ano xiii - edição nº 2.123 - diário oficial do município - diocri -...

Ano XIII - Edição nº 2.123 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 21 de Março de 2018 - Página 01

DIÁRIO OFICIAL ONLINEDIOCRI

Município de costa Rica - estado de Mato GRosso do sul

pRefeito Municipal Waldeli dos Santos RosaPrefeitura Municipal de Costa Rica

Estado de Mato Grosso do SulCNPJ - 15.389.596/0001-30

Prefeito Municipal: WALDELI DOS SANTOS ROSA

Ano XIII – Edição - Nº 2.123Costa Rica (MS), 21 de Março de 2018.

Diário Oficial do Município de Costa Rica/MS – criado pela Lei Municipal nº 746/04 e alterada pela Lei n° 976/09 para publicações dos atos dos Poderes Executivo, Legislativo, Autarquias e Fundações e Publicações a Pedido– Sede Prefeitura Municipal – Fone: (0xx67) 3247-7000 – Setor responsável pela

publicação: Assessoria de Comunicação - Divulgação: www.costarica.ms.gov.br

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Waldeli dos Santos RosaVice - Prefeito - Roberto RodriguesSecretário Municipal de Administração,Finanças, Planejamento, Receita e Controle – Paulo Renato AndrianiSecretária Municipal de Saúde Pública - Adriana Maura Maset TobalSecretária Municipal de Educação - Manuelina Martins da Silva Arantes CabralSecretário Municipal de Obras Públicas - Renato Barbosa de MeloSecretária Municipal de Assistência Social - Aurea Maria Frezarin RosaSecretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura - Keyler Simey Garcia BarbosaSecretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento – Ailton Martins de AmorimSubsecretário Municipal de Receita e Controle – Averaldo Batista de AmorimSubsecretária Municipal de Administração - Liliane de CamposSubsecretário Municipal de Transportes e Urbanização - Aparecido Lacerda de Jesus Inácio Subsecretário Municipal de Agricultura- Ivanildo Ferrari

Autarquias Municipais (SAAE) - Serviço Municipal de Água e EsgotoDiretor Presidente - Antônio Divino Felix Rodrigues(SPM) - Serviço de Previdência Municipal de Costa RicaDiretor Presidente - Lindolfo Pereira dos Santos Neto

PODER LEGISLATIVOPresidente – José Augusto Maia VasconcellosVice-presidente – Waldomiro Bocalan1ª Secretária – Rosângela Marçal Paes2º Secretário - Vereador - Averaldo Barbosa da CostaVereador – Artur Delgado BairdVereador – Claudomiro Martins RosaVereador - Jovenaldo Francisco dos SantosVereador - Lucas Lázaro GerolomoVereador - Rayner Moraes SantosVereador - Ronivaldo Garcia Cota

PODER EXECUTIVO

LEI N. 1.401, DE 20 DE MARÇO DE 2018

Retifica os anexos da Lei n. 1.387, de 19 de dezembro de 2017, que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Costa Rica – Estado de Mato Grosso do Sul, para o exercício de 2018”.

O Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, Senhor WALDELI DOS SANTOS ROSA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 96, inciso IV da Lei Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam retificados todos os anexos da Lei n. 1.387, de 19 de dezembro de 2017, que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Costa Rica – Estado de Mato Grosso do Sul, para o exercício de 2018”, que passam a vigorar na forma dos anexos a esta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroati-vos a partir do dia 1º de janeiro de 2018.

Costa Rica, 20 de março de 2018; 38º ano de emancipação Político-Adminis-trativa.

WALDELI DOS SANTOS ROSAPREFEITO MUNICIPAL

* Documento completo disponível no portal do município.


Institui o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, para o exercício de 2018, denominado “REFIS MUNICIPAL - 2018”, relativo aos débitos fiscais de pesso-as físicas e jurídicas com o fisco municipal, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, Senhor WALDELI DOS SANTOS ROSA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 96, IV da Lei Orgânica do Município, e com base no art. 249 c/c o art. 263, ambos do Código Tributário do Município: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, para o exer-cício de 2018, denominado “REFIS MUNICIPAL - 2018”, destinado a promover a regularização de créditos tributários ou não tributários do Município de Costa Rica - MS, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, protestados

ou não, ajuizados ou a ajuizar, parcelados administrativamente ou judicialmen-te ou a parcelar, inclusive os decorrentes de falta de recolhimento do imposto declarado, de pessoas físicas e jurídicas, cujo vencimento tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2017.

Parágrafo único. Não serão objeto de regularização através do REFIS MUNI-CIPAL - 2018 os débitos:

I – relativos a infrações à legislação de trânsito;II – de natureza contratual;III – negociados através do REFIS MUNICIPAL – 2017 e não pagos.

Art. 2º Os contribuintes com débitos já parcelados administrativamente ou no bojo de execuções fiscais municipais, poderão aderir ao REFIS MUNICIPAL - 2018 no que tange ao saldo remanescente da dívida, apurado de acordo com a porcentagem já paga do valor total devido, mediante pagamento à vista ou novo parcelamento.

Parágrafo único. É facultado ao contribuinte que aderir ao REFIS MUNICIPAL – 2018 manter o parcelamento anterior ativo, nas condições em que o realizou, desde que esteja com o pagamento em situação de regular adimplência; os débitos referentes a parcelamentos anteriores em situação de inadimplência serão somados aos demais débitos existentes, quando houver, e renegociados em sua totalidade através deste programa.

Art. 3º Os débitos regularizados através do REFIS MUNICIPAL - 2018 poderão ser pagos à vista, em parcela única, ou parcelados em até 24 (vinte e quatro) prestações mensais, iguais e sucessivas, acrescidas dos juros de 1% (um por cento) ao mês.

Art. 4º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder a anistia/remis-são da multa, juros e correção monetária incidentes sobre os débitos negocia-dos através do REFIS MUNICIPAL - 2018, observados os prazos e condições estabelecidos os §§ 1º e 2º, deste artigo.

§ 1º Para pagamento à vista, em parcela única:

I – até o dia 31 de maio de 2018, o contribuinte será beneficiado com desconto de 90% (noventa por cento) da multa, juros e correção monetária;II - até o dia 29 de junho de 2018, o contribuinte será beneficiado com descon-to de 80% (oitenta por cento) da multa, juros e correção monetária;III - até o dia 31 de julho de 2018, o contribuinte será beneficiado com descon-to de 70% (noventa por cento) da multa, juros e correção monetária;IV – após o dia 31 de julho de 2018 e até o dia 28 de dezembro de 2018, o contribuinte será beneficiado com desconto de 30% (trinta por cento) da multa,


juros e correção monetária.

§ 2º Para pagamento parcelado, observados os prazos de adesão fixados no § 1º, do art. 4º:

I – em até 6 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, o contribuinte será beneficiado com desconto de 80% (oitenta por cento) da multa, juros e corre-ção monetária;II – acima de 7 (sete) e em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e suces-sivas, o contribuinte será beneficiado com desconto de 60% (sessenta por cento) da multa, juros e correção monetária;III – acima de 12 (doze) e em até 18 (dezoito) parcelas mensais, iguais e sucessivas, o contribuinte será beneficiado com desconto de 40 % (quarenta por cento) da multa, juros e correção monetária;IV - em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, o contri-buinte será beneficiado com desconto de 20% (vinte por cento) da multa, juros e correção monetária.

§ 3º Os débitos parcelados serão acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre o saldo da dívida, subtraídos os descontos concedidos na forma do § 2º.

§ 4º A efetivação do parcelamento somente se dará com o pagamento da primeira parcela (entrada), que deverá ocorrer na data do requerimento, e as demais prestações subsequentes terão vencimento 30 (trinta) dias após àquela imediatamente anterior, sucessivamente.

§ 5º O valor mínimo de cada parcela não será inferior a 4 (quatro) UFERMS - Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul para pessoa física, e a 6 (seis) UFERMS, para pessoa jurídica.

Art. 5º O ingresso no programa REFIS MUNICIPAL - 2018 dar-se-á por opção do contribuinte em débito com o fisco municipal, através de requerimento for-malizado pelo sujeito passivo ou representante legal, se pessoa física, ou pelo sócio proprietário ou representante legal, se pessoa jurídica.

§ 1º O prazo para adesão ao REFIS MUNICIPAL – 2018, é de:

I – até o dia 31 de julho de 2018, paga pagamento à vista, em parcela única, observados os prazos e condições fixados nos incisos I ao III, do § 1º, do art. 4º;II - até o dia 31 de maio de 2018, para pagamento parcelado, nas condições fixadas nos incisos I ao III, do § 2º, do art. 4º;III – até o dia 28 de dezembro de 2018, para pagamento parcelado, nas condi-ções fixadas no inciso IV, do § 2º, do art. 4º.

§ 2º A critério da Administração Municipal, os prazos para adesão ao REFIS MUNICIPAL – 2018 e pagamento da (s) parcela (s) poderão ser prorrogados pelo Prefeito Municipal, através de Decreto, limitados ao previsto no inciso III do parágrafo 1º, deste artigo.

Art. 6º A opção pelo REFIS MUNICIPAL - 2018 implica ao contribuinte a assun-ção das seguintes obrigações:

I – confissão irrevogável e irretratável da totalidade dos débitos fiscais abrangi-dos pelo programa, renúncia a qualquer impugnação ou recurso administrativo ou judicial, bem como a desistência dos já interpostos;II – aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei;III – cumprimento regular das parcelas do débito consolidado.

§ 1º No caso de crédito com exigibilidade suspensa por força de decisões judiciais, a negociação dos referidos débitos pelo REFIS MUNICIPAL – 2018 será possível desde que o contribuinte promova o encerramento do feito por desistência expressa e irretratável da respectiva ação judicial, bem como, renuncie expressamente aos direitos, sobre os mesmos débitos, sobre o qual se funda a ação e, ainda, promova o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devidos.

§ 2º Tratando-se de créditos ajuizados, o ingresso no REFIS MUNICIPAL - 2018 somente será deferido após o contribuinte comprovar o prévio pagamen-to das respectivas custas judiciais e honorários advocatícios, ou mediante a apresentação de documento que comprove a inexigibilidade do pagamento dos mesmos.

§ 3º Em se tratando de créditos protestados extrajudicialmente em cartó-rio, o ingresso no REFIS MUNICIPAL - 2018 somente será deferido após o contribuinte comprovar o prévio pagamento das respectivas custas devidas ao tabelionato competente (emolumentos).

§ 4º A opção pelo REFIS MUNICIPAL - 2018 relativa aos débitos objetos de execuções fiscais da Fazenda Pública Municipal, implicará automaticamente na suspensão dos respectivos processos até o pagamento final do débito negociado, mantidos todos os gravames decorrentes, bem como, as garantias prestadas nas respectivas execuções fiscais.

§ 5º A adesão ao REFIS MUNICIPAL - 2018 implica na inclusão da totalidade

dos débitos do contribuinte para com o fisco municipal, em relação ao cadastro requerido, inclusive os encargos administrativos e judiciais cabíveis, vedada a opção de negociação individualizada de débito através do programa.

§ 6º Os parcelamentos em vigor, autorizados com base na Lei n. 1.348/17 de 14 de março de 2017, não serão em nenhuma hipótese, objeto de reparcela-mento com base no disposto nesta Lei.

Art. 7º Efetuada a negociação de débitos fiscais através do REFIS MUNICIPAL - 2018, o contribuinte beneficiado fica impedido de celebrar novo parcelamento administrativo até a total quitação das parcelas assumidas pelo programa.

Art. 8º Em caso de débito parcelado pelo REFIS MUNICIPAL - 2018, a inadim-plência no pagamento de 2 (duas) parcelas sucessivas implicará:

I – na rescisão automática do parcelamento e exclusão do contribuinte do REFIS MUNICIPAL - 2018;II – no cancelamento dos benefícios fiscais concedidos com base nesta Lei e no restabelecimento dos valores e condições anteriores ao parcelamento, deduzindo-se os valores pagos até a data da rescisão; e,III – na imediata exigibilidade do crédito confessado e seus acréscimos legais.

§ 1º A rescisão do parcelamento na forma do caput independe de notificação prévia ao sujeito passivo.

§ 2º A rescisão do parcelamento por culpa do contribuinte implicará na execu-ção judicial do crédito remanescente, ou no prosseguimento da ação judicial em caso de execuções já ajuizadas, ou ainda, na inscrição em dívida ativa e protesto do débito, caso ainda não tenha sido feito.

§ 3º Os débitos parcelados através do REFIS MUNICIPAL - 2018 e não pagos não poderão ser objeto de novo parcelamento nem de concessão de bene-fícios fiscais de anistia e/ou remissão de juros, multa e correção monetária, mesmo que por meio de outro programa de recuperação fiscal que por ventura venha a ser instituído pelo Poder Executivo.

§ 4º O atraso no pagamento de qualquer parcela acarretará o acréscimo de juros e multa, de acordo com o Código Tributário do Município, observado o previsto no caput.

Art. 9º Os débitos fiscais consolidados pelo REFIS MUNICIPAL - 2018 serão recolhidos ao tesouro municipal através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela Subsecretaria de Receita e Controle, após a assinatura do Termo de Compromisso e Confissão de Dívida, disponibilizado pelo Município.

Art. 10. O Poder Executivo poderá editar normas regulamentares necessárias à execução do Programa REFIS MUNICIPAL - 2018.

Art. 11. O disposto na presente Lei não confere direito a pedidos de restituição ou reembolso de valores correspondentes a créditos já liquidados sob qual-quer forma ou modalidade ou em qualquer tempo.

Art. 12. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a redução dos lançamentos contábeis em decorrência da aplicação dos benefícios concedi-dos pela presente Lei.

Art. 13. Depois de expirado o prazo oportunizado a todos os contribuintes para a sua adimplência junto ao erário municipal, estabelecido nesta Lei, o Poder Executivo Municipal, imediatamente, adotará as medidas cabíveis visando a cobrança de todos os créditos de natureza tributária e não tributária em atraso, na forma da lei.

Art. 14. Compete à Subsecretaria de Receita e Controle o gerenciamento do Programa REFIS MUNICIPAL - 2018, podendo adotar as medidas necessárias para a sua execução.

Art. 15. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotação orçamentária própria, consignada no orçamento vigente, suplementa-da, se necessário.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.





Denomina “Nailon Botelho de Resende” o Espaço Multiuso da Escola Munici-pal Francisco Martins Carrijo.

O Prefeito Municipal de Costa Rica – Estado de Mato Grosso do Sul, Senhor WALDELI DOS SANTOS ROSA, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, observado o contido no art. 52, inciso XXIV c.c o art. 96, inciso XXI, ambos da Lei Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Denomina “NAILON BOTELHO DE RESENDE” o Espaço Multiuso da Escola Municipal Francisco Martins Carrijo, localizada à Rua Francisco Martins Carrijo, 316 – São Francisco.

Art. 2º A Prefeitura Municipal adotará, por meio dos órgãos competentes, as medidas necessárias para o cumprimento desta lei.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000576Processo nº 1500/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde Realmed Hospitalar Eireli ME Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de medicamentos não perten-centes ao elenco da Farmácia BásicaValor Global: R$ 1.425,00 (mil e quatrocentos e vinte e cinco reais)Dotação: 103010108.2.207.3390.32.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 22/2017Data de Assinatura: 22 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003345Processo nº 03/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação José Dutra da Rocha MEObjeto: Registro de preços visando a Aquisição de gás para atender as esco-las e creches da rede municipal de ensinoValor Global: R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais) Dotação: 123650004.2.020.3390.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2017Data de Assinatura: 16 de maio de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 006169Processo nº 03/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação José Dutra da Rocha MEObjeto: Registro de preços visando a Aquisição de gás para atender as esco-las e creches da rede municipal de ensinoValor Global: R$ 373,52 (trezentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos) Dotação: 123650004.2.020.3390.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2017Data de Assinatura: 13 de setembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 006170Processo nº 03/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação José Dutra da Rocha MEObjeto: Registro de preços visando a Aquisição de gás para atender as esco-las e creches da rede municipal de ensinoValor Global: R$ 606,97 (seiscentos e seis reais e noventa e sete centavos) Dotação: 123650004.2.020.3390.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2017Data de Assinatura: 13 de setembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 006749Processo nº 03/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação José Dutra da Rocha MEObjeto: Registro de preços visando a Aquisição de gás para atender as esco-las e creches da rede municipal de ensinoValor Global: R$ 427,05 (quatrocentos e vinte e sete reais e cinco centavos) Dotação: 123650004.2.020.3390.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2017Data de Assinatura: 09 de outubro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 006751Processo nº 03/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação José Dutra da Rocha MEObjeto: Registro de preços visando a Aquisição de gás para atender as esco-las e creches da rede municipal de ensinoValor Global: R$ 521,95 (quinhentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos) Dotação: 123650004.2.020.3390.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2017Data de Assinatura: 09 de outubro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 007231Processo nº 03/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação José Dutra da Rocha MEObjeto: Registro de preços visando a Aquisição de gás para atender as esco-las e creches da rede municipal de ensinoValor Global: R$ 1.091,35 (mil e noventa e um reais e trinta e cinco centavos) Dotação: 123650004.2.020.3390.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2017Data de Assinatura: 31 de outubro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 007676Processo nº 03/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação José Dutra da Rocha MEObjeto: Registro de preços visando a Aquisição de gás para atender as esco-las e creches da rede municipal de ensinoValor Global: R$ 901,55 (novecentos e um reais e cinquenta e cinco centavos) Dotação: 123650004.2.020.3390.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2017Data de Assinatura: 14 de novembro de 2017


Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 007232Processo nº 03/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação José Dutra da Rocha MEObjeto: Registro de preços visando a Aquisição de gás para atender as esco-las e creches da rede municipal de ensinoValor Global: R$ 474,50 (quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) Dotação: 123650004.2.020.3390.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2017Data de Assinatura: 31 de outubro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 007677Processo nº 03/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação José Dutra da Rocha MEObjeto: Registro de preços visando a Aquisição de gás para atender as esco-las e creches da rede municipal de ensinoValor Global: R$ 332,15 (trezentos e trinta e dois reais e quinze centavos) Dotação: 123650004.2.020.3390.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2017Data de Assinatura: 14 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 008107Processo nº 03/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação José Dutra da Rocha MEObjeto: Registro de preços visando a Aquisição de gás para atender as esco-las e creches da rede municipal de ensinoValor Global: R$ 616,85 (seiscentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centa-vos) Dotação: 123650004.2.020.3390.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2017Data de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 008108Processo nº 03/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação José Dutra da Rocha MEObjeto: Registro de preços visando a Aquisição de gás para atender as esco-las e creches da rede municipal de ensinoValor Global: R$ 759,20 (setecentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) Dotação: 123650004.2.020.3390.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2017Data de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 008110Processo nº 03/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação José Dutra da Rocha MEObjeto: Registro de preços visando a Aquisição de gás para atender as esco-las e creches da rede municipal de ensinoValor Global: R$ 1.992,90 (mil e novecentos e noventa e dois reais e noventa

centavos) Dotação: 123650004.2.020.3390.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2017Data de Assinatura: 01 de dezembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 000787 Processo nº 04/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Receita e Controle Ecopel Industria e Comercio LTDAObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpe-za para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transpor-te, Urbanização e Obras Públicas).Valor Global: R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais)Dotação: 041220002.2.010.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/2017Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017Data de Assinatura: 19 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 001056 Processo nº 04/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Obras Públicas Ecopel Industria e Comercio LTDAObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpe-za para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transpor-te, Urbanização e Obras Públicas).Valor Global: R$ 111,80 (cento e onze reais e oitenta centavos)Dotação: 041220002.2.010.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/2017Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017Data de Assinatura: 28 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 001063 Processo nº 04/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Obras Públicas José Dutra da Rocha MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpe-za para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transpor-te, Urbanização e Obras Públicas).Valor Global: R$ 102,90 (cento e dois reais e noventa centavos)Dotação: 041220002.2.010.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/2017Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017Data de Assinatura: 28 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 001088 Processo nº 04/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Ecopel Industria e Comercio LTDAObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpe-za para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transpor-te, Urbanização e Obras Públicas).Valor Global: R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais)Dotação: 041220002.2.010.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/2017Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017Data de Assinatura: 01 de março de 2018

Ano XIII - Edição nº 2.123 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 21 de Março de 2018 - Página 05Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 001091 Processo nº 04/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento José Dutra da Rocha MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpe-za para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transpor-te, Urbanização e Obras Públicas).Valor Global: R$ 51,45 (cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos)Dotação: 041220002.2.010.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/2017Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017Data de Assinatura: 28 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 001108 Processo nº 04/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle Ecopel Industria e Comercio LTDAObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpe-za para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transpor-te, Urbanização e Obras Públicas).Valor Global: R$ 395,50 (trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta centa-vos)Dotação: 041220002.2.010.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/2017Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017Data de Assinatura: 28 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 001149 Processo nº 04/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte DJE Distribuidora de Alimentos MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpe-za para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transpor-te, Urbanização e Obras Públicas).Valor Global: R$ 106,68 (cento e seis reais e sessenta e oito centavos)Dotação: 041220002.2.010.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/2017Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017Data de Assinatura: 27 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 001165 Processo nº 04/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte Lucelene Barbosa Nunes Assis MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpe-za para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transpor-te, Urbanização e Obras Públicas).Valor Global: R$ 53,70 (cinquenta e três reais e setenta centavos)Dotação: 041220002.2.010.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/2017Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017Data de Assinatura: 27 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 001170 Processo nº 04/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte Maria de Fátima Ferreira da Silva EireliObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpe-za para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transpor-te, Urbanização e Obras Públicas).Valor Global: R$ 263,38 (duzentos e sessenta e três reais e trinta e oito cen-tavos)Dotação: 041220002.2.010.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/2017Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017Data de Assinatura: 28 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 001188 Processo nº 04/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento, Receita e Controle José Dutra da Rocha MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpe-za para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transpor-te, Urbanização e Obras Públicas).Valor Global: R$ 205,80 (duzentos e cinco reais e oitenta centavos)Dotação: 041220002.2.010.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/2017Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017Data de Assinatura: 28 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 001055Processo nº 17/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Obras Públicas Elizabete Costa Rica Tintas LTDAObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de pintura para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Es-porte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbanização e Obras Públicas)Valor Global: R$ 602,00 (seiscentos e dois reais)Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2017Data de Assinatura: 28 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 001113Processo nº 17/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte Elizabete Costa Rica Tintas LTDAObjeto: Registro de Preços visando aquisição de material de pintura para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Es-porte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbanização e Obras Públicas)Valor Global: R$ 398,57 (trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos)Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 12/2017Data de Assinatura: 31 de janeiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002829Processo nº 67/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde

Ano XIII - Edição nº 2.123 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 21 de Março de 2018 - Página 06 Lucelene Barbosa Nunes Assis MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de suco em caixinha, sabores variados, para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 545,40 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos)Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 13/2017Data de Assinatura: 13 de setembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003112Processo nº 67/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Lucelene Barbosa Nunes Assis MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de suco em caixinha, sabores variados, para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 545,40 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos)Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 13/2017Data de Assinatura: 05 de outubro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003356Processo nº 67/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Lucelene Barbosa Nunes Assis MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de suco em caixinha, sabores variados, para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 545,40 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos)Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 13/2017Data de Assinatura: 31 de outubro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 000613Processo nº 326/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Tarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de suco em caixinha, sabores variados, para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 879,10 (oitocentos e setenta e nove reais e dez centavos)Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2017Data de Assinatura: 28 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 000617Processo nº 326/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Distribuidora ACL de Eletrodomésticos LTDAObjeto: Registro de Preços visando aquisição de suco em caixinha, sabores variados, para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 459,22 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos)Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2017Data de Assinatura: 27 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 0000207Processo nº 496/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Assistência Social Ecopel Industria e Comercio LTDAObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de expediente e informática para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departa-mentosValor Global: R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos)Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/2017Amparo Legal: Pregão Presencial nº 32/2017Data de Assinatura: 19 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 0000304Processo nº 496/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Assistência Social Ecopel Industria e Comercio LTDAObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de expediente e informática para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departa-mentosValor Global: R$ 342,50 (trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centa-vos)Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/2017Amparo Legal: Pregão Presencial nº 32/2017Data de Assinatura: 28 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 0000324Processo nº 496/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Assistência Social Lucelene Barbosa Nunes Assis MEObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de expediente e informática para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departa-mentosValor Global: R$ 49,11 (quarenta e nove reais e onze centavos)Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/2017Amparo Legal: Pregão Presencial nº 32/2017Data de Assinatura: 27 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 0000324Processo nº 496/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Assistência Social Lucelene Barbosa Nunes Assis MEObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de expediente e informática para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departa-mentosValor Global: R$ 49,11 (quarenta e nove reais e onze centavos)Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/2017Amparo Legal: Pregão Presencial nº 32/2017Data de Assinatura: 27 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 0000330Processo nº 496/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Assistência Social Maria Aparecida Berni da Silva ME


Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de expediente e informática para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departa-mentosValor Global: R$ 100,49 (cem reais e quarenta e nove centavos)Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/2017Amparo Legal: Pregão Presencial nº 32/2017Data de Assinatura: 28 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 0000331Processo nº 496/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Assistência Social Maria Aparecida Berni da Silva MEObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de expediente e informática para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departa-mentosValor Global: R$ 14,40 (quatorze reais e quarenta centavos)Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/2017Amparo Legal: Pregão Presencial nº 32/2017Data de Assinatura: 28 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 0000333Processo nº 496/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Assistência Social Maria Aparecida Berni da Silva MEObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de expediente e informática para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departa-mentosValor Global: R$ 147,40 (cento e quarenta e sete reais e quarenta centavos)Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/2017Amparo Legal: Pregão Presencial nº 32/2017Data de Assinatura: 28 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 004046Processo nº 745/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação D. Andreati Peças MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de climatizadores com mão de obra inclusa na instalação, visando atendimento das escolas e creches munici-pais, bem como, veladoria municipal.Valor Global: R$ 33.942,24 (trinta e três mil e novecentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos)Dotação: 123610004.2.015.4490.52.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 43/2017Data de Assinatura: 29 de maio de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 004047Processo nº 745/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação D. Andreati Peças MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de climatizadores com mão de obra inclusa na instalação, visando atendimento das escolas e creches munici-pais, bem como, veladoria municipal.Valor Global: R$ 16.971,12 (dezesseis mil e novecentos e setenta e um reais e doze centavos)Dotação: 123610004.2.015.4490.52.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 43/2017Data de Assinatura: 29 de maio de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 006153Processo nº 745/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação D. Andreati Peças MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de climatizadores com mão de obra inclusa na instalação, visando atendimento das escolas e creches munici-pais, bem como, veladoria municipal.Valor Global: R$ 33.942,24 (trinta e três mil e novecentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos)Dotação: 123610004.2.015.4490.52.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 43/2017Data de Assinatura: 11 de setembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 007667Processo nº 745/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação D. Andreati Peças MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de climatizadores com mão de obra inclusa na instalação, visando atendimento das escolas e creches munici-pais, bem como, veladoria municipal.Valor Global: R$ 21.213,90 (vinte e um mil e duzentos e treze reais e noventa centavos)Dotação: 123610004.2.015.4490.52.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 43/2017Data de Assinatura: 08 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 000623Processo nº 326/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Ecopel Industria e Comercio LTDAObjeto: Registro de preços visando aquisição de leite integral longa vida para atender as necessidades da Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 104,70 (cento e quatro reais e setenta centavos)Dotação: 103010011.2.044.3390.32.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017Amparo Legal: Pregão Presencial nº 52/2017Data de Assinatura: 28 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 000581Processo nº 1149/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Madeireira Costa Rica LTDAObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SaúdeValor Global: R$ 584,54 (quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)Dotação: 103010011.2.044.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 64/2017Data de Assinatura: 01 de março de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 000583Processo nº 1149/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Casa Center Materiais para Construção e Construtora Eireli MEObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SaúdeValor Global: R$ 908,00 (novecentos e oito reais)


Dotação: 103010011.2.044.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 64/2017Data de Assinatura: 23 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 000584Processo nº 1149/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde ARS Materiais para Construção LTDAObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SaúdeValor Global: R$ 560,22 (quinhentos e sessenta reais e vinte e dois centavos)Dotação: 103010011.2.044.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 64/2017Data de Assinatura: 28 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 000589Processo nº 1149/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Lucelene Barbosa Nunes Assis MEObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SaúdeValor Global: R$ 457,18 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos)Dotação: 103010011.2.044.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 64/2017Data de Assinatura: 22 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 000592Processo nº 1149/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde ARS Materiais para Construção LTDAObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SaúdeValor Global: R$ 7.094,67 (sete mil e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos)Dotação: 103010011.2.044.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 64/2017Data de Assinatura: 28 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 000593Processo nº 1149/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Diluzcon Comercial LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SaúdeValor Global: R$ 103,00 (cento e três reais)Dotação: 103010011.2.044.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 64/2017Data de Assinatura: 21 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 000594Processo nº 1149/2017Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Fundo Municipal de Saúde ARS Materiais para Construção LTDAObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SaúdeValor Global: R$ 1.436,20 (mil e quatrocentos e trinta e seis reais e vinte centavos)Dotação: 103010011.2.044.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 64/2017Data de Assinatura: 28 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 000600Processo nº 1149/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Madeireira Costa Rica LTDAObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SaúdeValor Global: R$ 123,09 (cento e vinte e três reais e nove centavos)Dotação: 103010011.2.044.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 64/2017Data de Assinatura: 28 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 000601Processo nº 1149/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Madeireira Costa Rica LTDAObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SaúdeValor Global: R$ 1.142,72 (mil e cento e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos)Dotação: 103010011.2.044.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 64/2017Data de Assinatura: 01 de março de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 000602Processo nº 1149/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Madeireira Costa Rica LTDAObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SaúdeValor Global: R$ 1.170,86 (mil e cento e setenta reais e oitenta e seis centa-vos)Dotação: 103010011.2.044.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 64/2017Data de Assinatura: 28 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 000606Processo nº 1149/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Casa Center Materiais para Construção e Construtora Eireli MEObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SaúdeValor Global: R$ 2.596,50 (dois mil e quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)Dotação: 103010011.2.044.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 64/2017Data de Assinatura: 28 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal



Extrato de Nota de Empenho nº 000607Processo nº 1149/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Casa Center Materiais para Construção e Construtora Eireli MEObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SaúdeValor Global: R$ 93,75 (noventa e três reais e setenta e cinco centavos)Dotação: 103010011.2.044.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 64/2017Data de Assinatura: 28 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 000610Processo nº 1149/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Casa Center Materiais para Construção e Construtora Eireli MEObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SaúdeValor Global: R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)Dotação: 103010011.2.044.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 64/2017Data de Assinatura: 28 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 000611Processo nº 1149/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde ARS Materiais para Construção LTDAObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SaúdeValor Global: R$ 22,06 (vinte e dois reais e seis centavos)Dotação: 103010011.2.044.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 64/2017Data de Assinatura: 28 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 000616Processo nº 1149/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Ecopel Industria e Comercio LTDAObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SaúdeValor Global: R$ 509,40 (quinhentos e nove reais e quarenta centavos)Dotação: 103010011.2.044.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 64/2017Data de Assinatura: 28 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 000842Processo nº 1500/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte Fatimo Candido Ferreira Eireli Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação visual para atender o município de Costa Rica e respectivas secretariasValor Global: R$ 11.852,40 (onze mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos)Dotação: 041220002.2.011.3390.39.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017Amparo Legal: Pregão Presencial nº 74/2017

Data de Assinatura: 19 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 000624Processo nº 2100/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS Clinica Nutricional LTDA Objeto: Registro de preços visando aquisição de leite em pó e suplementos alimentares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Valor Global: R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais) Dotação: 103010011.2.044.3390.32.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 92/2017Data de Assinatura: 22 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 001382Processo nº 2356/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação Terezinha Carvalho do Carmo MEObjeto: Registro de preços visando contratação de empresa para fornecimento de buffet (almoço) bem como aquisição de refeições para atendimento de todas as secretarias municipais.Valor Global: R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais)Dotação: 041220002.2.004.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 102/2016Data de Assinatura: 06 de março de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 001403Processo nº 2356/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação Terezinha Carvalho do Carmo MEObjeto: Registro de preços visando contratação de empresa para fornecimento de buffet (almoço) bem como aquisição de refeições para atendimento de todas as secretarias municipais.Valor Global: R$ 193,00 (cento e noventa e três reais)Dotação: 041220002.2.004.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 102/2016Data de Assinatura: 03 de março de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002664Processo nº 2356/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Fatima Aparecida da SilvaObjeto: Registro de preços visando contratação de empresa para fornecimento de buffet (almoço) bem como aquisição de refeições para atendimento de todas as secretarias municipais.Valor Global: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)Dotação: 041220002.2.004.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 102/2016Data de Assinatura: 18 de agosto de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 003375Processo nº 2356/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação Terezinha Carvalho do Carmo ME

Ano XIII - Edição nº 2.123 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 21 de Março de 2018 - Página 10Objeto: Registro de preços visando contratação de empresa para fornecimento de buffet (almoço) bem como aquisição de refeições para atendimento de todas as secretarias municipais.Valor Global: R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)Dotação: 041220002.2.004.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 102/2016Data de Assinatura: 31 de outubro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 007139Processo nº 2356/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação Terezinha Carvalho do Carmo MEObjeto: Registro de preços visando contratação de empresa para fornecimento de buffet (almoço) bem como aquisição de refeições para atendimento de todas as secretarias municipais.Valor Global: R$ 501,00 (quinhentos e um reais)Dotação: 041220002.2.004.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 102/2016Data de Assinatura: 31 de outubro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 007139Processo nº 2356/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação Terezinha Carvalho do Carmo MEObjeto: Registro de preços visando contratação de empresa para fornecimento de buffet (almoço) bem como aquisição de refeições para atendimento de todas as secretarias municipais.Valor Global: R$ 2.318,00 (dois mil e trezentos e dezoito reais)Dotação: 041220002.2.004.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 102/2016Data de Assinatura: 31 de outubro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 001185Processo nº 2283/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte PCF Marolla Cartuchos EilreiObjeto: Registro de preços visando aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização (ar condicionado e ventilado-res), de geladeiras e bebedouros das secretarias municipaisValor Global: R$ 43,50 (quarenta e três reais e cinquenta centavos)Dotação: 082440107.2.204.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 102/2017Data de Assinatura: 31 de janeiro de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 007317Processo nº 2366/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação Art Vídeo LTDAObjeto: Registro de preços visando a aquisição de material pedagógico e de expediente para uso da secretaria, escolas e creches da Rede Municipal de EnsinoValor Global: R$ 972,10 (novecentos e setenta e dois reais e dez centavos)Dotação: 123610004.2.015.3390.30.00.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 103/2016Data de Assinatura: 26 de outubro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 000629Processo nº 2669/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Anderson Ferreira Dias MEObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de medicamentos da relação da Tabela CMED – Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – maior desconto sobre a tabela do preço máximo de venda ao consumidorValor Global: R$ 1.701,15 (mil e setecentos e um reais e quinze centavos)Dotação: 103010108.2.207.3390.32.00.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/2017Amparo Legal: Pregão Presencial nº 123/2017Data de Assinatura: 28 de fevereiro de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 3270/2017Processo nº 1050/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Belter Construções LTDA EPPObjeto: Aditamento do valor contratual em mais R$ 325.621,49 (trezentos e vinte e cinco mil e seiscentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos), equivalente a 13.198796829%, passando o valor global para R$ 2.792.675,83 (dois milhões e setecentos e noventa e dois mil e seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos), conforme justificado nos autosAmparo Legal: Concorrência nº 02/2017Data de Assinatura: 20 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Elvio Ramires

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3403/2018Processo nº 52/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de Saúde Nobre Decorações EireliObjeto: Aquisição e instalação de persianas novas sob medida, incluindo todos os materiais e acessórios necessários para instalação no CEM e CAPS, bem como retirada de persianas antigas Valor Global R$ 21.890,00 (vinte e um mil e oitocentos e noventa reais)Vigência Contratual: será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, ou seja, de 16/02/2018 à 16/02/2019, podendo ser prorrogado desde que plena-mente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigênteDotação: 04, 04.08, 10, 301, 302, 304, 0108, 2.207, 2.208, 2.209Elemento de Despesa: 33.90.30.00, 33.90.39.00Desdobramento: 8928, 8927, 8926, 6163, 6239, 8941, 8940, 6447, 8929, 8930, 8942, 6495, 8943, 6594, 8931, 8932, 6668, 8944, 8945Fonte de Recursos: 2, 14, 31, 31503Plano Plurianual: Lei nº 1.138/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2018Data de Assinatura: 16 de fevereiro de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Olinda Ribeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tomada de Preços nº 24/2018Processo nº 370/2018

ORDENADOR DE DESPESAS e PREFEITO MUNICIPAL de Costa Rica, estado de Mato Grosso do Sul, homologo o resultado da modalidade acima especificada, objetivando a contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica no Bairro Residencial Flor do Cerrado no Município de Costa Rica, conforme Convênio com Ministério das Cidades e Contrapartida Financeira do Município e adjudico em favor da empresa TDC ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 16.833.482/0001-09, vencedora da licitação com valor global de R$ 471.645,79 (quatrocentos e setenta e um mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

Costa Rica, 20 de março de 2018Waldeli dos Santos Rosa

Prefeito Municipal


PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE BENS Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 68/2017 Processo nº 1910/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas Ecopel Industria e Comercio LTDA Forgus Sistemas Eletrônicos e Serviços LTDA ME

Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de material de informática e material para manutenção do circuito de câmeras das Secretarias Municipais Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 28/09/2017 à 28/09/2018 Dotação: Órgão: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, Unidade: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13, Função: 04, 08, 10, 12, 13, 16, 18, 23 e 27, Sub-Função: 122, 243, 244, 301, 304, 361, 364, 365, 366, 367, 392, 482, 541, 695, e 812, Programa: 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10 e 11, Projeto/Atividade: 2.002, 2.004, 2.010, 2.012, 2.015, 2.016, 2.019, 2.020, 2.061, 2.062, 2.040, 2.031, 2.011, 2.043, 2.041, 2.022, 2.023, 2.026, 2.044, 2.046, 2.049, 2.035, 2.032, 2.034, 2036, 1.005, 2.029, Elemento de Despesa: 33.90.30.00, Desdobramento: 1078, 1079, 1086, 3983, 3986, 3989, 3991, 3992, 3993, 3994, 1095, 1098, 1099, 1102, 1101, 1100, 9250, 3987, 3990, 9252, 3995, 9254, 3996, 9251, 9253, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 4000, 4001, 9255, 1110, 1109, 4002, 4003, 1111, 4004, 1113, 1114, Fonte de Recursos: 0, 1, 2, 14, 15, 19, 24, 26, 27, 29, 31 e 81, Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 82/2017 Data de Assinatura: 28 de setembro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Paulo Renato Andriani Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Adriana Maura Maset Tobal Aurea Maria Frezarin Rosa Ainton Martins de Amorim Keyler Simey Garcia Barbosa Renato Barbosa de Melo Paulo Cezar Ferreira Marolla Marcelo Ferreira Ponte

Empresa: Ecopel Industria e Comercio LTDA Item Produtos QTD UNIDADE

DE MEDIDA Valor

Unitário Valor Total Marca/

Produtor/ Fabricante

01 Caixa de Som Preta USB, 35 unidade R$ 52,50 R$ 1.837,50 Multilaser Sp

7W de potência RMS ou superior Conexão: P2 3.5 mm Alimentação: USB Frequência de resposta: 80 Hz-20 kHz, com saida fone ouvido P2. Apresentar Amostra

131

02 Equipamento transceptor passivo que realiza a conversão do sinal de cabo coaxial para UTP, mantendo a qualidade e a integridade das imagens captadas. Com entrada do sinal de vídeo conector de engate rápido Não conter entrada do sinal de vídeo (borne com parafuso) Entrada para transmissão de vídeo (RJ45): Não Saída de vídeo BNC fêmea: 1 Entrada auxiliar de vídeo – 4 × 1 (RJ45): Não Alcance com tecnologia analógica 400 metros¹ Alcance com imagem P&B (analógico)600 metros¹ Alcance com tecnologia HDCVI350 metros (720p) e 200 metros (1080p)¹ Alcance com tecnologia HDTVI200 metros (720p)¹ Alcance com tecnologia AHD250 metros (720p) Proteção da entrada/saída de vídeo2 kV (modo diferencial) 10-700 us. IEC61000-45 Filtro contra ruídos e interferência Sim Vídeo | Impedância UTP: 100 Ω Cabo coaxial: 75 Ω Padrão de vídeo NTSC Temperatura de operação10 °C a 50 °C Conteúdo1 par (2 baluns passivos de vídeo com cabo) Dimensões do gabinete (L × P × A)50 × 16 × 16 mm Conteúdo1 par (2 baluns passivos de vídeo com cabo) Apresentar amostra

100 Pares

R$ 36,00

R$ 3.600,00

Intelbras Balun xbp 402 passiv

03 Fonte 12 Volts DC / 2 Amper, Chaveada e Estabilizada Para Câmeras de Circuito Fechado de Televisão Fitas de Led e Diversas Aplicações Alimentação: Bivolt Automatico FULL RANGE 100 a 240 Volts AC Saída: 12 Volts DC com PLUG P4 de 5,5 mm x 2,1 mm

25 unidade

R$ 18,00

R$ 450,00

MB


Corrente Máxima: 2 Amper Potência Máxima: 24W Polaridade: Positiva no Centro do PLUG Proteção contra curto circuito e sobrecarga na saída Proteção contra sobre temperatura (aquecimento) Frequência de operação de 47 a 64 Hz Saída de tensão totalmente estabilizada Filtros EMI e EFI. Apresentar Amostra.

04 CAIXAS CABO DE REDE UTP COM 305 METROS PRETO Cabo Preto UTP CMX para rede de computadores com certificação ANATEL. Este cabo é fabricado com máquinas de alta tecnologia, matéria prima de qualidade, avançadas técnicas e verificado por um exigente controle de qualidade. Isso garante ao nosso produto estar acima das normas como EIA/TIA 568. Testado para que haja certeza de aprovação nos parâmetros Sum Next, Elfext, Delay Skew, Propagation delay e outros critérios do padrão. Com capa PVC de qualidade, cada fio é isolado e torcido par a par para garantir a melhor performance. Tenha suas necessidades de hoje e amanhã atendidas para aplicações como Fast Ethernet, 622Mbps ATM e Gigabit Ethernert. Com capa proteção UV. Apresentar Amostra.

35 caixa

R$ 464,99

R$ 16.274,65

Lan Expert

05 Testador De Câmeras Cftv Monitor Colorido Bateria contendo no mesmo equipamento testador de cabo de rede com conector Rj45 Resolução: 640 x 480 Tela LCD Colorida de alta resolução Entrada de audio:

1

unidade

R$ 674,00

R$ 674,00

Einnoucvi

RCA Entrada de vídeo: BNC Saída: 1 x de energia DC (Suporta câmera CCD 400 mA de Corrente elétrica máxima) Formato Sistema: PAL / NTSC Bateria 3.7V/2000mA bateria Li-ion Com testador de cabo RJ45 Dimensões: 18,0 cm x 9,8 cm x 3,0 cm Itens Inclusos no Item 1 detector de câmera CCD 1 Adaptador de alimentação AC 100 e 240V (2-flat-pin plug /cabo 109cm) 1 Adaptador AV 1 Uma bolsa de transporte Apresentar Amostra.

06 Fonte De Alimentação Chaveada 200w 12v 16a Bivolt Automatico. Chave DE 110 A 240 VOLTS Fonte 12 Volts DC / 16 Amper Alimentação: Bivolt Chave 100 a 240 Volts AC Saída: 12 Volts DC com Borne m4 Corrente Máxima: 16 Amper Potência Máxima: 200W Com regulagem de tensão manual Proteção contra curto circuito e sobrecarga na saída Proteção contra sobre temperatura (aquecimento) Frequência de operação de 47 a 64 Hz Saída de tensão totalmente estabilizada Filtros EMI e EFI Apresentar Amostra

35

unidade

R$ 110,00

R$ 3.850,00

PC Infonet

08 Cabo Coaxial 4mm Bipolar para Camera Cftv com Alimentação Cabo Coaxial Flexível RF 4mm Com isolação externa PVC 70º anti- Chama Malha: 90% ou superior cor: Branco Caixa com 100 metros Apresentar Amostra

30 unidade

R$ 120,00

R$ 3.600,00

Frapa

11

Condutor Sealtubo de 01 polegada. Condutor extremamente flexível usado para instalações elétricas industriais. Com Camada preta de PVC de proteção externa. Apresentar

50 unidade

R$ 12,00

R$ 600,00

Fg Tubos


Amostra Valor Global – R$ 30.886,15

(trinta mil e oitocentos e oitenta e seis reais e quinze centavos) Empresa: Forgus Sistemas Eletrônicos e Serviços LTDA ME Item Produtos QTD UNIDADE

DE MEDIDA Valor



07 Conector P4 Macho Com Borne Apresentar Amostra 100 unidade R$ 2,60 R$ 260,00 Nova

Valor Global – R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais)



Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas Denis Garcia Alves ME DJE Distribuidora de Alimentos Eireli ME Ecopel Industria e Comercio LTDA ME José Dutra da Rocha ME Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli ME VRA Comercio LTDA

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpeza para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbanização e Obras Públicas) Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 06/04/2017 à 06/04/2018 Dotação: Órgão: 02, 05, 06, 07 ,08, 02.02, 02.03, 02.05, 02.07, 02.06, 05.09, 06.10, 07.11 e 08.12, 04, 26, 18, 23, 27, 08,16, 482, 122, 782, 541, 695, 812, 244, 243, 07, 02, 08, 10, 09, 08, 1.005, 2.004, 2.010, 1.019, 1.020, 2.040, 2.011, 2.043, 2.041, 2.022, 2.031, 2.035, 2.032, 2.034 e 2.036 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento: 1269, 1235, 1242, 4118, 1240, 9369, 1241, 9370, 1251, 1255, 1258, 1257, 1256, 4133, 1254, 9375, 1266, 1265, 4139, 4140, 1267 e 4141 Fonte de recursos: 0, 80, 27, 26, 29 e 81 Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13. Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017 Data de Assinatura: 06 de abril de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Paulo Renato Andriani Keyler Simey Garcia Barbosa Ailton Martins de Amorim Renato Barbosa de Melo Denis Garcia Alves Oranje de Almeida Paulo Cezar Ferreira Marolla José Dutra da Rocha Josias Barbosa de Assis Magney Raiumdo Pereira da Silva Marcilene Candida Silva

Empresa Denis Garcia Alves ME

ITEM OBJETO/DESCRIÇÃO Unid. Medida

Quant. Marca Valor Unitário

Valor Global

04

Álcool em gel etílico hidratado, embalagem plástica com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 500 ml.

Unidade 120

Start

R$ 3,99

R$ 478,80

77 LIMPADOR DE MÓVEIS LUSTRA MÓVEIS, 200 ml Unidade 141

Start

R$ 3,69

R$ 520,29

83 Luva de borracha de 1ª qualidade, tamanho M Unidade 166

Nobre

R$ 2,60

R$ 431,60

86 Martelo, cabo de madeira Unidade 11 Use

R$ 21,00

R$ 231,00

117 Rodo em PVC resistente com borracha de boa qualidade medindo 60cm e cabo de madeira medindo no mínimo 1,10m

Unidade 49

Santa Marina

R$ 9,89

R$ 484,61

119 Sabão em barra sais mais ácido graxo glicerinado neutro. Embalagem pcte com 5 unidades. Marca referência: Ypê

Unidade 224

Pequi

R$ 5,64

R$ 1.263,36

133 Vassoura de capim (caipira) Unidade 118 Santa Marina

R$ 16,99 R$ 2.004,82

VALOR GLOBAL – R$ 5.414,48 (cinco mil e quatrocentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos)

Empresa DJE Distribuidora de Alimentos Eireli ME



Valor Global

03

Água sanitária, alvejante, desinfetante, germicida e bactericida, embalagem com 1 litro com no mínimo 2% de teor de cloro ativa. Embalagem lacrada, com registro do Ministério da saúde, químico responsável, data de fabricação e de validade.

Unidade

830

Agualim

R$ 1,75

R$ 1.452,50

07

Amaciante de roupas de boa qualidade e perfume de varias fragrâncias, tendo no rotulo nome do fabricante data de fabricação e validade. Embalagem de 2lts

Unidade 50

Bio soft

R$ 4,02

R$ 201,00

32 Coador de café permanente plástico grande (103)

Unidade

30

Jovita

R$ 5,18

R$ 155,40

40 Desinfetante germicida e bactericida, com registro no Ministério de Saúde, tendo no rótulo a marca do

Unidade 630


fabricante, químico responsável, data de fabricação e validade. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, FORMOL, SABÃO, OLEO DE PINHO, SOLVENTE, ESTABILIZANTE, SEQUESTRANTE, CORANTE E INGREDIENTES ATIVOS(ORTO-BENZIL P-CLOROFENOL 0,25%, ORTO-FENIL FENOL 0,50%).PRAZO DE VALIDADE, COM AROMA DE LIMÃO. Embalagem com 1lt

Pinho

R$ 3,40

R$ 2.142,00

51 Esponja de lâ de aço de 1ª qualidade. Embalagem de plástico contendo 8 unidades.

Pacote 285

Lustro

R$ 1,09

R$ 310,65

52 Faca de mesa inox c/ aproximadamente 30 cm. Unidade 63

Inox IC

R$ 5,62

R$ 354,06

57

Fósforo, caixa com 40 palitos, embalagem com 10 caixas, área de riscagem com vida útil compatível com o número de palitos da embalagem.

Pacote

42

Paraná

R$ 2,74

R$ 115,08

64 Garrafa Térmica de pressão (2 Litros). Unidade 31

Diamante

R$ 65,90

R$ 2.042,90

65 Garrafa Térmica de pressão (1 Litro). Unidade 26 Aladim

R$ 42,50

R$ 1.105,00

79

LIMPADOR DE USO GERAL, DILUVEL EM AGUA QUE PERFUMA PELO MENOS 12 HORAS. COMPOSIÇÃO: SURFACTANTE CATIONICO, ALCOOL ETOXILATO, FRAGANCIA E AGUA. FRAGANCIAS: LAVANDA &BEM ESTAR, 1 litro.

Unidade 600

Veja

R$ 4,30

R$ 2.580,00

109 Prato descartável, acrilico, grande para refeição. 21 cm, embalagem com 10 unidades. Cor transparente

Pacote

360

Tri Tri

R$ 4,44

R$ 1.598,40

111 Protetor solar, fator FPS 60. Embalagem de 120 ml Pacote 115 Nutriex R$ 34,09 R$ 3.920,35

130 TOALHA PARA ROSTO, CORES ESCURAS, composição 100% algodão, medindo 0,50 x 0,80 cm

Unidade 56

Valencia

R$ 5,90

R$ 330,40

131 Vasilhame de gás Unidade 09

Copagás

R$ 120,00

R$ 1.080,00

136 Xícaras para café (vidro) transparente, capacidade de 50ml. Jogo com 6 xícaras

Unidade 42

Cristal

R$ 49,90

R$ 2.095,80

VALOR GLOBAL – R$ 19.483,54 (dezenove mil e quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)

Empresa Ecopel Industria e Comercio LTDA ME



Valor Global

21 Branqueador optido, enzimas, corante, essência e água. Embalagem 500ml. Marcas referências (Omo, Tixan Ipê, Brilhante ou superior)

Unidade 26

Tixam

R$ 4,24

R$ 110,24

22 Cadeado grande 60 mm Unidade 28 Pada R$ 32,50 R$ 910,00

31 COADOR DE CAFÉ PERMANENTE DE PANO (TECIDO) Unidade 56

LDA

R$ 1,55

R$ 86,80

33 Coador de papel para café caixa com 30 unidades Nº 103 Caixa 70

Jovita

R$ 2,80

R$ 196,00

37 Copo para água em vidro fino, capacidade para 300 ml Unidade 98

Brilhante

R$ 1,69

R$ 165,62

43 Desodorizador de ambiente, com suporte, aparelho completo Unidade 62

Bom Ar

R$ 14,95

R$ 926,90 44 Desodorizador de ambiente. Unidade 172 Bom Ar R$ 8,80 R$ 1.513,60

45 Desodorizador de vaso sanitario, com suporte, aparelho completo Unidade 60

Politris

R$ 1,15

R$ 69,00

49

Esponja de fibra sintética de 1ª qualidade, dupla face para uso geral de limpeza, medindo aproximadamente 74x110x23 mm. Embalagem individual.

Unidade 76

Assolam

R$ 0,59

R$ 44,84

50

Esponja de fibra sintética de 1ª qualidade, dupla face para uso geral de limpeza, medindo aproximadamente 7x11x2,2cm. Embalagem individual.

Unidade 286

Assolam

R$ 0,59

R$ 168,74

56 Filme PVC, rolo com 15 mts de comprimento, por 28 cm de largura Unidade 37

Alpfilme

R$ 2,22

R$ 82,14

61 Garrafa Térmica 1 Litro. Unidade 8 Termolar

R$ 20,50

R$ 164,00

67 Guardanapo de papel de 1ª Qualidade, cor branca, medindo 21,0 x 22,0 contendo 50 guardanapos.

Pacote

150

Coquetel

R$ 1,09

R$ 163,50 68 Inseticida em spray, 300 ml Unidade 76 Bombril R$ 8,85 R$ 672,60 69 Isqueiro grande Unidade 36 Clic R$ 3,26 R$ 117,36

87 Odorizador de ambientes spray de fragrância variada, frasco 360ml Unidade 81

Bom Ar

R$ 8,30

R$ 672,30

90 Pacote com touca descartável. Embalagem com 100 unidades Unidade 18

Descarpak

R$ 8,59

R$ 154,62

92 Palito dental. Caixa individual com 100 unidades. Unidade 32

Gina

R$ 0,60

R$ 19,20

99

Papel higiênico branco, macio, neutro, picotado e gofrado, 100% fibra celulósica, folha dupla, rolo com 30mt. Embalagem plástica com quatro rolos. Original do fabricante, com composição e data de fabricação. Embalagem com 4 Rolos.

Unidade

1.370

Personal

R$ 2,75

R$ 3.767,50

107 Prato de vidro (raso) Unidade 128 Marinex R$ 4,29 R$ 549,12 116 Rodo em PVC resistente com Unidade 54


borracha de boa qualidade medindo 40cm e cabo de madeira medindo no mínimo 1,10m

Guirado

R$ 6,24

R$ 336,96

120

Sabão em pó biodegradável de boa qualidade. Composição: tensoativo, coadjuvante, sinergista, branqueadores ópticos, enzimas, tamponantes, corantes, atenuador de espuma, carga perfume e água. Material conforme norma ASTM 460 e inscrição no Ministério da Saúde. Caixa em papelão de um kg.

Unidade

662

Brilhante

R$ 5,68

R$ 3.760,16

124

Saco em plástico resistente de 12 micras para acondicionamento de lixo doméstico com capacidade de 200lts. Pacote contendo discrição do tamanho composição, marca e data de fabricação. pacote com 05 unidades. Medindo 95X1,05cm

Pacote

630

Bella

R$ 5,65

R$ 3.559,50

132

Vassoura com cerdas de nylon, com cabo de madeira de aproximadamente 1.20mt, pintado ou plastificado, base em polipropileno, fixação do cabo com sistema de rosca

Unidade 79

Guirado

R$ 6,10

R$ 481,90

134 Vassoura tipo noviça, medindo no mínimo 20 x3 cm. Cabo em madeira com no mínimo 1.10 cm

Unidade 74

Incava

R$ 7,22

R$ 534,28

VALOR GLOBAL – R$ 19.226,88 (dezenove mil e duzentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos)

Empresa José Dutra da Rocha ME

ITEM OBJETO/DESCRIÇÃO UN. Medida


Valor Global

02 Botijão de Gás de cozinha com 13kg.(RECARGA) Unidade 133

Copagaz

R$ 46,00

R$ 6.118,00 VALOR GLOBAL – R$ 6.118,00

(seis mil e cento e dezoito reais) Empresa Lucelene Barbosa Nunes Assis ME



Valor Global

01 Acendedor p/ fogão Unidade 21 Ilumi R$ 6,50 R$ 136,50

06

Álcool liquido, 70% embalagem plástica com identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 1 lt. Incolor sem Fragancia.

Unidade 530

Start

R$ 5,20

R$ 2.756,00

09 Bacia de plástico 18 litros Unidade 20 Arqplast R$ 6,60 R$ 132,00

10 Balde de PVC resistente com alça de arame niquelado antiferrugem para limpeza. Capacidade 10 lts

Unidade 50

Arqplast

R$ 4,18

R$ 209,00

13 BOTA DE BORRACHA Nº 34, cano longo Par 12

Crival

R$ 23,44

R$ 281,28

15 BOTA DE BORRACHA Nº 37, cano longo branca Par 30

Crival

R$ 23,44

R$ 703,20


Crival

R$ 23,44

R$ 890,72


Crival

R$ 23,44

R$ 773,52

23 Cesto fechado com tampa. Capacidade 100 lt. Unidade 28 Mercomplast R$ 46,00 R$ 1.288,00

26 CESTO PARA LIXO de 6 a 8 litros com tampa (com pedal) Unidade 30

Rainha

R$ 13,68

R$ 410,40

28 CESTO PARA LIXO Fechada 50 LITROS com tampa Unidade 32

Contêiner

R$ 31,28

R$ 1.000,96

29 CESTO PARA LIXO Fechada de 6 a 8 litros com tampa Unidade 70

Arqplast

R$ 4,94

R$ 345,80

34 Colher de sopa inox com cabo em polipropileno Unidade 80

Martinazo

R$ 1,13

R$ 90,40

35 Copo descartável, para café 50ml, pacote com 100 unidades Pacote 2100

Coposul

R$ 1,20

R$ 2.520,00

38 Corda para varal. O pacote deverá ter uma unidade de corda de 10 metros

Unidade 270

Varal

R$ 1,18

R$ 318,60

39 Desentupidor de pia, com bocal de borracha Unidade 16

TRF

R$ 2,31

R$ 36,96

41

Desinfetante, germicida, frasco de 2lts pronto uso, original do fabricante, com registro do Ministério de Saúde, químico responsável, data de fabricação e validade, composição e informações do fabricante e estampa na embalagem. Produto de boa Qualidade

Unidade 630

Vorel

R$ 3,58

R$ 2.255,40

42 Desodorizador (sache/refil para vaso sanitário) Unidade 136

Azulim

R$ 1,44

R$ 195,84

53 Faca de serra em inox com cabo em polipropileno p/almoço ou jantar

Unidade 86

Martinazzo

R$ 1,13

R$ 97,18

55 Faca p/ cortar pão, 30 cm Unidade 9 Nicobem R$ 5,28 R$ 47,52

58 Garfo acrilico para refeição C/50 Unidades Pacote 40

Strawplast

R$ 3,51

R$ 140,40

59 Garfo de plástico, sobremesa, 13 Cm, transparente, Pacote Com 50 Unidade

Pacote 176

Strawplast

R$ 2,72

R$ 478,72

60 Garfo inox com cabo em polipropileno Unidade 86

Martinazzo

R$ 1,13

R$ 97,18

66 Guardanapo de papel de 1ª Qualidade, cor branca, medindo 14x14

Pacote 96

5 estrelas

R$ 1,01

R$ 96,96


73 Jogo para mantimentos c/ 05 peças (plástico) Unidade 15

Ercaplast

R$ 23,24

R$ 348,60

76 Limpador de alumínio com principio ativo anônico biodegradável. Embalagem com 500ml

Unidade 47

Polilar

R$ 1,39

R$ 65,33

78 Limpador de piso, embalagem com 1lt Unidade 180

Azulim

R$ 3,98

R$ 716,40

80 Limpador de vidros a base de álcool para limpar vidros e acrílicos, embalagem individual de 500ml.

Unidade 106

Azulim

R$ 3,03

R$ 321,18

81

Limpador instantâneo multiuso para limpeza de cozinhas, banheiros, pias, azulejos, plásticos e esmaltados. Removedor de gorduras, fuligem, poeira e riscos em geral. Embalagem de 500ml.

Unidade 745

Azulim

R$ 1,96

R$ 1.460,20

82 Luva de borracha de 1ª qualidade, tamanho G Unidade 140

Nobre

R$ 2,61

R$ 365,40

84 Luva de borracha de 1ª qualidade, tamanho P Par 136

Nobre

R$ 2,61

R$ 354,96

88 Pá de poetileno grande,com cabo. aprox. 70 cm Unidade 64

BJ R$ 2,44 R$ 156,16

89 Pá para coleta de lixo, com base em plástico, dimensões de 30,5x27,9cm.

Unidade 33

Coafacil

R$ 2,31

R$ 76,23

91 Palha de aço nº01. Embalagem com 01 unidade Pacote 50

Nobre

R$ 0,75

R$ 37,50

93 Pano de algodão para uso doméstico medido 80 x 90cm Caixa 206

Copalimpa

R$ 6,86

R$ 1.413,16 98 Papel alumínio (grande) 45cm Unidade 34 Nobre R$ 2,47 R$ 83,98

100

PAPEL HIGIENICO branco, macio, neutro, picotado e gofrado, 100% fibra celulósica folha simples embalagem com 08 ROLOS.

pacote 1370

Personal

R$ 5,85

R$ 8.014,50

112 Rastelo em plástico com 18 palhetas ideal para jardins Unidade 68

Max

R$ 9,84

R$ 669,12

113 Refil de borracha para rodo de alumínio medindo 40cm Unidade 50

RD

R$ 2,28

R$ 114,00

122 Sabonete sólido de fragrância variada, contendo no rotulo nome do fabricante, data de fabricação e validade. Embalagem com 90gr

Unidade 145

Flor

R$ 1,02

R$ 147,90

123

Saco em plástico resistente de 12 micras para acondicionamento de lixo doméstico com capacidade de 100lts. Pacote contendo discrição do tamanho composição, marca e data de fabricação. Pacote com 05 unidades. Medindo 75X105 cm

Unidade 1.700

Bela

R$ 2,95

R$ 5,015,00

129 Soda caustica de boa qualidade de cor branca para uso doméstico, embalagem de 1kg

Pacote 28

Trovão

R$ 9,90

R$ 277,20

135 Veneno mata formigas, frasco 300 ml Unidade 85

Mat

R$ 10,09

R$ 857,65 VALOR GLOBAL – R$ 35.797,01

(trinta e cinco mil e setecentos e noventa e sete reais e um centavo) Empresa Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli ME



Valor Global

05

Álcool etílico hidratado 96% inp. embalagem plástica com identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 1 lt.

Unidade 190

Candura

R$ 7,00

R$ 1.330,00

08 Avental plástico Unidade 25 Rw R$ 2,99 R$ 74,75

11 BALDE PARA LIMPEZA TIPO PEDREIRO 14 LTS Unidade 50 Plasnew R$ 5,99 R$ 299,50

12 Bomboniere em vidro com pé e tampa (26CM Altura e 25cm diametro aprox)

Unidade 25

Bruxelão

R$ 36,00

R$ 900,00


7 léguas

R$ 23,39

R$ 608,14


7 léguas

R$ 23,43

R$ 702,90


7 léguas

R$ 23,43

R$ 773,19


7 léguas

R$ 23,43

R$ 773,19

24 CESTO PARA LIXO 30 LITROS com tampa (com pedal) Unidade 27

Plasnew

R$ 33,50

R$ 904,50

25 CESTO PARA LIXO 50 LITROS com tampa (com pedal) Unidade 25

Plasnew

R$ 60,00

R$ 1.500,00

27 CESTO PARA LIXO Fechada 30 LITROS com tampa Unidade 34

Plasnew

R$ 19,90

R$ 676,60

30 Chaleira de alumínio tipo bule, 2,5 lts Unidade 09

Eirilar

R$ 49,00

R$ 441,00

36

copo descartável, resistente de primeira linha em poliestireno atóxico, cor branca para servir água. Capacidade de 180ml. Pacote com 100 unidades

Pacote 3600

Minaplast

R$ 2,50

R$ 9.000,00

46

Detergente liquido lava louça, neutro, composto de alquil benzeno sulfato de sódio linear e trietanolamina lauri, éter sulfato de sódio e magnésio e corantes. Embalagem com 500ml(Ype,Limpol

Unidade 920

Facili

R$ 1,19

R$ 1.094,80


ou Minuano)

47 Escova de lavar roupas, base de plástico de alta resistência Unidade 20

Limpamania

R$ 1,80

R$ 36,00

48 Escova para limpeza de vaso sanitário, cabo em PVC e cerdas em nylon

Unidade 74

San prin

R$ 1,99

R$ 147,26

54

Faca lâmina de aço Inox, cabo polipropileno com proteção bacteriana na cor branca. Com aproximadamente 30cm de comprimento.

Unidade 07

Tramontina

R$ 13,00

R$ 91,00

62 Garrafa Térmica 2 Litro. Unidade 13 Aladin

R$ 45,00

R$ 585,00

63 Garrafa Térmica 5 Litros. Unidade 44 Aladin

R$ 25,00

R$ 1.100,00

70 Jarra de vidro 1.5 Litro (sem tampa) Unidade 32 Civ R$ 9,97 R$ 319,04

71 Jarra de vidro 1.5 Litro com tampa de vidro Unidade 22

Civ

R$ 15,00

R$ 330,00 72 Jarra plástica com tampa 3 lts Unidade 22 Plasnew R$ 8,50 R$ 187,00

74 Leiteira de alumínio de 3lts, cabo de madeira Unidade 17

Eirilar

R$ 45,89

R$ 780,13 75 Leiteira de alumínio de 5lts, Unidade 9 Eirilar R$ 49,95 R$ 449,55

85 Mangueira para jardim, com adaptador e esguicho, bico do jato regulável (50 metros)

unidades 33

Kopa

R$ 110,00

R$ 3.630,00

95 Pano de prato de algodão, medindo aproximadamente 45x70cm atoalhado

Unidade 90

Teka

R$ 4,90

R$ 441,00

96 Pano tipo flanela para limpeza de moveis medindo 40x60cm, 100% algodão com bainha padronizada

Unidade 276

Wr

R$ 1,99

R$ 549,24

97 Pano tipo perfex para limpeza geral. Embalagem com 5 unidades. Unidade 85

Perfex

R$ 1,99

R$ 169,15 102 Peneirinha de arame unidades 15 Flandes R$ 12,00 R$ 180,00

103 Pote p/ mantimentos com tampa, 7lts Unidade 15

Plasnew

R$ 9,90

R$ 148,50

105 Prato de plástico sobremesa, branco, Tamanho 28cm, pct com 10 unidades, contendo a marca do fabricante.

Pacotes 190

Minasplast

R$ 2,00

R$ 380,00

108 Prato descartável grande para refeição. Embalagem com 10 unidades

pacotes 280

Minasplast

R$ 1,99

R$ 557,20

110 Prendedor de roupas de plástico. Pacote com 12 unidades pacotes 10

2000

R$ 1,94

R$ 19,40

114 Refil de borracha para rodo de alumínio medindo 60cm Unidade 80

2000

R$ 1,99

R$ 159,20

115 Regador para jardim, capacidade 10 litros Unidade 14

Pead

R$ 19,80

R$ 277,20

118 Rodo, corpo de alumínio, com 1 lamina em borracha reforçada, medindo 60cm, cabo em alumínio

Unidade

65

2000

R$ 21,50

R$ 1.397,50

medindo no mínimo 1.10cm.

121 Sabonete líquido de boa qualidade e perfumes variados. Embalagem com 250ml

Unidade 87

Lux

R$ 6,64

R$ 577,68

125

Saco em plástico resistente de 8 micras para acondicionamento de lixo domestico com capacidade de 15lts. Pacote contendo discrição do tamanho composição, marca e data de fabricação na embalagem. Pacote com 10 unidades. Medindo 39X58 cm, –

Pacote 530

Tarrafão

R$ 1,76

R$ 932,80

126

Saco em plástico resistente de 8 micras para acondicionamento de lixo domestico com capacidade de 30lts. Pacote contendo discrição do tamanho composição, marca e data de fabricação na embalagem. pacote com 10 unidades. Medindo 59X62 cm

Pacote 900

Tarrafão

R$ 2,00

R$ 1.800,00

127

Saco em plástico resistente de 8 micras para acondicionamento de lixo domestico com capacidade de 50lts. Pacote contendo discrição do tamanho composição, marca e data de fabricação na embalagem. Pacote10 unidades. Medindo 63X80 cm.

Pacote 630

Tarrafão

R$ 2,61

R$ 1.644,30

128 Saco plástico transparente 40x60 cm. Embalagem com 1 kg Pacote 27

Polimpress

R$ 25,00

R$ 675,00 VALOR GLOBAL – R$ 36.641,72

(trinta e seis mil e seiscentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos) Empresa VRA Comercio LTDA



Valor Global

104 Prato de plástico descartável sobremesa, transparente, acrilico, Tamanho 15cm, pct com 10 unidades, contendo a marca do fabricante.

pacotes 176

Copobras

R$ 1,18

R$ 207,68

106 Prato de vidro (fundo) unidades 148 Marinex R$ 2,98 R$ 441,04 VALOR GLOBAL – R$ 648,72

(seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos)

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato do 1º Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 21/2017 Processo nº 04/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Secretarias Municipal de Administração e Finanças Secretarias Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura


Secretarias Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Secretarias Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas José Dutra da Rocha ME

Objeto: reajuste de 10,19565217391304%, equivalente a R$ 623,77 (seiscentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos) ao valor global da empresa JOSÉ DUTRA DA ROCHA ME, passando o valor global da mesma para R$ 6.741,77 (seis mil e setecentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos), em virtude de reequilíbrio econômico financeiro ao item 02, passando o valor unitário do mesmo para R$ 50,69 (cinquenta reais e sessenta e nove centavos), conforme especificado na tabela abaixo Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017 Data de Assinatura: 27 de abril de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Paulo Renato Andriani Keyler Simey Garcia Barbosa Ailtom Martins de Amorim Renato Barbosa de Melo José Dutra da Rocha

Item Especificações Quant. Valor

unitário reajustado

Percentual de aumento valor

do item

Valor Global do item

02 Botijão de gás de cozinha com 13Kg (RECARGA)

133 unidades

R$ 50,69

10,19565% R$ 6.741,77



Fundo Municipal de Saúde Distribuidora ACL de Eletrodomésticos LTDA EPP Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Tarrafão Dez LTDA ME

Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de artesanato para atender as necessidades do CAPS Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 04/05/2017 à 04/05/2018 Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 11, 2.044 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Desdobramento: 745, 4489, 4490, 9723 Fonte de Recursos: 2, 14, 31 e 81 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2017 Data de Assinatura: 04 de maio de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal Claudino Quirino da Silva Raphael Aparecido Garcia dos Santos Magney Raimundo Pereira da Silva

Empresa: DISTRIBUIDORA ACL DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP Item Objetos Unidade/

Medida Quant Marca Valor

Unitário Valor Global

02 Tecido de Feltro para artesanato. Metro 20 Santa Fe R$ 15,90 R$ 318,00 03 Tecido de juta, para artesanato. Metro 20 Tita R$ 12,50 R$ 250,00 04 Tecido Oxford. Metro 20 Tita R$ 10,20 R$ 204,00 05 Tecido em algodão estampado p/ patchwork,

cores variadas.

Metro

40

Tita

R$ 24,20

R$ 968,00 06 Tecido em algodão liso p/ patchwork, cores

variadas.

Metro

40

Tita

R$ 23,60

R$ 944,00 08 Fralda de pano, para bordar, cores variadas. Unidade

20

Cremer

R$ 5,10

R$ 102,00 10 Tecido para ponto vagonite em linho. O

produto deverá ser de 1ª qualidade.

Metro

100

Dohler

R$ 24,20

R$ 2.420,00 40 Tecido xadrez. Metro 60 Dohler R$ 23,93 R$ 1.435,80

VALOR GLOBAL – R$ 6.641,80 (seis mil e seiscentos e quarenta e um reais e oitenta centavos)

Empresa: LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME

Item Objetos Unidade/ Medida

Quant Marca Valor Unitário

Valor Global

07 Tela garça grossa para tapete Metro 30 Estilotex R$ 34,16 R$ 1.024,80 09 Tecido para ponto cruz em linho. O produto

deverá ser de 1ª qualidade. Metro 50 Estilotex R$ 20,90 R$ 1.045,00 11 Tesoura pequena com ponta fina para

bordado.

Unidade

10

Maniquik

R$ 6,85

R$ 68,50 14 Agulha para borda, sem ponta. Unidade 50 Circulo R$ 0,66 R$ 33,00 21 Barbante nº 8,2 kg cores variadas. Unidade 20 S Francisco R$ 45,30 R$ 906,00 22 Barbante nº 8,2 kg crú. Unidade 10 S Francisco R$ 45,30 R$ 453,00 23 Pistola de cola quente grande. Unidade 5 Western R$ 32,82 R$ 164,10 25 Barbante nº 6 crú, 2kg. Unidade 20 S Francisco R$ 42,90 R$ 858,00 35 Linha para crochê fio Ne 8/2, 1000 mts, cores

variadas.

Unidade

60

Circulo

R$ 14,62

R$ 877,20 38 Tinta para tecido 37 ml, cores variadas. Unidade 40 Acrilex R$ 3,12 R$ 124,80

VALOR GLOBAL – R$ 5.554,40 (cinco mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)

Empresa: TARRAFÃO DEZ LTDA ME

Item Objetos Unidade/ Medida

Quant Marca Valor Unitário

Valor Global

01 Tecido para pano de prato 100% algodão. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Metro 150 Wr R$ 6,00 R$ 900,00

12 Óleo para máquina de costura. Unidade 05 Singer R$ 4,00 R$ 20,00

13 Linha de meada para artesanato de cores variadas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

130

Correto

R$ 2,23

R$ 289,90

15 Fita de cetim 2,5 cm, cores variadas. Metro 50 Kit R$ 0,70 R$ 35,00 16 Fita de cetim 1,5 cm, cores variadas. Metro 50 Kit R$ 0,58 R$ 29,00 17 Agulha para crochê nº 3,5. Unidade 10 Corrente R$ 3,30 R$ 33,00 18 Agulha para crochê nº 4. Unidade 10 Corrente R$ 3,30 R$ 33,00 19 Linha de costura, cores variadas. Unidade 60 Corrente R$ 2,00 R$ 120,00 20 Barbante nº 6, 2 kg cores variadas. Unidade 100 Barbantextil R$ 45,30 R$ 4.530,00 24 Tubo para cola quente grande. Unidade 50 Tilibra R$ 1,38 R$ 69,00 26 Linha para bordar vagonite. Unidade 100 Anchor R$ 5,00 R$ 500,00 27 Cola branca, rotulo azul adesivo a base de

PVA, 1 kg.

Unidade

17

Cascorex

R$ 28,50

R$ 484,50 28 Pincel nº 0. Unidade 10 Condor R$ 2,50 R$ 25,00 29 Pincel nº 02. Unidade 10 Condor R$ 2,40 R$ 24,00 30 Pincel nº 06. Unidade 10 Kit R$ 2,76 R$ 27,60 31 Pincel nº 08. Unidade 10 Kit R$ 2,92 R$ 29,20 32 Pincel nº 10. Unidade 10 Kit R$ 3,65 R$ 36,50 33 Pincel nº 12. Unidade 10 Kit R$ 3,60 R$ 36,00 34 Pincel nº 16. Unidade 10 Kit R$ 4,50 R$ 45,00 36 Lã cores variadas. Unidade 20 Corrente R$ 4,15 R$ 83,00 37 Agulhas para patchwork. Unidade 50 Corrente R$ 0,45 R$ 22,50 39 Tesoura grande para cortar tecidos. Unidade 10 Mundial R$ 22,00 R$ 220,00 41 Linha para crochê/tricô 100% algodão, cores

variadas.

Unidade

40

Corrente

R$ 15,97

R$ 638,80 VALOR GLOBAL – R$ 8.231,00

(oito mil e duzentos e trinta e um reais)



Secretaria Municipal de Assistência Social Art Vídeo Eireli EPP Ecopel Industria e Comercio LTDA ME Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Marcoslene Felisbino Alves ME Maria Aparecida Berni da Silva ME

Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de expediente e informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 08/05/2017 à 08/05/2018 Dotação: 02, 05, 06, 07, 08, 02.06, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 08, 16, 243, 244, 482, 07, 2.031, 2.035, 2.032, 2.034, 2.036, 1.005 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento: 1098, 9254, 1110, 1109, 4002, 4003, 1111, 4004, 1113 Fonte de Recursos: 0, 26, 27, 29, 81 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 32/2017 Data de Assinatura: 08 de maio de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Aurea Maria Frezarin Rosa Luiz Felipe Muniz Bortoletto Paulo Cezar Ferreira Marolla Josias Barbosa de Assis Marcoslene Felisbino Alves Alex Martins da Silva

Empresa Vencedora: Art Vídeo Eireli EPP Item Descrição Unid.

Med Quant. Marca Valor

Unitário Valor Total

08 Almofada, para carimbo, tinta, na cor azul, estojo em material plástico nº 04. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 Japan R$ 5,30

R$ 53,00

09 Almofada, para carimbo, tinta, na cor preta, estojo em material plástico nº 04. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 53,00

10 Almofada, para carimbo, tinta, na cor vermelha, estojo em material plástico nº 04. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 53,00

19 Bloco Post-it 38x50 amarelo c/100fls (Pacote com 4 unidades). O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 500 BRW R$ 3,19

R$ 1.595,00

20

Bobina de papel branco 1 Via apergaminhado para uso em calculadora. 57mm de largura e 30 metros de comprimento. Caixa com 30 bobinas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

02 Papel Brasil

R$ 33,00

R$ 66,00

21

Bobina de papel semi kraft Pardo Largura : 90cm Gramatura : 60gr. comprimento APROXIMADO 150 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 20 Papel Safra R$ 129,00

R$ 2.580,00

32

Caixa de Som Preta USB, . 7W de potência RMS . Conexão: P2 3.5 mm . Alimentação: USB 5 V . Frequencia de resposta: 80 Hz-20 kHz, com saida fone ouvido P2.

Unidade 20 Multilaser R$ 51,90

R$ 1.038,00

33

CAIXAS CABO DE REDE UTP COM 305 METROS PRETO Cabo Preto UTP CMX para rede de computadores com certificação ANATEL. Este cabo é fabricado com máquinas de alta tecnologia, matéria prima de qualidade, avançadas técnicas e verificado por um exigente controle de qualidade. Isso garante ao nosso produto estar acima das normas como EIA/TIA 568. Testado para que haja certeza de aprovação nos parâmetros Sum Next, Elfext, Delay Skew, Propagation delay e outros critérios do padrão. Com capa PVC de qualidade, cada fio é isolado e torcido par a par para garantir a melhor performance. Tenha suas necessidades de hoje e amanhã atendidas para aplicações como Fast Ethernet, 622Mbps ATM e Gigabit Ethernert. Com capa proteção UV.

Caixa

15

Turbo Link

R$ 398,00

R$ 5.970,00

35 Calculadora de mesa 12digitos a pilha AA. Medindo no minimo 14 L x 20A cm.O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 Masterprint R$ 14,80

R$ 148,00

36

Caneta esferográfica 1.0 mm, escrita média, tampa da mesma cor da tinta, sextavado, orifício lateral, medindo 14 cm, ponta de latão não rosquiável, e esfera tungstênio, na cor preta, c/ selo do INMETRO com garantia. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa 30 Bic R$ 29,50

R$ 885,00

37

Caneta esferográfica 1.0 mm, escrita média, tampa da mesma cor da tinta, sextavado, orifício lateral, medindo 14 cm, ponta de latão não rosquiável, e esfera tungstênio, na cor vermelha, c/ selo do INMETRO com garantia. O


R$ 590,00


produto deverá ser de 1ª qualidade.

38

Caneta esferográfica de 1.0 mm, escrita média, tampa da mesma cor da tinta, sextavado, orifício lateral, medindo 14 cm, ponta de latão não rosquiável, e esfera tungstênio, na cor azul, c/ selo do INMETRO com garantia. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa

40 Bic

R$ 29,50

R$ 1.180,00

39

Caneta esferográfica de 1.6 mm escrita grossa, tampa da mesma cor da tinta , sextavado, orifício lateral, cx com 50 canetas. - marca de referencia BIC do modelo Cristal Bold, na cor azul. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 1.617,00

40

Caneta esferográfica de 1.6 mm escrita grossa, tampa da mesma cor da tinta , sextavado, orifício lateral, cx com 50 canetas. - marca de referencia BIC do modelo Cristal Bold, na cor azul. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 1.617,00

41

Caneta esferográfica de 1.6 mm escrita grossa, tampa da mesma cor da tinta , sextavado, orifício lateral, cx com 50 canetas. - marca de referencia BIC do modelo Cristal Bold, na cor vermelha. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 1.078,00

43

Caneta marca texto (azul)fluorescente, ponta chanfrada, traço de 4,0mm, tampa da cor da tinta, embalagem plástica de 13,0cm , validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 21,40

44

Caneta marca texto (verde)fluorescente, ponta chanfrada, traço de 4,0mm, tampa da cor da tinta, embalagem plástica de 13,0cm , O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

50

BRW

R$ 1,07

R$ 53,50

45

Caneta marca texto(laranja) fluorescente, ponta chanfrada, traço de 4,0mm, tampa da cor da tinta, embalagem plástica de 13,0cm , validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 53,50

46

Caneta marca texto(rosa) fluorescente, ponta chanfrada, traço de 4,0mm, tampa da cor da tinta, embalagem plástica de 13,0cm validade 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

50

BRW

R$ 1,07

R$ 53,50

49 Caneta p/ quadro branco na cor preta. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 136,00

50 Canetinha p/ desenho, embalagem com 12 cores. O produto deverá ser Caixa 30 Leo e Leo R$ 3,90

R$ 117,00

de 1ª qualidade.

53 Capa para CD/DVD em papel com visor em acetato. Cores variadas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

200 Scrity

R$ 0,15

R$ 30,00

55 Cartão de memória Micro SD/ armazenamento de dados 16 GB Classe 10+ Adaptador SD. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 178,50



R$ 372,50

70

Cola branca, líquida, frasco 01 litro, lavável, não tóxica, composição básica de acetado de polivinila, validade de no mínimo 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 5 Piratininga R$ 7,20

R$ 36,00

71

Cola branca, líquida, frasco 90g, lavável, não tóxica, composisão básica de acetado de polivinila, validade de no mínimo 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 50 Piratininga R$ 1,25

R$ 62,50

72 Cola isopor 90 gr. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

20 Acrilex

R$ 3,60

R$ 72,00

75 Colchete de aço metálico nº 8 caixa com 72 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa

10 ACC

R$ 4,65

R$ 46,50

76 Colchete de aço metálico nº10 caixa com 72 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa 10 ACC R$ 6,10

R$ 61,00

79

CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5EGarantia 12 meses Identificação Logotipo no corpo do produto Rastreamento Embalagem com código do produto, data de fabricação e contato do fabricante Características Construtivas Altura 8,0mm Largura 11,7mm Profundidade 21,5mm interno 22,5mm externo Peso 0,002kg Cor Transparente Tipo de cabo U/UTP Diâmetro do Condutor 26 a 22 AWG Material de contato elétrico8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0 1312 - V 7 (07/07/2015) 2 / 2 Certificações e Norma EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos ISO/IEC 11801

Unidade

250

Furukawa

R$ 0,99

R$ 247,50


NBR 14565 FCC 68.5 Certificação UL E173971 ISO9001/ISO14001 416253 ETL LISTED , COM ESPECIFICAÇÃO TECNICA DISPONIVEL ON-LINE PARA CONSULTA NO SITE DO FABRICANTE

84 Corretivo em fita, 4,2mm x 08m. Correção estantânea e seca, uso em diversas superfícies. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 150 Jocar R$ 4,75

R$ 712,50

87 Drive DVD-RW - Externo USB Unidade 03 Faster R$ 79,00 R$ 237,00

100 Espiral para encadernação nº 0,7mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 100 Usa Folien R$ 0,10

R$ 10,00

101 Espiral para encadernação nº 0,9mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 100 Usa Folien R$ 0,12

R$ 12,00

102 Espiral para encadernação nº 10mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 100 Usa Folien R$ 0,17

R$ 17,00


R$ 18,00


R$ 25,00

111 Estilete retrátil largo com lâmina de 18 mm (6 polegadas). O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 15 Masterprint R$ 1,13

R$ 16,95

117

Fita adesiva de dupla face, , medindo aproximadamente 12 x 30mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

100

Eurocel

R$ 3,44

R$ 344,00

118 Fita crepe larga, c/ 40mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 100

Eurocel

R$ 3,82

R$ 382,00

120 Fita larga PVC, medindo 50,0mm x 50,0m, marrom, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

100

Eurocel

R$ 2,41

R$ 241,00

121 Fita larga PVC, medindo 50,0mm x 50,0m, transparente, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

100

Adere

R$ 2,41

R$ 241,00

125

Grampeador alicate para grampo 26/6, estrutura metálica de alta resistência, design moderno com apoio de material emborrachado para grampear até 25 folhas. O produto deverá ser de 1ª Qualidade.

Unidade

30

Tris

R$ 15,44

R$ 463,20

127

Grampeador, grande de mesa, confeccionado em metal, com estrutura em ABS para grampos 26/6 , base de apoio em plástico, capacidade p/ grampear até 40 folhas de papel, de 75 g/m2, de uma só vez, garantia contra defeito de fabricação de no mínimo 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 15 Kaz R$ 18,97

284,55

129

Grampo 23/10, cobreado, fabricado c/ arame de aço, c/ tratamento antiferrugem, embalagem com 5.000 peças. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa 30 BRW R$ 12,60

R$ 378,00

135 Grampos para Grampeador enak 8-23/8. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa 30 ACC R$ 3,85

R$ 115,50

137 HD 500 Gb Sata 7200 rpm IN TERNO. Unidade 05 Seagate

R$ 213,00

R$ 1.065,00

139 Lamina estilete Largo 18mm(caixa com 10 unidades). O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa 02 BRW R$ 2,09

R$ 4,18

140 Lápis de cor, c/ 12 cores e formato sextavado. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa 15 Labra R$ 3,87

R$ 58,05

144

Leitor de Cartões - externo Cartões Compatíveis: Micro SD/MS/MS-MG/ MS-Pro-MG/HS-MS-Pro-MG/MS Duo 32MB/MS Duo-MG/MS Pro-Duo-MG/HS-MS Pro-Duo-MG/ MS Pro-Duo-PSP/ MS Pro Duo-Gaming/SD/SD-ultra/SD-Compatible/SD-Pro/SD-ultra 11/SD-ultra 11 plus/SD-Pleomax/ SD-Pro Compatible/ SD-Extreme 111/SD-Ultra X/SD-Tutbo/SD-Super/SD-Max/Mini SD/Mini SD Pro/Mini SD-Pleomax/ MMC 1 GB/MMC-Pleomax/High Speed/ MMC/MMC-Plus(8 bit)/MMC-Plus Turbo/RS MMC/RS MMC-Pleomax/RS MMC-Speed/RS MMC-Max/MMC Pro/MMC Mobile/MMC/ Mobile-Pro Compatible/MMC Mobile-Pocketnet/SDHC/M2 Com 03 entradas USBModelo, HUB USB 3 Portas + Leitor de Cartão Universal 2.0 Preto Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP)3,1x7,5x7,5cm Garantia do Fornecedor 12 meses Alimentação USB

Unidade

05

Multilaser

R$ 48,50

R$ 242,50

147

Livro ata, capa em papelão 1.000g/m2, folhas internas em papel branco, apergaminhado, 56g/m2, 100 folhas numeradas e pautadas, medindo 220,0x320,0mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 São Domingos

R$ 8,90

R$ 89,00

148

Livro ata, capa em papelão 1.000g/m2, folhas internas em papel branco, apergaminhado, 56g/m2, 50 folhas numeradas e pautadas, medindo 220,0x320,0mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

10

São Domingos

R$ 5,25

R$ 52,50

149 Livro caixa capa dura com 100 folhas, 218x319mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 Tilibra R$ 11,60

R$ 116,00


150 Livro ponto capa dura, 100 folhas medindo 218mmx 319mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 3 Tilibra R$ 17,96

R$ 53,88

151 Livro ponto capa dura, 160 folhas medindo 154mmx 216mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 3 São Domingos R$ 11,25

R$ 33,75

155 Memória RAM 4 Gb - DDR4 - 1866/2133Mhz. Unidade 10 Markvision R$ 179,00

R$ 1.790,00

157 Molha dedo em pasta 12gr. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 Radex R$ 1,55

R$ 15,50 158 Monitor LCD 18,5" Preto saida VGA Unidade 10 AOC R$ 420,00 R$ 4.200,00

163 Papel carbono, azul, escrita manual, medindo 22,0x33,0cm, validade 12 meses.

Unidade 50 CIS R$ 0,26

R$ 13,00

164 Papel carbono, preto, escrita manual, medindo 22,0x33,0cm, validade 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

50

CIS

R$ 0,26

R$ 13,00

175 Pasta sanfonada duplicada c/ 12 divisões. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 20 ACP R$ 7,50

R$ 150,00

176 Pasta sanfonada transparente c/ 31 divisões. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 361,00

179 Pen Drive 16 Gb (Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar: (KINGISTON, HP, SANDISK).


R$ 470,00

180

Pen Drive 32 Gb (Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar: (KINGISTON, HP, SANDISK).

Unidade

10

Multilaser

R$ 39,90

R$ 399,00

181 Pen Drive 8 Gb (Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar: (KINGISTON, HP, SANDISK).

Unidade

20 Multilaser

R$ 19,80

R$ 396,00

182

Perfurador Grande, Preto, produzido em ferro fundido, com porta residuos. Possui régua para o melhor posicionamento do papel. Perfura aproximadamente 60 folhas de 75g/m2, Comp. 245 mm – Larg. 90 mm – Alt. 125 mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

10

Condor

R$ 53,00

R$ 530,00

189

Pincel Atômico, corpo em material plástico, tampa cor da tinta, secagem rápida, medindo 11 cm, ponta chanfrada, cor Verde, composto de álcool e corantes, podendo ser reabastecido. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 25,80

190

Pincel atômico, corpo em material plástico, tampa na cor da tinta, secagem rápida, medindo 11cm, ponta chanfrada, cor azul, composto de álcool e corantes, podendo ser reabastecido. Validade 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 25,80

191

Pincel atômico, corpo em material plástico, tampa na cor da tinta, secagem rápida, medindo 11cm, ponta chanfrada, cor preto, composto de álcool e corantes, podendo ser reabastecido. Validade 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 25,00

192

Pincel atômico, corpo em material plástico, tampa na cor da tinta, secagem rápida, medindo 11cm, ponta chanfrada, cor vermelho, composto de álcool e corantes, podendo ser reabastecido. Validade 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

20

BRW

R$ 1,29

R$ 25,80

193 Placa de isopor branca 2 cm de espessura, 1mt de comprimento, 50cm de altura. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 30 Polispan R$ 5,55

R$ 166,50

201 Prancheta de madeira, tamanho A4, c/ fixador de papel em metal na parte superior, medindo 33x23,5cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 Stalo R$ 2,85

R$ 28,50

206 Refil Cola Quente Pequeno. Unidade 100 Rendicola R$ 0,40 R$ 40,00

209 Régua em PVC transparente medindo 30cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 50 Waleu R$ 0,55

R$ 27,50

211

Roteador Wireless 150 Mps com 4 portas LAN 1 WAN 2 antenas externas 5 dbi (Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar: TP-Link, Cisco, D-link).

Unidade 10 Mercusys R$ 72,00

R$ 720,00

212 Separador de documentos com 03 bandejas em acrílico transparente com suporte metálico dobrável.

Unidade 35 Waleu R$ 44,80

R$ 1.568,00

216 Switch 8 Portas 10/100 Mps (Marcas de referência ou de qualidade Superior/similar:ENCORE, INTELBRAS,TP-LINK).

Unidade

10 D Link

R$ 48,00

R$ 480,00

217 Taxinhas tipo Percevejo para mural. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Caixa 50 Marcari R$ 1,05

R$ 52,50

222 Tinta, p/ reabastecer almofada p/ carimbo, na cor azul, tubo c/ 40ml, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

10

Radex

R$ 2,26

R$ 22,60

223 Tinta, p/ reabastecer almofada p/ carimbo, na cor preto, tubo c/ 40ml, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

20

Radex

R$ 2,26

R$ 45,20

VALOR GLOBAL – R$ 36.867,66 (trinta e seis mil e oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos)

Empresa Vencedora: Ecopel Industria e Comercio LTDA ME Item Descrição Unid.

Med Quant. Marca Valor


02 Access Point Wireless 150 Mps (Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar:TP-Link,

Unidade

05 Tp Link

R$ 75,00

R$ 375,00


Cisco, D-link). 03 Adaptador Energia IDE/Sata. Unidade 25 Pc info R$ 4,90 R$ 122,50

11 Aparelho de telefone c/ fio. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

05

Intelbras

R$ 34,00

R$ 170,00

12 Aparelho de telefone s/ fio a pilha recarregavel, display luminoso com indentificador de chamadas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

30 Intelbras

R$ 104,00

R$ 3.120,00

14

Base p/ mouse (mouse pad) c/ descanso para pulso em gel, com dimensões aproximadas de 25x22x2cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 995,00

24 Cabo de dados Sata. Unidade 5 Pc Info R$ 3,20 R$ 16,00

25 Cabo de Força para CPU - Padrão Atual. Unidade 5

Pc Info

R$ 3,20

R$ 16,00

29

Caixa arquivo permanente, (arquivo morto), em material plástico, tipo poliondas, cores variadas, desmontável, medindo 36,5x25,0x13,0cm, com campo impresso p/ ano/mês/setor/validade e conteúdo, furo nas duas laterais e na tampa. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 300

Polibras

R$ 3,20

R$ 960,00

57 Cartolina, em cores variadas. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 150 VMP R$ 0,45

R$ 67,50 58 CD-R Unidade 200 Multilaser R$ 0,69 R$ 138,00

59 CD virgem de no mínimo 700mb. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

200

Multilaser

R$ 0,79

R$ 158,00

60 CD Virgem, regravável. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 200

Multilaser

R$ 2,50

R$ 500,00

78

CONECTOR RJ 45 KEYSTONECompatibilidade Toda linha FCS Garantia 12 meses Compatível com RJ-11; Acessório para proteção do contato IDC e manutenção do cabo crimpado; Folheto de montagem em português; Identificação Identificação de categoria na face frontal, logo na parte superior Rastreamento Indicação do lote de produção no corpo do produto. Características Construtivas Altura 22,3mm Largura 17 mm Certificações Norma EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos ISO/IEC 11801 NBR 14565 FCC parte 68 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 2127 - V 8 (23/06/2016) 3 / 3 Certificação ETL 4 conexões

Unidade

50

Furokaua

R$ 9,90

R$ 495,00

3073041-003 ISO9001/ISO14001 416253 ETL LISTED UL Listed E173971 ETL Verified 3191965CRT-001,COM ESPECIFICAÇÃO TECNICA DISPONIVEL ON-LINE PARA CONSULTA NO SITE FABRICANTE.

80 Cooler socket 1155 Unidade 05 Multilaser R$ 18,00

R$ 90,00

81 Cooler socket 775 Unidade 05 Multilaser R$ 18,00 R$ 90,00

82

Cooler socket compatível com Processador 04 núcleos, Nº de threads 4, Frequência baseada em processador 2.80 GHz, frequência turbo max 3.40 GHz, Cache 6 MB, Velocidade do barramento 8 GT/s DMI3, TDP 65W, 64 Bit, memória compativeis: DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 Conjunto de instruções (Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar (ASUS, INTEL, GIGABYTE).

Unidade

05

Multilaser

R$ 18,00

R$ 90,00

83

Cooler socket compatível com PROCESSADOR 02 núcleos, Nº de threads 4 Frequência baseada em processador 2.40 GHz Cache 3 MB SmartCache, Velocidade do barramento 4 GT/s OPI TDP 15 W Frequência de TDP Configurável - baixo, 800.00 MHz TDP Configurável - baixo 7,5 W Tipos de memória DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 (Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar (ASUS, INTEL, GIGABYTE).

Unidade

05

Multilaser

R$ 18,00

R$ 90,00

85

DESKTOP com processador Frequência baseada em processador 2.40 GHz, 02 núcleos, Nº de threads 4 Memória 4 Gb, Cache 3 MB smartcache, velocidade do barramento 4 GT/s OPI TDP 15W, frequência de TDP configurável - baixo 800.00 MHz, TDP configurável baixo 7,5 W, memórias compativeis DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 Placa Motherboard, que venha incluso drivers para memória Flash (Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar: (ASUS, INTEL, GIGABYTE) Placa de Rede 10/100/1000 Placa Vídeo Integrada (On-board) HD 1TB 7200 RPM

Unidade

12 Pc Info

R$

1.600,00

R$ 19.200,00


Teclado USB Multimídia que tenha o ponto junto as teclas numerais a direita. Mouse USB com 3 Botões Cabo de Energia ABNT Fonte ATX 500 Wats Gabinete 04 Baias com saída USB Frontal Leitora DVD/RW Garantia 01 Ano Manual da Placa Motherboard e CD Drivers

86

DESKTOP com Processador 04 núcleos, frequencia baseada em processador 2.80 GHz, frequencia turbo max 3.40 GHz, 64 Bit TDP, 65 W, Nº de threads 4, cache 6 MB, velocidade do barramento 8 GT/s DMI3 Memória 4 Gb. Conjunto de instruções Placa Motherboard, que venha incluso drivers para memória Flash (Marcas de referências, ou de qualidade superior/simila: ASUS, INTEL, GIGABYTE) Placa de Rede 10/100/1000 Placa Vídeo Integrada (On-board) HD 1 TB Gb 7200 RPM Teclado USB Multimídia que tenha o ponto junto as teclas numerais a direita. Mouse USB com 3 Botões Cabo de Energia ABNT Fonte ATX 500 Wats Gabinete 04 Baias com saída USB Frontal Leitora DVD/RW Garantia 01 Ano Manual da Placa Motherboard e CD Drivers

Unidade 15 Pc Info R$ 2.139,00

R$ 32.085,00

90 DVD-R Unidade

100

Multilaser

R$ 0,69

R$ 69,00

91 DVD-RW Unidade

100

Multilaser

R$ 3,00

R$ 300,00

92 DVD virgem de 800MB aproximadamente. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 138,00

93 DVD virgem regravável. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade

200

Multilaser

R$ 3,50

R$ 700,00

115 Filtro de linhas 05 tomadas bivolt, profissional, black SMS BT. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

30

Tda

R$ 18,00

R$ 540,00

122 Fonte de alimentação 24 pinos 250 wts Reais. Unidade 15

Tda

R$ 45,00

R$ 675,00

123 Fonte de alimentação 24 pinos 300 wts Reais. Unidade 15

Tda

R$ 75,00

R$ 1.125,00 124 Gabinete 4 Baias ATX com Fonte 500 Unidade 05

Wtas - Preto. Tda R$ 148,00 R$ 740,00

130

Grampo 26/6, cobreado, fabricado c/ arame de aço, c/ tratamento antiferrugem, embalagem com 5.000 peças. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa 50 Frama R$ 3,99

R$ 199,50

138 HD Externo 1 TB USB 3.0 (Marcas de referências ou de qualidade superior/ similar: (SAMSUNG, DELL,HP)

Unidade

05 Seagate

R$ 309,90

R$ 1.549,50

146

Limpa Contato 300 ML, Aspecto Líquido premido Cor Incolor Densidade 20/4°C 0,66 – 0,70 Índice de refração 20/4°C 1,3700 – 1,3900 Pressão interna Kgf/cm² 3,5 – 5,0, COM ESPECIFICAÇÃO TECNICA DISPONIVEL PARA CONSULTA ON-LINE NO SITE DO FABRICANTE

Unidade

10

Contac

R$ 14,90

R$ 149,00

154 Memória RAM 4 Gb - DDR3 - 1333/1600Mhz. Unidade 10 Kinkston R$ 171,00

R$ 1.710,00

159 Monitor LCD 21,5" Preto saida VGA e DVI

Unidade

10

AOC

R$ 534,00

R$ 5.340,00

162 NOBREAK 600 VA Unidade 8 Tsshara R$ 289,00 R$ 2.312,00

166

Papel sulfite, formato A4, 210x297, gramatura de no mínimo 75g/m2, branco, apergaminhado, embalagem em papel plastificado resistente a umidade, caixa c/ 10 resmas.

Caixa 500 Ecopel R$ 169,00

R$ 84.500,00

195 Placa de Rede PCI - Express. Unidade 15 Tda R$ 39,90 R$ 598,50

204

Processador 04 núcleos, Nº de threads 4. Frequência baseada em processador 2.80 GHz, frequência turbo max 3.40 GHz, Cache 6 MB, Velocidade do barramento 8 GT/s DMI3, TDP 65, W 64 Bit, memória compativeis: DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 Conjunto de instruções. Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar ASUS, INTEL, GIGABYTE).

Unidade

05

Intel

R$ 899,00

R$ 4.495,00

210 Régua protetora elétrica 110/220V com Chave Liga e Desliga e Fusivel - Padrão Atual.

Unidade

20 Tda

R$ 18,00

R$ 360,00

214 Switch 24 Portas 10/100 Mps para Rack (Marcas de referência ou de qualidade Superior/similar: ENCORE, INTELBRAS,TP-LINK).

Unidade

10

Tp Link

R$ 249,00

R$ 2.490,00

218 Teclado Preto ABNT2 - PS2 (Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar: MICROSOFT, MAXPRINT, MYMAX).

Unidade

30

Spin

R$ 19,00

R$ 570,00

VALOR GLOBAL – R$ 167.338,50 (cento e sessenta e sete mil e trezentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos)


Empresa Vencedora: Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Item Descrição Unid.

Med Quant Marca Valor


05 Agenda diária semanal/mensal para 12 meses, capa dura em espiral medidndo aproximadamente 136MM x 194MM. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

10

Kaz

R$ 18,00

R$ 180,00

06 Agenda diária semanal/mensal para 12 meses, capa dura em espiral medindo aproximadamente 200MM x 275MM. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 180,00

15 Base para bloco de papel colável, suporte para 100 folhas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 30 Acrimet R$ 16,43

R$ 492,90

16 Bateria 9 w. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

50

Vinik

R$ 2,82

R$ 141,00

17 Bateria p/ telefone sem fio. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 30 Mox R$ 7,23

R$ 216,90

23

Borracha p/ escrita a lápis, branca, macia, medindo no mínimo 34,0x23,0x8,0mm, composta por borracha natural, sintética, cargas, óleo mineral e acelerador de energia, validade 12 meses. Embalagem c/ 40 peças.

Unidade 10 Redbor R$ 7,27

R$ 72,70

26 Caderno espiral capa dura c/ 10 matérias, medidas Aproximadas: 20,0 x 28,0 cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 50 Credeal R$ 9,00

R$ 450,00

27

Caderno Espiral capa dura, medindo no mínimo 14x20 cm, folhas internas em papel branco de no mínimo 50g/m2, c/ margem e pauta, capa dura, c/ no mínimo 96 folhas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 50 Credeal R$ 4,39

R$ 219,50

28

Caderno Espiral capa dura, medindo no mínimo 22x27 CM, folhas internas em papel branco de no mínimo 56g/m2, c/ margem e pauta, capa dura, c/ no mínimo 96 folhas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

50

Credeal

R$ 5,45

R$ 272,50

30 Caixas de Grafite p/ lapiseira 0,05mm, de boa qualidade, contendo cada caixa 12 tubos com 24 grafites cada. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa

20

Kaz

R$ 11,42

R$ 228,40

31 Caixas de Grafite p/ lapiseira 0,07mm, de boa qualidade, contendo cada caixa 12 tubos com 24 grafites cada. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa 20 Kaz R$ 11,42

R$ 228,40

42

Caneta marca texto (amarela) fluorescente, ponta chanfrada, traço de 4,0mm, tampa da cor da tinta, embalagem plástica de 13,0cm validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

150

Máster

R$ 0,97

R$ 145,50

48 Caneta p/ quadro branco na cor azul. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

80

Máster

R$ 1,69

R$ 135,20

62 Clipes, de aço niquelado, nº 0, embalagem com 500g, fabricado c/ arame de aço, c/ tratamento antiferrugem. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa

50

Office

R$ 7,28

R$ 364,00

63 Clipes, de aço niquelado, nº 1/0, embalagem com 750g, fabricado c/ arame de aço, c/ Caixa 50 Office R$ 7,28

tratamento antiferrugem. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

R$ 364,00

64 Clipes, de aço niquelado, nº 2/0, embalagem com 500g, fabricado c/ arame de aço, c/ tratamento antiferrugem. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa 50 Office R$ 7,28

R$ 364,00


Caixa

50

Office

R$ 7,28

R$ 364,00


Caixa

50

Office

R$ 7,28

R$ 364,00


Caixa 50 Office R$ 7,28

R$ 364,00

69 Cola branca, em bastão, lavável, não tóxica, composição básica de acetato de polivinila, 20Gr validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 80 Maripel R$ 1,77

R$ 141,60

74 Cola Super instantânea p/ acrílico, vidros, plásticos, couro, etc c/05g. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 30 Tekbond R$ 5,42

R$ 162,60

77 Colchete de aço metálico nº15 caixa com 72 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa 10 Chaparrau R$ 11,89

R$ 118,90

96 Envelope 24x34 cm denominado Ofício cor Ouro, caixa com 250 envelopes. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa

50 Foroni

R$ 52,50

R$ 2.625,00

112 Etiqueta laser + inkjet adesiva 6180 com 30 etiquetas por folha Carta 25,4 mm x 66,7 mm embalagem c/ 3000 Etiquetas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa 10 Informs R$ 34,40

R$ 344,00

113

Etiqueta laser + inkjet adesiva 6182 Carta com 14 etiquetas por folha medindo 33,9 mm x 101,6 mm emalagem c/ 1.400 Etiquetas. Oproduto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa 10 informs R$ 34,40

R$ 344,40

116 Fita adesiva de dupla face ULTRA FORTE de massa acrílica 19mmx2m para uso interno e externo. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

100 Adelbras

R$ 10,06

R$ 1.006,00

119 Fita crepe medindo 19mm de largura, por 50m de comprimento. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

100 Eurocel

R$ 2,80

R$ 280,00

128

Grampeador, grande, para grampos 23/10, produzido em aço com apoio plástico anatômico, pintura eletrostática de alta resisência, com capacidade para grampear até 100 folhas de papel de 75 g/m2, de uma só vez.Garantia contra defeito de fabricação de no mínimo 12 meses O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

05

Kaz

R$ 54,65

R$ 273,25

141 Lápis, grafite preto nº 02, corpo a base de resina plástica, maciça, sextavado, apontado, Caixa 20 Máster R$ 34,21


medindo no mínimo 17,5 cm, selo do INMETRO, c/ garantia, embalagem c/ uma grosa (144 peças). O produto deverá ser de 1ª qualidade.

R$ 684,20

142 Lapiseira, grafite 0,5mm, corpo em plástico e ponteira de metal, medindo no mínimo 14,0cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

30 Kaz

R$ 3,66

R$ 109,80

143 Lapiseira, grafite 0,7mm, corpo em plástico e ponteira de metal, medindo no mínimo 14 cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

30

Kaz

R$ 3,66

R$ 109,80

152 Livro protocolo 154mmx216mm, 98 folhas, capa dura. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 20 Foroni R$ 8,45

R$ 169,00

153 Livro protocolo, correspondência 154mmx 216mm 100 folhas, capa dura. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 20 Foroni R$ 8,45

R$ 169,00

160 Mouse Preto - PS2 com 3 botões Unidade 30 PCTop R$ 7,59 R$ 227,70

161 Mouse Preto - USB com 3 botões Unidade 30 PCtop R$ 6,50

R$ 195,00

167

Pasta AZ, capa em papelão, tamanho ofício, lombo estreito, medindo 34,5x27,5x8cm, c/ 02 argolas fixas de metal na contra capa, identificador em material plástico na lateral externa.

Unidade 100 Policart R$ 8,38

R$ 838,00

168

Pasta AZ, capa em papelão, tamanho ofício, lombo largo, medindo 34,5x27,5x8cm, c/ 02 argolas fixas de metal na contra capa, identificador em material plástico na lateral externa Forrado com papel monolúcido 75g plastificado. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

100

Policart

R$ 8,38

R$ 838,00

172 Pasta L A4 em plástico transparente liso – pacote com 10 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Pacote 70 ACP R$ 5,60

R$ 392,00

173 Pasta plástica A4 polip. 0,18 4403 transparente c/ canaleta, pacote com 10 unidades.


R$ 374,70

174 Pasta plástica A4 polip. 0,18 fume 4403 c/ canaleta. Pacote com 10 unidades. Unidade 30 ACP R$ 12,49

R$ 374,70

177

Pasta suspensa, marmorizada, em papelão, c/ ponteira plástica nas extremidades, c/ 01 furo na capa, visor em plástico transparente, etiqueta de identificação, grampo trilho em plástico na contra capa, medindo 36x4cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade

3.000

Policart

R$ 1,20

R$ 3.600,00

184 Pilha AAA, alcalina, c/ carga de alta resistência, pacote c/ 04 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Pacote 50 Vinik R$ 5,45

R$ 272,50

186 Pilha palito Alcalina c/ 02 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Pacote 50 Vinik R$ 2,96 R$ 148,00

187 Pilha recarregavel para telefone sem fio, embalagem com 2 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Pacote 10 Moks R$ 7,23

R$ 72,30

200 Porta lápis/caneta, clips e papel, metal aramado preto 204mm x 101mm x 104mm.O Produto deverá ser de 1º qualidade.


R$ 712,50

202 Prancheta em acrilico, tamanho A4, c/ fixador Valeo

de papel em metal na parte superior, medindo 33x23,5cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 30 R$ 7,45 R$ 223,50

207 Refil p/ suporte Pop-Up 76x76, bloco de notas adesivas reposicionáveis em Z com 100 folhas O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Bloco

500

Informs

R$ 3,30

R$ 1.650,00

VALOR GLOBAL – R$ 21.603,05 (vinte e um mil e seiscentos e três reais e cinco centavos)

Empresa Vencedora: Marcoslene Felisbino Alves ME

Item Descrição Unid. Med


Valor Total

07 Alicate de Crimpagem compativel com RJ45, RJ11 com catraca.

Unidade

02

Multioc

R$ 50,53

R$ 101,06

22 Bobina de papel térmico p/ fax, de 216mm x 30m, de ótima qualidade, sugestão Max Plint. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

02 Maxprint

R$ 6,00

R$ 12,00

47 Caneta marcador de CD e DVD na cor preta. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 25 Maxprint R$ 1,54

R$ 38,50


Unidade

05 Sandisk

R$ 30,91

R$ 154,55

61 Chave Philips 3/16 x 6, 5 x 150mm. Unidade 03 Tramontina R$ 13,49 R$ 40,47

88 Drive gravador DVD-RW Sata (marcas de referencia, ou qualidade superior/similar: (SAMSUNG, DELL,LG)

Unidade

03 Lite-on

R$ 67,00

R$ 201,00

95 Envelope 22x32 cm denominado A4 cor Ouro, caixa com 250 envelopes. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa

50 Foroni

R$ 41,94

R$ 2.097,00

114 Extrator de grampos em aço. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

60 Carbrink

R$ 0,94

R$ 56,40

131

Grampo para grampeador de madeira 106/8 com 2.500 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa

08

BRW

R$ 9,18

R$ 73,44

132 Grampo trilho, medindo 80mm p/ pastas, fabricados em metal, embalagem c/ 50 pares. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa

30 Kaz

R$ 6,86

R$ 205,80

134 Grampo trilho, medindo 80mm p/ pastas, fabricados em plástico, embalagem c/ 50 pares. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa

30 Kaz

R$ 6,76

R$ 202,80

136 HD 1 Tb Sata 7200 rpm INTERNO. Unidade 5 Seagate R$ 267,98

R$ 1.339,90

156

Mochila costal medindo aproximadamente 43x31.5x15cm, em material resistente com costa acolchoada, com pelo menos duas repartições interna, bolso frontal e lateral. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 8 Kross R$ 68,99

R$ 551,92

178 Pasta Térmica Unidade 2 Implastec

R$ 4,62

R$ 9,24

183 Pilha AA, alcalina, c/ carga de alta resistência, Pacote 50 Maxprint


pacote c/ 04 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

R$ 5,94 R$ 297,00

185 Pilha Grande, alcalina, c/ carga de alta resistência, pacote c/ 02 unidades, O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Pacote

50

Maxprint

R$ 6,98

R$ 349,00

188 Pilha recarregavel para telefone sem fio, embalagem com 4 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Pacote 10 Elgin R$ 23,86

R$ 238,60

194 Placa de Rede PCI - 10/100Mbps. Unidade

15 Maxprint

R$ 23,26

R$ 348,90

196 Placa de Rede PCI - Wireless. Unidade

05 Maxprint

R$ 47,44

R$ 237,20

197

Placa mãe COMPATÍVEL COM PROCESSADOR 02 núcleos Nº de threads 4 Frequência baseada em processador 2.40 GHz Cache 3 MB SmartCache, que venha incluso drivers para memória Flash Velocidade do barramento 4 GT/s OPI TDP 15 W Frequência de TDP Configurável - baixo, 800.00 MHz TDP Configurável - baixo 7,5 W Tipos de memória DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600. Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar (ASUS, INTEL, GIGABYTE).

Unidade 05 Asus R$ 319,98

R$ 1.599,90

198

Placa mãe COMPATÍVEL COM PROCESSADOR 04 núcleos, Nº de threads 4 Frequência baseada em processador 2.80 GHz, frequência turbo max 3.40 GHz, Cache 6 MB, que venha incluso drivers para memória Flash Velocidade do barramento 8 GT/s DMI3, TDP 65W, 64 Bit, memória compativeis: DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 Conjunto de instruções Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar (ASUS, INTEL, GIGABYTE).

Unidade

05

Asus

R$ 328,98

R$ 1.644,90

203

PROCESSADOR 02 núcleos Nº de threads 4 Frequência baseada em processador 2.40 GHz Cache 3 MB SmartCache Velocidade do barramento 4 GT/s OPI TDP 15 W Frequência de TDP Configurável - baixo 800.00 MHz TDP Configurável - baixo 7,5 W Tipos de memória DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600. Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar ASUS, INTEL, GIGABYTE).

Unidade 05 Intel R$ 608,33

R$ 3.041,65

213 Switch 16 Portas 10/100 Mps (Marcas referência ou qualidade superior/similar:

Unidade

10

TP-Link

R$ 129,98

ENCORE, INTELBRAS,TP-LINK). R$ 1.299,80

215 Switch 24 Portas 10/100 Mps para Rack com 02 Portas Gb (Marcas de referênica sou de qualidade Superior/similar: ENCORE, INTELBRAS,TP-LINK).

Unidade 10 Intelbras R$ 572,40

R$ 5.724,00

219 Teclado Preto ABNT2 - USB (Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar: MICROSOFT, MAXPRINT, MYMAX).

Unidade 30 Mymax R$ 19,70

R$ 591,00

VALOR GLOBAL – R$ 20.456,03 (vinte mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e três centavos)

Empresa Vencedora: Maria Aparecida Berni da Silva ME

Item Descrição Unid. Med


Valor Total

01 Abraçadeira de Nylon Preta 7,2 mm x 300mm produzido com Nylon 6.6 matérial não tóxico, reciclavél, pacote com 50 unidades cada.

Pacote 10 Brasfort R$ 21,90

R$ 219,00

13

Apontador de um furo, c/ depósito em plástico transparente em formato cilíndrico, lâmina com tratamento antiferrugem, cores vivase variadas, lâmina de aço temperado. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

20

Goller

R$ 1,09

R$ 21,80

18 Bexiga de aniversário nº 11, liso, sortido. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Pacote 500 Happy

Day R$ 11,50

R$ 5.750,00

34 Calculadora de bolso, 12 dígitos a pilha AA. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade

25

Kaz

R$ 8,39

R$ 209,75

51 Capa p/ encadernação, em acetado transparente cristal, medindo aproximadamente 216x300 mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

350

ACP

R$ 0,49

R$ 171,50

52 Capa p/ encadernação, em acetato na cor preta, medindo aproximadamente 216x300mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

350 ACP

R$ 0,49

R$ 171,50

68 Cola branca escolar, plástica, instantânea, para colar papel, madeira, couro e tecido, embalagem com 35g, não tóxica. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 50 Maxi cola R$ 1,20

R$ 60,00

73 Cola de madeira de 1 kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

05

Maxi cola

R$ 13,00

R$ 65,00

89 Durex transparente 12mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

50

Adelbras

R$ 0,79

R$ 39,50

94 Elástico latex nº18 pacote com 250 g. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Pacote 10 Mamuth R$ 8,40

R$ 84,00

97 Envelope 17x25 cm, caixa com 250 envelopes. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Caixa 50 Foroni R$ 38,00

R$

1.900,00

98 Envelope 37x47, caixa com 100 envelopes. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Caixa 50 Foroni R$ 57,00

R$

2.850,00

99 Espiral para encadernação nº 0,5mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 100 Plaspiral R$ 0,15

R$ 15,00

105 Espiral para encadernação nº 17mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 100 Plaspiral R$ 0,31

R$ 31,00 106 Espiral para encadernação nº 20mm. O Unidade 100 Plaspiral R$ 0,40


produto deverá ser de 1ª qualidade. R$ 40,00


R$ 50,00


R$ 85,00


R$ 160,00


R$ 190,00

126 Grampeador grande p/ madeira, gatilho suave com sistema anti trava dos grampos fixadores. O Produro deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

05 Cis

R$ 65,70

R$ 328,50

133 Guilhotina para papel, 46 cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 03 Kaz

R$

192,00

R$ 576,00

165 Papel cartão - Tamanho A4 pacote com 20 folhas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Pacote 200 FD R$ 7,90

R$ 1.580,00

169 Pasta catálogo tamanho A4, c/ 04 furos, 150 folhas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 492,00

170

Pasta catálogo, p/ 100 envelopes plásticos, c/ 04 furos e espessura média, capa em PVC, tamanho ofício, c/ 04 parafusos plásticos na parte interna. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

30

ACP

R$ 12,00

R$ 360,00

171 Pasta com elástico, transparente, c/ aprox. 02 cm de espessura. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 88,80

199 Porta clips em metal aramado preto Medidas: 9 x 8 cm . O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 133,50

205

Rascunho cubo, para anotações com 600 folhas, medindo aproximadamente 85mm x85mm. Embalado em caixa cubo com Verniz em cartão duplex. Miolo com 600 folhas: Papel Off Set 90 g/m² (Impressão 1x0 cor).

Caixa 50 FD R$ 9,00

R$ 450,00

208 Refil para cola quente. Tamanho Médio. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

100

Rhamos e Brito

R$ 0,85

R$ 85,00

220 Tesoura, grande c/ ponta, em liga de aço inoxidável, corte superior afiado, cabo termoplástico de alta resistência. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 15 Goller R$ 5,49

R$ 82,35

221 Tesoura, média. c/ ponta, em liga de aço inoxidável, corte superior afiado, cabo termoplástico de alta resistência, O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

20

Goller

R$ 4,34

R$ 86,80

224 TNT em várias cores medindo 1.40 de largura. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Metro 1.000 Santa Fé R$ 1,06

R$

1.060,00

225 Visor para pasta suspensa. Embalagem c/ 50 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa 300 Polycart R$ 5,70

R$ 1.710,00

VALOR GLOBAL – R$ 19.146,00 (dezenove mil e cento e quarenta e seis reais)



Secretaria Municipal de Educação D Andreati Peças ME Na Contra Mão LTDA ME

Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de climatizadores com mão de obra inclusa na instalação, visando atendimento das escolas e creches municipais, bem como veladoria municipal Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 18/05/2017 à 18/05/2018 Dotação: 02 e 03, 02.02, 02.04, 03.07, 04, 12, 122, 361, 365, 02, 04, 2.004, 2.015, 2.023, 2.026 Elemento de Despesa: 44.90.52.00, 33.90.39.00 Desdobramento: 806, 3389, 7238, 7239, 8389, 8391, 8394, 9063, 9064, 7237, 8976, 7244, 8979, 8980, 8977, 8978, 8388, 9061, 9062, 7249, 3406, 834, 3407 Fonte de Recursos: 0, 1, 2, 15, 27, 19 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 43/2017 Data de Assinatura: 18 de maio de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Evandro Henrique Balla Gouveia Diego Rodrigo Favero

Empresa Vencedora: D Andreati Peças ME

Item Descrição do produto Quant. Valor unitário Valor global

01 Climatizadores evaporativos. Vazão Ar-Nominal (m³h) 9.000/25Hz Vazão Ar Máx. (m³h) 11.300 35Hz Capacidade (m²) 50 a 100 Voltagem (Volts) 220 Abertura Parede (mm) 720 x Comprimento Externo (mm) 605 Comprimento Total (mm) 865 Altura Total (mm) 930 Largura Total (mm) 910 Velocidade Máx. (RPM) 1.000 35Hz Potência do Motor (CV) 0,5 Potência do Motor (Kw) 0,27 Potência da Bomba (watts) 30 Consumo Médio de Água (L/H) 10 Peso Seco (kg) 39 Gabinete Plástico Transmissão Direta Painel de Comando Inverter Série Antibactericida UV Opcional Controle Remoto Série Grade Defletora Swing Opcional Drenagem Automática Opcional Capacidade Reservatório (L) 17 Vazão da Bomba (L/H) 2000 Hélice (mm) 620 Hélice (Pás) 10. MARCA: Polo Clima P7 Inovare

27

unidades

R$ 4.242,78

R$ 114.555,06

VALOR GLOBAL – R$ 114.555,06 (cento e quatorze mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos)

Empresa Vencedora: Na Contra Mão LTDA ME


Item Descrição do produto Quant. Valor unitário Valor global

02 Climatizadores evaporativos, Teto Vazão Ar-Nominal (m³h) 18.900/20Hz Vazão Ar Máx. (m³h) 27.600 30Hz Capacidade (m²) 100 a 200 Voltagem (Volts) 220 Abertura Parede (mm) 1010 x 1010 Comprimento Externo (mm) 620 Comprimento Total (mm) 880 Altura Total (mm) 1220 Largura Total (mm) 1280 Velocidade Máx. (RPM) 845/29Hz Potência do Motor (CV) 1,5 Potência do Motor (Kw) 1,1 Potência da Bomba (watts) 3Consumo Médio de Água (L/H) 22 Peso Seco (kg) 70 Gabinete Plástico Transmissão Direta Painel de Comando Inverter Série Antibactericida UVPotência do Motor (Kw) 1,1 Potência da Bomba (watts) 3Consumo Médio de Água (L/H) 22 Peso Seco (kg) 70 Gabinete Plástico Transmissão Direta Painel de Comando Inverter Série Antibactericida UV Opcional Controle Remoto Série Grade Defletora Swing Opcional Drenagem Automática Opcional Capacidade Reservatório (L) 30 Vazão da Bomba (L/H) 2000 Hélice (mm) 900 Hélice (Pás) 9 0. MARCA: Air Fresh

02

unidades

R$ 6.690,00

R$ 13.380,00

VALOR GLOBAL – R$ 13.380,00 (treze mil e trezentos e oitenta reais)



Fundo Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Antônio Rodrigues da Silva Eireli ME

Objeto: Registro de Preços visando a contratação de empresa para locação do espaço com capacidade de até 1200 pessoas, visando a realização de eventos municipais Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 11/08/2017 à 11/08/2018 Dotação: 02, 03, 04, 05, 6, 07, 08 e 09, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13, 04, 08, 10, 12, 13, 16, 18, 23 e 27, 122, 243, 244, 301, 304, 361, 364, 365, 392, 482, 541, 695 e 812, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10 e 11, 1.005, 2.002, 2.004, 2.010, 2.011, 2.012, 2.015, 2.019, 2.020, 2.022, 2.023, 2.026, 2.029, 2.031, 2.032, 2.034, 2.035, 2.036, 2.040, 2.041, 2.043, 2.044, 2.046 e 2.049, Elemento de Despesa: 33.90.39.00, Fonte de Recursos: 0, 1, 14, 15, 19, 26, 29 e 31, Desdobramento: 1987, 1989, 1998, 4997, 8553, 4998, 4999, 5003, 5004, 8555, 2008, 2011, 2012, 5009, 2017, 2020, 5012, 5013, 2024, 2023, 5016, 2026, 5017, 2028, 2029 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 73/2017 Data de Assinatura: 11 de agosto de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal Paulo Renato Andriani Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Renato Barbosa de Melo Aurea Maria Frezarin Rosa Keyler Simey Garcia Barbosa Ailton Martins de Amorim Antônio Rodrigues da Silva

Empresa: Antônio Rodrigues da Silva Eireli ME LOTE 01

Descrição Quantidade Valor Unitário

Valor Global

01 Salão de eventos com capacidade para 1.200 pessoas, incluindo o uso de 100 % do espaço físico do local e despesas com agua, energia e limpeza. (Utilização do espaço da cozinha) (Para 1 dia) 03

R$ 7.000,00

R$ 21.000,00 02 Salão de eventos com capacidade para 1.200 02

pessoas, incluindo o uso de 100 % do espaço físico do local e despesas com agua, energia e limpeza. (Utilização do espaço da cozinha) (Para 2 dias)

R$ 10.000,00

R$ 20.000,00 03 Salão de eventos com capacidade para 1.200

pessoas, incluindo o uso de 100 % do espaço físico do local e despesas com agua, energia e limpeza. (Utilização do espaço da cozinha) (Para 3 dias) 03

R$ 12.000,00

R$ 36.000,00 04 Salão de eventos com capacidade para 600

pessoas, incluindo o uso de 50 % do espaço físico do local e despesas com agua, energia e limpeza. (Utilização do espaço da cozinha) (Para 1 dia) 01

R$ 4.000,00

R$ 4.000,00 05 Salão de eventos com capacidade para 600

pessoas, incluindo o uso de 50 % do espaço físico do local e despesas com agua, energia e limpeza. (Utilização do espaço da cozinha) (Para 2 dias) 01

R$ 6.500,00 R$ 6.500,00

06 Salão de eventos com capacidade para 600 pessoas, incluindo o uso de 50 % do espaço físico do local e despesas com agua, energia e limpeza. (Utilização do espaço da cozinha) (Para 3 dias) 01

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00 07 Locação de cadeira para 1 dia(Unidade) 2.400 R$ 4,00 R$ 9.600,00 08 Locação de cadeira para 2 dias (Unidade) 2.000 R$ 6,00 R$ 12.000,00 09 Locação de cadeira para 3 dias (Unidade) 2.000 R$ 7,50 R$ 15.000,00 10 Locação de mesa para 1 dias (Unidade) 2.400 R$ 15,00 R$ 36.000,00 11 Locação de mesa para 2 dias (Unidade) 2.000 R$ 23,00 R$ 46.000,00 12 Locação de mesa para 3 dias (Unidade) 2.000 R$ 27,00 R$ 54.000,00

Valor Global do Lote 01 – R$ 268.100,00 (duzentos e sessenta e oito mil e cem reais)



Fundo Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Fatimo Candido Ferreira Eireli EPP

Objeto: Registro de Preços visando a contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação visual para atender o Município de Costa Rica e respectivas secretarias Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 11/08/2017 à 11/08/2018 Dotação: Órgão: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, Unidade: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13, Função: 04, 08, 10, 12, 13, 16, 18, 23 e 27, Sub-Função: 122, 243, 244, 301, 304, 361, 364, 365, 392, 482, 541, 695 e 812, Programa: 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10 e 11, Projeto/Atividade: 1.005, 2.002, 2.004, 2.010, 2.011, 2.012, 2.015, 2.016, 2.019, 2.020, 2.022, 2.023, 2.026, 2.029, 2.031, 2.032, 2.034, 2.035, 2.036, 2.040, 2.041, 2.043, 2.044, 2.046, 2.049, Elemento de Despesa: 33.90.39.00, Desdobramento: 2410, 2412, 2421, 5732, 8707, 8788, 8789, 5733, 5734, 5735, 5737, 5738, 5739, 8790, 8791, 2431, 2434, 2435, 2438, 2437, 2436, 5743, 5744, 2440, 2443, 5747, 5748, 5749, 2444, 2445, 2444, 2445, 2447, 2446, 5751, 2449, 5752, 2451 e 2452, Fonte de Recursos: 0, 1, 15, 27, 19, 14, 31, 2, 26, 29 e 81, Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 74/2017 Data de Assinatura: 11 de agosto de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal Paulo Renato Andriani Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Renato Barbosa de Melo Aurea Maria Frezarin Rosa Keyler Simey Garcia Barbosa Ailton Martins de Amorim Fatimo Candido Ferreira

Empresa: Fatimo Candido Ferreira LOTE 01

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Global 01 Confecção e instalação de Lona Front impressa

com 380 de gramatura com trama 1000x1000 12 unidades R$ 830,00 R$ 9.960,00


para Outdoor, e criação de layout do material a ser produzido.

02 Veiculação para divulgação de Outdoor por mês, em espaços privado da empresa, localizados em Costa Rica.

12 unidades R$ 270,00 R$ 3.240,00

03 Confecção e instalação de Faixas em Lona Front impressa com 380g, e criação de layout do material a ser produzido.

210m² R$ 41,00 R$ 8.610,00

04 Confecção e instalação de Adesivos impressos, da marca 3M, e criação de layout do material a ser produzido.

230 m² R$ 45,00 R$ 10.350,00

05 Confecção de Crachás de PVC de 0,75mm com cordão. Com ou sem aplicação de fotos, e criação de layout do material a ser produzido.

100 unidades R$ 8,00 R$ 800,00

06 Confecção e instalação de Placas de PVC de 2mm, adesivadas. Adesivo da marca 3M, e criação de layout do material a ser produzido.

31m² R$ 120,00 R$ 3.720,00

07 Confecção e instalação de Placas de Acrílico Cristal de 3mm, adesivadas. Adesivo da marca 3M, e criação de layout do material a ser produzido.

25m² R$ 350,00 R$ 8.750,00

08 Confecção e instalação de Letras em ACM 3mm espelhado brilhante com tamanho de 10cm² a 100cm², e criação de layout do material a ser produzido

3.000cm² R$ 3,50 R$ 10.500,00

09 Confecção de Flyer, frente, colorido, com verniz total, no papel Couchê 120 de gramatura, medindo 15x21cm com impressão a laser, e criação de layout do material a ser produzido. Pedido minimo de 1.000 unidades

6.000 unidades R$ 0,28 R$ 1.680,00

10 Confecção de Calendários do Programa Bolsa Família, medindo 15x21cm, com 2 (dois) imãs no verso de cada, e criação de layout do material a ser produzido.

5.000 unidades R$ 1,80 R$ 9.000,00

11 Produção de convites personalizados no papel Couchê 200g, impressão colorida frente e verso, duas dobras, no tamanho 21x31cm (com verniz total e/ou localizado), e criação de layout do material a ser produzido. Pedido minimo de 100 unidades

1.500 unidades R$ 2,40 R$ 3.600,00

12 Produção de convites para eventos (simples), no tamanho 15x21cm, no papel Couchê 170g, impressão colorida frente e verso, e criação de layout do material a ser produzido. Pedido minimo de 200 unidades.

5.000 unidades R$ 1,50 R$ 7.500,00

13 Produção de Pastas para Eventos no tamanho 31x47cm, no papel Couchê 250g, impressão frente, interna (dentro) e verso colorida, personalizada com uma dobra e uma bolsa interna, e criação de layout do material a ser produzido. Pedido minimo de 100 unidades

1.500 unidades R$ 5,50 R$ 8.250,00

14 Confecção de troféus em ACM 3mm com base em Aço Inox e acabamento em acrílico com aplicação 20 unidades R$ 150,00 R$ 3.000,00

de adesivo, nos tamanhos de 31cm² até 50cm², e criação de layout do material a ser produzido.

15 Confecção e instalação de Adesivo Refletivo Industrial com recorte eletrônico, e criação de layout do material a ser produzido.

200m² R$ 88,00 R$ 17.600,00

16 Confecção e instalação de Placas em MDF adesivadas, e criação de layout do material a ser produzido.

25m² R$ 245,00 R$ 6.125,00

17 Confecção de carimbo automático personalizado no tamanho Nº 20, e criação de layout do material a ser produzido.

30 unidades R$ 65,00 R$ 1.950,00


30 unidades R$ 75,00 R$ 2.250,00


30 unidades R$ 85,00 R$ 2.550,00

20 Confecção e instalação de letras em Aço Inox brilhante com tamanho de 10cm² a 100cm², e criação de layout do material a ser produzido.

3.000cm² R$ 4,00 R$ 12.000,00

21 Confecção e instalação de Adesivo Transparente Impresso Laninado com adesivo Aço Inox, e criação de layout do material a ser produzido.

30m² R$ 130,00 R$ 3.900,00

22 Confecção e instalação de Adesivo impresso da marca 3m laminado de adesivo transparente, e criação de layout do material a ser produzido.

100m² R$ 105,00 R$ 10.500,00

23 Confecção e istalalação de Placas de ACM 4mm com estrutura de metalon 30x40 e aplicação de adesivo da marca 3m com laminação transparente, e criação de layout do material a ser produzido.

250m² R$ 380,00 R$ 95.000,00

VALOR GLOABAL – 240.835,00 (duzentos e quarenta mil e oitocentos e trinta e cinco reais)




Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Plantiun Distribuidora LTDA ME

Objeto: Registro de preços visando aquisição de insumos agrícolas, para controle de ervas daninhas e controle de pragas Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 24/08/2017 à 24/08/2018 Dotação: Órgão: 02, Unidade: 02.05, Função: 04, Sub-Função: 122, Programa: 02, Projeto/Atividade: 2.040, Elemento de Despesa: 33.90.30.00, Desdobramento: 1407, Fonte de Recursos: 0, Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 84/2017 Data de Assinatura: 24 de agosto de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Ailton Martins de Amorim Lorival Aparecido Gavioli

Empresa: Plantiun Distribuidora LTDA ME Item Produtos QTD UNIDADE

DE MEDIDA Valor



01 Produto para dessecação com princípio ativo glifosato, nome comercial Roundup original – Trop – Glifosato – Gli Over ou similar).

3000 Litro R$ 14,40 R$ 43.200,00

Glifosato Atar 48 / Atanor

02 Produto para controle de folha larga com princípio ativo 2,4 D, nome comercial 2,4 D – 2,4 D Nortox – Aminol 806 – DMA ou similar).

360 Litro R$ 14,60 R$ 5.256,00 2 4 D Anima / Atanor

03 Produto para pré emergente com princípio ativo Trifluralina, nome comercial Premerlin 600 CE – Trifluralina – Dual Gold ou similar.

200 Litro R$ 35,00 R$ 7.000,00 Trifluralina Nortox Gold /

Nortox

04 Produto seletivo para controle de folha larga e folha estreita no milho com princípio ativo atrazina,

200 Litro R$ 19,50 R$ 3.900,00 Atrazina Atanor / Atanor

nome comercial Herbitrin 500 BR – Gesaprim 500 Ciba – Geicy – Gesaprim GRDA (880/kg) – Proof ou similar.

05 Produto seletivo para controle de folha larga com princípio ativo Picoran + 2,4D, nomes comerciais Tordon – Norton – Galop ou similar.

360 Litro R$ 29,60 R$ 10.656,00

Norton / Nortox

Valor Global – R$ 70.012,00 (setenta mil e doze reais)



Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas ARS Materiais de Construção LTDA EPP Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli ME

Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais para construção de fossas ecológicas a serem construídas no Loteamento Alves de Lima, no Distrito da Lage Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 01/09/2017 à 01/09/2018 Dotação: 02, 02.03, 04, 122, 02, 2.010, Elemento de Despesa: 33.90.30.00, Desdobramento: 647, Fonte de Recursos: 0, Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 83/2017 Data de Assinatura: 01 de setembro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Renato Barbosa de Melo André Rodrigues de Souza Diemes José da Cunha Ferreira

Empresa: ARS Materiais para Construção LTDA EPP

ITEM Produto / Especificações Quant Unidade Marca Valor Unitário

Valor Global

02 Malha pop 2x3 150 Unidades Gerdau R$ 30,00 R$ 4.500,00 03 TE 100mm 100 Unidades Gerdau R$ 5,95 R$ 595,00 05 Pedra rachão 440 M3 Basalto R$ 64,95 R$ 28.578,00

Valor Global – R$ 33.673,00 (trinta e três mil e seiscentos e setenta e três reais)

Empresa: Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli ME

ITEM Produto / Especificações Quant Unidade Marca Valor Unitário

Valor Global

01 Coluna 7/14 ou treliça 6m 250 Unidades Açomac R$ 46,50 R$ 11.625,00 Valor Global – R$ 11.625,00

(onze mi e seiscentos e vinte e cinco reais)


PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 77/2017 Processo nº 2283/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Fundo Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento PCF Marolla Cartuchos Eireli EPP

Objeto: Registro de preços visando aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização (ar condicionado e ventiladores), de geladeiras e bebedouros das secretarias municipais Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 21/11/2017 à 21/11/2018; Dotação: Órgão: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, Unidade: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12 e 09.13, Função: 04, 10, 12, 08, 18, 23, 27, 10, 16 e 13, Sub-Função: 122, 31, 364, 365, 244, 541, 695, 812, 301, 304, 243, 482 e 392, Programa: 02, 04, 07, 10, 09, 05, 11 e 06, Projeto/Atividade: 2.002, 2.004, 2.010, 2.012, 2.015, 2.020, 2.040, 2.031, 2.011, 2.043, 2.041, 2.022, 2.023, 2.026, 2.044, 2.046, 2.049, 2.035, 2.032, 2.034 2.036, 1.005 e 2.029 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 e 33.90.39.00 Desdobramento: 717, 718, 725, 4472, 4475, 4481, 734, 737, 738, 741, 740, 739, 4476, 9720, 9722, 4485, 9719, 9721, 742, 743, 745, 746, 747, 4489, 4490, 749, 748, 4491, 4492, 750, 4493, 752, 753 e 9721 Fonte de Recursos: 0, 15, 1, 27, 19, 2, 14, 31, 81, 26 e 29, Amparo Legal: Pregão Presencial nº 102/2017 Data de Assinatura: 21 de novembro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal

Paulo Renato Andriani Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Renato Barbosa de Melo Aurea Maria Frezarin Rosa Keyler Simey Garcia Barbosa Paulo Cezar Ferreira Marolla

Relação de itens da empresa: LOTE 1

Preço de Referência de Material para Manutenção Preventiva e Corretiva dos sistemas de Climatização da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Turismo e Meio Ambiente, Assistência Social,

Agricultura e Desenvolvimento e Obras Públicas

Item Produto Quant. Valor

unitário Valor Total

Marca

1. GÁS FREON R22 (POR QUILO) 20 R$ 58,00 R$ 1.160,00

Dupont

2. GÁS FREON R410 (POR QUILO) 20 R$ 68,00

R$ 1.360,00

Dupont

3. TERMOSTATO BEBEDOR 10 R$ 130,50 R$ 1.305,00

Latina

4. COMPRESSOR DE 1/4 5 R$ 384,25 R$ 1.921,25

Embraco

5. MICRO MOTOR 1/40 10 R$ 42,00 R$ 420,00

Elgin

6. MICRO MOTOR 1/25 10 R$ 58,00 R$ 580,00

Elgin

7. FILTRO SECADOR DE COBRE 100 MM 10 R$ 8,00 R$ 80,00

Hulter

8. TORNEIRA PARA BEBEDOR 15 R$ 27,00 R$ 405,00

BCM

9. CONTATORA DE 25 AMPERES 10 R$ 104,00 R$ 1.044,00

Soprano

10. PLACA ELETRÔNICA SPLIT HI WALL DE 9000ª 30000BTUS 10 R$ 103,00 R$ 1.030,00

Suryha

11. PLACA ELETRÔNICA PISO TETO DE 30000ª 60000BTUS 8 R$ 240,00 R$ 1.920,00

Eus

12. SENSOR DE AMBIENTE E SERPENTINA 15 R$ 58,00 R$ 870,00

York

13. CONTATORA DE 18 AMPERES 10 R$ 68,15 R$ 681,50

Brasiltec

14. DISJUNTOR 32 AMPERES 20 R$ 14,50 R$ 290,00

Soprano

15. CAPACITOR DE FASE DE 35ª 60UF 20 R$ 24,00 R$ 480,00

Eus

16. PLACA ELETRÔNICA UNIVERSAL AR SPLIT 15 R$ 240,00 R$ 3.600,00

Eus

17. CAPACITOR DE FASE DE 15ª 30UF + 3UF 15 R$ 24,65 R$ 369,75

Eus


Eus

19. CAPACITOR DE FASE DE 1,5ª 10UF 20 R$ 24,65 R$ 369,75

Eus

20. SENSOR QUENTE UNIDADE CONDENSADORA PISO TETO 10 R$ 174,00 R$ 1.740,00

Komeco

21. ROLAMENTO 6201 10 R$ 5,90 R$ 59,00

GBR

22. ROLAMENTO 6201 E 1/2 20 R$ 4,50 R$ 90,00

GBR

23. CONTROLE REMOTO UNIVERSAL 10 R$ 43,50 R$ 435,00

MTX

24. COMPRESSOR SCROLL DE 60000BTUS 3 R$ 1.230,00 R$ 3.690,00

Sanyo

25. COMPRESSOR SCROLL DE 36000BTUS 3 R$ 990,00 R$ 2.970,00

Elgin

26. COMPRESSOR ROTATIVO DE 9000ª 12000BTUS 5 R$ 340,00 R$ 1.700,00

Brastemp


GMC


28. MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA HY WALL 5 R$ 300,00 R$ 1.500,00

Eletrolux

29. MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR HY WALL 5 R$ 500,00 R$ 2.500,00

LG

30. CABO PP 4X1,5 (POR METRO) 100 R$ 3,70 R$ 370,00

Corfil

31. SUPORTE DE 12000a 18000BTUS 30 R$ 32,30 R$ 969,00

Hulter 32. SUPORTE DE 24000a 60000BTUS 10 R$ 82,27 R$ 822,70 Hulter

33. SUPORTE MÃO FRANCESA 20 R$ 74,00 R$ 1.480,00

Hulter

34. SUPORTE CHAPA CANTONEIRA 54X54X80 10 R$ 153,27 R$ 1.532,70

Hulter

35. TUBO ESPONJOSO DE 3/8 BARRA COM 2 MT 40 R$ 2,90 R$ 116,00

Politex

36. FITA PVC COM 10 METROS 10 R$ 4,15 R$ 41,50 Eus

37. HIGIENIZADOR 10 R$ 26,50 R$ 265,00 Aromabac

38. CABO PP 3X1,5 (POR METRO) 100 R$ 3,15 R$ 315,00 Corfil

39. PORCA DE 1/4ª 3/4 30 R$ 10,75 R$ 322,50 BCM 40. CANO DE COBRE KG DE 1/4ª 3/8 5 R$ 59,45 R$ 297,25 Cobresul 41. CANO DE COBRE KG DE 1/2ª 5/8 10 R$ 59,45 R$ 594,50 Cobresul 42. CANO DE COBRE KG DE 3/4 3 R$ 59,45 R$ 178,35 Cobresul

43. CURVA DE 90G E 180G DE 1/2ª 3/4 60 R$ 11,60 R$ 696,00

BCM

44. FITA ISOLANTE DE 20 METROS 5 R$ 8,65 R$ 43,25

Uniforte

45. CABO PP 3X2,5 100 R$ 4,80 R$ 480,00

Corfil Valor global do Lote 1 - R$ 44.737,00

LOTE 2

Preço de Referência de Material para Manutenção Preventiva e Corretiva dos sistemas de Climatização da Secretaria Municipal de Educação

Item Produto Quant. Valor unitário Valor Total

Marca

1. GÁS FREON R22 (POR QUILO) 40 R$ 58,00 R$ 2.320,00 Dupont

2. GÁS FREON R410 (POR QUILO) 13 R$ 68,00 R$ 884,00

Dupont 3. TERMOSTATO BEBEDOR 5 R$ 130,50 R$ 652,50 Latina

4. COMPRESSOR DE 1/4 5 R$ 384,25 R$ 1.921,25

Embraco

5. MICRO MOTOR 1/40 10 R$ 42,00 R$ 420,00

Elgin

6. MICRO MOTOR 1/25 5 R$ 58,00 R$ 290,00

Elgin

7. FILTRO SECADOR DE COBRE 100 MM 10 R$ 8,00 R$ 80,00

Hulter

8. TORNEIRA PARA BEBEDOR 10 R$ 27,00 R$ 270,00

BCM 9. CONTATORA DE 25 AMPERES 10 R$ 104,40 R$ 1.044,00 Soprano

10. PLACA ELETRÔNICA SPLIT HI WALL DE 9000ª 30000BTUS 5 R$ 103,00 R$ 515,00

Suryha

11. PLACA ELETRÔNICA PISO TETO DE 30000ª 60000BTUS 5 R$ 240,00 R$ 1200,00

Eus

12. SENSOR DE AMBIENTE E SERPENTINA 10 R$ 58,00 R$ 580,00

York

13. CONTATORA DE 18 AMPERES 10 R$ 68,15 R$ 681,50 Brasiltec

14. DISJUNTOR 32 AMPERES 10 R$ 14,50 R$ 145,00

Soprano


Eus

16. PLACA ELETRÔNICA UNIVERSAL AR SPLIT 10 R$ 240,00 R$ 2.400,00

Eus


Eus


Eus

19. CAPACITOR DE FASE DE 1,5ª 10UF 10 R$ 24,65 R$ 246,50

Eus

20. SENSOR QUENTE UNIDADE CONDENSADORA PISO TETO 10 R$ 174,00 R$ 1.740,000

Koneco

21. ROLAMENTO 6201 10 R$ 5,90 R$ 59,00 GBR

22. ROLAMENTO 6201 E 1/2 20 R$ 4,50 R$ 90,00 GBR


MTX


Sanyo


Elgin


Brastemp


GMC

28. MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA HY WALL 3 R$ 360,00 R$ 1.080,00

Eletrolux

29. MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR HY WALL 3 R$ 534,20 R$ 1.602,60

LG


31. SUPORTE DE 12000a 18000BTUS 20 R$ 32,30 R$ 646,00 Hulter

32. SUPORTE DE 24000a 60000BTUS 15 R$ 84,00 R$ 1.260,00 Hulter

33. SUPORTE MÃO FRANCESA 10 R$ 74,00 R$ 740,00 Hulter

34. SUPORTE CHAPA CANTONEIRA 54X54X80 10 R$ 155,00 R$ 1.550,00

Hulter

35. TUBO ESPONJOSO DE 3/8 BARRA COM 2 MT 60 R$ 2,90 R$ 174,00

Plotex




39. PORCA DE 1/4ª 3/4 15 R$ 10,75 R$ 161,25 BCM

40. CANO DE COBRE KG DE 1/4ª 3/8 3 R$ 59,45 R$ 178,35


Cobresul

41. CANO DE COBRE KG DE 1/2ª 5/8 5 R$ 59,40 R$ 297,00 Cobresul

42. CANO DE COBRE KG DE 3/4 3 R$ 59,45 R$ 178,35 Cobresul


BCM 44. FITA ISOLANTE DE 20 METROS 20 R$ 8,70 R$ 174,00 Uniforte

45. CABO PP 3X2,5 100 R$ 4,80 R$ 480,00 Corfil

Valor global do Lote 2 - R$ 39.532,00 (trinta e nove mil e quinhentos e trinta e dois reais)

LOTE 3

Preço de Referência Material para Manutenção Preventiva e Corretiva dos sistemas de Climatização da Secretaria Municipal de Saúde Pública

Item Produto Quantidade Valor unitário Valor Total

Marca 1. GÁS FREON R22 (POR QUILO) - 30 R$ 58,00 R$ 1.740,00 Dupont 2. GÁS FREON R410 (POR QUILO) - 13 R$ 68,00 R$ 884,00 Dupont 3. TERMOSTATO BEBEDOR - 10 R$ 130,50 R$ 1.305,00 Latina 4. COMPRESSOR DE 1/4 5 R$ 384,25 R$ 1.921,25 Embraco 5. MICRO MOTOR 1/40 10 R$ 42,00 R$ 420,00 Elgin 6. MICRO MOTOR 1/25 5 R$ 58,00 R$ 290,00 Elgin

7. FILTRO SECADOR DE COBRE 100 MM

10 R$ 8,00 R$ 80,00

Hulter

8. TORNEIRA PARA BEBEDOR 10 R$ 27,00 R$ 270,00 BCM

9. CONTATORA DE 25 AMPERES 5 R$ 104,40 R$ 522,00 Soprano

10. PLACA ELETRÔNICA SPLIT HI WALL DE 9000ª 30000BTUS

5 R$ 103,00 R$ 515,00

Suryha

11. PLACA ELETRÔNICA PISO TETO DE 30000ª 60000BTUS

5 R$ 240,00 R$ 1.200,00

Eus

12. SENSOR DE AMBIENTE E SERPENTINA

10 R$ 58,00 R$ 580,00

York

13. CONTATORA DE 18 AMPERES 10 R$ 68,15 R$ 681,50 Brasiltec

14. DISJUNTOR 32 AMPERES 10 R$ 14,50 R$ 145,00 Soprano


Eus

16. PLACA ELETRÔNICA UNIVERSAL AR SPLIT

10 R$ 240,00 R$ 2.400,00

Eus

17. CAPACITOR DE FASE DE 15ª 30UF + 3UF

10 R$ 24,65 R$ 246,50

Eus

18. CAPACITOR DE FASE DE 30ª 45UF + 3UF

10 R$ 24,65 R$ 246,50

Eus

19. CAPACITOR DE FASE DE 1,5ª 10UF 10

R$ 24,65 R$ 246,50

Eus

20. SENSOR QUENTE UNIDADE CONDENSADORA PISO TETO

10 R$ 174,00 R$ 1.740,00

Koneco

21. ROLAMENTO 6201 10 R$ 5,90 R$ 59,00

GBR

22. ROLAMENTO 6201 E 1/2 10 R$ 4,50 R$ 45,00

GBR


MTX

24. COMPRESSOR SCROLL DE 60000BTUS

3 R$ 1.250,00 R$ 3.750,00

Sanyo

25. COMPRESSOR SCROLL DE 36000BTUS

3 R$ 1.030,00 R$ 3.090,00

Elgin

26. COMPRESSOR ROTATIVO DE 9000ª 12000BTUS

3 R$ 360,00 R$ 1.080,00

Brastemp

27. COMPRESSOR ROTATIVO DE 18000ª 30000BTUS

3 R$ 660,00 R$ 1.980,00

GMC

28. MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA HY WALL

5 R$ 320,00 R$ 1.600,00

Eletrolux

29. MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR HY WALL

5 R$ 534,20 R$ 2.671,00

LG


31. SUPORTE DE 12000a 18000BTUS 10 R$ 31,90 R$ 319,00 Hulter

32. SUPORTE DE 24000a 60000BTUS 10 R$ 84,00 R$ 840,00 Hulter 33. SUPORTE MÃO FRANCESA 10 R$ 74,00 R$ 740,00 Hulter

34. SUPORTE CHAPA CANTONEIRA 54X54X80

10 R$ 155,00 R$ 1.550,00

Hulter

35. TUBO ESPONJOSO DE 3/8 BARRA COM 2 MT

40 R$ 2,90 R$ 116,00

Politex



38. CABO PP 3X1,5 (POR METRO) 10 R$ 3,15 R$ 31,50 Corfil 39. PORCA DE 1/4ª 3/4 10 R$ 10,75 R$ 107,50 BCM

40. CANO DE COBRE KG DE 1/4ª 3/8 3 R$ 59,45 R$ 178,35 Cobresul

41. CANO DE COBRE KG DE 1/2ª 5/8 5 R$ 59,45 R$ 297,25 Cobresul 42. CANO DE COBRE KG DE 3/4 2 R$ 59,45 R$ 118,90 Cobresul


BCM 44. FITA ISOLANTE DE 20 METROS 5 R$ 8,65 R$ 43,25 Uniforte

45. CABO PP 3X2,5 100 R$ 4,80 R$ 480,00 Corfil

Valor global do Lote 3 - R$ 36.012,00 (trinta e seis mil e doze reais)


SAAE



Extrato de Nota de Empenho nº 77/2018Processo nº 06/2017Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE Industria Química CMT Ltda.Objeto: Registro de Preços visando aquisição de hipoclorito de sódio.Valor do Empenho: R$ 18.500,00Dotação:11,11.15, 17, 512, 8, 2042Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00Lei Orçamentária: 1339/2016Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017Data da emissão: 14/02/2018 Assinam: Valdeci Pelizer Cláudia Alonso Nadae Teixeira


Extrato de Nota de Empenho nº 64/2018Processo nº 10/2017Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE Madeireira Costa Rica LtdaObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção em geral, bem como materiais de consumo/equipamentos para atender o SAAE.Valor do Empenho: R$ 1.945,00Dotação:11,11.15, 17, 512, 8, 2042Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00Lei Orçamentária: 1339/2016Amparo Legal: Pregão Presencial nº 06/2017Data da emissão: 07/02/2018 Assinam: Valdeci Pelizer Cláudia Alonso Nadae Teixeira


Extrato de Nota de Empenho nº 63/2018Processo nº 15/2017Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica Silvio Alexandre Bonafé MEObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de manutenção em poços artesianos, quadros e bombas elétricas do sistema de abastecimento de água e de coleta de esgoto do SAAE.Valor do Empenho: R$ 6.254,56Dotação: 11,11.15, 17, 512, 8, 2042Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00Lei Orçamentária: 1339/2016Amparo Legal: Pregão Presencial nº 10/2017Data da emissão: 07/02/2018Assinam: Valdeci Pelizer Cláudia Alonso Nadai Teixeira


SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

COSTA RICA – MATO GROSSO DO SUL

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E FORNECIMENTO DE BENS

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 05/2017 Processo nº 10/2017 Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE ARS Materiais para Construção Ltda EPP Casacenter Materiais para Construção E Construtora Eireli ME Madeireira Costa Rica Ltda Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de construção em geral, bem como materiais de consumo/equipamentos para atender o SAAE. Vigência Contratual: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura, ou seja, de 19/06/2017 à 19/06/2018. Dotação: 11, 11.15, 17, 512, 8, 2042 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Plano Plurianual: Lei nº 1339/2016 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 06/2017 Data da assinatura: 19/06/2017 Assinam: Valdeci Pelizer André Rodrigues de Souza Diêmes José da Cunha Ferreira Luiz Bocalan ARS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, inscrito no CNPJ nº 11.673.931/0001-77

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANT. VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL MARCA

03. ARGAMASSA SC DE 20KG -INTERNA 60 UN R$ 6,59 R$ 395,40 Ceram-fix

07. CABO DE MADEIRA PARA ENXADA REFORÇADO TORNEADO 1,5MT

25 UN R$ 7,85 R$ 196,25 Cedro

08. CABO DE MADEIRA PARA PICARETA REFORÇADO TORNEADO 90CM

20 UN R$ 8,00 R$ 160,00 Cedro

09. CARRINHO DE MÃO GALVANIZADA CHAPA REFORÇADA MODELO QUADRADA 60LT- C/RODA DE METAL E PNEU

06 UN R$ 190,00 R$ 1.140,00 Canal

11. CHAVE GRIFO 36¨ POLEGADAS PARA TUBOS. MARCAS REFERENCIA: (GEDORE/BRASFORT/BELZER, MAYLE) OU DE QUALIDADE SUPERIOR OU SIMILAR

01 UN R$ 250,00 R$ 250,00 Mayle


COSTA RICA – MATO GROSSO DO SUL 12. COLA ADESIVA PLASTICO PARA PVC

175GR C/ PINCEL 15 UN R$ 11,00 R$ 165,00 Amazonas

13. COLA ADESIVA PLASTICO PARA PVC 75GR- BISNAGA

25 UN R$ 3,80 R$ 95,00 Amazonas

14. FERRO VERGALHÃO 4.2 BARRA 12 MTS 40 UN R$ 6,50 R$ 260,00 Gerdau

15. FERRO VERGALHÃO 5/16 BARRA 12 MTS 50 UN R$ 19,30 R$ 965,00 Gerdau

18. FIOS 2.5 MM FLEXIVEL 400 MT R$ 0,83 R$ 332,00 Corfio

20. FITA CREPE PARA PINTURA 48MMX50M 15 UN R$ 8,80 R$ 132,00 Adere

29. LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ECONOMICA 36W 127V

25 UN R$ 30,65 R$ 766,25 Ourolux

30. LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ECONOMICA 36W 220V

25 UN R$ 32,07 R$ 801,75 Ourolux

31. LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 46W 127V 60 UN R$ 35,80 R$ 2.148,00 Ourolux

32. LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 46W 220V 25 UN R$ 35,60 R$ 890,00 Ourolux

33. LONA PLASTICA DUPLA FACE PRETO / BRANCA 150 MICRAS

300 MT² R$ 1,43 R$ 429,00 Lonax

35. LUVA PVC SOLDAVEL MARROM ¾ 60 UN R$ 0,39 R$ 23,40 Plastilit

36. LUVA PVC SOLDAVEL MARROM ½ 40 UN R$ 0,31 R$ 12,40 Plastilit

37. LUVA AZUL LR ¾ 25 UN R$ 3,00 R$ 75,00 Plastilit

38. PADRÃO BIFASICO COMPLETO -A FAVOR 04 UN R$ 620,00 R$ 2.480,00 Metalfios

40. PARAFUSO PARA TELHAS 3.66 -COMPLETO

60 UN R$ 0,60 R$ 36,00 Jomarca

46. PREGO 15X15 1 KG 10 KG R$ 7,90 R$ 79,00 Gerdau

47. PREGO 17X21 1 KG 15 KG R$ 7,90 R$ 118,50 Gerdau

48. PREGO 22X48 1KG 10 KG R$ 7,90 R$ 79,00 Gerdau

50. REJUNTE 1 KG 60 UN R$ 2,70 R$ 162,00 Ceram-fix

51. RIPÃO DE MADEIRA 2,5X5CM (MTRS LINEAR) - CEDRINHO

120 MTS R$ 2,58 R$ 309,60 Cedrinho

52. SELADOR ACRILICO 18 LTS- BRANCO 20 UN R$ 50,00 R$ 1.000,00 Riomar

54. TABOA 2,5 X30CM ( MTRS LINEAR ) -PINUS

70 MTS R$ 8,18 R$ 572,60 Pinnus

55. TABOA 2,5X15CM PARA BEIRAL APARELHADO (MTRS LINEAR)- ITAUBA

70 MTS R$ 13,40 R$ 938,00 Itauba



COSTA RICA – MATO GROSSO DO SUL 56. TABOA 2,5X20CM PARA BEIRAL

APARELHADO (MTRS LINEAR )- ITAUBA 70 MTS R$ 16,85 R$ 1.179,50 Itauba

59. TELHAS AMIANTO 3.66 X 1.10X 6MM 50 UN R$ 68,50 R$ 3.425,00 Multilit

60. TIJOLO PÓ DE MICO DE PRIMEIRA QUALIDADE

10.000 UN R$ 0,39 R$ 3.900,00 Ceramica Taboado

68. TORNEIRA PARA JARDIM METAL AMARELA C/ BUCHA ½ X ¾

20 UN R$ 19,45 R$ 389,00 Kelly

69. TORNEIRA PARA JARDIM PLASTICA- PRETA COM BIXO ½ / ¾

15 UN R$ 2,55 R$ 38,25 Herc

70. TRELIÇA DE COLUNA 7X14CM BARRA 6MT

80 UN R$ 52,50 R$ 4.200,00 Gerdau

72. TUBO PVC ESGOTO LEVE 100MM ( BRANCO ) BARRAS 6MT

100 BR R$ 33,00 R$ 3.300,00 Cimflex

74. TUBO MARROM PVC SOLDAVEL 20MMX 6MT- 1/2

15 BR R$ 9,25 R$ 138,75 Plastilit

75. VIGA DE MEDEIRA. 5X11CM (MTS LINEAR ) - PEROBA

100 MT R$ 10,91 R$ 1.091,00 Peroba

76. VITRÔ CORRER VIDRO GRADE CENTRAL 1,20X1.00MT

12 UN R$ 179,95 R$ 2.159,40 Vitrossol

Valor Global Estimado R$ 34.832,05

CASACENTER MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO EIRELI ME, inscrito no CNPJ sob o n.º 13.035.103/0001-39

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANT. VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

MARCA

02. APLICADOR PISTOLA METALICO PARA TUBO DE SILICONE 280GR

04 UN

R$ 12,90

R$ 51,60

Worker

04. ARGAMASSA SC DE 20KG -PISO SOBRE PISO

60 UN

R$ 18,90

R$ 1.134,00

Ciplan

05. BOTINA RASPA, ELÁSTICO, BICO PVC, Nº36 Á Nº44 COR PRETA. MARCAS REFERENCIA: ( BRACOL, CONFORTO, KADESH ) OU DE QUALIDADE SUPERIOR OU SIMILAR - APRESENTAR AMOSTRA

70 PAR

R$ 49,90

R$ 3.493,00

Eccofer

06.

CAL HIDRATADO 20KG

30 SC

R$ 9,68

R$ 290,40

Original



17. FIOS 6MM FLEXIVEL 100 MT R$ 2,07 R$ 207,00 Luzano

19. FITA ISOLANTE, ELÉTRICA 10X18MM - PRETA

12 UN

R$ 3,60

R$ 43,20

Imperial

22. GARRAFA TÉRMICA P/ ÁGUA C/ TAMPA ROSCAVEL COPO 5 LT

10 UN

R$ 28,82

R$ 288,20

Obba

23. HASTE P/TELHA AMIANTO 3.66 70 UN

R$ 0,85

R$ 59,50

Jomarca

28. LAMINA DE SERRA MANUAL 300MM BIMETAL – P/SEGUETA

130 UN R$ 4,40 R$ 572,00

Starret

34. LUVA DE BORRACHA LIMPEZA AMARELA FORRADA PALMA ANTIDERRAPANTE TAM. M /G

800 PA R$ 3,45 R$ 2.760,00

Danny

39. PADRÃO BIFASICO COMPLETO –CONTRA

04 UN

R$ 685,49 R$ 2.741,96

P.Energia

41. PICARETA CHIBANCA C/ CABO 90CM.

15 UN

R$ 64,50

R$ 967,50

Tramontina

42. PICARETA ALVIÃO C/ CABO 90CM.

10 UN R$ 61,66 R$ 616,60

Tramontina

43. PISO CERAMICA M² DE PI 4 TIPO A 45CM X 45CM – PRIMEIRA QUALIDADE.

300 MTS

R$ 15,50 R$ 4.650,00

Incopisos

44. PLAFON PVC PORCELANA-BRANCO

50 UN R$ 4,10 R$ 205,00

Liege

45. PORTA LAMINADA 2.15MTRS X 85CM REFORÇADA

12 UN R$ 190,00 R$ 2.280,00

CRV

49. RECEPTACULO DE PORCELANA E27

40 UN R$ 3,07 R$ 122,80

Tramontina

53. SILICONE INCOLOR PARA VEDAÇÃO, TUBO 280GR

35 UN R$ 9,70 R$ 339,50

Kala

61. TINER FRASCO 1 LT 15 UN

R$ 8,20

R$ 123,00

Luztol

62. TINER GALÃO 5 TRS 15 UN

R$ 37,90

R$ 568,50

Luztol

63. TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3.600LTS CORES VARIADAS

35 UN R$ 49,90 R$ 1.746,50

Luztol

66. TINTA LATEX LATA DE 18 LT –COR BRANCO GELO. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE-APRESENTAR AMOSTRA

15 LTS R$ 209,00 R$ 3.135,00

Luztol



67. TINTA PISO COR CINZA ESCURO 18 LTRS

15 UN R$ 146,00 R$ 2.190,00

Luztol

71. TUBO CORRUGADO ¾ AMARELO 100 MTS R$ 0,69 R$ 69,00 Portoplast

73. TUBO MARROM PVC SOLDAVEL 25MMX 6MT- 3/4

20 BR R$ 12,66 R$ 253,20

Multilit


MADEIREIRA COSTA RICA LTDA, inscrito no CNPJ sob o n.º 00.924.456/0001-48


VALOR TOTAL MARCA

01. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA 3,6KG

15 UN

R$ 20,23 R$ 303,45

Viapol

10. CHAVE GRIFO 10¨ POLEGADAS PARA TUBOS.

15 UN R$ 26,12 R$ 391,80

Robust

16. FIOS 10MM FLEXIVEL 150 MTS R$ 3,32 R$ 498,00

Corfio 21. FORRO DE PVC M² 8MMX200MM

150 M²

R$ 15,29 R$ 2.293,50

Belplast

24. JOELHO SOLDAVEL MARROM 3/4 30 UN

R$ 0,35

R$ 10,50

Plastilit

25. JOELHO SOLDAVEL MARROM 1/2 30 UN R$ 0,24 R$ 7,20 Plastilit

26. JOELHO AZUL LR 3/4 20 UN R$ 2,75 R$ 55,00 Plastilit

27. KIT CAVALETE TAM. ¾¨ CONEXÕES+ REGISTRO+SEGMENTO DE TUBO+VEDAROSCA+TUBO ALETADO- PVC- COR BRANCA -EMBALAGEM PLASTICA C/DADOS DO FABRICANTE-

200 UN

R$ 59,88

R$ 11.976,00

Tigre

57 TARRAXA PARA TUBO PVC 3/4 05 UN

R$ 14,50 R$ 72,50

Molth-Inox

58. TARRAXA PARA TUBO PVC 1/2 05 UN R$ 11,30 R$ 56,50 Molth-Inox

64. TINTA LATEX LATA DE 18 LT – COR AMARELO. O PRODUTO DEVERA SER DE 1ª QUALIDADE, – APRESENTAR AMOSTRA

30 LTS R$ 243,30 R$ 7.299,00

Coral

65. TINTA LATEX LATA DE 18 LT – COR AZUL. O PRODUTO DEVERA SER DE 1ª QUALIDADE– APRESENTAR AMOSTRA

15 LTS

R$ 254,00

R$ 3.810,00

Coral




PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E FORNECIMENTO DE BENS

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 13/2017 Processo nº 39/2017 Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE Madeireira Costa Rica Ltda Ecopel Industria e Comércio Ltda ME Casacenter Materiais para Construção E Construtora Eireli ME

Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de construção em geral. Vigência Contratual: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura, ou seja, de 20/12/2017 à 20/12/2018. Dotação: 11, 11.15, 17, 512, 8, 2042 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Plano Plurianual: Lei nº 1339/2016 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 20/2017 Data da assinatura: 20/12/2017 Assinam: Valdeci Pelizer Carlos Tiomatsu da Costa Marco Aurélio Guedes Cardoso Diêmes José da Cunha Ferreira MADEIREIRA COSTA RICA LTDA, inscrito no CNPJ sob o n.º 00.924.456/0001-48


VALOR TOTAL MARCA

07. CIMENTO SACO C/ 50KG CPII F32 900 UN R$ 23,75 R$ 21.375,00 CIPLAN


ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, inscrito no CNPJ sob o n.º 11.928.775/0001-48


VALOR TOTAL

MARCA

01. AREIA FINA M³ 380 MT R$ 60,00 R$ 22.800,00 VITÓRIA 02. TIJOLO BLOCO 8 FUROS

19X19X09 15.000 UN R$ 0,55 R$ 8.250,00 RIO

VERDE

05. PEDRA PULMÃO M³

40 MT R$ 92,00 R$ 3.680,00 BASALTO




COSTA RICA – MATO GROSSO DO SUL CASACENTER MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO EIRELI ME, inscrito no CNPJ sob o n.º 13.035.103/0001-39


VALOR TOTAL MARCA

03. PEDRA Nº1 M³ 180 MT R$ 83,50 R$ 15.030,00 BASALTO 04. PEDRISCO M³ 240 MT R$ 82,60 R$ 19.824,00 BASALTO 06. CAL LIGA SACO 20KG 500 UN R$ 10,75 R$ 5.375,00 SILICATE 08. TRELIÇA TB8 BARRA C/6MT 240 UN R$ 25,31 R$ 6.074,40 AÇOMAC 09. TRELIÇA TB12 BARRA C/6MT 220 UN R$ 35,90 R$ 7.898,00 AÇOMAC 10. ADITIVO PLASTIFICANTE P/

CONCRETO 1 LT ( CAL LIQUIDO)

50 LT R$ 5,90 R$ 295,00 TOPKAL



Página: 1 de 2

UF: MATO GROSSO DO SUL

Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 5.764.557,55 5.206.539,61 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.285.855,47 5.231.868,24

ORDINÁRIA 5.764.557,55 5.206.539,61 ORDINÁRIA 5.285.855,47 5.231.868,24

VINCULADA 0,00 0,00 VINCULADA 0,00 0,00

RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00 RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00

RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE 0,00 0,00 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE 0,00 0,00

RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 0,00 0,00 RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 0,00 0,00

RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS 0,00 0,00 RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS 0,00 0,00

RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL 0,00 0,00 RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL 0,00 0,00

OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 0,00 0,00 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 587.804,41 775.949,15 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 846.065,98 410.204,57

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 111.978,43 370.240,00 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 370.240,00 4.495,42

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 475.825,98 405.709,15 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 475.825,98 405.709,15

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 1.006.642,90 666.226,95 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 1.227.083,41 1.006.642,90

BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.006.642,90 666.226,95 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.227.083,41 1.006.642,90

TOTAL 7.359.004,86 6.648.715,71 TOTAL 7.359.004,86 6.648.715,71

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES

Município: COSTA RICA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0014 - SAAE COSTA RICA

INGRESSOS DISPÊNDIOS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PRONIM CP - Contabilidade Pública Emitido em:19/03/2018 14:40


Página: 1 de 3Município: COSTA RICA UF: MATO GROSSO DO SUL

Período: Exercício de 2017 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0014 - SAAE COSTA RICA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Previsão Previsão Receitas Saldo

Inicial Atualizada Realizadas

(a) (b) (c) (d) = (c-b)

RECEITAS CORRENTES (I) 5.750.000,00 5.750.000,00 5.764.557,55 14.557,55

RECEITA PATRIMONIAL - - 57.710,68 57.710,68

RECEITA DE SERVIÇOS 5.675.000,00 5.675.000,00 5.475.268,26 (199.731,74)

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 75.000,00 75.000,00 231.578,61 156.578,61

5.750.000,00 5.750.000,00 5.764.557,55 14.557,55

- - - -

- - - -

Mobiliária - - - -

Contratual - - - -

- - - -

Mobiliária - - - -

Contratual - - - -

5.750.000,00 5.750.000,00 5.764.557,55 14.557,55

- - - -

5.750.000,00 5.750.000,00 5.764.557,55 14.557,55

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Déficit (V)

TOTAL (VI) = (IV + V)

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)

Operações de Crédito / Refinanciamento (III)

Operações de Crédito Internas

Operações de Crédito Externas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)





Dotação Dotação Despesas Despesas Despesas Saldo da

Inicial Atualizada Empenhadas Liquidadas Pagas Dotação

(e) (f) (g) (h) (i) (j) = (f-g)

4.480.000,00 4.974.000,00 4.854.158,83 4.803.206,99 4.803.206,99 119.841,17

1.600.000,00 1.866.000,00 1.859.645,74 1.859.645,74 1.859.645,74 6.354,26

2.000,00 2.000,00 - - - 2.000,00

2.878.000,00 3.106.000,00 2.994.513,09 2.943.561,25 2.943.561,25 111.486,91

1.420.000,00 904.000,00 386.303,49 325.276,90 325.276,90 517.696,51

1.420.000,00 904.000,00 386.303,49 325.276,90 325.276,90 517.696,51

5.900.000,00 5.878.000,00 5.240.462,32 5.128.483,89 5.128.483,89 637.537,68

- - - - - -

- - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - -

Amortização da Dívida Externa - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - -

5.900.000,00 5.878.000,00 5.240.462,32 5.128.483,89 5.128.483,89 637.537,68

- - 524.095,23 - - -

5.900.000,00 5.878.000,00 5.764.557,55 5.128.483,89 5.128.483,89 637.537,68

- - - - - -

TOTAL (XIII) = (XI + XII)

Reserva do RPPS (XIV)

INVESTIMENTOS

SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VII + VIII)

Amortização da Dívida / Refinanciamento (X)

Amortização da Dívida Interna

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX + X)

Superávit (XII)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS CORRENTES (VII)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL (VIII)





Em Exercícios Em 31 de

Anteriores Dezembro de 2016

(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a+b-c-e)

- 21.156,69 21.156,69 21.156,69 - -

- - - - - -

- - - - - -

- 21.156,69 21.156,69 21.156,69 - -

- 349.083,31 349.083,31 349.083,31 - -

- 349.083,31 349.083,31 349.083,31 - -

- - - - - -

- - - - - -

- 370.240,00 370.240,00 370.240,00 - -

Em Exercícios Em 31 de

Anteriores Dezembro de 2016

(a) (b) (c) (d) (e) = (a+b-c-d)

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - TOTAL (III) = (I + II)

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Despesas de Capital (II)

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Pagos Cancelados Saldo

Despesas Correntes (I)

Pessoal e Encargos Sociais

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

TOTAL (III) = (I + II)

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Inscritos

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Despesas Correntes (I)

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Despesas de Capital (II)

Investimentos

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Liquidados Pagos Cancelados Saldo


UF: MATO GROSSO DO SUL Página 1 de 2

Balanço Patrimonial

Unidade Gestora: 0014 - SAAE COSTA RICA

COSTA RICAMunicípio:

Exercício de 2017Período:

PRONIM CP - Contabilidade Pública Emitido em: 19/03/2018 14:44:56

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO ExercícioAtual

ExercícioAnterior

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO


ExercícioAnterior

ATIVO CIRCULANTE 2.568.958,42 2.352.434,49

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.227.083,41 1.006.642,90

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.227.083,41 1.006.642,90

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 1.227.083,41 1.006.642,90

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.227.083,41 1.006.642,90

CRÉDITOS A CURTO PRAZO 627.906,69 717.355,97

CLIENTES 368.522,76 368.288,07

CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO 368.522,76 368.288,07

FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER 368.522,76 368.288,07

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 259.383,93 349.067,90

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 259.383,93 349.067,90

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 259.383,93 349.067,90

ESTOQUES 713.968,32 628.435,62

ALMOXARIFADO 503.373,58 417.840,88

ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 503.373,58 417.840,88

MATERIAL DE CONSUMO 499.895,27 416.628,83

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 3.478,31 1.212,05

OUTROS ESTOQUES 210.594,74 210.594,74

OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO 210.594,74 210.594,74

ESTOQUE SAAE 210.594,74 210.594,74

ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.706.902,02 2.246.661,23

IMOBILIZADO 2.706.902,02 2.246.661,23

BENS MOVEIS 1.146.496,35 1.270.192,79

BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.146.496,35 1.270.192,79

MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 161.382,95 83.225,97

BENS DE INFORMÁTICA 36.792,72 33.202,72

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 20.806,97 19.830,97

DEMAIS BENS MÓVEIS 927.513,71 1.133.933,13

BENS IMÓVEIS 1.560.405,67 976.468,44

BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.560.405,67 976.468,44

BENS DE USO COMUM DO POVO 1.560.405,67 976.468,44

4.599.095,725.275.860,44PATRIMÔNIO LIQUIDO

4.599.095,725.275.860,44RESULTADOS ACUMULADOS

4.599.095,725.275.860,44SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

4.599.095,725.275.860,44SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO

1.226.330,34676.764,72SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

3.372.765,384.599.095,72SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

TOTAL 5.275.860,44 4.599.095,72 TOTAL 5.275.860,44 4.599.095,72

SALDO PATRIMONIAL (l - ll)

PASSIVO FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO

3.592.452,82

1.006.642,901.227.083,41

4.048.777,03

PASSIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE

0,00

370.240,00111.978,43

0,00

4.228.855,725.163.882,01

ATIVO (l)

PASSIVO (ll)

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64


ExercícioAnterior

5.275.860,44 4.599.095,72

111.978,43 370.240,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIORDESTINAÇÃO DE RECURSOS

0,00478.702,08Recursos Ordinarios0

Total das Fontes de Recursos: 478.702,08 0,00



PUBLICAÇÃO À PEDIDO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ELEIÇÃO PARA CONSELHO ESCOLAR NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAVINA CORREA DE OLIVEIRA

A Diretora do Centro de Educação Infantil Davina Corrêa de Oliveira torna--se público a eleição para o Conselho Escolar nesta Instituição de Ensino, atendendo o disposto nos Decretos Municipais de nº 1.038/97 e nº 3874/2010 e Resolução/SEMED de 2507/2009.

Da Eleição

Art.1º. A eleição do Conselho Escolar será realizada nesta Instituição Educa-cional, conforme este edital, no dia 30 de abril de 2018, no horário compreen-dido entre 15h às 17h.Art.2º. Cada segmento deverá indicar, em assembleia, os seus candidatos a membros no Conselho Escolar.Art.3º. Os membros do Conselho Escolar não receberão qualquer tipo de re-muneração ou benefício pela participação no colegiado, por se tratar de órgão sem fins lucrativos.Art.4º. Os representantes do Conselho Escolar serão escolhidos entre seus pares, mediante processo eletivo, de cada segmento escolar, garantido a representatividade de todos os níveis e modalidades de ensino.Art.5º. No ato de eleição, para cada membro será eleito também, um suplente.Art.6º. O Conselho Escolar, de acordo com o princípio da representatividade que abrange toda a comunidade escolar, terá assegurado na sua constitui-ção a paridade (número igual de representantes por segmento) e a seguinte proporcionalidade:§1º. 50% (cinquenta por cento) para a categoria de profissionais da escola: professores, equipe pedagógica e funcionários;§2º. 50% (cinquenta por cento) para a categoria comunidade escolar sendo pais ou responsáveis de alunos.Art.7 º. Havendo segmento(s) composto(s) por um só funcionário, esse será automaticamente Conselheiro, devendo tal condição ser observada na ata de posse.Art.8º. Cada membro do Conselho Escolar somente poderá representar um segmento da comunidade escolar.

Da Comissão EleitoralArt. 9º. O Diretor irá constituir através de um ato a Comissão Eleitoral que irá coordenar todo o processo da eleição do Conselho Escolar.Art.10º. A Comissão Eleitoral será composta por um professor, um coordena-dor pedagógico, um funcionário administrativo e um pai.

Parágrafo único. A Comissão Eleitoral elegerá seu Presidente entre os mem-bros da própria Comissão.

Da Composição do Conselho Escolar

Art.11. O Regimento Escolar disporá sobre a quantidade de representantes no Conselho Escolar, assegurando-se a paridade entre as comunidades e a representatividade de todos os segmentos.§1º. Cada segmento deverá indicar, em assembleia, os seus candidatos a membros no Conselho Escolar.§2º. Os representantes serão eleitos por seus respectivos segmentos, para um mandato de 02 (dois) anos, permitida 01 (uma) reeleição.§3º. Para cada representante deverá ser eleito um suplente que deverá substi-tuí-lo em caso de impedimento ou afastamento definitivo.§4º. Os Conselhos Escolares, de acordo com o princípio da representatividade e proporcionalidade, são constituídos pelos seguintes conselheiros:I- diretor;II- representante da equipe pedagógica;III- representante do corpo docente (professores);IV- representante dos funcionários administrativos;V- representante dos pais de alunos.

Art.12. O diretor da Instituição Educacional, na qualidade de membro nato é secretário executivo do Conselho;Art.13. Cada membro do Conselho Escolar somente poderá representar um segmento da comunidade escolar.

Das Inscrições

Art.14. As inscrições dos candidatos à eleição serão recebidas pela Comissão Eleitoral no período de 14 a 17 de abril de 2018, no horário de 07 h 17 h.Parágrafo único. Os candidatos ao Conselho Escolar deverão apresentar os seguintes documentos:I-requerimento de inscrição;

II-Comprovante de lotação e em efetivo exercício na Escola (funcionário, professor e coordenador pedagógico);III-Comprovante de matricula e frequência do aluno na escola (representante pai de aluno);IV-Comprovante de residência fixa no município de Costa Rica- MS, e compro-vante de participação de entidade da comunidade local;V-RG, CPF, titulo de Eleitor, certidão de nascimento e ou casamento.

Dos Candidatos

Art.15. Poderão candidatar-se ao Conselho Escolar:

I- professor concursado lotado na escola em efetivo exercício;II coordenador Pedagógico da escola;III- funcionários administrativos lotado na escola;IV- pai ou responsável pelo aluno que está devidamente matriculado e fre-quente na escola.

Dos Votantes

Art.16. Têm direito a voto os profissionais da educação em efetivo exercício na escola e pais e/ou responsáveis dos alunos.Parágrafo único. Considerar-se-ão, ainda em efetivo exercício, portanto, com direito a voto, os servidores que estiverem afastados com amparo legal (férias, licença para tratamento de saúde, licença gestante).Poderão votar:a) Professores do quadro permanentes e convocados em vaga pura;b) Servidores administrativos lotados na escola em efetivo exercício;c) Coordenador Pedagógico da escola;d) pai ou mãe ou responsável pelo aluno matriculado e frequente (somente uma pessoa da família).Art.17. No segmento dos pais, o voto será um por família (pai ou mãe ou res-ponsável), independente do número de filhos matriculados na escola.

Da Apuração e Encerramento

Art.18. A Comissão eleitoral fará a contagem dos votos no ato da aclamação.Parágrafo único. Após a contagem dos votos os resultados serão registrados em ata, que será assinada pelos votantes e candidatos.Art.19. A Comissão Eleitoral elaborará ata do resultado final, com indicação dos eleitos e registrará os recursos impetrados durante o processo eleitoral.Art.20. Concluída a apuração e declarado eleito, o Presidente da Comissão Eleitoral dará ciência, no prazo de 24 horas, da realização da eleição à SE-MED, mediante oficio acompanhado dos seguintes documentos:

I - cópia da ata final da eleição.

Dos Resultados

Art.21. Compete a Comissão Eleitoral declarar eleito o candidato que obtiver 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos votos apurados e, em caso de mais de um candidato, o que obtiver a maioria simples dos votos apurados .Art.22. No caso de haver empate entre os candidatos, serão considerados os seguintes critérios para desempate:

I - maior idade.

Art.23. A Comissão Eleitoral tornará pública a relação do (s) eleito (s), a qual deverá ser afixada nos murais da escola e divulgada pelo site htpp://www.costarica.ms.gov.br

Da Posse

Art.24. A posse dos representantes eleitos dar-se-á em reunião especialmente convocada pelo Presidente do Conselho para esse fim no prazo de 5 (cinco) dias.Parágrafo único. O ato de posse dos Conselheiros consistirá de:I- ciência do Regimento do Conselho, mediante leitura do mesmo;II- ciência do Regimento Escolar;III- ciência da Proposta Pedagógica da Escola;IV- assinatura da Ata e Termo de Posse.

Do Mandato

Art. 25. Os representantes serão eleitos por seus respectivos segmentos, para um mandato de 02 (dois) anos, permitida 01 (uma) reeleição.

Dos Recursos Art.26. Após a divulgação dos resultados caberá recurso, sem efeito suspensi-vo, interposto e arrazoado por qualquer votante, inclusive candidato, no prazo máximo de 24 horas.Parágrafo único. O recurso deverá ser protocolado junto à Comissão Eleitoral que o receberá e o julgará em conjunto com a SEMED.


Das Disposições Gerais

Art. 27 A Comissão Eleitoral terá, durante o processo eleitoral, plena soberania de ação na Instituição Educacional, no que se refere ao acesso às informa-ções e apoio às questões administrativas de que necessitar para garantir a execução de suas atribuições.Art. 28 O candidato que descumprir disposto no Decreto Municipal de nº 3874 e Resolução/SEMED de 2507/2009, as determinações deste Edital e as nor-mas elaboradas pela Comissão Eleitoral será eliminado do processo eleitoral.Art. 29 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária Municipal de Educação.

Costa Rica, 20 de março de 2018.


BOLETIM DIARIO TESOURARIA 20/03/2018

NOTAS EMPENHADAS TOTAL DE DEBITOS -R$

PREFEITURA FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9 332.463,07R$ ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0 787.664,71R$ ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5 1.135.058,10R$ FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8 171.298,97R$ COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7 23.632,13R$ ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES LEI 87/96-283.141-4 21.571,92R$ FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8 528.054,52R$ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 41.014-4 1.067,36R$ FOLHA DE PAGAMENTO - 13.400-7 38.125,11R$ ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2 1.353.189,86R$ ARRECADAÇÃO - BANCO BRADESCO - 13.500-3 28.523,07R$ REND. - 6.718-0 17,73R$ 1.147-9 2.327.103,50R$ REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES - 1.104-5 5.786,84R$ FMDD - 6.625-7 124.561,53R$ ARRECADAÇÃO SICREDI - 50.007-0 11.480.958,62R$ IPI - EXPORTAÇÃO -8.124-8 105.747,17R$

DETRAN - 10864-2 43.745,18R$ CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7 142.457,06R$ FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8 198.529,30R$ ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 - 9 262.952,83R$ ARRECADAÇÃO DO BANCO BRADESCO - 3.789-3 24,57R$ FOLHA DE PAGAMENTO - BRADESCO - 3.790-7 1.044.591,24R$ FUNDERSUL - ICMS - 11.020-5 34.973,19R$ Simples Nacional 11.783-8 152.208,78R$ Iluminação Pública - 23.623-3 477.924,70R$ FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1 69.046,29R$ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2 321,07R$ FUNDO DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 40.334-2 0,19R$

TOTAL: 20.891.598,61R$

EDUCAÇÃOTRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 41.082-9 43.785,40R$ 5% EDUCAÇÃO - 5.044-X 95.433,49R$ SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.221-5 236.278,68R$ PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0 7.339,33R$ PNAE -CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5 50.473,40R$ FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED.INFANTIL- 20.832-9FNDE - BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES-21.860-X 12.838,46R$ FNDE -NOVAS TURMAS-MAN.DA EDUC.INFANTIL 23.094-4 107.152,52R$ FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR -EQUIP. E MOBIL. PROINFÂNCIA 24.319-1 121.525,42R$ FUNDEB -11.615-7 2.400.238,87R$

TOTAL: 3.075.065,57R$

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE B. BRASIL - 1872 -4 15% SAÚDE - 41.023-3 MUNICIPIOB.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4 MUNICIPIO 95.432,36R$ B.BRASIL - 1872-4 BLATB - ATENÇÃO BÁSICA 17.934-5 UNIÃO 945.947,77R$ B.BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSP- 17.936-1 UNIÃO 513.561,14R$ B.BRASIL - MS-500325-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-CUSTEIO SUS - 24.903-3 UNIÃO 558.870,38R$ B.BRASIL- FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. - SUS - INVESTIMENTOS - 24.941-6 UNIÃO 674.028,86R$ B.BRASIL-1872-4-PPI- PACTUADO INTEGRADO - 40.675-9 ESTADO 75,50R$ B.BRASIL- 1872-4 -FIS / SAÚDE - 40.775.5 ESTADO 245.971,27R$ B.BRASIL-1872-4-INC.EST.VIG.SANITÁRIA -40.909-X ESTADO 3.697,25R$ B.BRASIL-1872-4-PAF-PROG.ASSIST.FARMAC. 40.910-3 ESTADO 17.068,26R$ B.BRASIL- 1872-4 - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- 40.913-8 ESTADO 76.123,50R$ B.BRASIL-1872-4 PPI -T.PACIENTES CRÍTICOS - 40.915-4 ESTADO 24.042,44R$ B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5 ESTADO 183.665,17R$

TOTAL: 3.338.483,90R$

SECRET. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAUÇÃO ILUMINAÇÃO JD BUENOS AIRES 47-7 MUNICIPAL 174.164,26


FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3 MUNICIPAL 183.161,98R$ FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 1.178-9 MUNICIPAL 8.390,43R$ PRIMEIRO EMPREGO - 7.692-9 MUNICIPAL 2.860,55R$ PMCR Lar Abrigo Esperança - 11.277-1 MUNICIPAL 5.139,22R$ BLOCO ACESUAS TRAB. - 23.158-4 UNIÃO 121,81R$ BLOCO APRIMORA REDE - 23.159-2 UNIÃO 0,69R$ BLOCO BPC-ESCOLA - 23.160-6 UNIÃO 2,16R$ BLOCO IGDBF-INDICE.GERAL DESENV.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 23.162-2 UNIÃO 4.612,00R$ BLOCO IGD SUAS-IND.GEST.DESCENT.SIST.Ú.A.S23.164-9 UNIÃO 12.393,19R$ BLOCO PROT. ESPECIAL MEDIA COMPLEX. - 23.165-7 UNIÃO 2.679,27R$ BLOCO - PROT. SOCIAL BASICA - 23.167-3 UNIÃO 14.155,27R$ B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9 ESTADO 10.341,05R$ CRAS-FEAS/BE - 41.031-4 ESTADO 278,13R$ CASA LAR SANTA TEREZINHA - 41.032-2 ESTADO 2.365,92R$ CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 41.033-0 ESTADO 6.893,45R$ B.B. - CREAS - 41.106-X ESTADO 1.725,56R$ FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLECENTE - 7.313-X MUNICIPAL 26.403,40R$ FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9 ESTADO 120.690,81R$

TOTAL: 576.379,15R$ SALDO CONSOLIDADO PMCR 27.881.527,23R$

LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO

ITR 19.351,00FPM 109.759,38FUNDEB 26.748,74CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL U 7.500,00FARMÁCIA BÁSICA E 4.001,77MERENDA ESCOLAR U 50.473,40

CONVÊNIOSTJ MS - 23.308-0 539.889,92R$ IMP.ESC.EDUC.INFANTIL CONSTRUÇÃO CRECHE-20.662-8 720.077,57R$ FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-URB.-21.566-X 26.014,75R$ CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRAT. ESGOTO - 22362-xCONVÊNIO IMASUL COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 23.553-9 106.134,53R$ CONVÊNIO Nº 27.728/2017 AGEHAB-FEHIS - 23.905-4 286.621,73R$ CONVÊNIO Nº 27.574/2017 DETRAN/MS - SINALIZAÇÃO - 24.442-2BRASIL RIDE 24 HORAS 24.723-51 ETAPA DAS OBRAS CONTENÇÃO DA EROSÃO AV.J.2 -7 1.740.457,46R$

PAV.ASFÁLTICA RUA ALAMEDA SUCURIÚ-OUT.6647.005-0 -R$ CONSTRUÇÃO CAMPO SINTÉTICO - 6647011-4PAV.ASFÁLTICA PARQUE IPÊS CONV.804194- 6647.014-9PAV.ASFÁLTICA LOT.RESID.BUENOS AIRES II - 6647.016-5PAV.ASFÁLTICA BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE - 6647.017-3 5.311,94R$ APOIO A PROJETO INFRAESTRUTUTA TURÍSTICA - 6647.019-0 147.338,82R$ CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICA - 6647.020-3 302.531,77R$ CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 6647.021-1SALDO TOTAL DOS CONVÊNIOS 3.874.378,49R$

SERVIÇO PREVIDÊNCIA MUN. COSTA RICABANCO DO BRASIL S/A - 8.000-4 14.608.135,10R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-1 9.065.415,62R$ BANCO BRADESCO S.A - 3.774-5 344.818,07R$ BANCO COOP.SICRED S/A - 16.796-7 5.962.262,20R$ BANCO DO BRASIL S/A - 8.001-2 6.309,34R$ BANCO RURAL S/A - 10.000.047-3 11.960,33R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-6 4.267.920,40R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 21-3 13,99R$ BANCO BRB S.A - 027.043.362-7 151.475,13R$ 28-fev 34.418.310,18

SUMÁRIO

LEILEI.......................................................................................................................................................................................................................Pág.01/03

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHOEXTRATO DE NOTA DE EMPENHO...............................................................................................................................................................Pág.03/10

EXTRATO DE TERMO ADITIVO EXTRATO DE TERMO ADITIVO.........................................................................................................................................................................Pág. 10

EXTRATO DE CONTRATO EXTRATO DE CONTRATO...................................................................................................................................................................................Pág. 10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃOTERMO DE HOMOLOGAÇÃO.............................................................................................................................................................................Pág. 10

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL..........................................................................................................................................................................Pág. 11/34

SAAESAAE..................................................................................................................................................................................................................Pág. 34/44

PUBLICAÇÃO À PEDIDOPUBLICAÇÃO À PEDIDO................................................................................................................................................................................Pág. 45/46

BOLETIMBOLETIM...........................................................................................................................................................................................................Pág. 47/48

Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Costa Rica

Rua Ambrosina Paes Coelho n° 228Cep: 79550-000

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ano xiii - edição nº 2.123 - diário oficial do município - diocri -...

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