avances del plan de desarrollo 2012 - 2015

Cumplimiento y avance

Cumplimiento:

Relación entre el logro acumulado y la

meta programada para el periodo

Avance:

Es la relación entre el logro acumulado

en el periodo y la meta cuatrienal0

20

40

60

80

100

Meta

Logro acumulado Meta del periodo Meta cuatrienal

Logro acumulado

Meta del periodo

Meta cuatrienal

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 =𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑎𝑙

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

Definiciones

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección de la Información.

Cumplimiento y avance físico y financiero del Plan de Desarrollo (2012-2013)

Avance Físico: 54% - Avance Financiero: 73%

95%

54%

95%

73%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cumplimiento Avance

Físico Financiero Meta

100%

62,5%56,8%


Cumplimiento físico y financiero por línea del Plan de Desarrollo Municipal (2012- junio 2014)

Cumplimiento físico: 95% - Cumplimiento financiero: 95%

96% 95% 97%93% 94%94%

98%

106%

67%

82%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Ciudad que respeta,valora y protege la vida

2 Equidad, prioridad de lasociedad y del gobierno

3 Competitividad para eldesarrollo económico con

equidad

4 Territorio sostenible:ordenado, equitativo e

incluyente

5 Legalidad, legitimidad einstitucionalidad para la

vida y la equidad



Avance físico por línea del Plan de Desarrollo Municipal (2012- junio 2014)

Avance físico: 54%

54%52%

57%

62%

52%

56%55%

59%

67%

55%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1 Ciudad que respeta, valora yprotege la vida



equidad


incluyente

5 Legalidad, legitimidad einstitucionalidad para la vida y la

equidad

Avance Físico Meta


Avance financiero por línea del Plan de Desarrollo Municipal (2012- junio 2014)

Avance financiero: 73%

62.5% 62.5% 62.5% 62.5% 62.5%

87%

68% 66%

77%

89%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 Ciudad que respeta, valora yprotege la vida



equidad


incluyente

5 Legalidad, legitimidad einstitucionalidad para la vida y la

equidad

Meta Avance Financiero


Cumplimiento físico y financiero por Vicealcaldía (2012- Junio 2014)

89%94%

96% 98%95% 97%

80%

97%95% 93%

104%98%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Secretarías de apoyo Vicealcaldía de Educación,Cultura, Participación,Recreación y Deporte

Vicealcaldía de Salud,Inclusión y Familia

Vicealcaldía deGobernabilidad, Seguridady Servicio a la Ciudadanía

Vicealcaldía de Hábitat,Movilidad, Infraestructura y

Sostenibilidad

Vicealcaldía de Cti,Desarrollo Económico,

Internacionalización y APP

Po

rcen

taje


Cumplimiento físico: 95% - Cumplimiento financiero: 95%


Avance físico por Vicealcaldía (2012-junio 2014)

Avance físico: 54%

47%

51% 53% 59% 53%

66%53% 55% 56%60%

56%

68%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Secretarías de apoyo Vicealcaldía deEducación, Cultura,

Participación, Recreacióny Deporte



Vicealcaldía de Hábitat,Movilidad, Infraestructura

y Sostenibilidad



Po

rce

nta

je

Avance Físico Meta


Avance financiero por Vicealcaldía (2012- junio 2014)

Avance financiero: 73%

63% 63% 63% 63% 63%

48%

80%

73%

86%

69%64% 63%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Secretarías de apoyo Vicealcaldía deEducación, Cultura,

Participación, Recreacióny Deporte



Vicealcaldía de Hábitat,Movilidad, Infraestructura

y Sostenibilidad



Po

rce

nta

je

Meta Avance Financiero

Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte

Cumplimiento y avance financiero por dependencia (2012- junio 2014)

Cumplimiento: 97% - Avance: 73%

95% 93%

100% 100%111%

105% 102%108% 111%

70%

38%

90%

140%

89% 91%

74%80% 83%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Educación Participación Cultura B. P. Piloto Colegio Mayor INDER ITM Pascual Bravo SAPIENCIA

Po

rcen

taje

Cumplimiento Avance


Avance Físico por dependencia (2012- junio 2014)

Avance físico: 51%

71%

45%

53%

63%

42%

78%

45%

56%

66%

49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Cultura Ciudadana Educación INDER Part Ciudadana SAPIENCIA

Po

rcen

taje

Avance Físico Meta


Cumplimiento físico por dependencia (2012- junio 2014)

Cumplimiento físico: 94%

92%

99%95% 96%

85%

100% 100% 100% 100% 100 %

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

Cultura Ciudadana Educación INDER Part Ciudadana SAPIENCIA

Po

rce

nta

je

Cumplimiento Físico Meta


Buen ComienzoDisminución de la proporción de niños con bajo peso al nacer en un 40,9% entre 2012 y

2014.

Población Beneficiada a Junio 30 - 2014: 66.384 menores de cinco años y

7.877 madres gestantes y lactantes*.

* Atención en educación inicial acumulada a 2014: 74.727 niños y niñas de 0-5 años y 10.796 madres gestantes y lactantes, incluyendo retiros.

Imp

acto

s

Aumento del tiempo de lactancia materna exclusiva a 4,4 meses, superando la propuesta

nacional de 4,2 meses.

Acompañamiento a 20.732 niños y niñas con tránsito exitoso a educación regular para el año

2014.

Consolidación como modelo para el país en atención a la Primera Infancia desde 2013.

Aumento del 10,1% entre 2011 y 2013 en la cobertura bruta en educación inicial, 2013:

87,6%.

Formación en primera infancia de 10.805 agentes educativos entre los años 2012 y 2013.

Realización de dos Festivales Buen Comienzo con la participación de 47.000 personas en

2012 y 38.985 en 2013.

Ind

icad

ore

s

de g

esti

ón

Inversión2012 – 2014 proyectado:

$371.905.055.933


Jardín infantil Santo Domingo Savio.

Inauguración Mayo 2012. Inversión $5.764 millones de pesos. Área construida 1.503 m2 .

Atención integral de 352 niños y niñas.

Jardín infantil Moravia.

Inauguración Febrero 2013. Inversión $6.537

millones de pesos. Área construida 1.942 m2

. Atención integral de 352 niños y niñas.

Jardín infantil Carpinelo

Inauguración Mayo 2013. Inversión $8.982

millones de pesos. Área construida 1.556

m2 . Atención integral de 352 niños y niñas.

Jardín infantil El Pinal - Sucre.

Inauguración Abril 2013. Inversión $5.270 millones de pesos. Área construida

1.593 m2 . Atención integral de 352 niños y niñas.

Jardín infantil Altavista.

Inauguración Agosto 2012. Iinversión $5.028 millones

de pesos. Área construida 1.649 m2 . Atención integral

de 352 niños y niñas.

Jardín infantil Calazania Etapa 1

Primera etapa culminada y en operación. Inversión $4.219 millones

en la etapa I y $2.299 en la etapa II (en construcción). Área final

construida de 1.685 m2. para atención integral de 352 niños y niñas.

Jardines entregados

entre 2012 y 2013.62 Jardines infantiles

en construcción

5 Centros Infantiles

proyectados a 2015

Buen Comienzo

Jornada Complementaria


Inversión2012 – 2014 proyectado:

$33.245.143.630

Disminución de la deserción en las Instituciones

Educativas que participan del programa

Población Beneficiada: Atendida a 2014: 80.000 estudiantes*

Proyectada a 2015: 100.000 estudiantes

Para junio 30 se ha llevado el programa a 389 sedes educativas oficiales, en los 5

corregimientos y 16 comunas de la ciudad.

Imp

acto

s

Participación de estudiantes en las más

importantes ferias nacionales e internacionales:

• Feria Nacional Ciencia y Tecnología -Perú-

• Feria Mundial Intel Isef -Estados Unidos-

• Feria I-SWEEEP -Estados Unidos-

• Feria RoboRave -Estados Unidos-

• Expoingeniería -Costa Rica-

• Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías -México-

Ind

icad

ore

s

de g

esti

ón

Movilización de estudiantes a museos, escenarios deportivos, parques bibliotecas y

teatros, para que conozcan y se apropien del territorio en el que habitan.* Atención proyectada Diciembre de 2014.


Bilingüismo para la Internacionalización

Nivel de suficiencia B2 en 43,1% de los maestros de Inglés, nivel que el Ministerio de

Educación Nacional espera en el año 2019.

Población Beneficiada Junio 30 - 2014: : Atendida a 2014: 16.273 personas*

Proyectada a 2015: 20.000 personas

Presencia en todas las comunas de la ciudad y más de 16 mil beneficiados

Inversión 2012 – 2014 proyectado:

$ 9.991.183.715

Imp

acto

s

Estudiantes de 11° de IEO lograron mejores habilidades de comprensión en comunicación

del idioma inglés (B1 y B+). Los puntajes generales de B1 y B+, en el 2013, fueron del

9,44% para oficiales y privados. En oficial y cobertura fueron de 5,31%.

Ind

icad

ore

s

de g

esti

ón

Apoyo a 348 docentes, quienes disfrutaron de inmersiones locales e internacionales en

inglés para fortalecer sus habilidades comunicativas. 16 de ellos en inmersión

internacional. (Fecha corte: junio 30 de 2014)

Estructuración de los planes de estudio para los diferentes niveles educativos: preescolar,

básica primaria, secundaria y media.

Aprobación de la política pública: Idiomas para Medellín. Acuerdo 089 de 2013.

* Inversión proyectada a Diciembre de 2014.

Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Inversión: $62.338.423.609

“Medellín de toma la palabra “, Consolidación de diálogo de ciudad entorno al

respeto por la vida y la búsqueda de la equidad.

“Alianza por la vida y la convivencia”, Implementación de estrategia de

articulación

“Gestión visible de principio a fin”, Estimulación del ejercicio de la participación

corresponsable de la ciudadanía y de sus organizaciones

Realización de las Jornadas de Vida y Equidad a través de la pedagogía del buen

gobierno y la interacción directa con el ciudadano.

Formalización del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, se

pasa de iniciativas barriales a proyectos de impacto comunal.

Participación de 524.473 ciudadanos y ciudadanas en escenarios de consulta,

deliberación y decisión, para impactar el desarrollo local y municipal

Imp

ac

tos

Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte / Vicealcaldía Gestión Territorial

20 Jornadas de Vida y Equidad realizadas: 77.083 personas participantes de

las consultas, los encuentros nodales y el evento de la Jornada de Vida, 117

acuerdos, suscritos, priorización de 149 proyectos por valor de $

349.000.127.667, priorizados por la comunidad para el desarrollo local.

243 Acuerdos suscritos para el fortalecimiento de la participación

Dinamización de 438 instancias de participación

120 organizaciones de la sociedad civil, con la participación de mas de 11.000

personas

146 Juntas de acción comunal y 20 redes sociales

170.378 participantes del ejercicio de participación democrática: 953

asambleas barriales y veredales, con 4.668 delegados elegidos y 499 proyectos

priorizados.

Población Beneficiada: 2.441.123 personas

Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Ind

ica

do

res

de

ge

sti

ón

Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte / Vicealcaldía Gestión Territorial

Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad


107%108%

91%97%

63%

53%

78%

106%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Infraestructura ISVIMED Medio Ambiente Movilidad

Po

rce

nta

je

Cumplimiento Avance



Avance físico por dependencia (2012- junio 2014)

Avance físico: 53%

35%

56%

63%

56%

35%

59%

68%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Infraestructura Física ISVIMED Medio Ambiente Movilidad

Po

rce

nta

je

Avance Físico Meta




100%

95%93% 93%

100% 100% 100% 100%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

Infraestructura Física ISVIMED Medio Ambiente Movilidad

Po

rce

nta

je


100.400 Soluciones habitacionales

Inversión: 2012 – 2014 junio 30 de 2014:

$ 438.748.276.570

51.030 hogares que acceden a soluciones habitacionales representados en vivienda

nueva, usada, mejoramiento y legalización de vivienda, titulación de predios, arrendamiento

temporal, plan retorno y programas de cofinanciación como el Plan Nacional de Vivienda

Gratuita y el Programa de Vivienda para Ahorradores – VIPA,. Además, se adelantan

estrategias de gestión del suelo como el Plan Parcial San Lorenzo y el proyecto Pilar en La

Candelaria.

Población Beneficiada: 207.393 personas a junio 30 de 2014


Imp

acto

s

Plan retorno: 603 subsidios para población desplazada, avance del 60%

de la meta.



Lo

gro

s

Mejoramiento de vivienda: 4.466 subsidios para un avance de 33,6% de

la meta.

Vivienda nueva de proyectos institucionales: 5.615 subsidios, avance del

72,6% de la meta.

Alianza Público – Privada: 8.362 subsidios con un avance del 83,6%

sobre la meta.

Viviendas nuevas construidas a través de OPV: 1.095 subsidios para un

avance del 73% en la meta.

Titulación de Predios: 18.246 subsidios para un avance de 91% de la

meta.



Arriendo temporal: se asignaron 15.665 subsidios, para un avance del

78,3% de la meta.

Vivienda usada: se asignó 622 subsidios para un avance del 62% de la

meta.

Acompañamiento social en un 60% de la población que se encuentra en

vivienda compartida- inquilinatos.

Acompañamiento social al 100% de los hogares sobre los bienes y

servicios que presta el Instituto.

En el marco del cinturón verde se asignó 1.500 subsidios para vivienda

nueva para un avance del 21,4%.

En el marco del cinturón verde se asignó 1.724 subsidios para

mejoramiento de vivienda para un avance del 22,3%.

Lo

gro

s

Lograr el cierre financiero de los proyectos constructivos de vivienda nueva, incluyendo obras

de urbanismo.



Beneficiar a 2.200 hogares con asignación de subsidios para vivienda nueva y mejoramiento de

vivienda en el marco del proyecto Cinturón Verde.

Implementar el Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores - VIPA dirigido a

personas que devengan entre uno y dos salarios mínimos.

Implementación de una Plataforma Multimedia en la Web que permita el intercambio de

conocimiento y cooperación en torno a las transformaciones de las ciudades y lo urbano.

Montaje y puesta en marcha del Ente Regional de Soluciones Urbanas, en el marco del convenio

ASUD con ONU – Hábitat.

Formulación del modelo de reajuste de terrenos inclusivo y participativo en el barrio La

Candelaria en el marco del convenio PILAR con ONU – Hábitat.

Conformar un banco de tierras a partir de los lotes del Municipio que permitan generar

soluciones habitacionales.

Reto

s


Vicealcaldía de Salud, Inclusión social y familia

104%

95%

104%

91%

81%

46%

83%

90%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Inclusión Social Juventud Mujeres Salud

Po

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je

Cumplimiento Avance



Avance físico: 53%


57%

39%

76%

44%

59%63%

79%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Inclusión Social y flia Juventud Mujeres Salud

Po

rce

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je

Avance Físico Meta


Cumplimiento Físico: 96%


97%

62%

97% 96%

100% 100% 100% 100%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

Inclusión Social y flia Juventud Mujeres Salud

Po

rce

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je


Acciones

Imp

acto

s

Medellín sana y libre de adiccionesInversión

2012 - junio 2014:

$ 14.643.152.059

Población Beneficiada: a junio 30 de 2014: 122.000 personas

proyectada a 2015: 204.000 personas

Intervención a 83.699 adolescentes y jóvenes y a 3.334 adultos, a través de la

estrategia de servicios amigables para jóvenes y adolescentes.


Disminución del número de embarazos en adolescentes y jóvenes entre 15 y 19

años en un 4,8%, entre 2012 y 2013.

Ind

ica

do

res

de

ge

sti

ón

75 mil asesorías psicosociales a estudiantes de IEO, fortaleciendo en el entorno

escolar la promoción de la salud mental y prevención del consumo de SPA.

Ejecución de la primera fase del proyecto de prevención del primer consumo de SPA en

la zona 1 de Medellín

Mas de 15 mil beneficiados a través de seis centros de escucha y siete zonas de

orientación escolar como estrategia para mitigar los problemas del consumo de SPA

Mejoraron los conocimientos en los jóvenes beneficiarios del proyecto de prevención

del primer consumo de SPA en la zona 1 de Medellín frente al consumo de SPA

261 jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y alto riesgo, con atención psicosocial

personalizada, con orientación vocacional y proyecto de vida fortalecido.

Imp

acto

s

Jóvenes por la vida Inversión2012 - junio 2014:

$ 87.239.229.501

Población Beneficiada: a junio 30 de 2014: 385.153 jóvenes

2.343 jóvenes participaron en la convocatoria pública Becas a la creación,

seleccionando 188 iniciativas juveniles en arte y cultura, trabajo comunitario,

recreación y deporte, medio ambiente, participación y democracia, género y diversidad,

derechos juveniles, vida sana, convivencia y no violencia.


Ind

ica

do

res

de

ge

sti

ón

2.498 jóvenes multiplicadores de convivencia, atendidos bajo un modelo de atención

psicosocial con un proyecto de vida formulado, enmarcado en la legalidad

Más de 1.500 jóvenes han mejorado sus condiciones de vida a través de procesos de

formación e inserción laboral

Vicealcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la ciudadanía


96%

69%

102%

85%

68%

78%

60%

83%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Calidad y Servicio a laCiudadanía

DAGRD Gobierno y DDHH Seguridad

Po

rce

nta

je

Cumplimiento Avance




Avance físico: 59%

64%

74%

60%

50%

65%

74%

62%

51%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%


DAGRED Gobierno y DDHH Seguridad

Po

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je

Avance Físico Meta




98%100%

97% 99%

100% 100% 100% 100%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%


DAGRED Gobierno y DDHH Seguridad

Po

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je



Vicealcaldía de Desarrollo económico, Internacionalización, CTI y Alianzas público-privas APP

98%102%

174%

42%

145%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Desarrollo Económico Telemedellín Agencia APP

Po

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je

Cumplimiento Avance



Avance Físico: 66%


65%63%

100%

67% 63%

100%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%


Po

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je

Avance Físico Meta




97%100% 100%

100% 100% 100%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%


Po

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je


Desarrollos urbanos y Alianzas Público - PrivadasInversión: $486.467.384

Creación de la Agencia APP e inicio de operaciones en junio de 2013.

Vicealcaldía de Desarrollo económico, Internacionalización, CTI y Alianzas público-privadas APP

Imp

acto

s

Entre 2013 y 2014 se han promocionado asociaciones de iniciativa privada y pública en diferentes sectores (espacio

público, recreación y deporte, desarrollo económico, calidad de servicios públicos, cultura, educación, medio ambiente).

Lo

gro

s

Fomento y promoción de la figura de Asociaciones Público Privadas, mediante talleres y capacitaciones a servidores públicos,

presentaciones al sector privado y participación en diferentes eventos del sector de infraestructura.

Establecimiento de relaciones con entidades del orden nacional (DNP, Ministerio de Hacienda, FONADE, FINDETER).

Coordinación de estrategias de promoción dentro y fuera del país a través de la gestión de vinculación de entidades nacionales

e internacionales (FDN, IFC, Gobierno Británico) con recursos o experiencias para la estructuración de proyectos APP.

Evaluación de seis alianzas de iniciativa privada (100% financiadas por el sector privado) en etapa de prefactibilidad, superando

ampliamente la Meta del Plan de Desarrollo. 4 en etapa de elaboración de factibilidad (Estadio Atanasio Girardot, Ampliación Plaza

Mayor, Baños Públicos y Equipamiento La Aurora), 1 en etapa de evaluación de factibilidad (Parque Lleras) y 1 rechazada por

incumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1508 de 2012 (Monorriel Aerosuspendido).

Análisis de elegibilidad para determinar la viabilidad de diferentes alianzas de iniciativa pública (Estaciones de Bomberos,

Acueductos y Saneamiento Básico, Instituciones Educativas, Plazas de Mercado y Parques del Río).

Plan Parcial de renovación urbana Naranjal

Con recursos económicos resultantes de las cargas sociales asumidas por el desarrollador del proyecto inmobiliario,

se han adelantado:

Población Beneficiada: a Junio 30 de 2014: 300 personas de las unidades económicas y propietarias del suelo de la UAU2

proyectado a 2015: 1.300 personas (directamente)

Vicealcaldía de Desarrollo económico, Internacionalización, CTI y Alianzas público-privadas APP

Desarrollos urbanos y Alianzas Público - Privadas

Lo

gro

s

Reto

s

Los programas de socialización y comunicación a la comunidad sobre el avance del proyecto y las

negociaciones.

Campañas de motivación y de expansión de los negocios en las zonas permitidas y con proyección

económica.

Programas de formación, emprendimiento y acompañamiento con fines de asociatividad y sostenibilidad en

el nuevo lugar.

Habilitar 2.500 m2 aproximadamente de suelo para equipamiento y espacio público.

Terminar las preventas y concluir el proceso constructivo de la UAU 2 Nuevo Naranjal, equivalentes a 240

apartamentos (19.385 m2), 114 oficinas y 69 locales comerciales (12.240 m2)

Iniciar gestiones para la generación y construcción de Vivienda de Interés Prioritario en Arrabal

aproximadamente 15.000 m2, para iniciar el traslado de las familias censadas en las UAU 4 y 5.

Continuar con la gestión de los proyectos sociales relacionados con el Vehículo Liviano y Pesado

Lograr el desarrollo del Centro de residuos Sólidos.

Adquisición de predios de la UAU 3 e inicio de las preventas una vez terminadas las ventas de la UAU2.

Vicealcaldía

Gestión

Territorial

Vicealcaldía Gestión Territorial

Intervención Integral del Centro

Gracias

avances del plan de desarrollo 2012 - 2015

Government & Nonprofit