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AVANCE PRESUPUESTAL Y AVANCE PRESUPUESTAL Y AVANCE PRESUPUESTAL Y AVANCE PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN CUALITATIVAEVALUACIÓN CUALITATIVAEVALUACIÓN CUALITATIVAEVALUACIÓN CUALITATIVA

TOMO VTOMO VTOMO VTOMO V

3

200 PODER EJECUTIVO 5

201 GUBERNATURA 12

202 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 15

203 SECRETARÍA DE FINANZAS 20

204 SECRETARÍA DEL TRABAJO 25

205 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 29

206 SECRETARÍA DE AGUA, OBRA PÚBLICA 34

207 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 38

208 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 42

210 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 46

211 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 50

212 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 54

213 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 59

214 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 63

215 SECRETRÍA DE DESARROLLO SOCIAL 67

216 SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO 71

217 SECRETARÍA DE SALUD 75

219 SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE 79

223 SECRETARÍA DE TRANSPORTE 83

224 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 87

225 SECRETARÍA DE TURISMO 91

400D TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 95

400F TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 99

400E JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA 103

400H JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DELVALLE CUAUTITLÁN-TEXCOCO 107

AVANCE PROGRAMÁTICO DEL SECTOR CENTRAL 111

EVALUACIÓN CUALITATIVA 223

5

PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%1000100010001000 Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales. 30,091,892.930,091,892.930,091,892.930,091,892.9 1,382,232.11,382,232.11,382,232.11,382,232.1 801,753.2801,753.2801,753.2801,753.2 30,672,371.930,672,371.930,672,371.930,672,371.9 30,415,436.030,415,436.030,415,436.030,415,436.0 -256,935.8-256,935.8-256,935.8-256,935.8 0.80.80.80.8- - - -

1100110011001100 Remuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanente 16,450,420.716,450,420.716,450,420.716,450,420.7 688,723.8688,723.8688,723.8688,723.8 616,153.4616,153.4616,153.4616,153.4 16,522,991.116,522,991.116,522,991.116,522,991.1 16,424,461.316,424,461.316,424,461.316,424,461.3 -98,529.7-98,529.7-98,529.7-98,529.7 0.60.60.60.6- - - - 1102 Sueldo base. 10,885,500.0 157,993.2 563,545.2 10,479,948.0 10,423,866.3 -56,081.7 0.5- 1103 Otro sueldo magisterio. 38,166.5 0.0 0.0 38,166.5 38,166.5 0.0 - 1104 Compensación. 42,693.4 4,489.4 0.0 47,182.8 47,181.5 -1.3 0.0- 1105 Gratificación burócrata. 1,567,046.1 186,318.2 10,318.3 1,743,045.9 1,716,371.0 -26,675.0 1.5- 1106 Gratificación docente. 31,489.7 3,791.4 0.0 35,281.1 35,280.4 -0.7 0.0- 1107 Gratificación especial. 310.9 0.0 280.0 30.9 30.9 0.0 - 1108 Carrera magisterial. 1,150,358.9 95,848.9 0.0 1,246,207.7 1,246,207.6 -0.1 0.0- 1109 Carrera docente. 143,119.7 224.5 0.0 143,344.2 143,344.1 -0.1 0.0- 1111 Hora clase "A" educación superior. 74,901.5 368.1 0.0 75,269.6 64,947.6 -10,322.0 13.7- 1113 Hora clase "A" educación media superior. 410,493.5 12,630.1 0.0 423,123.7 423,123.0 -0.7 0.0- 1115 Hora clase "A" educación media elemental. 1,392,624.1 0.5 41,764.5 1,350,860.1 1,348,112.8 -2,747.3 0.2- 1116 Hora clase "B" educación media elemental. 0.7 0.9 0.0 1.6 1.4 -0.2 12.7- 1117 Horas instrucción. 1,016.0 350.7 0.0 1,366.7 1,366.5 -0.2 0.0- 1130 Horas clase alfabetizante. 3,885.9 724.3 0.0 4,610.3 4,610.2 -0.1 0.0- 1131 Horas clase "B" primaria y secundaria intensiva. 0.0 12,443.3 0.0 12,443.3 12,442.5 -0.8 0.0- 1132 Horas clase "A" primaria y secundaria intensiva. 32,042.3 0.0 0.0 32,042.3 32,042.3 0.0 - 1134 Sueldos supernumerarios. 1.1 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0 - 1135 Compensación a representante. 1,856.0 0.6 0.0 1,856.7 1,856.6 -0.1 0.0- 1136 Compensación por retabulación magisterio. 453,146.0 194,305.0 0.0 647,451.1 647,449.5 -1.6 0.0- 1137 Compensación por retabulación burócrata. 221,768.3 19,234.5 245.3 240,757.5 238,059.6 -2,697.8 1.1- 1200120012001200 Remuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorio 311,966.7311,966.7311,966.7311,966.7 217,010.9217,010.9217,010.9217,010.9 27,416.827,416.827,416.827,416.8 501,560.8501,560.8501,560.8501,560.8 499,757.5499,757.5499,757.5499,757.5 -1,803.3-1,803.3-1,803.3-1,803.3 0.40.40.40.4- - - - 1202 Sueldos y salarios compactados al personal eventua 131,900.3 5,345.4 26,214.8 111,030.8 109,228.1 -1,802.7 1.6- 1203 Compensación por servicio social. 10,597.2 3,269.7 0.0 13,866.9 13,866.8 -0.1 0.0- 1205 Sueldo por interinato de magisterio. 169,469.2 208,395.8 1,201.9 376,663.1 376,662.6 -0.5 0.0- 1300130013001300 Remuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especiales 4,693,797.34,693,797.34,693,797.34,693,797.3 320,607.9320,607.9320,607.9320,607.9 56,098.556,098.556,098.556,098.5 4,958,306.74,958,306.74,958,306.74,958,306.7 4,928,061.34,928,061.34,928,061.34,928,061.3 -30,245.4-30,245.4-30,245.4-30,245.4 0.60.60.60.6- - - - 1301 Prima por años de servicio burócratas. 98,412.2 12,871.2 166.5 111,116.9 109,695.7 -1,421.1 1.3- 1302 Prima por años de servicio magisterio. 257,375.0 50,146.1 0.0 307,521.1 307,376.6 -144.5 0.0- 1303 Estudios superiores magisterio. 244,088.4 54,885.1 0.0 298,973.4 298,952.8 -20.7 0.0- 1304 Estudios superiores burócratas. 4,080.9 2,802.9 48.0 6,835.8 6,434.0 -401.8 5.9- 1305 Prima vacacional. 827,446.4 14,850.0 980.9 841,315.5 830,050.4 -11,265.1 1.3- 1306 Aguinaldo. 2,069,820.1 46,523.5 34,744.2 2,081,599.4 2,071,537.2 -10,062.2 0.5- 1308 Aguinaldo de eventuales. 18,242.3 99.5 4,239.9 14,101.9 13,915.4 -186.5 1.3- 1309 Aguinaldo de carrera magisterial. 189,194.7 15,623.9 0.0 204,818.5 204,818.4 -0.1 0.0- 1310 Prima vacacional de carrera magisterial. 78,876.3 6,723.2 7.4 85,592.1 85,592.0 -0.1 0.0- 1311 Viáticos. 39,278.6 7,829.6 1,382.4 45,725.8 42,983.0 -2,742.8 6.0- 1312 Aguinaldo de carrera docente. 23,228.5 1,084.0 0.0 24,312.4 24,312.3 -0.1 0.0- 1313 Prima vacacional de carrera docente. 9,678.3 377.3 0.0 10,055.7 10,055.6 -0.1 0.0- 1314 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. 5,987.9 1,034.6 3,398.0 3,624.6 3,123.8 -500.8 13.8- 1317 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y s 25,620.4 5,791.0 10,042.0 21,369.4 20,910.7 -458.7 2.1- 1319 Remuneraciones por horas extraordinarias. 5,342.9 161.5 616.6 4,887.8 4,887.8 0.0 - 1321 Prima dominical. 22,662.3 738.7 472.6 22,928.4 19,908.4 -3,020.0 13.2- 1322 Labores docentes. 774,384.6 99,065.8 0.0 873,450.4 873,449.0 -1.4 0.0- 1325 Crédito al salario. 77.6 0.0 0.1 77.5 58.2 -19.3 24.9-

PODER EJECUTIVOPODER EJECUTIVOPODER EJECUTIVOPODER EJECUTIVO

(Miles de pesos)(Miles de pesos)(Miles de pesos)(Miles de pesos)DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO VARIACIONVARIACIONVARIACIONVARIACION

6

PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%1400140014001400 Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social. 3,136,964.33,136,964.33,136,964.33,136,964.3 78,905.278,905.278,905.278,905.2 14,362.714,362.714,362.714,362.7 3,201,506.83,201,506.83,201,506.83,201,506.8 3,147,126.63,147,126.63,147,126.63,147,126.6 -54,380.2-54,380.2-54,380.2-54,380.2 1.71.71.71.7- - - - 1403 Seguros y fianzas. 24,509.9 24,100.8 99.3 48,511.4 40,294.2 -8,217.3 16.9- 1407 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t 670,670.2 3,854.6 81.5 674,443.4 671,129.0 -3,314.4 0.5- 1440 Cuotas de servicio de salud. 866,615.4 16,943.6 12,064.6 871,494.4 864,357.7 -7,136.7 0.8- 1441 Cuotas al sistema solidario de reparto. 1,087,270.2 23,839.3 1,182.9 1,109,926.6 1,085,220.1 -24,706.5 2.2- 1442 Cuotas del sistema de capitalización individual. 78,244.6 6,097.5 466.0 83,876.1 77,825.7 -6,050.4 7.2- 1443 Aportaciones para financiar los gastos generales d 190,906.2 1,753.2 207.7 192,451.7 190,340.5 -2,111.2 1.1- 1444 Riesgo de trabajo. 218,747.6 2,316.1 260.5 220,803.2 217,959.3 -2,843.9 1.3- 1500150015001500 Pago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulos 1,496,981.71,496,981.71,496,981.71,496,981.7 35,136.335,136.335,136.335,136.3 23,453.723,453.723,453.723,453.7 1,508,664.41,508,664.41,508,664.41,508,664.4 1,474,235.71,474,235.71,474,235.71,474,235.7 -34,428.7-34,428.7-34,428.7-34,428.7 2.32.32.32.3- - - - 1501 Cuotas para fondo de retiro. 204,869.9 5,409.3 235.8 210,043.3 205,170.8 -4,872.5 2.3- 1502 Indemnización por accidentes de trabajo. 6,765.5 3,430.5 0.0 10,195.9 5,761.4 -4,434.5 43.5- 1503 Prima de antigüedad. 60,948.6 250.0 74.8 61,123.8 61,011.7 -112.1 0.2- 1506 Prima adicional por permanencia en el servicio. 45,907.9 123.3 6.1 46,025.1 45,924.4 -100.7 0.2- 1507 Reconocimiento a servidores públicos. 92,730.4 69.3 0.0 92,799.7 92,730.4 -69.3 0.1- 1508 Estímulos por puntualidad y asistencia. 43,142.6 3,736.0 815.0 46,063.7 42,935.3 -3,128.4 6.8- 1509 Diferencial por escuelas. 120,512.7 0.0 0.0 120,512.7 120,512.7 0.0 - 1510 Gratificación a profesor multigrado. 27,384.0 0.0 0.0 27,384.0 27,384.0 0.0 - 1511 Becas institucionales. 20,035.9 0.0 19,972.8 63.1 52.9 -10.2 16.2- 1512 Despensa. 760,398.3 3,544.9 285.4 763,657.8 760,177.5 -3,480.3 0.5- 1513 Seguro de separación individualizado. 114,285.9 18,573.1 2,063.7 130,795.3 112,574.5 -18,220.8 13.9- 1600160016001600 Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio. 4,001,762.24,001,762.24,001,762.24,001,762.2 41,848.141,848.141,848.141,848.1 64,268.264,268.264,268.264,268.2 3,979,342.13,979,342.13,979,342.13,979,342.1 3,941,793.73,941,793.73,941,793.73,941,793.7 -37,548.4-37,548.4-37,548.4-37,548.4 0.90.90.90.9- - - - 1601 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. 56,711.7 762.1 78.9 57,394.9 53,843.0 -3,551.9 6.2- 1602 Elaboración de tesis. 1,763.3 9.1 0.0 1,772.4 1,768.4 -4.0 0.2- 1603 Días cívicos. 144,239.8 0.0 0.0 144,239.8 144,239.2 -0.6 0.0- 1604 Días económicos. 313,940.2 1,028.3 68.9 314,899.6 313,986.2 -913.4 0.3- 1605 Actividades culturales del magisterio. 326,295.5 305.6 0.0 326,601.1 326,299.9 -301.2 0.1- 1606 Día del maestro y del servidor público. 454,350.8 741.6 177.0 454,915.4 454,425.8 -489.6 0.1- 1607 Bono de productividad. 148,455.2 643.3 8,660.6 140,438.0 138,401.2 -2,036.7 1.5- 1608 Organización escolar. 149,522.5 506.2 11,147.3 138,881.4 138,449.9 -431.5 0.3- 1609 Despensa de fin de año. 139,580.2 1,112.3 130.1 140,562.3 139,582.3 -980.0 0.7- 1610 Gratificación por convenio. 852,699.9 7,926.5 674.4 859,952.0 855,899.8 -4,052.2 0.5- 1611 Adquisición y mantenimiento de vehículos. 37,644.5 0.0 0.0 37,644.5 37,644.5 0.0 - 1612 Prima por jubilación. 51,472.7 326.8 30.5 51,769.0 51,686.4 -82.6 0.2- 1613 Seguro de vida. 48,803.4 2,002.8 21,673.1 29,133.1 25,998.9 -3,134.2 10.8- 1614 Estudios de postgrado. 16,224.8 0.0 0.0 16,224.8 16,224.8 0.0 - 1615 Otros gastos derivados de convenio. 624,026.8 11,629.9 154.9 635,501.8 624,576.1 -10,925.7 1.7- 1616 Apoyo para prótesis. 3,434.0 1,585.6 0.0 5,019.6 5,018.5 -1.1 0.0- 1617 Asignaciones extraordinarias para servidores públi 230.0 0.0 0.0 230.0 0.0 -230.0 100.0- 1618 Gratificación por productividad. 58,046.4 1,339.1 78.2 59,307.2 58,089.7 -1,217.5 2.1- 1619 Gratificación para compra de útiles escolares. 143,341.9 9,740.2 8,574.7 144,507.4 137,790.1 -6,717.3 4.6- 1620 Gratificación para material didáctico. 113,987.8 301.0 12,744.6 101,544.3 100,880.5 -663.8 0.7- 1621 Gratificación por actividades extracurriculares. 88,248.7 39.9 0.0 88,288.6 88,286.5 -2.1 0.0- 1622 Gratificación por previsión social múltiple. 119,863.5 1,399.4 61.8 121,201.2 119,884.5 -1,316.7 1.1- 1623 Gratificación para gastos de transporte. 108,878.7 448.2 13.3 109,313.6 108,817.4 -496.2 0.5- 2000200020002000 Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros. 697,494.2697,494.2697,494.2697,494.2 92,886.492,886.492,886.492,886.4 80,629.280,629.280,629.280,629.2 709,751.4709,751.4709,751.4709,751.4 673,677.1673,677.1673,677.1673,677.1 -36,074.2-36,074.2-36,074.2-36,074.2 5.15.15.15.1- - - - 2100210021002100 Materiales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñan 119,166.8119,166.8119,166.8119,166.8 26,272.926,272.926,272.926,272.9 20,359.420,359.420,359.420,359.4 125,080.3125,080.3125,080.3125,080.3 114,634.2114,634.2114,634.2114,634.2 -10,446.1-10,446.1-10,446.1-10,446.1 8.48.48.48.4- - - - 2101 Materiales y útiles de oficina. 39,441.3 7,611.1 6,364.4 40,688.0 37,418.0 -3,270.0 8.0- 2102 Material de limpieza. 9,356.7 672.6 1,761.0 8,268.3 7,431.8 -836.4 10.1- 2103 Material didáctico. 10,425.5 8,516.1 4,265.0 14,676.5 14,282.7 -393.8 2.7- 2104 Material estadístico y geográfico. 574.9 0.1 432.4 142.7 56.4 -86.3 60.5-


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%2105 Material y útiles de imprenta y reproducción. 3,985.0 18.6 418.2 3,585.4 3,025.0 -560.4 15.6- 2106 Materiales y útiles para el procesamiento en equip 47,729.1 8,709.0 6,438.7 49,999.5 46,843.8 -3,155.7 6.3- 2107 Material para identificación y registro. 702.2 3.5 31.6 674.0 647.8 -26.2 3.9- 2108 Material de foto, cine y grabación. 3,088.6 18.3 350.8 2,756.1 1,470.7 -1,285.4 46.6- 2109 Material de información. 3,863.6 723.5 297.3 4,289.9 3,457.9 -832.0 19.4- 2200220022002200 Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios. 263,118.7263,118.7263,118.7263,118.7 30,915.430,915.430,915.430,915.4 2,863.62,863.62,863.62,863.6 291,170.5291,170.5291,170.5291,170.5 280,946.8280,946.8280,946.8280,946.8 -10,223.7-10,223.7-10,223.7-10,223.7 3.53.53.53.5- - - - 2201 Productos alimenticios para personas derivado de l 257,630.3 30,911.0 2,826.2 285,715.0 275,789.1 -9,925.9 3.5- 2203 Equipamiento y enseres para animales. 403.6 0.0 37.4 366.2 340.9 -25.3 6.9- 2204 Productos alimenticios para animales. 5,084.8 4.4 0.0 5,089.3 4,816.8 -272.5 5.4- 2300230023002300 Materias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herrami 10,523.310,523.310,523.310,523.3 1,171.21,171.21,171.21,171.2 3,553.73,553.73,553.73,553.7 8,140.78,140.78,140.78,140.7 6,156.26,156.26,156.26,156.2 -1,984.5-1,984.5-1,984.5-1,984.5 24.424.424.424.4- - - - 2301 Materias primas y materiales de producción. 12.3 0.0 0.0 12.3 8.5 -3.8 31.2- 2302 Refacciones, accesorios y herramientas. 2,454.1 62.7 316.4 2,200.4 1,955.1 -245.3 11.1- 2303 Utensilios para el servicio de alimentación. 384.1 93.3 92.8 384.5 193.1 -191.5 49.8- 2304 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 4,880.3 908.7 1,761.0 4,027.9 3,004.7 -1,023.3 25.4- 2305 Enseres de oficina. 2,792.5 106.5 1,383.5 1,515.5 994.9 -520.6 34.4- 2400240024002400 Materiales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcción 26,183.626,183.626,183.626,183.6 7,136.67,136.67,136.67,136.6 3,964.63,964.63,964.63,964.6 29,355.629,355.629,355.629,355.6 25,388.425,388.425,388.425,388.4 -3,967.2-3,967.2-3,967.2-3,967.2 13.513.513.513.5- - - - 2401 Materiales de construcción. 5,836.0 2,818.9 890.0 7,764.9 6,822.1 -942.8 12.1- 2402 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const 4,608.0 1,847.9 621.9 5,834.0 5,339.7 -494.4 8.5- 2403 Materiales complementarios. 2,085.2 1,081.4 985.5 2,181.1 1,358.1 -823.1 37.7- 2404 Material eléctrico y electrónico. 8,456.5 1,042.8 848.8 8,650.5 7,751.0 -899.5 10.4- 2405 Material de señalización. 4,949.6 326.1 548.5 4,727.2 3,960.0 -767.3 16.2- 2406 Arboles y plantas de ornato. 248.2 19.6 70.0 197.8 157.6 -40.2 20.3- 2500250025002500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 13,308.013,308.013,308.013,308.0 3,716.33,716.33,716.33,716.3 1,727.31,727.31,727.31,727.3 15,297.015,297.015,297.015,297.0 13,721.413,721.413,721.413,721.4 -1,575.7-1,575.7-1,575.7-1,575.7 10.310.310.310.3- - - - 2501 Sustancias químicas. 2,272.0 3,227.5 677.2 4,822.3 4,426.0 -396.3 8.2- 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes. 65.3 0.0 0.0 65.3 56.3 -9.0 13.8- 2503 Medicinas y productos farmacéuticos. 7,121.7 284.0 926.1 6,479.7 5,934.3 -545.3 8.4- 2504 Materiales, accesorios y suministros médicos. 2,758.4 204.9 112.9 2,850.4 2,316.2 -534.2 18.7- 2505 Materiales, accesorios y suministros de laboratori 1,090.5 0.0 11.1 1,079.4 988.6 -90.8 8.4- 2600260026002600 Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos. 245,307.0245,307.0245,307.0245,307.0 17,938.717,938.717,938.717,938.7 37,508.537,508.537,508.537,508.5 225,737.2225,737.2225,737.2225,737.2 219,020.9219,020.9219,020.9219,020.9 -6,716.4-6,716.4-6,716.4-6,716.4 3.03.03.03.0- - - - 2601 Combustibles, lubricantes y aditivos. 245,307.0 17,938.7 37,508.5 225,737.2 219,020.9 -6,716.4 3.0- 2700270027002700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícu 17,338.217,338.217,338.217,338.2 5,470.85,470.85,470.85,470.8 9,937.69,937.69,937.69,937.6 12,871.412,871.412,871.412,871.4 12,105.912,105.912,105.912,105.9 -765.5-765.5-765.5-765.5 5.95.95.95.9- - - - 2701 Vestuario, uniformes y blancos. 16,686.0 3,438.8 9,198.2 10,926.6 10,452.3 -474.4 4.3- 2702 Prendas de protección personal. 1,149.5 32.0 606.5 575.0 417.0 -158.0 27.5- 2703 Artículos deportivos. -497.3 2,000.0 132.9 1,369.8 1,236.7 -133.1 9.7- 2800280028002800 Sustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la segurid 1,762.21,762.21,762.21,762.2 21.921.921.921.9 265.0265.0265.0265.0 1,519.11,519.11,519.11,519.1 1,203.71,203.71,203.71,203.7 -315.4-315.4-315.4-315.4 20.820.820.820.8- - - - 2801 Sustancias y materiales explosivos. 569.6 0.0 14.4 555.2 554.6 -0.6 0.1- 2802 Material de seguridad pública. 22.6 0.0 0.0 22.6 1.5 -21.1 93.5- 2803 Artículos para la extinción de incendios. 1,170.0 21.9 250.6 941.4 647.6 -293.7 31.2- 2900290029002900 Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas. 786.3786.3786.3786.3 242.5242.5242.5242.5 449.4449.4449.4449.4 579.5579.5579.5579.5 499.7499.7499.7499.7 -79.7-79.7-79.7-79.7 13.813.813.813.8- - - - 2903 Otros enseres. 786.3 242.5 449.4 579.5 499.7 -79.7 13.8- 3000300030003000 Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales. 1,828,418.41,828,418.41,828,418.41,828,418.4 391,105.4391,105.4391,105.4391,105.4 427,965.6427,965.6427,965.6427,965.6 1,791,558.21,791,558.21,791,558.21,791,558.2 1,704,580.01,704,580.01,704,580.01,704,580.0 -86,978.2-86,978.2-86,978.2-86,978.2 4.94.94.94.9- - - - 3100310031003100 Servicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicos 411,759.9411,759.9411,759.9411,759.9 46,461.746,461.746,461.746,461.7 44,057.044,057.044,057.044,057.0 414,164.6414,164.6414,164.6414,164.6 389,231.8389,231.8389,231.8389,231.8 -24,932.7-24,932.7-24,932.7-24,932.7 6.06.06.06.0- - - - 3101 Servicio postal y telegráfico. 13,711.2 409.1 4,115.5 10,004.8 8,889.9 -1,114.9 11.1- 3102 Servicio de telefonía convencional y celular. 118,266.2 4,497.8 7,841.2 114,922.7 110,325.8 -4,597.0 4.0- 3103 Servicio de energía eléctrica de instalaciones ofi 132,836.0 35,469.4 4,663.4 163,642.1 151,441.0 -12,201.1 7.5- 3104 Servicio de agua. 20,272.5 2,273.8 215.1 22,331.2 21,415.5 -915.7 4.1- 3105 Gastos menores de oficina. 14,006.3 503.9 2,145.5 12,364.7 10,965.1 -1,399.5 11.3- 3106 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. 17,109.9 1,272.1 4,294.9 14,087.1 12,567.8 -1,519.2 10.8- 3107 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumig 53,396.3 1,544.3 5,099.0 49,841.5 48,309.1 -1,532.5 3.1- 3113 Servicios de conducción de señales analógicas y di 42,161.2 491.2 15,682.3 26,970.1 25,317.6 -1,652.5 6.1- 3114 Servicio de energía eléctrica para alumbrado públi 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 -0.3 100.0-


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%3200320032003200 Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento. 164,816.3164,816.3164,816.3164,816.3 12,816.312,816.312,816.312,816.3 8,926.68,926.68,926.68,926.6 168,706.0168,706.0168,706.0168,706.0 158,594.5158,594.5158,594.5158,594.5 -10,111.5-10,111.5-10,111.5-10,111.5 6.06.06.06.0- - - - 3201 Arrendamiento de edificios, locales y terrenos. 129,310.4 11,718.4 6,405.3 134,623.5 128,395.3 -6,228.2 4.6- 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo. 22,381.4 1,026.1 1,123.2 22,284.3 20,116.7 -2,167.6 9.7- 3204 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. 3,972.3 0.0 283.1 3,689.2 3,420.3 -269.0 7.3- 3205 Arrendamiento de vehículos. 9,152.1 71.9 1,115.0 8,109.0 6,662.2 -1,446.8 17.8- 3300330033003300 Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos, 112,073.6112,073.6112,073.6112,073.6 85,727.185,727.185,727.185,727.1 77,714.877,714.877,714.877,714.8 120,085.9120,085.9120,085.9120,085.9 112,204.9112,204.9112,204.9112,204.9 -7,881.0-7,881.0-7,881.0-7,881.0 6.66.66.66.6- - - - 3301 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. 77,605.7 45,055.0 51,495.9 71,164.8 67,355.0 -3,809.8 5.4- 3302 Servicios informáticos. 6,104.2 796.8 790.0 6,111.0 5,707.7 -403.3 6.6- 3303 Servicios estadísticos y geográficos. 749.2 0.0 2.0 747.2 608.8 -138.4 18.5- 3304 Estudios e investigaciones. 19,335.2 15,611.4 22,456.7 12,490.0 11,015.4 -1,474.6 11.8- 3306 Estudios y análisis clínicos. 759.7 104.0 0.0 863.7 863.7 0.0 - 3307 Capacitación. 7,456.1 24,159.8 2,922.3 28,693.7 26,638.7 -2,055.0 7.2- 3308 Inscripciones y arbitrajes. 63.3 0.0 47.9 15.5 15.4 0.0 0.0- 3400340034003400 Servicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcont 379,812.0379,812.0379,812.0379,812.0 82,577.982,577.982,577.982,577.9 125,568.1125,568.1125,568.1125,568.1 336,821.8336,821.8336,821.8336,821.8 325,330.5325,330.5325,330.5325,330.5 -11,491.3-11,491.3-11,491.3-11,491.3 3.43.43.43.4- - - - 3401 Almacenaje, embalaje y envase. 2.6 0.0 0.0 2.6 2.5 -0.1 2.9- 3402 Fletes y maniobras. 18,935.2 38.8 10,275.1 8,698.9 7,710.3 -988.5 11.4- 3403 Servicios bancarios y financieros. 108,201.5 70,991.5 66,179.5 113,013.5 112,958.9 -54.6 0.0- 3404 Seguros y fianzas. 65,109.9 2,911.5 14,593.9 53,427.5 50,773.8 -2,653.7 5.0- 3405 Impuestos y derechos de importación. 2,712.4 0.0 0.0 2,712.4 2,637.5 -74.9 2.8- 3406 Impuestos y derechos de exportación. 646.1 0.0 0.0 646.1 634.5 -11.6 1.8- 3407 Otros impuestos y derechos. 13,194.1 819.6 2,887.8 11,125.9 9,926.2 -1,199.7 10.8- 3408 Patentes, regalías y derechos de autor. 27,600.9 182.7 14,076.2 13,707.4 12,779.1 -928.4 6.8- 3409 Diferencia por variación en el tipo de cambio. 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 -0.5 100.0- 3410 Servicios de vigilancia. 120,352.0 7,117.6 6,783.8 120,685.9 116,377.4 -4,308.5 3.6- 3411 Gastos inherentes a la recaudación. 7,765.2 0.0 864.3 6,900.9 6,900.9 0.0 - 3412 Otros servicios comerciales. 14,173.3 381.2 9,476.7 5,077.8 4,024.6 -1,053.1 20.7- 3413 Subcontratación de servicios con terceros. 1,118.2 135.0 430.7 822.5 604.8 -217.7 26.5- 3500350035003500 Adaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalació 230,906.7230,906.7230,906.7230,906.7 24,854.724,854.724,854.724,854.7 99,488.999,488.999,488.999,488.9 156,272.5156,272.5156,272.5156,272.5 145,417.2145,417.2145,417.2145,417.2 -10,855.3-10,855.3-10,855.3-10,855.3 6.96.96.96.9- - - - 3501 Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 2,986.2 245.6 1,179.1 2,052.7 1,399.6 -653.1 31.8- 3502 Reparación y mantenimiento de bienes informáticos 12,799.2 220.8 6,153.3 6,866.6 5,813.4 -1,053.2 15.3- 3503 Reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo i 5,575.2 750.4 1,445.4 4,880.2 3,982.0 -898.2 18.4- 3504 Reparación y mantenimiento de inmuebles. 26,898.7 8,807.1 17,233.6 18,472.2 16,507.9 -1,964.2 10.6- 3505 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de 3,189.7 0.0 501.7 2,688.0 2,365.9 -322.1 12.0- 3506 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres 172,971.7 8,360.1 69,860.7 111,471.1 106,912.8 -4,558.3 4.1- 3508 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific 5,095.2 5,535.1 2,106.5 8,523.8 7,347.3 -1,176.4 13.8- 3509 Instalaciones menores especializadas. 1,389.5 935.6 1,008.6 1,316.5 1,088.1 -228.4 17.4- 3512 Reparación y mantenimiento de redes de drenaje. 1.4 0.0 0.0 1.4 0.1 -1.2 90.0- 3600360036003600 Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial. 481,977.8481,977.8481,977.8481,977.8 123,773.6123,773.6123,773.6123,773.6 61,774.561,774.561,774.561,774.5 543,976.8543,976.8543,976.8543,976.8 526,870.6526,870.6526,870.6526,870.6 -17,106.2-17,106.2-17,106.2-17,106.2 3.13.13.13.1- - - - 3601 Gastos de publicidad y propaganda. 1,463.2 21.7 348.4 1,136.5 682.8 -453.7 39.9- 3602 Impresión, inserción y elaboración de publicacione 59,232.0 10,733.6 15,732.2 54,233.3 48,724.7 -5,508.5 10.2- 3604 Exposiciones y ferias. 4,758.1 165.2 86.0 4,837.3 4,669.0 -168.2 3.5- 3605 Congresos y convenciones. 21,230.4 24,444.5 4,622.5 41,052.4 39,425.3 -1,627.1 4.0- 3606 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. 49,135.5 27,995.1 15,216.8 61,913.7 59,840.2 -2,073.5 3.3- 3607 Cuotas y suscripciones. 1,299.7 54.7 68.0 1,286.4 900.9 -385.5 30.0- 3608 Servicios de foto, cine y grabación. 1,054.3 405.8 243.1 1,217.0 898.9 -318.1 26.1- 3609 Impresiones de documentos oficiales para la presta 203,847.8 57,524.8 14,497.0 246,875.6 245,602.9 -1,272.7 0.5- 3611 Difusión e información de mensajes y actividades g 139,589.5 2,428.3 10,953.0 131,064.8 125,769.5 -5,295.2 4.0- 3612 Gastos de publicidad en materia comercial. 367.3 0.0 7.5 359.8 356.4 -3.4 1.0-


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%3700370037003700 Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales. 47,072.247,072.247,072.247,072.2 14,894.114,894.114,894.114,894.1 10,435.710,435.710,435.710,435.7 51,530.651,530.651,530.651,530.6 46,930.446,930.446,930.446,930.4 -4,600.3-4,600.3-4,600.3-4,600.3 8.98.98.98.9- - - - 3701 Gastos de viaje. 13,006.5 12,401.1 4,310.3 21,097.2 19,378.1 -1,719.1 8.1- 3702 Viáticos eventuales. 17,427.7 1,945.7 3,076.2 16,297.2 15,174.3 -1,122.9 6.9- 3703 Gastos de pasajes foráneos y peaje. 15,755.0 541.2 3,037.5 13,258.8 11,662.3 -1,596.5 12.0- 3704 Gastos de representación. 883.1 6.1 11.7 877.5 715.7 -161.8 18.4- 4000400040004000 Subsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y p 476,023.4476,023.4476,023.4476,023.4 416,548.9416,548.9416,548.9416,548.9 49,831.249,831.249,831.249,831.2 842,741.1842,741.1842,741.1842,741.1 822,941.7822,941.7822,941.7822,941.7 -19,799.5-19,799.5-19,799.5-19,799.5 2.32.32.32.3- - - - 4100410041004100 Subsidios y apoyos.Subsidios y apoyos.Subsidios y apoyos.Subsidios y apoyos. 311,019.8311,019.8311,019.8311,019.8 143,565.9143,565.9143,565.9143,565.9 13,802.813,802.813,802.813,802.8 440,782.9440,782.9440,782.9440,782.9 432,571.9432,571.9432,571.9432,571.9 -8,211.0-8,211.0-8,211.0-8,211.0 1.91.91.91.9- - - - 4103 Subsidios para capacitación y becas. 188,232.5 17,215.5 10,000.0 195,448.0 194,757.1 -690.9 0.4- 4104 Subsidios a fideicomisos privados y estatales. 9,363.7 15,500.0 3,802.8 21,061.0 20,052.4 -1,008.6 4.8- 4106 Subsidios y apoyos a organismos federales. 108,042.0 2,923.9 0.0 110,965.9 110,607.5 -358.4 0.3- 4108 Subsidios por carga fiscal. 3,944.4 102,498.3 0.0 106,442.7 101,726.7 -4,716.0 4.4- 4110 Subsidios de recargos. 1,437.1 3,368.9 0.0 4,806.0 3,368.9 -1,437.1 29.9- 4111 Condonación de multas. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 4112 Devolución de ingresos indebidos. 0.0 2,059.3 0.0 2,059.3 2,059.3 0.0 - 4600460046004600 Subsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, soc 165,003.6165,003.6165,003.6165,003.6 272,983.0272,983.0272,983.0272,983.0 36,028.436,028.436,028.436,028.4 401,958.3401,958.3401,958.3401,958.3 390,369.8390,369.8390,369.8390,369.8 -11,588.5-11,588.5-11,588.5-11,588.5 2.92.92.92.9- - - - 4601 Instituciones educativas. 0.0 600.0 0.0 600.0 0.0 -600.0 100.0- 4602 Instituciones de beneficencia. 1,545.6 44,957.9 0.0 46,503.5 46,503.5 0.0 - 4603 Instituciones sociales no lucrativas. 52,702.5 19,346.6 0.0 72,049.1 70,759.3 -1,289.8 1.8- 4605 Cooperaciones y ayudas. -1,203.8 33,479.6 1,268.5 31,007.3 23,290.8 -7,716.5 24.9- 4609 Gastos relacionados con actividades culturales, de 105,382.6 50,382.7 32,670.6 123,094.8 121,178.8 -1,916.0 1.6- 4610 Gastos por servicios de traslado de personas. 467.4 0.0 0.0 467.4 440.2 -27.2 5.8- 4611 Premios, recompensas y pensión recreativa estudian 564.6 3,920.1 1,623.6 2,861.1 2,843.5 -17.6 0.6- 4613 Donativos a instituciones sin fines de lucro. 2,079.1 102,296.1 0.0 104,375.2 104,353.8 -21.5 0.0- 4616 Donativos a fideicomisos públicos y privados. 3,465.6 18,000.0 465.6 21,000.0 21,000.0 0.0 - 5000500050005000 Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles. 0.00.00.00.0 64,348.564,348.564,348.564,348.5 6,873.46,873.46,873.46,873.4 57,475.157,475.157,475.157,475.1 49,312.849,312.849,312.849,312.8 -8,162.3-8,162.3-8,162.3-8,162.3 14.214.214.214.2- - - - 5100510051005100 Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración. 0.00.00.00.0 13,271.713,271.713,271.713,271.7 2,575.92,575.92,575.92,575.9 10,695.810,695.810,695.810,695.8 8,648.98,648.98,648.98,648.9 -2,047.0-2,047.0-2,047.0-2,047.0 19.119.119.119.1- - - - 5101 Muebles y enseres. 0.0 10,324.2 2,290.3 8,033.9 6,680.3 -1,353.6 16.8- 5102 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. 0.0 1,581.1 280.6 1,300.5 879.2 -421.4 32.4- 5103 Instrumental de música. 0.0 191.4 0.0 191.4 191.4 0.0 - 5104 Artículos de biblioteca. 0.0 120.0 0.0 120.0 0.0 -120.0 100.0- 5107 Equipo educacional y recreativo. 0.0 1,055.0 5.0 1,050.0 898.0 -152.0 14.5- 5200520052005200 Maquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de c 0.00.00.00.0 30,937.130,937.130,937.130,937.1 3,363.63,363.63,363.63,363.6 27,573.527,573.527,573.527,573.5 22,502.122,502.122,502.122,502.1 -5,071.4-5,071.4-5,071.4-5,071.4 18.418.418.418.4- - - - 5202 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicac 0.0 3,388.7 187.8 3,200.9 3,140.4 -60.5 1.9- 5203 Equipo de foto, cine y grabación. 0.0 483.1 264.2 218.9 168.9 -50.0 22.8- 5205 Bienes informáticos. 0.0 18,003.0 1,384.6 16,618.4 15,264.3 -1,354.1 8.1- 5206 Instrumentos y aparatos especializados y de precis 0.0 134.9 75.2 59.7 59.7 0.0 - 5207 Herramientas, maquina herramienta y equipo. 0.0 330.7 108.1 222.6 157.0 -65.6 29.5- 5210 Maquinaria y equipo diverso. 0.0 4,166.0 20.0 4,146.0 2,703.8 -1,442.2 34.8- 5212 Maquinaria y equipo industrial. 0.0 3,969.8 1,000.3 2,969.5 943.6 -2,025.9 68.2- 5216 Instrumental médico y de laboratorio. 0.0 450.0 323.3 126.7 64.4 -62.3 49.2- 5217 Refacciones y accesorios. 0.0 10.8 0.0 10.8 0.0 -10.8 100.0- 5300530053005300 Vehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporte 0.00.00.00.0 20,139.720,139.720,139.720,139.7 934.0934.0934.0934.0 19,205.819,205.819,205.819,205.8 18,161.818,161.818,161.818,161.8 -1,044.0-1,044.0-1,044.0-1,044.0 5.45.45.45.4- - - - 5301 Vehículos y equipo de transporte terrestre, aéreo, 0.0 19,224.3 828.7 18,395.6 17,374.6 -1,020.9 5.5- 5304 Vehículos y equipo auxiliar de transporte. 0.0 915.4 105.2 810.2 787.2 -23.0 2.8-

T O T A L E S T O T A L E S T O T A L E S T O T A L E S 33,093,828.833,093,828.833,093,828.833,093,828.8 2,347,121.42,347,121.42,347,121.42,347,121.4 1,367,052.51,367,052.51,367,052.51,367,052.5 34,073,897.734,073,897.734,073,897.734,073,897.7 33,665,947.633,665,947.633,665,947.633,665,947.6 -407,950.1-407,950.1-407,950.1-407,950.1 1.21.21.21.2- - - -


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GASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLE---- ANALISIS DE VARIACIONES 200ANALISIS DE VARIACIONES 200ANALISIS DE VARIACIONES 200ANALISIS DE VARIACIONES 2009999

PODER EJECUTIVOPODER EJECUTIVOPODER EJECUTIVOPODER EJECUTIVO SERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALES Para el ejercicio fiscal 2009, en este capítulo de gasto se autorizó un presupuesto por 30 mil 672 millones 371.9 miles de pesos, importe previsto para cubrir el pago del personal adscrito a los ramos de la administración pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, al término del año el gasto erogado ascendió a 30 mil 415 millones 436 mil pesos, resultando 256 millones 935.8 miles de pesos inferior al presupuesto autorizado. El ejercicio presupuestal cubrió satisfactoriamente el incremento salarial otorgado en prestaciones a los servidores públicos y maestros, además del incremento en plazas del magisterio por el inicio del nuevo ciclo escolar; sin embargo, el ahorro determinado se genera principalmente por el apego a las políticas instrumentadas para el control de las plantillas de plazas y personal, así como de la continuidad del Programa de Contención del Gasto en los Servicios Personales. MATERIALES Y SUMINISTROSMATERIALES Y SUMINISTROSMATERIALES Y SUMINISTROSMATERIALES Y SUMINISTROS En este concepto del gasto, el presupuesto de egresos autorizado ascendió a 709 millones 751.4 miles de pesos, presentándose un ejercicio de 673 millones 677.1 miles de pesos, lo que lo sitúa por debajo del gasto autorizado en 36 millones 74.2 miles de pesos, que corresponde al 94.9 por ciento. El subejercicio que se presenta en este capítulo es reflejo de las medidas de racionalidad, austeridad y contención del gasto; así como del apoyo brindado a las dependencias del ejecutivo a través del programa de administración de los recursos materiales, además de la realización eficiente y racional de los bienes. SERVICIOS GENERALESSERVICIOS GENERALESSERVICIOS GENERALESSERVICIOS GENERALES El presupuesto autorizado para el año en este capítulo de gasto ascendió a un mil 791 millones 558.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron un mil 704 millones 580 mil pesos, presentando un ahorro presupuestal equivalente al 95.1 por ciento, que en términos absolutos asciende a 86 millones 978.2 miles de pesos.

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La variación determinada deriva principalmente, de la aplicación de las disposiciones para reducir y contener de manera selectiva algunos rubros de gasto, y de la eficiencia y racionalidad mostrada en la contratación de servicios.

SUBSIDIOS, SUBSIDIOS, SUBSIDIOS, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS,TRANSFERENCIAS,TRANSFERENCIAS,TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, PREVISIONES ECONÓMICAS,

AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Este capítulo de gasto integra los subsidios y apoyos ejercidos de modo directo por las dependencias que conforman el sector central del Poder Ejecutivo, siendo éstos los subsidios de operación otorgados a los organismos descentralizados creados en el ejercicio y que por esa razón no están específicamente incorporados al presupuesto de egresos; adicionalmente, las cooperaciones y ayudas a instituciones sociales no lucrativas, así como becas de capacitación y económicas y ayudas a instituciones de carácter social no lucrativas.

El presupuesto autorizado para el año importó 842 millones 741.1 miles de pesos, siendo el gasto realizado de 822 millones 941.7 miles de pesos, lo que determina el termino de año un ahorro de 19 millones 799.5 miles de pesos. BIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLES El importe del gasto autorizado para este capítulo fue de 57 millones 475.1 miles de pesos, y se erogo 49 millones 312.8 miles de pesos.

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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%1000100010001000 Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales. 22,513.222,513.222,513.222,513.2 2,956.42,956.42,956.42,956.4 778.4778.4778.4778.4 24,691.324,691.324,691.324,691.3 24,437.824,437.824,437.824,437.8 -253.5-253.5-253.5-253.5 -1.0-1.0-1.0-1.01100110011001100 Remuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanente 16,416.716,416.716,416.716,416.7 2,225.42,225.42,225.42,225.4 778.4778.4778.4778.4 17,863.717,863.717,863.717,863.7 17,712.917,712.917,712.917,712.9 -150.9-150.9-150.9-150.9 -0.8-0.8-0.8-0.81102 Sueldo base. 9,669.4 1,010.6 568.4 10,111.6 9,983.3 -128.3 -1.31105 Gratificación burócrata. 6,711.4 1,208.8 210.0 7,710.3 7,687.9 -22.3 -0.31137 Compensación por retabulación burócrata. 35.8 6.0 0.0 41.8 41.6 -0.2 -0.51300130013001300 Remuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especiales 2,362.72,362.72,362.72,362.7 85.085.085.085.0 0.00.00.00.0 2,447.72,447.72,447.72,447.7 2,364.52,364.52,364.52,364.5 -83.2-83.2-83.2-83.2 -3.4-3.4-3.4-3.41301 Prima por años de servicio burócratas. 23.9 3.1 0.0 27.0 26.8 -0.2 -0.71305 Prima vacacional. 683.5 0.0 0.0 683.5 683.2 -0.3 0.01306 Aguinaldo. 1,655.3 81.9 0.0 1,737.2 1,654.5 -82.7 -4.81400140014001400 Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social. 1,439.01,439.01,439.01,439.0 319.7319.7319.7319.7 0.00.00.00.0 1,758.61,758.61,758.61,758.6 1,752.31,752.31,752.31,752.3 -6.3-6.3-6.3-6.3 -0.4-0.4-0.4-0.41403 Seguros y fianzas. -39.9 319.4 0.0 279.6 274.4 -5.1 -1.81407 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t 536.6 0.0 0.0 536.6 536.6 0.0 0.01440 Cuotas de servicio de salud. 334.7 0.0 0.0 334.7 334.5 -0.2 -0.11441 Cuotas al sistema solidario de reparto. 420.2 0.0 0.0 420.2 419.9 -0.2 -0.11442 Cuotas del sistema de capitalización individual. 28.0 0.2 0.0 28.3 28.0 -0.2 -0.91443 Aportaciones para financiar los gastos generales d 74.5 0.0 0.0 74.5 74.3 -0.2 -0.31444 Riesgo de trabajo. 84.8 0.0 0.0 84.8 84.6 -0.2 -0.31500150015001500 Pago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulos 1,492.71,492.71,492.71,492.7 54.254.254.254.2 0.00.00.00.0 1,546.91,546.91,546.91,546.9 1,540.41,540.41,540.41,540.4 -6.5-6.5-6.5-6.5 -0.4-0.4-0.4-0.41501 Cuotas para fondo de retiro. 9.7 44.3 0.0 54.1 53.7 -0.4 -0.81512 Despensa. 38.9 6.6 0.0 45.5 45.5 0.0 0.01513 Seguro de separación individualizado. 1,444.0 3.3 0.0 1,447.3 1,441.2 -6.1 -0.41600160016001600 Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio. 802.2802.2802.2802.2 272.1272.1272.1272.1 0.00.00.00.0 1,074.31,074.31,074.31,074.3 1,067.61,067.61,067.61,067.6 -6.7-6.7-6.7-6.7 -0.6-0.6-0.6-0.61601 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. 0.0 2.2 0.0 2.2 -2.2 -4.4 -200.01604 Días económicos. 4.3 0.0 0.0 4.3 4.0 -0.3 -7.01606 Día del maestro y del servidor público. 7.4 7.5 0.0 14.9 14.8 -0.1 -0.71609 Despensa de fin de año. 2.8 1.2 0.0 4.0 4.0 0.0 0.01610 Gratificación por convenio. 557.8 0.0 0.0 557.8 557.8 0.0 0.01615 Otros gastos derivados de convenio. 200.7 261.2 0.0 461.9 461.9 0.0 0.01618 Gratificación por productividad. 10.4 0.0 0.0 10.4 9.5 -0.9 -8.41619 Gratificación para compra de útiles escolares. 6.9 0.0 0.0 6.9 6.6 -0.3 -4.31622 Gratificación por previsión social múltiple. 6.1 0.0 0.0 6.1 5.9 -0.2 -3.01623 Gratificación para gastos de transporte. 5.8 0.0 0.0 5.8 5.3 -0.5 -8.42000200020002000 Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros. 1,068.81,068.81,068.81,068.8 91.091.091.091.0 1.51.51.51.5 1,158.31,158.31,158.31,158.3 1,032.81,032.81,032.81,032.8 -125.5-125.5-125.5-125.5 -10.8-10.8-10.8-10.82100210021002100 Materiales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñan 427.1427.1427.1427.1 64.064.064.064.0 1.51.51.51.5 489.6489.6489.6489.6 415.9415.9415.9415.9 -73.6-73.6-73.6-73.6 -15.0-15.0-15.0-15.02101 Materiales y útiles de oficina. 112.2 64.0 1.5 174.7 155.1 -19.6 -11.22102 Material de limpieza. 57.3 0.0 0.0 57.3 51.6 -5.7 -10.02106 Materiales y útiles para el procesamiento en equip 96.6 0.0 0.0 96.6 87.4 -9.2 -9.52108 Material de foto, cine y grabación. 15.2 0.0 0.0 15.2 12.6 -2.6 -17.42109 Material de información. 145.8 0.0 0.0 145.8 109.3 -36.4 -25.02200220022002200 Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios. 126.0126.0126.0126.0 27.027.027.027.0 0.00.00.00.0 153.0153.0153.0153.0 141.5141.5141.5141.5 -11.5-11.5-11.5-11.5 -7.5-7.5-7.5-7.52201 Productos alimenticios para personas derivado de l 126.0 27.0 0.0 153.0 141.5 -11.5 -7.52300230023002300 Materias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herrami 15.515.515.515.5 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 15.515.515.515.5 13.913.913.913.9 -1.6-1.6-1.6-1.6 -10.3-10.3-10.3-10.32302 Refacciones, accesorios y herramientas. 1.1 0.0 0.0 1.1 1.0 -0.1 -9.02303 Utensilios para el servicio de alimentación. 0.8 0.0 0.0 0.8 0.8 0.0 -1.32304 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 -0.4 -100.02305 Enseres de oficina. 13.3 0.0 0.0 13.3 12.2 -1.1 -8.3

GUBERNATURAGUBERNATURAGUBERNATURAGUBERNATURADEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

(Miles de Pesos)(Miles de Pesos)(Miles de Pesos)(Miles de Pesos)


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%2400240024002400 Materiales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcción 58.958.958.958.9 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 58.958.958.958.9 52.152.152.152.1 -6.8-6.8-6.8-6.8 -11.5-11.5-11.5-11.52401 Materiales de construcción. 28.3 0.0 0.0 28.3 25.4 -2.9 -10.22402 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const 6.2 0.0 0.0 6.2 5.3 -0.9 -13.92403 Materiales complementarios. 2.4 0.0 0.0 2.4 1.9 -0.5 -22.22404 Material eléctrico y electrónico. 21.1 0.0 0.0 21.1 18.6 -2.4 -11.62405 Material de señalización. 0.4 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.02406 Arboles y plantas de ornato. 0.5 0.0 0.0 0.5 0.4 0.0 -8.02500250025002500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 10.210.210.210.2 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 10.210.210.210.2 7.97.97.97.9 -2.3-2.3-2.3-2.3 -22.6-22.6-22.6-22.62503 Medicinas y productos farmacéuticos. 10.2 0.0 0.0 10.2 7.9 -2.3 -22.62600260026002600 Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos. 405.8405.8405.8405.8 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 405.8405.8405.8405.8 379.7379.7379.7379.7 -26.1-26.1-26.1-26.1 -6.4-6.4-6.4-6.42601 Combustibles, lubricantes y aditivos. 405.8 0.0 0.0 405.8 379.7 -26.1 -6.42700270027002700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícu 11.811.811.811.8 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 11.811.811.811.8 11.811.811.811.8 0.00.00.00.0 0.00.00.00.02703 Artículos deportivos. 11.8 0.0 0.0 11.8 11.8 0.0 0.02800280028002800 Sustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la segurid 13.513.513.513.5 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 13.513.513.513.5 9.99.99.99.9 -3.6-3.6-3.6-3.6 -26.8-26.8-26.8-26.82803 Artículos para la extinción de incendios. 13.5 0.0 0.0 13.5 9.9 -3.6 -26.83000300030003000 Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales. 1,291.61,291.61,291.61,291.6 0.00.00.00.0 102.9102.9102.9102.9 1,188.61,188.61,188.61,188.6 1,100.51,100.51,100.51,100.5 -88.2-88.2-88.2-88.2 -7.4-7.4-7.4-7.43100310031003100 Servicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicos 870.3870.3870.3870.3 0.00.00.00.0 38.438.438.438.4 831.9831.9831.9831.9 778.6778.6778.6778.6 -53.3-53.3-53.3-53.3 -6.4-6.4-6.4-6.43102 Servicio de telefonía convencional y celular. 367.1 0.0 9.5 357.6 336.2 -21.4 -6.03105 Gastos menores de oficina. 166.1 0.0 27.0 139.1 128.0 -11.1 -8.03106 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. 155.7 0.0 0.0 155.7 141.9 -13.8 -8.93107 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumig 144.5 0.0 0.0 144.5 140.3 -4.2 -2.93113 Servicios de conducción de señales analógicas y di 37.0 0.0 1.9 35.1 32.3 -2.8 -7.93200320032003200 Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento. 35.935.935.935.9 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 35.935.935.935.9 33.433.433.433.4 -2.5-2.5-2.5-2.5 -7.0-7.0-7.0-7.03203 Arrendamiento de maquinaria y equipo. 35.9 0.0 0.0 35.9 33.4 -2.5 -7.03400340034003400 Servicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcont 165.0165.0165.0165.0 0.00.00.00.0 0.50.50.50.5 164.5164.5164.5164.5 147.5147.5147.5147.5 -17.0-17.0-17.0-17.0 -10.3-10.3-10.3-10.33404 Seguros y fianzas. 28.4 0.0 0.5 27.9 23.7 -4.1 -14.83407 Otros impuestos y derechos. 10.5 0.0 0.0 10.5 9.2 -1.3 -12.43412 Otros servicios comerciales. 126.1 0.0 0.0 126.1 114.6 -11.6 -9.23500350035003500 Adaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalació 99.799.799.799.7 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 99.799.799.799.7 90.890.890.890.8 -8.9-8.9-8.9-8.9 -8.9-8.9-8.9-8.93501 Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 14.0 0.0 0.0 14.0 13.4 -0.6 -4.23502 Reparación y mantenimiento de bienes informáticos 1.0 0.0 0.0 1.0 0.9 -0.1 -9.23503 Reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo i 3.9 0.0 0.0 3.9 2.4 -1.5 -39.53504 Reparación y mantenimiento de inmuebles. 21.9 0.0 0.0 21.9 19.7 -2.2 -10.03505 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de 2.3 0.0 0.0 2.3 2.2 -0.1 -3.73506 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres 56.6 0.0 0.0 56.6 52.2 -4.4 -7.83600360036003600 Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial. 0.10.10.10.1 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.10.10.10.1 0.00.00.00.0 -0.1-0.1-0.1-0.1 -100.0-100.0-100.0-100.03601 Gastos de publicidad y propaganda. 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1 -100.03700370037003700 Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales. 120.5120.5120.5120.5 0.00.00.00.0 64.064.064.064.0 56.556.556.556.5 50.150.150.150.1 -6.4-6.4-6.4-6.4 -11.4-11.4-11.4-11.43703 Gastos de pasajes foráneos y peaje. 120.5 0.0 64.0 56.5 50.1 -6.4 -11.4

TOTALESTOTALESTOTALESTOTALES 24,873.624,873.624,873.624,873.6 3,047.43,047.43,047.43,047.4 882.8882.8882.8882.8 27,038.227,038.227,038.227,038.2 26,571.026,571.026,571.026,571.0 -467.2-467.2-467.2-467.2 -1.7-1.7-1.7-1.7


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GUBERNATURAGUBERNATURAGUBERNATURAGUBERNATURA SERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALES El presupuesto de gasto autorizado en este capítulo ascendió para el año a 24 millones 691.3 miles de pesos, ejerciéndose al término del ejercicio 24 millones 437.8 miles de pesos. Los recursos ejercidos permitieron cubrir el pago de la plantilla de personal adscrito a esta unidad administrativa. MATERIALES Y SUMINISTROSMATERIALES Y SUMINISTROSMATERIALES Y SUMINISTROSMATERIALES Y SUMINISTROS En este capitulo el gasto realizado totalizo un millón 32.8 miles de pesos, por lo que representa en ahorro de 125.5 miles de pesos. SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS GENERALESGENERALESGENERALESGENERALES En este capitulo de gasto, el presupuesto autorizado ascendió a un millón 188.6 miles de pesos, del cual se ejerció un millón 100.5 miles de pesos que presenta un ahorro de 88.2 miles de pesos SUBSIDIOS, TRANFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONESSUBSIDIOS, TRANFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONESSUBSIDIOS, TRANFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONESSUBSIDIOS, TRANFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES. Para este capítulo no se autorizaron recursos. BIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLES Para este capítulo no se autorizaron recursos.

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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS &&&&1000100010001000 Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales. 4,174,731.34,174,731.34,174,731.34,174,731.3 158,206.2158,206.2158,206.2158,206.2 129,125.6129,125.6129,125.6129,125.6 4,203,811.84,203,811.84,203,811.84,203,811.8 4,136,970.04,136,970.04,136,970.04,136,970.0 -66,841.8-66,841.8-66,841.8-66,841.8 -1.6-1.6-1.6-1.61100110011001100 Remuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanente 2,598,146.12,598,146.12,598,146.12,598,146.1 104,573.5104,573.5104,573.5104,573.5 68,783.468,783.468,783.468,783.4 2,633,936.32,633,936.32,633,936.32,633,936.3 2,617,286.52,617,286.52,617,286.52,617,286.5 -16,649.8-16,649.8-16,649.8-16,649.8 -0.6-0.6-0.6-0.61102 Sueldo base. 1,728,825.2 53,221.0 68,392.8 1,713,653.4 1,699,443.5 -14,210.0 -0.81103 Otro sueldo magisterio. 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.01104 Compensación. 0.0 640.4 0.0 640.4 640.2 -0.2 0.01105 Gratificación burócrata. 736,163.1 39,119.6 375.3 774,907.3 774,284.1 -623.3 -0.11106 Gratificación docente. 0.0 6.8 0.0 6.8 6.7 -0.1 -1.51113 Hora clase "A" educación media superior. 0.8 1.0 0.0 1.8 1.6 -0.2 -11.41116 Hora clase "B" educación media elemental. 0.7 0.9 0.0 1.6 1.4 -0.2 -12.71117 Horas instrucción. 1,016.0 350.7 0.0 1,366.7 1,366.5 -0.2 0.01136 Compensación por retabulación magisterio. 0.0 1,693.2 0.0 1,693.2 1,693.0 -0.2 0.01137 Compensación por retabulación burócrata. 132,140.3 9,539.9 15.2 141,665.0 139,849.5 -1,815.5 -1.31200120012001200 Remuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorio 53,095.053,095.053,095.053,095.0 0.00.00.00.0 10,443.910,443.910,443.910,443.9 42,651.142,651.142,651.142,651.1 41,145.041,145.041,145.041,145.0 -1,506.1-1,506.1-1,506.1-1,506.1 -3.5-3.5-3.5-3.51202 Sueldos y salarios compactados al personal eventua 53,095.0 0.0 10,443.9 42,651.1 41,145.0 -1,506.1 -3.51300130013001300 Remuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especiales 501,110.7501,110.7501,110.7501,110.7 22,205.622,205.622,205.622,205.6 21,347.221,347.221,347.221,347.2 501,969.2501,969.2501,969.2501,969.2 491,452.0491,452.0491,452.0491,452.0 -10,517.2-10,517.2-10,517.2-10,517.2 -2.1-2.1-2.1-2.11301 Prima por años de servicio burócratas. 49,569.1 8,898.3 0.0 58,467.3 57,330.3 -1,137.1 -1.91302 Prima por años de servicio magisterio. 190.9 224.4 0.0 415.4 271.8 -143.5 -34.51303 Estudios superiores magisterio. 26.2 29.9 0.0 56.1 36.3 -19.9 -35.41304 Estudios superiores burócratas. 1,415.2 326.3 0.0 1,741.5 1,493.2 -248.3 -14.31305 Prima vacacional. 110,172.2 3,268.0 34.6 113,405.7 112,023.5 -1,382.1 -1.21306 Aguinaldo. 282,675.9 4,966.9 10,549.9 277,093.0 275,491.9 -1,601.1 -0.61308 Aguinaldo de eventuales. 7,258.9 0.0 2,223.5 5,035.4 4,895.0 -140.5 -2.81311 Viáticos. 15,320.8 1,359.1 0.0 16,680.0 13,972.8 -2,707.2 -16.21314 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. 325.9 66.6 0.0 392.5 349.2 -43.3 -11.01317 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y s 12,491.0 60.0 8,066.6 4,484.4 4,414.4 -70.0 -1.61321 Prima dominical. 21,659.4 733.4 472.6 21,920.2 18,901.1 -3,019.1 -13.81322 Labores docentes. 0.0 2,272.6 0.0 2,272.6 2,272.4 -0.2 0.01325 Crédito al salario. 5.0 0.0 0.0 5.0 0.0 -5.0 -100.01400140014001400 Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social. 477,639.8477,639.8477,639.8477,639.8 14,240.114,240.114,240.114,240.1 4,515.04,515.04,515.04,515.0 487,364.9487,364.9487,364.9487,364.9 467,360.6467,360.6467,360.6467,360.6 -20,004.4-20,004.4-20,004.4-20,004.4 -4.1-4.1-4.1-4.11403 Seguros y fianzas. 17,995.3 2,529.2 0.0 20,524.5 16,647.1 -3,877.4 -18.91407 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t 97,112.2 388.8 0.0 97,501.0 96,020.0 -1,481.0 -1.51440 Cuotas de servicio de salud. 125,296.8 4,149.1 4,446.9 124,999.1 123,372.9 -1,626.1 -1.31441 Cuotas al sistema solidario de reparto. 157,114.4 5,184.3 42.3 162,256.3 154,912.8 -7,343.5 -4.51442 Cuotas del sistema de capitalización individual. 19,588.3 1,023.7 12.7 20,599.3 17,771.8 -2,827.5 -13.71443 Aportaciones para financiar los gastos generales d 28,223.3 498.2 6.1 28,715.4 27,435.6 -1,279.8 -4.51444 Riesgo de trabajo. 32,309.5 466.8 7.0 32,769.4 31,200.3 -1,569.1 -4.81500150015001500 Pago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulos 244,139.9244,139.9244,139.9244,139.9 5,394.25,394.25,394.25,394.2 20,145.720,145.720,145.720,145.7 229,388.5229,388.5229,388.5229,388.5 218,529.6218,529.6218,529.6218,529.6 -10,858.9-10,858.9-10,858.9-10,858.9 -4.7-4.7-4.7-4.71501 Cuotas para fondo de retiro. 35,620.2 1,644.6 3.2 37,261.6 34,898.7 -2,362.9 -6.31502 Indemnización por accidentes de trabajo. 6,176.4 95.0 0.0 6,271.4 2,281.4 -3,990.0 -63.61503 Prima de antigüedad. 4,191.0 49.6 0.0 4,240.6 4,240.6 0.0 0.01506 Prima adicional por permanencia en el servicio. 1,532.2 37.6 0.0 1,569.8 1,509.1 -60.7 -3.91507 Reconocimiento a servidores públicos. 4,177.1 25.6 0.0 4,202.8 4,202.8 0.0 0.01508 Estímulos por puntualidad y asistencia. 8,096.4 1,109.4 0.0 9,205.7 7,675.6 -1,530.2 -16.61511 Becas institucionales. 20,035.9 0.0 19,972.8 63.1 52.9 -10.2 -16.21512 Despensa. 145,158.2 342.6 12.8 145,488.0 144,327.2 -1,160.8 -0.81513 Seguro de separación individualizado. 19,152.6 2,089.8 156.8 21,085.5 19,341.5 -1,744.0 -8.3

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNOSECRETARIA GENERAL DE GOBIERNOSECRETARIA GENERAL DE GOBIERNOSECRETARIA GENERAL DE GOBIERNODEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

(Miles de pesos)(Miles de pesos)(Miles de pesos)(Miles de pesos)


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS &&&&1600160016001600 Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio. 300,599.7300,599.7300,599.7300,599.7 11,792.711,792.711,792.711,792.7 3,890.63,890.63,890.63,890.6 308,501.9308,501.9308,501.9308,501.9 301,196.4301,196.4301,196.4301,196.4 -7,305.5-7,305.5-7,305.5-7,305.5 -2.4-2.4-2.4-2.41601 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. 2,796.5 112.8 0.0 2,909.3 2,722.0 -187.3 -6.41602 Elaboración de tesis. 15.2 0.0 0.0 15.2 11.4 -3.8 -25.01603 Días cívicos. 364.3 0.0 0.0 364.3 363.7 -0.6 -0.21604 Días económicos. 5,217.3 132.6 0.0 5,349.8 4,801.0 -548.9 -10.31605 Actividades culturales del magisterio. 1,131.1 18.7 0.0 1,149.8 849.0 -300.8 -26.21606 Día del maestro y del servidor público. 8,657.5 112.4 0.0 8,770.0 8,409.8 -360.2 -4.11607 Bono de productividad. 232.0 9.5 0.0 241.5 227.5 -14.0 -5.81608 Organización escolar. 228.8 21.1 0.0 249.9 225.9 -24.0 -9.61609 Despensa de fin de año. 3,141.3 246.1 0.0 3,387.4 3,054.4 -333.0 -9.81610 Gratificación por convenio. 92,508.1 1,512.5 27.7 93,992.9 92,226.8 -1,766.0 -1.91612 Prima por jubilación. 4,202.4 0.0 0.0 4,202.4 4,139.7 -62.7 -1.51613 Seguro de vida. 8,578.3 1,445.0 3,862.9 6,160.4 6,072.1 -88.3 -1.41615 Otros gastos derivados de convenio. 79,394.7 1,698.4 0.0 81,093.1 80,487.5 -605.6 -0.71618 Gratificación por productividad. 34,141.6 513.5 0.0 34,655.1 33,781.1 -873.9 -2.51619 Gratificación para compra de útiles escolares. 19,372.0 5,468.0 0.0 24,840.0 23,760.4 -1,079.6 -4.31620 Gratificación para material didáctico. 168.4 11.5 0.0 179.9 166.1 -13.8 -7.71621 Gratificación por actividades extracurriculares. 142.5 0.0 0.0 142.5 140.5 -2.0 -1.41622 Gratificación por previsión social múltiple. 21,682.0 443.5 0.0 22,125.5 21,137.5 -988.0 -4.51623 Gratificación para gastos de transporte. 18,625.7 47.3 0.0 18,672.9 18,619.9 -53.0 -0.32000200020002000 Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros. 484,466.1484,466.1484,466.1484,466.1 43,638.343,638.343,638.343,638.3 51,500.951,500.951,500.951,500.9 476,603.5476,603.5476,603.5476,603.5 460,720.4460,720.4460,720.4460,720.4 -15,883.2-15,883.2-15,883.2-15,883.2 -3.3-3.3-3.3-3.32100210021002100 Materiales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñan 34,899.234,899.234,899.234,899.2 3,873.83,873.83,873.83,873.8 7,759.37,759.37,759.37,759.3 31,013.731,013.731,013.731,013.7 29,097.929,097.929,097.929,097.9 -1,915.8-1,915.8-1,915.8-1,915.8 -6.2-6.2-6.2-6.22101 Materiales y útiles de oficina. 11,703.5 1,561.8 3,079.1 10,186.2 9,462.1 -724.1 -7.12102 Material de limpieza. 5,527.2 623.8 1,538.2 4,612.7 4,265.8 -346.9 -7.52103 Material didáctico. 250.1 0.0 153.0 97.2 77.4 -19.7 -20.32104 Material estadístico y geográfico. 478.0 0.0 426.3 51.8 24.6 -27.2 -52.52105 Material y útiles de imprenta y reproducción. 1,421.5 0.0 77.1 1,344.3 1,292.6 -51.8 -3.92106 Materiales y útiles para el procesamiento en equip 13,156.7 1,559.5 2,199.2 12,517.0 11,906.2 -610.7 -4.92107 Material para identificación y registro. 660.5 3.5 3.1 660.8 647.7 -13.2 -2.02108 Material de foto, cine y grabación. 811.3 4.5 154.5 661.3 613.2 -48.1 -7.32109 Material de información. 890.4 120.8 128.8 882.4 808.3 -74.2 -8.42200220022002200 Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios. 260,005.6260,005.6260,005.6260,005.6 20,677.020,677.020,677.020,677.0 2,653.12,653.12,653.12,653.1 278,029.4278,029.4278,029.4278,029.4 268,179.4268,179.4268,179.4268,179.4 -9,850.1-9,850.1-9,850.1-9,850.1 -3.5-3.5-3.5-3.52201 Productos alimenticios para personas derivado de l 254,995.0 20,677.0 2,653.1 273,018.9 263,407.4 -9,611.5 -3.52203 Equipamiento y enseres para animales. 275.8 0.0 0.0 275.8 262.8 -13.0 -4.72204 Productos alimenticios para animales. 4,734.7 0.0 0.0 4,734.7 4,509.3 -225.5 -4.82300230023002300 Materias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herrami 3,440.63,440.63,440.63,440.6 49.049.049.049.0 1,223.01,223.01,223.01,223.0 2,266.62,266.62,266.62,266.6 2,003.22,003.22,003.22,003.2 -263.4-263.4-263.4-263.4 -11.6-11.6-11.6-11.62301 Materias primas y materiales de producción. 1.7 0.0 0.0 1.7 0.3 -1.4 -83.32302 Refacciones, accesorios y herramientas. 1,273.3 27.5 150.5 1,150.3 1,125.9 -24.3 -2.12303 Utensilios para el servicio de alimentación. 156.9 0.0 63.1 93.8 71.9 -21.9 -23.32304 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 1,608.2 15.0 861.4 761.8 568.8 -193.0 -25.32305 Enseres de oficina. 400.6 6.5 148.0 259.0 236.2 -22.8 -8.82400240024002400 Materiales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcción 6,037.96,037.96,037.96,037.9 2,802.62,802.62,802.62,802.6 2,084.72,084.72,084.72,084.7 6,755.76,755.76,755.76,755.7 6,264.26,264.26,264.26,264.2 -491.4-491.4-491.4-491.4 -7.3-7.3-7.3-7.32401 Materiales de construcción. 1,173.3 1,141.0 586.0 1,728.3 1,632.0 -96.3 -5.62402 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const 851.1 585.0 243.5 1,192.6 1,155.8 -36.9 -3.12403 Materiales complementarios. 118.3 500.0 444.9 173.4 144.3 -29.1 -16.82404 Material eléctrico y electrónico. 2,086.5 557.0 516.7 2,126.7 1,902.2 -224.6 -10.62405 Material de señalización. 1,778.9 0.0 288.5 1,490.3 1,388.1 -102.2 -6.92406 Arboles y plantas de ornato. 29.7 19.6 5.0 44.3 41.9 -2.4 -5.5


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS &&&&2500250025002500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 7,471.57,471.57,471.57,471.5 479.0479.0479.0479.0 857.1857.1857.1857.1 7,093.37,093.37,093.37,093.3 6,705.96,705.96,705.96,705.9 -387.5-387.5-387.5-387.5 -5.5-5.5-5.5-5.52501 Sustancias químicas. 93.8 0.0 3.0 90.8 86.6 -4.1 -4.62502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes. 4.7 0.0 0.0 4.7 3.7 -1.0 -21.22503 Medicinas y productos farmacéuticos. 6,104.6 279.0 759.8 5,623.8 5,308.0 -315.8 -5.62504 Materiales, accesorios y suministros médicos. 1,265.6 200.0 94.3 1,371.3 1,306.7 -64.6 -4.72505 Materiales, accesorios y suministros de laboratori 2.8 0.0 0.0 2.8 0.9 -1.9 -66.92600260026002600 Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos. 163,973.7163,973.7163,973.7163,973.7 13,040.713,040.713,040.713,040.7 31,705.431,705.431,705.431,705.4 145,309.0145,309.0145,309.0145,309.0 142,588.7142,588.7142,588.7142,588.7 -2,720.3-2,720.3-2,720.3-2,720.3 -1.9-1.9-1.9-1.92601 Combustibles, lubricantes y aditivos. 163,973.7 13,040.7 31,705.4 145,309.0 142,588.7 -2,720.3 -1.92700270027002700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícu 7,233.27,233.27,233.27,233.2 2,716.32,716.32,716.32,716.3 4,951.04,951.04,951.04,951.0 4,998.54,998.54,998.54,998.5 4,789.14,789.14,789.14,789.1 -209.4-209.4-209.4-209.4 -4.2-4.2-4.2-4.22701 Vestuario, uniformes y blancos. 7,962.9 716.3 4,803.4 3,875.9 3,808.5 -67.4 -1.72702 Prendas de protección personal. 182.5 0.0 109.8 72.7 22.4 -50.4 -69.22703 Artículos deportivos. -912.3 2,000.0 37.8 1,049.9 958.3 -91.6 -8.72800280028002800 Sustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la segurid 916.2916.2916.2916.2 0.00.00.00.0 130.1130.1130.1130.1 786.1786.1786.1786.1 765.7765.7765.7765.7 -20.4-20.4-20.4-20.4 -2.6-2.6-2.6-2.62801 Sustancias y materiales explosivos. 554.6 0.0 0.0 554.6 554.6 0.0 0.02802 Material de seguridad pública. 4.7 0.0 0.0 4.7 1.5 -3.2 -68.42803 Artículos para la extinción de incendios. 357.0 0.0 130.1 226.9 209.6 -17.3 -7.62900290029002900 Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas. 488.4488.4488.4488.4 0.00.00.00.0 137.2137.2137.2137.2 351.2351.2351.2351.2 326.3326.3326.3326.3 -24.9-24.9-24.9-24.9 -7.1-7.1-7.1-7.12903 Otros enseres. 488.4 0.0 137.2 351.2 326.3 -24.9 -7.13000300030003000 Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales. 392,462.4392,462.4392,462.4392,462.4 62,898.962,898.962,898.962,898.9 119,716.5119,716.5119,716.5119,716.5 335,644.9335,644.9335,644.9335,644.9 324,319.5324,319.5324,319.5324,319.5 -11,325.3-11,325.3-11,325.3-11,325.3 -3.4-3.4-3.4-3.43100310031003100 Servicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicos 122,799.7122,799.7122,799.7122,799.7 32,829.432,829.432,829.432,829.4 24,329.424,329.424,329.424,329.4 131,299.7131,299.7131,299.7131,299.7 126,896.9126,896.9126,896.9126,896.9 -4,402.7-4,402.7-4,402.7-4,402.7 -3.4-3.4-3.4-3.43101 Servicio postal y telegráfico. 104.3 17.4 26.7 95.1 87.1 -8.0 -8.43102 Servicio de telefonía convencional y celular. 37,584.1 2,380.8 3,493.5 36,471.4 35,534.4 -937.0 -2.63103 Servicio de energía eléctrica de instalaciones ofi 9,089.9 26,466.2 822.6 34,733.5 33,972.0 -761.5 -2.23104 Servicio de agua. 19,663.2 2,262.6 111.5 21,814.3 21,039.1 -775.2 -3.63105 Gastos menores de oficina. 3,499.4 267.5 217.2 3,549.7 3,351.0 -198.7 -5.63106 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. 6,825.2 797.4 3,079.9 4,542.6 4,179.6 -363.0 -8.03107 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumig 14,981.5 637.5 1,877.9 13,741.0 13,452.1 -289.0 -2.13113 Servicios de conducción de señales analógicas y di 31,052.1 0.0 14,700.0 16,352.1 15,281.7 -1,070.4 -6.53200320032003200 Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento. 33,236.733,236.733,236.733,236.7 3,410.63,410.63,410.63,410.6 1,533.01,533.01,533.01,533.0 35,114.435,114.435,114.435,114.4 32,498.132,498.132,498.132,498.1 -2,616.3-2,616.3-2,616.3-2,616.3 -7.5-7.5-7.5-7.53201 Arrendamiento de edificios, locales y terrenos. 20,371.1 3,350.2 925.3 22,796.0 21,673.0 -1,122.9 -4.93203 Arrendamiento de maquinaria y equipo. 6,706.2 60.4 490.5 6,276.2 5,926.0 -350.2 -5.63204 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. 36.2 0.0 31.0 5.2 0.7 -4.5 -87.03205 Arrendamiento de vehículos. 6,123.2 0.0 86.2 6,037.0 4,898.4 -1,138.6 -18.93300330033003300 Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos, 914.7914.7914.7914.7 2,575.42,575.42,575.42,575.4 56.656.656.656.6 3,433.53,433.53,433.53,433.5 3,351.93,351.93,351.93,351.9 -81.6-81.6-81.6-81.6 -2.4-2.4-2.4-2.43301 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. 1,871.3 890.0 44.0 2,717.3 2,706.2 -11.1 -0.43303 Servicios estadísticos y geográficos. 185.0 0.0 0.0 185.0 185.0 0.0 0.03304 Estudios e investigaciones. -1,487.0 1,670.0 0.0 183.0 132.6 -50.3 -27.53306 Estudios y análisis clínicos. 0.8 0.0 0.0 0.8 0.8 0.0 0.03307 Capacitación. 344.7 15.4 12.6 347.5 327.3 -20.2 -5.83400340034003400 Servicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcont 33,535.933,535.933,535.933,535.9 3,332.03,332.03,332.03,332.0 6,084.16,084.16,084.16,084.1 30,783.730,783.730,783.730,783.7 29,938.029,938.029,938.029,938.0 -845.7-845.7-845.7-845.7 -2.7-2.7-2.7-2.73401 Almacenaje, embalaje y envase. 2.4 0.0 0.0 2.4 2.4 0.0 0.03402 Fletes y maniobras. 199.8 0.0 66.0 133.8 127.5 -6.3 -4.73403 Servicios bancarios y financieros. 65.0 0.0 2.0 63.0 54.4 -8.6 -13.73404 Seguros y fianzas. 16,502.9 1,857.1 3,785.2 14,574.8 14,402.1 -172.6 -1.23407 Otros impuestos y derechos. 2,809.2 5.9 755.0 2,060.1 1,979.4 -80.7 -3.93408 Patentes, regalías y derechos de autor. 217.2 0.0 164.2 53.0 28.9 -24.1 -45.53410 Servicios de vigilancia. 11,457.9 1,469.0 823.6 12,103.4 11,673.2 -430.2 -3.63412 Otros servicios comerciales. 1,974.2 0.0 292.1 1,682.1 1,599.5 -82.6 -4.93413 Subcontratación de servicios con terceros. 307.1 0.0 195.9 111.2 70.6 -40.6 -36.5


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS &&&&3500350035003500 Adaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalació 114,189.9114,189.9114,189.9114,189.9 8,557.38,557.38,557.38,557.3 67,301.867,301.867,301.867,301.8 55,445.355,445.355,445.355,445.3 54,020.154,020.154,020.154,020.1 -1,425.2-1,425.2-1,425.2-1,425.2 -2.6-2.6-2.6-2.63501 Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 426.5 150.0 75.4 501.1 465.0 -36.0 -7.23502 Reparación y mantenimiento de bienes informáticos 2,114.6 30.0 741.1 1,403.5 1,293.9 -109.7 -7.83503 Reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo i 905.5 400.0 198.8 1,106.7 1,078.9 -27.8 -2.53504 Reparación y mantenimiento de inmuebles. 1,674.5 41.2 600.8 1,114.8 989.6 -125.2 -11.23505 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de 192.8 0.0 71.1 121.7 96.3 -25.4 -20.93506 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres 107,985.0 7,176.1 65,252.6 49,908.4 48,921.4 -987.0 -2.03508 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific 810.5 760.0 347.4 1,223.2 1,120.9 -102.3 -8.43509 Instalaciones menores especializadas. 80.1 0.0 14.7 65.4 54.1 -11.4 -17.43512 Reparación y mantenimiento de redes de drenaje. 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 -0.4 -100.03600360036003600 Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial. 82,208.082,208.082,208.082,208.0 11,743.611,743.611,743.611,743.6 19,542.819,542.819,542.819,542.8 74,408.874,408.874,408.874,408.8 72,720.172,720.172,720.172,720.1 -1,688.7-1,688.7-1,688.7-1,688.7 -2.3-2.3-2.3-2.33601 Gastos de publicidad y propaganda. 272.4 0.0 0.4 272.0 221.0 -50.9 -18.73602 Impresión, inserción y elaboración de publicacione 7,169.0 51.4 4,055.4 3,165.0 2,712.8 -452.2 -14.33604 Exposiciones y ferias. 11.2 0.0 10.4 0.8 0.0 -0.8 -100.03605 Congresos y convenciones. 7,138.5 3,884.7 1,576.2 9,447.0 9,008.1 -438.9 -4.63606 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. 10,986.6 7,780.0 2,546.7 16,219.9 15,888.6 -331.3 -2.03607 Cuotas y suscripciones. 43.6 0.0 34.1 9.4 5.8 -3.6 -38.43608 Servicios de foto, cine y grabación. 64.4 0.0 17.7 46.7 14.8 -31.9 -68.33609 Impresiones de documentos oficiales para la presta 8,427.6 20.0 1,050.9 7,396.7 7,194.8 -201.9 -2.73611 Difusión e información de mensajes y actividades g 48,094.7 7.4 10,250.9 37,851.2 37,674.1 -177.1 -0.53700370037003700 Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales. 5,577.75,577.75,577.75,577.7 450.7450.7450.7450.7 868.9868.9868.9868.9 5,159.55,159.55,159.55,159.5 4,894.44,894.44,894.44,894.4 -265.1-265.1-265.1-265.1 -5.1-5.1-5.1-5.13701 Gastos de viaje. 1,768.4 108.5 465.4 1,411.4 1,337.1 -74.3 -5.33702 Viáticos eventuales. 834.4 11.2 150.5 695.1 657.1 -38.0 -5.53703 Gastos de pasajes foráneos y peaje. 2,974.3 331.0 252.9 3,052.3 2,900.2 -152.1 -5.03704 Gastos de representación. 0.7 0.0 0.0 0.7 0.0 -0.7 -100.04000400040004000 Subsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y p 43,202.343,202.343,202.343,202.3 2,914.52,914.52,914.52,914.5 30,670.630,670.630,670.630,670.6 15,446.215,446.215,446.215,446.2 13,509.613,509.613,509.613,509.6 -1,936.6-1,936.6-1,936.6-1,936.6 -12.5-12.5-12.5-12.54100410041004100 Subsidios y apoyos.Subsidios y apoyos.Subsidios y apoyos.Subsidios y apoyos. 174.0174.0174.0174.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 174.0174.0174.0174.0 167.7167.7167.7167.7 -6.3-6.3-6.3-6.3 -3.6-3.6-3.6-3.64103 Subsidios para capacitación y becas. 174.0 0.0 0.0 174.0 167.7 -6.3 -3.64600460046004600 Subsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, soc 43,028.343,028.343,028.343,028.3 2,914.52,914.52,914.52,914.5 30,670.630,670.630,670.630,670.6 15,272.215,272.215,272.215,272.2 13,341.913,341.913,341.913,341.9 -1,930.3-1,930.3-1,930.3-1,930.3 -12.6-12.6-12.6-12.64609 Gastos relacionados con actividades culturales, de 41,860.5 2,914.5 30,670.6 14,104.3 12,211.4 -1,893.0 -13.44610 Gastos por servicios de traslado de personas. 115.0 0.0 0.0 115.0 115.0 0.0 0.04611 Premios, recompensas y pensión recreativa estudian 64.6 0.0 0.0 64.6 48.0 -16.6 -25.74613 Donativos a instituciones sin fines de lucro. 988.3 0.0 0.0 988.3 967.5 -20.8 -2.15000500050005000 Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles. 0.00.00.00.0 12,501.112,501.112,501.112,501.1 1,627.81,627.81,627.81,627.8 10,873.310,873.310,873.310,873.3 6,178.96,178.96,178.96,178.9 -4,694.4-4,694.4-4,694.4-4,694.4 -43.2-43.2-43.2-43.25100510051005100 Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración. 0.00.00.00.0 4,422.14,422.14,422.14,422.1 723.2723.2723.2723.2 3,698.93,698.93,698.93,698.9 2,233.02,233.02,233.02,233.0 -1,465.9-1,465.9-1,465.9-1,465.9 -39.6-39.6-39.6-39.65101 Muebles y enseres. 0.0 3,648.1 659.2 2,988.9 2,052.1 -936.8 -31.35102 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. 0.0 544.0 64.0 480.0 180.9 -299.1 -62.35104 Artículos de biblioteca. 0.0 120.0 0.0 120.0 0.0 -120.0 -100.05107 Equipo educacional y recreativo. 0.0 110.0 0.0 110.0 0.0 -110.0 -100.05200520052005200 Maquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de c 0.00.00.00.0 7,949.37,949.37,949.37,949.3 779.3779.3779.3779.3 7,170.07,170.07,170.07,170.0 3,941.53,941.53,941.53,941.5 -3,228.5-3,228.5-3,228.5-3,228.5 -45.0-45.0-45.0-45.05202 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicac 0.0 291.7 7.9 283.7 273.7 -10.0 -3.55203 Equipo de foto, cine y grabación. 0.0 289.5 136.2 153.3 153.3 0.0 0.05205 Bienes informáticos. 0.0 3,718.1 127.0 3,591.0 3,514.5 -76.5 -2.15207 Herramientas, maquina herramienta y equipo. 0.0 150.0 108.1 41.9 0.0 -41.9 -100.05210 Maquinaria y equipo diverso. 0.0 1,100.0 0.0 1,100.0 0.0 -1,100.0 -100.05212 Maquinaria y equipo industrial. 0.0 2,400.0 400.0 2,000.0 0.0 -2,000.0 -100.05300530053005300 Vehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporte 0.00.00.00.0 129.8129.8129.8129.8 125.3125.3125.3125.3 4.44.44.44.4 4.44.44.44.4 0.00.00.00.0 0.00.00.00.05304 Vehículos y equipo auxiliar de transporte. 0.0 4.4 0.0 4.4 4.4 0.0 0.0

TOTALESTOTALESTOTALESTOTALES 5,094,862.25,094,862.25,094,862.25,094,862.2 280,159.0280,159.0280,159.0280,159.0 332,641.5332,641.5332,641.5332,641.5 5,042,379.75,042,379.75,042,379.75,042,379.7 4,941,698.44,941,698.44,941,698.44,941,698.4 -100,681.3-100,681.3-100,681.3-100,681.3 -2.0-2.0-2.0-2.0


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SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNOSECRETARIA GENERAL DE GOBIERNOSECRETARIA GENERAL DE GOBIERNOSECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO SERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALES A esta Secretaría se le autorizó un presupuesto de egresos por 4 mil 203 millones 811.8 miles de pesos, los cuales se destinarían para cubrir los gastos inherentes a su plantilla de personal; de este importe se erogaron 4 mil 136 millones 970 miles de pesos, los que determinan al término del año un ahorro de 66 millones 841.8 miles de pesos. Lo anterior como resultado de los programas de contención del gasto instrumentados para este capítulo. MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Para este concepto de gasto se autorizaron en el año 476 millones 603.5 miles de pesos, ascendiendo el importe de gasto realizado a 460 millones 720.4 miles de pesos. Lo que obedeció a la aplicación de medidas de disciplina presupuestal, principalmente en la partida de productos alimenticios para personas, derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras. SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES El presupuesto autorizado en este capítulo ascendió para el año a 335 millones 644.9 miles pesos, el cual fue ejercido 324 millones 319.5 miles de pesos, resultando un ahorro de 11 millones 325.3 miles de pesos. SUBSIDIOS, SUBSIDIOS, SUBSIDIOS, SUBSIDIOS, TRTRTRTRANSFERENCIAS,ANSFERENCIAS,ANSFERENCIAS,ANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES El presupuesto de gasto autorizado ascendió a 15 millones 446.2 miles de pesos, siendo el ejercido de 13 millones 509.6 miles de pesos. Los recursos asignados en este capítulo se destinaron principalmente a gastos destinados con actividades culturales. BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES MUEBLES E INMUEBLES El importe de gasto autorizado para este capítulo fue de 10 millones 873.3 miles de pesos, se erogo 6 millones 178.9 miles de pesos, resultando un ahorro de 4 millones 694.4 miles de pesos.

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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS &&&&1000100010001000 Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales. 1,160,769.41,160,769.41,160,769.41,160,769.4 149,693.5149,693.5149,693.5149,693.5 29,726.729,726.729,726.729,726.7 1,280,736.21,280,736.21,280,736.21,280,736.2 1,270,472.51,270,472.51,270,472.51,270,472.5 -10,263.7-10,263.7-10,263.7-10,263.7 -0.8-0.8-0.8-0.81100110011001100 Remuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanente 662,340.4662,340.4662,340.4662,340.4 91,950.591,950.591,950.591,950.5 16,359.916,359.916,359.916,359.9 737,931.0737,931.0737,931.0737,931.0 731,888.6731,888.6731,888.6731,888.6 -6,042.4-6,042.4-6,042.4-6,042.4 -0.8-0.8-0.8-0.81102 Sueldo base. 464,970.5 30,200.2 11,485.6 483,685.1 478,891.9 -4,793.2 -1.01105 Gratificación burócrata. 179,616.7 59,150.9 4,368.8 234,398.8 233,303.1 -1,095.7 -0.51107 Gratificación especial. 310.9 0.0 280.0 30.9 30.9 0.0 0.01137 Compensación por retabulación burócrata. 17,442.3 2,599.4 225.5 19,816.2 19,662.6 -153.5 -0.81200120012001200 Remuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorio 30,437.230,437.230,437.230,437.2 474.8474.8474.8474.8 62.462.462.462.4 30,849.630,849.630,849.630,849.6 30,797.230,797.230,797.230,797.2 -52.4-52.4-52.4-52.4 -0.2-0.2-0.2-0.21202 Sueldos y salarios compactados al personal eventua 30,437.2 474.8 62.4 30,849.6 30,797.2 -52.4 -0.21300130013001300 Remuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especiales 136,195.0136,195.0136,195.0136,195.0 19,708.919,708.919,708.919,708.9 7,907.47,907.47,907.47,907.4 147,996.5147,996.5147,996.5147,996.5 146,384.6146,384.6146,384.6146,384.6 -1,611.8-1,611.8-1,611.8-1,611.8 -1.1-1.1-1.1-1.11301 Prima por años de servicio burócratas. 11,930.7 300.6 156.3 12,075.0 11,903.7 -171.2 -1.41304 Estudios superiores burócratas. 968.6 83.1 48.0 1,003.7 990.4 -13.3 -1.31305 Prima vacacional. 29,038.7 3,806.4 696.6 32,148.4 32,081.6 -66.8 -0.21306 Aguinaldo. 68,166.8 14,496.8 1,589.7 81,073.9 79,720.0 -1,353.9 -1.71308 Aguinaldo de eventuales. 4,086.0 97.9 12.5 4,171.4 4,171.4 0.0 0.01310 Prima vacacional de carrera magisterial. 36.8 7.4 7.4 36.8 36.8 0.0 0.01311 Viáticos. 4,959.1 273.2 1,382.4 3,849.9 3,849.6 -0.3 0.01314 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. 4,629.8 482.1 3,398.0 1,713.9 1,713.8 -0.1 0.01317 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y s 6,197.0 0.0 0.0 6,197.0 6,197.0 0.0 0.01319 Remuneraciones por horas extraordinarias. 5,342.9 161.5 616.6 4,887.8 4,887.8 0.0 0.01321 Prima dominical. 775.0 0.0 0.0 775.0 775.0 0.0 0.01325 Crédito al salario. 63.8 0.0 0.1 63.8 57.5 -6.2 -9.81400140014001400 Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social. 99,159.799,159.799,159.799,159.7 20,572.020,572.020,572.020,572.0 1,988.61,988.61,988.61,988.6 117,743.2117,743.2117,743.2117,743.2 115,809.7115,809.7115,809.7115,809.7 -1,933.5-1,933.5-1,933.5-1,933.5 -1.6-1.6-1.6-1.61403 Seguros y fianzas. -901.4 8,123.1 71.9 7,149.8 6,277.1 -872.7 -12.21407 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t 24,032.9 717.1 0.0 24,750.0 24,512.6 -237.4 -1.01440 Cuotas de servicio de salud. 26,204.0 3,758.7 631.2 29,331.5 28,980.1 -351.4 -1.21441 Cuotas al sistema solidario de reparto. 32,467.2 5,648.2 677.7 37,437.7 37,158.4 -279.3 -0.71442 Cuotas del sistema de capitalización individual. 5,670.2 887.8 268.7 6,289.3 6,228.8 -60.5 -1.01443 Aportaciones para financiar los gastos generales d 4,812.5 698.6 130.1 5,381.0 5,347.6 -33.4 -0.61444 Riesgo de trabajo. 6,874.1 738.5 208.8 7,403.9 7,305.1 -98.7 -1.31500150015001500 Pago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulos 73,919.973,919.973,919.973,919.9 7,534.97,534.97,534.97,534.9 2,104.22,104.22,104.22,104.2 79,350.579,350.579,350.579,350.5 78,769.078,769.078,769.078,769.0 -581.5-581.5-581.5-581.5 -0.7-0.7-0.7-0.71501 Cuotas para fondo de retiro. 5,446.9 777.4 178.1 6,046.2 5,952.5 -93.6 -1.51503 Prima de antigüedad. 2,322.0 140.3 74.8 2,387.5 2,387.5 0.0 0.01506 Prima adicional por permanencia en el servicio. 5,271.4 39.8 6.1 5,305.0 5,298.6 -6.4 -0.11507 Reconocimiento a servidores públicos. 3,328.4 0.0 0.0 3,328.4 3,328.4 0.0 0.01508 Estímulos por puntualidad y asistencia. 14,440.8 818.9 771.6 14,488.1 14,346.5 -141.7 -1.01512 Despensa. 18,023.4 1,110.2 266.9 18,866.8 18,664.9 -201.8 -1.11513 Seguro de separación individualizado. 25,086.9 4,648.3 806.7 28,928.5 28,790.6 -137.9 -0.51600160016001600 Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio. 158,717.2158,717.2158,717.2158,717.2 9,452.39,452.39,452.39,452.3 1,304.11,304.11,304.11,304.1 166,865.4166,865.4166,865.4166,865.4 166,823.3166,823.3166,823.3166,823.3 -42.1-42.1-42.1-42.1 0.00.00.00.01601 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. 3,157.0 315.4 71.7 3,400.6 3,398.6 -2.0 -0.11602 Elaboración de tesis. 25.4 6.7 0.0 32.1 32.0 -0.1 -0.31604 Días económicos. 5,528.6 136.9 68.8 5,596.6 5,596.2 -0.4 0.01606 Día del maestro y del servidor público. 8,307.4 274.7 173.6 8,408.5 8,408.0 -0.5 0.01609 Despensa de fin de año. 2,952.4 337.2 128.8 3,160.8 3,154.7 -6.1 -0.21610 Gratificación por convenio. 28,479.4 4,240.8 485.5 32,234.8 32,204.4 -30.4 -0.11612 Prima por jubilación. 2,088.2 258.9 30.5 2,316.6 2,316.5 -0.1 0.01615 Otros gastos derivados de convenio. 95,056.1 1,797.3 153.9 96,699.6 96,699.6 0.0 0.0

SECRETARIA DE FINANZASSECRETARIA DE FINANZASSECRETARIA DE FINANZASSECRETARIA DE FINANZASDEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS &&&&1616 Apoyo para prótesis. 3,433.0 1,585.6 0.0 5,018.6 5,018.5 -0.1 0.01618 Gratificación por productividad. 4,358.9 326.8 76.7 4,609.0 4,607.2 -1.7 0.01619 Gratificación para compra de útiles escolares. 2,094.9 48.4 40.5 2,102.8 2,102.8 0.0 0.01622 Gratificación por previsión social múltiple. 1,842.9 97.5 60.8 1,879.6 1,879.0 -0.6 0.01623 Gratificación para gastos de transporte. 1,393.0 26.1 13.3 1,405.8 1,405.8 0.0 0.02000200020002000 Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros. 48,434.048,434.048,434.048,434.0 8,761.18,761.18,761.18,761.1 6,785.46,785.46,785.46,785.4 50,409.750,409.750,409.750,409.7 44,605.144,605.144,605.144,605.1 -5,804.6-5,804.6-5,804.6-5,804.6 -11.5-11.5-11.5-11.52100210021002100 Materiales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñan 21,899.221,899.221,899.221,899.2 4,570.84,570.84,570.84,570.8 3,947.33,947.33,947.33,947.3 22,522.722,522.722,522.722,522.7 20,238.220,238.220,238.220,238.2 -2,284.5-2,284.5-2,284.5-2,284.5 -10.1-10.1-10.1-10.12101 Materiales y útiles de oficina. 8,041.9 562.1 1,438.6 7,165.4 6,241.8 -923.7 -12.92102 Material de limpieza. 1,400.1 32.1 145.9 1,286.3 1,085.5 -200.7 -15.62103 Material didáctico. 16.0 0.0 11.2 4.8 1.3 -3.4 -72.42104 Material estadístico y geográfico. 19.6 0.0 3.8 15.7 1.9 -13.9 -88.22105 Material y útiles de imprenta y reproducción. 230.6 0.0 64.5 166.1 122.9 -43.3 -26.02106 Materiales y útiles para el procesamiento en equip 11,284.4 3,705.9 2,175.4 12,815.0 12,018.1 -796.9 -6.22107 Material para identificación y registro. 2.4 0.0 0.0 2.4 0.0 -2.4 -100.02108 Material de foto, cine y grabación. 211.6 0.0 49.3 162.4 117.2 -45.2 -27.82109 Material de información. 692.6 270.7 58.6 904.7 649.7 -255.0 -28.22200220022002200 Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios. 1,473.21,473.21,473.21,473.2 32.932.932.932.9 62.162.162.162.1 1,444.11,444.11,444.11,444.1 1,294.91,294.91,294.91,294.9 -149.2-149.2-149.2-149.2 -10.3-10.3-10.3-10.32201 Productos alimenticios para personas derivado de l 1,477.7 28.5 62.1 1,444.1 1,294.9 -149.2 -10.32204 Productos alimenticios para animales -4.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02300230023002300 Materias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herrami 2,408.32,408.32,408.32,408.3 916.9916.9916.9916.9 533.5533.5533.5533.5 2,791.82,791.82,791.82,791.8 2,127.32,127.32,127.32,127.3 -664.4-664.4-664.4-664.4 -23.8-23.8-23.8-23.82301 Materias primas y materiales de producción. 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.2 -100.02302 Refacciones, accesorios y herramientas. 455.4 15.5 64.7 406.2 285.8 -120.4 -29.62303 Utensilios para el servicio de alimentación. 112.3 93.3 4.8 200.8 71.8 -129.0 -64.32304 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 1,470.6 748.1 403.9 1,814.8 1,489.0 -325.8 -18.02305 Enseres de oficina. 369.9 60.0 60.1 369.7 280.7 -89.0 -24.12400240024002400 Materiales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcción 3,679.03,679.03,679.03,679.0 1,048.51,048.51,048.51,048.5 729.1729.1729.1729.1 3,998.53,998.53,998.53,998.5 2,825.12,825.12,825.12,825.1 -1,173.4-1,173.4-1,173.4-1,173.4 -29.3-29.3-29.3-29.32401 Materiales de construcción. 748.8 239.2 212.5 775.4 527.2 -248.2 -32.02402 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const 533.7 263.8 68.6 728.9 454.1 -274.8 -37.72403 Materiales complementarios. 429.9 131.3 154.7 406.5 142.1 -264.5 -65.12404 Material eléctrico y electrónico. 1,519.4 311.1 188.7 1,641.8 1,468.9 -172.9 -10.52405 Material de señalización. 423.5 103.2 90.1 436.6 228.8 -207.8 -47.62406 Arboles y plantas de ornato. 23.7 0.0 14.5 9.2 4.0 -5.2 -56.32500250025002500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 461.0461.0461.0461.0 9.99.99.99.9 66.566.566.566.5 404.4404.4404.4404.4 326.1326.1326.1326.1 -78.3-78.3-78.3-78.3 -19.4-19.4-19.4-19.42501 Sustancias químicas. 42.1 0.0 24.2 17.9 14.9 -3.0 -16.52502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes. 1.1 0.0 0.0 1.1 0.7 -0.4 -39.62503 Medicinas y productos farmacéuticos. 221.7 5.0 28.5 198.1 135.2 -62.9 -31.82504 Materiales, accesorios y suministros médicos. 196.2 4.9 13.8 187.2 175.3 -12.0 -6.42600260026002600 Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos. 17,104.917,104.917,104.917,104.9 1,873.31,873.31,873.31,873.3 1,202.21,202.21,202.21,202.2 17,776.017,776.017,776.017,776.0 16,494.016,494.016,494.016,494.0 -1,282.0-1,282.0-1,282.0-1,282.0 -7.2-7.2-7.2-7.22601 Combustibles, lubricantes y aditivos. 17,104.9 1,873.3 1,202.2 17,776.0 16,494.0 -1,282.0 -7.22700270027002700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícu 1,023.71,023.71,023.71,023.7 302.5302.5302.5302.5 117.7117.7117.7117.7 1,208.51,208.51,208.51,208.5 1,086.31,086.31,086.31,086.3 -122.1-122.1-122.1-122.1 -10.1-10.1-10.1-10.12701 Vestuario, uniformes y blancos. 701.1 297.5 47.4 951.3 890.0 -61.3 -6.42702 Prendas de protección personal. 119.6 5.0 5.7 118.9 78.9 -39.9 -33.62703 Artículos deportivos. 203.0 0.0 64.7 138.3 117.5 -20.9 -15.12800280028002800 Sustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la segurid 336.5336.5336.5336.5 6.36.36.36.3 127.1127.1127.1127.1 215.7215.7215.7215.7 173.6173.6173.6173.6 -42.2-42.2-42.2-42.2 -19.5-19.5-19.5-19.52801 Sustancias y materiales explosivos. 15.0 0.0 14.4 0.6 0.0 -0.6 -100.02803 Artículos para la extinción de incendios. 321.5 6.3 112.7 215.1 173.6 -41.6 -19.32900290029002900 Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas. 48.048.048.048.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 48.048.048.048.0 39.539.539.539.5 -8.5-8.5-8.5-8.5 -17.7-17.7-17.7-17.72903 Otros enseres. 48.0 0.0 0.0 48.0 39.5 -8.5 -17.7


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS &&&&3000300030003000 Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales. 555,101.4555,101.4555,101.4555,101.4 150,651.6150,651.6150,651.6150,651.6 151,547.7151,547.7151,547.7151,547.7 554,205.2554,205.2554,205.2554,205.2 529,551.6529,551.6529,551.6529,551.6 -24,653.6-24,653.6-24,653.6-24,653.6 -4.4-4.4-4.4-4.43100310031003100 Servicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicos 67,646.067,646.067,646.067,646.0 9,839.49,839.49,839.49,839.4 8,044.28,044.28,044.28,044.2 69,441.269,441.269,441.269,441.2 64,451.664,451.664,451.664,451.6 -4,989.6-4,989.6-4,989.6-4,989.6 -7.2-7.2-7.2-7.23101 Servicio postal y telegráfico. 12,814.4 314.5 4,009.3 9,119.6 8,195.2 -924.5 -10.13102 Servicio de telefonía convencional y celular. 19,451.0 1,778.4 1,762.9 19,466.6 17,992.2 -1,474.4 -7.63103 Servicio de energía eléctrica de instalaciones ofi 9,102.8 6,963.9 278.1 15,788.5 15,115.0 -673.5 -4.33104 Servicio de agua. 237.9 11.3 84.0 165.1 140.6 -24.5 -14.83105 Gastos menores de oficina. 2,478.8 148.7 449.7 2,177.8 1,719.8 -458.1 -21.03106 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. 4,261.7 40.9 566.3 3,736.3 3,292.6 -443.7 -11.93107 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumig 10,620.8 581.3 483.0 10,719.1 10,205.7 -513.4 -4.83113 Servicios de conducción de señales analógicas y di 8,678.6 0.4 410.9 8,268.1 7,790.5 -477.6 -5.83200320032003200 Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento. 31,116.831,116.831,116.831,116.8 2,539.42,539.42,539.42,539.4 1,103.01,103.01,103.01,103.0 32,553.232,553.232,553.232,553.2 30,240.230,240.230,240.230,240.2 -2,313.0-2,313.0-2,313.0-2,313.0 -7.1-7.1-7.1-7.13201 Arrendamiento de edificios, locales y terrenos. 23,002.5 1,858.1 500.9 24,359.7 22,693.7 -1,666.0 -6.83203 Arrendamiento de maquinaria y equipo. 4,248.1 681.3 309.2 4,620.3 4,147.5 -472.8 -10.23204 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. 3,560.8 0.0 0.0 3,560.8 3,399.0 -161.8 -4.53205 Arrendamiento de vehículos. 305.3 0.0 292.9 12.4 0.0 -12.4 -100.03300330033003300 Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos, 51,104.551,104.551,104.551,104.5 14,555.814,555.814,555.814,555.8 19,905.919,905.919,905.919,905.9 45,754.545,754.545,754.545,754.5 44,501.344,501.344,501.344,501.3 -1,253.2-1,253.2-1,253.2-1,253.2 -2.7-2.7-2.7-2.73301 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. 41,916.5 13,799.8 18,303.3 37,413.0 36,748.9 -664.1 -1.83302 Servicios informáticos. 4,172.2 756.0 790.0 4,138.2 4,046.8 -91.4 -2.23303 Servicios estadísticos y geográficos. 562.2 0.0 0.0 562.2 423.8 -138.4 -24.63304 Estudios e investigaciones. 605.3 0.0 300.0 305.3 305.3 0.0 0.03307 Capacitación. 3,844.0 0.0 512.6 3,331.4 2,972.1 -359.3 -10.83308 Inscripciones y arbitrajes. 4.4 0.0 0.0 4.4 4.4 0.0 0.03400340034003400 Servicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcont 221,475.5221,475.5221,475.5221,475.5 75,419.375,419.375,419.375,419.3 89,368.589,368.589,368.589,368.5 207,526.2207,526.2207,526.2207,526.2 202,268.3202,268.3202,268.3202,268.3 -5,257.9-5,257.9-5,257.9-5,257.9 -2.5-2.5-2.5-2.53402 Fletes y maniobras. 7,990.8 38.8 6,430.8 1,598.8 1,300.8 -298.0 -18.63403 Servicios bancarios y financieros. 107,757.6 70,808.2 66,161.5 112,404.4 112,384.0 -20.3 0.03404 Seguros y fianzas. 12,311.7 379.1 717.3 11,973.4 11,145.4 -828.0 -6.93405 Impuestos y derechos de importación. 2,707.0 0.0 0.0 2,707.0 2,632.1 -74.9 -2.83406 Impuestos y derechos de exportación. 646.1 0.0 0.0 646.1 634.5 -11.6 -1.83407 Otros impuestos y derechos. 4,909.9 172.6 588.1 4,494.4 4,133.4 -361.0 -8.03408 Patentes, regalías y derechos de autor. 17,101.1 97.4 4,742.5 12,456.0 11,827.3 -628.6 -5.03409 Diferencia por variación en el tipo de cambio. 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 -0.5 -100.03410 Servicios de vigilancia. 50,358.1 3,444.0 1,336.9 52,465.1 50,129.8 -2,335.3 -4.53411 Gastos inherentes a la recaudación. 7,765.2 0.0 864.3 6,900.9 6,900.9 0.0 0.03412 Otros servicios comerciales. 9,872.6 344.3 8,482.2 1,734.7 1,180.0 -554.7 -32.03413 Subcontratación de servicios con terceros. 55.0 135.0 45.0 145.0 0.0 -145.0 -100.03500350035003500 Adaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalació 33,785.733,785.733,785.733,785.7 1,399.01,399.01,399.01,399.0 8,247.48,247.48,247.48,247.4 26,937.326,937.326,937.326,937.3 23,001.323,001.323,001.323,001.3 -3,936.0-3,936.0-3,936.0-3,936.0 -14.6-14.6-14.6-14.63501 Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 1,109.4 95.6 721.8 483.3 256.8 -226.5 -46.93502 Reparación y mantenimiento de bienes informáticos 1,090.8 189.7 699.8 580.8 358.8 -221.9 -38.23503 Reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo i 1,194.8 0.0 20.0 1,174.8 1,049.1 -125.7 -10.73504 Reparación y mantenimiento de inmuebles. 8,650.2 398.3 3,867.9 5,180.6 4,000.7 -1,179.9 -22.83505 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de 2,277.3 0.0 178.7 2,098.7 1,958.2 -140.5 -6.73506 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres 17,218.5 452.9 2,109.2 15,562.2 13,908.8 -1,653.4 -10.63508 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific 1,613.8 147.5 275.3 1,485.9 1,218.3 -267.6 -18.03509 Instalaciones menores especializadas. 630.9 115.0 374.9 371.0 250.5 -120.6 -32.53600360036003600 Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial. 140,585.9140,585.9140,585.9140,585.9 44,757.544,757.544,757.544,757.5 20,744.520,744.520,744.520,744.5 164,598.9164,598.9164,598.9164,598.9 159,393.1159,393.1159,393.1159,393.1 -5,205.8-5,205.8-5,205.8-5,205.8 -3.2-3.2-3.2-3.23601 Gastos de publicidad y propaganda. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.03602 Impresión, inserción y elaboración de publicacione 5,877.3 12.4 3,080.7 2,808.9 2,476.4 -332.5 -11.83604 Exposiciones y ferias. 0.8 0.0 0.0 0.8 0.0 -0.8 -100.03605 Congresos y convenciones. 2,526.4 238.8 802.2 1,962.9 1,564.2 -398.7 -20.33606 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. 34,512.2 19,903.6 12,411.1 42,004.8 40,659.8 -1,345.0 -3.2


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS &&&&3607 Cuotas y suscripciones. 231.0 0.0 15.0 216.0 115.5 -100.5 -46.53608 Servicios de foto, cine y grabación. 96.5 0.0 8.9 87.6 83.2 -4.4 -5.03609 Impresiones de documentos oficiales para la presta 74,907.8 24,071.0 4,024.2 94,954.7 94,665.5 -289.2 -0.33611 Difusión e información de mensajes y actividades g 22,070.2 531.7 394.9 22,206.9 19,472.2 -2,734.8 -12.33612 Gastos de publicidad en materia comercial. 363.9 0.0 7.5 356.4 356.4 0.0 0.03700370037003700 Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales. 9,386.99,386.99,386.99,386.9 2,141.22,141.22,141.22,141.2 4,134.14,134.14,134.14,134.1 7,394.07,394.07,394.07,394.0 5,695.85,695.85,695.85,695.8 -1,698.2-1,698.2-1,698.2-1,698.2 -23.0-23.0-23.0-23.03701 Gastos de viaje. 3,411.6 2,099.6 802.4 4,708.7 3,882.4 -826.3 -17.53702 Viáticos eventuales. 2,202.8 3.0 1,650.3 555.5 156.6 -398.8 -71.83703 Gastos de pasajes foráneos y peaje. 3,772.5 38.6 1,681.3 2,129.8 1,656.8 -473.0 -22.24000400040004000 Subsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y p 20,099.820,099.820,099.820,099.8 247,622.7247,622.7247,622.7247,622.7 6,268.46,268.46,268.46,268.4 261,454.0261,454.0261,454.0261,454.0 259,985.4259,985.4259,985.4259,985.4 -1,468.6-1,468.6-1,468.6-1,468.6 -0.6-0.6-0.6-0.64100410041004100 Subsidios y apoyos.Subsidios y apoyos.Subsidios y apoyos.Subsidios y apoyos. 2,235.12,235.12,235.12,235.1 120,426.5120,426.5120,426.5120,426.5 3,802.83,802.83,802.83,802.8 118,858.8118,858.8118,858.8118,858.8 117,988.3117,988.3117,988.3117,988.3 2,235.12,235.12,235.12,235.1 1.91.91.91.94104 Subsidios a fideicomisos privados y estatales. 2,235.1 14,500.0 3,802.8 12,932.3 12,061.9 -870.4 -6.74108 Subsidios por carga fiscal. 0.0 100,498.3 0.0 100,498.3 100,498.2 -0.1 0.04110 Subsidios de recargos. 0.0 3,368.9 0.0 3,368.9 3,368.9 0.0 0.04111 Condonación de multas. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04112 Devolución de ingresos indebidos. 0.0 2,059.3 0.0 2,059.3 2,059.3 0.0 0.04600460046004600 Subsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, soc 17,864.717,864.717,864.717,864.7 127,196.2127,196.2127,196.2127,196.2 2,465.62,465.62,465.62,465.6 142,595.2142,595.2142,595.2142,595.2 141,997.1141,997.1141,997.1141,997.1 -598.1-598.1-598.1-598.1 -0.4-0.4-0.4-0.44602 Instituciones de beneficencia. 1,545.57 44,957.9 0.0 46,503.5 46,503.5 0.0 0.04603 Instituciones sociales no lucrativas. 14,793.00 2,673.6 0.0 17,466.6 16,918.6 -548.0 -3.14605 Cooperaciones y ayudas. 0.00 394.2 0.0 394.2 394.2 0.0 0.04609 Gastos relacionados con actividades culturales, de 2,253.67 35.0 2,000.0 288.7 265.8 -22.9 -7.94610 Gastos por servicios de traslado de personas. 352.40 0.0 0.0 352.4 325.2 -27.2 -7.74613 Donativos a instituciones sin fines de lucro. -1,545.57 79,135.5 0.0 77,589.9 77,589.9 0.0 0.04616 Donativos a fideicomisos públicos y privados. 465.64 0 465.64 0 0 0.0 05000500050005000 Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles. 0.00.00.00.0 19,768.119,768.119,768.119,768.1 1,575.81,575.81,575.81,575.8 18,192.218,192.218,192.218,192.2 16,833.216,833.216,833.216,833.2 -1,359.0-1,359.0-1,359.0-1,359.0 -7.5-7.5-7.5-7.55100510051005100 Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración. 0.00.00.00.0 2,192.02,192.02,192.02,192.0 298.7298.7298.7298.7 1,893.41,893.41,893.41,893.4 1,424.31,424.31,424.31,424.3 -469.0-469.0-469.0-469.0 -24.8-24.8-24.8-24.85101 Muebles y enseres. 0.0 1,635.3 82.1 1,553.2 1,179.4 -373.8 -24.15102 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. 0.0 556.8 216.6 340.2 244.9 -95.3 -28.05200520052005200 Maquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de c 0.00.00.00.0 13,042.713,042.713,042.713,042.7 1,172.01,172.01,172.01,172.0 11,870.811,870.811,870.811,870.8 11,073.411,073.411,073.411,073.4 -797.4-797.4-797.4-797.4 -6.7-6.7-6.7-6.75202 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicac 0.0 2,785.1 1.7 2,783.4 2,783.0 -0.4 0.05203 Equipo de foto, cine y grabación. 0.0 15.6 0.0 15.6 15.6 0.0 0.05205 Bienes informáticos. 0.0 5,332.8 226.6 5,106.2 4,744.5 -361.7 -7.15207 Herramientas, maquina herramienta y equipo. 0.0 86.4 0.0 86.4 86.4 0.0 0.05210 Maquinaria y equipo diverso. 0.0 3,066.0 20.0 3,046.0 2,703.8 -342.2 -11.25212 Maquinaria y equipo industrial. 0.0 1,296.0 600.3 695.7 675.8 -19.9 -2.95216 Instrumental médico y de laboratorio. 0.0 450.0 323.3 126.7 64.4 -62.3 -49.25217 Refacciones y accesorios. 0.0 10.8 0.0 10.8 0.0 -10.8 -100.05300530053005300 Vehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporte 0.00.00.00.0 4,533.34,533.34,533.34,533.3 105.2105.2105.2105.2 4,428.14,428.14,428.14,428.1 4,335.54,335.54,335.54,335.5 -92.6-92.6-92.6-92.6 -2.1-2.1-2.1-2.15301 Vehículos y equipo de transporte terrestre, aéreo, 0.0 3,622.3 0.0 3,622.3 3,552.8 -69.6 -1.95304 Vehículos y equipo auxiliar de transporte. 0.0 911.0 105.2 805.8 782.8 -23.0 -2.9



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GASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLE---- ANALISIS DE VARIACIONES 200ANALISIS DE VARIACIONES 200ANALISIS DE VARIACIONES 200ANALISIS DE VARIACIONES 2009999 SECRETARIA DE FINANZASSECRETARIA DE FINANZASSECRETARIA DE FINANZASSECRETARIA DE FINANZAS

SERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALES En este capítulo de gasto se autorizó un presupuesto de por un mil 280 millones 736.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron al término del año un mil 270 millones 472.5 miles de pesos, importe menor en 10 millones 263.7 miles de pesos al autorizado. El ahorro generado es resultado de la aplicación de los programas de contención del gasto en los servicios personales instrumentados en el GEM, sin detrimento de los programas de trabajo de la propia Secretaría. MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Para el ejercicio presupuestal, en este capítulo de gasto, se autorizó un importe de 50 millones 409.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 44 millones 605.1 miles de pesos, importe menor a 5 millones 804.5 miles de pesos equivalente al 88.4 por ciento del presupuesto autorizado. SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES El presupuesto autorizado para este capítulo de gasto ascendió a 554 millones 205.2 miles de pesos, realizando una erogación de recursos por 529 millones 551.6 mil pesos, equivalente al 95.5 por ciento del presupuesto autorizado. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES, ECÓNOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES, ECÓNOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES, ECÓNOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES, ECÓNOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES En este capítulo de gasto se previó una erogación por la cantidad de 261 millones 454 mil pesos, de los cuales se ejercieron al término del año 259 millones 985.4 miles de pesos, importe menor de un millón 468.6 miles de pesos equivalente a 99.4 por ciento del presupuesto autorizado. BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES MUEBLES E INMUEBLES El presupuesto de gasto autorizado en este capítulo ascendió a 18 millones 192.2 miles de pesos, las erogaciones realizadas al término del año totalizaron 16 millones 833.2 miles de pesos, generando un ahorro de un millón 359mil de pesos, equivalentes al 92.5 por ciento del autorizado. La variación presentada se encuentra principalmente en las partidas relacionadas a la adquisición de bienes informáticos.

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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS &&&&1000100010001000 Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales. 86,676.986,676.986,676.986,676.9 14,121.514,121.514,121.514,121.5 0.00.00.00.0 100,798.4100,798.4100,798.4100,798.4 99,966.099,966.099,966.099,966.0 -832.4-832.4-832.4-832.4 -0.8-0.8-0.8-0.81100110011001100 Remuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanente 57,095.457,095.457,095.457,095.4 6,045.06,045.06,045.06,045.0 0.00.00.00.0 63,140.463,140.463,140.463,140.4 63,118.963,118.963,118.963,118.9 -21.4-21.4-21.4-21.4 0.00.00.00.01102 Sueldo base. 41,951.8 86.0 0.0 42,037.8 42,017.8 -20.0 0.01103 Otro sueldo magisterio. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01105 Gratificación burócrata. 13,051.3 5,899.2 0.0 18,950.5 18,949.6 -0.9 0.01137 Compensación por retabulación burócrata. 2,092.3 59.7 0.0 2,152.0 2,151.5 -0.5 0.01200120012001200 Remuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorio 5.15.15.15.1 24.924.924.924.9 0.00.00.00.0 30.030.030.030.0 20.020.020.020.0 -10.0-10.0-10.0-10.0 -33.3-33.3-33.3-33.31202 Sueldos y salarios compactados al personal eventua 5.1 24.9 0.0 30.0 20.0 -10.0 -33.31300130013001300 Remuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especiales 8,941.18,941.18,941.18,941.1 2,708.82,708.82,708.82,708.8 0.00.00.00.0 11,649.911,649.911,649.911,649.9 11,423.911,423.911,423.911,423.9 -226.0-226.0-226.0-226.0 -1.9-1.9-1.9-1.91301 Prima por años de servicio burócratas. 941.8 2.4 0.0 944.2 943.8 -0.4 0.01304 Estudios superiores burócratas. 303.0 0.0 0.0 303.0 187.7 -115.2 -38.01305 Prima vacacional. 2,564.3 200.4 0.0 2,764.7 2,764.7 0.0 0.01306 Aguinaldo. 4,903.9 2,316.4 0.0 7,220.3 7,110.3 -110.0 -1.51308 Aguinaldo de eventuales -1.6 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01311 Viáticos. 207.7 188.0 0.0 395.7 395.3 -0.4 -0.11314 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. 22.0 0.0 0.0 22.0 22.0 0.0 0.01400140014001400 Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social. 7,419.87,419.87,419.87,419.8 3,102.13,102.13,102.13,102.1 0.00.00.00.0 10,521.910,521.910,521.910,521.9 10,400.710,400.710,400.710,400.7 -121.2-121.2-121.2-121.2 -1.2-1.2-1.2-1.21403 Seguros y fianzas. -393.4 801.4 0.0 408.0 406.8 -1.2 -0.31407 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t 2,002.5 0.0 0.0 2,002.5 2,002.5 0.0 0.01440 Cuotas de servicio de salud. 1,958.9 907.7 0.0 2,866.6 2,746.6 -120.0 -4.21441 Cuotas al sistema solidario de reparto. 2,307.8 1,135.6 0.0 3,443.3 3,443.3 0.0 0.01442 Cuotas del sistema de capitalización individual. 314.8 181.6 0.0 496.4 496.4 0.0 0.01443 Aportaciones para financiar los gastos generales d 534.6 75.7 0.0 610.4 610.4 0.0 0.01444 Riesgo de trabajo. 694.6 0.0 0.0 694.6 694.6 0.0 0.01500150015001500 Pago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulos 5,408.75,408.75,408.75,408.7 945.3945.3945.3945.3 0.00.00.00.0 6,354.06,354.06,354.06,354.0 6,354.06,354.06,354.06,354.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.01501 Cuotas para fondo de retiro. 16.5 517.1 0.0 533.6 533.6 0.0 0.01503 Prima de antigüedad. 128.3 0.0 0.0 128.3 128.3 0.0 0.01506 Prima adicional por permanencia en el servicio. 62.5 6.4 0.0 68.9 68.9 0.0 0.01507 Reconocimiento a servidores públicos. 286.5 0.0 0.0 286.5 286.5 0.0 0.01508 Estímulos por puntualidad y asistencia. 1,547.3 104.0 0.0 1,651.3 1,651.3 0.0 0.01512 Despensa. 2,002.4 36.6 0.0 2,039.0 2,039.0 0.0 0.01513 Seguro de separación individualizado. 1,365.2 281.3 0.0 1,646.5 1,646.5 0.0 0.01600160016001600 Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio. 7,806.87,806.87,806.87,806.8 1,295.41,295.41,295.41,295.4 0.00.00.00.0 9,102.29,102.29,102.29,102.2 8,648.58,648.58,648.58,648.5 -453.7-453.7-453.7-453.7 -5.0-5.0-5.0-5.01601 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. 202.3 58.5 0.0 260.8 260.8 0.0 0.01602 Elaboración de tesis. 2.3 0.0 0.0 2.3 2.3 0.0 0.01604 Días económicos. 488.8 0.0 0.0 488.8 488.8 0.0 0.01606 Día del maestro y del servidor público. 723.6 27.7 0.0 751.3 751.1 -0.2 0.01609 Despensa de fin de año. 186.5 97.2 0.0 283.7 283.7 0.0 0.01610 Gratificación por convenio. 2,232.6 461.3 0.0 2,693.8 2,693.8 0.0 0.01612 Prima por jubilación. 62.6 0.0 0.0 62.6 62.6 0.0 0.01613 Seguro de vida. 0.0 170.0 0.0 170.0 170.0 0.0 0.01615 Otros gastos derivados de convenio. 2,097.2 426.9 0.0 2,524.0 2,524.0 0.0 0.01618 Gratificación por productividad. 547.3 0.0 0.0 547.3 486.5 -60.8 -11.11619 Gratificación para compra de útiles escolares. 316.5 53.9 0.0 370.5 340.5 -30.0 -8.11622 Gratificación por previsión social múltiple. 449.8 0.0 0.0 449.8 308.2 -141.6 -31.51623 Gratificación para gastos de transporte. 497.4 0.0 0.0 497.4 276.3 -221.1 -44.4

SECRETARIA DE TRABAJOSECRETARIA DE TRABAJOSECRETARIA DE TRABAJOSECRETARIA DE TRABAJODEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS &&&&2000200020002000 Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros. 4,371.44,371.44,371.44,371.4 54.154.154.154.1 554.3554.3554.3554.3 3,871.23,871.23,871.23,871.2 3,100.23,100.23,100.23,100.2 -771.1-771.1-771.1-771.1 -19.9-19.9-19.9-19.92100210021002100 Materiales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñan 1,758.31,758.31,758.31,758.3 36.136.136.136.1 129.3129.3129.3129.3 1,665.11,665.11,665.11,665.1 1,320.81,320.81,320.81,320.8 -344.3-344.3-344.3-344.3 -20.7-20.7-20.7-20.72101 Materiales y útiles de oficina. 703.9 0.0 33.3 670.6 580.4 -90.1 -13.42102 Material de limpieza. 72.4 0.0 4.5 67.9 55.6 -12.3 -18.12103 Material didáctico. 2.5 0.0 0.0 2.5 0.0 -2.5 -100.02104 Material estadístico y geográfico. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.02105 Material y útiles de imprenta y reproducción. 153.5 0.0 33.6 119.9 25.5 -94.4 -78.82106 Materiales y útiles para el procesamiento en equip 763.5 0.0 53.7 709.8 572.3 -137.5 -19.42107 Material para identificación y registro. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -1.0 -100.02108 Material de foto, cine y grabación. 26.1 0.0 0.0 26.1 19.6 -6.5 -24.92109 Material de información. 35.4 36.1 4.2 67.4 67.4 0.0 0.02200220022002200 Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios. 3.03.03.03.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 3.03.03.03.0 0.00.00.00.0 -3.0-3.0-3.0-3.0 -100.0-100.0-100.0-100.02201 Productos alimenticios para personas derivado de l 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 -3.0 -100.02300230023002300 Materias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herrami 149.8149.8149.8149.8 0.00.00.00.0 41.541.541.541.5 108.3108.3108.3108.3 49.749.749.749.7 -58.6-58.6-58.6-58.6 -54.1-54.1-54.1-54.12302 Refacciones, accesorios y herramientas. 2.7 0.0 0.0 2.7 1.6 -1.0 -38.82303 Utensilios para el servicio de alimentación. 8.2 0.0 0.0 8.2 3.1 -5.1 -62.12304 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 116.7 0.0 41.5 75.2 37.8 -37.4 -49.72305 Enseres de oficina. 22.2 0.0 0.0 22.2 7.1 -15.1 -68.02400240024002400 Materiales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcción 537.0537.0537.0537.0 17.917.917.917.9 90.090.090.090.0 464.9464.9464.9464.9 307.5307.5307.5307.5 -157.4-157.4-157.4-157.4 -33.9-33.9-33.9-33.92401 Materiales de construcción. 107.1 0.0 10.0 97.1 45.7 -51.4 -52.92402 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const 88.1 0.0 25.0 63.1 47.2 -15.8 -25.12403 Materiales complementarios. 70.5 0.0 25.0 45.5 10.6 -34.8 -76.72404 Material eléctrico y electrónico. 155.0 0.0 10.0 145.0 119.4 -25.5 -17.62405 Material de señalización. 103.3 17.9 20.0 101.2 81.8 -19.4 -19.12406 Arboles y plantas de ornato. 13.1 0.0 0.0 13.1 2.7 -10.4 -79.32500250025002500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 28.228.228.228.2 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 28.228.228.228.2 27.627.627.627.6 -0.7-0.7-0.7-0.7 -2.4-2.4-2.4-2.42503 Medicinas y productos farmacéuticos. 28.2 0.0 0.0 28.2 27.6 -0.7 -2.42600260026002600 Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos. 1,842.31,842.31,842.31,842.3 0.00.00.00.0 278.7278.7278.7278.7 1,563.61,563.61,563.61,563.6 1,383.71,383.71,383.71,383.7 -179.9-179.9-179.9-179.9 -11.5-11.5-11.5-11.52601 Combustibles, lubricantes y aditivos. 1,842.3 0.0 278.7 1,563.6 1,383.7 -179.9 -11.52700270027002700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícu 10.210.210.210.2 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 10.210.210.210.2 0.10.10.10.1 -10.1-10.1-10.1-10.1 -99.0-99.0-99.0-99.02701 Vestuario, uniformes y blancos. 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.02702 Prendas de protección personal. 5.9 0.0 0.0 5.9 0.0 -5.9 -100.02703 Artículos deportivos. 4.2 0.0 0.0 4.2 0.0 -4.2 -100.02800280028002800 Sustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la segurid 19.019.019.019.0 0.00.00.00.0 3.03.03.03.0 16.016.016.016.0 10.810.810.810.8 -5.2-5.2-5.2-5.2 -32.5-32.5-32.5-32.52803 Artículos para la extinción de incendios. 19.0 0.0 3.0 16.0 10.8 -5.2 -32.52900290029002900 Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas. 23.623.623.623.6 0.00.00.00.0 11.711.711.711.7 11.811.811.811.8 0.00.00.00.0 -11.8-11.8-11.8-11.8 -100.0-100.0-100.0-100.02903 Otros enseres. 23.6 0.0 11.7 11.8 0.0 -11.8 -100.03000300030003000 Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales. 14,816.814,816.814,816.814,816.8 1,234.01,234.01,234.01,234.0 666.5666.5666.5666.5 15,384.315,384.315,384.315,384.3 15,261.315,261.315,261.315,261.3 -123.0-123.0-123.0-123.0 -0.8-0.8-0.8-0.83100310031003100 Servicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicos 4,644.34,644.34,644.34,644.3 147.0147.0147.0147.0 142.8142.8142.8142.8 4,648.54,648.54,648.54,648.5 4,587.24,587.24,587.24,587.2 -61.3-61.3-61.3-61.3 -1.3-1.3-1.3-1.33101 Servicio postal y telegráfico. 38.3 34.2 0.0 72.5 72.5 0.0 0.03102 Servicio de telefonía convencional y celular. 2,356.6 84.7 74.8 2,366.5 2,307.5 -59.0 -2.53103 Servicio de energía eléctrica de instalaciones ofi 823.7 25.6 0.0 849.4 849.4 0.0 0.03104 Servicio de agua. 7.4 0.0 0.0 7.4 7.4 0.0 0.03105 Gastos menores de oficina. 209.1 0.0 15.3 193.8 191.9 -1.9 -1.03106 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. 141.7 2.5 0.0 144.2 144.2 0.0 0.03107 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumig 1,022.4 0.0 44.0 978.4 978.4 0.0 0.03113 Servicios de conducción de señales analógicas y di 45.0 0.0 8.7 36.3 35.9 -0.3 -0.93200320032003200 Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento. 3,765.53,765.53,765.53,765.5 255.9255.9255.9255.9 114.7114.7114.7114.7 3,906.83,906.83,906.83,906.8 3,893.73,893.73,893.73,893.7 -13.1-13.1-13.1-13.1 -0.3-0.3-0.3-0.33201 Arrendamiento de edificios, locales y terrenos. 3,347.7 201.9 101.6 3,448.1 3,439.2 -8.8 -0.33203 Arrendamiento de maquinaria y equipo. 266.1 0.0 13.1 253.0 248.8 -4.2 -1.73205 Arrendamiento de vehículos. 151.6 54.0 0.0 205.7 205.7 0.0 0.0


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS &&&&3300330033003300 Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos, 773.1773.1773.1773.1 0.00.00.00.0 124.9124.9124.9124.9 648.1648.1648.1648.1 648.1648.1648.1648.1 0.00.00.00.0 0.00.00.00.03301 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. 717.3 0.0 77.1 640.2 640.2 0.0 0.03307 Capacitación. 7.9 0.0 0.0 7.9 7.9 0.0 0.03308 Inscripciones y arbitrajes 47.9 0.0 47.9 0.0 0.0 0.0 0.03400340034003400 Servicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcont 3,023.23,023.23,023.23,023.2 241.5241.5241.5241.5 99.999.999.999.9 3,164.83,164.83,164.83,164.8 3,146.93,146.93,146.93,146.9 -17.9-17.9-17.9-17.9 -0.6-0.6-0.6-0.63402 Fletes y maniobras. 72.3 0.0 0.0 72.3 72.3 0.0 0.03403 Servicios bancarios y financieros. 315.0 177.6 12.5 480.1 479.9 -0.2 0.03404 Seguros y fianzas. 321.1 0.0 26.3 294.8 289.4 -5.4 -1.83407 Otros impuestos y derechos. 180.9 29.1 9.4 200.6 198.4 -2.2 -1.13408 Patentes, regalías y derechos de autor. 19.5 0.0 6.1 13.4 12.3 -1.1 -8.13410 Servicios de vigilancia. 1,971.5 0.0 29.1 1,942.4 1,935.0 -7.4 -0.43412 Otros servicios comerciales. 142.9 34.8 16.5 161.3 159.6 -1.7 -1.03500350035003500 Adaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalació 1,317.61,317.61,317.61,317.6 45.045.045.045.0 85.785.785.785.7 1,276.91,276.91,276.91,276.9 1,257.21,257.21,257.21,257.2 -19.7-19.7-19.7-19.7 -1.5-1.5-1.5-1.53501 Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 12.7 0.0 0.0 12.7 11.7 -1.0 -7.73502 Reparación y mantenimiento de bienes informáticos 24.8 0.0 1.1 23.7 21.5 -2.1 -9.03503 Reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo i 24.4 0.0 15.0 9.4 8.4 -1.0 -10.73504 Reparación y mantenimiento de inmuebles. 99.3 0.0 4.6 94.7 94.5 -0.2 -0.23505 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de 226.1 0.0 0.0 226.1 226.0 -0.1 0.03506 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres 907.7 45.0 65.0 887.7 873.2 -14.5 -1.63508 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific 21.8 0.0 0.0 21.8 21.8 0.0 0.03509 Instalaciones menores especializadas. 0.8 0.0 0.0 0.8 0.0 -0.8 -100.03600360036003600 Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial. 880.4880.4880.4880.4 428.3428.3428.3428.3 43.543.543.543.5 1,265.21,265.21,265.21,265.2 1,262.01,262.01,262.01,262.0 -3.2-3.2-3.2-3.2 -0.3-0.3-0.3-0.33601 Gastos de publicidad y propaganda. 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1 -100.03602 Impresión, inserción y elaboración de publicacione 266.7 29.1 16.0 279.8 278.5 -1.3 -0.43604 Exposiciones y ferias. 33.9 0.0 26.5 7.5 6.9 -0.6 -7.53605 Congresos y convenciones. 30.4 289.7 0.0 320.1 320.1 0.0 0.03606 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. 108.2 109.6 0.0 217.8 217.8 0.0 0.03607 Cuotas y suscripciones. 6.4 0.0 0.0 6.4 5.4 -1.0 -16.13608 Servicios de foto, cine y grabación. 5.8 0.0 1.0 4.8 4.5 -0.3 -6.83611 Difusión e información de mensajes y actividades g 428.8 0.0 0.0 428.8 428.8 0.0 0.03700370037003700 Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales. 412.8412.8412.8412.8 116.1116.1116.1116.1 54.954.954.954.9 474.0474.0474.0474.0 466.3466.3466.3466.3 -7.7-7.7-7.7-7.7 -1.6-1.6-1.6-1.63701 Gastos de viaje. 82.6 115.0 3.0 194.6 194.6 0.0 0.03702 Viáticos eventuales. 49.9 0.0 18.9 31.0 30.2 -0.8 -2.63703 Gastos de pasajes foráneos y peaje. 242.3 1.1 21.2 222.2 215.3 -6.9 -3.13704 Gastos de representación. 38.0 0.0 11.7 26.3 26.3 0.0 0.0

TOTALESTOTALESTOTALESTOTALES 105,865.1105,865.1105,865.1105,865.1 15,409.515,409.515,409.515,409.5 1,220.71,220.71,220.71,220.7 120,053.9120,053.9120,053.9120,053.9 118,327.5118,327.5118,327.5118,327.5 -1,726.4-1,726.4-1,726.4-1,726.4 -1.4-1.4-1.4-1.4


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GASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLE---- ANALISIS DE VARIACIONES 200ANALISIS DE VARIACIONES 200ANALISIS DE VARIACIONES 200ANALISIS DE VARIACIONES 2009999 SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA DEL TRABAJODEL TRABAJODEL TRABAJODEL TRABAJO

SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES El presupuesto autorizado a la dependencia en este capítulo de gasto ascendió a 100 millones 798.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 99 millones 966 mil pesos. El ahorro presupuestal deriva del programa de contención del gasto en los servicios personales, implementado en el Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal. MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Al término del año se determina en este concepto del gasto autorizado por 3 millones 871.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 3 millones 100.2 miles de pesos obtenidos en un ahorro de 771.1 miles de pesos SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES En relación al gasto autorizado en este capítulo por 15 millones 384.3 miles de pesos, los recursos erogados por 15 millones 261.3 miles de pesos, determinan un ahorro presupuestal de 123 mil pesos, el cual muestra en términos generales un adecuado ejercicio presupuestal. SUBSIDIOS, SUBSIDIOS, SUBSIDIOS, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONESTRANSFERENCIAS, PREVISIONESTRANSFERENCIAS, PREVISIONESTRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECÓNOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES ECÓNOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES ECÓNOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES ECÓNOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES Para este capítulo no se autorizaron recursos. BIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLES Para este capítulo no se autorizaron recursos.

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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS &&&&1000100010001000 Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales. 21,506,344.421,506,344.421,506,344.421,506,344.4 873,581.3873,581.3873,581.3873,581.3 483,625.6483,625.6483,625.6483,625.6 21,896,300.121,896,300.121,896,300.121,896,300.1 21,852,304.721,852,304.721,852,304.721,852,304.7 -43,995.4-43,995.4-43,995.4-43,995.4 -0.2-0.2-0.2-0.21100110011001100 Remuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanente 11,060,414.211,060,414.211,060,414.211,060,414.2 376,555.8376,555.8376,555.8376,555.8 423,730.7423,730.7423,730.7423,730.7 11,013,239.311,013,239.311,013,239.311,013,239.3 10,992,442.810,992,442.810,992,442.810,992,442.8 -20,796.5-20,796.5-20,796.5-20,796.5 -0.2-0.2-0.2-0.21102 Sueldo base. 7,207,836.1 31,971.0 381,966.2 6,857,840.9 6,850,136.4 -7,704.5 -0.11103 Otro sueldo magisterio. 38,166.4 0.0 0.0 38,166.4 38,166.4 0.0 0.01104 Compensación. 42,693.4 3,848.9 0.0 46,542.4 46,541.3 -1.1 0.01105 Gratificación burócrata. 63,223.1 17,419.1 0.0 80,642.2 80,631.3 -10.9 0.01106 Gratificación docente. 31,489.7 3,784.6 0.0 35,274.3 35,273.7 -0.6 0.01108 Carrera magisterial. 1,150,358.9 95,848.9 0.0 1,246,207.7 1,246,207.6 -0.1 0.01109 Carrera docente. 143,119.7 224.5 0.0 143,344.2 143,344.1 -0.1 0.01111 Hora clase "A" educación superior. 74,901.5 368.1 0.0 75,269.6 64,947.6 -10,322.0 -13.71113 Hora clase "A" educación media superior. 410,492.8 12,627.9 0.0 423,120.7 423,120.3 -0.4 0.01115 Hora clase "A" educación media elemental. 1,392,624.1 0.5 41,764.5 1,350,860.1 1,348,112.8 -2,747.3 -0.21130 Horas clase alfabetizante. 3,885.9 724.3 0.0 4,610.3 4,610.2 -0.1 0.01131 Horas clase "B" primaria y secundaria intensiva. 0.0 12,443.3 0.0 12,443.3 12,442.5 -0.8 0.01132 Horas clase "A" primaria y secundaria intensiva. 32,042.3 0.0 0.0 32,042.3 32,042.3 0.0 0.01136 Compensación por retabulación magisterio. 453,146.0 192,611.8 0.0 645,757.9 645,756.5 -1.4 0.01137 Compensación por retabulación burócrata. 16,434.2 4,682.8 0.0 21,117.0 21,109.8 -7.2 0.01200120012001200 Remuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorio 180,066.4180,066.4180,066.4180,066.4 212,867.5212,867.5212,867.5212,867.5 1,201.91,201.91,201.91,201.9 391,731.9391,731.9391,731.9391,731.9 391,731.3391,731.3391,731.3391,731.3 -0.6-0.6-0.6-0.6 0.00.00.00.01202 Sueldos y salarios compactados al personal eventua 0.0 1,201.9 0.0 1,201.9 1,201.9 0.0 0.01203 Compensación por servicio social. 10,597.2 3,269.7 0.0 13,866.9 13,866.8 -0.1 0.01205 Sueldo por interinato de magisterio. 169,469.2 208,395.8 1,201.9 376,663.1 376,662.6 -0.5 0.01300130013001300 Remuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especiales 3,690,194.33,690,194.33,690,194.33,690,194.3 251,860.0251,860.0251,860.0251,860.0 0.00.00.00.0 3,942,054.33,942,054.33,942,054.33,942,054.3 3,941,845.33,941,845.33,941,845.33,941,845.3 -209.0-209.0-209.0-209.0 0.00.00.00.01301 Prima por años de servicio burócratas. 16,573.6 2,778.0 0.0 19,351.6 19,349.5 -2.1 0.01302 Prima por años de servicio magisterio. 257,184.1 49,921.7 0.0 307,105.8 307,104.8 -1.0 0.01303 Estudios superiores magisterio. 244,062.2 54,855.1 0.0 298,917.3 298,916.5 -0.8 0.01304 Estudios superiores burócratas. 25.8 367.8 0.0 393.5 391.7 -1.9 -0.51305 Prima vacacional. 592,766.7 3,513.2 0.0 596,280.0 596,280.0 0.0 0.01306 Aguinaldo. 1,483,176.6 9,090.7 0.0 1,492,267.3 1,492,107.3 -160.0 0.01309 Aguinaldo de carrera magisterial. 189,194.7 15,623.9 0.0 204,818.5 204,818.4 -0.1 0.01310 Prima vacacional de carrera magisterial. 78,839.5 6,715.8 0.0 85,555.4 85,555.3 -0.1 0.01311 Viáticos. 17,678.8 5,993.3 0.0 23,672.1 23,670.6 -1.5 0.01312 Aguinaldo de carrera docente. 23,228.5 1,084.0 0.0 24,312.4 24,312.3 -0.1 0.01313 Prima vacacional de carrera docente. 9,678.3 377.3 0.0 10,055.7 10,055.6 -0.1 0.01314 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. 2.1 221.8 0.0 223.8 223.7 -0.1 0.01317 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y s 3,399.0 4,524.2 0.0 7,923.1 7,883.1 -40.0 -0.51322 Labores docentes. 774,384.6 96,793.2 0.0 871,177.8 871,176.6 -1.2 0.01400140014001400 Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social. 2,221,850.92,221,850.92,221,850.92,221,850.9 18,769.118,769.118,769.118,769.1 0.00.00.00.0 2,240,620.02,240,620.02,240,620.02,240,620.0 2,239,904.62,239,904.62,239,904.62,239,904.6 -715.4-715.4-715.4-715.4 0.00.00.00.01403 Seguros y fianzas. 0.0 1,488.9 0.0 1,488.9 1,394.4 -94.5 -6.31407 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t 473,998.1 597.5 0.0 474,595.6 474,164.7 -430.9 -0.11440 Cuotas de servicio de salud. 625,517.0 5,001.2 0.0 630,518.3 630,328.2 -190.0 0.01441 Cuotas al sistema solidario de reparto. 783,809.5 7,608.6 0.0 791,418.2 791,418.2 0.0 0.01442 Cuotas del sistema de capitalización individual. 39,689.1 3,426.9 0.0 43,116.1 43,116.1 0.0 0.01443 Aportaciones para financiar los gastos generales d 140,012.4 63.9 0.0 140,076.3 140,076.3 0.0 0.01444 Riesgo de trabajo. 158,824.7 582.0 0.0 159,406.7 159,406.7 0.0 0.0

SECRETARIA DE EDUCACIONSECRETARIA DE EDUCACIONSECRETARIA DE EDUCACIONSECRETARIA DE EDUCACIONDEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS &&&&1500150015001500 Pago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulos 1,026,325.31,026,325.31,026,325.31,026,325.3 6,562.76,562.76,562.76,562.7 0.00.00.00.0 1,032,888.01,032,888.01,032,888.01,032,888.0 1,031,498.51,031,498.51,031,498.51,031,498.5 -1,389.5-1,389.5-1,389.5-1,389.5 -0.1-0.1-0.1-0.11501 Cuotas para fondo de retiro. 152,233.3 969.9 0.0 153,203.3 153,203.3 0.0 0.01502 Indemnización por accidentes de trabajo. 144.6 3,335.4 0.0 3,480.1 3,480.1 0.0 0.01503 Prima de antigüedad. 52,568.9 0.0 0.0 52,568.9 52,568.9 0.0 0.01506 Prima adicional por permanencia en el servicio. 33,681.3 6.6 0.0 33,687.9 33,687.9 0.0 0.01507 Reconocimiento a servidores públicos. 82,928.5 0.0 0.0 82,928.5 82,928.5 0.0 0.01508 Estímulos por puntualidad y asistencia. 1,927.2 88.8 0.0 2,016.1 2,016.1 0.0 0.01509 Diferencial por escuelas. 120,512.7 0.0 0.0 120,512.7 120,512.7 0.0 0.01510 Gratificación a profesor multigrado. 27,384.0 0.0 0.0 27,384.0 27,384.0 0.0 0.01512 Despensa. 549,273.5 963.3 0.0 550,236.8 550,236.8 0.0 0.01513 Seguro de separación individualizado. 5,671.3 1,198.7 0.0 6,869.9 5,480.5 -1,389.5 -20.21600160016001600 Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio. 3,327,493.33,327,493.33,327,493.33,327,493.3 6,966.26,966.26,966.26,966.2 58,692.958,692.958,692.958,692.9 3,275,766.63,275,766.63,275,766.63,275,766.6 3,254,882.13,254,882.13,254,882.13,254,882.1 -20,884.5-20,884.5-20,884.5-20,884.5 -0.6-0.6-0.6-0.61601 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. 43,572.2 0.0 0.0 43,572.2 43,572.2 0.0 0.01602 Elaboración de tesis. 1,661.4 0.0 0.0 1,661.4 1,661.4 0.0 0.01603 Días cívicos. 143,874.6 0.0 0.0 143,874.6 143,874.6 0.0 0.01604 Días económicos. 296,238.3 369.4 0.0 296,607.6 296,606.5 -1.1 0.01605 Actividades culturales del magisterio. 325,164.4 286.9 0.0 325,451.3 325,450.9 -0.4 0.01606 Día del maestro y del servidor público. 426,930.3 24.6 0.0 426,954.9 426,954.7 -0.2 0.01607 Bono de productividad. 148,223.2 633.9 8,660.6 140,196.5 138,173.7 -2,022.8 -1.41608 Organización escolar. 149,232.8 485.1 11,147.3 138,570.7 138,224.0 -346.7 -0.31609 Despensa de fin de año. 129,274.9 172.3 0.0 129,447.2 129,370.1 -77.1 -0.11610 Gratificación por convenio. 643,489.2 351.1 0.0 643,840.3 643,840.3 0.0 0.01611 Adquisición y mantenimiento de vehículos. 37,644.5 0.0 0.0 37,644.5 37,644.5 0.0 0.01612 Prima por jubilación. 43,198.2 0.0 0.0 43,198.2 43,198.2 0.0 0.01613 Seguro de vida. 35,973.8 0.0 17,610.7 18,363.1 15,334.8 -3,028.4 -16.51614 Estudios de postgrado. 16,224.8 0.0 0.0 16,224.8 16,224.8 0.0 0.01615 Otros gastos derivados de convenio. 389,934.4 360.4 0.0 390,294.8 380,426.0 -9,868.8 -2.51616 Apoyo para prótesis. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -1.0 -100.01618 Gratificación por productividad. 8,658.7 97.1 0.0 8,755.8 8,755.8 0.0 0.01619 Gratificación para compra de útiles escolares. 114,423.1 3,137.2 8,529.8 109,030.5 104,128.9 -4,901.6 -4.51620 Gratificación para material didáctico. 113,804.5 289.5 12,744.6 101,349.4 100,714.4 -635.0 -0.61621 Gratificación por actividades extracurriculares. 88,106.2 39.9 0.0 88,146.1 88,146.0 -0.1 0.01622 Gratificación por previsión social múltiple. 89,307.8 641.9 0.0 89,949.7 89,948.2 -1.4 0.01623 Gratificación para gastos de transporte. 82,554.9 77.2 0.0 82,632.1 82,632.1 0.0 0.02000200020002000 Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros. 20,665.120,665.120,665.120,665.1 25,266.825,266.825,266.825,266.8 4,211.94,211.94,211.94,211.9 41,720.041,720.041,720.041,720.0 39,884.739,884.739,884.739,884.7 -1,835.3-1,835.3-1,835.3-1,835.3 -4.4-4.4-4.4-4.42100210021002100 Materiales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñan 14,489.014,489.014,489.014,489.0 14,532.014,532.014,532.014,532.0 4,118.94,118.94,118.94,118.9 24,902.124,902.124,902.124,902.1 23,866.623,866.623,866.623,866.6 -1,035.5-1,035.5-1,035.5-1,035.5 -4.2-4.2-4.2-4.22101 Materiales y útiles de oficina. 2,255.6 4,771.6 34.7 6,992.5 6,698.9 -293.6 -4.22102 Material de limpieza. 183.5 0.0 0.0 183.5 126.0 -57.5 -31.32103 Material didáctico. 9,357.9 8,513.8 4,040.0 13,831.7 13,542.9 -288.8 -2.12104 Material estadístico y geográfico. 9.3 0.0 0.0 9.3 0.3 -9.0 -96.62105 Material y útiles de imprenta y reproducción. 63.6 0.0 0.0 63.6 59.8 -3.9 -6.12106 Materiales y útiles para el procesamiento en equip 2,100.5 1,227.6 44.3 3,283.8 3,050.6 -233.2 -7.12108 Material de foto, cine y grabación. 10.2 0.0 0.0 10.2 6.1 -4.1 -40.12109 Material de información. 508.4 18.9 0.0 527.4 381.9 -145.4 -27.62200220022002200 Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios. 461.2461.2461.2461.2 10,059.110,059.110,059.110,059.1 80.580.580.580.5 10,439.810,439.810,439.810,439.8 10,371.310,371.310,371.310,371.3 -68.5-68.5-68.5-68.5 -0.7-0.7-0.7-0.72201 Productos alimenticios para personas derivado de l 461.2 10,059.1 80.5 10,439.8 10,371.3 -68.5 -0.72300230023002300 Materias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herrami 147.1147.1147.1147.1 0.10.10.10.1 0.00.00.00.0 147.2147.2147.2147.2 120.7120.7120.7120.7 -26.5-26.5-26.5-26.5 -18.0-18.0-18.0-18.02301 Materias primas y materiales de producción. 1.4 0.0 0.0 1.4 1.3 -0.1 -7.72302 Refacciones, accesorios y herramientas. 5.4 0.0 0.0 5.4 3.9 -1.5 -27.42303 Utensilios para el servicio de alimentación. 2.8 0.0 0.0 2.8 1.8 -0.9 -34.42304 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 61.8 0.1 0.0 61.9 48.1 -13.8 -22.32305 Enseres de oficina. 75.7 0.0 0.0 75.7 65.5 -10.2 -13.5


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS &&&&2400240024002400 Materiales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcción 976.7976.7976.7976.7 3.43.43.43.4 0.00.00.00.0 980.0980.0980.0980.0 704.6704.6704.6704.6 -275.5-275.5-275.5-275.5 -28.1-28.1-28.1-28.12401 Materiales de construcción. 340.8 1.6 0.0 342.4 275.7 -66.7 -19.52402 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const 129.5 0.0 0.0 129.5 53.5 -76.0 -58.72403 Materiales complementarios. 41.8 0.0 0.0 41.8 37.1 -4.7 -11.22404 Material eléctrico y electrónico. 442.9 1.7 0.0 444.7 319.1 -125.5 -28.22405 Material de señalización. 21.7 0.0 0.0 21.7 19.2 -2.6 -11.82500250025002500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 44.044.044.044.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 44.044.044.044.0 24.324.324.324.3 -19.7-19.7-19.7-19.7 -44.7-44.7-44.7-44.72502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes. 0.3 0.0 0.0 0.3 0.1 -0.1 -53.82503 Medicinas y productos farmacéuticos. 43.7 0.0 0.0 43.7 24.2 -19.5 -44.72600260026002600 Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos. 3,438.73,438.73,438.73,438.7 672.3672.3672.3672.3 12.512.512.512.5 4,098.54,098.54,098.54,098.5 3,808.13,808.13,808.13,808.1 -290.5-290.5-290.5-290.5 -7.1-7.1-7.1-7.12601 Combustibles, lubricantes y aditivos. 3,438.7 672.3 12.5 4,098.5 3,808.1 -290.5 -7.12700270027002700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícu 1,070.01,070.01,070.01,070.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 1,070.01,070.01,070.01,070.0 970.3970.3970.3970.3 -99.6-99.6-99.6-99.6 -9.3-9.3-9.3-9.32701 Vestuario, uniformes y blancos. 1,014.6 0.0 0.0 1,014.6 917.4 -97.1 -9.62702 Prendas de protección personal. 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.02703 Artículos deportivos. 55.3 0.0 0.0 55.3 52.8 -2.5 -4.52800280028002800 Sustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la segurid 13.913.913.913.9 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 13.913.913.913.9 2.72.72.72.7 -11.2-11.2-11.2-11.2 -80.7-80.7-80.7-80.72803 Artículos para la extinción de incendios. 13.9 0.0 0.0 13.9 2.7 -11.2 -80.72900290029002900 Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas. 24.524.524.524.5 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 24.524.524.524.5 16.216.216.216.2 -8.3-8.3-8.3-8.3 -33.9-33.9-33.9-33.92903 Otros enseres. 24.5 0.0 0.0 24.5 16.2 -8.3 -33.93000300030003000 Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales. 224,846.6224,846.6224,846.6224,846.6 57,588.157,588.157,588.157,588.1 17,117.517,117.517,117.517,117.5 265,317.2265,317.2265,317.2265,317.2 249,228.3249,228.3249,228.3249,228.3 -16,088.9-16,088.9-16,088.9-16,088.9 -6.1-6.1-6.1-6.13100310031003100 Servicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicos 97,435.797,435.797,435.797,435.7 1,477.61,477.61,477.61,477.6 1,018.91,018.91,018.91,018.9 97,894.597,894.597,894.597,894.5 90,093.290,093.290,093.290,093.2 -7,801.3-7,801.3-7,801.3-7,801.3 -8.0-8.0-8.0-8.03101 Servicio postal y telegráfico. 108.8 0.0 1.9 106.9 59.3 -47.7 -44.63102 Servicio de telefonía convencional y celular. 5,906.7 22.1 19.9 5,908.8 5,606.8 -302.0 -5.13103 Servicio de energía eléctrica de instalaciones ofi 87,482.5 1,390.0 978.2 87,894.3 80,674.3 -7,220.1 -8.23104 Servicio de agua. 8.1 0.0 0.0 8.1 7.8 -0.3 -3.23105 Gastos menores de oficina. 1,044.7 65.5 7.7 1,102.6 1,038.7 -64.0 -5.83106 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. 73.8 0.0 0.0 73.8 72.3 -1.6 -2.13107 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumig 2,790.2 0.0 11.2 2,779.0 2,614.8 -164.2 -5.93113 Servicios de conducción de señales analógicas y di 20.8 0.0 0.0 20.8 19.3 -1.6 -7.63200320032003200 Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento. 15,199.015,199.015,199.015,199.0 0.00.00.00.0 2,728.02,728.02,728.02,728.0 12,470.912,470.912,470.912,470.9 11,606.211,606.211,606.211,606.2 -864.7-864.7-864.7-864.7 -6.9-6.9-6.9-6.93201 Arrendamiento de edificios, locales y terrenos. 12,716.2 0.0 2,142.0 10,574.2 9,949.0 -625.1 -5.93203 Arrendamiento de maquinaria y equipo. 1,472.6 0.0 0.0 1,472.6 1,357.2 -115.4 -7.83204 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. 11.4 0.0 0.0 11.4 0.0 -11.4 -100.03205 Arrendamiento de vehículos. 998.8 0.0 586.0 412.8 300.0 -112.8 -27.33300330033003300 Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos, 6,975.96,975.96,975.96,975.9 31,622.931,622.931,622.931,622.9 0.00.00.00.0 38,598.838,598.838,598.838,598.8 37,775.037,775.037,775.037,775.0 -823.9-823.9-823.9-823.9 -2.1-2.1-2.1-2.13301 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. 1,409.0 7,200.2 0.0 8,609.2 8,608.7 -0.5 0.03302 Servicios informáticos. 1,566.5 23.3 0.0 1,589.8 1,566.5 -23.3 -1.53304 Estudios e investigaciones. 4,385.4 285.9 0.0 4,671.4 4,671.4 0.0 0.03307 Capacitación. -385.0 24,113.4 0.0 23,728.4 22,928.4 -800.0 -3.43400340034003400 Servicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcont 38,083.738,083.738,083.738,083.7 5.95.95.95.9 8,793.98,793.98,793.98,793.9 29,295.729,295.729,295.729,295.7 27,873.827,873.827,873.827,873.8 -1,421.9-1,421.9-1,421.9-1,421.9 -4.9-4.9-4.9-4.93402 Fletes y maniobras. 10,061.9 0.0 3,700.0 6,361.9 6,013.0 -348.9 -5.53403 Servicios bancarios y financieros. 8.1 0.0 0.0 8.1 7.9 -0.3 -3.53404 Seguros y fianzas. 19,605.8 0.0 4,692.2 14,913.7 14,315.7 -598.0 -4.03407 Otros impuestos y derechos. 384.9 5.8 0.0 390.8 363.9 -26.9 -6.93408 Patentes, regalías y derechos de autor. 483.6 0.0 307.8 175.7 112.8 -62.9 -35.83410 Servicios de vigilancia. 7,446.1 0.0 83.5 7,362.6 7,010.7 -351.9 -4.83412 Otros servicios comerciales. 93.2 0.0 10.3 82.9 49.9 -33.0 -39.8


32

PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS &&&&3500350035003500 Adaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalació 5,264.55,264.55,264.55,264.5 5,529.35,529.35,529.35,529.3 1.61.61.61.6 10,792.310,792.310,792.310,792.3 9,910.79,910.79,910.79,910.7 -881.6-881.6-881.6-881.6 -8.2-8.2-8.2-8.23501 Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 204.4 0.0 0.0 204.4 165.4 -38.9 -19.03502 Reparación y mantenimiento de bienes informáticos 385.3 1.1 0.0 386.3 300.9 -85.4 -22.13503 Reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo i 269.8 0.0 0.0 269.8 244.5 -25.3 -9.43504 Reparación y mantenimiento de inmuebles. 735.8 5,098.9 1.6 5,833.2 5,748.2 -85.0 -1.53505 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de 6.9 0.0 0.0 6.9 2.0 -5.0 -71.43506 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres 2,103.5 17.0 0.0 2,120.5 1,972.6 -147.9 -7.03508 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific 1,557.2 412.4 0.0 1,969.6 1,477.1 -492.5 -25.03509 Instalaciones menores especializadas. 0.8 0.0 0.0 0.8 0.0 -0.8 -100.03512 Reparación y mantenimiento de redes de drenaje. 0.8 0.0 0.0 0.8 0.0 -0.8 -100.03600360036003600 Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial. 59,260.859,260.859,260.859,260.8 8,739.08,739.08,739.08,739.0 4,437.54,437.54,437.54,437.5 63,562.263,562.263,562.263,562.2 59,484.159,484.159,484.159,484.1 -4,078.1-4,078.1-4,078.1-4,078.1 -6.4-6.4-6.4-6.43601 Gastos de publicidad y propaganda. 12.0 21.7 0.0 33.7 33.2 -0.5 -1.53602 Impresión, inserción y elaboración de publicacione 35,852.3 1,652.0 4,388.0 33,116.2 29,584.1 -3,532.1 -10.73604 Exposiciones y ferias. 2,319.2 0.0 0.0 2,319.2 2,307.3 -11.9 -0.53605 Congresos y convenciones. 288.7 5,859.3 21.7 6,126.2 6,045.8 -80.5 -1.33606 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. 2,228.9 0.0 27.8 2,201.1 1,929.0 -272.0 -12.43607 Cuotas y suscripciones. 7.1 0.0 0.0 7.1 0.0 -7.1 -100.03608 Servicios de foto, cine y grabación. 14.1 3.2 0.0 17.4 11.6 -5.7 -32.93609 Impresiones de documentos oficiales para la presta 534.1 1,202.8 0.0 1,736.9 1,572.0 -164.8 -9.53611 Difusión e información de mensajes y actividades g 18,000.9 0.0 0.0 18,000.9 18,000.9 0.0 0.03612 Gastos de publicidad en materia comercial. 3.4 0.0 0.0 3.4 0.0 -3.4 -100.03700370037003700 Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales. 2,626.92,626.92,626.92,626.9 10,213.410,213.410,213.410,213.4 137.6137.6137.6137.6 12,702.712,702.712,702.712,702.7 12,485.312,485.312,485.312,485.3 -217.4-217.4-217.4-217.4 -1.7-1.7-1.7-1.73701 Gastos de viaje. 919.5 9,038.6 0.0 9,958.1 9,903.5 -54.7 -0.53702 Viáticos eventuales. 396.0 1,019.2 34.1 1,381.1 1,317.4 -63.7 -4.63703 Gastos de pasajes foráneos y peaje. 1,125.7 155.5 103.5 1,177.8 1,087.4 -90.4 -7.73704 Gastos de representación. 185.6 0.0 0.0 185.6 177.1 -8.6 -4.64000400040004000 Subsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y p 341,340.8341,340.8341,340.8341,340.8 92,933.592,933.592,933.592,933.5 12,701.612,701.612,701.612,701.6 421,572.6421,572.6421,572.6421,572.6 411,342.6411,342.6411,342.6411,342.6 -10,230.0-10,230.0-10,230.0-10,230.0 -2.4-2.4-2.4-2.44100410041004100 Subsidios y apoyos.Subsidios y apoyos.Subsidios y apoyos.Subsidios y apoyos. 303,229.2303,229.2303,229.2303,229.2 21,139.421,139.421,139.421,139.4 10,000.010,000.010,000.010,000.0 314,368.6314,368.6314,368.6314,368.6 313,187.4313,187.4313,187.4313,187.4 -1,181.2-1,181.2-1,181.2-1,181.2 -0.4-0.4-0.4-0.44103 Subsidios para capacitación y becas. 188,058.5 17,215.5 10,000.0 195,274.0 194,589.3 -684.6 -0.44104 Subsidios a fideicomisos privados y estatales. 7,128.7 1,000.0 0.0 8,128.7 7,990.5 -138.2 -1.74106 Subsidios y apoyos a organismos federales. 108,042.0 2,923.9 0.0 110,965.9 110,607.5 -358.4 -0.34600460046004600 Subsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, soc 38,111.638,111.638,111.638,111.6 71,794.171,794.171,794.171,794.1 2,701.62,701.62,701.62,701.6 107,204.1107,204.1107,204.1107,204.1 98,155.298,155.298,155.298,155.2 -9,048.8-9,048.8-9,048.8-9,048.8 -8.4-8.4-8.4-8.44601 Instituciones educativas. 0.0 600.0 0.0 600.0 0.0 -600.0 -100.04603 Instituciones sociales no lucrativas. 37,909.5 14,248.0 0.0 52,157.5 51,415.7 -741.8 -1.44605 Cooperaciones y ayudas. -5,934.3 32,478.5 1,118.0 25,426.2 17,719.8 -7,706.4 -30.34611 Premios, recompensas y pensión recreativa estudian 500.0 3,424.0 1,583.6 2,340.4 2,340.4 0.0 0.04613 Donativos a instituciones sin fines de lucro. 2,636.4 21,043.6 0.0 23,680.0 23,679.3 -0.7 0.04616 Donativos a fideicomisos públicos y privados. 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.05000500050005000 Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles. 0.00.00.00.0 5,907.25,907.25,907.25,907.2 50.050.050.050.0 5,857.25,857.25,857.25,857.2 5,855.95,855.95,855.95,855.9 -1.2-1.2-1.2-1.2 0.00.00.00.05100510051005100 Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración. 0.00.00.00.0 605.7605.7605.7605.7 0.00.00.00.0 605.7605.7605.7605.7 605.7605.7605.7605.7 0.00.00.00.0 0.00.00.00.05101 Muebles y enseres. 0.0 156.3 0.0 156.3 156.3 0.0 0.05102 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. 0.0 257.9 0.0 257.9 257.9 0.0 0.05103 Instrumental de música. 0.0 191.4 0.0 191.4 191.4 0.0 0.05200520052005200 Maquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de c 0.00.00.00.0 4,685.54,685.54,685.54,685.5 50.050.050.050.0 4,635.54,635.54,635.54,635.5 4,635.34,635.34,635.34,635.3 -0.2-0.2-0.2-0.2 0.00.00.00.05205 Bienes informáticos. 0.0 4,679.8 50.0 4,629.8 4,629.8 0.0 0.05207 Herramientas, maquina herramienta y equipo. 0.0 5.7 0.0 5.7 5.5 -0.2 -4.25300 Vehículos y equipo de transporte 0.0 616.0 0.0 616.0 615.0 -1.0 -0.25301 Vehículos y equipo de transporte terrestre, aéreo, 0.0 616.0 0.0 616.0 615.0 -1.0 -0.2

TOTALESTOTALESTOTALESTOTALES 22,093,196.922,093,196.922,093,196.922,093,196.9 1,055,276.91,055,276.91,055,276.91,055,276.9 517,706.6517,706.6517,706.6517,706.6 22,630,767.122,630,767.122,630,767.122,630,767.1 22,558,616.322,558,616.322,558,616.322,558,616.3 -72,150.9-72,150.9-72,150.9-72,150.9 -0.3-0.3-0.3-0.3


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GASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLE----ANÁLISIS DE VARIACIONES 200ANÁLISIS DE VARIACIONES 200ANÁLISIS DE VARIACIONES 200ANÁLISIS DE VARIACIONES 2009999 SECRETARIA DE EDUCACIÓNSECRETARIA DE EDUCACIÓNSECRETARIA DE EDUCACIÓNSECRETARIA DE EDUCACIÓN

SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES Para el ejercicio fiscal del año que se informa, en este concepto de gasto se autorizaron 21 mil 896 millones 300.1 miles de pesos, erogándose al cierre del ejercicio un monto de 21 mil 852 millones 304.7 miles de pesos, importe muy cercano a la totalidad del presupuesto autorizado, el cual permitió cubrir la plantilla del personal administrativo y del magisterio adscrito a esta dependencia. MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS El presupuesto previsto para este concepto de gasto fue de 41 millones 720 mil pesos, presentándose una erogación de 39 millones 884.7 miles de pesos, los que determinan un uso adecuado en cumplimiento a las políticas de disciplina presupuestal de los recursos previstos. SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES En este capítulo de gasto se autorizó un presupuesto de 265 millones 317.2 miles de pesos, al término del ejercicio el gasto ascendió a 249 millones 228.3 miles de pesos, determinándose una correcta aplicación del gasto, por lo cual se obtuvo un ahorro de 16 millones 88.9 miles de pesos. SUBSIDIOS, SUBSIDIOS, SUBSIDIOS, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONESTRANSFERENCIAS, PREVISIONESTRANSFERENCIAS, PREVISIONESTRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECÓNOMICAS, AYUDAS, EROGACECÓNOMICAS, AYUDAS, EROGACECÓNOMICAS, AYUDAS, EROGACECÓNOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES IONES Y PENSIONES IONES Y PENSIONES IONES Y PENSIONES El presupuesto autorizado para este concepto del gasto totalizó 421 millones 572.6 miles de pesos, el importe erogado al término del ejercicio fue de 411 millones 342.6 miles de pesos, determinándose un ahorro de 10 millones 230 mil pesos. BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES MUEBLES E INMUEBLES El gasto autorizado en este capítulo fue de 5 millones 857.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 5 millones 855.9 miles de pesos, resultando así un ahorro de 1.2 miles de pesos.

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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS &&&&1000100010001000 Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales. 129,748.7129,748.7129,748.7129,748.7 8,519.18,519.18,519.18,519.1 0.00.00.00.0 138,267.7138,267.7138,267.7138,267.7 137,494.6137,494.6137,494.6137,494.6 -773.1-773.1-773.1-773.1 -0.6-0.6-0.6-0.61100110011001100 Remuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanente 84,837.084,837.084,837.084,837.0 3,733.63,733.63,733.63,733.6 0.00.00.00.0 88,570.588,570.588,570.588,570.5 88,569.488,569.488,569.488,569.4 -1.1-1.1-1.1-1.1 0.00.00.00.01102 Sueldo base. 62,621.6 0.0 0.0 62,621.6 62,621.6 0.0 0.01105 Gratificación burócrata. 20,871.4 3,733.6 0.0 24,605.0 24,603.9 -1.1 0.01137 Compensación por retabulación burócrata. 1,343.9 0.0 0.0 1,343.9 1,343.9 0.0 0.01300130013001300 Remuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especiales 15,276.315,276.315,276.315,276.3 658.7658.7658.7658.7 0.00.00.00.0 15,935.015,935.015,935.015,935.0 15,885.015,885.015,885.015,885.0 -50.0-50.0-50.0-50.0 -0.3-0.3-0.3-0.31301 Prima por años de servicio burócratas. 1,314.4 0.0 0.0 1,314.4 1,314.4 0.0 0.01304 Estudios superiores burócratas. 216.4 0.0 0.0 216.4 216.4 0.0 0.01305 Prima vacacional. 4,070.0 191.7 0.0 4,261.7 4,261.7 0.0 0.01306 Aguinaldo. 9,557.0 467.0 0.0 10,024.0 9,974.0 -50.0 -0.51311 Viáticos. 113.2 0.0 0.0 113.2 113.2 0.0 0.01314 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. 1.8 0.0 0.0 1.8 1.8 0.0 0.01317 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y s 3.6 0.0 0.0 3.6 3.6 0.0 0.01400140014001400 Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social. 12,252.612,252.612,252.612,252.6 1,360.71,360.71,360.71,360.7 0.00.00.00.0 13,613.313,613.313,613.313,613.3 13,378.513,378.513,378.513,378.5 -234.7-234.7-234.7-234.7 -1.7-1.7-1.7-1.71403 Seguros y fianzas. 21.3 795.2 0.0 816.4 815.2 -1.2 -0.11407 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t 2,837.9 217.8 0.0 3,055.7 3,044.7 -11.0 -0.41440 Cuotas de servicio de salud. 3,220.0 178.0 0.0 3,398.0 3,260.5 -137.5 -4.01441 Cuotas al sistema solidario de reparto. 4,028.4 102.8 0.0 4,131.2 4,093.2 -38.0 -0.91442 Cuotas del sistema de capitalización individual. 609.8 38.0 0.0 647.8 615.8 -32.0 -4.91443 Aportaciones para financiar los gastos generales d 720.4 7.6 0.0 728.1 724.6 -3.5 -0.51444 Riesgo de trabajo. 814.8 21.3 0.0 836.1 824.6 -11.5 -1.41500150015001500 Pago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulos 7,931.87,931.87,931.87,931.8 1,406.81,406.81,406.81,406.8 0.00.00.00.0 9,338.69,338.69,338.69,338.6 9,028.49,028.49,028.49,028.4 -310.3-310.3-310.3-310.3 -3.3-3.3-3.3-3.31501 Cuotas para fondo de retiro. 411.7 216.4 0.0 628.1 610.8 -17.3 -2.81503 Prima de antigüedad. 73.8 39.9 0.0 113.7 87.4 -26.3 -23.11506 Prima adicional por permanencia en el servicio. 37.0 6.9 0.0 44.0 34.7 -9.3 -21.11507 Reconocimiento a servidores públicos. 721.8 0.0 0.0 721.8 721.8 0.0 0.01508 Estímulos por puntualidad y asistencia. 2,003.9 43.3 0.0 2,047.2 1,882.5 -164.6 -8.01512 Despensa. 1,777.5 43.0 0.0 1,820.5 1,802.4 -18.1 -1.01513 Seguro de separación individualizado. 2,906.0 1,057.3 0.0 3,963.3 3,888.7 -74.6 -1.91600160016001600 Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio. 9,451.09,451.09,451.09,451.0 1,359.21,359.21,359.21,359.2 0.00.00.00.0 10,810.310,810.310,810.310,810.3 10,633.310,633.310,633.310,633.3 -177.0-177.0-177.0-177.0 -1.6-1.6-1.6-1.61601 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. 339.2 39.9 0.0 379.1 371.9 -7.2 -1.91602 Elaboración de tesis. 2.3 0.0 0.0 2.3 2.3 0.0 0.01604 Días económicos. 542.5 94.5 0.0 637.0 632.8 -4.2 -0.71606 Día del maestro y del servidor público. 846.0 30.1 0.0 876.1 862.1 -14.0 -1.61609 Despensa de fin de año. 303.5 30.9 0.0 334.4 318.9 -15.4 -4.61610 Gratificación por convenio. 3,517.8 308.2 0.0 3,826.0 3,781.2 -44.8 -1.21612 Prima por jubilación. 86.7 47.9 0.0 134.6 114.9 -19.7 -14.61613 Seguro de vida. 0.0 180.0 0.0 180.0 180.0 0.0 0.01615 Otros gastos derivados de convenio. 2,729.7 383.6 0.0 3,113.3 3,113.3 0.0 0.01618 Gratificación por productividad. 368.4 73.9 0.0 442.2 436.7 -5.5 -1.21619 Gratificación para compra de útiles escolares. 235.5 118.9 0.0 354.4 303.6 -50.8 -14.31622 Gratificación por previsión social múltiple. 258.8 21.0 0.0 279.9 272.1 -7.8 -2.81623 Gratificación para gastos de transporte. 220.6 30.4 0.0 251.0 243.4 -7.6 -3.0

SECRATARIA DE AGUA Y OBRA PUBLICASECRATARIA DE AGUA Y OBRA PUBLICASECRATARIA DE AGUA Y OBRA PUBLICASECRATARIA DE AGUA Y OBRA PUBLICADEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS &&&&2000200020002000 Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros. 4,311.84,311.84,311.84,311.8 1,157.31,157.31,157.31,157.3 172.3172.3172.3172.3 5,296.85,296.85,296.85,296.8 5,273.05,273.05,273.05,273.0 -23.8-23.8-23.8-23.8 -0.4-0.4-0.4-0.42100210021002100 Materiales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñan 2,310.12,310.12,310.12,310.1 521.8521.8521.8521.8 123.8123.8123.8123.8 2,708.12,708.12,708.12,708.1 2,698.22,698.22,698.22,698.2 -9.9-9.9-9.9-9.9 -0.4-0.4-0.4-0.42101 Materiales y útiles de oficina. 721.8 161.1 72.1 810.7 804.0 -6.7 -0.82102 Material de limpieza. 119.7 0.5 6.5 113.7 111.7 -2.0 -1.82104 Material estadístico y geográfico. 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1 -100.02105 Material y útiles de imprenta y reproducción. 97.1 0.0 6.9 90.2 89.8 -0.4 -0.52106 Materiales y útiles para el procesamiento en equip 1,351.3 285.1 37.0 1,599.4 1,599.4 0.0 0.02108 Material de foto, cine y grabación. 11.0 0.5 1.2 10.3 9.6 -0.7 -6.52109 Material de información. 9.1 74.5 0.0 83.6 83.6 0.0 0.02200220022002200 Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios. 30.930.930.930.9 1.41.41.41.4 2.32.32.32.3 30.030.030.030.0 29.129.129.129.1 -1.0-1.0-1.0-1.0 -3.2-3.2-3.2-3.22201 Productos alimenticios para personas derivado de l 30.9 1.4 2.3 30.0 29.1 -1.0 -3.22300 Materias primas, materiales de producción, herrami 194.0 40.8 10.3 224.5 219.2 -5.3 -2.32302 Refacciones, accesorios y herramientas. 6.9 0.0 2.0 4.9 4.6 -0.3 -5.42303 Utensilios para el servicio de alimentación. 10.8 0.0 0.8 10.0 8.9 -1.1 -11.32304 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 155.5 40.8 7.5 188.8 186.6 -2.2 -1.22305 Enseres de oficina. 20.8 0.0 0.0 20.8 19.2 -1.7 -8.12400240024002400 Materiales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcción 145.0145.0145.0145.0 1.41.41.41.4 6.46.46.46.4 140.1140.1140.1140.1 135.1135.1135.1135.1 -4.9-4.9-4.9-4.9 -3.5-3.5-3.5-3.52401 Materiales de construcción. 3.8 0.5 1.6 2.7 2.2 -0.6 -20.72402 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const 1.3 0.0 0.0 1.3 1.0 -0.3 -25.22403 Materiales complementarios. 14.9 0.0 0.0 14.9 14.4 -0.5 -3.02404 Material eléctrico y electrónico. 113.7 0.9 1.2 113.4 111.5 -1.9 -1.62405 Material de señalización. 11.3 0.0 3.6 7.7 6.0 -1.7 -22.42500250025002500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 34.934.934.934.9 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 34.934.934.934.9 34.534.534.534.5 -0.4-0.4-0.4-0.4 -1.0-1.0-1.0-1.02503 Medicinas y productos farmacéuticos. 5.7 0.0 0.0 5.7 5.3 -0.4 -6.32505 Materiales, accesorios y suministros de laboratori 29.2 0.0 0.0 29.2 29.2 0.0 0.02600260026002600 Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos. 1,551.41,551.41,551.41,551.4 587.6587.6587.6587.6 29.529.529.529.5 2,109.42,109.42,109.42,109.4 2,109.42,109.42,109.42,109.4 0.00.00.00.0 0.00.00.00.02601 Combustibles, lubricantes y aditivos. 1,551.4 587.6 29.5 2,109.4 2,109.4 0.0 0.02700270027002700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícu 24.924.924.924.9 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 24.924.924.924.9 24.924.924.924.9 0.00.00.00.0 0.00.00.00.02701 Vestuario, uniformes y blancos. 22.8 0.0 0.0 22.8 22.8 0.0 0.02702 Prendas de protección personal. 1.8 0.0 0.0 1.8 1.8 0.0 0.02703 Artículos deportivos. 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.02800280028002800 Sustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la segurid 14.714.714.714.7 4.34.34.34.3 0.00.00.00.0 19.019.019.019.0 16.816.816.816.8 -2.2-2.2-2.2-2.2 -11.8-11.8-11.8-11.82803 Artículos para la extinción de incendios. 14.7 4.3 0.0 19.0 16.8 -2.2 -11.82900290029002900 Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas. 5.95.95.95.9 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 5.95.95.95.9 5.85.85.85.8 -0.1-0.1-0.1-0.1 -2.0-2.0-2.0-2.02903 Otros enseres. 5.9 0.0 0.0 5.9 5.8 -0.1 -2.03000300030003000 Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales. 19,358.119,358.119,358.119,358.1 2,714.42,714.42,714.42,714.4 2,774.42,774.42,774.42,774.4 19,298.119,298.119,298.119,298.1 19,239.219,239.219,239.219,239.2 -58.8-58.8-58.8-58.8 -0.3-0.3-0.3-0.33100310031003100 Servicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicos 4,228.94,228.94,228.94,228.9 121.9121.9121.9121.9 294.6294.6294.6294.6 4,056.14,056.14,056.14,056.1 4,044.54,044.54,044.54,044.5 -11.6-11.6-11.6-11.6 -0.3-0.3-0.3-0.33101 Servicio postal y telegráfico. 52.5 15.9 17.2 51.2 50.4 -0.8 -1.63102 Servicio de telefonía convencional y celular. 2,269.6 8.1 50.9 2,226.8 2,225.4 -1.3 -0.13103 Servicio de energía eléctrica de instalaciones ofi 762.3 91.8 135.7 718.3 715.3 -3.0 -0.43105 Gastos menores de oficina. 187.6 1.1 8.8 179.9 177.5 -2.4 -1.33106 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. 331.5 1.3 23.6 309.2 308.5 -0.7 -0.23107 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumig 610.4 3.7 49.4 564.7 561.6 -3.1 -0.63113 Servicios de conducción de señales analógicas y di 15.0 0.0 9.0 6.0 5.8 -0.2 -2.93200320032003200 Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento. 4,230.14,230.14,230.14,230.1 2,168.22,168.22,168.22,168.2 126.2126.2126.2126.2 6,272.16,272.16,272.16,272.1 6,269.06,269.06,269.06,269.0 -3.1-3.1-3.1-3.1 0.00.00.00.03201 Arrendamiento de edificios, locales y terrenos. 3,791.7 2,162.5 100.8 5,853.4 5,853.4 0.0 0.03203 Arrendamiento de maquinaria y equipo. 438.1 5.7 25.5 418.4 415.6 -2.8 -0.73205 Arrendamiento de vehículos. 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 -0.3 -100.0


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS &&&&3300330033003300 Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos, 1,754.11,754.11,754.11,754.1 0.00.00.00.0 1,123.01,123.01,123.01,123.0 631.1631.1631.1631.1 630.5630.5630.5630.5 -0.6-0.6-0.6-0.6 -0.1-0.1-0.1-0.13301 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. 1,112.4 0.0 1,112.0 0.4 0.0 -0.4 -100.03302 Servicios informáticos. 10.3 0.0 0.0 10.3 10.3 0.0 0.03303 Servicios estadísticos y geográficos. 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.03304 Estudios e investigaciones. 384.2 0.0 9.0 375.2 375.0 -0.2 0.03307 Capacitación. 245.2 0.0 0.0 245.2 245.2 0.0 0.03400340034003400 Servicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcont 2,074.32,074.32,074.32,074.3 298.7298.7298.7298.7 210.3210.3210.3210.3 2,162.72,162.72,162.72,162.7 2,151.82,151.82,151.82,151.8 -10.9-10.9-10.9-10.9 -0.5-0.5-0.5-0.53402 Fletes y maniobras. 0.7 0.0 0.6 0.1 0.0 -0.1 -100.03403 Servicios bancarios y financieros. 14.7 0.1 1.5 13.3 12.8 -0.5 -4.03404 Seguros y fianzas. 308.3 1.6 121.3 188.6 185.8 -2.8 -1.53407 Otros impuestos y derechos. 294.0 5.6 35.2 264.3 261.4 -3.0 -1.13408 Patentes, regalías y derechos de autor. 63.0 0.0 0.0 63.0 63.0 0.0 0.03410 Servicios de vigilancia. 1,264.3 291.5 18.2 1,537.6 1,536.4 -1.1 -0.13412 Otros servicios comerciales. 129.3 0.0 33.5 95.8 92.5 -3.4 -3.53500350035003500 Adaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalació 3,780.33,780.33,780.33,780.3 5.75.75.75.7 601.6601.6601.6601.6 3,184.43,184.43,184.43,184.4 3,171.83,171.83,171.83,171.8 -12.6-12.6-12.6-12.6 -0.4-0.4-0.4-0.43501 Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 118.2 0.0 61.1 57.1 53.8 -3.3 -5.83502 Reparación y mantenimiento de bienes informáticos 118.2 0.0 78.1 40.1 37.1 -3.0 -7.53503 Reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo i 15.9 0.0 3.0 12.9 12.8 0.0 -0.33504 Reparación y mantenimiento de inmuebles. 1,318.3 0.0 96.1 1,222.2 1,218.8 -3.4 -0.33505 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de 87.4 0.0 86.7 0.8 0.7 -0.1 -10.63506 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres 1,981.3 5.7 135.9 1,851.1 1,848.5 -2.6 -0.13508 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific 140.9 0.0 140.7 0.1 0.0 -0.1 -100.03512 Reparación y mantenimiento de redes de drenaje. 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.03600360036003600 Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial. 1,942.91,942.91,942.91,942.9 119.8119.8119.8119.8 170.1170.1170.1170.1 1,892.61,892.61,892.61,892.6 1,883.81,883.81,883.81,883.8 -8.9-8.9-8.9-8.9 -0.5-0.5-0.5-0.53601 Gastos de publicidad y propaganda. 10.9 0.0 0.0 10.9 10.9 0.0 0.03602 Impresión, inserción y elaboración de publicacione 307.3 48.7 60.6 295.5 291.1 -4.3 -1.53605 Congresos y convenciones. 587.1 3.5 100.5 490.0 488.5 -1.4 -0.33606 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. 38.3 67.6 0.0 105.9 105.5 -0.4 -0.43607 Cuotas y suscripciones. 14.2 0.0 1.5 12.7 12.4 -0.3 -2.23608 Servicios de foto, cine y grabación. 8.0 0.0 3.1 4.9 2.8 -2.1 -43.43609 Impresiones de documentos oficiales para la presta 4.7 0.0 4.4 0.3 0.0 -0.3 -100.03611 Difusión e información de mensajes y actividades g 972.7 0.0 0.0 972.7 972.7 0.0 0.03700370037003700 Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales. 1,347.41,347.41,347.41,347.4 0.10.10.10.1 248.5248.5248.5248.5 1,099.01,099.01,099.01,099.0 1,087.71,087.71,087.71,087.7 -11.3-11.3-11.3-11.3 -1.0-1.0-1.0-1.03701 Gastos de viaje. 440.6 0.0 169.7 270.9 262.9 -7.9 -2.93702 Viáticos eventuales. 71.5 0.0 6.3 65.2 63.7 -1.5 -2.23703 Gastos de pasajes foráneos y peaje. 835.3 0.1 72.5 763.0 761.1 -1.9 -0.24000400040004000 Subsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y p 0.00.00.00.0 468.1468.1468.1468.1 40.040.040.040.0 428.1428.1428.1428.1 428.1428.1428.1428.1 0.00.00.00.0 0.00.00.00.04600460046004600 Subsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, soc 0.00.00.00.0 468.1468.1468.1468.1 40.040.040.040.0 428.1428.1428.1428.1 428.1428.1428.1428.1 0.00.00.00.0 0.00.00.00.04611 Premios, recompensas y pensión recreativa estudian 0.0 468.1 40.0 428.1 428.1 0.0 0.05000500050005000 Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles. 0.00.00.00.0 1,183.11,183.11,183.11,183.1 189.5189.5189.5189.5 993.6993.6993.6993.6 930.0930.0930.0930.0 -63.6-63.6-63.6-63.6 -6.4-6.4-6.4-6.45100510051005100 Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración. 0.00.00.00.0 103.1103.1103.1103.1 0.00.00.00.0 103.1103.1103.1103.1 103.1103.1103.1103.1 0.00.00.00.0 0.00.00.00.05101 Muebles y enseres. 0.0 8.5 0.0 8.5 8.5 0.0 0.05102 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. 0.0 94.6 0.0 94.6 94.6 0.0 0.05200520052005200 Maquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de c 0.00.00.00.0 403.0403.0403.0403.0 188.1188.1188.1188.1 214.9214.9214.9214.9 173.9173.9173.9173.9 -41.0-41.0-41.0-41.0 -19.1-19.1-19.1-19.15202 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicac 0.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.05205 Bienes informáticos. 0.0 400.0 188.1 211.9 170.9 -41.0 -19.45300530053005300 Vehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporte 0.00.00.00.0 677.0677.0677.0677.0 1.41.41.41.4 675.6675.6675.6675.6 653.0653.0653.0653.0 -22.6-22.6-22.6-22.6 -3.3-3.3-3.3-3.35301 Vehículos y equipo de transporte terrestre, aéreo, 0.0 677.0 1.4 675.6 653.0 -22.6 -3.3

TOTALESTOTALESTOTALESTOTALES 153,418.5153,418.5153,418.5153,418.5 14,041.914,041.914,041.914,041.9 3,176.13,176.13,176.13,176.1 164,284.3164,284.3164,284.3164,284.3 163,365.0163,365.0163,365.0163,365.0 -919.4-919.4-919.4-919.4 -0.6-0.6-0.6-0.6


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GASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLE----ANÁLISIS DEANÁLISIS DEANÁLISIS DEANÁLISIS DE VARIACIONES 200VARIACIONES 200VARIACIONES 200VARIACIONES 2009999 SECRETARIA DE AGUA Y OBRA PÚBLICASECRETARIA DE AGUA Y OBRA PÚBLICASECRETARIA DE AGUA Y OBRA PÚBLICASECRETARIA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA

SERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALES En este capítulo de gasto se autorizó para cubrir la plantilla de personal de la Secretaría, la cantidad de 138 millones 267.7 miles de pesos, siendo los recursos ejercidos 137 millones 494.6 miles de pesos, presentándose un gasto menor al autorizado. Esto como resultado de la continuidad en la aplicación del programa de contención del gasto en los servicios personales, implementado en toda la administración pública. MATERIALES Y SUMATERIALES Y SUMATERIALES Y SUMATERIALES Y SUMINISTROS MINISTROS MINISTROS MINISTROS Para este capítulo de gasto se autorizó una erogación por 5 millones 296.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 5 millones 273 mil pesos, lo que representó un ahorro de 23.8 miles de pesos. SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES El presupuesto de egresos autorizado para este concepto ascendió a 19 millones 298.1 miles de pesos, al cierre del ejercicio se presenta un gasto de 19 millones 239.2 miles de pesos, lo que determina un subejercicio equivalente a 58.8 miles de pesos, el resultado que se presenta en este capítulo de gasto, se debe al cumplimiento del programa del ejercicio presupuestal instrumentado para el año. SUBSIDIOS, SUBSIDIOS, SUBSIDIOS, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONESTRANSFERENCIAS, PREVISIONESTRANSFERENCIAS, PREVISIONESTRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECÓNOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES ECÓNOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES ECÓNOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES ECÓNOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES Para el año que se reporta se autorizó en este capítulo de gasto un presupuesto de 428.1 miles de pesos, por lo que se ejerció en su totalidad. BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES MUEBLES E INMUEBLES En este concepto de gasto se autorizó un presupuesto de egresos por 993.6 miles de pesos, de los cuales se erogaron 930 mil pesos, por lo que se presenta un ejercicio equivalente al 93.5 por ciento del gasto autorizado.

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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS &&&&1000100010001000 Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales. 184,081.0184,081.0184,081.0184,081.0 17,356.317,356.317,356.317,356.3 0.00.00.00.0 201,437.2201,437.2201,437.2201,437.2 199,372.3199,372.3199,372.3199,372.3 -2,065.0-2,065.0-2,065.0-2,065.0 -1.0-1.0-1.0-1.01100110011001100 Remuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanente 122,433.8122,433.8122,433.8122,433.8 5,636.65,636.65,636.65,636.6 0.00.00.00.0 128,070.3128,070.3128,070.3128,070.3 128,069.8128,069.8128,069.8128,069.8 -0.5-0.5-0.5-0.5 0.00.00.00.01102 Sueldo base. 87,092.8 0.0 0.0 87,092.8 87,092.8 0.0 0.01105 Gratificación burócrata. 32,435.9 5,266.3 0.0 37,702.1 37,701.9 -0.2 0.01137 Compensación por retabulación burócrata. 2,905.0 370.3 0.0 3,275.4 3,275.1 -0.3 0.01300130013001300 Remuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especiales 15,230.215,230.215,230.215,230.2 8,869.28,869.28,869.28,869.2 0.00.00.00.0 24,099.424,099.424,099.424,099.4 22,753.722,753.722,753.722,753.7 -1,345.7-1,345.7-1,345.7-1,345.7 -5.6-5.6-5.6-5.61301 Prima por años de servicio burócratas. 2,014.9 289.1 0.0 2,304.0 2,303.6 -0.4 0.01304 Estudios superiores burócratas. 416.6 1,962.9 0.0 2,379.5 2,379.3 -0.2 0.01305 Prima vacacional. 2,351.9 1,494.4 0.0 3,846.3 3,846.3 0.0 0.01306 Aguinaldo. 9,714.8 5,104.4 0.0 14,819.2 13,508.8 -1,310.4 -8.81314 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. 232.1 18.4 0.0 250.5 215.8 -34.7 -13.91317 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y s 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.01400140014001400 Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social. 18,424.618,424.618,424.618,424.6 1,387.81,387.81,387.81,387.8 0.00.00.00.0 19,812.419,812.419,812.419,812.4 19,123.919,123.919,123.919,123.9 -688.5-688.5-688.5-688.5 -3.5-3.5-3.5-3.51403 Seguros y fianzas. 0.0 1,158.2 0.0 1,158.2 1,158.2 0.0 0.01407 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t 4,966.6 0.0 0.0 4,966.6 4,305.6 -660.9 -13.31440 Cuotas de servicio de salud. 4,703.1 0.0 0.0 4,703.1 4,703.1 0.0 0.01441 Cuotas al sistema solidario de reparto. 5,905.7 109.9 0.0 6,015.6 5,988.0 -27.6 -0.51442 Cuotas del sistema de capitalización individual. 615.3 77.3 0.0 692.6 692.6 0.0 0.01443 Aportaciones para financiar los gastos generales d 1,045.2 19.4 0.0 1,064.7 1,064.7 0.0 0.01444 Riesgo de trabajo. 1,188.7 22.9 0.0 1,211.6 1,211.6 0.0 0.01500150015001500 Pago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulos 12,122.112,122.112,122.112,122.1 139.8139.8139.8139.8 0.00.00.00.0 12,261.912,261.912,261.912,261.9 12,241.812,241.812,241.812,241.8 -20.1-20.1-20.1-20.1 -0.2-0.2-0.2-0.21501 Cuotas para fondo de retiro. 955.9 12.5 0.0 968.4 968.4 0.0 0.01503 Prima de antigüedad. 363.8 0.0 0.0 363.8 363.8 0.0 0.01506 Prima adicional por permanencia en el servicio. 76.5 7.8 0.0 84.3 64.2 -20.1 -23.91508 Estímulos por puntualidad y asistencia. 2,436.7 7.6 0.0 2,444.4 2,444.4 0.0 0.01512 Despensa. 2,987.8 111.9 0.0 3,099.7 3,099.7 0.0 0.01513 Seguro de separación individualizado. 5,301.4 0.0 0.0 5,301.4 5,301.4 0.0 0.01600160016001600 Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio. 15,870.315,870.315,870.315,870.3 1,322.81,322.81,322.81,322.8 0.00.00.00.0 17,193.117,193.117,193.117,193.1 17,183.017,183.017,183.017,183.0 -10.1-10.1-10.1-10.1 -0.1-0.1-0.1-0.11601 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. 840.9 52.7 0.0 893.6 893.6 0.0 0.01604 Días económicos. 1,237.8 0.0 0.0 1,237.8 1,237.8 0.0 0.01606 Día del maestro y del servidor público. 1,433.0 17.5 0.0 1,450.5 1,450.4 -0.1 0.01609 Despensa de fin de año. 581.4 1.5 0.0 582.9 582.9 0.0 0.01610 Gratificación por convenio. 5,228.0 1.8 0.0 5,229.7 5,229.7 0.0 0.01612 Prima por jubilación. 315.1 0.0 0.0 315.1 315.1 0.0 0.01613 Seguro de vida. 850.0 0.0 0.0 850.0 850.0 0.0 0.01615 Otros gastos derivados de convenio. 3,269.7 1,167.6 0.0 4,437.3 4,437.3 0.0 0.01618 Gratificación por productividad. 736.3 19.6 0.0 755.9 755.9 0.0 0.01619 Gratificación para compra de útiles escolares. 493.5 43.1 0.0 536.6 526.6 -10.0 -1.91622 Gratificación por previsión social múltiple. 472.8 0.1 0.0 472.8 472.8 0.0 0.01623 Gratificación para gastos de transporte. 411.9 18.9 0.0 430.7 430.7 0.0 0.02000200020002000 Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros. 3,749.43,749.43,749.43,749.4 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 3,749.43,749.43,749.43,749.4 3,298.83,298.83,298.83,298.8 -450.6-450.6-450.6-450.6 -12.0-12.0-12.0-12.02100210021002100 Materiales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñan 1,833.51,833.51,833.51,833.5 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 1,833.51,833.51,833.51,833.5 1,621.31,621.31,621.31,621.3 -212.2-212.2-212.2-212.2 -11.6-11.6-11.6-11.62101 Materiales y útiles de oficina. 655.0 0.0 0.0 655.0 580.6 -74.4 -11.42102 Material de limpieza. 221.0 0.0 0.0 221.0 208.1 -12.9 -5.92105 Material y útiles de imprenta y reproducción. 94.6 0.0 0.0 94.6 72.7 -21.8 -23.12106 Materiales y útiles para el procesamiento en equip 767.4 0.0 0.0 767.4 680.5 -86.9 -11.3


SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIOSECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIOSECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIOSECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIODEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS &&&&2107 Material para identificación y registro. 0.5 0.0 0.0 0.5 0.2 -0.3 -63.22108 Material de foto, cine y grabación. 48.8 0.0 0.0 48.8 42.0 -6.8 -14.02109 Material de información. 46.2 0.0 0.0 46.2 37.2 -9.0 -19.52200220022002200 Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios. 79.179.179.179.1 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 79.179.179.179.1 68.768.768.768.7 -10.5-10.5-10.5-10.5 -13.2-13.2-13.2-13.22201 Productos alimenticios para personas derivado de l 79.1 0.0 0.0 79.1 68.7 -10.5 -13.22300230023002300 Materias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herrami 74.174.174.174.1 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 74.174.174.174.1 63.263.263.263.2 -10.9-10.9-10.9-10.9 -14.7-14.7-14.7-14.72301 Materias primas y materiales de producción. 9.0 0.0 0.0 9.0 6.9 -2.1 -23.92302 Refacciones, accesorios y herramientas. 9.3 0.0 0.0 9.3 5.4 -3.9 -41.52303 Utensilios para el servicio de alimentación. 2.3 0.0 0.0 2.3 2.3 -0.1 -2.62304 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 15.3 0.0 0.0 15.3 12.1 -3.2 -20.92305 Enseres de oficina. 38.2 0.0 0.0 38.2 36.5 -1.7 -4.32400240024002400 Materiales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcción 201.9201.9201.9201.9 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 201.9201.9201.9201.9 163.4163.4163.4163.4 -38.5-38.5-38.5-38.5 -19.1-19.1-19.1-19.12401 Materiales de construcción. 22.8 0.0 0.0 22.8 5.9 -17.0 -74.32402 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const 19.3 0.0 0.0 19.3 11.5 -7.8 -40.52403 Materiales complementarios. 20.2 0.0 0.0 20.2 16.2 -3.9 -19.62404 Material eléctrico y electrónico. 139.6 0.0 0.0 139.6 129.8 -9.8 -7.02500250025002500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 45.345.345.345.3 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 45.345.345.345.3 32.632.632.632.6 -12.7-12.7-12.7-12.7 -28.1-28.1-28.1-28.12502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes. 33.3 0.0 0.0 33.3 30.3 -3.0 -9.12503 Medicinas y productos farmacéuticos. 12.0 0.0 0.0 12.0 2.3 -9.7 -80.72600260026002600 Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos. 1,484.61,484.61,484.61,484.6 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 1,484.61,484.61,484.61,484.6 1,321.01,321.01,321.01,321.0 -163.6-163.6-163.6-163.6 -11.0-11.0-11.0-11.02601 Combustibles, lubricantes y aditivos. 1,484.6 0.0 0.0 1,484.6 1,321.0 -163.6 -11.02700270027002700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícu 9.39.39.39.3 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 9.39.39.39.3 8.28.28.28.2 -1.1-1.1-1.1-1.1 -11.7-11.7-11.7-11.72701 Vestuario, uniformes y blancos. 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 -0.5 -100.02702 Prendas de protección personal. 5.5 0.0 0.0 5.5 4.9 -0.6 -10.72703 Artículos deportivos. 3.3 0.0 0.0 3.3 3.3 0.0 0.02800280028002800 Sustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la segurid 21.621.621.621.6 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 21.621.621.621.6 20.420.420.420.4 -1.2-1.2-1.2-1.2 -5.4-5.4-5.4-5.42803 Artículos para la extinción de incendios. 21.6 0.0 0.0 21.6 20.4 -1.2 -5.43000300030003000 Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales. 14,892.114,892.114,892.114,892.1 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 14,892.114,892.114,892.114,892.1 13,392.713,392.713,392.713,392.7 -1,499.4-1,499.4-1,499.4-1,499.4 -10.1-10.1-10.1-10.13100310031003100 Servicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicos 5,077.45,077.45,077.45,077.4 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 5,077.45,077.45,077.45,077.4 4,455.04,455.04,455.04,455.0 -622.3-622.3-622.3-622.3 -12.3-12.3-12.3-12.33101 Servicio postal y telegráfico. 4.0 0.0 0.0 4.0 0.6 -3.4 -83.83102 Servicio de telefonía convencional y celular. 2,737.0 0.0 0.0 2,737.0 2,487.7 -249.3 -9.13103 Servicio de energía eléctrica de instalaciones ofi 2,239.4 0.0 0.0 2,239.4 1,925.2 -314.2 -14.03105 Gastos menores de oficina. 58.4 0.0 0.0 58.4 31.3 -27.1 -46.43107 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumig 23.0 0.0 0.0 23.0 4.5 -18.5 -80.33113 Servicios de conducción de señales analógicas y di 15.6 0.0 0.0 15.6 5.7 -9.9 -63.63200320032003200 Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento. 847.3847.3847.3847.3 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 847.3847.3847.3847.3 700.1700.1700.1700.1 -147.2-147.2-147.2-147.2 -17.4-17.4-17.4-17.43201 Arrendamiento de edificios, locales y terrenos. 117.4 0.0 0.0 117.4 115.8 -1.6 -1.43203 Arrendamiento de maquinaria y equipo. 729.9 0.0 0.0 729.9 584.3 -145.5 -19.93300330033003300 Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos, 8.08.08.08.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 8.08.08.08.0 8.08.08.08.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.03307 Capacitación. 8.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.03400340034003400 Servicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcont 4,347.74,347.74,347.74,347.7 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 4,347.74,347.74,347.74,347.7 4,023.34,023.34,023.34,023.3 -324.4-324.4-324.4-324.4 -7.5-7.5-7.5-7.53403 Servicios bancarios y financieros. 3.6 0.0 0.0 3.6 0.0 -3.6 -100.03404 Seguros y fianzas. 843.4 0.0 0.0 843.4 737.9 -105.5 -12.53407 Otros impuestos y derechos. 526.3 0.0 0.0 526.3 454.2 -72.0 -13.73410 Servicios de vigilancia. 2,914.3 0.0 0.0 2,914.3 2,791.8 -122.5 -4.23412 Otros servicios comerciales. 26.6 0.0 0.0 26.6 7.1 -19.5 -73.23413 Subcontratación de servicios con terceros. 33.6 0.0 0.0 33.6 32.3 -1.3 -3.93500350035003500 Adaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalació 1,500.61,500.61,500.61,500.6 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 1,500.61,500.61,500.61,500.6 1,241.31,241.31,241.31,241.3 -259.2-259.2-259.2-259.2 -17.3-17.3-17.3-17.33501 Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 58.3 0.0 0.0 58.3 22.1 -36.2 -62.13502 Reparación y mantenimiento de bienes informáticos 68.1 0.0 0.0 68.1 34.3 -33.8 -49.6


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS &&&&3503 Reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo i 39.0 0.0 0.0 39.0 4.0 -35.0 -89.83504 Reparación y mantenimiento de inmuebles. 244.4 0.0 0.0 244.4 192.6 -51.8 -21.23505 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de 15.0 0.0 0.0 15.0 10.7 -4.3 -28.53506 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres 1,075.8 0.0 0.0 1,075.8 977.6 -98.2 -9.13600360036003600 Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial. 2,744.22,744.22,744.22,744.2 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 2,744.22,744.22,744.22,744.2 2,683.02,683.02,683.02,683.0 -61.3-61.3-61.3-61.3 -2.2-2.2-2.2-2.23602 Impresión, inserción y elaboración de publicacione 52.3 0.0 0.0 52.3 45.5 -6.8 -13.03604 Exposiciones y ferias. 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 -3.0 -100.03605 Congresos y convenciones. 342.7 0.0 0.0 342.7 320.0 -22.8 -6.63606 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. 447.3 0.0 0.0 447.3 437.1 -10.2 -2.33607 Cuotas y suscripciones. 14.0 0.0 0.0 14.0 0.0 -14.0 -100.03608 Servicios de foto, cine y grabación. 4.5 0.0 0.0 4.5 0.3 -4.3 -94.03609 Impresiones de documentos oficiales para la presta 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 -0.3 -100.03611 Difusión e información de mensajes y actividades g 1,880.1 0.0 0.0 1,880.1 1,880.1 0.0 0.03700370037003700 Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales. 367.0367.0367.0367.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 367.0367.0367.0367.0 282.0282.0282.0282.0 -84.9-84.9-84.9-84.9 -23.1-23.1-23.1-23.13701 Gastos de viaje. 13.7 0.0 0.0 13.7 0.5 -13.3 -96.53702 Viáticos eventuales. 143.6 0.0 0.0 143.6 110.6 -33.0 -23.03703 Gastos de pasajes foráneos y peaje. 209.6 0.0 0.0 209.6 170.9 -38.7 -18.5

0.0TOTALESTOTALESTOTALESTOTALES 202,722.5202,722.5202,722.5202,722.5 17,356.317,356.317,356.317,356.3 0.00.00.00.0 220,078.7220,078.7220,078.7220,078.7 216,063.8216,063.8216,063.8216,063.8 -4,015.0-4,015.0-4,015.0-4,015.0 -1.8-1.8-1.8-1.8


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GASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLE----ANÁLISIS DE VARIACIONES 200ANÁLISIS DE VARIACIONES 200ANÁLISIS DE VARIACIONES 200ANÁLISIS DE VARIACIONES 2009999

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIOSECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIOSECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIOSECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALES En este capítulo de gasto se autorizó para el año la cantidad de 201 millones 437.2 miles de pesos, siendo los recursos erogados en el ejercicio 199 millones 372.3 miles de pesos, determinándose un ahorro presupuestal de 2 millones 65 mil pesos. La economía presentada deriva de la aplicación generada por el programa de contención del gasto en los servicios personales. MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS El este capítulo se ejerció 3 millones 749.4 miles de pesos al termino del ejercicio el gasto fue de 3 millones 298.8 miles de pesos. SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES Al término del ejercicio, el gasto realizado en este capítulo ascendió a 13 millones 392.7 miles de pesos, equivalente al 89.9 por ciento del presupuesto autorizado de 14 millones 892.1 miles de pesos, resultado de la continuidad en la disciplina presupuestaria. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES Para este capítulo no se autorizó presupuesto. BIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLES Para este capítulo no se autorizó presupuesto.

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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓN REDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓN MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%1000100010001000 Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales. 76,883.376,883.376,883.376,883.3 10,944.510,944.510,944.510,944.5 3,607.43,607.43,607.43,607.4 84,220.484,220.484,220.484,220.4 82,762.182,762.182,762.182,762.1 -1,458.2-1,458.2-1,458.2-1,458.2 -1.7-1.7-1.7-1.71100110011001100 Remuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanente 51,571.251,571.251,571.251,571.2 6,245.06,245.06,245.06,245.0 2,568.02,568.02,568.02,568.0 55,248.255,248.255,248.255,248.2 55,227.155,227.155,227.155,227.1 -21.1-21.1-21.1-21.1 0.00.00.00.01102 Sueldo base. 38,073.8 1,715.6 1,509.2 38,280.2 38,260.2 -20.0 -0.11105 Gratificación burócrata. 12,839.1 4,381.4 1,054.2 16,166.3 16,166.0 -0.3 0.01137 Compensación por retabulación burócrata. 658.3 148.0 4.6 801.7 800.9 -0.8 -0.11300130013001300 Remuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especiales 8,442.28,442.28,442.28,442.2 1,254.21,254.21,254.21,254.2 446.2446.2446.2446.2 9,250.39,250.39,250.39,250.3 9,071.09,071.09,071.09,071.0 -179.2-179.2-179.2-179.2 -1.9-1.9-1.9-1.91301 Prima por años de servicio burócratas. 366.4 94.2 10.2 450.4 449.8 -0.6 -0.11304 Estudios superiores burócratas. 77.7 10.3 0.0 88.0 87.2 -0.8 -0.91305 Prima vacacional. 2,377.9 150.9 150.9 2,377.9 2,260.7 -117.2 -4.91306 Aguinaldo. 5,617.5 536.7 285.1 5,869.1 5,829.1 -40.0 -0.71314 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. 0.0 102.1 0.0 102.1 101.5 -0.6 -0.61317 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y s 0.0 356.8 0.0 356.8 336.8 -20.0 -5.61321 Prima dominical. 2.7 3.2 0.0 5.9 5.9 0.0 0.01400140014001400 Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social. 6,897.06,897.06,897.06,897.0 1,596.01,596.01,596.01,596.0 266.0266.0266.0266.0 8,227.18,227.18,227.18,227.1 7,929.27,929.27,929.27,929.2 -297.9-297.9-297.9-297.9 -3.6-3.6-3.6-3.61403 Seguros y fianzas. 0.0 710.6 27.4 683.2 683.0 -0.2 0.01407 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t 1,739.3 176.5 81.5 1,834.4 1,833.8 -0.6 0.01440 Cuotas de servicio de salud. 1,796.0 243.2 43.8 1,995.3 1,863.2 -132.1 -6.61441 Cuotas al sistema solidario de reparto. 2,245.1 294.4 55.1 2,484.5 2,339.3 -145.1 -5.81442 Cuotas del sistema de capitalización individual. 284.8 41.5 1.6 324.7 324.7 0.0 0.01443 Aportaciones para financiar los gastos generales d 344.5 96.3 26.5 414.3 414.0 -0.3 -0.11444 Riesgo de trabajo. 487.4 33.5 30.2 490.7 471.2 -19.6 -4.01500150015001500 Pago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulos 4,661.94,661.94,661.94,661.9 509.4509.4509.4509.4 226.7226.7226.7226.7 4,944.64,944.64,944.64,944.6 4,784.84,784.84,784.84,784.8 -159.8-159.8-159.8-159.8 -3.2-3.2-3.2-3.21501 Cuotas para fondo de retiro. 260.3 76.2 1.9 334.6 174.8 -159.8 -47.81506 Prima adicional por permanencia en el servicio. 22.4 0.0 0.0 22.4 22.4 0.0 0.01507 Reconocimiento a servidores públicos. 159.7 0.0 0.0 159.7 159.7 0.0 0.01508 Estímulos por puntualidad y asistencia. 736.4 100.9 21.3 816.0 816.0 0.0 0.01512 Despensa. 651.4 46.2 5.7 692.0 692.0 0.0 0.01513 Seguro de separación individualizado. 2,831.5 286.1 197.7 2,919.9 2,919.9 0.0 0.01600160016001600 Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio. 5,310.95,310.95,310.95,310.9 1,339.81,339.81,339.81,339.8 100.6100.6100.6100.6 6,550.26,550.26,550.26,550.2 5,750.05,750.05,750.05,750.0 -800.2-800.2-800.2-800.2 -12.2-12.2-12.2-12.21601 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. 144.1 20.0 7.2 156.9 156.9 0.0 0.01604 Días económicos. 257.1 7.5 0.0 264.6 262.1 -2.5 -1.01606 Día del maestro y del servidor público. 301.8 53.5 3.4 352.0 351.5 -0.5 -0.11609 Despensa de fin de año. 148.3 91.7 1.4 238.6 128.6 -110.0 -46.11610 Gratificación por convenio. 2,175.2 99.5 82.2 2,192.5 2,066.0 -126.5 -5.81615 Otros gastos derivados de convenio. 1,851.2 901.2 1.0 2,751.4 2,301.3 -450.1 -16.41618 Gratificación por productividad. 137.5 63.9 1.5 199.9 167.7 -32.3 -16.11619 Gratificación para compra de útiles escolares. 115.3 39.6 3.0 151.9 117.2 -34.7 -22.91622 Gratificación por previsión social múltiple. 122.3 25.9 0.9 147.2 103.6 -43.6 -29.61623 Gratificación para gastos de transporte. 58.2 37.1 0.0 95.2 95.2 0.0 0.02000200020002000 Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros. 3,235.53,235.53,235.53,235.5 666.9666.9666.9666.9 478.7478.7478.7478.7 3,423.73,423.73,423.73,423.7 2,777.12,777.12,777.12,777.1 -646.7-646.7-646.7-646.7 -18.9-18.9-18.9-18.92100210021002100 Materiales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñan 1,614.91,614.91,614.91,614.9 132.2132.2132.2132.2 78.078.078.078.0 1,669.11,669.11,669.11,669.1 1,410.61,410.61,410.61,410.6 -258.5-258.5-258.5-258.5 -15.5-15.5-15.5-15.52101 Materiales y útiles de oficina. 435.8 55.6 48.8 442.7 400.5 -42.2 -9.52102 Material de limpieza. 117.1 3.9 9.3 111.6 97.9 -13.7 -12.22103 Material didáctico. 17.0 0.0 0.0 17.0 4.7 -12.3 -72.22104 Material estadístico y geográfico. 24.9 0.0 0.4 24.5 18.4 -6.1 -24.92105 Material y útiles de imprenta y reproducción. 206.5 0.9 8.5 198.9 175.1 -23.9 -12.0

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICOSECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICOSECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICOSECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICODEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009


PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN

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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓN REDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓN MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%2106 Materiales y útiles para el procesamiento en equip 623.7 69.5 4.9 688.3 616.8 -71.5 -10.42108 Material de foto, cine y grabación. 55.2 2.4 3.0 54.7 21.1 -33.5 -61.32109 Material de información. 134.6 0.0 3.2 131.4 76.1 -55.3 -42.12300230023002300 Materias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herrami 231.4231.4231.4231.4 100.0100.0100.0100.0 99.099.099.099.0 232.5232.5232.5232.5 82.382.382.382.3 -150.2-150.2-150.2-150.2 -64.6-64.6-64.6-64.62302 Refacciones, accesorios y herramientas. 23.5 0.0 0.7 22.8 0.7 -22.1 -97.02303 Utensilios para el servicio de alimentación. 12.8 0.0 0.0 12.8 6.5 -6.3 -49.22304 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 159.1 60.0 68.3 150.8 66.0 -84.9 -56.32305 Enseres de oficina. 36.0 40.0 30.0 46.0 9.1 -36.8 -80.12400240024002400 Materiales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcción 189.6189.6189.6189.6 241.0241.0241.0241.0 104.9104.9104.9104.9 325.7325.7325.7325.7 160.0160.0160.0160.0 -165.7-165.7-165.7-165.7 -50.9-50.9-50.9-50.92401 Materiales de construcción. 4.1 0.0 1.0 3.1 0.9 -2.1 -69.92402 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const 4.1 0.0 1.0 3.1 0.9 -2.1 -69.72403 Materiales complementarios. 9.4 82.0 0.0 91.4 9.1 -82.3 -90.12404 Material eléctrico y electrónico. 99.2 4.0 0.3 102.9 81.2 -21.6 -21.02405 Material de señalización. 54.6 155.0 102.6 107.1 49.6 -57.5 -53.72406 Arboles y plantas de ornato. 18.3 0.0 0.0 18.3 18.2 0.0 -0.22500250025002500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 14.414.414.414.4 0.00.00.00.0 0.40.40.40.4 14.014.014.014.0 12.012.012.012.0 -1.9-1.9-1.9-1.9 -13.8-13.8-13.8-13.82503 Medicinas y productos farmacéuticos. 13.6 0.0 0.4 13.1 11.2 -1.9 -14.72504 Materiales, accesorios y suministros médicos. 0.8 0.0 0.0 0.8 0.8 0.0 0.02600260026002600 Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos. 1,163.41,163.41,163.41,163.4 180.4180.4180.4180.4 196.4196.4196.4196.4 1,147.51,147.51,147.51,147.5 1,093.21,093.21,093.21,093.2 -54.3-54.3-54.3-54.3 -4.7-4.7-4.7-4.72601 Combustibles, lubricantes y aditivos. 1,163.4 180.4 196.4 1,147.5 1,093.2 -54.3 -4.72700270027002700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícu 2.72.72.72.7 2.02.02.02.0 0.00.00.00.0 4.74.74.74.7 2.72.72.72.7 -2.0-2.0-2.0-2.0 -43.0-43.0-43.0-43.02701 Vestuario, uniformes y blancos. 2.7 0.0 0.0 2.7 2.7 0.0 0.02702 Prendas de protección personal. 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 -2.0 -100.02800280028002800 Sustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la segurid 12.912.912.912.9 11.311.311.311.3 0.00.00.00.0 24.224.224.224.2 10.210.210.210.2 -14.0-14.0-14.0-14.0 -58.0-58.0-58.0-58.02803 Artículos para la extinción de incendios. 12.9 11.3 0.0 24.2 10.2 -14.0 -58.02900290029002900 Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas. 6.16.16.16.1 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 6.16.16.16.1 6.16.16.16.1 0.00.00.00.0 0.00.00.00.02903 Otros enseres. 6.1 0.0 0.0 6.1 6.1 0.0 0.03000300030003000 Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales. 24,247.824,247.824,247.824,247.8 16,442.016,442.016,442.016,442.0 14,937.814,937.814,937.814,937.8 25,752.025,752.025,752.025,752.0 22,076.722,076.722,076.722,076.7 -3,675.3-3,675.3-3,675.3-3,675.3 -14.3-14.3-14.3-14.33100310031003100 Servicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicos 3,378.43,378.43,378.43,378.4 114.0114.0114.0114.0 96.296.296.296.2 3,396.23,396.23,396.23,396.2 3,051.73,051.73,051.73,051.7 -344.4-344.4-344.4-344.4 -10.1-10.1-10.1-10.13101 Servicio postal y telegráfico. 36.3 1.4 1.7 36.1 20.1 -16.0 -44.43102 Servicio de telefonía convencional y celular. 1,462.3 16.3 19.7 1,458.9 1,311.9 -147.0 -10.13103 Servicio de energía eléctrica de instalaciones ofi 789.9 7.1 38.1 758.9 704.9 -54.0 -7.13104 Servicio de agua. 9.0 0.0 0.0 9.0 8.9 -0.2 -1.73105 Gastos menores de oficina. 289.4 10.9 5.7 294.6 259.4 -35.2 -11.93106 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. 297.9 38.1 21.9 314.0 242.4 -71.7 -22.83107 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumig 493.5 40.3 9.2 524.6 504.3 -20.3 -3.93200320032003200 Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento. 2,638.42,638.42,638.42,638.4 236.4236.4236.4236.4 284.5284.5284.5284.5 2,590.32,590.32,590.32,590.3 2,456.12,456.12,456.12,456.1 -134.1-134.1-134.1-134.1 -5.2-5.2-5.2-5.23201 Arrendamiento de edificios, locales y terrenos. 2,449.7 224.6 277.9 2,396.4 2,294.1 -102.4 -4.33203 Arrendamiento de maquinaria y equipo. 166.0 11.8 6.6 171.1 140.8 -30.3 -17.73205 Arrendamiento de vehículos. 22.7 0.0 0.0 22.7 21.3 -1.5 -6.53300330033003300 Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos, 2,949.22,949.22,949.22,949.2 11,445.511,445.511,445.511,445.5 11,108.911,108.911,108.911,108.9 3,285.83,285.83,285.83,285.8 1,378.11,378.11,378.11,378.1 -1,907.7-1,907.7-1,907.7-1,907.7 -58.1-58.1-58.1-58.13301 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. 1,830.4 4,400.0 4,700.0 1,530.4 964.6 -565.8 -37.03302 Servicios informáticos. 259.0 0.0 0.0 259.0 0.0 -259.0 -100.03304 Estudios e investigaciones. 678.7 7,045.5 6,408.9 1,315.3 413.5 -901.8 -68.63307 Capacitación. 181.2 0.0 0.0 181.2 0.0 -181.2 -100.03400340034003400 Servicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcont 1,775.41,775.41,775.41,775.4 227.5227.5227.5227.5 80.880.880.880.8 1,922.11,922.11,922.11,922.1 1,575.31,575.31,575.31,575.3 -346.8-346.8-346.8-346.8 -18.0-18.0-18.0-18.03402 Fletes y maniobras. 5.6 0.0 0.0 5.6 5.3 -0.3 -4.83403 Servicios bancarios y financieros. 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1 -100.03404 Seguros y fianzas. 237.9 115.0 39.4 313.5 168.9 -144.6 -46.13405 Impuestos y derechos de importación. 5.4 0.0 0.0 5.4 5.4 0.0 0.03407 Otros impuestos y derechos. 121.0 112.5 11.2 222.3 99.2 -123.1 -55.4


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓN REDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓN MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%3410 Servicios de vigilancia. 1,013.4 0.0 24.6 988.7 930.6 -58.1 -5.93412 Otros servicios comerciales. 392.0 0.0 5.7 386.4 365.9 -20.5 -5.33500350035003500 Adaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalació 1,871.51,871.51,871.51,871.5 2,620.62,620.62,620.62,620.6 1,360.81,360.81,360.81,360.8 3,131.43,131.43,131.43,131.4 2,963.22,963.22,963.22,963.2 -168.1-168.1-168.1-168.1 -5.4-5.4-5.4-5.43501 Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 80.5 0.0 4.9 75.6 71.0 -4.7 -6.23502 Reparación y mantenimiento de bienes informáticos 275.5 0.0 38.4 237.1 211.3 -25.9 -10.93504 Reparación y mantenimiento de inmuebles. 175.2 1,912.3 627.4 1,460.1 1,460.1 0.0 0.03505 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de 3.0 0.0 0.0 3.0 0.4 -2.6 -86.73506 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres 1,007.2 108.3 55.9 1,059.6 932.5 -127.1 -12.03508 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific 247.7 600.0 633.9 213.8 207.5 -6.3 -2.93509 Instalaciones menores especializadas. 82.5 0.0 0.4 82.1 80.5 -1.6 -2.03600360036003600 Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial. 9,869.39,869.39,869.39,869.3 1,275.91,275.91,275.91,275.9 1,229.41,229.41,229.41,229.4 9,915.89,915.89,915.89,915.8 9,414.19,414.19,414.19,414.1 -501.8-501.8-501.8-501.8 -5.1-5.1-5.1-5.13602 Impresión, inserción y elaboración de publicacione 418.7 620.0 661.6 377.1 245.5 -131.5 -34.93604 Exposiciones y ferias. 598.7 0.0 14.6 584.1 543.7 -40.4 -6.93605 Congresos y convenciones. 2,952.1 415.4 493.2 2,874.3 2,755.0 -119.3 -4.23606 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. 80.8 12.7 0.0 93.4 93.4 0.0 0.03607 Cuotas y suscripciones. 459.3 54.7 11.0 503.0 442.3 -60.6 -12.13608 Servicios de foto, cine y grabación. 365.9 173.1 49.0 490.1 340.2 -149.9 -30.63611 Difusión e información de mensajes y actividades g 4,993.9 0.0 0.0 4,993.9 4,993.9 0.0 0.03700370037003700 Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales. 1,765.51,765.51,765.51,765.5 522.1522.1522.1522.1 777.2777.2777.2777.2 1,510.41,510.41,510.41,510.4 1,238.01,238.01,238.01,238.0 -272.4-272.4-272.4-272.4 -18.0-18.0-18.0-18.03701 Gastos de viaje. 1,084.6 514.3 723.4 875.6 724.3 -151.3 -17.33702 Viáticos eventuales. 92.8 3.0 18.0 77.8 43.8 -34.0 -43.83703 Gastos de pasajes foráneos y peaje. 408.1 4.7 35.8 377.0 304.3 -72.7 -19.33704 Gastos de representación. 180.0 0.0 0.0 180.0 165.7 -14.3 -8.05000500050005000 Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles. 0.00.00.00.0 6,291.86,291.86,291.86,291.8 3,194.73,194.73,194.73,194.7 3,097.13,097.13,097.13,097.1 2,769.32,769.32,769.32,769.3 -327.8-327.8-327.8-327.8 -10.6-10.6-10.6-10.65100510051005100 Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración. 0.00.00.00.0 1,624.61,624.61,624.61,624.6 1,517.51,517.51,517.51,517.5 107.1107.1107.1107.1 0.00.00.00.0 -107.1-107.1-107.1-107.1 -100.0-100.0-100.0-100.05101 Muebles y enseres. 0.0 1,555.1 1,512.5 42.6 0.0 -42.6 -100.05102 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. 0.0 24.5 0.0 24.5 0.0 -24.5 -100.05107 Equipo educacional y recreativo. 0.0 45.0 5.0 40.0 0.0 -40.0 -100.05200520052005200 Maquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de c 0.00.00.00.0 1,132.21,132.21,132.21,132.2 975.2975.2975.2975.2 157.0157.0157.0157.0 0.00.00.00.0 -157.0-157.0-157.0-157.0 -100.0-100.0-100.0-100.05202 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicac 0.0 228.2 178.2 50.0 0.0 -50.0 -100.05203 Equipo de foto, cine y grabación. 0.0 127.0 77.0 50.0 0.0 -50.0 -100.05205 Bienes informáticos. 0.0 777.0 720.0 57.0 0.0 -57.0 -100.05300530053005300 Vehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporte 0.00.00.00.0 3,535.03,535.03,535.03,535.0 702.0702.0702.0702.0 2,833.02,833.02,833.02,833.0 2,769.32,769.32,769.32,769.3 -63.7-63.7-63.7-63.7 -2.2-2.2-2.2-2.25301 Vehículos y equipo de transporte terrestre, aéreo, 0.0 3,535.0 702.0 2,833.0 2,769.3 -63.7 -2.2



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GASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLE----ANÁLISIS DE VARIACANÁLISIS DE VARIACANÁLISIS DE VARIACANÁLISIS DE VARIACIONES 200IONES 200IONES 200IONES 2009999 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICOSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICOSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICOSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

SERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALES En esta clasificación del gasto se autorizó para el año un presupuesto de egresos por la cantidad de 84 millones 220.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 82 millones 762.1 miles de pesos, importe que presenta un ahorro presupuestal de un millón 458.2 miles de pesos, la variación presentada en este capítulo, obedece básicamente a la aplicación del programa de contención del gasto en los servicios personales. MATERIALES Y SUMINISTRMATERIALES Y SUMINISTRMATERIALES Y SUMINISTRMATERIALES Y SUMINISTROS OS OS OS En este capítulo de gasto se autorizaron recursos por 3 millones 423.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 2 millones 777.1 miles de pesos lo que representa el 81.1 por ciento del presupuesto autorizado. SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES El gasto autorizado en este concepto ascendió en el año a 25 millones 752 mil pesos, al cierre del ejercicio los recursos ejercidos importaron 22 millones 76.7 miles de pesos, determinándose así un ahorro presupuestal de 3 millón 675.2 miles de pesos. La variación determinada es resultado del apego a las normas de austeridad y disciplina presupuestal, así como de las medidas de control interno establecidas para optimizar los servicios. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECÓNOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECÓNOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECÓNOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECÓNOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES Para este capítulo no se autorizaron recursos. BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES MUEBLES E INMUEBLES Para la adquisición de este capítulo se autorizó 3 millones 97.1 miles de pesos de los cuales se ejercieron 2 millones 769.3 miles de pesos que representa el 89.4 por ciento del gasto previsto.

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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓN REDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓN MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%1000100010001000 Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales. 149,157.0149,157.0149,157.0149,157.0 28,532.328,532.328,532.328,532.3 0.00.00.00.0 177,689.3177,689.3177,689.3177,689.3 157,814.6157,814.6157,814.6157,814.6 -19,874.7-19,874.7-19,874.7-19,874.7 -11.2-11.2-11.2-11.21100110011001100 Remuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanente 99,773.799,773.799,773.799,773.7 17,332.817,332.817,332.817,332.8 0.00.00.00.0 117,106.4117,106.4117,106.4117,106.4 104,675.9104,675.9104,675.9104,675.9 -12,430.5-12,430.5-12,430.5-12,430.5 -10.6-10.6-10.6-10.61102 Sueldo base. 71,652.6 8,060.4 0.0 79,713.0 68,673.1 -11,039.9 -13.81105 Gratificación burócrata. 25,890.9 8,768.0 0.0 34,658.9 33,476.4 -1,182.5 -3.41137 Compensación por retabulación burócrata. 2,230.1 504.5 0.0 2,734.6 2,526.5 -208.1 -7.61200120012001200 Remuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorio 178.1178.1178.1178.1 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 178.1178.1178.1178.1 124.7124.7124.7124.7 -53.4-53.4-53.4-53.4 -30.0-30.0-30.0-30.01202 Sueldos y salarios compactados al personal eventua 178.1 0.0 0.0 178.1 124.7 -53.4 -30.01300130013001300 Remuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especiales 17,852.617,852.617,852.617,852.6 1,602.71,602.71,602.71,602.7 0.00.00.00.0 19,455.319,455.319,455.319,455.3 17,370.117,370.117,370.117,370.1 -2,085.2-2,085.2-2,085.2-2,085.2 -10.7-10.7-10.7-10.71301 Prima por años de servicio burócratas. 1,004.1 212.8 0.0 1,216.9 1,129.0 -87.9 -7.21304 Estudios superiores burócratas. 55.4 27.3 0.0 82.7 72.3 -10.4 -12.61305 Prima vacacional. 4,961.7 382.2 0.0 5,343.9 4,615.1 -728.8 -13.61306 Aguinaldo. 11,811.0 918.9 0.0 12,729.9 11,485.3 -1,244.6 -9.81308 Aguinaldo de eventuales. 20.4 0.0 0.0 20.4 15.6 -4.8 -23.31314 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. 0.0 60.1 0.0 60.1 51.4 -8.6 -14.41321 Prima dominical. 0.0 1.4 0.0 1.4 1.4 0.0 0.01400140014001400 Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social. 14,948.214,948.214,948.214,948.2 2,478.42,478.42,478.42,478.4 0.00.00.00.0 17,426.717,426.717,426.717,426.7 14,887.314,887.314,887.314,887.3 -2,539.3-2,539.3-2,539.3-2,539.3 -14.6-14.6-14.6-14.61403 Seguros y fianzas. 0.0 1,102.7 0.0 1,102.7 962.1 -140.6 -12.71407 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t 3,353.3 139.6 0.0 3,492.9 3,492.7 -0.2 0.01440 Cuotas de servicio de salud. 3,719.5 478.1 0.0 4,197.6 3,602.6 -594.9 -14.21441 Cuotas al sistema solidario de reparto. 4,670.1 550.0 0.0 5,220.1 4,523.3 -696.8 -13.31442 Cuotas del sistema de capitalización individual. 1,438.1 0.0 0.0 1,438.1 594.9 -843.2 -58.61443 Aportaciones para financiar los gastos generales d 826.6 97.3 0.0 923.9 800.6 -123.3 -13.31444 Riesgo de trabajo. 940.6 110.8 0.0 1,051.4 911.1 -140.3 -13.31500150015001500 Pago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulos 5,507.25,507.25,507.25,507.2 6,211.96,211.96,211.96,211.9 0.00.00.00.0 11,719.011,719.011,719.011,719.0 10,339.010,339.010,339.010,339.0 -1,380.0-1,380.0-1,380.0-1,380.0 -11.8-11.8-11.8-11.81501 Cuotas para fondo de retiro. 660.7 222.1 0.0 882.9 707.3 -175.6 -19.91503 Prima de antigüedad. 64.2 20.2 0.0 84.4 84.4 0.0 0.01506 Prima adicional por permanencia en el servicio. 61.6 8.4 0.0 70.0 68.2 -1.8 -2.51507 Reconocimiento a servidores públicos. 282.3 4.2 0.0 286.5 286.5 0.0 0.01508 Estímulos por puntualidad y asistencia. 2,379.8 779.8 0.0 3,159.6 2,286.9 -872.7 -27.61512 Despensa. 2,007.6 268.0 0.0 2,275.6 1,945.6 -330.0 -14.51513 Seguro de separación individualizado. 51.0 4,909.1 0.0 4,960.2 4,960.2 0.0 0.01600160016001600 Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio. 10,897.210,897.210,897.210,897.2 906.5906.5906.5906.5 0.00.00.00.0 11,803.711,803.711,803.711,803.7 10,417.610,417.610,417.610,417.6 -1,386.1-1,386.1-1,386.1-1,386.1 -11.7-11.7-11.7-11.71601 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. 297.8 20.0 0.0 317.9 223.5 -94.4 -29.71602 Elaboración de tesis. 11.4 0.0 0.0 11.4 11.4 0.0 0.01603 Días cívicos. 0.9 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 0.01604 Días económicos. 398.8 101.5 0.0 500.3 376.9 -123.5 -24.71606 Día del maestro y del servidor público. 518.8 32.5 0.0 551.3 521.7 -29.6 -5.41609 Despensa de fin de año. 170.1 45.5 0.0 215.6 190.2 -25.5 -11.81610 Gratificación por convenio. 4,641.1 166.2 0.0 4,807.2 4,064.9 -742.3 -15.41612 Prima por jubilación. 30.9 20.0 0.0 50.9 50.8 -0.1 -0.21615 Otros gastos derivados de convenio. 3,446.0 209.1 0.0 3,655.1 3,655.1 0.0 0.01618 Gratificación por productividad. 492.1 51.4 0.0 543.4 454.9 -88.6 -16.31619 Gratificación para compra de útiles escolares. 320.4 148.5 0.0 468.9 321.2 -147.7 -31.51622 Gratificación por previsión social múltiple. 304.4 37.2 0.0 341.6 288.0 -53.6 -15.71623 Gratificación para gastos de transporte. 264.5 74.6 0.0 339.0 258.1 -80.9 -23.9

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍASECRETARIA DE LA CONTRALORÍASECRETARIA DE LA CONTRALORÍASECRETARIA DE LA CONTRALORÍADEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓN REDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓN MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%2000200020002000 Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros. 6,245.96,245.96,245.96,245.9 0.00.00.00.0 1,645.91,645.91,645.91,645.9 4,600.04,600.04,600.04,600.0 4,201.94,201.94,201.94,201.9 -398.1-398.1-398.1-398.1 -8.7-8.7-8.7-8.72100210021002100 Materiales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñan 2,203.12,203.12,203.12,203.1 0.00.00.00.0 458.3458.3458.3458.3 1,744.81,744.81,744.81,744.8 1,643.21,643.21,643.21,643.2 -101.6-101.6-101.6-101.6 -5.8-5.8-5.8-5.82101 Materiales y útiles de oficina. 657.9 0.0 65.0 592.9 568.3 -24.6 -4.22102 Material de limpieza. 245.2 0.0 26.1 219.2 213.0 -6.2 -2.82103 Material didáctico. 30.9 0.0 27.7 3.2 2.2 -0.9 -30.02105 Material y útiles de imprenta y reproducción. 158.9 0.0 127.0 31.9 24.5 -7.3 -23.02106 Materiales y útiles para el procesamiento en equip 955.0 0.0 150.0 805.0 771.6 -33.4 -4.22107 Material para identificación y registro. 29.9 0.0 28.5 1.3 0.0 -1.3 -100.02108 Material de foto, cine y grabación. 45.9 0.0 34.0 11.9 8.0 -3.8 -32.32109 Material de información. 79.4 0.0 0.0 79.4 55.5 -24.0 -30.22200220022002200 Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios. 154.6154.6154.6154.6 0.00.00.00.0 15.015.015.015.0 139.6139.6139.6139.6 123.8123.8123.8123.8 -15.8-15.8-15.8-15.8 -11.3-11.3-11.3-11.32201 Productos alimenticios para personas derivado de l 154.6 0.0 15.0 139.6 123.8 -15.8 -11.32300230023002300 Materias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herrami 195.1195.1195.1195.1 0.00.00.00.0 150.5150.5150.5150.5 44.644.644.644.6 24.824.824.824.8 -19.7-19.7-19.7-19.7 -44.3-44.3-44.3-44.32302 Refacciones, accesorios y herramientas. 59.1 0.0 53.3 5.8 3.2 -2.6 -44.72303 Utensilios para el servicio de alimentación. 20.7 0.0 18.0 2.7 1.8 -0.9 -34.22304 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 99.1 0.0 69.2 29.9 19.4 -10.5 -35.02305 Enseres de oficina. 16.2 0.0 10.0 6.2 0.4 -5.8 -93.62400240024002400 Materiales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcción 848.6848.6848.6848.6 0.00.00.00.0 552.4552.4552.4552.4 296.2296.2296.2296.2 256.7256.7256.7256.7 -39.5-39.5-39.5-39.5 -13.3-13.3-13.3-13.32401 Materiales de construcción. 64.2 0.0 48.5 15.7 13.4 -2.3 -14.42402 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const 276.4 0.0 255.9 20.6 8.9 -11.7 -56.82403 Materiales complementarios. 193.5 0.0 168.1 25.4 20.1 -5.3 -20.82404 Material eléctrico y electrónico. 158.8 0.0 30.0 128.8 118.6 -10.2 -7.92405 Material de señalización. 82.3 0.0 0.0 82.3 80.0 -2.3 -2.82406 Arboles y plantas de ornato. 73.5 0.0 50.0 23.5 15.7 -7.7 -33.02500250025002500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 28.228.228.228.2 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 28.228.228.228.2 20.320.320.320.3 -7.9-7.9-7.9-7.9 -28.1-28.1-28.1-28.12502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes. 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.02503 Medicinas y productos farmacéuticos. 27.8 0.0 0.0 27.8 19.9 -7.9 -28.42504 Materiales, accesorios y suministros médicos. 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.02600260026002600 Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos. 2,454.72,454.72,454.72,454.7 0.00.00.00.0 270.0270.0270.0270.0 2,184.72,184.72,184.72,184.7 2,002.62,002.62,002.62,002.6 -182.1-182.1-182.1-182.1 -8.3-8.3-8.3-8.32601 Combustibles, lubricantes y aditivos. 2,454.7 0.0 270.0 2,184.7 2,002.6 -182.1 -8.32700270027002700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícu 224.1224.1224.1224.1 0.00.00.00.0 108.6108.6108.6108.6 115.5115.5115.5115.5 107.5107.5107.5107.5 -8.0-8.0-8.0-8.0 -6.9-6.9-6.9-6.92701 Vestuario, uniformes y blancos. 150.0 0.0 49.0 101.0 96.3 -4.7 -4.72702 Prendas de protección personal. 33.1 0.0 29.6 3.5 1.6 -1.9 -53.42703 Artículos deportivos. 41.0 0.0 30.0 11.0 9.6 -1.4 -12.62800280028002800 Sustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la segurid 41.841.841.841.8 0.00.00.00.0 3.03.03.03.0 38.838.838.838.8 20.720.720.720.7 -18.1-18.1-18.1-18.1 -46.7-46.7-46.7-46.72803 Artículos para la extinción de incendios. 41.8 0.0 3.0 38.8 20.7 -18.1 -46.72900 Enseres y mercancías diversas. 95.7 0.0 88.0 7.7 2.3 -5.4 -70.72903 Otros enseres. 95.7 0.0 88.0 7.7 2.3 -5.4 -70.73000300030003000 Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales. 13,988.313,988.313,988.313,988.3 0.00.00.00.0 1,029.71,029.71,029.71,029.7 12,958.612,958.612,958.612,958.6 10,975.210,975.210,975.210,975.2 -1,983.4-1,983.4-1,983.4-1,983.4 -15.3-15.3-15.3-15.33100310031003100 Servicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicos 4,538.94,538.94,538.94,538.9 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 4,538.94,538.94,538.94,538.9 4,172.84,172.84,172.84,172.8 -366.1-366.1-366.1-366.1 -8.1-8.1-8.1-8.13101 Servicio postal y telegráfico. 12.7 0.0 0.0 12.7 11.5 -1.2 -9.33102 Servicio de telefonía convencional y celular. 1,270.8 0.0 0.0 1,270.8 1,153.3 -117.5 -9.23103 Servicio de energía eléctrica de instalaciones ofi 1,790.5 0.0 0.0 1,790.5 1,694.0 -96.5 -5.43105 Gastos menores de oficina. 41.3 0.0 0.0 41.3 31.1 -10.2 -24.73106 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. 191.2 0.0 0.0 191.2 157.8 -33.4 -17.53107 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumig 972.4 0.0 0.0 972.4 920.6 -51.8 -5.33113 Servicios de conducción de señales analógicas y di 260.0 0.0 0.0 260.0 204.5 -55.5 -21.33200320032003200 Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento. 1,399.71,399.71,399.71,399.7 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 1,399.71,399.71,399.71,399.7 1,297.51,297.51,297.51,297.5 -102.3-102.3-102.3-102.3 -7.3-7.3-7.3-7.33201 Arrendamiento de edificios, locales y terrenos. 961.2 0.0 0.0 961.2 905.7 -55.5 -5.83203 Arrendamiento de maquinaria y equipo. 438.5 0.0 0.0 438.5 391.8 -46.7 -10.7


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓN REDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓN MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%3300330033003300 Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos, 91.391.391.391.3 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 91.391.391.391.3 61.761.761.761.7 -29.6-29.6-29.6-29.6 -32.4-32.4-32.4-32.43302 Servicios informáticos. 80.2 0.0 0.0 80.2 50.6 -29.6 -36.93308 Inscripciones y arbitrajes. 11.1 0.0 0.0 11.1 11.1 0.0 0.03400340034003400 Servicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcont 2,387.62,387.62,387.62,387.6 0.00.00.00.0 160.0160.0160.0160.0 2,227.62,227.62,227.62,227.6 2,105.62,105.62,105.62,105.6 -121.9-121.9-121.9-121.9 -5.5-5.5-5.5-5.53402 Fletes y maniobras. 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 -0.4 -100.03403 Servicios bancarios y financieros. 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1 -100.03404 Seguros y fianzas. 645.2 0.0 0.0 645.2 608.3 -36.9 -5.73407 Otros impuestos y derechos. 403.3 0.0 0.0 403.3 384.2 -19.1 -4.73408 Patentes, regalías y derechos de autor. 52.9 0.0 0.0 52.9 49.6 -3.4 -6.43410 Servicios de vigilancia. 1,092.9 0.0 0.0 1,092.9 1,046.9 -45.9 -4.23412 Otros servicios comerciales. 58.4 0.0 50.0 8.4 0.7 -7.7 -91.73413 Subcontratación de servicios con terceros. 134.3 0.0 110.0 24.3 15.9 -8.4 -34.53500350035003500 Adaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalació 3,055.23,055.23,055.23,055.2 0.00.00.00.0 434.7434.7434.7434.7 2,620.52,620.52,620.52,620.5 2,433.72,433.72,433.72,433.7 -186.8-186.8-186.8-186.8 -7.1-7.1-7.1-7.13501 Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 29.8 0.0 0.0 29.8 27.8 -2.0 -6.73502 Reparación y mantenimiento de bienes informáticos 79.7 0.0 0.0 79.7 66.5 -13.2 -16.63503 Reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo i 657.1 0.0 0.0 657.1 636.0 -21.1 -3.23504 Reparación y mantenimiento de inmuebles. 583.3 0.0 0.0 583.3 563.2 -20.1 -3.53505 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de 33.8 0.0 24.7 9.1 8.0 -1.1 -12.03506 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres 1,170.3 0.0 0.0 1,170.3 1,075.6 -94.7 -8.13508 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific 122.2 0.0 110.0 12.2 0.0 -12.2 -100.03509 Instalaciones menores especializadas. 379.0 0.0 300.0 79.0 56.5 -22.4 -28.43600360036003600 Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial. 1,643.91,643.91,643.91,643.9 0.00.00.00.0 235.0235.0235.0235.0 1,408.91,408.91,408.91,408.9 429.4429.4429.4429.4 -979.5-979.5-979.5-979.5 -69.5-69.5-69.5-69.53602 Impresión, inserción y elaboración de publicacione 348.5 0.0 70.0 278.5 183.9 -94.6 -34.03605 Congresos y convenciones. 135.4 0.0 30.0 105.4 57.1 -48.3 -45.83606 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. 60.6 0.0 20.0 40.6 4.1 -36.5 -89.83607 Cuotas y suscripciones. 67.5 0.0 0.0 67.5 0.0 -67.5 -100.03608 Servicios de foto, cine y grabación. 19.6 0.0 15.0 4.6 0.8 -3.8 -82.63609 Impresiones de documentos oficiales para la presta 312.3 0.0 100.0 212.3 183.4 -28.8 -13.63611 Difusión e información de mensajes y actividades g 700.0 0.0 0.0 700.0 0.0 -700.0 -100.03700370037003700 Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales. 871.7871.7871.7871.7 0.00.00.00.0 200.0200.0200.0200.0 671.7671.7671.7671.7 474.6474.6474.6474.6 -197.1-197.1-197.1-197.1 -29.3-29.3-29.3-29.33701 Gastos de viaje. 238.8 0.0 100.0 138.8 94.3 -44.6 -32.13702 Viáticos eventuales. 369.9 0.0 0.0 369.9 305.1 -64.9 -17.53703 Gastos de pasajes foráneos y peaje. 262.9 0.0 100.0 162.9 75.2 -87.7 -53.84000400040004000 Subsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y p 0.00.00.00.0 28.028.028.028.0 0.00.00.00.0 28.028.028.028.0 27.027.027.027.0 -1.0-1.0-1.0-1.0 -3.6-3.6-3.6-3.64600460046004600 Subsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, soc 0.00.00.00.0 28.028.028.028.0 0.00.00.00.0 28.028.028.028.0 27.027.027.027.0 -1.0-1.0-1.0-1.0 -3.6-3.6-3.6-3.64611 Premios, recompensas y pensión recreativa estudian 0.0 28.0 0.0 28.0 27.0 -1.0 -3.65000500050005000 Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles. 0.00.00.00.0 1,267.51,267.51,267.51,267.5 0.00.00.00.0 1,267.51,267.51,267.51,267.5 639.5639.5639.5639.5 -628.0-628.0-628.0-628.0 -49.5-49.5-49.5-49.55100510051005100 Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración. 0.00.00.00.0 36.536.536.536.5 0.00.00.00.0 36.536.536.536.5 36.536.536.536.5 0.00.00.00.0 0.00.00.00.05102 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. 0.0 36.5 0.0 36.5 36.5 0.0 0.05200520052005200 Maquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de c 0.00.00.00.0 608.7608.7608.7608.7 0.00.00.00.0 608.7608.7608.7608.7 603.0603.0603.0603.0 -5.8-5.8-5.8-5.8 -0.9-0.9-0.9-0.95202 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicac 0.0 23.6 0.0 23.6 23.6 0.0 0.05205 Bienes informáticos. 0.0 571.3 0.0 571.3 565.5 -5.8 -1.05212 Maquinaria y equipo industrial. 0.0 13.8 0.0 13.8 13.8 0.0 0.05300530053005300 Vehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporte 0.00.00.00.0 622.2622.2622.2622.2 0.00.00.00.0 622.2622.2622.2622.2 0.00.00.00.0 -622.2-622.2-622.2-622.2 -100.0-100.0-100.0-100.05301 Vehículos y equipo de transporte terrestre, aéreo, 0.0 622.2 0.0 622.2 0.0 -622.2 -100.0

TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES 169,391.1169,391.1169,391.1169,391.1 29,827.729,827.729,827.729,827.7 2,675.62,675.62,675.62,675.6 196,543.3196,543.3196,543.3196,543.3 173,658.1173,658.1173,658.1173,658.1 -22,885.1-22,885.1-22,885.1-22,885.1 -11.6-11.6-11.6-11.6


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SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA DE LA CONTRALORIADE LA CONTRALORIADE LA CONTRALORIADE LA CONTRALORIA SERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALES Los recursos autorizados a la Secretaría en esta clasificación del gasto, ascendieron a 177 millones 689.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 157 millones 814.6 miles de pesos, determinándose un ahorro de 19 millones 874.7 miles de pesos. El resultado del ejercicio presupuestal deriva de la aplicación del programa de contención del gasto en los servicios personales, implementado en la administración pública estatal. MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS En el ejercicio fiscal el gasto ejercido por 4 millones 201.9 miles de pesos, reflejando un ejercicio del 91.3 por ciento, determinándose una variación de menos 398.1 miles de pesos. SERVICISERVICISERVICISERVICIOS GENERALES OS GENERALES OS GENERALES OS GENERALES El gasto previsto en este capítulo fue por la cantidad de 12 millones 958.6 miles de pesos, de lo cual se obtuvo un ahorro de un millón 983.4 miles de pesos del total del presupuesto autorizado. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS PREVISIONES ECÓNOMICSUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS PREVISIONES ECÓNOMICSUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS PREVISIONES ECÓNOMICSUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS PREVISIONES ECÓNOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES, Y PENSIONESAS, AYUDAS, EROGACIONES, Y PENSIONESAS, AYUDAS, EROGACIONES, Y PENSIONESAS, AYUDAS, EROGACIONES, Y PENSIONES Para este capítulo se obtuvo un gasto autorizado de 28 mil pesos y se ejercieron 27 mil pesos, determinándose un ahorro de mil pesos. BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES MUEBLES E INMUEBLES En esta clasificación del gasto se autorizó un presupuesto por un millón 267.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 639.5 miles de pesos.

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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓN REDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓN MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%1000100010001000 Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales. 79,529.979,529.979,529.979,529.9 9,690.99,690.99,690.99,690.9 158.3158.3158.3158.3 89,062.589,062.589,062.589,062.5 82,971.882,971.882,971.882,971.8 -6,090.7-6,090.7-6,090.7-6,090.7 -6.8-6.8-6.8-6.81100110011001100 Remuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanente 53,103.953,103.953,103.953,103.9 4,057.84,057.84,057.84,057.8 8.38.38.38.3 57,153.557,153.557,153.557,153.5 55,158.155,158.155,158.155,158.1 -1,995.3-1,995.3-1,995.3-1,995.3 -3.5-3.5-3.5-3.51102 Sueldo base. 37,589.0 1,423.4 8.3 39,004.2 37,283.2 -1,721.0 -4.41105 Gratificación burócrata. 14,593.0 2,545.0 0.0 17,138.0 16,891.3 -246.7 -1.41137 Compensación por retabulación burócrata. 921.9 89.4 0.0 1,011.2 983.7 -27.5 -2.71300130013001300 Remuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especiales 9,157.69,157.69,157.69,157.6 637.1637.1637.1637.1 0.00.00.00.0 9,794.79,794.79,794.79,794.7 9,276.49,276.49,276.49,276.4 -518.3-518.3-518.3-518.3 -5.3-5.3-5.3-5.31301 Prima por años de servicio burócratas. 496.8 29.2 0.0 526.1 517.0 -9.1 -1.71304 Estudios superiores burócratas. 40.1 2.3 0.0 42.3 40.5 -1.9 -4.51305 Prima vacacional. 2,434.5 115.5 0.0 2,550.0 2,523.5 -26.5 -1.01306 Aguinaldo. 6,064.6 434.7 0.0 6,499.3 6,107.4 -392.0 -6.01311 Viáticos. 10.0 11.6 0.0 21.6 20.6 -1.0 -4.71314 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. 16.2 43.8 0.0 59.9 56.3 -3.6 -6.01317 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y s 87.4 0.0 0.0 87.4 11.2 -76.2 -87.21325 Crédito al salario. 8.1 0.0 0.0 8.1 0.0 -8.1 -100.01400140014001400 Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social. 7,152.37,152.37,152.37,152.3 1,103.51,103.51,103.51,103.5 0.00.00.00.0 8,255.88,255.88,255.88,255.8 7,931.17,931.17,931.17,931.1 -324.8-324.8-324.8-324.8 -3.9-3.9-3.9-3.91403 Seguros y fianzas. 134.1 475.5 0.0 609.5 608.1 -1.4 -0.21407 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t 1,393.2 500.5 0.0 1,893.7 1,892.9 -0.8 0.01440 Cuotas de servicio de salud. 1,857.5 49.9 0.0 1,907.4 1,833.7 -73.7 -3.91441 Cuotas al sistema solidario de reparto. 2,331.8 31.7 0.0 2,363.6 2,302.3 -61.3 -2.61442 Cuotas del sistema de capitalización individual. 585.9 12.4 0.0 598.3 423.0 -175.3 -29.31443 Aportaciones para financiar los gastos generales d 410.1 4.4 0.0 414.5 407.5 -7.0 -1.71444 Riesgo de trabajo. 439.8 29.1 0.0 468.9 463.7 -5.2 -1.11500150015001500 Pago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulos 5,082.25,082.25,082.25,082.2 2,453.32,453.32,453.32,453.3 150.0150.0150.0150.0 7,385.57,385.57,385.57,385.5 5,095.65,095.65,095.65,095.6 -2,289.9-2,289.9-2,289.9-2,289.9 -31.0-31.0-31.0-31.01501 Cuotas para fondo de retiro. 210.1 188.3 0.0 398.5 210.7 -187.8 -47.11502 Indemnización por accidentes de trabajo. 83.1 0.0 0.0 83.1 0.0 -83.1 -100.01506 Prima adicional por permanencia en el servicio. 1.9 1.9 0.0 3.9 1.9 -1.9 -50.01507 Reconocimiento a servidores públicos. 119.5 4.2 0.0 123.6 116.1 -7.5 -6.11508 Estímulos por puntualidad y asistencia. 724.2 251.2 22.0 953.4 919.4 -34.0 -3.61512 Despensa. 837.3 38.2 0.0 875.5 867.3 -8.2 -0.91513 Seguro de separación individualizado. 3,106.0 1,969.4 128.0 4,947.4 2,980.1 -1,967.3 -39.81600160016001600 Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio. 5,033.85,033.85,033.85,033.8 1,439.21,439.21,439.21,439.2 0.00.00.00.0 6,473.06,473.06,473.06,473.0 5,510.65,510.65,510.65,510.6 -962.5-962.5-962.5-962.5 -14.9-14.9-14.9-14.91601 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. 317.5 52.2 0.0 369.7 140.2 -229.5 -62.11602 Elaboración de tesis. 2.3 0.0 0.0 2.3 2.3 0.0 0.01604 Días económicos. 218.7 111.3 0.0 330.1 254.0 -76.1 -23.01606 Día del maestro y del servidor público. 354.0 30.0 0.0 384.0 362.6 -21.4 -5.61609 Despensa de fin de año. 112.0 48.5 0.0 160.5 134.0 -26.5 -16.51610 Gratificación por convenio. 2,437.9 54.5 0.0 2,492.4 2,137.4 -355.0 -14.21615 Otros gastos derivados de convenio. 1,011.4 858.9 0.0 1,870.3 1,870.3 0.0 0.01618 Gratificación por productividad. 209.4 57.8 0.0 267.2 211.0 -56.2 -21.01619 Gratificación para compra de útiles escolares. 144.8 121.4 0.0 266.2 146.9 -119.4 -44.81620 Gratificación para material didáctico. 15.0 0.0 0.0 15.0 0.0 -15.0 -100.01622 Gratificación por previsión social múltiple. 134.0 33.3 0.0 167.3 132.2 -35.1 -21.01623 Gratificación para gastos de transporte. 76.9 71.3 0.0 148.2 119.7 -28.5 -19.2

SECRETARIA DE COMUNICACIONESSECRETARIA DE COMUNICACIONESSECRETARIA DE COMUNICACIONESSECRETARIA DE COMUNICACIONESDEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓN REDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓN MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%2000200020002000 Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros. 1,980.91,980.91,980.91,980.9 922.9922.9922.9922.9 58.858.858.858.8 2,845.02,845.02,845.02,845.0 2,587.82,587.82,587.82,587.8 -257.2-257.2-257.2-257.2 -9.0-9.0-9.0-9.02100210021002100 Materiales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñan 898.8898.8898.8898.8 647.4647.4647.4647.4 58.858.858.858.8 1,487.31,487.31,487.31,487.3 1,294.61,294.61,294.61,294.6 -192.8-192.8-192.8-192.8 -13.0-13.0-13.0-13.02101 Materiales y útiles de oficina. 407.2 178.3 58.8 526.6 355.6 -171.0 -32.52102 Material de limpieza. 60.3 6.4 0.0 66.7 62.5 -4.1 -6.22103 Material didáctico. 3.1 2.3 0.0 5.4 5.2 -0.2 -4.12104 Material estadístico y geográfico. 10.2 0.1 0.0 10.4 10.1 -0.3 -3.12105 Material y útiles de imprenta y reproducción. 17.7 17.7 0.0 35.4 34.8 -0.7 -1.92106 Materiales y útiles para el procesamiento en equip 389.5 352.7 0.0 742.2 726.2 -16.0 -2.22108 Material de foto, cine y grabación. 8.0 10.9 0.0 18.9 18.5 -0.4 -2.22109 Material de información. 2.7 79.1 0.0 81.8 81.8 0.0 0.02200220022002200 Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios. 0.40.40.40.4 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.40.40.40.4 0.40.40.40.4 0.00.00.00.0 0.00.00.00.02201 Productos alimenticios para personas derivado de l 0.4 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.02300230023002300 Materias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herrami 62.962.962.962.9 9.89.89.89.8 0.00.00.00.0 72.772.772.772.7 62.162.162.162.1 -10.6-10.6-10.6-10.6 -14.6-14.6-14.6-14.62302 Refacciones, accesorios y herramientas. 1.0 0.1 0.0 1.1 1.0 -0.1 -9.42303 Utensilios para el servicio de alimentación. 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 -0.1 -11.12304 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 50.4 9.7 0.0 60.1 59.4 -0.8 -1.32305 Enseres de oficina. 10.9 0.0 0.0 10.9 1.2 -9.6 -88.62400240024002400 Materiales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcción 77.577.577.577.5 87.987.987.987.9 0.00.00.00.0 165.4165.4165.4165.4 162.7162.7162.7162.7 -2.7-2.7-2.7-2.7 -1.6-1.6-1.6-1.62401 Materiales de construcción. 15.3 15.1 0.0 30.4 30.4 0.0 0.02402 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const 12.9 0.0 0.0 12.9 12.5 -0.4 -3.02403 Materiales complementarios. 0.1 68.1 0.0 68.2 68.2 0.0 0.02404 Material eléctrico y electrónico. 43.8 4.7 0.0 48.5 46.2 -2.3 -4.82405 Material de señalización. 5.4 0.0 0.0 5.4 5.3 0.0 -0.32500250025002500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.50.50.50.5 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.50.50.50.5 0.00.00.00.0 -0.5-0.5-0.5-0.5 -100.0-100.0-100.0-100.02503 Medicinas y productos farmacéuticos. 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 -0.5 -100.02600260026002600 Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos. 899.5899.5899.5899.5 176.1176.1176.1176.1 0.00.00.00.0 1,075.61,075.61,075.61,075.6 1,025.61,025.61,025.61,025.6 -50.0-50.0-50.0-50.0 -4.6-4.6-4.6-4.62601 Combustibles, lubricantes y aditivos. 899.5 176.1 0.0 1,075.6 1,025.6 -50.0 -4.62800280028002800 Sustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la segurid 4.94.94.94.9 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 4.94.94.94.9 4.74.74.74.7 -0.2-0.2-0.2-0.2 -3.4-3.4-3.4-3.42803 Artículos para la extinción de incendios. 4.9 0.0 0.0 4.9 4.7 -0.2 -3.42900290029002900 Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas. 36.536.536.536.5 1.71.71.71.7 0.00.00.00.0 38.338.338.338.3 37.837.837.837.8 -0.4-0.4-0.4-0.4 -1.2-1.2-1.2-1.22903 Otros enseres. 36.5 1.7 0.0 38.3 37.8 -0.4 -1.23000300030003000 Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales. 19,824.019,824.019,824.019,824.0 3,349.23,349.23,349.23,349.2 1,143.41,143.41,143.41,143.4 22,029.822,029.822,029.822,029.8 20,535.820,535.820,535.820,535.8 -1,494.0-1,494.0-1,494.0-1,494.0 -6.8-6.8-6.8-6.83100310031003100 Servicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicos 2,618.82,618.82,618.82,618.8 220.4220.4220.4220.4 14.214.214.214.2 2,824.92,824.92,824.92,824.9 2,602.22,602.22,602.22,602.2 -222.7-222.7-222.7-222.7 -7.9-7.9-7.9-7.93101 Servicio postal y telegráfico. 2.2 12.1 0.0 14.3 14.2 -0.1 -0.43102 Servicio de telefonía convencional y celular. 1,386.7 2.4 0.0 1,389.1 1,278.4 -110.7 -8.03103 Servicio de energía eléctrica de instalaciones ofi 491.4 202.3 4.2 689.5 647.7 -41.8 -6.13104 Servicio de agua. 0.6 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 -5.23105 Gastos menores de oficina. 93.9 3.6 5.0 92.5 87.3 -5.1 -5.53106 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. 245.1 0.0 5.0 240.1 196.8 -43.4 -18.13107 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumig 398.8 0.0 0.0 398.8 377.1 -21.7 -5.43200320032003200 Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento. 2,357.02,357.02,357.02,357.0 1,593.51,593.51,593.51,593.5 8.58.58.58.5 3,942.03,942.03,942.03,942.0 3,491.63,491.63,491.63,491.6 -450.3-450.3-450.3-450.3 -11.4-11.4-11.4-11.43201 Arrendamiento de edificios, locales y terrenos. 2,153.2 1,593.5 8.5 3,738.2 3,312.8 -425.4 -11.43203 Arrendamiento de maquinaria y equipo. 197.8 0.0 0.0 197.8 173.9 -23.9 -12.13205 Arrendamiento de vehículos. 6.0 0.0 0.0 6.0 4.9 -1.1 -18.13300330033003300 Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos, 428.2428.2428.2428.2 0.00.00.00.0 200.0200.0200.0200.0 228.2228.2228.2228.2 0.00.00.00.0 -228.2-228.2-228.2-228.2 -100.0-100.0-100.0-100.03301 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. 428.2 0.0 200.0 228.2 0.0 -228.2 -100.03400340034003400 Servicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcont 9,930.19,930.19,930.19,930.1 1,157.11,157.11,157.11,157.1 844.1844.1844.1844.1 10,243.110,243.110,243.110,243.1 10,171.110,171.110,171.110,171.1 -71.9-71.9-71.9-71.9 -0.7-0.7-0.7-0.73402 Fletes y maniobras. 9.0 0.0 0.0 9.0 9.0 0.0 0.03404 Seguros y fianzas. 141.4 0.0 10.2 131.2 123.4 -7.8 -6.03407 Otros impuestos y derechos. 57.6 49.5 0.0 107.1 104.9 -2.3 -2.1


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓN REDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓN MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%3408 Patentes, regalías y derechos de autor. 29.9 0.0 0.0 29.9 27.3 -2.6 -8.73410 Servicios de vigilancia. 9,672.6 1,107.6 833.9 9,946.2 9,887.5 -58.7 -0.63412 Otros servicios comerciales. 19.5 0.0 0.0 19.5 19.1 -0.4 -2.23413 Subcontratación de servicios con terceros. 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1 -100.03500350035003500 Adaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalació 1,047.71,047.71,047.71,047.7 54.454.454.454.4 27.327.327.327.3 1,074.81,074.81,074.81,074.8 996.8996.8996.8996.8 -78.0-78.0-78.0-78.0 -7.3-7.3-7.3-7.33501 Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 10.9 0.0 0.7 10.2 6.7 -3.5 -34.53502 Reparación y mantenimiento de bienes informáticos 38.2 0.0 0.0 38.2 30.2 -8.0 -20.93504 Reparación y mantenimiento de inmuebles. 59.9 20.6 0.7 79.9 76.2 -3.6 -4.63505 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de 14.4 0.0 0.0 14.4 6.8 -7.6 -52.83506 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres 901.9 6.0 26.0 881.9 827.4 -54.4 -6.23508 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific 22.2 27.7 0.0 49.9 49.4 -0.5 -0.93509 Instalaciones menores especializadas. 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 -0.3 -100.03600360036003600 Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial. 3,008.83,008.83,008.83,008.8 323.8323.8323.8323.8 49.249.249.249.2 3,283.33,283.33,283.33,283.3 2,880.22,880.22,880.22,880.2 -403.1-403.1-403.1-403.1 -12.3-12.3-12.3-12.33602 Impresión, inserción y elaboración de publicacione 1,727.8 42.0 40.0 1,729.8 1,385.2 -344.6 -19.93604 Exposiciones y ferias. 14.9 0.0 0.0 14.9 14.6 -0.3 -2.03605 Congresos y convenciones. 71.2 0.7 0.0 72.0 67.1 -4.8 -6.73606 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. 49.0 51.7 9.2 91.4 89.6 -1.8 -2.03607 Cuotas y suscripciones. 5.9 0.0 0.0 5.9 5.8 -0.1 -2.33608 Servicios de foto, cine y grabación. 97.4 229.4 0.0 326.8 326.6 -0.2 -0.13609 Impresiones de documentos oficiales para la presta 52.3 0.0 0.0 52.3 51.2 -1.1 -2.03611 Difusión e información de mensajes y actividades g 990.3 0.0 0.0 990.3 940.2 -50.1 -5.13700370037003700 Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales. 433.4433.4433.4433.4 0.10.10.10.1 0.00.00.00.0 433.5433.5433.5433.5 393.8393.8393.8393.8 -39.7-39.7-39.7-39.7 -9.2-9.2-9.2-9.23701 Gastos de viaje. 52.7 0.0 0.0 52.7 42.8 -9.9 -18.83702 Viáticos eventuales. 15.1 0.1 0.0 15.2 14.7 -0.5 -3.63703 Gastos de pasajes foráneos y peaje. 297.3 0.0 0.0 297.3 276.3 -20.9 -7.03704 Gastos de representación. 68.3 0.0 0.0 68.3 60.0 -8.3 -12.24000400040004000 Subsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y p 61,268.561,268.561,268.561,268.5 46,110.346,110.346,110.346,110.3 0.00.00.00.0 107,378.8107,378.8107,378.8107,378.8 107,378.7107,378.7107,378.7107,378.7 -0.1-0.1-0.1-0.1 0.00.00.00.04600460046004600 Subsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, soc 61,268.561,268.561,268.561,268.5 46,110.346,110.346,110.346,110.3 0.00.00.00.0 107,378.8107,378.8107,378.8107,378.8 107,378.7107,378.7107,378.7107,378.7 -0.1-0.1-0.1-0.1 0.00.00.00.04609 Gastos relacionados con actividades culturales, de 61,268.5 46,110.3 0.0 107,378.8 107,378.7 -0.1 0.05000500050005000 Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles. 0.00.00.00.0 32.132.132.132.1 0.00.00.00.0 32.132.132.132.1 32.132.132.132.1 0.00.00.00.0 0.00.00.00.05100510051005100 Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración. 0.00.00.00.0 18.718.718.718.7 0.00.00.00.0 18.718.718.718.7 18.718.718.718.7 0.00.00.00.0 0.00.00.00.05102 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. 0.0 18.7 0.0 18.7 18.7 0.0 0.05200520052005200 Maquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de c 0.00.00.00.0 13.413.413.413.4 0.00.00.00.0 13.413.413.413.4 13.413.413.413.4 0.00.00.00.0 0.00.00.00.05202 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicac 0.0 13.4 0.0 13.4 13.4 0.0 0.0



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SECRETARIA DE SECRETARIA DE SECRETARIA DE SECRETARIA DE COMUNICACIONESCOMUNICACIONESCOMUNICACIONESCOMUNICACIONES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES Para cubrir los servicios personales le fue autorizado un importe de 89 millones 62.5 miles de pesos, al cierre del ejercicio los recursos ejercidos ascendieron a 82 millones 971.8 miles de pesos, por lo que se determino un ahorro presupuestal de 6 millones 90.7 miles de pesos. Los programas de contención del gasto relacionados a los servicios personales, permitieron que no se presentaran variaciones significativas en el ejercicio presupuestal. MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Los recursos asignados para cubrir las erogaciones previstas en este capítulo de gasto, ascendieron a 2 millones 845 mil pesos, obteniendo un ahorro de 257.2 miles de pesos lo que representa el 90.9 por ciento respecto del monto autorizado. SERVICIOS GENERALESSERVICIOS GENERALESSERVICIOS GENERALESSERVICIOS GENERALES El importe de gasto ejercido en los servicios generales ascendió a 22 millones 29.8 miles de pesos, al término del año se presenta una diferencia de menos un millón 494 mil pesos, como resultado de una erogación equivalente al 93.2 por ciento del importe previsto. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIASSUBSIDIOS, TRANSFERENCIASSUBSIDIOS, TRANSFERENCIASSUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS,,,, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES, Y PENSIONESY PENSIONESY PENSIONESY PENSIONES El importe de gasto ejercido para este capítulo de transferencias fue por un importe de 107 millones 378.8 miles de pesos, por lo tanto se ejercieron 107 millones 378.7 miles de pesos. BIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLES El gasto autorizado en este concepto fue de 18.7 miles de pesos ejerciendo 18.7 miles de pesos que representa el 100 por ciento del presupuesto autorizado.

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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓN REDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓN MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%1000100010001000 Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales. 133,116.2133,116.2133,116.2133,116.2 19,303.519,303.519,303.519,303.5 4,010.14,010.14,010.14,010.1 148,409.6148,409.6148,409.6148,409.6 147,367.8147,367.8147,367.8147,367.8 -1,041.8-1,041.8-1,041.8-1,041.8 -0.7-0.7-0.7-0.71100110011001100 Remuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanente 70,050.770,050.770,050.770,050.7 11,539.111,539.111,539.111,539.1 2,943.42,943.42,943.42,943.4 78,646.378,646.378,646.378,646.3 78,102.478,102.478,102.478,102.4 -543.9-543.9-543.9-543.9 -0.7-0.7-0.7-0.71102 Sueldo base. 50,378.7 10,434.3 2,773.8 58,039.2 58,039.2 0.0 0.01103 Otro sueldo magisterio. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01105 Gratificación burócrata. 17,642.4 1,071.2 169.6 18,544.1 18,000.7 -543.4 -2.91113 Hora clase "A" educación media superior. 0.0 1.2 0.0 1.2 1.1 -0.1 -8.21137 Compensación por retabulación burócrata. 2,029.5 32.3 0.0 2,061.8 2,061.4 -0.4 0.01200120012001200 Remuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorio 17,539.717,539.717,539.717,539.7 2,756.62,756.62,756.62,756.6 406.0406.0406.0406.0 19,890.219,890.219,890.219,890.2 19,757.719,757.719,757.719,757.7 -132.5-132.5-132.5-132.5 -0.7-0.7-0.7-0.71202 Sueldos y salarios compactados al personal eventua 17,539.7 2,756.6 406.0 19,890.2 19,757.7 -132.5 -0.71300130013001300 Remuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especiales 17,490.217,490.217,490.217,490.2 1,809.21,809.21,809.21,809.2 415.3415.3415.3415.3 18,884.118,884.118,884.118,884.1 18,780.018,780.018,780.018,780.0 -104.1-104.1-104.1-104.1 -0.6-0.6-0.6-0.61301 Prima por años de servicio burócratas. 811.9 0.0 0.0 811.9 811.9 0.0 0.01304 Estudios superiores burócratas. 69.6 0.0 0.0 69.6 69.6 0.0 0.01305 Prima vacacional. 4,546.1 248.0 98.8 4,695.3 4,644.0 -51.2 -1.11306 Aguinaldo. 9,003.6 711.2 316.5 9,398.3 9,368.3 -30.0 -0.31308 Aguinaldo de eventuales. 2,840.3 0.0 0.0 2,840.3 2,840.3 0.0 0.01311 Viáticos. 166.2 0.0 0.0 166.2 143.3 -22.9 -13.81314 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. 51.9 0.0 0.0 51.9 51.9 0.0 0.01317 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y s 0.0 850.0 0.0 850.0 850.0 0.0 0.01325 Crédito al salario. 0.6 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.01400140014001400 Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social. 13,197.713,197.713,197.713,197.7 1,908.41,908.41,908.41,908.4 71.071.071.071.0 15,035.015,035.015,035.015,035.0 14,921.314,921.314,921.314,921.3 -113.7-113.7-113.7-113.7 -0.8-0.8-0.8-0.81403 Seguros y fianzas. 0.0 815.0 0.0 815.0 703.4 -111.6 -13.71407 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t 2,854.9 272.6 0.0 3,127.5 3,127.1 -0.4 0.01440 Cuotas de servicio de salud. 3,691.7 63.0 25.3 3,729.4 3,729.4 0.0 0.01441 Cuotas al sistema solidario de reparto. 4,292.8 194.2 24.2 4,462.8 4,462.8 0.0 0.01442 Cuotas del sistema de capitalización individual. 665.6 291.5 10.0 947.2 947.2 0.0 0.01443 Aportaciones para financiar los gastos generales d 718.8 143.5 5.0 857.3 855.6 -1.7 -0.21444 Riesgo de trabajo. 973.8 128.6 6.6 1,095.8 1,095.8 0.0 0.01500150015001500 Pago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulos 6,568.46,568.46,568.46,568.4 884.8884.8884.8884.8 95.295.295.295.2 7,358.07,358.07,358.07,358.0 7,212.07,212.07,212.07,212.0 -146.1-146.1-146.1-146.1 -2.0-2.0-2.0-2.01501 Cuotas para fondo de retiro. 453.6 176.1 52.6 577.1 516.6 -60.5 -10.51507 Reconocimiento a servidores públicos. 196.6 0.0 0.0 196.6 196.6 0.0 0.01508 Estímulos por puntualidad y asistencia. 1,755.5 223.7 0.0 1,979.2 1,970.3 -8.9 -0.41512 Despensa. 1,598.9 14.7 0.0 1,613.6 1,582.9 -30.7 -1.91513 Seguro de separación individualizado. 2,563.9 470.3 42.6 2,991.6 2,945.6 -45.9 -1.51600160016001600 Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio. 8,269.58,269.58,269.58,269.5 405.5405.5405.5405.5 79.179.179.179.1 8,595.98,595.98,595.98,595.9 8,594.48,594.48,594.48,594.4 -1.5-1.5-1.5-1.5 0.00.00.00.01601 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. 115.6 0.0 0.0 115.6 115.6 0.0 0.01602 Elaboración de tesis. 2.3 0.0 0.0 2.3 2.3 0.0 0.01604 Días económicos. 388.8 0.0 0.0 388.8 388.8 0.0 0.01606 Día del maestro y del servidor público. 747.4 26.3 0.0 773.7 773.5 -0.2 0.01609 Despensa de fin de año. 284.5 0.0 0.0 284.5 284.5 0.0 0.01610 Gratificación por convenio. 3,035.0 175.7 79.1 3,131.6 3,131.6 0.0 0.01615 Otros gastos derivados de convenio. 2,678.7 203.6 0.0 2,882.3 2,882.3 0.0 0.01618 Gratificación por productividad. 308.2 0.0 0.0 308.2 308.2 0.0 0.01619 Gratificación para compra de útiles escolares. 274.4 0.0 0.0 274.4 274.4 0.0 0.01622 Gratificación por previsión social múltiple. 230.4 0.0 0.0 230.4 229.1 -1.3 -0.61623 Gratificación para gastos de transporte. 204.3 0.0 0.0 204.3 204.3 0.0 0.0

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTESECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTESECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTESECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTEDEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓN REDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓN MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%2000200020002000 Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros. 7,680.77,680.77,680.77,680.7 2,250.22,250.22,250.22,250.2 3,433.53,433.53,433.53,433.5 6,497.46,497.46,497.46,497.4 6,021.96,021.96,021.96,021.9 -475.6-475.6-475.6-475.6 -7.3-7.3-7.3-7.32100210021002100 Materiales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñan 3,149.73,149.73,149.73,149.7 0.00.00.00.0 1,179.21,179.21,179.21,179.2 1,970.51,970.51,970.51,970.5 1,848.41,848.41,848.41,848.4 -122.0-122.0-122.0-122.0 -6.2-6.2-6.2-6.22101 Materiales y útiles de oficina. 1,255.1 0.0 462.9 792.2 752.3 -39.9 -5.02102 Material de limpieza. 48.9 0.0 5.8 43.1 39.9 -3.2 -7.42103 Material didáctico. 53.0 0.0 0.9 52.1 50.8 -1.3 -2.52104 Material estadístico y geográfico. 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.02105 Material y útiles de imprenta y reproducción. 23.9 0.0 2.4 21.5 16.9 -4.6 -21.32106 Materiales y útiles para el procesamiento en equip 1,617.1 0.0 668.2 948.9 885.0 -63.9 -6.72108 Material de foto, cine y grabación. 29.0 0.0 4.9 24.2 22.7 -1.5 -6.22109 Material de información. 122.6 0.0 34.3 88.3 80.7 -7.6 -8.62200220022002200 Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios. 10.010.010.010.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 10.010.010.010.0 9.59.59.59.5 -0.6-0.6-0.6-0.6 -5.5-5.5-5.5-5.52201 Productos alimenticios para personas derivado de l 9.9 0.0 0.0 9.9 9.4 -0.6 -5.62204 Productos alimenticios para animales. 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.02300230023002300 Materias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herrami 315.7315.7315.7315.7 19.619.619.619.6 161.6161.6161.6161.6 173.6173.6173.6173.6 160.4160.4160.4160.4 -13.3-13.3-13.3-13.3 -7.6-7.6-7.6-7.62302 Refacciones, accesorios y herramientas. 112.2 19.6 38.2 93.7 89.4 -4.3 -4.52303 Utensilios para el servicio de alimentación. 1.4 0.0 0.0 1.4 1.4 0.0 0.02304 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 129.1 0.0 72.0 57.1 49.7 -7.3 -12.92305 Enseres de oficina. 73.0 0.0 51.5 21.5 19.8 -1.6 -7.72400240024002400 Materiales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcción 259.0259.0259.0259.0 1,061.41,061.41,061.41,061.4 68.868.868.868.8 1,251.71,251.71,251.71,251.7 1,170.71,170.71,170.71,170.7 -81.0-81.0-81.0-81.0 -6.5-6.5-6.5-6.52401 Materiales de construcción. 101.6 1,061.4 19.4 1,143.6 1,068.3 -75.4 -6.62402 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const 22.8 0.0 19.4 3.4 1.9 -1.4 -42.72403 Materiales complementarios. 20.4 0.0 19.4 1.0 0.4 -0.6 -60.62404 Material eléctrico y electrónico. 84.8 0.0 7.1 77.7 75.6 -2.1 -2.72405 Material de señalización. 16.8 0.0 3.5 13.3 11.8 -1.5 -11.32406 Arboles y plantas de ornato. 12.7 0.0 0.0 12.7 12.7 0.0 -0.32500250025002500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 133.3133.3133.3133.3 720.0720.0720.0720.0 694.3694.3694.3694.3 159.0159.0159.0159.0 155.2155.2155.2155.2 -3.7-3.7-3.7-3.7 -2.4-2.4-2.4-2.42501 Sustancias químicas. 15.3 720.0 650.0 85.3 84.1 -1.2 -1.42502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes. 10.7 0.0 0.0 10.7 10.1 -0.6 -5.42503 Medicinas y productos farmacéuticos. 29.6 0.0 28.4 1.2 0.1 -1.1 -91.82504 Materiales, accesorios y suministros médicos. 8.5 0.0 4.8 3.8 3.5 -0.2 -6.52505 Materiales, accesorios y suministros de laboratori 69.1 0.0 11.1 58.0 57.4 -0.6 -1.02600260026002600 Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos. 3,191.03,191.03,191.03,191.0 208.4208.4208.4208.4 1,096.61,096.61,096.61,096.6 2,302.82,302.82,302.82,302.8 2,059.72,059.72,059.72,059.7 -243.2-243.2-243.2-243.2 -10.6-10.6-10.6-10.62601 Combustibles, lubricantes y aditivos. 3,191.0 208.4 1,096.6 2,302.8 2,059.7 -243.2 -10.62700270027002700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícu 655.0655.0655.0655.0 0.00.00.00.0 27.327.327.327.3 627.7627.7627.7627.7 617.9617.9617.9617.9 -9.8-9.8-9.8-9.8 -1.6-1.6-1.6-1.62701 Vestuario, uniformes y blancos. 500.0 0.0 27.3 472.7 465.9 -6.8 -1.42702 Prendas de protección personal. 143.8 0.0 0.0 143.8 141.7 -2.1 -1.52703 Artículos deportivos. 11.2 0.0 0.0 11.2 10.3 -0.9 -7.82800280028002800 Sustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la segurid 0.20.20.20.2 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.20.20.20.2 0.00.00.00.0 -0.2-0.2-0.2-0.2 -100.0-100.0-100.0-100.02803 Artículos para la extinción de incendios. 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.2 -100.02900290029002900 Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas. -33.2-33.2-33.2-33.2 240.8240.8240.8240.8 205.7205.7205.7205.7 1.91.91.91.9 0.10.10.10.1 -1.8-1.8-1.8-1.8 -93.9-93.9-93.9-93.92903 Otros enseres. -33.2 240.8 205.7 1.9 0.1 -1.8 -93.93000300030003000 Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales. 64,209.464,209.464,209.464,209.4 48,776.548,776.548,776.548,776.5 18,246.818,246.818,246.818,246.8 94,739.194,739.194,739.194,739.1 93,314.293,314.293,314.293,314.2 -1,425.0-1,425.0-1,425.0-1,425.0 -1.5-1.5-1.5-1.53100310031003100 Servicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicos 5,814.55,814.55,814.55,814.5 1,253.61,253.61,253.61,253.6 820.5820.5820.5820.5 6,247.66,247.66,247.66,247.6 6,129.46,129.46,129.46,129.4 -118.2-118.2-118.2-118.2 -1.9-1.9-1.9-1.93101 Servicio postal y telegráfico. 14.7 12.7 0.0 27.4 26.3 -1.2 -4.23102 Servicio de telefonía convencional y celular. 1,973.7 55.0 50.3 1,978.4 1,920.3 -58.2 -2.93103 Servicio de energía eléctrica de instalaciones ofi 1,061.0 245.2 176.1 1,130.0 1,126.3 -3.7 -0.33105 Gastos menores de oficina. 128.8 0.0 0.3 128.5 121.6 -6.8 -5.33106 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. 299.3 392.0 40.0 651.3 625.8 -25.5 -3.93107 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumig 493.7 57.9 35.0 516.6 493.7 -22.9 -4.43113 Servicios de conducción de señales analógicas y di 1,843.4 490.8 518.8 1,815.4 1,815.4 0.0 0.0


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓN REDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓN MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%3200320032003200 Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento. 13,806.513,806.513,806.513,806.5 1,364.21,364.21,364.21,364.2 1,300.01,300.01,300.01,300.0 13,870.713,870.713,870.713,870.7 13,849.713,849.713,849.713,849.7 -21.0-21.0-21.0-21.0 -0.2-0.2-0.2-0.23201 Arrendamiento de edificios, locales y terrenos. 13,209.4 1,357.1 1,300.0 13,266.4 13,266.4 0.0 0.03203 Arrendamiento de maquinaria y equipo. 352.0 7.1 0.0 359.2 359.2 0.0 0.03205 Arrendamiento de vehículos. 245.1 0.0 0.0 245.1 224.1 -21.0 -8.63300330033003300 Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos, 11,221.511,221.511,221.511,221.5 7,010.07,010.07,010.07,010.0 13,398.313,398.313,398.313,398.3 4,833.24,833.24,833.24,833.2 4,335.44,335.44,335.44,335.4 -497.7-497.7-497.7-497.7 -10.3-10.3-10.3-10.33301 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. -3,474.1 5,465.0 1,628.1 362.8 305.0 -57.7 -15.93304 Estudios e investigaciones. 14,596.6 1,410.0 11,739.2 4,267.5 3,907.5 -360.0 -8.43306 Estudios y análisis clínicos. -0.1 104.0 0.0 104.0 104.0 0.0 0.03307 Capacitación. 99.0 31.0 31.0 99.0 19.0 -80.0 -80.83400340034003400 Servicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcont 2,737.72,737.72,737.72,737.7 1,766.21,766.21,766.21,766.2 711.3711.3711.3711.3 3,792.53,792.53,792.53,792.5 3,664.33,664.33,664.33,664.3 -128.2-128.2-128.2-128.2 -3.4-3.4-3.4-3.43402 Fletes y maniobras. 17.0 0.0 0.0 17.0 16.0 -1.0 -6.03403 Servicios bancarios y financieros. 4.8 5.7 0.0 10.5 9.8 -0.7 -7.03404 Seguros y fianzas. -71.1 558.8 100.0 387.7 387.7 0.0 0.03407 Otros impuestos y derechos. 175.3 438.6 320.0 293.9 293.9 0.0 0.03408 Patentes, regalías y derechos de autor. -0.1 85.3 0.0 85.2 85.2 0.0 0.03410 Servicios de vigilancia. 2,523.2 677.8 228.1 2,972.8 2,848.6 -124.2 -4.23412 Otros servicios comerciales. 88.5 0.0 63.2 25.3 23.0 -2.3 -8.93500350035003500 Adaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalació 735.7735.7735.7735.7 4,879.64,879.64,879.64,879.6 886.9886.9886.9886.9 4,728.34,728.34,728.34,728.3 4,501.24,501.24,501.24,501.2 -227.1-227.1-227.1-227.1 -4.8-4.8-4.8-4.83501 Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 8.6 0.0 0.0 8.6 8.3 -0.3 -3.33502 Reparación y mantenimiento de bienes informáticos 14.9 0.0 0.0 14.9 13.5 -1.4 -9.53503 Reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo i -298.7 350.4 42.7 9.0 9.0 0.0 0.03504 Reparación y mantenimiento de inmuebles. 369.8 0.0 0.0 369.8 360.4 -9.4 -2.53505 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de 3.1 0.0 0.0 3.1 2.9 -0.2 -6.73506 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres 839.5 408.5 102.0 1,146.1 931.7 -214.3 -18.73508 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific -165.3 3,300.0 481.9 2,652.8 2,651.3 -1.5 -0.13509 Instalaciones menores especializadas. -36.2 820.6 260.3 524.1 524.1 0.0 0.03600360036003600 Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial. 29,214.529,214.529,214.529,214.5 32,502.932,502.932,502.932,502.9 1,129.81,129.81,129.81,129.8 60,587.660,587.660,587.660,587.6 60,218.560,218.560,218.560,218.5 -369.1-369.1-369.1-369.1 -0.6-0.6-0.6-0.63602 Impresión, inserción y elaboración de publicacione 379.5 250.0 150.0 479.5 476.5 -3.0 -0.63604 Exposiciones y ferias. 845.4 0.0 0.0 845.4 845.4 0.0 0.03605 Congresos y convenciones. 1,348.3 0.1 783.9 564.5 486.4 -78.1 -13.83606 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. 23.0 21.7 0.0 44.7 44.7 0.0 0.03607 Cuotas y suscripciones. 11.4 0.0 0.0 11.4 11.1 -0.2 -2.23608 Servicios de foto, cine y grabación. 4.5 0.0 0.0 4.5 4.0 -0.5 -11.43609 Impresiones de documentos oficiales para la presta 16,366.4 32,231.0 195.9 48,401.6 48,114.3 -287.3 -0.63611 Difusión e información de mensajes y actividades g 10,235.9 0.0 0.0 10,235.9 10,235.9 0.0 0.03700370037003700 Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales. 679.1679.1679.1679.1 0.10.10.10.1 0.00.00.00.0 679.2679.2679.2679.2 615.7615.7615.7615.7 -63.5-63.5-63.5-63.5 -9.4-9.4-9.4-9.43701 Gastos de viaje. 119.7 0.0 0.0 119.7 108.2 -11.5 -9.63702 Viáticos eventuales. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.8 -0.2 -15.53703 Gastos de pasajes foráneos y peaje. 447.1 0.1 0.0 447.2 403.4 -43.8 -9.83704 Gastos de representación. 111.3 0.0 0.0 111.3 103.2 -8.1 -7.34000400040004000 Subsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y p 0.00.00.00.0 2,425.02,425.02,425.02,425.0 0.00.00.00.0 2,425.02,425.02,425.02,425.0 2,425.02,425.02,425.02,425.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.04600460046004600 Subsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, soc 0.00.00.00.0 2,425.02,425.02,425.02,425.0 0.00.00.00.0 2,425.02,425.02,425.02,425.0 2,425.02,425.02,425.02,425.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.04603 Instituciones sociales no lucrativas. 0.0 2,425.0 0.0 2,425.0 2,425.0 0.0 0.05000500050005000 Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles. 0.00.00.00.0 7,892.17,892.17,892.17,892.1 235.5235.5235.5235.5 7,656.67,656.67,656.67,656.6 7,641.77,641.77,641.77,641.7 -14.9-14.9-14.9-14.9 -0.2-0.2-0.2-0.25100510051005100 Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración. 0.00.00.00.0 1,815.01,815.01,815.01,815.0 36.536.536.536.5 1,778.51,778.51,778.51,778.5 1,773.61,773.61,773.61,773.6 -4.9-4.9-4.9-4.9 -0.3-0.3-0.3-0.35101 Muebles y enseres. 0.0 882.0 36.5 845.5 845.1 -0.5 -0.15102 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. 0.0 33.0 0.0 33.0 30.5 -2.5 -7.65107 Equipo educacional y recreativo. 0.0 900.0 0.0 900.0 898.0 -2.0 -0.2


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓN REDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓN MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%5200520052005200 Maquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de c 0.00.00.00.0 2,268.02,268.02,268.02,268.0 199.0199.0199.0199.0 2,069.02,069.02,069.02,069.0 2,059.02,059.02,059.02,059.0 -10.0-10.0-10.0-10.0 -0.5-0.5-0.5-0.55202 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicac 0.0 43.7 0.0 43.7 43.7 0.0 0.05205 Bienes informáticos. 0.0 1,713.3 72.8 1,640.5 1,636.4 -4.1 -0.25206 Instrumentos y aparatos especializados y de precis 0.0 134.9 75.2 59.7 59.7 0.0 0.05207 Herramientas, maquina herramienta y equipo. 0.0 65.1 0.0 65.1 65.1 0.0 0.05212 Maquinaria y equipo industrial. 0.0 260.0 0.0 260.0 254.1 -5.9 -2.35300530053005300 Vehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporte 0.00.00.00.0 3,809.13,809.13,809.13,809.1 0.00.00.00.0 3,809.13,809.13,809.13,809.1 3,809.13,809.13,809.13,809.1 0.00.00.00.0 0.00.00.00.05301 Vehículos y equipo de transporte terrestre, aéreo, 0.0 3,809.1 0.0 3,809.1 3,809.1 0.0 0.0



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GASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLE----ANÁLISIS DE VARIACIONES 200ANÁLISIS DE VARIACIONES 200ANÁLISIS DE VARIACIONES 200ANÁLISIS DE VARIACIONES 2009999 SECRETARIA DE SECRETARIA DE SECRETARIA DE SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE

SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES Para el ejercicio del año 2009, el presupuesto autorizado a la Secretaría ascendió a 148 millones 409.6 miles de pesos, al término del ejercicio se determinó un ahorro de un millón 41.8 miles de pesos. El ahorro mostrado se debe a que el ejercicio del gasto se dio en apego a la disciplina presupuestal en el gasto de los servicios personales. MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Del gasto autorizado en este capítulo por un importe de 6 millones 497.4 miles de pesos, se presenta un ejercicio del 92.6 por ciento, como resultado de una adecuada erogación de los recursos. SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES Al término del año el gasto ejercido en los servicios generales ascendió a 93 millones 314.2 miles de pesos, que en relación al presupuesto autorizado determina un gasto del 98.4 por ciento del total, en apego a las políticas de gasto implementadas en el ejercicio fiscal. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIASSUBSIDIOS, TRANSFERENCIASSUBSIDIOS, TRANSFERENCIASSUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS,,,, PREVISIONES ECÓNOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONESPREVISIONES ECÓNOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONESPREVISIONES ECÓNOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONESPREVISIONES ECÓNOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES. En este concepto de gasto se previó un presupuesto de 2 millones 425 mil pesos, de los cuales se ejercieron en su totalidad. BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES MUEBLES E INMUEBLES El gasto ejercido en este capítulo por un monto de 7 millones 656.6 miles de pesos, al término del ejercicio se erogó 7 millones 641.7 miles de pesos lo que represento el 99.8 por ciento respecto al monto autorizado.

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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%1000100010001000 Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales. 1,520,165.01,520,165.01,520,165.01,520,165.0 13,366.413,366.413,366.413,366.4 116,774.6116,774.6116,774.6116,774.6 1,416,756.91,416,756.91,416,756.91,416,756.9 1,342,917.01,342,917.01,342,917.01,342,917.0 -73,839.9-73,839.9-73,839.9-73,839.9 -5.2-5.2-5.2-5.21100110011001100 Remuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanente 1,033,232.31,033,232.31,033,232.31,033,232.3 8,710.88,710.88,710.88,710.8 90,611.190,611.190,611.190,611.1 951,332.0951,332.0951,332.0951,332.0 920,105.9920,105.9920,105.9920,105.9 -31,226.1-31,226.1-31,226.1-31,226.1 -3.3-3.3-3.3-3.31102 Sueldo base. 688,880.1 5,584.0 87,016.6 607,447.5 596,258.4 -11,189.1 -1.81105 Gratificación burócrata. 311,208.6 2,661.7 3,594.5 310,275.7 290,238.7 -20,037.0 -6.51137 Compensación por retabulación burócrata. 33,143.7 465.1 0.0 33,608.7 33,608.7 0.0 0.01300130013001300 Remuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especiales 170,988.6170,988.6170,988.6170,988.6 1,284.91,284.91,284.91,284.9 18,452.118,452.118,452.118,452.1 153,821.4153,821.4153,821.4153,821.4 143,590.0143,590.0143,590.0143,590.0 -10,231.3-10,231.3-10,231.3-10,231.3 -6.7-6.7-6.7-6.71301 Prima por años de servicio burócratas. 8,321.8 0.0 0.0 8,321.8 8,321.8 0.0 0.01304 Estudios superiores burócratas. 91.1 0.0 0.0 91.1 88.6 -2.5 -2.71305 Prima vacacional. 46,027.9 279.3 0.0 46,307.2 38,653.1 -7,654.2 -16.51306 Aguinaldo. 113,963.9 1,005.6 16,866.7 98,102.8 95,735.9 -2,366.9 -2.41314 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. 283.9 0.0 0.0 283.9 86.1 -197.8 -69.71317 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y s 2,300.0 0.0 1,585.4 714.6 704.6 -10.0 -1.41400140014001400 Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social. 176,010.5176,010.5176,010.5176,010.5 1,368.71,368.71,368.71,368.7 6,979.46,979.46,979.46,979.4 170,399.8170,399.8170,399.8170,399.8 150,047.9150,047.9150,047.9150,047.9 -20,352.0-20,352.0-20,352.0-20,352.0 -11.9-11.9-11.9-11.91403 Seguros y fianzas. 6,735.1 0.0 0.0 6,735.1 5,257.2 -1,477.9 -21.91407 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t 36,037.2 108.1 0.0 36,145.3 36,145.1 -0.2 0.01440 Cuotas de servicio de salud. 48,749.6 504.3 6,705.8 42,548.1 39,203.8 -3,344.3 -7.91441 Cuotas al sistema solidario de reparto. 64,268.5 756.4 273.7 64,751.2 49,222.1 -15,529.1 -24.01442 Cuotas del sistema de capitalización individual. 3,032.9 0.0 0.0 3,032.9 3,032.9 0.0 0.01443 Aportaciones para financiar los gastos generales d 8,062.1 0.0 0.0 8,062.1 8,061.7 -0.4 0.01444 Riesgo de trabajo. 9,125.1 0.0 0.0 9,125.1 9,125.1 0.0 0.01500150015001500 Pago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulos 48,905.648,905.648,905.648,905.6 558.4558.4558.4558.4 731.9731.9731.9731.9 48,732.248,732.248,732.248,732.2 39,872.439,872.439,872.439,872.4 -8,859.8-8,859.8-8,859.8-8,859.8 -18.2-18.2-18.2-18.21501 Cuotas para fondo de retiro. 3,352.0 144.8 0.0 3,496.9 3,496.9 0.0 0.01503 Prima de antigüedad. 990.9 0.0 0.0 990.9 990.9 0.0 0.01506 Prima adicional por permanencia en el servicio. 147.5 0.0 0.0 147.5 147.3 -0.2 -0.21508 Estímulos por puntualidad y asistencia. 1,723.2 0.0 0.0 1,723.2 1,723.2 0.0 0.01512 Despensa. 24,594.1 413.6 0.0 25,007.7 23,547.4 -1,460.3 -5.81513 Seguro de separación individualizado. 18,097.9 0.0 731.9 17,366.0 9,966.7 -7,399.2 -42.61600160016001600 Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio. 91,028.091,028.091,028.091,028.0 1,443.61,443.61,443.61,443.6 0.00.00.00.0 92,471.592,471.592,471.592,471.5 89,300.889,300.889,300.889,300.8 -3,170.8-3,170.8-3,170.8-3,170.8 -3.4-3.4-3.4-3.41601 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. 3,739.1 0.0 0.0 3,739.1 738.3 -3,000.7 -80.31602 Elaboración de tesis. 10.8 0.0 0.0 10.8 10.8 0.0 0.01604 Días económicos. 977.3 0.0 0.0 977.3 977.3 0.0 0.01606 Día del maestro y del servidor público. 1,761.3 0.0 0.0 1,761.3 1,761.3 0.0 0.01609 Despensa de fin de año. 612.9 0.0 0.0 612.9 612.9 0.0 0.01610 Gratificación por convenio. 39,920.4 223.5 0.0 40,143.9 40,143.9 0.0 0.01612 Prima por jubilación. 983.0 0.0 0.0 983.0 983.0 0.0 0.01613 Seguro de vida. 3,222.0 0.0 0.0 3,222.0 3,222.0 0.0 0.01615 Otros gastos derivados de convenio. 24,618.4 653.5 0.0 25,272.0 25,272.0 0.0 0.01618 Gratificación por productividad. 5,268.9 120.0 0.0 5,388.9 5,388.9 0.0 0.01619 Gratificación para compra de útiles escolares. 3,649.1 349.8 0.0 3,998.8 3,828.8 -170.0 -4.31622 Gratificación por previsión social múltiple. 3,315.1 64.4 0.0 3,379.4 3,379.4 0.0 0.01623 Gratificación para gastos de transporte. 2,949.7 32.5 0.0 2,982.2 2,982.2 0.0 0.02000200020002000 Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros. 76,088.476,088.476,088.476,088.4 8,662.18,662.18,662.18,662.1 7,671.27,671.27,671.27,671.2 77,079.377,079.377,079.377,079.3 72,220.372,220.372,220.372,220.3 -4,859.1-4,859.1-4,859.1-4,859.1 -6.3-6.3-6.3-6.32100210021002100 Materiales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñan 14,935.214,935.214,935.214,935.2 937.6937.6937.6937.6 1,066.51,066.51,066.51,066.5 14,806.314,806.314,806.314,806.3 12,593.712,593.712,593.712,593.7 -2,212.6-2,212.6-2,212.6-2,212.6 -14.9-14.9-14.9-14.92101 Materiales y útiles de oficina. 5,592.6 0.0 478.8 5,113.8 4,720.2 -393.6 -7.72102 Material de limpieza. 544.9 0.0 0.0 544.9 520.6 -24.3 -4.52103 Material didáctico. 623.7 0.0 0.0 623.7 592.2 -31.5 -5.1

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIAPROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIAPROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIAPROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIADEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%2104 Material estadístico y geográfico. 2.6 0.0 0.0 2.6 0.2 -2.4 -94.02105 Material y útiles de imprenta y reproducción. 397.0 0.0 0.0 397.0 300.4 -96.6 -24.32106 Materiales y útiles para el procesamiento en equip 6,369.6 937.6 587.7 6,719.5 6,205.0 -514.5 -7.72108 Material de foto, cine y grabación. 1,091.0 0.0 0.0 1,091.0 98.1 -993.0 -91.02109 Material de información. 313.7 0.0 0.0 313.7 157.1 -156.6 -49.92200220022002200 Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios. 479.1479.1479.1479.1 0.00.00.00.0 37.437.437.437.4 441.7441.7441.7441.7 385.5385.5385.5385.5 -56.1-56.1-56.1-56.1 -12.7-12.7-12.7-12.72203 Equipamiento y enseres para animales. 124.6 0.0 37.4 87.2 78.1 -9.1 -10.42204 Productos alimenticios para animales. 354.4 0.0 0.0 354.4 307.4 -47.0 -13.32300230023002300 Materias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herrami 675.5675.5675.5675.5 0.00.00.00.0 7.67.67.67.6 668.0668.0668.0668.0 563.7563.7563.7563.7 -104.3-104.3-104.3-104.3 -15.6-15.6-15.6-15.62302 Refacciones, accesorios y herramientas. 401.3 0.0 0.0 401.3 391.4 -10.0 -2.52303 Utensilios para el servicio de alimentación. 10.5 0.0 0.0 10.5 3.0 -7.6 -71.92304 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 163.4 0.0 7.6 155.9 70.1 -85.8 -55.12305 Enseres de oficina. 100.2 0.0 0.0 100.2 99.3 -0.9 -0.92400240024002400 Materiales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcción 11,173.111,173.111,173.111,173.1 1,617.01,617.01,617.01,617.0 0.00.00.00.0 12,790.012,790.012,790.012,790.0 12,189.412,189.412,189.412,189.4 -600.7-600.7-600.7-600.7 -4.7-4.7-4.7-4.72401 Materiales de construcción. 3,032.8 355.0 0.0 3,387.8 3,102.8 -285.0 -8.42402 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const 2,506.0 999.1 0.0 3,505.1 3,485.2 -19.9 -0.62403 Materiales complementarios. 635.1 100.0 0.0 735.1 723.8 -11.3 -1.52404 Material eléctrico y electrónico. 2,740.0 162.9 0.0 2,902.8 2,846.2 -56.6 -2.02405 Material de señalización. 2,205.3 0.0 0.0 2,205.3 1,978.5 -226.8 -10.32406 Arboles y plantas de ornato. 54.0 0.0 0.0 54.0 53.0 -1.0 -1.82500250025002500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 4,630.24,630.24,630.24,630.2 2,507.52,507.52,507.52,507.5 0.00.00.00.0 7,137.77,137.77,137.77,137.7 6,166.76,166.76,166.76,166.7 -971.0-971.0-971.0-971.0 -13.6-13.6-13.6-13.62501 Sustancias químicas. 2,118.7 2,507.5 0.0 4,626.2 4,240.2 -386.0 -8.32502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes. 3.3 0.0 0.0 3.3 0.2 -3.1 -94.02503 Medicinas y productos farmacéuticos. 285.9 0.0 0.0 285.9 235.3 -50.6 -17.72504 Materiales, accesorios y suministros médicos. 1,233.0 0.0 0.0 1,233.0 789.9 -443.1 -35.92505 Materiales, accesorios y suministros de laboratori 989.4 0.0 0.0 989.4 901.1 -88.3 -8.92600260026002600 Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos. 37,111.537,111.537,111.537,111.5 1,200.01,200.01,200.01,200.0 1,827.61,827.61,827.61,827.6 36,483.936,483.936,483.936,483.9 35,842.935,842.935,842.935,842.9 -641.0-641.0-641.0-641.0 -1.8-1.8-1.8-1.82601 Combustibles, lubricantes y aditivos. 37,111.5 1,200.0 1,827.6 36,483.9 35,842.9 -641.0 -1.82700270027002700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícu 6,906.06,906.06,906.06,906.0 2,400.02,400.02,400.02,400.0 4,732.14,732.14,732.14,732.1 4,573.84,573.84,573.84,573.8 4,329.14,329.14,329.14,329.1 -244.7-244.7-244.7-244.7 -5.4-5.4-5.4-5.42701 Vestuario, uniformes y blancos. 6,236.1 2,400.0 4,270.7 4,365.4 4,147.0 -218.5 -5.02702 Prendas de protección personal. 631.8 0.0 461.4 170.3 145.2 -25.1 -14.82703 Artículos deportivos. 38.1 0.0 0.0 38.1 36.9 -1.1 -3.02800280028002800 Sustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la segurid 144.1144.1144.1144.1 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 144.1144.1144.1144.1 124.1124.1124.1124.1 -20.1-20.1-20.1-20.1 -13.9-13.9-13.9-13.92802 Material de seguridad pública. 17.9 0.0 0.0 17.9 0.0 -17.9 -100.02803 Artículos para la extinción de incendios. 126.2 0.0 0.0 126.2 124.1 -2.1 -1.72900290029002900 Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas. 33.833.833.833.8 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 33.833.833.833.8 25.225.225.225.2 -8.6-8.6-8.6-8.6 -25.4-25.4-25.4-25.42903 Otros enseres. 33.8 0.0 0.0 33.8 25.2 -8.6 -25.43000300030003000 Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales. 204,780.6204,780.6204,780.6204,780.6 12,571.912,571.912,571.912,571.9 48,063.348,063.348,063.348,063.3 169,289.1169,289.1169,289.1169,289.1 159,537.9159,537.9159,537.9159,537.9 -9,751.2-9,751.2-9,751.2-9,751.2 -5.8-5.8-5.8-5.83100310031003100 Servicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicos 58,323.158,323.158,323.158,323.1 0.00.00.00.0 4,444.64,444.64,444.64,444.6 53,878.553,878.553,878.553,878.5 51,597.151,597.151,597.151,597.1 -2,281.4-2,281.4-2,281.4-2,281.4 -4.2-4.2-4.2-4.23101 Servicio postal y telegráfico. 314.4 0.0 47.6 266.8 242.6 -24.2 -9.13102 Servicio de telefonía convencional y celular. 27,209.1 0.0 735.0 26,474.1 25,999.7 -474.4 -1.83103 Servicio de energía eléctrica de instalaciones ofi 13,734.2 0.0 1,356.3 12,378.0 11,047.9 -1,330.1 -10.73104 Servicio de agua. 76.4 0.0 0.0 76.4 15.4 -61.0 -79.83105 Gastos menores de oficina. 1,882.1 0.0 2.6 1,879.5 1,787.0 -92.5 -4.93106 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. 691.1 0.0 135.1 556.0 468.8 -87.2 -15.73107 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumig 14,311.3 0.0 2,167.3 12,144.0 11,942.1 -202.0 -1.73113 Servicios de conducción de señales analógicas y di 104.4 0.0 0.7 103.7 93.7 -10.0 -9.6


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%3200320032003200 Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento. 16,770.316,770.316,770.316,770.3 71.971.971.971.9 1,062.11,062.11,062.11,062.1 15,780.015,780.015,780.015,780.0 14,002.514,002.514,002.514,002.5 -1,777.5-1,777.5-1,777.5-1,777.5 -11.3-11.3-11.3-11.33201 Arrendamiento de edificios, locales y terrenos. 13,453.6 0.0 580.0 12,873.6 11,504.3 -1,369.2 -10.63203 Arrendamiento de maquinaria y equipo. 2,783.1 71.9 100.0 2,755.0 2,445.7 -309.3 -11.23204 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. 333.6 0.0 252.1 81.5 20.6 -60.9 -74.83205 Arrendamiento de vehículos. 200.0 0.0 130.0 70.0 31.9 -38.1 -54.43300330033003300 Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos, 14,275.214,275.214,275.214,275.2 12,500.012,500.012,500.012,500.0 10,283.010,283.010,283.010,283.0 16,492.216,492.216,492.216,492.2 15,026.815,026.815,026.815,026.8 -1,465.5-1,465.5-1,465.5-1,465.5 -8.9-8.9-8.9-8.93301 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. 10,725.2 12,500.0 8,083.9 15,141.2 14,225.0 -916.2 -6.13306 Estudios y análisis clínicos. 759.0 0.0 0.0 759.0 759.0 0.0 0.03307 Capacitación. 2,791.0 0.0 2,199.0 592.0 42.8 -549.2 -92.83400340034003400 Servicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcont 37,041.237,041.237,041.237,041.2 0.00.00.00.0 14,162.814,162.814,162.814,162.8 22,878.322,878.322,878.322,878.3 21,919.421,919.421,919.421,919.4 -959.0-959.0-959.0-959.0 -4.2-4.2-4.2-4.23401 Almacenaje, embalaje y envase. 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 -0.1 -37.03403 Servicios bancarios y financieros. 0.5 0.0 0.0 0.5 0.3 -0.2 -40.53404 Seguros y fianzas. 11,753.5 0.0 4,516.2 7,237.3 6,893.6 -343.8 -4.83407 Otros impuestos y derechos. 1,795.8 0.0 1,048.7 747.2 550.6 -196.5 -26.33408 Patentes, regalías y derechos de autor. 8,323.5 0.0 8,145.5 178.0 0.0 -178.0 -100.03410 Servicios de vigilancia. 14,480.2 0.0 371.4 14,108.8 13,901.4 -207.4 -1.53412 Otros servicios comerciales. 106.2 0.0 1.4 104.8 89.9 -14.9 -14.23413 Subcontratación de servicios con terceros. 581.3 0.0 79.8 501.5 483.4 -18.1 -3.63500350035003500 Adaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalació 46,171.746,171.746,171.746,171.7 0.00.00.00.0 14,856.714,856.714,856.714,856.7 31,315.031,315.031,315.031,315.0 29,416.929,416.929,416.929,416.9 -1,898.1-1,898.1-1,898.1-1,898.1 -6.1-6.1-6.1-6.13501 Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 171.1 0.0 99.9 71.3 41.4 -29.9 -41.93502 Reparación y mantenimiento de bienes informáticos 3,605.9 0.0 3,452.1 153.8 9.7 -144.1 -93.73503 Reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo i 2,752.0 0.0 1,163.8 1,588.1 934.1 -654.0 -41.23504 Reparación y mantenimiento de inmuebles. 8,850.3 0.0 8,686.1 164.2 0.0 -164.2 -100.03505 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de 94.5 0.0 90.6 3.9 0.0 -3.9 -100.03506 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres 30,518.2 0.0 1,305.7 29,212.5 28,431.7 -780.8 -2.73508 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific 73.0 0.0 0.0 73.0 0.0 -73.0 -100.03509 Instalaciones menores especializadas. 106.6 0.0 58.4 48.2 0.0 -48.2 -100.03600360036003600 Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial. 16,192.916,192.916,192.916,192.9 0.00.00.00.0 2,610.52,610.52,610.52,610.5 13,582.413,582.413,582.413,582.4 12,806.112,806.112,806.112,806.1 -776.3-776.3-776.3-776.3 -5.7-5.7-5.7-5.73602 Impresión, inserción y elaboración de publicacione 328.1 0.0 135.9 192.2 159.7 -32.5 -16.93604 Exposiciones y ferias. 36.0 0.0 34.6 1.4 0.0 -1.4 -100.03605 Congresos y convenciones. 2,133.5 0.0 729.4 1,404.1 1,348.9 -55.3 -3.93607 Cuotas y suscripciones. 12.4 0.0 0.0 12.4 12.3 0.0 -0.43608 Servicios de foto, cine y grabación. 102.0 0.0 76.9 25.1 6.7 -18.3 -73.23609 Impresiones de documentos oficiales para la presta 2,772.8 0.0 1,326.5 1,446.3 1,290.4 -155.9 -10.83611 Difusión e información de mensajes y actividades g 10,808.1 0.0 307.2 10,501.0 9,988.1 -512.8 -4.93700370037003700 Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales. 16,006.316,006.316,006.316,006.3 0.00.00.00.0 643.7643.7643.7643.7 15,362.615,362.615,362.615,362.6 14,769.114,769.114,769.114,769.1 -593.4-593.4-593.4-593.4 -3.9-3.9-3.9-3.93701 Gastos de viaje. 1,682.6 0.0 386.5 1,296.0 1,133.8 -162.2 -12.53702 Viáticos eventuales. 12,621.3 0.0 209.4 12,412.0 12,144.2 -267.8 -2.23703 Gastos de pasajes foráneos y peaje. 1,702.4 0.0 47.8 1,654.6 1,491.1 -163.4 -9.94000400040004000 Subsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y p 0.00.00.00.0 18,000.018,000.018,000.018,000.0 0.00.00.00.0 18,000.018,000.018,000.018,000.0 18,000.018,000.018,000.018,000.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.04600460046004600 Subsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, soc 0.00.00.00.0 18,000.018,000.018,000.018,000.0 0.00.00.00.0 18,000.018,000.018,000.018,000.0 18,000.018,000.018,000.018,000.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.04616 Donativos a fideicomisos públicos y privados. 0.0 18,000.0 0.0 18,000.0 18,000.0 0.0 0.05000500050005000 Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles. 0.00.00.00.0 826.3826.3826.3826.3 0.00.00.00.0 826.3826.3826.3826.3 770.0770.0770.0770.0 -56.3-56.3-56.3-56.3 -6.8-6.8-6.8-6.85300530053005300 Vehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporte 0.00.00.00.0 826.3826.3826.3826.3 0.00.00.00.0 826.3826.3826.3826.3 770.0770.0770.0770.0 -56.3-56.3-56.3-56.3 -6.8-6.8-6.8-6.85301 Vehículos y equipo de transporte terrestre, aéreo, 0.0 826.3 0.0 826.3 770.0 -56.3 -6.8



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GASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLE----ANÁLISIS DE VARIACIONES 200ANÁLISIS DE VARIACIONES 200ANÁLISIS DE VARIACIONES 200ANÁLISIS DE VARIACIONES 2009999 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIAPROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIAPROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIAPROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES En este capítulo de gasto, el presupuesto autorizado a la Procuraduría General de Justicia ascendió en el año por un mil 416 millones 756.9 miles de pesos, siendo el ejercicio de un mil 342 millones 917 mil pesos, determinándose un ahorro presupuestal, esto obedece principalmente a la disciplina presupuestal determinada por la administración. MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS El presupuesto autorizado en esta clasificación fue por la cantidad de 77 millones 79.3 miles de pesos, al término del ejercicio se presenta un gasto ejercido al 93.6 por ciento presupuesto autorizado, como resultado de la aplicación de las medidas de contención del gasto implementadas en el año por el Gobierno Estatal. Determinándose un ahorro presupuestal, de 4 millones 859.1 miles de pesos. SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES El gasto autorizado en los servicios generales ascendió para el año a 169 millones 289.1 miles de pesos, registrándose un presupuesto erogado de 159 millones 537.9 miles de pesos que representan el 94.2 por ciento de los recursos autorizados. Los recursos ejercidos sufragaron el pago de los servicios necesarios para el desempeño de las actividades y acciones propias de la Procuraduría, en apego a las medidas de contención del gasto instrumentadas para el ejercicio fiscal. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIASSUBSIDIOS, TRANSFERENCIASSUBSIDIOS, TRANSFERENCIASSUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS,,,, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES Para este capítulo se autorizaron recursos por 18 mil pesos, mismos que se ejercieron en su totalidad. BIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLES El gasto ejercido en ese capítulo de gastos, el presupuesto autorizado fue de 826.3 miles de pesos, de este importe se ejercieron 770 mil pesos, por lo tanto se obtuvo un ahorro de 56.3 miles de pesos

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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%1000100010001000 Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales. 73,013.873,013.873,013.873,013.8 1,400.01,400.01,400.01,400.0 64.264.264.264.2 74,349.674,349.674,349.674,349.6 74,319.574,319.574,319.574,319.5 -30.1-30.1-30.1-30.1 0.00.00.00.01100110011001100 Remuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanente 45,660.145,660.145,660.145,660.1 529.0529.0529.0529.0 64.264.264.264.2 46,124.946,124.946,124.946,124.9 46,114.946,114.946,114.946,114.9 -10.0-10.0-10.0-10.0 0.00.00.00.01102 Sueldo base. 32,409.5 150.5 64.2 32,495.9 32,485.9 -10.0 0.01105 Gratificación burócrata. 12,626.6 376.6 0.0 13,003.2 13,003.2 0.0 0.01137 Compensación por retabulación burócrata. 624.0 1.8 0.0 625.8 625.8 0.0 0.01300130013001300 Remuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especiales 7,656.87,656.87,656.87,656.8 35.135.135.135.1 0.00.00.00.0 7,691.87,691.87,691.87,691.8 7,691.87,691.87,691.87,691.8 0.00.00.00.0 0.00.00.00.01301 Prima por años de servicio burócratas. 505.4 0.0 0.0 505.4 505.4 0.0 0.01304 Estudios superiores burócratas. 19.7 0.0 0.0 19.7 19.7 0.0 0.01305 Prima vacacional. 1,834.2 10.3 0.0 1,844.5 1,844.5 0.0 0.01306 Aguinaldo. 5,297.4 24.8 0.0 5,322.2 5,322.2 0.0 0.01400140014001400 Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social. 5,777.25,777.25,777.25,777.2 563.4563.4563.4563.4 0.00.00.00.0 6,340.66,340.66,340.66,340.6 6,340.66,340.66,340.66,340.6 0.00.00.00.0 0.00.00.00.01403 Seguros y fianzas. 0.0 559.5 0.0 559.5 559.5 0.0 0.01407 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t 1,603.6 0.0 0.0 1,603.6 1,603.6 0.0 0.01440 Cuotas de servicio de salud. 1,510.9 4.0 0.0 1,514.8 1,514.8 0.0 0.01441 Cuotas al sistema solidario de reparto. 1,656.3 0.0 0.0 1,656.3 1,656.3 0.0 0.01442 Cuotas del sistema de capitalización individual. 235.1 0.0 0.0 235.1 235.1 0.0 0.01443 Aportaciones para financiar los gastos generales d 372.2 0.0 0.0 372.2 372.2 0.0 0.01444 Riesgo de trabajo. 399.2 0.0 0.0 399.2 399.2 0.0 0.01500150015001500 Pago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulos 8,870.18,870.18,870.18,870.1 44.244.244.244.2 0.00.00.00.0 8,914.38,914.38,914.38,914.3 8,914.38,914.38,914.38,914.3 0.00.00.00.0 0.00.00.00.01501 Cuotas para fondo de retiro. 852.8 0.5 0.0 853.3 853.3 0.0 0.01503 Prima de antigüedad. 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.01506 Prima adicional por permanencia en el servicio. 4,711.7 0.0 0.0 4,711.7 4,711.7 0.0 0.01508 Estímulos por puntualidad y asistencia. 446.4 0.0 0.0 446.4 446.4 0.0 0.01512 Despensa. 789.8 0.0 0.0 789.8 789.8 0.0 0.01513 Seguro de separación individualizado. 2,069.2 43.7 0.0 2,112.9 2,112.9 0.0 0.01600160016001600 Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio. 5,049.55,049.55,049.55,049.5 228.4228.4228.4228.4 0.00.00.00.0 5,277.95,277.95,277.95,277.9 5,257.85,257.85,257.85,257.8 -20.1-20.1-20.1-20.1 -0.4-0.4-0.4-0.41601 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. 164.8 0.0 0.0 164.8 164.8 0.0 0.01602 Elaboración de tesis. 2.3 0.0 0.0 2.3 2.3 0.0 0.01604 Días económicos. 217.0 50.0 0.0 267.0 266.9 -0.1 0.01606 Día del maestro y del servidor público. 429.2 0.0 0.0 429.2 429.2 0.0 0.01609 Despensa de fin de año. 135.7 25.0 0.0 160.7 160.7 0.0 0.01610 Gratificación por convenio. 1,928.2 8.3 0.0 1,936.5 1,936.5 0.0 0.01615 Otros gastos derivados de convenio. 1,604.3 50.6 0.0 1,654.9 1,654.9 0.0 0.01618 Gratificación por productividad. 211.0 0.0 0.0 211.0 211.0 0.0 0.01619 Gratificación para compra de útiles escolares. 126.7 68.0 0.0 194.8 174.8 -20.0 -10.31622 Gratificación por previsión social múltiple. 122.1 16.2 0.0 138.3 138.3 0.0 0.01623 Gratificación para gastos de transporte. 108.2 10.2 0.0 118.4 118.4 0.0 0.02000200020002000 Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros. 3,998.33,998.33,998.33,998.3 0.00.00.00.0 57.057.057.057.0 3,941.43,941.43,941.43,941.4 3,509.03,509.03,509.03,509.0 -432.4-432.4-432.4-432.4 -11.0-11.0-11.0-11.02100210021002100 Materiales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñan 2,876.62,876.62,876.62,876.6 0.00.00.00.0 39.839.839.839.8 2,836.82,836.82,836.82,836.8 2,618.92,618.92,618.92,618.9 -217.9-217.9-217.9-217.9 -7.7-7.7-7.7-7.72101 Materiales y útiles de oficina. 688.9 0.0 7.2 681.7 645.1 -36.7 -5.42102 Material de limpieza. 84.6 0.0 0.0 84.6 70.7 -13.9 -16.42105 Material y útiles de imprenta y reproducción. 4.5 0.0 0.0 4.5 0.0 -4.5 -100.02106 Materiales y útiles para el procesamiento en equip 1,167.7 0.0 32.6 1,135.0 1,084.0 -51.0 -4.52108 Material de foto, cine y grabación. 519.3 0.0 0.0 519.3 413.5 -105.8 -20.42109 Material de información. 411.6 0.0 0.0 411.6 405.6 -6.0 -1.5

COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIALCOORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIALCOORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIALCOORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIALDEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%2300230023002300 Materias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herrami 95.495.495.495.4 0.00.00.00.0 1.71.71.71.7 93.793.793.793.7 48.048.048.048.0 -45.7-45.7-45.7-45.7 -48.7-48.7-48.7-48.72302 Refacciones, accesorios y herramientas. 5.6 0.0 0.0 5.6 1.0 -4.7 -82.72303 Utensilios para el servicio de alimentación. 2.3 0.0 0.0 2.3 0.0 -2.3 -100.02304 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 69.7 0.0 1.7 68.0 37.0 -30.9 -45.52305 Enseres de oficina. 17.8 0.0 0.0 17.8 10.1 -7.8 -43.62400240024002400 Materiales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcción 184.5184.5184.5184.5 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 184.5184.5184.5184.5 104.1104.1104.1104.1 -80.4-80.4-80.4-80.4 -43.6-43.6-43.6-43.62401 Materiales de construcción. 50.7 0.0 0.0 50.7 18.0 -32.7 -64.52402 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const 46.6 0.0 0.0 46.6 31.3 -15.3 -32.82403 Materiales complementarios. 37.6 0.0 0.0 37.6 19.0 -18.6 -49.52404 Material eléctrico y electrónico. 49.1 0.0 0.0 49.1 35.8 -13.3 -27.12405 Material de señalización. 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 -0.5 -100.02500250025002500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 16.816.816.816.8 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 16.816.816.816.8 4.94.94.94.9 -11.9-11.9-11.9-11.9 -70.9-70.9-70.9-70.92502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes. 3.7 0.0 0.0 3.7 3.2 -0.6 -14.92503 Medicinas y productos farmacéuticos. 13.0 0.0 0.0 13.0 1.7 -11.3 -86.92600260026002600 Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos. 779.3779.3779.3779.3 0.00.00.00.0 15.515.515.515.5 763.8763.8763.8763.8 731.0731.0731.0731.0 -32.8-32.8-32.8-32.8 -4.3-4.3-4.3-4.32601 Combustibles, lubricantes y aditivos. 779.3 0.0 15.5 763.8 731.0 -32.8 -4.32700270027002700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícu 18.818.818.818.8 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 18.818.818.818.8 0.00.00.00.0 -18.8-18.8-18.8-18.8 -100.0-100.0-100.0-100.02702 Prendas de protección personal. 8.6 0.0 0.0 8.6 0.0 -8.6 -100.02703 Artículos deportivos. 10.2 0.0 0.0 10.2 0.0 -10.2 -100.02800280028002800 Sustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la segurid 20.720.720.720.7 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 20.720.720.720.7 0.20.20.20.2 -20.5-20.5-20.5-20.5 -99.0-99.0-99.0-99.02803 Artículos para la extinción de incendios. 20.7 0.0 0.0 20.7 0.2 -20.5 -99.02900290029002900 Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas. 6.26.26.26.2 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 6.26.26.26.2 1.81.81.81.8 -4.3-4.3-4.3-4.3 -70.6-70.6-70.6-70.62903 Otros enseres. 6.2 0.0 0.0 6.2 1.8 -4.3 -70.63000300030003000 Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales. 9,484.89,484.89,484.89,484.8 1,954.71,954.71,954.71,954.7 1,265.31,265.31,265.31,265.3 10,174.210,174.210,174.210,174.2 8,879.78,879.78,879.78,879.7 -1,294.5-1,294.5-1,294.5-1,294.5 -12.7-12.7-12.7-12.73100310031003100 Servicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicos 3,000.63,000.63,000.63,000.6 8.38.38.38.3 138.7138.7138.7138.7 2,870.22,870.22,870.22,870.2 2,706.62,706.62,706.62,706.6 -163.5-163.5-163.5-163.5 -5.7-5.7-5.7-5.73101 Servicio postal y telegráfico. 2.5 0.0 0.0 2.5 1.6 -0.9 -36.63102 Servicio de telefonía convencional y celular. 1,904.4 0.0 97.7 1,806.6 1,764.7 -41.9 -2.33103 Servicio de energía eléctrica de instalaciones ofi 334.5 0.0 0.0 334.5 302.6 -32.0 -9.63104 Servicio de agua. 58.2 0.0 0.0 58.2 34.8 -23.4 -40.23105 Gastos menores de oficina. 260.9 0.0 6.5 254.5 213.8 -40.7 -16.03106 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. 309.3 0.0 34.5 274.8 252.3 -22.6 -8.23107 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumig 124.9 8.3 0.0 133.2 133.2 0.0 0.03113 Servicios de conducción de señales analógicas y di 5.8 0.0 0.0 5.8 3.7 -2.1 -35.83200320032003200 Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento. 2,998.82,998.82,998.82,998.8 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 2,998.82,998.82,998.82,998.8 2,828.62,828.62,828.62,828.6 -170.2-170.2-170.2-170.2 -5.7-5.7-5.7-5.73201 Arrendamiento de edificios, locales y terrenos. 2,076.2 0.0 0.0 2,076.2 1,984.5 -91.6 -4.43203 Arrendamiento de maquinaria y equipo. 824.3 0.0 0.0 824.3 783.2 -41.1 -5.03205 Arrendamiento de vehículos. 98.3 0.0 0.0 98.3 60.8 -37.4 -38.13400340034003400 Servicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcont 1,172.51,172.51,172.51,172.5 0.00.00.00.0 125.5125.5125.5125.5 1,046.91,046.91,046.91,046.9 921.2921.2921.2921.2 -125.7-125.7-125.7-125.7 -12.0-12.0-12.0-12.03402 Fletes y maniobras. 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.2 -100.03403 Servicios bancarios y financieros. 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 -0.5 -100.03404 Seguros y fianzas. 279.1 0.0 115.7 163.5 106.0 -57.4 -35.13407 Otros impuestos y derechos. 119.1 0.0 0.0 119.1 100.0 -19.1 -16.03408 Patentes, regalías y derechos de autor. 0.6 0.0 0.0 0.6 0.0 -0.6 -100.03410 Servicios de vigilancia. 739.1 0.0 9.2 729.9 707.1 -22.8 -3.13412 Otros servicios comerciales. 33.9 0.0 0.7 33.2 8.1 -25.1 -75.53500350035003500 Adaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalació 859.1859.1859.1859.1 0.00.00.00.0 16.916.916.916.9 842.2842.2842.2842.2 692.4692.4692.4692.4 -149.8-149.8-149.8-149.8 -17.8-17.8-17.8-17.83501 Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 92.8 0.0 0.0 92.8 74.4 -18.4 -19.93502 Reparación y mantenimiento de bienes informáticos 10.3 0.0 0.0 10.3 5.7 -4.6 -45.03503 Reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo i 10.1 0.0 2.1 8.0 1.3 -6.7 -84.23504 Reparación y mantenimiento de inmuebles. 82.6 0.0 6.3 76.3 51.7 -24.6 -32.2


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%3505 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de 7.5 0.0 0.0 7.5 4.2 -3.3 -43.83506 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres 590.3 0.0 8.5 581.8 553.5 -28.3 -4.93508 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific 61.2 0.0 0.0 61.2 0.0 -61.2 -100.03509 Instalaciones menores especializadas. 4.3 0.0 0.0 4.3 1.7 -2.5 -59.83600360036003600 Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial. 792.2792.2792.2792.2 522.3522.3522.3522.3 3.03.03.03.0 1,311.51,311.51,311.51,311.5 748.7748.7748.7748.7 -562.8-562.8-562.8-562.8 -42.9-42.9-42.9-42.93602 Impresión, inserción y elaboración de publicacione 9.0 0.0 2.8 6.2 0.0 -6.2 -100.03606 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. 48.6 0.0 0.2 48.4 36.5 -11.9 -24.63608 Servicios de foto, cine y grabación. 45.2 0.0 0.0 45.2 26.3 -18.9 -41.83609 Impresiones de documentos oficiales para la presta 25.3 0.0 0.0 25.3 21.7 -3.6 -14.33611 Difusión e información de mensajes y actividades g 664.1 522.3 0.0 1,186.4 664.2 -522.2 -44.03700370037003700 Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales. 661.7661.7661.7661.7 1,424.21,424.21,424.21,424.2 981.2981.2981.2981.2 1,104.71,104.71,104.71,104.7 982.1982.1982.1982.1 -122.5-122.5-122.5-122.5 -11.1-11.1-11.1-11.13701 Gastos de viaje. 68.2 515.2 170.9 412.4 384.9 -27.5 -6.73702 Viáticos eventuales. 100.6 909.0 796.8 212.9 166.3 -46.6 -21.93703 Gastos de pasajes foráneos y peaje. 492.8 0.0 13.5 479.3 431.0 -48.4 -10.15000500050005000 Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles. 0.00.00.00.0 640.8640.8640.8640.8 0.00.00.00.0 640.8640.8640.8640.8 635.2635.2635.2635.2 -5.6-5.6-5.6-5.6 -0.9-0.9-0.9-0.95300530053005300 Vehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporte 0.00.00.00.0 640.8640.8640.8640.8 0.00.00.00.0 640.8640.8640.8640.8 635.2635.2635.2635.2 -5.6-5.6-5.6-5.6 -0.9-0.9-0.9-0.95301 Vehículos y equipo de transporte terrestre, aéreo, 0.0 640.8 0.0 640.8 635.2 -5.6 -0.9



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GASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLE----ANÁLISIS DE VARIACIONES 200ANÁLISIS DE VARIACIONES 200ANÁLISIS DE VARIACIONES 200ANÁLISIS DE VARIACIONES 2009999 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓNCOORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓNCOORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓNCOORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL

SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES El presupuesto autorizado para el año fue de 74 millones 349.6 miles de pesos, siendo el total del importe erogado de 74 millones 319.5 miles de pesos, que representa el 99.9 por ciento del presupuesto autorizado, del cual se obtuvo un ahorro de 30.1 miles de pesos. MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS El importe de gasto autorizado para el año en este capítulo ascendió a 3 millones 941.4 miles de pesos, siendo el total ejercido por 3 millones 509 mil pesos, mostrando un subejercicio de 432.4 miles de pesos. SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES En este capítulo de gasto se autorizó un presupuesto de 10 millones 174.2 miles de pesos, siendo el ejercido por 8 millones 879.7 miles de pesos, mostrando un subejercicio de un millón 294.5 miles de pesos. Lo anterior obedece al hecho de observar estricto apego en las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal del gasto. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIASSUBSIDIOS, TRANSFERENCIASSUBSIDIOS, TRANSFERENCIASSUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS,,,, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES Para este capítulo no se autorizaron recursos. BIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLES Para la adquisición de bienes muebles se autorizó un presupuesto de 640.8 miles de pesos, de los cuales se erogaron los 635.2 miles de pesos, lo que represento el 99.1 por ciento del total del presupuesto autorizado.

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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%1000100010001000 Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales. 202,606.4202,606.4202,606.4202,606.4 15,108.615,108.615,108.615,108.6 6,785.76,785.76,785.76,785.7 210,929.2210,929.2210,929.2210,929.2 197,520.2197,520.2197,520.2197,520.2 -13,409.0-13,409.0-13,409.0-13,409.0 -6.4-6.4-6.4-6.41100110011001100 Remuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanente 132,849.6132,849.6132,849.6132,849.6 10,150.810,150.810,150.810,150.8 5,615.25,615.25,615.25,615.2 137,385.2137,385.2137,385.2137,385.2 135,015.8135,015.8135,015.8135,015.8 -2,369.4-2,369.4-2,369.4-2,369.4 -1.7-1.7-1.7-1.71102 Sueldo base. 96,834.0 1,049.5 5,615.2 92,268.2 91,711.6 -556.6 -0.61105 Gratificación burócrata. 33,743.9 8,797.5 0.0 42,541.3 40,847.9 -1,693.4 -4.01137 Compensación por retabulación burócrata. 2,271.8 303.9 0.0 2,575.6 2,456.2 -119.4 -4.61200120012001200 Remuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorio 0.00.00.00.0 127.0127.0127.0127.0 0.00.00.00.0 127.0127.0127.0127.0 117.0117.0117.0117.0 -10.0-10.0-10.0-10.0 -7.9-7.9-7.9-7.91202 Sueldos y salarios compactados al personal eventua 0.0 127.0 0.0 127.0 117.0 -10.0 -7.91300130013001300 Remuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especiales 22,856.722,856.722,856.722,856.7 1,018.01,018.01,018.01,018.0 1,104.01,104.01,104.01,104.0 22,770.722,770.722,770.722,770.7 21,467.221,467.221,467.221,467.2 -1,303.5-1,303.5-1,303.5-1,303.5 -5.7-5.7-5.7-5.71301 Prima por años de servicio burócratas. 178.6 106.5 0.0 285.1 283.9 -1.2 -0.41304 Estudios superiores burócratas. 22.7 12.0 0.0 34.7 29.2 -5.5 -15.81305 Prima vacacional. 6,557.6 209.0 0.0 6,766.6 5,962.5 -804.0 -11.91306 Aguinaldo. 16,097.9 659.4 1,104.0 15,653.3 15,160.8 -492.5 -3.11311 Viáticos. 0.0 3.5 0.0 3.5 3.4 -0.1 -2.91314 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. 0.0 27.6 0.0 27.6 27.4 -0.2 -0.71400140014001400 Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social. 19,813.519,813.519,813.519,813.5 2,584.12,584.12,584.12,584.1 65.065.065.065.0 22,332.622,332.622,332.622,332.6 19,494.919,494.919,494.919,494.9 -2,837.6-2,837.6-2,837.6-2,837.6 -12.7-12.7-12.7-12.71403 Seguros y fianzas. 957.1 720.1 0.0 1,677.2 1,675.3 -1.9 -0.11407 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t 4,440.7 302.6 0.0 4,743.2 4,742.4 -0.8 0.01440 Cuotas de servicio de salud. 4,055.6 580.9 65.0 4,571.5 4,481.5 -90.0 -2.01441 Cuotas al sistema solidario de reparto. 4,646.1 980.5 0.0 5,626.6 5,626.6 0.0 0.01442 Cuotas del sistema de capitalización individual. 2,532.7 0.0 0.0 2,532.7 840.0 -1,692.7 -66.81443 Aportaciones para financiar los gastos generales d 1,379.8 0.0 0.0 1,379.8 995.9 -384.0 -27.81444 Riesgo de trabajo. 1,801.6 0.0 0.0 1,801.6 1,133.3 -668.3 -37.11500150015001500 Pago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulos 14,341.614,341.614,341.614,341.6 270.0270.0270.0270.0 0.00.00.00.0 14,611.614,611.614,611.614,611.6 9,067.09,067.09,067.09,067.0 -5,544.6-5,544.6-5,544.6-5,544.6 -37.9-37.9-37.9-37.91501 Cuotas para fondo de retiro. 2,362.7 0.0 0.0 2,362.7 640.5 -1,722.2 -72.91507 Reconocimiento a servidores públicos. 210.7 31.2 0.0 241.8 241.8 0.0 0.01508 Estímulos por puntualidad y asistencia. 1,119.9 152.8 0.0 1,272.7 1,122.4 -150.2 -11.81512 Despensa. 2,231.3 86.1 0.0 2,317.4 2,181.5 -135.9 -5.91513 Seguro de separación individualizado. 8,417.0 0.0 0.0 8,417.0 4,880.7 -3,536.3 -42.01600160016001600 Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio. 12,744.912,744.912,744.912,744.9 958.6958.6958.6958.6 1.41.41.41.4 13,702.113,702.113,702.113,702.1 12,358.312,358.312,358.312,358.3 -1,343.9-1,343.9-1,343.9-1,343.9 -9.8-9.8-9.8-9.81601 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. 0.0 63.5 0.0 63.5 63.5 0.0 0.01602 Elaboración de tesis. 7.1 0.0 0.0 7.1 7.1 0.0 0.01604 Días económicos. 240.8 20.1 0.0 261.0 205.3 -55.7 -21.31606 Día del maestro y del servidor público. 420.4 47.7 0.0 468.1 421.8 -46.3 -9.91608 Organización escolar. 60.8 0.0 0.0 60.8 0.0 -60.8 -100.01609 Despensa de fin de año. 485.4 4.3 0.0 489.8 134.3 -355.5 -72.61610 Gratificación por convenio. 5,952.4 75.3 0.0 6,027.7 5,356.2 -671.5 -11.11612 Prima por jubilación. 32.1 0.0 0.0 32.1 32.1 0.0 0.01615 Otros gastos derivados de convenio. 3,953.8 707.8 0.0 4,661.7 4,661.7 0.0 0.01618 Gratificación por productividad. 572.2 0.0 0.0 572.2 511.6 -60.5 -10.61619 Gratificación para compra de útiles escolares. 378.3 22.8 1.4 399.7 352.6 -47.2 -11.81622 Gratificación por previsión social múltiple. 348.6 2.1 0.0 350.7 318.9 -31.9 -9.11623 Gratificación para gastos de transporte. 293.0 14.8 0.0 307.8 293.3 -14.6 -4.72000200020002000 Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros. 9,048.69,048.69,048.69,048.6 67.867.867.867.8 873.2873.2873.2873.2 8,243.18,243.18,243.18,243.1 7,800.77,800.77,800.77,800.7 -442.4-442.4-442.4-442.4 -5.4-5.4-5.4-5.42100210021002100 Materiales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñan 4,768.74,768.74,768.74,768.7 67.367.367.367.3 244.6244.6244.6244.6 4,591.44,591.44,591.44,591.4 4,386.34,386.34,386.34,386.3 -205.1-205.1-205.1-205.1 -4.5-4.5-4.5-4.52101 Materiales y útiles de oficina. 1,670.8 67.3 54.1 1,683.9 1,683.9 0.0 0.02102 Material de limpieza. 204.4 0.0 9.8 194.5 172.0 -22.5 -11.6

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%2103 Material didáctico. 12.2 0.0 11.3 0.9 0.0 -0.9 -100.02104 Material estadístico y geográfico. 3.3 0.0 0.0 3.3 0.0 -3.3 -100.02105 Material y útiles de imprenta y reproducción. 430.7 0.0 62.3 368.4 317.5 -50.9 -13.82106 Materiales y útiles para el procesamiento en equip 2,305.2 0.0 85.1 2,220.0 2,099.6 -120.4 -5.42108 Material de foto, cine y grabación. 10.5 0.0 3.4 7.1 0.5 -6.6 -92.92109 Material de información. 131.8 0.0 18.5 113.3 112.7 -0.6 -0.52200220022002200 Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios. 3.33.33.33.3 0.00.00.00.0 2.72.72.72.7 0.60.60.60.6 0.00.00.00.0 -0.6-0.6-0.6-0.6 -100.0-100.0-100.0-100.02201 Productos alimenticios para personas derivado de l 3.3 0.0 2.7 0.6 0.0 -0.6 -100.02300230023002300 Materias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herrami 257.4257.4257.4257.4 0.00.00.00.0 100.2100.2100.2100.2 157.2157.2157.2157.2 101.9101.9101.9101.9 -55.3-55.3-55.3-55.3 -35.2-35.2-35.2-35.22302 Refacciones, accesorios y herramientas. 17.1 0.0 0.0 17.1 15.6 -1.5 -8.92303 Utensilios para el servicio de alimentación. 7.2 0.0 0.0 7.2 6.9 -0.3 -3.92304 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 176.9 0.0 80.5 96.5 42.9 -53.5 -55.52305 Enseres de oficina. 56.2 0.0 19.7 36.5 36.5 0.0 0.02400240024002400 Materiales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcción 547.8547.8547.8547.8 0.50.50.50.5 199.9199.9199.9199.9 348.4348.4348.4348.4 258.5258.5258.5258.5 -89.8-89.8-89.8-89.8 -25.8-25.8-25.8-25.82401 Materiales de construcción. 15.0 0.0 2.1 12.9 12.4 -0.6 -4.32402 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const 16.4 0.0 0.0 16.4 10.9 -5.5 -33.52403 Materiales complementarios. 179.7 0.0 133.5 46.2 1.2 -45.0 -97.42404 Material eléctrico y electrónico. 301.6 0.5 47.1 254.9 219.3 -35.7 -14.02405 Material de señalización. 35.1 0.0 17.2 17.9 14.8 -3.1 -17.32500250025002500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 89.089.089.089.0 0.00.00.00.0 1.91.91.91.9 87.087.087.087.0 87.087.087.087.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.02502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes. 8.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.02503 Medicinas y productos farmacéuticos. 81.0 0.0 1.9 79.0 79.0 0.0 0.02600260026002600 Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos. 3,334.93,334.93,334.93,334.9 0.00.00.00.0 323.9323.9323.9323.9 3,011.03,011.03,011.03,011.0 2,919.62,919.62,919.62,919.6 -91.4-91.4-91.4-91.4 -3.0-3.0-3.0-3.02601 Combustibles, lubricantes y aditivos. 3,334.9 0.0 323.9 3,011.0 2,919.6 -91.4 -3.02700270027002700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícu 32.632.632.632.6 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 32.632.632.632.6 32.632.632.632.6 0.00.00.00.0 0.00.00.00.02701 Vestuario, uniformes y blancos. 25.3 0.0 0.0 25.3 25.3 0.0 0.02702 Prendas de protección personal. 7.4 0.0 0.0 7.4 7.4 0.0 0.02800280028002800 Sustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la segurid 5.35.35.35.3 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 5.35.35.35.3 5.35.35.35.3 0.00.00.00.0 0.00.00.00.02803 Artículos para la extinción de incendios. 5.3 0.0 0.0 5.3 5.3 0.0 0.02900290029002900 Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas. 9.59.59.59.5 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 9.59.59.59.5 9.59.59.59.5 0.00.00.00.0 -0.1-0.1-0.1-0.12903 Otros enseres. 9.5 0.0 0.0 9.5 9.5 0.0 -0.13000300030003000 Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales. 24,391.924,391.924,391.924,391.9 13,898.213,898.213,898.213,898.2 1,592.81,592.81,592.81,592.8 36,697.336,697.336,697.336,697.3 36,107.136,107.136,107.136,107.1 -590.2-590.2-590.2-590.2 -1.6-1.6-1.6-1.63100310031003100 Servicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicos 8,521.18,521.18,521.18,521.1 115.5115.5115.5115.5 457.6457.6457.6457.6 8,179.08,179.08,179.08,179.0 7,978.87,978.87,978.87,978.8 -200.2-200.2-200.2-200.2 -2.4-2.4-2.4-2.43101 Servicio postal y telegráfico. 21.9 0.9 0.0 22.8 22.8 0.0 0.03102 Servicio de telefonía convencional y celular. 4,156.3 34.3 149.2 4,041.5 3,939.0 -102.5 -2.53103 Servicio de energía eléctrica de instalaciones ofi 600.5 0.0 81.0 519.6 519.6 0.0 0.03104 Servicio de agua. 171.7 0.0 11.6 160.1 160.1 0.0 0.03105 Gastos menores de oficina. 873.4 6.6 84.9 795.1 768.8 -26.3 -3.33106 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. 1,253.8 0.0 43.8 1,210.0 1,147.4 -62.6 -5.23107 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumig 1,412.0 73.6 74.8 1,410.8 1,404.4 -6.3 -0.43113 Servicios de conducción de señales analógicas y di 31.5 0.0 12.3 19.2 16.7 -2.5 -13.13200320032003200 Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento. 7,936.17,936.17,936.17,936.1 529.9529.9529.9529.9 248.1248.1248.1248.1 8,218.08,218.08,218.08,218.0 8,093.08,093.08,093.08,093.0 -125.0-125.0-125.0-125.0 -1.5-1.5-1.5-1.53201 Arrendamiento de edificios, locales y terrenos. 6,691.3 502.7 125.8 7,068.2 7,012.3 -55.9 -0.83203 Arrendamiento de maquinaria y equipo. 1,207.5 27.3 109.8 1,125.0 1,064.0 -61.0 -5.43204 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 -0.3 -100.03205 Arrendamiento de vehículos. 37.0 0.0 12.5 24.5 16.7 -7.8 -31.83300330033003300 Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos, 24.224.224.224.2 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 24.224.224.224.2 24.224.224.224.2 0.00.00.00.0 0.00.00.00.03301 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. 24.2 0.0 0.0 24.2 24.2 0.0 0.0


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%3400340034003400 Servicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcont 4,634.54,634.54,634.54,634.5 126.2126.2126.2126.2 473.7473.7473.7473.7 4,287.14,287.14,287.14,287.1 4,180.34,180.34,180.34,180.3 -106.8-106.8-106.8-106.8 -2.5-2.5-2.5-2.53402 Fletes y maniobras. 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.2 -100.03404 Seguros y fianzas. 500.6 0.0 15.8 484.8 484.4 -0.4 -0.13407 Otros impuestos y derechos. 376.7 0.0 18.0 358.7 358.7 0.0 0.03408 Patentes, regalías y derechos de autor. 2.1 0.0 0.0 2.1 0.0 -2.1 -100.03410 Servicios de vigilancia. 3,694.2 126.2 412.8 3,407.6 3,315.9 -91.7 -2.73412 Otros servicios comerciales. 60.7 0.0 27.0 33.7 21.3 -12.5 -37.03500350035003500 Adaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalació 2,407.62,407.62,407.62,407.6 37.837.837.837.8 216.1216.1216.1216.1 2,229.42,229.42,229.42,229.4 2,179.12,179.12,179.12,179.1 -50.2-50.2-50.2-50.2 -2.3-2.3-2.3-2.33501 Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 33.4 0.0 0.0 33.4 31.8 -1.6 -4.83502 Reparación y mantenimiento de bienes informáticos 16.8 0.0 1.1 15.7 13.5 -2.2 -14.13503 Reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo i 1.5 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.03504 Reparación y mantenimiento de inmuebles. 509.3 0.0 16.5 492.8 492.8 0.0 0.03505 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de 40.9 0.0 0.0 40.9 40.9 0.0 0.03506 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres 1,805.6 37.8 198.5 1,645.0 1,598.6 -46.4 -2.83600360036003600 Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial. 543.2543.2543.2543.2 13,088.713,088.713,088.713,088.7 136.2136.2136.2136.2 13,495.713,495.713,495.713,495.7 13,424.613,424.613,424.613,424.6 -71.1-71.1-71.1-71.1 -0.5-0.5-0.5-0.53602 Impresión, inserción y elaboración de publicacione 340.6 0.0 14.4 326.2 326.2 0.0 0.03605 Congresos y convenciones. -662.3 13,040.6 57.2 12,321.1 12,321.1 0.0 0.03606 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. 102.5 48.1 24.6 126.1 117.6 -8.5 -6.73608 Servicios de foto, cine y grabación. 98.1 0.0 20.1 78.0 62.2 -15.8 -20.33611 Difusión e información de mensajes y actividades g 644.3 0.0 0.0 644.3 597.5 -46.8 -7.33700370037003700 Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales. 325.2325.2325.2325.2 0.00.00.00.0 61.261.261.261.2 264.0264.0264.0264.0 227.1227.1227.1227.1 -36.9-36.9-36.9-36.9 -14.0-14.0-14.0-14.03701 Gastos de viaje. 48.0 0.0 13.3 34.8 29.2 -5.6 -16.03702 Viáticos eventuales. 57.1 0.0 28.8 28.2 20.4 -7.9 -27.93703 Gastos de pasajes foráneos y peaje. 220.1 0.0 19.1 201.0 177.6 -23.4 -11.74000400040004000 Subsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y p 4,730.54,730.54,730.54,730.5 606.9606.9606.9606.9 150.5150.5150.5150.5 5,186.95,186.95,186.95,186.9 5,176.85,176.85,176.85,176.8 -10.1-10.1-10.1-10.1 -0.2-0.2-0.2-0.24600460046004600 Subsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, soc 4,730.54,730.54,730.54,730.5 606.9606.9606.9606.9 150.5150.5150.5150.5 5,186.95,186.95,186.95,186.9 5,176.85,176.85,176.85,176.8 -10.1-10.1-10.1-10.1 -0.2-0.2-0.2-0.24605 Cooperaciones y ayudas. 4,730.5 606.9 150.5 5,186.9 5,176.8 -10.1 -0.25000500050005000 Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles. 0.00.00.00.0 15.215.215.215.2 0.00.00.00.0 15.215.215.215.2 15.215.215.215.2 0.00.00.00.0 0.00.00.00.05100510051005100 Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración. 0.00.00.00.0 15.215.215.215.2 0.00.00.00.0 15.215.215.215.2 15.215.215.215.2 0.00.00.00.0 0.00.00.00.05102 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. 0.0 15.2 0.0 15.2 15.2 0.0 0.0



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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALES Del importe de gasto autorizado en este capítulo por la cantidad de 210 millones 929.2 miles de pesos, se ejercieron 197 millones 520.2 miles de pesos, que representa el 93.6 del presupuesto autorizado. MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Al término del año, el importe de gasto ejercido en este concepto ascendió a 7 millones 800.7 miles de pesos, ocupando el 94.6 por ciento del presupuesto autorizado de 8 millones 243.1 miles de pesos. SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES Para esta clasificación del egreso se previeron erogaciones por la cantidad de 36 millones 697.3 miles de pesos, de los que se ejercieron 36 millones 107.1 miles de pesos, por lo que se observó un subejercicio de 590.2 miles de pesos en relación al importe previsto. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONSUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONSUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONSUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES ES Y PENSIONES ES Y PENSIONES ES Y PENSIONES Para este capítulo se autorizo presupuesto de 5 millones 186.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 5 millones 176.8 miles de pesos. BIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLES Para este capítulo el gasto autorizado fue de 15.2 miles de pesos, recursos que se ejercieron en su totalidad.

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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%1000100010001000 Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales. 47,413.947,413.947,413.947,413.9 6,546.06,546.06,546.06,546.0 40.740.740.740.7 53,919.353,919.353,919.353,919.3 52,201.252,201.252,201.252,201.2 -1,718.0-1,718.0-1,718.0-1,718.0 -3.2-3.2-3.2-3.21100110011001100 Remuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanente 30,585.730,585.730,585.730,585.7 5,469.25,469.25,469.25,469.2 0.00.00.00.0 36,054.936,054.936,054.936,054.9 36,018.336,018.336,018.336,018.3 -36.6-36.6-36.6-36.6 -0.1-0.1-0.1-0.11102 Sueldo base. 21,632.2 2,663.0 0.0 24,295.2 24,265.2 -30.0 -0.11105 Gratificación burócrata. 8,727.1 2,802.0 0.0 11,529.1 11,522.7 -6.4 -0.11137 Compensación por retabulación burócrata. 226.4 4.1 0.0 230.5 230.3 -0.2 -0.11300130013001300 Remuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especiales 6,237.56,237.56,237.56,237.5 13.913.913.913.9 40.740.740.740.7 6,210.66,210.66,210.66,210.6 5,827.45,827.45,827.45,827.4 -383.3-383.3-383.3-383.3 -6.2-6.2-6.2-6.21301 Prima por años de servicio burócratas. 57.2 0.0 0.0 57.2 57.2 0.0 0.01304 Estudios superiores burócratas. 5.2 1.2 0.0 6.5 6.3 -0.2 -3.11305 Prima vacacional. 1,792.4 0.0 0.0 1,792.4 1,641.1 -151.3 -8.41306 Aguinaldo. 4,352.7 0.0 40.7 4,312.0 4,080.5 -231.5 -5.41311 Viáticos. 0.0 0.7 0.0 0.7 0.6 -0.1 -13.61314 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. 29.9 11.9 0.0 41.8 41.6 -0.2 -0.51400140014001400 Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social. 4,482.44,482.44,482.44,482.4 811.6811.6811.6811.6 0.00.00.00.0 5,294.05,294.05,294.05,294.0 4,610.64,610.64,610.64,610.6 -683.3-683.3-683.3-683.3 -12.9-12.9-12.9-12.91403 Seguros y fianzas. 24.1 792.7 0.0 816.8 303.0 -513.8 -62.91407 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t 1,282.1 18.9 0.0 1,301.0 1,136.4 -164.6 -12.71440 Cuotas de servicio de salud. 1,065.5 0.0 0.0 1,065.5 1,065.2 -0.3 0.01441 Cuotas al sistema solidario de reparto. 1,339.9 0.0 0.0 1,339.9 1,339.5 -0.4 0.01442 Cuotas del sistema de capitalización individual. 279.6 0.0 0.0 279.6 279.6 0.0 0.01443 Aportaciones para financiar los gastos generales d 236.0 0.0 0.0 236.0 231.7 -4.3 -1.81444 Riesgo de trabajo. 255.2 0.0 0.0 255.2 255.2 0.0 0.01500150015001500 Pago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulos 3,353.23,353.23,353.23,353.2 46.646.646.646.6 0.00.00.00.0 3,399.83,399.83,399.83,399.8 2,791.02,791.02,791.02,791.0 -608.8-608.8-608.8-608.8 -17.9-17.9-17.9-17.91501 Cuotas para fondo de retiro. 0.0 46.6 0.0 46.6 46.6 0.0 0.01507 Reconocimiento a servidores públicos. 56.9 0.0 0.0 56.9 56.9 0.0 0.01508 Estímulos por puntualidad y asistencia. 164.8 0.0 0.0 164.8 164.8 0.0 0.01512 Despensa. 226.7 0.0 0.0 226.7 210.4 -16.3 -7.21513 Seguro de separación individualizado. 2,904.8 0.0 0.0 2,904.8 2,312.3 -592.5 -20.41600160016001600 Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio. 2,755.22,755.22,755.22,755.2 204.8204.8204.8204.8 0.00.00.00.0 2,960.02,960.02,960.02,960.0 2,954.02,954.02,954.02,954.0 -6.0-6.0-6.0-6.0 -0.2-0.2-0.2-0.21601 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. 11.7 0.0 0.0 11.7 11.7 0.0 0.01604 Días económicos. 79.7 0.0 0.0 79.7 79.7 0.0 0.01609 Despensa de fin de año. 59.1 0.0 0.0 59.1 53.1 -6.0 -10.11610 Gratificación por convenio. 1,426.9 0.0 0.0 1,426.9 1,426.9 0.0 0.01615 Otros gastos derivados de convenio. 1,030.3 204.8 0.0 1,235.2 1,235.2 0.0 0.01618 Gratificación por productividad. 41.0 0.0 0.0 41.0 41.0 0.0 0.01619 Gratificación para compra de útiles escolares. 38.6 0.0 0.0 38.6 38.6 0.0 0.01622 Gratificación por previsión social múltiple. 35.6 0.0 0.0 35.6 35.6 0.0 0.01623 Gratificación para gastos de transporte. 32.3 0.0 0.0 32.3 32.3 0.0 0.02000200020002000 Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros. 1,719.11,719.11,719.11,719.1 310.7310.7310.7310.7 123.1123.1123.1123.1 1,906.71,906.71,906.71,906.7 1,774.91,774.91,774.91,774.9 -131.9-131.9-131.9-131.9 -6.9-6.9-6.9-6.92100210021002100 Materiales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñan 953.8953.8953.8953.8 310.7310.7310.7310.7 9.39.39.39.3 1,255.21,255.21,255.21,255.2 1,243.01,243.01,243.01,243.0 -12.2-12.2-12.2-12.2 -1.0-1.0-1.0-1.02101 Materiales y útiles de oficina. 481.0 121.6 0.0 602.6 602.6 0.0 0.02104 Material estadístico y geográfico. 8.5 0.0 0.0 8.5 0.0 -8.5 -100.02106 Materiales y útiles para el procesamiento en equip 424.4 149.2 0.0 573.5 573.5 0.0 0.02108 Material de foto, cine y grabación. 13.7 0.0 9.3 4.5 0.8 -3.7 -82.12109 Material de información. 26.2 39.9 0.0 66.1 66.1 0.0 0.02300230023002300 Materias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herrami 52.552.552.552.5 0.00.00.00.0 11.611.611.611.6 40.940.940.940.9 20.920.920.920.9 -20.0-20.0-20.0-20.0 -49.0-49.0-49.0-49.02302 Refacciones, accesorios y herramientas. 0.6 0.0 0.6 0.1 0.0 -0.1 -100.02303 Utensilios para el servicio de alimentación. 3.4 0.0 1.0 2.4 1.3 -1.2 -47.6

SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANOSECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANOSECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANOSECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANODEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%2304 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 30.1 0.0 4.0 26.1 19.6 -6.5 -24.92305 Enseres de oficina. 18.3 0.0 6.0 12.3 0.0 -12.3 -100.02400240024002400 Materiales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcción 63.363.363.363.3 0.00.00.00.0 23.123.123.123.1 40.240.240.240.2 4.94.94.94.9 -35.2-35.2-35.2-35.2 -87.7-87.7-87.7-87.72401 Materiales de construcción. 10.1 0.0 3.0 7.1 0.0 -7.1 -100.02402 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const 6.3 0.0 4.0 2.3 0.0 -2.3 -100.02403 Materiales complementarios. 12.4 0.0 7.8 4.6 0.0 -4.6 -100.02404 Material eléctrico y electrónico. 32.2 0.0 8.3 23.9 4.7 -19.1 -80.22405 Material de señalización. 2.1 0.0 0.0 2.1 0.0 -2.1 -100.02406 Arboles y plantas de ornato. 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.02500250025002500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 4.34.34.34.3 0.00.00.00.0 2.72.72.72.7 1.71.71.71.7 0.40.40.40.4 -1.3-1.3-1.3-1.3 -75.7-75.7-75.7-75.72503 Medicinas y productos farmacéuticos. 4.3 0.0 2.7 1.7 0.4 -1.3 -75.72600260026002600 Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos. 631.0631.0631.0631.0 0.00.00.00.0 75.675.675.675.6 555.4555.4555.4555.4 502.0502.0502.0502.0 -53.3-53.3-53.3-53.3 -9.6-9.6-9.6-9.62601 Combustibles, lubricantes y aditivos. 631.0 0.0 75.6 555.4 502.0 -53.3 -9.62800280028002800 Sustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la segurid 5.15.15.15.1 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 5.15.15.15.1 0.00.00.00.0 -5.1-5.1-5.1-5.1 -100.0-100.0-100.0-100.02803 Artículos para la extinción de incendios. 5.1 0.0 0.0 5.1 0.0 -5.1 -100.02900290029002900 Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas. 9.19.19.19.1 0.00.00.00.0 0.80.80.80.8 8.38.38.38.3 3.63.63.63.6 -4.7-4.7-4.7-4.7 -56.7-56.7-56.7-56.72903 Otros enseres. 9.1 0.0 0.8 8.3 3.6 -4.7 -56.73000300030003000 Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales. 13,460.613,460.613,460.613,460.6 476.9476.9476.9476.9 1,382.31,382.31,382.31,382.3 12,555.212,555.212,555.212,555.2 10,215.810,215.810,215.810,215.8 -2,339.4-2,339.4-2,339.4-2,339.4 -18.6-18.6-18.6-18.63100310031003100 Servicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicos 2,060.02,060.02,060.02,060.0 66.666.666.666.6 227.6227.6227.6227.6 1,899.01,899.01,899.01,899.0 1,740.61,740.61,740.61,740.6 -158.4-158.4-158.4-158.4 -8.3-8.3-8.3-8.33101 Servicio postal y telegráfico. 43.6 0.0 0.0 43.6 16.8 -26.7 -61.43102 Servicio de telefonía convencional y celular. 898.0 59.6 0.0 957.6 957.6 0.0 0.03103 Servicio de energía eléctrica de instalaciones ofi 72.6 7.0 12.3 67.3 66.0 -1.3 -2.03104 Servicio de agua. 40.0 0.0 8.0 32.0 0.8 -31.2 -97.63105 Gastos menores de oficina. 162.2 0.0 52.9 109.2 79.5 -29.7 -27.23106 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. 475.1 0.0 154.4 320.7 279.3 -41.4 -12.93107 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumig 368.6 0.0 0.0 368.6 340.6 -28.0 -7.63200320032003200 Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento. 3,786.33,786.33,786.33,786.3 0.00.00.00.0 87.287.287.287.2 3,699.13,699.13,699.13,699.1 3,601.23,601.23,601.23,601.2 -97.9-97.9-97.9-97.9 -2.6-2.6-2.6-2.63201 Arrendamiento de edificios, locales y terrenos. 3,666.0 0.0 87.2 3,578.8 3,499.4 -79.4 -2.23203 Arrendamiento de maquinaria y equipo. 120.3 0.0 0.0 120.3 101.8 -18.5 -15.43300330033003300 Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos, 3,726.63,726.63,726.63,726.6 0.00.00.00.0 840.5840.5840.5840.5 2,886.12,886.12,886.12,886.1 2,118.22,118.22,118.22,118.2 -767.9-767.9-767.9-767.9 -26.6-26.6-26.6-26.63301 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. 3,726.6 0.0 840.5 2,886.1 2,118.2 -767.9 -26.63400340034003400 Servicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcont 1,228.61,228.61,228.61,228.6 0.00.00.00.0 50.650.650.650.6 1,177.91,177.91,177.91,177.9 991.6991.6991.6991.6 -186.3-186.3-186.3-186.3 -15.8-15.8-15.8-15.83402 Fletes y maniobras. 55.3 0.0 0.0 55.3 29.2 -26.1 -47.23403 Servicios bancarios y financieros. 5.9 0.0 0.0 5.9 1.0 -4.9 -83.43404 Seguros y fianzas. 99.9 0.0 3.5 96.4 81.6 -14.8 -15.33407 Otros impuestos y derechos. 73.1 0.0 0.0 73.1 56.6 -16.5 -22.53410 Servicios de vigilancia. 789.2 0.0 25.4 763.8 697.9 -65.9 -8.63412 Otros servicios comerciales. 205.2 0.0 21.7 183.4 125.3 -58.2 -31.73500350035003500 Adaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalació 1,012.71,012.71,012.71,012.7 390.2390.2390.2390.2 81.281.281.281.2 1,321.81,321.81,321.81,321.8 1,188.21,188.21,188.21,188.2 -133.6-133.6-133.6-133.6 -10.1-10.1-10.1-10.13501 Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 70.2 0.0 37.6 32.5 1.4 -31.1 -95.63502 Reparación y mantenimiento de bienes informáticos 93.4 0.0 24.1 69.3 47.3 -22.0 -31.83504 Reparación y mantenimiento de inmuebles. 104.0 0.0 19.4 84.6 10.4 -74.2 -87.83505 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de 7.4 0.0 0.0 7.4 1.2 -6.2 -84.03506 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres 450.3 102.7 0.0 553.0 553.0 0.0 0.03508 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific 287.5 287.5 0.0 575.0 575.0 0.0 0.03600360036003600 Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial. 1,078.11,078.11,078.11,078.1 14.114.114.114.1 0.00.00.00.0 1,092.11,092.11,092.11,092.1 292.7292.7292.7292.7 -799.4-799.4-799.4-799.4 -73.2-73.2-73.2-73.23602 Impresión, inserción y elaboración de publicacione 220.0 0.0 0.0 220.0 73.1 -146.9 -66.83605 Congresos y convenciones. 178.4 14.1 0.0 192.5 166.8 -25.7 -13.33607 Cuotas y suscripciones. 62.5 0.0 0.0 62.5 4.9 -57.7 -92.23608 Servicios de foto, cine y grabación. 19.6 0.0 0.0 19.6 2.0 -17.6 -90.03611 Difusión e información de mensajes y actividades g 597.5 0.0 0.0 597.5 46.0 -551.5 -92.3


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%3700370037003700 Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales. 568.3568.3568.3568.3 6.16.16.16.1 95.295.295.295.2 479.2479.2479.2479.2 283.2283.2283.2283.2 -195.9-195.9-195.9-195.9 -40.9-40.9-40.9-40.93701 Gastos de viaje. 130.2 0.0 23.2 107.0 45.8 -61.2 -57.23702 Viáticos eventuales. 88.1 0.0 14.0 74.1 0.0 -74.1 -100.03703 Gastos de pasajes foráneos y peaje. 308.1 0.0 58.0 250.1 189.5 -60.6 -24.23704 Gastos de representación. 41.9 6.1 0.0 48.0 48.0 0.0 0.0



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GGGGASTO PROGRAMABLEASTO PROGRAMABLEASTO PROGRAMABLEASTO PROGRAMABLE----ANÁLISIS DE VARIACIONES 200ANÁLISIS DE VARIACIONES 200ANÁLISIS DE VARIACIONES 200ANÁLISIS DE VARIACIONES 2009999 SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO

SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES Para el año 2009 se autorizó en los servicios personales un presupuesto de egresos por 53 millones 919.3 miles de pesos, siendo el gasto ejercido de 52 millones 201.2 miles de pesos. El resultado mostrado se genera por la continuidad en la aplicación del programa de contención del gasto en los servicios personales determinado en la administración pública. MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Para los materiales y suministros se previó un presupuesto de un millón 906.7 miles de pesos, de los cuales se erogaron un millón 774.9 miles de pesos, los que son equivalentes al 93.1 por ciento del gasto previsto, como resultado de un adecuado ejercicio presupuestal. SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES En este concepto del gasto, el presupuesto de egresos ejercido ascendió a 10 millones 215.8 miles de pesos, representando el 81.4 por ciento del gasto autorizado de 12 millones 555.2 miles de pesos. SUBSIDIOS, SUBSIDIOS, SUBSIDIOS, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIASTRANSFERENCIASTRANSFERENCIASTRANSFERENCIAS,,,, PREVISIONESPREVISIONESPREVISIONESPREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONESECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONESECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONESECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES Para este capítulo no se autorizo presupuesto. BIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLES Para este capítulo no se autorizo presupuesto.

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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%1000100010001000 Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales. 33,428.833,428.833,428.833,428.8 3,857.23,857.23,857.23,857.2 454.5454.5454.5454.5 36,831.436,831.436,831.436,831.4 33,768.033,768.033,768.033,768.0 -3,063.4-3,063.4-3,063.4-3,063.4 -8.3-8.3-8.3-8.31100110011001100 Remuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanente 22,863.222,863.222,863.222,863.2 2,759.72,759.72,759.72,759.7 454.5454.5454.5454.5 25,168.325,168.325,168.325,168.3 23,347.323,347.323,347.323,347.3 -1,821.0-1,821.0-1,821.0-1,821.0 -7.2-7.2-7.2-7.21102 Sueldo base. 16,843.8 1,394.6 454.5 17,783.9 16,411.4 -1,372.4 -7.71105 Gratificación burócrata. 5,766.9 1,365.1 0.0 7,132.0 6,684.4 -447.6 -6.31134 Sueldos supernumerarios. 1.1 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0 0.01137 Compensación por retabulación burócrata. 251.4 0.0 0.0 251.4 250.4 -1.1 -0.41300130013001300 Remuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especiales 4,101.74,101.74,101.74,101.7 453.5453.5453.5453.5 0.00.00.00.0 4,555.24,555.24,555.24,555.2 4,442.64,442.64,442.64,442.6 -112.6-112.6-112.6-112.6 -2.5-2.5-2.5-2.51301 Prima por años de servicio burócratas. 28.4 0.0 0.0 28.4 27.5 -0.9 -3.31304 Estudios superiores burócratas. 7.2 0.0 0.0 7.2 6.1 -1.1 -15.91305 Prima vacacional. 1,140.0 166.0 0.0 1,306.0 1,287.6 -18.4 -1.41306 Aguinaldo. 2,838.6 287.5 0.0 3,126.1 3,062.4 -63.7 -2.01314 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. 87.4 0.0 0.0 87.4 59.0 -28.4 -32.51400140014001400 Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social. 3,174.63,174.63,174.63,174.6 387.5387.5387.5387.5 0.00.00.00.0 3,562.13,562.13,562.13,562.1 3,031.83,031.83,031.83,031.8 -530.3-530.3-530.3-530.3 -14.9-14.9-14.9-14.91403 Seguros y fianzas. 104.3 185.4 0.0 289.8 180.6 -109.2 -37.71407 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t 715.0 154.3 0.0 869.4 550.6 -318.8 -36.71440 Cuotas de servicio de salud. 709.1 17.2 0.0 726.3 719.2 -7.1 -1.01441 Cuotas al sistema solidario de reparto. 945.4 18.3 0.0 963.7 963.7 0.0 0.01442 Cuotas del sistema de capitalización individual. 287.9 4.3 0.0 292.1 291.6 -0.5 -0.21443 Aportaciones para financiar los gastos generales d 196.8 4.1 0.0 200.9 152.5 -48.4 -24.11444 Riesgo de trabajo. 216.0 3.9 0.0 219.9 173.5 -46.3 -21.11500150015001500 Pago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulos 1,260.31,260.31,260.31,260.3 32.732.732.732.7 0.00.00.00.0 1,293.01,293.01,293.01,293.0 985.9985.9985.9985.9 -307.1-307.1-307.1-307.1 -23.7-23.7-23.7-23.71501 Cuotas para fondo de retiro. 43.0 9.0 0.0 52.0 28.6 -23.4 -45.01503 Prima de antigüedad. 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1 -100.01507 Reconocimiento a servidores públicos. 33.8 0.0 0.0 33.8 12.5 -21.3 -63.11508 Estímulos por puntualidad y asistencia. 57.0 0.0 0.0 57.0 54.2 -2.8 -4.91512 Despensa. 340.2 0.0 0.0 340.2 224.8 -115.3 -33.91513 Seguro de separación individualizado. 786.3 23.7 0.0 810.0 665.8 -144.2 -17.81600160016001600 Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio. 2,029.12,029.12,029.12,029.1 223.8223.8223.8223.8 0.00.00.00.0 2,252.82,252.82,252.82,252.8 1,960.31,960.31,960.31,960.3 -292.5-292.5-292.5-292.5 -13.0-13.0-13.0-13.01601 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. 12.8 3.5 0.0 16.3 16.3 0.0 0.01604 Días económicos. 19.6 0.0 0.0 19.6 16.2 -3.4 -17.11606 Día del maestro y del servidor público. 40.7 0.8 0.0 41.5 41.4 -0.1 -0.21609 Despensa de fin de año. 18.9 0.0 0.0 18.9 16.0 -2.9 -15.41610 Gratificación por convenio. 1,032.4 70.9 0.0 1,103.3 925.8 -177.5 -16.11613 Seguro de vida. 9.3 0.0 0.0 9.3 0.0 -9.3 -100.01615 Otros gastos derivados de convenio. 658.2 129.3 0.0 787.5 786.3 -1.2 -0.21618 Gratificación por productividad. 52.4 11.9 0.0 64.3 53.7 -10.6 -16.51619 Gratificación para compra de útiles escolares. 40.4 0.0 0.0 40.4 38.5 -1.9 -4.61622 Gratificación por previsión social múltiple. 29.4 7.4 0.0 36.8 33.7 -3.2 -8.61623 Gratificación para gastos de transporte. 115.0 0.0 0.0 115.0 32.5 -82.5 -71.72000200020002000 Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros. 3,134.03,134.03,134.03,134.0 0.00.00.00.0 1,659.41,659.41,659.41,659.4 1,474.61,474.61,474.61,474.6 1,031.91,031.91,031.91,031.9 -442.7-442.7-442.7-442.7 -30.0-30.0-30.0-30.02100210021002100 Materiales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñan 1,238.51,238.51,238.51,238.5 0.00.00.00.0 409.5409.5409.5409.5 829.0829.0829.0829.0 692.0692.0692.0692.0 -137.0-137.0-137.0-137.0 -16.5-16.5-16.5-16.52101 Materiales y útiles de oficina. 594.5 0.0 320.8 273.8 249.7 -24.1 -8.82102 Material de limpieza. 151.7 0.0 12.0 139.7 132.4 -7.3 -5.22103 Material didáctico. 22.0 0.0 1.8 20.2 6.0 -14.2 -70.42104 Material estadístico y geográfico. 2.0 0.0 1.9 0.1 0.0 -0.1 -100.02105 Material y útiles de imprenta y reproducción. 127.6 0.0 0.0 127.6 50.2 -77.4 -60.7

SECRETARIA DE SALUDSECRETARIA DE SALUDSECRETARIA DE SALUDSECRETARIA DE SALUDDEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%2106 Materiales y útiles para el procesamiento en equip 338.6 0.0 71.2 267.4 253.6 -13.7 -5.12109 Material de información. 2.0 0.0 1.8 0.2 0.1 -0.1 -47.82200220022002200 Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios. 22.822.822.822.8 0.00.00.00.0 8.18.18.18.1 14.714.714.714.7 12.012.012.012.0 -2.6-2.6-2.6-2.6 -18.0-18.0-18.0-18.02201 Productos alimenticios para personas derivado de l 22.8 0.0 8.1 14.7 12.0 -2.6 -18.02300230023002300 Materias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herrami 1,239.21,239.21,239.21,239.2 0.00.00.00.0 1,066.01,066.01,066.01,066.0 173.2173.2173.2173.2 47.847.847.847.8 -125.4-125.4-125.4-125.4 -72.4-72.4-72.4-72.42302 Refacciones, accesorios y herramientas. 1.8 0.0 0.0 1.8 1.2 -0.6 -30.82303 Utensilios para el servicio de alimentación. 5.0 0.0 4.9 0.2 0.0 -0.2 -88.32304 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 64.1 0.0 44.6 19.5 8.8 -10.7 -54.82305 Enseres de oficina. 1,168.3 0.0 1,016.5 151.8 37.7 -114.0 -75.22400240024002400 Materiales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcción 213.1213.1213.1213.1 0.00.00.00.0 18.018.018.018.0 195.1195.1195.1195.1 121.0121.0121.0121.0 -74.1-74.1-74.1-74.1 -38.0-38.0-38.0-38.02401 Materiales de construcción. 0.6 0.0 0.0 0.6 0.1 -0.5 -80.62402 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const 13.4 0.0 0.0 13.4 13.0 -0.4 -2.92403 Materiales complementarios. 5.1 0.0 0.0 5.1 0.1 -5.0 -98.92404 Material eléctrico y electrónico. 123.1 0.0 18.0 105.1 83.7 -21.4 -20.32405 Material de señalización. 70.0 0.0 0.0 70.0 23.1 -46.9 -67.02406 Arboles y plantas de ornato. 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.02500250025002500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 143.8143.8143.8143.8 0.00.00.00.0 104.0104.0104.0104.0 39.939.939.939.9 32.532.532.532.5 -7.4-7.4-7.4-7.4 -18.5-18.5-18.5-18.52503 Medicinas y productos farmacéuticos. 143.8 0.0 104.0 39.9 32.5 -7.4 -18.52600260026002600 Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos. 204.4204.4204.4204.4 0.00.00.00.0 53.953.953.953.9 150.5150.5150.5150.5 124.2124.2124.2124.2 -26.2-26.2-26.2-26.2 -17.4-17.4-17.4-17.42601 Combustibles, lubricantes y aditivos. 204.4 0.0 53.9 150.5 124.2 -26.2 -17.42800 Sustancias, materiales y artículos para la segurid 70.7 0.0 0.0 70.7 0.7 -70.0 -99.02803 Artículos para la extinción de incendios. 70.7 0.0 0.0 70.7 0.7 -70.0 -99.02900290029002900 Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas. 1.61.61.61.6 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 1.61.61.61.6 1.61.61.61.6 0.00.00.00.0 0.00.00.00.02903 Otros enseres. 1.6 0.0 0.0 1.6 1.6 0.0 0.03000300030003000 Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales. 4,453.34,453.34,453.34,453.3 0.00.00.00.0 1,173.91,173.91,173.91,173.9 3,279.43,279.43,279.43,279.4 2,713.82,713.82,713.82,713.8 -565.6-565.6-565.6-565.6 -17.2-17.2-17.2-17.23100310031003100 Servicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicos 1,649.51,649.51,649.51,649.5 0.00.00.00.0 907.9907.9907.9907.9 741.6741.6741.6741.6 598.1598.1598.1598.1 -143.4-143.4-143.4-143.4 -19.3-19.3-19.3-19.33101 Servicio postal y telegráfico. 13.3 0.0 0.0 13.3 6.0 -7.2 -54.53102 Servicio de telefonía convencional y celular. 163.8 0.0 1.2 162.6 129.5 -33.1 -20.33103 Servicio de energía eléctrica de instalaciones ofi 111.0 0.0 0.0 111.0 70.0 -41.0 -36.93105 Gastos menores de oficina. 1,021.7 0.0 887.0 134.8 117.3 -17.5 -13.03106 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. 264.4 0.0 19.7 244.7 206.3 -38.4 -15.73107 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumig 75.2 0.0 0.0 75.2 69.0 -6.3 -8.33200320032003200 Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento. 859.0859.0859.0859.0 0.00.00.00.0 16.416.416.416.4 842.6842.6842.6842.6 762.0762.0762.0762.0 -80.6-80.6-80.6-80.6 -9.6-9.6-9.6-9.63201 Arrendamiento de edificios, locales y terrenos. 806.1 0.0 0.0 806.1 730.8 -75.3 -9.33203 Arrendamiento de maquinaria y equipo. 53.0 0.0 16.4 36.6 31.2 -5.3 -14.53300330033003300 Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos, 103.6103.6103.6103.6 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 103.6103.6103.6103.6 53.653.653.653.6 -50.0-50.0-50.0-50.0 -48.3-48.3-48.3-48.33307 Capacitación. 103.6 0.0 0.0 103.6 53.6 -50.0 -48.33400340034003400 Servicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcont 652.5652.5652.5652.5 0.00.00.00.0 37.937.937.937.9 614.6614.6614.6614.6 513.3513.3513.3513.3 -101.4-101.4-101.4-101.4 -16.5-16.5-16.5-16.53403 Servicios bancarios y financieros. 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.03404 Seguros y fianzas. 75.5 0.0 20.1 55.4 48.4 -7.1 -12.83407 Otros impuestos y derechos. 48.0 0.0 0.0 48.0 36.0 -12.0 -25.03408 Patentes, regalías y derechos de autor. 12.0 0.0 0.0 12.0 10.0 -2.0 -16.93410 Servicios de vigilancia. 501.0 0.0 17.8 483.2 409.2 -74.0 -15.33412 Otros servicios comerciales. 9.1 0.0 0.0 9.1 7.0 -2.0 -22.33413 Subcontratación de servicios con terceros. 6.8 0.0 0.0 6.8 2.6 -4.2 -61.93500350035003500 Adaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalació 192.9192.9192.9192.9 0.00.00.00.0 24.024.024.024.0 168.9168.9168.9168.9 137.6137.6137.6137.6 -31.3-31.3-31.3-31.3 -18.5-18.5-18.5-18.53501 Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 5.0 0.0 0.0 5.0 0.0 -5.0 -100.03502 Reparación y mantenimiento de bienes informáticos 25.0 0.0 23.7 1.3 0.0 -1.3 -100.03504 Reparación y mantenimiento de inmuebles. 37.2 0.0 0.3 37.0 30.8 -6.2 -16.83506 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres 115.0 0.0 0.0 115.0 96.4 -18.5 -16.13508 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific 10.6 0.0 0.0 10.6 10.4 -0.2 -2.3


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%3600360036003600 Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial. 620.7620.7620.7620.7 0.00.00.00.0 5.05.05.05.0 615.7615.7615.7615.7 523.5523.5523.5523.5 -92.2-92.2-92.2-92.2 -15.0-15.0-15.0-15.03601 Gastos de publicidad y propaganda. 21.8 0.0 5.0 16.7 11.4 -5.3 -32.03602 Impresión, inserción y elaboración de publicacione 287.2 0.0 0.0 287.2 233.6 -53.6 -18.73605 Congresos y convenciones. 267.9 0.0 0.0 267.9 260.3 -7.6 -2.83607 Cuotas y suscripciones. 4.4 0.0 0.0 4.4 3.2 -1.2 -28.13609 Impresiones de documentos oficiales para la presta 39.5 0.0 0.0 39.5 15.1 -24.4 -61.83700370037003700 Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales. 375.1375.1375.1375.1 0.00.00.00.0 182.7182.7182.7182.7 192.4192.4192.4192.4 125.7125.7125.7125.7 -66.7-66.7-66.7-66.7 -34.7-34.7-34.7-34.73701 Gastos de viaje. 161.0 0.0 123.2 37.8 32.0 -5.8 -15.33702 Viáticos eventuales. 75.4 0.0 46.3 29.0 19.0 -10.0 -34.53703 Gastos de pasajes foráneos y peaje. 138.7 0.0 13.2 125.5 74.7 -50.9 -40.55000500050005000 Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles. 0.00.00.00.0 1,319.81,319.81,319.81,319.8 0.00.00.00.0 1,319.81,319.81,319.81,319.8 699.8699.8699.8699.8 -620.0-620.0-620.0-620.0 -47.0-47.0-47.0-47.05100510051005100 Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración. 0.00.00.00.0 699.8699.8699.8699.8 0.00.00.00.0 699.8699.8699.8699.8 699.8699.8699.8699.8 0.00.00.00.0 0.00.00.00.05101 Muebles y enseres. 0.0 699.8 0.0 699.8 699.8 0.0 0.05200520052005200 Maquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de c 0.00.00.00.0 620.0620.0620.0620.0 0.00.00.00.0 620.0620.0620.0620.0 0.00.00.00.0 -620.0-620.0-620.0-620.0 -100.0-100.0-100.0-100.05205 Bienes informáticos. 0.0 620.0 0.0 620.0 0.0 -620.0 -100.0



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GASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLE----ANÁLISANÁLISANÁLISANÁLISIS DE VARIACIONES 200IS DE VARIACIONES 200IS DE VARIACIONES 200IS DE VARIACIONES 2009999 SECRETARÍA DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES Para el ejercicio presupuestal del año 2009, se previó un gasto en servicios personales por 36 millones 831.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 33 millones 768 mil pesos por lo que se obtuvo un ahorro de 3 millones 63.4 miles de pesos, lo cual represento el 91.7 por ciento respecto al monto autorizado. MATERIALES Y SUMINISTROSMATERIALES Y SUMINISTROSMATERIALES Y SUMINISTROSMATERIALES Y SUMINISTROS El presupuesto previsto para este concepto de gasto fue de un millón 474.6 miles de pesos, presentándose una erogación del 70 por ciento del total de los recursos previstos, por lo tanto se obtuvo una variación de 442.7 miles de pesos. SERVICIOS GENERALESSERVICIOS GENERALESSERVICIOS GENERALESSERVICIOS GENERALES En este capítulo de gasto se autorizó un presupuesto de 3 millones 279.4 miles de pesos, al cierre del ejercicio se presenta un gasto de 2 millones 713.8 miles de pesos lo que representó un ahorro de 82.7 por ciento del presupuesto autorizado. SUBSIDIOS, SUBSIDIOS, SUBSIDIOS, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS PREVISIONESTRANSFERENCIAS PREVISIONESTRANSFERENCIAS PREVISIONESTRANSFERENCIAS PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONESECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONESECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONESECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES Para este capítulo no se autorizaron recursos. BIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLES Para este capítulo se ejercieron 699.8 miles de pesos lo que representa el 100 por ciento del presupuesto autorizado.

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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%1000100010001000 Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales. 22,126.822,126.822,126.822,126.8 1,083.51,083.51,083.51,083.5 1,101.01,101.01,101.01,101.0 22,109.322,109.322,109.322,109.3 21,463.021,463.021,463.021,463.0 -646.3-646.3-646.3-646.3 -2.9-2.9-2.9-2.91100110011001100 Remuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanente 14,513.914,513.914,513.914,513.9 513.0513.0513.0513.0 755.7755.7755.7755.7 14,271.214,271.214,271.214,271.2 14,241.614,241.614,241.614,241.6 -29.6-29.6-29.6-29.6 -0.2-0.2-0.2-0.21102 Sueldo base. 10,076.5 0.0 755.7 9,320.8 9,299.3 -21.5 -0.21105 Gratificación burócrata. 4,353.6 505.7 0.0 4,859.3 4,854.2 -5.1 -0.11137 Compensación por retabulación burócrata. 83.8 7.3 0.0 91.1 88.1 -3.0 -3.31200120012001200 Remuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorio 946.0946.0946.0946.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 946.0946.0946.0946.0 943.4943.4943.4943.4 -2.6-2.6-2.6-2.6 -0.3-0.3-0.3-0.31202 Sueldos y salarios compactados al personal eventua 946.0 0.0 0.0 946.0 943.4 -2.6 -0.31300130013001300 Remuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especiales 2,535.32,535.32,535.32,535.3 11.011.011.011.0 128.6128.6128.6128.6 2,417.62,417.62,417.62,417.6 2,324.92,324.92,324.92,324.9 -92.7-92.7-92.7-92.7 -3.8-3.8-3.8-3.81301 Prima por años de servicio burócratas. 24.6 10.8 0.0 35.4 31.0 -4.4 -12.31305 Prima vacacional. 704.5 0.0 0.0 704.5 633.4 -71.1 -10.11306 Aguinaldo. 1,680.2 0.0 128.6 1,551.6 1,542.6 -9.0 -0.61308 Aguinaldo de eventuales. 112.0 0.0 0.0 112.0 110.9 -1.1 -1.01311 Viáticos. 7.0 0.0 0.0 7.0 0.0 -7.0 -100.01314 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. 7.0 0.2 0.0 7.2 7.1 -0.1 -1.41400140014001400 Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social. 1,876.71,876.71,876.71,876.7 219.6219.6219.6219.6 17.117.117.117.1 2,079.12,079.12,079.12,079.1 1,945.71,945.71,945.71,945.7 -133.4-133.4-133.4-133.4 -6.4-6.4-6.4-6.41403 Seguros y fianzas. 0.0 219.6 0.0 219.6 219.3 -0.3 -0.11407 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t 523.7 0.0 0.0 523.7 523.7 0.0 0.01440 Cuotas de servicio de salud. 455.1 0.0 17.1 438.0 418.8 -19.2 -4.41441 Cuotas al sistema solidario de reparto. 544.1 0.0 0.0 544.1 525.7 -18.4 -3.41442 Cuotas del sistema de capitalización individual. 134.6 0.0 0.0 134.6 59.2 -75.4 -56.01443 Aportaciones para financiar los gastos generales d 101.4 0.0 0.0 101.4 93.1 -8.3 -8.21444 Riesgo de trabajo. 117.8 0.0 0.0 117.8 106.0 -11.8 -10.01500150015001500 Pago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulos 1,257.51,257.51,257.51,257.5 29.229.229.229.2 0.00.00.00.0 1,286.71,286.71,286.71,286.7 979.7979.7979.7979.7 -307.0-307.0-307.0-307.0 -23.9-23.9-23.9-23.91501 Cuotas para fondo de retiro. 0.0 23.8 0.0 23.8 23.8 0.0 0.01507 Reconocimiento a servidores públicos. 19.0 4.2 0.0 23.1 23.1 0.0 0.01508 Estímulos por puntualidad y asistencia. 130.0 0.0 0.0 130.0 91.7 -38.3 -29.51512 Despensa. 57.7 1.2 0.0 58.9 57.7 -1.2 -2.01513 Seguro de separación individualizado. 1,050.9 0.0 0.0 1,050.9 783.3 -267.6 -25.51600160016001600 Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio. 997.5997.5997.5997.5 310.8310.8310.8310.8 199.6199.6199.6199.6 1,108.71,108.71,108.71,108.7 1,027.61,027.61,027.61,027.6 -81.2-81.2-81.2-81.2 -7.3-7.3-7.3-7.31601 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. 0.0 9.9 0.0 9.9 9.9 0.0 0.01604 Días económicos. 16.0 0.0 0.0 16.0 15.7 -0.3 -2.11606 Día del maestro y del servidor público. 30.3 0.0 0.0 30.3 14.8 -15.5 -51.21609 Despensa de fin de año. 6.9 0.0 0.0 6.9 5.6 -1.3 -18.71610 Gratificación por convenio. 561.2 0.0 0.0 561.2 511.0 -50.2 -9.01613 Seguro de vida. 0.0 207.8 199.6 8.2 0.0 -8.2 -100.01615 Otros gastos derivados de convenio. 336.5 93.2 0.0 429.7 429.7 0.0 0.01618 Gratificación por productividad. 16.5 0.0 0.0 16.5 14.2 -2.3 -14.01619 Gratificación para compra de útiles escolares. 10.7 0.0 0.0 10.7 9.9 -0.8 -7.51622 Gratificación por previsión social múltiple. 10.9 0.0 0.0 10.9 8.9 -2.0 -18.21623 Gratificación para gastos de transporte. 8.5 0.0 0.0 8.5 8.0 -0.5 -5.82000200020002000 Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros. 1,055.11,055.11,055.11,055.1 176.8176.8176.8176.8 81.281.281.281.2 1,150.71,150.71,150.71,150.7 1,127.31,127.31,127.31,127.3 -23.4-23.4-23.4-23.4 -2.0-2.0-2.0-2.02100210021002100 Materiales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñan 748.2748.2748.2748.2 170.8170.8170.8170.8 5.75.75.75.7 913.3913.3913.3913.3 910.9910.9910.9910.9 -2.4-2.4-2.4-2.4 -0.3-0.3-0.3-0.32101 Materiales y útiles de oficina. 240.4 22.8 5.2 258.0 258.0 0.0 0.02102 Material de limpieza. 0.8 0.0 0.5 0.3 0.0 -0.3 -100.02106 Materiales y útiles para el procesamiento en equip 498.3 105.4 0.0 603.7 603.7 0.0 0.02108 Material de foto, cine y grabación. 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.2 -100.02109 Material de información. 8.5 42.6 0.0 51.1 49.2 -1.9 -3.7

SECRETARIA TECNICA DEL GABINETESECRETARIA TECNICA DEL GABINETESECRETARIA TECNICA DEL GABINETESECRETARIA TECNICA DEL GABINETEDEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%2200220022002200 Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios. 47.947.947.947.9 6.06.06.06.0 0.00.00.00.0 53.953.953.953.9 53.653.653.653.6 -0.3-0.3-0.3-0.3 -0.6-0.6-0.6-0.62201 Productos alimenticios para personas derivado de l 47.9 6.0 0.0 53.9 53.6 -0.3 -0.62300230023002300 Materias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herrami 54.054.054.054.0 0.00.00.00.0 17.517.517.517.5 36.536.536.536.5 34.934.934.934.9 -1.6-1.6-1.6-1.6 -4.5-4.5-4.5-4.52302 Refacciones, accesorios y herramientas. 2.0 0.0 1.5 0.5 0.1 -0.4 -70.62303 Utensilios para el servicio de alimentación. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.6 -0.4 -35.72304 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 38.8 0.0 8.0 30.8 30.4 -0.4 -1.12305 Enseres de oficina. 12.3 0.0 8.0 4.3 3.7 -0.6 -13.72400240024002400 Materiales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcción 40.440.440.440.4 0.00.00.00.0 27.027.027.027.0 13.413.413.413.4 9.39.39.39.3 -4.1-4.1-4.1-4.1 -30.6-30.6-30.6-30.62403 Materiales complementarios. 26.5 0.0 25.0 1.5 0.0 -1.5 -100.02404 Material eléctrico y electrónico. 10.9 0.0 0.0 10.9 9.1 -1.8 -16.52405 Material de señalización. 2.5 0.0 2.0 0.5 0.2 -0.3 -65.22406 Arboles y plantas de ornato. 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 -0.5 -100.02500250025002500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 7.77.77.77.7 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 7.77.77.77.7 6.66.66.66.6 -1.1-1.1-1.1-1.1 -14.6-14.6-14.6-14.62503 Medicinas y productos farmacéuticos. 7.7 0.0 0.0 7.7 6.6 -1.1 -14.62600260026002600 Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos. 148.7148.7148.7148.7 0.00.00.00.0 24.524.524.524.5 124.2124.2124.2124.2 110.9110.9110.9110.9 -13.3-13.3-13.3-13.3 -10.7-10.7-10.7-10.72601 Combustibles, lubricantes y aditivos. 148.7 0.0 24.5 124.2 110.9 -13.3 -10.72800280028002800 Sustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la segurid 1.11.11.11.1 0.00.00.00.0 1.01.01.01.0 0.10.10.10.1 0.00.00.00.0 -0.1-0.1-0.1-0.1 -100.0-100.0-100.0-100.02803 Artículos para la extinción de incendios. 1.1 0.0 1.0 0.1 0.0 -0.1 -100.02900290029002900 Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas. 7.17.17.17.1 0.00.00.00.0 5.55.55.55.5 1.61.61.61.6 1.11.11.11.1 -0.4 -28.62903 Otros enseres. 7.1 0.0 5.5 1.6 1.1 -0.4 -28.63000300030003000 Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales. 2,027.22,027.22,027.22,027.2 1,418.41,418.41,418.41,418.4 709.7709.7709.7709.7 2,735.92,735.92,735.92,735.9 2,489.72,489.72,489.72,489.7 -246.3-246.3-246.3-246.3 -9.0-9.0-9.0-9.03100310031003100 Servicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicos 742.1742.1742.1742.1 75.975.975.975.9 138.8138.8138.8138.8 679.2679.2679.2679.2 656.9656.9656.9656.9 -22.3-22.3-22.3-22.3 -3.3-3.3-3.3-3.33101 Servicio postal y telegráfico. 4.5 0.0 0.0 4.5 1.2 -3.3 -74.23102 Servicio de telefonía convencional y celular. 348.0 0.0 53.4 294.6 293.7 -0.9 -0.33105 Gastos menores de oficina. 141.4 0.0 32.7 108.7 104.1 -4.6 -4.33106 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. 169.2 0.0 42.7 126.5 122.1 -4.4 -3.53107 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumig 70.0 75.9 10.0 135.9 135.9 0.0 0.03113 Servicios de conducción de señales analógicas y di 9.0 0.0 0.0 9.0 0.0 -9.0 -100.03200320032003200 Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento. 36.536.536.536.5 42.642.642.642.6 1.51.51.51.5 77.677.677.677.6 72.072.072.072.0 -5.6-5.6-5.6-5.6 -7.2-7.2-7.2-7.23201 Arrendamiento de edificios, locales y terrenos. 0.0 42.6 0.0 42.6 42.6 0.0 0.03203 Arrendamiento de maquinaria y equipo. 36.5 0.0 1.5 35.0 29.4 -5.6 -15.93300330033003300 Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos, 95.095.095.095.0 800.0800.0800.0800.0 102.4102.4102.4102.4 792.6792.6792.6792.6 782.0782.0782.0782.0 -10.6-10.6-10.6-10.6 -1.3-1.3-1.3-1.33301 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. 0.0 800.0 10.4 789.6 782.0 -7.6 -1.03307 Capacitación. 95.0 0.0 92.0 3.0 0.0 -3.0 -100.03400340034003400 Servicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcont 201.7201.7201.7201.7 0.00.00.00.0 65.065.065.065.0 136.7136.7136.7136.7 104.6104.6104.6104.6 -32.0-32.0-32.0-32.0 -23.5-23.5-23.5-23.53402 Fletes y maniobras. 5.0 0.0 0.0 5.0 4.6 -0.4 -8.03403 Servicios bancarios y financieros. 4.8 0.0 2.1 2.8 0.0 -2.8 -100.03404 Seguros y fianzas. 46.0 0.0 22.2 23.8 21.6 -2.2 -9.33407 Otros impuestos y derechos. 66.4 0.0 27.2 39.2 24.3 -14.9 -38.13408 Patentes, regalías y derechos de autor. 27.0 0.0 0.0 27.0 24.6 -2.4 -8.83412 Otros servicios comerciales. 52.5 0.0 13.6 38.9 29.5 -9.4 -24.13500350035003500 Adaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalació 391.1391.1391.1391.1 0.00.00.00.0 195.0195.0195.0195.0 196.1196.1196.1196.1 75.575.575.575.5 -120.7-120.7-120.7-120.7 -61.5-61.5-61.5-61.53501 Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 28.5 0.0 20.5 8.0 0.0 -8.0 -100.03502 Reparación y mantenimiento de bienes informáticos 51.3 0.0 45.0 6.3 0.0 -6.3 -100.03504 Reparación y mantenimiento de inmuebles. 37.3 0.0 10.6 26.7 15.4 -11.3 -42.23505 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de 54.0 0.0 30.0 24.0 0.0 -24.0 -100.03506 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres 151.0 0.0 68.9 82.1 60.1 -22.0 -26.83508 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific 69.0 0.0 20.0 49.0 0.0 -49.0 -100.0


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%3600360036003600 Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial. 312.1312.1312.1312.1 500.0500.0500.0500.0 86.486.486.486.4 725.7725.7725.7725.7 690.8690.8690.8690.8 -34.9-34.9-34.9-34.9 -4.8-4.8-4.8-4.83602 Impresión, inserción y elaboración de publicacione 18.0 500.0 10.0 508.0 500.0 -8.0 -1.63605 Congresos y convenciones. 24.0 0.0 20.8 3.3 0.0 -3.3 -100.03606 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. 55.0 0.0 22.7 32.3 16.8 -15.5 -47.93607 Cuotas y suscripciones. 7.0 0.0 5.0 2.0 0.0 -2.0 -100.03608 Servicios de foto, cine y grabación. 24.1 0.0 19.0 5.1 0.0 -5.1 -100.03609 Impresiones de documentos oficiales para la presta 34.0 0.0 9.0 25.0 24.0 -1.0 -4.13611 Difusión e información de mensajes y actividades g 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.03700370037003700 Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales. 248.6248.6248.6248.6 0.00.00.00.0 120.5120.5120.5120.5 128.1128.1128.1128.1 107.9107.9107.9107.9 -20.2-20.2-20.2-20.2 -15.8-15.8-15.8-15.83701 Gastos de viaje. 176.5 0.0 104.1 72.4 61.6 -10.8 -14.93702 Viáticos eventuales. 37.1 0.0 6.5 30.6 27.5 -3.1 -10.13703 Gastos de pasajes foráneos y peaje. 35.0 0.0 10.0 25.0 18.7 -6.3 -25.15000500050005000 Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles. 0.00.00.00.0 368.0368.0368.0368.0 0.00.00.00.0 368.0368.0368.0368.0 0.00.00.00.0 -368.0-368.0-368.0-368.0 -100.0-100.0-100.0-100.05200520052005200 Maquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de c 0.00.00.00.0 188.0188.0188.0188.0 0.00.00.00.0 188.0188.0188.0188.0 0.00.00.00.0 -188.0-188.0-188.0-188.0 -100.0-100.0-100.0-100.05205 Bienes informáticos. 0.0 188.0 0.0 188.0 0.0 -188.0 -100.05300530053005300 Vehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporte 0.00.00.00.0 180.0180.0180.0180.0 0.00.00.00.0 180.0180.0180.0180.0 0.00.00.00.0 -180.0-180.0-180.0-180.0 -100.0-100.0-100.0-100.05301 Vehículos y equipo de transporte terrestre, aéreo, 0.0 180.0 0.0 180.0 0.0 -180.0 -100.0



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GASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLEGASTO PROGRAMABLE----ANÁLISIS DE VARIACIOANÁLISIS DE VARIACIOANÁLISIS DE VARIACIOANÁLISIS DE VARIACIONES 2009NES 2009NES 2009NES 2009

SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE SSSSERVICIOS PERSONALESERVICIOS PERSONALESERVICIOS PERSONALESERVICIOS PERSONALES Para el ejercicio fiscal del año que se informa, en este concepto de gasto se autorizaron 22 millones 109.3 miles de pesos, al cierre del ejercicio el presupuesto erogado fue de 21 millones 463 mil pesos. El importe erogado permitió cubrir la plantilla de personal adscrito a esta unidad. MATERIALES Y SUMINISTROSMATERIALES Y SUMINISTROSMATERIALES Y SUMINISTROSMATERIALES Y SUMINISTROS El presupuesto previsto para este concepto de gasto fue de un millón 150.7 miles de pesos, presentándose una erogación equivalente al 97.6 por ciento del total del presupuesto autorizado. SERVICIOS GENERALESSERVICIOS GENERALESSERVICIOS GENERALESSERVICIOS GENERALES En este capítulo de ejerció un presupuesto de 2 millones 489.7 miles de pesos, al cierre del ejercicio se presenta el 91 por ciento del presupuesto autorizado al ingreso autorizado. SUBSIDIOS, SUBSIDIOS, SUBSIDIOS, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIASTRANSFERENCIASTRANSFERENCIASTRANSFERENCIAS,,,, PREVISIONESPREVISIONESPREVISIONESPREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONESECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONESECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONESECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES Para este capitulo no se autorizo presupuesto. BIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLES El gasto autorizado en este concepto fue de 368 mil pesos, el cual no se ejerció.

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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%1000100010001000 Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales. 177,860.4177,860.4177,860.4177,860.4 11,166.411,166.411,166.411,166.4 22,005.722,005.722,005.722,005.7 167,021.0167,021.0167,021.0167,021.0 166,534.5166,534.5166,534.5166,534.5 -486.5-486.5-486.5-486.5 -0.3-0.3-0.3-0.31100110011001100 Remuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanente 89,143.889,143.889,143.889,143.8 4,679.84,679.84,679.84,679.8 446.3446.3446.3446.3 93,377.393,377.393,377.393,377.3 93,376.393,376.393,376.393,376.3 -1.0-1.0-1.0-1.0 0.00.00.00.01102 Sueldo base. 65,964.9 250.1 350.0 65,865.0 65,864.0 -0.9 0.01105 Gratificación burócrata. 20,343.7 4,429.7 96.3 24,677.1 24,677.0 -0.1 0.01137 Compensación por retabulación burócrata. 2,835.3 0.0 0.0 2,835.3 2,835.3 0.0 0.01200120012001200 Remuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorioRemuneraciones al personal de carácter transitorio 29,699.229,699.229,699.229,699.2 760.2760.2760.2760.2 15,302.515,302.515,302.515,302.5 15,156.815,156.815,156.815,156.8 15,121.015,121.015,121.015,121.0 -35.8-35.8-35.8-35.8 -0.2-0.2-0.2-0.21202 Sueldos y salarios compactados al personal eventua 29,699.2 760.2 15,302.5 15,156.8 15,121.0 -35.8 -0.21300130013001300 Remuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especiales 22,715.422,715.422,715.422,715.4 2,627.02,627.02,627.02,627.0 6,256.96,256.96,256.96,256.9 19,085.519,085.519,085.519,085.5 19,010.119,010.119,010.119,010.1 -75.4-75.4-75.4-75.4 -0.4-0.4-0.4-0.41301 Prima por años de servicio burócratas. 1,686.5 0.0 0.0 1,686.5 1,686.5 0.0 0.01304 Estudios superiores burócratas. 125.4 0.0 0.0 125.4 125.4 0.0 0.01305 Prima vacacional. 4,415.6 0.0 0.0 4,415.6 4,412.8 -2.8 -0.11306 Aguinaldo. 12,072.8 2,627.0 3,862.9 10,836.9 10,816.1 -20.7 -0.21308 Aguinaldo de eventuales. 3,926.3 0.0 2,004.0 1,922.3 1,882.1 -40.3 -2.11311 Viáticos. 40.3 0.0 0.0 40.3 40.3 0.0 0.01314 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. 45.6 0.0 0.0 45.6 44.0 -1.6 -3.51317 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y s 400.0 0.0 390.0 10.0 0.0 -10.0 -100.01321 Prima dominical. 2.9 0.0 0.0 2.9 2.9 0.0 0.01400140014001400 Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social. 15,132.815,132.815,132.815,132.8 2,241.32,241.32,241.32,241.3 0.00.00.00.0 17,374.117,374.117,374.117,374.1 17,127.017,127.017,127.017,127.0 -247.1-247.1-247.1-247.1 -1.4-1.4-1.4-1.41403 Seguros y fianzas. -192.7 1,005.6 0.0 812.9 606.5 -206.3 -25.41407 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t 4,035.3 189.0 0.0 4,224.4 4,223.7 -0.7 0.01440 Cuotas de servicio de salud. 4,032.5 453.0 0.0 4,485.5 4,445.5 -40.0 -0.91441 Cuotas al sistema solidario de reparto. 4,594.4 484.3 0.0 5,078.7 5,078.7 0.0 0.01442 Cuotas del sistema de capitalización individual. 741.0 0.0 0.0 741.0 741.0 0.0 0.01443 Aportaciones para financiar los gastos generales d 898.8 0.0 0.0 898.8 898.8 0.0 0.01444 Riesgo de trabajo. 1,023.5 109.4 0.0 1,132.9 1,132.9 0.0 0.01500150015001500 Pago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulos 8,782.28,782.28,782.28,782.2 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 8,782.28,782.28,782.28,782.2 8,670.78,670.78,670.78,670.7 -111.5-111.5-111.5-111.5 -1.3-1.3-1.3-1.31501 Cuotas para fondo de retiro. 863.8 0.0 0.0 863.8 863.8 0.0 0.01503 Prima de antigüedad. 119.4 0.0 0.0 119.4 119.4 0.0 0.01506 Prima adicional por permanencia en el servicio. 77.9 0.0 0.0 77.9 77.6 -0.3 -0.31508 Estímulos por puntualidad y asistencia. 1,245.5 0.0 0.0 1,245.5 1,245.5 0.0 0.01512 Despensa. 3,196.3 0.0 0.0 3,196.3 3,196.3 0.0 0.01513 Seguro de separación individualizado. 3,279.4 0.0 0.0 3,279.4 3,168.1 -111.3 -3.41600160016001600 Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio. 12,387.012,387.012,387.012,387.0 858.1858.1858.1858.1 0.00.00.00.0 13,245.113,245.113,245.113,245.1 13,229.413,229.413,229.413,229.4 -15.7-15.7-15.7-15.7 -0.1-0.1-0.1-0.11601 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. 392.1 0.0 0.0 392.1 392.1 0.0 0.01602 Elaboración de tesis. 2.3 0.0 0.0 2.3 2.3 0.0 0.01604 Días económicos. 720.9 0.0 0.0 720.9 720.9 0.0 0.01606 Día del maestro y del servidor público. 1,302.4 0.0 0.0 1,302.4 1,302.4 0.0 0.01609 Despensa de fin de año. 476.9 0.0 0.0 476.9 476.9 0.0 0.01610 Gratificación por convenio. 4,217.0 0.0 0.0 4,217.0 4,217.0 0.0 0.01612 Prima por jubilación. 126.8 0.0 0.0 126.8 126.8 0.0 0.01613 Seguro de vida. 170.0 0.0 0.0 170.0 170.0 0.0 0.01615 Otros gastos derivados de convenio. 2,734.9 858.1 0.0 3,593.0 3,593.0 0.0 0.01618 Gratificación por productividad. 781.8 0.0 0.0 781.8 766.2 -15.7 -2.01619 Gratificación para compra de útiles escolares. 540.7 0.0 0.0 540.7 540.7 0.0 0.01622 Gratificación por previsión social múltiple. 486.4 0.0 0.0 486.4 486.4 0.0 0.01623 Gratificación para gastos de transporte. 434.8 0.0 0.0 434.8 434.8 0.0 0.0

SECRETARIA DE TRANSPORTESECRETARIA DE TRANSPORTESECRETARIA DE TRANSPORTESECRETARIA DE TRANSPORTEDEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%2000200020002000 Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros. 3,912.83,912.83,912.83,912.8 769.0769.0769.0769.0 296.2296.2296.2296.2 4,385.64,385.64,385.64,385.6 3,110.53,110.53,110.53,110.5 -1,275.1-1,275.1-1,275.1-1,275.1 -29.1-29.1-29.1-29.12100210021002100 Materiales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñan 1,770.31,770.31,770.31,770.3 317.0317.0317.0317.0 198.0198.0198.0198.0 1,889.31,889.31,889.31,889.3 1,354.61,354.61,354.61,354.6 -534.7-534.7-534.7-534.7 -28.3-28.3-28.3-28.32101 Materiales y útiles de oficina. 924.1 45.0 124.6 844.5 601.0 -243.5 -28.82102 Material de limpieza. 53.5 6.0 0.0 59.5 22.1 -37.4 -62.92103 Material didáctico. 17.2 0.0 0.0 17.2 0.0 -17.2 -99.92104 Material estadístico y geográfico. 5.5 0.0 0.0 5.5 0.0 -5.5 -100.02105 Material y útiles de imprenta y reproducción. 76.8 0.0 0.0 76.8 15.9 -60.9 -79.32106 Materiales y útiles para el procesamiento en equip 588.1 266.0 73.5 780.6 652.1 -128.5 -16.52108 Material de foto, cine y grabación. 8.5 0.0 0.0 8.5 0.0 -8.5 -100.02109 Material de información. 96.7 0.0 0.0 96.7 63.6 -33.1 -34.32200220022002200 Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios. 185.2185.2185.2185.2 112.0112.0112.0112.0 0.60.60.60.6 296.6296.6296.6296.6 242.6242.6242.6242.6 -54.0-54.0-54.0-54.0 -18.2-18.2-18.2-18.22201 Productos alimenticios para personas derivado de l 182.1 112.0 0.6 293.4 242.6 -50.8 -17.32203 Equipamiento y enseres para animales. 3.2 0.0 0.0 3.2 0.0 -3.2 -100.02300230023002300 Materias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herrami 286.1286.1286.1286.1 35.035.035.035.0 11.911.911.911.9 309.2309.2309.2309.2 159.3159.3159.3159.3 -149.9-149.9-149.9-149.9 -48.5-48.5-48.5-48.52302 Refacciones, accesorios y herramientas. 39.1 0.0 0.0 39.1 14.0 -25.2 -64.32303 Utensilios para el servicio de alimentación. 14.3 0.0 0.0 14.3 8.1 -6.2 -43.12304 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 131.7 35.0 11.9 154.8 102.0 -52.8 -34.12305 Enseres de oficina. 101.0 0.0 0.0 101.0 35.2 -65.8 -65.12400240024002400 Materiales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcción 222.8222.8222.8222.8 255.0255.0255.0255.0 0.00.00.00.0 477.8477.8477.8477.8 223.7223.7223.7223.7 -254.1-254.1-254.1-254.1 -53.2-53.2-53.2-53.22401 Materiales de construcción. 25.3 5.0 0.0 30.3 4.4 -25.9 -85.42402 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const 25.8 0.0 0.0 25.8 18.7 -7.1 -27.62403 Materiales complementarios. 44.5 200.0 0.0 244.5 136.6 -107.9 -44.12404 Material eléctrico y electrónico. 87.9 0.0 0.0 87.9 44.0 -43.9 -50.02405 Material de señalización. 31.3 50.0 0.0 81.3 16.3 -65.1 -80.02406 Arboles y plantas de ornato. 8.0 0.0 0.0 8.0 3.7 -4.2 -53.32500250025002500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 102.9102.9102.9102.9 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 102.9102.9102.9102.9 64.664.664.664.6 -38.4-38.4-38.4-38.4 -37.3-37.3-37.3-37.32503 Medicinas y productos farmacéuticos. 48.9 0.0 0.0 48.9 24.8 -24.1 -49.32504 Materiales, accesorios y suministros médicos. 54.0 0.0 0.0 54.0 39.8 -14.3 -26.42600260026002600 Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos. 1,235.91,235.91,235.91,235.9 0.00.00.00.0 85.785.785.785.7 1,150.21,150.21,150.21,150.2 992.1992.1992.1992.1 -158.1-158.1-158.1-158.1 -13.7-13.7-13.7-13.72601 Combustibles, lubricantes y aditivos. 1,235.9 0.0 85.7 1,150.2 992.1 -158.1 -13.72700270027002700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícu 42.142.142.142.1 50.050.050.050.0 0.00.00.00.0 92.192.192.192.1 52.652.652.652.6 -39.5-39.5-39.5-39.5 -42.9-42.9-42.9-42.92701 Vestuario, uniformes y blancos. 22.4 25.0 0.0 47.4 29.4 -18.0 -37.92702 Prendas de protección personal. 9.4 25.0 0.0 34.4 12.9 -21.5 -62.42703 Artículos deportivos. 10.2 0.0 0.0 10.2 10.2 0.0 0.02800280028002800 Sustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la segurid 46.546.546.546.5 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 46.546.546.546.5 0.00.00.00.0 -46.5-46.5-46.5-46.5 -100.0-100.0-100.0-100.02803 Artículos para la extinción de incendios. 46.5 0.0 0.0 46.5 0.0 -46.5 -100.02900290029002900 Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas. 20.920.920.920.9 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 20.920.920.920.9 20.920.920.920.9 0.00.00.00.0 -0.1-0.1-0.1-0.12903 Otros enseres. 20.9 0.0 0.0 20.9 20.9 0.0 -0.13000300030003000 Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales. 167,726.7167,726.7167,726.7167,726.7 6,873.56,873.56,873.56,873.5 26,057.726,057.726,057.726,057.7 148,542.4148,542.4148,542.4148,542.4 143,156.8143,156.8143,156.8143,156.8 -5,385.6-5,385.6-5,385.6-5,385.6 -3.6-3.6-3.6-3.63100310031003100 Servicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicos 10,217.410,217.410,217.410,217.4 0.00.00.00.0 2,703.62,703.62,703.62,703.6 7,513.77,513.77,513.77,513.7 5,445.05,445.05,445.05,445.0 -2,068.7-2,068.7-2,068.7-2,068.7 -27.5-27.5-27.5-27.53101 Servicio postal y telegráfico. 12.1 0.0 1.4 10.7 0.7 -10.0 -93.73102 Servicio de telefonía convencional y celular. 3,883.4 0.0 1,225.7 2,657.6 2,426.8 -230.8 -8.73103 Servicio de energía eléctrica de instalaciones ofi 2,613.8 0.0 746.3 1,867.4 387.8 -1,479.6 -79.23105 Gastos menores de oficina. 568.6 0.0 299.7 268.9 149.0 -119.9 -44.63106 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. 670.3 0.0 104.6 565.7 427.6 -138.1 -24.43107 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumig 2,439.2 0.0 305.8 2,133.4 2,053.2 -80.2 -3.83113 Servicios de conducción de señales analógicas y di 30.0 0.0 20.0 10.0 0.0 -10.0 -100.0


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%3200320032003200 Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento. 17,489.517,489.517,489.517,489.5 3.03.03.03.0 283.9283.9283.9283.9 17,208.617,208.617,208.617,208.6 16,437.016,437.016,437.016,437.0 -771.5-771.5-771.5-771.5 -4.5-4.5-4.5-4.53201 Arrendamiento de edificios, locales y terrenos. 16,509.2 3.0 235.3 16,276.9 15,951.3 -325.6 -2.03203 Arrendamiento de maquinaria y equipo. 950.3 0.0 48.7 901.6 485.7 -415.9 -46.13204 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. 30.0 0.0 0.0 30.0 0.0 -30.0 -100.03300330033003300 Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos, 697.8697.8697.8697.8 5,200.05,200.05,200.05,200.0 4,349.04,349.04,349.04,349.0 1,548.81,548.81,548.81,548.8 1,365.41,365.41,365.41,365.4 -183.4-183.4-183.4-183.4 -11.8-11.8-11.8-11.83301 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. 513.1 0.0 343.6 169.5 149.5 -20.0 -11.83304 Estudios e investigaciones. 172.0 5,200.0 3,999.6 1,372.4 1,210.1 -162.3 -11.83307 Capacitación. 12.8 0.0 5.9 6.9 5.8 -1.1 -16.73400340034003400 Servicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcont 8,639.18,639.18,639.18,639.1 0.00.00.00.0 3,718.83,718.83,718.83,718.8 4,920.34,920.34,920.34,920.3 4,139.44,139.44,139.44,139.4 -781.0-781.0-781.0-781.0 -15.9-15.9-15.9-15.93402 Fletes y maniobras. 406.1 0.0 77.0 329.1 89.5 -239.6 -72.83404 Seguros y fianzas. 737.0 0.0 371.0 366.0 192.4 -173.6 -47.43407 Otros impuestos y derechos. 317.2 0.0 69.3 247.9 143.6 -104.3 -42.13408 Patentes, regalías y derechos de autor. 1,000.0 0.0 540.0 460.0 450.0 -10.0 -2.23410 Servicios de vigilancia. 5,802.3 0.0 2,413.1 3,389.2 3,257.0 -132.1 -3.93412 Otros servicios comerciales. 376.6 0.0 248.4 128.2 6.9 -121.3 -94.63500350035003500 Adaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalació 7,834.97,834.97,834.97,834.9 1,335.81,335.81,335.81,335.8 3,726.93,726.93,726.93,726.9 5,443.85,443.85,443.85,443.8 4,556.94,556.94,556.94,556.9 -886.9-886.9-886.9-886.9 -16.3-16.3-16.3-16.33501 Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 278.9 0.0 146.1 132.9 41.4 -91.4 -68.83502 Reparación y mantenimiento de bienes informáticos 4,541.6 0.0 1,015.0 3,526.6 3,210.6 -316.1 -9.03504 Reparación y mantenimiento de inmuebles. 1,053.6 1,335.8 2,010.8 378.6 250.9 -127.7 -33.73505 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de 112.7 0.0 20.0 92.7 5.3 -87.5 -94.33506 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres 1,510.4 0.0 437.7 1,072.6 929.0 -143.6 -13.43508 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific 206.9 0.0 97.3 109.6 0.0 -109.6 -100.03509 Instalaciones menores especializadas. 130.7 0.0 0.0 130.7 119.7 -11.0 -8.43600360036003600 Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial. 120,412.3120,412.3120,412.3120,412.3 334.7334.7334.7334.7 10,056.810,056.810,056.810,056.8 110,690.2110,690.2110,690.2110,690.2 110,194.6110,194.6110,194.6110,194.6 -495.6-495.6-495.6-495.6 -0.4-0.4-0.4-0.43602 Impresión, inserción y elaboración de publicacione 2,354.1 0.0 2,259.0 95.1 0.0 -95.1 -100.03605 Congresos y convenciones. 1,867.5 334.7 0.0 2,202.3 1,960.9 -241.4 -11.03606 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. 36.1 0.0 21.9 14.1 4.1 -10.0 -70.73607 Cuotas y suscripciones. 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0 -20.0 -100.03608 Servicios de foto, cine y grabación. 33.2 0.0 0.0 33.2 1.2 -32.0 -96.53609 Impresiones de documentos oficiales para la presta 100,206.5 0.0 7,775.9 92,430.6 92,333.6 -97.0 -0.13611 Difusión e información de mensajes y actividades g 15,894.8 0.0 0.0 15,894.8 15,894.8 0.0 0.03700370037003700 Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales. 2,435.72,435.72,435.72,435.7 0.00.00.00.0 1,218.71,218.71,218.71,218.7 1,217.01,217.01,217.01,217.0 1,018.51,018.51,018.51,018.5 -198.5-198.5-198.5-198.5 -16.3-16.3-16.3-16.33701 Gastos de viaje. 1,539.1 0.0 926.6 612.5 504.5 -108.0 -17.63702 Viáticos eventuales. 35.8 0.0 0.0 35.8 35.8 0.0 0.03703 Gastos de pasajes foráneos y peaje. 860.8 0.0 292.1 568.8 478.2 -90.5 -15.94000400040004000 Subsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y p 5,381.55,381.55,381.55,381.5 2,000.02,000.02,000.02,000.0 0.00.00.00.0 7,381.57,381.57,381.57,381.5 1,228.51,228.51,228.51,228.5 -6,153.0-6,153.0-6,153.0-6,153.0 -83.4-83.4-83.4-83.44100410041004100 Subsidios y apoyos.Subsidios y apoyos.Subsidios y apoyos.Subsidios y apoyos. 5,381.55,381.55,381.55,381.5 2,000.02,000.02,000.02,000.0 0.00.00.00.0 7,381.57,381.57,381.57,381.5 1,228.51,228.51,228.51,228.5 -6,153.0-6,153.0-6,153.0-6,153.0 -83.4-83.4-83.4-83.44108 Subsidios por carga fiscal. 3,944.4 2,000.0 0.0 5,944.4 1,228.5 -4,715.9 -79.34110 Subsidios de recargos. 1,437.1 0.0 0.0 1,437.1 0.0 -1,437.1 -100.05000500050005000 Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles. 0.00.00.00.0 6,325.76,325.76,325.76,325.7 0.00.00.00.0 6,325.76,325.76,325.76,325.7 6,302.26,302.26,302.26,302.2 -23.5-23.5-23.5-23.5 -0.4-0.4-0.4-0.45100510051005100 Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración. 0.00.00.00.0 1,732.01,732.01,732.01,732.0 0.00.00.00.0 1,732.01,732.01,732.01,732.0 1,732.01,732.01,732.01,732.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.05101 Muebles y enseres. 0.0 1,732.0 0.0 1,732.0 1,732.0 0.0 0.05200520052005200 Maquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de c 0.00.00.00.0 23.523.523.523.5 0.00.00.00.0 23.523.523.523.5 0.00.00.00.0 -23.5-23.5-23.5-23.5 -100.0-100.0-100.0-100.05207 Herramientas, maquina herramienta y equipo. 0.0 23.5 0.0 23.5 0.0 -23.5 -100.05300530053005300 Vehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporteVehículos y equipo de transporte 0.00.00.00.0 4,570.24,570.24,570.24,570.2 0.00.00.00.0 4,570.24,570.24,570.24,570.2 4,570.24,570.24,570.24,570.2 0.00.00.00.0 0.00.00.00.05301 Vehículos y equipo de transporte terrestre, aéreo, 0.0 4,570.2 0.0 4,570.2 4,570.2 0.0 0.0

TOTALTOTALTOTALTOTAL 354,881.4354,881.4354,881.4354,881.4 27,134.627,134.627,134.627,134.6 48,359.748,359.748,359.748,359.7 333,656.3333,656.3333,656.3333,656.3 320,332.5320,332.5320,332.5320,332.5 -13,323.7-13,323.7-13,323.7-13,323.7 -4.0-4.0-4.0-4.0


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GASTO PROGRAMAGASTO PROGRAMAGASTO PROGRAMAGASTO PROGRAMABLEBLEBLEBLE----ANÁLISIS DE VARIACIONES 20ANÁLISIS DE VARIACIONES 20ANÁLISIS DE VARIACIONES 20ANÁLISIS DE VARIACIONES 2009090909 SECRETARÍA DE TRANSPORTE SECRETARÍA DE TRANSPORTE SECRETARÍA DE TRANSPORTE SECRETARÍA DE TRANSPORTE

SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES El gasto autorizado para el año en este capítulo fue de 167 millones 21 mil pesos, ejerciéndose 166 millones 534.5 miles de pesos, por lo que se presenta un ahorro de 486.5 miles de pesos. El ejercicio mostrado deriva de la aplicación del programa de contención del gasto en los servicios personales. MATERIALES Y SUMINISTROSMATERIALES Y SUMINISTROSMATERIALES Y SUMINISTROSMATERIALES Y SUMINISTROS En este capítulo de gasto se autorizó un presupuesto de 4 millones 385.6 miles de pesos, ejerciendo 3 millones 110.5 miles de pesos, por lo que se obtuvo un ahorro de un millón 275.1 miles de pesos. SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES Este capítulo de gasto contó con una autorización de 148 millones 542.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 143 millones 156.8 miles de pesos, por lo que representa un ahorro de 5 millones 385.6 miles de pesos. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES En este capítulo de gasto se erogó un millón 228.5 miles de pesos, mismo que representa el importe del presupuesto autorizado para esta partida, fue de 7 millones 381.5 miles de pesos. BIENES BIENES BIENES BIENES MUEBLES E INMUEBLESMUEBLES E INMUEBLESMUEBLES E INMUEBLESMUEBLES E INMUEBLES Para el año que se informa se autorizó en este capítulo de gasto un presupuesto de un millón 732 mil pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad.

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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%1000100010001000 Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales. 125,082.6125,082.6125,082.6125,082.6 13,634.713,634.713,634.713,634.7 0.00.00.00.0 138,717.3138,717.3138,717.3138,717.3 137,136.1137,136.1137,136.1137,136.1 -1,581.1-1,581.1-1,581.1-1,581.1 -1.1-1.1-1.1-1.11100110011001100 Remuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanente 84,997.284,997.284,997.284,997.2 8,619.68,619.68,619.68,619.6 0.00.00.00.0 93,616.893,616.893,616.893,616.8 93,257.693,257.693,257.693,257.6 -359.2-359.2-359.2-359.2 -0.4-0.4-0.4-0.41102 Sueldo base. 64,504.3 0.0 0.0 64,504.3 64,504.3 0.0 0.01105 Gratificación burócrata. 19,169.7 8,397.7 0.0 27,567.4 27,566.5 -0.9 0.01137 Compensación por retabulación burócrata. 1,323.1 221.9 0.0 1,545.1 1,186.7 -358.3 -23.21300130013001300 Remuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especiales 11,183.611,183.611,183.611,183.6 2,146.82,146.82,146.82,146.8 0.00.00.00.0 13,330.413,330.413,330.413,330.4 13,298.813,298.813,298.813,298.8 -31.6-31.6-31.6-31.6 -0.2-0.2-0.2-0.21301 Prima por años de servicio burócratas. 1,207.7 117.6 0.0 1,325.3 1,324.8 -0.5 0.01304 Estudios superiores burócratas. 143.9 3.9 0.0 147.8 147.7 -0.1 -0.11305 Prima vacacional. 2,669.4 792.6 0.0 3,462.0 3,462.0 0.0 0.01306 Aguinaldo. 7,142.1 1,232.7 0.0 8,374.8 8,344.8 -30.0 -0.41311 Viáticos. 20.5 0.0 0.0 20.5 19.5 -1.0 -5.01400140014001400 Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social. 12,600.812,600.812,600.812,600.8 834.5834.5834.5834.5 0.00.00.00.0 13,435.313,435.313,435.313,435.3 12,632.912,632.912,632.912,632.9 -802.4-802.4-802.4-802.4 -6.0-6.0-6.0-6.01403 Seguros y fianzas. 345.0 800.4 0.0 1,145.4 345.0 -800.4 -69.91407 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t 2,864.1 0.0 0.0 2,864.1 2,862.1 -2.0 -0.11440 Cuotas de servicio de salud. 3,305.3 0.0 0.0 3,305.3 3,305.3 0.0 0.01441 Cuotas al sistema solidario de reparto. 4,154.0 0.0 0.0 4,154.0 4,154.0 0.0 0.01442 Cuotas del sistema de capitalización individual. 361.2 34.1 0.0 395.3 395.3 0.0 0.01443 Aportaciones para financiar los gastos generales d 734.5 0.0 0.0 734.5 734.5 0.0 0.01444 Riesgo de trabajo. 836.7 0.0 0.0 836.7 836.7 0.0 0.01500150015001500 Pago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulos 6,287.26,287.26,287.26,287.2 1,550.51,550.51,550.51,550.5 0.00.00.00.0 7,837.77,837.77,837.77,837.7 7,781.17,781.17,781.17,781.1 -56.6-56.6-56.6-56.6 -0.7-0.7-0.7-0.71501 Cuotas para fondo de retiro. 525.9 27.6 0.0 553.5 553.5 0.0 0.01506 Prima adicional por permanencia en el servicio. 104.5 2.3 0.0 106.8 106.8 0.0 0.01508 Estímulos por puntualidad y asistencia. 1,328.7 0.0 0.0 1,328.7 1,287.2 -41.5 -3.11512 Despensa. 1,628.2 12.7 0.0 1,640.9 1,639.3 -1.6 -0.11513 Seguro de separación individualizado. 2,699.7 1,508.0 0.0 4,207.7 4,194.3 -13.4 -0.31600160016001600 Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio. 10,013.910,013.910,013.910,013.9 483.2483.2483.2483.2 0.00.00.00.0 10,497.110,497.110,497.110,497.1 10,165.810,165.810,165.810,165.8 -331.3-331.3-331.3-331.3 -3.2-3.2-3.2-3.21601 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. 236.1 8.4 0.0 244.5 244.5 0.0 0.01602 Elaboración de tesis. 9.4 0.0 0.0 9.4 9.4 0.0 0.01604 Días económicos. 537.4 0.0 0.0 537.4 452.7 -84.7 -15.81606 Día del maestro y del servidor público. 732.8 29.9 0.0 762.6 762.2 -0.4 -0.11609 Despensa de fin de año. 279.0 4.6 0.0 283.6 283.6 0.0 0.01610 Gratificación por convenio. 3,833.8 29.8 0.0 3,863.7 3,863.7 0.0 0.01612 Prima por jubilación. 223.1 0.0 0.0 223.1 223.1 0.0 0.01615 Otros gastos derivados de convenio. 2,853.3 328.9 0.0 3,182.2 3,182.2 0.0 0.01617 Asignaciones extraordinarias para servidores públi 155.0 0.0 0.0 155.0 0.0 -155.0 -100.01618 Gratificación por productividad. 403.5 0.0 0.0 403.5 395.3 -8.2 -2.01619 Gratificación para compra de útiles escolares. 269.0 81.7 0.0 350.7 277.2 -73.5 -21.01622 Gratificación por previsión social múltiple. 254.2 0.0 0.0 254.2 247.7 -6.5 -2.51623 Gratificación para gastos de transporte. 227.3 0.0 0.0 227.3 224.3 -3.0 -1.32000200020002000 Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros. 4,240.14,240.14,240.14,240.1 50.550.550.550.5 240.9240.9240.9240.9 4,049.84,049.84,049.84,049.8 3,260.83,260.83,260.83,260.8 -789.0-789.0-789.0-789.0 -19.5-19.5-19.5-19.52100210021002100 Materiales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñan 2,101.12,101.12,101.12,101.1 50.550.550.550.5 64.364.364.364.3 2,087.32,087.32,087.32,087.3 1,677.11,677.11,677.11,677.1 -410.3-410.3-410.3-410.3 -19.7-19.7-19.7-19.72101 Materiales y útiles de oficina. 776.0 0.0 11.7 764.3 661.8 -102.5 -13.42102 Material de limpieza. 89.1 0.0 0.0 89.1 55.9 -33.2 -37.32104 Material estadístico y geográfico. 10.6 0.0 0.0 10.6 0.7 -9.9 -93.52105 Material y útiles de imprenta y reproducción. 6.1 0.0 0.0 6.1 0.0 -6.1 -100.02106 Materiales y útiles para el procesamiento en equip 1,061.2 50.5 52.6 1,059.1 839.7 -219.4 -20.7

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANOSECRETARIA DE DESARROLLO URBANOSECRETARIA DE DESARROLLO URBANOSECRETARIA DE DESARROLLO URBANODEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%2107 Material para identificación y registro. 8.0 0.0 0.0 8.0 0.0 -8.0 -100.02108 Material de foto, cine y grabación. 9.4 0.0 0.0 9.4 4.5 -4.9 -52.42109 Material de información. 140.7 0.0 0.0 140.7 114.5 -26.2 -18.62300230023002300 Materias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herrami 194.6194.6194.6194.6 0.00.00.00.0 0.90.90.90.9 193.7193.7193.7193.7 84.984.984.984.9 -108.9-108.9-108.9-108.9 -56.2-56.2-56.2-56.22302 Refacciones, accesorios y herramientas. 22.3 0.0 0.0 22.3 0.8 -21.6 -96.62303 Utensilios para el servicio de alimentación. 9.9 0.0 0.0 9.9 1.9 -8.0 -80.92304 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 105.2 0.0 0.9 104.4 72.0 -32.4 -31.02305 Enseres de oficina. 57.1 0.0 0.0 57.1 10.2 -46.9 -82.22400240024002400 Materiales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcción 235.4235.4235.4235.4 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 235.4235.4235.4235.4 122.3122.3122.3122.3 -113.1-113.1-113.1-113.1 -48.0-48.0-48.0-48.02401 Materiales de construcción. 71.1 0.0 0.0 71.1 45.3 -25.7 -36.22402 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const 19.3 0.0 0.0 19.3 4.4 -14.9 -77.32403 Materiales complementarios. 41.8 0.0 0.0 41.8 4.8 -37.0 -88.42404 Material eléctrico y electrónico. 73.0 0.0 0.0 73.0 53.6 -19.4 -26.62405 Material de señalización. 29.1 0.0 0.0 29.1 13.1 -16.1 -55.12406 Arboles y plantas de ornato. 1.1 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0 0.02500250025002500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 21.421.421.421.4 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 21.421.421.421.4 1.11.11.11.1 -20.4-20.4-20.4-20.4 -95.0-95.0-95.0-95.02501 Sustancias químicas. 2.2 0.0 0.0 2.2 0.2 -2.0 -92.32502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes. 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.2 -100.02503 Medicinas y productos farmacéuticos. 19.1 0.0 0.0 19.1 0.9 -18.2 -95.22600260026002600 Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos. 1,597.61,597.61,597.61,597.6 0.00.00.00.0 175.7175.7175.7175.7 1,421.91,421.91,421.91,421.9 1,302.71,302.71,302.71,302.7 -119.1-119.1-119.1-119.1 -8.4-8.4-8.4-8.42601 Combustibles, lubricantes y aditivos. 1,597.6 0.0 175.7 1,421.9 1,302.7 -119.1 -8.42700270027002700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícuVestuario, blancos, prendas de protección y artícu 56.756.756.756.7 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 56.756.756.756.7 56.356.356.356.3 -0.4-0.4-0.4-0.4 -0.6-0.6-0.6-0.62701 Vestuario, uniformes y blancos. 44.2 0.0 0.0 44.2 44.2 0.0 0.02703 Artículos deportivos. 12.4 0.0 0.0 12.4 12.1 -0.4 -2.92800280028002800 Sustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la segurid 31.931.931.931.9 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 31.931.931.931.9 15.215.215.215.2 -16.6-16.6-16.6-16.6 -52.2-52.2-52.2-52.22803 Artículos para la extinción de incendios. 31.9 0.0 0.0 31.9 15.2 -16.6 -52.22900290029002900 Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas. 1.51.51.51.5 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 1.51.51.51.5 1.21.21.21.2 -0.3-0.3-0.3-0.3 -17.8-17.8-17.8-17.82903 Otros enseres. 1.5 0.0 0.0 1.5 1.2 -0.3 -17.83000300030003000 Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales. 29,598.029,598.029,598.029,598.0 4,811.44,811.44,811.44,811.4 18,180.318,180.318,180.318,180.3 16,229.116,229.116,229.116,229.1 14,304.614,304.614,304.614,304.6 -1,924.5-1,924.5-1,924.5-1,924.5 -11.9-11.9-11.9-11.93100310031003100 Servicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicos 3,908.43,908.43,908.43,908.4 27.627.627.627.6 233.0233.0233.0233.0 3,702.93,702.93,702.93,702.9 3,177.53,177.53,177.53,177.5 -525.5-525.5-525.5-525.5 -14.2-14.2-14.2-14.23101 Servicio postal y telegráfico. 48.4 0.0 9.0 39.4 4.4 -35.1 -88.93102 Servicio de telefonía convencional y celular. 1,289.6 0.0 97.3 1,192.4 1,101.7 -90.6 -7.63103 Servicio de energía eléctrica de instalaciones ofi 830.6 0.0 34.5 796.1 695.1 -101.0 -12.73105 Gastos menores de oficina. 406.7 0.0 37.6 369.1 149.1 -220.1 -59.63106 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. 218.2 0.0 23.3 194.9 163.9 -31.0 -15.93107 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumig 1,102.8 27.6 31.4 1,099.0 1,051.9 -47.1 -4.33113 Servicios de conducción de señales analógicas y di 12.0 0.0 0.0 12.0 11.4 -0.6 -5.03200320032003200 Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento. 2,311.92,311.92,311.92,311.9 272.3272.3272.3272.3 0.00.00.00.0 2,584.22,584.22,584.22,584.2 2,417.52,417.52,417.52,417.5 -166.7-166.7-166.7-166.7 -6.5-6.5-6.5-6.53201 Arrendamiento de edificios, locales y terrenos. 1,961.2 272.3 0.0 2,233.5 2,131.9 -101.5 -4.53203 Arrendamiento de maquinaria y equipo. 350.8 0.0 0.0 350.8 285.6 -65.2 -18.63300330033003300 Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos, 15,136.915,136.915,136.915,136.9 0.00.00.00.0 14,827.514,827.514,827.514,827.5 309.4309.4309.4309.4 39.739.739.739.7 -269.7-269.7-269.7-269.7 -87.2-87.2-87.2-87.23301 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. 15,028.0 0.0 14,758.3 269.7 10.9 -258.8 -95.93307 Capacitación. 108.9 0.0 69.3 39.7 28.7 -10.9 -27.53400340034003400 Servicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcont 2,273.42,273.42,273.42,273.4 1.61.61.61.6 456.4456.4456.4456.4 1,818.61,818.61,818.61,818.6 1,572.21,572.21,572.21,572.2 -246.4-246.4-246.4-246.4 -13.5-13.5-13.5-13.53402 Fletes y maniobras. 76.6 0.0 0.0 76.6 9.7 -66.9 -87.43403 Servicios bancarios y financieros. 4.0 0.0 0.0 4.0 1.9 -2.1 -52.03404 Seguros y fianzas. 301.6 0.0 27.5 274.1 231.8 -42.3 -15.43407 Otros impuestos y derechos. 190.3 0.0 2.8 187.5 155.1 -32.4 -17.33408 Patentes, regalías y derechos de autor. 260.5 0.0 170.0 90.5 80.5 -10.0 -11.03410 Servicios de vigilancia. 1,135.7 1.6 62.3 1,075.0 1,046.9 -28.1 -2.63412 Otros servicios comerciales. 304.7 0.0 193.9 110.9 46.3 -64.6 -58.2


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%3500350035003500 Adaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalació 3,105.33,105.33,105.33,105.3 0.00.00.00.0 1,353.91,353.91,353.91,353.9 1,751.41,751.41,751.41,751.4 1,463.91,463.91,463.91,463.9 -287.5-287.5-287.5-287.5 -16.4-16.4-16.4-16.43501 Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 181.7 0.0 10.0 171.7 60.5 -111.2 -64.73502 Reparación y mantenimiento de bienes informáticos 74.6 0.0 11.4 63.2 18.3 -44.9 -71.03504 Reparación y mantenimiento de inmuebles. 1,856.6 0.0 1,281.4 575.2 523.3 -51.8 -9.03505 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de 10.4 0.0 0.0 10.4 0.2 -10.2 -98.13506 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres 982.0 0.0 51.0 931.0 861.5 -69.5 -7.53600360036003600 Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial. 1,800.11,800.11,800.11,800.1 4,500.04,500.04,500.04,500.0 834.0834.0834.0834.0 5,466.15,466.15,466.15,466.1 5,278.05,278.05,278.05,278.0 -188.1-188.1-188.1-188.1 -3.4-3.4-3.4-3.43602 Impresión, inserción y elaboración de publicacione 242.9 4,500.0 691.6 4,051.2 4,004.9 -46.4 -1.13605 Congresos y convenciones. 98.6 0.0 0.0 98.6 0.0 -98.6 -100.03606 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. 297.6 0.0 132.4 165.2 153.6 -11.6 -7.03607 Cuotas y suscripciones. 266.2 0.0 0.0 266.2 251.3 -15.0 -5.63608 Servicios de foto, cine y grabación. 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 -3.0 -100.03609 Impresiones de documentos oficiales para la presta 71.5 0.0 10.0 61.5 47.9 -13.6 -22.13611 Difusión e información de mensajes y actividades g 820.4 0.0 0.0 820.4 820.4 0.0 0.03700370037003700 Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales. 1,061.91,061.91,061.91,061.9 10.010.010.010.0 475.5475.5475.5475.5 596.4596.4596.4596.4 355.8355.8355.8355.8 -240.6-240.6-240.6-240.6 -40.3-40.3-40.3-40.33701 Gastos de viaje. 377.6 0.0 247.2 130.4 64.6 -65.8 -50.43702 Viáticos eventuales. 130.0 0.0 34.6 95.4 34.2 -61.2 -64.23703 Gastos de pasajes foráneos y peaje. 477.0 10.0 193.6 293.4 215.2 -78.2 -26.73704 Gastos de representación. 77.3 0.0 0.0 77.3 41.9 -35.4 -45.84000400040004000 Subsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y p 0.00.00.00.0 2,117.02,117.02,117.02,117.0 0.00.00.00.0 2,117.02,117.02,117.02,117.0 2,117.02,117.02,117.02,117.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.04600460046004600 Subsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, soc 0.00.00.00.0 2,117.02,117.02,117.02,117.0 0.00.00.00.0 2,117.02,117.02,117.02,117.0 2,117.02,117.02,117.02,117.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.04613 Donativos a instituciones sin fines de lucro. 0.0 2,117.0 0.0 2,117.0 2,117.0 0.0 0.0



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GASTO PROGRAMAGASTO PROGRAMAGASTO PROGRAMAGASTO PROGRAMABLEBLEBLEBLE----ANÁLISIS DE VARIACIONES 2009ANÁLISIS DE VARIACIONES 2009ANÁLISIS DE VARIACIONES 2009ANÁLISIS DE VARIACIONES 2009 SECRETARÍA SECRETARÍA SECRETARÍA SECRETARÍA DE DESARROLLODE DESARROLLODE DESARROLLODE DESARROLLO URBANO URBANO URBANO URBANO

SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES Para el año que se informa, el gasto autorizado en este capítulo fue de 138 millones 717.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 137 millones 136.1 miles de pesos, por lo que se presenta un ahorro de un millón 581.1 miles de pesos. El ejercicio mostrado deriva de la aplicación del programa de contención del gasto en los servicios personales. MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS En este capítulo de gasto se autorizó un presupuesto de 4 millones 49.8 miles de pesos, siendo el gasto ejercido equivalente al 80.5 por ciento del importe previsto. SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES Este capítulo de gasto contó con una autorización de 16 millones 229.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 14 millones 304.6 miles de pesos, por lo que representa un ahorro de un millón 924.5 miles de pesos. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONESSUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONESSUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONESSUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES En este capítulo de gasto se erogaron 2 millones 117 mil pesos, que es el total del presupuesto modificado. BIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLES Para este capítulo no se autorizaron recursos.

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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%1000100010001000 Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales. 35,550.735,550.735,550.735,550.7 11,812.411,812.411,812.411,812.4 3,494.63,494.63,494.63,494.6 43,868.443,868.443,868.443,868.4 35,745.035,745.035,745.035,745.0 -8,123.4-8,123.4-8,123.4-8,123.4 -18.5-18.5-18.5-18.51100110011001100 Remuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanenteRemuneraciones al personal de carácter permanente 20,327.720,327.720,327.720,327.7 10,433.610,433.610,433.610,433.6 3,034.23,034.23,034.23,034.2 27,727.227,727.227,727.227,727.2 23,813.123,813.123,813.123,813.1 -3,914.0-3,914.0-3,914.0-3,914.0 -14.1-14.1-14.1-14.11102 Sueldo base. 15,171.4 6,577.5 2,584.6 19,164.2 15,921.6 -3,242.6 -16.91105 Gratificación burócrata. 4,859.8 3,792.6 449.5 8,202.9 7,533.1 -669.8 -8.21137 Compensación por retabulación burócrata. 296.5 63.6 0.0 360.0 358.5 -1.5 -0.41300130013001300 Remuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especiales 4,899.54,899.54,899.54,899.5 24.824.824.824.8 0.00.00.00.0 4,924.34,924.34,924.34,924.3 4,205.24,205.24,205.24,205.2 -719.1-719.1-719.1-719.1 -14.6-14.6-14.6-14.61301 Prima por años de servicio burócratas. 93.5 18.5 0.0 112.0 111.8 -0.2 -0.21304 Estudios superiores burócratas. 40.1 5.5 0.0 45.7 45.5 -0.2 -0.41305 Prima vacacional. 1,261.4 0.0 0.0 1,261.4 1,109.7 -151.8 -12.01306 Aguinaldo. 3,027.4 0.0 0.0 3,027.4 2,874.4 -153.1 -5.11314 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. 244.5 0.0 0.0 244.5 63.1 -181.4 -74.21317 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y s 232.4 0.0 0.0 232.4 0.0 -232.4 -100.01321 Prima dominical. 0.0 0.7 0.0 0.7 0.7 0.0 0.01400140014001400 Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social. 4,613.64,613.64,613.64,613.6 958.5958.5958.5958.5 460.5460.5460.5460.5 5,111.65,111.65,111.65,111.6 3,318.23,318.23,318.23,318.2 -1,793.4-1,793.4-1,793.4-1,793.4 -35.1-35.1-35.1-35.11403 Seguros y fianzas. 0.0 260.2 0.0 260.2 259.6 -0.6 -0.21407 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t 794.0 71.4 0.0 865.4 861.3 -4.1 -0.51440 Cuotas de servicio de salud. 1,017.1 253.7 129.5 1,141.3 751.6 -389.7 -34.11441 Cuotas al sistema solidario de reparto. 1,319.6 301.2 110.0 1,510.7 944.1 -566.7 -37.51442 Cuotas del sistema de capitalización individual. 642.5 18.0 173.0 487.5 144.5 -343.0 -70.41443 Aportaciones para financiar los gastos generales d 393.1 30.6 40.0 383.7 167.0 -216.6 -56.51444 Riesgo de trabajo. 447.4 23.4 8.0 462.8 190.1 -272.7 -58.91500150015001500 Pago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulosPago por otras prestaciones sociales y estímulos 3,402.43,402.43,402.43,402.4 9.69.69.69.6 0.00.00.00.0 3,412.13,412.13,412.13,412.1 1,952.11,952.11,952.11,952.1 -1,460.0-1,460.0-1,460.0-1,460.0 -42.8-42.8-42.8-42.81501 Cuotas para fondo de retiro. 147.3 0.0 0.0 147.3 100.1 -47.2 -32.11502 Indemnización por accidentes de trabajo. 361.4 0.0 0.0 361.4 0.0 -361.4 -100.01503 Prima de antigüedad. 85.7 0.0 0.0 85.7 0.0 -85.7 -100.01506 Prima adicional por permanencia en el servicio. 4.5 0.1 0.0 4.6 4.6 0.0 0.01507 Reconocimiento a servidores públicos. 124.3 0.0 0.0 124.3 83.9 -40.4 -32.51508 Estímulos por puntualidad y asistencia. 530.3 0.0 0.0 530.3 386.8 -143.5 -27.11512 Despensa. 272.4 9.5 0.0 281.9 281.9 0.0 0.01513 Seguro de separación individualizado. 1,876.6 0.0 0.0 1,876.6 1,094.9 -781.7 -41.71600160016001600 Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio. 2,307.52,307.52,307.52,307.5 385.8385.8385.8385.8 0.00.00.00.0 2,693.32,693.32,693.32,693.3 2,456.32,456.32,456.32,456.3 -237.0-237.0-237.0-237.0 -8.8-8.8-8.8-8.81601 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. 53.9 0.0 0.0 53.9 27.6 -26.3 -48.91602 Elaboración de tesis. 0.0 2.4 0.0 2.4 2.3 -0.1 -4.21604 Días económicos. 115.8 0.0 0.0 115.8 103.5 -12.3 -10.61606 Día del maestro y del servidor público. 107.2 18.9 0.0 126.1 125.8 -0.3 -0.21609 Despensa de fin de año. 61.2 0.0 0.0 61.2 47.4 -13.9 -22.61610 Gratificación por convenio. 1,054.1 0.0 0.0 1,054.1 966.2 -88.0 -8.31615 Otros gastos derivados de convenio. 652.1 335.7 0.0 987.8 987.8 0.0 0.01617 Asignaciones extraordinarias para servidores públi 75.0 0.0 0.0 75.0 0.0 -75.0 -100.01618 Gratificación por productividad. 64.5 3.4 0.0 67.9 67.9 0.0 0.01619 Gratificación para compra de útiles escolares. 43.0 25.4 0.0 68.4 48.4 -20.0 -29.21622 Gratificación por previsión social múltiple. 42.5 0.0 0.0 42.5 42.5 0.0 0.01623 Gratificación para gastos de transporte. 38.0 0.0 0.0 38.0 36.9 -1.1 -2.9

SECRETARIA DE TURISMOSECRETARIA DE TURISMOSECRETARIA DE TURISMOSECRETARIA DE TURISMODEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%2000200020002000 Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros. 2,915.32,915.32,915.32,915.3 40.840.840.840.8 493.5493.5493.5493.5 2,462.62,462.62,462.62,462.6 1,525.71,525.71,525.71,525.7 -936.9-936.9-936.9-936.9 -38.0-38.0-38.0-38.02100210021002100 Materiales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñanMateriales y útiles de administración y de enseñan 1,501.91,501.91,501.91,501.9 40.840.840.840.8 369.5369.5369.5369.5 1,173.31,173.31,173.31,173.3 1,037.61,037.61,037.61,037.6 -135.7-135.7-135.7-135.7 -11.6-11.6-11.6-11.62101 Materiales y útiles de oficina. 399.5 0.0 40.0 359.5 309.9 -49.6 -13.82102 Material de limpieza. 54.3 0.0 0.0 54.3 23.9 -30.4 -56.02103 Material didáctico. 20.0 0.0 19.2 0.8 0.0 -0.8 -100.02105 Material y útiles de imprenta y reproducción. 58.8 0.0 15.0 43.8 36.8 -7.0 -15.92106 Materiales y útiles para el procesamiento en equip 761.5 0.0 158.0 603.5 565.0 -38.5 -6.42108 Material de foto, cine y grabación. 155.9 0.0 90.2 65.7 56.3 -9.4 -14.32109 Material de información. 51.9 40.8 47.1 45.7 45.7 0.0 0.02300230023002300 Materias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herramiMaterias primas, materiales de producción, herrami 281.8281.8281.8281.8 0.00.00.00.0 74.174.174.174.1 207.7207.7207.7207.7 66.966.966.966.9 -140.8-140.8-140.8-140.8 -67.8-67.8-67.8-67.82302 Refacciones, accesorios y herramientas. 1.1 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0 0.02303 Utensilios para el servicio de alimentación. 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.02304 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 164.3 0.0 68.5 95.9 26.4 -69.5 -72.52305 Enseres de oficina. 116.0 0.0 5.6 110.4 39.1 -71.3 -64.62400240024002400 Materiales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcción 311.4311.4311.4311.4 0.00.00.00.0 17.217.217.217.2 294.2294.2294.2294.2 23.123.123.123.1 -271.1-271.1-271.1-271.1 -92.1-92.1-92.1-92.12403 Materiales complementarios. 171.0 0.0 0.0 171.0 5.8 -165.2 -96.62404 Material eléctrico y electrónico. 98.4 0.0 7.5 90.9 4.1 -86.8 -95.52405 Material de señalización. 32.0 0.0 9.7 22.3 11.6 -10.7 -47.82406 Arboles y plantas de ornato. 10.0 0.0 0.0 10.0 1.5 -8.5 -84.82500250025002500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorioProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 10.010.010.010.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 10.010.010.010.0 1.81.81.81.8 -8.2-8.2-8.2-8.2 -81.9-81.9-81.9-81.92503 Medicinas y productos farmacéuticos. 10.0 0.0 0.0 10.0 1.8 -8.2 -81.92600260026002600 Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos. 798.2798.2798.2798.2 0.00.00.00.0 32.632.632.632.6 765.5765.5765.5765.5 396.3396.3396.3396.3 -369.2-369.2-369.2-369.2 -48.2-48.2-48.2-48.22601 Combustibles, lubricantes y aditivos. 798.2 0.0 32.6 765.5 396.3 -369.2 -48.22800280028002800 Sustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la seguridSustancias, materiales y artículos para la segurid 12.012.012.012.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 12.012.012.012.0 0.00.00.00.0 -12.0-12.0-12.0-12.0 -100.0-100.0-100.0-100.02803 Artículos para la extinción de incendios. 12.0 0.0 0.0 12.0 0.0 -12.0 -100.03000300030003000 Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales. 14,119.914,119.914,119.914,119.9 4,932.24,932.24,932.24,932.2 2,030.52,030.52,030.52,030.5 17,021.517,021.517,021.517,021.5 14,807.514,807.514,807.514,807.5 -2,214.0-2,214.0-2,214.0-2,214.0 -13.0-13.0-13.0-13.03100310031003100 Servicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicos 1,601.81,601.81,601.81,601.8 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 1,601.81,601.81,601.81,601.8 1,254.21,254.21,254.21,254.2 -347.6-347.6-347.6-347.6 -21.7-21.7-21.7-21.73101 Servicio postal y telegráfico. 40.0 0.0 0.0 40.0 36.4 -3.6 -9.03102 Servicio de telefonía convencional y celular. 696.0 0.0 0.0 696.0 551.8 -144.2 -20.73103 Servicio de energía eléctrica de instalaciones ofi 300.0 0.0 0.0 300.0 258.4 -41.6 -13.93105 Gastos menores de oficina. 145.8 0.0 0.0 145.8 123.4 -22.4 -15.43106 Servicios de radiolocalización y telecomunicación. 220.0 0.0 0.0 220.0 124.4 -95.6 -43.53107 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumig 200.0 0.0 0.0 200.0 159.8 -40.2 -20.13200320032003200 Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento. 561.6561.6561.6561.6 7.17.17.17.1 7.17.17.17.1 561.6561.6561.6561.6 466.5466.5466.5466.5 -95.1-95.1-95.1-95.1 -16.9-16.9-16.9-16.93201 Arrendamiento de edificios, locales y terrenos. 179.8 0.0 7.1 172.7 158.1 -14.6 -8.43203 Arrendamiento de maquinaria y equipo. 115.0 0.0 0.0 115.0 83.5 -31.5 -27.43205 Arrendamiento de vehículos. 266.7 7.1 0.0 273.9 224.8 -49.1 -17.93300330033003300 Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos,Servicios de asesoría, consultorio, informáticos, 1,743.31,743.31,743.31,743.3 0.00.00.00.0 1,394.81,394.81,394.81,394.8 348.5348.5348.5348.5 37.137.137.137.1 -311.4-311.4-311.4-311.4 -89.3-89.3-89.3-89.33301 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. 1,743.3 0.0 1,394.8 348.5 37.1 -311.4 -89.33400340034003400 Servicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcontServicios comercial, bancario, financiero, subcont 1,553.51,553.51,553.51,553.5 2.02.02.02.0 16.716.716.716.7 1,538.81,538.81,538.81,538.8 1,187.51,187.51,187.51,187.5 -351.3-351.3-351.3-351.3 -22.8-22.8-22.8-22.83403 Servicios bancarios y financieros. 10.0 0.0 0.0 10.0 1.9 -8.1 -81.03404 Seguros y fianzas. 192.5 0.0 0.0 192.5 92.7 -99.8 -51.93407 Otros impuestos y derechos. 190.2 0.0 0.0 190.2 81.3 -108.9 -57.23410 Servicios de vigilancia. 1,118.7 0.0 0.0 1,118.7 987.3 -131.4 -11.73412 Otros servicios comerciales. 42.1 2.0 16.7 27.4 24.3 -3.1 -11.23500350035003500 Adaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalacióAdaptación, mantenimiento, reparación e instalació 837.5837.5837.5837.5 0.00.00.00.0 30.630.630.630.6 807.0807.0807.0807.0 738.4738.4738.4738.4 -68.6-68.6-68.6-68.6 -8.5-8.5-8.5-8.53501 Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 13.4 0.0 0.0 13.4 11.3 -2.1 -15.63502 Reparación y mantenimiento de bienes informáticos 31.7 0.0 19.2 12.5 6.5 -6.1 -48.63504 Reparación y mantenimiento de inmuebles. 297.0 0.0 0.0 297.0 275.5 -21.5 -7.23506 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres 485.7 0.0 11.3 474.3 444.1 -30.2 -6.43509 Instalaciones menores especializadas. 9.7 0.0 0.0 9.7 1.0 -8.7 -89.7


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%3600360036003600 Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial. 6,663.86,663.86,663.86,663.8 4,923.04,923.04,923.04,923.0 440.3440.3440.3440.3 11,146.611,146.611,146.611,146.6 10,363.610,363.610,363.610,363.6 -783.0-783.0-783.0-783.0 -7.0-7.0-7.0-7.03601 Gastos de publicidad y propaganda. 1,126.1 0.0 323.0 803.1 406.3 -396.8 -49.43602 Impresión, inserción y elaboración de publicacione 2,948.6 3,027.9 85.3 5,891.3 5,675.0 -216.2 -3.73604 Exposiciones y ferias. 895.0 165.2 0.0 1,060.2 951.1 -109.1 -10.33605 Congresos y convenciones. 1,476.1 363.0 0.0 1,839.1 1,839.1 0.0 0.03606 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. 54.6 0.0 0.0 54.6 35.8 -18.8 -34.43607 Cuotas y suscripciones. 35.0 0.0 0.0 35.0 0.4 -34.6 -98.93608 Servicios de foto, cine y grabación. 36.0 0.0 32.0 4.0 0.0 -4.0 -100.03609 Impresiones de documentos oficiales para la presta 92.5 0.0 0.0 92.5 88.9 -3.6 -3.93611 Difusión e información de mensajes y actividades g 0.0 1,366.9 0.0 1,366.9 1,366.9 0.0 0.03700370037003700 Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales. 1,158.41,158.41,158.41,158.4 0.00.00.00.0 141.1141.1141.1141.1 1,017.31,017.31,017.31,017.3 760.2760.2760.2760.2 -257.1-257.1-257.1-257.1 -25.3-25.3-25.3-25.33701 Gastos de viaje. 594.2 0.0 47.3 547.0 470.1 -76.8 -14.03702 Viáticos eventuales. 101.5 0.0 60.7 40.8 24.2 -16.6 -40.83703 Gastos de pasajes foráneos y peaje. 282.7 0.0 33.2 249.5 172.4 -77.1 -30.93704 Gastos de representación. 180.0 0.0 0.0 180.0 93.6 -86.4 -48.04000400040004000 Subsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y pSubsidios, apoyos, transferencias, erogaciones y p 0.00.00.00.0 1,323.01,323.01,323.01,323.0 0.00.00.00.0 1,323.01,323.01,323.01,323.0 1,323.01,323.01,323.01,323.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.04600460046004600 Subsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, socSubsidios y apoyos a los sectores productivo, soc 0.00.00.00.0 1,323.01,323.01,323.01,323.0 0.00.00.00.0 1,323.01,323.01,323.01,323.0 1,323.01,323.01,323.01,323.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.04609 Gastos relacionados con actividades culturales, de 0.0 1,323.0 0.0 1,323.0 1,323.0 0.0 0.05000500050005000 Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles. 0.00.00.00.0 2.62.62.62.6 0.00.00.00.0 2.62.62.62.6 2.62.62.62.6 0.00.00.00.0 0.00.00.00.05200520052005200 Maquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de cMaquinaria y equipo agropecuario, industrial, de c 0.00.00.00.0 2.62.62.62.6 0.00.00.00.0 2.62.62.62.6 2.62.62.62.6 0.00.00.00.0 0.00.00.00.05205 Bienes informáticos. 0.0 2.6 0.0 2.6 2.6 0.0 0.0

TOTALTOTALTOTALTOTAL 52,585.852,585.852,585.852,585.8 18,111.018,111.018,111.018,111.0 6,018.76,018.76,018.76,018.7 64,678.264,678.264,678.264,678.2 53,403.953,403.953,403.953,403.9 -11,274.3-11,274.3-11,274.3-11,274.3 -17.4-17.4-17.4-17.4


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SECRETARÍA DE TURISMO SECRETARÍA DE TURISMO SECRETARÍA DE TURISMO SECRETARÍA DE TURISMO SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES En este capítulo de gasto, el presupuesto autorizado ascendió en el año a 43 millones 868.4 miles de pesos, lo cual se ejerció 35 millones 745 mil pesos, se obtuvo un ahorro de 8 millones 123.4 miles de pesos. MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS El presupuesto autorizado en esta clasificación fue por la cantidad de 2 millones 462.6 miles de pesos, al término del ejercicio se presenta un gasto equivalente al 61.9 por ciento del presupuesto autorizado, como resultado de la aplicación de las medidas de contención del gasto implementadas en el año por el Gobierno Estatal. SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES El gasto autorizado en los servicios generales ascendió para el año a 17 millones 21.5 miles de pesos, registrándose un presupuesto erogado de 14 millones 807.5 miles de pesos que representan el 87 por ciento de los recursos autorizados, obteniendo un ahorro de 2 millones 214 mil pesos. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES Para este capítulo se autorizo un presupuesto de un millón 323 mil pesos, cantidad que se ejerció en su totalidad. BIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLES Para este capítulo se autorizo un presupuesto de 2.6 miles de pesos, recursos que se ejercieron en su totalidad.

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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%1000100010001000 Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales. 57,749.157,749.157,749.157,749.1 7,871.97,871.97,871.97,871.9 0.00.00.00.0 65,621.165,621.165,621.165,621.1 65,285.465,285.465,285.465,285.4 -335.7-335.7-335.7-335.7 -0.5-0.5-0.5-0.51100110011001100 Remuneraciones al personal de carácter permaneRemuneraciones al personal de carácter permaneRemuneraciones al personal de carácter permaneRemuneraciones al personal de carácter permane 39,975.339,975.339,975.339,975.3 6,047.76,047.76,047.76,047.7 0.00.00.00.0 46,023.046,023.046,023.046,023.0 46,012.846,012.846,012.846,012.8 -10.2-10.2-10.2-10.2 0.00.00.00.01102 Sueldo base. 24,780.0 1,375.8 0.0 26,155.8 26,145.8 -10.0 0.01105 Gratificación burócrata. 14,264.8 4,626.5 0.0 18,891.3 18,891.2 -0.1 0.01137 Compensación por retabulación burócrata. 930.4 45.4 0.0 975.8 975.7 -0.1 0.01300130013001300 Remuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especiales 7,306.87,306.87,306.87,306.8 22.222.222.222.2 0.00.00.00.0 7,329.07,329.07,329.07,329.0 7,022.87,022.87,022.87,022.8 -306.2-306.2-306.2-306.2 -4.2-4.2-4.2-4.21301 Prima por años de servicio burócratas. 415.2 0.0 0.0 415.2 410.3 -4.9 -1.21304 Estudios superiores burócratas. 12.3 0.1 0.0 12.4 12.3 -0.1 -0.81305 Prima vacacional. 1,746.3 22.0 0.0 1,768.3 1,768.3 0.0 0.01306 Aguinaldo. 4,649.1 0.0 0.0 4,649.1 4,348.9 -300.2 -6.51311 Viáticos. 261.6 0.1 0.0 261.7 261.6 -0.1 0.01321 Prima dominical. 222.3 0.0 0.0 222.3 221.4 -0.9 -0.41400140014001400 Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social. 3,629.53,629.53,629.53,629.5 1,448.31,448.31,448.31,448.3 0.00.00.00.0 5,077.85,077.85,077.85,077.8 5,067.75,067.75,067.75,067.7 -10.1-10.1-10.1-10.1 -0.2-0.2-0.2-0.21403 Seguros y fianzas. -278.9 698.4 0.0 419.5 419.4 -0.1 0.01407 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones 1,359.5 0.0 0.0 1,359.5 1,359.5 0.0 0.01440 Cuotas de servicio de salud. 898.4 267.0 0.0 1,165.4 1,155.4 -10.0 -0.91441 Cuotas al sistema solidario de reparto. 1,044.9 405.8 0.0 1,450.7 1,450.7 0.0 0.01442 Cuotas del sistema de capitalización individua 101.4 32.2 0.0 133.7 133.7 0.0 0.01443 Aportaciones para financiar los gastos general 250.0 6.7 0.0 256.8 256.8 0.0 0.01444 Riesgo de trabajo. 254.2 38.0 0.0 292.2 292.2 0.0 0.01500150015001500 Pago por otras prestaciones sociales y estímulPago por otras prestaciones sociales y estímulPago por otras prestaciones sociales y estímulPago por otras prestaciones sociales y estímul 2,854.12,854.12,854.12,854.1 267.2267.2267.2267.2 0.00.00.00.0 3,121.43,121.43,121.43,121.4 3,112.23,112.23,112.23,112.2 -9.2-9.2-9.2-9.2 -0.3-0.3-0.3-0.31501 Cuotas para fondo de retiro. 0.0 244.0 0.0 244.0 244.0 0.0 0.01512 Despensa. 894.0 23.2 0.0 917.2 917.2 0.0 0.01513 Seguro de separación individualizado. 1,960.1 0.0 0.0 1,960.1 1,950.9 -9.2 -0.51600160016001600 Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio. 3,983.43,983.43,983.43,983.4 86.686.686.686.6 0.00.00.00.0 4,069.94,069.94,069.94,069.9 4,069.94,069.94,069.94,069.9 0.00.00.00.0 0.00.00.00.01601 Becas para hijos de trabajadores sindicalizado 106.1 0.0 0.0 106.1 106.1 0.0 0.01604 Días económicos. 127.1 0.0 0.0 127.1 127.1 0.0 0.01606 Día del maestro y del servidor público. 185.0 0.0 0.0 185.0 185.0 0.0 0.01609 Despensa de fin de año. 64.8 6.3 0.0 71.0 71.0 0.0 0.01610 Gratificación por convenio. 1,516.1 80.3 0.0 1,596.3 1,596.3 0.0 0.01615 Otros gastos derivados de convenio. 1,353.8 0.0 0.0 1,353.8 1,353.8 0.0 0.01618 Gratificación por productividad. 221.8 0.0 0.0 221.8 221.8 0.0 0.01619 Gratificación para compra de útiles escolares. 151.3 0.0 0.0 151.3 151.3 0.0 0.01622 Gratificación por previsión social múltiple. 135.5 0.0 0.0 135.5 135.5 0.0 0.01623 Gratificación para gastos de transporte. 121.9 0.0 0.0 121.9 121.9 0.0 0.02000200020002000 Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros. 2,402.82,402.82,402.82,402.8 0.00.00.00.0 120.8120.8120.8120.8 2,282.12,282.12,282.12,282.1 2,282.12,282.12,282.12,282.1 0.00.00.00.0 0.00.00.00.02100210021002100 Materiales y útiles de administración y de ensMateriales y útiles de administración y de ensMateriales y útiles de administración y de ensMateriales y útiles de administración y de ens 1,105.91,105.91,105.91,105.9 0.00.00.00.0 57.057.057.057.0 1,048.91,048.91,048.91,048.9 1,048.91,048.91,048.91,048.9 0.00.00.00.0 0.00.00.00.02101 Materiales y útiles de oficina. 400.3 0.0 15.0 385.3 385.3 0.0 0.02102 Material de limpieza. 70.6 0.0 2.3 68.3 68.3 0.0 0.02105 Material y útiles de imprenta y reproducción. 287.3 0.0 14.8 272.6 272.6 0.0 0.02106 Materiales y útiles para el procesamiento en e 332.3 0.0 23.4 309.0 309.0 0.0 0.02108 Material de foto, cine y grabación. 7.5 0.0 1.0 6.5 6.5 0.0 0.02109 Material de información. 7.8 0.0 0.6 7.2 7.2 0.0 0.02200220022002200 Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios.Productos alimenticios. 36.336.336.336.3 0.00.00.00.0 1.81.81.81.8 34.534.534.534.5 34.534.534.534.5 0.00.00.00.0 0.00.00.00.02201 Productos alimenticios para personas derivado 36.3 0.0 1.8 34.5 34.5 0.0 0.0

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOTRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOTRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOTRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVODEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%2300230023002300 Materias primas, materiales de producción, herMaterias primas, materiales de producción, herMaterias primas, materiales de producción, herMaterias primas, materiales de producción, her 41.341.341.341.3 0.00.00.00.0 2.72.72.72.7 38.638.638.638.6 38.638.638.638.6 0.00.00.00.0 0.00.00.00.02302 Refacciones, accesorios y herramientas. 6.7 0.0 0.2 6.5 6.5 0.0 0.02303 Utensilios para el servicio de alimentación. 0.4 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.02304 Refacciones y accesorios para equipo de cómput 17.0 0.0 1.2 15.8 15.8 0.0 0.02305 Enseres de oficina. 17.1 0.0 1.0 16.2 16.2 0.0 0.02400240024002400 Materiales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcción 89.489.489.489.4 0.00.00.00.0 3.23.23.23.2 86.286.286.286.2 86.286.286.286.2 0.00.00.00.0 0.00.00.00.02401 Materiales de construcción. 5.2 0.0 0.2 5.0 5.0 0.0 0.02402 Estructuras y manufacturas para todo tipo de c 13.2 0.0 0.3 13.0 13.0 0.0 0.02403 Materiales complementarios. 2.7 0.0 1.2 1.5 1.5 0.0 0.02404 Material eléctrico y electrónico. 36.5 0.0 0.9 35.5 35.5 0.0 0.02405 Material de señalización. 31.8 0.0 0.5 31.3 31.3 0.0 0.02500250025002500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratProductos químicos, farmacéuticos y de laboratProductos químicos, farmacéuticos y de laboratProductos químicos, farmacéuticos y de laborat 3.53.53.53.5 0.00.00.00.0 0.40.40.40.4 3.23.23.23.2 3.23.23.23.2 0.00.00.00.0 0.00.00.00.02503 Medicinas y productos farmacéuticos. 3.5 0.0 0.4 3.2 3.2 0.0 0.02600260026002600 Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos. 1,092.21,092.21,092.21,092.2 0.00.00.00.0 54.054.054.054.0 1,038.21,038.21,038.21,038.2 1,038.21,038.21,038.21,038.2 0.00.00.00.0 0.00.00.00.02601 Combustibles, lubricantes y aditivos. 1,092.2 0.0 54.0 1,038.2 1,038.2 0.0 0.02700270027002700 Vestuario, blancos, prendas de protección y arVestuario, blancos, prendas de protección y arVestuario, blancos, prendas de protección y arVestuario, blancos, prendas de protección y ar 16.416.416.416.4 0.00.00.00.0 0.90.90.90.9 15.415.415.415.4 15.415.415.415.4 0.00.00.00.0 0.00.00.00.02701 Vestuario, uniformes y blancos. 2.3 0.0 0.5 1.8 1.8 0.0 0.02703 Artículos deportivos. 14.1 0.0 0.5 13.6 13.6 0.0 0.02800280028002800 Sustancias, materiales y artículos para la segSustancias, materiales y artículos para la segSustancias, materiales y artículos para la segSustancias, materiales y artículos para la seg 17.917.917.917.9 0.00.00.00.0 0.80.80.80.8 17.117.117.117.1 17.117.117.117.1 0.00.00.00.0 0.00.00.00.02803 Artículos para la extinción de incendios. 17.9 0.0 0.8 17.1 17.1 0.0 0.03000300030003000 Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales. 6,587.96,587.96,587.96,587.9 339.1339.1339.1339.1 158.0158.0158.0158.0 6,769.16,769.16,769.16,769.1 6,769.16,769.16,769.16,769.1 0.00.00.00.0 0.00.00.00.03100310031003100 Servicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicos 1,510.81,510.81,510.81,510.8 102.2102.2102.2102.2 6.06.06.06.0 1,606.91,606.91,606.91,606.9 1,606.91,606.91,606.91,606.9 0.00.00.00.0 0.00.00.00.03101 Servicio postal y telegráfico. 9.0 0.0 0.8 8.3 8.3 0.0 0.03102 Servicio de telefonía convencional y celular. 674.4 5.3 0.0 679.6 679.6 0.0 0.03103 Servicio de energía eléctrica de instalaciones 147.9 58.5 0.0 206.4 206.4 0.0 0.03105 Gastos menores de oficina. 212.3 0.0 5.1 207.2 207.2 0.0 0.03106 Servicios de radiolocalización y telecomunicac 4.0 0.0 0.2 3.8 3.8 0.0 0.03107 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y f 462.3 38.4 0.0 500.7 500.7 0.0 0.03113 Servicios de conducción de señales analógicas 0.9 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 0.03200320032003200 Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento. 873.5873.5873.5873.5 237.0237.0237.0237.0 11.011.011.011.0 1,099.41,099.41,099.41,099.4 1,099.41,099.41,099.41,099.4 0.00.00.00.0 0.00.00.00.03201 Arrendamiento de edificios, locales y terrenos 599.5 83.5 11.0 672.0 672.0 0.0 0.03203 Arrendamiento de maquinaria y equipo. 274.0 153.4 0.0 427.4 427.4 0.0 0.03400340034003400 Servicios comercial, bancario, financiero, subServicios comercial, bancario, financiero, subServicios comercial, bancario, financiero, subServicios comercial, bancario, financiero, sub 1,153.41,153.41,153.41,153.4 0.00.00.00.0 59.759.759.759.7 1,093.61,093.61,093.61,093.6 1,093.61,093.61,093.61,093.6 0.00.00.00.0 0.00.00.00.03402 Fletes y maniobras. 33.5 0.0 0.8 32.8 32.8 0.0 0.03404 Seguros y fianzas. 143.7 0.0 9.7 134.1 134.1 0.0 0.03407 Otros impuestos y derechos. 61.4 0.0 2.9 58.4 58.4 0.0 0.03410 Servicios de vigilancia. 914.8 0.0 46.4 868.3 868.3 0.0 0.03500350035003500 Adaptación, mantenimiento, reparación e instalAdaptación, mantenimiento, reparación e instalAdaptación, mantenimiento, reparación e instalAdaptación, mantenimiento, reparación e instal 977.7977.7977.7977.7 0.00.00.00.0 39.939.939.939.9 937.8937.8937.8937.8 937.8937.8937.8937.8 0.00.00.00.0 0.00.00.00.03501 Reparación y mantenimiento de mobiliario y equ 13.9 0.0 1.2 12.7 12.7 0.0 0.03502 Reparación y mantenimiento de bienes informáti 120.3 0.0 3.2 117.1 117.1 0.0 0.03504 Reparación y mantenimiento de inmuebles. 134.9 0.0 3.1 131.7 131.7 0.0 0.03506 Reparación y mantenimiento de vehículos terres 708.6 0.0 32.4 676.2 676.2 0.0 0.03600360036003600 Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial. 1,701.81,701.81,701.81,701.8 0.00.00.00.0 20.520.520.520.5 1,681.31,681.31,681.31,681.3 1,681.31,681.31,681.31,681.3 0.00.00.00.0 0.00.00.00.03602 Impresión, inserción y elaboración de publicac 82.0 0.0 10.9 71.2 71.2 0.0 0.03605 Congresos y convenciones. 361.1 0.0 7.4 353.7 353.7 0.0 0.03606 Gastos de ceremonias oficiales y de orden soci 5.8 0.0 0.3 5.6 5.6 0.0 0.03607 Cuotas y suscripciones. 31.9 0.0 1.4 30.5 30.5 0.0 0.03608 Servicios de foto, cine y grabación. 12.2 0.0 0.3 11.8 11.8 0.0 0.03609 Impresiones de documentos oficiales para la pr 0.3 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.03611 Difusión e información de mensajes y actividad 1,208.4 0.0 0.0 1,208.4 1,208.4 0.0 0.0


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%3700370037003700 Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales. 370.8370.8370.8370.8 0.00.00.00.0 20.820.820.820.8 350.0350.0350.0350.0 350.0350.0350.0350.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.03701 Gastos de viaje. 27.0 0.0 4.1 22.9 22.9 0.0 0.03703 Gastos de pasajes foráneos y peaje. 342.9 0.0 15.7 327.1 327.1 0.0 0.0

TOTALTOTALTOTALTOTAL 66,739.966,739.966,739.966,739.9 8,211.18,211.18,211.18,211.1 278.8278.8278.8278.8 74,672.274,672.274,672.274,672.2 74,336.674,336.674,336.674,336.6 -335.7-335.7-335.7-335.7 -0.4-0.4-0.4-0.4


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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOTRIBUNAL DE LO CONTENCIOTRIBUNAL DE LO CONTENCIOTRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SO ADMINISTRATIVO SO ADMINISTRATIVO SO ADMINISTRATIVO SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES Para este capítulo de gasto se autorizó la cantidad de 65 millones 621.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 65 millones 285.4 miles de pesos. MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Para la adquisición de materiales y suministros, el presupuesto autorizado ascendió a 2 millones 769.1 miles de pesos, recursos que se ejercieron en su totalidad. SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES Al término del año se presenta un total ejercido del presupuesto por 6 millones 769.1 miles de pesos, importe representativo del 100 por ciento del presupuesto autorizado. El resultado se genera por la correcta aplicación de las políticas de racionalidad y austeridad instrumentadas. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PESUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PESUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PESUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES NSIONES NSIONES NSIONES Para este capítulo no se autorizaron recursos. BIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLES Para este capítulo no se autorizaron recursos

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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%1000100010001000 Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales. 18,625.018,625.018,625.018,625.0 1,084.21,084.21,084.21,084.2 0.00.00.00.0 19,709.219,709.219,709.219,709.2 19,699.119,699.119,699.119,699.1 -10.1-10.1-10.1-10.1 -0.1-0.1-0.1-0.11100110011001100 Remuneraciones al personal de carácter permaneRemuneraciones al personal de carácter permaneRemuneraciones al personal de carácter permaneRemuneraciones al personal de carácter permane 11,752.711,752.711,752.711,752.7 825.6825.6825.6825.6 0.00.00.00.0 12,578.412,578.412,578.412,578.4 12,568.412,568.412,568.412,568.4 -10.0-10.0-10.0-10.0 -0.1-0.1-0.1-0.11102 Sueldo base. 8,915.7 825.6 0.0 9,741.3 9,731.3 -10.0 -0.11105 Gratificación burócrata. 2,171.4 0.0 0.0 2,171.4 2,171.4 0.0 0.01135 Compensación a representante. 384.3 0.0 0.0 384.3 384.3 0.0 0.01137 Compensación por retabulación burócrata. 281.4 0.0 0.0 281.4 281.4 0.0 0.01300130013001300 Remuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especiales 2,558.02,558.02,558.02,558.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 2,558.02,558.02,558.02,558.0 2,558.02,558.02,558.02,558.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.01301 Prima por años de servicio burócratas. 111.0 0.0 0.0 111.0 111.0 0.0 0.01305 Prima vacacional. 669.7 0.0 0.0 669.7 669.7 0.0 0.01306 Aguinaldo. 1,604.1 0.0 0.0 1,604.1 1,604.1 0.0 0.01311 Viáticos. 155.2 0.0 0.0 155.2 155.2 0.0 0.01314 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. 8.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.01317 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.01400140014001400 Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social. 1,909.41,909.41,909.41,909.4 128.6128.6128.6128.6 0.00.00.00.0 2,038.02,038.02,038.02,038.0 2,037.92,037.92,037.92,037.9 -0.1-0.1-0.1-0.1 0.00.00.00.01403 Seguros y fianzas. 0.0 128.6 0.0 128.6 128.5 -0.1 -0.11407 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones 434.5 0.0 0.0 434.5 434.5 0.0 0.01440 Cuotas de servicio de salud. 508.8 0.0 0.0 508.8 508.8 0.0 0.01441 Cuotas al sistema solidario de reparto. 635.4 0.0 0.0 635.4 635.4 0.0 0.01442 Cuotas del sistema de capitalización individua 87.1 0.0 0.0 87.1 87.1 0.0 0.01443 Aportaciones para financiar los gastos general 112.6 0.0 0.0 112.6 112.6 0.0 0.01444 Riesgo de trabajo. 131.1 0.0 0.0 131.1 131.1 0.0 0.01500150015001500 Pago por otras prestaciones sociales y estímulPago por otras prestaciones sociales y estímulPago por otras prestaciones sociales y estímulPago por otras prestaciones sociales y estímul 892.1892.1892.1892.1 129.7129.7129.7129.7 0.00.00.00.0 1,021.81,021.81,021.81,021.8 1,021.81,021.81,021.81,021.8 0.00.00.00.0 0.00.00.00.01501 Cuotas para fondo de retiro. 0.0 67.9 0.0 67.9 67.9 0.0 0.01503 Prima de antigüedad. 40.4 0.0 0.0 40.4 40.4 0.0 0.01506 Prima adicional por permanencia en el servicio 22.0 0.4 0.0 22.4 22.4 0.0 0.01507 Reconocimiento a servidores públicos. 43.1 0.0 0.0 43.1 43.1 0.0 0.01508 Estímulos por puntualidad y asistencia. 83.1 0.0 0.0 83.1 83.1 0.0 0.01512 Despensa. 320.7 0.9 0.0 321.6 321.6 0.0 0.01513 Seguro de separación individualizado. 382.8 60.5 0.0 443.2 443.2 0.0 0.01600160016001600 Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio. 1,512.71,512.71,512.71,512.7 0.20.20.20.2 0.00.00.00.0 1,512.91,512.91,512.91,512.9 1,512.91,512.91,512.91,512.9 0.00.00.00.0 0.00.00.00.01601 Becas para hijos de trabajadores sindicalizado 15.6 0.0 0.0 15.6 15.6 0.0 0.01602 Elaboración de tesis. 8.9 0.0 0.0 8.9 8.9 0.0 0.01604 Días económicos. 38.0 0.0 0.0 38.0 38.0 0.0 0.01606 Día del maestro y del servidor público. 74.0 0.0 0.0 74.0 74.0 0.0 0.01609 Despensa de fin de año. 32.7 0.0 0.0 32.7 32.7 0.0 0.01610 Gratificación por convenio. 591.8 0.0 0.0 591.8 591.8 0.0 0.01612 Prima por jubilación. 30.5 0.0 0.0 30.5 30.5 0.0 0.01615 Otros gastos derivados de convenio. 506.8 0.0 0.0 506.8 506.8 0.0 0.01618 Gratificación por productividad. 75.5 0.0 0.0 75.5 75.5 0.0 0.01619 Gratificación para compra de útiles escolares. 50.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.01622 Gratificación por previsión social múltiple. 50.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.01623 Gratificación para gastos de transporte. 39.0 0.2 0.0 39.2 39.2 0.0 0.02000200020002000 Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros. 634.9634.9634.9634.9 0.00.00.00.0 107.7107.7107.7107.7 527.2527.2527.2527.2 496.7496.7496.7496.7 -30.5-30.5-30.5-30.5 -5.8-5.8-5.8-5.82100210021002100 Materiales y útiles de administración y de ensMateriales y útiles de administración y de ensMateriales y útiles de administración y de ensMateriales y útiles de administración y de ens 284.2284.2284.2284.2 0.00.00.00.0 6.66.66.66.6 277.6277.6277.6277.6 266.2266.2266.2266.2 -11.4-11.4-11.4-11.4 -4.1-4.1-4.1-4.12101 Materiales y útiles de oficina. 119.6 0.0 0.3 119.3 114.5 -4.7 -4.02102 Material de limpieza. 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1 -71.52105 Material y útiles de imprenta y reproducción. 25.1 0.0 6.1 19.0 18.0 -1.0 -5.52106 Materiales y útiles para el procesamiento en e 136.2 0.0 0.0 136.2 130.8 -5.4 -4.0

TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJETRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJETRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJETRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%2108 Material de foto, cine y grabación. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.02109 Material de información. 3.2 0.0 0.2 3.0 2.9 -0.1 -4.02300230023002300 Materias primas, materiales de producción, herMaterias primas, materiales de producción, herMaterias primas, materiales de producción, herMaterias primas, materiales de producción, her 42.542.542.542.5 0.00.00.00.0 36.336.336.336.3 6.16.16.16.1 3.13.13.13.1 -3.0-3.0-3.0-3.0 -48.8-48.8-48.8-48.82302 Refacciones, accesorios y herramientas. 5.0 0.0 4.8 0.2 0.0 -0.2 -100.02304 Refacciones y accesorios para equipo de cómput 9.0 0.0 8.6 0.4 0.0 -0.4 -100.02305 Enseres de oficina. 28.5 0.0 23.0 5.5 3.1 -2.3 -42.72400240024002400 Materiales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcción 52.452.452.452.4 0.00.00.00.0 39.939.939.939.9 12.512.512.512.5 9.29.29.29.2 -3.3-3.3-3.3-3.3 -26.4-26.4-26.4-26.42401 Materiales de construcción. 11.8 0.0 5.6 6.1 5.4 -0.7 -11.82402 Estructuras y manufacturas para todo tipo de c 8.0 0.0 4.3 3.7 3.4 -0.3 -9.12403 Materiales complementarios. 6.2 0.0 5.9 0.3 0.0 -0.3 -100.02404 Material eléctrico y electrónico. 14.3 0.0 12.9 1.5 0.4 -1.1 -73.52405 Material de señalización. 11.5 0.0 10.8 0.7 0.0 -0.7 -100.02406 Arboles y plantas de ornato. 0.5 0.0 0.5 0.1 0.0 -0.1 -100.02500250025002500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratProductos químicos, farmacéuticos y de laboratProductos químicos, farmacéuticos y de laboratProductos químicos, farmacéuticos y de laborat 2.42.42.42.4 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 2.42.42.42.4 2.42.42.42.4 -0.1-0.1-0.1-0.1 -2.9-2.9-2.9-2.92503 Medicinas y productos farmacéuticos. 2.4 0.0 0.0 2.4 2.4 -0.1 -2.92600260026002600 Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos. 251.0251.0251.0251.0 0.00.00.00.0 24.424.424.424.4 226.7226.7226.7226.7 214.2214.2214.2214.2 -12.5-12.5-12.5-12.5 -5.5-5.5-5.5-5.52601 Combustibles, lubricantes y aditivos. 251.0 0.0 24.4 226.7 214.2 -12.5 -5.52800280028002800 Sustancias, materiales y artículos para la segSustancias, materiales y artículos para la segSustancias, materiales y artículos para la segSustancias, materiales y artículos para la seg 1.11.11.11.1 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 1.11.11.11.1 1.01.01.01.0 -0.1-0.1-0.1-0.1 -11.2-11.2-11.2-11.22803 Artículos para la extinción de incendios. 1.1 0.0 0.0 1.1 1.0 -0.1 -11.22900290029002900 Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas.Enseres y mercancías diversas. 1.21.21.21.2 0.00.00.00.0 0.50.50.50.5 0.70.70.70.7 0.70.70.70.7 -0.1-0.1-0.1-0.1 -8.4-8.4-8.4-8.42903 Otros enseres. 1.2 0.0 0.5 0.7 0.7 -0.1 -8.43000300030003000 Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales. 1,490.31,490.31,490.31,490.3 111.7111.7111.7111.7 5.95.95.95.9 1,596.11,596.11,596.11,596.1 1,534.51,534.51,534.51,534.5 -61.6-61.6-61.6-61.6 -3.9-3.9-3.9-3.93100310031003100 Servicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicos 295.2295.2295.2295.2 9.99.99.99.9 0.00.00.00.0 305.1305.1305.1305.1 299.3299.3299.3299.3 -5.8-5.8-5.8-5.8 -1.9-1.9-1.9-1.93101 Servicio postal y telegráfico. 0.6 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 -1.93102 Servicio de telefonía convencional y celular. 43.6 0.0 0.0 43.6 42.7 -0.8 -1.93103 Servicio de energía eléctrica de instalaciones 139.1 9.9 0.0 149.0 149.0 0.0 0.03105 Gastos menores de oficina. 24.5 0.0 0.0 24.5 23.4 -1.1 -4.63107 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y f 87.4 0.0 0.0 87.4 83.6 -3.8 -4.33113 Servicios de conducción de señales analógicas 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1 -100.03200320032003200 Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento. 467.6467.6467.6467.6 84.384.384.384.3 0.00.00.00.0 551.9551.9551.9551.9 530.6530.6530.6530.6 -21.2-21.2-21.2-21.2 -3.8-3.8-3.8-3.83201 Arrendamiento de edificios, locales y terrenos 372.4 66.4 0.0 438.8 422.3 -16.5 -3.83203 Arrendamiento de maquinaria y equipo. 95.2 7.2 0.0 102.4 97.7 -4.7 -4.63205 Arrendamiento de vehículos. 0.0 10.7 0.0 10.7 10.7 0.0 0.03300330033003300 Servicios de asesoría, consultorio, informáticServicios de asesoría, consultorio, informáticServicios de asesoría, consultorio, informáticServicios de asesoría, consultorio, informátic 0.00.00.00.0 17.517.517.517.5 0.00.00.00.0 17.517.517.517.5 17.517.517.517.5 0.00.00.00.0 0.00.00.00.03302 Servicios informáticos. 0.0 17.5 0.0 17.5 17.5 0.0 0.03400340034003400 Servicios comercial, bancario, financiero, subServicios comercial, bancario, financiero, subServicios comercial, bancario, financiero, subServicios comercial, bancario, financiero, sub 554.3554.3554.3554.3 0.00.00.00.0 5.95.95.95.9 548.4548.4548.4548.4 523.7523.7523.7523.7 -24.7-24.7-24.7-24.7 -4.5-4.5-4.5-4.53403 Servicios bancarios y financieros. 1.2 0.0 0.0 1.2 0.0 -1.2 -100.03404 Seguros y fianzas. 26.0 0.0 0.0 26.0 25.2 -0.8 -3.23407 Otros impuestos y derechos. 25.5 0.0 0.0 25.5 24.5 -1.0 -4.13408 Patentes, regalías y derechos de autor. 8.1 0.0 0.0 8.1 7.5 -0.6 -7.33410 Servicios de vigilancia. 490.1 0.0 5.9 484.2 465.3 -18.9 -3.93412 Otros servicios comerciales. 3.3 0.0 0.0 3.3 1.1 -2.1 -65.13500350035003500 Adaptación, mantenimiento, reparación e instalAdaptación, mantenimiento, reparación e instalAdaptación, mantenimiento, reparación e instalAdaptación, mantenimiento, reparación e instal 99.899.899.899.8 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 99.899.899.899.8 90.790.790.790.7 -9.1-9.1-9.1-9.1 -9.1-9.1-9.1-9.13501 Reparación y mantenimiento de mobiliario y equ 1.4 0.0 0.0 1.4 1.1 -0.3 -22.93502 Reparación y mantenimiento de bienes informáti 6.6 0.0 0.0 6.6 6.4 -0.2 -3.63505 Reparación y mantenimiento para equipo y redes 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1 -100.03506 Reparación y mantenimiento de vehículos terres 75.7 0.0 0.0 75.7 67.7 -7.9 -10.53508 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y ed 15.8 0.0 0.0 15.8 15.5 -0.3 -2.13509 Instalaciones menores especializadas. 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1 -100.0


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%3600360036003600 Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial. 71.671.671.671.6 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 71.671.671.671.6 71.471.471.471.4 -0.2-0.2-0.2-0.2 -0.3-0.3-0.3-0.33602 Impresión, inserción y elaboración de publicac 1.8 0.0 0.0 1.8 1.6 -0.2 -9.73608 Servicios de foto, cine y grabación. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.03611 Difusión e información de mensajes y actividad 69.8 0.0 0.0 69.8 69.8 0.0 0.03700370037003700 Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales. 1.81.81.81.8 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 1.81.81.81.8 1.21.21.21.2 -0.6-0.6-0.6-0.6 -31.2-31.2-31.2-31.23702 Viáticos eventuales. 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1 -100.03703 Gastos de pasajes foráneos y peaje. 1.7 0.0 0.0 1.7 1.2 -0.5 -28.15000500050005000 Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles.Bienes muebles e inmuebles. 0.00.00.00.0 7.07.07.07.0 0.00.00.00.0 7.07.07.07.0 7.07.07.07.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.05100510051005100 Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración.Mobiliario y equipo de administración. 0.00.00.00.0 7.07.07.07.0 0.00.00.00.0 7.07.07.07.0 7.07.07.07.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.05101 Muebles y enseres. 0.0 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0



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TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALESSERVICIOS PERSONALES Por el pago de los servicios personales, en este capítulo de gasto se autorizó al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje un presupuesto de egresos de 19 millones 709.2 miles de pesos, de los cuales se ejerció 19 millones 699.1 miles de pesos obteniéndose un ahorro de 10.1 miles de pesos. MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS El presupuesto autorizado en este capítulo de gasto para el año ascendió a 527.2 mil pesos, ejerciéndose el 496.7 por ciento del total de esta asignación. SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES El presupuesto ejercido en este capítulo de gasto por un millón 596.1 miles de pesos, representó al término del año el 96.1 por ciento del presupuesto autorizado. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES Para este capítulo no se autorizaron recursos. BIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLES Para este capítulo se autorizaron recursos por la cantidad de 7 mil pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad.

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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%1000100010001000 Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales. 28,288.228,288.228,288.228,288.2 659.4659.4659.4659.4 0.00.00.00.0 28,947.628,947.628,947.628,947.6 28,758.628,758.628,758.628,758.6 -189.0-189.0-189.0-189.0 -0.7-0.7-0.7-0.71100110011001100 Remuneraciones al personal de carácter permaneRemuneraciones al personal de carácter permaneRemuneraciones al personal de carácter permaneRemuneraciones al personal de carácter permane 17,831.017,831.017,831.017,831.0 89.989.989.989.9 0.00.00.00.0 17,920.917,920.917,920.917,920.9 17,831.817,831.817,831.817,831.8 -89.1-89.1-89.1-89.1 -0.5-0.5-0.5-0.51102 Sueldo base. 14,179.2 0.0 0.0 14,179.2 14,177.6 -1.6 0.01105 Gratificación burócrata. 2,689.1 0.0 0.0 2,689.1 2,601.8 -87.3 -3.21135 Compensación a representante. 517.1 0.6 0.0 517.8 517.7 -0.1 0.01137 Compensación por retabulación burócrata. 445.5 89.3 0.0 534.8 534.7 -0.1 0.01300130013001300 Remuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especiales 3,700.83,700.83,700.83,700.8 89.589.589.589.5 0.00.00.00.0 3,790.43,790.43,790.43,790.4 3,740.33,740.33,740.33,740.3 -50.0-50.0-50.0-50.0 -1.3-1.3-1.3-1.31301 Prima por años de servicio burócratas. 340.7 10.1 0.0 350.8 350.7 -0.1 0.01304 Estudios superiores burócratas. 4.9 0.1 0.0 5.1 5.0 -0.1 -2.01305 Prima vacacional. 968.4 0.0 0.0 968.4 929.8 -38.6 -4.01306 Aguinaldo. 2,281.2 79.3 0.0 2,360.5 2,350.5 -10.0 -0.41311 Viáticos. 105.6 0.0 0.0 105.6 104.4 -1.2 -1.21400140014001400 Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social.Pago por concepto de seguridad social. 2,727.62,727.62,727.62,727.6 267.0267.0267.0267.0 0.00.00.00.0 2,994.62,994.62,994.62,994.6 2,983.72,983.72,983.72,983.7 -10.9-10.9-10.9-10.9 -0.4-0.4-0.4-0.41403 Seguros y fianzas. 0.0 156.9 0.0 156.9 156.1 -0.9 -0.61407 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones 669.7 0.0 0.0 669.7 669.7 0.0 0.01440 Cuotas de servicio de salud. 720.2 34.7 0.0 754.9 744.9 -10.0 -1.31441 Cuotas al sistema solidario de reparto. 902.2 33.0 0.0 935.2 935.2 0.0 0.01442 Cuotas del sistema de capitalización individua 96.2 27.7 0.0 123.9 123.9 0.0 0.01443 Aportaciones para financiar los gastos general 158.6 6.9 0.0 165.5 165.5 0.0 0.01444 Riesgo de trabajo. 180.5 7.8 0.0 188.4 188.4 0.0 0.01500150015001500 Pago por otras prestaciones sociales y estímulPago por otras prestaciones sociales y estímulPago por otras prestaciones sociales y estímulPago por otras prestaciones sociales y estímul 1,578.01,578.01,578.01,578.0 100.7100.7100.7100.7 0.00.00.00.0 1,678.71,678.71,678.71,678.7 1,657.01,657.01,657.01,657.0 -21.6-21.6-21.6-21.6 -1.3-1.3-1.3-1.31501 Cuotas para fondo de retiro. 143.0 0.0 0.0 143.0 121.4 -21.6 -15.11506 Prima adicional por permanencia en el servicio 64.0 5.1 0.0 69.1 69.1 0.0 0.01507 Reconocimiento a servidores públicos. 42.1 0.0 0.0 42.1 42.1 0.0 0.01508 Estímulos por puntualidad y asistencia. 265.5 55.6 0.0 321.1 321.1 0.0 0.01512 Despensa. 514.5 16.3 0.0 530.8 530.8 0.0 0.01513 Seguro de separación individualizado. 548.9 23.7 0.0 572.6 572.6 0.0 0.01600160016001600 Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio.Gastos derivados de convenio. 2,450.92,450.92,450.92,450.9 112.2112.2112.2112.2 0.00.00.00.0 2,563.12,563.12,563.12,563.1 2,545.72,545.72,545.72,545.7 -17.4-17.4-17.4-17.4 -0.7-0.7-0.7-0.71601 Becas para hijos de trabajadores sindicalizado 85.3 3.1 0.0 88.3 88.3 0.0 0.01604 Días económicos. 120.0 4.5 0.0 124.5 124.4 -0.1 -0.11606 Día del maestro y del servidor público. 185.0 7.5 0.0 192.5 192.4 -0.1 -0.11609 Despensa de fin de año. 81.7 0.0 0.0 81.7 74.8 -6.9 -8.41610 Gratificación por convenio. 861.0 67.1 0.0 928.1 928.1 0.0 0.01612 Prima por jubilación. 30.5 0.0 0.0 30.5 30.5 0.0 0.01615 Otros gastos derivados de convenio. 746.2 0.0 0.0 746.2 746.2 0.0 0.01618 Gratificación por productividad. 125.5 0.0 0.0 125.5 125.1 -0.4 -0.31619 Gratificación para compra de útiles escolares. 85.0 13.6 0.0 98.6 88.6 -10.0 -10.11622 Gratificación por previsión social múltiple. 68.9 8.9 0.0 77.9 77.9 0.0 0.01623 Gratificación para gastos de transporte. 61.8 7.6 0.0 69.4 69.4 0.0 0.02000200020002000 Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros.Materiales y suministros. 427.9427.9427.9427.9 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 427.9427.9427.9427.9 409.6409.6409.6409.6 -18.4-18.4-18.4-18.4 -4.3-4.3-4.3-4.32100210021002100 Materiales y útiles de administración y de ensMateriales y útiles de administración y de ensMateriales y útiles de administración y de ensMateriales y útiles de administración y de ens 256.0256.0256.0256.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 256.0256.0256.0256.0 246.1246.1246.1246.1 -9.9-9.9-9.9-9.9 -3.9-3.9-3.9-3.92101 Materiales y útiles de oficina. 115.7 0.0 0.0 115.7 110.9 -4.8 -4.12102 Material de limpieza. 11.7 0.0 0.0 11.7 11.4 -0.3 -2.72105 Material y útiles de imprenta y reproducción. 1.2 0.0 0.0 1.2 1.2 0.0 -3.82106 Materiales y útiles para el procesamiento en e 125.8 0.0 0.0 125.8 121.1 -4.6 -3.72109 Material de información. 1.6 0.0 0.0 1.6 1.5 -0.1 -8.0

JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE TOLUCAJUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE TOLUCAJUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE TOLUCAJUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE TOLUCA DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%2300230023002300 Materias primas, materiales de producción, herMaterias primas, materiales de producción, herMaterias primas, materiales de producción, herMaterias primas, materiales de producción, her 15.915.915.915.9 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 15.915.915.915.9 15.115.115.115.1 -0.7-0.7-0.7-0.7 -4.5-4.5-4.5-4.52302 Refacciones, accesorios y herramientas. 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 -0.1 -38.42304 Refacciones y accesorios para equipo de cómput 8.1 0.0 0.0 8.1 7.8 -0.4 -4.52305 Enseres de oficina. 7.5 0.0 0.0 7.5 7.3 -0.3 -3.72400240024002400 Materiales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcción 17.517.517.517.5 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 17.517.517.517.5 16.616.616.616.6 -1.0-1.0-1.0-1.0 -5.5-5.5-5.5-5.52401 Materiales de construcción. 1.1 0.0 0.0 1.1 0.8 -0.3 -27.32402 Estructuras y manufacturas para todo tipo de c 6.6 0.0 0.0 6.6 6.5 -0.1 -2.12403 Materiales complementarios. 1.0 0.0 0.0 1.0 0.9 -0.1 -9.12404 Material eléctrico y electrónico. 7.1 0.0 0.0 7.1 6.9 -0.3 -3.62405 Material de señalización. 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.2 -100.02406 Arboles y plantas de ornato. 1.5 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 -1.62500250025002500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratProductos químicos, farmacéuticos y de laboratProductos químicos, farmacéuticos y de laboratProductos químicos, farmacéuticos y de laborat 4.04.04.04.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 4.04.04.04.0 3.93.93.93.9 -0.1-0.1-0.1-0.1 -2.6-2.6-2.6-2.62503 Medicinas y productos farmacéuticos. 4.0 0.0 0.0 4.0 3.9 -0.1 -2.62600260026002600 Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos.Combustibles, lubricantes y aditivos. 128.7128.7128.7128.7 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 128.7128.7128.7128.7 122.2122.2122.2122.2 -6.5-6.5-6.5-6.5 -5.1-5.1-5.1-5.12601 Combustibles, lubricantes y aditivos. 128.7 0.0 0.0 128.7 122.2 -6.5 -5.12700270027002700 Vestuario, blancos, prendas de protección y arVestuario, blancos, prendas de protección y arVestuario, blancos, prendas de protección y arVestuario, blancos, prendas de protección y ar 0.90.90.90.9 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.90.90.90.9 0.90.90.90.9 0.00.00.00.0 0.00.00.00.02701 Vestuario, uniformes y blancos. 0.9 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 0.02800280028002800 Sustancias, materiales y artículos para la segSustancias, materiales y artículos para la segSustancias, materiales y artículos para la segSustancias, materiales y artículos para la seg 4.94.94.94.9 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 4.94.94.94.9 4.74.74.74.7 -0.1-0.1-0.1-0.1 -3.1-3.1-3.1-3.12803 Artículos para la extinción de incendios. 4.9 0.0 0.0 4.9 4.7 -0.1 -3.13000300030003000 Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales.Servicios generales. 1,657.41,657.41,657.41,657.4 3.93.93.93.9 3.93.93.93.9 1,657.41,657.41,657.41,657.4 1,548.21,548.21,548.21,548.2 -109.2-109.2-109.2-109.2 -6.6-6.6-6.6-6.63100310031003100 Servicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicos 250.2250.2250.2250.2 3.93.93.93.9 0.00.00.00.0 254.1254.1254.1254.1 252.5252.5252.5252.5 -1.6-1.6-1.6-1.6 -0.6-0.6-0.6-0.63101 Servicio postal y telegráfico. 10.4 0.0 0.0 10.4 10.1 -0.4 -3.43102 Servicio de telefonía convencional y celular. 71.8 1.9 0.0 73.7 73.7 0.0 0.03103 Servicio de energía eléctrica de instalaciones 147.0 2.0 0.0 149.0 149.0 0.0 0.03105 Gastos menores de oficina. 13.2 0.0 0.0 13.2 12.6 -0.6 -4.63106 Servicios de radiolocalización y telecomunicac 5.5 0.0 0.0 5.5 5.0 -0.4 -7.73107 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y f 2.2 0.0 0.0 2.2 2.0 -0.2 -11.03200320032003200 Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento.Servicios de arrendamiento. 875.3875.3875.3875.3 0.00.00.00.0 3.93.93.93.9 871.3871.3871.3871.3 782.7782.7782.7782.7 -88.7-88.7-88.7-88.7 -10.2-10.2-10.2-10.23201 Arrendamiento de edificios, locales y terrenos 743.7 0.0 1.9 741.8 657.2 -84.6 -11.43203 Arrendamiento de maquinaria y equipo. 131.5 0.0 2.0 129.6 125.5 -4.1 -3.23300330033003300 Servicios de asesoría, consultorio, informáticServicios de asesoría, consultorio, informáticServicios de asesoría, consultorio, informáticServicios de asesoría, consultorio, informátic 50.550.550.550.5 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 50.550.550.550.5 50.550.550.550.5 0.00.00.00.0 0.00.00.00.03301 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. 34.5 0.0 0.0 34.5 34.5 0.0 0.03302 Servicios informáticos. 16.0 0.0 0.0 16.0 16.0 0.0 0.03400340034003400 Servicios comercial, bancario, financiero, subServicios comercial, bancario, financiero, subServicios comercial, bancario, financiero, subServicios comercial, bancario, financiero, sub 124.2124.2124.2124.2 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 124.2124.2124.2124.2 118.2118.2118.2118.2 -6.0-6.0-6.0-6.0 -4.8-4.8-4.8-4.83402 Fletes y maniobras. 0.7 0.0 0.0 0.7 0.7 -0.1 -8.03403 Servicios bancarios y financieros. 2.3 0.0 0.0 2.3 2.2 -0.1 -3.73404 Seguros y fianzas. 41.8 0.0 0.0 41.8 39.5 -2.4 -5.73407 Otros impuestos y derechos. 28.0 0.0 0.0 28.0 26.8 -1.3 -4.63410 Servicios de vigilancia. 0.7 0.0 0.0 0.7 0.0 -0.7 -100.03412 Otros servicios comerciales. 50.6 0.0 0.0 50.6 49.1 -1.5 -3.03500350035003500 Adaptación, mantenimiento, reparación e instalAdaptación, mantenimiento, reparación e instalAdaptación, mantenimiento, reparación e instalAdaptación, mantenimiento, reparación e instal 117.1117.1117.1117.1 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 117.1117.1117.1117.1 109.7109.7109.7109.7 -7.4-7.4-7.4-7.4 -6.3-6.3-6.3-6.33501 Reparación y mantenimiento de mobiliario y equ 5.8 0.0 0.0 5.8 5.0 -0.8 -14.23502 Reparación y mantenimiento de bienes informáti 10.2 0.0 0.0 10.2 9.6 -0.6 -5.53504 Reparación y mantenimiento de inmuebles. 2.9 0.0 0.0 2.9 1.4 -1.5 -51.33506 Reparación y mantenimiento de vehículos terres 98.2 0.0 0.0 98.2 93.7 -4.6 -4.63600360036003600 Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial.Gastos de difusión, información y ceremonial. 149.1149.1149.1149.1 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 149.1149.1149.1149.1 146.2146.2146.2146.2 -2.9-2.9-2.9-2.9 -1.9-1.9-1.9-1.93602 Impresión, inserción y elaboración de publicac 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.2 -100.03605 Congresos y convenciones. 62.3 0.0 0.0 62.3 59.7 -2.7 -4.33611 Difusión e información de mensajes y actividad 86.5 0.0 0.0 86.5 86.5 0.0 0.0


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%3700370037003700 Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales.Gastos de traslado y servicios oficiales. 91.191.191.191.1 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 91.191.191.191.1 88.588.588.588.5 -2.6-2.6-2.6-2.6 -2.9-2.9-2.9-2.93701 Gastos de viaje. 64.9 0.0 0.0 64.9 63.3 -1.6 -2.53702 Viáticos eventuales. 2.9 0.0 0.0 2.9 2.8 -0.1 -2.93703 Gastos de pasajes foráneos y peaje. 23.4 0.0 0.0 23.4 22.5 -0.9 -4.0

TOTALESTOTALESTOTALESTOTALES 30,373.630,373.630,373.630,373.6 663.3663.3663.3663.3 3.93.93.93.9 31,033.031,033.031,033.031,033.0 30,716.430,716.430,716.430,716.4 -316.6-316.6-316.6-316.6 -1.0-1.0-1.0-1.0


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JUNTA LOCAL DE CONCILIJUNTA LOCAL DE CONCILIJUNTA LOCAL DE CONCILIJUNTA LOCAL DE CONCILIACÍON Y AACÍON Y AACÍON Y AACÍON Y ARRRRBITRAJE VALLE DE TOLUCA BITRAJE VALLE DE TOLUCA BITRAJE VALLE DE TOLUCA BITRAJE VALLE DE TOLUCA

SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES El gasto autorizado para el año en este capítulo fue de 28 millones 947.6 miles de pesos, ejerciéndose 28 millones 758.6 miles de pesos equivalentes al 99.3 por ciento del presupuesto autorizado. MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS En este capítulo de gasto se autorizó un presupuesto de 427.9 miles de pesos, el gasto ejercido absorbió el importe previsto en un 95.7 por ciento. SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES Este capítulo de gasto se ejerció un millón 548.2 miles de pesos, equivalente al 93.4 por ciento del presupuesto autorizado. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES Para este capítulo no se autorizaron recursos. BIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLESBIENES MUEBLES E INMUEBLES Para este capítulo no se autorizaron recursos.

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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%1000100010001000 Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales.Servicios personales. 46,431.146,431.146,431.146,431.1 1,735.91,735.91,735.91,735.9 0.00.00.00.0 48,167.048,167.048,167.048,167.0 48,154.148,154.148,154.148,154.1 -12.9-12.9-12.9-12.9 0.00.00.00.01100110011001100 Remuneraciones al personal de carácter permaneRemuneraciones al personal de carácter permaneRemuneraciones al personal de carácter permaneRemuneraciones al personal de carácter permane 30,505.130,505.130,505.130,505.1 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 30,505.130,505.130,505.130,505.1 30,505.130,505.130,505.130,505.1 0.00.00.00.0 0.00.00.00.01102 Sueldo base 24,646.8 0.0 0.0 24,646.8 24,646.8 0.0 0.01105 Gratificación burócrata 4,082.5 0.0 0.0 4,082.5 4,082.5 0.0 0.01135 Compensación a representante 954.6 0.0 0.0 954.6 954.6 0.0 0.01137 Compensación por retabulación burócrata 821.2 0.0 0.0 821.2 821.2 0.0 0.01300130013001300 Remuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especialesRemuneraciones adicionales y especiales 4,803.84,803.84,803.84,803.8 1,481.61,481.61,481.61,481.6 0.00.00.00.0 6,285.46,285.46,285.46,285.4 6,275.46,275.46,275.46,275.4 -10.0-10.0-10.0-10.0 -0.2-0.2-0.2-0.21301 Prima por años de servicio burócratas 394.0 0.0 0.0 394.0 394.0 0.0 0.01304 Estudios superiores burócratas 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.01305 Prima vacacional 1,691.6 0.0 0.0 1,691.6 1,691.6 0.0 0.01306 Aguinaldo 2,465.6 1,481.6 0.0 3,947.2 3,937.2 -10.0 -0.31311 Viáticos 232.6 0.0 0.0 232.6 232.6 0.0 0.01400140014001400 Pago por concepto de seguridad socialPago por concepto de seguridad socialPago por concepto de seguridad socialPago por concepto de seguridad social 4,834.04,834.04,834.04,834.0 254.3254.3254.3254.3 0.00.00.00.0 5,088.35,088.35,088.35,088.3 5,088.35,088.35,088.35,088.3 0.00.00.00.0 0.00.00.00.01403 Seguros y fianzas 0.0 254.3 0.0 254.3 254.3 0.0 0.01407 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones 1,083.3 0.0 0.0 1,083.3 1,083.3 0.0 0.01440 Cuotas de servicio de salud 1,288.0 0.0 0.0 1,288.0 1,288.0 0.0 0.01441 Cuotas al sistema solidario de reparto 1,626.5 0.0 0.0 1,626.5 1,626.5 0.0 0.01442 Cuotas del sistema de capitalización individua 222.4 0.0 0.0 222.4 222.4 0.0 0.01443 Aportaciones para financiar los gastos general 287.1 0.0 0.0 287.1 287.1 0.0 0.01444 Riesgo de trabajo 326.7 0.0 0.0 326.7 326.7 0.0 0.01500150015001500 Pago por otras prestaciones sociales y estímulPago por otras prestaciones sociales y estímulPago por otras prestaciones sociales y estímulPago por otras prestaciones sociales y estímul 2,037.32,037.32,037.32,037.3 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 2,037.32,037.32,037.32,037.3 2,037.32,037.32,037.32,037.3 0.00.00.00.0 0.00.00.00.01501 Cuotas para fondo de retiro 300.2 0.0 0.0 300.2 300.2 0.0 0.01506 Prima adicional por permanencia en el servicio 29.0 0.0 0.0 29.0 29.0 0.0 0.01512 Despensa 975.6 0.0 0.0 975.6 975.6 0.0 0.01513 Seguro de separación individualizado 732.5 0.0 0.0 732.5 732.5 0.0 0.01600160016001600 Gastos derivados de convenioGastos derivados de convenioGastos derivados de convenioGastos derivados de convenio 4,250.84,250.84,250.84,250.8 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 4,250.84,250.84,250.84,250.8 4,247.94,247.94,247.94,247.9 -2.9-2.9-2.9-2.9 -0.1-0.1-0.1-0.11601 Becas para hijos de trabajadores sindicalizado 111.5 0.0 0.0 111.5 111.5 0.0 0.01604 Días económicos 209.4 0.0 0.0 209.4 209.4 0.0 0.01606 Día del maestro y del servidor público 255.5 0.0 0.0 255.5 255.5 0.0 0.01609 Despensa de fin de año 107.3 0.0 0.0 107.3 107.3 0.0 0.01610 Gratificación por convenio 1,502.3 0.0 0.0 1,502.3 1,502.3 0.0 0.01612 Prima por jubilación 62.6 0.0 0.0 62.6 62.6 0.0 0.01615 Otros gastos derivados de convenio 1,308.0 0.0 0.0 1,308.0 1,308.0 0.0 0.01618 Gratificación por productividad 243.0 0.0 0.0 243.0 243.0 0.0 0.01619 Gratificación para compra de útiles escolares 162.0 0.0 0.0 162.0 162.0 0.0 0.01622 Gratificación por previsión social múltiple 153.1 0.0 0.0 153.1 153.1 0.0 0.01623 Gratificación para gastos de transporte 136.1 0.0 0.0 136.1 133.2 -2.9 -2.12000200020002000 Materiales y suministrosMateriales y suministrosMateriales y suministrosMateriales y suministros 1,707.01,707.01,707.01,707.0 0.00.00.00.0 62.062.062.062.0 1,645.01,645.01,645.01,645.0 1,624.11,624.11,624.11,624.1 -20.9-20.9-20.9-20.9 -1.3-1.3-1.3-1.32100210021002100 Materiales y útiles de administración y de ensMateriales y útiles de administración y de ensMateriales y útiles de administración y de ensMateriales y útiles de administración y de ens 1,143.41,143.41,143.41,143.4 0.00.00.00.0 34.034.034.034.0 1,109.41,109.41,109.41,109.4 1,103.11,103.11,103.11,103.1 -6.4-6.4-6.4-6.4 -0.6-0.6-0.6-0.62101 Materiales y útiles de oficina 487.9 0.0 12.0 475.9 475.3 -0.6 -0.12102 Material de limpieza 38.2 0.0 0.0 38.2 36.8 -1.4 -3.62105 Material y útiles de imprenta y reproducción 101.9 0.0 0.0 101.9 98.1 -3.8 -3.72106 Materiales y útiles para el procesamiento en e 514.8 0.0 22.0 492.8 492.6 -0.2 0.02108 Material de foto, cine y grabación 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1 -100.02109 Material de información 0.5 0.0 0.0 0.5 0.2 -0.3 -55.0


JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITAN TEXCOCOJUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITAN TEXCOCOJUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITAN TEXCOCOJUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITAN TEXCOCO DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009


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PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA D E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O ND E S C R I P C I O N AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO AMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACIONAMPLIACION REDUCCIONREDUCCIONREDUCCIONREDUCCION MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO TOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDOTOTAL EJERCIDO ABSABSABSABS %%%%2300230023002300 Materias primas, materiales de producción, herMaterias primas, materiales de producción, herMaterias primas, materiales de producción, herMaterias primas, materiales de producción, her 52.752.752.752.7 0.00.00.00.0 4.04.04.04.0 48.748.748.748.7 44.344.344.344.3 -4.3-4.3-4.3-4.3 -8.9-8.9-8.9-8.92302 Refacciones, accesorios y herramientas 1.3 0.0 0.0 1.3 0.7 -0.6 -49.32304 Refacciones y accesorios para equipo de cómput 35.7 0.0 0.0 35.7 34.9 -0.8 -2.12305 Enseres de oficina 15.7 0.0 4.0 11.7 8.7 -2.9 -24.92400240024002400 Materiales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcciónMateriales y artículos de construcción 21.421.421.421.4 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 21.421.421.421.4 18.018.018.018.0 -3.4-3.4-3.4-3.4 -15.9-15.9-15.9-15.92401 Materiales de construcción 2.3 0.0 0.0 2.3 0.9 -1.5 -62.62402 Estructuras y manufacturas para todo tipo de c 1.0 0.0 0.0 1.0 0.7 -0.3 -31.62403 Materiales complementarios 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 -0.4 -100.02404 Material eléctrico y electrónico 17.6 0.0 0.0 17.6 16.4 -1.2 -6.92500250025002500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratProductos químicos, farmacéuticos y de laboratProductos químicos, farmacéuticos y de laboratProductos químicos, farmacéuticos y de laborat 0.30.30.30.3 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 0.30.30.30.3 0.00.00.00.0 -0.3-0.3-0.3-0.3 -100.0-100.0-100.0-100.02503 Medicinas y productos farmacéuticos 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 -0.3 -100.02600260026002600 Combustibles, lubricantes y aditivosCombustibles, lubricantes y aditivosCombustibles, lubricantes y aditivosCombustibles, lubricantes y aditivos 483.6483.6483.6483.6 0.00.00.00.0 24.024.024.024.0 459.6459.6459.6459.6 458.7458.7458.7458.7 -1.0-1.0-1.0-1.0 -0.2-0.2-0.2-0.22601 Combustibles, lubricantes y aditivos 483.6 0.0 24.0 459.6 458.7 -1.0 -0.22800280028002800 Sustancias, materiales y artículos para la segSustancias, materiales y artículos para la segSustancias, materiales y artículos para la segSustancias, materiales y artículos para la seg 5.65.65.65.6 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 5.65.65.65.6 0.00.00.00.0 -5.6 -100.02803 Artículos para la extinción de incendios 5.6 0.0 0.0 5.6 0.0 -5.6 -100.03000300030003000 Servicios generalesServicios generalesServicios generalesServicios generales 3,601.63,601.63,601.63,601.6 58.858.858.858.8 58.858.858.858.8 3,601.63,601.63,601.63,601.6 3,520.43,520.43,520.43,520.4 -81.2-81.2-81.2-81.2 -2.3-2.3-2.3-2.33100310031003100 Servicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicosServicios administrativos básicos 626.9626.9626.9626.9 48.948.948.948.9 0.00.00.00.0 675.8675.8675.8675.8 655.2655.2655.2655.2 -20.6-20.6-20.6-20.6 -3.1-3.1-3.1-3.13101 Servicio postal y telegráfico 2.2 0.0 0.0 2.2 1.6 -0.7 -29.93102 Servicio de telefonía convencional y celular 162.2 48.9 0.0 211.1 211.1 0.0 0.03103 Servicio de energía eléctrica de instalaciones 171.3 0.0 0.0 171.3 165.4 -5.9 -3.53105 Gastos menores de oficina 95.8 0.0 0.0 95.8 92.3 -3.5 -3.73106 Servicios de radiolocalización y telecomunicac 6.0 0.0 0.0 6.0 5.1 -0.8 -14.03107 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y f 189.1 0.0 0.0 189.1 179.7 -9.4 -5.03114 Servicio de energía eléctrica para alumbrado p 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 -0.3 -100.03200320032003200 Servicios de arrendamientoServicios de arrendamientoServicios de arrendamientoServicios de arrendamiento 1,217.11,217.11,217.11,217.1 0.00.00.00.0 7.47.47.47.4 1,209.81,209.81,209.81,209.8 1,165.81,165.81,165.81,165.8 -43.9-43.9-43.9-43.9 -3.6-3.6-3.6-3.63201 Arrendamiento de edificios, locales y terrenos 131.5 0.0 0.0 131.5 125.5 -6.1 -4.63203 Arrendamiento de maquinaria y equipo. 388.5 0.0 0.0 388.5 377.5 -11.1 -2.83205 Arrendamiento de vehículos 697.1 0.0 7.4 689.7 662.9 -26.8 -3.93400340034003400 Servicios comercial, bancario, financiero, subServicios comercial, bancario, financiero, subServicios comercial, bancario, financiero, subServicios comercial, bancario, financiero, sub 1,047.21,047.21,047.21,047.2 0.00.00.00.0 41.541.541.541.5 1,005.71,005.71,005.71,005.7 999.6999.6999.6999.6 -6.1-6.1-6.1-6.1 -0.6-0.6-0.6-0.63402 Fletes y maniobras 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.2 -100.03403 Servicios bancarios y financieros 2.9 0.0 0.0 2.9 2.8 -0.2 -5.73404 Seguros y fianzas 37.6 0.0 0.0 37.6 34.3 -3.3 -8.83407 Otros impuestos y derechos 29.3 0.0 0.0 29.3 28.1 -1.3 -4.33410 Servicios de vigilancia 972.1 0.0 41.5 930.6 930.6 0.0 0.03412 Otros servicios comerciales 5.0 0.0 0.0 5.0 3.8 -1.2 -24.23500350035003500 Adaptación, mantenimiento, reparación e instalAdaptación, mantenimiento, reparación e instalAdaptación, mantenimiento, reparación e instalAdaptación, mantenimiento, reparación e instal 250.8250.8250.8250.8 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 250.8250.8250.8250.8 242.0242.0242.0242.0 -8.8-8.8-8.8-8.8 -3.5-3.5-3.5-3.53501 Reparación y mantenimiento de mobiliario y equ 16.6 0.0 0.0 16.6 16.3 -0.2 -1.43502 Reparación y mantenimiento de bienes informáti 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.2 -100.03504 Reparación y mantenimiento de inmuebles 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 -0.5 -100.03506 Reparación y mantenimiento de vehículos terres 233.5 0.0 0.0 233.5 225.7 -7.9 -3.43600360036003600 Gastos de difusión, información y ceremonialGastos de difusión, información y ceremonialGastos de difusión, información y ceremonialGastos de difusión, información y ceremonial 281.0281.0281.0281.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.0 281.0281.0281.0281.0 280.8280.8280.8280.8 -0.2-0.2-0.2-0.2 -0.1-0.1-0.1-0.13602 Impresión, inserción y elaboración de publicac 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.2 -100.03605 Congresos y convenciones 2.5 0.0 0.0 2.5 2.5 0.0 0.03606 Gastos de ceremonias oficiales y de orden soci 0.4 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.03608 Servicios de foto, cine y grabación. 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1 -100.03611 Difusión e información de mensajes y actividad 277.9 0.0 0.0 277.9 277.9 0.0 0.03700370037003700 Gastos de traslado y servicios oficialesGastos de traslado y servicios oficialesGastos de traslado y servicios oficialesGastos de traslado y servicios oficiales 178.6178.6178.6178.6 9.99.99.99.9 9.99.99.99.9 178.6178.6178.6178.6 177.1177.1177.1177.1 -1.5-1.5-1.5-1.5 -0.8-0.8-0.8-0.83701 Gastos de viaje 4.9 9.9 0.0 14.8 14.8 0.0 0.03703 Gastos de pasajes foráneos y peaje 173.7 0.0 9.9 163.8 162.3 -1.5 -0.9



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JUNTA LOCAL DE CONCILIACÍON Y AJUNTA LOCAL DE CONCILIACÍON Y AJUNTA LOCAL DE CONCILIACÍON Y AJUNTA LOCAL DE CONCILIACÍON Y ARRRRBITRAJE VALLE DE CUAUTITLANBITRAJE VALLE DE CUAUTITLANBITRAJE VALLE DE CUAUTITLANBITRAJE VALLE DE CUAUTITLAN---- TEXCOCO TEXCOCO TEXCOCO TEXCOCO SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES Los recursos autorizados en esta clasificación del gasto ascendieron a 48 millones 167 mil pesos, de los cuales se ejercieron 48 millones 154.1 miles de pesos. Esto como resultado de la aplicación de las políticas de contención del gasto en los servicios personales. MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS En este capítulo del presupuesto se realizaron erogaciones por un millón 624.1 miles de pesos, equivalente al 98.7 por ciento del presupuesto autorizado. SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES Para la contratación de servicios generales se estimó un gasto de 3 millones 601.6 miles de pesos, presentándose al cierre del ejercicio una erogación de 3 millones 520.4 miles de pesos, por lo que representó un ahorro de 81.2 miles de pesos. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES Para este capítulo no se autorizaron recursos. BIENBIENBIENBIENES MUEBLES E INMUEBLESES MUEBLES E INMUEBLESES MUEBLES E INMUEBLESES MUEBLES E INMUEBLES Para este capítulo no se autorizaron recursos

avance presupuestal 2009transparenciafiscal.edomex.gob.mx/.../tomov/tomov-parte1.pdf ·...

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