Avance Plan de Desarrollo

ENERO – DICIEMBRE 2017

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

2017

Presupuesto

Físico

80%

Avance financieroInforme generado de la Ejecución de Egresos

Físico

88%

Avance físicoInforme generado del cumplimiento de los indicadores del Plan de

Desarrollo

Financiero

Avance físico por Dimensiones

Avance financiero Plan de Desarrollo

87%88%

90%91%

DIMENSIÓN SOCIAL DIMENSIÓN ECONÓMICA

DIMENSIÓN AMBIENTAL DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

87%88%

90% 91%

Avance Físico Líneas Estratégicas

Salud. Competitividad

ViviendaEmprendimiento,

economía, empleo.

Grupos vulnerablesAgua potable y saneamiento básico

Cobertura

educativa para

los Siderenses

Calidad de las

instituciones

educativas

Deporte en la estrella

Sociedad y cultura

C R E A T I V E V E N U S

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massa.

88% 87%

100%

84%

93%

100%64%81%

95%

100%

Avance Físico Líneas Estratégicas

Medio

ambiente y

recursos

naturalesJusticia y derechos

humanos

Gestión del

riesgoInfraestructura:

servicios públicos y

red vial

Fortalecimiento

institucional.Seguridad y

convivencia para

el control del

territorio

Transporte Agricultura

Municipio

participativoAdministración con

responsabilidad y

calidad

C R E A T I V E V E N U S

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massa.

95% 81%

85%

100%

98%

76%82%91%

85%

100%

Total Plan de Desarrollo

80%

INVERSIÓN TOTAL:

$ 27.264.502.942

LÍNEAS ESTRATÉGICAS• 1.1 Calidad de las instituciones

educativas

• 1.2 Cobertura Educativa Para Los Siderenses

• 1.3 Salud

• 1.4 Vivienda

• 1.5 Grupos vulnerables

• 1.6 Deporte en la estrella

• 1.7 Sociedad y cultura

• 1.8 Agua potable y saneamiento básico

EJECUCIÓN FÍSICA A LA FECHA

87 %Objetivo esperado 100%

DIMENSIÓN SOCIAL

• Dotaciones realizadas a las instituciones educativa

• Talleres, cursos y actividades dictados a las personas del aula deemprendimiento UAI

• Programa nutricional escolar y mejoramiento de restaurantes

• Dotaciones tecnológicas entregadas a los establecimientos educativos

• Programas de lectura y escritura implementados

• Mejoramientos realizados a la infraestructura para los ambientes deaprendizaje

• Capacitación realizadas a los docentes y directivos docentes

• Dotaciones entregadas a la red de bibliotecas y ludotecas

• Oferta de servicios brindados en las redes de bibliotecas y ludotecas

• Estudiantes que se benefician del transporte escolar

• Kit escolares entregados a los estudiantes de las IEO

• Uniformes entregados a los estudiantes de las IEO

• Estudiantes beneficiados del programa Escuela en Casa

• Estrategias implementadas de retención escolar

• Técnicas y tecnologías ofrecidas en educación superior

• Personas beneficiadas en el fondo de educación superior para losSiderenses (FES)

LÍNEA ESTRATÉGICACalidad de las instituciones educativas, Cobertura Educativa Para Los

Siderenses

• Actividades realizadas para la mejora de la calidad en la salud

• Acceso a los servicios de Salud

• Programa de Nutrición implementado

• Actividades realizadas para Encaminar a los entornos saludables

• Actividades realizadas para la promoción de la salud mental y convivencia

• Actividades realizadas enfocadas a la Salud sexual y reproductiva

• Programa para el fortalecimiento de la autoridad sanitaria

• Programas y Actividades realizadas para la seguridad alimentaria y nutricional

• Programa para el Control al consumo de sustancias psicoactivas implementado

• Mejoramientos realizados para la infraestructura de la red hospitalaria

• Implementación del plan decenal de salud y plan territorial de salud

LÍNEA ESTRATÉGICASalud

• Subsidios Aprobados para la construcción devivienda de interés social zona urbana y rural.

• Subsidios Aprobados para la reubicación devivienda zona urbana y rural.

• Subsidios Aprobados para el mejoramiento deVIS zona urbana y rural.

LÍNEA ESTRATÉGICAVivienda

• Política pública del adulto mayor

• Política pública de infancia y adolescencia

• Política pública de atención integral a las personas concapacidades diferentes (Inclusión social, capacidad deemprendimiento, fortalecimiento y rehabilitación, banco deayudas, caracterización)

• Política pública de genero, Mujer y equidad "una prioridad"

• Actividades realizadas para la Atención y apoyo a la niñez,infancia, adolescencia, Juventud (Acompañamiento a los CDI,actualización sistema de información, acompañamientosPsicológicos)

• Actividades realizadas con enfoque de igualdad de generopara organizaciones de mujeres(ferias y eventos,capacitaciones, talleres, emprendimiento, observatorio)

• Programa red unidos fortalecido

• Actividades integrales realizadas para el Fortalecimiento de lainstitucionalidad para responder equitativamente el goceefectivo de derechos de

• Cobertura en el programa de Mas Familias en acción

LÍNEA ESTRATÉGICAGrupos vulnerables

• Plan decenal del Deporte

• Mejoramiento a los escenarios deportivos y recreativos

• Dotaciones entregadas para fortalecer la práctica del deporte y la recreación

• Escuelas deportivas creadas

• Jornadas deportivas y recreativas

LÍNEA ESTRATÉGICADeporte en la estrella

• Proyecto de manejo del patrimonio cultural

• Formación para el arte

• Proyección artística

• Estímulos otorgados a la creación artística y cultural

• Emprendimiento y producción artística y cultural

• Actividades y eventos culturales realizados

• Mejoramiento de la infraestructura para el arte y la cultura

• Dotaciones entregadas para la formación y proyecciónartística y cultural

LÍNEA ESTRATÉGICASociedad y cultura

• Construcción e instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales (pozos sépticos, PTAR)

• Plan maestro de saneamiento y agua potable

• Capacitación para la operación y mantenimientos de pozos sépticos enfuncionamiento

• Zonas atendidas con mejoramiento de acueductos y alcantarillados

LÍNEA ESTRATÉGICAAgua potable y saneamiento básico

LÍNEAS ESTRATÉGICAS• 2.1 Emprendimiento,

economía, empleo.

• 2.2 Competitividad

• 2.3 Turismo

• 2.4 Agricultura

• 2.5 Transporte / plan de movilidad de la estrella

DIMENSIÓN ECONÓMICA

INVERSIÓN TOTAL:

$ 484.210.268

EJECUCIÓN FÍSICA A LA FECHA

88 % Objetivo esperado 75%

• Ideas de negocios Apoyadas para el empleo y la empresa

• Mantenimiento y fortalecimiento al Banco Siderense para el Desarrollo

• Conferencias realizadas para finanzas personales

• Proyectos enfocados a la productividad y generación de microcadenasproductivas (Agrícolas)

• Capacitaciones, seminarios y talleres en procesos de producción,distribución, comercialización y acceso para el empleo

• Personas Colocadas con la agencia pública de Empleo

• Proyectos Apoyados a las apropiaciones tecnológicas en procesosempresariales

• Alianzas para el desarrollo empresarial e industrial (Cámara de comercio,Sena, Colombo Canadiense)

• Capacitaciones de fortalecimiento para planes de negocios y proyectos deemprendimiento

• Ferias y festivales realizados para el sector emprendimiento nacidos en elbanco

• Capacitaciones en cultural tributaria

• Alianzas público- privadas establecidas

LÍNEA ESTRATÉGICAEmprendimiento, economía, empleo, Competitividad, Turismo

• Estrategias implementadas de movilidad no motorizada (enciclada nocturna, día sin carro, picoy placa )

• Controles ambientales a los vehículos adscritos a las empresas de transporte publico depasajeros del municipio

• Capacitaciones de sensibilización ambiental a las empresas de transporte publico de pasajeros

• Capacitaciones, eventos y actividades dictadas en educación y prevención vial a la ciudadanía.

• Señalización vial horizontal y vertical

• Mantenimiento y mejora semafórica

LÍNEA ESTRATÉGICATransporte

DIMENSIÓN AMBIENTAL

LÍNEAS ESTRATÉGICAS• 3.1 Medio ambiente y recursos

naturales / recuperación y preservación ambiental.

• 3.2 Gestión del riesgo: prevención y atención de desastres

INVERSIÓN TOTAL:

$ 1.343.665.296

EJECUCIÓN FÍSICA A LA FECHA

90%Objetivo esperado 100%

• Controles de emisiones contaminantes de aire de fuentes móviles y fijas

• Número de acciones/proyectos/intervenciones para la conservación,protección, restauración y aprovechamiento sostenible de los recursosnaturales y del medio ambiente

• Limpieza y Mantenimiento de cuencas y microcuencas

• Especies nativas sembrados

• Conservación y restauración de ecosistemas que brindan servicio deprotección al medio ambiente

• Sensibilizaciones realizadas a los ciudadanos para permitir unamodificación de su comportamiento en pro del cambio climático

• Caracterización a la población involucradas en proyectos productivosintegrales y/o granjas piscícolas

• Seguimientos y asesorías a los emprendedores

• Acompañamientos en Asistencia técnica y agropecuaria a productores

• Capacitación para la implementación de sistemas de compostaje,reciclaje y lombricultivos

• Diseño del parque ecológico Reserva del Romeral y Reserva deMiraflores

LÍNEA ESTRATÉGICAMedio ambiente y recursos naturales

• Dotaciones entregadas para la atención de emergencias y contingencias. Para el Cuerpo deBomberos Voluntarios La Estrella y Defensa Civil de La Estrella

• Capacitaciones realizadas para proyecto "CUIDÁ" en coordinación con el Área Metropolitana

• Acciones y apoyos realizados para el fondo municipal de gestión del riesgo (Visitas,sistematización BD damnificados, entrega de ayudas humanitarias, atención al público,Manejo de albergues)

• Capacitaciones en Gestión del Riesgo

LÍNEA ESTRATÉGICAGestión del riesgo

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

LÍNEAS ESTRATÉGICAS• 4.1 Fortalecimiento institucional.

• 4.2 Municipio participativo

• 4.3 Administración con responsabilidad y calidad

• 4.4 Seguridad y convivencia para el control del territorio

• 4.5 Infraestructura: servicios públicos y red vial.

• 4.6 Justicia y derechos humanos

INVERSIÓN TOTAL:

$ 12.566.664.352

EJECUCIÓN FÍSICA A LA FECHA

91%Objetivo esperado 100%

• Continuidad en la certificación en Calidad

• Actividades realizadas para el mejoramiento de lacomunicación e interrelación con la comunidad (alcaldíasen mi barrio, rendición de cuentas, eventos)

• Mejoramientos Realizados para la infraestructurainstitucional

• Alianzas público- privadas para el desarrollo municipal

• Caracterizaciones de organizaciones sociales ycomunitarias existentes en el municipio

• Campañas para el mejoramiento del recaudoimplementadas

• Rendiciones de cuentas socializadas con la comunidad

• Programa de Cultura organizacional y sentido depertenencia implementado

• Número de capacitaciones y/o eventos en diferentestemas para promover el desarrollo integral del talentohumano

LÍNEA ESTRATÉGICAFortalecimiento institucional, Municipio participativo, Administración con responsabilidad y calidad

• Medios o canales de comunicación de la ciudadanía con la policía para la eficacia del servicio

• Estrategias de defensas de espacio publico implementadas (cámaras funcionando, cuadrantesde policía, comités de seguridad ciudadana, planes de vigilancia de la policía, foros deseguridad, reuniones con los comerciantes e industriales, reuniones con las juntas de accióncomunal)

• Dotaciones entregadas a la policía

• Programas implementados para el desestimulo, disminución y prevención del consumo dedrogas, alcohol y sustancias psicoactivas

• Convenios para la promoción de la seguridad ciudadana Capacitaciones y eventos parapromover la convivencia y seguridad ciudadana en las IE

LÍNEA ESTRATÉGICASeguridad y convivencia para el control del territorio, Justicia y derechos humanos

• Luminarias nuevas instaladas

• Luminarias instaladas por reposición

• Metros lineales de andenes Intervenidos

• Vías intervenidas para el Mejoramiento,recuperación, construcción de Infraestructuravial para la competitividad y la movilidad

• Mantenimiento a cámaras de seguridad

LÍNEA ESTRATÉGICAInfraestructura

CUMPLIMIENTO SECRETARÍAS

Cumplimiento Planeación Obra Pública Educación Gobierno Hacienda General Tránsito SSFServicios

AdministrativosMujer Total

Sobresaliente >100% 17 1 13 9 1 2 2 1 4 0 50

Meta <= 100% y >=80% 23 12 20 10 1 3 7 27 6 1 110

Aceptable <80% y >=70%

1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3

Por Cumplir <70% 10 1 9 1 0 1 3 1 0 1 27

No Programado 7 5 1 0 0 1 1 0 1 0 16

Total metas 58 19 45 20 2 7 13 29 11 2 206

Avance Plan de Desarrollo

2017

Secretaría de Planeación