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AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMA
DIRECCION SUPERIOR
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION DE PRESUPUESTO INFORME DE GESTION AL MES DE DICIEMBRE DE 2014
OBJETIVO GENERAL.
Establecer las coordinaciones y controles presupuestarios óptimos, de manera que estos
reflejen con fidelidad los programas que desarrolla la Institución para la obtención de
los objetivos y metas establecidas por la Ley Orgánica de la Institución y en las Normas
Generales de Administración Presupuestaria aprobada por la Asamblea Nacional.
METAS:
Confeccionar los informes de la ejecución del presupuesto mensualmente y
entregar los diez (10) primeros días de cada mes, como lo exige la ley.
Elaborar las solicitudes de modificaciones en el Presupuesto, a través de traslados,
redistribuciones y créditos adicionales, según lo establece las normas.
PRESUPUESTO 2014
INGRESOS 2014
El presupuesto de ingresos estimado aprobado para el año 2014 es de B/.52,000,000, de
los cuales B/.51,000,000 son de ingresos corrientes provenientes de las Tasas de:
Pasaje Aéreo por B/.11,800,000, Hospedaje B/.19,700,000 Arrendamiento- ATLAPA
B/.1,950,000, Tasa de Servicio Aeroportuario B/.17,250,000 y otros ingresos
B/.300,000. La diferencia de los ingresos proviene de Transferencias de Capital (MICI)
por la suma de B/.1,000,000.00 del Carnaval 2014.
La modificación de estos ingresos por la suma de B/.5,669,029 fue debido a Traslados
Interinstitucionales, B/.35,000 para la Autoridad Aeronáutica Civil, en la realización del
Festival Aéreo de Río Hato, B/.40,000 para el MOP, en cubrir los costos de
mantenimiento y limpieza que haya causado el Carnaval 2014, en la grama de la Cinta
Costera y B/.214,818 al Ministerios de la Presidencia para la continuidad del proyecto
relleno sanitario municipal de El Jobo, Distrito de Antón, Provincia de Coclé, B/.11,153
para el Ministerio de Relaciones Exteriores, por el diseño, confección, montaje y
desmontaje en la XXXII Exposición Comercial Internacional EXPOCOMER 2014,
B/.10,000 para el Ministerio de la Presidencia en apoyar a la banda primaria de Música
de la escuela La Primavera de Santiago de Veraguas, que representará a la República de
Panamá en el desfile de la Hispanidad en la ciudad de New York el día 12 octubre de
2014, B/.10,000 para el Ministerio de la Presidencia en apoyar a la Unión de Santeños
residentes en Juan Díaz, enla celebración del desfile cívico y Folclórico el día 10 de
noviembre de 2014, B/.10,000 para el Ministerio de la Presidencia en apoyar a la Junta
de Festejos Patrios de la Villa de Los Santos quienes celebran los 193 años del
aniversario de la primera Gesta Independista del 10 de noviembre de 1821
B/.5,000,000 transferido a la ATP para el proyecto Estudio, Diseño y Construcción de la
carretera por la Vía Costanera desde Cuango- Santa Isabel y B/.2,000,000 para el
Manejo (Supervisión) de la Construcción del Nuevo Centro de Convenciones, Eventos
y Exhibiciones Amador, B/.1,000,000 transferido al MOP, para la Supervisión de la
carretera por la Vía Costanera desde Cuango-Santa Isabel, quedando un Presupuesto
Modificado de B/.57,669,029.
Se recaudó la suma total de B/.62,704,612 con un porcentaje anual del 109% donde en
Ingresos Corrientes fue de B/.55,704,612 con un porcentaje acumulado anual de
110% e Ingresos de Capital la suma de B/.7,000,000 debido al Carnaval con un
porcentaje anual de 100%.
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES
2014
Con respecto a la Ejecución Presupuestaria de funcionamiento e inversiones modificada
podemos mencionar que de los B/.57,669,029, se comprometió la suma de
B/.42,148,929 y devengó B/.35,381,309 con un porcentaje anual devengado de 61%.
Dentro del Presupuesto de funcionamiento modificado por B/.20,248,147 se
comprometió la suma de B/.13,751,822 y se ejecutó B/.11,750,245 con un porcentaje
anual de 58%.
Dentro del Presupuesto de inversiones modificado por B/.37,420,882, se comprometió
la suma de B/.28,397,108 y se devengó B/.23,631,064 con un porcentaje anual de 63%.
Avance de los proyectos y programas más sobresalientes en la ejecución:
1- Promoción Internacional:
Patrocinar la conceptualización, diseño, diagramación e impresión de la
edición 2014 del folleto Panamá Top Ten Destinations ( diez sitios más
interesantes en Panamá) en inglés y español.
Producción del festival abierto 2014 y del concurso Fotopais 2014 del 22
al 23 de marzo en el Parque Omar y tendrá una presencia distintiva
durante el evento y en toda la campaña de comunicación que promociona
el mismo.
Promover a Panamá a través de la producción y realización de un plan de
mercadeo y de una campaña publicitaria que de a conocer los destinos
turísticos de Panamá en la República de Argentina impulsando así a los
argentinos a que visiten nuestro país.
Promocionar a Panamá como destino de moda en el mercado francés
utilizando diversas herramientas estratégicas de mercadeo y publicidad a
través de la revista ICI & AILLEURS, para impulsar la llegada de los
franceses e incrementar el turismo en el país.
Promocionar a Panamá estratégicamente a través de la revista
especializada en el turismo denominada revista destinos para fortalecer el
posicionamiento de Panamá como destino turístico a nivel internacional
con la finalidad de impulsar de esta manera el incremento de turista al
país.
Promocionar a Panamá, a través de la película “Panama Bridging
Continents And Connecting The World” y la revista Hight Life
Magazine, en todos los vuelos de British Airways y en todas las salas vip
de la aerolínea, durante el mes de mayo de 2014. Impulsando de esta
manera a que panamá sea visto como un destino único diversificado y
como el centro de negocio de Latinoamérica.
Promoción de Panamá a través de un plan de pautas publicitarias en los
cines Argentinos, con el fin de aprovechar el impacto que produce en
salas cerradas y oscuras y con pantallas grandes, debido a la audiencia
que se concentra en las mismas y teniendo en cuenta las ventajas en la
calidad y el alto poder de segmentación de las mismas.
Promoción de Panamá en el mercado francés a través de la
implementación de diversas estrategias de mercado y publicidad
utilizando herramientas como medios impresos y en el metro de París,
Francia.
Reforzar la promoción del destino Panamá a través de la realización de
campañas en la vía pública, en revistas y redes sociales con la finalidad
de continuar expandiendo a Panamá como destino turístico internacional
en el mercado Chileno.
Realización de la transmisión de publicidad internacional de Panamá en
Latinoamérica a través de la cadena de televisión deportiva Fox Sports
específicamente en el programa televisivo la pasión Xtrema con la
finalidad de mostrar al público internacional las maravillas que ofrece
Panamá.
Promocionar a Panamá a través de la realización y producción de una
campaña publicitaria marca país que de a conocer los destinos turísticos
de Panamá en Perú y el resto de la región andina.
Promover y posicionar a Panamá estratégicamente en el mercado
sudamericano a través de la realización y producción de una campaña de
comunicación social media y viajes como destino turístico vacacional de
compras y de negocios seguro, moderno de grandes atractivos y reforzar
la imagen del país como el corazón de Latinoamérica.
Promocionar a Panamá como destino turístico en el mercado
internacional a través de Spot publicitarios con la finalidad de posicionar
la imagen de Panamá y establecerlo como destino turístico de
vacaciones.
Promoción del destino Panamá a través del programa Panamá como
destino de jubilación para estadounidense con la finalidad de mantener la
presencia y divulgación de Panamá como destino ideal para vivir
retirados, atrayendo un porcentaje cada vez mayor de Lod Baby-Bummer
(hijos de la generación de pos-ii guerra mundial)
Promover el país a través de presentaciones del destino Panamá en tres
principales ciudades de la República Mexicana (México D.F., Monterrey
y Guadalajara).
Desarrollo y colocación de la publicidad sobre la imagen turística de la
República de Panamá durante las transmisiones boxísticas en tres veladas
de boxeo por mes, dos los sábados y una el viernes por doce meses para
un total de 36 veladas, durante el año 2014.
Producción, del material publicitario (fílmico e impreso) acerca de
Panamá, y su difusión a través de medios televisivos, web e impresos
con la finalidad de posicionar nuestra imagen en la mente de los turistas
provenientes de los estados unidos de América y Hawái que son
aficionados al deporte extremo y de aventura.
Producción de material publicitario (fílmico e impreso) acerca de Panamá
y su difusión a través de los medios televisivos e impresos, con la
finalidad de posicionar el destino de Panamá en la mente de los turistas
provenientes de estados unidos de América.
Ejecutar plan de mercadeo donde se paute sobre Panamá en la redes
sociales de facebook, intragram, twitter y pagina web de "La Cascara",
de igual manera en el canal en línea del programa "la cascara",
transmisiones en vivo y en el canal de Estados Unidos y Centroamérica.
2- Programa y Promoción Institucional:
Realización del evento denominado desfile de Las Mil Polleras de las
tablas, se llevará a cabo en la ciudad de Las Tablas, Provincia de Los
Santos, el sábado 11 de enero de 2014.
La realización de acciones que impulsen el desarrollo turístico a través de
publicaciones en Apatel la revista hotelera de información de interés
turístico, empresarial y de inversiones que serán distribuidas a lo largo
del país.
Incrementar la llegada de turistas internacionales a Pedasí con la
finalidad de potencializar el turismo hacia esta área del interior del país,
a través del desarrollo de tres frecuencias semanales, saliendo los
miércoles, viernes y domingos a las 15:00 a partir del 18 de octubre de
2013 hasta el 16 de mayo de 2014, representando 91 vuelos domésticos,
con capacidad para 12 pasajeros cada uno, utilizando aviones Caravan de
Air Panamá, que saldrán en vuelos directos del aeropuerto Marcos a.
Gelabert hacía Pedasí
Continuidad a los programas de mercadeo, comunicación y promoción
del turismo interno y sensibilización e información.
Evento denominado “I torneo challenger atp de chitré 2014”, que
tendrá lugar en la provincia de Herrera, del 25 de enero de 2014 al 2 de
febrero de 2014.
Evento Panamá Jazz Festival 2014 del 13 al 18 de enero de 2014 en la
ciudad del saber y tendrá una presencia distintiva durante el evento y en
toda la campaña de comunicación que promociona el mismo.
Prestación de servicios de coordinación y transmisión de cuñas
publicitarias, en el programa lo mejor del boxeo, que se transmite en
RPC los jueves a las 9:00 p.m., con la finalidad de dar a conocer los
destinos turísticos que ofrece Panamá, impulsando así a los extranjeros y
nacionales a que visiten nuestro país y realicen turismo interno
respectivamente.
Preparación, confección y aprobación del estudio impacto ambiental para
el proyecto de estudio, diseño y construcción de una carretera por la vía
costanera entre las comunidades de Cuango-Santa Isabel, Provincia de
Colón.
Participación de la joven Atenas Cardoze Quintero en la expedición
Aconcagua 360° a realizarse por 19 días iniciando desde el 10 de febrero
y concluyendo el 28 de febrero de 2014 en el Parque Provincial Cerro
Aconcagua, Provincia de Mendoza, República de Argentina con la
finalidad de publicitar nuestro país internacionalmente y posicionar
nuestra imagen en la mente de los espectadores , medios de prensa y
demás deportistas.
Realización del evento denominado el campeonato de Kiteabording
Panamá 2014 del 18 al 23 de febrero en el hotel Nitro City Panamá
campaña de comunicación.
Gastos por organización de evento de presentación del destino de
Panamá ante Tour Operadores Británicos a realizarse en Londres,
Inglaterra 18 de febrero.
Organización y presentación de Panamá a miembros de tour operadores
la Francaise Des Circuits, Paris Francia 25 de febrero.
Espacio físico de la feria internacional de turismo ANATO en Bogotá,
Colombia del 26 al 28 de febrero.
Espacio físico de la feria The New York Times Travel Show, en New
York, Estados Unidos del 28 al 2 de marzo.
Realización del evento denominado III torneo Challenger ATP de
Panama Visit Panama Cup 2014 que se llevara a cabo del 15 al 23 de
marzo en las canchas Fredd Maduro de llanos de Curundú de la ciudad
de Panamá.
Realización de la versión 2014 del torneo Panama Championship
web.com.tour 2014 que se realizara del 17 al 23 de marzo en el Club de
Golf de Panamá y tendrá una presencia distintiva durante el torneo y en
toda la campaña de comunicación que promociona el torneo
Ejecutar acciones de promoción turística del destino Panamá de enero a
agosto la cual brindara los servicios a través de tecnología web, mediante
la ejecución de los servicios señalados.
Realización del II Festival de la Pollera Conga que se llevara a cabo el 15
de marzo en la ciudad de Portobelo, Provincia de Colón tendrá una
presencia distintiva durante el evento y en toda la campaña de
comunicación que promociona el mismo.
Organización y realización del evento denominado Baseball Venture
Panama 2014 entre los Yankees de Nueva York vs Marlins de Miami en
el estadio Rod Carew con la finalidad de posicionar a Panamá
internacionalmente como destino ideal para el turismo de
entretenimiento.
Organización y realización del evento boxístico de cuatro horas de
duración denominado choques de guerreros que se llevara a cabo el día
22 de marzo en el coliseo Roberto Durán y tendrá una presencia
distintiva durante el evento y en toda la campaña internacional que
promociona el mismo.
Realización del evento denominado The Day After Panama 2014 y la
transmisión de especiales de televisión a través de las cadenas
internacionales e! Entertaiment Television y Empo TV con la finalidad
de posicionar a nuestro país como destino turístico de entretenimiento.
Espacio físico de la feria internacional de TurismoExpomeetings en
México del 5 al 6 de marzo.
Espacio físico de la feria internacional de turismo ITB en Berlín,
Alemania del 5 al 9 de marzo.
Espacio físico de la feria internacional de turismo SEA TRADE en
Miami, Estados Unidos del 10 al 13 de marzo.
Espacio físico de la feria internacional de turismo BTL 2014 en Lisboa,
Portugal del 12 al 16 de marzo.
Servicio de diseño, configuración, fabricación, montaje y desmontaje de
los stands para las ferias internacionales.
Servicio de consultoría para la confección de un estudio sobre la
capacidad de asientos ofrecidos por los operadores aéreos internacionales
en Panamá.
Realización de acciones de relaciones públicas a fin de continuar
promocionado el destino Panamá en el continente europeo.
Espacio físico de la Feria Internacional WTM LATIN AMERICA en Sao
Paulo, Brasil.
Promoción de Panamá a través de un plan de comunicación, relaciones
públicas y redes sociales como destino turístico vacacional, de compras y
expandir las diferentes actividades turística en el mercado canadiense y
brasileño, para potenciar así las ventajas y viajes.
Espacio físico de la feria internacional de turismo aarp life @50+ en
Boston, Estados Unidos del 8 al 10 de mayo.
Espacio físico de la feria internacional de turismo hotelbeds en las vegas,
Estados Unidos del 12 al 15 de mayo.
Espacio físico de la feria internacional de turismo Expotur, San José
Costa Rica del 14 al 16 de mayo.
Espacio físico de la feria internacional de turismo IMEX Frankfurt en
Alemania del 20 al 22 de mayo.
Caravana COTAL 2014 a realizarse en París y Marsella con el propósito
de presentar las últimas novedades del destino Panamá a tan importante
mercado 22 de mayo.
Poner en práctica estrategias de mercadeo y publicidad, desde el vuelo
directo inaugural para una campaña de publicidad compartida, con la
finalidad de aumentar el volumen de tráfico aéreo entre Europa y
Panamá e impulsar a los viajeros de Air France a visitar Panamá.
Espacio físico de la feria internacional Fiexpo en Lima, Perú del 2 al 4 de
junio.
Espacio físico de la feria internacional de turismo AIBTM en Orlando
Florida, Estados Unidos del 10 al 12 de junio.
Organización de presentación durante el desayuno con turoperadores,
agencias de viajes y prensa alemana a realizarse en Alemania en el
Mercurehotel Stuttgart del 13 de junio.
Espacio físico de la feria internacional de turismo HOME BASED en la
Vegas, Estados Unidos del 16 al 18 de junio.
Espacio físico de la Feria Internacional de Turismo Incentive Works
Toronto, Canada.
Evento anual ICCA INTERNATIONAL CONGRESS AND
CONVENTION ASSOCIATION a realizarse en Viña del Mar, Santiago
de Chile 1 al 5 de septiembre.
Espacio físico de la Feria Internacional de Turismo TOPRESA, París
Francia del 23 al 26 de septiembre.
Espacio físico de la Feria Internacional de Turismo AVAB
ASOCIACION Brasileira de agencias de viajes del 24 al 28 de
septiembre.
Espacio físico de la feria internacional de turismo IMEX en Las Vegas,
Estados Unidos del 14 al 16 de octubre.
Espacio físico de la feria internacional de turismo TRAVEL &
TOURISM SHOW Montreal, Canadá del 24 al 26 de octubre.
Espacio físico de la feria internacional de turismo FIT 2014 en Buenos
Aires, Argentina del 25 al 28 de octubre.
Celebración del desfile cívico-folclórico del 10 de noviembre en el
corregimiento de Juan Diaz de manera que se contribuya al acervo
cultural de los panameños mostrando a Panamá como un país de oferta
turística de primer mundo.
Realización del evento denominado v encuentro cultural interetnicos que
se llevara a cabo en la comunidad de unión choco Comarca de Embera
Provincia del Darién el día 8 de noviembre.
Realización de las festividades de los 166 años del aniversario de la
fundación del distrito de Chitré del 19 al 26 de octubre en el distrito de
Chitré, provincia de Herrera de tal manera que contribuya con el acervo
cultural de los panameños y mostrar a Panamá como país con una oferta
turística cultural.
Realización del evento denominado navidad mágica de Disney a
realizarse el 8 de diciembre de 2014 en la cinta costera de la ciudad de
Panamá.
Evento de recaudación anual versión 2014 de la Teletón 20-30.
Organización y realización del evento denominado Congreso
Internacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil a
realizarse del 25 al 26 de noviembre en el Hotel Panamá con el propósito
de fortalecer la educación y el desarrollo sostenible para la prevención y
erradicación del trabajo infantil y la proyección del turismo en Panamá.
Realización de una campaña de publicidad compartida para a dar a
conocer es destino turístico de Bocas del Toro.
Espacio físico común del pabellón de Centroamérica en la feria
internacional de turismo World Travel Market WTM Londres 2014
Londres, Inglaterra del 3 al 6 de noviembre.
Espacio físico de la feria internacional de turismo World Travel Market,
Londres Inglaterra del 4 al 7 de noviembre.
Espacio físico de la feria Icomex en México D.F. del 5 al 7 de
noviembre.
Espacio físico de la feria internacional de turismo EIBTM en Barcelona
España del 18 al 20 de noviembre.
Espacio físico de la feria IIAEE INTERNATIONAL ASSOCIATION
OF EXHIBITIONS AND EVENTS en los Angeles CA, Estados Unidos
del 9 al 11 de diciembre.
Realización del evento denominado navidad mágica de Disney a
realizarse el 8 de diciembre de 2014 en la cinta costera de la ciudad de
Panamá.
Evento de recaudación anual versión 2014 de la Teletón 20-30.
3- Panamá Como Centro de Evento:
Realización del evento denominado Fiseg Panama 2014 el cual se realizo
los días 6 al 8 de febrero en la ciudad de Panamá en las instalaciones del
Centro de Convenciones ATLAPA.
Realización del evento denominado Extravaganza Herbalife 2014 a
realizarse del 17 al 23 de febrero en la arena roberto duran y en la
antesala del estadio Rommel Fernández en la ciudad de Panamá.
Información completa de un mínimo de 2000 contactos de asociaciones,
gremios y organizaciones con potencial de realizar sus eventos
(convenciones, reuniones, seminarios en Panamá cuya sede se encuentre
ubicada en las ciudades de Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador,
Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina y Chile.
Participación en la Annual Partner Meetings APM 2014 que se llevara a
cabo en Anaheim Convention Center, en California, Estados Unidos del
24 al 26 de marzo.
Promocionar el destino de Panamá en los segmentos claves del mercado
de encuentros y convenciones en Norteamérica a través de la realización
de servicios integrales y relaciones públicas con el propósito de
desarrollar una actividad comercial fuerte y sostenible y destacar asi la
notoriedad de imagen de marca que tiene Panamá como corazón de
Latinoamérica.
Organización y realización del evento denominado III Congreso
Latinoamericano sobre controversias y consenso en diabetes, obesidad e
hipertensión (CODHY) del 13 al 16 de marzo en la ciudad de Panamá
para ofrecer el coctel de bienvenida a los participantes en el hard rock
hotel el Panamá con la finalidad de promocionar a Panamá como destino
de eventos nacionales e internacionales.
Crear una base de datos amplia, completa y manejable de hoteles,
restaurantes, lugares y sitios donde es posible realizar un evento,
congresos o convención.
Producción del festival del mango del 15 al 18 de mayo en el
corregimiento de Rio Hato, distrito de Antón, Provincia de Coclé, con la
finalidad de desarrollar el turismo en nuestro país.
Realización del XI Congreso Latinoamericano de video cirugía del 13 al
17 de mayo en el Hotel Sheraton, ciudad de Panamá donde la ATP
patrocinara el coctel de inauguración y el buffet típico para la cera de
clausura con la finalidad de posicionar a Panamá como un destino ideal
para congresos nacionales e internacionales mostrando los avances en
cirugía laparoscopia.
Organización y realización del evento denominado III afro festival
internacional Panamá 2014 a realizarse del 10 al 30 de mayo en las
provincias de Panamá y Colón con la finalidad de posicionar a Panamá
internacionalmente como un destino ideal para el turismo cultural.
Realización del evento denominado Lexus Panama Classic del 19 al 25
de mayo en el club de golf buenaventura del hotel Jw Marriot Panamá
provincia de Coclé.
Organización y realización de la V versión del evento ferial denominado
Expoturismo Internacional 2014 del 25 al 27 de septiembre en ATLAPA.
Evento denominado Primer Festival Carlos Francisco Chagmarin del 9 al
11 de octubre en el Centro de Convenciones COOPEVE, en la ciudad de
Santiago, Provincia de Veraguas y tendrá una presencia distintiva
durante el evento y en toda la campaña de comunicación.
4- Panamá Como Marca País:
Difundir los comerciales de marca país a través de la cadena de televisión
deportiva Fox Sport con la finalidad de continuar promoviendo a Panamá
a nivel internacional.
Promoción de Panamá a través de la difusión de pautas publicitarias del
comercial marca país y la proyección de contenidos audiovisuales a nivel
internacional para seguir presentando este destino ideal para el turismo
en el mercado latinoamericano a través de medios de primer nivel
mundial.
Realizar y difundir entrevistas deportivas realizadas en Panamá a través
de la cadena de televisión deportiva Fox Sports Cono Sur en el programa
la última palabra con la conducción del comentarista Fernando Niembro
para promover la imagen de nuestro país a nivel internacional.
Participación del equipo panameño Rem Rancing en los cuatros eventos
Fara USA Championship a realizarse en Miami florida del 12 abril al 5
de octubre de 2014 a través de la marca país en eventos deportivos
internacionales.
5- Centro de Convenciones ATLAPA
Reparación de baños en los salones los tapices y en el bar los cayucos
ubicados en el teatro Anayansi ATLAPA.
6- Plan Maestro de Turismo 2007-2020:
Preparación, confección y aprobación del estudio impacto ambiental para
el proyecto de estudio, diseño y construcción de una carretera por la vía
costanera entre las comunidades de Cuango-Santa Isabel, Provincia de
Colón.
Realización de los trabajos de restauración y conservación de la Torre del
Campanario izquierdo del Complejo Monumental denominado Iglesia de
nuestra Señora de la Merced, ubicada en el Casco Antiguo de la ciudad
de Panamá.
Realización de trabajos de construcción de obra civil, acabado e
instalación de un sistema de aire acondicionado central del complejo
monumental denominado iglesia nuestra Señora de la Merced.
Servicio de consultoría para dirigir y programar las auditorías externas
detalladas en el diseño del sistema de certificación de la calidad turística
de Panamá.
Estudio, diseño construcción de una carretera por la vía costanera entre
las comunidades de Cuango- Santa Isabel provincia de Colón.
Ofrecer el servicio de la nube computacional gubernamental (NGG) para
la plataforma tecnológica de la ATP. Brindar asesoría para la debida
ejecución de planes y proyectos referente a los servicios NCG.
Para la realización a través del Patronato de los trabajos para el desarrollo
de mobiliario urbano que está consignado en el plan de paisajismo de
dicha área arqueológica y que consiste en el equipamiento necesario para
brindar facilidades a los usuarios del sitio histórico.
Realización de los trabajos de restauración y rehabilitación de las
infraestructuras del proyecto denominado Panama Rainforest Discovery
center ubicado a tres kilómetros de la comunidad de Gamboa en el
camino oleoducto (Pipeline Road).
7- Adquisición de Equipo de Cómputo:
Adquisición de un software de virtualización tipo 3, para la
administración de los servidores de la institución.
Adquisición de tres monitores, un escáner avanzado de red y tres
impresoras de inyección de tinta tipo 3.
10 impresoras multifuncional.
Renovación de licencia de uso Oracle Database Standard Edition One,
Oracle Aplication Server Enterprice Edition y Oracle Internet Developer
Suite.
2 TB de almacenamiento par la ATP en la nube computacional
gubernamental.
Suministros e implementación del sistema de gestión de procesos y
sistemas de gestión de contenido empresarial para la ATP.
Impresora de impacto de alta velocidad para el departamento de Planilla.
138 MAC todo en uno avanzada.
129 LAPTOP de 14" ultraliviana intermedia.
143- dos MAC Laptop de 15" avanzada.
Laptop de 15"
Procesador Core I5 Led
Compra de un servidor con Llinux Centos para alojar la página de
internet VISITPANAMA.COM
Multifuncional de inyección de tinta blanco y negro ( copiadora, scanner
e impresora)
Estación de trabajo (ultra pequeña) avanzada
Multifuncional laser a color (fax, copiadora, escáner e impresora) tipo I
HRM -GER 018 juegos de herramientas para computadoras.
Tableta electrónica con pantalla táctil
Impresora de planos (plotter) tipo 3 con scanner
Multifuncional laser a blanco y negro (fax, copiadora, escáner e
impresora) tipo II.
8- Centro de Convenciones Amador (Supervisión):
Servicio de supervisión, inspección y control de la construcción del
nuevo Centro de Convenciones.
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6=5-3) (7=2-5) (8=5/3) (9=5/2)
CODIGO OBJETO DE GASTO ASIGNACION RECAUDACIÓN RECAUDACIÓN DIFERENCIA SALDO % %
MENSUAL DE INGRESOS MES DE DE INGRESOS DE RECAUDACION POR RECAUDAR Recaudado Recadudado
APROBADO MODIFICADO ACUMULADO DICIEMBRE ACUMULADO MENSUAL ACUMULADA MENSUAL ANUAL ACUMULADO MENSUAL Anual
145 TOTAL ENTIDAD 52,000,000.00 57,669,029.00 57,669,029.00 11,040,233.71 62,704,612.05 5,035,583.05 -5,035,583.05 108.73% 108.73%
1.45.1 INGRESOS CORRIENTES 51,000,000.00 50,669,029.00 50,669,029.00 5,040,233.71 55,704,612.05 5,035,583.05 -5,035,583.05 109.94% 109.94%
1.45.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 31,500,000.00 31,169,029.00 31,169,029.00 4,890,759.76 35,265,067.89 4,096,038.89 -4,096,038.89 113.14% 113.14%
1.45.1.1.2 IMPUESTOS INDIRECTOS 31,500,000.00 31,169,029.00 31,169,029.00 4,890,759.76 35,265,067.89 4,096,038.89 -4,096,038.89 113.14% 113.14%
145.1.1.2.4.03 PASAJE AEREO 11,800,000.00 11,800,000.00 11,800,000.00 1,780,444.82 13,495,388.67 1,695,388.67 -1,695,388.67 114.37% 114.37%
145.1.1.2.4.04 HOSPEDAJE 19,700,000.00 19,369,029.00 19,369,029.00 3,110,314.94 21,769,679.22 2,400,650.22 -2,400,650.22 112.39% 112.39%
1.45.1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 19,500,000.00 19,500,000.00 19,500,000.00 149,473.95 20,439,544.16 939,544.16 -939,544.16 104.82% 104.82%
1.45.1.2.1 RENTA DE ACTIVOS 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 109,329.73 2,326,369.91 376,369.91 -376,369.91 119.30% 119.30%
145.1.2.1.1.01 ARRENDAMIENTOS - ATLAPA 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 109,329.73 2,326,369.91 376,369.91 -376,369.91 119.30% 119.30%
1.45.1.2.3.2.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 .00 .00 .00 0.00 0.00 0.00% 0.00%
145.1.2.1.1.01
INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS 0.00 0.00 .00 .00 .00 0.00 0.00 0.00% 0.00%
1.45.1.2.4 TASAS Y DERECHOS 17,250,000.00 17,250,000.00 17,250,000.00 0.00 17,737,495.00 487,495.00 -487,495.00 102.83% 102.83%
1.45.1.2.4.2.24
TASA DE SERVICIO
AEROPORTUARIO (25%) 17,250,000.00 17,250,000.00 17,250,000.00 .00 17,737,495.00 487,495.00 -487,495.00 102.83% 102.83%
145.1.2.6.0.99 OTROS INGRESOS 300,000.00 300,000.00 300,000.00 40,144.22 375,679.25 75,679.25 -75,679.25 125.23% 125.23%
1.45.1.4 SALDO EN CAJA Y EN BANCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
1.45.1.4.2.0.01 DISPONIBLE LIBRE EN BANCO 0.00 0.00 .00 .00 .00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
1.45.2 INGRESO DE CAPITAL 1,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
145.2.2.1.4.00 RECURSO DEL CREDITO 0.00 0.00 .00 .00 .00 0.00 0.00 0.00% 0.00%
145.2.2.1.4.06 BANCO NACIONAL DE PANAMA 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%
1.45.2.3.2 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 1,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
145.2.3.2.1.08
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -
MICI 1,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%
1.45.2.4 SALDO DE CAJA Y BANCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
1.45.2.4.2.0 DISPONIBLE LIBRE EN BANCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
1.45.2.4.2.0.01 SALDO DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Modificación del Presupuesto:
Hospedaje: B/.35,000.00 transferencia a la Autoridad Aeronáutica Civil, para la realización del Festival Aéreo de Rio Hato, B/.40,000.00 para el MOP cubrir los costos de mantenimiento y limpieza que haya causado
el Carnaval 2014 en la grama de la Cinta Costera, B/.214,818.00, al Ministerio de la Presidencia para la continuidad del proyecto relleno sanitario municipal del el Jobo, Distrito de Antón, provincia de Coclé.
B/.11,153.00, al Ministerio de Relaciones Exteriores por el disño, confección, montaje y desmontaje en la XXXII Exposición Comercial Internacional EXPOCOMER 2014, celebrada del 26 al 29 de marzo del presente año,
B/.10,000.00 al Ministerio de la Presidencia, para apoyar la banda primaria de Música de la Escuela La Primavera de Santiago de Veraguas, que representará a la República de Panamá en el desfile de la Hispanidad
en la ciudad de New York el día 12 de octubre de 2014, B/.10,000.00 al Ministerio de la Presidencia para apoyar a la Unión de Santeños Residentes en Juan Díaz, en la celebración del Desfile Cívico y Folclórico
que se llevará a cabo el día 10 de noviembre del presente año, B/.10,000.00 para apoyar a la Junta de Festejos Patrios de la Villa de Los Santos, quienes celebran los 193 años de aniversario de la primera Gesta Independista del 10 del noviembre de 1821.
Transferencia de Capital: B/.5,000,000.00, transferido a la ATP para el proyecto Estudio, Diseño y construcción de la carretera por la Vía Costanera desde Cuango-Santa Isabel,
B/.2,000,000.00, para el proyecto Manejo (Supervisión) de la Construcción del Nuevo Centro de Convenciones, Eventos y Exhibiciones Amador, B/.1,000,000.00 transferido al MOP para la Supervisión
de la carretera por la Vía Costanera desde Cuango-Santa Isabel.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASDIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION
HOJA DE TRABAJO SEGÚN OBJETO DE GASTO
(EN BALBOAS)
INSTITUCION: Autoridad de Turismo de Panamá
PRESUPUESTO
DE INGRESOS
ATP - DICIEMBRE2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=3-5) (8=2-4) (9=5/3) (10=5/2)
CODIGO OBJETO DE GASTO ASIGNACION COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % MENSUAL % ANUAL
APROBADO MODIFICADO ACUMULADA A LA FECHA ANUAL
TOTAL DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES 52,000,000.00 57,669,029.00 57,669,029.00 42,148,929.47 35,381,309.38 27,045,093.18 22,287,719.62 15,520,099.53 61% 61%
FUNCIONAMIENTO 20,659,300.00 20,248,147.00 20,248,147.00 13,751,821.58 11,750,244.99 11,428,319.52 8,497,902.01 6,496,325.42 58% 58%
0 SERVICIOS PERSONALES 5,726,700.00 5,819,280.00 5,819,280.00 4,579,693.75 4,579,693.75 4,579,693.75 1,239,586.25 1,239,586.25 79% 79%
001 SUELDOS FIJOS 3,339,720.00 3,339,720.00 3,339,720.00 2,799,131.68 2,799,131.68 2,799,131.68 540,588.32 540,588.32 84% 84%
002 PERSONAL TRANSITORIO 1,008,600.00 1,008,600.00 1,008,600.00 580,867.51 580,867.51 580,867.51 427,732.49 427,732.49 58% 58%
021 DIETAS 36,000.00 23,000.00 23,000.00 4,850.00 4,850.00 4,850.00 18,150.00 18,150.00 21% 21%
030 GASTOS DE REPRESENTACION
FIJOS 204,000.00 204,000.00 204,000.00 187,266.70 187,266.70 187,266.70 16,733.30 16,733.30 92% 92%
050 DECIMO TERCER MES 167,000.00 183,000.00 183,000.00 164,088.14 164,088.14 164,088.14 18,911.86 18,911.86 90% 90%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO
SOCIAL 632,680.00 632,680.00 632,680.00 467,030.41 467,030.41 467,030.41 165,649.59 165,649.59 74% 74%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO
EDUCATIVO 71,900.00 71,900.00 71,900.00 52,233.03 52,233.03 52,233.03 19,666.97 19,666.97 73% 73%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO
PROFESIONALES 62,000.00 62,000.00 62,000.00 43,667.20 43,667.20 43,667.20 18,332.80 18,332.80 70% 70%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL
FONDO COMPLEMENTARIO 13,800.00 13,800.00 13,800.00 7,684.79 7,684.79 7,684.79 6,115.21 6,115.21 56% 56%
091 SUELDOS 100,000.00 185,000.00 185,000.00 180,313.09 180,313.09 180,313.09 4,686.91 4,686.91 97% 97%
094 GASTOS DE REPRESENTACION
FIJOS 66,500.00 58,500.00 58,500.00 57,333.34 57,333.34 57,333.34 1,166.66 1,166.66 98% 98%
096 XIII MES 0.00 75.00 75.00 72.23 72.23 72.23 2.77 2.77 96% 96%
099 CONTRIBUCIONES A LA
SEGURIDAD SOCIAL 24,500.00 37,005.00 37,005.00 35,155.63 35,155.63 35,155.63 1,849.37 1,849.37 95% 95%
1 SERVICIOS NO PERSONALES 10,492,000.00 9,828,682.00 9,828,682.00 7,211,735.90 5,210,159.31 4,953,385.85 4,618,522.69 2,616,946.10 53% 53%
101 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y
LOCALES 850,800.00 850,800.00 850,800.00 847,061.28 845,484.69 649,564.69 5,315.31 3,738.72 99% 99%
105 ALQUILERES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 118,000.00 128,000.00 128,000.00 113,366.48 113,366.48 87,198.56 14,633.52 14,633.52 89% 89%
109 OTROS ALQUILERES 18,500.00 18,500.00 18,500.00 13,731.58 13,731.58 13,731.58 4,768.42 4,768.42 74% 74%
111 AGUA 103,000.00 103,000.00 103,000.00 79,852.94 79,852.94 79,852.94 23,147.06 23,147.06 78% 78%
112 ASEO 26,000.00 26,000.00 26,000.00 17,375.96 17,375.96 17,375.96 8,624.04 8,624.04 67% 67%
113 CORREO 60,200.00 60,200.00 60,200.00 318.28 318.28 318.28 59,881.72 59,881.72 1% 1%
114 ENERGIA ELECTRICA 1,290,000.00 1,115,440.00 1,115,440.00 889,801.35 889,801.35 889,801.35 225,638.65 225,638.65 80% 80%
115 TELECOMUNICACIONES 197,000.00 197,000.00 197,000.00 175,207.19 175,207.19 156,942.13 21,792.81 21,792.81 89% 89%
116 SERVICIO DE TRANSMISION DE
DATOS 115,000.00 117,000.00 117,000.00 110,602.76 110,602.76 101,259.34 6,397.24 6,397.24 95% 95%
120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
OTROS 37,900.00 37,900.00 37,900.00 27,245.73 27,245.73 26,175.72 10,654.27 10,654.27 72% 72%
131 ANUNCIOS Y AVISOS 1,800.00 1,800.00 1,800.00 7.86 7.86 7.86 1,792.14 1,792.14 0% 0%
141 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 172,800.00 172,800.00 172,800.00 85,700.50 85,700.50 85,700.50 87,099.50 87,099.50 50% 50%
142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 406,000.00 406,000.00 406,000.00 330,350.00 330,350.00 330,350.00 75,650.00 75,650.00 81% 81%
143 VIATICOS A OTRAS PERSONAS 982,200.00 962,200.00 962,200.00 731,584.91 731,584.91 731,584.91 230,615.09 230,615.09 76% 76%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 89,300.00 89,300.00 89,300.00 21,882.63 21,882.63 21,882.63 67,417.37 67,417.37 25% 25%
152 TRANSPORTE DE O PARA EL
EXTERIOR 252,200.00 252,200.00 252,200.00 185,183.21 185,183.21 185,183.21 67,016.79 67,016.79 73% 73%
153 TRANSPORTE A OTRAS
PERSONAS 545,000.00 545,000.00 545,000.00 191,840.79 191,840.79 191,840.79 353,159.21 353,159.21 35% 35%
161 ALMACENAJE 34,000.00 34,000.00 34,000.00 30,580.63 30,580.63 28,369.94 3,419.37 3,419.37 90% 90%
162 COMISIONES Y GASTOS 5,000.00 5,000.00 5,000.00 206.76 206.76 206.76 4,793.24 4,793.24 4% 4%
164 GASTOS DE SEGUROS 4,250,500.00 3,094,700.00 3,094,700.00 2,058,107.06 58,107.06 58,107.06 3,036,592.94 1,036,592.94 2% 2%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 226,000.00 98,717.00 98,717.00 98,162.73 98,162.73 98,162.73 554.27 554.27 99% 99%
172 SERVICIOS ESPECIALES 349,200.00 349,200.00 349,200.00 102,250.00 102,250.00 102,250.00 246,950.00 246,950.00 29% 29%
181 MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE EDIFICIOS 168,925.00 139,610.00 139,610.00 134,500.00 134,500.00 134,500.00 5,110.00 5,110.00 96% 96%
182 MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE MAQUINARIAS 62,075.00 54,560.00 54,560.00 28,686.54 28,686.54 28,499.29 25,873.46 25,873.46 53% 53%
PRESUPUESTO SALDO
A C U M U L A D O DEVENGADO
ATP - DICIEMBRE2014
CODIGO OBJETO DE GASTO ASIGNACION COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % MENSUAL % ANUAL
APROBADO MODIFICADO ACUMULADA A LA FECHA ANUAL
PRESUPUESTO SALDO
A C U M U L A D O DEVENGADO
183 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE OFICINA 23,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0% 0%
185 MANTENIMIENTO DE EQUIPO
COMPUTACIONAL 11,000.00 9,500.00 9,500.00 144.45 144.45 144.45 9,355.55 9,355.55 2% 2%
189 OTROS MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES 96,600.00 34,600.00 34,600.00 17,850.81 17,850.81 14,241.70 16,749.19 16,749.19 52% 52%
191 ALQUILERES 0.00 9,725.00 9,725.00 9,718.62 9,718.62 9,718.62 6.38 6.38 100% 100%
192 SERVICIOS BASICOS 0.00 239,695.00 239,695.00 239,680.72 239,680.72 239,680.72 14.28 14.28 100% 100%
193 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
OTROS 0.00 865.00 865.00 860.38 860.38 860.38 4.62 4.62 99% 99%
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD 0.00 175.00 175.00 172.01 172.01 172.01 2.99 2.99 98% 98%
195 VIATICOS 0.00 33,545.00 33,545.00 32,794.50 32,794.50 32,794.50 750.50 750.50 98% 98%
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y
BIENES 0.00 5,275.00 5,275.00 5,258.85 5,258.85 5,258.85 16.15 16.15 100% 100%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y
FINANCIEROS 0.00 626,255.00 626,255.00 625,567.98 625,567.98 625,567.98 687.02 687.02 100% 100%
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 6,120.00 6,120.00 6,080.41 6,080.41 6,080.41 39.59 39.59 99% 99%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,122,700.00 1,398,575.00 1,398,575.00 1,070,035.82 1,070,035.82 1,040,926.25 328,539.18 328,539.18 77% 77%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO
HUMANO 147,700.00 189,700.00 189,700.00 178,533.39 178,533.39 170,390.69 11,166.61 11,166.61 94% 94%
203 BEBIDAS 99,300.00 61,800.00 61,800.00 42,799.39 42,799.39 42,799.39 19,000.61 19,000.61 69% 69%
211 ACABADO TEXTIL 10,500.00 15,500.00 15,500.00 9,205.94 9,205.94 9,205.94 6,294.06 6,294.06 59% 59%
212 CALZADO 6,500.00 6,500.00 6,500.00 1,705.05 1,705.05 1,705.05 4,794.95 4,794.95 26% 26%
213 HILADOS Y TELAS 1,500.00 1,500.00 1,500.00 425.32 425.32 425.32 1,074.68 1,074.68 28% 28%
214 PRENDAS DE VESTIR 35,000.00 97,000.00 97,000.00 92,454.53 92,454.53 90,786.49 4,545.47 4,545.47 95% 95%
221 DIESEL 202,000.00 202,000.00 202,000.00 129,448.70 129,448.70 129,448.70 72,551.30 72,551.30 64% 64%
223 GASOLINA 110,000.00 110,000.00 110,000.00 81,021.42 81,021.42 81,021.42 28,978.58 28,978.58 74% 74%
224 LUBRICANTES 14,000.00 14,000.00 14,000.00 1,870.56 1,870.56 1,870.56 12,129.44 12,129.44 13% 13%
231 IMPRESOS 16,900.00 11,900.00 11,900.00 8,558.82 8,558.82 8,558.82 3,341.18 3,341.18 72% 72%
232 PAPELERIA 25,200.00 25,200.00 25,200.00 16,414.51 16,414.51 16,414.51 8,785.49 8,785.49 65% 65%
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y
CARTON 37,800.00 45,800.00 45,800.00 41,256.42 41,256.42 41,256.42 4,543.58 4,543.58 90% 90%
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES
24,800.00 24,800.00 24,800.00 13,820.64 13,820.64 10,823.26 10,979.36 10,979.36 56% 56%
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACEUTICOS 3,500.00 3,500.00 3,500.00 1,477.69 1,477.69 1,477.69 2,022.31 2,022.31 42% 42%
249 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 24,700.00 48,700.00 48,700.00 33,766.33 33,766.33 33,766.33 14,933.67 14,933.67 69% 69%
252 CEMENTO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 20.86 20.86 20.86 979.14 979.14 2% 2%
253 MADERA 1,500.00 1,500.00 1,500.00 216.72 216.72 216.72 1,283.28 1,283.28 14% 14%
254 MATERIAL DE PLOMERIA 34,000.00 29,000.00 29,000.00 10,218.98 10,218.98 10,218.98 18,781.02 18,781.02 35% 35%
255 MATERIAL ELECTRICO 59,200.00 125,700.00 125,700.00 111,523.21 111,523.21 106,773.21 14,176.79 14,176.79 89% 89%
256 MATERIAL METALICO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 358.16 358.16 358.16 641.84 641.84 36% 36%
257 PIEDRA Y ARENA 500.00 500.00 500.00 6.42 6.42 6.42 493.58 493.58 1% 1%
259 OTROS MATERIALES DE
CONTRUCCION 22,000.00 31,000.00 31,000.00 27,159.28 27,159.28 27,159.28 3,840.72 3,840.72 88% 88%
261 ARTICULOS PARA RECEPCION 5,500.00 5,500.00 5,500.00 64.20 64.20 64.20 5,435.80 5,435.80 1% 1%
262 HERRAMIENTAS E INTRUMENTOS 6,800.00 10,300.00 10,300.00 6,053.89 6,053.89 6,053.89 4,246.11 4,246.11 59% 59%
265 MATERIALES Y SUMINSTROS DE
COMPUTACION 10,900.00 8,380.00 8,380.00 1,704.77 1,704.77 1,704.77 6,675.23 6,675.23 20% 20%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 26,900.00 26,900.00 26,900.00 22,821.41 22,821.41 22,821.41 4,078.59 4,078.59 85% 85%
271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 16,350.00 20,350.00 20,350.00 17,420.72 17,420.72 17,420.72 2,929.28 2,929.28 86% 86%
272 UTILES DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS 500.00 500.00 500.00 435.77 435.77 435.77 64.23 64.23 87% 87%
273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 40,200.00 45,200.00 45,200.00 40,841.55 40,841.55 36,304.75 4,358.45 4,358.45 90% 90%
275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 92,650.00 99,650.00 99,650.00 65,741.57 65,741.57 61,719.92 33,908.43 33,908.43 66% 66%
279 OTROS UTILES Y MATERIALES 12,800.00 18,800.00 18,800.00 15,178.66 15,178.66 15,178.66 3,621.34 3,621.34 81% 81%
280 REPUESTOS 31,500.00 48,500.00 48,500.00 33,258.24 33,258.24 30,265.24 15,241.76 15,241.76 69% 69%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 36,490.00 36,490.00 36,422.28 36,422.28 36,422.28 67.72 67.72 100% 100%
292 TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 25.00 25.00 20.53 20.53 20.53 4.47 4.47 82% 82%
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 24,520.00 24,520.00 24,517.46 24,517.46 24,517.46 2.54 2.54 100% 100%
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 0.00 380.00 380.00 376.90 376.90 376.90 3.10 3.10 99% 99%
295 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 1,450.00 1,450.00 1,388.32 1,388.32 1,388.32 61.68 61.68 96% 96%
ATP - DICIEMBRE2014
CODIGO OBJETO DE GASTO ASIGNACION COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % MENSUAL % ANUAL
APROBADO MODIFICADO ACUMULADA A LA FECHA ANUAL
PRESUPUESTO SALDO
A C U M U L A D O DEVENGADO
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 0.00 595.00 595.00 579.85 579.85 579.85 15.15 15.15 97% 97%
297 PRODUCTOS VARIOS 0.00 270.00 270.00 246.11 246.11 246.11 23.89 23.89 91% 91%
298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0.00 2,960.00 2,960.00 529.00 529.00 529.00 2,431.00 2,431.00 18% 18%
299 REPUESTOS 0.00 205.00 205.00 172.25 172.25 172.25 32.75 32.75 84% 84%
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 627,700.00 511,410.00 511,410.00 239,114.56 239,114.56 203,072.12 272,295.44 272,295.44 47% 47%
301 EQUIPO DE COMUNICACIONES 23,000.00 23,000.00 23,000.00 5,273.11 5,273.11 53.39 17,726.89 17,726.89 23% 23%
314 TERRESTRE 350,000.00 258,500.00 258,500.00 78,757.49 78,757.49 78,757.49 179,742.51 179,742.51 30% 30%
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO 26,000.00 28,000.00 28,000.00 23,323.90 23,323.90 10,837.00 4,676.10 4,676.10 83% 83%
340 EQUIPO DE OFICINA 6,000.00 6,000.00 6,000.00 309.20 309.20 309.20 5,690.80 5,690.80 5% 5%
350 MOBILIARIO DE OFICINA 56,000.00 117,910.00 117,910.00 78,370.43 78,370.43 78,370.43 39,539.57 39,539.57 66% 66%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 166,700.00 77,790.00 77,790.00 52,871.79 52,871.79 34,535.97 24,918.21 24,918.21 68% 68%
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0.00 210.00 210.00 208.64 208.64 208.64 1.36 1.36 99% 99%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,690,200.00 2,690,200.00 2,690,200.00 651,241.55 651,241.55 651,241.55 2,038,958.45 2,038,958.45 24% 24%
612 INDEMNIZACIONES LABORALES 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0% 0%
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 26,000.00 26,000.00 26,000.00 3,065.85 3,065.85 3,065.85 22,934.15 22,934.15 12% 12%
641 GOBIERNO CENTRAL 106,200.00 106,200.00 106,200.00 103,992.00 103,992.00 103,992.00 2,208.00 2,208.00 98% 98%
645 APORTE AL FISCO 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 100% 100%
663 CUOTAS A ORGANISMOS
INTERAMERICANOS 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 100% 100%
664 CUOTAS A ORGANISMOS
MUNDIALES 90,000.00 90,000.00 90,000.00 76,183.70 76,183.70 76,183.70 13,816.30 13,816.30 85% 85%
ATP - DICIEMBRE2014
CODIGO OBJETO DE GASTO ASIGNACION COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % MENSUAL % ANUAL
APROBADO MODIFICADO ACUMULADA A LA FECHA ANUAL
PRESUPUESTO SALDO
A C U M U L A D O DEVENGADO
INVERSIONES 31,340,700.00 37,420,882.00 37,420,882.00 28,397,107.89 23,631,064.39 15,616,773.66 13,789,817.61 9,023,774.11 63% 63%
1 SERVICIOS NO PERSONALES 25,614,350.00 30,686,450.00 30,686,450.00 23,578,427.34 18,812,383.84 15,527,145.32 11,874,066.16 7,108,022.66 61% 61%
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 16,625,700.00 18,908,038.00 18,908,038.00 13,755,723.76 9,238,119.77 8,209,982.20 9,669,918.23 5,152,314.24 49% 49%
161 ALMACENAJE Y SERVICIOS
ADUANEROS 0.00 105,100.00 105,100.00 0.00 0.00 0.00 105,100.00 105,100.00 0% 0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 7,655,000.00 7,909,100.00 7,909,100.00 7,068,227.85 6,900,010.09 6,789,103.09 1,009,089.91 840,872.15 87% 87%
171 CONSULTORIAS 563,650.00 2,863,250.00 2,863,250.00 2,091,267.45 2,086,045.70 91,267.45 777,204.30 771,982.55 73% 73%
181 MANTENIMIENTO Y REP. DE
EDIFICIOS 650,000.00 460,600.00 460,600.00 342,919.53 267,919.53 116,503.83 192,680.47 117,680.47 58% 58%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y
REPARACIONES120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0% 0%
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD 0.00 46,900.00 46,900.00 46,897.90 46,897.90 46,897.90 2.10 2.10 100% 100%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y
FINANCIEROS 0.00 273,462.00 273,462.00 273,390.85 273,390.85 273,390.85 71.15 71.15 100% 100%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 295,000.00 148,900.00 148,900.00 88,785.93 88,785.93 0.00 60,114.07 60,114.07 60% 60%
211 ACABADO TEXTIL 250,000.00 103,900.00 103,900.00 88,785.93 88,785.93 0.00 15,114.07 15,114.07 85% 85%
231 IMPRESOS 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0% 0%
3 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 950,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00 729,894.62 729,894.62 89,628.34 310,105.38 310,105.38 70% 70%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 550,000.00 640,000.00 640,000.00 640,000.00 640,000.00 6,676.80 0.00 0.00 100% 100%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 400,000.00 400,000.00 400,000.00 89,894.62 89,894.62 82,951.54 310,105.38 310,105.38 22% 22%
4 INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
402 ADQUISICION DE TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
5 CONTRUCCIONES POR
CONTRATOS 4,381,350.00 5,495,532.00 5,495,532.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 1,495,532.00 1,495,532.00 73% 73%
502 AVENIDAS, CALLES Y ACERAS 1,770,000.00 370,000.00 370,000.00 0.00 0.00 0.00 370,000.00 370,000.00 0% 0%
503 CARRETERAS Y CAMINOS 250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 250,000.00 250,000.00 94% 94%
504 OBRAS PORTUARIAS 475,000.00 275,000.00 275,000.00 0.00 0.00 0.00 275,000.00 275,000.00 0% 0%
519 OTRAS EDIFICACIONES 1,291,350.00 196,532.00 196,532.00 0.00 0.00 0.00 196,532.00 196,532.00 0% 0%
542 ALCANTARILLADO 100,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0% 0%
549 OTRAS OBRAS SANITARIAS 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0% 0%
565 SEÑALIZACION Y MARCACION 395,000.00 295,000.00 295,000.00 0.00 0.00 0.00 295,000.00 295,000.00 0% 0%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
100,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0% 0%
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 100,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0% 0%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
711 A GOBIERNO CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
712 A INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ATP - DICIEMBRE2014
CODIGO OBJETO DE GASTO ASIGNACION COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % MENSUAL % ANUAL
APROBADO MODIFICADO ACUMULADA A LA FECHA ANUAL
PRESUPUESTO SALDO
A C U M U L A D O DEVENGADO
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 20,659,300.00 20,248,147.00 20,248,147.00 13,751,821.58 11,750,244.99 11,428,319.52 8,497,902.01 6,496,325.42 58% 58%
1 Dirección y Administración General 12,773,400.00 12,346,847.00 12,346,847.00 9,212,866.40 7,211,289.81 6,957,952.67 5,135,557.19 3,133,980.60 58% 58%
1.01 Dirección Superior 12,773,400.00 12,346,847.00 12,346,847.00 9,212,866.40 7,211,289.81 6,957,952.67 5,135,557.19 3,133,980.60 58% 58%
1.01.01 Dirección y Coordinación Central 3,848,120.00 3,778,610.00 3,778,610.00 2,581,861.49 2,581,861.49 2,529,788.58 1,196,748.51 1,196,748.51 68% 68%
1.01.02 Administración y Finanzas 8,431,780.00 8,096,737.00 8,096,737.00 6,330,679.85 4,329,103.26 4,127,839.03 3,767,633.74 1,766,057.15 53% 53%
1.01.05 Planificación y Desarrollo Turístico 387,300.00 365,300.00 365,300.00 196,333.06 196,333.06 196,333.06 168,966.94 168,966.94 54% 54%
1.01.06 Auditoría de la Contraloría 106,200.00 106,200.00 106,200.00 103,992.00 103,992.00 103,992.00 2,208.00 2,208.00 98% 98%
2 Fomento del Turismo 7,327,900.00 7,343,300.00 7,343,300.00 3,994,771.48 3,994,771.48 3,926,183.15 3,348,528.52 3,348,528.52 54% 54%
2.01 Promoción Turística Interna 7,327,900.00 7,343,300.00 7,343,300.00 3,994,771.48 3,994,771.48 3,926,183.15 3,348,528.52 3,348,528.52 54% 54%
2.01.01 Inversiones Turística 420,700.00 423,200.00 423,200.00 356,183.78 356,183.78 356,183.78 67,016.22 67,016.22 84% 84%
2.01.02 Mercadeo 1,997,300.00 1,979,200.00 1,979,200.00 1,094,958.22 1,094,958.22 1,094,958.22 884,241.78 884,241.78 55% 55%
2.01.03 Centro de Convenciones Atlapa 4,607,900.00 4,607,900.00 4,607,900.00 2,234,797.80 2,234,797.80 2,192,377.39 2,373,102.20 2,373,102.20 48% 48%
2.01.04 Servicios de Seguridad 302,000.00 333,000.00 333,000.00 308,831.68 308,831.68 282,663.76 24,168.32 24,168.32 93% 93%
3 Transferencias 558,000.00 558,000.00 558,000.00 544,183.70 544,183.70 544,183.70 13,816.30 13,816.30 98% 98%
3.01 Al Sector Privado 108,000.00 108,000.00 108,000.00 94,183.70 94,183.70 94,183.70 13,816.30 13,816.30 87% 87%
3.01.01 Ferias y Eventos Turísticos 108,000.00 108,000.00 108,000.00 94,183.70 94,183.70 94,183.70 13,816.30 13,816.30 87% 87%
3.02 Al Sector Gobierno 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 100% 100%
3.02.01 Aporte al Fisco 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 100% 100%
4 Operaciones Financieraas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
4.02 Servicio de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
4.02.01 Deuda Interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RESUMEN DE GASTO, SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
ATP - DICIEMBRE2014
CODIGO OBJETO DE GASTO ASIGNACION COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % MENSUAL % ANUAL
APROBADO MODIFICADO ACUMULADA A LA FECHA ANUAL
PRESUPUESTO SALDO
A C U M U L A D O DEVENGADO
1.45.1.
PRESUPUESTO DE
INVERSIONES 31,340,700.00 37,420,882.00 37,420,882.00 28,397,107.89 23,631,064.39 15,616,773.66 13,789,817.61 9,023,774.11 63% 63%
1.45.1.1. PROMOCIÓN TURÍSTICA 31,340,700.00 37,420,882.00 37,420,882.00 28,397,107.89 23,631,064.39 15,616,773.66 13,789,817.61 9,023,774.11 63% 63%
1.45.1.1.001.02 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 7,000,000.00 8,729,900.00 8,729,900.00 7,135,121.92 5,051,761.92 4,724,761.92 3,678,138.08 1,594,778.08 58% 58%
145110010202
Difusión del Turismo a Nivel
Internacional 7,000,000.00 8,729,900.00 8,729,900.00 7,135,121.92 5,051,761.92 4,724,761.92 3,678,138.08 1,594,778.08 58% 58%
145110010202132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 5,000,000.00 6,769,900.00 6,769,900.00 5,178,360.00 3,095,000.00 2,768,000.00 3,674,900.00 1,591,540.00 46% 46%
145110010202169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 2,000,000.00 1,960,000.00 1,960,000.00 1,956,761.92 1,956,761.92 1,956,761.92 3,238.08 3,238.08 100% 100%
145110010202194 INFORMACION Y PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
145110010202711 AL GOBIERNO CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
1451100103 ESTUDIOS TURÍSTICOS 16,125,700.00 18,223,300.00 18,223,300.00 13,636,600.68 11,202,356.69 10,390,312.12 7,020,943.31 4,586,699.32 61% 61%
145110010302
Desarrollo Promoción y Publicidad
Institucional 9,125,700.00 10,977,800.00 10,977,800.00 9,837,779.09 7,475,635.10 6,740,343.08 3,502,164.90 1,140,020.91 68% 68%
145110010302132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 6,125,700.00 6,927,038.00 6,927,038.00 6,151,509.65 3,789,365.66 3,164,593.64 3,137,672.34 775,528.35 55% 55%
145110010302161 ALMACENAJE Y SERVICIOS
ADUANEROS 0.00 105,100.00 105,100.00 0.00 0.00 0.00 105,100.00 105,100.00 0% 0%
145110010302169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 3,000,000.00 3,860,100.00 3,860,100.00 3,600,710.23 3,600,710.23 3,490,190.23 259,389.77 259,389.77 93% 93%
145110010302171 CONSULTORIAS 0.00 10,700.00 10,700.00 10,700.00 10,700.00 10,700.00 0.00 0.00 100% 100%
145110010302194 INFORMACION Y PUBLICIDAD 0.00 46,900.00 46,900.00 46,897.90 46,897.90 46,897.90 2.10 2.10 100% 100%
145110010302197 SERVICIOS COMERCIALES Y
FINANCIEROS 0.00 27,962.00 27,962.00 27,961.31 27,961.31 27,961.31 0.69 0.69 100% 100%
145115010302
Desarrollo Promoción y Publicidad
Institucional (MICI) 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 998,703.46 998,703.46 998,703.46 1,296.54 1,296.54 100% 100%
145115010302169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 998,703.46 998,703.46 998,703.46 1,296.54 1,296.54 100% 100%
145110010309
Desarrollo de Panamá Como Centro
de Eventos Internacionales 4,000,000.00 4,245,500.00 4,245,500.00 1,137,118.13 1,065,018.13 988,265.58 3,180,481.87 3,108,381.87 25% 25%
145110010309132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 3,500,000.00 3,211,100.00 3,211,100.00 762,854.11 690,754.11 614,388.56 2,520,345.89 2,448,245.89 22% 22%
145110010309169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 500,000.00 500,000.00 500,000.00 128,834.48 128,834.48 128,447.48 371,165.52 371,165.52 26% 26%
145110010309171 CONSULTORIAS 0.00 288,900.00 288,900.00 0.00 0.00 0.00 288,900.00 288,900.00 0% 0%
145110010309197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0.00 245,500.00 245,500.00 245,429.54 245,429.54 245,429.54 70.46 70.46 100% 100%
145110010310
Desarrollo de Panamá Como Marca
País 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,663,000.00 1,663,000.00 1,663,000.00 337,000.00 337,000.00 83% 83%
145110010310132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,663,000.00 1,663,000.00 1,663,000.00 337,000.00 337,000.00 83% 83%
1451100105 FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL 8,215,000.00 10,467,682.00 10,467,682.00 7,625,385.29 7,376,945.78 501,699.62 3,090,736.22 2,842,296.71 70% 70%
145110010505 Centro de Convenciones ATLAPA 1,400,000.00 1,033,500.00 1,033,500.00 905,851.67 905,851.67 32,326.84 127,648.33 127,648.33 88% 88%
145110010505181 MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES DE EDIFICIOS 600,000.00 289,600.00 289,600.00 177,065.74 177,065.74 25,650.04 112,534.26 112,534.26 61% 61%
145110010505211 ACABADO TEXTIL 250,000.00 103,900.00 103,900.00 88,785.93 88,785.93 0.00 15,114.07 15,114.07 85% 85%
145110010505370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 550,000.00 640,000.00 640,000.00 640,000.00 640,000.00 6,676.80 0.00 0.00 100% 100%
ATP - DICIEMBRE2014
CODIGO OBJETO DE GASTO ASIGNACION COMPROMISO DEVENGADO PAGADO % MENSUAL % ANUAL
APROBADO MODIFICADO ACUMULADA A LA FECHA ANUAL
PRESUPUESTO SALDO
A C U M U L A D O DEVENGADO
145110010513 Plan Maestro de Desarrollo
Turístico Sostenible
6,415,000.00 3,034,182.00 3,034,182.00 629,639.00 386,421.24 386,421.24 2,647,760.76 2,404,543.00 13% 13%
145110010513169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES
Y FINANCIEROS 1,155,000.00 589,000.00 589,000.00 383,217.76 215,000.00 215,000.00 374,000.00 205,782.24 37% 37%
145110010513171 CONSULTORIAS 563,650.00 563,650.00 563,650.00 80,567.45 80,567.45 80,567.45 483,082.55 483,082.55 14% 14%
145110010513181 MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES DE EDIFICIOS 50,000.00 171,000.00 171,000.00 165,853.79 90,853.79 90,853.79 80,146.21 5,146.21 53% 53%
145110010513189 OTROS MANTENIMIENTOS Y
REPARACIONES 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0% 0%
145110010513231 IMPRESOS 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0% 0%
145110010513502 AVENIDAS, CALLES Y ACERAS 1,770,000.00 370,000.00 370,000.00 0.00 0.00 0.00 370,000.00 370,000.00 0% 0%
145110010513503 CARRETERAS Y CAMINOS 250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0% 0%
145110010513504 OBRAS PORTUARIAS 475,000.00 275,000.00 275,000.00 0.00 0.00 0.00 275,000.00 275,000.00 0% 0%
145110010513519 OTRAS EDIFICACIONES 1,291,350.00 196,532.00 196,532.00 0.00 0.00 0.00 196,532.00 196,532.00 0% 0%
145110010513542 ALCANTARILLADO 100,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0% 0%
145110010513549 OTRAS OBRAS SANITARIAS 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0% 0%
145110010513565 SEÑALIZACION Y DEMARCACION 395,000.00 295,000.00 295,000.00 0.00 0.00 0.00 295,000.00 295,000.00 0% 0%
145110010513624 CAPACITACION Y ESTUDIO 100,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0% 0%
145115010513 Plan Maestro de Desarrollo
Turístico Sostenible (Carretera
Cuango- Santa Isabel)
0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%
145115010513503 CARRETERAS Y CAMINOS 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%
145110010518 ADQUISICION DE EQUIPO DE
COMPUTO
400,000.00 400,000.00 400,000.00 89,894.62 89,894.62 82,951.54 310,105.38 310,105.38 22% 22%
145110010518380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 400,000.00 400,000.00 400,000.00 89,894.62 89,894.62 82,951.54 310,105.38 310,105.38 22% 22%
145115010522 Centro de Convenciones de Amador 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,994,778.25 0.00 5,221.75 0.00 100% 100%
145115010522171 CONSULTORIAS 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,994,778.25 0.00 5,221.75 0.00 100% 100%
ATP - DICIEMBRE2014