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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTO ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

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INFORME TÉCNICO PRESUPUESTARIO TITULO 213

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD Se brinda a continuación el análisis de la información incorporada en el Proyecto de Presupuesto para el 2015, para el Ministerio de Cultura y Juventud. PROGRAMACIÓN FÍSICA INSTITUCIONAL En este aspecto el ministerio incluye únicamente su Misión, la cual es la misma del 2014, y no presenta objetivos estratégicos. Misión

El Ministerio de Cultura y Juventud es el ente rector de las políticas nacionales en dichas áreas. Le corresponde fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, y facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica; mediante la apertura de espacios y oportunidades que propicien la revitalización de las tradiciones y manifestaciones culturales, el disfrute de los bienes y servicios culturales, así como la creación y apreciación artística en sus diversas manifestaciones. PROGRAMACIÓN FÍSICA PROGRAMÁTICA En el 2015 el Ministerio de Cultura y Juventud mantuvo la misma estructura programática mostrada en el año 2014 y está conformada de la siguiente manera:

Proyecto de Presupuesto 2015 Ministerio de Cultura y Juventud

Presupuesto por programas (Millones de colones y porcentajes)

Programa/Subprograma Monto 2015 % Part.

TOTAL 44.942,0 100,0

Actividades Centrales 13.336,1 29,7 Conservación del Patrimonio Cultural 11.305,2 25,2 Gestión y Desarrollo Cultural 2.285,0 5,1

Sistema Nacional de Bibliotecas 4.247,2 9,5 Des. Artístico y Extensión Cultural 13.768,6 30,6

Fuente: Proyecto de Presupuesto 2015


Edificio Sasso Quinto Piso Tels. 243-2453 / 243-2632 Fax 243-2098 Apdo 72-1013 San José

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El Programa 749-00 Actividades Centrales, al ser de orden administrativo no incluye programación física, solo su misión, el cual es la misma del 2014. MISIÓN Asesorar a las autoridades superiores y demás dependencias del Ministerio de Cultura y administrar y supervisar la adecuada utilización de los recursos, para el logro de los objetivos institucionales según las competencias. Programa 751-00 Conservación del Patrimonio Cultural Este programa cuenta con la misión con un producto y un indicador. MISION Conservar el patrimonio histórico arquitectónico y las manifestaciones de la cultura tradicional y popular, desarrollando programas de investigación, conservación, divulgación, capacitación y educación a la población del país. Esta misión es la misma del 2014. Este programa cuenta con un producto y un indicador, tres indicadores menos que el 2014, y no presenta objetivos estratégicos igual que el 2014, como se indican a continuación: Producto: Conservación del patrimonio cultural, histórico arquitectónico e intangible. Que será medido por el siguiente indicador:

93% de encuestados que evalúan satisfactoriamente un certamen sobre patrimonio cultural inmaterial.

El producto es igual al presentado en la programación del 2014, pero el indicador es diferente no así su meta a lograr que se mantiene igual al 2014. Programa 753-00 Gestión y Desarrollo Cultural Este programa cuenta con la misión tres productos y tres indicadores.



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MISION Promover, estimular y fomentar la creación artístico y cultural en el ámbito nacional, regional y local, mediante el apoyo y patrocinio a creadores, investigadores, grupos artísticos, organizaciones culturales y comunidades en general; creando espacios y oportunidades que faciliten a todos los sectores de la población costarricense el desarrollo de la capacidad creadora e innovadora e incremento de la participación en los procesos de gestión y desarrollo cultural de las comunidades de manera sostenible. Esta misión es la misma del 2014. Este programa incorpora los mismos 3 productos presentados en el año 2014, los cuales son medidos con 3 indicadores dos menos que el 2014, y no presenta objetivos estratégicos igual que el 2014. Producto: Promoción artístico cultural y educativa. Este producto será medido con el siguiente indicador:

92 procesos artísticos, culturales y educativos realizados al año, dirigidos a organizaciones comunales, agrupaciones y personas. El resultado esperado aumenta a de 91 a 92 Este producto, y el indicador es igual al 2014 y presenta dos indicadores menos que la presentada en la programación del 2014.

Producto: Premios para el reconocimiento a la creación Este producto se mide con el siguiente indicador:

27 premios asignados y homenajes realizados (igual al 2014) Este producto el indicador y la meta son igual al 2014 Producto: Becas para el estímulo a la creación Y será medio por el siguiente indicador:

30 Becas otorgadas (30 igual al 2014) El producto, el indicador y la meta son los mismo del 2014.



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Programa 755-00 Sistema Nacional de Bibliotecas Este programa cuenta con la misión un producto y dos indicadores. MISIÓN Contribuir con el desarrollo cultural, social e intelectual de los ciudadanos, ofreciendo servicios de información acordes con los requerimientos informativos del momento actual. Esta misión es la misma del 2014. Cuenta con el mismo producto presentado en el año 2014, que es medido por dos indicadores, cuatro menos que los presentados en la programación del 2014. Los dos indicadores y sus metas del 2015 son los mismos del 2014, y no presenta objetivos estratégicos. Producto: Servicios Bibliotecarios Este producto es mide con los siguientes indicadores:

3% de incremento de los fondos documentales de las bibliotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI). Esta meta es igual al 2014).

50% de niños/as que logran desarrollar habilidades para el aprendizaje de la lectura en el “programa Soy bebé y Me gusta leer”. Esta meta es igual al 2014.

Programa 758-00 Desarrollo Artístico y Extensión Musical Este programa cuenta con la misión un producto y un indicador. MISION Incentivar la apreciación y disfrute de la música en la población nacional, así como la creación y valoración del patrimonio musical costarricense, mediante las diferentes producciones musicales realizadas por las bandas que pertenecen a esta Dirección. Esta misión es la misma del 2014. Cuenta con el mismo producto, indicador y meta presentados en el año 2014. Únicamente que en el 2014 presentó dos indicadores y ahora solo un indicador, y no presenta objetivos estratégicos.



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Producto: Producciones Musicales. 85% de encuestados que evalúan satisfactoriamente el proyecto

Conciertos Especiales.

En términos generales la programación del 2015 como son los productos, indicadores y metas se mantienen iguales a la programación presentada en el 2014, en ambos años no presenta objetivos estratégicos. El tipo de productos definidos no parecen ideales para medir el impacto de los recursos y programas en la sociedad costarricense. Recursos Financieros Al Ministerio de Cultura y Juventud se le asigna un presupuesto de ¢44.942,0 millones, lo que equivale al 0,6% del monto total del Proyecto de Presupuesto Nacional para el 2015. Este monto disminuye en ¢378,5 millones respecto al monto presupuestado para el 2014, para un decrecimiento del -0,8%. El presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud financia actividades que son de cobertura nacional, y en el siguiente cuadro se presenta un comparativo para el periodo 2013-2015

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

Recursos del Presupuesto Nacional 2013-2015 Según partida presupuestaria

(Millones de colones y porcentajes) Devengo Autorizado Proyecto % Crec. % Part

Partida 2013 ago-14 2015 2015/2014 2015

Total 35.304,6 45.320,5 44.942,0 ‐0,8 100,0

0-Remuneraciones 8.032,7 10.199,8 11.036,6 8,2 24,6

1-Servicios 3.507,9 5.025,1 4.662,4 ‐7,2 10,4

2-Materiales y Suministros 192,9 393,0 529,1 34,6 1,2

5-Bienes Duraderos 1.968,2 4.332,8 2.902,6 ‐33,0 6,5 6-Transferencias Corrientes 21.332,8 25.247,3 25.811,3 2,2 57,4

7‐Transferencias de Capital 270,0 122,6 0,0 ‐100,0 0,0 Fuente: Proyecto de Presupuesto 2015

Como se observa, el 82,0% de los recursos del presupuesto ministerial para el 2015 se concentra en las partidas Remuneraciones y Transferencias Corrientes, distribuyéndose un 18,0% entre las partidas restantes.



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Principales egresos y características institucionales. Transferencias corrientes es la partida con mayor participación en el Presupuesto con un 57,4% y un presupuesto de ¢25.811,3 millones. Esta partida crece un 2,2% lo que significa la suma de ¢564,0 millones con respecto al año 2014 donde tiene autorizados ¢25.247,3 millones. Vale mencionar que a través del ministerio se realizan transferencias a 27 instituciones nacionales, en las cuales se financian los gastos de operación incluyendo el pago de salarios de la mayoría, además se incluyen recursos para el pago de cuotas a 14 organismos internacionales.

Por su monto, las principales transferencias, son las siguientes:

Centro Nacional de la Música se le incluye un presupuesto de ¢3.334,0

millones y decrece un 7,0% con respecto al 2014 donde tiene asignado la suma de ¢3.586,5 millones y al mes de julio ha devengado la suma de ¢723,0 millones al 20,2%. Estos recursos son para gastos de operación según Ley Nº 8347 del 19/02/2003.

Museo Nacional de Costa Rica se le asigna la suma de ¢3.095,6 millones de la siguiente manera:

Para gastos de operación ¢2.520,0 millones según Ley Nº7429 del

14/09/94 y el decreto Nº 11496 del 14/05/1980 y ha crecido un 4,0% con respecto al 2014 donde tiene una autorización de ¢2.422,9 millones y al mes de julio ha generado la suma de ¢1.552,2 millones para un 64,1% de ejecución.

¢575,6 millones para el Museo de Costa Rica (Junta Administrativa, para contratar servicios profesionales para el diseño, ejecución y montaje de la exhibición permanente y los espacios museográficos y conexos de apoyo Logístico a las colecciones y exhibiciones del Museo de Limón en cumplimiento de los objetivos que establece la Ley Nº 8725.

Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) se le asigna la suma de ¢2.675,6 millones y crece un 6,4% con respecto al 2014 donde tiene una autorización de ¢2.513,5 millones y al mes de julio ha devengado la suma de ¢876,2 millones para un 34,9 % de ejecución. Estos recursos son para gastos de operación según Ley Nº 8894 del 10/110/2010. Incluye cuota anual de menbresía del programa Fomento de las Músicas Iberoamericanas-Ibermúsica.



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Teatro Popular Mélico Salazar (Junta Administrativa Teatro Popular Melico Salazar) se le incluye un presupuesto de ¢2.319,0 millones y decrece un 0,5% con respecto al 2014 en donde tiene un presupuesto de ¢2.329,7 millones y al mes de julio ha devengado la suma de ¢1.033,6 millones para un 44,4% de ejecución. Estos recursos son para gastos de operación según Ley Nº 7023.

Junta Administrativa del Archivo Nacional se le asigna un presupuesto de ¢2.264,0 millones distribuido de la siguiente manera:

¢2.213,0 millones para gastos de operación según Ley Nº 5574 del 17/09/1974 y Ley Nº 7202 del 24/10/1990. Esta subpartida crece un 4% con respecto al 2014 en donde tiene un presupuesto de ¢2.128,1 millones y al mes de julio ha devengado la suma de ¢1.385,0 millones para un 65,1% de ejecución.

¢51,0 millones en cumplimiento de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria Ley Nº 8114 del 04//04/2001 artículo Nº 31.

Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, se le asigna un

presupuesto de ¢1.936,2 millones y crece un 110,2% con respecto al 2014 donde tiene una autorización de ¢921,3 millones, y al mes de julio se ha ejecutado la suma de ¢247,0 millones para un 26,8% de ejecución. Estos recursos son para gastos de operación según Ley Nº 6158.

Museo de Arte Costarricense se le incluye la suma de ¢1.855,3 millones y decrece un 24,4 con respecto al 2014 donde tiene una autorización de ¢2.454,3 millones y al mes de julio ha generado la suma de ¢409,0 millones para un 16,7% de ejecución. Estos recursos son para gastos de operación según Ley Nº 6091 del 07/10/1977.

Fundación Parque Metropolitano La Libertad se le incluye un presupuesto de ¢1.374,0 millones y crece un 37,4% con respecto al 2014 en donde tiene la suma de ¢1.000,0 millones y al mes de julio ha devengado la suma de ¢500,9 millones para un 50,1% de ejecución. Estos recursos son para gastos de operación y de mantenimiento del Parque según Ley Nº 5338 para continuar con el proyecto construcción del parque Metropolitano La Libertad según art. Nº50 y Nº 89 de la Constitución Política de Costa Rica.

Fundación Ayúdenos para Ayudar: se le asigna la suma de ¢1.075,9 millones de la siguiente manera:

¢285,0 para gastos de operación del Museo de los Niños, según

decreto ejecutivo Nº22361-J-C MICIT, convenio de cooperación. ¢790,9 millones para gastos de operación del museo de los niños

según Ley Nº 7972.



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Teatro Nacional (Junta Administrativa Teatro Nacional) se le incluye la suma de ¢1.095,1 millones y decrece un 40,0% con respecto al 2014, dado que tiene un presupuesto de ¢1.825,7 millones y al mes de julio ha devengado la suma de ¢1.483,8 millones para un 81,3% de ejecución. Estos recursos son para gastos de operación según Ley Nº 8290.

Sistema Nacional de Radio y Televisión SINART S.A, se le asigna un presupuesto de ¢1.065,8 millones y decrece un 24,4% con respecto al 2014, en donde tiene autorizado la suma de ¢1.409,8 millones y al mes de julio ha devengado la suma de ¢989,9 millones para un 70,2% de ejecución. Estos recursos son para gastos de operación, según Ley Nº 8346.

Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven se le asigna un presupuesto de ¢877,0 millones y decrece un 12,1% con respecto al 2014, dado que tiene un presupuesto de ¢997,6 millones y al mes de julio se ha ejecutado la suma de ¢372,9 millones para un 37,4% de ejecución. Estos recursos son para gastos de operación según Ley Nº 8261.

Museo Histórico Cultural Juan Santamaría se le asigna la suma de ¢649,0 millones y crece un 4,0% con respecto al 2014 en donde tiene la suma de ¢623,9 millones y al mes de julio de devengado la suma de ¢363,1 millones para una 58,2% de ejecución. Estos recursos son para gastos de operación según Ley Nº 6572 del 23/04/1981.

Museo de Arte y Diseño Contemporáneo se le asigna la suma de ¢404,0 millones y crece un 7,3% con respecto al 2014 donde tiene un presupuesto de ¢376,4 millones y al mes de julio ha generado la suma de ¢151,9 millones para un 40,4% de ejecución. Estos recursos son para gastos de operación según Ley Nº 7758 del 19/03/1998.

Museo Dr Rafael Ángel Calderón Guardia se le asigna un presupuesto de ¢296,0 millones y crece un 4,1% con respecto al 2014 dado que tiene la suma de ¢284,3 millones y ha generado la suma de ¢166,4 millones para una ejecución del 58,5%. Estos recursos son para gastos de operación según Ley Nº 7606 del 24/05/1996.

Asociación Sinfónica de Heredia se le asigna un presupuesto de ¢249,7

millones y crece un 157,4% con respecto al 2014 dado que tiene un presupuesto de ¢97,0 millones y al mes de julio ha devengado la suma de ¢63,8 millones para un 65,8% de ejecución.

Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer se le incluye un presupuesto de ¢154,6 millones y crece un 19,0% con respecto al 2014 dado que tiene un presupuesto de ¢129,9 millones y al mes de julio ha generado la suma de



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¢50,4 millones para un 38,8% de ejecución. Estos recursos son para gastos de operación según Ley Nº 7672 del 29/0491997.

Casa de la Cultura de Puntarenas se le incluye un presupuesto de ¢142,0 millones y en el 2014 se le asignó la suma de ¢25,7 millones y al mes de julio ha devengado la suma de ¢12,0 millones para un 46,7% de ejecución.

Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales, se le asigna un

presupuesto por ¢77,6 millones para el pago de cuotas anuales, membresía, según Ley Nª 5980

Como dato informativo y en virtud de que varias de las instituciones que reciben recursos a través del ministerio, también generan recursos propios, en el Anexo Nº 1 se muestran todas estas instituciones.

Remuneraciones se le asigna un presupuesto de ¢11.036,6 millones y crece un 8,2% con respecto al 2014 dado que tiene un presupuesto de ¢10.199,8 millones, es la segunda partida con mayor participación en el presupuesto del ministerio con un 24,6% y se destina al pago de 636 funcionarios dos menos que el 2014. Según la exposición del proyecto se indica que existe un aumento en la partida de remuneraciones, esto debido a que mediante oficio DM-475-13 del 3 de septiembre del 2013 el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica aprobó la reorganización parcial del Ministerio de Cultura y se crea el Centro de Producción Artística y Cultural (CPAC) que depende directamente del Ministerio y que antes formaba parte del Teatro Nacional. Servicios A esta subpartida se le asigna la suma de ¢4.662,4 millones y decrece un 7,2% con respecto al presupuesto asignado en el 2014 donde tiene una autorización de ¢5.025,1 millones, y representa un 10,4% del total ministerial. Las subpartidas más importantes son las siguientes: Otros Servicios de Gestión y Apoyo se le incluye la suma de ¢1.897,3

millones y crece un 12,1% con respecto al 2014 donde tiene una autorización de ¢1.692,1 millones y al mes de julio ha devengado la suma de ¢781,1 millones para un 46,2% de ejecución. Según el anteproyecto presentado por la institución indica que estos recursos son para la campaña de posicionamiento del CENAC se continuará con el proyecto “Visitas Guiadas” que se realizarán de manera semanal a extranjeros y nacionales en las instalaciones del CENAC para dar a conocer toda la historia que se esconde tras las antiguas paredes y corredores de este edificio declarado Patrimonio de Costa Rica. Para el Proyecto de “Cultura y Microemprendimientos” que se realizaran en



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al menos ocho zonas diferentes del país se requiere reservar un recurso que permita desarrollar este proyecto.

Servicios Generales se le incluye la suma de ¢697,8 millones y decrece un 7,1% con respecto al 2014 dado que tiene un presupuesto de ¢751,3 millones y al mes de julio ha devengado la suma de ¢377,4 millones para un 50,2% de ejecución. Según indica el anteproyecto estos recursos son para cubrir el contrato de limpieza de Casas y Centros de la Cultura, lavado de vehículos de la Dirección y los servicios de vigilancia para la Casa de la Cultura de Pococí, según contrato marco Nº 2010-213041-00 con la empresa SEVIN LTDA

Servicios en Ciencias Económicas y Sociales se le incluye la suma de ¢267,3 millones y decrece un 30,5% con respecto al 2014 en donde tiene la suma de ¢384,4 millones y al mes de julio ha ejecutado la suma de ¢100,0 millones para una 26% de ejecución. Según el anteproyecto enviado por la institución al Ministerio de Hacienda indica que estos recursos son para desarrollar proyectos de la unidad de cultura y economía para generar insumos para conocer el estado del sector cultura de la cultura que alimenten las políticas institucionales, manuales, proyectos de fomento a las artes literarias, entre otros proyectos de relevancia

Seguros se le asigna un presupuesto de ¢115,0 millones y decrece un 31,5% con respecto al 2014, dado que tiene un presupuesto de ¢167,9 millones y al mes de julio ha devengado la suma de ¢42,1 millones para un 25,1% de ejecución.

Alquiler de Edificios Locales y Terrenos se le asigna la suma de ¢110,3 millones y crece un 38,4% con respecto al 2014 dado que tiene un presupuesto de ¢79,7 millones y al mes de julio ha devengado la suma de ¢24,1 millones para un 30,3% de ejecución.

Alquiler de Maquinaria Equipo y Terrenos se le incluye un presupuesto de

¢95,3 millones y decrece un 13,4% con respecto al 2014, donde tiene una autorización de ¢110,0 millones y al mes de julio ha ejecutado la suma de ¢99,5 millones para un 90,5% de ejecución.

Materiales y Suministros se le incluye un presupuesto de ¢529,0 millones y crece un 34,6% con respecto al 2014 donde tiene un presupuesto asignado de ¢393,0 millones. La principales subpartidas son las siguientes:



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Productos de Papel, Cartón e Impresos se le asigna un presupuesto de ¢150,2 millones y crece un 16,2% con respecto al 2014 en donde tiene ¢129,3 millones y al mes de julio ha ejecutado la suma de ¢24,0 millones para un 18,6% de ejecución.

Combustibles y Lubricantes se le incluye un presupuesto de ¢101,7 millones y crece un 31,7% con respecto al 2014 dado que tiene un presupuesto de ¢77,2 millones y al mes de julio ha devengado la suma de ¢18,6 millones para un 24,1% de ejecución.

Tintas, Pinturas y Diluyentes se le incluye un presupuesto de ¢96,9 millones y crece un 48,4% con respecto al 2014 donde tiene un presupuesto de ¢65,3 millones y al mes de julio ha generado la suma de ¢11,7 millones para un 17,9% de ejecución.

Bienes Duraderos se le asigna un presupuesto de ¢2.902,6 millones y decrece un 33,0% con respecto al 2014 donde tiene una autorización de ¢4.332,8 millones. Las principales subpartidas son las siguientes: Equipo y Mobiliario de Oficina se le asigna un presupuesto de ¢195,0

millones y crece un 100,4% con respecto al 2014 donde tiene una autorización de ¢97,3 millones y al mes de julio ha devengado la suma de ¢9,5 millones para una ejecución del 9,8% de ejecución.

Equipo y Programa de Cómputo se le asigna la suma de ¢193,3 millones y decrece un 12,8% con respecto al 2014 dado que tiene una autorización de ¢2,5 millones para una ejecución de 1,1% de ejecución.

Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras se le asigna la suma de ¢1.560,0 millones y decrece un 27,5% con respecto al 2014 en donde tiene la suma de ¢2.152,0 millones y al mes de julio ha generado la suma de ¢189,2 millones para un 8,8% de ejecución. Según indica el anteproyecto los recursos de esta subpartida es para la

intervención, restauración y puesta en valor de edificios declarados patrimonio histórico arquitectónico, en cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica Nº7555; así como el decreto 32749-C, capítulo 2. Para el año 2015 se intervendrán los edificios: Certamen Salvemos Nuestro Patrimonio, Edificio de la United Fruit Company en Limón, edificio del Centro Nacional de la Cultura (CENAC), incluye presupuesto para arrastres y reajustes y para realizar la segunda parte del proyecto de remodelación de las oficinas regionales y centrales de la Dirección de Cultura que consiste en la realización de las obras y construcciones que sean determinadas en la primera etapa denominada “Levantamiento de requerimientos para la mejora de las nueve oficinas regionales” a realizarse el segundo semestre del año 2014



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Para fines informativos, en el anexo 2 se incluye un comparativo 2014-2015 para cada una de las subpartidas que conforman el presupuesto ministerial.

Conclusiones Al Ministerio de Cultura y Juventud se le asigna un presupuesto de ¢44.942,0

millones, lo que equivale al 0,6% del monto total del Proyecto de Presupuesto Nacional para el 2015. Este monto disminuye en ¢378,5 millones respecto al monto presupuestado para el 2014, para un decrecimiento del -0,8%.

El 82,0% de los recursos del presupuesto ministerial para el 2015 se concentra en las partidas Remuneraciones y Transferencias Corrientes, distribuyéndose un 18,0% entre las partidas restantes.

Transferencias corrientes es la partida con mayor participación en el

Presupuesto con un 57,4% y un presupuesto de ¢25.811,3 millones. Esta partida crece un 2,2% lo que significa la suma de ¢564,0 millones con respecto al año 2014 donde tiene autorizados ¢25.247,3 millones.

A la partida de Remuneraciones se le asigna un presupuesto de ¢11.036,6 millones y crece un 8,2% con respecto al 2014 dado que tiene un presupuesto de ¢10.199,8 millones, es la segunda partida con mayor participación en el presupuesto del ministerio con un 24,6% y se destina al pago de 636 funcionarios dos menos que el 2014.

La estructura programática es igual a la presentada para el año 2014

En términos generales la programación del 2015 como son los productos, indicadores y metas se mantienen iguales a la programación presentada en el 2014, en ambos años no presenta objetivos estratégicos y no permiten valorar el verdadero impacto socioeconómico en la población costarricense.

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Anexo 1

CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA

Presupuesto de ingresos

(En millones de colones)

DESCRIPCIÓN Pto Total C.G.R. Ejecutado

TOTAL 926,3 138,6 INGRESOS CORRIENTES 926,3 138,6Transferencias corrientes del Gobierno Central 921,3 136,7Venta de otros servicios 5,0 1,9

Fuente: Elaboración pripia con datos del SIPP de la Contraloría General de la República.

Consultado 22 set 2014

CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA

Presupuesto de egresos


Descripción Pto Total C.G.R. Ejecutado

TOTAL 926,3 18,0 REMUNERACIONES 189,4 13,3

SERVICIOS 85,2 6,9

MATERIALES Y SUMINISTROS 9,7 -0,5

BIENES DURADEROS 32,4 0,0TRANSFERENCIAS CORRIENTES 91,5 -1,6CUENTAS ESPECIALES 518,1 0,0

Fuente: Elaboración propia con datos del SIPP de la Contraloría General de la República.


CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN




TOTAL 2.469,2 373,8 INGRESOS CORRIENTES 1.797,6 373,8Transferencias corrientes del Gobierno Central 997,6 372,9



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Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras 800,0 0,8

FINANCIAMIENTO 671,6 0,0

Superávit Libre 2,1 0,0Superávit Especifico 669,5 0,0



CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN




TOTAL 2.469,2 281,5 REMUNERACIONES 534,8 203,5

SERVICIOS 922,0 41,0

MATERIALES Y SUMINISTROS 31,5 4,8

BIENES DURADEROS 26,5 1,9TRANSFERENCIAS CORRIENTES 775,0 28,5TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 2,0CUENTAS ESPECIALES 179,5 0,0

Fuente: Elaboración propia con datos del SIPP de la Contraloría General de la República. Consultado 22 set 2014

SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA (SINART S.A.)




TOTAL 4.740,1 1.982,3 INGRESOS CORRIENTES 4.532,6 1.774,8Servicios telemáticos 0,0 2,7Alquiler de edificios e instalaciones 136,5 0,0Otros alquileres 312,4 0,0Servicios de publicidad e impresión 2.605,5 1.056,7Venta de otros servicios 68,4 10,5



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Transferencias corrientes del Gobierno Central 1.409,8 704,9 FINANCIAMIENTO 207,5 207,5




SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA (SINART S.A.)




TOTAL 4.740,1 1.784,3 REMUNERACIONES 2.742,2 1.247,0

SERVICIOS 1.109,1 351,1


BIENES DURADEROS 87,8 17,6TRANSFERENCIAS CORRIENTES 277,0 20,4AMORTIZACION 261,8 54,9CUENTAS ESPECIALES 67,0 0,0


FUNDACION PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD.





TOTAL 1.582,5 0,0 INGRESOS CORRIENTES 900,0 0,0Transferencias corrientes del Gobierno Central 900,0 0,0 INGRESOS DE CAPITAL 100,0 0,0Transferencias de capital del Gobierno Central 100,0 0,0



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FINANCIAMIENTO 582,5 0,0









SERVICIOS 380,8 0,0


BIENES DURADEROS 735,0 0,0TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,0 0,0



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA.




TOTAL 2.932,9 1.367,6 INGRESOS CORRIENTES 2.583,7 1.367,6Impuestos de Timbres 25,0 5,5Venta de otros bienes 2,3 1,0Servicios culturales y recreativos 132,0 109,6

Venta de otros servicios 1,5 0,3Diferencias por tipo de cambio 0,0 52,0Transferencias corrientes del Gobierno Central 2.422,9 1.199,2 FINANCIAMIENTO 349,3 0,0




17



MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA.







BIENES DURADEROS 5,1 0,6TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,2 48,3CUENTAS ESPECIALES 513,6



MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE.





TOTAL 2.575,3 328,1 INGRESOS CORRIENTES 1.575,3 328,1Transferencias corrientes del Gobierno Central 1.495,3 295,0Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 80,0 33,1 INGRESOS DE CAPITAL 1.000,0 0,0Transferencias de capital del Gobierno Central 1.000,0 0,0

Fuente: Elaboración pripia con datos del SIPP de la Contraloría General de la República. Consultado 22 set 2014



18








BIENES DURADEROS 1.104,8 86,5TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,4 10,4CUENTAS ESPECIALES 353,1 0,0



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL.




TOTAL 2.473,7 2.155,3 INGRESOS CORRIENTES 2.473,7 1.245,0Impuestos de Timbres 72,8 35,1Servicios de formación y capacitación 30,7 4,0Venta de otros servicios 185,3 116,4

Transferencias corrientes del Gobierno Central 2.179,1 1.089,6Transferencias corrientes de Organismos Internacionales 5,9 0,0

FINANCIAMIENTO 0,0 910,3Superávit Libre 0,0 324,9Superávit Especifico 0,0 585,4



J



19

UNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL.




TOTAL 2.473,7 945,0 REMUNERACIONES 1.828,29 760,04

SERVICIOS 466,31 156,13





MUSEO HISTÓRICO CULTURAL JUAN SANTAMARÍA.





TOTAL 842,0 212,4 INGRESOS CORRIENTES 626,9 212,4Venta de otros bienes manufacturados 2 0,19Servicios culturales y recreativos 10,98 1,75Transferencias corrientes del Gobierno Central 613,93 210,49

FINANCIAMIENTO 215,1 0,0Superávit Libre 170,15 0Superávit Especifico 44,91 0





20








BIENES DURADEROS 268,09 0TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,97 4,16CUENTAS ESPECIALES 44,91 0



MUSEO DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA.





TOTAL 284,3 0,0 INGRESOS CORRIENTES Transferencias corrientes del Gobierno Central 284,3 0,0





21





TOTAL 284,3 130,8

REMUNERACIONES 196,3 87,5

SERVICIOS 21,1 7,0





MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO.




TOTAL 381,2 153,7 INGRESOS CORRIENTES 381,2 84,9Servicios culturales y recreativos 4,8 2,3Ingresos varios no especificados 0,0 31,7Transferencias corrientes del Gobierno Central 376,4 50,9INGRESOS DE CAPITAL 0,0 68,8

Transferencias de capital del Gobierno Central 0,0 68,8




22

MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO.





SERVICIOS 80,4 20,4





CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES





TOTAL 400,6 273,2 INGRESOS CORRIENTES 252,5 50,4Transferencias corrientes del Gobierno Central 252,5 50,4INGRESOS DE CAPITAL 0,0 61,3

Transferencias de capital del Gobierno Central 0,0 61,3 FINANCIAMIENTO 148,2 161,5Superávit Libre 28,2 41,5Superávit Especifico 120,0 120,0





23






SERVICIOS 14,6 5,9


BIENES DURADEROS -121,8 0,0TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,3 1,3CUENTAS ESPECIALES 400,4 0,0



CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA.




TOTAL 4.836,5 2.427,7 3.836,5 810,8INGRESOS CORRIENTES Servicios culturales y recreativos 145,0 31,5Derechos administrativos a los servicios de educación 25,0 11,4Ingresos varios no especificados 0,0 11,8Transferencias corrientes del Gobierno Central 3.586,5 723,0Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 80,0 33,1 FINANCIAMIENTO 1.000,0 1.616,9Superávit Libre 1.000,0 1.616,9Superávit Especifico 0,0 0,0





24

CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA.







BIENES DURADEROS 1.599,8 1,1TRANSFERENCIAS CORRIENTES 89,2 40,3



TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR (JUNTA




TOTAL 2.796,5 0,0 INGRESOS CORRIENTES 2.796,5 0,0Alquiler de edificios e instalaciones 10,3 0,0

Otros alquileres 172,6 0,0

Servicios culturales y recreativos 34,9 0,0

Venta de otros servicios 49,0 0,0

Transferencias corrientes del Gobierno Central 2.289,7 0,0

Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 240,0 0,0





25

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR (JUNTA




TOTAL 2.796,5 0,0 REMUNERACIONES 1.364,0 0,0

SERVICIOS 833,3 0,0





TEATRO NACIONAL (JUNTA ADMINISTRATIVA TEATRO NACIONAL)





TOTAL 3.647,6 2.522,0 INGRESOS CORRIENTES 3.000,0 1.874,5Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento 800,0 389,6

Venta de otros bienes 2,0 1,6

Servicios de recaudación 60,0 29,2Alquiler de edificios e instalaciones 142,7 43,2Otros alquileres 0,5 1,1Servicios culturales y recreativos 165,6 89,2

Servicios de publicidad e impresión 0,0 0,6Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales

2,5 1,0

Diferencias por tipo de cambio 1,0 5,5

Ingresos varios no especificados 0,0 0,8

Transferencias corrientes del Gobierno Central 1.825,7 1.312,9

FINANCIAMIENTO 647,6 647,6Superávit Libre 618,1 618,1

Superávit Especifico 29,5 29,5



26







TOTAL 3.647,6 1.802,1 REMUNERACIONES 1.267,2 450,7

SERVICIOS 1.141,7 1.010,8

MATERIALES Y SUMINISTROS 62,2 28,4INTERESES Y COMISIONES 3,0 2,8

BIENES DURADEROS 103,5 89,3TRANSFERENCIAS CORRIENTES 417,9 201,5TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18,5 18,5CUENTAS ESPECIALES 633,5 0,0



SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL (SINEM).





TOTAL 2.815,5 876,2 INGRESOS CORRIENTES 2.515,5 876,2Transferencias corrientes del Gobierno Central 2.515,5 876,2 FINANCIAMIENTO 300,0 0,0Superávit Libre 300,0 0,0

Superávit Especifico 0,0 0,0





27





TOTAL 2.815,5 1.077,8 REMUNERACIONES 2.235,7 763,5



BIENES DURADEROS 811,7 199,5TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28,8 14,8CUENTAS ESPECIALES -658,5 0,0





28

ANEXO Nº2

213 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD COMPARATIVO - SUBPARTIDAS

SUPBPARTIDA PPTO AUTORIZADO

PROYECTO 2015

DIFERENCIA % Crec

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3.983.311.634,00 4.166.994.864,00 183.683.230,00 4,61

00103 SERVICIOS ESPECIALES 14.999.280,00 0,00 -14.999.280,00 -100,00

00105 SUPLENCIAS 61.800.000,00 66.849.000,00 5.049.000,00 8,17

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 96.010.000,00 94.470.276,00 -1.539.724,00 -1,60

00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1.728.782.030,00 1.642.022.000,00 -86.760.030,00 -5,02

00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

1.149.263.700,00 1.269.832.000,00 120.568.300,00 10,49

00303 DECIMOTERCER MES 693.421.118,00 631.758.735,00 -61.662.383,00 -8,89

00304 SALARIO ESCOLAR 488.786.718,00 633.144.759,00 144.358.041,00 29,53

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 406.356.021,00 793.618.000,00 387.261.979,00 95,30

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S

733.461.228,00 802.928.596,00 69.467.368,00 9,47

00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

39.646.553,00 43.403.195,00 3.756.642,00 9,48

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

390.122.082,00 440.960.094,00 50.838.012,00 13,03

00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

118.939.658,00 130.205.584,00 11.265.926,00 9,47

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL

237.879.318,00 260.410.165,00 22.530.847,00 9,47

00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS

57.000.000,00 60.000.000,00 3.000.000,00 5,26

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 79.681.660,00 110.306.560,00 30.624.900,00 38,43

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 110.000.000,00 95.320.561,00 -14.679.439,00 -13,34

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 3.876.024,00 91.824.000,00 87.947.976,00 2.269,03

10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES

39.000.000,00 46.600.000,00 7.600.000,00 19,49

10199 OTROS ALQUILERES 7.250.000,00 45.260.000,00 38.010.000,00 524,28

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 119.894.800,00 154.800.000,00 34.905.200,00 29,11

10202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 154.236.442,00 139.080.000,00 -15.156.442,00 -9,83

10203 SERVICIO DE CORREO 1.105.000,00 307.600,00 -797.400,00 -72,16

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 154.118.048,00 150.200.000,00 -3.918.048,00 -2,54

10299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 35.881.040,00 34.718.160,00 -1.162.880,00 -3,24

10301 INFORMACIÓN 59.804.364,00 31.470.000,00 -28.334.364,00 -47,38

10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 68.655.600,00 77.560.000,00 8.904.400,00 12,97

10303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 31.561.000,00 45.961.000,00 14.400.000,00 45,63

10304 TRANSPORTE DE BIENES 47.570.000,00 56.759.152,00 9.189.152,00 19,32

10305 SERVICIOS ADUANEROS 3.324.500,00 5.324.500,00 2.000.000,00 60,16

10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN

52.074.516,00 45.580.000,00 -6.494.516,00 -12,47

10403 SERVICIOS DE INGENIERÍA 88.200.000,00 24.200.000,00 -64.000.000,00 -72,56

10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 384.400.000,00 267.276.471,00 -117.123.529,00 -30,47

10405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

121.200.000,00 81.470.000,00 -39.730.000,00 -32,78

10406 SERVICIOS GENERALES 751.340.108,00 697.815.714,00 -53.524.394,00 -7,12

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.692.146.722,00 1.897.341.931,00 205.195.209,00 12,13

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 45.039.339,00 43.590.654,00 -1.448.685,00 -3,22



29

10502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 157.080.700,00 83.629.120,00 -73.451.580,00 -46,76

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 62.270.880,00 38.611.000,00 -23.659.880,00 -38,00

10504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 52.310.000,00 38.194.000,00 -14.116.000,00 -26,99

10601 SEGUROS 167.975.855,00 115.000.000,00 -52.975.855,00 -31,54

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 121.449.768,00 0,00 -121.449.768,00 -100,00

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 36.108.800,00 25.840.000,00 -10.268.800,00 -28,44

10703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

211.000.000,00 5.000.000,00 -206.000.000,00 -97,63

10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS

2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 -100,00

10804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

1.622.000,00 1.686.800,00 64.800,00 4,00

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

39.641.600,00 42.242.400,00 2.600.800,00 6,56

10806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

24.972.000,00 29.486.800,00 4.514.800,00 18,08

10807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

10.885.000,00 24.660.000,00 13.775.000,00 126,55

10808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

64.380.000,00 85.208.000,00 20.828.000,00 32,35

10899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

2.912.000,00 5.892.000,00 2.980.000,00 102,34

10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

10999 OTROS IMPUESTOS 2.928.411,00 7.923.900,00 4.995.489,00 170,59

19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 2.147.590,00 1.177.494,00 -970.096,00 -45,17

19905 DEDUCIBLES 9.308.160,00 9.412.486,00 104.326,00 1,12

19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 2.200.000,00 2.208.000,00 8.000,00 0,36

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 77.166.098,00 101.732.512,00 24.566.414,00 31,84

20102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 1.374.000,00 1.486.000,00 112.000,00 8,15

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 65.344.000,00 96.865.760,00 31.521.760,00 48,24

20199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 932.080,00 1.949.243,00 1.017.163,00 109,13

20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 #¡DIV/0!

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 8.748.000,00 4.244.600,00 -4.503.400,00 -51,48

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 2.180.000,00 2.623.000,00 443.000,00 20,32

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

100.000,00 500.000,00 400.000,00 400,00

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 424.000,00 2.336.000,00 1.912.000,00 450,94

20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

14.550.000,00 20.112.000,00 5.562.000,00 38,23

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 3.000.000,00 2.000.000,00 -1.000.000,00 -33,33

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 360.000,00 770.000,00 410.000,00 113,89

20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

3.260.000,00 4.570.000,00 1.310.000,00 40,18

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3.590.000,00 20.061.000,00 16.471.000,00 458,80

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 12.520.160,00 24.704.000,00 12.183.840,00 97,31

29901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 17.674.000,00 30.844.800,00 13.170.800,00 74,52

29902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

2.924.332,00 4.350.000,00 1.425.668,00 48,75

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 129.253.280,00 150.211.600,00 20.958.320,00 16,21

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 9.500.000,00 7.238.000,00 -2.262.000,00 -23,81

29905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 14.270.000,00 18.680.000,00 4.410.000,00 30,90

29906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

14.300.000,00 13.320.000,00 -980.000,00 -6,85

29907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 2.100.000,00 4.600.000,00 2.500.000,00 119,05

29999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

9.440.000,00 12.861.600,00 3.421.600,00 36,25



30

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 3.220.000,00 3.600.000,00 380.000,00 11,80

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 168.400.000,00 0,00 -168.400.000,00 -100,00

50103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 42.198.000,00 45.652.000,00 3.454.000,00 8,19

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 97.300.000,00 195.040.000,00 97.740.000,00 100,45

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 221.600.000,00 193.310.000,00 -28.290.000,00 -12,77

50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

2.222.500,00 0,00 -2.222.500,00 -100,00

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO

210.000.000,00 48.620.000,00 -161.380.000,00 -76,85

50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 86.581.600,00 53.860.000,00 -32.721.600,00 -37,79

50201 EDIFICIOS 1.291.841.318,00 748.160.000,00 -543.681.318,00 -42,09

50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2.152.000.000,00 1.560.000.000,00 -592.000.000,00 -27,51

59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN 18.000.000,00 0,00 -18.000.000,00 -100,00

59903 BIENES INTANGIBLES 38.000.000,00 44.400.000,00 6.400.000,00 16,84

59999 OTROS BIENES DURADEROS 1.429.500,00 10.000.000,00 8.570.500,00 599,55

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

20.671.310.512,00 21.097.903.706,00 426.593.194,00 2,06

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

52.333.458,00 72.049.444,00 19.715.986,00 37,67

60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

1.409.840.154,00 1.065.843.780,00 -343.996.374,00 -24,40

60201 BECAS A FUNCIONARIOS 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS 39.442.000,00 50.000.000,00 10.558.000,00 26,77

60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 183.240.000,00 418.000.000,00 234.760.000,00 128,12

60301 PRESTACIONES LEGALES 350.914.400,00 214.540.900,00 -136.373.500,00 -38,86

60399 OTRAS PRESTACIONES 66.968.286,00 70.500.597,00 3.532.311,00 5,27

60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 105.544.000,00 259.757.380,00 154.213.380,00 146,11

60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 2.271.048.875,00 2.449.900.000,00 178.851.125,00 7,88

60404 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

32.715.000,00 31.715.000,00 -1.000.000,00 -3,06

60601 INDEMNIZACIONES 31.000.000,00 0,00 -31.000.000,00 -100,00

60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

29.409.180,00 77.551.507,00 48.142.327,00 163,70

70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

122.600.000,00 0,00 -122.600.000,00 -100,00

45.320.500.000,00 44.942.000.000,00 -378.500.000,00 -0,84

45.320.500.000,00 44.942.000.000,00 -

378.500.000,00-0,84

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