aprobaciÓn del presupuesto municipal modelo … 2015... · el mantenimiento de los ingresos ......
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APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL MODELO SIMPLIFICADO PARA EL EJERCICIO 2015
Expte. EKO-2015/4
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL
1. TESTUINGURUA
2015eko aurrekontuen egitea
berreskurapen neurritsu baten sendotzea
ezaugarri duen testuinguru ekonomiko
batean kokatzen da; berreskurapen hori
aurreko ekitaldian izan zen, eta
1. CONTEXTO
La elaboración de los presupuestos
2015 se encuadra en un contexto
económico marcado por la
consolidación de una recuperación
moderada, experimentada en el
beheranzko arrisku handiak dauzka anterior ejercicio, y que aún esta
oraindik. marcada por importantes riesgos a la
baja.
Munduko ekonomia hobekuntza La economía mundial experimenta una
ekonomiko txiki bat izaten ari da, baina ligera mejoría económica aunque de
modu ahul eta askotarikoan. Bestalde, forma frágil y diversa. Por su parte, la
EAEko ekonomia, bost urteko atzeraldi economía vasca, tras cinco años de
baten ostean, 2013. urteko hirugarren recesión, se estabilizó en el tercer
hiruhilekoan egonkortu egin zen, eta trimestre del año 2013 y tras el
ekitaldi honen ostean aurreikus daiteke presente ejercicio es previsible que
2014.urtea % 1 inguruko gehikuntzekin termine 2014 con incrementos en torno
amaituko dela eta 2015. urtea % 1,7 al 1% y 2015 en torno al 1,7% según el
ingurukoekin bukatuko dela, Eusko Gobierno Vaso. Por otro lado,
Jaurlaritzaren arabera. Beste alde indicadores de empleo (seguridad
batetik, enplegu-adierazleak social, paro registrado, etc) empiezan a
(gizartesegurantza, erregistratutako mostrar crecimientos interanuales
langabezia, etab.) urtez urteko hazkunde positivos.
positiboak erakusten hasi dira.
Bedia ezin da egon eta ez dago Bedia no puede ser, ni es, ajena a esta
ekonomia-jarduera orokor horretatik actividad económica general y en
kanpo. Horrekin bat etorriz, consonancia presenta para el ejercicio
deskribaturiko egoera 2015 unos presupuestos coherentes
sozioekonomikoarekin koherenteak diren
aurrekontuak aurkeztu ditu 2015eko
ekitaldirako. Aurrekontu hori egiteko
testuinguruak, berriro ere,
con el escenario socioeconómico
descrito. Un presupuesto cuyo marco
para su elaboración se basa
nuevamente en los mismos principios
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legegintzaldiaren hasieratik
gobernu-taldearen jarduera zuzendu
básicos que han presidido la actividad
del equipo de gobierno desde el inicio
duten funtsezko printzipioak ditu oinarri: de legislatura: compromiso, honradez,
konpromisoa, zintzotasuna, lana eta
pa rta idetza.
Ildo honetan , helbide elektroniko bat
jarri da abian; bertara herritarrek
egokitzat jotzen dituzten iradokizun eta
proposamenak bidali ahal izango dituzte:
Hori guztia aintzakotzat harturik, Alkate
jaunak aurrekontu orekatua aurkeztu
nahi du, 1.179.023,28 euroko kopurua
jasotzen duena; horrek esan nahi du
2014. urtekoarekin alderatuz gero igoera
% 6,08koa izango dela.
2. LEHENTASUNAK
trabajo y participación.
En este sentido , se ha habilitado, una
dirección de correo electrónico donde
podrán enviar las distintas sugerencias
y propuestas que consideren oportunas:
a I katetza @bed ia. biz.
Esta Alcaldía presenta al Pleno de la
Corporación
un Proyecto del
Presupuesto equilibrado para el
ejercicio económico 2015, cuyo importe
asciende a 1.179.023,28 euros, lo que
supone un aumento del 6,08% respecto
al ejercicio .
2. PRIORIDADES
a. Gastuan a. En el gasto
Berriro ere premiarik Nuevamente las partidas están
lehentasunezkoenak eta oinarrizko encaminadas a cubrir las necesidades
zerbitzu eta laguntzetara zuzendutakoak. más prioritarias y los servicios básicos.
Gastuaren eraginkortasuna eta Continuamos también aplicando
arrazionalizazioa bermatzeko irizpideak criterios de eficiencia y racionalización
aplikatzen jarraituko da horrek berriz ere del gasto, que un año más va a permitir
ahalbidetuko baitu atal bakoitzean aumentar las actividades que se
garatzen diren jarduera kopurua desarrollan en cada área.
handiagoa izatea.
b. Diru-sarreretan c. En los ingresos
Udal zergak bere horretan utzi eta tasa Tras la congelación de los impuestos
eta prezio publikoak mantendu ostean, municipales y el mantenimiento de las
helburua da Udalaren berezko sarrerak tasas y precios públicos, el objetivo es
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mantentzea.
3. DIRULAGUNTZAK
Erakundeei, elkarteei eta zentroei eman
ohi zaizkien dirulaguntzei eustea
proposatzen da; izan ere, jakitun gaude
horiek guztiek aurrera eramaten duten
eginkizuna oso garrantzitsua dela eta
horrek eragin handia duela udalerriko
komunitate osoari begira.
4. 2014K0 AURREKONTUAREKIKO
ALDAKETA ESANGURATSUENEN
LABURPEN BANAKAPENA.
Jarraian, 2015ean Udalean izango
ditugun gastuen laburpen xehatua jasoko
da, baita horiei aurre egin ahal izateko
gure ustez lortuko ditugun sarrerena ere.
el mantenimiento de los ingresos
propios del Ayuntamiento.
3. SUBVENCIONES
Se propone un mantenimiento de las
subvenciones que se conceden a
organismos, asociaciones y centros,
siendo conscientes de la importancia de
la actividad que éstas desarrollan y la
influencia que esto tiene para toda la
comunidad municipal.
4. RESUMEN DESGLOSE DE VARIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO 2014.
A continuación se incluye un
resúmen-desglose de los gastos que
prevemos vamos a acometer como
Ayuntamiento durante 2015 así como
de los Ingresos que esperamos obtener
para poder hacerlos frente.
LANGILETAKO GASTUAK
GUZTIRA: 332.177,75 €
Langileriaren ordainsariak betetzeko
kredituen beharra aurreikusten da, hori
guztia gastuari eusteko edota murrizteko
estatu mailako araudian onar
litekeenaren zain gaudela.
Kapitulu honek 2015eko guztizko
GASTOS DE PERSONAL
TOTAL: 332.177,75 €
Se prevén créditos necesarios para dar
cumplimiento a las retribuciones
salariales de los y las trabajadoras
municipales. Todo ello con las debidas
reservas sobre la normativa estatal de
contención y/o reducción de gastos de
personal que en su caso se pudiera
aprobar.
Este capítulo representa el 28,17% de
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gastuen % 28,17 osatzen du. los gastos totales para el ejercicio
2015.
GASTUEN II. KAPITULUA: ONDASUN CAPÍTULO II DE GASTOS: COMPRA ARRUNTEN ETA ZERBITZUEN DE BIENES CORRIENTES Y EROSKETA. SERVICIOS.
GUZTIRA: 334.532,06 €
TOTAL: 334.532,06 €
Kapitulu honetako gastuen portzentajea El porcentaje de gastos de este capítulo
% 28,37 koa da. es el 28,37%.
GASTUEN IV. KAPITULUA: CAPÍTULO IV DE GASTOS: TRANSFERENTZIA ARRUNTAK. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
GUZTIRA: 302.000,69 €
IV. kapitulua % 25,61 da eta hona
kontzeptu hauetan banatzen da:
• Gure herritarren kolektibo eta
elkarteei eskainitako laguntza.
• Gizarte-ekintzan, hezkuntza
mailan, festen antolaketan,
euskararen sustapenean eta
kirolaren eta berdintasunaren
suspertzean eskainitako
dirulaguntzak.
• Elkarte sareek egindako proiektu
kulturalak.
TOTAL: 302.000,69 €
El Capítulo IV representa el 25,61% y
se distribuye por los siguientes
conceptos:
• Apoyo a asociaciones y
colectivos ciudadanos de nuestro
municipio.
• Subvenciones en materia de
Acción social, educación,
organización de festejos,
promoción del euskera,
promoción de la igualdad y del
deporte .
• Proyectos Culturales realizados por
el tejido asociativo .
GASTUEN VI. KAPITULUA: INBERTSIO ERREALAK.
GUZTIRA: 208.372,78€
Kapitulu honetako gastuen portzentajea
0/0 17,67koa da.
CAPÍTULO VI DE GASTOS: INVERSIONES REALES.
TOTAL: 208.372,78 €
El porcentaje de gastos de este
capítulo es el 17,67%.
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GASTUEN IX. KAPITULUA: PASIBO FINANTZARIOAK.
GUZTIRA: 1.940,00€
Kapitulu honetako gastuen portzentajea
% 0,16koa da 2014 ekitaldiari dagokion
Udalkutxa-kitapenaren ondorioz.
DIRU-SARRERAK
Memoria honen hasieran azaldu dudan
bezala,2015eko ekitaldirako lehentasuna,
daukagun egoera sozio-ekonomikoa
aintzat hartuta, dirusarrerak mantentzen
ahalegintzea da, horrela oraingo
prestazio eta zerbitzuak maila berean
mantendu ahal izateko.
2015eko ekitaldirako aurreikusitako diru-
sarreren esleipen nagusiak honakoak
dira:
CAPÍTULO IX DE GASTOS: PASIVOS FINANCIEROS.
TOTAL: 1.940,00 €
El porcentaje de gastos de este
capítulo es el 0,16% como
consecuencia de la liquidación de
Udalkutxa correspondiente al año
2014.
INGRESOS
Como explicaba al inicio de esta
memoria, una prioridad para el
ejercicio 2015, atendidas las
circunstancias socioeconómicas en
que nos encontramos, es procurar
conservar ingresos a fin de poder
mantener el nivel de prestaciones y
servicios.
Las principales consignaciones de
Ingresos previstos para el ejercicio
2015 son:
ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA IMPUESTO BIENES INMUEBLES JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA HIRI q LURREN BALIOA HANDITZEA INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS
141.400,61€
35.185,02€
96.858,13€
1.000,00 €
5.000,00€
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BERRIKUNTZARIK NAGUSIENAK SAILKA
33. Kultura
Jarduera kulturaletarako zenbatekoak
handitu egin dira 2014ko betearazitako
aurrekontuarenaldean. Honek posible
egingo du jarduera guztiak mantendu
ahal izatea eta, horrez gain, euretariko
batzuk hobetzea. Azpimarratzekoa da
ere , Gaztetxoko eta Ludoteka zerbitzu
berriak martxan jartzea .
PRINCIPALES NOVEDADES POR
ÁREAS
33. Cultura
Se produce un nuevo incremento de las
partidas destinadas a actividades
culturales respecto al gasto ejecutado
en 2014 que permitirá no solo el
mantenimiento de todas ellas sino la
mejora en varios casos. Destacar
también en esta área la puesta en
marcha del servicio de Gaztetxoko y
Ludoteca
En Bedia, a 2 de enero de 2015
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