bureau veritas certification certificación de sistemas … de la compañía: vinilit s.a este...

Nombre de la Compañía: VINILIT S.A Bureau Veritas Certification

MARATHON N° 2595, MACUL, SANTIAGO, CHILE 56-2-485900

Confidencial Página 1

Bureau Veritas Certification

Certificación de Sistemas de Gestión

Informe de Auditoría de

Seguimiento

VINILIT S.A.

05 de Diciembre de 2012

Nombre de la Compañía: VINILIT S.A

Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Página 2

Información de la Empresa

Nombre de la Empresa VINILIT S.A

Dirección Av. Jorge Alessandri R. Nº 10900, San Bernardo, Santiago.

Nº de Teléfono 56-2-25924243 Nº Fax

Página Web http://www.vinilit.cl/

Nº Contrato CL 1169319/12

Información del Contacto

Nombre del Contacto Julián Leria, / María Paz Valderrama Nº de Teléfono 56-2-25924243

Dirección e-mail [email protected], [email protected]

Información de la Auditoría

Normas auditadas ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007

Alcance FABRICACION, IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TUBERIAS, ACCESORIOS DE PLÁSTICO Y ADHESIVOS”

Código SQC – PEC - SC 14B 25.2 PEC 14B SC08

Sitios Auditados Av. Jorge Alessandri R. Nº 10900, San Bernardo, Santiago.

Tipo de Auditoría Certificación Recertificación Seguimiento 1º

Distribución Informe Auditoria

CLIENTE

BUREAU VERITAS CERTIFICATION CHILE

BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING

mailto:[email protected]



Resumen de la Auditoría

Objetivos de la auditoría

Los objetivos de esta auditoría son:

a) Verificar que el sistema de gestión de la organización cumple con los requisitos de las normas auditadas.

b) Verificar que la organización efectivamente ha realizado las actividades planificadas para el período.

Resumen Auditoria

La auditoría inicial se llevó a cabo el día 05 de Diciembre de 2012, bajo los estándares de la(s) Norma(s)

ISO 9001:2008 X

ISO 14001:2004 X

OHSAS 18001:2007 X

NCh 2728:2003

Reunión de Inicio

La reunión inicial se desarrolló en Casa Matriz en esta reunión se trataron los temas definidos en el protocolo de Bureau Veritas Certification, entre otros el objetivo y alcance de la auditoría, metodología de trabajo, clasificación de los hallazgos y su tratamiento como temas relevantes. Se confirmó el plan de auditoría enviado con anticipación.

Resultados de Auditorías Previas

Los resultados de la última auditoría realizada a este sistema de gestión han sido revisados, especialmente lo que se refiere a la implementación de acciones correctivas y preventivas para las No Conformidades declaradas en esa oportunidad, así como su efectividad, el resumen de esta revisión se detalla a continuación:

Nº de No Conformidades de la auditoría anterior Mayor 00 Menor 00

Nº de No Conformidades cerradas Mayor 00 Menor 00

Nº de No Conformidades replanteadas Mayor 00 Menor 00

Durante esta revisión se ha concluido que:



Las observaciones fueron atendidas e implementado las acciones preventivas.

.

Desarrollo de la Auditoría

El equipo auditor ha llevado a cabo un proceso de auditoría basado en una muestra de los procesos de la Organización. Las fuentes de información revisadas incluyeron procedimientos, registros y entrevistas con el personal responsable de los diferentes procesos auditados, debido a lo anterior, se deja constancia que puede haber desviaciones que durante la auditoría no fueron detectadas, lo cual no exime a la empresa de su responsabilidad en la verificación permanente del cumplimiento y una constante atención a las exigencias de la normativa y la legislación aplicable al sistema de gestión.

Revisión por la Dirección

Se pudo evidenciar que las revisiones por la dirección se han desarrollado de acuerdo a lo planificado, efectuándose la última de ellas en Diciembre de 2012, oportunidad en que se revisaron los temas solicitados en el respectivo requisito normativo.

Política, Objetivos y Programas

La Política establecida por la Organización ha sido dada a conocer a todo el personal por medio de su publicación en las diferentes dependencias. En relación a los Objetivos, estos se encuentran establecidos y dados a conocer en los niveles relevantes de la Organización.

La Política y los Objetivos han sido analizados en la Revisión Gerencial. Del análisis de cumplimiento de los Objetivos y programas de gestión, se puede establecer que la Organización presenta un buen desempeño en el desempeño de los procesos monitoreados.

Documentación

La Organización ha desarrollado un manual de gestión, en el cual se describen los diferentes procesos, la interacción entre ellos y la referencia a los principales documentos y registros. También se han establecido los procedimientos obligatorios solicitados por los requisitos normativos.

El Manual de Gestión Integrado auditado correspondió a la versión 08 de Abril de 2012.

La Organización posee todo el sistema documental en sistema electrónico, teniendo todo el personal acceso a ellos. Por otra parte, la documentación posee todas las restricciones necesarias para evitar la utilización de documentos obsoletos. En los casos particulares que el personal no tiene acceso a la documentación electrónica, la Organización proporciona las copias físicas correspondientes.

Auditorías Internas

Se ha definido un programa anual de auditorías internas, el cual abarca todos los procesos de la Organización. Se evidencia que la última auditoría interna fue realizada el los días 16 de Octubre de 2012, y en ella se detectaron 22 nc y 02 observaciones, como se pudo establecer en el correspondiente informe de auditoría.

Acciones Correctivas/preventivas

La Organización ha tomado las acciones necesarias derivadas de los: reclamos de clientes, incidentes, hallazgos de auditorías internas y de no conformidades internas surgidas de los monitoreos de los procesos.



Percepción del Cliente

La Organización realiza el seguimiento y medición de la percepción del cliente mediante la cuantificación de las quejas y/o reclamos recibidos, contacto directo mediante las visitas periódicas a clientes, durante la realización de los servicios y mediante encuestas de medición de la satisfacción de cliente. Se pudo evidenciar del análisis de la información recopilada por la organización, que sus clientes poseen una buena percepción de la empresa, destacando la buena calidad del producto, e indicando como punto de mejora los plazos de entrega.

Comunicación de Partes Interesas

Se pudo evidenciar que la organización ha realizado actividades de difusión ambiental, ha tenido comunicaciones con la autoridad (Seremi de Salud) ha tenido visita inspectiva rutinaria, etc.

También es factible evidenciar que la organización a definido distintos medios de comunicación y consulta con los trabajadores propios y terceros para conocer sus inquietudes, entre otros se puede destacar, reuniones de seguridad, reuniones de comité paritario, etc

Aspectos Ambientales

Los principales Aspectos ambientales de la Organización corresponden a la generación de residuos y consumos, los cuales están siendo controlados y mitigados, mediante capacitación al personal y controles operacionales definidos en los procedimientos. Además, han sido gestionados mediante los programas ambientales definidos.

Requisitos Reglamentarios y Legales

Se verificó el cumplimiento con los requisitos reglamentarios y legales aplicables al producto, de acuerdo al alcance de la certificación. Dentro de los requisitos aplicables cabe destacar DS594, DS78 y DS148, entre otros.

Procesos Principales

Los principales procesos de la organización corresponden a Ventas y Marketing, Diseño y Desarrollo, Compra y Almacenamiento, Control de Calidad, Mezclado de Materias Primas, Extrusión de PVC, Extrusión de Polietileno, Inyección, Adhesivos, Piezas Especiales, Triturado, Almacenamiento de Producto Terminado, Despacho y Transporte. En ellos se pudo evidenciar cumplimiento con los requisitos normativos.

Aspectos Generales

Nada relevante que mencionar.

Uso de la marca Bureau Veritas Certification (Logo)

Se pudo verificar que la Organización no utiliza para fines promociónales la marca Bureau veritas Certification.

Resultados de la Auditoría

El resultado de esta auditoria se resume en el siguiente cuadro:



Nº de No Conformidades Mayores 00

Nº de No Conformidades Menores 00

Nº de Observaciones 07

Nº de Oportunidades de Mejora 01

Las observaciones detectadas, se recomienda tratar mediante el procedimiento de acciones preventivas, con la finalidad de evitar que éstas se conviertan en No Conformidades reales en una próxima auditoría.

De acuerdo a los resultados del proceso de auditoría, se procede a recomendar la Mantención /Certificación bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

Fortalezas y Debilidades

A continuación se presentan las fortalezas y debilidades detectadas por el equipo auditor:

Fortalezas:

Alto compromiso de la gerencia y del personal auditado.

Sistema documental ordenado.

Orden en las instalaciones

Debilidades:

Nada relevante que mencionar aparte de las observaciones detectadas.

Reunión de Cierre

La reunión de cierre de la auditoría se desarrolló en Casa Matriz y en ella se siguió el protocolo establecido por Bureau Veritas Certification. Los temas tratados fueron: resultados de la auditoría, plazos para el cierre de no conformidades, plazos para el envío del certificado, fortalezas y debilidades observadas por el equipo auditor.

Detalle Hallazgos de la auditoria

No Conformidades

No aplica

Observaciones

Codificación: 01/MGBO

Area: Recorrido de instalaciones

Requisito(s) Normativo(s): 4.4.6 ISO 14001:2004-OHSAS 18001:2007



Descripción: Bodega de Materias Primas: se observa un tablero eléctrico sin su correspondiente señalética. Se pudo evidenciar que el área de piezas especiales de polietileno no posee señalética de vías de evacuación. Se pudo evidencia en Bodega Ready la falta de una defensa en 2° nivel. Planta Gotero: Red húmeda, se evidencia 02 contenedores de 208 litros de color azul sin identificación. Se evidencia en área de bodega de lubricantes 02 baldes para control de emergencia sin su correspondiente arena. Área polietileno: 02 rejillas parcialmente faltantes. Triturado PVC, se evidencia sumidero sin rejilla y 03 puntas expuestas.

Se evidencia que en la zona de tratamiento de agua de pozo hay bidones de productos quimicos sin hojas de seguridad, bidón destapado con restos de agua con aceite( en envase con etiqueta de Diosol) con evidente riesgo de derrame.

Seencouentran en el basurero de productos peligrosos, fuera del área de extrusión de PVC (hay una zona de fumadores)colillas de cigarrillos.

Se evidencian pallets en desorden en distintas áreas del recinto, algunos en mal estado.

Hay productos apilados en áreas, en espera de procedimientos del área de calidad, las cuales no se encuentran identificadas.

Oportunidades de Mejora

Codificación: 01/MGBO

Area: Procesos Gerenciales

Descripción: Evaluar pertinencia de que ya que esta identificados aquellos aspectos que afectan al sistema a nivel legal, incluirlos en la revisión gerencial.

Detalle Procesos o Areas Auditadas

Área / Proceso: Recorrido de instalaciones

Participantes: Pablo Saavedra. Gerente Operaciones- María Paz Valderrama

Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos:

Muestra/ Documento:

Resultados: 01 observación

Área / Proceso: Procesos Gerenciales.

Participantes: Pablo Saavedra. Gerente Operaciones- María Paz Valderrama


Procedimientos: Revisión por parte de la dirección. Diciembre 2012.

Muestra/ Documento: Seguimiento de acuerdos.



No hay cambios en la política. Evaluación del cumplimiento legal.

Objetivos año 2012.

Planilla de indicadores de accidentabilidad anual.

Encuesta de seguridad.

Ultima auditoria interna 22 NC y 1 observación

Enero y Marzo visita de Seremi de Salud.

Cumplimiento de programa de monitoreo 2012.

Resultados: Oportunidad de mejora.

Área / Proceso: Representante de la gerencia

Participantes: María Paz Valderrama


Procedimientos:

Muestra/ Documento: Detalle de observaciones de auditoria externa. Evidencia de levantamiento. Sistema SQL

Informe de auditoria interna 16 de octubre.2012. 22 NC. 1 Observación.

Plan de auditoria. 16 de octubre de 2012.

No conformidad 465. Planilla de No conformidades.

Resultados: Conforme, sin observaciones,

Área / Proceso: Gestión de Medioambiente y Seguridad y Salud Ocupacional

Participantes: Miguel Zagal Prevencionista. Maria Paz Valderrama.


Procedimientos: Procedimiento de identificación de aspectos ambientales.

Procedimiento de manejo de residuos. Plan de manejo.

Muestra/ Documento: Matriz de riesgos fecha 4 Dic 2012

Certificados de EPP Guantes anticortes certificados Jackson.15.11.2012.

Matriz de cumplimiento legal, presentación de Julio 2012. Modificaciones 28 de Noviembre 2012.

Certificados de verificación de la inspección de extintores. Actualizado al 28.11.2012.

Carta de la Seremi de Salud. 23 de octubre sobre “protocolo sobre normas mínimas para el desarrollo de programas de vigilancia de la perdida auditova por exposición de ruido en los lugares de trabajo”

Libro de registro de tanque de petróleo Nov 2012. Mantenimiento de estanque diesel Vinilit. 29.11.12.

Planilla egresos de desechos. Carpeta con los retiros de los tambores Vinilit. Certificado de recepción Comercial de la fuente y otros Ltda. . Octubre de 2012.

Examen preventivo preventivo básico. 12 de Noviembre de 2012.

Lista de verificación de permiso de trabajo en altura.

Resultados: Conforme, sin observaciones



Área / Proceso: Plan de emergencia

Participantes: Miguel Zagal Prevencionista. Maria Paz Valderrama.


Procedimientos:

Muestra/ Documento: Informe resultado “ Sismo Octubre” 11 de octubre de 2012.

Sismo grado 5,7. Zona de producción de adhesivos.N°3.

Programa de evacuación Vinilit. 2012. Instructivo de trabajo en caliente.

Informe FM Global.9 de Septiembre. 2012.

Resultados: Conforme, sin observaciones,

Modificaciones al Sistema de Gestión

Si en forma posterior a la ejecución de esta auditoria la organización implementa cambios a su sistema de gestión, tales como: Nombre o Razón Social, Dirección, Alcance (incluye aumento o disminución de sitios), Contacto u otro, debe comunicar estos cambios en forma inmediata su Ejecutivo Comercial o al Área de Coordinación de Bureau Veritas Certification.



Resumen de Hallazgos de la Auditoria

Fecha Auditoria Principal desde: 05-12-2012 hasta: : 05-12-2012

Número de SF02’s detectadas en Auditoria Inicial: Mayor: 00 Menor: 00

Número de SF02’s detectadas en Auditoria Principal: Menor: 00 Menor: 00

Es necesaria una visita de Follow Up Si No Fecha visita de Follow Up No Aplica

Observaciones visita de Follow Up

No Aplica

Recomendación Auditor Lider

Todas las NCR’s resueltas Si No Procede / Mantiene Certificación

Si X No

Firma Auditor Lider: Magdalena Bustos

Auditoria realizada bajo las siguientes normas:

1) ISO 9001:2008 3) OHSAS 18001:2007

2) 4)

Auditor Lider (1): Auditores (2,3,4…)

Magdalena Bustos

2) Verónica Vergara

3) Efraín Mujica

4) -------------------

Alcance Sistema de Gestión

(Declaración del alcance debe ser verificado e indicado en el espacio a continuación)

“FABRICACION, IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TUBERIAS, ACCESORIOS DE PLÁSTICO Y ADHESIVOS”

Acreditaciones

Número de Certificados



INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 9001:2008 Auditor: Procesos / Actividades / Áreas

Magdalena Bustos (A1) A B C D E F G H I J

T O T A L

Exclusiones

RR

EC

OR

RID

O D

E

INS

TA

LAC

ION

ES

PR

OC

ES

O G

ER

EN

CIA

L

CO

OD

INA

DO

R S

GI

7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del Servicio 7.5.3 Identificación y Trazabilidad.

Fecha: 05 de diciembre de 2012

Período (AM / PM) AM AM AM

4.1 Requisitos generales X X X X

4.2 Requisitos de la documentación X X X X

5.1 Compromiso de la Dirección X X

5.2 Enfoque al cliente X X

5.3 Política de Calidad X X

5.4 Planificación X X

5.5 Responsabilidad autoridad y comunicación X X

5.6 Revisión por la Dirección X X

6.1 Provisión de Recursos X X

6.2 Recursos Humanos

6.3 Infraestructura X X

6.4 Ambiente de Trabajo X X

7.1 Planificación Realización del Producto

7.2 Procesos relacionados con el Cliente

7.3 Diseño y Desarrollo

7.4 Compras

7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio

7.5.2 Validación de los Procesos

7.5.3 Identificación y Trazabilidad

7.5.4 Propiedad del Cliente

7.5.5 Preservación del Producto

7.6 Control Equipos de Seguimiento y Medición

8.1 General

8.2.1 Satisfacción del Cliente X X

8.2.2 Auditoría Interna X X

8.2.3 Seguimiento y medición de los Procesos X X

8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto X X

8.3 Control del Producto No Conforme X X

8.4 Análisis de Datos X X

8.5.1 Acción Correctiva X X

8.5.2 Mejora Continua X X

8.5.3 Acción Preventiva X X

Uso del Logo X X X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor



INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 14001:2004

Auditor: Procesos / Actividades / Áreas

Magdalena Bustos (A1) A B C D E F G H I J K

T O T A L

Sitios Auditados:

RR

EC

OR

RID

O D

E

INS

TA

LAC

ION

ES

PR

OC

ES

O G

ER

EN

CIA

L

CO

OD

INA

DO

R S

GI

ME

DIO

AM

BIE

NT

E

PLA

N D

E E

ME

RG

EN

CIA

.

Av. Jorge Alessandri R. Nº 10900, San Bernardo, Santiago

Fecha: 05 de Diciembre de 2012

Período (AM / PM) AM AM AM PM PM

4.1 Requisitos generales X X X X X X

4.2 Política Ambiental X X X X

4.3.1 Aspectos Ambientales X X X

4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos X X

4.3.3 Objetivos, Metas y Programas X X X

4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

X X

4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia

4.4.3 Comunicación X X X

4.4.4 Documentación X X

4.4.5 Control de Documentos X X

4.4.6 Control Operacional X X X

4.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias

X X

4.5.1 Seguimiento y Medición X X

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal X X

4.5.3 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva

X X

4.5.4 Control de los Registros X X

4.5.5 Auditoria Interna X X


Uso del Logo X X

X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.



INFORME RESUMEN DE AUDITORIA OHSAS 18001:2007 Auditor: Procesos / Actividades / Áreas

Magdalena Bustos (A1) A B C D E F G H I J K

T O T A L

Sitios Auditados:

RR

EC

OR

RID

O D

E IN

ST

AL

AC

ION

ES

PR

OC

ES

O G

ER

EN

CIA

L

CO

OD

INA

DO

R S

GI

ME

DIO

AM

BIE

NT

E

PLA

N D

E E

ME

RG

EN

CIA

.

Fecha: 05 de diciembre de 2012

Período (AM / PM) AM AM AM PM PM PM


4.2 Política de SST X X

4.3.1 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de controles

X X X

4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos X X X

4.3.3 Objetivos y Programas X X


X X


4.4.3 Comunicación, Participación y Consulta X X X

4.4.4 Documentación X X X X X

4.4.5 Control de Documentos X X X X X

4.4.6 Control Operacional X X X X


X X

4.5.1 Medición y seguimiento del Desempeño X X

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal X X X

4.5.3 Investigación de Incidentes, No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva

X X

4.5.4 Control de los Registros X X

4.5.5 Auditoria Interna X X


Uso del Logo X X





RESUMEN AUDITOR VERÓNICA VERGARA C.

Detalle Hallazgos de la auditoria (VCV)

No Conformidades

N/A

Observaciones

Codificación: OBS 01/VCV

Area: Comité Paritario.

Requisito(s) Normativo(s): OSHAS 18001:2007 4.5.2

Descripción: Se observa que el Comité Paritario no da cumplimiento al DS 54 art 24 a), en lo que se refiere a analisis acuisioso de materias primas. Se señala que se realiza de manera informal, pero no se deja reflejado formalmente en informe. Ejemplo: Estudio de polvo en suspensión, correo de respaldo 04.12.2012, nueva visita 11.12.2012.


Area: Adhesivo

Requisito(s) Normativo(s): OSHAS 18001:2007 & 4.4.6.

Descripción: En Matriz IPER se señala para la actividad de envasado de Adhesivo qué, los elementos

de protección personal son zapatos de seguridad, protector auditivo y guantes, en recorrido

instalaciones se observa al personal sin el uso de guantes en toda la línea de producción.


Area: Sistema Integrado de Gestión

Requisito(s) Normativo(s): ISO 9001:2008 & 6.3

Descripción: En área de Inyección, Adhesivos, Despacho, no fue posible observar en sistema intranet

la matriz ambiental.

Nota del auditor: en otras áreas fue posible evidenciarla por los otros auditores.


N/A

Detalle Procesos o Areas Auditadas.



Área / Proceso: Recorrido Instalaciones.

Participantes: Sra. Paulina Alvarado, Jefe Extrusión PVC.


Procedimientos: N/A.

Muestra/ Documento: Área Comercial y Operaciones, Recursos Humanos, Casino, Bodega de Despacho, Bodega de Materias Primas, Materiales en Proceso, Piezas Especiales. Extintor 11 Cert. 23.11.2012, N°745314. Triturado Grúa Horquilla 3389 con extintor y cinturón de seguridad. Depósito de Petróleo. Bodega envases vacíos y residuos Resolución Exenta N°0011231 Mar 2607, del 05.09.2012 Autorización Almacenamiento Residuos Peligrosos.

Resultados: Sin observaciones.

Área / Proceso: Comité Paritario

Participantes: Sr. Mitzi Sanhueza G., Encargada de Bienestar, Representante Suplente de los Trabajadores.

Sra. Paulina Alvarado, Jefe Extrusión PVC, Paulina Alvarado Representante Titular de la Empresa.

Sr. Sergio Lastra, Jefe de Inyección PVC, Representante de la Empresa.


Procedimientos: N/A.

Muestra/ Documento: Cumplimiento Legal DS 54, Elección del Comité 26.07.2011, Acta de Elección Representantes de los Trabajadores al Comité Paritario de Higiene y Seguridad Vinilit. Informe de modificación Informe a ACHS 04.08.2011. Modificación Integrantes Comité Paritario 12.04.2012. Acta Comité Paritario de Higiene y Seguridad miércoles 31 de octubre de 2012. Acta Reunión Extraordinaria Comité Paritario de Higiene y Seguridad Miércoles 30 de Mayo de 2012. Resolución N° 009 de Accidente Sr. Felipe Vásquez Atrapamiento dedo pulgar mano derecha. 30.03.2012. Resolución N°013 Accidente del Trabajo ocurrido en Extrusión PVC Sr. Juan Ulloa Falta Media. Libro de Actas de Reunión N°250 del Comité Paritario del 28.11.2012.

Patricio Lagos Jerez “Prevención de Riesgos Profesionales Comité Paritario” ACHS 14 horas. Sergio Lastra Pizarro “Prevención de Riesgos Profesionales Comité Paritario” ACHS 14 horas, “Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos” 4 horas ACHS. Mitzi Sanhueza González “Prevención de Riesgos Profesionales Comité Paritario” ACHS 14 horas, Mitzi Sanhueza González “Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos” ACHS 4 horas.

Registro Evaluación Trabajadores 04.12.12 Examen Polvo en Suspensión.

Resultados: 01 Observación.

Área / Proceso: Inyección, Extrusión.

Participantes: Sra. Paulina Alvarado, Jefe Extrusión PVC.

Sr. Sergio Lastra, Jefe de Inyección PVC.

Sr. Claudio Troncoso, Supervisor de Inyección PVC.




Procedimientos: Procedimiento Trabajo Seguro Área de Inyección, PTS05 Revisión 01 del 18.04.2011. Instructivo Montaje y Mantención de moldes de Inyección Revisión 01. Control Producto No Conforme CCP02, Revisión 04 del 27.04.2012. Procedimiento Emergencias

Muestra/ Documento: Requerimiento de Vinilit diaria. Programa de Producción diario por maquina Ejemplo: Codo 110 Blanco, Planilla de Producción fecha 04.12.2012. Documento Entrega a Bodega de Planta 500512 del 03.12.12 Codo PVC 110 Blanco Cantidad 960. Mantenimiento y Reparación del Molde 27.102012 al 14.11.2012. Catilla de Instructivo Montaje y Mantención de moldes de Inyección 04.12.12 Luis Riquelme, Volteo de Moldes, Montaje de Moldes, Mantención de Moldes.

Paolo Ulloa capacitaciones. Representante de la Gerencia Pablo Saavedra.

Requerimiento de Venta o stock de productos, coordinación de la información, solicitud de materia prima, entrega de elementos de protección personal.

Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Revisión 0 de Enero 2012. Luis Carreño, quemadura en mano 20.04.2012. Registro de Charlas por accidente ocurrido. Instructivo Intervención en moldes con colada Caliente.

Matriz Medio Ambiente no se pudo evidenciar desde el SQL.

Extrusión

Maquina 515 50c10, Programa Semana Extrusión PVC. Línea 515 50c10.

Control de Producción TURNO 1: 538; TURNO 3: 462.

Producto No Conforme se va a triturado. Rechazos 60 unidades Maquina 501 y 369 unidades Maquina 503.

Matriz de IPER, Matiz Medio Ambiente.

Emergencia: Informe Resultado “Sismo Octubre” 14:22 hrs., 5,7°. Informe Resultado “Sismo Real” 17.04.2012. Recomendación aumentar la dotación de brigadistas.

No hay conocimiento de representante de la gerencia, Representante de Comité Paritario Cristóbal Sáez.

Resultados: 01 Observación (Ver obs.03/VCV)

Área / Proceso: Adhesivos.

Participantes: Sr. Sergio Lastra, Jefe de Inyección PVC.


Procedimientos: Instructivo de Respuesta ante Derrames de Adhesivos SS101, 21.06.2011

Muestra/ Documento: Bodega N°2 Tetrahidrofurano. Revisión 23.02.1995, Hoja de Seguridad. Elementos de Protección Obligatorios Personal lentes, zapatos, guantes, protector auditivo, mascarilla. Adhesivo tarro 250 cc., normal con pincel 565909000-4. Control Fabricación Adhesivo 05.12.12. Resina, línea de producción, embalaje. Matriz IPER. Grúa 3398, Extintor Julio 2013. Informe de Laboratorio Adhesivo 26.11.2012 al 30.11.2012.

Resultados: 02 Observaciones (Ver obs.03/VCV).

Área / Proceso: Embalaje, Armado, Embalado y Despacho

Participantes: Sr. Sergio Lastra, Jefe de Inyección PVC.



Nicolás Sanhueza – Supervisor MP


Procedimientos: Trabajo Seguro en Bodega de Producto Terminado P.TS.03 Revisión 01. Instructivo carga tubería OC.01 Revisión 0.

Muestra/ Documento: Embalado Unilit, 20 unidades, 592655956-1. IPER.

Documento de entrega Planta 500512 Sifon Lavaplato Moderno Ent. 1 ½ “, 400 unidades, 5731001016. N° Documento 364025 del 29.11.2012 cantidad 400. N° Orden 1450270 código 5731001016 cantidad 400. Puente Alto. Plano de Bodega con nuevo almacenamiento. IPER Matriz de Riesgos, Charla de 5 minutos del 04.12.2012 “Transito de Grúa Horquilla”, Zona de Seguridad 2. Producto Obsoleto: Ovasión28. Ejemplo, OV28 Blanco Cola Tubo bajada 1073. OV28 Blanco Tapa Canalete Derecha 1660 Eliminado. Descontinuados: 5950750261 ROS T/PlassTEEHI 32 x 1343 (cantidad).

Resultados: 01 Observación (Ver obs.03/VCV)


Verónica Vergara C. (A2) A B C D E F G H I J

T O T A L

Exclusiones

RE

CO

RR

IDO

INS

TA

LAC

ION

ES

.

CO

MIT

É P

AR

ITA

RIO

EX

TR

US

IÓN

E

INY

EC

CIÓ

N

AD

HE

SIV

OS

AM

BA

LAJE

, AR

MA

DO

,

AM

BA

LAD

O,

DE

SP

AC

HO

.

7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación de Servicios

7.5.3. Identificación y trazabilidad

Fecha: 05 de Diciembre de 2012. 05 05 05 05 05 05

Período (AM / PM) AM AM AMPM PM PM AM/PM




4.2 Requisitos de la documentación X X X X X

5.1 Compromiso de la Dirección

5.2 Enfoque al cliente

5.3 Política de Calidad X X X X X X

5.4 Planificación

5.5 Responsabilidad autoridad y comunicación

5.6 Revisión por la Dirección

6.1 Provisión de Recursos X X X X X

6.2 Recursos Humanos

6.3 Infraestructura X X

6.4 Ambiente de Trabajo X X

7.1 Planificación Realización del Producto X X X X

7.2 Procesos relacionados con el Cliente X X X X

7.3 Diseño y Desarrollo X X X X

7.4 Compras X X X X


X X X X

7.5.2 Validación de los Procesos N/A N/A N/A N/A

7.5.3 Identificación y Trazabilidad N/A N/A N/A N/A

7.5.4 Propiedad del Cliente

7.5.5 Preservación del Producto X X

7.6 Control Equipos de Seguimiento y Medición

8.1 General

8.2.1 Satisfacción del Cliente

8.2.2 Auditoría Interna

8.2.3 Seguimiento y medición de los Procesos

8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto

8.3 Control del Producto No Conforme X X X X

8.4 Análisis de Datos

8.5.1 Acción Correctiva

8.5.2 Mejora Continua

8.5.3 Acción Preventiva

Uso del Logo X X X X X X X X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor



Verónica Vergara C. (A2) A B C D E F G H I J K T O Sitios Auditados:

RE

CO

RR

I

DO

INS

TA

L

AC

I

ON

ES

.

CO

MIT

É

PA

RIT

AR

I

O

EX

T

RU

SIÓ

N E

INY

EC

CIÓ

N

AD

HE

SIV

OS

AM

BA

L

AJE

, AR

MA

DO

,

AM

BA

L

AD

O,

DE

SP

A

CH

O.



Casa Matriz. T A L

Fecha: 05 de Diciembre de 2012 05 05 05 05 05

Período (AM / PM) AM AM PM PM PM


4.2 Política Ambiental X X X X X X

4.3.1 Aspectos Ambientales X X X X


4.3.3 Objetivos, Metas y Programas X



4.4.3 Comunicación X X X X X



4.4.6 Control Operacional X X X X X X


X X X X X

4.5.1 Seguimiento y Medición

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal X


4.5.4 Control de los Registros X X X X X

4.5.5 Auditoria Interna


Uso del Logo X X X X X X






Verónica Vergara C. (A2) A B C D E F G H I J K

T O T A L

Sitios Auditados:

RE

CO

RR

IDO

INS

TA

LAC

ION

ES

.

CO

MIT

É P

AR

ITA

RIO

EX

TR

US

IÓN

E IN

YE

CC

IÓN

AD

HE

SIV

OS

AM

BA

LAJE

, AR

MA

DO

, AM

BA

LAD

O,

DE

SP

AC

HO

.

Casa Matriz.

Fecha: 05 de Diciembre de 2012 05 05 05 05 05 05

Período (AM / PM) AM AM AM/PM PM PM AM/PM


4.2 Política de SST X X X X X X


X X X X


4.3.3 Objetivos y Programas X X



4.4.3 Comunicación, Participación y Consulta X X



4.4.6 Control Operacional X X X X X X


X X X X

4.5.1 Medición y seguimiento del Desempeño

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal X X


4.5.4 Control de los Registros X X X X X

4.5.5 Auditoria Interna


Uso del Logo X X X X X X





Detalle Hallazgos de la auditoría A-3 Efraín Mujica Rodríguez

No Conformidades

NA

Observaciones

Codificación: 01/EMR

Área: PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Requisito(s) Normativo(s):OHSAS 18001:2007-4.3.1

Descripción: Se pudo evidenciar en la Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos I.P.E.R, del 04.12.2012, en el caso de salud, Área: administración, actividad: trabajo administrativo, peligro: sobreesfuerzo, estimación del riesgo: P: B, Consecuencia: 3: que la magnitud del Riesgo es moderado. Aplicando las medidas de control relativas a Charlas 5 minutos. Inducción hombre nuevo, capacitación Autocuidado y manejo manual de carga, la Estimación del Riesgo fue moderado y el residual es moderado a pesar de aplicar controles operacionales, con los cuales la magnitud el riesgo debe bajar.


Área: PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Requisito(s) Normativo(s):iso 14001:2004OHSAS 18001:2007-4.4.7

Descripción: Plan de Emergencia, del 26.04.2012, no establece accidente de trayecto. Adicionalmente, no se evidencia claramente quién da la orden de evacuación y re-inicio de la actividad. Por último, no se pudo evidenciar la revisión del plan de emergencia luego de los siguientes accidentes con días perdidos. 28.04.2012, 06.05.2012, 27.05.2012, 27.07.2012 y 30.10.2012.


Área: RECURSOS HUMANOS

Requisito(s) Normativo(s):ISO 9001:2008&ISO 14001:224&OHSAS 18001:2007-4.4.2



Descripción:No se pudo evidenciar los registros de habilidades del prevencionista de riesgo. Encargada de Laboratorio sin registro de formación y habilidades. Adicionalmente, la Matriz de Competencia 2012 no establece el requisito de experiencia requerida para este cargo. Supervisor de bodega sin registro de educación y habilidades.


NA

Detalle Procesos o Areas Auditadas

Área / Proceso: RECORRIDO INSTALACIONES

Participantes: - María Paz Valderrama - Jefe EHS. Cristóbal Sáez – Jefe Administración de Producción

Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoría

Procedimientos: SGI

Muestra/ Documento: Oficinas Administrativas. Señalética Vías de Evacuación. Área Puerta Principal. Bodega de Despacho Fitting. Red Húmeda. Disposición de residuos peligrosos temporal: contenedor rojo. Bodega de Materias Primas: se observa un tablero eléctrico sin su correspondiente señalética, extintor ABC, vigente al 26.12.2012, con trazabilidad N° 001573122, con señalética. Se pudo evidenciar que el área de piezas especiales de polietileno no posee señalética de vías de evacuación. Extintor ABC, vigente a febrero 2012, con trazabilidad N° 740010, en área polietileno. Se pudo evidencia en Bodega Ready la falta de una defensa en 2° nivel. Planta Gotero: Red húmeda, se evidencia 02 contenedores de 208 litros de color azul sin identificación. Estanque petróleo con retención, posee su rombo inflamable 3.Se evidencia Hoja de Seguridad en Bodega de Lubricante correspondiente a grasas Mobil 15w-40.Se evidencia en área de bodega de lubricantes 02 baldes para control de emergencia sin su correspondiente arena. Bodega de gases: Hoja de Seguridad Nitrógeno con 16 puntos obligatorios. Ducha Lavaojos en perfecto funcionamiento. Área polietileno: 02 rejillas parcialmente faltantes. Triturado PVC, se evidencia sumidero sin rejilla y 03 puntas expuestas. Extrusión PVC. Las desviaciones al requerimiento normativo 4.4.6, será reportado por Auditor A-1.

Resultados: 00 No Conformidad Mayor, 00 No Conformidad Menor, 00 observaciones y 00 Oportunidades de Mejora

Área / Proceso: PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS AMBIENTALES. CONTROL OPERACIONAL. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA.CONTROL PRODUCTO NO CONFORME.

Participantes: Cristóbal Sáez – Jefe Administración de Producción


Procedimientos: AMP02.SEP01.AMP07.CCPO2.AMP07.



Muestra/ Documento: Política y Objetivos del SGI. Programación Semanal EXT. PVC, del 05.12.2012. En cuanto a Polietileno: Noviembre 2012: Línea: 521, programación 50.000 metros, en ejecución. Inyección: Avance diciembre, correspondiente al 04.12.2012, máquina 601, cantidad programada 30.000 unidades en ejecución. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales, del 02.10.2012: área administración, aspecto ambiental (parámetro): consumo energía eléctrica, no significativo 7, control operacional: medición mensual: Se evidencia análisis de energía acumulado a noviembre 2012, con registros mensuales. Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos I.P.E.R, del 04.12.2012: actividad: trabajo administrativo, peligro contacto con energía, personal: administrativo, magnitud del riesgo básico: severo. Medidas de Control: Capacitación de riesgos en oficina, inducción de hombre nuevo, política de no intervenir equipos, norma aplicable: D.S 594, D.S 40, Probabilidad: D, riesgo residual: tolerable. Salud: Área: administración, actividad: trabajo administrativo, peligro: sobreesfuerzo, estimación del riesgo: P: B, Consecuencia: 3: Mr: moderado. Medidas de control: Charlas 5 minutos. Inducción hombre nuevo, capacitación Autocuidado y manejo manual de carga, ley aplicable: D.S 594, D.S 40, Estimación del Riesgo: moderado, residual: moderado. Plan de Emergencia, del 26.04.2012: Alcance, responsabilidades, desarrollo: incendio, sismos, incidentes ambientales, accidentes del personal: no se evidencia accidentes de trayecto, inundaciones. Orden de evacuación y re-inicio de la actividad. Protocolo de comunicaciones internas y externas. Incidentes en A-2 Extrusión PVC. Control de Rechazo. Octubre 5.4%, se evidencia rechazo diario con técnica estadística, causa del rechazo, remitiendo a triturado el 100%. Tratamiento de no conformidades y observaciones en auditoría interna.

Resultados: 00 Conformidad Mayor, 00 No Conformidad Menor, 02 observaciones y 00 Oportunidades de Mejora

Área / Proceso: TRITURADO Y BODEGA. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS AMBIENTALES.CONTROL OPERACIONAL. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA.CONTROL PRODUCTO NO CONFORME

Participantes: Neftalí Espinoza – Operario Producción. Luis Valenzuela – Encargado de Bodega


Procedimientos: AMP02.SEP01.AMP07.CCPO2.AMP07.



Muestra/ Documento: TRITURADO: Política y Objetivos del SGI. Evidencia conocimiento de quién es su representante en temas del SST. Aspecto Ambiental/SSO referenciado por el entrevistado: Polvo, control operacional: uso de mascaras, otros: atrapamiento y caídas, control operacional charlas 5 minutos. Evidencia examen auditivo año 2012 .No evidencia participación en simulacro ya que no se encontraba contratado a la fecha. Informe de Producción del 05.12.2012, turno 7 a 15, máquina molino Scrap Fitting. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales, del 02.10.2012: área: triturado, aspecto ambiental (parámetro): emisión de material particulado, significativo 9, control operacional: medición ambiental, verificado por A-1. Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos I.P.E.R, del 04.12.2012: actividad: triturado PVC, peligro: exposición a material particulado, personal: operarios, magnitud del riesgo básico: severo. Medidas de Control: Charla 5 minutos, Inducción Hombre nuevo y Capacitación Autocuidado, zapatos de seguridad guantes y antiparras: D.S 594, D.S 40, Probabilidad: A, Consecuencia: 3, riesgo residual: Probabilidad: C X C 3, Mr: tolerable. Salud: Área: triturado, sub proceso: molienda de tubos, actividad: operación de molinos, peligro: exposición a ruido, estimación del riesgo: P: A Consecuencia: 1: Mr: intolerable. Medidas de control: Charlas 5 minutos. Inducción hombre nuevo, capacitación Autocuidado, zapatos de seguridad, guantes y protector auditivo, ley aplicable: D.S 594, D.S 40, Estimación del Riesgo: intolerable, residual: severo. BODEGA MATERIAS PRIMAS: Política y Objetivos del SGI. Aspectos ambientales: pallets, plásticos: control operacional: acopio para venta. En salud: ergonomía con controles operacionales tales como sillas, apoyo muñeca y charlas. Evidencia conocimiento del Plan de Emergencia: tipos, participación en el simulacro de sismo año 2011.No evidencia producto no conforme a la fecha. No evidencia no conformidades ni observaciones en auditoría interna.


Área / Proceso: PROCESO COMERCIAL

Participantes: Nicolás Vergara - Jefe de Operaciones Comerciales.


Procedimientos: OCP-01

Muestra/ Documento: Política y Objetivos del SGI. Pedido N° 1, del 25.08.2012: precio unitario, precio final. Sin aclaratoria. Guía de Despacho Electrónica N° 519744, del 209.08.2012. Factura Electrónica de igual fecha N° 508242. Gestión de Reclamos: Contacto por Post Venta: N° CPV 27, del 20.06.2012. Informe Control de Calidad, del 25.06.2012: cumple 100%, estado de congelamiento por baja temperatura. Se evidencia respuesta al cliente el 10.07.2012 el cual manifestó su aceptación vía telefónica. Plan de Emergencia: vías de evacuación, tipos de emergencias. Evidencia participación en simulacro de incendio. Orden de evacuación y re-inicio de la actividad. No se evidencia no conformidades en auditoría interna. Se evidencia tratamiento de observación N° 305.análisis de causa, acción inmediata en espera de la verificación de eficacia de las acciones tomadas. Evidencia conocimiento de sus aspectos ambientales/aspectos ambientales uso de agua y sus peligros y riesgos en materia de seguridad y salud ocupacional: atropellamiento ergonómico y sus controles operacionales: Charlas de 5 minutos, sillas ergonómicas, señaléticas de tránsito peatonal. Encuesta de Satisfacción marzo 2012: punto más elevado calidad del producto y el más débil: cumplimiento tiempo de despacho. Se evidencia 01 no conformidad en auditoría interna, en etapa de análisis de causa.


Área / Proceso: RECURSOS HUMANOS

Participantes: Mario Puch Rodríguez – Jefe de Recursos Humanos. Mitzi Sanhueza – Encargada de Bienestar y Capacitación




Procedimientos: NA

Muestra/ Documento: Política y Objetivos del SGI. Programa Capacitación, 2012: En las 03 normas del estándar. Capacitación: Reconocimiento e Identificación de sustancias peligrosas: Efectividad de la Capacitación, se señala capacitación efectiva 2012.Otro caso. Cierre de No Conformidades: se señala capacitación efectiva 2012. Matriz de Competencia: Prevencionista de Riesgo, Encargada de Laboratorio, Supervisor de Triturado. Registros de educación, formación, habilidades y experiencia.

Resultados: 00 No Conformidad Mayor, 00 No Conformidad Menor, 01 observaciones y 00 Oportunidades de Mejora

Área / Proceso: ADQUISICIONES

Participantes: Mario Castillo – Jefe de Abastecimiento y Comercio Exterior


Procedimientos: ADP02

Muestra/ Documento: Política y objetivos del SGI. Criterios de selección: proveedor crítico, evaluación y re-evaluación de proveedores, con 06 criterios. Se evidenció Evaluación de Proveedores de Materia prima 15 casos del 16 abril 2012, evaluación de proveedores suministros 13 casos de igual fecha, evaluación de proveedores de servicio con 01 casos de igual fecha y 03 casos del 24.04.2012. Evidencia conocimiento de sus aspectos/impactos ambientales: energía eléctrica, agua y consumo de papel, como control operacional señala: mediciones de agua y energía eléctrica y segregación en el caso del papel para donación. En cuanto a peligros y riesgos caída de igual y diferente nivel, y en salud: ergonomía, sus controles charlas 5 minutos, silla ergonómica y muñequeras. Se evidencia no conformidad en auditoría interna N° 476, del 16.10.2012, con análisis de causa, acción inmediata /correctiva, en espera de la evaluación de eficacia de la capacitación por auditores internos de la empresa. Conocimiento del Plan de emergencia y participación en simulacro sismo 2011 e incendio 2012.

Resultados: Conforme sin observaciones.

Modificaciones al Sistema de Gestión

Si en forma posterior a la ejecución de esta auditoría la organización implementa cambios a su sistema de gestión, tales como: Nombre o Razón Social, Dirección, Alcance (incluye aumento o disminución de sitios), Contacto u otro, debe comunicar estos cambios en forma inmediata su Ejecutivo Comercial o al Área de Coordinación de Bureau Veritas Certification.




Efraín Mujica Rodríguez (A 3) A B C D E F G H I J

T O T A L

Exclusiones

RE

CO

RR

IDO

INS

TA

LAC

ION

ES

PLA

NIF

ICA

CIÓ

N D

E L

A

PR

OD

UC

CIÓ

N

TR

ITU

RA

DO

Y B

OD

EG

A

PR

OC

ES

O C

OM

ER

CIA

L

RE

CU

RS

OS

HU

MA

NO

S

AD

QU

ISIC

ION

ES

7.5.2Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad

Fecha: 05 de diciembre de 2012 05 05 05 05 05 05

Período (AM / PM) AM AM AM/PM PM PM PM

4.1 Requisitos generales X X X X X X X

4.2 Requisitos de la documentación X X X X X X

5.1 Compromiso de la Dirección X X

5.2 Enfoque al cliente X X

5.3 Política de Calidad X X X X X X

5.4 Planificación X X X X X X

5.5 Responsabilidad autoridad y comunicación X X X X X X

5.6 Revisión por la Dirección - - - - - - -

6.1 Provisión de Recursos X X X X X X

6.2 Recursos Humanos X X

6.3 Infraestructura X X X X X X X

6.4 Ambiente de Trabajo X X X X X X X

7.1 Planificación Realización del Producto X X X X X X

7.2 Procesos relacionados con el Cliente X X

7.3 Diseño y Desarrollo - - - - - - -

7.4 Compras X X


X X X

7.5.2 Validación de los Procesos X X

7.5.3 Identificación y Trazabilidad X X X X X X

7.5.4 Propiedad del Cliente X X X

7.5.5 Preservación del Producto X X X X

7.6 Control Equipos de Seguimiento y Medición - - - - - - -

8.1 General - - - - - - -

8.2.1 Satisfacción del Cliente X X

8.2.2 Auditoría Interna X X X X X X

8.2.3 Seguimiento y medición de los Procesos X X X X X X

8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto X X X X

8.3 Control del Producto No Conforme X X X X X

8.4 Análisis de Datos X X X X

8.5.1 Mejora Continua X X X

8.5.2 Acción Correctiva X X X X X X

8.5.3 Acción Preventiva X X X X X X

Uso del Logo X X X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor





Efraín Mujica Rodríguez (A3) A B C D E F G H I J K

T O T A L

Sitios Auditados:

RE

CO

RR

IDO

INS

TA

LAC

ION

ES

PLA

NIF

ICA

CIÓ

N D

E L

A

PR

OD

UC

CIÓ

N

TR

ITU

RA

DO

Y B

OD

EG

A

PR

OC

ES

O C

OM

ER

CIA

L

RE

CU

RS

OS

HU

MA

NO

S

AD

QU

ISIC

ION

ES

Av. Jorge Alessandri R. Nº 10900, San Bernardo, Santiago.




4.2 Política Ambiental X X X X X X X

4.3.1 Aspectos Ambientales X X X X X X

4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos X X X X X X

4.3.3 Objetivos, Metas y Programas X X X X X


X X X X X


X X

4.4.3 Comunicación X X X X X X

4.4.4 Documentación - - - - - - -

4.4.5 Control de Documentos X X X X X X

4.4.6 Control Operacional X X X X X X X


X X X X X X X

4.5.1 Seguimiento y Medición X X X

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal - - - - - - -


X X X X X X

4.5.4 Control de los Registros X X X X X X

4.5.5 Auditoría Interna X X X X X X


Uso del Logo X X






Efraín Mujica Rodríguez (A4) A B C D E F G H I J K

T O T A L

Sitios Auditados:

RE

CO

RR

IDO

INS

TA

LAC

ION

ES

PLA

NIF

ICA

CIÓ

N D

E L

A

PR

OD

UC

CIÓ

N

TR

ITU

RA

DO

Y B

OD

EG

A

PR

OC

ES

O C

OM

ER

CIA

L

RE

CU

RS

OS

HU

MA

NO

S

AD

QU

ISIC

ION

ES

Av. Jorge Alessandri R. Nº 10900, San Bernardo, Santiago.




4.2 Política de SST X X X X X X X


X X X X X X

4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos X X X X X X

4.3.3 Objetivos y Programas X X X X X X


X X X X X


X X

4.4.3 Comunicación, Participación y Consulta X X X X X X

4.4.4 Documentación - - - - - - -

4.4.5 Control de Documentos X X X X X X

4.4.6 Control Operacional X X X X X X X


X X X X X X X

4.5.1 Medición y seguimiento del Desempeño X X X

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal - - - - - - -


X X X X X X

4.5.4 Control de los Registros X X X X X X

4.5.5 Auditoria Interna X X X X X X


Uso del Logo X X





REVISIÓN DEL PERÍODO DE CERTIFICACIÓN

Códigos : 14B (32,99) 14B (32,99) SC08 Cantidad de Personas: 272

Alcance: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS DE PLÁSTICO Y ADHESIVOS

Exclusiones (ISO 9001):

7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación de Servicios


Dirección: Av. Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo-Santiago

Otros:

Desempeño durante el período de CERTIFICACION

Actividad Auditor Nº NC Mayores Menores Requisitos

Recertificación

Fecha:

03 y 04-05-2012

--- 00 --- --- ---

1ª Vigilancia

Fecha:05-12-12 --- 00 --- --- ---

2ª Vigilancia

Fecha:

3ª Vigilancia

Fecha:

4ª Vigilancia

Fecha:

5ª Vigilancia

Fecha:

Especial/Follow-up / Upgrade

Fecha:

Estado Sistema de Gestión (Conclusión del Ciclo en última auditoría de seguimiento):



SF17 SURVEILLANCE PLAN ISO 9001: 2008

COMPAÑIA (and site if applicable) VINILIT S. A. / Av. Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo-Santiago

REF: CL 1169319/12 FECHA: 05-12-2012

DEPARTMENTO / ACTIVIDAD / PROCESO SURVEILLANCE

1 2 3 4 5

Documentación de Calidad (Manual, Procedimientos) * *

Control Documentos (Proceso) * *

Revisión por la Dirección (Actividad) * *

Satisfacción Cliente (Actividad) * *

Auditorías Internas (Actividad) * *

Mejora Continua (Actividad) * *

Objetivos, Planificación y Control de Cambios (Actividad) * *

Ventas y Marketing

Diseño y Desarrollo

Control de Calidad

Mezclado de Materias Primas

Extrusión de PVC

Extrusión de Polietileno

Inyección

Adhesivos

Piezas Especiales

Triturado

Almacenamiento de Productos Terminados

Despacho y Transporte

Recursos Humanos

Control de Contratistas

Compras y Evaluación de Proveedores

Mantenimiento

Sistemas Informáticos

Bodega de Materias Primas

Uso del Logo * * * *

N° de Días Auditor 1 1 1 1

Nº de SITIOS 1 1 1 1

Nota Especial: Para multi sitios, la Casa Matriz debe ser visitada en cada auditoria de vigilancia.

(Ítems Marcados *= Elementos Obligatorios a ser auditados)

Periodos de Vigilancias 1 & 2 preparado por:

NOMBRE: José Miguel Giner H.

FECHA: 04-05-2012

Comentarios:

Revisar acciones preventivas para las observaciones detectadas.


NOMBRE: Magdalena Bustos

FECHA: 05-12-12

Comentarios:



SF17 SURVEILLANCE PLAN ISO 14001: 2004

COMPAÑIA (y sitio si aplica) VINILIT S. A. / Av. Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo-Santiago

REF: CL 1169319/12 FECHA: 04-05-2012


1 2 3 4 5

4.1 Requisitos Generales * * * *

4.2 Política Ambiental * * * *

4.3.1 Aspectos Ambientales * * * *

4.3.2 Requisitos legales y Otros Requisitos * * * *

4.3.3 Objetivos, metas y programas * * * *

4.4.1 Recursos, Roles, Responsabilidad y Autoridad * * * *

4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia * * * *

4.4.3 Comunicación * * * *

4.4.4 Documentación * * * *

4.4.5 Control de documentos * * * *

4.4.6 Control Operacional * * * *

4.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias * * * *

4.5.1 Seguimiento y Medición * * * *

4.5.2 Evaluación de Cumplimiento * * * *

4.5.3 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva * * * *

4.5.4 Control de Registros * * * *

4.5.5 Auditoría Interna * * * *

4.6 Revisión por la Dirección * * * *

Use del Logo * * * *







FECHA: 04-05-2012

Comentarios:




FECHA: 05.12.12

Comentarios:



SF17 SURVEILLANCE PLAN OHSAS 18001: 2007

COMPAÑIA (y sitio si aplica) VINILIT S. A. / Av. Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo-Santiago

REF: CL 1169319/12 FECHA: 04-05-2012


1 2 3 4 5

4.1 Requisitos Generales * * * *

4.2 Política S&SO * * * *

4.3.1 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles

* * * *

4.3.2 Requisitos legales y Otros Requisitos * * * *

4.3.3 Objetivos y programas S&SO * * * *

4.4.1 Recursos, Roles, Responsabilidad y Autoridad * * * *

4.4.2 Competencia, Entrenamiento y Toma de Conciencia * * * *

4.4.3 Consulta y Comunicación * * * *

4.4.4 Documentación * * * *

4.4.5 Control de documentos * * * *

4.4.6 Control Operacional * * * *

4.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias * * * *

4.5.1 Seguimiento y Medición * * * *

4.5.2 Evaluación de Cumplimiento * * * *

4.5.3 Incidentes, No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva

* * * *

4.5.4 Control de Registros * * * *

4.5.5 Auditoría Interna * * * *

4.6 Revisión por la Dirección * * * *

Use del Logo * * * *







FECHA: 04-05-2012

Comentarios:




FECHA: 05.12.12

Comentarios:



Plan Auditoria 1° Vigilancia

ISO 9001:2008 - ISO 14001 :2004 – OHSAS 18001 :2007

Auditor Líder (A1) Referencia BV CL 1169319/12

Auditor(es) (A2) Empresa VINILIT S. A.

(A3)

Fecha Auditoria xx de xxxxxx de 20YY

Alcance:

“FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS DE PLÁSTICO Y ADHESIVOS”

Exclusiones: 7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación de Servicios


Contacto: María Paz Valderrama / Julián Leria

e-mail: [email protected] / [email protected]

Teléfono 02-5924243

Dirección(es) Av. Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo-Santiago

Horario Proceso/Departamento/Función Horario Proceso/Departamento/Función

Día 1 (A1) Día 2 (A1)

09:00 Reunión de Inicio 09:00 Reunión de Inicio

09:30 Recorrido de Instalaciones 9:30 Recorrido de Instalaciones

10:30

Gerente General

Política, Objetivos, Metas y Programas

Revisión de la Gerencia

Provisión de Recursos

10:30 Diseño y Desarrollo

11:30 Control de Calidad

13:00 Almuerzo 13:00 Almuerzo

14:00

Representante de la Gerencia

Revisión Hallazgos Auditoria Anterior

Mantención y mejoramiento del SGI.

Control de Documentos Control de Registros

Auditorías Internas

Acciones Correctivas y Preventivas

14:00 Mezclado de materias primas

Extrusión de Polietileno

16:00

Gestión integral de medioambiente y seguridad y salud ocupacional

Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos

Identificación de peligros y evaluación de riesgos

Controles Operacionales

Seguimiento y monitoreo Investigación de incidentes

15:30 Adhesivo / Triturado

17:00 Trabajo Auditor 17:30 Trabajo Auditor



18:00 Reunión de Cierre 18:00 Reunión de Cierre

Horario Proceso/Departamento/Función

Día 2 (A2)

09:00 Reunión de inicio

10:00 Recorrido de instalaciones

11:00 Brigada de emergencia

12:00 Comité paritario

13:00 Almuerzo

14:00 Control de contratistas

15:00 Recursos Humanos

17:30 Trabajo Auditor

18:00 Reunión de Cierre

Este Programa de Auditoría de Vigilancia se ha desarrollado junto con el BV SF17 Plan de Vigilancia y tiene por objetivo asegurar que el Personal apropiado esté disponible y se encuentre para la reunión de inicio y ejecución de la Auditoría. El plan es basado en su organización

(Estructura departamental o procesos), pero puede ser modificado por el Auditor Líder durante la reunión de inicio de acuerdo a las

necesidades del equipo auditor o de su organización. (MGBO)

bureau veritas certification certificación de sistemas … de la compañía: vinilit s.a este...

Documents