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Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

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AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI

I TRIMESTRE 2010

Oficina de Planeamiento y Presupuesto El presente informe ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de SERVIR y se constituye en la primera evaluación trimestral de los planes operativos institucionales del año 2010. Lima, 05 de Mayo de 2010


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Índice Nº Página

1. PRESENTACIÓN 4

2. METODOLOGÍA 6

3. ORGANIZACIÓN 6

4. MISÍON Y VISIÓN 7

4.1. Misión 7 4.2. Visión 7

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS 2010 7

6. EJECUCIÓN Y AVANCE DE ACTIVIDADES DEL POI 2010- I TRIMESTRE 9

6.1 Resultado de los Compromisos Asumidos para el Primer Trimestre 12 6.1.1 Gerencia de Desarrollo Institucional del Sistema. 13 6.1.2 Gerencia de Desarrollo de Políticas de Gestión de Recursos Humanos. 14 6.1.3 Gerencia de Desarrollo del Cuerpo de Gerentes Públicos 15 6.1.4 Tribunal del Servicio Civil. 16 6.1.5 Oficina de Imagen Institucional. 19 6.1.6 Oficina de Planificación y Presupuesto. 20 6.1.7 Oficina de Asesoría Jurídica. 22 6.1.8 Oficina de Administración y Finanas 24

7. ASPECTOS PRESUPUESTALES 28


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Lista de Acrónimos

ANSC : Autoridad Nacional del Servicio Civil.

GDIS : Gerencia de Desarrollo Institucional del Sistema

GDCR : Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento.

GDPGRH : Gerencia de Desarrollo de Políticas de Gestión de Recursos

Humanos.

GDCGP : Gerencia de Desarrollo del Cuerpo de Gerentes Públicos.

OAF : Oficina de Administración y Finanzas.

OAJ : Oficina de Asesoría Jurídica.

OEE : Objetivo Estratégico Específico.

OEG : Objetivo Estratégico General.

OII : Oficina de Imagen Institucional.

OO : Objetivo Operativo.

OPP : Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

PIA : Presupuesto Institucional de Apertura

PIM : Presupuesto Institucional Modificado.

SERVIR : : Autoridad Nacional del Servicio Civil

TSC : Tribunal del Servicio Civil.


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PRESENTACIÓN El presente documento denominado Evaluación del Plan Operativo Institucional – POI para el Primer Trimestre del año 2010 de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR – es el instrumento de gestión que permite monitorear la ejecución de las metas priorizadas de la institución en un periodo determinado, así como, la ejecución presupuestaria programada, esta última por su parte constituye el instrumento financiero que permite medir la relación entre el cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuestal. Mediante Resolución Presidencia Ejecutiva Nº 008-2010 del 21 de enero de 2010 se aprueba el Plan Operativo Institucional - POI 2010 de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR. El presente documento consolida información acerca de los avances y ejecución de las metas programadas al Primer Trimestre del 2010 para cada una de las Gerencias y Oficinas que conforman SERVIR, teniendo por objeto examinar el nivel de cumplimiento de las mismas, a efecto de conocer los avances experimentados para el logro de los objetivos institucionales. En tal sentido la presente evaluación permite apreciar de forma objetiva el desempeño de las diferentes gerencias y oficinas, alineando los objetivos establecidos en el Plan Estratégico y el Plan Operativo de SERVIR, con los objetivos y metas individuales de cada una de ellas. La elaboración de la evaluación del POI al primer semestre de 2010 ha sido producto de un proceso participativo de todas las áreas que integran SERVIR, validando una forma alterna de recopilación de información, la misma que se complementa con el proceso de evaluación del BSC y que se deberá sistematizar en un instructivo en el presente mes.


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1. INTRODUCCION

La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR - se crea mediante Decreto Legislativo Nº 1023, como ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado. Es un organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Sus atribuciones son de carácter normativo, supervisor, sancionador, interventor y de resolución de controversias.

Teniendo en consideración el objetivo general, a saber: “Establecer los cimientos que permitan mejorar la gestión del Recurso Humano del Estado a fin de consolidar la legitimidad de la reforma del Servicio Civil”, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (ANSC) – SERVIR, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de sus atribuciones y competencias, ha realizado el Informe de Seguimiento y Evaluación del Primer Trimestre al Plan Operativo Institucional (POI) 2010, documento que articula la información relevante en función a la ejecución físico – financiera, tanto de gasto corriente como de inversión.

Por lo tanto, el Informe de Seguimiento y Evaluación del POI 2010 Primer Trimestre, presenta los siguientes puntos a ser analizados:

• La evaluación por actividades (nivel de eficacia).

• Ejecución Físico – Financiero.

• Los resultados alcanzados al Primer Trimestre

• Conclusiones del seguimiento y evaluación del POI.


6

2. METODOLOGÌA La evaluación al Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2010 de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR se realiza sobre el nivel de cumplimiento de las actividades programadas para el periodo indicado, de acuerdo a las metas formuladas y aprobadas en el mencionado Plan. Para ello, se solicitó información tanto cuantitativa como cualitativa acerca del cumplimiento de las metas de competencia de cada Gerencia y Oficina que conforma SERVIR. La recopilación de la información se ha efectuado mediante fichas de trabajo que tenían como objetivo recoger la ejecución de actividades programada para el Primer Trimestre del año.

3. ORGANIZACIÓN DE SERVIR

A continuación se muestra el organigrama de la institución para identificar los niveles de compromiso y vinculación que cada una de las áreas mantiene con el Plan Operativo Institucional 2009.

Consejo Directivo

Tribunal del Servicio Civil

Presidencia Ejecutiva

Oficina de ControlInstitucional

Gerencia General

Oficina de Asesoría Jurídica

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Oficina de Administración y Finanzas

Gerencia de DesarrolloDel Cuerpo de Gerentes

Públicos

Gerencia de Políticas de Gestión de Recursos

Humanos

Gerencia de Desarrollo Institucional del Sistema

Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento

Organigrama de la Autoridad Nacional del Servicio Civil


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4. MISION Y VISION

4.1. Misión Institucional Mejorar el servicio civil de manera integral y continua para servir al ciudadano

4.2Visión Institucional SERVIR lidera procesos de reforma del servicio civil, es reconocida por los actores claves, en especial por los ciudadanos, a partir de sus resultados y forma parte del núcleo estratégico de decisión del estado

5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS 2010.

La Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 007-2010-SERVIR /PE, aprueba el Plan Estratégico Institucional de SERVIR 2010 -2014 y estableciendo como objetivo estratégico “Establecer los cimientos que permitan mejorar la gestión del Recurso Humano del Estado a fin de consolidar la legitimidad de la reforma del Servicio Civil”. En tal sentido se definieron nueve (09) Objetivos estratégicos Específicos:

a) Diseñar un modelo de Servicio Civil para la reforma. b) Contar con un marco legal alineado con el modelo de la reforma del Servicio Civil. c) Consolidar la imagen de SERVIR en la ciudadanía como una institución pública

moderna, técnica y honesta que impulsa la mejora de los RRHH del Estado. d) Contar con una Red de RRHH (incluyendo personas, soporte tecnológico y

normativo implementada) e) Posicionar a SERVIR como actor clave entre los funcionarios y ciudadanos. f) Establecer un modelo de oficina de RRHH en entidades públicas. g) Diseñar políticas de evaluación de desempeño y capacitación. h) Contar con un Cuerpo de Gerentes Públicos idóneo y eficaz. i) Diseñar e implementar el Sistema de Registro de Personas al servicio del Estado.

En función de los objetivos estratégicos específicos se definieron diecinueve (19) objetivos operativos para las diferentes gerencias y oficinas. (Ver Tabla Nº 01)


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TABLA Nº 01: Objetivos Estratégicos Y Operativos 2010. Objetivo Estratégico General

Objetivo Estratégico Específico Objetivo Operativo 2010 Responsable

OEG

- E

stab

lece

r lo

s ci

mie

nto

s q

ue

per

mit

an m

ejo

rar

la g

esti

ón

del

Rec

urs

o H

um

ano

del

Est

ado

a f

in d

e co

nso

lidar

la

legi

tim

idad

de

la r

efo

rma

del

Ser

vici

o C

ivil

OEE1 - Diseñar un modelo de Servicio Civil para la reforma

OO1 - Implementar el Tribunal del Servicio Civil TSC

OO2 - Elaborar el modelo de carrera para funcionarios en el Estado

GPGRH

OO3 - Diseño y desarrollo del aplicativo informático de selección de personal

GPGRH

OO4 - Apoyar iniciativas de investigación del Servicio Civil

GPGRH

OEE2 - Contar con un marco legal alineado con el modelo de la reforma del SC

OO5 - Redactar una norma para el grupo ocupacional de funcionarios.

GPGRH

OO6 - Desarrollo y mantenimiento del sistema de información jurídica del Servicio Civil

GPGRH

OEE 3 - Consolidar la imagen de SERVIR en la ciudadanía como una institución pública moderna, técnica y honesta que impulsa la mejora de los RRHH del Estado

OO7 - Conducir y coordinar los procesos de planeamiento, presupuesto, racionalización y Cooperación Técnica Internacional de SERVIR

OPP

OO8 - Aportar a la eficacia y eficiencia de la gestión institucional facilitando asesoría y asistencia técnica en materia jurídica.

OAJ

OO9 - Lograr una gestión administrativa eficiente administrando los recursos materiales y financieros con criterios de eficiencia, oportunidad y racionalidad

OAF

OO10 - Propiciar un adecuado clima laboral así como el desarrollo técnico y profesional del personal del SERVIR

OAF

OEE4 - Contar con una Red de RRHH (incluyendo personas, soporte tecnológico y normativo implementada)

OO11 - Organizar y fortalecer las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades de los tres niveles de gobierno

GDIS

OEE5 - Posicionar a SERVIR como actor clave entre los funcionarios y ciudadanos

OO12 - Implementar una estrategia de comunicación eficaz

IMAGEN

OO13 - Establecer alianzas con actores clave IMAGEN

OEE6 - Establecer un modelo de oficina de RRHH en entidades publicas

OO14 - Diseñar e implementar un modelo de oficina de RRHH para el sector público

GDIS

OEE7 - Diseñar políticas de evaluación de desempeño y capacitación.

OO15 - Desarrollar un sistema de evaluación del desempeño del personal al servicio del Estado

GDCR

OO16 - Impulsar un sistema de capacitación del personal al servicio del Estado

GDCR

OEE8 - Contar con un Cuerpo de Gerentes Públicos idóneo y eficaz

OO17 - Desarrollar el Cuerpo de Gerentes Públicos GDCGP

OO18 - Evaluar y monitorear el desempeño de los Gerentes Públicos

GDCGP


9

OEE9 - Diseñar e implementar el Sistema de Registro de Personas al servicio del Estado

OO19 - Desarrollar e implementar un sistema de información sobre los RRHH en el sector público

GDIS

6. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 - I TRIMESTRE

SERVIR El presente acápite refleja un resumen cuantitativo de ejecución física de las metas formuladas por cada Gerencia, Tribunal del Servicio Civil y Oficinas, sus logros y el grado de cumplimiento de sus objetivos programados al Primer Trimestre; basado en los resultados expresados en el reporte que cada área a través de los Formato A (Reporte de cumplimiento de metas del plan operativo institucional 2010), ha informado. 6.1 Resultado de los compromisos asumidos para el Primer Trimestre. En términos generales, la performance de cumplimiento de actividades programadas para el Primer Trimestre del presente año, alcanza del 88%, reflejando un estándar bueno (teniendo como base el cuadro de estándares desarrollado por OSINERMING1). Ver Tabla N°03. En el Grafico Nº 01 se presenta la performance alcanzada al I trimestre del año de cada una de las Gerencias y Oficinas de SERVIR en comparación con el porcentaje de cumplimiento alcanzado al I Trimestre del año (88%).

1 Referencia al cuadro de estándares aprobado por OSINERMING en el proceso de evaluación y desempeño

institucional, que se describe a continuación:

Standard Excelente

Standard CompetenteStandard Bueno

Standard Regular

Standard BajoStandard Inferior

Del 86% al 90% de las metas


Del 50% al 60% de las metasdel 0% al 49% de las metas

CUADRO DE ESTÁNDARES DE OSINERMING

Resultado de Cumplimiento de la

MetaEscala

Más del 100% de las metas



10

Grafico Nº 01 Resultados de la Evaluación de Compromisos Asumidos para el I Trimestre2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

GDIS OAF TSC GDCGP OPP GDPGRH OII OAJ

Pe

rfo

rma

nce

88%

75% 86%

88%

96%90%

100%100%100%

2 Para el I trimestre del año la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento (GDCR) no proyecta

vencimiento de actividades.


11

Tabla N° 03

Evaluación del Grado de Cumplimiento Del POI 2010 - I Trimestre. Objetivo Estratégico

GeneralObjetivo Estratégico Específico Objetivo Operativo Actividad I Trimestre 2010 Unidad de Medida Cantidad Logro

% de

Cumplimiento

2010

Responsable

Lograr la aprobación de cuatro (04) documentos que

constituirán el marco normativo, sustantivo y

procesal del Tribunal del Servicio Civil.

Normas Aprobadas 4 3 75% TSC

Lograr la Aprobación del Manual de Procedimientos

del Tribunal del Servicio Civil.Norma Aprobada 1 1 100% TSC

Implementar el Tribunal y operando en forma

eficiente. Salas Implementadas 1 1 100% TSC

Atención de los Recursos de Apelación que ingresan

al Tribunal del SC (**)

Expedientes resueltos dentro

del plazo establecido100% 100% 100% TSC

Difusión de las labores del Tribunal del SC (**)

Informe Trimestral de

Participación en el 90% de los

eventos que tengan vinculación

con el TSC

1 1 100% TSC

OO3 - Apoyar iniciativas de investigación del Servicio Civil.Levantar y analizar permanente información en

materia de recursos humanos del sector públicoInformes 1 1 100% GPGRH

Formular el Plan Operativo Institucional SERVIR

2010 -2011Plan Aprobado 1 1 100% OPP

Implementar el BSC SERVIR articulando el POI a los

lineamientos estratégicos - Visión y MisiónPlan Implementado 1 1 100% OPP

Evaluar las Metas Operativas Presupuestarias y

Estratégicas Evaluaciones 1 1 100% OPP

Cumplir oportunamente con las obligaciones

Presupuestales para el año 2010 establecidos por la

DNPP ( 61 indicadores identificados)

% Cumplimiento 100% 84% 84% OPP

Realizar el control de calidad normativa de los

proyectos de Resoluciones Supremas y Decretos

Supremos, así como los proyectos a ser aprobados

por dichas normas.

Informes 3 3 100% OAJ

Ofrecer asesoramiento y opinión legal cuando lo

requieran la Alta Dirección y/o los Órganos de la

Autoridad.

Informes 3 3 100% OAJ

Cumplir con el 100% de las solicitudes de acceso a la

información dentro del plazo legal% Cumplimiento 100% 100% 100% OAJ

Compilar, concordar y sistematizar normas que

remita o proponga SERVIRSistema Actualizado 1 1 100% OAJ

Realizar mejoras a los procesos de contrataciones y

adquisiciones de SERVIR

Procesos de mejora

implementados3 3 100% OAF

Mantener en optimas condiciones la infraestructura

institucionalServicios Críticos atendidos 3 3 100% OAF

Atención oportuna de requerimiento de pagos y de

remuneraciones

Atender oportunamente la

planilla de pago de

remuneraciones9 9 100% OAF

Supervisar y controlar el movimientos de fondos y

valores

Monitoreo de cartas fianzas y

realizar arqueos de fondos4 3 75% OAF

Lograr la formulación y presentación oportuna de

los Estados Financieros

Presentar EEFF trimestrales

oportunamente2 2 100% OAF

Mejorar el seguimiento y control de las cuentas por

cobrar, rendiciones y otros

Verificar el correcto registro de

las operaciones administrativas5 3 60% OAF

Minimizar los riesgos de amenazas y

vulnerabilidades del Sistema de información de

SERVIR

Optimizar 05 servicios

tecnológicos críticos1 0 0% OAF

Mejorar la difusión y comunicación de SERVIR con la

ciudadanía

Mejorar el acceso al portal de

transparencia y a la pagina WEB1 0 0% OAF

Elaborar un Plan de Coach para personal Directivo,

Gerentes y JefesPlan Elaborado 1 1 100% OAF

Plan de Bienestar (*) 1 1 100% OAF

Actividades de Bienestar 6 6 100% OAF

Fortalecer las capacidades técnicas del personal de

SERVIRPlan de Capacitación (*) 1 1 100% OAF

Creación de la red de oficinas de recursos humanos

(nacional y regional).Redes Creadas 5 3 60% GDIS

Publicación de GESTORES @L DÍA Boletín Informativo 3 3 100% GDIS

OEE5 - Posicionar a SERVIR como actor clave entre los

funcionarios y ciudadanos.OO2 - Establecer alianzas con actores clave.

Llevar a cabo reuniones de idealización con el

menos el veinticinco por ciento (25%) de actores

clave identificados.

Informes 3 3 100% IMAGEN

OO1.- Desarrollar el Cuerpo de Gerentes PúblicosActualizar estudio sobre prioridades de intervención

en departamentosEstudio 1 1 100% GDCGP

Sistematizar logros del Cuerpo de Gerentes Públicos Informes 1 1 100% GDCGP

Seguimiento Estadístico de Asignación de Gerentes

Públicos (*)

Informes Trimestrales de

Monitoreo1 1 100% GDCGP

Monitoreo a Gerentes Públicos en base a la

propuesta


Monitoreo1 60% 60% GDCGP

73 64 88%

Realizar actividades de Bienestar Social que

contribuyan a la integración del personal así como

los GGPP

OEE 3 - Consolidar la imagen de SERVIR en la

ciudadanía como una institución pública moderna,

técnica y honesta que impulsa la mejora de los RRHH

del Estado.

OO1 - Conducir y coordinar los procesos de planeamiento, presupuesto,

racionalización y Cooperación Técnica Internacional de SERVIR.

OO1 - Aportar a la eficacia y eficiencia de la gestión institucional facilitando

asesoría y asistencia técnica en materia jurídica.

OEE4 - Contar con una Red de RRHH (incluyendo

personas, soporte tecnológico y normativo

implementada)

OO1 - Organizar y fortalecer las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades de

los tres niveles de gobierno.

OEG

-1 E

stab

lece

r lo

s ci

mie

nto

s q

ue

pe

rmit

an m

ejo

rar

la g

esti

ón

de

l Re

curs

o H

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de

l Est

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in d

e co

nso

lidar

la le

giti

mid

ad d

e la

re

form

a d

el S

erv

icio

Civ

il

OO1 - Implementar el Tribunal del Servicio Civil.

OO2 - Evaluar y monitorear el desempeño de los Gerentes Públicos.

OO1 - Lograr una gestión administrativa eficiente administrando los recursos

materiales y financieros con criterios de eficiencia, oportunidad y racionalidad.

OO2 - Propiciar un adecuado clima laboral así como el desarrollo técnico y

profesional del personal del SERVIR.

OEE1 - Diseñar un modelo de Servicio Civil para la

reforma.

OEE8 - Contar con un Cuerpo de Gerentes Públicos

idóneo y eficaz.


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A continuación se describen los resultados de los compromisos asumidos para el primer Trimestre por cada una de las Gerencias y Oficinas de SERVIR.

6.1.1 Gerencia de Desarrollo Institucional del Sistema - GDIS

Ejecución de Actividades.

Evaluación del Grado de Cumplimiento del POI de GDIS - I Trimestre 2010.

Objetivo Estratégico

General


EspecíficoObjetivo Operativo

Actividad I Trimestre

2010

Unidad de

MedidaCantidad Logro

% de

Cumplimiento

2010Creación de la red de

oficinas de recursos

humanos (nacional y

regional).

Redes Creadas 5 3 60%

Publicación de GESTORES

@L DÍABoletín Informativo 3 3 100%

8 6 75%

OEG-1 Establecer los cimientos

que permitan mejorar la gestión

del Recurso Humano del Estado a

fin de consolidar la legitimidad de

la reforma del Servicio Civil

OEE4 - Contar con una Red de

RRHH (incluyendo personas,

soporte tecnológico y normativo

implementada)

OO1 - Organizar y fortalecer las Oficinas de

Recursos Humanos de las entidades de los

tres niveles de gobierno.

En la programación inicial de actividades del POI de la GDIS, para el I trimestre del año, se tenía pronosticado la ejecución de dos (02) actividades, enmarcadas dentro del objetivo operativo de organizar y fortalecer las oficinas de Recursos Humanos de las entidades de los tres niveles de gobierno. En términos de ejecución de actividades la GDIS, tiene un 75% de nivel de cumplimiento. A continuación se detallan las actividades de cumplimiento al I Trimestre del año y los logros alcanzados:

a) Creación de la red de oficinas de recursos humanos (nacional y regional).

Al Primer Trimestre del año se tenía programado contar con cinco (05) redes de oficina de recursos humanos. Al cierre del trimestre, se han creado tres (03) redes en los Gobiernos Regionales de Lima Provincia, Tumbes y Apurímac, logrando un cumplimiento del 60%. En el año 2009 se logra crear cuatro (4) redes ubicadas en los Gobiernos Regionales de San Martín, Piura, Huánuco y Cajamarca, existiendo al cierre del I Trimestre del año 2010 siete (07) redes creadas, permitiendo jerarquizar las Oficinas de Recurso Humanos de los Gobiernos Regionales, fortaleciendo la capacidad de gestión y organizar la transmisión de conocimientos. Los factores que permitieron contar con tres nuevas redes, descansan sobre las coordinaciones directas efectuadas con los jefes de RRHH de los Gobiernos Regionales, y visitas para promover la jerarquización de los líderes de red. Así mismo se ha podido evidenciar interés de los Presidentes Regionales, y actualmente vienen apoyando la gestión de las Oficinas de Recurso Humanos, en donde existe una red creada.


13

No obstante lo antes indicado es preciso señalar que, entre los factores que no permitieron cumplir con la meta establecida se encuentra la alta rotación de los jefes de las Oficinas de Recursos Humanos, y se tuvo pendiente de visitar a cinco (05) Gobiernos Regionales con la finalidad de comprometerlos frente a sus Oficinas Regionales. Lo antes acotado obedece en parte al hecho que se encuentra pendiente de cubrir una plaza permanente en la GDIS, lo cual recarga las tareas para poder realizar las coordinaciones y viajes necesarios, con la finalidad de fomentar, formalizar y crear nuevas redes. Con la finalidad de superar las limitaciones mencionadas, la GDIS viene elaborando un proyecto de norma para autorizar a los Gobiernos Regionales a formalizar las redes de ORH; así mismo se ha enviado un oficio recordando el compromiso asumido por los jefes de RRHH, promocionando el sistema de redes que se pueda implementar.

b) Publicación de Gestores @l Día. Con la finalidad de permitir una comunicación continua con las entidades de los tres niveles de gobierno se ha diseñado la publicación mensual de boletines informativos. Al I trimestre se programó elaborar tres (03) boletines, los mismos que se han diseñados y difundidos a los tres niveles de gobierno, permitiendo difundir los avances de la reforma del servicio civil a los jefes de RRHH. Con ello se consigue un cumplimiento del 100%.

6.1.2 Gerencia de Desarrollo de Políticas de Gestión de Recursos Humanos - GDPGRH


Evaluación del Grado de Cumplimiento del POI de GDPGRH - I Trimestre 2010.

Objetivo Estratégico GeneralObjetivo Estratégico



2010

Unidad de


% de

Cumplimiento

2010

OEG-1 Establecer los cimientos que

permitan mejorar la gestión del

Recurso Humano del Estado a fin de

consolidar la legitimidad de la

reforma del Servicio Civil

OEE1 - Diseñar un modelo

de Servicio Civil para la

reforma.

OO3 - Apoyar

iniciativas de

investigación del

Servicio Civil.

Levantar y analizar

permanente información

en materia de recursos

humanos del sector

público

Informes 1 1 100%


14

Teniendo en consideración el POI de la GDPGRH, para el I trimestre del año se tenía previsto la ejecución de una (01) actividad, enmarcada dentro del objetivo operativo de apoyar iniciativas de investigación del servicio civil3:

a) Levantar y analizar permanentemente información en materia de recursos humanos del sector público.

La actividad denota un cumplimiento de la meta programada del 100%, en función de contar con una propuesta de escalas remunerativas para Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCAS). Hoy se cuenta con un registro de escalas remunerativas en las entidades materia de estudio que permitirá ir consolidando el modelo del Servicio Civil. Es necesario mencionar que tanto el análisis de los estudios de los organismos Públicos Descentralizados y Gerentes Públicos. Así como la disponibilidad de información en los portales de transparencia, permitieron cumplir con las metas estipuladas al I trimestre del año. Entre las limitaciones encontradas destacan la falta de bibliografía complementaria y la ausencia de sistematización de la información que se recogía de los portales de las entidades. Con la finalidad de superar las limitaciones, la GDPGRH, pudo sistematizar la información de acuerdo a los documentos de gestión de las entidades en estudio: ROF, CAP y PIA.

6.1.3 Gerencia de Desarrollo del Cuerpo de Gerentes Públicos - GDCGP


Evaluación del Grado de Cumplimiento del POI de GDCGP - I Trimestre 2010.


General

Objetivo

Estratégico

Específico

Objetivo Operativo Actividad I Trimestre 2010 Unidad de Medida Cantidad Logro

% de

Cumplimiento

2010

OO1.- Desarrollar el Cuerpo de

Gerentes Públicos.

Actualizar estudio sobre prioridades de

intervención en departamentosEstudio 1 1 100%

Sistematizar logros del Cuerpo de Gerentes

Públicos Informes 1 1 100%

Seguimiento Estadístico de Asignación de

Gerentes Públicos (*)


Monitoreo1 1 100%

Monitoreo a Gerentes Públicos en base a la

propuesta


Monitoreo1 60% 60%

4 3.6 90%

OEE8 - Contar con un Cuerpo

de Gerentes Públicos idóneo y

eficaz. OO2 - Evaluar y monitorear el

desempeño de los Gerentes

Públicos.






3 La actividad antes descrita pertenecía inicialmente al objetivo operativo “Diseño y Desarrollo del Aplicativo

Informático de Selección de Personal. El trabajo de evaluación sirvió para reenfocarla sin perder de vista las tareas y las metas a cumplir.


15

Para el I trimestre del año la GDCGP planeó desarrollar tres (03) actividades que se circunscriben al objetivo operativo de “Evaluar y Monitorear el Desempeño de los Gerentes Públicos. No obstante durante el trimestre sujeto de evaluación, la GDCGP ha culminado la actividad de actualizar el estudio sobre prioridades de intervención en departamentos, la misma que inicialmente se encontraba programada culminar el III Trimestre del año y se asociaba al Objetivo Operativo de “Desarrollar el Cuerpo de Gerentes Públicos. El cumplimiento de metas de la GDCGP al I Trimestre del año es del 90%. A continuación se describen los logros alcanzados, realizando una mirada a cada uno de las actividades planificadas de ejecutar:

a) Actualizar estudio sobre prioridades de intervención en departamentos del Perú.

Al Primer Trimestre del año no se tenía programado contar con dicho estudio; no obstante se ha procedido a actualizar el estudio con cifras del SIAF 2009.

b) Sistematizar logros del Cuerpo de Gerentes Públicos. Antes de proponer esta actividad, no se contaba con información sobre logros alcanzados por los GGPP. Al periodo de supervisión se cuenta con información sistematizada del SIAF sobre ejecución de gasto y de inversiones de entidades con GGPP. Esta actividad ha sido desarrollada in house por el personal asignado a la GDCGP. Se ha diseñado la sistematización de la ejecución del gasto y se ha elaborado para el I Trimestre del año, un informe de seguimiento y evaluación de resultados de los Gerentes asignados, cumpliendo de esta forma con el 100% de la actividad planificada. Entre las limitaciones presentadas durante la ejecución de tareas que conforman esta actividad destaca por ejemplo el hecho que todavía los GGPP no han cumplido un año de funciones, es difícil encontrar relaciones causa- efecto y se requiere revisar otro tipo de indicadores y no sólo los de ejecución del gasto.

c) Seguimiento Estadístico de Asignación de Gerentes Públicos. Con la finalidad de contar con una estadística de los GGPP asignados hasta diciembre de 2009, se sistematiza y procesa la información de los GGPP. En tal sentido se ha elaborado un informe de asignación de los GGPP, cumpliendo con el seguimiento trimestral programado. El contar con un profesional economista con experiencia en elaboración de estadísticas y acciones de monitoreo; así como la información respecto de los head hunters a cargo de la selección de la primera y segunda promoción de GGPP, son factores que contribuyeron para el logro del 100% de la actividad planificada.


16

Finalmente es preciso indicar que esta actividad no se encontraba inicialmente en el POI aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 008-2010-SERVIR-PE y ha sido incorporada por la GDCGP en su POI 2010.

d) Monitoreo a Gerentes Públicos en base a la propuesta. La meta de contar con 01 informe trimestral de monitoreo no se pudo concretar y a la fecha de evaluación se tiene un 60% en el avance de esta actividad. Si bien es cierto la GDCGP cuenta con profesional con capacidad y experiencia en monitoreo y adicionalmente se contó con una consultoría para revisar la metodología y revisión de indicadores de línea y otro para indicadores de provincia; faltaron recursos para contratar consultores que levanten la información de campo. Adicionalmente es preciso indicar que hubo demora en el inicio de funciones de GGPP de la segunda promoción. Entre las acciones realizadas para tratar de superar lo antes acotado, se gestionó con el PAMDE el financiamiento de los consultores que puedan levantar la información de campo y se agilizó el inicio de funciones de los GGPP lo más posible.

6.1.4 Tribunal del Servicio Civil - TSC


Evaluación del Grado de Cumplimiento del POI del TSC - I Trimestre 2010.

Objetivo

Estratégico General

Objetivo

Estratégico

Específico

Objetivo OperativoActividad I Trimestre

2010Unidad de Medida Cantidad Logro

% de

Cumplimiento

2010

Lograr la aprobación de cuatro (04)

documentos que constituirán el marco

normativo, sustantivo y procesal del

Tribunal del Servicio Civil.

Normas Aprobadas 4 3 75%

Lograr la Aprobación del Manual de

Procedimientos del Tribunal del

Servicio Civil.

Norma Aprobada 1 1 100%

Implementar el Tribunal y operando en

forma eficiente. Salas Implementadas 1 1 100%

Atención de los Recursos de Apelación

que ingresan al Tribunal del SC (**)

Expedientes resueltos dentro

del plazo establecido100% 100% 100%

Difusión de las labores del Tribunal del

SC (**)

Informe Trimestral de

Participación en el 90% de

los eventos que tengan

vinculación con el TSC

1 1 100%

8 7 88%

OEG-1 Establecer los

cimientos que permitan

mejorar la gestión del Recurso

Humano del Estado a fin de



OEE1 - Diseñar un modelo

de Servicio Civil para la

reforma.

OO1 - Implementar el Tribunal

del Servicio Civil.

Para el I trimestre del año el TSC planeó desarrollar cuatro (04) actividades que se circunscriben al objetivo operativo de “Implementar el Tribunal del Servicio Civil”. El cumplimiento de metas del TSC al I Trimestre del año es del 88%. A continuación se describen los logros alcanzados, realizando una mirada a cada uno de las actividades planificadas de ejecutar:


17

a) Lograr la aprobación de cuatro (04) documentos que constituirán el marco normativo, sustantivo y procesal del Tribunal del Servicio Civil. Se ha podido implementar el marco normativo, sustantivo y procesal del Tribunal del Servicio Civil para una adecuada implementación de su primera sala. En tal sentido el 14 de enero del 2010 se aprueba el Proyecto de Reglamento del TSC mediante DS Nº 008-2010-PCM, el 23 de enero se aprueba el D.S Nº 014-2010-PCM que modifica el ROF de SERVIR, con fecha 05 de marzo mediante D.S Nº 076-2010-EF se aprueba el monto por concepto de dietas que perciben los vocales del TSC. Respecto de la aprobación del TUPA de SERVIR, es necesario indicar que al 31 de marzo del 2010 se realizaron todas las acciones necesarias para su aprobación y nos encontrábamos a la espera de la aprobación de dicho documento de gestión, el mismo que ha sido aprobado el día 13 de abril. En función de ello la actividad tiene un cumplimiento del 75% al I trimestre. Para lograr cumplir con la actividad se consiguió apoyo de consultores, de la Secretaria de Gestión Pública y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la PCM.

b) Lograr la aprobación del Manual de Procedimientos del Tribunal del SC. Esta actividad inicialmente no se encontraba consignada en el POI del TSC aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 008-2010-SERVIR-PE. Mediante Memorando Nº 008-2010-SERVIR/TSC, se integran nuevas actividades al POI del TSC. Esta actividad que inicialmente se programo cumplir el II Trimestre del año, ha sido culminada el 19 de Marzo ( I Trimestre) con la aprobación de la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 018-2010-SERVIR//PE. Se logra elaborar el 100% de los procesos que se desarrollan en el TSC así como su descripción respectiva para su aprobación e inclusión dentro del Manual de Procesos de la autoridad Nacional del Servicio Civil.

c) Implementar el Tribunal y operando en forma eficiente. La Primera Sala del TSC se encuentra instalada desde el 02 de febrero y se encuentra en funcionamiento resolviendo los recursos de apelación presentados, de esta manera se cumple con el 100% de la meta propuesta alcanzar al I Trimestre del año. Sin embargo, dado que lo establecido en la Resolución de Presidencia ejecutiva Nº 05-2010-SERVIR-PE, donde se dictan las disposiciones en el marco del proceso de implementación de funciones del TSC, se han recibido recursos de apelación desde la segunda quincena de enero del 2010. Con la implementación del tribunal se ha generado mayor confianza de los integrantes que conforman el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que un órgano independiente y especializado resuelva sus controversias en última instancia administrativa en los temas que son de competencia del TSC.


18

En definitiva, el contar con el marco normativo del TSC (citado en la anterior actividad), así como de la disponibilidad de los vocales seleccionados, ha permitido iniciar funciones de la Primera Sala del TSC.

d) Atención de los Recursos de Apelación que ingresan al Tribunal del SC. Esta actividad tampoco se encontraba consignada en el POI del TSC aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 008-2010-SERVIR-PE. Mediante Memorando Nº 008-2010-SERVIR/TSC, se integran nuevas actividades al POI del TSC, siendo una de ellas la atención oportuna de recursos de apelación. Durante el I trimestre del 2010 han ingresado al TSC 34 recursos de apelación, de los cuales 18 han sido resueltos dentro del plazo establecidos y los 16 recursos de apelación restantes aún se encuentran dentro del plazo para resolver. De esta manera se viene dando cumplimiento al 100% de la meta programada para el I trimestre. Es importante acotar la limitada capacidad operativa de los abogados que conforman el TSC, debido que actualmente sólo se encuentran laborando cuatro (04) de los cinco asignados (uno se encuentra con descanso médico desde la quincena de enero a la fecha) y aún no se ha logrado sustituir a uno de los abogados que laboró en el TSC hasta el mes de diciembre de 2009, lo cual hace que se genere una sobrecarga de trabajo al resto de abogados. Finalmente en el proceso de mejora continua que propugna el TSC, se ha podido evidenciar que algunas entidades no tienen aun conocimiento pleno de las funciones y de la competencia del TSC, lo cual hace que los recursos de apelación sean remitidos sin sus correspondientes antecedentes o sin cumplir con los requisitos de admisibilidad. Debido ello, la evaluación de dichos recursos y la emisión de la resolución respectiva se retrasan y genera un trabajado adicional de la Sala del Tribunal. Port lo tanto acciones de difusión e imagen son necesarias para lograr atenuar este impacto.

e) Difusión de las labores del Tribunal del SC. Esta actividad también fue incorporada luego que se aprobase el POI mediante Memorando Nº 008-2010-SERVIR/TSC. Al finalizar el I trimestre se cuenta con un informe de participación en los eventos que ha realizado SERVIR sobre temas relacionados al TSC; que para el presente periodo de evaluación se ha supeditado a la participación en las ediciones primera y segunda del boletín informativo “Gestores @l día”, permitiendo de esa manera que se difunda las labores que viene realizando el TSC. Es necesario que se planifiquen y desarrollen actividades que permitan dar a conocer al TSC e informar de los procesos que tiene a su cargo.


19

6.1.5 Oficina de Imagen Institucional -OII


Evaluación del Grado de Cumplimiento del POI de Imagen Institucional- I Trimestre 2010.

Objetivo Estratégico GeneralObjetivo Estratégico



2010

Unidad de


% de

Cumplimiento

2010

OEG-1 Establecer los cimientos que permitan

mejorar la gestión del Recurso Humano del

Estado a fin de consolidar la legitimidad de la


OEE5 - Posicionar a SERVIR como actor

clave entre los funcionarios y ciudadanos.

OO2 - Establecer alianzas con

actores clave.

Llevar a cabo reuniones de

idealización con el menos el

veinticinco por ciento (25%) de

actores clave identificados.

Informes 3 3 100%

3 3 100%

Para el I trimestre del año la Oficina de Imagen Institucional organizo desarrollar dos (02) actividades que se circunscriben al objetivo operativo de “Posicionar a SERVIR Como Actor Clave Entre los Funcionarios y Ciudadanos”. El cumplimiento de metas al I Trimestre del año es del 100%. A continuación se describen los logros alcanzados, realizando una mirada a cada uno de las actividades planificadas de ejecutar:

a) Llevar a cabo reuniones de idealización con el menos el veinticinco por ciento

(25%) de actores clave identificados. Se realizaron durante el I Trimestre trece (13) reuniones con actores claves: Autoridades de Instituciones Nacionales e Internacionales, Políticos, entre otros, tal como se detalla en el siguiente cuadro.

Fechas Reuniones

11-Ene Presentación Peter Shergold - Embajada Australia

27-Ene Firma Convenio Osinerming

04-Feb Visita delegación Canadiense

08-Feb Reunión Javier Villa Stein - Pdte. Poder Judicial

16-Feb Carlos Pando - APCI

17 - 19 - Feb Visita delegación ONSC del Uruguay

22-Feb Luciana León - Congresista PAP

04-Mar Cecilia Blume - Consultora, Periodista

09-Mar Cayetana Aljovín - Periodista

17-Mar Convenio Carnegie Mellón

25-Mar César Candela - Funcionario Público

29-Mar Banco Mundial

30-Mar Midori de Habich - USAID


20

Estas reuniones han permitido fortalecer la imagen de SERVIR y lograr importantes beneficios para nuestra institución. Si bien es cierto que, el indicador de medición de esta actividad se supedita a la ejecución de informes mensuales que registran el histórico de reuniones, es importante mencionar que durante todo el 2009 se realizaron 25 reuniones y en el periodo de evaluación según lo analizado se cuenta con 13. Una variable que ha contribuido a la realización de esta actividad es al predisposición e interés por conocer un poco más de SERVIR, así como la puesta en marcha de convenios de cooperación interinstitucional e Internacional.

6.1.6 Oficina de Planeamiento y Presupuesto -OPP


Evaluación del Grado de Cumplimiento del POI de OPP - I Trimestre 2010.

Objetivo

Estratégico General


Específico

Objetivo

OperativoActividad I Trimestre 2010

Unidad de


% de

Cumplimiento

2010

Formular el Plan Operativo Institucional

SERVIR 2010 -2011Plan Aprobado 1 1 100%

Implementar el BSC SERVIR articulando el

POI a los lineamientos estratégicos - Visión

y Misión

Plan Implementado 1 1 100%

Evaluar las Metas Operativas

Presupuestarias y Estratégicas Evaluaciones 1 1 100%

Cumplir oportunamente con las

obligaciones Presupuestales para el año

2010 establecidos por la DNPP ( 61

indicadores identificados)

% Cumplimiento 100% 84% 84%

4 3.8 96%


cimientos que permitan

mejorar la gestión del Recurso

Humano del Estado a fin de



OEE 3 - Consolidar la imagen de

SERVIR en la ciudadanía como una

institución pública moderna,

técnica y honesta que impulsa la

mejora de los RRHH del Estado.

OO1 - Conducir y

coordinar los procesos de

planeamiento,

presupuesto,

racionalización y

Cooperación Técnica

Internacional de SERVIR.

Para el I trimestre del año la Oficina de Planeamiento y Presupuesto planeó desarrollar cuatro (04) actividades que se circunscriben al objetivo operativo de “Conducir y coordinar los procesos de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación técnica internacional de SERVIR. El cumplimiento de metas de la OPP al I Trimestre del año es del 96%. A continuación se describen los logros alcanzados, realizando un análisis a cada uno de las actividades planificadas de ejecutar:

a) Formular el Plan Operativo Institucional SERVIR 2010 -2011.

Durante el mes de Enero se elabora el Plan Operativo Institucional (POI) de SERVIR, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 08-2010-SERVIR/PE. El POI integra las tareas y proyectos a las actividades de cada Gerencia y Oficina, permitiendo una evaluación de tareas y proyectos de forma


21

personalizada por cada una de las metas establecidas en el presupuesto institucional. La meta planificada ha sido cumplida al 100%, logrando en este proceso simplificar la metodología de recolección de información para la formulación por cada una de las Gerencias y Oficinas de SERVIR. La metodología aplicada será sistematizada en un instructivo en el presente mes.

b) Implementar el BSC SERVIR articulando el POI a los lineamientos estratégicos - Visión y Misión. La descripción de actividades, proyectos y tareas del Plan Operativo 2010 fueron tomados como insumo para la elaboración por primera vez de la de la hoja de ruta de cada unas de las gerencias y oficinas de la entidad, las mismas que se integran al sistema del BSC. Así mismo se crea el plan de trabajo Gantt en el MS Proyect con la finalidad de efectuar seguimiento puntual de los trabajos. No obstante este trabajo no viene siendo retroalimentado por los responsables de la actualización del sistema del BSC. En función de esta realidad se ha podido recoger información de ejecución de actividades y avance de tareas mediante la utilización de formatos de cumplimiento de metas del plan operativo institucional 2010, y por otro lado evaluar el grado de avance de las actividades iniciadas en el trimestre cual vencimiento o culminación se efectuará en el segundo, tercer o cuarto trimestre del año; para tal fin se emplea el Formato B: Avance de actividades del plan operativo servir 2010.

c) Evaluar las Metas Operativas Presupuestarias y Estratégicas. Al cierre del I trimestre del año 2010, se cuenta con la evaluación individualizada de las actividades de las Gerencias Y Oficinas de SERVIR. Se llega a medir el desempeño del año 2009 que llega a un 77% para el año 2009, con la consecuente modificación del Plan Operativo Institucional.

d) Cumplir oportunamente con el 100% de las obligaciones Presupuestales para el año 2010 establecidos por la DNPP (61 indicadores identificados)

Durante el I Trimestre del año se logra sistematizar el total de obligaciones de las cuales la OPP es responsable, elaborando un calendario pormenorizado de las fases del vencimiento de obligaciones en cada uno de las etapas del proceso presupuestario. Al cierre del I trimestre del año 2010, se efectuaron trabajos relacionados con: modificaciones presupuestarias, aprobación presupuesto institucional, modificaciones presupuestarias, incorporación de mayores recursos, calendarización de compromisos, ampliación de calendario de compromisos, previsión presupuestal trimestral mensualidad (PPTM), ampliación de la PPTM, seguimiento mensual del plan operativo institucional e informe a PCM sobre


22

medidas de anticorrupción. Estas actividades reportaron un total de 25 acciones de cumplimiento de las cuales cuatro (04) no se pudieron cumplir en las fechas establecidas, con lo cual se logra un nivel de cumplimiento del 84%. Las cuatro actividades desarrolladas fuera de plazo se refieren dos de ellas a la ampliación de calendario de compromiso y las dos restantes a la entrega mensual del informe a PCM sobre anticorrupción. A partir de la implementación de sistematización de los 61 indicadores, con asignación de responsables y articuladas las fechas de vencimiento con el Outlook de cada uno de los integrantes de OPP, se ha logrado cumplir con anterioridad a la fecha de vencimiento con las obligaciones a cargo de OPP con los actores externos a SERVIR.

6.1.7 Oficina de Asesoría Jurídica -OAJ


Evaluación del Grado de Cumplimiento del POI de OAJ - I Trimestre 2010.


General




2010

Unidad de


% de

Cumplimiento

2010Realizar el control de calidad

normativa de los proyectos

de Resoluciones Supremas y

Decretos Supremos, así como

los proyectos a ser aprobados

por dichas normas.

Informes 3 3 100%

Ofrecer asesoramiento y

opinión legal cuando lo

requieran la Alta Dirección

y/o los Órganos de la

Autoridad.

Informes 3 3 100%

Cumplir con el 100% de las

solicitudes de acceso a la

información dentro del plazo

legal.

% Cumplimiento 100% 100% 100%

Compilar, concordar y

sistematizar normas que

remita o proponga SERVIR

Sistema Actualizado 1 1 100%

8 8 100%


cimientos que

permitan mejorar la

gestión del Recurso

Humano del Estado a

fin de consolidar la

legitimidad de la

reforma del Servicio

Civil

OEE 3 - Consolidar la

imagen de SERVIR en la

ciudadanía como una

institución pública

moderna, técnica y

honesta que impulsa la

mejora de los RRHH del

Estado.

OO1 - Aportar a la

eficacia y eficiencia

de la gestión

institucional

facilitando asesoría

y asistencia técnica

en materia jurídica.

En la programación inicial de actividades del POI de la OAJ, para el I trimestre del año, se tenía pronosticado la ejecución de cuatro (04) actividades, las cueles contribuyen a la consecución del objetivo operativo de “Aportar a la eficacia y eficiencia de la gestión institucional facilitando asesoría y asistencia técnica en materia jurídica”. El cumplimiento de metas de la OAJ al I Trimestre del año es del 100%. A continuación se describen los logros alcanzados, realizando un análisis a cada uno de las actividades planificadas de ejecutar:


23

a) Realizar el control de calidad normativa de los proyectos de Resoluciones Supremas y Decretos Supremos, así como los proyectos a ser aprobados por dichas normas. Durante el I trimestre del año la OAJ ha realizado el control de seis (06) Decretos Superemos y una (01) Resolución Suprema. De acuerdo al detalle siguiente:

• Decreto Supremo Nº 007-2010-PCM que aprueba el TUO de la Normatividad del Servicio Civil, publicado el 14 de enero.

• Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1025 sobre Normas de Capacitación y Rendimiento para el Sector Público, publicado el 17 de enero.

• Decreto Supremo Nº 014-2010-PCM que modifica artículos del ROF de la ANSC, publicado el 23 de enero.

• Decreto Supremo Nº 076-2010-EF mediante el cual se aprueba el monto por concepto de dietas que perciben los vocales del TSC de la ANSC, publicado el 05 de marzo.

• Decreto Supremo Nº 040-2010-PCM que aprueba el Reglamento para la Transferencia de Recursos Humanos del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales y Locales. Publicado el 28 de Marzo.

• Resolución Suprema Nº 013-2010-PCM mediante la cual se designan a los vocales integrantes de la Primera Sala del TSC, publicada el 14 de enero.

El desarrollo de esta actividad cuenta con la supervisión y seguimiento permanente por parte de la jefatura y asignando tareas especificas y tiempos delimitados al personal a su cargo.

b) Ofrecer asesoramiento y opinión legal cuando lo requieran la Alta Dirección y/o los Órganos de la Autoridad. Esta es una actividad recurrente de la OAF que manifiesta haber emitido 90 documentos (informes) en el I trimestre del año, en atención a consultas DE LAS DIFERENTES Gerencias y Oficinas de SERVIR. El 50% de los informes atienden requerimientos específicos de la Gerencia de Políticas de Gestión de Recursos Humanos, el 37% responde a pedidos efectuado por la Gerencia General y la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento y el restante 13% entre el resto de Gerencias y Oficinas de la Institución.

c) Cumplir con el 100% de las solicitudes de acceso a la información dentro del plazo legal. Si bien es cierto que la actividad descrita debe cumplirse en los plazos legales establecidos (07 días hábiles), y según informes de OAJ se comprueba el cumplimiento al 100% en la atención de expedientes dentro del plazo legal; es importante informar que el plazo promedio de atención de solicitudes de acceso a


24

la información ha sido de 3.45 días (considerando días calendario) y de 2.45 días (si consideramos días hábiles). En tal sentido esta muestra de tres meses permitirá a la OAF contar con una línea base y establecer una performance que delimite la atención de solicitudes de acceso a la información por debajo del plazo legal.

d) Compilar, concordar y sistematizar normas que remita o proponga SERVIR Durante el mes de Marzo la OAJ ha cumplido con compilar, ordenar y sistematizar la normas emitidas respecto o con incidencia en SERVIR. Este ordenamiento tiene al cierre del I Trimestre siete (07) clasificaciones de acuerdo a los textos normativos relacionados con: Decreto Legislativo 1023, Decreto Legislativo 1024, Decreto Legislativo 1025, Decreto Legislativo 1026, Tribunal del servicio Civil, Decreto Supremo 007-2010-PCM y Otros. En total se tiene registradas 44 normas.

6.1.8 Oficina de Administración y Finanzas -OAF


Evaluación del Grado de Cumplimiento del POI de OAF - I Trimestre 2010. Objetivo Estratégico

General


EspecíficoObjetivo Operativo Actividad I Trimestre 2010 Unidad de Medida Cantidad Logro

% de

Cumplimiento

2010

Realizar mejoras a los procesos de

contrataciones y adquisiciones de SERVIR

Procesos de mejora

implementados3 3 100%

Mantener en optimas condiciones la

infraestructura institucionalServicios Críticos atendidos 3 3 100%

Atención oportuna de requerimiento de pagos y

de remuneraciones

Atender oportunamente la

planilla de pago de

remuneraciones

9 9 100%

Supervisar y controlar el movimientos de

fondos y valores

Monitoreo de cartas fianzas

y realizar arqueos de fondos4 3 75%

Lograr la formulación y presentación oportuna

de los Estados Financieros

Presentar EEFF trimestrales

oportunamente2 2 100%

Mejorar el seguimiento y control de las cuentas

por cobrar, rendiciones y otros

Verificar el correcto registro

de las operaciones

administrativas

5 3 60%

Minimizar los riesgos de amenazas y

vulnerabilidades del Sistema de información de

SERVIR

Optimizar 05 servicios

tecnológicos críticos1 0 0%

Mejorar la difusión y comunicación de SERVIR

con la ciudadanía

Mejorar el acceso al portal

de transparencia y a la

pagina WEB

1 0 0%

Elaborar un Plan de Coach para personal

Directivo, Gerentes y JefesPlan Elaborado 1 1 100%

Plan de Bienestar 1 1 100%

Actividades de Bienestar 6 6 100%

Fortalecer las capacidades técnicas del personal

de SERVIRPlan de Capacitación 1 1 100%

37 32 86%

OO1 - Lograr una gestión administrativa

eficiente administrando los recursos

materiales y financieros con criterios de

eficiencia, oportunidad y racionalidad.

OO2 - Propiciar un adecuado clima laboral así

como el desarrollo técnico y profesional del

personal del SERVIR.

OEE 3 - Consolidar la imagen de SERVIR en

la ciudadanía como una institución pública

moderna, técnica y honesta que impulsa la

mejora de los RRHH del Estado.






Realizar actividades de Bienestar Social que

contribuyan a la integración del personal así

como los GGPP

En la programación inicial de actividades del POI de la OAF, para el I trimestre del año, se tenía pronosticado la ejecución de once (11) actividades, las cueles contribuyen a la consecución del objetivo operativo de “Consolidar la imagen de SERVIR en la ciudadanía como una institución pública moderna, técnica y honesta que impulsa la mejora de los RRHH del Estado.” El cumplimiento de metas de la OAF al I Trimestre del año es del 86%. A continuación se describen los logros alcanzados, realizando un análisis a cada uno de las actividades planificadas de ejecutar:


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a) Realizar mejoras a los procesos de contrataciones y adquisiciones de SERVIR. Se ha logrado documentar y definir los procedimientos relacionados a la gestión administrativa aprobando el MAPRO. Con este instrumento se ha realizar las siguientes mejoras en el proceso de contrataciones y adquisiciones de SERVIR: reducción de tiempos, mayor control y celeridad en los procesos. Se espera que en promedio las compras menores a 3 UIT se realicen en no más de 48 horas.

b) Mantener en óptimas condiciones la infraestructura institucional. El indicador consistía en atender de forma eficiente y optima los servicios de limpieza, vigilancia e infraestructura. Para la consecución de tal fin se ha contratado los servicios de la empresa PROTSSA (vigilancia) y LIMASA (limpieza) y en el caso de la infraestructura se encuentra en óptimas de condiciones. Es recomendable que para la evaluación semestral se tenga una encuesta respecto de la percepción que tienen los usuarios sobre la prestación de los servicios antes acotados.

c) Atención oportuna de requerimiento de pagos y de remuneraciones. Para poder cumplir con el pago oportuno de la planilla de los CAS, CAP y Gerentes Públicos la OAF ha establecido fechas de pago para el personal, las mismas que se han cumplido a cabalidad. En tal sentido se hicieron las coordinaciones con el área de contabilidad y tesorería de SERVIR.

d) Supervisar y controlar el movimiento de fondos y valores. Con la finalidad de contar con un mayor control en la custodia de valores y el uso del fondo para pagos en efectivo se planificó realizar en el trimestre tres arqueos de fondos y un arque de valores. De todo lo planificado no se logró realizar el arqueo de valores debido a que durante los meses de febrero y marzo se realizó la auditoria a los EEFF de los años 2008 y 2009, lo que significó darle toda la atención a esta actividad, no pudiendo realizar el arqueo de valores en su oportunidad. El nivel de cumplimiento de esta actividad es del 75%. Se ha reprogramado los arqueos de valores para el II Trimestre del presente año, en adición a los programados para el II Trimestre en el POI.

e) Lograr la formulación y presentación oportuna de los Estados Financieros. Durante el I Trimestre del año Mejorar el seguimiento y control de las cuentas por cobrar, rendiciones y otros Se ha cumplido con presentar los EEFF del IV Trimestre del año 2009 y el EEFF final consolidado del ejercicio 2009, logrando la presentación oportuna de los EEFF. Esta actividad tiene un cumplimiento del 100%.


26

f) Mejorar el seguimiento y control de las cuentas por cobrar, rendiciones y otros.

Durante el Primer Trimestre del año se logró cumplir con tres (03) controles previos de operaciones administrativas, quedando pendientes la ejecución del control de compromisos no devengados y el control de viáticos y encargos. Si bien es cierto no se pudo realizar el control de compromisos no devengados al I Trimestre, al momento de presentar la evaluación ya se ha realizado este control y será considerado en la evaluación semestral. El control de viáticos y encargos se ha reprogramado para el II Trimestre 2010. En función de lo acotado el nivel de cumplimiento de esta actividad es del 60%.

g) Minimizar los riesgos de amenazas y vulnerabilidades del Sistema de información de SERVIR. No se ha cumplido con la elaboración del plan de contingencia en los procesos informáticos de SERVIR. Restricciones presupuestarias y la reestructuración del área de tecnologías de información, se consideran los factores que no permitieron cumplir con lo programado. Esta actividad ha quedado reprogramada para el II Trimestre del año.

h) Mejorar la difusión y comunicación de SERVIR con la ciudadanía. Al cierre del I Trimestre no se ha podido iniciar la contratación de la empresa que rediseñe la página web de SERVIR con tecnología web 2.0. Restricciones presupuestarias y la reestructuración del área de tecnologías de información, se consideran los factores que no permitieron cumplir con lo programado. Esta actividad ha quedado reprogramada para el II Trimestre del año.

i) Elaborar un Plan de Coach para personal Directivo, Gerentes y Jefes. Con la finalidad de mejorar en el proceso de toma de decisiones y lograr mayor coordinación con los equipos de trabajo al interior de la organización se logra diseñar los Tdr para la contratación de la empresa que realizará el Coaching. Este proceso en primera convocatoria ha sido declarado desierto.

j) Realizar actividades de Bienestar Social que contribuyan a la integración del personal así como los GGPP. Esta actividad se asocia a la ejecución de dos metas: Diseño y Aprobación del Plan de Bienestar: El 19 de marzo se presenta de manera oficial el plan de bienestar que SERVIR implementará durante el ejercicio 2010. Se desarrollan actividades como:


27

Chequeos médicos, campañas de despistajes, uso de gimnasio, actividades deportivas, olimpiadas internas, celebración mensual de cumpleaños, entre otras.

Desarrollo de Actividades de Bienestar: Según la planificación operativa de la OAF se propuso dar cumplimiento al I Trimestre con el desarrollo de seis (06) actividades relacionadas con la integración de personal de SERVIR que logre a fin de año mejorar los indicadores del Clima Organizacional. Según las actividades programadas en el Plan de Bienestar, se logra desarrollar las actividades programadas en el POI, cumpliendo al 100% con la meta propuesta.

k) Fortalecer las capacidades técnicas del personal de SERVIR. La actividad tiene un cumplimiento del 100%. Durante el mes de marzo se aprueba y pone en operación el plan de capacitación de SERVIR denominado “Creando y Compartiendo Conocimientos”, programa que es dictado de 4-6 p.m. La propuesta de eventos a realizarse se presenta a continuación:

Cod Destinatario Nivel

11.1 Básico

1.2 Básico

1.3 Básico

1.4 Básico

1.5 Básico

1.6 Básico

1.7 Básico

22.1 Organización de eventos Básico - Avanzado

2.2 Todos Intermedio

33.1 Todos Intermedio

3.2 Responsabilidad administrativa: casuística y buenas prácticas OAF/ OPP Avanzado

3.3 GDPRH/ GDCR/ GDIS/ GDCGP/ TSC Intermedio

3.4 Intermedio

3.5 Intermedio

3.6 Intermedio

3.7 Básico

4

5

5

6

Evento de capacitación

Introducción a la Responsabilidad administrativa

Introducción a las contrataciones y adquisiciones

Innovación tecnológica

Gestión del conocimiento

Reforma del Estado

Sistema Administrativo de Presupuesto

Sistema Administrativo de Adquisiciones

Protocolo

Técnicas de presentaciones en Power Point.

Ciclo Desarrollo de habilidades para la asignación de recursos en el Sector Público*

Ciclo Desarrollo de habilidades sociales y comunicativas

Ciclo Introducción al Estado Peruano*

Servidores sin experiencia previa en el Estado

Sistema Nacional de Inversión Pública

Sistema Administrativo Control

Diferencia entre sector público y privado

Organización del Estado Peruano y Reforma

Todos

Ciclo Creando y Compartiendo Conocimiento

Ciclo Sistemas de información en el Estado Peruano

Ciclo fundamentos de la Reforma del Estado*

Ciclo Modelos de Servicio Civil en América Latina*

Seguridad de la información: buenas prácticas

Administración del tiempo: buenas prácticas


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7 ASPECTOS PRESUPUESTALES.

La Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR para cumplir con los encargos recibidos de establecer los cimientos que permitan mejorar la gestión del Recurso Humano del Estado a fin de consolidar la legitimidad de la reforma del Servicio Civil y aquellos descritos en las funciones del ROF - Reglamento de Organización y Funciones, desplegó un conjunto de actividades a través de sus Gerencias de Línea y Oficinas; la ejecución de las metas de dichas actividades se sujetan a la disponibilidad presupuestal.

El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA formulado para el periodo 2010 es de S/. 18,091,688. Durante el Primer Trimestre del periodo 2010, se registraron modificaciones presupuestales; al 30 de marzo del 2010, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asciende a S/. 18,093,2884.

La ejecución presupuestal por cada una de las Gerencias, Tribunal del Servicio Civil y Gestión Administrativa (contiene la ejecución de las Oficinas) al término del Primer Trimestre se muestra en la siguiente tabla:

TABLA Nº 02: Ejecución Presupuestal – I trimestre 2010.

Meta PIA PIM (1) Compromiso Devengado Saldo% de Ejecuciòn PIM

(Devengado/PIM)

% de Ejecuciòn PIM

(Compromiso /PIM)

GDCR 1,725,840.00 1,869,499.00 322,355.03 230,485.42 1,758,070.80 12% 17%

GDPRH 765,431.00 1,041,076.00 160,491.38 120,270.55 994,248.40 12% 15%

GDIS 604,680.00 892,839.00 177,029.10 136,429.15 842,375.01 15% 20%

TSC 1,719,678.00 1,434,997.00 204,635.61 167,002.16 1,390,498.12 12% 14%

ADMINISTRACIÓN 4,629,681.00 4,976,401.00 1,363,416.10 1,155,674.84 4,327,522.83 23% 27%

GDCGP 8,646,378.00 7,878,476.00 1,463,170.46 1,411,762.64 7,272,511.09 18% 19%

TOTALES 18,091,688.00 18,093,288.00 3,691,097.68 3,221,624.76 16,585,226.25 18% 20% 1/ Incluye gastos fijos en remuneraciones, así como en bienes y servicios

4 Incremento de S/ 1,600 por la transferencia de la Escolaridad.

autoridad nacional del servicio civilstorage.servir.gob.pe/.../opp-2010-poi-trimestre-1.pdfprimer...

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