auditoria sistema información rrhh. subsecretaría de redes asistenciales división de gestión y...
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Auditoria Sistema Información RRHH.
Subsecretaría de Redes AsistencialesDivisión de Gestión y Desarrollo de las PersonasDepartamento de Gestión de Recursos Humanos
pucón, Noviembre 2013
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Auditoria Cargas FamiliaresIntroducción
• Cual es el fin de la auditoria.
• Como se han realizado las auditorias.
• Índices y gráficos
Beneficios
• Pagos
• Salud
• Previsión
Auditoria Cargas Familiares
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Auditoria Cargas FamiliaresProceso de extracción de archivos
• Se ingresa al modulo hoja de vida.
• Nos vamos directamente al menú de procesos
• Seleccionamos la opción Web Services SUSESO.
• Presionamos la opción listado de log de proceso de Actualización
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Auditoria Cargas FamiliaresProceso de extracción de archivos
Ingresando al listado de actualizaciones del SIAGF procedemos a indicar el establecimiento que deseamos extraer la información, el mes correspondiente
luego buscamos la ultima carga masiva correspondiente al mes.
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Posteriormente aparecerá el listado de la actualización masiva se exporta aun archivo CSV luego se realiza la consolidación desde Excel.
Auditoria Cargas FamiliaresProceso de extracción de archivos
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Auditoria Cargas FamiliaresSituación nacional de actualizaciones
• 50,63% de los establecimientos de todo el país no han realizado la actualización masiva de cargas familiares.
Etiquetas de fila Suma de cantidad
si actualizado 49.37%
no actualizado 50.63%
si actualizado
no actualizado
48.50%
49.00%
49.50%
50.00%
50.50%
51.00%
Total; 50.63%
Total
• Reseñas de los gráficos.
Auditoria Cargas Familiares
• Documentos ok: Documento actualizado
• Documentos inválidos o error: no se encuentra actualizado o mal ingreso de datos.
• Documentos en blanco: que no se encuentra información en la extracción.
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Auditoria Cargas FamiliaresÍndice de Servicios de salud (S.S.).
La información del grafico nos muestra de forma más clara los niveles actualización de la información en cada Servicios de Salud (S.S.) del país, cuyo objetivo es alertar la situación de los servicios para realizar correcciones en los datos.
6600tán28a5660
6600tán21a5660
6610tán14a5661
6610tán7a5661
6620tán1a5662
6620tán24a5662
6630tán17a5663
6640tán10a5664
6640tán4a5664
6650tán26a5665
6650tán19a5665
6610tán17a5661
6600tán5a5660
6620tán27a5662
6600tán29a5660
6650tán4a5665
6600tán6a5660
6610tán3a5661
6630tán24a56636630tán25a5663
6640tán21a5664
6630tán5a5663
6620tán30a5662
6610tán28a5661
6650tán13a5665
6600tán9a56606600tán5a5660
6610tán12a5661
6600tán18a5660
6600tán15a5660
6600tán17a56606600tán8a56606600tán16a5660
6610tán13a5661
6610tán21a5661
6610tán21a5661
6600tán11a56606600tán14a5660
6620tán21a5662
6610tán9a5661
6620tán24a5662
6620tán14a5662
6640tán19a5664
6630tán6a5663
6600tán24a56606600tán4a5660
6630tán18a5663
6600tán9a5660
6640tán19a5664
6600tán12a5660 6600tán6a5660
6630tán1a5663
en blanco ERROR OK
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Auditoria Cargas FamiliaresTabla de Valores en porcentajes.
Servicios de salud en blanco Error OK Total general
11. Arica 2.53% 0.53% 1.76% 4.82%
12. Iquique 0.02% 0.76% 4.14% 4.93%
21. Antofagasta 3.78% 1.53% 2.63% 7.95%
31. Atacama 0.00% 0.08% 6.20% 6.28%
41. Coquimbo 7.49% 1.05% 4.56% 13.09%
51. Valparaíso 1.01% 0.07% 0.60% 1.68%
55. Aconcagua 1.98% 0.29% 0.39% 2.65%
81. Ñuble 4.51% 0.68% 4.36% 9.55%
91. Araucanía Norte 4.39% 1.16% 0.41% 5.96%
92. Araucanía Sur 5.84% 2.17% 5.71% 13.73%
102. Osorno 4.80% 1.44% 0.05% 6.29%
104. Chiloé 3.80% 0.17% 0.00% 3.97%
134. Met. Norte 2.20% 0.67% 0.28% 3.16%
135. Met. Occidente 8.14% 3.64% 4.17% 15.94%
Total general 50.49% 14.26% 35.25% 100.00%
En la tabla de valores, podemos apreciar en forma detallada los datos y porcentajes de cada servicio de salud.
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Auditoria Cargas FamiliaresTramos de cargas familiares nivel estado.
50%14%
35%
Estado nacional Actualización de tramos en asignaciones familiares.
documentos en blanco documentos inválidos documentos ok
Documentos ok: Documento actualizadoDocumentos inválidos: no se encuentra actualizado o mal ingreso de datos.Documentos en blanco: que no se encuentra información en la extracción.
• Mas del 50% se encuentra en documentación en blanco.
• Solo el 35% de los documentos se encuentran correctamente actualizados.
Auditoria Cargas familiaresSituaciones de archivos.
Listado de estados de los archivos Situación de archivos1014-DOCUMENTO INVALIDO (RUT no valido - Causante) 0.01%1035-DOCUMENTO INVALIDO (La fecha desde la cual se ha pagado el beneficio no puede ser anterior a la fecha de nacimiento del causante) 0.01%1037-DOCUMENTO INVALIDO (Para la Asignación familiar o la Asignación maternal el monto de ingreso promedio no corresponde al tramo) 0.25%1050-DOCUMENTO INVALIDO (No se encontró Tupla asociada a los valores informados o la tupla no pertenece a la Entidad Administradora que intenta modificarla) 13.59%1065-DOCUMENTO INVALIDO (El ingreso promedio para el periodo esta fuera de rango) 0.39%
CAUSANTE ACTUALIZADO 35.25%Conversion from type 'DBNull' to type 'Integer' is not valid. 0.33%Ha un error inesperado.java.lang.ClassCastException: com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.xs.XSComplexTypeDecl 0.00%Ha un error inesperado.java.lang.NullPointerException 0.00%(en blanco) 50.15%
Total general 100.00%
Al momento de la consolidación de archivos se presentan los estados de la tabla anterior.
La extracción de datos en los módulos de generadores de auditorias se presentan con 3 campos
1. Generador de auditorias que se encuentran en SIRH y no en SIAGF
2. Generador de auditorias que se encuentran en SIAGF y no en SIRH
3. Generador de auditorias por comparación entre SIRH y SIAGF, en el cual solicita clave de acceso.
Auditoria Cargas Familiares
Auditoria Cargas FamiliaresConclusiones
• Concretar actualizaciones hasta que se encuentren correctamente ingresados.
• Solicitar que cada servicio de salud cree una clave de acceso al SIAGF con el fin de consultas directas.
• Plazo final Diciembre del 2013 tener todo correctamente actualizado.
• Uso del sistema SIRH.• Antecedentes de Estudio• Reconocimientos de Bienios• Etc.
Futuras Auditorias
• Grafica referente al uso del SIRH entre los años 2010 y 2013
Uso del sistema SIRH
ACCESOS
ASISTE
Bienes
BONOS
BONOS 19664
CAPACITACIO
NCarg
a
CodGen
Gestion
HOJA_D
E_VIDA
OPERACIO
N RENTA
PAGO ACCESORIAS
PAGO TRIM
ESTR
AL
PLANTA
REMUNER
ACIONES
RET_V
OL6600tán28a5660
#FMT
#FMT
Suma de Año 2013
Suma de Año 2010
Modelo comparativo del uso del sistema SIRH entre los años 2010 y 2013
• En QLIKVIEW para los modelos ya existentes se generaran reportes mensuales de uso en todos los modelos.
Por ejemplo:
1. Reporte de dotación practico
Indicadores de dotaciones efectivas versus las
autorizadas.
2. Reporte de ausentismo
Modelo de ausentismo respecto a las licencias medicas curativas
Uso y visita a los módulos en QLIKVIEW
Uso y visita a los módulos en QLIKVIEW
Uso y visita a los módulos en QLIKVIEW
• Nombre: Alexis Allen Aburto Q.
• E-mail: [email protected]
• Anexo: 240689
Contacto
Subsecretaría de Redes Asistenciales
División de Gestión y Desarrollo de las Personas
Departamento de Gestión de Recursos Humanos
Muchas gracias