ANNEX 7.1.1: Inventari dels centres de cost de la URVAnnex a revisar anualment per incorporar nous centres de cost o eliminar-ne en cas que es consideri oportú.

Nivell 1 Nivell 2

Descripció Codi Observacions Unitat Subunitat

FAC. CIÈNCIES EDUC. I PSICOLOGIA 1100 X

FAC. DE LLETRES 1200 X

FAC. DE QUÍMICA 1300 X

FAC. DE MEDICINA 1400 X

FAC. DE CC. JURÍDIQUES 1500 X

FAC. D'ECONOMIA I EMPRESA 1600 X

FAC. D'ENOLOGIA 1700 inclou les orgàniques 1700XXX i 2200XXX X

ESC. TÈC. SUPERIOR D'ENGINYERIA 1800 X

ESC. TÈC. SUPERIOR D'ENGINYERIA QUÍMICA 1900 X

FAC. D'INFERMERIA 2100 X

FAC. DE TURISME I GEOGRAFIA 2300 X

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA 2400 X

DEPT. DE CC. MÈDIQUES BÀSIQUES 3100 inclou les orgàniques 3100XXX i 3190XXX X

DEPT. DE MEDICINA I CIRÚRGIA 3200 inclou les orgàniques 3200XXX i 3290XXX X

DEPT. D'INFERMERIA 3300 inclou les orgàniques 3300XXX i 3490XXX X

DEPT. D'ANTROPOLOGIA, FILOSOFIA I TREB.SOCIAL 3400 X

DEPT. D'ESTUDIS ANGLESOS I ALEMANYS 3500 inclou les orgàniques 3500XXX i 3590XXX X

DEPT. DE FILOLOGIA CATALANA 3600 X

DEPT. DE FILOLOGIA ROMÀNIQUES 3700 inclou les orgàniques 3700XXX i 3790XXX X

DEPT. D'HISTÒRIA, HISTÒRIA DE L'ART 3800 inclou les orgàniques 3800XXX, 3890XXX i 3891XXX X

DEPT. DE PEDAGOGIA 3900 inclou les orgàniques 3900XXX i 3990XXX X

DEPT. DE PSICOLOGIA 4000 X

DEPT. DE DRET PÚBLIC 4100 inclou les orgàniques 4100XXX i 4190XXX X

DEPT. DE GESTIÓ D'EMPRESES 4200 inclou les orgàniques 4200XXX i 4290XXX X

DEPT. DE BIOQUÍMICA I BIOTECNOLOGIA 4300 inclou les orgàniques 4300XXX i 4390XXX X

DEPT. D'ENGINYERIA MECÀNICA 4400 inclou les orgàniques 4400XXX i 4490XXX X

DEPT. D'ENG. ELECTRÒNICA, ELÈCTRICA I AUTOMÀTICA 4500 inclou les orgàniques 4500XXX i 4590XXX X

DEPT. D'ENGINYERIA INFORMÀTICA I MATEMÀTIQUES 4600 inclou les orgàniques 4600XXX i 4690XXX X

DEPT. D'ENGINYERIA QUÍMICA 4700 inclou les orgàniques 4700XXX i 4790XXX X

DEPT. QUÍMICA FÍSICA I INORGÀNICA 4800 inclou les orgàniques 4800XXX i 4890XXX X

DEPT. QUÍMICA ANALÍTICA I ORGÀNICA 4900 inclou les orgàniques 4900XXX i 4990XXX X

DEPT. ECONOMIA 5000 X

DEPT. D'ESTUDIS DE COMUNICACIÓ 5100 inclou les orgàniques 5100XXX i 5190XXX X

DEPT. DRET PRIVAT, PROCESSAL I FINANCER 5200 X

DEPT. DE GEOGRAFIA 5300 inclou les orgàniques 5300XXX i 5390XXX X

UNITAT PREDEPT. D'ARQUITECTURA 5400 X

INSTITUT D'ARQUEOLOGIA 6200 X

INSTITUT D'ESTUDIS AVANÇATS 6300 X

FURV 6500 X

TRANSFERÈNCIA-CREVER 9301 X

TRANSFERÈNCIA-CITEE 9302 X

TRANSFERÈNCIA 9304 X

PROJECTES UNIÓ EUROPEA 9391 X

ICIQ 6800 X

PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC D'ENOLOGIA 9410 inclou les orgàniques 941XXXX X

PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE LA QUÍMICA 9420 inclou les orgàniques 942XXXX X

PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE TURISME I OCI 9430 inclou les orgàniques 943XXXX X

PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE NUTRICIÓ 9440 inclou les orgàniques 944XXXX X

CRAI CENTRAL 8351 correspon a l'orgànica 8300051 X

CRAI CAMPUS CATALUNYA 8352 X

CRAI CAMPUS SESCELADES 8353 correspon a l'orgànica 8300017 X

CRAI CAMPUS TERRES DE L'EBRE 8354 X

BIBLIOTECA CENTRAL 8300 X

BIBLIOTECA FAC.CC EDUCACIÓ I PSICOLOGIA 8301 correspon a l'orgànica 8300001 X

BIBLIOTECA FAC. LLETRES 8302 correspon a l'orgànica 8300002 X

BIBLIOTECA FAC. QUÍMICA 8303 correspon a l'orgànica 8300003 X

BIBLIOTECA FAC. MEDICINA I CC. DE LA SALUT 8304 correspon a l'orgànica 8300004 X

BIBLIOTECA FAC. CC. JURÍDIQUES 8305 correspon a l'orgànica 8300005 X

BIBLIOTECA FAC. CC. ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS 8306 correspon a l'orgànica 8300006 X

BIBLIOTECA FAC. ENOLOGIA 8307 correspon a l'orgànica 8300007 X

BIBLIOTECA ETSE 8308 correspon a l'orgànica 8300008 X

BIBLIOTECA ETSEQ 8309 correspon a l'orgànica 8300009 X

BIBLIOTECA ESCOLA D'INFERMERIA 8310 correspon a l'orgànica 8300010 X

BIBLIOTECA DE TURISME I OCI 8312 correspon a l'orgànica 8300012 X

BIBLIOTECA ESCOLA TECNICA D'ARQUITECTURA 8313 correspon a l'orgànica 8300013 X

BIBLIOTECA TERRES DE L'EBRE 8314 inclou les orgàniques 8300014-15-16-18-25 X

BIBLIOTECA BELLISENS 8320 X

BIBLIOTECA EL VENDRELL 8319 inclou les orgàniques 8300019-24 X

ESCOLA DE DOCTORAT 6510 X

SERVEI DE GESTIÓ ACADÈMICA 7000 X

CAE 6520 X

ICE: INSTITUT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ 6100 X

UGAD 9100 X

SEGEU 7400 X

SERVEI DE GESTIÓ DE LA RECERCA 7300 X

CAMPUS SESCELADES 6600 X

CAMPUS TERRES DE L'EBRE 6601 X

CAMPUS CATALUNYA 6602 X

CAMPUS BELLISSENS 6603 X

SEU BAIX PENEDÈS 6604 X

SERVEI LINGÜÍSTIC 8000 X

SERVEI DE RECURSOS CIENTÍFICS I TÈCNICS 8200 inclou les orgàniques 8100XXX i 8200XXX X

SERVEI DE RECURSOS EDUCATIUS 8710 X

RECTORAT 0200 X

GABINET TÈCNIC DEL RECTOR 8920 X

GERÈNCIA 0300 X

CONSELL SOCIAL 0100 X

GABINET DE COMUNICACIÓ I RELACIONS EXTERNES 8910 X

GABINET DE RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL 0301 identificació per subunitat de Comptanomina X

GABINET JURÍDIC 0302 identificació per subunitat de Comptanomina X

INTERNATIONAL CENTER 6530 X

SERVEI DE RECURSOS HUMANS 7100 X

SERVEI DE RECURSOS ECONÒMICS 7200 X

SERVEI D'INFORMÀTICA 7500 X

OFICINA TÈCNICA 7600 X

OFICINA DE CONTRACTACIÓ I COMPRES 0303 identificació pel camp unitat de Comptanomina X

ICF 6700 X

ADMINISTRACIÓ FAC. CIÈNCIES EDUC. I PSICOLOGIA 1102

correspon a l'agent multimèdia, consergeria i secretaria de

la facultat ( subunitats de Comptanomina ) X

ADMINISTRACIÓ FAC. LLETRES 1202 " X

ADMINISTRACIÓ FAC. DE QUÍMICA 1302 " X

ADMINISTRACIÓ FAC. DE MEDICINA 1402 " X

ADMINISTRACIÓ FAC. DE CC. JURÍDIQUES 1502 " X

ADMINISTRACIÓ FAC. D'ECONOMIA I EMPRESA 1602 " X

ADMINISTRACIÓ FAC. D'ENOLOGIA 1702 " X

ADMINISTRACIÓ ESC.TÈC. SUPERIOR D'ENGINYERIA 1802 " X

ADMINISTRACIÓ ESC.TÈC. SUPERIOR D'ENGINYERIA QUÍMICA 1902 " X

ADMINISTRACIÓ FAC. D'INFERMERIA 2102 " X

ADMINISTRACIÓ FAC. DE TURISME I GEOGRAFIA 2302 " X

ADMINISTRACIÓ ESC.TÈC. SUPERIOR D'ARQUITECTURA 2402 " X

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE CC. MÈDIQUES BÀSIQUES 3103

correspon al secretari del departament ( càrrec acadèmic de

Comptanomina ) i als administratius ( persones assignades

als departaments per les que el camp unitat i subunitat

coincideix ) X

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE MEDICINA I CIRÚRGIA 3203 " X

ADMINISTRACIÓ DEPT. D'INFERMERIA 3303 " X

ADMINISTRACIÓ DEPT. D'ANTROPOLOGIA, FILOSOFIA I TREB.SOCIAL 3403 " X

ADMINISTRACIÓ DEPT. D'ESTUDIS ANGLESOS I ALEMANYS 3503 " X

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE FILOLOGIA CATALANA 3603 " X

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE FILOLOGIA ROMÀNIQUES 3703 " X

ADMINISTRACIÓ DEPT. D'HISTÒRIA, HISTÒRIA DE L'ART 3803 " X

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE PEDAGOGIA 3903 " X

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE PSICOLOGIA 4003 " X

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE DRET PÚBLIC 4103 " X

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE GESTIÓ D'EMPRESES 4203 " X

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE BIOQUÍMICA I BIOTECNOLOGIA 4303 " X

ADMINISTRACIÓ DEPT. D'ENGINYERIA MECÀNICA 4403 " X

ADMINISTRACIÓ DEPT. D'ENG. ELECTRÒNICA, ELÈCTRICA I AUTOMÀTICA 4503 " X

ADMINISTRACIÓ DEPT. D'ENGINYERIA INFORMÀTICA I MATEMÀTIQUES 4603 " X

ADMINISTRACIÓ DEPT. D'ENGINYERIA QUÍMICA 4703 " X

ADMINISTRACIÓ DEPT. QUÍMICA FÍSICA I INORGÀNICA 4803 " X

ADMINISTRACIÓ DEPT. QUÍMICA ANALÍTICA I ORGÀNICA 4903 " X

ADMINISTRACIÓ DEPT. ECONOMIA 5003 " X

ADMINISTRACIÓ DEPT. D'ESTUDIS DE COMUNICACIÓ 5103 " X

ADMINISTRACIÓ DEPT. DRET PRIVAT, PROCESSAL I FINANCER 5203 " X

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE GEOGRAFIA 5303 " X

ADMINISTRACIÓ UNITAT PREDEPT. D'ARQUITECTURA 5403 " X

DIR

ECCIÓ

I

AD

MIN

ISTRACIÓ

DEPARTAM

EN

TS

PRIN

CIP

ALS

SU

PO

RT A

LS P

RIN

CIP

ALS

ESTRUCTURA

TipusAU

XIL

IARS

RECERCA

CEN

TRES

ANNEX 7.1.2: Centres de cost estructura URVAnnex a revisar anualment per incorporar nous centres de cost o eliminar-ne en cas que es consideri oportú.

Nivell 1 Nivell 2

Descripció Codi Unitat SubunitatFAC. CIÈNCIES EDUC. I PSICOLOGIA 1100 X

BIBLIOTECA FAC.CC EDUCACIÓ I PSICOLOGIA 8301 X

ADMINISTRACIÓ FAC. CIÈNCIES EDUC. I PSICOLOGIA 1102 XFAC. DE LLETRES 1200 X

BIBLIOTECA FAC. LLETRES 8302 X

ADMINISTRACIÓ FAC. LLETRES 1202 XFAC. DE QUÍMICA 1300 X

BIBLIOTECA FAC. QUÍMICA 8303 X

ADMINISTRACIÓ FAC. DE QUÍMICA 1302 XFAC. DE MEDICINA 1400 X

BIBLIOTECA FAC. MEDICINA I CC. DE LA SALUT 8304 X

ADMINISTRACIÓ FAC. DE MEDICINA 1402 XFAC. DE CC. JURÍDIQUES 1500 X

BIBLIOTECA FAC. CC. JURÍDIQUES 8305 X

ADMINISTRACIÓ FAC. DE CC. JURÍDIQUES 1502 XFAC. D'ECONOMIA I EMPRESA 1600 X

BIBLIOTECA FAC. CC. ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS 8306 X

ADMINISTRACIÓ FAC. D'ECONOMIA I EMPRESA 1602 XFAC. D'ENOLOGIA 1700 X

BIBLIOTECA FAC. ENOLOGIA 8308 X

ADMINISTRACIÓ FAC. D'ENOLOGIA 1702 XESC. TÈC. SUPERIOR D'ENGINYERIA 1800 X

BIBLIOTECA ETSE 8308 X

ADMINISTRACIÓ ESC.TÈC. SUPERIOR D'ENGINYERIA 1802 XESC. TÈC. SUPERIOR D'ENGINYERIA QUÍMICA 1900 X

BIBLIOTECA ETSEQ 8309 X

ADMINISTRACIÓ ESC.TÈC. SUPERIOR D'ENGINYERIA QUÍMICA 1902 XFAC. D'INFERMERIA 2100 X

BIBLIOTECA FAC. D'INFERMERIA 8310 X

ADMINISTRACIÓ FAC. D'INFERMERIA 2102 XFAC. DE TURISME I OCI 2300 X

BIBLIOTECA DE TURISME I OCI 8312 X

ADMINISTRACIÓ ESC. UNIVERSITÀRIA DE TURISME I OCI 2302 XESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA 2400 X

BIBLIOTECA ESCOLA TECNICA D'ARQUITECTURA 8313 X

ADMINISTRACIÓ ESC.TÈC. SUPERIOR D'ARQUITECTURA 2402 X

DEPT. DE CC. MÈDIQUES BÀSIQUES 3100 X

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE CC. MÈDIQUES BÀSIQUES 3103 X

DEPT. DE MEDICINA I CIRÚRGIA 3200 X

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE MEDICINA I CIRÚRGIA 3203 X

DEPT. D'INFERMERIA 3300 X

ADMINISTRACIÓ DEPT. D'INFERMERIA 3303 X

DEPT. D'ANTROPOLOGIA, FILOSOFIA I TREB.SOCIAL 3400 X

ADMINISTRACIÓ DEPT. D'ANTROPOLOGIA, FILOSOFIA I TREB.SOCIAL 3403 X

DEPT. D'ESTUDIS ANGLESOS I ALEMANYS 3500 X

ADMINISTRACIÓ DEPT. D'ESTUDIS ANGLESOS I ALEMANYS 3503 X

DEPT. DE FILOLOGIA CATALANA 3600 X

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE FILOLOGIA CATALANA 3603 X

DEPT. DE FILOLOGIA ROMÀNIQUES 3700 X

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE FILOLOGIA ROMÀNIQUES 3703 X

DEPT. D'HISTÒRIA, HISTÒRIA DE L'ART 3800 X

ADMINISTRACIÓ DEPT. D'HISTÒRIA, HISTÒRIA DE L'ART 3803 X

DEPT. DE PEDAGOGIA 3900 X

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE PEDAGOGIA 3903 X

DEPT. DE PSICOLOGIA 4000 X

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE PSICOLOGIA 4003 X

DEPT. DE DRET PÚBLIC 4100 X

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE DRET PÚBLIC 4103 X

DEPT. DE GESTIÓ D'EMPRESES 4200 X

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE GESTIÓ D'EMPRESES 4203 X

DEPT. DE BIOQUÍMICA I BIOTECNOLOGIA 4300 X

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE BIOQUÍMICA I BIOTECNOLOGIA 4303 X

DEPT. D'ENGINYERIA MECÀNICA 4400 X

ADMINISTRACIÓ DEPT. D'ENGINYERIA MECÀNICA 4403 X

DEPT. D'ENG. ELECTRÒNICA, ELÈCTRICA I AUTOMÀTICA 4500 X

ADMINISTRACIÓ DEPT. D'ENG. ELECTRÒNICA, ELÈCTRICA I AUTOMÀTICA 4503 X

DEPT. D'ENGINYERIA INFORMÀTICA I MATEMÀTIQUES 4600 X

ADMINISTRACIÓ DEPT. D'ENGINYERIA INFORMÀTICA I MATEMÀTIQUES 4603 X

DEPT. D'ENGINYERIA QUÍMICA 4700 X

ADMINISTRACIÓ DEPT. D'ENGINYERIA QUÍMICA 4703 X

DEPT. QUÍMICA FÍSICA I INORGÀNICA 4800 X

ADMINISTRACIÓ DEPT. QUÍMICA FÍSICA I INORGÀNICA 4803 X

DEPT. QUÍMICA ANALÍTICA I ORGÀNICA 4900 X

ADMINISTRACIÓ DEPT. QUÍMICA ANALÍTICA I ORGÀNICA 4903 X

DEPT. ECONOMIA 5000 X

ADMINISTRACIÓ DEPT. ECONOMIA 5003 X

DEPT. D'ESTUDIS DE COMUNICACIÓ 5100 X

ADMINISTRACIÓ DEPT. D'ESTUDIS DE COMUNICACIÓ 5103 X

DEPT. DRET PRIVAT, PROCESSAL I FINANCER 5200 X

ADMINISTRACIÓ DEPT. DRET PRIVAT, PROCESSAL I FINANCER 5203 X

DEPT. DE GEOGRAFIA 5300 X

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE GEOGRAFIA 5303 X

UNITAT PREDEPT. D'ARQUITECTURA 5400 X

ADMINISTRACIÓ UNITAT PREDEPT. D'ARQUITECTURA 5403 X

INSTITUT D'ARQUEOLOGIA 6200 X

INSTITUT D'ESTUDIS AVANÇATS 6300 X

FURV 6500 X

TRANSFERÈNCIA-CREVER 9301 X

TRANSFERÈNCIA-CITEE 9302 X

TRANSFERÈNCIA 9304 X

PROJECTES UNIÓ EUROPEA 9391 X

ICIQ 6800 X

PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC D'ENOLOGIA 9410 X

PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE LA QUÍMICA 9420 X

PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE TURISME I OCI 9430 X

PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE NUTRICIÓ 9440 X

CRAI CENTRAL 8351 X

BIBLIOTECA CENTRAL 8300 X

ESCOLA DE DOCTORAT 6510 X

SERVEI DE GESTIÓ ACADÈMICA 7000 X

ICE: INSTITUT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ 6100 X

CAE 6520 X

UGAD 9100 X

SERVEI DE GESTIÓ DE LA RECERCA 7300 X

SEGEU 7400 X

CAMPUS SESCELADES 6600 X

CRAI CAMPUS SESCELADES 8353 X

CAMPUS TERRES DE L'EBRE 6601 X

CRAI CAMPUS TERRES DE L'EBRE 8354 X

BIBLIOTECA TERRES DE L'EBRE 8314 X

CAMPUS CATALUNYA 6602 X

CRAI CAMPUS CATALUNYA 8352 X

CAMPUS BELLISSENS 6603 X

BIBLIOTECA BELLISENS 8320 X

SEU BAIX PENEDÈS 6604 X

BIBLIOTECA EL VENDRELL 8319 X

SERVEI DE RECURSOS CIENTÍFICS I TÈCNICS 8200 X

SERVEI LINGÜÍSTIC 8000 X

SERVEI DE RECURSOS EDUCATIUS 8710 X

RECTORAT 0200 X

GABINET TÈCNIC DEL RECTOR 8920 X

GERÈNCIA 0300 X

CONSELL SOCIAL 0100 X

GABINET DE COMUNICACIÓ I RELACIONS EXTERNES 8910 X

GABINET DE RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL 0301 X

GABINET JURÍDIC 0302 X

INTERNATIONAL CENTER 6530 X

SERVEI DE RECURSOS HUMANS 7100 X

SERVEI DE RECURSOS ECONÒMICS 7200 X

SERVEI D'INFORMÀTICA 7500 X

ICF 6700 X

OFICINA TÈCNICA 7600 X

OFICINA DE CONTRACTACIÓ I COMPRES 0303 X

DIR

ECCIÓ

I A

DM

INIS

TRACIÓ

ESTRUCTURACEN

TRES

AU

XIL

IARS

DEPARTAM

EN

TS

RECERCA

SU

PO

RT A

LS

PRIN

CIP

ALS

ANNEX 7.1.3: Centres de cost estructura CANOAAnnex a revisar anualment per incorporar nous centres de cost o eliminar-ne en cas que es consideri oportú.

CC - nivell en el que es troba cada centre de cost

Descripció Codi Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4

FAC. CIÈNCIES EDUC. I PSICOLOGIA 1100 CC

FAC. DE LLETRES 1200 CC

FAC. DE QUÍMICA 1300 CC

FAC. DE MEDICINA 1400 CC

FAC. DE CC. JURÍDIQUES 1500 CC

FAC. D'ECONOMIA I EMPRESA 1600 CC

FAC. D'ENOLOGIA 1700 CC

ESC. TÈC. SUPERIOR D'ENGINYERIA 1800 CC

ESC. TÈC. SUPERIOR D'ENGINYERIA QUÍMICA 1900 CC

FAC. D'INFERMERIA 2100 CC

FAC. DE TURISME I GEOGRAFIA 2300 CC

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA 2400 CC

DEPT. DE CC. MÈDIQUES BÀSIQUES 3100 CC

DEPT. DE MEDICINA I CIRÚRGIA 3200 CC

DEPT. D'INFERMERIA 3300 CC

DEPT. D'ANTROPOLOGIA, FILOSOFIA I TREB.SOCIAL 3400 CC

DEPT. D'ESTUDIS ANGLESOS I ALEMANYS 3500 CC

DEPT. DE FILOLOGIA CATALANA 3600 CC

DEPT. DE FILOLOGIA ROMÀNIQUES 3700 CC

DEPT. D'HISTÒRIA, HISTÒRIA DE L'ART 3800 CC

DEPT. DE PEDAGOGIA 3900 CC

DEPT. DE PSICOLOGIA 4000 CC

DEPT. DE DRET PÚBLIC 4100 CC

DEPT. DE GESTIÓ D'EMPRESES 4200 CC

DEPT. DE BIOQUÍMICA I BIOTECNOLOGIA 4300 CC

DEPT. D'ENGINYERIA MECÀNICA 4400 CC

DEPT. D'ENG. ELECTRÒNICA, ELÈCTRICA I AUTOMÀTICA 4500 CC

DEPT. D'ENGINYERIA INFORMÀTICA I MATEMÀTIQUES 4600 CC

DEPT. D'ENGINYERIA QUÍMICA 4700 CC

DEPT. QUÍMICA FÍSICA I INORGÀNICA 4800 CC

DEPT. QUÍMICA ANALÍTICA I ORGÀNICA 4900 CC

DEPT. ECONOMIA 5000 CC

DEPT. D'ESTUDIS DE COMUNICACIÓ 5100 CC

DEPT. DRET PRIVAT, PROCESSAL I FINANCER 5200 CC

DEPT. DE GEOGRAFIA 5300 CC

UNITAT PREDEPT. D'ARQUITECTURA 5400 CC

INSTITUT D'ARQUEOLOGIA 6200 CC

INSTITUT D'ESTUDIS AVANÇATS 6300 CC

FURV 6500 CC

TRANSFERÈNCIA-CREVER 9301 CC

TRANSFERÈNCIA-CITEE 9302 CC

TRANSFERÈNCIA 9304 CC

PROJECTES UNIÓ EUROPEA 9391 CC

ICIQ 6800 CC

PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC D'ENOLOGIA 9410 CC

PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE LA QUÍMICA 9420 CC

PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE TURISME I OCI 9430 CC

PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE NUTRICIÓ 9440 CC

ICE: INSTITUT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ 6100 CC

ESCOLA DE DOCTORAT 6510 CC

SERVEI DE GESTIÓ ACADÈMICA 7000 CC

CAE 6520 CC

CRAI 8351 CC

CRAI CAMPUS CATALUNYA 8352 CC

CRAI CAMPUS SESCELADES 8353 CC

CRAI CAMPOUS TERRES DE L'EBRE 8354 CC

BIBLIOTECA CENTRAL 8300 CC

BIBLIOTECA FAC.CC EDUCACIÓ I PSICOLOGIA 8301 CC

BIBLIOTECA FAC. LLETRES 8302 CC

BIBLIOTECA FAC. QUÍMICA 8303 CC

BIBLIOTECA FAC. MEDICINA I CC. DE LA SALUT 8304 CC

BIBLIOTECA FAC. CC. JURÍDIQUES 8305 CC

BIBLIOTECA FAC. CC. ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS 8306 CC

BIBLIOTECA FAC. ENOLOGIA 8308 CC

BIBLIOTECA ETSE 8308 CC

BIBLIOTECA ETSEQ 8309 CC

BIBLIOTECA ESCOLA D'INFERMERIA 8310 CC

BIBLIOTECA DE TURISME I OCI 8312 CC

BIBLIOTECA ESCOLA TECNICA D'ARQUITECTURA 8313 CC

BIBLIOTECA TERRES DE L'EBRE 8314 CC

BIBLIOTECA CAMPUS SESCELADES 8317 CC

BIBLIOTECA EL VENDRELL 8319 CC

UGAD 9100 SUPORT A RECERCA CC

SERVEI DE GESTIÓ DE LA RECERCA 7300 CC

SEGEU 7400 SUPORT A EXTENSIÓ CC

CAMPUS URV 6600 CC

CAMPUS TERRES DE L'EBRE 6601 CC

CAMPUS CATALUNYA 6602 CC

CAMPUS BELLISSENS 6603 CC

SEU BAIX PENEDÈS 6604 CC

SERVEI LINGÜÍSTIC 8000 CC

SERVEI DE RECURSOS CIENTÍFICS I TÈCNICS 8100 CC

SERVEI DE RECURSOS EDUCATIUS 8710 CC

RECTORAT 0200 CC

GABINET TÈCNIC DEL RECTOR 8920 CC

GERÈNCIA 0300 DA CENTRALITZATS GERÈNCIA CC

CONSELL SOCIAL 0100 DA CENTRALITZATS ÒRGANS COL.LEGIATS CC

GABINET DE COMUNICACIÓ I RELACIONS EXTERNES 8910 CC

GABINET DE RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL 0301 CC

GABINET JURÍDIC 0302 CC

INTERNATIONAL CENTER 6530 CC

SERVEI DE RECURSOS HUMANS 7100 CC

SERVEI DE RECURSOS ECONÒMICS 7200 CC

SERVEI D'INFORMÀTICA 7500 CC

SERVEI DE RECURSOS MATERIALS 7600 CC

OFICINA DE CONTRACTACIÓ I COMPRES 0303 CC

ICF 6700 CC

ADMINISTRACIÓ FAC. CIÈNCIES EDUC. I PSICOLOGIA 1102 CC

ADMINISTRACIÓ FAC. LLETRES 1202 CC

ADMINISTRACIÓ FAC. DE QUÍMICA 1302 CC

ADMINISTRACIÓ FAC. DE MEDICINA 1402 CC

ADMINISTRACIÓ FAC. DE CC. JURÍDIQUES 1502 CC

ADMINISTRACIÓ FAC. D'ECONOMIA I EMPRESA 1602 CC

ADMINISTRACIÓ FAC. D'ENOLOGIA 1702 CC

ADMINISTRACIÓ ESC.TÈC. SUPERIOR D'ENGINYERIA 1802 CC

ADMINISTRACIÓ ESC.TÈC. SUPERIOR D'ENGINYERIA QUÍMICA 1902 CC

ADMINISTRACIÓ ESC. UNIVERSITÀRIA D'INFERMERIA 2102 CC

ADMINISTRACIÓ ESC. UNIVERSITÀRIA DE TURISME I OCI 2302 CC

ADMINISTRACIÓ ESC.TÈC. SUPERIOR D'ARQUITECTURA 2402 CC

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE CC. MÈDIQUES BÀSIQUES 3103 CC

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE MEDICINA I CIRÚRGIA 3203 CC

ADMINISTRACIÓ DEPT. D'INFERMERIA 3303 CC

ADMINISTRACIÓ DEPT. D'ANTROPOLOGIA, FILOSOFIA I TREB.SOCIAL 3403 CC

ADMINISTRACIÓ DEPT. D'ESTUDIS ANGLESOS I ALEMANYS 3503 CC

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE FILOLOGIA CATALANA 3603 CC

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE FILOLOGIA ROMÀNIQUES 3703 CC

ADMINISTRACIÓ DEPT. D'HISTÒRIA, HISTÒRIA DE L'ART 3803 CC

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE PEDAGOGIA 3903 CC

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE PSICOLOGIA 4003 CC

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE DRET PÚBLIC 4103 CC

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE GESTIÓ D'EMPRESES 4203 CC

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE BIOQUÍMICA I BIOTECNOLOGIA 4303 CC

ADMINISTRACIÓ DEPT. D'ENGINYERIA MECÀNICA 4403 CC

ADMINISTRACIÓ DEPT. D'ENG. ELECTRÒNICA, ELÈCTRICA I AUTOMÀTICA 4503 CC

ADMINISTRACIÓ DEPT. D'ENGINYERIA INFORMÀTICA I MATEMÀTIQUES 4603 CC

ADMINISTRACIÓ DEPT. D'ENGINYERIA QUÍMICA 4703 CC

ADMINISTRACIÓ DEPT. QUÍMICA FÍSICA I INORGÀNICA 4803 CC

ADMINISTRACIÓ DEPT. QUÍMICA ANALÍTICA I ORGÀNICA 4903 CC

ADMINISTRACIÓ DEPT. ECONOMIA 5003 CC

ADMINISTRACIÓ DEPT. D'ESTUDIS DE COMUNICACIÓ 5103 CC

ADMINISTRACIÓ DEPT. DRET PRIVAT, PROCESSAL I FINANCER 5203 CC

ADMINISTRACIÓ DEPT. DE GEOGRAFIA 5303 CC

ADMINISTRACIÓ UNITAT PREDEPT. D'ARQUITECTURA 5403 CC

DE S

UPO

RT A

LS P

RIN

CIP

ALS

DA

ESTRUCTURA

DOCÈNCIA

DOCÈNCIA

CENTRALITZATS

SUPORT A

DOCÈNCIA

AU

XIL

IAR

S

AUXILIARS

DA

RECERCA

PR

INC

IPALS

CENTRALITZATS ÒRGANS GENÈRICS

DIR

EC

CIÓ

I A

DM

INIS

TR

AC

IÓ

DESCENTRALITZATSADMINISTRACIÓ DE

DEPARTAMENTS

DA DESCENTRALITZATS ADMINISTRACIÓ DE CENTRES

RECTORAT

DA

ANNEX 7.2: Outputs: indicadors

7.2.1: Indicadors pressupostaris URV

7.2.2: Indicadors de costos URV

7.2.3: Indicadors pressupostaris i financers AQU

7.2.4: Indicadors de costos AQU

7.2.5: Indicadors de costos model CANOA

INDICADOR BASE DE CÀLCUL FONT D'INFORMACIÓ

Despesa de personal per relació contractual Classifiquem les despeses de personal per relació contractual ( camp "Des1CCE" )

Despesa de personal de places oficials Seleccionem les despeses de personal de places oficials ( camp "OFICIAL_SN"=S )

Despesa de personal de places no oficials Seleccionem les despeses de personal de places no oficials ( camp "OFICIAL_SN"=N )

Despesa de personal de PDI Seleccionem les despeses de personal de PDI ( camp "Tipo plaza"=PDIXXX……. )

Despesa de personal de PAS Seleccionem les despeses de personal de PAS ( camp "Tipo plaza"=PASXXX………….

Despesa de personal de places ocupades Seleccionem les despeses de personal de places ocupades ( diferència entre import total i indicador anterior )

Despesa de personal de personal fix Seleccionem les despeses de personal de personal fix ( camp "IdTipoRegimenJuridico" )

Despesa de personal de personal temporal Seleccionem les despeses de personal de personal temporal ( camp "IdTipoRegimenJuridico" )

Despesa de personal de PDI fix Seleccionem les despeses de personal de PDI fix

Despesa de personal de PDI temporal Seleccionem les despeses de personal de PDI temporal

Despesa de personal de PAS fix Seleccionem les despeses de personal de PAS fix

Despesa de personal de PAS temporal Seleccionem les despeses de personal de PAS temporal

ANNEX 7.2.1: Indicadors pressupostaris URV

Comptanomina

cc: centres de cost

INDICADOR BASE DE CÀLCUL DADES ECON. TEMPORALITAT DATA EXTRACCIÓ DADES ACADÈM. TEMPORALITAT DATA EXTRACCIÓ

DESPESES DE PERSONAL

1 Despesa de personal:

Classifiquem les despeses de personal per unitat orgànica ( camp "DesUniDep" ) per obtenir el cc i pel camps "Tipus"

diferenciem entre PAS i PDI.Despesa mes x 01/mes x+1

per centre de cost Casos específics: Despesa any 01/04/X+1 per tipologia de centre de cost (principals, suport als - en el cas del concepte salarial "càrrec acadèmic", la unitat orgànica ha de ser "centro destino" i no "DespUniDep" natural X

principals, auxiliars i DA)- hi ha algunes subunitats que cal aïllar de la seva unitat per imputar la despesa a altres centres de cost ( veure punt 4.1.1.A

- Despesa plans de

pensions: UXXI-RH

Despesa any

acadèmic X/X+1

01/09/X+1

per centres de cost ( centres, dpts i administració )

per col.lectiu PAS / PDI

- en el cas de "DesUniDep=ETSE-ETSEQ o FQ-FE", les despeses es reparteixen entre els dos centres al 50 %.

Cal afegir la despesa comptabilitzada a plans de pensions ( despesa article 161 ) que obtenim de UXXI-RH que s'assigna a cc

en funció de la unitat orgànica de les persones.

- Despesa

operacions manuals:

SICAP-UCal afegir la despesa de les operacions manuals comptabilitzades a SICAP-U que s'assigna a cc segons la codificació orgànica

a 4 dígits.

2 Despesa de personal: A partir de la despesa de personal per relació contractual assignem l'activitat segons la taula de criteri 0.= temporalitat

ind. 1

= data extracció

ind. 1

PDD curs X / X+1

( any acadèmic )

per centre de cost Casos específics ( cal aplicar les taules de criteris següents ):

PDD curs X-1 / X

( any natural )

per col.lectiu PAS / PDI - taula criteri 0 postanàlisi: per les activitats intermèdies X i Y, determina l'activitat i en quin % per activitat (D, D3C, DE, DME, DF, R, RD, RDF, RF, P,

PF, E, DA, DAF) - taula criteri 1: hi ha certs cc que s'assignen a una activitat en concret, es localitzen per "Des1_servei"

per tipologia de centre de cost (principals, suport als - taula criteri 2: hi ha retrib que s'assignen a una activitat en concret, es localitzen per "Des1_concepto"

principals, auxiliars i DA) - taula criteri 3: determina les activitats a les que s'assignen les retribucions per càrrec acadèmic

per centres de cost ( centres, dpts i administració ) - taula criteri 4: funcionals 2119 i 201 a RF

per tipus d'imputació ( directa o indirecta )

- taula criteri 5: per les relacions contractuals que consten en la taula les despeses de conceptes salarials ("ID concepto ")

que comencen per 6 ---> han de ser activitats finançades

- taula criteri 6: els conceptes salarials corresponents a complement autonòmic són activitats finançades

Les despeses que no queden assignades a activitats concretes, s'imputen a l'activitat P.

Cal afegir la despesa comptabilitzada a plans de pensions ( despesa article 161 ) que s'assigna a l'activitat P.Cal afegir la despesa de les operacions manuals comptabilitzades a SICAP-U que s'assigna a activitats segons la codificació

funcional a 1 dígit.

DESPESES CORRENTS

3Despesa corrent de béns i serveis X

per centre de cost

Assignem la despesa corrent de béns i serveis a centres de cost segons la codificació orgànica a 4 dígits ja que aquesta

correspon majoritàriament amb la codificació dels centres de cost ( veure camp observacions annex 7.1.1 )

- Despesa corrent

de béns i serveis:

SICAP-U

= temporalitat

ind. 1

= data extracció

ind. 1

- ETC: Sínia ETC a 30-31/mes x 01/mes x+1 annex 7.1.1.1:

Inventari dels

centres de cost de

la URV

per tipologia de centre de cost (principals, suport als

principals, auxiliars i DA)

per centres de cost ( centres, dpts i administració )

En els casos que la despesa queda assignada a cc massa genèrics o no és prou acurada, cal fer una imputació indirecta a cc

més concrets mitjançant les taules descriptives dels annexos 7.5. ( veure punt 4.1.2 del document d'implantació )

ETC a 31/12/X

( any natural )

01/01/X+1 annex 7.5.2: Taula

contracte general de

manteniment

ETC a 31/08/X+1

(any acadèmic )

01/09/X+1 annex 7.5.4: Taula

de

subministraments

annex 7.5.3: Taula

de superfícies

4

Despesa corrent de béns i serveis X

per centre de cost

per tipologia de centre de cost (principals, suport als

principals, auxiliars i DA)

Assignem la despesa corrent de béns i serveis per cc ( indicador 3 ) a activitats segons el primer dígit de la codificació

funcional ( 1->D, 2->R, 3-7->P )

= temporalitat

ind. 1

= data extracció

ind. 1

annex 7.5.1: Taula

d'activitats

per centres de cost ( centres, dpts, administració ) Casos específics: funcional 1031 -> RD, funcional 1039 -> DM, funcional 1061 -> D i R ( veure punt 4.1.2 document per activitat (D, D3C, DE, DME, DM, DF, R, RD, RDF,

RF, P, PF, E, Ext, DA, DAF, O)

implantació ), funcional 2119 i 201 -> RF, funcional 5072 -> E i funcional 5101 -> R. Els costos dels centres de cost de DA

seran activitat DA a excepció del SGA que serà D 100%.

per tipus d'imputació ( directa o indirecta )

5Total despeses corrents de béns i serveis Suma de totes les despeses corrents de béns i serveis per centre de cost i activitat ( suma indicador 4 )

indicador 4 = temporalitat

ind. 1 per centre de cost per tipologia de centre de cost (principals, suport als

principals, auxiliars i DA)

per centres de cost ( centres, dpts i administració ) per activitat ( D, D3C, DE, DME, DM, DF, R, RD, RDF, RF, P,

PF, E, Ext, DA, DAF, O)

per tipus d'imputació ( directa o indirecta )

DESPESES DE TRANSFERÈNCIES CORRENTS

6Despesa per transferències corrents X

per centre de cost

Assignem les despeses per transferències corrents X a centres de cost segons la codificació orgànica a 4 dígits ja que

aquesta correspon majoritàriament amb la codificació dels centres de cost ( veure camp observacions annex 7.1.1 )= temporalitat

ind. 1

= data extracció

ind. 1 per tipologia de centre de cost (principals, suport als

principals, auxiliars i DA)

per centres de cost ( centres, dpts, administració )

En els casos que la despesa queda assignada a cc massa genèrics o no és prou acurada, cal fer una imputació indirecta a cc

més concrets ( veure punt 4.1.3 del document d'implantació )

7

Assignem les despeses per transferències corrents X per cc ( indicador 6 ) a activitats segons el primer dígit de la codificació

funcional ( 1->D, 2->R, 3-7->P )

- Despesa per

transferències

corrents: SICAP-U

= temporalitat

ind. 1

= data extracció

ind. 1

Casos específics: funcional 103 -> D3C, funcional 1061 -> D i R, funcional 2119 i 201 -> RF, funcional 5072 -> E

per centres de cost ( centres, dpts i administració ) i funcional 5101 -> R. Els costos dels centres de cost de DA seran activitat DA a excepció del SGA que serà D 100%. per activitat (D, D3C, DE, DME, DM, DF, R, RD, RDF,

RF, P, PF, E, Ext, DA, DAF, O)

per tipus d'imputació ( directa o indirecta )

annex 7.1.1.1:

Inventari dels

centres de cost de

la URV

Annex 7.1.1.1:

Inventari dels

centres de cost de

la URV

annex 7.1.1.1:

Inventari dels

centres de cost de

la URV

annexes punt 7.4:

Taules d'assignació

de les despeses de

personal a activitats

(criteri 0,1,2,3,5,6)

- Despesa de

personal:

Comptanomina

- Despesa de

personal:

Comptanomina

annex 7.5.1: Taula

d'activitats

annex 7.5.1: Taula

d'activitats

DADES ECONÒMIQUES DADES ACADÈMIQUES

ANNEX 7.2.2: Indicadors de costos URVINPUTS

- Despesa

operacions manuals:

SICAP-U

annex 7.5.5: Taula

contracte anual de

seguretat

- Despesa plans de

pensions: UXXI-RH

TAULES /

ANNEXOS

- Pacte de

Dedicació:

UUAA individuals

- Despesa per

transferències

corrents: SICAP-U

- Despesa corrent

de béns i serveis:

SICAP-U

Despesa per transferències corrents X

per centre de cost

per tipologia de centre de cost (principals, suport als

principals, auxiliars i DA )

cc: centres de cost

INDICADOR BASE DE CÀLCUL DADES ECON. TEMPORALITAT DATA EXTRACCIÓ DADES ACADÈM. TEMPORALITAT DATA EXTRACCIÓ

DADES ECONÒMIQUES DADES ACADÈMIQUES

ANNEX 7.2.2: Indicadors de costos URVINPUTS

TAULES /

ANNEXOS

8Total despeses per transferències corrents Suma de totes les despeses per transferències corrents per centre de cost i activitat ( suma indicador 7 )

indicador 7 = temporalitat

ind. 1 per centre de cost

per tipologia de centre de cost (principals, suport als

principals, auxiliars i DA)

per centres de cost ( centres, dpts i administració ) per activitat ( D, D3C, DE, DME, DM, DF, R, RD, RDF, RF, P,

PF, E, Ext, DA, DAF, O)

per tipus d'imputació ( directa o indirecta )

DESPESES DE CAP. VI

9 Total despeses de personal registrades a cap. VI

per centre de cost

per tipologia de centre de cost (principals, suport als

principals, auxiliars i DA)

per centres de cost ( centres, dpts i administració )

Hem de rescatar aquelles despeses que per naturaleza econòmica haurien de ser de capítol I però que figuren a cap. VI per

estar relacionades amb recerca. Ho fem mitjançant els últims dígits de la classificació econòmica. Les assignem a cc segons la

codificació orgànica a 4 dígits ja que aquesta correspon majoritàriament amb la codificació dels centres de cost ( veure camp

observacions annex 7.1.1 )

- Despesa cap. VI:

SICAP-U

= temporalitat

ind. 1

= data extracció

ind. 1

annex 7.1.1:

Inventari dels

centres de cost de

la URV

10 Total despeses corrents de béns i serveis registrades a cap. VI

per centre de cost

per tipologia de centre de cost (principals, suport als

principals, auxiliars i DA)

Hem de rescatar aquelles despeses que per naturaleza econòmica haurien de ser de capítol II però que figuren a cap. VI per

estar relacionades amb recerca. Ho fem mitjançant els últims dígits de la classificació econòmica. Les assignem a cc segons la

codificació orgànica a 4 dígits ja que aquesta correspon majoritàriament amb la codificació dels centres de cost ( veure camp

observacions annex 7.1.1 )

- Despesa cap. VI:

SICAP-U

= temporalitat

ind. 1

= data extracció

ind. 1

centres de cost ( centres, dpts i administració )

11 Total despeses per transferències corrents registrades a cap.

VI per centre de cost

per centre de cost

per tipologia de centre de cost (principals, suport als

principals, auxiliars i DA)

Hem de rescatar aquelles despeses que per naturaleza econòmica haurien de ser de capítol IV però que figuren a cap. VI per

estar relacionades amb recerca. Ho fem mitjançant els últims dígits de la classificació econòmica. Les assignem a cc segons la

codificació orgànica a 4 dígits ja que aquesta correspon majoritàriament amb la codificació dels centres de cost ( veure camp

observacions annex 7.1.1 )

- Despesa cap. VI:

SICAP-U

= temporalitat

ind. 1

= data extracció

ind. 1

centres de cost ( centres, dpts i administració )

12 Total despeses de personal registrades a cap. VI per centre de

cost i activitat

Assignem les despeses de personal registrades a cap. VI per cc ( indicador 9 ) a activitats segons el primer dígit de la

codificació funcional ( 1->D, 2->R, 3-7->P ). Els costos dels centres de cost de DA seran activitat DA a excepció del SGA que

serà D 100%. Les despeses amb funcional 2 seran RF enlloc de R.

indicador 9 = temporalitat

ind. 1

= data extracció

ind. 1

per centre de cost

per tipologia de centre de cost (principals, suport als

principals, auxiliars i DA)

per centres de cost ( centres, dpts i administració )

per tipus d'imputació ( directa o indirecta ) per activitat (D, D3C, DE, DME, DM, DF, R, RD, RDF,

RF, P, PF, E, Ext, DA, DAF, O)

13 Total despeses corrents de béns i serveis registrades a cap. VI

per centre de cost i activitat

Assignem les despeses de personal registrades a cap. VI per cc ( indicador 9 ) a activitats segons el primer dígit de la

codificació funcional ( 1->D, 2->R, 3-7->P ). Els costos dels centres de cost de DA seran activitat DA a excepció del SGA que

serà D 100%. Les despeses amb funcional 2 seran RF enlloc de R.

indicador 10 = temporalitat

ind. 1

= data extracció

ind. 1

per centre de cost

per tipologia de centre de cost (principals, suport als

principals, auxiliars i DA)

per centres de cost ( centres, dpts i administració )

per tipus d'imputació ( directa o indirecta ) per activitat (D, D3C, DE, DME, DM, DF, R, RD, RDF,

RF, P, PF, E, Ext, DA, DAF, O)

14 Total despeses per transferències corrents registrades a cap.

VI per centre de cost i activitat

Assignem les despeses de personal registrades a cap. VI per cc ( indicador 9 ) a activitats segons el primer dígit de la

codificació funcional ( 1->D, 2->R, 3-7->P ). Els costos dels centres de cost de DA seran activitat DA a excepció del SGA que

serà D 100%. Les despeses amb funcional 2 seran RF enlloc de R.

indicador 11 = temporalitat

ind. 1

= data extracció

ind. 1

per centre de cost per tipologia de centre de cost (principals, suport als

principals, auxiliars i DA)

per centres de cost ( centres, dpts i administració )

per tipus d'imputació ( directa o indirecta ) per activitat (D, D3C, DE, DME, DM, DF, R, RD, RDF,

RF, P, PF, E, Ext, DA, DAF, O)

DESPESES D'AMORTITZACIONS

15 Amortització

per centre de cost

Assignem la despesa en amortitzacions a cc segons els dos primers dígits del codi "UBICACIO" de l'actiu i segons la taula

d'ubicacions i centres de cost.

= temporalitat

ind. 1

= data extracció

ind. 1 per tipologia de centre de cost (principals, suport als

principals, auxiliars i DA)

centres de cost ( centres, dpts i administració ) annex 7.5.7: Taula

d'ubicacions i

centres de cost

d'actius fixes16 Amortització dels fons bibliogràfics Correspon a l'import de les econòmiques: 62801XXX, 62802XXX, XXX62801 i XXX62802. Aquest import s'assigna totalment

al cc 8300-biblioteca gral.

L'import de l'econòmica 62801 ( llibres ) s'assigna a D i el de la 62802 ( revistes ) s'assigna a R. La diferència 70% a D i 30%

a R.

- Despesa cap. VI:

SICAP-U

= temporalitat

ind. 1

= data extracció

ind. 1

17 Total amortització

per centre de cost

per tipologia de centre de cost (principals, suport als

principals, auxiliars i DA)

per centres de cost ( centres, dpts i administració )

per tipus d'imputació ( directa o indirecta )

per activitat (D, D3C, DE, DME, DM, DF, R, RD, RDF,

RF, P, PF, E, Ext, DA, DAF, O)

Assignem les despeses d'amortitzacions per cc provinents del mòdul de gestió d'actius ( indicador 15 ) a activitats segons els

camps "PERRECERCA", "PERDOCENCIA", "PERFUNDACIO" I "PERSERVEISGENERALS" que ens indica el % d'adscripció de

cada actiu fix a cadascuna de les activitats.

L'amortització dels fons bibliogràfics s'assigna a activitats en funció de la classificació econòmica de procedència de la

despesa:

62801XXX -> 100% D, 62802XXX -> 100% R, XXX62801 -> 100% DF, XXX62802 -> 100% RF

indicadors 15 i 16 = temporalitat

ind. 1

= data extracció

ind. 1

annex 7.5.1: Taula

d'activitats

annex 7.1.1:

Inventari dels

centres de cost de

la URV

annex 7.1.1:

Inventari dels

centres de cost de

la URV

annex 7.5.1: Taula

d'activitats

annex 7.1.1:

Inventari dels

centres de cost de

la URV

- Despesa

amortitzacions:

Mòdul de gestió d'AF

SICAP-U

annex 7.5.1: Taula

d'activitats

annex 7.5.1: Taula

d'activitats

cc: centres de cost

INDICADOR BASE DE CÀLCUL DADES ECON. TEMPORALITAT DATA EXTRACCIÓ DADES ACADÈM. TEMPORALITAT DATA EXTRACCIÓ

DADES ECONÒMIQUES DADES ACADÈMIQUES

ANNEX 7.2.2: Indicadors de costos URVINPUTS

TAULES /

ANNEXOS

INGRESSOS

18Ingressos per ensenyament detallat per concepte

( matrícula, subvenció )

Assignarem a cada ensenyament els ingressos que s'hi poden relacionar directament:

- ingressos per matrícula

Anual per any nat. 01/04/X+1

per àmbit d'actuació- taxes no incloses en la matrícula Anual per any acad. 01/09/X+1

per centre o facultat - una part del Model de Finançament ( veure punt 5.2 del document d'implantació ) Anual per any nat. 01/04/X+1 (any acadèmic )

Anual per any acad. 01/09/X+1 - Crèdits titulats

equivalents: Sínia

CTE a 30-31/mesx '01/mes x+1

CME a 31/12/X

( any natural )

01/01/X+1

CME a 31/08/X+1 01/09/X+1

( any acadèmic )

19 Ingressos per projecte de recerca X Corresponen als ingressos de capítol IV i VII i funcional 2 classificats per codificació orgànica a 7 dígits. - Ingressos de

projectes de

recerca: SICAP-U

Anual per any nat.

Anual per any acad.

01/04/X+1

01/09/X+1

annex 7.5.18: Taula

de projectes de

recerca

INDICADORS RESULTANTS DEL PROCÉS DE FORMACIÓ DEL COST

ACostos totals detallats per capítol Suma indicadors anteriors per cc ( indicadors 1,3,6,9,10,11,17 ) mantenint el detall del capítol de despeses

indicadors

1,3,6,9,10,11,17

= temporalitat

ind. 1 per centre de cost per tipologia de centre de cost (principals, suport als

principals, auxiliars i DA)

per centres de cost ( centres, dpts i administració )

per col.lectiu PAS / PDI

per tipus d'imputació ( directa o indirecta )

BCostos totals detallats per capítol

Suma dels indicadors anteriors per cc i activitat ( indicadors 2,4,7,12,13,14,17 ) mantenint el detall del capítol de despesesindicadors

2,4,7,12,13,14,17

= temporalitat

ind. 1 per centre de cost per tipologia de centre de cost (principals, suport als

principals, auxiliars i DA)

per centres de cost ( centres, dpts i administració )

per col.lectiu PAS / PDI

per tipus d'imputació ( directa o indirecta ) per activitat (D, D3C, DE, DME, DM, DF, R, RD, RDF, RF, P,

PF, E, Ext, DA, DAF, O)

C Costos totals detallats per capítol ( costos ja traspassats de

l'activitat P a les activitats finalistes, a excepció dels costos

dels cc de DA )

A partir dels costos totals ( indicador B ), assignem els costos localitzats a l'activitat P a les activitats finalistes en funció del

centre de cost de procedència:

- cc auxiliars: els cc de campus -> 100% D, SRCiT -> 100% R, SLING i SRED segons taules descriptives annexos 7.5.8 i

7.5.9 )

indicador B = temporalitat

ind. 1

PDD curs X / X+1

( any acadèmic )

annex 7.5.10: Taula

de

dedicació de centres

a activitats

- centres o facultats: 100% D a excepció d'algunes despeses corrents ( veure punt 4.2 del document d'implantació ) que es

distribueixen entre D i R en funció de la Taula de dedicació de centres a activitats de l'annex 7.5.10.

- departaments: imputació a activitats en funció de la dedicació dels departaments que obtenim a partir del Pacte de

Dedicació.

PDD curs X-1 / X

( any natural )

annex 7.5.8: Taula

de dedicació de

l'SLING

D Costos totals detallats per capítol ( costos ja traspassats de

l'activitat P a les activitats finalistes, per tots els centres de

cost )

A partir dels costos totals ( indicador C ), assignem els costos localitzats als cc de DA i a l'activitat P a les activitats finalistes

segons el criteri de cost acumulat però tenint en compte les següents consideracions:

indicador C = temporalitat

ind. 1

per centre de cost

per tipologia de centre de cost (principals, suport als

principals, auxiliars i DA)

- respectem la imputació a activitats finalistes d'aquells costos que ja hi estan assignats.

per centres de cost ( centres, dpts i administració )

per col.lectiu PAS / PDI

per tipus d'imputació ( directa o indirecta )

- imputem la resta de costos a les activitats finalistes ( D, DM, R, RD i E ) en la proporció del cost de l'activitat finalista

perceptora ( veure punt 4.3 del document d'implantació )

per activitat finalista i de DA ( D, D3C, DE, DME, DM, DF, R,

RD, RDF, RF, E, Ext, DA, DAF, O )

E Costos totals detallats per capítol ( costos ja traspassats dels

cc auxiliars als cc finalistes )

A partir dels costos totals ( indicador D ), assignem els costos dels cc auxiliars als finalistes mantenint la classificació per

activitat i segons els criteris següents:

indicador D = temporalitat

ind. 1

annex 7.5.13: Taula

de dedicació del

SRCiTannex 7.5.8: Taula

de dedicació del

SLINGannex 7.5.9: Taula

de dedicació del

SRED

CME a 30-31/mesx

CME a 31/12/X (any

natural )

CME a 31/08/X+1

01/mes x+1

01/01/X+1

01/09/X+1

per centre de cost

per tipologia de centre de cost (principals, suport als

principals, auxiliars i DA)

per centres de cost ( centres, dpts i administració )

per col.lectiu PAS / PDI

per tipus d'imputació ( directa o indirecta )

per activitat finalista i de DA ( D, D3C, DE, DME, DM, DF, R,

RD, RDF, RF, E, Ext, DA, DAF, O )

- Crèdits matriculats

equivalents: Sínia

annex 7.5.9: Taula

de dedicació del

SRED

annex 7.5.15: Taula

d'àmbits d'actuació

per ensenyament

- Pacte de

Dedicació:

UUAA individuals

- Ingressos Model

de Finançament:

Excel

- Ingressos de

matrícula i taxes:

UXXI-AC

per centre de cost

per tipologia de centre de cost (principals, suport als

principals i DA)

per centres de cost ( centres, dpts i administració )

per col.lectiu PAS / PDI

per tipus d'imputació ( directa o indirecta )

per activitat finalista i de DA ( D, DE, DME, DM, DF, R, RD,

RDF, RF, E, Ext, DA, DAF, O )

- cc de campus: a centres o facultats en funció d'ETC.

- SRCiT: segons Taula de dedicació del SRCiT ( annex 7.5.12 )

- SLING: segons Taula de dedicació del SLING ( annex 7.5.8 )

- SRED: segons Taula de dedicació del SRED ( annex 7.5.9 )

- recerca: 100% R a excepció de la FURV que s'assigna a Ext

- centres de cost de suport als principals: imputació a activitats segons la naturalesa del centre de cost de procedència (

veure punt 4.2 del document d'implantació ).

annex 7.5.16: Taula

del Model de

Finançament i

subvencions

específiques

cc: centres de cost

INDICADOR BASE DE CÀLCUL DADES ECON. TEMPORALITAT DATA EXTRACCIÓ DADES ACADÈM. TEMPORALITAT DATA EXTRACCIÓ

DADES ECONÒMIQUES DADES ACADÈMIQUES

ANNEX 7.2.2: Indicadors de costos URVINPUTS

TAULES /

ANNEXOS

FCostos totals detallats per capítol ( costos ja traspassats de les

activitats de DA a les activitats finalistes )

A partir dels costos totals per capítol, centre de cost i activitat ( indicador E ), assignem els costos de les activitats de DA dels

diferents tipus de centres de cost a les activitats finalistes seguint els mateixos criteris que hem utilitzat per imputar els

costos de l'activitat intermitja P:

indicador E = temporalitat

ind. 1

PDD curs X / X+1

( any acadèmic )

annex 7.5.22: Taula

del PDI prejubilat

per centre de cost PDD curs X-1 / X per tipologia de centre de cost (principals, suport als

principals i DA) per centres de cost ( centres, dpts i administració )

per col.lectiu PAS / PDI

per tipus d'imputació ( directa o indirecta )

per activitat finalista ( D, DE, DME, DM, DF, R, RD, RDF,

RF, E, Ext )

INDICADORS FINALS

G Cost per ensenyament X de 1er i 2on cicle detallat per capítol

( amb costos prov de centres, dpts i cc de suport als principals

)

A partir dels costos de l'activitat F ( indicador F activitat D i DF ) per capítol obtenim el cost per ensenyament en funció del

centre de cost de procedència:

= temporalitat

ind. 1

- ETC: Sínia a 30-31/mes x 01/mes x+1

- Matrícules

ordinàries per

centre / per

ensenyament: Sínia

a 31/12/X (any

natural )

a 31/08/X+1 ( any

acadèmic )

01/01/X+1

01/09/X+1

annex 7.5.14: Taula

del Pressupost de

biblioteca

- POA: UXXI-AC 01/01/X+1

- Centres de cost de suport als principals: s'assignen a ensenyaments els costos localitzats al CAE en funció dels ETC.

Els costos dels cc de biblioteca i CRAI segons el pes determinat pel pressupost de cadascuna ( taula de l'annex 7.5.14 ).

La classificació per àmbit d'actuació es fa en funció de l'ensenyament tal i com s'indica en l'annex d'àmbit d'actuació per

ensenyament.

01/09/X+1

HCost per ensenyament X de màster detallat per capítol ( amb

costos prov de centres, dpts i cc de suport als principals )

A part dels costos que s'han imputat als ensenyaments de màster fins ara ( indicador F activitat D i DF ) hem d'afegir-hi els

següents costos que només s'imputen als ensenyaments de màster ( indicador F activitat DM ) i ho fan segons el cc de

procedència de la manera següent:

indicador G = temporalitat

ind. 1

- ETC: Sínia a 30-31/mes x 01/mes x+1

- Centres o facultats:

El 50% dels costos localitzats en aquests cc s'assignen a ensenyaments en funció dels ETC.

L'altre 50% dels costos s'assignen a ensenyaments en funció de la proporció de costos de capítol I de cada ensenyament

sobre els costos totals de capítol I del centre on s'imparteix l'ensenyament.

- Departaments: aquests costos s'assignen a ensenyaments en funció del POA ( veure punt 5.1 del document d'implantació )

indicador F activitat

DM

- MO i CMO per

centre / per

ensenyament: Sínia

a 31/12/X (any

natural )

a 31/08/X+1 ( any

acadèmic )

01/01/X+1

01/09/X+1

- Escola de Doctorat: en funció del nr d'alumnes matriculats i de crèdits ordinaris matriculats ( segons la mitja de les dues

variables, que obtenim del pes relatiu de cada ensenyament sobre el total ).

La classificació per àmbit d'actuació es fa en funció de l'ensenyament tal i com s'indica en l'annex d'àmbit d'actuació per

ensenyament.

- POA: UXXI-AC POA curs X / X+1

( any acadèmic )

66% POA curs X-1 /

X + 33% POA curs

X / X+1 ( any

natural )

01/01/X+1

01/09/X+1

ICost per ensenyament X de 1er i 2on cicle ( indicador G +

costos dels responsables d'ensenyament )

Partim del cost per ensenyament X de 1er i 2on cicle detallat per capítol ( indicador G ) i afegim els costos de l'activitat DE (

indicador F activitat DE ) que són els costos dels responsables d'ensenyament que distribuïm uniformement entre tots els

ensenyaments de 1er i 2on cicle.

indicador G = temporalitat

ind. 1

per centre de cost

per tipologia de centre de cost (principals, suport als

principals i DA)

per centres de cost ( centres, dpts i administració )

per col.lectiu PAS / PDI

per tipus d'imputació ( directa o indirecta )

per activitat

per àmbit d'actuació

indicador F activitat

DE

JCost per ensenyament X de màster ( indicador H + costos dels

responsables d'ensenyament de màster )

indicador H = temporalitat

ind. 1

per centre de cost

per tipologia de centre de cost (principals, suport als

principals i DA)

per centres de cost ( centres, dpts i administració )

per col.lectiu PAS / PDI

per tipus d'imputació ( directa o indirecta )

per activitat

per àmbit d'actuació

indicador F activitat

DME

K

Cost per ensenyament X ( tant de 1er i 2on cicle com de

màster ) detallat per capítol ( indicador I o J + costos dels

centres de cost DA )

Partim del cost per ensenyament X detallat per capítol ( indicador I per ensenyaments de 1er i 2on cicle, indicador J per

ensenyaments de màster ) i afegim els costos de D, DF i DM provinents dels centres de cost de DA. El criteri d'imputació dels

costos de D i DF serà en funció del pes relatiu del cost calculat fins ara per cadascun dels ensenyaments. Pels costos de DM

el pes relatiu es calcularà només entre els ensenyaments de màster.

indicador I ( per

ensenyaments de

1er i 2on cicle )

= temporalitat

ind. 1

La classificació per àmbit d'actuació es fa en funció de l'ensenyament tal i com s'indica en l'annex d'àmbit d'actuació per

ensenyament.

indicador J ( per

ensenyaments de

màster )

indicador F activitat

D, DF i DM

L Cost per capítol per ensenyament X ( indicador K )El mateix indicador K partint de la classificació per capítol indicador K = temporalitat

ind. 1

Indicant quina part dels costos prové de:

per centre de cost

per tipologia de centre de cost (principals, suport als

principals i DA)

per centres de cost ( centres, dpts i administració )

per col.lectiu PAS / PDI

per tipus d'imputació ( directa o indirecta )

per activitat finalista

per àmbit d'actuació

annex 7.5.15: Taula

d'àmbits d'actuació

per ensenyament

POA curs X / X+1

( any acadèmic )

66% POA curs X-1 /

X + 33% POA curs

X / X+1 ( any

natural )

annex 7.5.17: Taula

d'àmbits d'actuació

per ensenyament

- Centres o facultats:

El 50% dels costos localitzats en aquests cc s'assignen a ensenyaments en funció dels ETC ( pels ensenyaments de 1er i 2on

cicle i màsters ) i en funció del nr de matrícules pels doctorats.

L'altre 50% dels costos s'assignen a ensenyaments en funció de la proporció de costos de capítol I de cada ensenyament

sobre els costos totals de capítol I del centre on s'imparteix l'ensenyament.

- Departaments: aquests costos s'assignen a ensenyaments en funció del POA ( veure punt 5.1 del document d'implantació )

- costos DA de centres o facultats: 100% D

- costos DA de departaments: imputació a activitats en funció de la dedicació dels departaments que obtenim a partir del

Pacte de Dedicació. Pels costos de l'activitat O, segons la Taula del PDI prejubilat ( annex 7.5.22 ).

- costos DA de centres de cost de recerca: 100 % R

- costos DA de centres de cost de suport als principals: segons la naturalesa dels cc ( veure punt 4.5 del document

d'implantació ).

- costos DA de centres de cost DA: segons el criteri de cost acumulat ( veure punt 4.5 del document d'implantació ).

- costos DA de centres de cost auxiliars: han quedat costos DA als cc del SLING i del SRED que assignem a activitats

finalistes segons el criteri de cost acumulat.

- Pacte de

Dedicació:

UUAA individuals

indicador F activitat

D i DF

per centre de cost

per tipologia de centre de cost (principals, suport als

principals finalistes i DA)

per centres de cost ( centres, dpts i administració )

per col.lectiu PAS / PDI

per tipus d'imputació ( directa o indirecta )

per activitat

per àmbit d'actuació

Partim del cost per ensenyament X de màster detallat per capítol ( indicador H ) i afegim els costos de l'activitat DME (

indicador F activitat DME ) que són els costos dels responsables d'ensenyament de màster que distribuïm uniformement

entre tots els ensenyaments de màster.

per centre de cost

per tipologia de centre de cost (principals, suport als

principals i DA)

per centres de cost ( centres, dpts i administració )

per col.lectiu PAS / PDI

per tipus d'imputació ( directa o indirecta )

per activitat finalista

per àmbit d'actuació

cc: centres de cost

INDICADOR BASE DE CÀLCUL DADES ECON. TEMPORALITAT DATA EXTRACCIÓ DADES ACADÈM. TEMPORALITAT DATA EXTRACCIÓ

DADES ECONÒMIQUES DADES ACADÈMIQUES

ANNEX 7.2.2: Indicadors de costos URVINPUTS

TAULES /

ANNEXOS

per centre de cost

per tipologia de centre de cost (principals, suport als

principals i DA)

per centres de cost ( centres, dpts i administració )

per col.lectiu PAS / PDI

per tipus d'imputació ( directa o indirecta )

per activitat

per àmbit d'actuació

M Cost per assignatura X detallat per capítol Partim del cost per ensenyament X detallat per capítol ( indicador K ) que assignem a assignatures en funció del POA ( Pla

d'Ordenació Acadèmica )

indicador K = temporalitat

ind. 1

- POA: UXXI-AC 01/01/X+1

01/09/X+1 per centre de cost

per tipologia de centre de cost (principals, suport als

principals i DA)

per centres de cost ( centres, dpts i administració )

per col.lectiu PAS / PDI

per tipus d'imputació ( directa o indirecta )

per activitat

per àmbit d'actuacióN Marge de cobertura per ensenyament ( import )

per àmbit d'actuació

per centre o facultat Diferència entre els ingressos i els costos per ensenyament

indicador K

indicador 18

Anual per any nat.

Anual per any acad.

O Marge de cobertura per ensenyament ( % )

per àmbit d'actuació

per centre o facultat Quocient entre els ingressos i els costos per ensenyament

indicador K

indicador 18

Anual per any nat.

Anual per any acad.

P Cost per ensenyament X

per àmbit d'actuació

per centre o facultat

per ETC

per crèdits matriculats ordinaris

per EJC

indicador K = temporalitat

ind. 1

per titulat

Q Cost de docència

per àmbit d'actuació

per centre o facultat

per ETC

per crèdits matriculats ordinaris

per EJC

indicador F activitat

D

= temporalitat

ind. 1

per titulat

R Cost de recerca Corresponen als costos de l'activitat R ( indicador F activitat R ). indicador F activitat

R

= temporalitat

ind. 1

S Cost per projecte de recerca X segons SAC URV Corresponen als costos de l'activitat RF ( indicador F activitat RF ) per codificació orgànica a 7 dígits. indicador F activitat

RF

= temporalitat

ind. 1

T Cost per projecte de recerca X segons SAC projectes europeus Corresponen als costos directes i indirectes dels projectes ( indicador F activitat R i RF ). Veure punt 5.3 del document

d'implantació.

indicador F activitat

R, RF

= temporalitat

ind. 1

- Hores productives

per PDI

Hores a 30-31/mes

x

01/mes x+1 ( pdt

confirmar )

annex 7.5.18: Taula

de projectes de

recerca- Hores dedicades al

projecte X per PDI

Hores a 31/12/X

( any natural )

Hores a 31/08/X+1

( any acadèmic )

01/01/X+1 ( pdt

confirmar )

01/09/X+1 ( pdt

confirmar )U Marge de cobertura per projecte de recerca X ( import )

Diferència entre els ingressos i els costos per projecte

indicador S / T

indicador 19

Anual per any nat.

Anual per any acad.

V Marge de cobertura per projecte de recerca X ( % )

Quocient entre els ingressos i els costos per projecte

indicador S / T

indicador 19

Anual per any nat.

Anual per any acad.

% del cost de l'activitat finalista X sobre costos totals indicador F% del cost de graus sobre costos totals indicador K i F% del cost de màsters sobre costos totals indicador K i F% del cost de doctorats sobre costos totals indicador K i F

- ETC: Sínia

- CMO: Sínia

- EJC: Sínia

- T: Sínia

- ETC: Sínia

- CMO: Sínia

- EJC: Sínia

- T: Sínia

POA curs X / X+1

( any acadèmic )

66% POA curs X-1 /

X + 33% POA curs

X / X+1 ( any

natural )

ANNEX 7.2.3: Indicadors pressupostaris i financers AQU

INDICADOR BASE DE CÀLCUL

INDICADORS DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST

Índex de modificació del pressupost Modificacions pressupostàries / pressupost inicial

Índex de modificació exclosa incorporacions de romanents Modificacions pressupostàries - romanents incorporats / pressupost inicial

Índex de modificació del pressupost de despeses, en valors absoluts Modificacions pressupostàries de despeses ( valor absolut ) / pressupost inicial

Índex de modificació del pressupost d'ingressos, en valors absoluts Modificacions pressupostàries d'ingressos ( valor absolut ) / pressupost inicial

Índex de romanents incorporats Romanents incorporats / pressupost inicial

Índex de romanents de tresoreria incorporats Romanent de tresoreria acumulat a 31/12 / pressupost inicial

Índex de romanent de tresoreria no afectat acumulat Romanent de tresoreria no afectat acumulat / pressupost inicial

Índex de romanents de tresoreria no afectat de l'exercici Romanent de tresoreria no afectat generat durant l'exercici / pressupost inicial

INDICADORS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

Grau d'execució del pressupost d'ingressos (C3-C7) Drets liquidats (C3-C7) / pressupost definitiu d'ingrés (C3-C7)

Grau d'execució del pressupost de despeses ( C1-C7 ) Obligacions reconegudes ( C1-C7 ) / pressupost definitiu de despesa ( C1-C7 )

INDICADORS D'ACOMPLIMENT

Grau d'acompliment dels drets liquidats (C3-C7) Recaptació neta (C3-C7) / drets liquidats (C3-C7)

Grau d'acompliment de les obligacions reconegudes (C1-C7) Pagaments realitzats (C1-C7) / Obligacions reconegudes (C1-C7)

Grau d'acompliment dels drets liquidats nets de la transferència global de la Generalitat (C1-C7)

Recaptació neta (C1-C7) - Recaptació neta transferència global / Drets liquidats (C1-C7) - Drets

liquidats transferència global

Grau d'acompliment de les obligacions reconegudes netes de les despeses de C1

Pagaments realitzats - Pagaments realitzats del C1 / Obligacions reconegudes - Obligacions

reconegudes C1

Grau d'acompliment de drets liquidats entre obligacions reconegudes Grau d'acompliment dels drets liquidats / Grau d'acompliment de les obligacions reconegudes

INDICADORS D'ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST DE DESPESES

% de despeses corrents sobre el total de despesa Obligacions reconegudes corrents (C1-C4) / Obligacions reconegudes totals (C1-C9)

% d'inversió material sobre el total de despesa Obligacions reconegudes C6 / Obligacions reconegudes totals (C1-C9)

% de despeses financeres sobre el total Obligacions reconegudes C3 / Obligacions reconegudes totals (C1-C9)

% de despeses d'estructura en les despeses corrents

Despeses d'estructura (inclou personal fix) / Obligacions reconegudes corrents (C1-C4)+ OR de

personal no corrents

% de despeses de personal sobre el total de despesa Obligacions reconegudes de personal (C1-C9) / Obligacions reconegudes totals (C1-C9)

% de despeses de PDI sobre el total de despesa Obligacions reconegudes de PDI (C1-C9) / Obligacions reconegudes totals (C1-C9)

% de despeses de PAS sobre el total de despesa Obligacions reconegudes de PAS (C1-C9) / Obligacions reconegudes totals (C1-C9)

% de despeses de PDI sobre el total de despesa corrent

Obligacions reconegudes de PDI (C1-C9) / Obligacions reconegudes corrents (C1-C4)+

Obligacions reconegudes PDI fora de (C1-C4)

% de despeses de personal sobre les obligacions reconegudes C 1 Obligacions reconegudes de personal (C1-C9) / obligacions reconegudes C1

% de despeses de PDI sobre el total de personal Obligacions reconegudes de PDI (C1-C9) / Obligacions reconegudes de personal (C1-C9)

% de despeses de PAS sobre el total de personal Obligacions reconegudes de PAS (C1-C9) / Obligacions reconegudes de personal (C1-C9)

% de despeses de personal (C1) sobre despeses corrents Obligacions reconegudes C1 / Obligacions reconegudes corrents (C1-C4)

% de despeses de PDI (C1) sobre despeses corrents Obligacions reconegudes PDI C1 / obligacions reconegudes corrents (C1-C4)

% de despeses de PAS (C1) sobre despeses corrents Obligacions reconegudes PAS C1/ obligacions reconegudes corrents (C1-C4)

% de despesa de PDI fix sobre C 1 Obligacions reconegudes de PDI fix / Obligacions reconegudes C1 + OR. PDI fix altres capítols

% de despesa de PAS fix sobre C 1 Obligacions reconegudes de PAS fix / Obligacions reconegudes C1 + OR. PAS fix altres capítols

% de despesa PDI i PAS fix sobre despesa corrent

Obligacions reconegudes de PDI i PAS fix / Obligacions reconegudes corrents + OR. PDI fix i

temporal altres capítols

Percentatge de despesa PDI i PAS fix i temporal sobre despesa corrent

Obligacions reconegudes de PDI i PAS fix i temporal / Obligacions reconegudes corrents (C1-C4)

+ OR. PAS fix i temporal altres capítols

ANNEX 7.2.3: Indicadors pressupostaris i financers AQU

INDICADOR BASE DE CÀLCUL

INDICADORS D'ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Grau d'autofinançament Drets liquidats per serveis + altres drets liquidats propis (DL C3 + C5) / Drets liquidats C3-C9

Grau de dependència externa Drets liquidats per transferències i subvencions (DL C4 + C7 + C9) / drets liquidats C3-C9

% dels drets liquidats per serveis acadèmics sobre el total Ingressos per preus públics + taxes de secretaria (Serveis acadèmics) / drets liquidats C3-C9

% dels drets liquidats per transferència global sobre el total Drets liquidats transferència global de la Generalitat / drets liquidats C3 - C9

Grau de finançament corrent públic Transferències i subvencions públiques C4 / Drets liquidats corrents C3-C5

Finançament públic d'ingressos per taxes i serveis del C3

Transferències rebudes i aportacions internes per subvencions i ajuts a matrícula als estudiants /

drets liquidats C3

Drets liquidats per serveis Drets liquidats per serveis del C3 / drets liquidats C3

Drets liquidats Matrícula oficial 1r i 2n cicle i nous graus Drets liquidats Matrícula oficial 1r i 2n cicle i nous graus / drets liquidats C3

Drets liquidats Matrícula oficial màsters Drets liquidats Matrícula oficial màsters / drets liquidats C3

Drets liquidats Matrícula doctorat i tutoria de doctorat Drets liquidats Matrícula doctorat i tutoria de doctorat / drets liquidats C3

Drets liquidats Matrícula docència no homologada Drets liquidats Matrícula docència no homologada / drets liquidats C3

Drets liquidats Taxes de secretaria no incloses a la matrícula Drets liquidats Taxes de secretaria no incloses a la matrícula / drets liquidats C3

Ingressos centres adscrits Ingressos centres adscrits / drets liquidats C3

Altres drets liquidats per serveis acadèmics Altres drets liquidats per serveis acadèmics / drets liquidats C3

Drets liquidats per serveis no acadèmics

Drets liquidats per vendes i prestacions de serveis: publicacions, traduccions, prèstec

interbibliotecari… / drets liquidats C3

Drets liquidats per altres serveis no acadèmics Drets liquidats per altres serveis: esports, menjadors… / drets liquidats C3

Drets liquidats per serveis de recerca C3 Drets liquidats per serveis de recerca C3 / drets liquidats C3

Subvencions i transferències públiques Subvencions i transferències públiques / drets liquidats C4

Drets liquidats transferència global de la Generalitat Drets liquidats transferència global de la Generalitat / drets liquidats C4

Drets liquidats pla de millora variable per objectius: Docència + Recerca + Gestió (Nota 1)

Drets liquidats pla de millora variable per objectius: Docència + Recerca + Gestió / drets liquidats

C4

Drets liquidats PROFOR (C4) Drets liquidats PROFOR (C4) / drets liquidats C4

Drets liquidats per recerca (C4) Drets liquidats per recerca (C4) / drets liquidats C4

Drets liquidats per la resta de transferències Drets liquidats per la resta de transferències / drets liquidats C4

Subvencions i transferències privades Subvencions i transferències privades / drets liquidats C4

Subvencions i transferències privades per recerca Subvencions i transferències privades per recerca (C4) / drets liquidats C4

Altres Subvencions i transferències privades Altres Subvencions i transferències privades (C4) / drets liquidats C4

Drets liquidats per recerca Drets liquidats per recerca (C3-C9) / drets liquidats (C3-C9)

Drets liquidats C7 Drets liquidats C7 / Drets liquidats (C3-C7)

Drets liquidats PROFOR (C7) Drets liquidats PROFOR (C7) / drets liquidats C7

Drets liquidats per subvencions públiques a la recerca Drets liquidats per subvencions públiques a la recerca (C7) / drets liquidats C7

Drets liquidats pel pla d'inversions Drets liquidats pel pla d'inversions / drets liquidats C7

Drets liquidats per la resta de subvencions públiques Drets liquidats per la resta de subvencions públiques (C7) / drets liquidats C7

Drets liquidats per subvencions privades a la recerca Drets liquidats per subvencions privades a la recerca (C7) / drets liquidats C7

Drets liquidats per la resta de subvencions privades Drets liquidats per la resta de subvencions privades (C7) / drets liquidats C7

ANNEX 7.2.3: Indicadors pressupostaris i financers AQU

INDICADOR BASE DE CÀLCUL

INDICADORS DE RELACIÓ D'INGRESSOS I DESPESES

Capacitat d'estalvi corrent Obligacions reconegudes corrents (C1-C4) / Drets liquidats corrents C3-C5

Finançament de la despesa de capital Drets liquidats C6 i C7 / Obligacions reconegudes C6 i C7

Autofinançament de la inversió

Drets liquidats corrents C3-C5 - Obligacions reconegudes corrents (C1-C4) / Obligacions

reconegudes C6 i C7

Resultat pressupostari de l'exercici Resultat pressupostari / Drets liquidats C3-C9

Recurs a l'endeutament Drets liquidats C9 - Obligacions reconegudes C9 / Drets liquidats C3-C9

Capacitat de retorn de l'endeutament

Drets liquidats corrents C3-C5 - Obligacions reconegudes corrents (C1-C4) / Endeutament

acumulat

Superàvit o Dèficit de finançament de l'exercici

INDICADORS D'ENDEUTAMENT

Grau d'endeutament Deutes totals / Fons propis

Qualitat de l'endeutament Exigible a llarg termini / Exigible a curt termini

Endeutament a llarg termini Exigible a llarg termini / Deutes totals

Endeutament a curt termini Exigible a curt termini / Deutes totals

INDICADORS DE FINANÇAMENT

Dependència financera Recursos aliens / total passiu

Cost del finançament aliè Despeses financeres / Deutes a curt i llarg termini

Índex de càrrega financera total Despeses financeres + Retorn del principal / ingressos totals

INDICADORS D'EQUILIBRI FINANCER

Grau de solvència a llarg termini Actiu real / Recursos aliens

Grau de solvència a curt termini Actiu circulant / passiu circulant

Ìndex de tresoreria Realitzable + Disponible / passiu circulant

Índex de disponibilitat Tresoreria / passiu circulant

INDICADORS DEL CICLE D'EXPLOTACIÓ

Període mitjà de cobrament Saldo mitjà de deutors a curt termini * 365 / ingressos que generin cobraments

Període mitjà de pagament a proveïdors (Nota 7) Saldo mitjà de creditors a curt termini * 365 / despeses que generin pagaments

INDICADORS D'IMMOBILITZAT

Grau d'inversió o desinversió Variació d'immobilitzat / immobilitzat

Grau d'envelliment Amortització acumulada / Valor d'adquisició de l'immobilitzat

Percentatge mitjà d'amortització Dotació a l'amortització de l'exercici / Valor d'adquisició de l'immobilitzat

Capitalització Increment d'immobilitzat / Dotació a l'amortització de l'exercici

ANNEX 7.2.4: Indicadors de costos AQU

INDICADOR BASE DE CÀLCUL

INDICADORS DE RECURSOS DESTINATS A DOCÈNCIA HOMOLOGADAPercentatge de despesa dedicada a la docència homologada Despesa en activitat docència homologada / total despeses

Cobertura mitjana de la matrícula Ingressos per matrícula de la docència homologada / despesa en docència homologada

Despesa per alumne Despesa en docència homologada / nombre alumnes ETC

Despesa mitjana per crèdit Despesa en docència homologada / total crèdits matriculats

Despesa corrent de la docència homologada per alumnes Despeses de personal i de funcionament ( compra de béns i serveis ) / nombre alumnes ETC

Despeses de funcionament de la docència homologada per alumne Despeses de funcionament ( compra de béns i serveis ) / nombre alumnes ETC

Despeses dels serveis auxiliars en docència homologada per alumne Despeses dels serveis auxiliars / nombre alumnes ETC

Despeses per CRAI's i biblioteques per alumne Despeses de biblioteques / nombre alumnes ETC

Ajuts a la docència per alumne Beques i altres ajuts a la docència / nombre alumnes ETC

Subvencions de la universitat a alumnes per a programes d'intercanvi d'estudiants Total de despeses associades a programes d'intercanvi / nombre alumnes ETC

INDICADORS DE TITULACIÓ

Cobertura de matrícula de docència homologada

Ingressos per matrícula de la titulació homologada T / despeses totals de la titulació homologada

T

Cobertura de matrícula de docència no homologada

Ingressos per matrícula de la titulació no homologada T / despeses totals de la titulació no

homologada T

Cost mitjà per alumne Despesa de la titulació T / nombre alumnes ETC titulació T

Cost mitjà per alumne i tipus de despesa Tipus de despesa Y de la titulació T / nombre alumnes ETC titulació T

Cost mitjà per crèdit matriculat Despesa de la titulació T / crèdits matriculats titulació T

Cost mitjà per crèdit matriculat i tipus de despesa Tipus de despesa Y de la titulació T / crèdits matriculats titulació T

Cost mitjà d'un titulat Cost per crèdit de la titulació T * mitjana de crèdits cursats per un titulat

INDICADORS DE RECURSOS DESTINATS A RECERCA% de despeses de recerca sobre les diferents activitats Despesa en recerca / Total de despeses en les diferents activitats

% de despesa directa de la recerca Despesa directa de la recerca / Despesa total en recerca

Increment de la inversió anual en equipament de recerca Variació de l'immobilitzat per a la recerca / Variació total de l'immobilitzat

Dotació per investigador

(Despesa directa de recerca - despesa de personal de recerca + variació de l'immobilitzat per a la

recerca ) / nombre total investigadors homologats

% d'ingressos per recerca de caràcter competitiu sobre total d'ingressos en recerca Ingressos per recerca competitiva / total ingressos per recerca

% d'ingressos no competitius per recerca Ingressos no competitius per recerca / total ingressos per recerca

% d'ingressos per subvencions públiques sobre ingressos per recerca subvencions públiques per recerca / ingressos per recerca

grau de cobertura de la recerca ingressos directes per recerca / despesa total en recerca

grau de cobertura de la subvenció pública de la recerca subvencions públiques per recerca / despeses directes de la recerca

INDICADORS DE RECURSOS DESTINATS A DOCÈNCIA NO HOMOLOGADA

% de despesa de docència no homologada sobre les diferents activitats despesa en l'activitat de docència no homologada / total despeses de les diferents activitats

% de despeses de personal en docència no homologada

despesa de personal en docència no homologada / despesa en activitat de docència no

homologada

despesa en docència no homologada per crèdit matriculat

despesa en l'activitat de docència no homologada / nombre crèdits matriculats en docència no

homologada

* els indicadors marcats són els que el nostre SCA no ens facilita en l'actualitat i que volem incorporar com un output més del sistema

ANNEX 7.2.5: Indicadors de costos model CANOA

INDICADOR BASE DE CÀLCUL

INDICADORS DE DOCÈNCIA OFICIAL

Cost del grau X per ETC Cost del grau X / alumnes ETC del grau

Cost del màster X per ETC Cost del màster X / alumnes ETC del màster

Cost del grau X per crèdits matriculats Cost del grau X / crèdits matriculats del grau

Cost del màster X per crèdits matriculats Cost del màster X / crèdits matriculats del màster

Cost de docència oficial per crèdits totals matriculats Cost de docència oficial / crèdits totals matriculats

Cost del grau X per PDI Cost del grau X / PDI (EJC) relacionat amb el grau

Cost del màster X per PDI Cost del màster X / PDI ( EJC ) relacionat amb el màster

Cost de docència oficial per PDI Cost de docència oficial / PDI ( EJC ) que imparteix docència oficial

Cost del grau X per PAS Cost del grau X / PAS ( EJC ) relacionat amb el grau

Cost del màster X per PAS Cost del màster X / PAS ( EJC ) relacionat amb el màster

Cost de docència oficial per PAS Cost de docència oficial / PAS ( EJC ) relacionat amb docència oficial

Cost del grau X per EJC Cost del grau X / PDI+PAS (EJC) relacionat amb el grau

Cost del màster X per EJC Cost del màster X / PDI+PAS (EJC) relacionat amb el màster

Cost de docència oficial per EJC Cost de docència oficial / PDI+PAS (EJC) relacionats amb docència oficial

INDICADORS D'ACTIVITAT DE DOCTORAT

Cost del doctorat X per nr alumnes matriculats Cost del doctorat X / nr alumnes matriculats

Cost de docència en doctorats per alumne Cost de docència en doctorats / nr alumnes matriculats a doctorats

Cost del doctorat X per PDI Cost del doctorat X / PDI ( EJC ) relacionat amb el doctorat

Cost del doctorat X per PAS Cost del doctorat X / PAS ( EJC ) relacionat amb el doctorat

Cost total dels doctorats per PDI Cost de docència en doctorats / PDI ( EJC ) relacionats amb doctorats

Cost total dels doctorats per PAS Cost de docència en doctorats / PAS ( EJC ) relacionats amb doctorats

Cost total dels doctorats per EJC Cost de docència en doctorats / PDI+PAS (EJC) relacionats amb doctorats

INDICADORS D'ACTIVITAT D'INVESTIGACIÓ

Cost del projecte X per investigador Cost del projecte X / nr d'investigadors ( EJC )

INDICADORS D'ACTIVITATS DIRECTIVES, ADMINISTRATIVES I GENERALS

Cost total activitats DAG per alumne Cost total activitats DAG / nr alumnes matriculats

Cost total activitats DAG per PAS Cost total activitats DAG / nr PAS (EJC)

Cost total activitats DAG per PDI Cost total activitats DAG / nr PDI (EJC)

INDICADORS DE PES RELATIU PER ACTIVITATS

Cost de docència oficial sobre costos totals Cost de docència oficial / costos totals

Cost d'investigació sobre costos totals Cost de l'activitat d'investigació sobre costos totals

Cost del grau X sobre cost de docència oficial Cost del grau X / cost de docència oficial

Cost del máster X sobre cost de docència oficial Cost del màster X / cost de docència oficial

Cost del doctorat X sobre costos totals de doctorats Cost del doctorat X / costos totals de doctorats

Cost del projecte X sobre costos totals d'investigació Cost del projecte X / costos totals de l'activitat d'investigació

INDICADORS D'ELEMENTS DE COST DE PERSONAL

Cost de personal sobre costos totals Cost de personal / costos totals

Cost de PDI sobre costos totals Cost de PDI / costos totals

Cost de PAS sobre costos totals Cost de PAS / costos totals

Cost de personal per EJC Cost de personal / EJC

Cost de PDI per EJC Cost de PDI / PDI ( EJC )

Cost de PDI sobre cost de personal Cost de PDI / cost de personal

Cost de PAS sobre cost de personal Cost de PAS / cost de personal

Cost de personal per alumne matriculat Cost de personal / nr alumnes matriculats

Cost de personal per crèdit Cost de personal / nr de crèdits

Cost de PDI per alumne matriculat Cost de PDI / nr alumnes matriculats

Cost de PDI per crèdit Cost de PDI / nr de crèdits

Cost de PAS per alumne matriculat Cost de PAS / nr alumnes matriculats

Cost de PAS per crèdit Cost de PAS / nr de crèdits

Cost de sous i salaris detallat per tipus de personal sobre costos totals Cost de sous i salaris totals per tipus de personal / costos totals

INDICADORS RELATIUS A INGRESSOS

Ingressos de cada titulació sobre ingressos totals Ingressos de cada grau o màster / ingressos totals

Ingressos de cada titulació sobre ingressos de docència Ingressos de cada grau o màster / ingressos totals de docència oficial

Ingressos d'investigació per projecte Ingressos totals d'investigació / nr de projectes d'investigació

Ingressos de cada projecte d'investigació sobre ingressos d'investigació Ingressos de cada projecte d'investigació / ingressos totals d'investigació

Ingressos d'investigació sobre ingressos totals Ingressos totals d'investigació / ingressos totals

Ingressos de doctorat sobre ingressos totals Ingressos de l'activitat de doctorat / ingressos totals

INDICADORS RELATIUS A LA COBERTURA DE COSTOS

Ingressos de cada titulació sobre costos de cada activitat Ingressos de cada grau o màster / costos de cada activitat

Grau de cobertura de cada grau o màster sobre el grau de cobertura total Grau de cobertura de cada grau o màster / grau de cobertura total de la universitat

* els indicadors marcats són els que el nostre SCA no ens facilita en l'actualitat i que volem incorporar com un output més del sistema

ANNEX 7.3.1: Elements de cost per personal

Codificació Subcod. Descripció Font de la informació Relació contractual Règim jurídic Tipus plaça Concepte salarial ( ID CONCEPTO )

1 Sous i salaris PDI

1.1 Funcionaris CU UXXI-RH/COMPTANOMINA

1.1.1 retribucions fixes UXXI-RH/COMPTANOMINA

1.1.2 retribucions variables UXXI-RH/COMPTANOMINA

1.2 Funcionaris professors TU i CEU UXXI-RH/COMPTANOMINA

1.2.1 retribucions fixes UXXI-RH/COMPTANOMINA

1.2.2 retribucions variables UXXI-RH/COMPTANOMINA

1.3 Funcionaris professors TEU UXXI-RH/COMPTANOMINA

1.3.1 retribucions fixes UXXI-RH/COMPTANOMINA

1.3.2 retribucions variables UXXI-RH/COMPTANOMINA

1.4 Contractats laborals ajudants UXXI-RH/COMPTANOMINA

1.5 Contractats laborals professors ajudants doctor UXXI-RH/COMPTANOMINA

1.6 Contractats laborals professors col.laboradors UXXI-RH/COMPTANOMINA

1.7 Contractats laborals professor contractat doctor UXXI-RH/COMPTANOMINA

1.8 Contractats laborals professor associat UXXI-RH/COMPTANOMINA

1.9 Contractats laborals professor visitant UXXI-RH/COMPTANOMINA

1.10 Professors associats de ciències de la salut UXXI-RH/COMPTANOMINA

1.11 Professors emèrits UXXI-RH/COMPTANOMINA

1.12 Contractats laborals CU UXXI-RH/COMPTANOMINA

1.13 Professor lector UXXI-RH/COMPTANOMINA

1.14 Professor agregat UXXI-RH/COMPTANOMINA

1.15 Personal docent A1 UXXI-RH/COMPTANOMINA

Professors en comissió de serveis UXXI-RH/COMPTANOMINA

2 Sous i salaris PAS

2.1 Funcionaris UXXI-RH/COMPTANOMINA

retribucions fixes UXXI-RH/COMPTANOMINA

2.1.1 retribucions variables UXXI-RH/COMPTANOMINA

2.2 2.1.2 Laborals fixes UXXI-RH/COMPTANOMINA

2.2.1 retribucions fixes UXXI-RH/COMPTANOMINA

2.2.2 retribucions variables UXXI-RH/COMPTANOMINA

2.3 Laborals eventuals UXXI-RH/COMPTANOMINA

2.4 Contractats administratius no existeix a la URV, no es considera

3 Costos d'altre personal

3.1 PIF UXXI-RH/COMPTANOMINA

3.2 Conferenciants / professors de titulacions pròpies SICAP-U cal veure com podem identificar-ho

3.3 Personal contractat investigador UXXI-RH/COMPTANOMINA

4 Cotitzacions socials a càrrec de l'empleador

4.1 Del PDI funcionari UXXI-RH/COMPTANOMINA

4.1.1 Funcionaris CU UXXI-RH/COMPTANOMINA

4.1.2 Funcionaris professors TU i CEU UXXI-RH/COMPTANOMINA

4.1.3 Funcionaris professors TEU UXXI-RH/COMPTANOMINA

4.2 Del PDI contractat UXXI-RH/COMPTANOMINA

4.2.1 Ajudant UXXI-RH/COMPTANOMINA

4.2.2 Professor ajudant doctor UXXI-RH/COMPTANOMINA

4.2.3 Professor colaborador UXXI-RH/COMPTANOMINA

4.2.4 Professor contractat doctor UXXI-RH/COMPTANOMINA

4.2.5 Professor associat UXXI-RH/COMPTANOMINA

4.2.6 Professor visitant UXXI-RH/COMPTANOMINA

4.2.7 Professor associat de ciències de la salut UXXI-RH/COMPTANOMINA

4.3 Del PAS UXXI-RH/COMPTANOMINA

4.3.1 Funcionari UXXI-RH/COMPTANOMINA

4.3.2 Laboral UXXI-RH/COMPTANOMINA

4.3.3 Contractat administratiu UXXI-RH/COMPTANOMINA

4.4 Del PIF UXXI-RH/COMPTANOMINA

4.4.1 De contracte UXXI-RH/COMPTANOMINA

4.4.2 De beca UXXI-RH/COMPTANOMINA

4.5 Del personal contractat investigador UXXI-RH/COMPTANOMINA

4.6 Del professor en comissió de serveis UXXI-RH/COMPTANOMINA

5 Previsión social de funcionarios ( costos calculats )

( de moment no serà necessari )

6 Altres costos socials

6.1 Acció social UXXI-RH/COMPTANOMINA

6.2 Formació i perfeccionament del personal UXXI-RH/COMPTANOMINA

6.3 Altres costos socials UXXI-RH/COMPTANOMINA

7 Indemnitzacions per raó de servei

7.1 Del PDI funcionari UXXI-RH/COMPTANOMINA per PDI F

7.2 Del PDI laboral contractat UXXI-RH/COMPTANOMINA per PDI L

7.3 Del PAS UXXI-RH/COMPTANOMINA per PAS

8 Altres indemnitzacions

8.1 Del PDI funcionari UXXI-RH/COMPTANOMINA per PDI F

8.2 Del PDI laboral contractat UXXI-RH/COMPTANOMINA per PDI L

8.3 Del PAS UXXI-RH/COMPTANOMINA per PAS

9 Transport del personal SICAP-U article 223 o 230

10 Cost de becaris UXXI-RH/COMPTANOMINA

ELEMENTS DE COST NORMALITZATS ( CANOA ) INPUTS

pendent omplir els camps a tenir en compte en cada element de cost si es creu necessari

ANNEX 7.3.2: Resta elements de cost

CodificacióSubcod. Descripció Font de la informació Capítol / Articles de la classificació econòmica

11 Cost d'adquisició de béns i serveis

11.1 Cost de materials per a la docència SICAP-U

potser es podria crear detall dins de la 2218, per mat

docència i mat deportiu

11.2 Cost de materials de reprografia i impremta SICAP-U 24

11.3 Cost de material i instrumental de laboratori i experimentació SICAP-U 2213

11.4 Cost de material deportiu i cultural SICAP-U 2218 ?

11.5 Cost de fotocòpies SICAP-U 2205

11.6 Cost de vestuari SICAP-U 2214

11.7 Cost de productes farmacèutics i material sanitari SICAP-U

11.8 Cost de material d'oficina ordinari no inventariable SICAP-U 2200, 2209

11.9 Cost de material informàtic SICAP-U 2206

11.10 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions SICAP-U 2201

11.11 Cost d'adquisició de béns associats a projectes d'investigació SICAP-U

11.12 Treballs realitzats per altres empreses SICAP-U

11.13 Altres costos d'adquisició de béns i serveis SICAP-U 2215

12 Cost de serveis exteriors

12.1 Arrendaments i cànons SICAP-U 20, 2260

12.2 Reparació i conservació SICAP-U 21

12.3 Serveis professionals independents SICAP-U 2264, 2276, 2277

12.4 Transports SICAP-U 223

12.5 Primes d'assegurances SICAP-U 224

12.6 Serveis bancaris i similars SICAP-U 2278

12.7 Publicitat i propaganda SICAP-U 2262

12.8 Relacions públiques SICAP-U 2261, 2266

12.9 Subministraments SICAP-U

12.9.1 Energia elèctrica SICAP-U 2210

12.9.2 Aigua SICAP-U 2211

12.9.3 Gas SICAP-U 2212

12.9.4 Combustibles SICAP-U

12.9.5 Altres subministraments SICAP-U 2219

12.10 Comunicacions SICAP-U

12.10.1 Comunicacions de veu i dades SICAP-U

12.10.2 Comunicacions telefòniques SICAP-U 2220

12.10.3 Comunicacions informàtiques SICAP-U 2224

12.10.4 Comunicacions postals SICAP-U 2221

12.10.5 Altres comunicacions SICAP-U 2222 i 2225

12.11 Neteja SICAP-U 2270

12.12 Seguretat i vigilància SICAP-U 2271

12.13 Altres costos SICAP-U 2269, 2275, 2279

13 Cost de tributs SICAP-U 225

14 Costos financers SICAP-U capítol 3

ELEMENTS DE COST NORMALITZATS ( CANOA ) INPUTS

ANNEX 7.3.2: Resta elements de cost

ELEMENTS DE COST NORMALITZATS ( CANOA ) INPUTS

15 Amortitzacions ( costos calculats )

15.1 De l'immobilitzat material SICAP-U - mòdul de gestió d'actius fixes

15.1.1 De construccions SICAP-U - mòdul de gestió d'actius fixes

15.1.2 D'instal.lacions tècniques SICAP-U - mòdul de gestió d'actius fixes

15.1.3 D'utillatge SICAP-U - mòdul de gestió d'actius fixes

15.1.4 De mobiliari SICAP-U - mòdul de gestió d'actius fixes

15.1.5 D'equips per a processos d'informació SICAP-U - mòdul de gestió d'actius fixes

15.1.6 De fotocopiadores SICAP-U - mòdul de gestió d'actius fixes

15.1.7 D'elements de transport SICAP-U - mòdul de gestió d'actius fixes

15.1.8 D'equips de laboratori SICAP-U - mòdul de gestió d'actius fixes

15.1.9 D'altre immobilitzat SICAP-U - mòdul de gestió d'actius fixes

15.2 De l'immobilitzat immaterial SICAP-U - mòdul de gestió d'actius fixes

15.2.1 D'aplicacions informàtiques SICAP-U - mòdul de gestió d'actius fixes

15.2.2 D'altre immobilitzat immaterial SICAP-U - mòdul de gestió d'actius fixes

16 Costos d'oportunitat ( costos calculats )

17 Costos de transferències

17.1 A alumnes SICAP-U 4807, 4809, 481, 482, 483, 4891

17.2 A organitzacions del grup SICAP-U 4800-05, 4892, 781

17.3 A altres organitzacions SICAP-U 4899, 77, 780

ANNEX 7.3.3: Elements d'ingrés

Codificació Descripció Font de la informació Dades Capítol / Articles de la classificació econòmica ( quan s'obté de SICAP-U )

1 Ingressos relacionats amb les activitats

1.1 Ingressos per docència

1.1.1 Ingressos per docència oficial

1.1.1.1 Titulacions de grau

1.1.1.1.1 Titulació 1 UXXI- AC Ingressos de matrícula per ensenyament

… titulació N UXXI- AC Ingressos de matrícula per ensenyament

1.1.2 Ingressos per docència pròpia

1.1.2.1 Titulacions

1.1.2.1.1 Titulació 1 UXXI- AC Ingressos de matrícula per ensenyament

… titulació N UXXI- AC Ingressos de matrícula per ensenyament

1.1.2.2 Màsters

1.1.2.2.1 Máster 1 UXXI- AC Ingressos de matrícula per ensenyament

1.1.2.2.2 … máster N UXXI- AC Ingressos de matrícula per ensenyament

1.1.2.3 Cursos idiomes

1.1.2.3.1 Curs 1 ???

1.1.2.3.2 … curs N ???

1.1.2.4 Cursos per estrangers ???

1.1.2.5 Altres estudis propis SICAP-U Article 3291

1.1.2.6 Ingressos procedents de centres adscrits SICAP-U Article 3129

1.2 Ingressos per investigació

1.2.1 Contractes i convenis Art. 83

1.2.1.1 Conveni / contracte 1 SICAP-U Capítol 4 i 7 assignables a contractes i convenis art. 83 per mitjà de la classificació orgànica

1.2.1.2 … conveni / contracte N SICAP-U Capítol 4 i 7 assignables a contractes i convenis art. 83 per mitjà de la classificació orgànica

1.2.2 Projectes d'investigació finançats per ens públics

1.2.2.1 De l'Administració General de l'Estat SICAP-U Articles 40 i 70 no assignables a contractes i convenis art. 83

1.2.2.2 De les C.C.A.A. SICAP-U Articles 41, 45, 75 no assignables a contractes i convenis art. 83

1.2.2.3 D'altres SICAP-U Articles 46 - 49, 77-79 no assignables a contractes i convenis art. 83

1.2.3 Ingressos de doctorats UXXI- AC Ingressos de matrícula per ensenyament

1.2.4 Altres ingressos per investigació SICAP-U Article 325

1.3 Ingressos d'extensió universitària SICAP-U Articles 323, 326, 3294

1.4 Ingressos d'altres activitats SICAP-U

Diferència entre total import capítol III i les partides anteriors d'ingressos per docència (1.1),

altres ingressos per investigació (1.2.4) i els ingressos d'extensió universitària (1.3)

1.8 Ingressos calculats ( TRUPI )

2 Ingressos no relacionats amb activitats cap 5 i 6

ELEMENTS D'INGRÉS NORMALITZATS ( CANOA )

Subcodificació

INPUTS

ANNEX 7.3.4: Elements de cost UNEIX

TAULA COMPLEMENTÀRIA 57 - ELEMENTS DE COST

Tipus element de cost Codi FONT Econòmiques ( Font: SICAP )

PDI 1 Comptanomina PAS 2 Comptanomina Altre Personal (becaris, investigadors,..) 3 Comptanomina Socials (acció social, formació personal,...) 4 SICAP Articles 161, 162, 163, 164, 228Serveis exteriors (neteja, seguretat, arrendaments,...) 5 SICAP Articles 20,21,221,224,227Transports 8 SICAP Article 223Adquisicions de bens i serveis 9 SICAP Articles 220, 222, 226, 24Amortitzacions 6 mòdul AF SICAPAmortització dels fons bibliogràfics 6 SICAP Comptabilitat financeraFinancers ( interessos ) 7 SICAP capítol III

Tributs 10 SICAP Article 225

Indemnització per raó de serveis ( dietes i altres indemnitzacions ) 11 SICAP Article 23

Transferències corrents 12 SICAP capítol IV

Projectes de recerca 13 SICAP article 64 menys les econòmiques corresponents a inversions **

** classificacions econòmiques amb codificació "XXX62XX" ( el quart dígit és un 6 i el cinquè un 2 )

ANNEX 7.3.4.1: Plantilla UNEIX fase I

FASE 1

DESCRIPCIÓ DATA TRAMESA 1 DE JULIOL

XX1075 Centres de cost

Relació de centres de cost per universitat i vinculació

Element

Longitud

/

Format

Valors o

rangsCàrrega Consideracions

Posició

al

registre

Codi universitat Núm(2) TC 1 n Taula complementària 1. Universitats 2

Codi centre de cost Núm(10) nCodi del centre de cost. Els codis han de correspondre

als fitxers 001 (Centres, principalment codis MEC),

fitxer 002 (Departaments) o fitxer 003 (Altres Unitats)

12

Any de referència de les dades Núm(4) 2009 n 16

Tipus de centre de cost X(1) n P: Principal; A: Auxiliar 17

Element de cost Num(2) TC 57 Taula complementària 57 - Elements de cost 19

Cost Núm(12) n 10 enters i 2 decimals 31

% del cost a imputar a docència Núm(4) n 3 enters i 1 decimal 35

% imputació a recerca Núm(4) n 3 enters i 1 decimal 39

% imputació Altres Núm(4) n 3 enters i 1 decimal 43

LONGITUD FINAL 43

PERÍODE DE REFERÈNCIA: 1 de gener de 2009 a 31 de

desembre de 2009

ANNEX 7.3.4.2: Plantilla UNEIX fase II

FASE 2

DESCRIPCIÓ DATA TRAMESA 1 DE JULIOL

XX1075 Centres de cost

Relació de centres de cost per universitat i vinculació

Element

Longitud

/

Format

Valors o

rangsCàrrega Consideracions

Posició

al

registre

Codi universitat Núm(2) TC 1 n Taula complementària 1. Universitats 2

Codi centre de cost Núm(10) nCodi del centre de cost. Els codis han de correspondre

als fitxers 001 (Centres, principalment codis MEC),

fitxer 002 (Departaments) o fitxer 003 (Altres Unitats)

12

Any de referència de les dades Núm(4) 2009 n 16

Tipus de centre de cost X(1) n P: Principal; A: Auxiliar; M: Mixt 17

Cost total Núm(12) n 10 enters i 2 decimals 29

Element de cost Núm(1) TC 57 n Taula complementària 57. Elements de cost 30

Cost de l'element de cost Núm(12) n 10 enters i 2 decimals 42

Codi centre de cost relacionat

Núm(10) nOmplir només si el centre de cost és de tipus M. El

centre de cost RELACIONAT ha de ser de tipus P.

Si el centre de cost és P o A, informar 0000000000

52

% del cost a imputar al centre

de cost relacionat

Núm(4)Informar només si el centre de cost és de tipus M.

% del cost que s'ha d'assignar al centre de cost

relacionat. 3 enters i 1 decimal

56

% del cost a imputar a docència Núm(4) n 3 enters i 1 decimal 60

% imputació a recerca Núm(4) n 3 enters i 1 decimal 64

% imputació Altres Núm(4) n 3 enters i 1 decimal 68

LONGITUD FINAL 68

P: Principal. Centres de cost que tenen docència directa associada. Exemple: departaments o faculats.

A: Auxiliar. Genèrics, com per exemple el rectorat.

M: Mixt. Exemple: un campus.

EXEMPLE PER A CENTRE DE COST TIPUS A o P. EXEMPLE FICTICI

Centre de cost P Facultat Ciències Salut i Vida

Cost Total: 396.361,30

Registre 1:Element de cost 2 (PAS)

Cost de PAS: 225.000; 100% Docència; 0% Recerca; 0% Altres

Centre de cost P Facultat Ciències Salut i Vida

Cost Total 396.361,30

Registre 2: Element de cost 1 (PDI)

Cost de PDI: 171.361,3; 0% Docència; 0% Recerca; 0% Altres

EXEMPLE PER A CENTRE DE COST TIPUS M: (Centre M Vinculat amb dos centres P). EXEMPLE FICTICI

REGISTRE 1:

Centre de cost M Campus ciutadella

Cost Total: 1.255.964,32

Centre de cost relacionat A: Facultat de ciències econòmiques i empresarials

Element de cost 2 (PAS)

PERÍODE DE REFERÈNCIA: 1 de gener de 2009 a 31 de

desembre de 2009

1. Per cada centre de cost s'hauran d'informar tants registres com elements de cost tingui el centre. La suma de tots els elements

de cost ha de coincidir amb el cost total.

2. Per als centres de tipus M s'hauran d'informar tants registres com amb centres de cost estigui relacionat, fent igualment la

desagregació per element de cost.

3. Tipus de centre de cost:

Camps en negreta de l'exemple són els camps que es calcularan a la Secretaria a partir de la informació enviada. No

s'han d'informar.

Cost de PAS 690.000

% del cost de PAS a imputar al centre de cost relacionat A 30%

% Docència 40%

% Recerca 45%

% Altres 15%

Cost de PAS del centre M a imputar al centre de cost A: 690.000 * 30% = 207.000

207.000 * 40% = 82.800

207.000 * 45% = 93.150

Cost de PAS del centre M a imputar al centre de cost A d'Altres:207.000 * 15% = 31.050

REGISTRE 2:

Centre de cost M Campus ciutadella

Cost Total 1.255.964,32

Centre de cost relacionat A: Facultat de ciències econòmiques i empresarials

Element de cost 1 (PDI)

Cost de PDI: 565.964,32

% del cost de PDI a imputar al centre de cost relacionat A 40%

% Docència 50%

% Recerca 40%

% Altres 10%

Cost del PDI del centre M a imputar al centre de cost A: 565.964,32 * 40% = 226.385,73

226.385,73 * 50% = 113.192,86

226.385,73 * 40% = 90.554,3

226.385,73 * 10% = 22.638,57

REGISTRE 3:

Centre de cost M Campus ciutadella

Cost Total 1.255.964,32

Centre de cost relacionat B: Facultat de dret

Element de cost 2 (PAS)

Cost de PAS 690.000

% del cost de PAS a imputar al centre de cost relacionat B 70%

% Docència 50%

% Recerca 45%

% Altres 5%

Cost de PAS del centre M a imputar al centre de cost B: 690.000 * 70% = 483.000

483.000 * 50% = 241.500

Cost de PAS del centre M a imputar al centre de cost B de recerca:483.000 * 45% = 217.350

Cost de PAS del centre M a imputar al centre de cost B d'Altres:483.000 * 5% = 24.150

REGISTRE 4:

Centre de cost M Campus ciutadella

Cost Total 1.255.964,32

Centre de cost relacionat B: Facultat de dret

Element de cost 1 (PDI)

Cost de PDI 565.964,32

% del cost de PDI a imputar al centre de cost relacionat B 60%

% Docència 50%

% Recerca 45%

% Altres 5%

Cost de PDI del centre M a imputar al centre de cost B: 565.964,32 * 60% = 339.578,6

339.578,6 * 50% = 169.789,3

339.578,6 * 45% = 152.810,37

339.578,6 * 5% = 16.978,9

RESUM

339.578,6 + 483.000 + 226.385,73 + 207.000 = 1.255.964,32

Cost de PAS del centre M a imputar al centre de cost A de

docència:

Cost del PDI del centre M a imputar al centre de cost B de

recerca:

Cost del PDI del centre M a imputar al centre de cost B

d'Altres:

Cost de PAS del centre M a imputar al centre de cost A de

recerca:

Cost del PDI del centre M a imputar al centre de cost A de

docència:

Cost del PDI del centre M a imputar al centre de cost A de

recerca:

Cost del PDI del centre M a imputar al centre de cost A

d'Altres:

Cost de PAS del centre M a imputar al centre de cost B de

docència:

Cost del PDI del centre M a imputar al centre de cost B de

docència:

ANNEX 7.4: Taules d'assignació de les despeses de personal a activitats

Taules a revisar anualment abans de començar el procés d'imputació dels costos.

Són les taules que s'utilitzen actualment.

7.4.1: Taula criteri 0 Revisar si hi ha relacions contractuals noves.

7.4.2: Taula criteri 0 postanàlisi Revisar si hi ha relacions contractuals noves i revisar també els % dedicats a cada activitat.

7.4.3: Taula criteri 1 Revisar si hi ha nous centres de cost que s'assignen exclusivament a una activitat.

7.4.4: Taula criteri 2 Revisar si hi ha nous conceptes retributius que s'assignen exclusivament a una activitat.

7.4.5: Taula criteri 3 Revisar si hi ha noves retribucions per càrrec acadèmic.

7.4.6: Taula criteri 5 Revisar si hi ha noves relacions contractuals a incorporar en la taula.

7.4.7: Taula criteri 6 Revisar si hi ha conceptes salarials nous corresponents a complement autonòmic.

ANNEX 7.4.1: Taula criteri 0

COD_CRIT0 COD_ACTIVITAT ID_ACTIVITAT DES1_CCE COD_CCE

1 1 P AJUDANT 0

2 1 P AJUDANT DOCTOR 0

3 1 P AJUDANT LUC 0

4 3 D ASSOCIAT 0

5 3 D ASSOCIAT LABORAL 10 HORES 0

6 3 D ASSOCIAT LABORAL 10 HORES CONC. 0

7 3 D ASSOCIAT LABORAL 11 HORES 0

8 3 D ASSOCIAT LABORAL 12 HORES 0

9 3 D ASSOCIAT LABORAL 12 HORES/CONCENTRADES 0

10 3 D ASSOCIAT LABORAL 14 HORES 0

11 3 D ASSOCIAT LABORAL 15 HORES 0

12 3 D ASSOCIAT LABORAL 16 HORES 0

13 3 D ASSOCIAT LABORAL 2 HORES 0

14 3 D ASSOCIAT LABORAL 3 HORES 0

15 3 D ASSOCIAT LABORAL 3 HORES/CONCENTRADES 0

16 3 D ASSOCIAT LABORAL 4 HORES 0

17 3 D ASSOCIAT LABORAL 4 HORES/CONCENTRADES 0

18 3 D ASSOCIAT LABORAL 5 HORES 0

19 3 D ASSOCIAT LABORAL 6 HORES 0

20 3 D ASSOCIAT LABORAL 6 HORES/CONCENTRADES 0

21 3 D ASSOCIAT LABORAL 7 HORES 0

22 3 D ASSOCIAT LABORAL 8 HORES 0

23 3 D ASSOCIAT LABORAL 8 HORES/CONCENTRADES 0

24 3 D ASSOCIAT LABORAL 9 HORES 0

25 3 D ASSOCIAT LABORAL 9 HORES/CONCENTR 0

26 3 D ASSOCIAT LABORAL MÈDIC 7 HORES 0

27 3 D ASSOCIAT LABORAL QUADRIMESTRAL 0

28 3 D ASSOCIAT MÈDIC LABORAL 3 HORES 0

29 3 D ASSOCIAT MÈDIC LABORAL 6 HORES 0

30 3 D ASSOCIAT MÈDIC LABORAL 12 HORES 0

31 3 D ASSOCIAT MÈDIC LABORAL 3 H/CONCENTRAT 0

32 3 D ASSOCIAT MÈDIC LABORAL 6 H/CONCENTRADES 0

33 999 Y Bec. Predoc.D.G.Recerca F.Investigador 0

34 998 X Becari Predoc.URV amb S.Social 0

35 999 Y Becari/ària MEC- For.Prof.Investigador 0

36 999 Y Becari/ària MEC -For.Prof.Universitari 0

37 999 Y Becari/ària Recerca Gencat-CERTA 0

38 999 Y Becari/ària Recerca Gene. Catalunya 0

39 999 Y Becari/ària Recerca Gene.Cat.1ª Etapa 0

40 998 X Becari/ària Recerca URV 0

41 1 P Catedràtic d'Escola Universitària 0

42 1 P Catedràtic d'Universitat 0

43 11 RF Investigador amb experiència 0

44 1 P Lentorant conveni DAAD 0

45 11 RF Personal Innvestigador 0

46 11 RF Personal Investigador Ramon y Cajal 0

47 3 D Personal docent A-1 0

48 11 RF Personal Investigador Ramon y Cajal 0

49 11 RF Personal Investigador Juan de la Cierva 0

50 1 P Professor en Comissió de Serveis 0

51 1 P Professor ICE Comissió de Serveis 0

52 1 P Professorat Agregat 0

53 1 P Professorat Col·laborador Permanent 0

54 1 P Professorat Col·laborador Temporal 0

55 1 P Professorat Lector 0

56 1 P Titular d'Escola Universitària 0

57 1 P Titular d'Escola Universitària Interí 0

58 1 P Titular d'Universitat 0

59 1 P Titular d'Universitat Interí 0

60 4 DA * 0

61 1 P Prof.Comissió de Serveis S.Social 0

62 2 R Tècnic Col·laborador en investigació 0

63 11 RF Investigador sense experiència 0

64 11 RF Investigador/a ordinari/ària 0

65 11 RF Investigador/a postdoctoral 0

66 1 P Lectorant conveni DAAD 0

67 999 Y Per.Investig.formación MEC.FPI-contracte 0

68 999 Y Per.Investig.formación MEC.FPU-contracte 0

69 11 RF Personal Investigador 0

70 998 X Personal Investigador en formació URV 0

71 999 Y Personal Investigador novell 0

72 999 Y Personal Investigador novell DGRGFI 0

73 998 X PIF-Becari/ària Postdoctoral URV 0

74 999 Y Prof.Investigador en formació FPI 0

75 1 P Professorat Ajudant 0

76 1 P Professorat Catedràtic 0

77 1 P Professorat Visitant 0

78 999 Y Bec. Predoc.MEC Form.Pers.Investigador 0

79 999 Y Bec.Pred.MEC-FPU-S.Social 0

80 999 Y Bec. Predoc.DGR-GENE-1ETAPA 0

81 3 D associat Laboral 11 hores Conc. 0

82 3 D Associat Laboral 12 Hores/Conc. 0

83 999 Y Per.Inv.form.MEC.FPI-contracte 0

84 999 Y Per.Inv.form.MEC.FPU-contracte 0

85 998 X Personal Invest. en formació URV 0

86 11 RF Personal Invest. Juan de la Cierva 0

3 D ASSOCIAT LABORAL 1 HORA

3 D ASSOCIAT LABORAL 1 HORA CONCENTRADA

3 D ASSOCIAT LABORAL 12 HORES/CONCENTR

3 D ASSOCIAT LABORAL 2 HORES/CONCENTR

3 D ASSOCIAT LABORAL 3 HORES -ICREA-

3 D ASSOCIAT LABORAL 5 HORES/CONCENTR

3 D ASSOCIAT LABORAL 6 HORES -ICREA-

3 D ASSOCIAT LABORAL 7 HORES/CONCENTRADES

3 D ASSOCIAT LABORAL 8 HORES -CIBERDEM-

ANNEX 7.4.2: Taula criteri 0 postanàlisi

ID_ACTIVITAT D RD DF RF DES1_CCE

Y 10,5 89,5 Bec. Predoc.D.G.Recerca F.Investigador

X 10,5 89,5 Becari Predoc.URV amb S.Social

Y 10,5 89,5 Becari/ària MEC- For.Prof.Investigador

Y 10,5 89,5 Becari/ària MEC -For.Prof.Universitari

Y 10,5 89,5 Becari/ària Recerca Gencat-CERTA

Y 10,5 89,5 Becari/ària Recerca Gene. Catalunya

Y 10,5 89,5 Becari/ària Recerca Gene.Cat.1ª Etapa

X 10,5 89,5 Becari/ària Recerca URV

Y 10,5 89,5

Per.Investig.formación MEC.FPI-

contracte

Y 10,5 89,5

Per.Investig.formación MEC.FPU-

contracte

X 10,5 89,5 Personal Investigador en formació URV

Y 10,5 89,5 Personal Investigador novell

Y 10,5 89,5 Personal Investigador novell DGRGFI

X 10,5 89,5 PIF-Becari/ària Postdoctoral URV

Y 10,5 89,5 Prof.Investigador en formació FPI

Y 10,5 89,5

Bec. Predoc.MEC

Form.Pers.Investigador

Y 10,5 89,5 Bec.Pred.MEC-FPU-S.Social

Y 10,5 89,5 Bec. Predoc.DGR-GENE-1ETAPA

Y 10,5 89,5 Per.Inv.form.MEC.FPI-contracte

Y 10,5 89,5 Per.Inv.form.MEC.FPU-contracte

X 10,5 89,5 Personal Invest. en formació URV

ANNEX 7.4.3: Taula criteri 1

COD_CRIT1 COD_ACTIVITAT ID_ACTIVITAT DES1_SERVEI1 3 DA Centre d'Atenció a l'Estudiant (CAE)

2 5 DA

Servei de Gestió de l'Extensió Universitària

(SEGEU)

3 6 DA Servei de Biblioteca i Documentació

4 2 R Servei de Gestió de la Recerca

5 2 R Servei de Recursos Científics i Tècnics

6 3 DA Servei de Gestió Acadèmica

ANNEX 7.4.4: Taula criteri 2

COD_CRIT2 COD_ACTIVITAT ID_ACTIVITAT ID_CONCEPTO DES1_CONCEPTO

1 4 DA 30001 Comp. Acadèmic

1 0 criteri 3 30002 Comp. Específic - Càrrec Acadèmic

1 3 D 30003 Comp. Mèrit Docent

1 11 RF 30004 Comp. Productivitat

1 0 criteri 3 30006 Comp. Específic - Càrrec Acadèmic

1 criteri 4 30009 Comp. Autonòmic

1 3 D 30012 Comp. de docència

1 2 R 30013 Comp. Investigació

1 2 R 30014 Comp. Excel.lència Investigadora

1 3 D 30016 C.R.L. Docent Funcionari

1 2 R 30017 C.R.Labor Investigadora

1 10 DF 30022 Comp. Add. Mèrits Docents

1 4 DA 30024 C. Social 9/5/7

1 11 RF 30025 Comp. Add. Mèrits Recerca

1 12 DAF 30026 Comp. Add. Mèrits Gestió

1 3 D 30303 Comp. del tram docent

1 2 R 30304 Comp. del tram de recerca

DA 30501 Enderreriments Comp. Acadèmic

criteri 3 30502

Enderreriments Comp. Càrrec

Acadèmic

1 3 D 30503 Enderreriments Comp. Mèrit Docent

RF 30504

Enderreriments Comp. Produc.

Invest.

criteri 3 30506

Enderreriments Comp. Càrrer

Acadèmic

T4 30509 Enderreiments Comp. Autonòmic

criteri 3 31002 Compl. Extraordinari C. Acadèmic

1 3 D 31003 C. Mèrits docent en paga extra

criteri 3 31006 Compl. Extraord. Càrrec acadèmic

D 31303

C. Extraordinari de compl de tram

docent

criteri 3 32002 C. extraordinari càrrec acadèmic

D 32003 C. mèrits docents a extra

criteri 3 32006 C. extraordinari càrrec acadèmic

D 32303 C. del tram docent a extra

1 3 D 35303

Valor unitari del complement tram

docència

1 2 R 35304

Valor unitari complement tram

recerca

Icos complement autonòmic

30009 C.Autonòmic

30026 C. Gestió

30022 Complement adicional de mèrit de docència

30025 Complement adicional de mèrit de recerca

ANNEX 7.4.5: Taula criteri 3

COD_CRIT3ID_FAMILIA COD_ACTIVITAT ID_ACTIVITAT DES1_CARREC1 SP000 DA Secretari/a de departament

2 RENS000 DE Responsables d'ensenyaments

3 VD000 DA Vicedegà/ana-Sotsdirector/a

4 SC000 DA Secretari/a facultat/escola

5 DC000 DA Degà/ana-Director/a escola

6 DD000 DA Director/a de Departament

7 VR000 DA Vicerector/a

8 CMAST000 DME Responsables masters

9 RT000 DA Rector

10 SG000 DA Secretari General

12 DV000b E Director/a de la Coral Universitària

13 CO000 E Coordinador/a Aula de la Gent Gran i Aula

15 DESDOCT DA Director/a Esc.Postgrau i Doctorat

16 DI000 DA Director/a de l´ICE

17 DV000a R Director/a Programa APQUA

18 DRCAMPUS DA Director/a Campus de Terres de l'Ebre

19 CS000 DA Secretari Executiu del Consell Social

20 66655 R Cátedra ENRESA de Seguridad industrial

21 SI000 DA Secretari/ària de l´ICE

22 CÀTEDRES R Cátedra URV-DOW Desenvolup.Sostenible

23 DA000 DA Delegat/ada Rector a l'EU RRLL S.M.Maris

24 DDF00 DA Director/a de Departament

25 DG000 DA Degà/ana-Director/a escola

26 DGF00 DA Degà/ana-Director/a escola

27 SPF00 DA Secretari/a de departament

28 SD000 DA Vicedegà/ana-Sotsdirector/a

29 SDC000 DA Vicedegà/ana-Sotsdirector/a

30 CMAST200 DME Responsables masters

31 CMAST300 DME Responsables masters

32 COPDO000 RD Coordinador/a Programes Doctorat

33 MEMIEC E Membre de l'Intitut d'estudis Catalans

34 PCGEST DA President Comissió Gestora Escola U

35 PCGUPRE1c DA President/a Comis.Gestora Unitat Pred.

40 SCCGES00 DA Secretari/ària Comissió Gestora

41 SPCGES00 DA Sotspresident/a Comissió Gestora

criteri 4 24 implantació SCA annex 7.4.6 v.3.xlsx

criteri 4

COD_CONCEPTOID_CONCEPTO DES1_CONCEPTO COD_CNCPT_RESUM COD_CNCPT_RESUMDES1_CNCPT_RESUM

00000 Sou Base 6 1 Altres

00001 Triennis 7 2 Comp. Autonòmic

00002 Antig. Consolid. 01-07-92 1 3 Comp. de docència

00003 Triennis 7 4 Comp. Específic - Càrrec Acadèmic

00004 Sou Base 6 5 Comp. Investigació

00005 Quantitat a cotitzar a paga de quitança 1 6 Sou Base

00007 Sou base 6 7 Triennis

00050 Vacaciones no disfrutadas 1

00500 Enderreriments sou 1

00501 Enderreriments triennis 7

00502 Enderreriments antiguet. consol. 1

00503 Enderreriments triennis 7

00901 Salari de tramitació 1

05001 Valor unitari del trienni 7

10000 Comp. Destí 1

10001 Comp. Específic (HOMINIS) 1

10002 *Comp. Productivitat 1

10003 Comp. Horari 1

10004 *Comp. Avaluació 1

10005 Comp. Personal 1

10006 Comp. Vivienda 1

10007 Comp. Equiparación Fun i Lab 1

10008 *Millora Adicional 1

10009 * 1

10010 Comp. Específic 1

10011 Especial Dedicaciò 1

10012 Encarrèc de funcions 1

10013 Increment a Compte 1

10014 Revisió salarial 1

10015 Valor unit. Avaluació 1

10016 Comp. Horari Partit 1

10017 Comp. d'activitats especials 1

10018 Paga de compensació 1

10019 Fons productivitat 1

10020 Comp. de destino extraordinario 1

10021 Prorrateo c.destino extraordinario 1

10023 Complement de destí extra 1

10024 1.4% triennis 7

10025 Pèrdua Poder Adquisitiu 2003 1

10026 *Fons productivitat 2005 1

10027 Comp.dif Nivell ESO 1

10028 0.8% Consolidable del 2004 1

10029 0.5% Consolidable del 2005 1

10030 0.05%Consolidable Generalitat 1

10031 0.2% No consolidable 2003 1

10032 Regularització IPC 1

10033 0.2% No consolidable 1

10034 0.65% regularització IPC 2006 1

10035 Abonament Provisional 1

10036 0.65% regularització IPC 2005 1

10037 Reg. Acord Mesa Desem. 2005 1

10038 Regularització 2007 1

10039 Reg. 0.3% Del C. Especif C. General 1

10041 Inc.IPC 0,9% 2008 1

10042 Complement lloc de treball a extingir 1

10120 Liquidació Catàleg 1

10121 Fons Addicional 2002 1

10150 Comp. ad personam Jd G (1) 1

10160 Comp. ad personam Jd G (M1) 1

10500 Enderreriments Comp. Destí 1

10501 Enderreriments Comp. Específic 1

10502 Enderreriments Comp. Productivitat 1

10503 Enderreriments Comp. Horari 1

10504 Enderreriments Comp. Avaluació(F) 1

10505 Enderreriments Comp. Personal 1

10506 Enderreriments Comp. Vivienda 1

10507 Enderreriments Comp. Equip. F i L 1

10508 Enderreriments Millora Adicional 1

10509 - 1

10510 Enderreriments Comp. Específic 1

10511 Enderreriments Especial Dedicació 1

10512 Enderreriments Encàrrec Funcions 1

11001 Comp. Específic Extraordinari 1

11020 Comp. Destí en Paga Extra 1

11021 Prorrateig del Comp. destí per IRPF 1

11042 C. lloc de treball a extingir extraordinari 1

13001 Complement específic extraordinari 1

13042 C. lloc de treball a extingir extraordinari 1

20000 Comp. ad Personam 1

20001 Comp. Lloc Treball 1

20002 Plus Perillositat o Toxicitat 1

20003 Enderreriments Conveni 99 1

20004 Pagament 99 1

20005 *Plus conveni 1

20006 *Comp. Servei Militar 1

20007 *Plus Vigilància 1

20008 Plus Jornada 1

20009 Plus Vestuari 1

20010 Encàrrec de funcions 1

20011 Comp.ad personam JdG(6) 1

20012 Enderreriments Conveni 2000 1

20013 Comp. Horari 1

20014 Liquidació Catàleg 1

20015 Liquidació Catàleg RT 1

Page 1

criteri 4 24 implantació SCA annex 7.4.6 v.3.xlsx

criteri 4

20016 Comp. ad personam (T) 1

20017 Comp.Lloc treball individual 1

20018 Comp. ad personam acord 12-12-03 1

20019 Comp. ad personam acord 22-12-04 1

20020 Pagament 2003 no consolidable 1

20021 Plus conveni pag. Únic oct. 07 6

20022 Pagament únic plus conveni 2008 6

20023 C.disp.transitòria V conveni pend desenv 1

20024 Pagament únic Plus conveni 2010 1

20500 Enderreriments Comp. Nivell 1

20501 Enderreriments Comp.Lloc Treball 1

20502 Enderreriments Plus Perill. o Toxic. 1

20505 Enderreriments Plus Conveni 1

20506 Enderreriments Comp. Servei Militar 1

20507 Enderreriments Plus Vigilància 1

20508 Enderreriments Plus Jornada 1

20509 Enderreriments Plus Vestuari 1

20510 *Enderreriments Comp. Avaluació 1

20519 Enderreriment Acord 22-12-04 1

30000 Comp. Específic - Component General 1

30001 Comp. Acadèmic 4

30002 Comp. Específic - Càrrec Acadèmic 4

30003 Comp. Mèrit Docent 3

30004 Comp. Productivitat 5

30005 Comp. Homogenitzacio 1

30029 Gratificació especial-valoració PDD 09/10 1

300057 End. Comp.Art.33 llei 31/90 (any 2000) 1

300058 End. Art.33 llei 31/90 (any 99) 1

300059 End. Comp.Art.33 llei 31/90 (any 98) 1

30006 Comp. Específic - Càrrec Acadèmic 4

30007 Comp. Art. 33 llei 31/90 1

30008 Comp. mèrit estadi 1

30009 Comp. Autonòmic 2

30010 Comp. categoria 1

30011 Comp. categoria 1

30012 Comp. de docència 3

30013 Comp. Investigació 5

30014 Comp. Excel.lència Investigadora 5

30015 Comp. de residència 1

30016 C.R.L. Docent Funcionari 3

30017 C.R.Labor Investigadora 5

30018 Abonament Provisional 2004 1

30019 Comp. Compensació CS 1

30020 Comp. Lloc de Treball 1

30021 Comp. Lloc de Treball 1

30022 Comp. Add. Mèrits Docents 1

30023 Comp. de Projecte 1

30024 C. Social 9/5/7 1

30025 Compl. Add. Mèrits de recerca 1

30026 Compl. Add. Mèrits de gestió 1

30027 C. ad personam 1

30028 C. específic singular 1

30050 Trams docents no universitaris 1

30051 Valor unitari mèrit no univ. Tram1 1

30052 Valor unitari mèrit no univ. Tram2 1

30053 Valor unitari mèrit no univ. Tram3 1

30054 Valor unitari mèrit no univ. Tram4 1

30055 Valor unitari mèrit no univ. Tram5 1

30056 Valor unitari mèrit no univ. Tram6 1

30303 Comp. del tram docent 3

30304 Comp. del tram de recerca 5

30500 Enderreriments Comp. Específic 1

30501 Enderreriments Comp. Acadèmic 4

30502 Enderreriments Comp. Càrrec Acadèmic 4

30503 Enderreriments Comp. Mèrit Docent 3

30504 Enderreriments Comp. Produc. Invest. 5

30506 Enderreriments Comp. Càrrer Acadèmic 4

30507 Enderreiments Comp.Art.33 llei 31/90 1

30509 Enderreiments Comp. Autonòmic 2

31000 Compl. Específic en paga extra 1

31002 Compl. Extraordinari C. Acadèmic 4

31003 Compl. Mèrits docent en paga extra 3

31004 Regularitzacio IPC a Extra 1

31006 Compl. Extraord. Càrrec acadèmic 4

31008 Compl. Extraord. Mèrit estadi 1

31010 Reg. 0.3% C. Especif C. General a extra 1

31011 Regularització 2007 a extra 1

31041 Increment 0.9% 2008 a Extra 1

31303 C. Extraordinari de compl de tram docent 3

32000 C. específic a extra 1

32002 C. extraordinari càrrec acadèmic 4

32003 C. mèrits docents a extra 3

32004 Regularització IPC a extra 1

32006 C. extraordinari càrrec acadèmic 4

32008 C. extraordinari mèrits estadi 1

32010 Reg. 0.3% c.específic c.general a extra 1

32011 Regularització 2007 a extra 1

32041 Increment 0.9% 2008 a extra 1

32303 C. del tram docent a extra 3

35003 Valor unitari Mèrit Docent 3

35004 Valor unitari Comp. Productivitat 1

35303 Valor unitari del complement tram docènc 3

35304 Valor unitari complement tram recerca 5

40000 Comp. Productivitat Objectius 1

40001 Gratificació 1

40002 Líquid Paga de Compensació 1

40003 Valor P. Menjador 1

Page 2

criteri 4 24 implantació SCA annex 7.4.6 v.3.xlsx

criteri 4

40004 Valor hores extres diurnes (Urg.) 1

40005 Valor hores extres diurnes (NE) 1

40006 Valor hores extres N/F (Urg.) 1

40007 Valor hores extres N/F (NE) 1

40008 Valor Plus Festiu 1

40009 Valor plus nocturnitat 1

40010 Diferència quitança 1

40016 Gratificació S.E. (Valor) 1

40017 Indemnització RD5/01 (normal) 1

40018 Indemnització RD 5/01 (n1) 1

40019 Indemnització RDL 5/01 1

40020 Indemnització Jubilació 1

40021 Indemnització Invalidessa 1

40022 Indemnització Defunció 1

40023 Indemnització Extinció Contracte 1

40024 Indemnització Acomiadament Procedent 1

40025 Indemnització 1

40026 Dev. Indemnització Ext.C.Objectives 1

40030 Plus Menjador 1

40031 Plus menjador biblioteques 1

40040 H. Extres (Urg.) 1

40050 H. Extres (NE) 1

40051 Valor dia de vacances no gaudides 1

40059 Plus nocturnitat 1

40060 H. Extres N/F (Urg.) 1

40061 Plus nocturnitat biblioteques 1

40070 H. Extres N/F (NE) 1

40080 Plus Festiu 1

40081 Plus festiu biblioteques 1

40090 Part Prop. Vacances (finiquito) 1

40091 Part Prop. Vacances 1

40100 Dto.Cotizació Ajut Matrícula 1

40160 Gratificació S.E. 1

40500 Dies de vacances no gaudides 1

50000 Percentatge I.R.P.F. 1

50001 % mínim IRPF pagament en espècie 1

50003 IRPF Pagament en espècie 1

50004 Abonament Indegut/Reintegrament 1

50005 Retribucions indegudes 1

50009 Retenció judicial 1

50011 Vaga 1

50012 Vaga (hores) 1

50013 Ausència injustificada 1

50014 Permís sense sou 1

50016 Anticipos a cuenta 1

50017 Bestreta 1

50018 Abonament indegut (fora nòmina) 1

50019 Reducció jornada 1

50025 Avançament de P. Extra 1

50030 Quota sindical CC.OO. 1

50031 Quota sindical UGT 1

50032 URV Solidària 1

50033 Quota servei esports 1

50034 Quota claus aparcament 1

50035 Abonament quota claus aparcaments 1

50043 Desc. Invalidesa Provisional 1

50044 Reintegrament 1

50080 Enradariments 1

50100 Prorrata paga extra funcionaris 1

50101 Prorrata paga extra laborals 1

50103 Prorrata paga de productivitat 1

60001 % Cotització Contg. Comuns (Treballador) 1

60002 % Cotització per atur (Treballador) 1

60003 % Cotizació per FOGASA (Treballador) 1

60004 % Cotizació Formac. Profes.(Treballador) 1

60005 % Cotiz. H.Extres estruc.(Treballador) 1

60006 % Cotiz. H.Extres no estruc(Treballador) 1

60010 Dies cobrats 1

60011 Dies treballats 1

60012 Díes totals del mes 1

60013 Dies cobrats en formula 1

60014 Número de gajos en la 105 1

60015 Díes meritats 1

60051 % Cotització Conting. Comuns (Empresa) 1

60052 % Cotització per atur (Empresa) 1

60053 % Cotització per FOGASA (Empresa) 1

60054 % Cotització Formació Profes. (Empresa) 1

60055 % Cotització H.extres estruct. (Empresa) 1

60056 % Cotització H.extres no estr. (Empresa) 1

60501 Quota contingències comuns (Treb.) 1

60502 Quota atur (Treballador) 1

60503 Quota FOGASA (Treballador) 1

60504 Quota Formació profes (Treballador) 1

60505 Quota hores extres estr.(Treballador) 1

60506 Quota hores extres no estr.(Treballador) 1

60551 Quota contingències comuns (Empresa) 1

60552 Quota atur (Empresa) 1

60553 Quota FOGASA (Empresa) 1

60554 Quota Formació Professional (Empresa) 1

60555 Quota hores extres est. (Empresa) 1

60556 Quota hores extres no est. (Empresa) 1

60557 Quota A.T.(Empresa) 1

60559 Devolució per IT 1

60560 Pagament d'empresa per enfermetat 1

60561 Quantía percibuda en periodo de IT 1

60600 M.U.F.A.C.E. 1

60601 Drets Passius 1

Page 3

criteri 4 24 implantació SCA annex 7.4.6 v.3.xlsx

criteri 4

60610 Devolució M.U.F.A.C.E. 1

60700 B.C. Contingències Comumes 1

60701 B.C. Contingències Profesion. 1

60702 B.C. Prof. trab. FOGASA 1

60703 B.C. Prof. trab. Atur 1

60720 Base Real C.C. 1

60721 Base Real Conting. Prof. Trab. 1

60750 B.C. Contingències Comuns 1

60751 B.C. Contingències Profesion. 1

60752 B.C. Prof. emp. FOGASA 1

60753 B.C. Prof. emp. DESEMPLEO 1

60770 Base Real Conting. Com. Empr. 1

60771 Base Real Conting. Prof. Empr. 1

60780 Dies calculats 1

60781 Dies no cotitzats pel treballador 1

60801 Tipus aplicable Cont. Comuns 1

60802 Tipus aplicable atur 1

60803 Tipo aplicable FOGASA 1

60804 Tipo aplicable F.P. 1

60805 Tipo aplicable horas ext.estr. 1

60806 Tipo aplic. horas ext. no estr 1

60851 Tipo aplicable Cont. Comunes 1

60852 Tipo aplicable Desempleo 1

60853 Tipo aplicable FOGASA 1

60854 Tipo aplicable F.P. 1

60855 Tipo aplicable horas ext.estr. 1

60856 Tipo aplic. horas ext.no estr. 1

60857 Tipo Aplicable A.T. 1

60900 Regulación de Bases C.C. Trab. 1

60901 Regulación de Bases C.P. Trab. 1

60950 Regulación de Bases C.C. Empr. 1

60951 Regulación de Bases C.P. Empr. 1

80000 Acumulado pagos en especie 1

80100 Ajut social 1

80101 Ajut social 1

80102 IRPF Ajut social 1

80103 Regulartizació Ajut Social 2001 1

80200 Import ajuda Matrícula 1

80500 Cotització Ajut Matrícula 1

80600 Acumulado a tratar en la BCC de sano 1

80650 Acumulado a tratar en la BAE de sano 1

90001 Total conceptes fixos 1

90002 Total conceptes variables 1

90003 Prorrata pagues extres Funcionaris 1

90004 Prorrata pagues extres Laborals 1

90005 Imp. íntegro sin dto. sit.adm. 1

90006 Descompte per situació administrativa 1

90007 Import íntegre reduït situació adm. 1

90008 Import líquid 1

90009 Import descompte líquid 1

90010 Quota IRPF 1

90011 IRPF varios 1

90012 Descuento IRPF contrato < año 1

90013 Líquid Paga Quitança 1

90014 Integre Paga de Compensació 1

90015 % aplicar en paga de compensac 1

90016 Líquid Paga Extraordinària 1

90017 Líquido Paga Anticipos 1

90018 Anticipos a cuenta de nómina 1

90019 Acumulat descomptes paga compensació 1

90020 Retribucions Básiques 1

90021 Total Indemnitzacions 1

90027 Integre sense cotització 1

90031 Total Hores Extres (Urgents) 1

90032 Total Hores Extres (No Estruc) 1

90051 Resum íntegres 1

90052 Resum líquids 1

90053 Resum descomptes de IRPF 1

90054 Total descomptes de IRPF 1

90055 Total líquids 1

90056 Resum íntegres en espècie 1

90057 Resum descomptes IRPF en espècie 1

90058 Total descompte IRPF en espècie 1

90059 Total líquids en espècie 1

90061 Retribucions anuals fixes 1

90062 Retribucions descomptes S.S. 1

90063 Retribucions M.U.F.A.C.E. 1

90064 Retribucions mensuals variables 1

90100 Integre anual para càlcul IRPF 1

Page 4

ANNEX 7.4.7: Taula criteri 5

COD_CRIT0 COD_ACTIVITAT ID_ACTIVITAT DES1_CCE COD_CCE1 1 P AJUDANT 02 1 P AJUDANT DOCTOR 03 1 P AJUDANT LUC 04 3 D ASSOCIAT 05 3 D ASSOCIAT LABORAL 10 HORES 06 3 D ASSOCIAT LABORAL 10 HORES CONC. 07 3 D ASSOCIAT LABORAL 11 HORES 08 3 D ASSOCIAT LABORAL 12 HORES 09 3 D ASSOCIAT LABORAL 12 0

10 3 D ASSOCIAT LABORAL 14 HORES 011 3 D ASSOCIAT LABORAL 15 HORES 012 3 D ASSOCIAT LABORAL 16 HORES 013 3 D ASSOCIAT LABORAL 2 HORES 014 3 D ASSOCIAT LABORAL 3 HORES 015 3 D ASSOCIAT LABORAL 3 016 3 D ASSOCIAT LABORAL 4 HORES 017 3 D ASSOCIAT LABORAL 4 018 3 D ASSOCIAT LABORAL 5 HORES 019 3 D ASSOCIAT LABORAL 6 HORES 020 3 D ASSOCIAT LABORAL 6 021 3 D ASSOCIAT LABORAL 7 HORES 022 3 D ASSOCIAT LABORAL 8 HORES 023 3 D ASSOCIAT LABORAL 8 024 3 D ASSOCIAT LABORAL 9 HORES 025 3 D ASSOCIAT LABORAL 9 HORES/CONCENTR 026 3 D ASSOCIAT LABORAL MÈDIC 7 HORES 027 3 D ASSOCIAT LABORAL QUADRIMESTRAL 028 3 D ASSOCIAT MÈDIC LABORAL 3 HORES 029 3 D ASSOCIAT MÈDIC LABORAL 6 HORES 030 3 D ASSOCIAT MÈDIC LABORAL 12 HORES 031 3 D ASSOCIAT MÈDIC LABORAL 3 032 3 D ASSOCIAT MÈDIC LABORAL 6 033 999 Y Bec. Predoc.D.G.Recerca F.Investigador 034 998 X Becari Predoc.URV amb S.Social 035 999 Y Becari/ària MEC- For.Prof.Investigador 036 999 Y Becari/ària MEC -For.Prof.Universitari 037 999 Y Becari/ària Recerca Gencat-CERTA 038 999 Y Becari/ària Recerca Gene. Catalunya 039 999 Y Becari/ària Recerca Gene.Cat.1ª Etapa 040 998 X Becari/ària Recerca URV 041 1 P Catedràtic d'Escola Universitària 042 1 P Catedràtic d'Universitat 043 11 RF Investigador amb experiència 044 1 P Lentorant conveni DAAD 045 11 RF Personal Innvestigador 046 11 RF Personal Investigador Ramon y Cajal 047 3 D Personal docent A-1 048 11 RF Personal Investigador Ramon y Cajal 049 11 RF Personal Investigador Juan de la Cierva 050 1 P Professor en Comissió de Serveis 051 1 P Professor ICE Comissió de Serveis 052 1 P Professorat Agregat 053 1 P Professorat Col·laborador Permanent 054 1 P Professorat Col·laborador Temporal 055 1 P Professorat Lector 056 1 P Titular d'Escola Universitària 057 1 P Titular d'Escola Universitària Interí 058 1 P Titular d'Universitat 059 1 P Titular d'Universitat Interí 060 4 DA * 061 1 P Prof.Comissió de Serveis S.Social 062 2 R Tècnic Col·laborador en investigació 063 11 RF Investigador sense experiència 064 11 RF Investigador/a ordinari/ària 065 11 RF Investigador/a postdoctoral 066 1 P Lectorant conveni DAAD 067 999 Y Per.Investig.formación MEC.FPI-contracte 068 999 Y Per.Investig.formación MEC.FPU-contracte 069 11 RF Personal Investigador 070 998 X Personal Investigador en formació URV 071 999 Y Personal Investigador novell 072 999 Y Personal Investigador novell DGRGFI 073 998 X PIF-Becari/ària Postdoctoral URV 074 999 Y Prof.Investigador en formació FPI 075 1 P Professorat Ajudant 076 1 P Professorat Catedràtic 077 1 P Professorat Visitant 078 999 Y Bec. Predoc.MEC Form.Pers.Investigador 079 999 Y Bec.Pred.MEC-FPU-S.Social 080 999 Y Bec. Predoc.DGR-GENE-1ETAPA 0

3 D ASSOCIAT LABORAL 1 HORA3 D ASSOCIAT LABORAL 1 HORA CONCENTRADA3 D ASSOCIAT LABORAL 12 HORES/CONCENTR3 D ASSOCIAT LABORAL 2 HORES/CONCENTR3 D ASSOCIAT LABORAL 3 HORES -ICREA-3 D ASSOCIAT LABORAL 5 HORES/CONCENTR3 D ASSOCIAT LABORAL 6 HORES -ICREA-3 D ASSOCIAT LABORAL 7 3 D ASSOCIAT LABORAL 8 HORES -CIBERDEM-3 D ASSOCIAT LABORAL MÈDIC 1 HORA3 D ASSOCIAT MÈDIC LABORAL 1 HORA3 D ASSOCIAT MÈDIC LABORAL 2 HORES3 D ASSOCIAT MÈDIC LABORAL 4 HORES3 D ASSOCIAT MÈDIC LABORAL 8 HORES3 D ASSOCIAT MÈDIC LABORAL 9 HORES1 P Catedràtic /a

11 RF Director/a d'investigació11 RF Personal Investigador ESR Marie Curie

81 3 D associat Laboral 11 hores Conc.82 3 D Associat Laboral 12 Hores/Conc.83 999 Y Per.Inv.form.MEC.FPI-contracte84 999 Y Per.Inv.form.MEC.FPU-contracte85 998 X Personal Invest. en formació URV86 11 RF Personal Invest. Juan de la Cierva

COD_CRIT0 COD_ACTIVITAT ID_ACTIVITAT DES1_CCE D RD DF RF COD_CCE

33 2 Y Bec. Predoc.D.G.Recerca F.Investigador 10,5 89,5 0

34 1 X Becari Predoc.URV amb S.Social 10,5 89,5 0

35 2 Y Becari/ària MEC- For.Prof.Investigador 10,5 89,5 0

36 3 Y Becari/ària MEC -For.Prof.Universitari 10,5 89,5 0

37 2 Y Becari/ària Recerca Gencat-CERTA 10,5 89,5 0

38 2 Y Becari/ària Recerca Gene. Catalunya 10,5 89,5 0

39 2 Y Becari/ària Recerca Gene.Cat.1ª Etapa 10,5 89,5 0

40 2 X Becari/ària Recerca URV 10,5 89,5 0

67 2 Y Per.Investig.formación MEC.FPI-contracte 10,5 89,5 0

68 2 Y Per.Investig.formación MEC.FPU-contracte 10,5 89,5 0

70 2 X Personal Investigador en formació URV 10,5 89,5 0

71 2 Y Personal Investigador novell 10,5 89,5 0

72 2 Y Personal Investigador novell DGRGFI 10,5 89,5 0

73 2 X PIF-Becari/ària Postdoctoral URV 10,5 89,5 0

74 2 Y Prof.Investigador en formació FPI 10,5 89,5 0

78 2 Y Bec. Predoc.MEC Form.Pers.Investigador 10,5 89,5 0

79 3 Y Bec.Pred.MEC-FPU-S.Social 10,5 89,5 0

80 2 Y Bec. Predoc.DGR-GENE-1ETAPA 10,5 89,5 0

ANNEX 7.5:Taules descriptives

Majoritàriament aquestes taules s'utilitzen per poder realitzar imputacions

a centres de cost i activitats. Es construeixen segons els criteris definits

en el model i s'hauran de revisar anualment abans d'iniciar el procés de

formació del cost.

7.5.1: Taula d'activitats.

7.5.2: Taula contracte general de manteniment.

7.5.3: Taula de superfícies.

7.5.4: Taula de subministraments.

7.5.5: Taula contracte anual de seguretat.

7.5.6: Taula del PDI prejubilat.

7.5.7: Taula d'ubicacions i centres de cost d'actius fixes.

7.5.8: Taula de dedicació del Servei Lingüístic.

7.5.9: Taula de dedicació del Servei de Recursos Educatius.

7.5.10: Taula de dedicació de centres a activitats.

7.5.11: Taula de càrrecs acadèmics.

7.5.12: Taula de dedicació del CAE.

7.5.13: Taula de dedicació del Servei de Recursos Científics i Tècnics.

7.5.14: Taula del Pressupost de biblioteca de centres.

7.5.15: Taula d'àmbit d'actuació per ensenyament.

7.5.16: Taula del Model de Finançament i subvencions específiques.

7.5.17: Taula de campus i facultats.

7.5.18: Taula de projectes de recerca.

ANNEX 7.5.1: Taula d'activitats

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 4 Nivell 5

Finalistes Docència D Docència ( graus )Ensenyaments (

graus )Assignatures

DF Docència finançadaEnsenyaments (

graus )Assignatures

Ensenyaments

( 3er cicle )

DE Docència ensenyament de grauEnsenyaments (

graus )Assignatures

DM Docència de màstersEnsenyaments (

màsters )Assignatures

DME Docència ensenyament de màsterEnsenyaments (

màsters )Assignatures

Recerca R Recerca Projectes

RF Recerca finançada Projectes

RD Recerca doctorats * Programes de

doctorat

RDF Recerca doctorats finançada

Tercera Missió E

Externa Ext

 DA DA Direcció i Administració

DAF Direcció i Administració finançada

O Organització

 Auxiliars

 Intermitges P Pendent

PF Pendent finançat

* Tant en el nivell 4, per ensenyaments i projectes, com en el nivell 5, per assignatures, cal mantenir el detall

de quina part dels costos que s’hi imputen corresponen a les diferents activitats del nivell 3. Per tant, necessitaremtenir identificat quina part dels costos de cada ensenyament i de cada assignatura correspon a D, DF, D3C, DE, DM i DME

i quina part dels costos de cada projecte correspon a R, RF.

Les activitats que no tenen més desglòs a nivell 4 i 5 es mostren igual que en el nivell 3.

D3C Docència 3er cicle Assignatures

Descripció activitat

Nivell 3

ANNEX 7.5.2: Taula contracte general de manteniment

Descripció contracte

Codi centre de

cost Descripció centre de cost Pressupost Part fixa Total

% Imp.

Indirecta

Edifici Rectorat 0200 Rectorat 47.139,84 12.344,33 59.484,17 6,17%

Oblates 0200 Rectorat 7.365,60 1.928,80 9.294,40 0,96%

Serveis Centrals 0300 Gerència 20.556,36 5.383,02 25.939,38 2,69%

Campus Catalunya (FCJ, EUI, FLL) 6602 Campus Catalunya 238.264,08 62.393,33 300.657,41 31,20%

Campus Terres Ebre, serveis centrals 6601 Campus TE 2.651,62 694,37 3.345,99 0,35%

Escola Universitària Turisme i Empresa TE 4.713,98 1.234,43 5.948,41 0,62%

FCEP 1100 FCEP 51.264,58 13.424,46 64.689,04 6,71%

CTTI 6500 FURV 13.552,70 3.549,00 17.101,70 1,77%

ETSE/ETSEQ 1800/1900 ETSE/ETSEQ 100.859,66 26.411,74 127.271,40 13,21%

SRCiT 8200 SRCiT 9.427,97 2.468,87 11.896,84 1,23%

Biblioteca Sescelades 8353 Biblioteca Sescelades 49.496,83 12.961,55 62.458,38 6,48%

FQ-FE 1300/1700 FQ-FE 51.264,58 13.424,46 64.689,04 6,71%

Mas dels Frares 1700 Fac. Enologia 11.490,34 3.008,93 14.499,27 1,50%

FURV 6500 FURV 4.713,98 1.234,43 5.948,41 0,62%

FMiCS 1400 Fac. De Medicina 63.638,78 16.664,85 80.303,63 8,33%

FCEE-ETSA 1600/2400 FCEE-ETSA 77.330,47 20.250,24 97.580,71 10,13%

EUTiO 2300 Fac. De Turisme i Geografia 10.017,22 2.623,17 12.640,39 1,31%

TOTAL 763.748,59 200.000,00 963.748,59 100,00%

Terme fix 200.000,00

Total 963.748,59

ANNEX 7.5.3: Taula de superfícies

Codi centre de

cost Descripció centre de cost

Superfície m2

útils

% Imp.

Indirecta

6604 Seu Baix Penedès 2.302,50 1,90%

6601 Campus de Terres de l'Ebre 8.335,12 6,89%

6602 Campus Catalunya 20.624,30 17,05%

8353 CRAI Campus Sescelades 4.367,90 3,61%

2400 Escola Tècnica Superior d'Arquitectura 5.394,48 4,46%

ETSE-ETSEQ 24.542,80 20,29%

2300 Escola Universitària de Turisme i Oci 2.124,40 1,76%

1600 F. de Ciències Econòmiques i Empresarials 8.679,50 7,17%

1100 F. Ciències Educació i Psicologia 10.147,30 8,39%

1400 F. de Medicina i Ciències de la Salut 7.513,30 6,21%

FQ+E 13.415,40 11,09%

6500 FURV 2.034,65 1,68%

0300 Gerència 2.310,44 1,91%

6530 Centre Internacional 164,01 0,14%

2200 Fac. Enologia 1.008,70 0,83%

0200 Rectorat 2.805,40 2,32%

8200 Servei de Recursos Científics i Tècnics 1.430,00 1,18%

6510 ESCOLA DE POSTGRAU I DOCTORAT 160,95 0,13%

8710 SRED 290,25 0,24%

8300 Biblioteca Central 3.330,60 2,75%

120.982,00 100,00%

ANNEX 7.5.4: Taula de subministraments

Comptador Ubicació

% ubicació

s.superfície Consum kw

Codi centre de

cost Descripció centre de cost

% Imp.

Indirecta

N5 Serveis Centrals 15% 392.739 0300 Gerència 0,31%PCTQ 85% 9420 PCTQ 1,78%

ETSA ETSA 100% 478.797 2400 ETSA 2,55%Campus Terres de l'Ebre Campus Terres de l'Ebre 100% 531.432 6601 Campus TE 2,83%Frares Gran Frares Gran 100% 66.891 1700 Fac. Enologia 0,36%International Center International Center 100% 10.233 6530 International Center 0,05%Inqui Inqui 100% 163.124 0300 Gerència 0,87%Fac. De Turisme i Geografia Fac. De Turisme i Geografia 100% 115.906 2300 Fac. Turisme 0,62%FMCS Vapor Vell FMCS Vapor Vell 100% 353.690 1400 Fac. De Medicina 1,89%FMCS Sant Llorenç FMCS Sant Llorenç 100% 643.697 1400 Fac. De Medicina 3,43%FCEE Enll. Públic FCEE Enll. Públic 100% 60.826 1600 Fac. Economia i Empresa 0,32%FCEE FCEE 100% 607.029 1600 Fac. Economia i Empresa 3,24%Rectorat Rectorat 100% 597.324 0200 Rectorat 3,19%Catalunya CRAI Campus Catalunya 14% 2.265.526 8352 CRAI Campus Catalunya 1,69%

Campus Catalunya 86% 6602 Campus Catalunya 10,39%FQ + FE FQ 2.669.490 FQ

FE FEETSE/ETSEQ ETSE 2.091.784 ETSE

ETSEQ ETSEQCRAI campus Sescelades CRAI Campus Sescelades 100% 577.418 6600 CRAI Campus Sescelades 3,08%Resta campus Sescelades-ICIQ FCEP 67% 2.097.390 1100 FCEP 7,45%

Escola Postgrau 1% 6510 Escola Postgrau 0,12%SRED 2% 8710 SRED 0,21%CTTI 9% 6500 FURV 0,98%plantes pilot ETSE-ETSEQ 12% ETSE/ETSEQ 1,37%SRCiT 9% 8200 SRCiT 1,05%

ICIQ 100% 5.027.550 6800 ICIQ 26,81%TOTAL 18.750.846 74,61%

% que imputem a l'activitat Ext 26,81%

ANNEX 7.5.5: Taula contracte anual de seguretat

VIGILÀNCIA CC Descripció centre de cost Hores Hores addic. Total hores

% Imp.

Indirecta

Campus Sescelades 11592 1100 F. Ciències Educació i Psicologia 5.028,23 22,34 5.050,58 12,60%

1800 Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 2.597,24 11,54 2.608,78 6,51%

1900 Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química 1.800,96 8,00 1.808,97 4,51%

1300 F. de Química 1.315,08 5,84 1.320,92 3,29%

1700 F. d'Enologia 850,49 3,78 854,27 2,13%

Campus Bellisens 5796 1600 F. de Ciències Econòmiques i Empresarials 4.896,22 21,76 4.917,97 12,27%

2400 Escola Tècnica Superior d'Arquitectura 899,78 4,00 903,78 2,25%

FMiCS 4808 1400 F. de Medicina i Ciències de la Salut 4.808,00 21,37 4.829,37 12,05%

Campus Catalunya 4808 1500 F. de Ciències Jurídiques 1.995,22 8,87 2.004,08 5,00%

2100 Escola Universitària d'Infermeria 529,26 2,35 531,61 1,33%

1200 F. de Lletres 2.283,52 10,15 2.293,67 5,72%

Hores addicional 120 27.004,00 120,00 27.124,00

AUXILIARS

ETSA 1482 2400 Escola Tècnica Superior d'Arquitectura 1.482,00 286,39 1.768,39 4,41%

EUTiO 3458 2300 Escola Universitària de Turisme i Oci 3.458,00 668,24 4.126,24 10,29%

Campus Terres de l'Ebre 2964 6601 Campus de Terres de l'Ebre 2.964,00 572,78 3.536,78 8,82%

Edifici de Serveis Centrals 2963 6600 Campus URV 2.963,00 572,59 3.535,59 8,82%

Hores addicionals 2100 10.867,00 2.100,00 12.967,00

TOTAL 40.091,00 100%

ANNEX 7.5.6: Taula del PDI prejubilat

D.N.I. Nom Departament

% Dedicació a

Docència

% Dedicació a

Recerca

% Dedicació a

Tercera Missió

ANNEX 7.5.7: Taula d'ubicacions i centres de cost d'actius fixes

Ubicació actiu Codi centre de cost Descripció centre de cost1A 200 Rectorat1B 200 Rectorat1C 200 Rectorat1D 200 Rectorat1E 200 Rectorat1F 200 Rectorat2A 1500 FCJ2B 1500 FCJ2C 1200 / 2100 FLL / EUI2D 1200 / 2100 FLL / EUI2E 8300 Biblioteca general3A 1100 FCEP3B 1100 FCEP3C 1100 FCEP3D 8710 / 6510 SRED, Escola de Doctorat3E 200 FURV3F 1800 / 1900 ETSE / ETSEQ3G 1800 / 1900 ETSE / ETSEQ3H 1800 / 1900 ETSE / ETSEQ3J 8100 SRCiT3K 8353 CRAI campus Sescelades3L FQ / FE3M FQ / FE3N FQ / FE3P 1800 / 1900 ETSE / ETSEQ3Y 6530 I-center3Z 300 Gerència4A 1400 FMCS4B 1400 FMCS4C 1400 FMCS4D 1400 FMCS4E 1400 FMCS5A 1600 FCEE5B 1600 / 2400 FCEE / ETSA5P ?? ??5Y 2400 ETSA6A 1700 FE6B 1700 FE6C 1700 FE6D ?? ??81 ?? ??82 ?? ??83 ?? ??84 ?? ??85 ?? ??86 ?? ??8A ?? ??8B ?? ??9A 1800 / 1900 ETSE / ETSEQ9D 1800 / 1900 ETSE / ETSEQ9G 1800 / 1900 ETSE / ETSEQ9I 1800 / 1900 ETSE / ETSEQ9J 1800 / 1900 ETSE / ETSEQ9L 1800 / 1900 ETSE / ETSEQ9M 1800 / 1900 ETSE / ETSEQ9N 1800 / 1900 ETSE / ETSEQCA ?? ??EA 1400 FMCSEB 1400 FMCSEC 1400 FMCSED 1400 FMCSEG ?? ??EI 1400 FMCSEP ?? ??EQ ?? ??ER ?? ??ET ?? ??EU ?? ??EV ?? ??EW ?? ??EX ?? ??EZ ?? ??nu ?? ??SO ?? ??10A 2300 EUTO11A 6601 Campus TE11B 6601 Campus TE12A 6604 Campus Baix Penedès12B 6604 Campus Baix Penedès

Els camps "??" corresponen a ubicacions amb incidències pendents de resoldre.

ANNEX 7.5.8: Taula de dedicació del Servei Lingüístic

% Imp. Indirecta

Imputació a

activitats

Imputació a

centres de cost

36,11% D Centres o facultats: en funció dels ETC's

58,33% DA es queda al centre de cost 8000: SLING

5,56% Ext es queda al centre de cost 8000: SLING

ANNEX 7.5.9: Taula de dedicació del Servei de Recursos Educatius

Subunitat

Pes en termes

de places

oficials

"Clients" ServeiCriteris d'imputació

als "clients"

Codi

centre

de cost

Descripció centre de costActivita

t

Gabinet de ProtocolSuport actes

institucionals10% del cost de l'UAV 0301

Gabinet de Protocol i Relacions

InstitucionalsDA

Gabinet de ComunicacióVídeos i filmacions

institucionals45% del cost de l'UAV 8910

Gabinet de Comunicació i Relacions

ExternesDA

Grups de Recerca, Departaments i

Centres

Vídeos de "promoció"

dels Grups de

Recerca,

Departaments i

Centres

10% del cost de l'UAV.

PDI i Biblioteques

Filmacions,

videoconferències,

còpies de cintes…

10% del cost de l'UAV.

Agents multimèdia i Oficina de Suport

al DeganatActes, instal·lacions… 15% del cost de l'UAV. 8710 SRED DA

Gerència Concursos 10% del cost de l'UAV 0300 Gerència DAServeis generals per

tots els usuaris de

Moodle (a imputar

equitativament entre

tots ells):

manteniment i

actualització de l'eina

i nous

desenvolupaments.

40% del cost de la

UMM

Serveis a usuaris

concrets, en funció

de l'ús que aquests

facin de Moodle:

generació i

documentació,

difusió i formació,

help desk i generació

d'informes.

30% del cost de la

UMM

Videoconferències

Gestió del sistema

(equipaments,

instal·lacions…) i

assistència tècnica a

les

videoconferències.

10% del cost de la

UMM

Docnet (eina guies docents EEES)10% del cost de la

UMMAltres clients no URV (FURV, convenis,

...)

10% del cost de la

UMMUNITAT DE

SUPORT

METODOLÒGIC

(USM)

50,00% PDI- Adaptació a l'EEES100% del cost de la

USMCentres d'ensenyament (en funció d'EJC) D

FACTORIA

( FACT ) 8,33% Estudiants CRAI

100% del cost de la

FACTCentres d'ensenyament (en funció d'ETC) D

UNITAT

D'AUDIOVISUALS

(UAV)

UNITAT

MULTIMÈDIA

(UMM)

PDI- Entorn Virtual de Formació

(Moodle)

Centres d'ensenyament ( en funció d'ETC )

SRED8710

25,00%

16,67%

Centres d'ensenyament (en funció d'EJC) D

DA

D

ANNEX 7.5.10: Taula de dedicació de centres a activitats

Codi centre de

cost Descripció centre de cost

% dedicació a

D

% dedicació a

R

6604 Seu Baix Penedès

6601 Campus de Terres de l'Ebre

6602 Campus Catalunya

8353 CRAI Campus Sescelades

2400 Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

ETSE-ETSEQ

2300 Escola Universitària de Turisme i Oci

1600 F. de Ciències Econòmiques i Empresarials

1100 F. Ciències Educació i Psicologia

1400 F. de Medicina i Ciències de la Salut

FQ+E

6500 FURV

0300 Gerència

6530 Centre Internacional

2200 Fac. Enologia

0200 Rectorat

8200 Servei de Recursos Científics i Tècnics

6510 ESCOLA DE POSTGRAU I DOCTORAT

8710 SRED

8300 Biblioteca Central

ANNEX 7.5.11: Taula de càrrecs acadèmics

Càrrec genèric

Imputació UAA's

gestió a activitats

Adscripcions de recerca a l'IREC R

Càtedras amb conveni R

Consell Social General

Coordinador de màster 900 D

Coordinador de màster D

Coordinador de màster 02 D

Coordinador de màster 05 D

Coordinador/a E

Coordinador/a Programes Doctorat D

Degà/na D

Delegat/ada Adscrit General

Delegat/ada rector General

Dir.ef Cent Rec Eng.Materials i Micro R

Director Escola Doct/Postgrau D

Director varis General

Director varis en funcions General

Director/a Centre de Recerca R

Director/a de Campus General

Director/a de Departament General

Director/a d'Escola Universitària D

ICREA Academia R

Membre de l'Intitut d'estudis Catalans R

Professorat Distingit per la URV R

Programa General Intensificació Recerca R

Rector General

Red/Alliberament sindical PDI General

Reducció per realització Tesi Doctoral R

Resp.sist. intern gestió de la qualitat D

Responsable d'Ensenyament D

Secretari de Departament General

Secretari d'Escola Universitat/Facultat D

Secretari d'Institut General

Secretari/ària Comissió Gestora General

Secretaria General General

Sots-Director d'Escola Universtiària D

Sots-Director/a de Campus D

Vice-Degà D

Vicerector General

ANNEX 7.5.12 Taula de dedicació del CAE

% Imp. Indirecta

Imputació a

activitats

21,43% E

78,57% D

ANNEX 7.5.13: Taula de dedicació del SRCiT

CAPÍTOL I

Criteri imputació Hores de dedicació del personal del SRCiT

CC Model Descripció Total hores %

6800 Institut Catala d'investigació Química 847,79 8,4%

3100 Dept. C.C. Mèdiques Bàsiques 1.000,00 9,9%

3200 Dept. Medicina i Cirugia 298,01 2,9%

3800 Dept. d´Història i Geografia 136,10 1,3%

4300 Dept. Bioquímica i Biotecnologia 457,25 4,5%

4400 Dept. Eng. Mecànica 9,20 0,1%

4500 Dept. Eng. Electrònica, Elect. i Automàtica 466,17 4,6%

4700 Dept. Eng. Química 2.712,40 26,8%

4800 Dept. Química Física i Inorgànica 2.497,95 24,6%

4900 Dept. Química Analítica i Orgànica 1.117,75 11,0%Docència 593,40 5,9%

10.136,02 100,0%

Resta de costos

Criteri imputació Facturació del SRCiT

CC Model Descripció Facturació %

3100 Dept. C.C. Mèdiques Bàsiques 1.474,00 0,9%

3200 Dept. Medicina i Cirugia 42.885,21 27,0%

3800 Dept. d´Història i Història de l'Art 5.801,09 3,7%

4000 Dept. Psicologia 477,51 0,3%

4300 Dept. Bioquímica i Biotecnologia 3.641,08 2,3%

4400 Dept. Eng. Mecànica 1.077,77 0,7%

4500 Dept. Eng. Electrònica, Elect. i Automàtica 19.095,24 12,0%

4600 Dept. Eng. Informàtica i Matemàtiques 138,39 0,1%

4700 Dept. Eng. Química 31.525,88 19,9%

4800 Dept. Química Física i Inorgànica 20.847,57 13,1%

4900 Dept. Química Analítica i Orgànica 29.819,52 18,8%Docència 1.784,09 1,1%

158.567,35 100,0%

ANNEX 7.5.14: Taula del Pressupost de biblioteca de centres

Pressupost anual% Bibliot.

Centres total

% Bibliot.

Centres subtotal

% Bibliot.

SesceladesF. Ciències Econòmiques i Empresarials 106.541,50 10,88% 11,74%

F. Ciències Jurídiques 84.786,21 8,66% 9,34%

E.U. Turisme i Oci 29.114,37 2,97% 3,21%

220.442,08

F. Química 71.743,29 7,33% 7,90% 17,40%

F. Enologia 47.462,34 4,85% 5,23% 11,51%

E. T. Superior d'Enginyeria 103.476,23 10,57% 11,40% 25,09%

E. T. Superior d'Enginyeria Química 80.989,06 8,27% 8,92% 19,64%

303.670,92

F. Ciències de l'Educació i Psicologia 108.763,84 11,11% 11,98% 26,37%

F. Lletres 125.335,95 12,80% 13,81%

234.099,79

E. U. Infermeria 35.978,37 3,67% 3,96%

F. Medicina i Ciències de la Salut 113.561,96 11,60% 12,51%

149.540,33

SUBTOTAL 907.753,12 100,00%

ETSA 32.657,65 3,34%

Terres de l'Ebre 38.739,93 3,96%

Centre de Documentació Europea 6.751,21

985.901,91

979.150,70 100,00%

Sescelades 412.434,76 100,00%

ANNEX 7.5.15: Taula d'àmbit d'actuació per ensenyament

Àmbit de l'estudi PLA

ENGINYERIA QUÍMICA

ARQUITECTE

ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT MECÀNICA

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALITAT ELECTRICITAT

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALITAT ELECTRÒNICA INDUSTRIAL

ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE SISTEMES

ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA ESPECIALITAT INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES

ENGINYER TÈCNIC EN TELECOMUNICACIONS, ESPECIALITAT EN TELEMÀTICA

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN QUÍMICA INDUSTRIAL

ENGINYER EN AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL

ENGINYERIA EN INFORMÀTICA

FILOLOGIA ANGLESA

HISTÒRIA+GRAU D'HISTÒRIA

FILOLOGIA HISPÀNICA

HISTÒRIA DE L'ART + GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART

FILOLOGIA CATALANA

GEOGRAFIA

ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL

QUÍMICA

BIOTECNOLOGIA

ENOLOGIA

BIOQUÍMICA

MEDICINA

INFERMERIA

INFERMERIA TERRES EBRE

FISIOTERÀPIA

NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA

ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

DRET

CIÈNCIES EMPRESARIALS

PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

PSICOLOGIA

TURISME

RELACIONS LABORALS

TREBALL SOCIAL

PEDAGOGIA

ECONOMIA

CIÈNCIES EMPRESARIALS TERRES EBRE

MESTRE ESPECIALITAT EDUCACIÓ INFANTIL

MESTRE ESPECIALITAT EN LLENGUA ESTRANGERA

MESTRE ESPECIALITAT EDUCACIÓ PRIMÀRIA

MESTRE ESPECIALITAT EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓ SOCIAL

MESTRE ESPECIALITAT EDUCACIÓ ESPECIAL

MESTRE ESPECIALITAT EDUCACIÓ MUSICAL

TURISME TERRES EBRE

CIÈNCIES DEL TREBALL

PERIODISME

MESTRE ESPECIALITAT EDUCACIÓ INFANTIL TERRES EBRE

PSICOPEDAGOGIA

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

ARQUITECTURA I ENGINYERIES

ARTS I HUMANITATS

CIÈNCIES

CIÈNCIES DE LA SALUT

ANNEX 7.5.16: Taula del Model de Finançament i subvencions específiques

2008 2009

CME 24.707.716,83 26.781.853,38

Terres Ebre 1.650.000,00 1.650.000,00

CTE 4.716.201,03 5.198.749,23

47% CME 3.038.690,71 3.275.407,68

Nous ensenyaments1.254.785,11 1.497.691,89

35.367.393,68 38.403.702,18

Total model 64.723.786,55 68.819.895,44

Terres Ebre 1.650.000,00 1.650.000,00

Total 66.373.786,55 70.469.895,44

53,29% 54,50%

Doctorat/màsters

3.319.666,65

65% tesis llegides 2.157.783,32

35%

crèdits màsters

curs 2006-07 i

de doctorat 1.161.883,33

ANNEX 7.5.17: Taula de campus i facultats

Campus Facultats

F. Ciències Educació i Psicologia

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

F. de Química

F. d'Enologia

F. D'Economia i Empresa

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

F. de Ciències Jurídiques

Fac. d'Infermeria

F. de Lletres

FACULTAT DE MEDICINA F. de Medicina i Ciències de la Salut

FAC. DE TURISME I GEOGRAFIAFac. De Turisme i Geografia

CAMPUS SESCELADES

CAMPUS BELLISENS

CAMPUS CATALUNYA

ANNEX 7.5.18: Taula de projectes de recerca

Projectes de recerca Codificació orgànica Departament PDI participant

ANNEX 7.6.3: Objectes disponibles en el datamart de docènciaDisseny DataMart de Comptabilitat analítica. Detecció objectes disponibles al DataMart de Docència

Abast Dimensió anàlisi Atributs Indicadors ObservacionsOrganització acadèmica Ubicació Campus

CentreEstructura acadèmica Branca coneixement Branca coneixement

Grau titulació Grau titulacióTemps Exercici acadèmic Curs acadèmicMatrícula (Grau i Màster) Accés Estudiant nou accés

Estudiant nou accés (Millora-Docència) Estudiants que provenen de cicles però amb un

nombre de crèdits superats inferior a 60.Tipus de crèdit Crèdits matriculats nou accés(ordinaris)

Crèdits matriculats nou accés(reconeguts)Crèdits matriculats nou accés(adaptats)Crèdits matriculats nou accés(transferits)Mitjana de crèdits matriculats per estudiants

de nou accésMatrícula Matrícula (DNI)

Matrícula vàlidaMatrícula anuladaEstudiant equivalent a temps complet (ETC)

Estudiant amb dedicació temps completEstudiant amb dedicació temps parcial

Tipus de crèdit Crèdits matriculats (ordinaris)Crèdits matriculats (reconeguts)Crèdits matriculats (adaptats)Crèdits matriculats (transferits)Mitjana de crèdits matriculats

Grau de repetició Taxa de repeticióCrèdits repetits (1a,2a,3a i >3a)

Titulats TitulatsCrèdits consumitsTaxa d'eficiència

Rendiment acadèmic Crèdits ordinaris aprovatsTaxa de rendiment

Abandonament Taxa abandonament 1r cursTaxa abandonamentNombre abandonament

Matrícula (Doctorat) Accés Estudiants nous de doctorat S'assimila el concepte d'estudiant al de tutelaMatrícula Estudiants de doctorat S'assimila el concepte d'estudiant al de tutela

Durada elaboració tesi Per a cada tesi cal conèixer el nombre d'anys

dedicat a la seva elaboració, fins la seva lectura

Tesis llegides

Rendiment acadèmic

Indicadors Pla Millora-Àmbit docència

ANNEX 7.6.4: Objectes disponibles en el datamart de recercaDisseny DataMart de Comptabilitat analítica. Detecció objectes disponibles al DataMart de Recerca

Abast Dimensió anàlisi Atributs IndicadorsPersonal docent i investigador Estructura de recerca Grup de recerca (Pertinença: S/N)

(Mapa de grups) Grup reconegut SGR (Pertinença: S/N)%dedicació al grupDedicació S/N Investigador actiu URVS/N Investigador principal grup recerca

Projectes nous concedits per anyProjectes actius per anyImport projectes nous concedits per anyNombre de contractes aconseguitsImport econòmic dels contractes aconseguitsArticlesArticles ISITesis llegides (dirigides per PDI del grup/dept.)Tesis en elaboració (dirigides per PDI del grup/dept.)

Temps Any

Activitat d'R+D+I

(Origen, Finançament,

Producció)

Organisme de la convocatòria: UE, Estat,

GENCAT, Altres