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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CREAR UNA EMPRESA PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE CARNE DE CANGREJO ROJO EN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.

Contenido

INTRODUCCIN

Viabilidad de la creacin de una empresa procesadora y comercializadora de carne de cangrejo rojo

Experiencia en la comercializacin Anlisis administrativo y financiero.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Problema de Investigacin Ser factible la creacin de una empresa dedicada al procesamiento y comercializacin de la carne de cangrejo rojo?Justificacin de la InvestigacinSe cuenta con todas las herramientas necesarias para poder identificar la factibilidad del proyecto tales como: conocimientos adquiridos en la etapa de estudiantes universitarios, y la experiencia en el negocio que cuenta la familia.

Objetivos

Objetivos Especificos Determinar la demanda potencial para la comercializacin de la carne de cangrejo rojo.Determinar el tamao y la localizacin del proyecto.Identificar las fuentes de financiamiento y determinar la inversin necesaria para la ejecucin del proyecto.

Objetivo general Elaborar los estudios de factibilidad para la creacin de una empresa procesadora y comercializadora de carne de cangrejo rojo.

MARCO DE REFERENCIA

METODOLOGAEncuestaObservacinMercados Organizacionales Mercados de consumidores finales

PRIMARIAS SECUNDARIAS ExploratoriaCuantitativaCualitativa

Tipo de investigacin

FUENTES DE INFORMACIN POBLACIN Y MUESTRATCNICAS DE INVESTIGACIN

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CREAR UNA EMPRESA PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE CARNE DE CANGREJO ROJO EN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.

Estudio de Mercado

Objetivos del estudio de mercado

Objetivos Especificos Establecer la demanda insatisfecha en el mercado en Santo Domingo de pulpa de cangrejo.

Determinar la oferta y la demanda de la pulpa de cangrejo en el mercado de Santo Domingo.

Objetivo general Establecer posibles clientes para el mercado de productos procesados de cangrejo rojo.

Anlisis de la demandaDefinicin del producto El producto que se va a comercializar es la pulpa de cangrejo rojo Segmentacin del mercado OrganizacionalSEGMENTOVARIABLETIPO DE ORGANIZACINCadenas de Supermercados locales y tiendas grandesREA GEOGRFICASanto Domingo

NC =95.00%P =90.00%Q =10.00%N =410Z =1.96e =5.00%

Tamao de muestra = 104

Resultado de la encuesta mercado organizacionales Le gustara comprar a usted pulpa de cangrejo?Presentacin de la pulpa de cangrejoPrecio de la pulpa de cangrejo

Segmentacin para el mercado de consumidores finales

Poblacin del ProyectoTOTAL HABITANTES SANTO DOMINGO368,013Poblacin Econmicamente Activa Ocupada234,424 Total mercado Potencial234,424

NC =95,00%P =90,00%Q =10,00%N = 234,424Z = 1,96 e=5,00%

Total Encuestas= 138

Resultados Encuestas Qu tan frecuente adquiere el cangrejo rojo durante el mes?Si el cangrejo lo podra adquirir en pulpa. Cmo le gustara que fuese su presentacinCunto estara dispuesto a adquirir durante el mes?

Demanda potencialMercados OrganizacionalesDatos de la cmara de Comercio de Santo Domingo410Porcentaje de compradores de pulpa de cangrejo 52 %213

Consumidores finalesPoblacin Econmicamente Activa Ocupada234,424Porcentaje de consumidores de pulpa 59 %137,597

Anlisis de la Oferta Debido a que es un producto perecible y de frgil manejo por su proceso de produccin el cual es de forma artesanal, no existen Supermercados mayoristas que actualmente acojan el producto en sus establecimientos, sin embargo en la investigacin realizada existe solo un lugar que vende este producto, el mismo que funciona de manera informal y sin control sanitario. Es por esta razn que para el presente proyecto no se presenta la oferta del proyecto.

Demanda Insatisfecha Demanda OfertaDemanda insatisfecha 2010Demanda insatisfecha proyectada al 2014Mercados organizacionales2130213531Mercados directos137,5970137,597186507

Proyeccin de la demanda Insatisfecha para mercados organizacionalesProyeccin de la demanda Insatisfecha para mercados directosAo: 2014Proyeccin: 531CrecimientoAosTasa de crecimiento 7.9%2015*57312016*61822017*66732018*72042019*77752020*8386Coeficiente de correlacin 0.997844

Ao: 2014Proyeccin: 186,507Crecimiento: Aos Tasa de crecimiento 7.9%2015*201,241 12016*217,139 22017*234,293 32018*252,802 42019*272,774 52020*294,323 6Coeficiente de correlacin0.99784

Oferta del proyecto Aos Demanda insatisfecha Captacin del mercadoOferta del proyecto2015*186,5075%9,3252016*201,2415%10,0622017*217,1395%10,8572018*234,2935%11,7152019*252,8025%12,6402020*272,7745%13,639

Marketing Mix Productos Empaque

Etiquetado

100% Natural1 kg.

Precocido y Congelado

Logotipo

Slogan: El eslogan de la empresa Crab Pulp es Del manglar a su paladar

Precio Precios preferenciales por introduccin.Ofrecer a los consumidores precios competitivos, ya que la empresa no tiene intermediarios, segn el caso.Revisar frecuentemente los precios, para ajustarse a los cambios del mercado.Ofrecer a los consumidores el mismo precio del producto sin importar el lugar de entrega.MATERIAL DE LA ENVOLTURATIPO DE PRESENTACINCANTIDADPRECIO AL DISTRIBUIDOR ORGANIZACIONALPRECIO AL CONSUMIDOR FINALEmpaques termoformados plsticos termoformadosCharol500 gr8,0010,001 Kg.16,0018,00

PlazaCanal de Distribucin Organizacionales

Supermercados o tiendas grandes

Consumidor final

Canal de Distribucin Consumidores Directos

Consumidor final

Punto de Venta

Publicidad

Se realizara degustaciones del producto

Se har uso de las redes sociales

Se utilizara medios de comunicacin como radio y prensa ms populares de la zona de Santo Domingo.

Entregar volantes que detallen el producto

ESTUDIO TCNICOMacro localizacin.Micro localizacin.

Ubicacin

Ingeniera del proyectoProceso de produccin

DISTRIBUCIN FSICA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.

Gerente generalSecretariaJefe de la planta productiva ContadorJefe de Marketing y ventasObreros del rea de lavadoObreros del rea de coccinObreros del rea de clasificacin de partes de cangrejoObreros del rea de extraccin de la pulpaObreros del rea de empaquetado y refrigeracinChoferVendedores

Direccionamiento estratgicoMisinMISINCrabPulp. Ltda. Es una empresa de produccin y comercializacin de carne de cangrejo con la mejor calidad, trabajando con eficiencia, creatividad y disciplina para contribuir al crecimiento econmico de la zona y del pas.VisinVISINSer la empresa de mayor importancia de la regin en la industrializacin de la carne de cangrejo rojo, manteniendo estndares de calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, y as obtener mayores rubros y ayudar a mejorar las condiciones de vida.Principios y ValoresConfianza ResponsabilidadSolidaridad Calidad del producto

Aspecto legal

Inversin inicial CONCEPTOInversin Realizada Ao 1Porcentaje a. INVERSIONES FIJAS 52.502,94 19%Activos Fijos 51.302,94 Adecuaciones 13.500,00 Maquinaria y Equipo 18.709,00 Muebles y Enseres 2.288,00 Equipos de oficina 370,00 Equipos de computacin 3.090,00 Vehculos 12.000,00 Accesorios de servicios 340,00 Impevistos 2% 1.005,94 Activos Diferidos 1.200,00 0,44%Estudio de prefatibilidad 500,00 Constitucin de la Compaa 700,00 b. CAPITAL DE TRABAJO 217.214,62 81% Mano de obra directa 3.595,86 Mano de obra indirecta 493,27 Materia prima directa 155.721,50 Materia prima indirecta 51.926,04 Matenimiento y reparaciones 49,96 Servicios basicos 910,00 Utiles de limpieza 17,20 Sueldos administrativos 4.232,46 Suministros de oficina 28,92 Utiles de limpieza administracion 3,07 Servicios basicos administracion 33,00 Combustibles 90,00 Publicidad 113,33 TOTAL IF + CT 269.717,56 100%

FinanciamientoFUENTESVALOR%Recursos propios107.887,0240,00%Recursos de terceros161.830,5360,00%

Proyeccin de gastos CONCEPTOAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5COSTOS DE PRODUCCINMano de obra directa 43.150,30 44.772,75 46.456,21 48.202,96 50.015,39 Mano de obra indirecta 5.919,26 6.141,82 6.372,75 6.612,37 6.860,99 Materia prima directa 1.868.658,00 2.093.003,14 2.343.017,30 2.622.808,16 2.936.697,91 Materia prima indirecta 51.926,04 56.052,54 60.474,32 65.242,72 70.403,59 Matenimiento y reparaciones 599,56 622,10 645,49 669,77 694,95 Servicios basicos 10.920,00 11.330,59 11.756,62 12.198,67 12.657,34 Utiles de limpieza 206,40 214,16 222,21 230,57 239,24 Depreciacin produccion 1.760,85 1.760,85 1.760,85 1.760,85 1.760,85 TOTAL COSTO PRODUCCION 1.983.140,41 2.213.897,96 2.470.705,75 2.757.726,05 3.079.330,26 GASTOS ADMINISTRACION Y VENTASGastos Administrativos 59.699,40 61.723,17 63.821,55 65.070,31 67.326,32 Sueldos administrativos 50.789,56 52.699,24 54.680,73 56.736,73 58.870,03 Suministros de oficina 347,04 360,09 373,63 387,68 402,25 Utiles de limpieza administracion 36,80 38,18 39,62 41,11 42,65 Servicios basicos administracion 396,00 410,89 426,34 442,37 459,00 Matenimiento y reparaciones 4.238,40 4.323,17 4.409,63 4.497,82 4.587,78 Permisos 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Depreciacin administracion 3.351,60 3.351,60 3.351,60 2.424,60 2.424,60 Amortizacin 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 Gastos de Venta 2.440,00 2.476,60 2.513,75 2.551,46 2.589,73 Combustibles 1.080,00 1.096,20 1.112,64 1.129,33 1.146,27 Publicidad 1.360,00 1.380,40 1.401,11 1.422,12 1.443,45 TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS 62.139,40 64.199,77 66.335,30 67.621,76 69.916,05 GASTOS FINANCIEROSGastos Financieros 16.765,64 14.039,08 11.030,05 7.709,28 4.044,48 TOTAL COSTOS Y GASTOS 2.062.045,45 2.292.136,81 2.548.071,10 2.833.057,09 3.153.290,78

Proyeccin de ingresos Ventas mercados organizacionales 12345Presentacin (500gr)866,13934,961008,721088,251174,34Precio 8,008,308,618,949,27Subtotal 16929,07760,98688,09725,410889,4Presentacin (1000gr)9641041112312111307Precio 1616,6017,2317,2317,23Subtotal 115422,717274,319337,820862,522512,8TOTAL22351,725035,228025,730588,033402,2

Ventas mercados finales 12345Presentacin (500gr)69350,1174861,2880766,8087135,2794027,90Precio 10,0010,3810,7711,1711,59Subtotal 1693501,1776760,6869546,5973383,21089874,8Presentacin (1000gr)77180833138988696973104644Precio 1818,6819,3820,1120,86Subtotal 11389239,31556027,01741898,11949906,42183265,3TOTAL2082740,42332787,62611444,62923289,63273140,1

Ingresos 12345Ventas mercados organizacionales 22.351,725.035,228.025,730.588,033.402,2Ventas mercados finales 2.082.740,42.332.787,62.611.444,62.923.289,63.273.140,1Total Ingresos 2.105.092,12.357.822,82.639.470,32.953.877,63.306.542,3

Estado de Resultados CONCEPTO12345 Ventas 2.105.092,14 2.357.822,82 2.639.470,31 2.953.877,60 3.306.542,26 (-) Costo de Produccin 1.983.140,41 2.213.897,96 2.470.705,75 2.757.726,05 3.079.330,26 (=) Utilidad Bruta en Ventas 121.951,74 143.924,86 168.764,56 196.151,55 227.212,00 (-) Gasto Administrativo y de ventas 62.139,40 64.199,77 66.335,30 67.621,76 69.916,05 (=) Utilidad Operacional 59.812,34 79.725,08 102.429,26 128.529,78 157.295,95 (-) Gasto Financiero 16.765,64 14.039,08 11.030,05 7.709,28 4.044,48 Pago de intereses 16.765,64 14.039,08 11.030,05 7.709,28 4.044,48 (=) Utilidad Antes de Reparto 43.046,70 65.686,00 91.399,21 120.820,51 153.251,48 (-) 15% reparto utilidades 9.852,90 13.709,88 18.123,08 22.987,72 (=) Utilidad/ Perdida Despues de Participaciones 43.046,70 55.833,10 77.689,33 102.697,43 130.263,76 (-) Impuesto a la Renta 13.958,28 19.422,33 25.674,36 32.565,94 (=) Utilidad/Perdida Neta 43.046,70 41.874,83 58.267,00 77.023,07 97.697,82 (-) Reserva legal 10% 4.187,48 5.826,70 7.702,31 9.769,78 (=) Utilidad/Perdida Retenida 43.046,70 37.687,34 52.440,30 69.320,77 87.928,03

Flujo de caja CONCEPTOAO 0AO1AO 2AO 3AO 4AO 51. INGRESOS 269.718 2.105.092 2.357.823 2.639.470 2.953.878 3.306.542 VENTAS 2.105.092,14 2.357.822,82 2.639.470,31 2.953.877,60 3.306.542,26 Prstamo a largo plazo 161.831 Capital social 107.887 2. EGRESOS 52.503 2.083.011 2.339.640 2.607.905 2.907.804 3.243.458 Activos fijos 51.303 - - Activos diferidos 1.200 Mano de obra directa 43.150,30 44.772,75 46.456,21 48.202,96 50.015,39 Mano de obra indirecta 5.919,26 6.141,82 6.372,75 6.612,37 6.860,99 Materia prima directa 1.868.658,00 2.093.003,14 2.343.017,30 2.622.808,16 2.936.697,91 Materia prima indirecta 51.926,04 56.052,54 60.474,32 65.242,72 70.403,59 Matenimiento y reparaciones 599,56 622,10 645,49 669,77 694,95 Servicios basicos 10.920,00 11.330,59 11.756,62 12.198,67 12.657,34 Utiles de limpieza 206,40 214,16 222,21 230,57 239,24 Sueldos administrativos 50.789,56 52.699,24 54.680,73 56.736,73 58.870,03 Suministros de oficina 347,04 360,09 373,63 387,68 402,25 Utiles de limpieza administracion 36,80 38,18 39,62 41,11 42,65 Servicios basicos administracion 396,00 410,89 426,34 442,37 459,00 Matenimiento y reparaciones 4.238,40 4.323,17 4.409,63 4.497,82 4.587,78 Permisos 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Combustibles 1.080,00 1.096,20 1.112,64 1.129,33 1.146,27 Publicidad 1.360,00 1.380,40 1.401,11 1.422,12 1.443,45 Pago intereses 16.765,64 14.039,08 11.030,05 7.709,28 4.044,48 15% Reparto Utilidades - 9.852,90 13.709,88 18.123,08 22.987,72 25% Impuesto a la Renta - 13.958,28 19.422,33 25.674,36 32.565,94 Pago de Capital de Prestamo 26.318,17 29.044,73 32.053,76 35.374,53 39.039,34 3. FLUJO NETO (1- 2) 217.215 22.080,98 18.182,55 31.565,68 46.073,99 63.083,93 4. SALDO INICIAL EN CAJA 217.214,62 239.295,60 257.478,14 289.043,82 335.117,81 5 SALDO FINAL EN CAJA 217.215 239.295,60 257.478,14 289.043,82 335.117,81 398.201,74

Costo promedio ponderado de capital. DETALLE VALOR % COSTO CPPC Capital propio 107.887,0240,00%5,64%2,26% Prestamo bancario 161.830,5360,00%10,36%6,22% TOTAL 269.717,56100,00%16,00%8,47%CPPC8,47%Riesgo Pais6,15%Riesgo Sectorial4,56%Tasa de descuento19,18%

Valor Actual Neto AosFFFF Acum.FNFA0(269.717,56)(269.717,56)165.164,7965.164,7954.676,71262.941,35128.106,1444.311,32376.980,17205.086,3245.472,29492.238,72297.325,0445.716,255330.969,97628.295,01137.637,02VAN58.096,03

Tasa Interna de Retorno ACTUALIZACINAOSFLUJO NETOFACTOR ACT.VAN MenorFACTOR ACT.VAN MAYOR26,00%27,00%0 -269.717,56 -269.717,56 -269.717,56 1 65.164,79 0,793650851.718,090,787401651.310,862 62.941,35 0,629881639.645,600,620001239.023,723 76.980,17 0,499906038.482,850,488190037.580,954 92.238,72 0,396750836.595,790,384401535.456,715 330.969,97 0,3148816104.216,350,3026784100.177,45 941,12 -6.167,88

TIR = 26,13%

Razn Beneficio / CostoAOSIngresos InversionesEgresos Ingresos ActualizadosEgresos Actualizados0 (269.718)1 2.105.092 2.039.927 1.766.284 1.753.268 2 2.357.823 2.294.881 1.741.720 1.695.226 3 2.639.470 2.562.490 1.675.782 1.626.908 4 2.953.878 2.861.639 1.611.859 1.561.526 5 3.527.437 3.196.467 1.654.350 1.499.126 8.449.994 8.136.054

RBC =Ing. ActualizadosEgr. ActualizadosRBC = 8.449.994,363 8.136.054,265 RBC = 1,04

Periodo de Recuperacin de la Inversin INVERSIN INICIAL -269.717,56 (+) SALDO AO 1 65.164,79 1(=) SALDO -204.552,77 (+) SALDO AO 2 62.941,35 1(=) SALDO -141.611,41 (+) SALDO AO 3 76.980,17 1,00 (=) SALDO -64.631,24 (+) SALDO AO 4 92.238,72 1,70 (=) SALDO 27.607,48 (+) SALDO AO 5 330.969,97 (=) SALDO 358.577,45 Periodo de Recuperacin 4,70 Aos 4Fraccin de ao 0,7 Meses (x 12) 8,41, Meses8Fraccin de mes 0,41Das ( X 30)12,25Das 12Periodo de recuperacin 4 Ao, 8 Meses y 12 Das.

Punto de EquilibrioPERIODOPRECIO UNITARIOVENTASCOSTO VARIABLECOSTO FIJOPEQ $PEQ PRODUCTOS116,002.105.0921.983.140,4178.905,041.362.03485.127216,002.357.8232.213.897,9678.238,851.281.73480.108316,002.639.4702.470.705,7577.365,351.209.99175.624416,002.953.8782.757.726,0575.331,041.134.42270.901516,003.306.5423.079.330,2673.960,521.076.32367.270TOTAL16,002.672.561,032.500.960,0976.760,161.212.900,7675.806,30

Conclusiones

CONCLUSIONES

El cangrejo es un producto muy verstil que se lo puede utilizar de varios tipos de mens de comidas, adems tiene una alta demanda ya que segn encuestas realizadas ms del 50% de la poblacin objeto de estudio est dispuesto a consumir cangrejo.En el aspecto organizacional la empresa contar con personal capacitado y eficiente que va a ser seleccionado a travs de un proceso de reclutamiento adecuado y los sueldos y salarios obedecern a lo establecido por la ley. Los indicadores financieros, una vez diseado el modelo de negocio que contiene toda la informacin presupuestaria, reflejaron que el proyecto es relativamente viable. Se obtuvo un VAN de $ 83.017.36 ,una TIR de 25.48% y un Periodo de Recuperacin de la Inversin de 1.04, con una inversin inicial de $ 269.717.56, la cual ser financiada 40,00% con recursos propios y 60,00% con recursos financiados a cinco aos plazo.

Recomendaciones

RecomendacinSe recomienda buscar y actualizar las tcnicas de procesamiento para la pulpa de cangrejo para ser ms competitivos dentro del sector.Se recomienda que la estrategia de diferenciacin, se base en generar un producto de alta calidad a travs de los procedimientos descritos en el estudio tcnico.Se recomienda capacitar y motivar constantemente a los empleados de la empresa para mantener y mejorar la productividad y fidelidad de los mismos. As como tambin Es necesario que se realice un adecuado mantenimiento de la maquinaria y equipo para evitar retrasos en la produccin presupuestada.

Gracias !

NO

Lavar y desinfectar todas las reas de la empresa

Desembarcar los crustceos

Devolver los crustceos en mal estado y solicitar que sean reemplazados

Lavarlos con la hidro lavadora

Matarlos con el cuchillo jamonero

Enfriarlos con agua a temperatura ambiente

Estn en buenas condiciones?

Colocarlos en las ollas de agua hirviendo

Estan completamente limpiios?

Limpiarlos

Desmembrarlos y clasificar sus partes

Lavar las mojellas

Realizar el proceso de extraccion de pulpa

Ubicar la pulpa en sus empaques

Sellar los empaques, pegar las etiquetas y el sello del lote, fecha de fabricacin y fecha de vencimiento

El peso es correcto?

Dejarlo con el peso exacto

Ubicar lo productos en los congeladores

FIN

INICIO

SI

NO

NO

SI

SI

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE EXTRACCION DE LA PULPA DEL CANGREJO ROJO