apoyo organismos de seguridad y convivencia ciudadana

Impreso el 4 de junio de 2015

Apoyo Organismos de Seguridad y Convivencia Ciudadana Manizales, Caldas, Occidente

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN: 2012170010097

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 30328749

Diana Constanza Mejía Grand

Jefe de Unidad

8879723

[email protected]

Secretaría de Gobierno

E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

31016. Seguridad y convivencia ciudadana

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Defensa - Tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes (sin accidentes de tránsito)

Unidad de medida

Tasa

Meta

24

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Compromiso de todos

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

4.1.1 Seguridad, orden publico y convivencia ciudadana

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

gobierno en la calle

16.41 Apoyo a organismos de seguridad y conivencia ciudadana

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

La situación de seguridad , convivencia y orden pùblico del municipio

Descripción de la situación existente

Entre las problemáticas y fenómenos sociales que ocasionan inseguridad, violencia y comportamientos que afectan la convivencia en el Municipio de Manizales en la actualidad se encuentran los siguientes: HURTO PERSONAS, HURTO A RESIDENCIAS, HURTO COMERCIO, CONSUMO Y VENTA DE ESTUPEFACIENTES, LESIONES COMUNES Y LESIONES EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, HOMICIDIO.

Magnitud actual

Tasa de homicidios por 100.000 habitantes, linea base 32,8 (128 casos) Numero de cámaras inalámbricas, linea base 0 Número de alarmas instaladas, linea base 134

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

Directa Tipo:

Problemas personales, familiares, laborales

Falta de oportunidades de trabajo y bajos ingresos.

Indirecta Tipo:

Intolerancia, imprudencia y falta de prevención por parte de las Instituciones

Efectos generados por el problema

Directo Tipo:

Agresiones físicas entre ciudadanos o familiares

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Hurtos y homicidios

Indirecto Tipo:

Homicidio

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal Manizales Cooperante Economica y logistica

Concertación entre los participantes

participacion logistica de recurso humano y economica


4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

391640

Fuente de información

CIE. www.indicadoresmanizales.com

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Afectadas

Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal Todas las comunas y corregimientos de la

ciudad de Manizales

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Número de personas Objetivo

198721

Fuente de información

CIE. www.indicadoresmanizales.com

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Objetivo

Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal Comunas priorizadas: Comuna Ciudadela del Norte, San Jose, Universitaria, La Fuente, Macarena

Clasificacion Detalle Numero de

Personas Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Edad (años) 60 en adelante 53359 CIE. www.indicadoresmanizales.com

Edad (años) 27 - 59 186276 CIE. www.indicadoresmanizales.com


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Género Mujer 205217 CIE. www.indicadoresmanizales.com

Género Hombre 186423 CIE. www.indicadoresmanizales.com


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Consolidar intervenciones en el Municipio de Manizales que permitan reducir los indices de criminalidad y promover la convivencia ciudadana en el municipio de Manizales

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta

Disminuir la tasa de homicidios a 29 por 100.000 habitantes Número 29

Objetivo Específicos

Generar acciones que permitan mantener el orden público en la ciudad de Manizales

Fomentar un ambiente de convivencia pacífica, de respeto por los derechos de los demás y de rechazo e intolerancia a los comportamientos violentos, bajo principios de cumplimiento voluntario de normas, la corresponsabilidad o los deberes ciudadanos.

Generar medidas de protección de alto impacto que permitan mantener el orden público en casos de alto riesgo

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5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Implementar estrategias con apoyo de los Organismos de Seguridad del Estado que permitan atacar los efectos y las causas de los delitos con campañas de convivencia ciudadana, así como la conservación del orden público, como misión altamente preventi

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa Alternativa

Descripción de la alternativa

Implementar estrategias con apoyo de los Organismos de Seguridad del Estado que permitan atacar los efectos y las causas de los delitos con campañas de convivencia ciudadana, así como la conservación del orden público, como misión altamente preventi Año inicio: 2013 Año final: 2016

Implementar estrategias con apoyo de los Organismos de Seguridad del Estado que permitan atacar los efectos y las causas de los delitos con campañas de convivencia ciudadana, así como la conservación del orden público, como misión altamente preventiva y resguardadora de la seguridad, tranquilidad, la moralidad, la economía y el sosiego público


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: funcionamiento de la sala SIES de la Policía con instrumentos de tipo tecnologico, de movilidad y capital humano

Año

funcionamiento de la sala SIES de la Policía con

instrumentos de tipo tecnologico, de movilidad y Número dotacion de instrumentos tecnologico, de movilidad y capital

humano para mantener en funcionamiento de la sala SIES y el orden público

2013 2015 2015

Oferta Demanda Déficit

Bien o Servicio Unidad de

medida Descripción Año inicial histórico

Año final histórico

Año final proyección

2013 0,00 1,00 1,00

2014 0,00 1,00 1,00

2015 1,00 0,00 1,00


3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


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3.1 Capacidad Generada

Mantener en funcionamiento la sala SIES de la Policía con dotacion de instrumentos tecnologicos, de movilidad y capital humano

Unidad de medida

unidad

Número de beneficiarios

198.721

Total Capacidad generada

1

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región


Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

5 - Estudio Ambiental


Implementar estrategias con apoyo de los Organismos de Seguridad del Estado que permitan atacar los efectos y las causas de los delitos con campañas de convivencia ciudadana, así como la conservación

del orden público, como misión altamente preventi

Alternativa

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Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Reduccion de recurso presupuestal para la ejecución del proyecto

Ocasional Incumplimiento de metas e indicadores

Moderado Gestion politica

7 - Costos del proyecto



Alternativa

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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades


ADMINISTRACIÓN - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIEROS DEL PROYECTO

Adquisición de SOAT, seguros, pólizas para los organismos de seguridad

Pago de servicios públicos organismos de seguridad

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO)

Alimentación equinos

Alimentación y raciones operativos organismos de seguridad

Proyectos Organismos de Seguridad del Estado

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Transporte organismos de seguridad del Estado

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA

TECNICAS (VIGENCIAS FUTURAS) V.F. Adquisición de SOAT y seguros para las motos de los organismos de

seguridad

V.F. Alimentación y raciones

V.F. Alojamiento policías que apoyan operativos

V.F. Operativos de control como medida de protección para niños y adolescentes en virtud del decreto 0279 del 20131 y en pro de la conserva del orden público y la seguridad y convivencia ciudadana

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CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA

TECNICAS (VIGENCIAS FUTURAS) V.F. Transporte osrganismos de seguridad del estado, Secretaría de Gobierno y

Secretaría de Medio Ambiente

V.F. Vigilancia de las inspecciones de policía, comisarías de familia y casa de

justicia

VF Plan integral e seguridad convivencia ciudadana para los planes de convivencia comunitaria

VF. Plan integral de convivencia ciudadana a través de la resocialización y prevención del delito en jóvenes y adolescentes

DOTACIÓN (ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS Y ELEMENTOS DE TRABAJO)

Adquisición de vehículos y organismos de seguridad (Ejercito y CTI)

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DOTACIÓN (ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS Y ELEMENTOS DE TRABAJO)

Estrategia de seguridad ciudadana (Aplicativo Móvil, Sistema de información de

seguridad y campañas para promover las denuncias ciudadanas

OBRA FISICA (CONSTRUCCIONES Y/O

REPARACIONES) Construcciones, reparaciones, adecuaciones de cuarteles y otras instalaciones

policiales y militares


CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO

Alojamiento personal de los organismos de seguridad del estado que refuerzan las diferentes actividades que se programan en el municipio

Arrendamiento inmueble policía metropolitana

Arrendamientos de auditorios para adelantar programas de convivencia y seguridad ciudadana

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Calibración de equipos

Capacitación personal de seguridad

Operativos de control como medida de protección para niños y adolescentes en virtud del decreto 0279 de 2013 y en pro de la conservación del orden público y la seguridad y convivencia ciudadana

Pago de recompensas

Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana a través de un enlace para la implementación y seguimiento de los planes de convivencia ciudadana

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Transporte organismos de seguridad

Vinculación abogado programas para seguridad ciudadana

DOTACIÓN, ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS Y ELEMENTOS DE TRABAJO

Dotación de bienes, elementos electrónicos, de oficina para el fortalecimiento de la unidad de seguridad ciudadana

Dotación unidad móvil, elementos deportivos, lúdicos, recreativos, culturales tecnológicos, e incentivos (programa pégate al parche)

Lanzamiento, publicidad y difusión estrategias de seguridad y convivencia ciudadana

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Mantenimiento y sostenimiento unidad móvil UPV

Mantenimiento, adecuación de Inspecciones, elementos de ferretería y

accesorios para Comisarías y casas de justicia

Proyectos y unidades productivas (programa pégate al parche)

Software de seguimiento y control de la Secretaría de Gobierno a casos tramitados por inspecciones, comisarías, casas de justicia y observatorio del delito

OBRA FISICA, CONSTRUCCIONES Y/O ADECUACIONES

Adecuaciones locativas para sedes de inspecciones de policía

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PRESTACION DEL SERVICIO EN

DESARROLLO DEL PROYECTO Adquisición de elementos de papelería para la unidad de seguridad ciudadana

Alquiler de bienes informáticos, impresora multifuncional, video proyector, UPS,

para la unidad de seguridad ciudadana

Atención niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo prevención integral a menores en vulneración de sus derechos (medio social)

Contratación de servicios de redes eléctricas, alquiler de bienes muebles para apoyo a la unidad de seguridad ciudadana

Equipo interdisciplinario

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DESARROLLO DEL PROYECTO Gestores de convivencia

Hinchas por Manizales

Hogares de paso para habitantes de calle

Operativos de control menores de edad, decreto 0226

Prevención y atención de las peores formas de trabajo infantil

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DESARROLLO DEL PROYECTO Programa de formación en estética para ex trabajadoras sexuales

Traslado impuesto al teléfono para cumplir con acuerdo 627 de 2006-07-

Relación Productos

Generar acciones que permitan mantener el orden público en la ciudad de Manizales Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad Codigo CPC

OBRA FISICA (CONSTRUCCIONES Y/O REPARACIONES) unidad 1

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN

DESARROLLO DEL PROYECTO) unidad 1

DOTACIÓN (ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS Y ELEMENTOS DE TRABAJO) unidad 1

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICAS (VIGENCIAS FUTURAS) unidad 1


unidad 1

Generar medidas de protección de alto impacto que permitan mantener el orden público en casos de alto riesgo Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad Codigo CPC


unidad 1

DOTACIÓN, ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS Y ELEMENTOS DE TRABAJO unidad 1

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OBRA FISICA, CONSTRUCCIONES Y/O ADECUACIONES unidad 1

PRESTACION DEL SERVICIO EN DESARROLLO DEL PROYECTO unidad 1

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Codigo - CIIU

Operación 2014 Adecuaciones locativas para sedes de inspecciones de policía No 49,000,000

Operación 2014 Adquisición de elementos de papeleria para la unidad de seguridad ciudadana No 25,000,000

Operación 2014 Adquisición de SOAT, seguros, polizas para los organismos de seguridad No 25,000,000

Operación 2014 Adquisición de vehiculos y organismos de seguridad (Ejercito y CTI) No 344,820,000

Operación 2014 Alimentación equinos No 13,008,259

Operación 2014 Alimentación y raciones operativos organismos de seguridad No 200,000,000

Operación 2014 Alojamiento persnal de los organismos de seguridad del estado que refuerzan las

diferentes actividades que se programan en el municipio No 25,000,000

Operación 2014 Alquiler de bienes informaticos, impresora multifuncional, video proyector, UPS, para

la unidad de seguridad ciudadana No 25,000,000

Operación 2014 Arrendamiento inmueble policía metropolitana No 150,000,000

Operación 2014 Arrendamientos de auditorios para adelantar programas de convivencia y seguridad

ciudadana No 6,419,293

Operación 2014 Atención niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo prevenciónintegral a menores en vulneracion de sus derechos (medio social)

No 150,000,000

Página 21 de 44

Operación 2014 Calibración de equipos No 9,900,000

Operación 2014 Capacitación personal de seguridad No 25,000,000

Operación 2014 Construcciones, reparaciones, adecuaciones de cuarteles y otras instalaciones

policiales y militares No 100,000,000

Operación 2014 Contratación de servicios de redes electricas, alquiler de bienes muebles para apoyo

a la unidad de seguridad ciudadana No 50,000,000

Operación 2014 Dotación de bienes, elementos electrónicos, de oficina para el fortalecimiento de la

unidad de seguridad ciudadana No 60,000,000

Operación 2014 Dotación unidad movil,elementos deportivos, ludicos, recreativos, culturales tecnologicos, e insentivos (programa pegate al parche)

No 100,000,000

Operación 2014 Equipo interdisciplinario No 90,000,000

Operación 2014 Estrategia de seguridad ciudadana (Aplicativo Movil, Sistema de información

deseguridad y campañas para promover las denuncias ciudadanas No 90,000,000

Operación 2014 Gestores de convivencia No 43,375,988

Operación 2014 Hinchas por Manizales No 23,000,000

Operación 2014 Hogares de paso para habitantes de calle No 40,000,000

Operación 2014 Lanzamiento, publicidad y difución estrategias de seguridad y convivencia ciudadana No 90,000,000

Operación 2014 Mantenimiento y sostenimiento unidad movil UPV No 40,000,000

Operación 2014 Mantenimiento, adecuación de Inspecciones, elementos de ferreteria y accesorios

para Comisarías y casas de justicia No 21,000,000

Operación 2014 Operativos de control como medida de protección para niños y adolescentes en virtud del decreto 0279 de 2013 y enpro de la conservación delorden publico y la seguridad

y convivencia ciudadana

No 45,000,000

Operación 2014 Operativos de control menores de edad, decreto 0226 No 60,000,000

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Operación 2014 Pago de recompensas No 10,000,000

Operación 2014 Pago de servicios publicos organismos de seguridad No 158,300,000

Operación 2014 Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana a traves de un enlace para la

implementación y seguimiento de los planes de convivencia ciudadana No 6,600,000

Operación 2014 Prevención y atención de las peores formas de trabajo infantil No 50,000,000

Operación 2014 Programa de formación en estetica para extrabajadoras sexuales No 120,000,000

Operación 2014 Proyectos Organismos de Seguridad del Estado No 438,457,781

Operación 2014 Proyectos y unidades productivas (programa pegate al parche) No 315,000,000

Operación 2014 Software de seguimiento y control de la Secretaría de Gobierno a casos tramitados

por inspecciones, comisarías, casas de justicia y observatorio del delito No 80,000,000

Operación 2014 Transporte organismos de seguridad No 50,000,000

Operación 2014 Transporte organismos de seguridad del Estado No 120,000,000

Operación 2014 Traslado impuesto al telefono para cumplir con acuerdo 627 de 2006-07- No 2,250,000,000

Operación 2014 V.F. Adquisición de SOAT y seguros para las motos de los organismos de seguridad No 3,357,719

Operación 2014 V.F. Alimentación y raciones No 400,000,000

Operación 2014 V.F. Alojamiento policias que apoyan operativos No 34,000,000

Operación 2014 V.F. Operativos de control como medida de protección para niños y adolescentes en virtud del decreto 0279 del 20131 y en pro de la conserva del orden publico y la

seguridad y convivencia ciudadana

No 45,000,000

Operación 2014 V.F. Transporte osrganismos de seguridad del estado, Secretaría de Gobierno y

Secretaría de Medio Ambiente No 346,112,000

Página 23 de 44

Operación 2014 V.F. Vigilancia de las inspecciones de policía, comisarías de familia y casa de justicia No 147,735,000

Operación 2014 VF Plan integrald e seguridady convivencia ciudadana para los planes de convivencia

comunitaria No 6,880,000

Operación 2014 VF. Plan integral de convivencia ciudadana a traves de la resocialización y prevencion

del delitpo en jovenes y adolescentes No 50,000,000

Operación 2014 Vinculación abogado programas para seguridad ciudadana No 22,500,000







Operación 2015 Alojamiento persnal de los organismos de seguridad del estado que refuerzan las

diferentes actividades que se programan en el municipio No 26,000,000






Operación 2015 Atención niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo prevenciónintegral a menores en vulneracion de sus derechos (medio social)

No 160,000,000


Página 24 de 44








Operación 2015 Dotación unidad movil,elementos deportivos, ludicos, recreativos, culturales

tecnologicos, e insentivos (programa pegate al parche) No 147,500,000


Operación 2015 Estrategia de seguridad ciudadana (Aplicativo Movil, Sistema de información

deseguridad y campañas para promover las denuncias ciudadanas No 95,000,000








Operación 2015 Operativos de control como medida de protección para niños y adolescentes en virtud del decreto 0279 de 2013 y enpro de la conservación delorden publico y la seguridad y convivencia ciudadana

No 47,000,000



Página 25 de 44








Operación 2015 Software de seguimiento y control de la Secretaría de Gobierno a casos tramitados

por inspecciones, comisarías, casas de justicia y observatorio del delito No 85,000,000



Operación 2015 Traslado impuesto al telefono para cumplir con acuerdo 627 de 2006-07- No 0




Operación 2015 V.F. Operativos de control como medida de protección para niños y adolescentes en virtud del decreto 0279 del 20131 y en pro de la conserva del orden publico y la seguridad y convivencia ciudadana

No 47,000,000




Página 26 de 44












Operación 2016 Alojamiento persnal de los organismos de seguridad del estado que refuerzan las diferentes actividades que se programan en el municipio

No 26,500,000






Operación 2016 Atención niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo prevenciónintegral a

menores en vulneracion de sus derechos (medio social) No 170,000,000



Página 27 de 44







Operación 2016 Dotación unidad movil,elementos deportivos, ludicos, recreativos, culturales

tecnologicos, e insentivos (programa pegate al parche) No 148,000,000


Operación 2016 Estrategia de seguridad ciudadana (Aplicativo Movil, Sistema de información deseguridad y campañas para promover las denuncias ciudadanas

No 100,000,000








Operación 2016 Operativos de control como medida de protección para niños y adolescentes en virtud del decreto 0279 de 2013 y enpro de la conservación delorden publico y la seguridad y convivencia ciudadana

No 50,000,000




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Operación 2016 Software de seguimiento y control de la Secretaría de Gobierno a casos tramitados por inspecciones, comisarías, casas de justicia y observatorio del delito

No 90,000,000



Operación 2016 Traslado impuesto al telefono para cumplir con acuerdo 627 de 2006-07- No 0




Operación 2016 V.F. Operativos de control como medida de protección para niños y adolescentes en virtud del decreto 0279 del 20131 y en pro de la conserva del orden publico y la seguridad y convivencia ciudadana

No 49,000,000






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Valor Total 16,936,768,040

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario Cantidad Año

mantenimiento y funcionamiento la sala SIES de la Policía, dotación de elementos tecnicos, de movilidad y talento humano

para mantener el orden público en la ciudad de Manizales

Unidad Medida Descripción Bien Tipo

unidad mantenimiento y funcionamiento la sala SIES de la Policía, dotación de

elementos tecnicos, de movilidad y talento humano para mantener el Otros Beneficio

2013 1,00 4.929.105.373,00 4.929.105.373,00

2014 1,00 6.554.466.040,00 6.554.466.040,00

2015 1,00 6.885.042.000,00 6.885.042.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2013 4.929.105.373,00

2014 6.554.466.040,00

2015 6.885.042.000,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 3

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

Según información bancaria

Flujo de Caja

Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016)

Amortización créditos 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 0

Costos de Operación 0 6,554,466,040 4,998,042,000 5,384,260,000

Costos de Preinversión 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja 4,929,105,373 0 1,887,000,000 (5,384,260,000)

Ingresos y beneficios 4,929,105,373 6,554,466,040 6,885,042,000 0

Intereses créditos 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0

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Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0

mantenimiento y funcionamiento la

3,943,284,298 5,243,572,832 5,508,033,600 0 1

Créditos 0 0 0 0 0

Costos de

Preinversión 0 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0 0

1.1. Mano Obra Calificada

0 655,500,000 714,500,000 645,700,000 1

1.2. Mano Obra No Calificada

0 3,960,000 4,260,000 66,000,000 1

4.2. Otros Servicios 0 3,402,808,524 2,012,661,850 2,200,645,000 1

5.2. Edificios 0 80,000,000 96,000,000 88,000,000 1

5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo

0 7,029,000 745,500 752,600 1

6.1. Otros Gastos Generales

0 418,932,782 474,125,600 494,400,000 1

2.0 Transporte 0 372,889,600 582,400,000 640,000,000 1

Amortización créditos 0 0 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0

Flujo Económico 3,943,284,298 302,452,926 1,623,340,650 (4,135,497,600) 0

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa Valor

Presente Neto

- Financiero

Tasa Interna de Retorno -

Financiero

Relación Beneficio Costo -

Financiero

Costo Por Capacidad -

Financiero

Costo Por Beneficiario -

Financiero

Valor Presente de los Costos - Financiero

Costo Anual Equivalente

- Financiero

Valor Presente

Neto - Económico

Tasa Interna de Retorno -

Económico

Relación Beneficio Costo -

Económico

Costo Por Capacidad -

Económico

Costo Por Beneficiario

- Económico

Valor Presente de los Costos - Económico

Costo Anual Equivalente

- Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Implementar estrategias con apoyo de los Organismos de Seguridad del Estado que permitan atacar los efectos y las causas de los delitos con campañas de convivencia ciudadana, así como la conservación del orden público, como misión altamente

preventi

1.780.423.2

22,75 No Aplica 1,11 16.936.768.040,

00 85.228,88 16.002.053.835,

80 5.657.211.90

6,51 2.563.883.2

74,18 -13,93 1,25 12.961.310.4

56,42 65.223,66 10.452.133

.144,63 4.351.734.979,4

4

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


0105 seguridad ciudadana

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Manizales

Propios

Valor Año

2013 0,00

2014 6.554.466.040,00

2015 4.998.042.000,00

2016 5.384.260.000,00

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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2013 0 0 0

2014 0 0 6,554,466,040

2015 0 0 4,998,042,000

2016 0 0 5,384,260,000

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad Formula Indicador

Objetivo Generar acciones que permitan mantener el orden público en la ciudad de Manizales

Producto OBRA FISICA (CONSTRUCCIONES Y/O REPARACIONES)

Código

Estrategias Para Organizar Y Fortalecer La Administracion Publica Realizados

Número Pap Pa1 - Pao 1000G114



Producto CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO)

Código

Asistencias Técnicas Contratadas Número Atc Atc1 - Atco 1000P108



Producto DOTACIÓN (ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS Y ELEMENTOS DE TRABAJO)

Código

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Mantenimiento Y Mejoramiento De Sedes Porcentaje Mms Nsa * 100 / Nsp 0800P010



Producto CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICAS (VIGENCIAS FUTURAS)

Código

Porcentaje de cubrimiento de las necesidades de movilidad Porcentaje 0100P024



Producto ADMINISTRACIÓN - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIEROS DEL PROYECTO

Código

Sedes dotadas con bienes muebles Número 9900P050


Objetivo Generar medidas de protección de alto impacto que permitan mantener el orden público en casos de alto riesgo

Producto OBRA FISICA, CONSTRUCCIONES Y/O ADECUACIONES

Código

Mantenimiento Y Mejoramiento De Sedes Porcentaje Mms Nsa * 100 / Nsp 0800P010



Producto PRESTACION DEL SERVICIO EN DESARROLLO DEL PROYECTO

Código

Equipos intervenidos con actividades de mantenimiento preventivo y correctivo

Número 0800P140

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Producto CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO

Código

Asistencia Técnica A Entidades Número At At1 - Ato 1000P304



Producto DOTACIÓN, ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS Y ELEMENTOS DE TRABAJO

Código

Porcentaje del parque automotor beneficiado con mantenimiento

Porcentaje 0100P026

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Indicadores de producto

2013 2014 2015



Sedes dotadas con bienes

muebles

0 0 1


Asistencias Técnicas Contratadas

1 1 1

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICAS (VIGENCIAS FUTURAS)

Porcentaje de cubrimiento de las necesidades de movilidad

0 0 1

DOTACIÓN (ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS Y ELEMENTOS

DE TRABAJO)

Mantenimiento Y Mejoramiento De

Sedes

0 0 1

OBRA FISICA (CONSTRUCCIONES Y/O REPARACIONES)

Estrategias Para Organizar Y Fortalecer La Administracion Publica Realizado

0 0 1

Objetivo Producto Indicador

Metas

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2013 2014 2015



Asistencia Técnica A Entidades

0 0 1


Porcentaje del parque automotor beneficiado con mantenimi

ento

0 0 1

OBRA FISICA, CONSTRUCCIONES Y/O ADECUACIONES

Mantenimiento Y Mejoramiento De Sedes

0 0 1

PRESTACION DEL SERVICIO EN DESARROLLO DEL PROYECTO


0 0 1

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2013 2014 2015

Campañas Deprevención Y Reducción Del Riesgo Elaboradas

Número 250,00 250,00 250,00

Equipos de Circuito Cerrado de televisión adquiridos

Número 0,00 0,00 90,00

Equipos De Comunicación, Audio Y Video Adquiridos

Número 0,00 0,00 300,00

Mantenimiento Y Reparacion De Equipos De Trasbordo

Porcentaje

Mret Neqr * 100 / Tei

0,00 0,00 3,00


Porcentaje

0,00 0,00 75,00

Sedes Adecuadas Y Puestas En Funcionamiento

Número 0,00 0,00 8,00

Sistemas 123 para ampliación y/o modernización con recursos

asignados

Sumatoria de Sistemas 123 para ampliación y/o modernización con recursos

0,00 0,00 1,00

Sistemas CCTV para ampliación y/o modernización con recursos asignados

Sumatoria de Sistemas CCTV para ampliación y/o modernización

con recursos

0,00 0,00 120,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

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2013 2014 2015

Unidades de Inteligencia dotadas con

equipos

Número 0,00 0,00 2,00

Unidades policiales dotadas con parque automotor

Número 0,00 0,00 40,00

Vehículos

adquiridos Número 0,00 0,00 18,00

Vehículos Operativos Para La Prevención Y Atención De Emergencias Adquiridos

Número Voa 0,00 0,00 3,00

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 31016. Seguridad y convivencia ciudadana

Defensa - Tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes (sin accidentes de tránsito)

24,00 informes contractuales la parte contractual no sufre ningún contratiempo

Objetivo General - Propósito Consolidar intervenciones en el Municipio de Manizales que permitan reducir los indices de criminalidad y promover la convivencia ciudadana en el municipio de Manizales

Disminuir la tasa de homicidios a 29 por 100.000 habitantes


Objetivos Específicos General - Componentes o Productos

Administración Organismos del Estado, sala SIES y su linea 123, entre otras.

Estrategias Para Organizar Y Fortalecer La Administracion Publica Realizados


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CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencias Técnicas Contratadas



OBRA FISICA Mantenimiento Y Mejoramiento De Sedes

1,00 informe contractual la parte contractual no sufre ningún contratiempo


Dotación apoyo a la operatividad

Porcentaje de cubrimiento de las necesidades de movilidad



Dotación muebles y equipos de oficina

Sedes dotadas con bienes muebles



Mantenimiento apoyo a la operatividad

Mantenimiento Y Mejoramiento De Sedes

1,00 Informes contractuales La parte contractual no sufre ningún contratiempo


Mantenimiento muebles y equipos de oficina necesarios para el funcionamiento de oficinas


1,00 Informes contractuales La parte contractual no sufra ningún contratiempo


CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia Técnica A Entidades

1,00 Informes contractuales La parte contractual no sufra ningún contratiempo


Dotación- mantenimiento parque automotor


1,00 Informes contractuales La parte contractual no sufre ningún contratiempo

Actividades Apoyo a la operatividad Recursos Ejecutados 1.044.105.259,00 Informes contractuales La parte contractul no sufra ningún contratiempo

Actividades Apoyo a la operatividadpara la realización de campañas sobre seguridad y convivencia, por prensa, medios hablado, escrito, televisado, radio, publicaciones, sonido y amplificación. Alimentación, raciones, refrigerios, transporte, hospedaje y centro o

Recursos Ejecutados 313.231.577,00 Informes contractuales La parte contractual no sufre ningún contratiempo

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Actividades Construcción, reparación, adecuación y mantenimiento de cuarteles, instalaciones e inmuebles de los organismos de seguridad del estado del sistema integrado de emergencias y seguridad SIES y su número único de seguridad 123, entre otros

Recursos Ejecutados 2.297.031.570,00 Informes contractuales La parte contractual no sufre ningún contratiempo

Actividades Compra o adquisición de vehiculos, motocicletas, equipos eléctricos, electronicos, alarmas, equipos especializados en investigación y seguimiento, equipos de computo, software, equipos de video grabación, cámaras, armamento, municiones, prendas de ve


Actividades Compra o adquisición de muebles y equipos de oficina, de investigación, tecnologia, celulares y calibración para las inspecciones de precios pesas y medidas. Muebles y equipos de oficina, tecnologia, celulares, camisetas, chalecos, distintivos para

l


Actividades mantenimiento a los activos, muebles, inmuebles, cuarteles, instalaciones, parque automotor, antenas y equipos de comunicaciones, equipos especializados, equipos de oficina y del sistema integrado de emergencias de seguridad SIES y su línea 123.


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Actividades Muebles y equipos de

oficina, tecnologias, telefonia celular, servicios públicos, distintivos, materiales y demás elementos necesarios y para el funcionamiento de las inspecciones de policia, comisarias de familia, casas de la justicia, centros de co


Actividades Apoyo a la Registraduria Nacional del Estado Civil en la Seguridad, oportunidad y logistica en los diferentes eventos según el calendario electoral local y del pais


Actividades Suministro de insumo como combustible (gasolina A.C.P.M, aceites, lubricantes)y todo lo relacionado con el parque automotor (reparaciones, repuestos-llantas-accesorios) para los organismos de seguridad del Estado y afines para sus procesos y procedim


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apoyo organismos de seguridad y convivencia ciudadana

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