asp pa e12 revision de seguridad de prearranque

130 SASP 5

CRITERIOSDE AUDITORÍA

SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS (SASP)

PUNTOS MÁX

CODIFI-CACIÓN

PREGUNTAS CLAVE EVIDENCIAS OBJETIVAS / OBSERVACIONES SI O NO PUNTOS REALES

100 12 ELEMENTO: REVISIONES DE SEGURIDAD DE PREARRANQUE

29 12.1 REQUISITO: El centro de trabajo debe contar con un procedimiento para Revisiones de Seguridad de Prearranque de instalaciones nuevas, modificadas o rehabilitadas, que permita asegurar que se cumpla cabalmente con todos los requisitos de ASP para eliminar desviaciones y prevenir fallas que pudieran ocasionar incidentes de SSPA en la puesta en marcha u operación normal de las instalaciones o de los equipos.

16 DISPONIBILIDAD

2 12.1.1 ¿Se dispone de un procedimiento escrito para conducir las revisiones de seguridad de prearranque en instalaciones nuevas, modificadas y rehabilitadas?

2 12.1.2 ¿Se cumple con los requisitos claves de ASP?•Tecnologíaapropiadamentedocumentada.•ARPrealizado,recomendacionescumplidas•ADCdocumentadoyrequisitoscumplidos•Procedimientosoperativos,mantenimientoyseguridadaprobadosyconsistentes con tecnología.

•CapacitaciónyciclosdetrabajocompletadodeacuerdoconlaDOparaoperadoresypersonal de mantenimiento.

•PreparaciónparaRespuestaaEmergencia;sistemasyequipocontraincendio.•Integridadmecánicadeladocumentación,registrosycertificadosdeinspeccionesypruebas que aseguren la confiabilidad del equipo intervenido, nuevo o modificado y sus partes o componentes.

•Aseguramientodecalidad:Losregistros,certificadosypruebasqueavalenlacalidadde la fabricación de los materiales y equipos críticos o sus componentes.

2 12.1.3 ¿Se establece que las recomendaciones resultado de la revisión serán de dos tipos por lo menos?A Obligatorio cumplir previo al arranque.B Se establece un plazo posterior al arranque.

PROTOCOLO DE AUDITORÍA SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS

ELEMENTO 12. REVISIONES DE SEGURIDAD DE PREARRANQUE

Organismo:

Línea de Negocio:

Centro de trabajo:

Instalación:

Protocolos de Auditoría 131

E 12



PUNTOS MÁX

CODIFI-CACIÓN



29 12.1 REQUISITO: El centro de trabajo debe contar con un procedimiento para Revisiones de Seguridad de Prearranque de instalaciones nuevas, modificadas o rehabilitadas, que permita asegurar que se cumpla cabalmente con todos los requisitos de ASP para eliminar desviaciones y prevenir fallas que pudieran ocasionar incidentes de SSPA en la puesta en marcha u operación normal de las instalaciones o de los equipos.

16 DISPONIBILIDAD

2 12.1.1 ¿Se dispone de un procedimiento escrito para conducir las revisiones de seguridad de prearranque en instalaciones nuevas, modificadas y rehabilitadas?

2 12.1.2 ¿Se cumple con los requisitos claves de ASP?•Tecnologíaapropiadamentedocumentada.•ARPrealizado,recomendacionescumplidas•ADCdocumentadoyrequisitoscumplidos•Procedimientosoperativos,mantenimientoyseguridadaprobadosyconsistentes con tecnología.

•CapacitaciónyciclosdetrabajocompletadodeacuerdoconlaDOparaoperadoresypersonal de mantenimiento.

•PreparaciónparaRespuestaaEmergencia;sistemasyequipocontraincendio.•Integridadmecánicadeladocumentación,registrosycertificadosdeinspeccionesypruebas que aseguren la confiabilidad del equipo intervenido, nuevo o modificado y sus partes o componentes.

•Aseguramientodecalidad:Losregistros,certificadosypruebasqueavalenlacalidadde la fabricación de los materiales y equipos críticos o sus componentes.

2 12.1.3 ¿Se establece que las recomendaciones resultado de la revisión serán de dos tipos por lo menos?A Obligatorio cumplir previo al arranque.B Se establece un plazo posterior al arranque.

Fecha:

Auditado:

Auditor:

Calificación Global:

Clav

e: 8

00/1

6000

/DCO

/PT/

016/

10Re

visi

ón: 1

Fech

a: 0

1/01

/201

0

132 SASP 5



PUNTOS MÁX

CODIFI-CACIÓN


3 12.1.4 ¿Se establecen los requisitos claves de protección ambiental?•Permisosdeoperación.•Plandemonitoreoyvigilanciadurantearranque.•Planparamanejoydisposiciónderesiduos.

3 12.1.5 ¿Se establecen los requisitos claves de seguridad y salud?•Certificadosdepruebasasistemasautomáticosdeemergencia(interlocks,alarmas,válvulas de aislamiento, aspersores, detectores)

•Clasificacióneléctrica.•Equipodeprotecciónpersonal.•Señalamientos,barricadas.•Regaderas,lavaojos,botiquines.•Accesosyfacilidadesparaoperarválvulasmanuales.•Reddeairederespiración,•Guardasdeequiporotativo.•Escaleras,plataformasypasamanos.•Disponibilidaddepersonalmédico

1 12.1.6 ¿El procedimiento establece que el equipo auditor emita un juicio o conclusión documentada de si la planta es segura para el arranque?

1 12.1.7 ¿El Procedimiento establece que debe cumplir con los requisitos de la administración de Cambios de tecnología y de Administración de Cambios?

2 12.1.8 ¿El procedimiento asegura que antes de operar o introducir sustancias peligrosas a una instalación nueva o que se ha intervenido por mantenimiento se cumplen conforme a especificaciones de diseño?

3 CALIDAD

3 12.1.9 ¿El Procedimiento cubre el proceso de Disciplina Operativa?

5 COMUNICACIÓN

5 12.1.10 ¿El procedimiento de Revisiones de seguridad de prearranque se ha comunicado al personal profesional y manual involucrado en las actividades de revisiones de seguridad deprearranqueeincluye,Equipotécnicodelasáreas,Proceso,Mantenimiento,Inspección-Seguridad, Contratos-Compras?

5 CUMPLIMIENTO

3 12.1.11 ¿Las Revisiones de Seguridad Prearranque (RSPA) son realizadas por un equipo multidisciplinario(operación–proceso–instalaciones–seguridad)?¿Incluye a los operadores?

2 12.1.12 ¿Se tiene un documento formal para protocolizar el cierre de las recomendaciones?

E 12




PUNTOS MÁX

CODIFI-CACIÓN


3 12.1.4 ¿Se establecen los requisitos claves de protección ambiental?•Permisosdeoperación.•Plandemonitoreoyvigilanciadurantearranque.•Planparamanejoydisposiciónderesiduos.

3 12.1.5 ¿Se establecen los requisitos claves de seguridad y salud?•Certificadosdepruebasasistemasautomáticosdeemergencia(interlocks,alarmas,válvulas de aislamiento, aspersores, detectores)

•Clasificacióneléctrica.•Equipodeprotecciónpersonal.•Señalamientos,barricadas.•Regaderas,lavaojos,botiquines.•Accesosyfacilidadesparaoperarválvulasmanuales.•Reddeairederespiración,•Guardasdeequiporotativo.•Escaleras,plataformasypasamanos.•Disponibilidaddepersonalmédico

1 12.1.6 ¿El procedimiento establece que el equipo auditor emita un juicio o conclusión documentada de si la planta es segura para el arranque?

1 12.1.7 ¿El Procedimiento establece que debe cumplir con los requisitos de la administración de Cambios de tecnología y de Administración de Cambios?

2 12.1.8 ¿El procedimiento asegura que antes de operar o introducir sustancias peligrosas a una instalación nueva o que se ha intervenido por mantenimiento se cumplen conforme a especificaciones de diseño?

3 CALIDAD

3 12.1.9 ¿El Procedimiento cubre el proceso de Disciplina Operativa?

5 COMUNICACIÓN

5 12.1.10 ¿El procedimiento de Revisiones de seguridad de prearranque se ha comunicado al personal profesional y manual involucrado en las actividades de revisiones de seguridad deprearranqueeincluye,Equipotécnicodelasáreas,Proceso,Mantenimiento,Inspección-Seguridad, Contratos-Compras?

5 CUMPLIMIENTO


2 12.1.12 ¿Se tiene un documento formal para protocolizar el cierre de las recomendaciones?

E 12

Clav

e: 8

00/1

6000

/DCO

/PT/

016/

10Re

visi

ón: 1

Fech

a: 0

1/01

/201

0

134 SASP 5



PUNTOS MÁX

CODIFI-CACIÓN



35 12.2 REQUISITO: Contar con una herramienta informática que facilite dar seguimiento a las recomendaciones resultantes de las revisiones de seguridad de prearranque y asegure que las acciones requeridas para una operación segura han sido implementadas antes de poner en marcha las instalaciones revisadas.

5 DISPONIBILIDAD

2 12.2.1 ¿Se documenta el cumplimiento de las recomendaciones tipo A, previas al arranque y antes de concluir que la instalación es segura para operar?

2 12.2.2 ¿Se tiene establecido un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones tipo B, posteriores al arranque?

1 12.2.3 ¿Se cuenta con una herramienta informática para dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de las revisiones de seguridad de Prearranque?

11 CALIDAD

4 12.2.4 ¿Quedan documentadas las RSPA y el jefe de la planta firma de aceptación o aprobación?

4 12.2.5 ¿El seguimiento de las recomendaciones se revisa periódicamente hasta su cumplimiento?

3 12.2.6 ¿El Jefe de la instalación informa a la Máxima Autoridad del CT los avances y el cumplimiento de las Recomendaciones?

10 COMUNICACIÓN


5 12.2.8 ¿El personal que opera la Instalación está enterado de los resultados de las revisiones de seguridad de Prearranque?

9 CUMPLIMIENTO

3 12.2.9 ¿Se tiene un documento formal para protocolizar el cierre de las recomendaciones, derivadas de la aplicación del procedimiento de prearranque?

3 12.2.10 ¿Existe un documento para dar por cerrada al 100% un RSPA?

3 12.2.11 ¿Se tiene un listado de recomendaciones tipo A no cumplidas, o bien, evidencias que aseguren su cumplimiento posterior al arranque? ¿Se han cerrado apropiadamente las recomendaciones y la RSPA?

E 12




PUNTOS MÁX

CODIFI-CACIÓN



35 12.2 REQUISITO: Contar con una herramienta informática que facilite dar seguimiento a las recomendaciones resultantes de las revisiones de seguridad de prearranque y asegure que las acciones requeridas para una operación segura han sido implementadas antes de poner en marcha las instalaciones revisadas.

5 DISPONIBILIDAD

2 12.2.1 ¿Se documenta el cumplimiento de las recomendaciones tipo A, previas al arranque y antes de concluir que la instalación es segura para operar?

2 12.2.2 ¿Se tiene establecido un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones tipo B, posteriores al arranque?

1 12.2.3 ¿Se cuenta con una herramienta informática para dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de las revisiones de seguridad de Prearranque?

11 CALIDAD

4 12.2.4 ¿Quedan documentadas las RSPA y el jefe de la planta firma de aceptación o aprobación?

4 12.2.5 ¿El seguimiento de las recomendaciones se revisa periódicamente hasta su cumplimiento?

3 12.2.6 ¿El Jefe de la instalación informa a la Máxima Autoridad del CT los avances y el cumplimiento de las Recomendaciones?

10 COMUNICACIÓN


5 12.2.8 ¿El personal que opera la Instalación está enterado de los resultados de las revisiones de seguridad de Prearranque?

9 CUMPLIMIENTO

3 12.2.9 ¿Se tiene un documento formal para protocolizar el cierre de las recomendaciones, derivadas de la aplicación del procedimiento de prearranque?

3 12.2.10 ¿Existe un documento para dar por cerrada al 100% un RSPA?

3 12.2.11 ¿Se tiene un listado de recomendaciones tipo A no cumplidas, o bien, evidencias que aseguren su cumplimiento posterior al arranque? ¿Se han cerrado apropiadamente las recomendaciones y la RSPA?

E 12

Clav

e: 8

00/1

6000

/DCO

/PT/

016/

10Re

visi

ón: 1

Fech

a: 0

1/01

/201

0

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PUNTOS MÁX

CODIFI-CACIÓN



36 12.3 REQUISITO: El CT debe contar con un programa de capacitación que permita asegurar que las especialidades del mantenimiento, Operación y SIPA, así como personal sindicalizado que participan en las revisiones de Seguridad de prearranque han sido entrenados en ASP y conocenlosRiesgosylaimportanciadequeéstasseanrealizadas,cubriendo todos aspectos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental.

4 DISPONIBILIDAD

2 12.3.1 ¿Se tiene disponible el programa de entrenamiento para el personal que participa en las revisiones de seguridad de prearranque?

1 12.3.2 ¿Se tienen disponibles los registros del personal que ha sido capacitado y entrenado en ASP?

1 12.3.3 ¿Se tienen disponibles las evaluaciones del personal que participa en las revisiones de seguridad de Prearranque?

11 CALIDAD

4 12.3.4 ¿La Capacitación del Personal se documenta formalmente?

4 12.3.5 ¿Cómo se asegura que el personal que participa en la capacitación y Entrenamiento en ASP ha entendido y aplica los principios en sus áreas de trabajo?

3 12.3.6 ¿El personal que participa en las revisiones de seguridad de prearranque es evaluado por el ELSSPA?

10 COMUNICACIÓN

5 12.3.7 ¿El Programa de entrenamiento en ASP es comunicado a todo el personal que participa o que está involucrado?

5 12.3.8 ¿Se ha capacitado y entrenado al personal profesional y manual involucrado en las actividades de revisiones de seguridad de prearranque en ASP incluyendo las especialidadesdelequipotécnicodelasáreas,Proceso,Mantenimiento,InspecciónySeguridad, contratos y compras?

11 CUMPLIMIENTO

2 12.3.9 ¿Se tienen los registros de cumplimiento del Programa de Capacitación en ASP?

3 12.3.10 ¿Cómo se asegura el ELSSPA de la efectividad del Cumplimiento del Procedimiento de revisiones de Seguridad de Prearranque?

3 12.3.11 ¿Los incidentes debidos a fallas ocurridas durante los arranques de plantas se han reducido?

3 12.3.12 ¿Se tienen metas y objetivos para este elemento y se cumplen consistentemente?

100 CALIFICACIÓN DEL ELEMENTO = % DE CUMPLIMIENTO =

E 12




PUNTOS MÁX

CODIFI-CACIÓN



36 12.3 REQUISITO: El CT debe contar con un programa de capacitación que permita asegurar que las especialidades del mantenimiento, Operación y SIPA, así como personal sindicalizado que participan en las revisiones de Seguridad de prearranque han sido entrenados en ASP y conocenlosRiesgosylaimportanciadequeéstasseanrealizadas,cubriendo todos aspectos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental.

4 DISPONIBILIDAD

2 12.3.1 ¿Se tiene disponible el programa de entrenamiento para el personal que participa en las revisiones de seguridad de prearranque?

1 12.3.2 ¿Se tienen disponibles los registros del personal que ha sido capacitado y entrenado en ASP?

1 12.3.3 ¿Se tienen disponibles las evaluaciones del personal que participa en las revisiones de seguridad de Prearranque?

11 CALIDAD

4 12.3.4 ¿La Capacitación del Personal se documenta formalmente?

4 12.3.5 ¿Cómo se asegura que el personal que participa en la capacitación y Entrenamiento en ASP ha entendido y aplica los principios en sus áreas de trabajo?

3 12.3.6 ¿El personal que participa en las revisiones de seguridad de prearranque es evaluado por el ELSSPA?

10 COMUNICACIÓN

5 12.3.7 ¿El Programa de entrenamiento en ASP es comunicado a todo el personal que participa o que está involucrado?

5 12.3.8 ¿Se ha capacitado y entrenado al personal profesional y manual involucrado en las actividades de revisiones de seguridad de prearranque en ASP incluyendo las especialidadesdelequipotécnicodelasáreas,Proceso,Mantenimiento,InspecciónySeguridad, contratos y compras?

11 CUMPLIMIENTO

2 12.3.9 ¿Se tienen los registros de cumplimiento del Programa de Capacitación en ASP?

3 12.3.10 ¿Cómo se asegura el ELSSPA de la efectividad del Cumplimiento del Procedimiento de revisiones de Seguridad de Prearranque?

3 12.3.11 ¿Los incidentes debidos a fallas ocurridas durante los arranques de plantas se han reducido?

3 12.3.12 ¿Se tienen metas y objetivos para este elemento y se cumplen consistentemente?

100 CALIFICACIÓN DEL ELEMENTO = % DE CUMPLIMIENTO =

E 12

Clav

e: 8

00/1

6000

/DCO

/PT/

016/

10Re

visi

ón: 1

Fech

a: 0

1/01

/201

0

asp pa e12 revision de seguridad de prearranque

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