Inventario de documentos

requeridos en el Sistema de Gestión

de la Calidad

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Documentos Requeridos Dueño de proceso

Planificación estratégica

   Procedimiento para

planificación EstratégicaGerencia

Mejora Continua

Medición de análisis y mejora

 Procedimiento para

medición de análisis y mejora

Gerencia

Análisis de datos

 Procedimiento para análisis

de datos Administración

Mercadeo de servicios

Publicidad 

Procedimiento para publicidad

Administración

Innovación   

Procedimiento de innovación

Gerencia

Matriz de arranque

Procesos Estratégicos

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Documentos Requeridos Dueño de proceso

Análisis de requisitos del

cliente

   Procedimiento de análisis de

requisitos del cliente Administración

Elaboración de presupuesto

   Procedimiento de

elaboración de presupuestoAdministración

Compra Compra de insumos

 Procedimiento para compra

de insumosAdministración

Evaluación y selección de proveedores

 Procedimiento para

evaluacion y selección de proveedores

Administración

Almacenamiento de materia

prima

 Procedimiento para almacén

de materia primaAdministración

Procesos medulares

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Documentos Requeridos Dueño de proceso

Construcción Selección de materia prima

Procedimiento para la

selección de materia primaOperación y logística

Corte de piedra

Instrucción para corte Operación y logística

Redondeado

Instrucción para redondeado Operación y logística

Pulido

Instrucción para pulir Operación y logística

Almacén

Procedimiento para almacén

Operación y logística

Transporte

Procedimiento para transporte

Operación y logística

Instalación

Procedimiento para instalarOperación y logística

Cierre Administrativo

Procedimiento de facturación y cobranza

Administración

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Documentos requerido Dueño de proceso

Recursos humanos

Reclutamiento y selección de

personal

Procedimiento para

reclutamiento y selección de personal

Gerencia

Contratación de

personal

Procedimiento para

contratación de personalGerencia

Instrucción de

personal

Procedimiento para

instrucción de personalGerencia

Formación de

personal

Procedimiento para

formación de personalGerencia

Administración

de personalPago de nomina

Procedimiento para formación de personal

Gerencia

Procesos de Apoyo

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Documentos requerido Dueño de proceso

Mantenimiento Mantenimiento Correctivo

Procedimiento para

Mantenimiento correctivoIngeniera

Mantenimiento

Preventivo

Procedimiento para

Mantenimiento preventivoIngeniería

Mantenimiento

de Infraestructura

Procedimiento para Mantenimiento de

infraestructura

Administración

Administración Cobranza

Procedimiento para cobranza Administración

Pago de nomina

Procedimiento para pago de

nominaAdministración

Facturación

Procedimiento para

facturaciónAdministración

Compra

Procedimiento para Compra Administración

Requisito ISO Acción/Método para su cumplimiento

5 Responsabilidad de la dirección

5.1 Compromiso de la Dirección

 Política y Objetivo de la calidad

5.2 Enfoque al cliente 

5.3 Política de la calidad Política de la calidad

5.4 Planificación5.4.1 Objetivos de la calidad

 Objetivos de la calidad

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad Plan de la calidad

5.5 Responsabilidad ,autoridad y comunicación5.1 Responsabilidad y autoridad

 Manual organizativo

5.5.2 Responsabilidad de la dirección Carta de asignación de cargo

5.5.3 Comunicación Interna Manual organizativo y descripción de cargo

5.6 Revisión por la dirección 

Documentos requeridos por la Norma ISO 9001-2008

Requisito ISO Acción/Método para su cumplimiento

6 Gestión de los recursos

6.1 Provisión de recursos

 Elaboración de presupuesto

6.2 Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades

 Manual de cargo y reclutamiento de

personal

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia

Manual de competencia y manual de formación

6.3 Infraestructura Dotación de equipos tecnológicos.

6.4 Ambiente de trabajo Programa de seguridad y salud laboral

7 Realización del producto

7.1 Planificación de la realización del producto

Plan de la calidad

7.2 Procesos relacionados con el cliente Proceso de requerimientos

7.3 Diseño y desarrollo No aplica

Requisito ISO Acción/Método para su cumplimiento

7.4 compras7.4.1 Proceso de compras

 Proceso de compras

7.4.2 Información de las compas 

Descripción de producto

7.4.3 Verificación de los productos comprados Proceso de inspección 

7.5 Producción y prestación del servicio

7.5.1 control de la producción y de prestación del servicio

Plan de producción

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de prestación del servicio

No aplica

7.5.3 Identificación y trazabilidadOrdenes de fabricación

7.5.4 propiedad del clienteRegistro de no conformidad

7.5.5 Preservación del producto Procedimiento de Almacenamiento

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición

Plan de control de calibraciones

Requisito ISO Acción/Método para su cumplimiento

8 Medición, análisis y mejora8.1 Generalidades

 Plan de seguimiento, medición y análisis de SGC

8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción al cliente Resultados de encuestas

8.2.2 Auditorias Internas Procedimientos de auditorias Internas

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos Indicadores de gestión

8.2.4 Seguimiento y medición del producto Plan de inspección

8.3 Control del producto no conforme Procedimiento para control de producto no conforme

8.4 Análisis de datos Procedimiento para gráficos de control

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora continua Plan de mejora continua

8.5.2 Acción Correctiva Plan de acciones correctiva

8.6 Acción Preventiva Plan de acción Preventiva

 Documento

 

 Código

Objetivo de la calidad 

SGC-GSC-OBJ-GGE-001 

Política de la calidad 

  SGC-GSC-POL-GGE-001

Manual de la calidad 

  SGC-GSC-MAN-CYS-001

Manual organizativo 

 SGC-GSC-MAN-GGE-001

Plan de la Calidad 

  SGC-GSC-PLA-CYS-001

Plan de producción  SGC-GSC-PLA-OYL-001

Plan de seguimiento, medición análisis y mejora del SGC

 SGC-GSC-PLA-CYS-002

Plan de mejora de procesos  SGC-GSC-PLA-CYS-003

Plan de inspección de materia prima, Productos terminados

 SGC-GSC-PLA-CYS-004

Plan de mejora continua SGC-GSC-PLA-SYC-005

Manual de descripción de cago 

SGC-GSC-MAN-GGE-002

Programa de seguridad y salud 

 SGC-GSC-PRO-CYS-001

Manual de competencia 

SGC-GSC-MAN-GGE-003

Manual de formación 

SGC-GSC-MAN.GGE-004

Documentos requeridos por la organización

 Procedimientos

 

 Código

Procedimiento de Administración

Procedimiento de análisis de requisitos

 SGC-GSC-PRO-ADM-001

Procedimiento de elaboración de presupuesto  SGC-GSC-PRO-ADM-002

Procedimiento para compra de insumo

 SGC-GSC-PRO-ADM-003

Procedimiento para evaluación y selección de proveedores

 SGC-GSC-PRO-ADM-004

Procedimiento de facturación y cobranza

 SGC-GSC-PRO-ADM-005

Procedimiento para pago de nomina

 SGC-GSC-PRO-ADM-006

Procedimiento para compra

 SGC-GSC-PRO-ADM-007

Procedimiento para análisis de datos

 SGC-GSC-PRO-ADM-008

Procedimiento para selección de materia prima

 SGC-GSC-PRO-ADM-009

Procedimiento para Transporte

 SGC-GSC-PRO-ADM-010

Procedimiento Para elaboración de presupuesto SGC-GSC-PRO-ADM-011

 Procedimiento

 

 Código

Procedimiento de Gerencia 

 

Procedimiento para reclutamiento y selección de personal

 

 SGC-GSC-PRO-GGE-001

Procedimiento para contratación de personal

 SGC-GSC-PRO-GGE-002

Procedimiento para instrucción de personal

 

 SGC-GSC-PRO-GGE-003

Procedimiento para administración de personal

 SGC-GSC-PRO-GGE-004

Procedimiento para formacion de personal

 

 SGC-GSC-PRO-GGE-005

Procedimiento para planificación estrategica

 

 SGC-GSC-PRO-GGE-006

Procedimiento para medición de análisis y mejora

 

 SGC-GSC-PRO-GGE-007

Procedimiento de innovacion 

 SGC-GSC-PRO-GGE-008

Procedimiento por la revisión de la direccion

 

 SGC-GSC-PRO-GGE-009

Procedimiento para Transporte 

 SGC-GSC-PRO-GGE-010

 Procedimiento

 

 Código

Procedimiento de Ingeniería

 

 

Procedimiento para almacén de materia

prima

SGC-GSC-PRO-ING-001 

Procedimiento de operación y logística

SGC-GSC-PRO-ING-002

 Procedimiento

 

 Código

Procedimiento de calidad y seguridad

 

Procedimiento de Calidad y seguridad

 

SGC-GSC-PRO-CYS-001

Procedimiento para el control de los documentos

 

 SGC-GSC-PRO-CYS-002 

Procedimiento para el control de los registros

 SGC-GSC-PRO-CYS-003

Procedimiento de auditorías internas

 

 SGC-GSC-PRO-CYS-004

Procedimiento de producto no conforme

 

 SGC-GSC-PRO-CYS-005 

Procedimiento de acción correctiva

 

 SGC-GSC-PRO-CYS-006

Procedimiento de acción preventiva

 

 SGC-GSC-PRO-CYS-007

 Procedimiento

 

 Código

Procedimiento de Operaciones y

Logistica 

 

Procedimiento para la selección de materia

prima

SGC-GSC-PRO-OYL-001

Procedimiento para almacén

SGC-GSC-PRO-OYL-002

Procedimiento para transporte

SGC-GSC-PRO-OYL-003

Procedimiento para instalar

SGC-GSC-PRO-OYL-004

 Instrucciones  

 Código

Instrucciones de Operaciones y

Logística 

 

Instrucción para corteSGC-GSC-INS-OYL-001

Instrucción para redondeado

SGC-GSC-INS-OYL-002

Instrucción para pulirSGC-GSC-INS-OYL-003

Lista de codigos

SGC: Sistema de gestión de la calidadGSC: Granite style C.APLA: PlanMAN: ManualPRO: ProcedimientoINS: InstrucciónOBJ: ObjetivoPOL: Política de la calidadGGE: Gerente generalADM: AdministraciónING: IngenieríaOYL: Operaciones y logísticaCYS: Calidad y seguridad

Prof. Juan Lugo Secc.11

BachilleresChávez Idalys 20253917El NajimYamilis 20552639 González Daniel 20568298Gutiérrez Anthony 19355971Trompiz José 20797890Urbina Patricia 22046187