antecedentes del programa

Antecedentes del Programa

Características del Programa

Misión y Visión

Objetivos 2017 del Programa

Estrategias 2017 del Programa

Calendario 2017 de Reuniones de Comité Técnico

Programa de Trabajo y Presupuesto 2017

Í N D I C E

El Sifide constituyo el programa Microproyectos Productivos en añode 1998 para fomentar el empleo y autoempleo en los sectorescomercial industrial y de servicios a través del otorgamiento definanciamientos individuales orientados a microempresarios/as endesventaja social y económica.

De forma gradual el programa ha crecido con aportaciones delGobierno del Estado y en su etapa inicial con aportaciones delFondo Nacional de apoyo para las Empresas de SolidaridadFONAES, actualmente INAES, en el año 2007 logro la autorizaciónde una línea de crédito revolvente con el Fondo San Luis para laMicroempresa que hoy asciende a 17 millones de pesos y en éste2016 suscribió con SIFIDE un convenio de fondeo por 10.5 millonesde pesos.

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

Microproyectos Productivos basa su administración y decisionesdirectivas en un modelo de trabajo incluyente que se concretiza eneste comité técnico plural y heterogéneo con la participacióncolegiada de la sociedad civil a través de representantesempresariales así como de los gobiernos Estatal y Federal.

Al cierre de noviembre de 2016, el programa ha logrado colocar

históricamente 422.3 millones de pesos.


Desde un inicio, el fideicomiso ha orientado su operación hacia lasatisfacción del cliente, cuenta con todos sus procesosdocumentados y certificados, y de igual forma que los demásprogramas que integran el SIFIDE cuenta con un sistema de gestiónde calidad desde marzo del año 2005 .

La empresa certificadora es el Instituto Británico de Normas (BSI),compañía líder en inspecciones y certificaciones, la recertificaciónactual refiere a la norma ISO 9001:2008 y durante el año 2017 seestima obtener la re-certificación bajo la nueva versión ISO9001:2015.


En mayo de 2015 el SIFIDE recibió el distintivo “Empresa

Familiarmente Responsable” otorgado por la Secretaria del Trabajoy Previsión Social.

En el año 2014, en el marco de la semana del emprendedor, elInstituto Nacional del Emprendedor (INADEM), de manos de supresidente Enrique Rocha Jacob, otorgo al Sistema deFinanciamiento para el Desarrollo del Estado (SIFIDE), elreconocimiento como “Mejor operador de los programas de

equipamiento y proyectos productivos impulsados por el INADEM”.


A la par de instituciones de reconocido prestigio en el ámbitocrediticio del país como Nacional Financiera y BBVA Bancomer, elINADEM reconoce al SIFIDE como uno de sus mejores aliadosestratégicos, por medio del distintivo entregado.

En el año 2012 la Secretaria de Economía del Gobierno Federalotorgo al SIFIDE el galardón pyme, como el mejor sistema integralde financiamiento estatal.

El premio es otorgado anualmente por esta dependencia alintermediario financiero que destaca por su atención profesional alas MyPymes en el país.


Microproyectos Productivos, otorga apoyos orientados a proyectosque impulsan la productividad y que fortalecen inversiones encapital de trabajo, así como en infraestructura para instalacionesfísicas, maquinaria y equipos, esta dirigido a microempresas demanufactura, comerciales y de servicios y actualmente otorgacréditos hasta de 231.9 mil pesos por evento, también ofrece líneasrevolventes y el solicitante tiene la opción de recibir apoyossubsecuentes acorde a sus necesidades o liquidar de formaanticipada sin penalización.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Los esquemas y plazos de pago son cómodos y se otorganacorde a la capacidad de pago de cada empresa, según el destinode crédito pueden llegar hasta cuatro años y las tasas de interésson reducidas, fijas y con exención del pago de IVA; esto permiteal las empresas acreditadas mayor certidumbre en su planeación yfavorece su crecimiento y desarrollo.


En el año 2007 y como resultado de una evaluación general delprograma, Nacional Financiera le otorgo una línea de créditorevolvente a Microproyectos inicialmente por 6 millones de pesos,la cual fue ampliada por segunda ocasión en marzo de 2009 yactualmente llega a 17 millones de pesos, esta línea de crédito hafortalecido durante los últimos años, la capacidad definanciamiento de Microproyectos y es operada a través delintermediario financiero no bancario “Fondo San Luis para laMicroempresa”.

(En este 2016 el programa suscribió con SIFIDE un convenio defondeo mas adecuado a la operación del programa y la utilizaciónde la línea con nacional financiera durante 2017 solo se usara deforma estratégica).


Al cierre de Noviembre de 2016, Microproyectos Productivos tieneun patrimonio de 40.7 millones de pesos, el patrimonio se integraprincipalmente por aportaciones del gobierno del estado, quepotenciado con la línea de crédito revolvente, le permitió en 2016una capacidad mensual de apoyo crediticio con promediosmensuales de $3.2 millones para microempresas de la entidad.


Como parte del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo delEstado, el programa de Microproyectos Productivos guía susacciones hacia el cumplimiento de la misión institucional:

“El SIFIDE es un organismo del gobierno estatal, creado parasatisfacer los requerimientos de financiamiento de actividadesproductivas de personas físicas y morales en territorio potosino,buscando fomentar la generación de oportunidades de empleo yautoempleo, teniendo como principios básicos de trabajo; laautogestión ciudadana, la corresponsabilidad del trabajo y elautofinanciamiento programado ”.

MISIÓN

“Ser una institución líder en la creación e implementación deesquemas financieros para el desarrollo del estado de San LuisPotosí”.

A través de su programa de trabajo 2017, MicroproyectosProductivos como programa integrante del SIFIDE, contribuye arealizar la visión de la organización, dirigiendo sus resultados haciael logro de un alto impacto social y fortaleciendo la modernización eintegración orgánica institucional, generando una mejora en laeficiencia operativa y en la calidad de la atención a los empresariosde pequeños negocios, dentro de los estándares de calidad delorganismo.

VISIÓN

Para el año 2017 el programa se plantea una meta en monto definanciamiento a otorgar de 35.6 millones de pesos, considerandosu propia capacidad de recuperación de créditos bajo el esquemade flujos de efectivo y la operación estratégica de sus líneas decrédito.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Se mantendrá la derrama de créditos orientada hacia el interior delestado, durante el presente año se han entregado créditos en 37municipios, y acorde a las características del programa y lasdisposiciones e interés del ejecutivo del estado se orientara laderrama de créditos a municipios que cuentan con menoresoportunidades, buscando incrementar la cobertura actual.

Históricamente microproyectos ha derramado financiamientos en54 municipios.


Se impulsara la generación de empleos permanentes a travésdel otorgamientos de créditos a las micro y pequeñas empresasfinanciando las inversiones productivas que requieran, pues laconsolidación de las fuentes de trabajo es uno de los objetivosprioritarios del SIFIDE.


Planeación y trabajo hacia un escenario con crecimiento

conservador. Atentos al entorno y la prospectiva económica y con

base en la disponibilidad de flujos de efectivo, el programa

Microproyectos Productivos incluye en su planeación un prudente

crecimiento anual que estará sujeto a las aportaciones u

otorgamiento de líneas de fondeo que en su caso realice el

fideicomitente durante el año 2017, toda vez que la línea de crédito

alternativa otorgada por el SIFIDE busca mejorar las condiciones

de la línea actual, coadyuvando a la vigencia y competitividad del

programa sin potenciar su crecimiento.

ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA

Cuidado intensivo de la calidad de la cartera. Ante un entorno global

de desaceleración económica y volatilidad financiera, se cuidara el

patrimonio de Microproyectos Productivos, mediante evaluación

minuciosa de cada crédito solicitado, aprobando solo aquellos que

muestren clara solidez y consistencia, además se privilegiara con

una función principal la recuperación de la cartera, orientando

señaladamente las acciones para mantener un índice de cartera

vencida controlado.


Financiamiento con responsabilidad social. Desde el inicio de esta

administración se enfatiza la prioridad en el otorgamiento de los

apoyos hacia el mayor impacto social, por lo que los criterios para

preferencia en la atención serán:

A. Negocios familiares y de autoempleo.

B. Apoyo a mujeres emprendedoras de los 58 municipios.

C. Proyectos para jóvenes emprendedores.

D. Coadyuvar al incremento de la competitividad y el desarrollo del

sector Microempresarial en el estado.


Atención preferente a los municipios del interior del estado. El

programa de Microproyectos Productivos dará prioridad en la

asesoría y el seguimiento a los proyectos de municipios del interior

del estado, procurando realizarlo de manera ágil y eficiente.

Este esfuerzo se traducirá para el programa en hacer llegar

oportunidades de financiamiento a lugares de escasa oferta

crediticia, por lo que continuara orientando la derrama de nuevos

financiamientos del SIFIDE a los municipios del interior del estado

tanto a los de mayores como a los de menores índices de

crecimiento económico.


Fortalecimiento del programa de difusión del programa. Acorde al

uso de nuevas tecnologías de comunicación se hará un mayor uso

del marketing digital mediante campañas de correos electrónicos y

redes sociales que estimulen los niveles de recomendación y para

incrementar el trafico hacia la pagina web.

Adicionalmente se continuara fomentado la realización de foros de

Impulso y Financiamiento a pymes en las diferentes zonas del

Estado.


Enfoque con servicio al cliente y al mercado. El programa se orientara a

mejorar sus procesos internos y de atención a los empresarios, para

otorgar financiamientos más accesibles y oportunos, mejorando sus

tiempos de respuesta pero manteniendo el orden con apego al sistema

de calidad del SIFIDE.


CALENDARIO DE REUNIONES DE

COMITÉ TÉCNICO 2017

PROGRAMA DE TRABAJO 2017

CONCEPTO / PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 2017 Total 2016 Variación Porcentual

NUM. DE FINANCIAMIENTOS 30 31 33 33 34 35 33 33 34 35 34 19 384 - - -ACUMULADOS 30 61 94 127 161 196 229 262 296 331 365 384 384 401 -17 -4.2%EMPRESARIOS ATENDIDOS 299 320 314 340 323 336 344 380 327 386 323 154 3,846 - - -EMPR. ATENDIDOS ACUMULADO 299 619 933 1,273 1,596 1,932 2,276 2,656 2,983 3,369 3,692 3,846 3,846 3,345 501 15.0%CRÉDITO OTORGADO DEL MES 2,680,556 2,877,778 3,072,222 3,072,222 3,169,444 3,266,667 3,072,222 3,072,222 3,169,444 3,266,667 3,169,444 1,711,111 35,600,000 - - -CRÉDITO OTORGADO ACUMULADO 2,680,556 5,558,333 8,630,556 11,702,778 14,872,222 18,138,889 21,211,111 24,283,333 27,452,778 30,719,444 33,888,889 35,600,000 35,600,000 39,366,372 -3,766,372 -9.6%REESTRUCTURAS Y CONVENIOS 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 2,876,298 -1,676,298 -58.3%DERRAMA GENERADA 5,266,440 5,668,934 6,065,760 6,065,760 6,264,172 6,462,585 6,065,760 6,065,760 6,264,172 6,462,585 6,264,172 3,287,982 70,204,082 - - -DERRAMA GENERADA ACUMULADA 5,266,440 10,935,374 17,001,134 23,066,893 29,331,066 35,793,651 41,859,410 47,925,170 54,189,342 60,651,927 66,916,100 70,204,082 70,204,082 77,890,600 -7,686,518 -9.9%EMPLEOS ABASTECIDOS 28 29 32 34 34 36 27 24 36 24 23 19 346 - - -EMPLEOS ABASTECIDOS ACUMULADOS 28 57 89 123 157 193 220 244 280 304 327 346 346 328 18 5.5%SALDO INICIAL LINEA(S) 14,568,265 14,013,171 13,458,102 13,103,032 13,739,630 14,326,227 14,762,824 14,753,588 15,015,185 15,335,116 15,759,213 15,881,227 15,881,227 - - -VALOR LINEA(S) 27,500,000 27,500,000 27,500,000 27,500,000 27,500,000 27,500,000 27,500,000 27,500,000 27,500,000 27,500,000 27,500,000 27,500,000 27,500,000 27,500,000 - -SALDO FINAL LINEA(S) 14,013,171 13,458,102 13,103,032 13,739,630 14,326,227 14,762,824 14,753,588 15,015,185 15,335,116 15,759,213 15,881,227 14,961,574 14,961,574 14,568,265 393,309 2.7%SALDO DISPONIBLE LINEA(S) 13,486,829 14,041,898 14,396,968 13,760,370 13,173,773 12,737,176 12,746,412 12,484,815 12,164,884 11,740,787 11,618,773 12,538,426 12,538,426 12,931,735 -393,309 -3.0%CARTERA TOTAL 56,509,496 56,198,067 55,568,562 55,632,378 55,706,946 55,816,343 55,650,812 55,408,703 55,179,742 55,000,367 54,642,936 52,763,054 52,763,054 58,745,079 -5,982,025 -10.2%TASA DE INTERÉS PROMEDIO COBRADA 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 15% 1.0% 6.67%CARTERA VENCIDA 1,525,756 1,517,348 1,500,351 1,502,074 1,504,088 1,507,041 1,502,572 1,496,035 1,489,853 1,485,010 1,475,359 1,424,602 1,424,602 1,310,128 114,474 8.7%% CARTERA VENCIDA 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.3% 0.4% 17.4%

FLUJO DE EFECTIVO 2017


SALDO INICIAL 2,987,981 2,259,468 1,422,924 1,121,394 1,132,200 1,085,034 857,790 461,619 354,445 332,757 366,078 245,450 2,987,981 2,104,442 883,539 42.0%APORTACIONES ESTATALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000,000 -7,000,000 -100.0%APORTACIONES FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%OTRAS APORTACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%CAPITAL RECUPERADO 2,590,785 2,531,278 3,095,181 2,343,512 2,438,480 2,475,127 2,561,640 2,617,095 2,696,337 2,751,976 2,814,112 2,886,444 31,801,968 31,672,240 129,728 0.4%INTERES RECUPERADO 655,412 657,929 606,545 664,894 656,396 682,143 676,113 697,236 702,069 694,066 712,762 704,550 8,110,115 7,977,459 132,656 2%PRODUCTOS TIPO CORRIENTE 37,708 39,167 42,083 42,083 43,542 45,000 42,083 42,083 43,542 45,000 43,542 21,667 487,500 499,867 -12,367 -2.5%DISPOSICIONES LINEAS - - 200,000 1,200,000 1,200,000 1,100,000 700,000 1,000,000 1,100,000 1,250,000 1,000,000 - 8,750,000 15,057,000 -6,307,000 -41.9%TOTAL ENTRADAS 3,283,905 3,228,373 3,943,810 4,250,490 4,338,418 4,302,270 3,979,836 4,356,415 4,541,948 4,741,042 4,570,416 3,612,661 49,149,584 55,180,523 -6,030,939 -10.9%

PAGOS A CAPITAL 555,093 555,069 555,069 563,403 613,403 663,403 709,236 738,403 780,069 825,903 877,986 919,653 8,356,691 16,694,537 -8,337,846 -49.9%PAGOS DE INTERESES 117,056 112,633 108,210 106,454 117,975 129,164 138,685 142,568 150,256 159,000 169,438 176,196 1,627,634 1,106,572 521,062 47.1%CRÉDITO OTORGADO DEL MES SIN REESTRUCTURAS 2,580,556 2,777,778 2,972,222 2,972,222 3,069,444 3,166,667 2,972,222 2,972,222 3,069,444 3,166,667 3,069,444 1,611,111 34,400,000 35,705,013 -1,305,013 -3.7%GASTOS 759,713 619,437 609,838 597,605 584,761 570,281 555,863 610,395 563,866 556,151 574,175 544,316 7,146,406 6,520,334 626,072 9.6%TOTAL SALIDAS 4,012,418 4,064,917 4,245,340 4,239,684 4,385,584 4,529,514 4,376,007 4,463,588 4,563,636 4,707,721 4,691,044 3,251,276 51,530,730 60,375,211 -8,844,481 -14.6%

SALDO FINAL BANCOS 2,259,468 1,422,924 1,121,394 1,132,200 1,085,034 857,790 461,619 354,445 332,757 366,078 245,450 606,834 606,834 2,104,442 -1,497,608 -71.2%

23 25 32 28 27 67 31 47 20 34 40 28

ESTADO DE ACTIVIDADES 20170.06452


INGRESOS

INGRESOS FINANCIEROS (INTERESES) 655,412 657,929 606,545 664,894 656,396 682,143 676,113 697,236 702,069 694,066 712,762 704,550 8,110,115 8,030,745 79,371 1.0%INGRESOS FINANCIEROS (RECUPERACIONES) 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 540,000 0 540,000 -PRODUCTOS TIPO CORRIENTE 37,708 39,167 42,083 42,083 43,542 45,000 42,083 42,083 43,542 45,000 43,542 21,667 487,500 484,322 3,178 0.7%

TOTAL INGRESOS 738,121 742,096 693,629 751,977 744,938 772,143 763,196 784,319 790,611 784,066 801,304 771,217 9,137,615 8,515,067 622,548 7.3%

EGRESOS

1000 SERVICIOS PERSONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,435 21,940 15,140 12,240 21,420 16,620 11,240 17,240 12,440 15,420 21,420 12,440 196,995 180,724 16,271 9.0% 3000 SERVICIOS GENERALES 444,834 325,130 317,908 299,819 296,317 297,825 298,309 350,723 316,683 314,731 337,194 323,072 3,922,545 3,414,937 507,608 14.9% 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 4,620,000 4,584,000 36,000 0.8%5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 27,500 0 0 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 34,500 - 34,500 -

TOTAL EGRESOS 876,769 732,070 718,048 704,059 702,737 699,445 694,549 752,963 714,123 715,151 743,614 720,512 8,774,040 8,179,661 594,379 7.3%UTILIDAD DE OPERACIÓN -138,648 10,026 -24,420 47,918 42,201 72,698 68,648 31,356 76,488 68,914 57,690 50,704 363,576 335,406 28,170 8.4%UTIL. OPERAC. ACUMUL. -138,648 -128,623 -153,042 -105,124 -62,923 9,775 78,423 109,779 186,267 255,181 312,871 363,576

ESTIMACIONES 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 -397,803 457,803 -115.1%DEPRECIACIONES 7,891 8,655 7,988 8,655 8,714 8,714 8,714 8,714 8,714 8,714 8,772 8,772 103,015 95,070 7,945 8.4%UTILIDAD NETA (151,539) (3,629) (37,408) 34,263 28,488 58,984 54,934 17,642 62,775 55,201 43,918 36,932 200,561 638,139 (437,578) -68.6%UTIL. NETA ACUMULADA (151,539) (155,169) (192,577) (158,314) (129,826) (70,841) (15,907) 1,735 64,510 119,710 163,629 200,561

DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS


CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 20170.06452

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,435 21,940 15,140 12,240 21,420 16,620 11,240 17,240 12,440 15,420 21,420 12,440 196,995 180,724 16,271 9.0%

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES4,495 10,000 3,000 3,000 5,500 3,000 3,000 5,500 3,000 3,000 5,500 3,000 51,995 51,400 595 1.2%

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 600 4,100 1,800 400 8,080 5,780 400 3,900 1,600 4,580 8,080 1,600 40,920 39,240 1,680 4.3%

2400 MAT. Y ART. CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN 2,500 0 2,500 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 3,104 2,896 93.3%0

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,840 7,840 7,840 7,840 7,840 7,840 7,840 7,840 7,840 7,840 7,840 7,840 94,080 81,780 12,300 15.0%

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000 5,200 -1,200 -23.1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 2017 Total 2016 Variación Porcentual 3000 SERVICIOS GENERALES 444,834 325,130 317,908 299,819 296,317 297,825 298,309 350,723 316,683 314,731 337,194 323,072 3,922,545 3,414,937 507,608 14.9%

3100 SERVICIOS BÁSICOS 9,152 4,389 4,389 4,389 4,389 12,352 4,389 4,389 4,389 4,389 4,389 7,589 68,594 79,000 -10,406 -13.2%

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 16,000 18,900 3,500 12,900 3,500 12,900 3,500 49,900 7,500 12,900 3,500 12,900 157,900 136,547 21,353 15.6%

3300 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 104,452 120,452 131,452 86,452 100,452 74,452 62,110 88,110 62,110 62,110 88,110 62,110 1,042,372 1,043,516 -1,144 -0.1%

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 248,368 145,345 140,922 139,166 154,932 161,876 171,398 175,280 188,092 197,767 202,151 208,908 2,134,205 1,712,206 421,999 24.6%

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN6,710 12,710 6,710 6,710 9,710 6,710 6,710 9,710 6,710 6,710 9,710 6,710 95,520 54,822 40,698 74.2%

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 27,667 799 8,400 27,667 799 7,000 27,667 799 25,347 8,320 6,799 2,320 143,584 152,084 -8,500 -5.6%

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 21,914 21,914 21,914 21,914 21,914 21,914 21,914 21,914 21,914 21,914 21,914 21,914 262,968 219,360 43,608 19.9%

3800 SERVICIOS OFICIALES 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 7,452 7,200 252 3.5%

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 9,950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,950 9,950 0 0.0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 2017 Total 2016 Variación Porcentual 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 4,620,000 4,584,000 36,000 0.8%

0

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 4,620,000 4,584,000 36,000 0.8%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 2017 Total 2016 Variación Porcentual TOTAL GASTO SIN INVERSION 849,269 732,070 718,048 697,059 702,737 699,445 694,549 752,963 714,123 715,151 743,614 720,512 8,739,540 8,179,661 559,879 6.8%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 2017 Total 2016 Variación Porcentual 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 27,500 0 0 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 34,500 22,000 12,500 56.8%

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 24,000 0 0 7,000 0 0 0 0 0 7,000 0 0 38,000 19,000 19,000 100.0%

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 3,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500 3,000 500 16.7%

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 2017 Total 2016 Variación Porcentual TOTAL GENERAL 876,769 732,070 718,048 704,059 702,737 699,445 694,549 752,963 714,123 715,151 743,614 720,512 8,774,040 8,201,661 572,379 7.0%

CONCEPTO / PERIODO

CONCEPTO / PERIODO

CONCEPTO / PERIODO


CONCEPTO / PERIODO

CONCEPTO / PERIODO

antecedentes del programa

Documents