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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur REPUBLICA ARGENTINA

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

AÑO XXIX - Nº 171/19 – 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Intendente Municipal: Sr. Walter VUOTO Secretario de Coordinación de Gestión: Sr. Oscar Horacio SOUTO

Secretario de Gobierno: Sr. Omar Enrique BECERRA Secretario de Economía y Finanzas: a/c. Sr. David Alejandro FERREYRA

Secretario de Planificación e Inversión Pública: Dra. Gabriela MUÑIZ SICCARDI Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial: Sra. María Teresa FERNÁNDEZ

Secretaria de la Mujer: Sra. Laura Beatriz AVILA Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos: Dra. María Victoria VUOTO

Secretario de Turismo: Sr. José Luis RECCHIA Secretario Legal y Técnica: Dr. César Gabriel MOLINA HOLGUIN Secretario de Cultura y Educación: Sr. David Alejandro FERREYRA

Escribana General Municipal: Dra. Patricia Ivon BORLA Secretario de Medio Ambiente: Sr. Damián Alejandro DE MARCO

CONCEJO DELIBERANTE

Presidente: Sr. Juan Carlos PINO Vicepresidente Primero: Sr. Tomás BERTOTTO

Vicepresidente Segundo: Sr. Silvio BOCCHICCHIO Concejal: Sr. Gastón AYALA

Concejal: Prof. Juan Manuel ROMANO Concejal: Sr. Hugo ROMERO

Concejal: Sr. Ricardo GARRAMUÑO Secretario: Dr. Eduardo Alejandro BEROLA

JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS

Juez interino: Abog. Silvina Lorena OYARZÚN SANTANA

SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA Presidente: Ing. Martín Ivan GESSAGA Vocal: Abog. Leila Eleonora GIADAS Vocal: C.P. Marina Magalí IGLESIAS

"2019- Año del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

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USHUAIA, 11 JUL 2019

VISTO: El expediente CA-N° 889/2019, presentado en fecha 01 de julio de 2019, registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Cancelación de la factura "B" N°

00007-00000338, por la suma de PESOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CON 00/100

($40.500,00), presentada por el Sr. POUSO Fabián, en concepto de publicidad

institucional, emitida en el programa radial "Laberintos", durante el periodo de junio del año 2019, según Contrato N° 1511.

Que en el expediente mencionado, obran desde fs. 02 a 10 factura

conformada por la Sra. Responsable de Legislación, copia del Contrato, Certificado de

Emisión, Orden de Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y

Municipal, respectivamente . Así también, consta a fs. 11 Devengado N° 237 por el monto descrito.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la

presente de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza Municipal N° 3693,

Artículo N° 110 Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE USHUAIA

RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00007-00000338, por la suma de PESOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($40.500,00), presentada por

el Sr. POUSO Fabián, en concepto de publicidad institucional, emitida en el programa

radial "Laberintos", durante el periodo de junio del año 2019, según Contrato N° 1511.

Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140. RTIC LO 3 0 .- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sort y serán Argentinas"

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Ushuaia, 11 de septiembre de 2019 Año XXIX - N° 171/2019 página 1

RES CIO 2019.

Juan C. rlos PINO P sidente

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"2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

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emitir Orden de Pago.

ARTICULO 40 .- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su

publicación. Cumplido. ARCHIVAR.-

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

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USHUAIA, 11 JUI 2019

VISTO: El expediente CA-N° 907/2019, presentado en fecha 03 de julio de

2019, registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:


00002-00000055, por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00),

presentada por la Sra. CASTILLO María Constanza en concepto de publicidad

institucional, emitida en el programa radial "Mañana es tapa", durante el periodo de

junio del año 2019, según Contrato N° 1523.




Municipal, respectivamente . Así también, consta a fs. 11 Devengado N° 250 por el

monto descrito.


presente de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal N° 3693,

Artículo N° 110 Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017,

08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE USHUAIA

RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00002-00000055, por la suma

de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00), presentada por la Sra. CASTILLO

María Constanza en concepto de publicidad institucional, emitida en el programa radial

"Mañana es tapa", durante el periodo de junio del año 2019, según Contrato N° 1523.


ICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

CULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


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cejo Deliberante Ushuaia Concejo Dehberante de Ushuala

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ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su



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USHUAIA, 1 1 JUL 2019

VISTO: El expediente CA-N° 908/2019, de fecha 03 de julio de 2019 del

registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:


00002-00000044, por la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00),

presentada por la Sra. VACA Cecilia, en concepto de publicidad institucional, emitida

por el portal "La Mirada", durante el periodo junio del año 2019, según Contrato N°

1538.


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, copia de Contrato, Banners,

Orden de Publicidad y Certificado Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal. Así

también, consta en fs. 08 Devengado N° 276 por el monto descrito.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la presente de

acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal N° 3693, Artículo N° 110

Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y P.C.D.

N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00), presentada por la Sra. VACA Cecilia,

en concepto de publicidad institucional, emitida por el portal "La Mirada", durante el

periodo junio del año 2019, según Contrato N° 1538. Ello, en virtud de lo expresado en

el exordio.




1/229/1/19


3 RESO CION P.C.D. N° /2019.

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VISTO: El expediente CA-N° 910/2019, de fecha 03 de julio de 2019,


CONSIDERANDO:


00003-00000450, por la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS

CON 00/100 ($ 58.500,00), presentada por la Sra. María Belén MARTINEZ, en

concepto de publicidad institucional emitida en el programa radial "Mañanas

Diferentes", durante el periodo junio del año 2019, según Contrato N° 1565.


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, Copia del Contrato, Certificado de


Municipal, respectivamente. Así también, consta en fs. 11 Devengado N° 312 por el

monto descrito.



Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y P.C.D.

N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 58.500,00),

presentada por la Sra. María Belén MARTINEZ, en concepto de publicidad institucional

emitida en el programa radial "Mañanas Diferentes", durante el periodo junio del año

2019, según Contrato N° 1565. Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

RTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

R ICULO 30 .- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


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CONSIDERANDO:


00004-00000014, por la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00),

presentada por la Sra. ZUÑIGA María del Valle en concepto de publicidad institucional,

emitida en la radio digital "Via Ushuaia Radio", durante el periodo de junio del año

2019, según Contrato N° 1540.


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, copia del Contrato, Orden de

Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente.

Así también, consta a fs. 13 Devengado N° 273 por el monto descrito.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), presentada por la Sra. ZUÑIGA

María del Valle en concepto de publicidad institucional, emitida en la radio digital "Via

Ushuaia Radio", durante el periodo de junio del año 2019, según Contrato N° 1540.


TICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.



1/229/1/19


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S taria Administrativa

Con Deliberante

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CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Cancelación de la factura "C" N°


presentada por la Sra. ZUÑIGA María del Valle en concepto de publicidad institucional,

emitida en la página web "www.viapais.com.ar/ushuaia", durante el periodo de junio del

año 2019, según Contrato N° 1571.



Publicidad, Banners, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal,

respectivamente. Así también, consta a fs. 08 Devengado N° 313 por el monto descrito.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "C" N° 00004-00000010, por la suma

de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), presentada por la Sra. ZUÑIGA

María del Valle en concepto de publicidad institucional, emitida la página web

"www.viapais.com.ar/ushuaia ", durante el periodo de junio del año 2019, según

Contrato N° 1571. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

ULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


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USHUAIA, 1 JUL 2019


CONSIDERANDO:


00002-00000474, por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS

CON 00/100 ($33.800,00), presentada por la Sra. BARONA Marcela Julia, en concepto

de publicidad institucional, emitida en el portal de noticias "Www.patagoni24.com.ar ", durante el periodo de junio del año 2019, según Contrato N° 1516.


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, copia del Contrato, Declaración

Jurada, Banners, Orden de Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y

Municipal, respectivamente . Así también, consta a fs. 09 Devengado N° 256 por el monto descrito.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($33.800,00),

presentada por la Sra. BARONA Marcela Julia, en concepto de publicidad institucional, emitida en el portal de noticias " Www.patagoni24.com.ar", durante el periodo de junio

año 2019, según Contrato N° 1516. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140. IC LO 30

.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


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RESOL ION P.C.D. N° /2019.

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USHUAIA, 1 1 JUI. 2019


registro de este Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:


00013-00000080 por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($18.000,00),

presentada por la firma GAMA PRODUCCIONES, en concepto de publicidad

institucional emitida en la pantalla del cine Packewaia , durante el mes de junio del año

2019, según Contrato N°1579.



Emisión, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente.

Así también, constan en fs. 12 Devengado de Compras Mayores N° 321 por el monto

descrito.



Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018, P.C.D.

N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00013-00000080 por la suma

de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($18.000,00), presentada por la firma GAMA

PRODUCCIONES, en concepto de publicidad institucional emitida en la pantalla del

cine Packewaia, durante el mes de junio del año 2019, según Contrato N° 1579. Ello,

en virtud de lo expresado en el exordio.


ICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/229//19


RESOLUCION P.C.D. N° /2019.

• NOELIA BUTT S estitaria Administrabe

Co ceio Deliberante Jshuai-Concejo Deliberante de Us ua


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USHUAIA, 1 1 JU1 2019



CONSIDERANDO:


00013-00000081, por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100

($45.000,00), presentada por la firma GAMA PRODUCCIONES, en concepto de

publicidad institucional emitida en el portal noticias TV2 Noticias, durante el mes de



conformada por la Sra. Responsable de Legislación, Copia del Contrato, Certificación

de salidas, Orden de Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y

Municipal, respectivamente. Así también, constan en fs. 11 Devengado de Compras

Mayores N° 251 por el monto descrito.



Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018, P.C.D.

N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($45.000,00), presentada por la

firma GAMA PRODUCCIONES, en concepto de publicidad institucional emitida en el

portal noticias TV2 Noticias, durante el mes de junio del año 2019, según Contrato N°

19. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.


LO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/229/59/19


OELIA SUTT Se dria Administrativa

CønO Debberante U9y411ia arlos PINO

Concelo eliberante de Ushuala

"2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

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RESO CION P.C.D. N° 11 9 /2019.


2/229/59/19


"2019- Año del Centenario de/ Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

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VISTO: El expediente CA-N° 936/2019, de fecha 04 de julio de 2019, registro de este Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Cancelación de la factura "B" N° 00

013-00000079, por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL CON 00/100 ($26.000,00), presentada por la firma GAMA PRODUCCIONES, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal noticias FM CENTRO, durante el mes de junio del año

2019, según Contrato N°1520.

Que en el expediente mencionado, obran desde fs. 02 a 10 factura conformada por la Sra. Responsable de Legislación, Copia del Contrato, Orden de Publicidad, Certificado de Emisión, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, resp

ectivamente. Así también, constan en fs. 11 Devengado de Compras Mayores N° 251 por el monto descrito.



Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018, P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 0001 3-00000079, por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL CON 00/100 ($26.000,00), presentada por la firma GAMA PROD

UCCIONES, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal noticias

FM CENTRO, durante el mes de junio del año 2019, según Contrato N° 1520. Ello, en d de lo expresado en el exordio.

CULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.



1/229/59/19


UI OELIA BUT7 Administrativa

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Coneelo Deliberante de Ushuala


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emitir orden de Pago.



RESOLUCION P.C.D. N° 2 0 /2019.


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CONSIDERANDO:



presentada por la Sra. GAJARDO PAINE Ifis en concepto de publicidad institucional,

emitida en el programa radial "Comunicación Rayada", durante el periodo de junio del año 2019, según Contrato N° 1537.



Publicidad y Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también, consta a fs. 10 Devengado N° 275 por el monto descrito.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:


RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00004-00000326, por la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), presentada por la Sra. GAJARDO

PAINE Ifis en concepto de publicidad institucional, emitida en el programa radial

"Comunicación Rayada", durante el periodo de junio del año 2019, según Contrato N°





1/229/59/19


Concejo Deliberante de Ushuala

OELIA SUTT ria Administrativa • 1,

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ARTICULO 40.- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su


RESOLUCION P.C.D. N° 17 /2019. 2


2/229/59/19


Concejo Defiberante

de Ciudad de rashuaia

2019 "Ario del centenario del fin Nacimiento de Eva Duarte de Perón"


VISTO: El expediente N° 956/2019 Letra C.A., de fecha 11 de julio

registro de este Concejo y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mencionado expediente, el "Club Social y Deportivo

Comercio", solicita una colaboración económica no reintegrable, destinada a solventar

gastos que demande participar con la categoría 2009, al torneo Nacional de la

Confederación Argentina de futbol de salón.

Que asimismo consta con la documentación solicitada y consta el

Comprobante de Compras Mayores y Devengado N° 389, correspondiente para afrontar

el gasto; que dicha colaboración de los miembros del Concejo Deliberante es por una

suma de PESOSQUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00).

Que el Presidente: RALINQUE0 RAUL, D.N.I N° 18.238.075, es la

persona a efectuar el cobro y posterior rendición de la suma otorgada.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado del presente

de acuerdo con lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza Municipal N°

3693, Articulo N° 110 Inciso d), Apartado 1); Decretos CD 09/2009, 04/2016, 13/2017,

08/2018 y Decretos P.C.D 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR, la ayuda económica, a solicitud por el "Club Social y

Deportivo Comercio" cuya suma es un total de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($

15.000,00), ello en virtud de lo expresado en el exordio.

TÍCULO 2°. -AUTORIZAR, el pago de la suma de mencionada en el Artículo 1°, a

del Presidente Sr. RALINQUE0 Raúl D.N.I N° 18.238.075, con domicilio en

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

1/229/58/19


022 RESOLUCION P.C.D. N° /2019

Li ELIA BUTT a Administrativa

Conce Deliberante .Pre ente

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2019 "Ario del centenario del fin Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Deliberante

de Ciudad de gishuaia

nuestra ciudad.

ARTICULO 3°.-IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la partida

presupuestaria 001-003-031-010-060, Subsidios Generales.

ARTICULO 4°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y Control a emitir

la Orden de Pago correspondiente.

ARTICULO 5°.- REGISTRAR, COMUNICAR. al Boletín Oficial de la Municipalidad de

Ushuaia. Cumplido archivar.

NOTA N° /2019

"Las Islas Malyinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentina?

2/229/58/19



02 3 ce/eicie4

USHUAIA, 11 JUI. 2019

VISTO: El expediente CA-N° 942/2019, de fecha 04 de julio de 2019, registro de este Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:


004-00000088, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

CON 00/100 ($16.890,00), presentada por la Sra. DAPOZO Susana., en concepto de

publicidad institucional emitida en el portal de noticias www.94diez.com , durante el periodo junio, según contrato 1515.


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, copia de contrato, Declaración

Jurada, Banner, Orden de Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también, constan en fs. 09 Devengado de Compras Mayores N° 257 por el monto descrito.



Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:


RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00004-00000088, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 16.890,00),

presentada por la Sra. DAPOZO Susana, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal de noticias www.941diez.com , durante el periodo junio del año 2019, según contrato 1515.Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

0 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140. O

3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/229/58/19


OELIA BUTT S aria Adm1niStratta

Con u *o Dellerante UshuaiaConcejo Deliberante ce Ushuala


...91,A4~4

ce&.(../.4 ?4,4a.¿.

emitir Orden de Pago. ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su




2/229/58/19


ceomyro ..aldeimpor.4

We4V¿zdi a‘ Wucure.o


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CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Cancelación de la factura "B" N° 00004-00000074, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CON

00/100 ($16.900,00), presentada por la Sra. Macarena REBOLLEDO en concepto de

publicidad institucional, emitida en el programa radial "Vamos a Portarnos Mal", durante

el periodo de junio del año 2019, según Contrato N° 1541.



Publicidad, Certificado de Emisión, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y

Municipal, respectivamente. Así también, consta a fs. 11 Devengado N° 268 por el monto descrito.



Artículo N° 110 Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:


RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00004-00000074, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($16.900,00), presentada por

la Sra. Macarena REBOLLEDO en concepto de publicidad institucional, emitida en el

programa "Vamos a Portarnos Mal", durante el periodo de junio del año 2019, según


TICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140. CULO 30

.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/229/58/19


NOELIA BUTT S etaria Administrativa

Coi ceir. N9.ennte ushuma

uan rlos PINO Presiderte

• te de Ushuala


ceofftep'5,

ceáodacid‘ U.44.424i-




RESOLUCION P.C.D. N° 2 /2019.


2/229/58/19


cgotojwo _.9Wdlera,,f4

de cee.r.alr ?1,4«au'o


$3 2 USHUAIA, 1 1 JUL 2019


CONSIDERANDO:


00004-00000073, por la suma de PESOS TRECE MIL CON 00/100 ($13.000,00),

presentada por la Sra. Macarena REBOLLEDO en concepto de publicidad institucional, emitida por el portal Www.yoteaviseush.com.ar , durante el periodo junio del año 2019, según Contrato N° 1536.


conformada por la Sra. Responsable del Área de Legislación, copia del Contrato,

Certificación de Salidas, Banners, Orden de Publicidad, Certificado de Cumplimiento

Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente Así también, consta a fs. 10 Devengado N° 262.



Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018, P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00004- 00000073, por la suma

de PESOS TRECE MIL CON 00/100 ($13.000,00), presentada por la Sra. Macarena

REBOLLEDO en concepto de publicidad institucional, emitida el portal vvvvw .yoteaviseush.conar, durante el periodo junio del año 2019, según Contrato N° 1536. Ello en virtud de lo expresado en el exordio.


TICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/229/57/19


OELIA BUTT

S aria Administrativa

Co o Delib lm- 7nte Ushuaip



Caorzyb --gítiWeta,"4

Ceáuladcú Wucaia




RE ION P.C.D. N° 2 5 /2019.


2/229/57/19



USHUAIA, 12 JUL 119



CONSIDERANDO:


00002-00000047, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CON

00/100 ($ 16.900,00), presentada por el Sr. DIAZ Juan Carlos, en concepto de

publicidad institucional emitida en el portal de noticias

www.tierraaustralfindelmundo.com , durante el periodo junio, según contrato 1528.


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, copia de contrato, Declaración

Jurada, Banner, Orden de Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y






N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 16.900,00), presentada por

el Sr. DIAZ Juan Carlos, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal de

noticias www.tierraaustralfindelmundo.com , durante el periodo junio, según contrato

1528.Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/229/57/19


RESOLUCION P.C.D. /2019.

CristIna USPE Prosecretaria Adro.' stratlVa

Concejo Dellberante de Ushuaia

ua n a Preside te

concejo Deliderante deUçhj


can.c9b cá 211.4.~¿.





2/229/57/19


Caorzyca -.9itieliercrot4

Caudadcá Wwa4a



VISTO: El expediente CA-N° 950/2019, presentado en fecha 05 de julio

de 2019, registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:



00/100 ($16.900,00), presentada por el Sr. SCIOSCIA Lorena, en concepto de

publicidad institucional, emitida en el portal de noticias "www.cronistaurbano.com ",

durante el periodo de junio del año 2019, según Contrato N° 1539.




respectivamente. Así también, consta a fs. 08 Devengado N° 274 por el monto descrito.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($16.900,00), presentada por

el Sr. SCIOSCIA Lorena, en concepto de publicidad institucional, emitida en el portal de

cias "www.cronistaurbano.com ", durante el periodo de junio del año 2019, según

trato N° 1539. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

1/ICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

R"»....:1CULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/226/44/19


Pre


bELIA BUTT na Administrativa

Con Delihennte Ushuaia


2Wdes...4

eh caudadcá






2/226/44/19


"Año del Centenario del nacimiento de Eva buarte de Perón"

2 o


VISTO: El expediente CA-N° 826/2019, de fecha 21 de junio de 2019, del

regístro de este Concejo, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Prestación de Servicios N°

1592, con el M.N.0 Ernesto Carlos MORENO, DNI 17.143.078, para realizar

asesoramiento Profesional; para por el Bloque Frente para la Victoria, de este Concejo

Deliberante.

Que el día 25 de junio de 2019 se firmaron tres (3) ejemplares del mismo

tenor, entre la Lic. Noella Valeria BUTT, Secretaria del Cuerpo, D.N.I 25.717.218 y el

M.N.0 Ernesto Carlos MORENO, DNI 17.143.078; por la suma total de PESOS

CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 180.000,00), Distribuidos en 3 cuotas

mensuales, con vigencia entre los meses de julio y hasta el mes de septiembre del

corriente año.

Que a fs. 10, 11 y 12 obran copia del contrato y Comprobante de Compras

N° 357, con el monto preventivo — definitivo para la presente contratación.

Que a través de la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal N° 3693

Art. 110 inc. d) Apdo. 1); Decretos C.D. 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y PCD

52/2016, 112/2018, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente;

Por ello:



RESUELVE

ICULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicios registrado bajo el N°

• Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA MIL CON

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sainhvich del Sur, son y serán Argenlinas"

1/226/43/19


RESOLUCION P.C.D. N° 2 a/2019.-

/

Lic ELIA BUTT Se ria Adrninistrativa

Con 'o Deliberante Ushuaia Concejo Del berante de Ushuala

"Año del Centenario del nacimiento de Eva buarte de Perón"

`t.

00/100 ($ 180.000,00) a la Partida Presupuestaria 001-013-110-010 Servicios de

Asesoramiento.

ARTICULO 3 0 .- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

publicación. Cumplido, ARCHIVAR.


2/226/43/19



13 2


VISTO: El Expediente CA-N° 979/2019, presentado en fecha 11 de julio


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura tipo "C"

00003-00000007, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($

25.000,00) presentada por la Sra. FERMANI Dana o, en concepto de honorarios

profesionales prestado durante el mes junio de 2019, según Contrato N° 1548.

Que desde fs. 02 a 07 obra, factura conformada por el Concejal Ricardo

GARRAMUÑO, copia de contrato, informe de tareas realizadas, C.B.U., Certificado de

Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también en fs. 09 se

adjunta Devengado Compras Mayores N° 277 correspondiente al mes.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 0 .- APROBAR, el pago de la factura tipo "C" 00003-00000007, por la

suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00) presentada por la Sra.

F RMANI Dana, en concepto de honorarios profesionales prestado durante el mes de

de 2019, según Contrato N° 1548. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida

esupuestaria 001-013-110.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a


1/226/43/19


ELIA BLITT ria Administrativa

Detiberante Ushuat;

Concejo De 1 rente de Ushua

CaorAye • ...94/4I~eporá

cá Ceeiezi~ esÍ Wo/scdaciz


ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

publicación. Cumplido, ARCHIVAR.-

RESOLUCION P.C.D. N° 2 1 /2019.-


2/226/43/19



"11


VISTO: El Expediente CA-N° 980/2019, presentado en fecha 11 de julio de 2019, registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de las facturas tipo "B"

00002-00000008, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($

35.000,00) presentada por el Sr. POMBO Mariano, en concepto de honorarios

profesionales prestado durante el mes de junio del 2019, según Contrato N° 1585.

Que desde fs. 02 a 07 obra, facturas conformadas por el Concejal Ricardo

GARRAMUÑO, copia de contrato, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y

Municipal, respectivamente. Así también en fs. 08 se adjunta Devengado Compras

Mayores N° 326 correspondiente al mes.



Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura tipo "B" 00002-00000008, por la

suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000,00) presentada por el

Sr. POMBO Mariano, en concepto de honorarios profesionales prestado durante el mes

junio del 2019, según Contrato N° 1585. Ello, en virtud de lo expresado en el rdio.

ICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida Presupuestaria 001-013-110.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a


1/226/42/19


NOELIA BU77 taha Administrativa

C n9elo Deliberante Ushuaia

7


ce0~,A*9 -94460~

44 Gt& ceeledardeá Wweiáz




RESOLUCION P.C.D. N° e 3 O /2019.-

Concejo De iberante de Ushuala


2/226/42/19


expresado

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LO 2°.-

LO 3°.-

ce"yeb ....9fdd~zorá

ceék.e.da r4/44 ?lo/twzo;


50 3




CONSIDERANDO:


00003-00000092, por la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($10.000,00),

presentada por el Sr. FLORES Humberto Jorge, en concepto de publicidad institucional

emitida en la página web "www.lavoztdf.com", durante el periodo junio, según contrato

1577.


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, copia de contrato, Banners, Orden

de Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal,

respectivamente. Así también, constan en fs. 25 Devengado de Compras Mayores N°

320 por el monto descrito.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($10.000,00), presentada por el Sr. FLORES

Humberto Jorge, en concepto de publicidad institucional emitida en la página web

"www.lavoztdf.com durante el periodo junio, según contrato 1577.Ello, en virtud de lo

ordio.

UTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

TO -AR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/226/42/19


NOELIA BCfTT aria Administrativa

Ishu,,,-/- Co.

_

Carlos PINO

Concejo De berante de Ushuata


Caore9eb -.94/dxsataná

cá Ceeiui,ar.deá ?‘/.444créz




RESOLUCION P.C.D. N° 2 019. *J


2/226/42/19


cemuyeo ~~4~4

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CONSIDERANDO:


003-00000390, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100

($25.000,00), presentada por el Sr. BARRETO Mario, en concepto de publicidad

institucional, emitida en el programa radial "FM Amerika", durante el periodo de junio del año 2019, según Contrato N° 1542.



Emisión, Orden de Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, r

espectivamente Así también, consta a fs. 11 Devengado N° 269 por el monto descrito.



Artículo N° 110 Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017 y 08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:


RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00003-00000390, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00), presentada por el Sr.

BARRETO Mario, en concepto de publicidad institucional, emitida en el programa radial

"FM Amerika", durante el periodo de junio del año 2019, según Contrato N° 1542. Ello, en virtud • expresado en el exordio.

A ICULO 2 . IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140. TICULO 39

UTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/226/42/19


Concelo Dellb nte de Us

OELIA BUTT ria Administrativa

C ceio Deliberante Ushuaia


caTte., 2Weimia4 4

ceúodadc4 &.4a.a4b


ARTICULO 4 0 .- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su


RESOLUCION P.C.D. N°

3 2 /7 '2 019.


2/226/42/19


ceoft.ay.b. ~~e4

cee ?/6./wesoz


3


VISTO: El Expediente CA-N° 987/2019, de fecha 12 de julio de 2019,


CONSIDERANDO:


00004-00000095, por la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00)

presentada por el Sr. Marcelo MIRANDA, por el servicio prestado durante el mes de


Que desde fs. 02 a 07 obra, factura conformada por el Concejal Juan

Manuel ROMANO, copia de contrato, informe de tareas, Constancia de No Retención y

Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también en fs. 08

se adjunta Comprobante Compras N° 11 con Devengado Compras Mayores

correspondiente al mes.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "C" N° 00004-00000095, por la

suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00) presentada por el Sr.

Marcelo MIRANDA, por el servicio prestado durante el mes de junio del año 2019,

ontrato N° 1391.Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

LO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la erogación a la P.P.001-013-110

LO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administración y de Control a emitir


1/226/41/19


RESOLUCION P.C.D. N° s --/2019.-

/


ceio Deliberante Ushuaia CoCarlos PINO

Coneelo Deliberante de Ushuaia

..91.,/d~á

Orden de Pago.



2/226/41/19



Ct9.9"09cils -2feleioarsor4

We;udadeá Zibluzeuw


VISTO: El Expediente CA-N° 988/2019 presentado en fecha 12 de julio de

2019, registro de este Concejo y;

CONSIDERANDO:


00001-00000011, por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00)

presentada por la Sra. ECHAGUE María Mercedes, por el servicio prestado durante el

mes de junio de 2019, según Contrato N° 1365 y modificación de Contrato N° 1490.

Que desde fs. 02 a 08 obra; factura conformada por el Concejal

ROMANO Juan Manuel, copia de contrato, modificación de Contrato, informe de tareas

realizadas, Constancia de No Retención, Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal,

respectivamente. Así también en fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 23

con correspondiente al mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "C" 00001-00000011, por la suma

de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), presentada por la Sra.

ECHAGUE María Mercedes, por el servicio prestado durante el mes de mayo de 2019,

según Contrato N° 1365 y modificación de Contrato N° 1490. Ello, en virtud de lo

do en el exordio.

LO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la erogación a la P.P.001-013-110.

0 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/226/41/19


etiheelo Del berante de Ushuala

Jua Carlos PINO

3

o RESOLUCION P.C.D. N°

Lic NOELIA BUTT Sec tdria Administrativa

Con.O Deliberante Ushuaia

/2019.-


9josec,O -21,fri~" an4

tL Weiaiuru 2Y4/~crow

Orden de Pago.




2/226/41/19


ce~

aí ceelbeadird, Waluazaz.


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VISTO: El Expediente CA-N° 1001/2019 presentado en fecha 16 de julio

de 2019, registro de este Concejo y;

CONSIDERANDO:



35.000,00) presentada por la Sra. PETRONIO Ornella Belén, por el servicio prestado

durante el mes de junio de 2019, según Contrato N° 1559.


ROMANO Juan Manuel, copia de contrato, informe de tareas realizadas, Certificado de


adjunta Devengado Compras Mayores N° 287 con correspondiente al mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000,00) presentada por la Sra.

PETRONIO Ornella Belén, por el servicio prestado durante el mes de junio de 2019,

según Contrato N° 1559. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

LO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la erogación a la P.P.001-013-110.

0 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/226/40/19



Con Deliberante Ushualaa Carlos PINO

esidente CoMeejo Dellberante de Ushuala


cá-s2rddew-r-á

Orden de Pago.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publicación. Cumplido, ARCHIVAR.-

63 3 5 RESOLUCION P.C.D. N° /2019.-


2/226/40/19


Ctffvor.yrin -24,deoaoriá

CCii"lurel cá W114~~

"2019- Año del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Peón".


VISTO: El Expediente CA-N° 1003/2019 presentado en fecha 17 de julio


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura tipo "B"

00004-00000033 por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00)

presentada por la Sra. LOVISOLO GAMARINO Guadalupe, por el servicio de

Producción Audiovisual prestado durante el mes de junio de 2019, según Contrato N°

1354.

Que desde fs. 02 a 06 obra; factura conformada por el Concejal ROMANO

Juan Manuel, copia de contrato, informe de tareas realizadas y Certificado de

Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también en fs. 07 se adjunta

Comprobante Compras N° 06 con Devengado Compras Mayores correspondiente al

mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "B" 00004-00000033 por la suma

de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00) cada una, presentada por la

Sra. LOVISOLO GAMARINO Guadalupe, por el servicio de Producción Audiovisual

prestado durante el mes de mayo de 2019, según Contrato N° 1354. Ello, en virtud de

esado en el exordio.

ULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la erogación a la P.P.001-013-110.

ULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/226/40/19


NOELIABurr ria

jo Deliberante Ushuala

RESOLUCION P.C.D. N° 830-/2019.-

/(Í

Coneelo Deliberante de 1 s ua a

"2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Peón".

Woo' mycia -21,140erscrov4

Orden de Pago.




2/226/40/19


"2019 - Año del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

Ceomyó .21ii/iev~4

ch Ceek4clade Wwczoiz

Ushuaia, 29 jUL 2019


de 2019, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:


0005-00000005, por la suma de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00)

presentada por el Técnico en Turismo FANJUL Pablo Javier, por los servicios

profesionales prestados durante el 16 de junio al 15 de julio de 2019, según Contrato

N° 1492.

Que desde fs. 02 a 09 obra, factura conformada por el Concejal Silvio

BOCCHICCHIO, copia de Contrato, informe de tareas realizadas, Constancia de No

Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así

también a fs. 10 se adjunta Comprobante Compras N° 201 con Devengado Compras

Mayores correspondiente al mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura tipo "C" 0005-00000005, por la suma

de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00) presentada por el Sr. FANJUL

Pablo Javier, por los servicios profesionales prestados durante el 16 de junio al 15 de

julio de 2019, según Contrato N° 1492. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

LO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P.001-013-110.



1/226/40/19


/2019.-

u n Carlos PINO esidente

Concejo Deliberante de Us ua a

RESOLUCION P.C.D. N°017

Li OEL1A B TT Se aria Administrativa/

Con o Deliberante Ushuaia

"2019 - Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

ce0~,74

Orden de Pago.




2/226/40/19



Ceosec,b .91.dhes.‘

caueiadcá Watzú,

Ushuaia, 29 JUL 2019



CONSIDERANDO:



presentada por el Técnico en Turismo FANJUL Pablo Javier, por los servicios

profesionales prestados durante el 16 de mayo al 15 de junio de 2019, según Contrato

N° 1492.









N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00) presentada por el Sr. FANJUL

Pablo Javier, por los servicios profesionales prestados durante el 16 de mayo al 15 de

de 2019, según Contrato N° 1492. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P.001-013-110.



1/226/39/19


-Jua Carlos PINO

Presidente Concejo Cleliberan e


ceosecfá -91/dme~e4

Wei‘Aisrd cá Z6 au.0

Orden de Pago.



3 RESO ION P.C.D. N° /2019.-

7

ELIA BUTT ria Adrostrativa

1.3stlu3ip "- Co


2/226/39/19


"2019 — Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

cgot.tyó ....91141~,e4

Weezia 451 /4á Wagoer.




CONSIDERANDO:


00001-00000006, por la suma de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00)

presentada por el Sr. CENTURION Franco Gabriel, por los servicios prestados durante

el 16 de junio al 15 de julio del 2019, según Contrato N°1549.


BOCCHICCHIO, copia de Contrato, informe de tareas realizadas, Certificado de

Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también a fs. 09 se

adjunta Comprobante Compras N° 289 con Devengado Compras Mayores





N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00) presentada por el Sr.

CENTURION Franco Gabriel, por los servicios prestados durante el 16 de junio al 15 de

julio del 2019, según Contrato N° 1549. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P.001-013-

0 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y Control a emitir


1/226/39/19


Jua Carlos PINO

Concejo Deliberante de Ushua a

7

j) c. NOELIA BUTT ecretaria Administrativa

C ncelo Deliterante


Orden de Pago.



RES CION P.C.D. N° 3 g /2019.-


2/226/39/19



ceú.iiideá ?/.1.6aa,;. at

Ushuaia, 29 JUL 2019


del 2019, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:



presentada por la Sra. LUPIANO María Victoria, por los servicios profesionales

correspondientes al periodo del 16 de junio hasta el 15 de julio de 2019, según

Contrato N° 1486.




también a fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 204 correspondiente al

mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00) presentada por la Sra.

LUPIANO María Victoria, por los servicios profesionales correspondientes al periodo

del 16 de junio hasta el 15 de julio de 2019, según Contrato N° 1486. Ello, en virtud de

lo expuesto en el exordio.

ICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P.001-013-110.

IC LO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/226/38/19


- Juan arlos PINO

Pr sidente Concejo Deli e a

Li OELIA BUTT ariaAdministrativa


"2019 — Año del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

ceú.vadcá Z4.~:.

Orden de Pago.

ARTICULO 40 .- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su


RESOLUCION P.C.D. N° d\)'

/2019.-


2/226/38/19


Çft


ro o




CONSIDERANDO:


00003-00000082, por la suma de PESOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 60.000,00)

presentada por el Sr. Guillermo BARRANTES, por los servicios profesionales prestados

durante el 16 de junio al 15 de julio del 2019, según Contrato N°1485.









N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "B" 00003-00000082, por la suma

de PESOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 60.000,00) presentada por el Sr. Guillermo

BARRANTES, por los servicios profesionales prestados durante el 16 de junio al 15 de

julio del 2019, según Contrato N° 1485. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P.001-013-

110.

ARTIC LO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y Control a emitir


1/226/38/19


11

(

f2019.-

calz3:Z Pre



CIELIA BUTT Liria Administrativa .

jo Deliberante Ushuaia

Li

Co


Wooutyá -91Íilesaor4

Cee undadez Wsesa~

Orden de Pago.




2/226/38/19



2



2019, registro de este Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:


00004-00000083, por la suma de VEINTISEIS MIL CON 00/100 ($ 26.000,00),

presentada por la Sra. CARABAJAL Paula, en concepto de publicidad institucional

emitida en el portal noticias www.ushtdf.com , durante el mes de junio del año 2019,

según Contrato N° 1522.


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, Copia del Contrato, Banners,

Orden de Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal,






N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de VEINTISEIS MIL CON 00/100 ($ 26.000,00), presentada por la Sra. CARABAJAL

Paula, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal noticias

www.ushtdf.com , durante el mes de junio del año 2019, según Contrato N° 1522. Ello,

*rtud de lo expresado en el exordio.

ARTI

ART




1/226/38/19



NOELIA BU ria Administrativa

C ncejo Deliberante Ushuaia


ce90,94, ..24ildetamá

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Concejo Deliberante Ce Ushuzi3


2/226/38/19



ce..."¿›

t.‘ ceúeaáci,

op 3



2019 registro de este Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:



25.000,00), presentada por la Sra. RODRIGUEZ Mirta Amelia, en concepto de

publicidad institucional emitida en el portal noticias www.shelknamsur.com , durante el

periodo junio del año 2019, según Contrato N° 1545.


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, Copia del Contrato, Orden de






Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018, P.C.D. N°

52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00), presentada por la Sra.

RODRIGUEZ Mirta Amelia, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal

noticias www.shelknamsur.com , durante el periodo junio del año 2019, según Contrato

° 1545. Ello en virtud de lo expresado en el exordio.


ICULO 30 .- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/226/37/19


RESO ION P.C.D. N° 1 1

I,1NOELIA BU taria Administrativa

• ceio Debberante Ushuaia n CarIos PINO Presidente


ceoff.ye ...Wtomr.yr4

cedce..el~i4‘ ?‘,14«tu.





2/226/37/19



°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


cgor.9to- ~,5*.weá

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USHUAIA , 29 JUI 2019

VISTO: El expediente CA-N° 957/2019 de fecha 11 de julio de 2019,


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo, se gestiona la Cancelación de la factura "B" N°

0004-00004282, por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00),

presentada por el Sr. GONZALEZ Oscar, en concepto de publicidad institucional

emitida en el diario "El Sureño, correspondiente al periodo junio del 2019, según

Contrato N° 1581.

Que en el expediente mencionado, obran desde fs. 02 a 13 factura,

conformada por la Sra. Responsable de Legislación, copia del contrato, Ejemplar,

Orden de Publicidad, Certificado de Exención N° 58/18 y Certificado de Cumplimiento

Fiscal Municipal, respectivamente. Así también, consta en fs. 14 Devengado de

Compras Mayores N° 248 por el monto descrito.



Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 P.C.D. N°

52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 0004-00004282, por la suma

de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), presentada por el Sr. GONZALEZ

Oscar, en concepto de publicidad institucional emitida en el diario "El Sureño,

correspondiente al periodo junio del 2019, según Contrato N° 1581. Ello en virtud de lo

expresado en el exordio.

LO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P. 001-013-

1/226/36/19


uan car •s PINO Presidente

Deliberznte

OELIA aurr S aria Administrativa

C. cejo Deliberante Ushuaia


can.yoó ~ev4apyr.4

ceeiadardeá W.u.nréz




RESOLUCION P.C.D. N° 019.


2/226/36/19



ceeudadcú ?/44«,2~




CONSIDERANDO:


00005-00001189, por la suma de PESOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON

00/100 ($ 71.500,00), presentadas por el Sr. Carlos DI NATALE, en concepto de

publicidad institucional emitida en RADIO PROVINCIA, correspondiente al mes de junio

de 2019, según Contrato N° 1550.

Que desde fs. 02 a 11 obran factura conformada por la Sra. Responsable

de Legislación, copia del Contrato, Certificados de Emisión, Orden de Publicidad,

Certificado de Exención N° 33/19, Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal,

respectivamente. Así también, consta en fs. 12 Devengados de Compras Mayores N°


Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la presente

de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal N° 3693, Artículo N°

110 Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y

P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 71.500,00), presentada

por el Sr. Carlos Dl NATALE, en concepto de publicidad institucional emitida en RADIO

PROVINCIA, correspondiente al mes de junio de 2019, según Contrato N° 1550. Ello

irtud de lo expresado en el exordio.

I ULO 2°.- IMPUTAR, la suma mencionada a la P. P. 001-013-140.



1/226/36/19


/2019.

Jua Carlos PINO residente

Lic OeLIABUTT Se taria Administrativa

Con o Debberante Ushuaia



cet2e.r../eá





2/226/36/19


caw.y4, ....91/d~^~.4

"2019-Año del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

USHUAIA, 29 jUL 2019



CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la cancelación de la factura "B" N°


00/100 ($ 16.900,00), presentada por el Sr. Antonio CHAVEZ de la firma AM-

Producciones, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal noticias

www.ushuaia24.conar, durante el periodo junio del año 2019, según Contrato N° 1496.

Que obran desde fs. 02 a 07 factura conformada por la Sra. Responsable

de Legislación, copia del Contrato, Orden de Publicidad, Banners, Constancia de No

Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal respectivamente. Así

también, consta en fs. 08 Devengado de Compras Mayores N° 211 por el monto descrito.




52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00003-00000063, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 16.900,00), presentada por el Sr. Antonio CHAVEZ de la firma AM-Producciones, en concepto de publicidad

stitucional emitida en el portal noticias www.ushuaia24.comar, durante el periodo

nio del año 2019, según Contrato N° 1496. Ello, en virtud de lo expuesto en el xordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P. P. 001-013-


1/226/35/19


rlos PINO Presidente

nse de Ushuala

• NOELIA BUTT ateriaAdministrativa jo Deliberante Ushuaia


g

/2019.

"2019-Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

caore9ú) .:...qínd‘wcr-sr4

‘Ip cee:.'Idsrd eá Wz.e€74•0

140.






2/226/35/19




VISTO: El expediente CA-N° 981/2019, presentado en fecha 11 de julio de 2019, del registro de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la cancelación de la factura "B" N° 00003-00000288, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CON

00/100 ($16.900,00), presentada por el Sr. Augusto Luis PETIT, por publicidad

Institucional emitida en FM-ARTIKA durante el periodo de junio de 2019, según Contrato N°1554.

Que desde fs. 02 a 09 obra factura conformada por la Sra. Responsable

de Legislación, Copia de Contrato, Orden de Publicidad, Certificado de Exención N°

20/19 y Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también en

fs. 11, obra comprobante de Compras Mayores N° 271.



Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($16.900,00), presentada por

el Sr. Augusto Luis PETIT, por publicidad Institucional emitida en FM-ARTIKA durante

el periodo de junio de 2019, según Contrato N°1554. Ello, en virtud de lo expuesto en el ordio.

ICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva a la P. P. 001-013-140.

I ULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/226/35/19


o 1 Y /2019. RESOLUCION

Li NOELIA aurT ria Administrativa

Con 'o Delibennte ushuar,1Concejo Deliberante de Ushuala


...9144~4

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2/226/35/19


_Taidea.~.4

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"2019- Año del Centenarío del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

o


VISTO: EL expediente CA-N° 951/2019, presentado en fecha 05 de julio


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Aprobación y Cancelación directa

de la facturas "C" N° 00001-00000027, por la suma de PESOS DOS MIL CON 00/100

($ 2.000,00), y "C" 00001-00000028, por la suma de PESOS CUATRO MIL CON

00/100 ($ 4.000,00), presentadas por el Sr. LORENZ Octavio, en concepto de provisión

de diarios "Tiempo Fueguino" y "Provincia 23" correspondiente al mes de junio, según

contrato N° 1580.

Que en el expediente mencionado, obran desde fs. 02 a 08 facturas

conformadas por la Sra. Responsable de Legislación, Certificado de Exención N°

104/19, Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también,

consta a fs. 09 y 10 Devengado de Compras Mayores N° 337.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR, el pago directo de la facturas "C" N°

00001-00000027, por la suma de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($ 2.000,00), y "C"

00001-00000028, por la suma de PESOS CUATRO MIL CON 00/100 ($ 4.000,00),

presentadas por el Sr. LORENZ Octavio, en concepto de provisión de diarios "Tiempo

Fueguino" y "Provincia 23" correspondiente al mes de junio. Ello, en virtud de lo

sado en el exordio.

CULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P. 001-013140.



1/226/34/19


Presi Coneelo Deliberante de Ushuata

NOELIA BUTT cretaria Administrathia

ncejo Deliberante Ushuaia

RESOLUCION P.C.D N°


cance,;" _Weidev4vor.4

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° /2019.


2/226/34/19



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USHUAIA, 29 jUL 2019



CONSIDERANDO:


0004-00000956, por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($20.000,00),

presentada por el Sr. CENTURION Néstor, en concepto de publicidad institucional

emitida en la página web "www.provincia23.com.ar ", durante el periodo junio, según

contrato N° 1584.


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, copia de contrato, Banners, Orden

de Publicidad, Certificado de Exención N° 68/2018, Certificado de Cumplimiento Fiscal

Provincial y Municipal, respectivamente. Así también, constan en fs. 09 Devengado de





N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($20.000,00), presentada por el Sr. CENTURION

Néstor, en concepto de publicidad institucional emitida en la página web

"www.provincia23.com.ar", durante el periodo junio, según contrato N° 15847.Ello, en

virt de lo expresado en el exordio.

LO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.



1/226/34/19


Concejo Deliberant -e

NOELIA BUTT ecretariaAdministrativa

C nceio Delibe rinte Ushuaia

Juan arlos PINO Pre idente





RESOLUCION P.C.D. N° g /2019.


2/226/34/19


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cá / c icá &.4“.fze.


059 USHUAIA, 29 JUL 2019



CONSIDERANDO:


00005-00000072, por la suma de PESOS OCHO MIL CON 00/100 ($ 8.000,00),

presentada por el Sr. BENITEZ Raúl Alberto, en concepto de publicidad institucional

emitida en Radio FM Amistad, durante el periodo junio del año 2019, según Contrato N°

1479.


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, Copia del Contrato, Certificación

de Salidas, Orden de Publicidad y Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y





Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018, Decretos

P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS OCHO MIL CON 00/100 ($ 8.000,00), presentada por el Sr. BENITEZ Raúl

Alberto, en concepto de publicidad institucional emitida en Radio FM Amistad, durante

el periodo junio del año 2019, según Contrato N° 1479. Ello en virtud de lo expresado

I exordio.


IC • 30 .- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/226/33/19



NOELIA BUTT S aria Ad ministrativa

c. cein Delit'w-mte Carlos PINO Presidente

Concero Deltbennte de Ushuala




RESO ION P.C.D. N° O /2019.


2/226/33/19






CONSIDERANDO:


00007-00002783, por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS

CON 00/100 ($ 45.500,00), presentada por la firma EDIAM S.A, en concepto de

publicidad institucional emitida en el portal de noticias www.eldiariodelfindelmundo.com ,

correspondiente al periodo junio de 2019, según Contrato N° 1534.


conformada por la Sra. Responsable Legislación, copia del contrato, banners, Orden de

Publicidad, Certificado de Exención N° 36/19, Certificado de Situación Fiscal Municipal,

respectivamente. Así también, consta en fs. 10 Devengado de Compras Mayores N°





N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 45.500,00),

presentada por la firma EDIAM S.A, en concepto de publicidad institucional emitida en

I de noticias www.eldiariodelfindelmundo.com , correspondiente al periodo junio

, según Contrato N° 1534. Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P. 001-013-


1/216/4/19


/7 OELIA BUTF aria Administrahva

Co ce¡o Deliherante Ushuaia —es,

Concelo Deliberante de Ushual


Wor..yeb. ~~7,0e4 eá cee.iedo..d eí Wm.~k&

140.






2/216/4/19


"2019 — Ario del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Peron"

052 CasualyO —9Vdettewe4

cá ‘z Weiuicid Ziáludezuz



2019, registro del Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la cancelación de las facturas "B" N°

00004-00000173 y 00004-00000174, por la suma de PESOS VEINTISÉIS MIL CON

00/100 ($ 26.000,00) cada una, presentada por el Sr. AYALA José, en concepto de

publicidad institucional emitida en el portal noticias de Ushuaia "reporteaustral.com "

durante el mes de mayo y junio del año 2019; según lo acordado en el Contrato N°

1524.


conformada por la Sra. Responsable del Área Legislativa, copia del contrato, orden de

publicidad, banners y los Certificados de Situación Fiscal DGR- Provincial y Municipal,

respectivamente. Así también, constan en fs. 12 y 13 Devengado de Compras Mayores

N° 252 por el monto descrito.



110 Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018,

P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 0 .- APROBAR, el pago de las facturas "B" N° 00004-00000173 y 00004-

00000174, por la suma de PESOS VEINTISÉIS MIL CON 00/100 ($ 26.000,00) cada

una, presentada por el Sr. AYALA José, en concepto de publicidad institucional emitida

en el portal noticias de Ushuaia "reporteaustral.com " durante el mes de mayo y junio

del año 2019; según lo acordado en el Contrato N° 1524.

AR CULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P. P. 001-01 3-

U O 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/216/4/19


"2019 — Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Peron"

uan Ca os PINO Presidente

Concejo Delibe Ushuzia

Li Se

Co

NOELIA BUTT:sta aria Administrati

jo Deliber2nte Ushuaia




RESOLUCION P.C.D. N° (99) 5 2 /2019.


2/216/4/19


C4•417 V.C9CnO' .2111.1~4t4

4:4 -celaci 2Z/~~


LO, 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir



VISTO: El Expediente CA-N° 986/2019, de fecha 12 de julio de 2019, del

registro de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:


00002-00000014, por la suma de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00),

presentada por el Arq. Jorge COFRECES, por el servicio profesional prestado durante

el mes de junio de 2019, según Contrato N° 1482.

Que desde fs. 02 a 07 obra; factura conformada por el Concejal Juan

Manuel ROMANO; copia de Contrato; informe de tareas realizadas, Certificado de


adjunta Comprobante Compras N° 178 con Devengado Compras Mayores





N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "B" 00002-00000014, por la suma

de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00), presentada por el Arq. Jorge

COFRECES, por el servicio profesional prestado durante el mes de junio de 2019,


ART CULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P.001-013-

1/216/3/19


ION P.C.D. N° 5 1 /2019.-

7

NOELIA BUTT ria Administrathia--

jo Dehberante Ushuala Co

Concejo Deliberznte


9.10";ecejrá> --Wsidescioods

ceúca(424cicá U4ccarcícI

Orden de Pago.




2/216/3/19


.9146~a,

‘. ?‘4«,«


G 71




CONSIDERANDO:


00002-00000155, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL CON 00/100 ($ 16.000,00),

presentada por el Sr. CHAVES Álvaro, en concepto de publicidad institucional emitida

en pantalla LED, durante el periodo junio del año 2019, según Contrato N° 1572.

Que en el expediente mencionado obran desde fs. 02 a 07, Factura


Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal., respectivamente.


descrito.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS DIECISEIS MIL CON 00/100 ($ 16.000,00), presentada por el Sr. CHAVES

Álvaro, en concepto de publicidad institucional emitida en pantalla LED, durante el

periodo junio del año 2019, según Contrato N° 1572. Ello, en virtud de lo expresado en

el exordio.




1/216/3/19


u n Carlos PINO Presidente

Concelo De •

• NOELIA BUTT

S . cretaria Administrativa Co cejo Deliberante Ushuaia

ca,..yeb

ce4c.d.i.‘ aéi






2/216/3/19



.21,/,/~~4,


VISTO: El expediente CA-N° 839/2019, de fecha 25 de junio de 2019 del

registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestionó la adquisición de un Servicio de Lunch

para agasajar a los empleados de este Concejo Deliberante en el día del Empleado

Legislativo, autorizado por Disposición R.A.A N° 23/2019.

Que según el presupuesto solicitado por el responsable de Compras y

Contrataciones, por calidad y precio se adquirió dicho servicio al comercio GN Eventos;

que fue requerido por Orden de Compra N° 22.

Que A fs. 08 consta el Factura "B" N° 00003-00000125, por la suma de

PESOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 32.760,00);

presentada por la firma GN Eventos de Graciela NOGUERA, para su cancelación;

conformada por la Sra. Responsable del Área de Legislación.

Que asimismo, desde fs. 09 y 10 obran Certificado de Cumplimiento Fiscal

Provincial y Municipal. Así también, en fs. 11 se adjunta comprobante Compras Mayores

N° 368 con la indicación del preventivo para el presente gasto.



Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018, P.C.D. N°

52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la Factura "B" N° 00003-00000125, por la suma

PESOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 32.760,00);

entada por la firma GN Eventos de Graciela NOGUERA para su cancelación, según

utorizado por Disposición R.A.A N° 23/2018. Ello, en virtud de lo expresado en el

rdio.

RTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma indicada a la P P.001-013-170.


1/216/3/19


RES UCION P.C.D. N° 5 5 /2019.

NOELIA BU7T S . d ria Administrativa

Co cejo Deliberante UshuaiaJua Carlos PINO

"2019- Ario del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

ceoleo" --Taldea~4

ch ceekuixideá ?1,4~¿I

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR a las áreas Coordinación Administrativa y de Control y

Tesorería a realizar el pago.





2/216/3/19



ceoneyk,

‘t ceützlzdaí 21.4,~



registro del Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de las facturas "A" N°

0003-00010156 por la suma Total de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS

NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 4.495,00) y "A" N° 0005-00000544 por la suma

Total de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ( $ 8.990,00)

presentada por la firma USHUAIA VISION S.A., correspondiente a la provisión de

acceso a internet ubicado en el edificio de Don Bosco N° 419 y Piedra buena N° 285,

durante los meses de junio y julio de 2019.

Que desde fs. 02 a 05 del expediente, obra, factura conformada por la

Sra. Responsable del Área Coordinación Administrativa y de Control, Certificado de

Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Asimismo, se adjunta a

fs. 06 Comprobante de Devengado Compras Mayores N° 87.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1° APROBAR, el pago de las facturas "A" N° 0003-0001 01 56 por la suma

Total de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

($ 4.495,00) y "A" N° 0005-00000544 por la suma Total de PESOS OCHO MIL

ECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ( $ 8.990,00) presentada por la firma

UAIA VISION S.A., correspondiente a la provisión de acceso a internet ubicado en

ificio de Don Bosco N° 419 y Piedra buena N° 285, durante los meses de junio y

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

1/216/2/19


5 7'1 CION P.C.D. N° /2019.-

Lic. LIA BUTT Secre a Administrativa

Concej Deliberants Ushuaia


caor9f:9, -9T0M9awn4

,a4 ceeiodzwiaí Yo/udaub

julio de 2019. Ello, según lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P.001-013040

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al Área de Coordinación Administrativa y de Control, a emitir la Orden de Pago.

ARTICULO 4 0.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su


Concelo Deliberante de Ushuala

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

2/216/2/19


ceomycil, ....91idescr"4

tj We.i4zizrd 44 ?4,4~~


5




CONSIDERANDO:

Que a través del mismo, se gestiona la Cancelación de la factura "B" N°

00007-00002784, por la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($

58.000,00), presentada por la firma EDIAM S.A, en concepto de publicidad institucional

emitida en el Diario del Fin del Mundo, correspondiente al periodo junio de 2019, según

Contrato N° 1575.

Que en el expediente mencionado, obran desde fs. 02 a 07 factura,

conformada por la Sra. Responsable de Legislación, copia del contrato, Soporte digital

de banners, Certificado de Exención N° 36/19, Orden de Publicidad y Certificado de

Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también, consta en fs. 08

Devengado de Compras Mayores N° 315 por el monto descrito.




52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 58.000,00), presentada por la

firma EDIAM S.A, en concepto de publicidad institucional emitida en el Diario del Fin del

Mundo, correspondiente al periodo junio de 2019, según Contrato N° 1575. Ello en

ud de lo expresado en el exordio.

TICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P. 001-013-

0.

RTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/216/2/19


Juan arlos PINO Pr idente

Concejo Deliberante Lic. NO IA BUTT

Secretari Administrativa Concejo De iberante Ushuaia


caor..yeó ..914-1.50~4

44 t ceúeziad cá 2/44~~

emitir Orden de pago.



RESOLUCION P.C.D. N° 5 7, /2019.


2/216/2/19



9Zseclicia --Tferldearz9e4

c4 ‘tp Weicalui 21.1~~




CONSIDERANDO:



35.000,00) presentada por el Sr. Juan Manuel ROMANO, por asesoramiento

profesional prestado durante el mes de junio del año 2019, según Contrato N° 1508.









N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000,00) presentada por el Sr.

Juan Manuel ROMANO, por asesoramiento profesional prestado durante el mes de

del año 2019, según Contrato N° 1508.Ello, en virtud de lo expresado en exordio.

ULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la erogación a la P.P.001-013-110



1/216/2/19


RESO CION P.C.D. N° Irj ° /2019.-

Lic.

Concel

ELIA Blirr ria Administrativa

Deliberante Ushuaia

Juan rlos PINO

Concejo Deliberante de Us ua a


Ww.c9co ....Tfe/d~~24

Wedeiew 4% &4‘.45r~

Orden de Pago.




2/216/2/19


"2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”.




CONSIDERANDO:


00003-00000279, por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS

TREINTA Y TRES CON 00/100 ($ 31.233,00), presentada por el Sr. Carlos DI

NATALE, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal de noticias

www.redintdf.com , correspondiente al mes de junio de 2019, según Contrato N° 1569.

Que desde fs. 02 a 15 obra factura conformada por la Sra. Responsable

de Legislación, copia del Contrato, Impresión de Banners, Orden de Publicidad,

Certificado de Situación Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también,

consta en fs. 16 Devengados de Compras Mayores N° 317 por el monto descrito.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00003-00000279, por la suma

de PESOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100 ($

31.233,00), presentada por el Sr. Carlos Dl NATALE, en concepto de publicidad

institucional emitida en el portal de noticias www.redintacom, correspondiente al mes

de nio de 2019, según Contrato N° 1569. Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTI

ARTI

ULO 2°.- IMPUTAR, la suma mencionada a la P. P. 001-013-140.

0 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/216/1/19




Uc.f 1ELIA BUlT ria Administrativa

Co Deliberante Ushuaia

5 9 /2019.






2/216/1/19



e 44 4x. ceú4c/.4410' c‘ &rdd~Áz


VISTO: El Expediente CA-N° 985/2019 presentado en fecha 12 de julio de


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de las facturas

presentadas por la Dirección Provincial Energía, por el servicio brindado en las oficinas

centrales de este Concejo y demás dependencias, las mismas corresponden a los

períodos 06 y 07 del 2019 según detalle adjunto en el anexo "I".

Que dichas facturas ascienden a un monto total de PESOS

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 70/100 ($ 29.329,70), las

mismas se encuentran conformadas por el Responsable del Área Gestión de los

Recursos y obran de fs. 02 a 24. Así también, a fs. 25 a 27 consta Comprobante de

Compras Mayores N° 403 con indicación de partida presupuestaria correspondiente.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR, el pago por un monto total de PESOS

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 70/100 ($ 29.329,70),

correspondiente al Servicio brindado durante el periodo 06 y 07 del 2019. Ello, en virtud


ICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación en la P.P. 001-


1/216//19


Lic.

Concej

11 . ÍIELIA BUTT naAdmInistrativa

Deliberante UshuaiaJuan arlos PINO

r Concejo Delib ante de Ushuala


caff.gsó .... i.f/Asvsator4

cá (.. 4£7‘z. c4 Zif/udeireitx

013-010.

ARTICULO 3°.-AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir

la Orden de Pago.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal, para su



2/216//19



cam,43w, ~~.4 ceá.dad.

ANEXO "I" RESOLUCION P.C.D. N° D /2019.-

NRO. SUM DOMICILIO N° MED FACTURA MONTO

31182 Piedrabuena N° 285 2805067 B 0004-01976351 $ 646,55

31178 Piedrabuena N° 285 2805068 B 0004-01976352 $ 335,56

31181 Piedrabuena N° 285 2805066 B 0004-01976353 $ 904,60

31177 Piedrabuena N°285 2805069 B 0004-01976354 $ 369,69

31180 Piedrabuena N° 285 2805059 B 0004-01976355 $ 487,26

31183 Piedrabuena N° 285 2805060 B 0004-01976356 $ 780,22

31179 Piedrabuena N° 285 2805058 B 0004-01976357 $ 491,05

31184 Piedrabuena N°285 2805061 B 0004-01976358 $ 468,30

31185 Piedrabuena N°285 2957576 B 0004-01976359 $ 1.631,08

6917 Felix María Paz N°

1096

2176254 B 0004-01976325 $ 3.565,81

28466 Piedrabuena N°285 2176257 B 0004-01976326 $ 1.114,10

3159 Don Bosco N° 437 1857771 B 0004-01976115 $ 12.068,03

7574 Mñor. Fagnano N°

458

6100470 B 0004-01976070 $ 234,46

4494 Mñor. Fagnano N°

458

10195548 B 0004-01976073 $ 234,46

31182 Piedrabuena N°285 2805067 B 0004-01992570 $ 633,05

3'..117s Piedrabuena N°285 2805068 B 0004-01992571 $ 330,49

..._.. .._3_918 Piedrabuena N°285 2805066 B 0004-01992572 $ 886,97


1/216/1/19


P esidente Concejo Deliberante de Ushuala

Lic. OELIA BUTT Secre ria Administrativa

Concej Deliberante Ushuaia


<4~4,0

eá C7C44741i WZIG204Z

31177 Piedrabuena N°285 2805069 B 0004-01992573 $ 364,10

31180 Piedrabuena N°285 2805059 B 0004-01992574 $ 476,16

31183 Piedrabuena N°285 2805060 B 0004-01992575 $ 764,48

31179 Piedrabuena N°285 2805058 B 0004-01992576 $ 483,63

31184 Piedrabuena N°285 2805061 B 0004-01992577 $ 461,22

31185 Piedrabuena N°285 2957576 B 0004-01992578 1.598,43

Total: $ 29.329,70 ..,------..


2/216/1/19


ceon.c" ‘.91/d,"2"4

d‘ ‘z Weledezd a‘ 2/a/suaoia



VISTO: El expediente CA-N° 835/2019, de fecha 24 de junio de 2019, del registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestionó la adquisición de un (1) Cello Stradella

4/4, el cual, fue donado al Centro Polivalente de Arte, autorizado por Disposición R.A.A N° 24/2019.

Que según presupuesto por calidad y precio, fue adquirido un (1) Cello

Stradella 4/4, a la firma "Comunicaciones Fueguinas S.R.L."; por Orden de Compra N° 23/2019.

Que a fs. 08 consta la factura "B" N° 0009-00037949, por la suma de

PESOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 20.350,00);

presentada por la firma "Comunicaciones Fueguinas S.R.L" para su cancelación.

Que asimismo, a fs. 09/10 se encuentran Certificado de Cumplimiento Fiscal

Provincial y Municipal, y a fs. 11 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 367 con la

indicación del preventivo para el presente gasto.



Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 P.C.D. N°

52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 0.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 0009-00037949, por la suma de

PESOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 20.350,00);

tada por la firma "Comunicaciones Fueguinas S.R.L". Ello, en virtud de lo

do en el exordio.

LO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva las P. P. 001-000051.

CUL.,03°.- AUTORIZAR a las áreas Coordinación Administrativa y de Control y


1/216//19


3 RESOLU • P.C.D. /2019.

Lic. ELIA BUTT Se ria Administrativa

Concej Deliberante Ushuaia

Presi n

Concejo Denberante de Ushuala


Ceonce" ~ta.yrá

tá Ceeiedad 24/udore:o





2/216//19


calecyo .~0~,n4

Wáailead cal 2441‘a¿z



VISTO: El expediente CA-N° 316/2019, de fecha 28 de marzo de 2019, del


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestionó la adquisición de una (1) torta de 30,

kilos, la cual, fue donada a la Fundación Mujeres Emprendedoras, autorizado por

Disposición R.A.A N° 14/2019.

Que según presupuesto por calidad y precio, fue adquirido una (1) torta de

30, kilos a la firma "EUREKA"; por Orden de Compra N° 13/2019.

Que a fs. 08 consta la factura "B" N° 0007-00000211, por la suma de

PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 13.800,00); presentada por la firma

"EUREKA" para su cancelación.

Que asimismo, a fs. 09 se encuentran Certificado de Cumplimiento Fiscal

Municipal, y a fs. 10 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 282 con la indicación

del preventivo para el presente gasto.



Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 P.C.D. N°

52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 0007-00000211, por la suma de

PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 13.800,00); presentada por la firma

"EUREKA". Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva las P. P. 001-000012.

ICU 0 3°.- AUTORIZAR a las áreas Coordinación Administrativa y de Control y


1/216/59/19


Lic. N IA BUTT Secretar, a Administrativa

Cencein eliberante Ushuaia enneelo Deliberante de Ushuala

RESOLUCION P.C.D. N° 2 /11019. 7


Cancya allelie~e4 cá Wilezfealcá Wiaczét


ARTICULO REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su



2/216/59/19



ceú.v.d.4




CONSIDERANDO:



presentada por el Sr. REYERO Joel, en concepto de honorarios profesionales prestado

durante el mes junio de 2019, según Contrato N° 1594.


GARRAMUÑO, informe de tareas realizadas, Constancia de No Retención y Certificado

de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también en fs. 07 se adjunta

Devengado Compras Mayores N° 364 correspondiente al mes.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura tipo "C" 00002-00000043, por la

suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00) presentada por el Sr.

REYERO Joel, en concepto de honorarios profesionales prestado durante el mes junio

de 2019, según Contrato N° 1594. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida

staria 001-013-110.

LO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a


1/216/59/19


RESOL

Lic ELIA BUTT Se na Administrativa


/2019.-

Concejo Deliberante de Ushuals





2/216/59/19


ca."),¿,

caudad,


Ushuaia, 31 jUL 2019



CONSIDERANDO:



presentada por el Abogado Carlos HIRIART, por los servicios profesionales

correspondientes al periodo del 16 de junio hasta el 15 de julio de 2019, según

Contrato N° 1491.




también a fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 200 correspondiente al

mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00) presentada por el Abogado

Carlos HIRIART, por los servicios profesionales correspondientes al periodo de 16 de

junio hasta el 15 de julio de 2019, según Contrato N° 1491. Ello, en virtud de lo

puesto en el exordio.

TICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P.001-013-110.

RT CULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/216/54/19


fn Carlos PINO

sidente Lic #'4

ELIA BUTT Se a Administrahva

.

Detiherante Ushuai Cona liberante de Ushuala Concejo

RESOLUCION P.C.D. N° /2019.-


canopb,

‘Ip caUciad eá Wdzame&

Orden de Pago.




2/216/54/19


Cepowy.O ..91ildevaie4

Wei‘ziardeá Wicum*z

"2019- Ario del Centenario del Nacimiento de Eva Du te e Pjón".


VISTO: El expediente CA-N° 785/2019, de fecha 10 de junio de 2019, del

registro de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que se tramita el pago de la factura "B" N° 0006-00001438 por la suma de

PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($

58.650,00), presentada por la firma TODO CABLE de Golinelli Luis y Bequi José, por la

compra de 30 (treinta) paneles Led, para realizar cambio de iluminaria en el hall Central

de este Concejo Deliberante.

Que el gasto se originó por la solicitud realizada por el responsable del Área

de Compras y Contrataciones, que se tramito mediante Solicitud de Compra N° 26 y

autorizada por la Sra. Responsable del Área Administrativa, por Disposición R.A.A. N°

25/2019, de fecha 12 de julio del corriente año.

Que constan desde fs. 09 a 11, factura conformada por la responsable del

Área Coordinación Administrativa y de Control, Certificado de Cumplimiento Fiscal

Provincial y Municipal, asimismo, en fs. 12 se adjunta Devengado de Compra Mayor N°

400, con la indicación del gasto preventivo.


de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal N° 3693, Artículo N° 110

Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y P.C.D. N°

52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 0 .- APROBAR, la cancelación de la factura "B" N° 0006-00001438 por la

suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($

758.650, 0), presentada por la firma TODO CABLE de Golinelli Luis y Bequi José. Ello en

virtud le lo expresado en el exordio.

ARTI ULO 2° IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la partida


1/216/53/19


Lic. ELIA Burr Se na AdmInittratIva

Concej Debbennte UshualA os PINO residente

Concejo Delibera nte de Ushuala

5 RES N P.C.D. N° /2019


Ceone,a ~eserit4

Ceri,.Yzreicá ?idza&mib

presupuestaria 001-000-012.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control a





2/216/53/19


Coneejo Defiberante de fa Ciudacf de vsfivaia

2019-"Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

USHUAIA, 3 JUL 2019

VISTO: El expediente 842/2019, Letra CA.., de fecha 26 de junio registrado

en el Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la misma, el Concejal Silvio Bocchicchio, solicita se autorice

el reintegro del gasto efectuado por su traslado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

fin de asistir a el "4to. Seminario para Gobiernos Municipales 2019" el día 02 al 07 de julio.

Que en el expediente que nos ocupa obra justificación de haber efectuado el

viaje y comprobante de adquisición de viáticos y usufructo de pasajes.

Que la autoridad superior autoriza el reconocimiento del gasto efectuado, en

concepto de pasaje aéreo por los tramos Ushuaia-Bs. As-Ushuaia, cuyo monto asciende a

la suma de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 31/100 ($ 12.609,31) y cinco

días de viático por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 2.500,00),

según lo solicitado por el Concejal.

Que de acuerdo a lo expuesto precedentemente corresponde reconocer el

gasto efectuado y consiguiente aprobar el reintegro al Concejal, la suma total de PESOS

QUINCE MIL CIENTO NUEVE CON 31/100 ($ 15.109,31), a estos efectos obra registro

contable a través del Comprobante de Compras Mayores y Devengado correspondiente al

N° 419 ejercicio 2019.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la presente, de

acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal N° 3693; Articulo N° 110 Insiso d)

Apartado 1; y los Decretos CD. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y PCD N° 52/2016

y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ICULO 1°.- APROBAR, el reconocimiento del monto erogado, que asciende a la

de PESOS QUINCE MIL CIENTO NUEVE CON 31/100 ($ 15.109,31),


1/216/53/19


ELIA BUTT ria Administrativa

Deliberante Ushuaia


iva Carlos PINO

Coneejo Deliberante de Ciudad de cliskuaia

2019-"Ario del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

efectuado por el Concejal Silvio Bocchicchio. Ello en virtud de lo expresado.

ARTICULO 2°- AUTORIZAR, la cancelación en carácter de reposición de la suma

mencionada en el artículo 1°; a favor del Concejal Silvio Bocchicchio, en un todo de

acuerdo al reconocimiento enunciado.

ARTICULO 3°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma anteriormente mencionada en los

artículos a la PP 013.150.

ARTICULO 4°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y Control a emitir la

orden de pago correspondiente.




2/216/53/19


o8 Concejo Deliberante

de Ciudad d rushuaia2019-"Afío del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"


VISTO: El expediente 1005/2019, Letra CA.., de fecha 17de julio registrado


CONSIDERANDO:

Que a través de la misma, el Concejal Tomas BERTOTTO, solicita se

autorice el reintegro del gasto efectuado por su traslado a la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de asistir a una reunión inherente a su función el día 26 de junio regresando el

10 de julio.

Que a fs. (2) al (5) del expediente que nos ocupa obra justificación de haber

efectuado el viaje y comprobante de adquisición de viáticos y usufructo de pasajes.



la suma de PESOS DOCE MIL CIENTO CINCO CON 62/100 ($ 12.105,62) y cinco días

de viático por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 2.500,00),




CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCO CON 62/100 ($ 14.605,62), a estos efectos obra

registro contable a través del Comprobante de Compras Mayores y Devengado

correspondiente al N° 420 ejercicio 2019.


acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal N° 3693; Articulo N° 110Insiso d)


y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ICULO 1°.- APROBAR, el reconocimiento del monto erogado, que asciende a la

a de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCO CON 62/100 ($ 14.605,62)


1/216/52/19


Concelo DeHberante de Ushuala

ION RG-D. N 7/2 19.

Lic. JØLIA BUTT S ria Administrativa

Conce o Deliberante Ushuaia

Coneejo Defiberante Ciudad de rUshuaia


efectuado por el Concejal Tomas BERTOTTO. Ello en virtud de lo expresado.


mencionada en el artículo 1°; a favor del Concejal Tomas BERTOTTO, en un todo de

acuerdo al reconocimiento enunciado.

ARTICULO 3°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma anteriormente mencionada en los







2/216/52/19


og• Concejo Deliberante

de la Ciudad de Vshuaia2019-"Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"


VISTO: El expediente 798/2019, Letra CA.., de fecha 13 de junio registrado


CONSIDERANDO:

Que a través de la misma, el Concejal Hugo Romero, solicita se autorice el

reintegro del gasto efectuado por su traslado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin

de asistir a una reunión inherente a su función el día 17 de enero regresando el 13 de

febrero.

Que a fs. (2) al (7) del expediente que nos ocupa obra justificación de haber

efectuado el viaje y comprobante de adquisición de viáticos y usufructo de pasajes.



la suma de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS UNO CON 66/100 ($ 8.201,66) y cinco

días de viático por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 2.500,00),




DIEZ MIL SETECIENTOS UNO CON 66/100 ($ 10.701,66), a estos efectos obra registro

contable a través del Comprobante de Compras Mayores y Devengado correspondiente al

N° 417 ejercicio 2019.


acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal N° 3693; Articulo N° 110Insiso d)


y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: TICULO 1°.- APROBAR, el reconocimiento del monto erogado, que asciende a la

a de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS UNO CON 66/100 ($ 10.701,66),


1/216/52/19


Coneejo Eoefiberante de Ciudad de Vshuaia


efectuado por el Concejal Hugo Romero. Ello en virtud de lo expresado.


mencionada en el artículo 1°; a favor del Concejal Hugo Romero, en un todo de acuerdo

al reconocimiento enunciado.

ARTICULO 30.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma anteriormente mencionada en los






RESOLUCION P.C.D. N° a20)9.

Lic. N IA BUTT ministrativa

Concep •terante Ushuaia



2/216/52/19


Coneejo Defiberante de (a Ciwfa d de (lishuaia


13 9 USHUAIA, 31 JuL 2019

VISTO: El expediente N° 1045/2019 Letra C.A., de fecha 31 de julio


CONSIDERANDO:

Que mediante el mencionado expediente, la Asociación Civil Ateneo

Futbol Club", solicita una colaboración económica no reintegrable, destinado a solventar

los gastos que demande la capacitación del programa Kangatraining, organizado en la

Provincia de Tucumán, el próximo 16 de agosto del corriente año.

Que asimismo consta con la documentación solicitada y consta el

Comprobante de Compras Mayores y Devengado N° 421, correspondiente para afrontar

el gasto; que dicha colaboración de los miembros del Concejo Deliberante es por una

suma de PESOS VEINTIUN MIL ($ 21.000,00).

Que la señora: MIRANDA Valeria, D.N.I N° 28.482.367, es la persona

autorizada a efectuar el cobro y posterior rendición de la suma otorgada.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado del presente

de acuerdo con lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza Municipal N°

3693, Articulo N° 110 Inciso d), Apartado 1); Decretos CD 09/2009, 04/2016, 13/2017,

08/2018 y Decretos P.C.D 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR, la ayuda económica, a solicitud de la "Asociación Civil

neo Futbol Club" cuya suma es un total de PESOS VEINTIUN MIL ($ 21.000,00), ello

irtud de lo expresado en el exordio.

ICULO 2°.-AUTORIZAR, el pago de la suma de mencionada en el Artículo 1°, a

a sr de la Sra. MIRANDA Valeria, D.N.I N° 28.482.367, con domicilio en Intevu 14

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentina?

1/216/52/19


RESOLUCION P.C.D. N° /2019

mch.-

Lic OELIA 81.117 Secr taria Administrativa

Con io Debberante Ushuaia

Concejo Defiberante

de fa Ciudad de giskuaia

Casa 17, de nuestra ciudad.

ARTICULO 3°.-IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la partida

presupuestaria 001-003-031-010-060, Subsidios Generales.

ARTICULO 4°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y Control a emitir

la Orden de Pago correspondiente.

ARTICULO 5°.- REGISTRAR, COMUNICAR. al Boletín Oficial de la Municipalidad de

Ushuaia. Cumplido archivar.

"Las Islas Maly inas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

2/216/52/19


7 "2019 - Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perlin"

Concejo Deliberante de fa Ciudad de Vshuaia

USHUAIA, 05 AGO 2019

VISTO: El expediente C.A.-N° 890/2019, de fecha 01 de julio del registro de

este Concejo; y

CONSIDERANDO: Que a través del mismo se tramita el Contrato de

Prestación de Servicio, con el Sr. Fabián POUSO, D.N.I. N° 17.067.349, en carácter de

Titular de IRIS PRODUCCIONES, por el servicio de difusión de mensajes institucionales

relación con la actividad del Concejo Deliberante, en el programa radial Laberintos.

Que el día 30 de julio de 2019 se firman (3) ejemplares registrados bajo el

N° 1621, por la suma total de PESOS SIENTO VEINTIÚN MIL QUINIENTOS 00/100

($121.500,00), con vigencia a partir de agosto, septiembre y octubre, entre la Lic. Noelia

Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y el Sr.

Fabián POUSO, D.N.I. N° 17.067.349, en carácter de Titular de IRIS PRODUCCIONES.

Que desde fs. 02 a 07, obran la documentación requerida para la

contratación del Sr. Fabián POUSO; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato y

Comprobante de Compras N° 409, con las etapas preventivo — definitivo para las

presentes contrataciones.


acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal N° 3693, Articulo N° 110

Inciso d), Apartado 1), Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017 y 08/2018 y P.C.D. N°

52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

RTICULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el

"Las Islas Malvinas Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"

1/216/51/19


Presi ente Dehberante de Ushuala

N° 1621, por servicio de difusión de mensajes institucionales relacionados con la actividad

del Concejo; entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I.

N° 25.717.218 y el Sr. Fabián POUSO, D.N.I. N°17.067.349, en carácter de Titular de IRIS

PRODUCCIONES, por la suma total de PESOS SIENTO VEINTIÚN MIL QUINIENTOS

00/100 ($121.500,00), con vigencia por los meses de agosto, septiembre y octubre de

2019. Ello en virtud a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, el monto indicado en el Artículo Primero a la Partida

Presupuestaria 001-013-140.

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR, al interesado con copia original, de la presente.



-RE LUCION P.C.D. 11 ° 019.-

OELIA BUTT S tdria Administrativa

Co cejo Deliberante Ushuaia

2/216/51/19


Q. 7


"2019 - Ario del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte dePerón"

Concejo Defiberante de Ciudad de Vshuaia

USHUAIA, 0 5 AGO 2019


este Concejo; y


Prestación de Servicio, con la Sra. María CASTILLO, D.N.I. N° 30.973.911, en carácter de

Titular de PORTAVOCE, por el servicio de difusión de mensajes institucionales relación

con la actividad del Concejo Deliberante, en el programa radial Mañana es Tapa.


N° 1622, por la suma total de PESOS NOVENTA MIL 00/100 ($90.000,00), con vigencia a

partir de agosto, septiembre y octubre, entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria

Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y la Sra. María CASTILLO, D.N.I.

N° 30.973.911, en carácter de Titular de PORTAVOCE.


contratación de la Sra. María CASTILLO; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato y






52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ART CULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el

1/216/51/19


monto indicado en el Artículo Primero a la Partida

Concejo De berante de Ushua

I OLU P.C.D. /2u19:-

Lic. 5 ELIA sun. Se- 11" Administrativa

Con•_ eliberante Ushuaia



N° 25.717.218 y la Sra. María CASTILLO, D.N.I. N° 30.973.911, en carácter de Titular de

PORTAVOCE, por la suma total de PESOS NOVENTA MIL 00/100 ($90.000,00), con

vigencia por los meses de agosto, septiembre y octubre de 2019. Ello en virtud a lo


ARTICULO 2°.- IMPUTAR, el





2/216/51/19


"2019 - Afio del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

I Coneejo Defiberante

de fa Ciudad de rUshuain



este Concejo; y CONSIDERANDO: Que a través del mismo se tramita el Contrato de

Prestación de Servicio, con la Sra. Edit CABO, D.N.I. N° 17.934.764, en carácter de Titular

de AIR Producciones, por el servicio de difusión de mensajes institucionales relación con

la actividad del Concejo Deliberante, en el programa televisivo Sexto Sentido.


N° 1620, por la suma total de PESOS NOVENTA MIL 00/100 ($90.000,00), con vigencia a


Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y la Sra. Edit CABO, D.N.I. N°

17.934.764, en carácter de Titular de AIR Producciones.


contratación de la Sra. Edit CABO; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato y






52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

TIC LO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el


1/216/50/19


72019.- RESOLU N P.

Lie., OELIA BUTT

Se ria Administrativa Con jo Deliterante Ushuaia

J n Carlos PINO

liberante de Ushuaia



N° 25.717.218 y la Sra. Edit CABO, D.N.I. N° 17.934.764, en carácter de Titular de AIR

Producciones, por la suma total de PESOS NOVENTA MIL 00/100 ($90.000,00), con

vigencia por los meses de agosto, septiembre y octubre de 2019. Ello en virtud a lo







2/216/50/19


Y

T01 9 - Atio del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Deliberante de Ciudad de rlishuaia


VISTO: El expediente C.A.-N° 846/2019, de fecha 27 de junio del registro de

este Concejo; y


Prestación de Servicio, con el Sr. Juan Daniel GONZALEZ, D.N.I. N° 27.797.189, en

carácter de Director de Info Fueguina, por el servicio de difusión de mensajes

institucionales relación con la actividad del Concejo Deliberante, en la Pagina Web

www.infofueguina.com


N° 1611, por la suma total de PESOS SESENTA MIL 00/100 ($60.000,00), con vigencia a


Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y el Sr. Juan Daniel GONZALEZ,

D.N.I. N° 27.797.189, en carácter de Director de Info Fueguina.


contratación del Sr. Juan Daniel GONZALEZ; asimismo, se adjunta un ejemplar del

Contrato y Comprobante de Compras N° 396, con las etapas preventivo — definitivo para

las presentes contrataciones.




52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

feÚLO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el

"Las Istas Malvinas Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"

1/216/50/19


9 7 3 RES- N° /20

• OELIA BUTT ariaAdministrativa

Co jo Deliberante UshuaiaConcejo Deliberante de Ushuala

juan arlos PIND sid ente



N° 25.717.218 y el Sr. Juan Daniel GONZALEZ, D.N.I. N° 27.797.189, en carácter de

Director de Info Fueguina, por la suma total de PESOS SESENTA MIL 00/100

($60.000,00), con vigencia por los meses de agosto, septiembre y octubre de 2019. Ello en

virtud a lo expresado en el exordio.






2/216/50/19


Concejo Defiberante de fa Ciudad de gishuaia

T019 - Afío del Centenatio de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

h




Prestación de Servicio, con el Sr. Raúl Alberto BENITEZ, D.N.I. N° 7.699.035, en carácter

de Titular de Fm Amistad, por el servicio de difusión de mensajes institucionales relación

con la actividad del Concejo Deliberante, en el programa Radial FM Amistad.


N° 1610, por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL 00/100 ($24.000,00), con

vigencia a partir de agosto, septiembre y octubre, entre la Lic. Noelia Valeria BUTT,

Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y el Sr. Raúl Alberto

BENITEZ, D.N.I. N° 7.699.035, en carácter de Titular de FM Amistad.


contratación del Sr. Raúl Alberto BENITEZ; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato

y Comprobante de Compras N° 397, con las etapas preventivo — definitivo para las





52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

TICULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el


1/216/49/19





N° 25.717.218 y el Sr. Raúl Alberto BENITEZ, D.N.I. N° 7.699.035, en carácter de Titular

de FM Amistad, por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL 00/100 ($24.000,00),

con vigencia por los meses de agosto, septiembre y octubre de 2019. Ello en virtud a lo







CION—P\C.D.

Lic. Se

Conce

LIA BUTT a Administrativa

Debberante Ushuaia

2/216/49/19


975 "2019 - Ano del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte dePen5n"

Concejo Deliberante de Ciudad de rUshuaia



este Concejo; y


Prestación de Servicio, con el Sr. Jorge GHIO, D.N.I. N° 13.801.760, en carácter de Titular

de Capicúa, por el servicio de difusión de mensajes institucionales relación con la

actividad del Concejo Deliberante, en el programa Radial Capicúa..


N° 1608, por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS 00/100


Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y el Sr.

Jorge GHIO, D.N.I. N° 13.801.760, en carácter de Titular del programa radial Capicúa.


contratación del Sr. Raúl Alberto BENITEZ; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato

y Comprobante de Compras N° 398, con las etapas preventivo — definitivo para las





52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

TICULO l. APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el


1/216/48/19


Concejo Deliberante de Ushuaia



N° 25.717.218 y el Sr. Jorge GHIO, D.N.I. N° 13..801.760, en carácter de Titular de

Capicúa, por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS 00/100





ARTICULO 3 0 .- NOTIFICAR, al interesado con copia original, de la presente.



y RES UCION P.C120-1201

L' 1 OELIA BUTT

Se tdria Administrativa Con to Deliherante Ushuaia

2/216/48/19


eb;

"201 9 - Ah'o del Centenado del Nadmiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Defiberante de fa Ciudad de gishuaia




Prestación de Servicio, con el Sr. Camilo CANALES, D.N.I. N° 34.487.386, en carácter de

Titular de Pantallas Marisol, por el servicio de difusión de mensajes institucionales

relación con la actividad del Concejo Deliberante, en la Pantalla LED de Pantallas Marisol.


N° 1613, por la suma total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL 00/100 ($75.000,00), con


Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y el Sr. Camilo

CANALES, D.N.I. N° 34.487.386, en carácter de Titular de Pantallas Marisol.


contratación del Sr. Camilo CANALES; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato y






52/2016 y 112/2018;

Por ello:EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE


RESUELVE:

ULO l.. APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el


1/216/48/19


Pre dente

Concejo Deliberante de UshuaTa



N° 25.717.218 y el Sr. Camilo CANALES, D.N.I. N° 34.487.386, en carácter de Titular de

Pantallas Marisol, por la suma total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL 00/100








RESO CION P.C.D. N° /2019.-

Lic f ÍOELIA BUTT Se dria Administrativa

Conce•Deliberante Ushuaia

2/216/48/19


07Y "201 9 - Año del Centenario del Nacirniento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Deliberante de Ciudad de Vshuaia



este Concejo; y


Prestación de Servicio, con el Sr. Martin CHAVEZ, D.N.I. N° 11.642.574, en carácter de

Director de A M Producciones, por el servicio de difusión de mensajes institucionales

relación con la actividad del Concejo Deliberante, en la Pagina Web

www.ushuaia24.com.ar


N° 1612, por la suma total de CINCUENTA MIL SETECIENTOS 00/100 ($50.700,00), con


Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y el Sr. Martin CHAVEZ,

D.N.I. N° 11.642.574, en carácter de Director de A M Producciones.


contratación del Sr. Martin CHAVEZ; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato y





Inciso d), Apartado 1), Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 1312017 y 08/2018 y P.C.D. N°

52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

C LO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el

"Las Islas Malyinas Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"

1/116/45/19


Conceic, Delib2r3nte

ION P.C.D. N° /2019.- /

Li OELIA BUTT Se tdria Administrativa

Con "o Deliberante Ushuaia



N° 25.717.218 y el Sr. Martin CHAVEZ, D.N.I. N°11.642.574, en carácter de Director de A

M Producciones, por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS 00/100








1/111/52/19


"2019 — Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Deliberante

de la Ciudad de ushuaia

Y


VISTO: El Expediente 1040/2019, Letra C.A., de fecha 30 de julio de 2019 del


CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el visto, se tramita la rendición

de adelantos otorgados con cargo a rendir cuenta documentada en concepto de "CAJA

CHICA" para atender gastos de combustible de los vehículos de esta Institución, a cargo

de la Agente Mónica HERRERA, Legajo 1428, y que fuera oportunamente autorizado a

través del dictado de la Resolución C.L.R. 187/2019;

Que la Responsable del área Registración y Control Agente Mónica

HERRERA, a través del asunto registrado como N° 1390/2019, presenta documentación, a

los efectos de que sean rendidos en forma parcial los fondos otorgados, previa evaluación

de la mencionada documental, los que corren agregados a fojas 02 y 03 del Expediente

que nos ocupa;

Que de la presentación enunciada surge la suma de PESOS CUATRO MIL

CON 08/100 ($ 4.000,08), de acuerdo al detalle que se adjunta y forma parte integrante de

la presente como "Anexo I";

Que la rendición efectuada se presentó de acuerdo a las normas en vigencia,

por lo cual corresponde aprobar en forma definitiva la misma, imputando la suma de PESOS

CUATRO MIL CON 08/100 ($ 4.000,08) en las partidas presupuestarias correspondientes;

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal,Ordenanza

Municipal 3693, Artículo 110inc. D), Apartado 1), los Decretos C.D. 09/2009,

04/2016, 13/2017, 08/2017 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"

1/216/44/19


OtLIA BLT aria Administrativa Deliberante, Ushua

Li

CSIell@bonberante de Ushuaia

iq57 @ RESOL ION P.C.D. U/20 9

"2019 — Año de/Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Coneejo Deliberante de Ciudad de ushuaia

ARTICULO 1°.- APROBAR, la rendición efectuada por la Agente Mónica HERRERA,

Legajo 1428 por la suma de PESOS CUATRO MIL CON 08/100 ($ 4.000,08), en virtud a lo


ARTICULO 2°.-IMPUTAR, en forma definitiva la suma de PESOS CUATRO M1L CON

08/100 ($ 4.000,08), a las Partidas Presupuestarias que correspondan al ejercicio vigente.

ARTICULO 30 .- AUTORIZAR Y EMITIR, el pago de la suma de PESOS CUATRO MIL CO1,

08/100 ($ 4.000,08), a favor de la Agente Mónica HERRERA, Legajo 1428, en carácter de

reposición de la "CAJA CHICA" autorizada oportunamente mediante Resolución C.L.R.

187/2019.

ARTICULO 4°.- COMUNICAR. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publicación.

Cumplido. ARCHIVAR.

"Las Islas Molvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"

2/216/44/19



Concejo Deliberante

de fa Ciudad de rilskuaia

Jú.nCarlosP O

L NOELIA BUTT ria Administrativa

o Deliberante Ushuaia

Concelo Delibenntede Ushuala

ANEXO I RESOLUCIÓN P.C.D. Y o 2019

MATE0 KARELOVIC E HIJOS T N° 14- 00136867 $ 1.500,08 MATE0 KARELOVIC E HIJOS T N° 14-00004310 $ 500,00 MATE0 KARELOVIC E HIJOS T N° 14-00004373 $ 1.000,00 MATE0 KARELOVIC E HIJOS T N° 14-00004374 $ 1.000,00

TOTAL $ 4.000,08

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"

1/116/45/19


"2019- Mo del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

ardde....4

ch Wudadcá




CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura "B"

00004-00000041 por la suma de PESOS CIEN MIL CON 00/100 ($ 100.000,00),

presentada por la Sra. CARIMONEY PAILLACAR Zenaida de firma "SERVISUR S.H.",

correspondiente al servicio de limpieza brindado en este Concejo y demás

dependencias, durante el mes de julio del año 2019, según Contrato N° 1441.

Que desde fs. 02 a 06 obra factura conformada por el Responsable del

Área Gestión de los Recursos, Copia de Contrato, Certificado de Cumplimiento Fiscal

Provincial y Municipal, respectivamente. Asimismo, se adjunta a fs. 07 Devengado

Compras Mayores N° 95 con el monto correspondiente al mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 0.- APROBAR, la cancelación de la factura "B" 00004-00000041 por la

suma de PESOS CIEN MIL CON 00/100 ($ 100.000,00), presentada por la Sra.

CARIMONEY PAILLACAR Zenaida de la firma "SERVISUR S.H.", correspondiente al

servicio de limpieza brindado el mes de julio del año 2019, según Contrato N° 1441.

n virtud de lo expresado en el exordio.

CULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a P.P 001-013-070.

ULO 3°.- AUTORIZAR, al Área de Coordinación Administrativa y de Control a


Ello,

ART

AR

1/216/40/19


OELIA BUTT rtacrealibAedrmaninteist a uttaia L/

Se

Con Presidente Concejo Deliberante de Ushuala


Carrep.5, —91314;412"é

cá Cauclad cá Uludeica




RESOL ION P.C. N- 971 /2019.-


2/216/40/19


casec,4, -91/44~4

4‘ W&.‘ziadch ?/o/z~



VISTO: El Expediente CA-N° 1053/2019, presentada en fecha 01 de agosto

de 2019, registro de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la cancelación de las facturas "B" N°

00002-00000567 y 00002-00000568, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS

VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($425.000,00) y PESOS TREINTA Y CINCO MIL

QUINIENTOS CON 00/100 ($35.500,00), presentadas por AlA S. A. por locación del

inmueble ubicado en calle PIEDRABUENA N° 285; según Contrato N° 1588,

correspondiente al mes de julio del corriente año.

Que obran en fs. 02/03 las facturas conformadas por el Sr. Presidente, así

también se adjunta en fs. 04 a 11, copia de contrato de locación, copia de Decreto CD

N° 02/2016, por el cual se exceptúa aplicación del Jurisdiccional y autoriza al

Presidente a suscribir el Contrato N° 1588 y Certificado de Cumplimiento Fiscal

Municipal, respectivamente. Asimismo, consta a fs.12 y 13 Devengado de Compras

Mayores, Comprobante N° 370 correspondiente al mes.



Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y Decreto

P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, la cancelación de las facturas "B" N° 00002-00000567 y

00002-00000568, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTICINDO MIL CON

00/100 ($425.000,00) y PESOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100

5.500,00), presentadas por AlA S. A. por locación del inmueble ubicado en calle

DRABUENA N° 285; según Contrato N° 1588, correspondiente al mes julio del

riente año. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ICULO 2°.- IMPUTAR, la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS


1/216/39/19


RE CION

Carlos PINO esidente

Concejo Del •erante

iva

Lic OELIA BUr1' Se na AdmInistrativa

Con o Debberante Ushuai;:,

/ 019.


ceomyro -Teldemaig4

Lá d& ceü.wiezdo‘ W.blue"'w

00/100 ($35.500,00) a la P. P. 001 - 013-070 y la suma de PESOS

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($425.000,00) a la P.P. 001-013-

060.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR el área de Coordinación Administrativa y de Control a

emitir la Orden de Pago.




2/216/39/19


...9144~.4



VISTO: El Expediente CA-N° 1049/2019, presentado en fecha 01 de

agosto de 2019, registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:



35.000,00) presentada por el Sr. SUBIABRE Julio, en concepto de honorarios

profesionales prestado durante el mes julio de 2019, según Contrato N° 1568.


GARRAMUÑO, copia de contrato, informe de tareas realizadas, Constancia de No


también en fs. 08 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 325 correspondiente al

mes.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura tipo "B" 00002-00000069, por la

suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000,00) presentada por el

Sr. SUBIABRE Julio, en concepto de honorarios profesionales prestado durante el mes

de julio de 2019, según Contrato N° 1568. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.


upuestaria 001-013-110.

ICULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a


1/216/38/19



/

c. NOELIA BUTT oretaria Administrativa

Co osjo Deliberante Ushuaia

Concefo Deli berante de Ushuaia

Iá cee.1./..",€á





2/216/38/19



USHUAIA 05 AGO 2019


agosto de 2019, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la cancelación de la factura tipo "C"

00001-00000019, por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($

28.000,00), presentada por la Sra. ZEBALLOS Cintia Julieta por el servicio prestado

durante el mes de julio del 2019, según Contrato N°1400.

Que desde fs. 02 a 09 obra, factura conformada por el Concejal Gastón

AYALA, copia de contrato, informe de tareas realizadas, Constancia de No Retención y

Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también, en fs. 10

consta Devengado Compras Mayores N° 97.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($ 28.000,00), presentada por la Sra.

ZEBALLOS Cintia Julieta por el servicio prestado durante el mes de julio de 2019,

según Contrato N°1400. Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P.001-013-110.

C

ARTI ULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a

emitir a Orden de Pago.

A ULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su


1/216/38/19




° 2 /2019.- /

L NOELIA 8U7T Se tana

o Deliberante Usbuaia


Concejo Deliberente ee Ushuala


2/216/38/19


21,(dma

We¿w~feá


003


VISTO: El Expediente CA-N° 1106/2019, presentado en fecha 05 de agosto de 2019, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura tipo "C" 00001-0000005, por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($20.000,00)

presentada por el Sr. ALBA Fernando, por los servicios profesionales prestados durante el mes de julio de 2019, según Contrato N° 1477.

Que desde fs. 02 a 08 obra, factura conformada por el Sr. Responsable

del Área Sistema de Información, copia de Contrato, informe de tareas realizadas,

Constancia de No Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, resp

ectivamente. Así también a fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 193 correspondiente al mes.



Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018, P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEj0 DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE USHUAIA

RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura tipo "C" 00001-00000005, por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00) presentada por el Sr. ALBA

Fernando, por los servicios profesionales prestados durante el mes de julio de 2019,

según Contrato N° 1477. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

A TIC 0 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P.001-013-110.

ARTIC LO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/216/37/19


--914(d-ta ceuedacicá ?lduaua

Lic. ELIA BUrt Seas Administrativa

Concei DF, hberinte tishuaiConcejo Deliberznte de Ushuata


Orden de Pago.

ARTICULO 40•- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su


RES CION P.C.D. N [3 0/3 /2019.-


2/216/37/19


21/dmairá

¿ ceúlatiad Wza,a4z

"2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón". 1

USHUAIA 05 AGO 2019


agosto de 2019, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la cancelación de la factura tipo "C"


25.000,00), presentada por la Sra. Belén JUAREZ por el servicio prestado durante el

mes de julio del 2019, según Contrato N°1399.


AYALA, copia de contrato, informe de tareas realizadas, Constancia de No Retención y

Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también, en fs. 10

consta Devengado Compras Mayores N° 99.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00), presentada por la Sra. Belén

JUAREZ por el servicio prestado durante el mes de julio del 2019, según Contrato N°


ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P.001-013-110.


la Orden de Pago.

RTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su


1/216/37/19



NOELIA BUTT ria Administrativa

Co cejo Deliberante Ushuaiaivan C. los PINO


canci,b 24/,/~~.4

‘. ceü..i.dcá


Concejo Deliberznze ce Ushual3


2/216/37/19


"2019- Año del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

ceoote,út —94filefean4

cefedacia‘ ?~~

Ushuaia, 0 5 AGO 2019



CONSIDERANDO:


00002-00000069, por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100

($45.000,00) presentada por el CP. Sarnez Héctor, por los servicios profesionales

prestados durante el periodo de 24 de junio al 24 de julio de 2019, según Contrato N°

1587.


AYALA, copia de Contrato, informe de tareas realizadas, C.B.U., Constancia de No


también a fs. 11 se adjunta Comprobante Compras N° 363 correspondiente al mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura tipo "B" 00002-00000069, por la suma

de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 45.000,00) presentada por el

CP. Sarnez Héctor, por los servicios profesionales prestados durante el periodo de 24

de junio al 24 de julio de 2019. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

TICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P.001-013-110.

AR ICULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir

Or en de Pago.

A 011L0 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su


1/216/37/19


Concejo

OELIA BUTT na Administrativa

Co cejo Deliberante Ushuaiat1an Carlos PINCI

Presidente


ceo rd. t

W. «,


0

RES CIO P.C.D. /2019.-


2/216/37/19



caste, —9Welemple4

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CONSIDERANDO:


00002-00000129, por la suma de PESOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS 00/100

($20.800,00), presentada por el Sr. POUSO Fabián, en concepto de publicidad

institucional, emitida en el programa radial "Radio Monumental", durante el periodo de





Municipal, respectivamente Así también, consta a fs. 14 Devengado N° 270 por el

monto descrito.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "C" N° 00002-00000129, por la suma

de PESOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS 00/100 ($20.800,00), presentada por el Sr.

POUSO Fabián, en concepto de publicidad institucional, emitida en el programa radial

"Radio Monumental", durante el periodo de junio del año 2019, según Contrato N°





1/216/36/19



CION-RC.D. N° /2019.

ELIA BUTT aria Administrativa

o Deliberante UshuaiaJuan arlos PINO

Lic Se

Con


ceámracie ?/44,,a4a





2/216/36/19




VISTO: El expediente CA-N° 989/2019, de fecha 12 de julio del 2019,


CONSIDERANDO:


00002-00000071, por la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100

($6.500,00), presentada por el Sr. URSINO Alejandro, en concepto de publicidad

institucional emitida por la revista "USH Magazine" y el portal de noticias

"www.ushmagazine.com", correspondientes al mes de junio del año 2019, según

Contrato N° 1576.


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, Copia del Contrato, capturas de

pantalla, Orden de Publicidad, Constancia de No Retención y Certificado de

Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también, constan en fs. 08

Devengado de Compras Mayores N° 309 por el monto descrito.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 6.500,00), presentada por el Sr.

URSINO Alejandro, en concepto de publicidad institucional emitida por la revista "USH

gazine" y el portal de noticias "www.ushmagazine.com" correspondiente al mes de

o del año 2019, según Contrato N° 1576. Ello, en virtud de lo expresado en el




1/216/36/19


OELIA BUTT Se ria Administrativa

Conoe'cl DeliberantE Presidente Concejo Deliberante de Ushuata


.,á ce&..i.deá




(b) RESOLUCION P.C.D. N (01 u 7 /2019.


2/216/36/19



ceá(dezdal Waaé,




CONSIDERANDO:


0002-00000029, por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00),

presentada por la firma INFOFUEGUINA SAS, en concepto de publicidad institucional

emitida en el portal de noticias www.infofueguina.com , correspondiente al periodo junio

de 2019, según Contrato N° 1488.


conformada por la Sra. Responsable Legislación, copia del contrato, banners, Orden de


Así también, consta en fs. 13 Devengado de Compras Mayores N° 105 por el monto

descrito.


acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza Municipal N° 3693, Artículo N° 110


N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00), presentada por la firma

FUEGUINA SAS, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal de

as www.infofueguina.com , correspondiente al periodo junio de 2019, según

ato N° 1488. Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P. 001-013-


notic

Con

1/216/35/19


uI OEL1A BUTT Se tdria Administrativa

Co jo Deliberante UshuaiaConcejo De liberante de UshuaTa



140.

ARTICULO 3 0.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a





2/216/35/19



6309 cá ce&./.../..4



2019, registro del Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la cancelación de las facturas "B" N°

00004-00000177, por la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES

CON 00/100 ($ 6.933,00), y "B" 00004-00000171, 00004-00000172, por la suma de

PESOS VEINTISÉIS MIL CON 00/100 ($ 26.000,00) cada una, presentada por el Sr.

AYALA José, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal noticias de

Ushuaia "reporteaustral.com " durante los meses de febrero, marzo y abril del año 2019;

según Contrato N° 1422.


conformada por la Sra. Responsable del Área Legislativa, copia del contrato, orden de

publicidad, banners y los Certificados de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal,

respectivamente. Así también, constan en fs. 15 a 17 Devengado de Compras Mayores

N° 109 por el monto descrito.



110 Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018,

P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de las facturas "B" N° 00004-00000177, por la

suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100 ($

6.933,00), y "B" 00004-00000171, 00004-00000172, por la suma de PESOS

VEINTISÉIS MIL CON 00/100 ($ 26.000,00) cada una, presentada por el Sr. AYALA

, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal noticias de Ushuaia

orteaustral.com" durante los meses de febrero, marzo y abril del año 2019; según

tr to N° 1422. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

TICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P. P. 001-013-


1/216/35/19


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BUTT Administrative

eliberante Ushuala Concejo De era

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2/216/35/19


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"2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perónn.

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V1STO: El expediente CA-N° 1018/2019, presentado en fecha 24 de julio

de 2019 registro de este Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:


00002-00000040, por la suma de PESOS TRECE MIL CON 00/100 ($ 13.000,00),

presentada por la Sra. RODRIGUEZ Mirta Amelia, en concepto de publicidad

institucional emitida en el portal noticias www.shelknamsur.com , durante el periodo abril del año 2019, según Contrato N° 1415.









52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS TRECE MIL CON 00/100 ($ 13.000,00), presentada por la Sra.

RODRIGUEZ Mirta Amelia, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal

noticias www.shelknamsur.com , durante el periodo abril del año 2019, según Contrato

415. Ello en virtud de lo expresado en el exordio.




1/216/35/19


/2019. RESOL ION P

Lic OELIA BUTT Se tdria Administrativa

Con o o Deliberante Ushuaia Pre ente Concejo Deliberente de Ushusia


capre, job,

tá ceúgdad


ARTICULO 40 •- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su



2/216/35/19



c<'»P7 v.ce jice, -211(jeociorá,

cá lz ceeied~ tz Wmccretz



de 2019, registro de este Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:


00002-0000161, por la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA

CON 00/100 ($ 69.160,00), presentada por la Sra. MAYOR Sandra, en concepto de

publicidad institucional emitida en el portal noticias Diario Prensa , durante el mes de



conformada por la Sra. Responsable del Área de Legislación, copia de Contrato,

Ediciones Gráficas, Certificado de Exención N° 19/19 y Certificado de Cumplimiento

Fiscal Municipal, respectivamente. Así también, constan en fs. 13 Devengado de





52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 ($ 69.160,00),

presentada por la Sra. MAYOR Sandra, en concepto de publicidad institucional emitida

en el portal noticias Diario Prensa, durante el mes de junio del año 2019, según

ontrato N° 1533. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.




1/216/34/19



OELIA BUTT taria Administrativa

Co 'o Deüberante Ushuaia

/2019.

Concejo Deliberan ala

1T4

9fosteyob -211€4~4s4

CeÑ.cciat c‘ Wa/mcer~






2/216/34/19



Cancpb- -~ota4e4

WeimÍdaticá Zisrauczo¿z




CONSIDERANDO:


00004-00000078, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

CON 00/100 ($16.890,00), presentada por la Sra. DAPOZO Susana., en concepto de

publicidad institucional emitida en el portal de noticias www.94diez.com , durante el

periodo abril, según contrato 1431 .


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, copia de contrato, Orden de



descrito.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 0.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00004-00000078, por la suma

de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 16.890,00),

presentada por la Sra. DAPOZO Susana, en concepto de publicidad institucional

emitida en el portal de noticias www.94diez.com , durante el periodo abril del año 2019,

se gcontrato 1431.Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTI ULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

ART ULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/216/32/19


a 2 /2019. CION P.C.D.

OEL1A BUTT S tdria Administrativa

Co jo Deliberante Ushuaia

Presid te

coneelo Deliberante de Ushuala


ceeudeide4





2/216/32/19


Cance, .....Wddeacror4

cá Ceelederdcá?/4/(~a‘et

"2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón': 091 USHUAIA, 0 5 AGO 2019



CONSIDERANDO:


00003-00000574, por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($

39.000,00), presentada por la firma HEKATEK S.R.L., en concepto de publicidad

institucional emitida en Radio FM Masters, durante el periodo junio del año 2019, según

Contrato N° 1517.



Publicidad, Certificación de Salidas, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y





Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018, Decretos

P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 39.000,00), presentada por la firma

HEKATEK S.R.L., en concepto de publicidad institucional emitida en Radio FM

Masters, durante el periodo junio del año 2019, según Contrato N° 1517. Ello en virtud

e lo expresado en el exordio.




1/216/32/19



OELIA BUTT taria Administrativa

'o Deliberintc Ushuaia






2/216/32/19


ce~ ceiciacieá WI,/~a~


9 4-




CONSIDERANDO:


00003-00000576, por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($

39.000,00), presentada por la firma HEKATEK S.R.L., en concepto de publicidad

institucional emitida en el portal de noticias www.ushuaianoticias.com , durante el

periodo junio del año 2019, según Contrato N° 1518.

Que en el expediente mencionado obran desde fs. 02 a 07, factura




descrito.



Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 P.C.D. N°

52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 39.000,00), presentada por la firma

HEKATEK S.R.L., en concepto de publicidad institucional emitida en el portal de

noticias www.ushuaianoticias.com , durante el periodo junio del año 2019, según



RT CULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/216/31/19



n 7-71

/12019.

Loc. L1A BUTT

Se a Administrativa Conce Deliberante Ushuaia

Pre

Concejo Deliben,rne de Ushuala

ION P.a)


ARTICULO REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación. Cumplido. ARCHIVAR.-


2/216/31/19



09 5 USHUAIA, 0 5 AGO 2019

VISTO: El expediente CA-N° 1017/2019, presentado en fecha 22 de julio de 2019, registro de este Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:


00001-00000798, por la suma de PESOS DIEZ MIL VEINTE CON 00/100 ($

10.020,00), presentada por la firma G.M.A. S.R.L., en concepto de publicidad

institucional emitida en el programa de televisivo "Simple y Claro", durante el periodo de


Que en el expediente mencionado obran desde fs. 02 a 09, factura



Así también, constan en fs. 10 Devengado de Compras Mayores N° 240 por el monto descrito.



Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



de PESOS DIEZ MIL VEINTE CON 00/100 ($ 10.020,00), presentada por la firma

G.M.A. S.R.L., en concepto de publicidad institucional emitida en el programa de

televisivo "Simple y Claro", durante el periodo junio del año 2019, según Contrato N°

. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.




1/216/29/19


CION P.C.D. N°

OELIA BUTT cretaria Administrativa

C oejo Deliberante Ushuaia Concejo Deliberante de Ushuzla


canc9r.

ceú,ciad44 ?1.4~4.0





2/216/29/19



4,á ce uzdcá ?ld./~~




CONSIDERANDO:


00002-00001617, por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100

($39.000,00), presentada por la Sra. ESPEJO Verónica, en concepto de publicidad

institucional, emitida en el diario "Tiempo Fueguino", durante el periodo de junio del año




Publicidad, Ejemplar„ Certificado de Exención N°102/2018 y Certificado de

Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también, consta a fs. 18

Devengado N° 255 por el monto descrito.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 0.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00002-00001617, por la suma

de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($39.000,00), presentada por la Sra.

ESPEJO Verónica, en concepto de publicidad institucional, emitida en el diario "Tiempo

Fueguino", durante el periodo de junio del año 2019, según Contrato N° 1547. Ello, en

virtu

ARTI

de lo expresado en el exordio.




1/216/28/19


(1-'51-2019. RESD CION P.C.D. N°

Lic. NOELIA BUTT Secretaria Administrativa

,P sidente

Coneelo Dellberante de Ushuala


W.F.b

Iea

ca¿e.dadcá





2/216/28/19


[397 "2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Ceancy¿t -~e~e4

Ceekuladeá ?1.41~

USHUAIA, 0 5 460 2019



CONSIDERANDO:



00/100 ($ 16.900,00), presentada por el Sr. GHIO Jorge, en concepto de publicidad

institucional emitida en el programa radial CAPICUA, durante el periodo junio del año










N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 16.900,00), presentada por

el Sr. GHIO Jorge, en concepto de publicidad institucional emitida en el programa radial

CAPICUA, durante el periodo junio del año 2019, según Contrato N° 1529. Ello, en

virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.



1/216/28/19


Li Se

Con•lo

ELIA SUr ria AdttlinistrátiVa

Delibennt k.!shual

J an Carlos PINO Presidente

liberante de Uetwala

CION P.C.D. /2019.


Cgu.v.deá





2/216/28/19


"201 9 - Afio del Centenado del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Deliberante de Ciudad de ushuaia



este Concejo; y


Prestación de Servicio, con el Sr. Alejandro ROMERO, D.N.I. N° 29.371.067, en carácter

de Titular de Isla Nova Producciones, por el servicio de difusión de mensajes

institucionales relación con la actividad del Concejo Deliberante, en el Portal Web

www.insurrectos.com.ar


N° 1614, por la suma total de PESOS TREINTA MIL 00/100 ($30.000,00), con vigencia a


Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y el Sr. Alejandro ROMERO, D.N.I.

N° 29.371.067, en carácter de Titular de Isla Nova Producciones.


contratación del Sr. Alejandro ROMERO; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato y






52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

LO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el


1/216/22/19




N° 25.717.218 y el Sr. Alejandro ROMERO, D.N.I. N° 29.371.067, en carácter de Titular de

Isla Nova Producciones, por la suma total de PESOS TREINTA MIL 00/100 ($30.000,00),

con vigencia por los meses de agosto, septiembre y octubre de 2019. Ello en virtud a lo







5 ION N° /2 19.-

OELIA BUTT ria AdmInIstratIva

Con 'o Delibennte tishual

Ju, Carlos PINO

neelo Debberante de Ushuala

2/216/22/19


© "2019 - Ajo del Centenario del Nacirniento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Defiberante de Ciudad de (lishuaia



este Concejo; y


Prestación de Servicio, con la Sra. Mirta Amelia RODRIGUEZ, D.N.I. N° 5.921.555, en

carácter de Titular de Shelknam Sur, por el servicio de difusión de mensajes

institucionales relación con la actividad del Concejo Deliberante, en el Portal Web

www.shelknamsur.com

Que el día 30 de julio de 2019 se firman (3) ejemplares registrados

bajo el N° 1609, por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL 00/100


Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y la Sra.

Mirta Amelia RODRIGUEZ, D.N.I. N° 5.921.555, en carácter de Titular de Shelknam Sur.


contratación de la Sra. Mirta Amelia RODRIGUEZ; asimismo, se adjunta un ejemplar del

Contrato y Comprobante de Compras N° 395, con las etapas preventivo — definitivo para

las presentes contrataciones.




52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

*.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el


1/216/21/19


U. n CarlIo—s INO Preside nte

ncejo Del berante de Ushuata



N° 25.717.218 y la Sra. Mirta Amelia RODRIGUEZ, D.N.I. N° 5.921.555, en carácter de

Titular de Shelknam Sur, por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL 00/100



ARTICULO 2°.- IMPUTAR, el monto indicado en el Artículo Primero a la Partidr


ARTICULO 3 0 .- NOTIFICAR, al interesado con copia original, de la presente.



CIONR.C. 4201

sLi AOEL1A BUIT ria Administrativa

Co • jo Deliberante Ushuaw

2/216/21/19


Concejo Delibenutte de la ciudad de wskuaia

2019-"Año del Centenario del Nacimiento de tva D arte de Perón"


VISTO: El expediente Letra CA N° 1041/2019, de fecha 31 de julio

caratulado "Convenio I.P.V. N° 157/17—Ordenanza Municipal N° 5410 s/pagos" iniciado

por el Responsable del Área Administrativa, y;

CONSIDERANDO:

Que a través del expediente citado en el Visto; se gestiona el pago de las

cuotas previstas en la cláusula quinta del Convenio N° 0157 de fecha 10 de Noviembre de

2017, suscripto entre el "INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA", representado por el

Arquitecto Luis Alberto CARDENAS, por una parte, y por la otra el CONCEJO

DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, representada por el Sr. Presidente

Concejal Juan Carlos PINO, instrumento que se encuentra agregado a fojas 02,03 y 04 de

las actuaciones.

Que el referido Convenio N° 0157, ha sido ratificado en todos sus términos

por la Ordenanza Municipal N° 5410, sancionada en la Sesión Ordinaria de fecha

14/12/2017, promulgada mediante Decreto Municipal N° 079/2018, conforme surge de

las constancias agregadas a fojas 05 del expediente.

Que la referida cláusula quinta del Convenio establece que el Concejo

Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, abonará un total de sesenta (60) cuotas mensuales

y consecutivas de PESOS UN MILLON CON 00/100 ($ 1.000.000,00), reajustables de

acuerdo a los establecido en la cláusula cuarta del mismo Convenio.

Que a tales efectos obra registro contable a través del Comprobante de

Compras Mayores correspondiente al N°47.


acuerdo con los establecido en la Carta Orgánica Municipal N° 3693; Articulo N° 110

Inciso d) Apartado 1; Decreto C.D N° 09/2009 04/2016, 13/2017 y 08/2018; P.C.D N°

52/2016 y 112/2018.

Por ello:



RESUELVE: ULO 1°.- APROBAR, el pago de la Cuota Número dieciséis (16) prevista en


1/216/21/19


OELIA SLITT aria AdrOnistrativa

'o Delibernnte Ushuaia

_

n Carlos PINO te

Concejo Deliberante de Ushu a

RESOLUCION P.C.D. N° ro) /2019.

Concejo Dellerante de la Ciudad de rushuaia

la cláusula quinta del Convenio N° 0157/2017, por la suma de PESOS UN MILLON

CON 00/100 ($ 1.000.000,00), en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°- IMPUTAR, en forma definitiva la suma de PESOS UN MILLON CON

00/100 ($ 1.000.000,00), a la Partida Presupuestaria 001.000051.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación de Administración y Control a

emitir el pago correspondiente.




2/216/21/19



ceá.árdeáUSHUAIA, 0 5 AGO 2019

VISTO: El expediente CA-N° 1052/2018, presentado en fecha 01 de agosto

del 2019, registro de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura "B" N°

00002-000000081 por la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL CON 00/100 ($110.000,00)

en concepto de depósito de garantía correspondiente al inmueble Piedra Buena N° 285,

emitida por AlA S.A., según Contrato N° 1588.

Que obran en fs. 02 y 14 factura conformada por el Presidente del Concejo

Deliberante, copias de contrato, Decreto CD N° 02/2016, Certificado de Cumplimiento

Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Asimismo, a fs. 15 consta Devengado de

Compras Mayores N° 370 correspondiente al mes.



Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y Decreto

P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00002-000000081 por la suma de

PESOS CIENTO DIEZ MIL CON 00/100 ($110.000,00) en concepto de depósito de

garantía correspondiente al inmueble Piedra Buena N° 285, emitida por AlA S.A., según

Contrato N° 1588. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P.001-013-

060.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control a emitir

la Orden de Pago.

A TICULO RAR. C¿Imunicar. Dar al B. etin Oficial Municipal, para su

publicación. C mplido. AR HIVAR.-

-.• IN P.C.D. /2019. Jua rsItPe I NO

Concejo D liberante de Ushuala Lic. OELIA BUTTas Islas'Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

una Administrativa Concer neterante Ushuala

1/116/21/19



9 0 2 de ‘. cgudadaí


VISTO: El Expediente CA-N° 1080/2019 de fecha 02 de agosto de 2019,


CONSIDERANDO:


01001-00000020, por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($28.000,00)

presentada por el Sr. CUITIÑO Joaquín, por el servicio profesional prestado durante el

mes de julio del 2019, según Contrato N° 1599.

Que desde fs. 02 a 08 obra, factura conformada por el Presidente del

Concejo Deliberante, copia de contrato, Informe de tareas realizadas, Constancia de

No Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así

también en fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 378 correspondiente al

mes.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($28.000,00) presentada por el Sr.

CUITIÑO Joaquín, por el servicio profesional prestado durante el mes de julio del 2019,


4TIC LO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida

Presup estaria 001-013-110.

ARTI ULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/216/20/19


ION P.C.D._N°

OELIA BU1T taria Administrativa

Co o Deliberante Ushuaia

(1'

Juan Carlos PINO esidente

Concelo Del berante

/2019.-


2Wdeta..á

cá ceá,vacicá

Orden de Pago.




2/216/20/19



ce.y. 21,d,8 4 €á ?/44~


VISTO: El Expediente CA-N° 1081/2019 de fecha 02 de agosto de 2019,


CONSIDERANDO:



presentada por el Sr. Matías BIANCIOTTO, por el servicio prestado durante el mes de

julio de 2019, según contrato N° 1597.


Concejo Deliberante Juan Carlos PINO, copia del Contrato, informe de tareas

realizadas, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente.

Así también en fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 377 correspondiente

al mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00) presentada por el Sr. Matías

BIANCIOTTO, por el servicio prestado durante el mes de julio de 2019, según Contrato


TICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P. P. 001-013-110.



1/216/19/19


iva Car • PINO esid ente

Consela Deliberante de s ua

LIA BUTY fa Administrativa

o Debberante Ushuala


cemeep., _94‘,/~z,n4

Orden de Pago.




2/216/19/19


ceonce,› .2151‘10~4

Wá~lTdeá Wu‘ada


9Dg


VISTO: El Expediente CA-N° 1079/2019 de fecha 02 de agosto del 2019,


CONSIDERANDO:


00003-00000006, por la suma de PESOS VEINTITRES MIL CON 00/100 ($23.000,00)

presentada por la Sra. BRAVINO Gisella Betiana, por el servicio prestado durante el

mes de julio de 2019, según Contrato N° 1552.



realizadas, Constancia de No Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal






08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS VEINTITRES MIL CON 00/100 ($23.000,00) presentada por la Sra.

BRAVINO Gisella Betiana, por el servicio prestado durante el mes de julio de 2019,

según Contrato N° 1552. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.


puestaria 001-013-110.



1/216/19/19


Lic L1A BUTT Se ia Administrativa


(ni. RESQLUCION P.C.D. N° ¿2,, /2019.-

Juan Ca as PINO resi


`2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

ceon. _Teifice~á

eá

Orden de Pago.




2/216/19/19



Cgoecpb, -91idesarse4

Ceáulada(e Wauaza


VISTO: El Expediente CA-N° 1078/2019, de fecha 02 de agosto de 2019,


CONSIDERANDO:



presentada por el Arq. Andrés IBARLUCIA, por el asesoramiento profesional brindado

durante el mes de julio de 2019, según Contrato N° 1607.


Concejo Deliberante Juan Carlos PINO, copia del Contrato, informe de tareas, y

Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal; respectivamente. Así también en fs. 08

se adjunta Devengado Compras Mayores N° 376 correspondiente al mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura tipo "B" 00002-00000119, por la suma

de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00) presentada por el Arq. Andrés

IBARLUCIA, por el asesoramiento profesional brindado durante el mes de julio de

9, según contrato N° 1607. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P.001-013-110.

I ULO 30.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a


1/216/18/19


Licill) ELIA BUTT se :47 Administrativa

Con.-jo Deliherrtn Carlos PINO

nte

ConeeJo Debberante ae Ushuala


dee c.e.e.dacicá





2/216/18/19


Wsr.cojáa --Tfoide.a."4



VISTO: El Expediente CA-N° 1088/2019 presentado en fecha 02 de

agosto de 2019, registro de este Concejo y;

CONSIDERANDO:



presentada por la Sra. ECHAGUE María Mercedes, por el servicio prestado durante el



ROMANO Juan Manuel, copia de contrato, informe de tareas realizadas, Constancia de

No Retención, Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así

también en fs. 08 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 295 con





N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), presentada por la Sra.

ECHAGUE María Mercedes, por el servicio prestado durante el mes de julio de 2019,

"n Contrato N° 1562. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la erogación a la P.P.001-013-110.



1/216/18/19


CIO /2019.-

OEL.1A BLITT

S tria Administrathra „-- Co wio Deliberante Ushuaia

Juat Carlos PINO

113


c64e.c,c,

Wú.cd4rdzá W..44e~íz

Orden de Pago.



Concejo Deliberante de Ushuale


2/216/18/19



3 cá ceek‘d~ l6á ?Álui4u¿z


VISTO: El Expediente CA-N° 1089/2019, de fecha 02 de agosto de 2019,


CONSIDERANDO:


00004-00000099, por la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00)

presentada por el Sr. Marcelo MIRANDA, por el servicio prestado durante el mes de

julio del año 2019, según Contrato N° 1564.









08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "C" N° 00004-00000099, por la

suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00) presentada por el Sr.

Marcelo MIRANDA, por el servicio prestado durante el mes de julio del año 2019,

ún Contrato N° 1564.Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la erogación a la P.P.001-013-110

ICULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administración y de Control a emitir


1/216/15/19


n Carlos PINO Presidente

Concelo Dehberan

RESO ION P.C.D. N° /2019.-

7

Li OELIA BU tdria Administrathia r.Viter3nte Ushuaia

_.9144a.fá

cauchr.i. ?1,14..a.a

Orden de Pago.



2/216/15/19


Ceoor9c¿I --91(demeisr4

cg2.44'cá kr/udaál


998


VISTO: El Expediente CA-N° 1090/2019 de fecha 02 de agosto del 2019, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:


00002-00000027, por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($20.000,00)

presentada por el Sr. GRAMAJO Juan Alberto, por el servicio prestado durante el mes de julio de 2019, según contrato N° 1601.









08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "C" 00002- 00000027, por la suma

de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($20.000,00) presentada por el Sr. GRAMAJO

Juan Alberto, por el servicio prestado durante el mes de julio de 2019, según Contrato

N° 1601. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida uestaria 001-013-110.

LO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/216/15/19


RE OLClON CD. 019.-

Concejo Debbere shuala

OELIA BUTT ria Administrative

cejo Deliberante UshuataJu n PINO

residente


ceme,b

Wud.wicá

Orden de Pago.




2/216/15/19


Calete>51 alálleltelnft4

Ceá4Vadaí Wusaut

"2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón":

:1 9 USHUAIA, 0 5 AGO 2019

VISTO: El Expediente CA-N° 1073/2019, de fecha 02 de agosto del 2019,


CONSIDERANDO:


00001-00000004, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00)

presentada por la Sra. HERRAINZ María, por el servicio prestado durante el mes de

julio de 2019, según Contrato N° 1553.









08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00) presentada por la Sra.

HERRAINZ María, por el servicio prestado durante el mes de julio de 2019, según


RTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida

resupuestaria 001-013-110.

RTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/216/14/19


RE CION

OELIA BUTT S dria Administrativa

Co Deliberante Ushuaia

/2019.-

ceek.mr,./.‘ &./u~

Orden de Pago.

ARTICULO 40.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su



2/216/14/19


Ceonc,i> aWeinyeast4

cá ceeizeial Waaát





CONSIDERANDO:



35.000,00) presentada por el Sr. SOLIS Andrés Oscar, por el servicio prestado durante

el mes de julio de 2019, según contrato N° 1589.









08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000,00) presentada por el Sr.

SOLIS Andrés Oscar, por el servicio prestado durante el mes de julio de 2019, según

ontrato N° 1589. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

RTICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P. P. 001-013-110.

R ICULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/216/13/19


RES CION P.C.D. N° /2019.-

OELIA EL17-1" aria Administrativa

ceio Delihr-r g Me UshuaiaJuan Carlo

Presidente Concejo Deliberente de Ushuala

"2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarle de Perón".

ceo«...),¿› 21/€4».~4

cá ceeud..deá

Orden de Pago.




2/216/13/19



ceciuyb _9Wdesage4

44 ‘& ce&414rde4 ?/44«,~




CONSIDERANDO:



presentada por la Sra. MOUKARZEL Rocío, por el servicio prestado durante el mes de




realizadas, Constancia de No Retención, Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal,

respectivamente. Así también en fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N°

381 correspondiente al mes.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:





MOUKARZEL Rocío, por el servicio prestado durante el mes de julio de 2019, según

Contrato N° 1600.Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

TICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida

supuestaria 001-013-110.


o "Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

1/216/13/19


Lic 1 OELlA BUTT Se aria Administrativa

Con o Debberante Ushuaia Concelo Deliberante de Ushuala

RES CION .C.D. N° vg , /2019.-


Calfte,¿> 2WW0117,1t4

tá ‘Z Wieda(4242/Cá WIliaett¿L

Orden de Pago.




2/216/13/19



CgOteft,

G‘ Zi1•44tat¿L

uSHUAIA, 05 AGO 2019

V1STO: El Expediente CA-N° 1070/2019, de fecha 02 de agosto del 2019,


CONSIDERANDO:


00580-00000031, por la suma de PESOS VEINTITRES M1L CON 00/100 ($23.000,00)

presentada por la Sra. HERNANDEZ LUMBRERAS María Laura, por el servicio

prestado durante el mes de julio de 2019, según Contrato N° 1598.


Concejo Deliberante Juan Carlos PINO, copia del Contrato, Informe de tareas







08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "C" 00580-00000031, por la suma


HERNANDEZ María, por el servicio prestado durante el mes de julio de 2019, según



upuestaria 001-013-110.

ICULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/216/12/19


NOELIA BUTT tdria Administrativa

onceio Deliberante Ushualá-

Cezwea>9, -94idrestaff‘

Celiedadi 2/d/usauz

la Orden de Pago.



RES ION P.C.D. N° /2019.-

Presidente

Concejo Deliberante de Ushuale


2/216/12/19


Canajwi) 2fddelta,n4

Ceiuclaciu(& Waaáz


3




CONSIDERANDO:



25.000,00) presentada por el Sr. Joaquín BIANCIOTTO, por el servicio prestado

durante el mes de julio de 2019, según contrato N° 1555.









08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00) presentada por el Sr.

Joaquín BIANCIOTTO por el servicio prestado durante el mes de julio de 2019, según

contr to N° 1555. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTI 1 ULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P. P. 001-013-110.

ARTI LO 30.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/216/12/19



ce~ ceáavadaí ?ld./waé.

Orden de Pago.



RESO ION P.C.D. N° /2019.- /

Lic. 1 t4 ELIA BUTT Sec na Administrativa

Con Deliberante UshuaiaConcejo Deliberante de Ushuala


2/216/12/19



W&1..3(e4 Wa",




CONSIDERANDO:


00001-00000027, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100

($35.000,00) presentada por la Sra. Nancy PITITTO, por el servicio prestado durante el










08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "C" 00001- 00000027, por la suma

de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($35.000,00) presentada por la Sra.

Nancy PITITTO, por el servicio prestado durante el mes de julio de 2019, según

ntrato N° 1606 Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

AR ICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida

Pr supuestaria 001-013-110.

CULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/216/11/19


RESOL lr /2019.-

ELIA BUTT Se ria Administrativa

Co lo Deliberante Ushuaia

Presidente

Concejo Deliberante de Ustmala


Ceoneyn --Wdejetzweb

Ceelecierdeá Waeua

Orden de Pago.




2/216/11/19


éá 4daí 2/44~.





CONSIDERANDO:



presentada por la Sra. ONTIVERO Julieta, por el servicio prestado durante el mes de










08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "C" 00001- 00000015, por la suma


ONTIVERO Julieta, por el servicio prestado durante el mes de julio de 2019, según

ntrato N° 1574. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

TICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida

su estaria 001-013-110.

TICULO 30.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/216/11/19



79 N° /2019.-

L1A BUTT Ad minist r ativ a

eliherante Ushuaia Secre

Conce

Conceio De iberante ce Us as


can..y¿, 24itieva,e4

Orden de Pago.



2/216/11/19


‘*4t — udel Cuerpo PIqpáe-MLnbrçe

eg; sIndIcahnat4runidP


2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón

USHUAIA, 0 6 AGU. 2019

VISTO el Expediente S.M. N° 00047/2019 de la Sindicatura General Municipal; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la contratación de servicios y el pago de la Factura

Tipo “C” 00002-00000055, por la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL CON 00/100

($ 76.000,00), en concepto de honorarios profesionales por los servicios prestados durante el

mes de Julio/2019, a favor del Ab. Santiago Joaquín ETCHETI’O, D.N.I. N° 31.094.627.

Que por Resolución Presidencia SiGMU N° 101/2019 se aprobó el contrato de

Locación de Servicios, registrado bajo el N° 063 S.G.M.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), apartado 10) de la

Ordenanza Municipal N° 3693, Resolución Presidencia N° 1/2013, Anexo 1 de la Resolución

Presidencia N° 003/2019 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente acto administrativo

conforme lo establecido en el artículo 27 de la O.M. N° 3455 y Resolución Plenaria SGM N°

039/2018.

Por ello:

LA PRESIDENTA DE LA

SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL

RESUELVE:

ARTICULO 1 °.- APROBAR el gasto y ORDENAR el pago por la suma de PESOS

SETENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 76.000,00), a favor’ del Ab. Santiago Joaquín

ETCHETTO, D.N.I. N° 31.094.627, en concepto de honorarios profesionales por servicios de

asesoramiento durante el mes de Julio de 2019 según Factura “C” N° 0002-000000055, en el

marco del contrato de Locación de Servicios, registrado bajo el N° 063. Ello por los motivos

expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente al Inciso

/11.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur Sony serán Argentinas.


Provincia de flerra del FuegoAntártida e islas del Atlántico SurMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

1/1.2.

2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

03 deI ejercicio presupuestario vigente.

ARTICULO 30 Registrar. Comunicar. Publicar en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido,archivar.

RESOLUCIÓN PRESIDENCIA SiGMU N°u’

¡2019

*Slfl C. GUEIRC) -

- Secretad Privadadel cuerpoSindicatura ? Municipsl

tiSIGMUW4OflTU*A eCWfi& p*.flA&

si’

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur sony serán Argentinas.


Sur : r SiGM UMUNICIPALIDAD DE USHUAIA Ushuaia SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL

“2019- MIo del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA, 0 6 AGO. 2019VISTO el Expediente S.M. N° 0003/2019 de la Sindicatura General Municipal; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago del alquiler de las Oficinas de la Sindicatura

para el período de Enero a Diciembre del año 2019.

Que a fs. 4/5 obra copia de la Resolución de Presidencia S.G.M N° 114/2017 por la

cual se adjudicó la Licitación Pública N° 01/2017 a la firma IMI Constructora SRL, por la

suma de PESOS DOS MILLONES VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS DEICISÉIS

CON 00/100 ($ 2.022.216,00) por el alquiler de TRES (3) Oficinas y TRES (3) Cocheras

ubicadas en la calle Gobernador Paz N° 220 de esta ciudad, por el término de treinta y seis

(36) meses.

Que resulta procedente tramitar el pago correspondiente al alquiler del mes de Agosto

de 2019, según Factura “B N° 00002-00003130 a favor de la firma IMI Constructora S.R.L.

por un monto total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA

Y CUATRO CON 00/100 ($ 58.554,00) conforme lo establecido en la cláusula TERCERA del

Contrato de Locación registrado bajo el N° 12/2017.

Que asimismo corresponde tramitar el pago referido al concepto de Gastos

Administrativos por el periodo Agosto de 2019 a favor de la firma AONIKENK Propiedades

de Jorge H. Morón por la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100

($ 260,00) en cumplimiento de la Cláusula SEXTA del contrato mencionado, según Factura

“B”N° 0008- 00023381.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inc. d) apartado 4) de la

Ordenanza Municipal N° 3.693, Resolución Presidencia SGM N° 01/2013, Resolución

Presidencia SGM N° 003/2019 y Anexo Ide! Decreto Municipal N° 1255/2013.


conforme lo establecido en el artículo 204 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

vC

//L2.

Las Isias Minas, Georgias y Sdwich del Sur son y serán Árgenunas.


t Woha (2. IR GuEC)

del Cuerpo Pie rio de MierrrosSindicatur era uncipZI

‘2019- Afio del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

11.2.

Ushuaia, en el artículo 27 de la O.M. N° 3455 y Resolución Plenaria SGM N° 03912018.Por ello:

LA PRESIDENTA DE LA


RESUELVE

ARTICULO 1 °. APROBAR el gasto y ORDENAR el pago por la suma de PESOSCINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON00/100 ($ 58.554,00), correspondiente al alquiler del mes de Agosto de 2019, de TRES (3)Oficinas y TRES (3) Cocheras ubicadas en la calle Gobernador Paz N° 220 de esta ciudad,según Factura “B” N° 0002-000003130 a favor de la firma IMI Constructora SJtL. Ello porlos motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°:- APROBAR el gasto y ORDENAR el pago por la suma dePESOS DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 260,00), en concepto de GastosAdministrativos por el período Agosto de 2019, estipulados en el contrato de locación de las

Oficinas de la SGM, según Factura “B” N° 0008-00023381, a favor de AONIKENKPropiedades de Jorge H. Morón, por los motivos expuestos en los considerandos.ARTICULO 3°.- IMPUTAR las sumas indicadas en los artículos 1° y 2° con cargo al Incisopresupuestaria 03 del responsable presupuestario SGM.

ARTICULO 4°.- COMUNICAR, dar al Boletín oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar. i sRESOLUCIÓN PRESIDENCIA SiGMU N° /2019

‘1lAS

MunicipalUshuaia

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas.


t u“2019- Mo del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA, 0 6 AGO. 2019


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura a favor de la

Dirección Provincial de Energía por el servicio de energía eléctrica de las oficinas de la

Sindicatura General Municipal para el periodo Enero a Diciembre del año 2019.

Que por Resolución de Presidencia SiGMU N° 007/2019 se autorizó el gasto

estimado para el periodo 2019.

Que corresponde tramitar el pago de la factura “B” N° 0004-01994692 por un

monto total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 74/100 ($

3.589,74) a favor de la Dirección Provincial de Energía, referente al servicio de energía

eléctrica del período 07/2019, cuyo vencimiento opera el 12/08/2019.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), apartado 2) de

la Ordenanza Municipal N° 3693, Resolución Presidencia N° 1/2013 y Anexo 1 de la

Resolución Presidencia N°003/2019.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente acto

administrativo conforme lo establecido en el artículo 27 de la O.M. N° 3455 y Resolución

Plenaria SGM N°039/2018.

Por ello:

LA PRESIDENTA DE LA


RESUELVE:

ARTICULO l0. Aprobar el gasto por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS

OCHENTA Y NUEVE CON 74/100 ($ 3.589,74). correspondiente a la factura mcnsual

del período 07/2019, emitida por la Dirección Provincial de Energía en concepto del

servicio de energía eléctrica. Ello por los motivos expuestos en el exordio.



Provincia de Tierra del FuegoAntártida e islas del Atlántico Sur


2019- Mo del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte & Paón1/1.2.

ARTICULO 2°.- Autorizar y ordenar el pago de la factura “B” N° 0004-01994692de la Dirección Provincial de Energía por un monto total de PESOS TRES MILQUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 74/100 ($ 3.589,74), cuyo vencimiento opera

e! 12/08/2019. por el concepto descñpto en el Artículo 1.

ARTICULO 30 Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente alInciso 03 del ejercicio presupuestario vigente.

ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar en el Boletín Oficial Municipal.Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN PRESIDENCIA SIGMU N° /2019

vcieii C. Rtz UEli-çSecretada dVadedel C Pien de MiembrosSindicat floral Municipi u.

SiGMUeNOICAruAcENR,L MONdCIrAL

Las Islas Mnas, Georgias y Saviwich del Sur son y serán Argentinas.


111

UProvincia de Tierra del Fuego SiCMU

Antártida e Islas del Atlántico SurMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

“2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA,Q 8 400. 2019VISTO el Expediente S.M. N°0009/2019 de la Sindicatura General Municipal; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramitan los pagos de la póliza de seguro de vida colectivo

obligatorio N° 108159, destina al personal de esta Sindicatura, cuya vigencia se extiende

desde el 01/11/2018 al 31/10/2019, emitida por la firma METLIFE SEGUROS S.A., cuya

prima quedó estipulada en la cantidad de PESOS CATORCE CON 09/100 ($ 14,09) mensual

por cada vida asegurada y cuyo derecho de emisión anual hasta 25 asegurados es de PESOS

DOCE 00/100 ($12).

Que por Resolución Presidencia S1GMI.J N° 019/2019, glosada a fojas 9, se procedió a

imputar a la partida correspondiente la suma que demande el servicio de seguro de vida

obligatorio para todo el ejercicio 2019.

Que asimismo, para el período fiscal 07/19, el gasto correspondiente a la prima

mensual asciende a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES CON 17/100 ($

183,17).

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto, correspondiendo

aprobar el mismo.

Que la erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), apartado 1) de la

Ordenanza Municipal N° 3693, Resolución Presidencia N° 1/2013, modificada por su similar

N°03/19 y Anexo 1 del decreto Municipal N° 1255/20 13.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente instrumento legal

conforme lo establecido en el artículo 204 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, en el artículo 27 de la OM N°3455 y la Resolución Plenaria SiGMU N ° 039/2018.

Por ello:LA PRESIDENTA DE LA


RESUELVE:

ARTICULO 1 0• Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES

CON 17/100 ($ 183,17), correspondiente a la prima mensual del período comprendido

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur sony serán Argenunas.


zct Usectrao*ros


“2019- Año del Cesuenario del Nadniento de Ewa Duafle de Perón”

¡/7.2.

entre el 01/07/2019 y el 31/07/2019, de conformidad a lo estipulado en la póliza N° 108159emitida por la firma METLIFE SEGUROS S.A., en concepto de Seguro de Vida Obligatoriodestinado al personal de esta Sindicatura. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago mediante VEP, a través de banca empresas,correspondiente a la liquidación realizada mediante F93 1, pan el período fiscal 07/2019, enconcepto de Seguro de Vida Obligatorio destinado al personal de esta Sindicatura.ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en los artículos precedentes al Inciso 03.ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido,archivar. 1 ¿7 —

RESOLUCIÓN PRESIDENCIA SiGMU N° /2O19..,r-’

/¡

o

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán ArgenUnas.


111

SiGMUSINDICATURA CENtRAL MUNICIPAL

2O19- Mo del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón

USHUAIA, 08 ABC. 2019


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago del servicio de Alquiler de Fotocopiadora

durante el período 2019, para las oficinas donde funciona la Sindicatura General Municipal.

Que por Resolución de Presidencia S.QM. N° 086/2019 se autorizó la contratación

del Servicio por el término de UN (1) año, emitiéndose la Orden de Compra N° 08/2019 a

favor de la firma NEWXER SA por la suma total de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL CON

00/100 ($ 69.000,00).

Que corresponde tramitar el pago de la factura “B” N° 0206-00003569 por un monto

total de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 35/100 ($ 8.336,35) a

favor de la firma NEWXER S.A., en concepto de servicio de alquiler mensual de

fotocopiadora con WIFI, prestado durante el período Julio de 2019.


Ordenanza Municipal N° 3693, Resolución Presidencia N° 1/2013 y Anexo 1 de la

Resolución Presidencia N° 003/2019.



039/2018.

Por ello:

LA PRESIDENTA DE LA


E RESUELVE

ARTÍCULO 1 0• Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS

TREINTA Y SEIS CON 35/100 ($ 8.336,35), en concepto de pago servicio de alquiler de

fotocopiadora, correspondiente al período Julio de 2019. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura “B” N° 0206-00003569 por un

cvi.

Y

ProvincIa de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

MUNICIPALIDAD DE USHUAIAPEenario de MiembrOS

ItUM Generni Mt’niCP&



tProvinda de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico SurMUNICIPALIDAD DE USHUAIA SiGMU

5ft4)ICATIJAA CEteAL MUdCIAL

2oI9 Mo del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

1/1.2.

monto total de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 35/100 ($8.336,35) a favor de la firma NEWXER S.A., por el concepto descripto en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente al Inciso 03

del ejercicio presupuestario vigente.

ARTÍCULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido,

archivar. 110 -

RESOLUCIÓN PRESIDENCIA SLGM.U. N° /2019

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PreídCflt€Sindicatura Q’eneral M ni. pa!

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Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del 5w son y serán ArgenUnas.


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S ¡ CMUMUNICIPALIDAD DE USHUAIAfi1NDcATuRAcçHflALIJNlcIpM.

2019- ANO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN”

USHUAIA, 1 3 AQO. 2019VISTO: el Expediente Letra SM N° 0079/20 19, caratulado “S/SOLICITUD

ESPECIAL DE LA FUNCIONARIA ALCARAZ REF A INTERRUPCIÓN DELUSUFRUCTO DE LICENCIA INVERNAL”; y

CONSIDERANDO:Que mediante la nota de fecha 29/07/2019, la Mesen de la Vocalía Legal, ha

solicitado a la Sra. Vocal Legal la interrupción de su licencia de invierno, entre losdías 15/07/2019 y 26/07/2019, en razón del fallecirbiento de su padre, lo que haimpedido su usufructo, adjuntando a fojas 2, copia de la Partida de Defunción queacredita que el fallecimiento se produjo en fecha 13/07/2019.

Que en razón de lo expuesto la funcionaria aludida, ha solicitado que los díasde inasistencia desde dicha fecha se justifiquen como “licencia por fallecimiento”,enmarcada en el artículo 34, acápite n), inciso 2 del Convenio Municipal deEmpleo.

Que merituando los especiales motivos invocados en la nota que origina lapresente y la situación precedentemente indicada, la suscripta entiende pertinenteautorizar la suspensión de la Jicencia otorgada por Resolución Presidencia SiGMUN° 130/2019.

Que corresponde dejar constancia que la Sra. Vocal Legal ha tomadointervención sin manifestar objeciones de servicio que se opongan a lo solicitado.

Que ha tomado intervención la Secretaría emitiendo el Informe 5. — V.L. —

Si.CIM.U. N°87/2019.Que la suscripta se encuentra facultada para la emisión del presente acto

administrativo en virtud de lo establecido en el artículo 27 de Ordenanza MunicipalN°3455 y Resolución Plenaria SiGMU N°39/2018.


SINDICATURA GENERAL MUNICIPALRESUELVE

ARTICULO 1°.- HACER LUGAR, a la petición formulada por la Asesen de laVocalía Legal Dra. Gabriela Elián ALCARAZ, - Legajo N° 3902 — reconociendocomo licencia por fallecimiento de familiar, el período comprendido entre los días13/07/2019 al 01/08/2019 inclusive, de conformidad a lo dispuesto en el artículo34, acápite n), inciso 2 del Convenio Municipal de Empleo. Ello por los motivosexpuestos en los considerandos de la presente.ARTICULO 2°.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución Presidencia SiGMU N°130/2019, a partir del día 15/07/2019 haciéndole saber a la presentante que, deberásolicitar los días correspondientes al goce del beneficio de descanso invernal hasta//

Las Islas MaMnas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argenhinas.


Provincia de Tierra del FuegoAntártida e islas del Atlántico Sur


/11.2.

LISIGMUSINDICATURA GENERAL HUNICWAL

2019- ANO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PEROte

el 30/09/20 19 inclusive.ARTICULO 3°.- NOTIFICAR a la interesada con copia certificada de la presente.ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Publicar en el Boletín Oficial. Cumplido, archivar.RESOLUCIÓN PRESIDENCIA SIGMLJ N° 1 “9 f2O1.-

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandeldi del Sur son y serán Argeninas.


a 15$

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F.JNICIPAUDAD DE USHUAIA SINDICATURA CaÑan MUNICIPAL

‘2019- Mo del Centenario del Nacimiento de Eva Dua,te de Peyon

USHUAIA, 21 A6O 2019VISTO el expediente SM N° 05912019 del registro de la Sindicatura General

Municipal; y

CONSIDERANDO:Que mediante el mismo tramita la adquisición de material bibliográfico,

destinado a ser utilizado pasa el desarrollo de las tareas habituales de la Sindicatura

General Municipal.Que a fs. 2 obra solicitud de Presidencia para la adquisición del Libro

Control Público y Acceso a la Justicia de Oscar R. Aguilar Valdez y Otros, Editorial

Astrea, solicitado por nota P — SiGMU N° 44/2019.Que se adjunta comprobante de imputación presupuestaria preventiva para la

presente contratación a fs. 05.Que conforme a los Pedidos de Presupuestos de fs. 08/13 y fs. 19,

corresponde continuar con la compra directa adjudicando la misma la firma

Ediciones de la Lenga del Sr. Ralinqueo Raul Arturo, por la suma total de PESOS

TRES MIL CON 00/100 CENTAVOS ($3.000,00).Que la presente contratación se encuadra en el Artículo 110, inciso d),

apartado 1) de la Ordenanza Municipal N°3693, Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013, Resolución Presidencia N° 1/2013 y Anexo 1 de la ResoluciónPresidencia N° 003/20 19.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente acto

administrativo conforme lo establecido en el artículo 204 de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Articulo 27 de la O.M. N° 3455 yResolución Plenaria SiGMU N° 039/2018.


SINDICATURA GENERAL MUNICIPALRESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el gasto y aprobar la contratación directa con la firmaEdiciones de la Lenga del Sr. Ralinqueo Raul Arturo, por la suma de PESOS TRESM CON 00/100 CENTAVOS ($ 3.000,00). Ello por lo expuesto en el exordio.

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Las Islas IW.tas, Geagias y Sandsd, dci 5w si y sei Mgadinas.


Provincia de noria del FuegoAntártida e islas del Atlántico Sur

MUNICIPAliDAD DE USHUAIA

C. Ec3UCIROSecr- - rivada

enano de 1

Genorfl Municipal

44SIGMUnNOICATUftA GENERAl. MUNICIPAl.

///2...2019- Mc. del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Pcro&

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a emitir la Orden de Compra por el monto indicado enel artículo anterior de la presente.ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente alinciso 4 Bienes de Uso, del ejercicio económico y presupuestario en vigencia.ARTÍCULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar en el Boletín Oficial Municipal.Cumplido, archivar. 15RESOLUCIÓN PRESIDENCIA SiGMU N° /201%-

OP M;

Las Sas ktiia, Georgia y Sa,aii del Swsa, yseá ArgetlÑias.


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Provinda de Tierra del Fuego Sr SiGMUAntárfldaelelas del Atlántico Sur

“2019- Aflo del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA. 21 460. 2019

VISTO el Expediente S.M. N°0005/2019 de la Sindicatura General Municipal; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de facturas a favor de la Empresa

Telefónica de Argentina S.A. por el servicio de Telefonía e Internet de las oficinas de la

Sindicatura General Municipal para el período Enero a Diciembre del alio 2.019.

Que por Resolución de Presidencia SLG.M,U. N° 008/2019 se autorizó el gasto

estimado para el periodo 2019.

Que corresponde tramitar el pago de la factura N°

947243811189934061000120190806 por un monto total de PESOS DOS MIL

TRESCIENTO SESENTA Y CUATRO CON 98/100 CENTAVOS ($ 2.364,98) a favor de

Telefónica de Argentina S.A., referente al servicio de Telefonía e Internet, cuyo vencimiento

opera el 27/08/2019, glosada a fs. 54/55.


Ordenanza Municipal N° 3693, Resolución Presidencia N° 1/2013 y Anexo 1 de la Resolución

Presidencia N° 003/2019.



039/2018.


SINDICATURA GENERAL MUNICIPALRESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTO

SESENTA Y CUATRO CON 98/100 CENTAVOS ($ 2.364,98), correspondiente a la factura

mensual del mes de AGOSTO/2019, emitida por la Empresa Telefónica de Argentina S.A. en

concepto del servicio de Telefonía e Internet. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura

947243811189934061000120190806 de la Empresa Telefónica de Argentina S.A. por

C21. ///.2.

Las l&as Mirias, Georgias y Sadwidi del Ev son y serán Axgentinas.


Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur


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1/1.2.

2OI9 Ano del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón

un monto total de PESOS DOS MIL TRESCIENTO SESENTA Y CUATRO 98/100

CENTAVOS ($ 2.364,98) cuyo vencimiento opera el 27/08/2019, por el concepto descripto en

el Artículo 1.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente al Inciso 03

del ejercicio presupuestario vigente.

ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido,

archivar.

RESOLUCIÓN PRESIDENCIA Si.G.M.U. N° /2019

LESIAS

151

MunCPaI

Las Islas Malvinas, Georgias y SandÁch del Sur son y serán Argentinas.


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sirour?

2O 19- Mo del Centetario del Nacimiento do Eva Duarte de Pero&

USHUAIA, 21 AGD 2010VISTO el expediente SM N° 069/2019 del registro de la Sindicatura General

Municipal; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la adquisición de elementos para el Botiquín

de Primeros Auxilios de la Sindicatura General Municipal.

Que a fs. 11 obra autorización para iniciar los trámites de dicha adquisición,

de acuerdo a lo solicitado por la Secretaría Administrativa en NotaN° 44/2019.

Que se adjunta comprobante de imputación presupuestaria preventiva para la

presente contratación a fs. 12.Que conforme a los Pedidos de Presupuestos de fs. 13/18 se han solicitado

presupuestos a diferentes firmas, recibiendo como respuesta una sola propuesta.

Que de acuerdo a lo expuesto corresponde adjudicar la presente compra

directa, a la firma Farmacia Alem de Speranza Leonardo Martin, por la suma total

de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 68/100

CENTAVOS ($ 2.885,68).Que la presente contratación se encuadra en el Artículo 110, inciso d),

apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693, Anexo 1 del Decreto Municipal N°

1255/2013, Resolución Presidencia N° 1/2013 y Anexo 1 de la Resolución

Presidencia N° 003/2019.Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente acto

administrativo conforme lo establecido en el artículo 204 de la Carta OrgánicaMunicipal de la ciudad de Ushuaia, en el artículo 27 de la O.M. N° 3455 yResolución Plenaria SGM N° 039/2018.

Por ello:

LA PRESIDENTA DE LA


RESUELVE

ARTÍCULO 1 Autorizar el gasto y aprobar la contratación directa con la firma

Farmacia Alem de Speranza Leonardo Martin, para la adquisición de elementos

para el botiquín de Primeros Auxilios de la SiGMU, por la suma de PESOS DOS

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 68/100 CENTAVOS ($2.885,68). Ello por lo expuesto en el exordio.

1Las blas IMviias, Georgias y Sa,dMdi del Sur son y selál Ñg$S.


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Provincia de nene del FuegoMtártlda e Islas del Atlintico Sor

MUHICIPAUDAD 0€ USHUAIA

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-

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a emitir la Orden de Compra por el monto indicado enel artículo anterior de la presente.ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente alinciso 2 Bienes de Consumo, del ejercicio económico y presupuestario en vigencia.ARTÍCULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar en el Boletín Oficial Municipal.Cumplido, archivar.RESOLUCIÓN PRESIDENCIA SiGMU N° 152/2019.!

Las Islas MaMnas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Ñqenflnas.


t 153

SiCMUMUNICIPAliDAD DE USHUAJA StNDflTURA GaHEML MUNICIPM.

“2019. Mo del Centenatio dci Nacimiento de Eva Duarte de Perno’

USHUAIA, 21 460. 2019VISTO el expediente SM N°066/2019 del registro de la Sindicatura General

Municipal; y

CONSIDERANDO:Que mediante el mismo tramita la adquisición de útiles de librería a ser

utilizado para el desarrollo de las tareas habituales de la Sindicatura General

Municipal.Que a fs. 40 obra autorización para iniciar los trámites de adquisición, de

acuerdo a lo solicitado por las distintas áreas de la SiGMU.Que se adjunta comprobante de imputación presupuestaria preventiva para la

presente contratación a fs. 42.Que conforme a los Pedidos de Presupuestos de fs. 43/54 se han solicitado

presupuestos a diferentes firmas, recibiendo a tal requerimiento una sola propuesta,la cual luce a & 55/60.

Que de acuerdo a lo expuesto corresponde adjudicar la presente compradirecta, a la firma Librería Rayuela de Alonso Leandro Jorge, por la suma total dePESOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON70/100 CENTAVOS ($ 65.475,70).

Que la presente contratación se encuadra en el Artículo 110, inciso d),apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693, Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013, Resolución Presidencia N° 1/2013 y Anexo 1 de la ResoluciónPresidencia N° 003/20 19.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente actoadministrativo conforme lo establecido en el artículo 204 de la Carta OrgánicaMunicipal de la ciudad de Ushuaia, en el artículo 27 de la O.M. N° 3455 yResolución Plenaria SGM N° 039/2018.

Por ello:

LA PRESIDENTA DE LA


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el gasto y aprobar la contratación directa con la firmaLibrería Rayuela de Alonso Leandro Jorge, por la suma de PESOS SESENTA YCINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 70/100 CENTAVOS($ 65.475,70). Ello por lo expuesto en el exordio.

l.a Sas Ieaas, Gecagias y Saidi de4 Stxl y saÑi Aigemtlnas.


t LiProvIncia de Tierra del Fuego

Mtártlda e Islas del Atlántica SurMUNICIPALIDAD DE USHUAIA SINCATURA GENERAL MUNICIPAL

2019- Mo del Centenaño del Nacimiento de Eva Duarte de Peron

///2...

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a emitir la Orden de Compra por el monto indicado enel artículo anterior de la presente.ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente alinciso 2 Bienes de Consumo y al inciso 4 Bienes de Uso, según detalle, delejercicio económico y presupuestario en vigencia.ARTÍCULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar en el Boletín * 1 Municipal.Cumplido, archivar. 15 3RESOLUCIÓN PRESIDENCIA SiGMU N° /201

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Las as MaMnas, Georgias y Sandvkh dd Sur son y serán ArgenUnas,


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Provlnc4a de Tiste del Fuego CAntártida e Islas del Atlántico ‘ 1MUNIcIPAUDAD DE USHUAIAs4orCAflsAGD4ÇAn I4NCAL

‘2019- Ano del CemernTio del Nacio*wo dt Eva Duarte de Pndn’

USHUAIA, 2 k JUL. 2019

VISTO: el Expediente Letra S.M. N° 0008/20 19, del registro de laSindicatura General Municipal, caratulado: “Rendición de Cuentas Anual Ejercicio2018 Departamento Ejecutivo Municipal — Art. 32 OM 3455”, el Informe ContableN° 20/2019 Letra VC — SiGMU y los artículos 32, 33, 34 y 36 de la OrdenanzaMunicipal N°3455 y su similar modificatoria N°5211; y

CONSIDERANDO:Que surge de la lectura del artículo 32° de la Ordenanza Municipal

consignada en el Visto, la carga de remitir anualmente a este Organismo, lasrendiciones de cuentas de todos los organismos cuyo control se encuentren bajo laórbita de esta Sindicatura General Municipal.

Que el plazo en el que deberá efectuarse la mencionada remisión, es dentrode los cuatro (4) meses de vencido el ejercicio, conforme reza el artículo detallado,modificado por la Ordenanza Municipal N°5211.

Que el Poder Ejecutivo Municipal ha presentado a través de la Nota N°116/2019 — Letra: S.E.y E, la Rendición de Cuentas mencionada en párrafosprecedentes, según obra a fojas 68.

Que, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 34° de la OrdenanzaMunicipal N° 3455, la Sindicatura General Municipal solicitó completar lapresentación, dado los elementos faltantes en ella, mediante la Nota N° 18/2018 —

Letra SiGMU-VC de fecha 15/05/2019, remitiéndose la respuesta a través de laNota N° 114/2019 Letra: S.S.E.y F, presentada por el Poder ejecutivo Municipal enfecha 04/06/2019 y Nota N° 150/2019 Letra: S.S.E. yE de fecha 01/07/2019.

Que al advertirse una omisión de una o varias frases del artículo 32, medianteNota N° 53/20 19 Letra P- SiGMU dirigida al Sr. Secretario Legal y Técnico de laMunicipalidad de Ushuaia, Dr. Cesar Molina HOLGUIN, se procedió a la consultaal respecto.

Que mediante Nota N° 106/2019 Letra: S.L. y T. de fecha 12/07/2019, el Sr.Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Ushuaia, manifiesta que dicha

:ión del artículo 32 de la Ordenanza Municipal N° 3455 no ha sido subsanada‘hasta el día de la fecha.

Que habiéndose analizado la documentación que compone la rendición deitas presentada y las respuestas remitidas, en un todo de acuerdo con el Informe

N° 20/2019 Letra VC - SiGMU, se concluye que toda la documentaciónen cumplimiento de lo estipulado en el artículo 32, se produjo el 26 de

de2019.Que asimismo, resulta necesario comenzar con el examen en el marco de loLado en el artículo 36° de la Ordenanza citada en el Visto.

Las Islas MaMnas, Georgias y SandMch del Surs y serán Ar9entinas.


*o 4tProvincia do Tierra del Fuego C

Ant*tide e Islas del Atlántica Sur JIMUNICIPALIDAD DE USHUAIA LjN SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL

‘2019- Afie del Cearenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

Que se encomienda a la Asesora Contable, CP Bárbara 1. GASSMANN, larealización del examen y las tareas que demande la auditoría de la Rendición deCuentas.

Que la Síndico Legal, Abog. Lelia Eleonora GIADAS, se encuentrausufructuando su descanso invernal 2019, de acuerdo a lo comunicado medianteResolución Presidencia SiGMU N° 133/2019, razón por la cual no suscribirá lapresente.

Que habiéndose reunido los miembros presentes, en reunión plenaria del díade la fecha, se ha decidido dar por presentada la rendición de cuentas del ejercicio2018.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente actoadministrativo, reuniendo el quórum mínimo necesario, de confomidad con losartículos 204 y 207 & la Carta Orgánica Municipal y la Ordenanza Municipal N°3455 y sus modificatorias.

Por ello:LA SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL

RESUELVE:ARTÍCULO 1°.- TENER por presentada la Rendición de Cuentas del PoderEjecutivo Municipal de la Ciudad de Ushuaia, correspondiente al Ejercicio 2018, apartir del día veintiséis (26) de junio de 2019, ello por las razones expuestas en elexordio.ARTICULO 2°.- DESIGNAR a la Asesora Contable de la Sindicatura GeneralMunicipal, CP Bárbara 1. GASSMANN, como Fiscal encargada de realizar elexamen estipulado en el artículo 36 de la citada Ordenanza Municipal dentro delplazo de 180 días corridos contados a partir del día veintiséis (26) de junio de 2019,atento a lo expuesto en los considerandos.ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Publicar en el BoletínComunicar a quienes co1Tespon4íumplido. Archivar.

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Oficial Municipal.

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Las Islas MaMnas, Georglas y Sandv.lcb del Sur son y serán Argentinas.


Provincia de Tierra del Fuego eAntártida e islas del Atlántico SurMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

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‘2019-Mc del Caua,.do dei Nacin,iqao de Eva Duale de Pa6n’

USHUAIA, 14 AGO, 2019VISTO: la Nota presentada en fecha 07/08/20 19, por la Sra. María Eugenia

SECCO, D.N.I. N° 27.367.450 en carácter de Asistente Privada de los Miembros dela Sindicatura General Municipal; y

CONSIDERANDO:Que la agente mencionada ha sido designada en el cargo de Asistente Privada

de los Miembros de este Organismo, mediante Resolución Plenaria SGM N°034/2017.

Que surge de la lectura de la nota referenciada en el Visto, que la nombradamanifiesta su voluntad de renunciar al cargo de Asistente Privada de los Miembros,de forma voluntaria.

Que este Cuerpo Plenario de Miembros, agradece la colaboración,predisposición y gran ayuda que ha brindado al Organismo.

Que en atención a ello, en reunión plenaria de fecha 08/08/2019 se sometió aconsideración la solicitud que dió origen a la presente, procediendo a aceptar larenuncia de la Sra. Maria Eugenia SECCO, D.N.I. N° 27.367.450, al cargo deAsistente Privada de los Miembros de la Sindicatura General Municipal, a partir deldía doce (12) de Agosto de 2019.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente actoadministrativo en virtud de lo establecido en la Carta Orgánica Municipal y laOrdenanza Municipal N° 3455 y su modificatoria.


RESUELVE:ARTÍCULO 1 O ACEPTAR la renuncia presentada por la Sra. María EugeniaSECCO, D.N.I. N° 27.367.450, al cargo de Asistente Privada de los Miembros de laSindicatura General Municipal, a partir del día doce (12) de Agosto de 2019. Ello,por los motivos expuestos en los considerandos.ARTÍCULO 2°.- AGRADECER a la Sra. Maria Eugenia SECCO, los serviciosprestados por el período en que se desempeñó en dicho cargo.ARTÍCULO 3°.- PROCEDER a hacer efectiva la liquidación final, comunicando lapresente, a la Dirección de Haberes del Municipio.ARTÍCULO 4°.- NOTIFICAR a la nombrada, con copia certificada de la presente.ARTÍCULO 5°.- Por Secretaría Priyáa del Cuerpo Plenario de Miembros,registrar, notificar, publicar en el Bolezin Ofilv1unicial. Cumplido, archivar.

FCIÓN PLEN.


037

e uA27%°Sur

tjsMunicipal SíG M UMUNICIPAUDAD DE USHUAIA SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL

‘201 9 ANO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN’

USHUAIA, 16 ROO. 2019

VISTO el Expediente SM N°41/2018 del registro de esta Sindicatura; yCONSIDERANDO

Que mediante el mismo tramita la Certificación Contable dispuesta porResolución Plenaria SiGMU N° 028/2018 en relación al destino de los recursosprovenientes del “Fondo Federal Solidario” creado por el Decreto Nacional N°206/09; la que se encuentra prevista en el Artículo 5° del Decreto Provincial N°636/09, modificado por su similar N° 172/12, abarcativa del primer trimestre delaño 2.018, en virtud de lo solicitado por el Secretario de Cultura y Educación acargo de la Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Ushuaia,a través de la Nota Letra S.E. y F. N° 164/2018.

Que dicha tarea ha sido encomendada a la Asesora Contable CE Bárbara1. GASSMANN, quien en mérito de ello ha emitido la Certificación Contable N°01/2019 Letra: Si.GM.U. Ushuaia, exponiendo que su tarea consistió en cotejarlos comprobantes respaldatorios correspondientes al primer trimestre del 2018,que le fueran puestos a su disposición.

Que a partir de la conformación de la Sindicatura General Municipal,corresponde su intervención en este tipo de funciones conforme surge de susatribuciones.

Que en el marco precedentemente expuesto procede en esta instanciaponer en conocimiento de la Secretaría de Economía y Finanzas de laMunicipalidad de Ushuaia la CERTIFICACIÓN CONTABLE N° 01/2019Letra: Si..GM.U. Ushuaia, de Recursos del Fondo Federal Solidario DecretoNacional N° 206/09, Decretos Provinciales N° 636/2009 y N° 171/2012 yDecreto Municipal N° 812/09, efectuada por la Asesora Contable C.R BárbaraJi 3ASSMANN, en cumplimiento de la Resolución Plenaria SiGMU N°028/2018 y en el marco de lo establecido en el artículo 27 de la Resolución

SGMN°18/2014.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presenteadministrativo, en virtud de lo normado en el artículo 204 de la Carta

.ca Municipal, artículo 23 de la Ordenanza Municipal 3455 y Artículo 5°//

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur sony serán Argentinas.




/11.2.

SIGMUSINDICATURA GENERAL MUNICIPAL

2019- AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN”

del Decreto Provincial N° 63 6/09, modificado por su similar N° 171/12.


RESUELVE

ARTÍCULO 1.- COMUNICAR a la Secretada de Economía y Finanzas de laMunicipalidad de Ushuaia la “CERTIFICACIÓN CONTABLE N° 01/2019Letra: Si.GM.U. Ushuaia, de Recursos del Fondo Federal SolidarioDecreto Nacional N° 206/09, Decretos Provinciales N° 636/2009 y N°171/2012 y Decreto Municipal N° 812/09”, correspondientes al primertrimestre de 2018, efectuada por la Asesora Contable C.R Bárbara 1.GAS SMANN, en cumplimiento de la Resolución Plenaria SiGMU N° 028/2018.

ARTÍCULO 2.- NOTIFICAR a través de cédula de notificación adjuntandocopia autenticada de la presente y un ejemplar de la Certificación Contable N°01/2019, a la Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad deUshuaia.ARTÍCULO 3.- REGISTRAR. Comunicar. Publicar en el Boletín OficialMunicipal. Cumplido, archivar. 7) e 37RE? SiGJíU N°

Gn2’J uicpaIUshu3 Ea

Dra. LelIa Eleoflora alADAS

SindIcatura Genemi IkatlpdUshuaia

Mun icna;

Las IsLas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argennas.


u.SiGMUSINDICATURA GENERM. MUNICIPAL

“2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA, 22 460. 2019

VISTO el Expediente del registro de esta Sindicatura General Municipal,

Letra SM N° 0081/2019, caratulado “JORNADAS CAPACITACIÓN IETEI

SiGMIJ— SEPTIEMBRE 2019”; yCONSIDERANDO:

Que el Organismo de Investigación y Desarrollo de Estudios Técnicos

(IETEI), dependiente del Consejo Directivo del Secretariado Permanente de

Tribunales de Cuentas de la República Argentina, brindará una capacitación para

todos los integrantes de esta Sindicatura General Municipal, durante los días 17

y 18 de Septiembre de 2019, en la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sut

Que las Jornadas estarán dirigidas a fUncionarios técnicos de los

Organismos de Control Externo Municipal, vinculados a la labor de auditoría,

poniendo énfasis en las funciones jurisdiccionales de los Tribunales de Cuentas,

principalmente.Que en mérito de lo expuesto, los señores Miembros de la Sindicatura

General Municipal estiman procedente declarar de Interés Institucional la

Jornada, participando del mismo al Tribunal de Cuentas de la Ciudad de Río

Grande.Que corresponde dictar el pertinente acto administrativo y notificar, con

remisión del presente expediente a la Sra. Secretaria Administrativa, CP Mónica

BINE, a los efectos de la tramitación de rigor, afrontando los gastos acordados a

bjas 4, a través de la Nota de fecha 07/08/2019..

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente

/ acto administrativo en virtud de lo establecido en la Carta Orgánica Municipal y

la1Ordenanza Municipal N° 3455 y su modificatoria.

Por ello:

LA SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR de Interés Institucional las “JORNADAS/II/mil

tI> .2.!!!


MUNICIPAUDAD DE USHUAIA

038

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur Sony serán Argentinas.


t ¿4Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico SurMUNICIPALIDAD DE USHUAIA SINDICATURA GErnRAL MUNICIPAL

2OI9- Mo del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón

1/1.2.TÉCNICAS DE CAPACITACIÓN IETEI - SiGMU” a realizarse los días 17

y 18 de Septiembre de 2019, en la Ciudad de Ushuaia. Ello, por los motivos

expuestos en los considerandos.ARTÍCULO 2°.- INVfl’AR al Tribunal de Cuentas Municipal de la Ciudad deRío Grande a participar de “JORNADAS TÉCNICAS DE CAPACITACIÓN

IETEI — SIGMU” a realizarse los días 17 y 18 de Septiembre de 2019, en laCiudad de Ushuaia.ARTICULO 3°.- ESTABLECER la asistencia del Dr. Rolando ARBUES,Director de Asuntos Jurídicos del Tribunal de Cuentas del Chaco y Coordinador

del Área de Asuntos Jurisdiccionales del IETEI; y, del CPN Luis María DELCERRO, Fiscal Relator del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco ySecretario Administrativo del IETEI.ARTICULO 4°.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros,registrar, notificar, dar intervención a la Secretaría Administrativa con remisiónde las actuaciones. Publicar en el Boletíiydlicial Municipal. Cumplido, archivar.

938 ¡2019.-

del Ca

da

Dra. Lelia Eleonora GIADASVocal

SindicatUra General MunIcdUshuaia

Municipal

t.as Isias MaNinas, Georgias y Sandwich del Sur son y wi Argentinas.


1.LU. R

pi. pi.Provinci, de Tierra del Fuego Y.!r1p ros

Antáitlda e Islas del Atlántico Sur dcaturjt;.MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 7. $RIOICATUA GAL MUNICIPAL

7019- AÑO DEL CENflNAJUO DEL NACLMIEN1O DE EVA DUARTE DE PERÓW

USHUAIA, 2 2 AGO. 2019

VISTO el Decreto Municipal N° 619/2018, la Resolución Plenaria SiGMUN°039/20I8.-;y

CONSIDERANDOQue mediante la NotaN° 72/2019, Letra P - SiGMU, de fecha 21/08/2019 la

Señora Vocal Contable en ejercicio de la presidencia de esta Sindicatura GeneralMunicipal, CR Marina M. IGLESIAS, comunica que se ausentará por razonesparticulares, durante los días 23/08/20 19 y 26/08/20 19 inclusive.

Que este Cuerpo procede al dictado de la presente Resolución conformedispone el artículo 30 de la Ordenanza Municipal N° 3455.

Que resulta oportuno, designar en reemplazo de la Señora Vocal Contable enejercicio de la presidencia de esta Sindicatura General Municipal, durante los días23/08/2019 y el 26/08/20 19 inclusive y mientras dure su ausencia, al Vocal TécnicoIng. Martín 1. GESSAGA, conforme Resolución Plenaria SiGMU N° 039/2018.

Que los suscriptos se encuentran facultados para la emisión del presente actoadministrativo, en virtud de lo normado en el artículo 204 de la Carta Orgánica yartículo 30 de la Ordenanza Municipal N° 3455.


RESUELVE

ARTICULO l0. COMUNICAR que durante los días veintitrés (23) de agosto yveintiséis (26) de agosto de 2019 inclusive, la Señora Vocal Contable en ejerciciode la presidencia de esta Sindicatura General Municipal CP. Marina M. IGLESIAS,se ausentará por razones particulares.ARTICULO 2°.- ENCOMENDAR funciones de Presidencia de la SindicaturaGeneral Municipal, al Vocal Técnico Ing. Martín 1. GESSAGA durante los díasveintitrés (23) de agosto y veintiséis (26) de agosto de 2019 inclusive y mientrasdure la ausencia de la Señora Vocal Contable.ARTICULO 3°.- Notificar. Registrar. Comunicar q enes corresponda. Cumplido,archivar.

‘GMUN° 03

4,CP

:

Presi enteSindtatura G eral MioicJp.

uaia

Dra, Lelia EIOOMSGIADM

svdIcatum tal MunicipalUshuaia

Las Islas Malufrias, Georgias y Saridvidi del Sur sari y serán Argentinas.


t mUProvincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico SurMUNICIPALIDAD DE USHUAIA SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL

‘2019- Mo del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA, 04 SET. 2019VISTO y CONSIDERANDOQue conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ordenanza

Municipal N° 3455 la presidencia de la Sindicatura General Municipal seráejercida rotativamente por períodos anuales y por sorteo de acuerdo a loestablecido en el artículo 12 de la misma.

Que mediante la Resolución Plenaria SiGMU N° 039/2018, se establecióel orden de ocupación de presidencia, fijándose como día de rotación del cargo,el seis (6) de septiembre de cada año.

Que en consecuencia, corresponde designar a partir del día seis (6) deSeptiembre de 2019 y por el término de un (1) año, al Síndico Técnico ¡ng.Martín 1. GESSAGA, ello en atención a que el mismo sucede en el orden derotación.

Que el presente acto se emite con el quórum previsto en el artículo 207 dela Carta Orgánica Municipal, por ausencia del Síndico Técnico, Ing. Martín 1.GESSAGA, de acuerdo a lo comunicado mediante Resolución PresidenciaSiGMUN° 161/2019.

Que las suscriptas se encuentran facultadas para la emisión del presenteacto administrativo, en virtud de lo normado en el artículo 204 de la CartaOrgánica Municipal y la Ordenanza Municipal N° 3455 y su modificatoria.

Por ello:

LA SINDICATURA GENERAL MUNICIPALRESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- DESIGNAR en carácter de Presidente de la SindicaturaGéneral Municipal al Síndico Técnico Ing. Martín 1. GESSAGA, conforme loexpuesto en los considerandos, a partir del día seis (6) de Septiembre de 2019 ypor el término de un (1) año.ARTÍCULO 2°.- Registrar. Notificar a los interesados y comunicar a losOrganismos sujetos a control. Publicar en el Boletín Oficial ,-Münicipal,

dido, archivar.PLEN o ‘o

Argentinas. Sir

lAS

*‘a General MunicIpalUshuaia


tiProvincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Surr 41MUNICIPALIDAD DE USHUAIA- sNoITURA GENERAL MUNICIPAL

“2019-Mo del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA, 04 SET. 2019VISTO y CONSIDERANDOQue mediante la Resolución Presidencia SiGMU N° 161/2019, el Señor

Vocal Técnico Ing. Martín 1. GESSAGA, comunica que hará uso de una fracciónde su descanso invernal 2019, desde el día 02/09/2019 hasta el 09/09/2019inclusive, comunicando que, además, se ausentará por razones particulares,durante los días 10/09/2019 y 11/09/2019 inclusive.

Que este Cuerpo procede al dictado de la presente Resolución conformedispone el artículo 30 de la Ordenanza Municipal N° 3455.

Que asimismo y en función de lo expuesto, debe establecerse elreemplazo del Señor Vocal Técnico en ejercicio de la presidencia de estaSindicatura General Municipal, durante los días 06/09/2019 al 11/09/2019inclusive y mientras dure su ausencia.

Que el presente acto se emite con el quórum previsto en el artículo 207 dela Carta Orgánica Municipal, por ausencia del Síndico Técnico, Ing. Martín 1.GESSAGA, de acuerdo a lo comunicado mediante Resolución PresidenciaSiGMUN° 161/2019.

Que las suscriptas se encuentran facultadas para la emisión del presenteacto administrativo, en virtud de lo normado en el artículo 204 de la CartaOrgánica Municipal y la Ordenanza Municipal N° 3455 y su modificatoria.


RESUELVE:ARTÍCULO 1°.- ESTABLECER que permanecerá a cargo de la Presidencia laSra. Vocal Legal Dra. Leila E. GIADAS, durante el período comprendido entrelos días seis (06) de septiembre y once (11) de septiembre de 2019 inclusive ymientras dure la ausencia del Sr. Vocal Técnico.ARTÍCULO 2°- Registrar. Dar intervención a la Secretaría Administrativa.Comunicar al personal del Organismo. Publicar en el Boletín Oficial Municipal,cumplido, ARCHIVAR. 91, 1

•UCIÓN Y

yLas Islas del

Vocaltlura General Municipal

Ushuaia

Argentinas.


ÍNDICE

Ítem Página PRESIDENCIA CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA: Resoluciones P.C.D. 811 a 915/2019.- 1 SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL: RESOLUCIONES PRESIDENCIA SIGMU Nº 144 A 153/2019.- 213 RESOLUCIONES PLENARIAS SIGMU Nº 033, 036 A 41/2019.- 233



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boletin oficial municipal · 0.- registrar. comunicar. dar al boletín oficial municipal para su...

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