bienvenidos...controles de enfermería (atención prenatal / crecimiento y desarrollo) 30.776 7.694...
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BIENVENIDOS
¡Ciudad Entre Todos!
REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA PUBLICA RENDICION DE CUENTAS
AÑO 2019
REGISTRARSE AL
INGRESO AL SITIO
DEL EVENTO
ESTAR ATENTO A
LA PRESENTACION
Y MANTENER
ACTITUD POSITIVA
MANTENER EL
ORDEN EN LA
SOLICITUD Y EL
USO DE LA
PALABRA
DILIGENCIAR LA
ENCUESTA AL FINAL
DEL EVENTO
Las inquietudes, preguntas y propuestas que no se alcancen a responder de manera presencial, serán resueltas y se publicarán en la página web del Hospital: https://www.esehospitallocaldemalambo.gov.co/
CUMPLIR CON TODAS LAS
INSTRUCIONES DE
PREVENCION PARA COVID
19 INDICADAS AL INGRESO
INFORME RENDICION DE CUENTAS AÑO 2019
Presentado por: Dr. JUAN SÁNCHEZ PÁEZ Malambo , 16 de Marzo de 2020
¡Ciudad Entre Todos!
OBJETIVOS DE REALIZAR LA RENDICION DE CUENTAS !
Mejorar el proceso de comunicación, de
doble vía, entre las administraciones y la
ciudadanía.
Comprometer a la administración y la
ciudadanía, alrededor de un trabajo conjunto para
el bienestar de sus departamentos, distritos y
municipios, permitiendo aclarar dudas, despejar
malentendidos y participar en logros y retos.
Posibilitar espacios de diálogo para
acercar el gobierno a la ciudadanía y
generar confianza.
Contribuir al manejo de los recursos
públicos con transparencia, responsabilidad,
eficacia, eficiencia, equidad, imparcialidad y
participación ciudadana.
Cumplir con el deber que tienen los servidores públicos de responder públicamente, ante las exigencias que haga la ciudadanía, por el manejo de los recursos, y la gestión realizada en ejercicio del poder
que les ha sido delegado.
Reglamento de la audiencia RC 2019 – Medidas preventivas COVID 19
Bienvenida del gerente a los asistentes
Participación de la comunidad en la Rendición de cuentas
Portafolio de Servicios 2019
Plan de Desarrollo Institucional 2017-2020 :
- Logros por Áreas : Área de Dirección -Misional - Financiera y Administrativa
Estado de las PQRSD
Planes y proyectos 2020
ORDEN DEL DIA
LA COMUNIDAD PARTICIPA EN EL ALISTAMIENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS!
TEMAS DE INTERES SELECCIONADOS POR LOS
USUARIOS
Gestiónfinanciera
Resultados de lagestión 2019
Comportamientode las PQRD 2019
Resultadosgestion plan deacción del 2019
Portafolio deservicios
Avance delnuevo modelo deatención en salud
integralterritorial MAITE
2019
Otro temas:
Avances en lagarantía de losderechos de losusuarios 2019
Avances en laparticipación y
atención alciudadano 2019
Planes yproyectos para la
vigencia 2020
% 6% 7% 8% 9% 9% 9% 10% 12% 13% 16%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
LA CIUDADANIA QUIERE SABER!
El 10 % restante corresponde a otros temas propuestos : mejoramiento del Call Center , Mejorar programas de adulto mayor y adulto joven , trato humanizado entre otros
CONSULTA EXTERNA
MEDICINA GENERAL-HC ELECTRONICA
Crecimiento y Desarrollo
SALA DE ESPERA
CONSULTA EXTERNA
PROGRAMAS PYP –HC ELECTRONICA
Crecimiento y Desarrollo Sala de espera
ODONTOLOGIA : EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA
Radiología Odontológica digitalizada Unidades odontológicas –HC electrónica
SERVICIO FARAMCEUTICO RADIOLOGIA- RESULTADOS DIGITALIZADOS
APOYO DIAGNOSTICO
LABORATORIO CLINICO
APOYO DIAGNOSTICO
ATENCION DEL PARTO
Sala Obstétrica Sala atención del recién nacido
URGENCIAS
SALAS DE OBSERVACION SALA DE ESPERA
HOSPITALIZACIÓN ADULTOS HABITACIONES UNI Y BIPERSONALES HOSPITALIZACIÓN
PEDIÁTRICA
INTERNACION
Áreas y pasillos amplios , trabajamos en señalización para una adecuada movilización de nuestro usuario
Nuevo sistemas de llamadas y aumento
de coberturas se paso de 3 a 6
operadoras en el hospital y 1 en cada
puesto de salud para la optimización del
servicio
NUEVO CALL CENTER
LOGROS DEL PLAN DE DESARROLLO Áreas estratégicas
EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 POR AREA
AREA PROYECTOS/OBJETIVOS RESULTADO OBTENIDO
CUMPLE META
( SI/NO)
DIRECCION 9 100% SI
ASISTENCIAL 3 100% SI
ADMINISTRATIVA-CONTROL
6 83% SI
RESULTADO GLOBAL 18 94% SI
META POR AÑO
≥ 90 %
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO EN LA VIGENCIA 2019
AREA DE DIRECCION
MODERNIZACION RED HOSPITALARIA
NUEVO HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO Santa María Magdalena
INAGURADO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019
El logro de mas impacto para
los y las ciudadanas de
Malambo
MODERNIZACION RED HOSPITALARIA
PUESTO DE BELLAVISTA
PUESTO DE SALUD CARACOLI PUESTO DE SALUD SAN MARTIN
PUESTO DE SALUD MESOLANDIA PUESTO DE SALUD LA BONGA
HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO
Nuevo
RECUPERACION FINANCIERA DE LA ESE
VARIABLE Calificación
Año 2019- Resolución 1342 /2019 (con información cierre año 2018)
RIESGO BAJO
Año 2018 - Resolución 2249 (con información cierre año 2017) Con intervención SUPERSALUD
Año 2017 -Resolución 1755 (con información cierre año 2016) Con intervención SUPERSALUD
Año 2016- Resolución 2184 (con información cierre año 2015) RIESGO ALTO
Año 2015- Resolución 1893 (con información cierre año 2014) RIESGO ALTO
Año 2014- Resolución 2090 (con información cierre año 2013) RIESGO ALTO
Año 2013- Resolución 1877 (con información cierre año 2012) RIESGO ALTO
Año 2012- Resolución 2509 (con información cierre año 2011) RIESGO ALTO
El logro mas importante de
esta administración
MODERNIZACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA
Lanzamiento de la nueva Imagen corporativa . La cual se diseño de manera participativa con colaboradores de la ESE.
LOGO Y SLOGAN ANTERIOR
NUEVO LOGO y SLOGAN
! Más salud y más Bienestar para
todo Malambo!
Con este resultado
iniciamos el cambio y
modernización de la ESE
AUMENTO COBERTURA RED DE AMBULANCIAS PROPIA
Pasamos de 2 a 3 ambulancias
fortaleciendo la oportunidad en el traslado de
pacientes
INTERVENCION DE AREAS AÑO 2017 A 2019
AREAS
INTERVENIDAS ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE
MALAMBO
• Inicialmente se readecuo y después paso a Plan de contingencia en 2 fases
durante su construcción
• A la fecha terminado
PUESTOS DE SALUD • Se les hizo a todos readecuación y organización 3 puestos con recursos de
SSD y 2 con recursos propios obteniéndose en el 2018 , certificación de
cumplimiento de SSD
CUARTO FRIO • Se gestiono su construcción y se incluyo en Plan bienal se debe construir en
próxima administración 2020-2023
ALMACEN • Se gestiono su construcción y se incluyo en Plan bienal se debe construir en
próxima administración 2020-2023
SEDE ADMINISTRATIVA
ANTIGUA
• Se uso su área durante la contingencia para atender la Consulta externa y hoy
se esta recuperando para ubicar área de facturación y cuentas , proceso
docencia servicio , oficina de SST y Gestión ambiental
• En horario de 7 a 10 am se utiliza por su excelente ubicación un local como
toma de muestra de apoyo a la principal
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION INTEGRALES CALIDAD-AMBIENTE – SST
CALIDAD
• Se documento todos los procesos y el SOGC en el marco de la norma • Se cumplió el PAMEC en los 3 años • Cumplimiento de las exigencias del Sistema Único de Habilitación como resultado se
obtuvo la certificación de calidad otorgada por la SSD para todas las sedes • Se inicio implementación de MIPG con el apoyo de los responsables de la
implementación
AMBIENTE
• Implementación del Programa de gestión ambiental y sus subprogramas destacándose por su avance el de Reciclaje
• Se tiene un avance importante en la gestión de Residuos , si se tiene en cuenta el poco tiempo de entrega de la sede del hospital
SST
• Plan de emergencias estructurado en todas las sedes y en desarrollo importante en el recién entregado hospital
• Implementación del Sistema de Gestión en salud y seguridad en el trabajo con el apoyo de la ARL
GESTION PARA CERTIFICAR ESCENARIOS DE PRACTICAS DOCENTES SERVICIOS
Resaltamos: • Visita de pares académicos del Ministerio de Educación en el 4
Trimestre de 2019 , en tramite certificación • El desarrollo del proyecto que ya fue aprobado con la Universidad
Libre con miras a ser Centro de Investigación • El convenio con la Universidad Simón Bolívar para recibir en el II
semestre académico nuestros primeros internos de Medicina
Comité docente servicios con todas las IES
TALENTO HUMANO EL ACTIVO : MAS VALIOSO DE LA ESE
CELEBRACION DÍA DE LA MUJER 2019
Siempre encontramos un momento en estos años de exigencia y trabajo intenso exigentes para demostrarles cuan importante es nuestro TH
DÍA DE LA SECRETARIA 26 DE ABRIL 2019
DÍA DEL TRABAJADOR DIA DEL HOMBRE
CELEBRACION DE LA ENFERMERA Y EL BACTERIOLOGO DÍA DEL MEDICO
DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD NOVENAS DE AGUINALDO EN NUESTRO NUEVO HOSPITAL
Un momento de bienestar y compartir en las ocasiones mas representativas
AREA CLÍNICA / ASISTENCIAL
SERVICIO ACTIVIDADES REALIZADAS TOTAL
REALIZADO
Resultado Promedio / Trimestre
Meta / Trim 2019
MEDICINA GENERAL
Consultas de medicina general electivas realizadas 54.638 13.660 12.525
Consultas de medicina general urgentes realizadas 33.258 8.315 7.534
URGENCIAS Pacientes en Observación 18.107 4.527 4.925
ODONTOLOGIA
Total de consultas de odontología realizadas (valoración)
18.063 4.516 2.090
PAID Dosis de biológico aplicadas 60.072 15.018 14.498
PROMOCION Y PREVENCION
Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo)
30.776 7.694 3.943
Otros controles de enfermería de P y P (Diferentes a atención prenatal - Crecimiento y desarrollo)
32.877 8.219 6.037
CITOLOGIAS Citologías cervicovaginales tomadas 4.188 1.047 1.259
PARTOS Partos vaginales 100 25 20
PIC Número de visitas domiciliarias, comunitárias e
institucionales -PIC- 122.679 30.670 32.625
PRODUCCION AÑO 2019 / META
Cumple meta 80 0 mas de la meta No cumple meta Fuente : RIPS 2019
• Programa de Control Prenatal
• Programa de Planificación Familiar
• Programa de Crecimiento y Desarrollo
• Programa de Adulto Joven
• Programa de Adulto Mayor
• Toma de muestra de Citología Cervico-uterina
• Vacunación
• Atención Preventiva Salud Oral Higiene Oral
• Tamizaje de cáncer de mama
• Programas Especiales
PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION
Trabajamos en la implementación del
Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE) .
Logramos un avance del
64 % en evaluación
realizada por la SSD . Actualmente en
implementación la RUTA DE ATENCIÓN PARA LA
PROMOCION Y EL MANTENIMIENTO DE LA SALUD EN EL CURSO DE
VIDA
COBERTURAS MALAMBO AÑO 2019 BIOLOGICO META VACUNADOS COBERTURAS PAIWEB
Menor de 1 año
BCG 1957 1927 98,4% 100% Polio 1957 2011 102,3% 100%
Pentavalente 1957 2023 103,7% 100% Rotavirus 1957 2029 103,2% 100%
Neumococo 1957 2100 107,3% 100%
1 año
Triple viral 1961 2041 104,8% 100% Hepatitis A 1961 2025 103,26% 100%
Varecela 1961 1952 99,54% 100% Fiebre Amarilla 1961 2021 103,6% 100%
DPT 1961 2123 108,2% 100% Polio 1961 2127 108,2% 100%
5 años
DPT-Polio 2127 2067 97,18 100% Triple viral 2127 2054 96,57 100%
COBERTURA DE VACUNACION POR BIOLOGICO/ AÑO
BIOLOGICO 2015 2016 2017 2018 2019 ANTIPOLIO 92% 100% 105% 96,50% 103% BCG 87% 89% 89,30% 79,50% 95,% DPT 94,70% 100,60% 94,20% 86,30% 97% FIEBRE AMARILLA 56,70% 85,10% 100,40% 77,20% 103,% PENTAVALENTE 92% 99,70% 106% 96,50% 102% TRIPLE VIRAL 96% 109,10% 97,30% 110% 104%
TOXOIDE TETANICO 91% 96% 95% 93% 96,10%
Alto Riego
Bajo Riesgo
Útiles
COMPORTAMIENTO PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN
AUMENTO COBERTURA DE SERVICIOS
1
Apertura de todos los Servicios ofertados de Promoción y Prevención en todas las sedes : mejoro el acceso y
satisfacción de los usuarios
2 Toma de muestras en las sedes : descongestionando los
servicios
3 Se aumento capacidad instalada en urgencias y en consulta
externa de algunas sedes
4
Se dispuso 24 horas la dispensación del servicio farmacéutico , para optimizar el proceso de enfermería
que lo hacia en horario nocturno
SERVICIOS EXTRA MURALES
ATENCION EXTRAMURAL UNIDAD MOVIL
Medicina General Salud oral Citología
Educación Vacunación
Crecimiento y Desarrollo
, con la Móvil llegamos a los
barrios mas apartados y vulnerables
LA ESE EN TU BARRIO
Promoción de la ACTIVIDAD FÍSICA y la ALIMENTACIÓN SALUDABLE por medios masivos de comunicación y jornadas de actividad física en diferentes barrios del municipio para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles en toda la población
DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE
TAMIZAJE
ACTIVIDAD FISICA MEDIOS MASIVOS
CENTRO DE VIDA
Promoción de la importancia del autocuidado de los buenos hábitos de higiene oral y el cepillado diario en la edad infantil con la entrega de kits odontológicos a mas de 8.000 niños.
VILLA BERTHA CDI
MANGUITO
LA LUNA
LA ESE EN TU BARRIO
BELLAVISTA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
23 DE SEPTIEMBRE
SAN FERNANDO
EL PASITO
LA BONGA
Talleres educativos sobre la importancia del tamizaje de cáncer de cérvix y el autoexamen de mama, liderados por el gerente de la ESE
SAN JORGE
EL TESORO
VILLA ESPERANZA
LA MILAGROSA
LA VICTORIA
BELLAVISTA
CONCORD
Socialización de la ruta de atención a víctimas de violencia
sexual, a madres, padres, cuidadoras y líderes comunitarios
y Villa esperanza.
SEMANA DE LACTANCIA MATERNA
INDICADORES DE CALIDAD
0 20 40 60 80 100
2016
2017
2018
2019
2016 2017 2018 2019
% 63 90 92 94
TASA DE SATISFACCIÓN GLOBAL POR AÑO
Fuente : Oficina de Atención al usuario 2019
NOMBRE INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
META 2016 2017 2018 2019
Tasa De Satisfacción
Global
Relación Porcentual
90% 63% 90% 92% 94%
NOMBRE INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA META 2016 2017 2018 2019
Oportunidad en la asignación de citas en la consulta de
Medicina General
Relación Porcentual
< 3 días
1,4 2 2 2
NOMBRE INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA META 2016 2017 2018 2019
Proporción de vigilancia de
eventos adversos
Relación Porcentual
100% 0 0 100% 100%
NOMBRE INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA META 2016 2017 2018 2019
Tiempo de espera consulta de
urgencias Triage II Minutos
< 30 Minutos
23 22 20 20
NOMBRE INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA META 2016 2017 2018 2019
Oportunidad de servicios de
Imagenología y diagnóstico general
Radiología
Relación Porcentual
< 4 días 1 1 1 1
NOMBRE INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA META 2016 2017 2018 2019
Oportunidad de la atención de consulta
de urgencias
Relación Porcentual
< 15 minuto
s
No se estaba llevand
o
14 14 14
Fuente : Oficina de Atención al usuario 2019
Fuente : Oficina de Calidad
Fuente : Subdirección Científica
Fuente : Subdirección Científica
Fuente : Subdirección Científica
Fuente : Subdirección Científica
INDICADORES DE CALIDAD
No.
INDICADOR Res 408 /2018
Res 1097/2018
META
POR AÑO
RESULTADO OBTENIDO 31-12-2016
RESULTADO OBTENIDO 31-12-2017
RESULTADO OBTENIDO 31-12-2018
RESULTADO OBTENIDO 31-12-2019
21
Proporción de gestantes captadas antes
de la semana 12 de gestación.
≥0.85
0,80 0,85 0.858
0.858
Proporción de gestante a quienes se les realizo por lo menos una valoración médica y se inscribieron en el programa de control prenatal de la ESE, a más tardar en la semana 12 de gestación en la vigencia objeto de evaluación
1276 Nos da un cumplimiento del 0.858 /Total de gestante identificados en la vigencia objeto de evaluación
1473
Se reviso en Comité de Historias clínicas la base de datos del total de gestantes atendidas en el 2019 , obteniendo para el año 2019 un cumplimiento del Indicador de 0,858
Fuente : Comité de HC
COMPORTAMIENTO PQRSD AÑO 2019
46%
42%
12%
URGENCIAS
CONSULTA EXTERNA -APOYO DX
ADMINISTRATIVAS
PQRSD POR SERVICIO AÑO 2019
SERVICIO TOTAL URGENCIAS 23
CONSULTA EXTERNA -APOYO DX 21
ADMINISTRATIVAS 6
TOTAL 45
Esta medición fue siempre una herramienta importante para la mejora : La voz del clientes
nuestra razón de ser
Fuente : Oficina de Atención al usuario 2019
0 1 2 3 4 5 6
Aseo deficiente
demora en la atencion
Mala atencion por parte del personal de enfermeria
Mal trato en la atención
Poca cantidad de Medicos
Aseo deficiente demora en la atencionMala atencion por parte del
personal de enfermeriaMal trato en la atención Poca cantidad de Medicos
% 9,5% 28,6% 28,6% 14,3% 19,0%
No PQRSD 2 6 6 3 4
CAUSAS DE PQRSD EN SERVICIO DE URGENCIAS
Fuente : Buzones de sugerencias –Libro Radicador Fuente : Oficina de Atención al usuario 2019
0 1 2 3 4 5 6
Poca cantidad de Medicos
Demora en la atención
Mala atención en Electrocardiograma
Mal trato en la atención de Radiología
Mal trato en la atención de Laboratorio clinico
Mucha tramitología en Radiología
Mal trato en la atención
Poca cantidad deMedicos
Demora en laatención
Mala atención enElectrocardiograma
Mal trato en laatención deRadiología
Mal trato en laatención de
Laboratorio clinico
Mucha tramitologíaen Radiología
Mal trato en laatención
% 14,3% 28,6% 23,8% 4,8% 14,3% 4,8% 9,5%
No PQRSD 3 6 5 1 3 1 2
CAUSAS DE PQRSD EN SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
Fuente : Buzones de sugerencias –Libro Radicador
CAUSAS DE PQRSD ADMINISTRATIVA
Fuente : Buzones de sugerencias –Libro Radicador
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
1 2
Demora en la atención de Call Center 4 66,7%
Demora en la entrega de historia clinica enestadistica
2 33,3%
No
Fuente : Oficina de Atención al usuario 2019
AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVO
GESTION JURIDICA
PROCESOS JUDICIALES A LA FECHA
Tipo de proceso Total
procesos
Primera instancia Fallos en firme Segunda instancia Sin fallo
En contra A favor En contra A favor En contra A favor Primera instancia
Segunda instancia
ACCIÓN DE REINTEGRO 0 ACCIÓN DE REPARACION DIRECTA 6 6 0 6 0 6 0 1 5 EJECUTIVO CONSTRACTUAL 0 PROCESO EJECUTIVO LABORAL 21 5 8 4 7 0 0 8 0 TOTAL 27 12 8 10 7 6 9 5
ESTADO DE LAS CONTINGENCIAS DERIVADAS DE PROCESOS JUDICIALES VIGENTES CLASE DE PROCESO No VALOR PRETENSIONES NOTA
REPARACION DIRECTA 6 2.339.279.501,00 1 pendientes por liquidar
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 10 893.008.707,00 2 pendientes por liquidar
ORDINARIOS LABORALES 3 94.406.086,00
EJECUTIVO SINGULAR 2 272.419.814,00
EJECUTIVOS LABORALES 21 1.257.185.922,00
TOTAL 42 4.856.300.030,00
INFORME FINANCIERO
CONVENIOS FIRMADOS EN ESTA ADMINISTRACION POR LA ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO DE VIGENCIAS ANTERIORES
ENTIDAD VALOR DEUDA PAGOS SALDO
ELECTRICARIBE 266,783,594 186,440,110 80,343,484
ICBF 144,952,104 144,952,104 0
COMFAMILIAR 244,747,637 98,682,438 146,065,199
SENA 17,511,277 17,511,277 0
TRANSPORTAMOS 65,433,042 65,433,042 0
LIBRANZA 2016 19,087,956 19,087,956 0
NINFA FABREGAS 18,285,467 18,285,467 0
OLIMPUS 4,687,558 4,687,558 0
CNSC 13,667,989 13,667,989 0
NELSON GUERRERO 40,539,202 8,198,589 32,340,613
ROCIO GUTIERREZ 51,895,814 10,297,549 41,598,265
TOTAL 887,591,640 587,244,079 300,347,561
EPS AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 VALOR
TOTAL
AMBUQ -193,812,215 166,707,088 164,601,261 41,552,280 0 0 179,048,414
CAJA COPI 0 0 38,134,808 67,249,196 124,105,952 223,582,177 453,072,133
MUTUAL SER 0 0 99,917,893 6,718,150 0 0 106,636,043
LIQUIDACION DE CONTRATOS CON LAS EPS
COMPARATIVO INGRESOS RECONOCIDOS VIGENCIA 2018 Y 2019
Concepto Reconocido 2018 Reconocido 2019 var
Ingresos Corrientes 12,314,404,898 13,649,768,563 0.11
...Venta de Servicios de Salud 12,123,984,520 12,849,857,948 0.06
.........Régimen Subsidiado 10,661,004,521 10,943,691,499 0.03
.........Régimen Contributivo 278,824,956 310,491,652 0.11
.........Atención a población pobre en lo no cubierto
con subsidios a la demanda 234,474,188 166,758,190 -0.29
............Población pobre no afiliada al Régimen
Subsidiado 234,474,188 166,758,190 -0.29
.........Plan de intervenciones colectivas 864,135,280 1,419,343,107 0.64
...Total Aportes (No ligados a la venta de servicios) 180,000,000 799,910,615 3.44
......Aportes de la nación No ligados a la venta de
servicios 180,000,000 799,910,615 3.44
Cuentas por cobrar Otras vigencias 610,781,528 838,365,385 0.37
TOTAL DE INGRESOS 12,925,491,620 14,509,681,809 0.12
COMPARATIVO GASTOS COMPROMETIDOS VIGENCIA 2018 Y 2019
Concepto Comprometido 2018 Comprometido 2019 Var
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10,105,747,914 11,624,925,914 0.15
...GASTOS DE PERSONAL 6,471,351,023 7,529,134,099 0.16
......Gastos de Personal de Planta 2,629,328,770 2,813,436,951 0.07
.........Servicios personales asociados a la nómina 1,993,773,070 2,126,409,407 0.07
......Servicios Personales Indirectos 3,842,022,253 4,715,697,148 0.23
...GASTOS GENERALES 3,634,396,891 4,095,791,815 0.13
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y
PRESTACION DE SERVICIOS 1,138,095,889 1,375,803,511 0.21
INVERSION 221,000,000 799,910,615 2.62
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores) 936,063,913 703,753,065 -0.25
TOTAL DE GASTOS 12,400,907,716 14,504,393,105 0.17
INDICADOR Año 2018 Año 2019 Var
Equilibrio corriente con recaudo total 0.93 0.94 0.8%
COMPORTAMIENTO DEL EQUILIBRIO
PRESUPUESTAL
Comportamiento de la estructura económica de la ESE en los periodos 2016 hasta 2019
2016-2017-2018-2019
9.953.608.095
10.178.081.211
10.331.720.994
10.883.263.968
4.153.900.557
4.387.872.772
3.625.014.259
3.569.115.332
5.799.707.538
5.790.208.439 6.706.706.735
7.314.148.636
0
2.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
12.000.000.000
2016 2017 2018 2019
Balance General
ACTIVOS PASIVO PATRIMONIO
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS OPERACIONALES DE LA ESE EN LOS PERIODOS 2016 HASTA 2019
10.266.955.371 11.195.931.346
12.123.984.520
12.849.857.948
0
2.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
12.000.000.000
14.000.000.000
2016 2017 2018 2019
Ingresos Operacionales
COMPORTAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO EN LA VENTA DE SERVICIO DE SALUD PERIODOS 2016 HASTA 2019
9.249.172.468
9.602.932.848
10.661.004.521
10.943.691.499
8.000.000.000
8.500.000.000
9.000.000.000
9.500.000.000
10.000.000.000
10.500.000.000
11.000.000.000
11.500.000.000
2016 2017 2018 2019
Reconocimiento
COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO EN LA VENTA DE SERVICIO DE SALUD PERIODOS 2016 HASTA 2019
8.265.508.480 8.750.464.294
9.497.804.002
10.535.332.113
0
2.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
12.000.000.000
2016 2017 2018 2019
Recaudo
PROYECTOS PROPUESTOS AÑO 2020
PROYECTOS A GESTIONAR EN EL AÑO 2020
Gestionar la contratación de la prestación de servicios con el contributivo ofreciendo nuestras nuevas instalaciones Gestionar habilitación de los nuevos servicios para obtener nuevamente el
cumplimiento en calidad
Fortalecer desarrollo del Plan de acción de la Política de Participación Social en salud articulada con las asociaciones de usuarios y veedores
Seguimiento a gestión realizada por esta gerencia del cuarto frio ante la SSD
Seguimiento a gestión realizada por esta gerencia para la entrega de dotación de equipos, muebles y computadores ante la SSD
Seguimiento a los proyectos de las nueva planta física de los puestos de salud de Mesolandia , Bellavista y Caracolí y mantenimiento Hospitalario y ampliación de la Bonga y mantenimiento de
San Martin