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ANEXOS

Guía de Procedimientos de Gestión y Control de Ayudas del

FONDO EUROPEO DE LA PESCA

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL DE AYUD AS DEL FONDO EUROPEO DE LA PESCA DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA.

ANEXOS

ANEXOS

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL DE AYUDAS DEL FONDO EUROPEO DE LA PESCA DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA.

9. ANEXOS

9.1. ANEXOS GENERALES

• Guía de Fiscalización y Control

• Propuesta Delegaciones Provinciales

• Declaración jurada INDNR

• Declaración compromiso de custodia de documentación

• Listas de verificación

• Modelos de Hacienda

o FE01 I Certificación de gastos pagados 2007-2013

o FE01 II Pagos efectuados cofinanciados con FF.EE. 2007-2013

o FE01 III Certificación de gastos pagados 2007-2013

o FE01 IV Importe de compromisos por operaciones 2007-2013

o FE01 V Pagos descertificados cofinanciados con FF.EE. 2007-2013

o FE04 Solicitud de alta de operaciones

o FE08 Lista de comprobación de gastos certificados 2007-2013

o FE10 Solicitud de alta de proyectos de inversión

o FE11 Solicitud de asociación de gastos a una categoría de gasto / medida europea u operación

o FE12 Lista de comprobación sobre operaciones

o FE13 Lista de comprobación sobre actuaciones que constituyen ayudas de Estado 2007-2013

9.2. ANEXOS ESPECÍFICOS

Ayudas a la paralización definitiva de actividades pesqueras

• Solicitud de ayudas

• Acta de no inicio y carácter incentivador

• Check List. Solicitud de Ayudas

• Certificación de estar en activo

• Certificación de estar en activo en la fecha de resolución de la ayuda

• Acta de finalización

• Check List. Justificación de pago

Ayudas a la paralización temporal (Por causas imprevisibles / Por Planes de Gestión)




ANEXOS


Ayudas para inversiones a bordo de buques pesqueros y mejora de la selectividad






Ayudas a la pesca costera artesanal






Ayudas para las compensaciones socioeconómicas a la gestión de la flota






Desarrollo de la acuicultura marina






Ayudas destinadas a la comercialización y transformación de los productos de la pesca y la acuicultura






Ayudas destinadas al equipamiento de puertos pesqueros, lugares de desembarque y fondeaderos.




ANEXOS




Ayudas destinadas a acciones colectivas






Ayudas destinadas al apoyo de organizaciones de productores y asociaciones de éstas






Gestión de ayudas para la realización de proyectos piloto







ANEXOS GENERALES

GUIAS DE FISCALIZACION Y CONTROL. INTERVENCION GENERAL

Revisión MARZO 2005 1

Descripción del trámite Ref. Normativa Observaciones

A.- FISCALIZACIÓN PREVIA DEL GASTO Y DEL COMPROMISO

A.1.- REMISIÓN A LA INTERVENCIÓN COMPETENTE DELEXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTEGRADO POR:

A.1.1. Propuesta del documento contable “AD” debidamentecumplimentada.

A.1.2. Solicitud de la subvención que deberá contener lo preceptuado enel Art. 70 LRJAP y PAC y la declaración responsable del solicitante sobreotras ayudas o subvenciones concedidas y/o solicitadas para la mismafinalidad, procedentes de cualquier administración, ente público o privado,nacional o internacional, indicando el importe de las mismas, así como larestante documentación exigida en la orden reguladora. (1 y 2)).

A.1.3. Acreditación de la personalidad del solicitante y del representante,en su caso.

A.1.4. Propuesta de resolución de concesión o borrador de convenioinformado por el Gabinete Jurídico, que deberá contener los extremosrecogidos en el Reglamento de Subvenciones.

A.1.5. Proyecto de acuerdo del Consejo de Gobierno cuando lasubvención sea superior a 3.005.060,52 euros ( 3.)

A.1.6. Certificación de Consejería de Cultura en los casos que proceda.

A.1.7. Declaración responsable de que en el beneficiario no concurrenlas circunstancias previstas en el art 13 de la L.S. y en el art.29.1 Ley3/2004.(4)

A.1.8 Acreditación del cumplimiento de estar al corriente de obligacionestributarias y con la Seguridad Social y que no existen deudas en períodoejecutivo con la Comunidad Autónoma de Andalucía (1,4 y5)

A.1.9. Documento acreditativo de la inclusión de la subvención en laBase de Datos de Subvenciones.

A.1.10. Otra documentación exigida en las correspondientes órdenesreguladoras.

A.2.- COMPROBACION DE LOS EXTREMOS RECOGIDOS EN ELART. 7 DEL R.I.J.A. Y 83 DE LA L.G.H.P.

A.3.- VALIDACIÓN Y EDICIÓN, EN SU CASO DELCORRESPONDIENTE DOCUMENTO CONTABLE Y POSTERIORREMISIÓN DEL EXPEDIENTE AL ÓRGANO GESTOR.

O. CEH 7-6-95

Art. 11 R. S.Art. 111 y 105. d)L.G.H.P.Art 14. 1 d) L.S.

Art. 32 L.R.J.A.P.

Arts. 12.3, 13.2 y 14del R. S.Art. 78.2 D. 450/00

Art. 104 L.G.H.P.Art. 4 R. S.

Art. 96 D. 19/95

Art 13 L.S.

Art. 14.1 e) L.S.Art. 291 Ley 3/2004

Orden CEH 25-02.02

Art.11R.S.

O.CEH 7-6-95

(1)La presentación de lasolicitud por parte delbeneficiario conllevará laautorización al órgano gestorpara recabar los certificadosde la A.E.A.T, de T.G.S.S. yde la C.E.H que requieran lasbases reguladoras (art 31.2Ley 3/2004)No obstante , en laactualidad no es posiblerecabar los certificados enrelación a la Seguridad Social.(2)Asimismo, deberácomprobarse que la suma delas diversas subvencionesconcedidas, junto con la quese tramita, no supera el costetotal de la actividad adesarrollar por el beneficiario.

(3) Las subvencionessuperiores a 3.005.060,52euros serán fiscalizadas por laIntervención General (Art.72.1. a) R.I.J.A.)

(4)Las normas reguladoraspodrán, en atención a lanaturaleza de lassubvenciones, exceptuar de losrequisitos para obtener lacondición de beneficiario.

(5) Téngase en cuenta lasdiferentes formas de acreditartales obligaciones y laregulación de los sistemas desustitución de los certificadosen soporte papel (certificadostelemáticos y transmisión dedatos)

II.1. SUBVENCIONESII.1.1. REGLADAS




B.- INTERVENCIÓN FORMAL DEL PAGO (1)

B.1.- REMISIÓN A LA INTERVENCIÓN COMPETENTE DELEXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTEGRADO POR:

B.1.1. Propuesta de documento contable de pago debidamentecumplimentada.

B.1.2. Original del documento contable “AD” autorizado por elórgano competente.

B.1.3. Resolución de concesión o Convenio firmado.

B.1.4. Acuerdo del Consejo de Gobierno cuando la subvenciónsea superior a 3.005.060,52 euros.

En caso de subvenciones de justificación previa, además:

B.1.5. Certificado del órgano concedente sobre el cumplimiento,por parte del beneficiario, del objeto de la subvención ytener en su poder los justificantes. (2)

B.1.6. Los justificantes que la Intervención considere oportunosen los supuestos del art. 40.1. Párrafo 2ª del R.I.J.A.

B.1.7 Declaración de impacto ambiental, Informe y/o Calificaciónambiental expedidos por los órganos competentes, en lossupuestos que procedan (3).

B.1.8. Acreditación por parte del órgano concedente, de haberrealizado la comprobación material, cuando así lo exija lanorma reguladora o resolución de concesión.

B.2.- COMPROBACIÓN DE LOS EXTREMOS RECOGIDOS ENLOS ARTS. 24 Y 25 DEL R.I.J.A. Y 83 L.G.H.P., VERIFICANDOADÉMAS:

• Justificación, en los términos previstos en el epígrafe siguiente “C”, delos pagos parciales habidos en caso de justificación diferida.

B.3.- VALIDACIÓN Y EDICIÓN DEL CORRESPONDIENTEDOCUMENTO CONTABLE, EN SU CASO, Y POSTERIOR ARCHIVO DELA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL PAGO EN LAINTERVENCIÓN.

O. CEH 7-6-95

O. CEH 7-6-95

Arts. 13.2 y 14 R. S.


Art. 39 y 40 R.I.J.A.I.3/02, de la I.G.J.A.

Art. 18 R. S.Art. 30 L.S.

L. 7/1994, de 18/5.D. 297/95, de 19/12I. 6/97, de la I.G.J.A.

Art. 40 R.I.J.A.

O. CEH 7-6-95Art. 46.1 R.T.O.P.

(1) En cuestiones tales comopagos con justificación diferida,pagos a beneficiarios conjustificaciones pendientes ,seestará a lo que establezca la Leyde presupuestos de cadaejercicio, las leyes deacompañamiento o la propianorma reguladora.

(2) En el certificado deberáconstar, en todo caso, el importede la actividad subvencionada, elde la subvención concedida y elimporte justificado.

(3) En los casos de pagos dejustificación diferida se aportaráen la fase “J” conforme a losapartados Segundo, Tercero yCuarto de la Instrucción 6/97.





C.- JUSTIFICACIÓNPROCEDIMIENTO ORDINARIO (1)

C.1.- REMISIÓN A LA INTERVENCIÓN COMPETENTE DELEXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTEGRADO POR:

C.1.1. Propuesta del documento contable “J”.

C.1.2. Certificado del órgano concedente previsto en el apartadoB.1.5. anterior.(2)

C.1.3. Los justificantes que la Intervención considere oportunos,en los supuestos del art. 40.1. Párrafo 2º del R.I.J.A.

C.1.4. Acreditación por parte del órgano concedente, de haberrealizado la comprobación material, cuando así lo exija lanorma reguladora o resolución de concesión.

C.1.5. Declaración de impacto ambiental, Informe y/oCalificación ambiental expedidos por los órganoscompetentes, en los supuestos que procedan.

C.2.- COMPROBACIÓN Y EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓNANTERIOR.

C.3.- VALIDACIÓN Y EDICIÓN DEL CORRESPONDIENTEDOCUMENTO CONTABLE, EN SU CASO, Y POSTERIORARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVADEL PAGO EN LA INTERVENCIÓN.

O. CEH 7-6-95

Art. 39 y 40 R.I.J.A.I. 3/02, de la I.G.J.A.

Art. 18 R. S.Art.30 L.S.

Art. 40 R.I.J.A.


.O.CEH 7-6-95

(1) Solo para la subvencionesde justificación diferidacuando no se deban areintegros, de cualquiernaturaleza, de cantidades yacobradas por los beneficiarios.

En tal caso, véase Guía II.1.6.

(2)En el certificado deberáconstar, en todo caso, el importede la actividad subvencionada, elde la subvención concedida y elimporte justificado.




Descripción del trámite Ref. Normativa ObservacionesA.- FISCALIZACIÓN PREVIA DEL GASTO Y DEL COMPROMISO


A.1.1. Propuesta de documento contable “AD” debidamentecumplimentada.

A.1.2. Acuerdo de iniciación.

A.1.3. Solicitud de la subvención que deberá contener lo preceptuado enel Art. 70 LRJAP y PAC y la declaración responsable del solicitante sobreotras ayudas o subvenciones concedidas y/o solicitadas para la mismafinalidad, procedentes de cualquier administración, ente público o privado,nacional o internacional, indicando el importe de las mismas (2 y 3).

A.1.4. Memoria descriptiva de la actividad, así como presupuesto condetalle de ingresos y gastos y desglose de partidas o conceptos.


A.1.6. Propuesta de resolución de concesión o borrador de convenioinformado por el Gabinete Jurídico, que deberá contener los extremosrecogidos en el Reglamento de Subvenciones.

A.1.7. Proyecto de Acuerdo del Consejo de Gobierno cuando lasubvención sea superior a 3.005.060,52 euros (4).

A.1.8. Certificación de la Consejería de Cultura en los casos queproceda.

A.1.9. Cuando la subvención sea a favor de empresas, Decisiónaprobatoria de la Comisión Europea de la ayuda individual, si procede (5).

A.1.10. Declaración responsable de que en el beneficiario no concurrenlas circunstancias previstas en el art 13 de la L.S. y en el art.29.1 Leyacompañamiento vigente.

A.1.11. Acreditación del cumplimiento de estar al corriente deobligaciones tributarias y con la Seguridad Social y que no existen deudasen período ejecutivo con la Comunidad Autónoma de Andalucía (2y6).

A.1.12. Documento acreditativo de la inclusión de la subvención en laBase de Datos de Subvenciones.

A.2.- COMPROBACION DE LOS EXTREMOS RECOGIDOS EN EL ART. 7DEL R.I.J.A. Y 83 DE LA L.G.H.P.

A.3.- VALIDACIÓN Y EDICIÓN DEL CORRESPONDIENTE CONTABLE, ENSU CASO, Y POSTERIOR REMISIÓN DEL EXPEDIENTE AL ÓRGANO GESTOR.

O. CEH 7-6-95

Art. 16.1 R. S.

Arts. 15.1 y 16.1 R.SArt. 111 y 105. d)L.G.H.P.Art 14. 1 d) L.S.

Arts. 15.1 y 16.1 R. S

Art. 32 L.R.J.A.P.

Arts. 12.3, 14 y 16.2del R. S.Art. 78.2 D. 450/00

Art. 104 L.G.H.P.Art. 4.1 R. S.

Art. 96 D. 19/95

I.Conjunta 2/2005.Art. 2 Rgtº (CE)659/1999 del Consejo

Art 13 L.S.

Art. 14.1.e) L.S.Art. 29.1 Ley 3/2004

Orden CEH 25-02-02

O. CEH 7-6-95

(1) Se consideran como talesaquellas subvenciones que sedestinen a financiar actividadesu operaciones singularizadas,figurando el beneficiarionominativamente en los créditosiniciales del Presupuesto de laJunta de Andalucía.. (Art 22.2 a)L.S. yArt. 3.5 R. S. )

(2) La presentación de lasolicitud por parte delbeneficiario conllevará laautorización al órgano gestorpara recabar los certificados dela A.E.A.T, de T.G.S.S. y de laC.E.H que requieran las basesreguladoras (art 31.2 Ley3/2004)No obstante, en laactualidad no es posible recabarlos certificados en relación a laSeguridad Social.(3) Asimismo, deberácomprobarse que la suma de lasdiversas subvencionesconcedidas, junto con la que setramita, no supera el coste totalde la actividad a desarrollar porel beneficiario.

(4) Las subvenciones superioresa 3.005.060,52 euros fiscalizaránpor la Intervención General.(Art. 72.1. a) R.I.J.A.)

(5) En caso de no haber recaídose formulará una observacióncondicionante del primer o únicopago. No será necesaria laDecisión de la Cominsióncuando la subvención se ampareen un reglamento de exenciónpor categorías.

(6) Téngase en cuenta lasdiferentes formas de acreditartales obligaciones y laregulación de los sistemas desustitución de los certificados ensoporte papel (certificadostelemáticos y transmisión dedatos)

II.1. SUBVENCIONESII.1.2. DE CONCESIÓN DIRECTA: NOMINATIVAS (1)



Descripción del trámite Ref. Normativa ObservacionesB.- INTERVENCIÓN FORMAL DEL PAGO (1)


B.1.1. Propuesta de documento contable de pago debidamentecumplimentada .

B.1.2. Original del documento contable “AD” autorizado por el órganocompetente.


B.1.4 Acuerdo del Consejo de Gobierno cuando la subvención seasuperior a 3.005.060,52 euros.


B.1.5. Certificado del órgano concedente sobre el cumplimiento, porparte del beneficiario, del objeto de la subvención y tener en su poder losjustificantes requeridos (2).

B.1.6 Los justificantes que la Intervención considere oportunos en lossupuestos del art 40.1.2º párrafo del R.I.J.A.

B.1.7. Declaración de impacto ambiental, Informe y/o Calificaciónambiental expedidos por los órganos competentes en los supuestos queprocedan (3).

B.1.8 Acreditación por parte del órgano concedente, de haber realizadola comprobación material, cuando así lo exija la resolución de concesión.

B.2.- COMPROBACIÓN DE LOS EXTREMOS RECOGIDOS ENLOS ARTS. 24 Y 25 DEL R.I.J.A. Y 83 DE LA L.G.H.P.,VERIFICANDO ADEMÁS:

• Justificación, en los términos previstos en el epígrafe siguiente “C”, de lospagos habidos en caso de justificación diferida.

B.3.- VALIDACIÓN Y EDICIÓN DEL CORRESPONDIENTEDOCUMENTO CONTABLE, EN SU CASO, Y POSTERIORARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVADEL PAGO EN LA INTERVENCIÓN.

C.- JUSTIFICACIÓN (PROCEDIMIENTO ORDINARIO)

VÉASE EL PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN ESTABLECIDOPARA LAS SUBVENCIONES REGLADAS

O. CEH 7-6-95

O. CEH 7-6-95

Arts. 14 y 16.2 R S.

Art. 104 L.G.H.P.Art. 4.1 R S

Art. 39 y 40 R.I.J.A.I.3/02, de la I.G.J.A.

Art. 18 R. S.Art. 30 L.S.


Art. 40 R.I.J.A.

O. CEH 7-6-95Art. 46.1 R.T.O.P.

(1) En cuestiones tales comopagos con justificación diferida,pagos a beneficiarios conjustificaciones pendientes , seestará a lo que establezca la Leyde presupuestos de cadaejercicio o las respectivas leyesde acompañamiento.


(3) En los casos de pagos dejustificación diferida se aportaráen la fase “J” conforme a losapartados Segundo, Tercero yCuarto de la Instrucción 6/97.

II.1. SUBVENCIONESII.1.2. DE CONCESIÓN DIRECTA: NOMINATIVAS



Descripción del trámite Ref. Normativa ObservacionesA.- FISCALIZACIÓN PREVIA DEL GASTO Y DEL COMPROMISOA.1.- REMISIÓN A LA INTERVENCIÓN COMPETENTE DEL

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTEGRADO POR:

A.1.1. Propuesta de documento contable “AD” debidamente cumplimentada.

A.1.2. Solicitud de la subvención que deberá contener lo preceptuado en el Art.70 LRJAP y PAC y la declaración responsable del solicitante sobre otras ayudas osubvenciones concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad, procedentes decualquier administración, ente público o privado, nacional o internacional,indicando el importe de las mismas (2 y 3).

A.1.3. Memoria descriptiva de la actividad, así como presupuesto con detalle deingresos y gastos y desglose de partidas o conceptos.

A.1.4. Acreditación de la personalidad del solicitante y del representante, en sucaso.

A.1.5. Informe o Memoria acreditativa de la finalidad pública o razones deinterés social o económico, así como de la inexistencia de bases reguladorasespecíficas a las que pudiera acogerse.

A.1.6. Propuesta de resolución de concesión o borrador de convenio informadopor el Gabinete Jurídico, que deberá contener los extremos recogidos en el RS. (4).

A.1.7. Proyecto de Acuerdo del Consejo de Gobierno cuando la subvención seasuperior a 3.005.060,52 euros (5).

A.1.8. Certificación de la Consejería de Cultura en los casos que proceda.

A.1.9. Cuando la subvención sea a favor de empresas, Decisiónaprobatoria de la Comisión Europea de la ayuda individual, si procede (6).

A.1.10. Informe de la D.G. de Fondos Europeos en subvenciones cofinanciadascon fondos europeos cualquiera que sea el destinatario de las mismas.

A.1.11 Declaración responsable de que en el beneficiario no concurren lascircunstancias previstas en el art 13 de la L.S. y en el art.29.1 Ley 3/2004.

A.1.12 Acreditación del cumplimiento de estar al corriente de obligacionestributarias y con la Seguridad Social y que no existen deudas en período ejecutivocon la Comunidad Autónoma de Andalucía (2 y 7).

A.1.13. Documento acreditativo de la inclusión de la subvención en la Base deDatos de Subvenciones.

A.2. COMPROBACION DE LOS EXTREMOS RECOGIDOS EN EL ART. 7 DELR.I.J.A. Y 83 DE LA L.G.H.P.

A.3. VALIDACIÓN Y EDICIÓN DEL DOCUMENTO CONTABLE, EN SU CASO, YENVIO DEL EXPEDIENTE AL ORGANO GESTOR.

O. CEH 7-6-95

Art. 16.1 R. S.Arts. 15.1 y 16.1 R.SArt. 111 y 105. d)L.G.H.P.Art 14. 1 d) L.S.

Arts. 15.1 y 16.1 R. S

Art. 32 L.R.J.A.P.

Arts. 15.2 R. S.

Arts. 12.3, 14 y 15.3del R. S.

Art. 78.2 D. 450/00Art. 104 L.G.H.P.Art. 4.1 R. S.

Art. 96 D. 19/95

I.Conjunta 2/2005.Art. 2 Rgtº (CE)659/1999 del ConsejoRegla 25 I.Conjunta7/7/2004.

Art 13 L.S.

Art. 14.1.e) L.S.Art. 29.1 Ley 3/2004.

Orden CEH 25-02-02

O.CEH 7-6-95

(1) Las subvencionesexcepcionales que la Junta deAndalucía puede conceder ensupuestos especiales estáncontempladas en el art. 107 de laL.G.H.P. , 3.4 del R. S. y en elart. 22.2.c) de la L.S.Las normas para la fiscalizaciónprevia de dichos expedientesestán contenidas en laInstrucción 5 de la I.G.J.A., de 6de Febrero de 1997, modificadapor Instr. 1/2001(2) La presentación de lasolicitud por parte delbeneficiario conllevará laautorización al órgano gestorpara recabar los certificados dela A.E.A.T, de T.G.S.S. y de laC.E.H que requieran las basesreguladoras (art 31.2 Ley3/2004) No obstante, en laactualidad no es posible recabarlos certificados en relación a laseguridad Social.

(3) Asimismo en caso deconcurrencia, deberácomprobarse que la suma de lasdiversas subvencionesconcedidas, junto con la que setramita, no supera el coste totalde la actividad a desarrollar porel beneficiario.(4) Deberá contener losextremos recogidos en el Art.13.2 del R. S.(5) Las Subvenciones superioresa 3.005.060,52 euros sefiscalizarán por la IntervenciónGeneral. (Art. 72.1.a) R.I.J.A.)(6) En caso de no haber recaídose formulará una observacióncondicionante del primer o únicopago. No será necesaria laDecisión de la Cominsióncuando la subvención se ampareen un reglamento de exenciónpor categorías.(7) Téngase en cuenta lasdiferentes formas de acreditartales obligaciones y laregulación de los sistemas desustitución de los certificados ensoporte papel (certificadostelemáticos y transmisión dedatos)

II.1. SUBVENCIONESII.1.3. DE CONCESIÓN DIRECTA: EXCEPCIONALES (1)



Ref. Normativa ObservacionesB.- INTERVENCIÓN FORMAL DEL PAGO (1)


B.1.1. Propuesta de documento contable de pago debidamentecumplimentada.



B.1.4. Acuerdo del Consejo de Gobierno cuando la subvenciónsea superior a 3.005.060,52 euros.


B.1.5. Certificado del órgano concedente sobre el cumplimiento,por parte del beneficiario, del objeto de la subvención ytener en su poder los justificantes requeridos (2).

B.1.6. Los justificantes que la Intervención considere oportunosen los supuestos del art.40.1. Párrafo 2º del R.I.J.A..

B.1.7. Declaración de impacto ambiental, Informe y/o Calificaciónambiental expedidos por los órganos competentes, en lossupuestos que procedan (3).

B.1.8. Acreditación por parte del órgano concedente, de haberrealizado la comprobación material, cuando así lo exija laresolución de concesión.

B.2.- COMPROBACIÓN DE LOS EXTREMOS RECOGIDOS EN LOSARTS. 24 Y 25 DEL R.I.J.A. Y 83 DE L.G.H.P., VERIFICANDOADÉMAS:

• Justificación, en los términos previstos en el epígrafe siguiente “C”, delos pagos parciales habidos en caso de justificación diferida.

B.3.- VALIDACIÓN Y EDICIÓN DEL CORRESPONDIENTEDOCUMENTO CONTABLE, EN SU CASO, Y POSTERIORARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DELPAGO EN LA INTERVENCIÓN.

C.- JUSTIFICACIÓN (PROCEDIMIENTO ORDINARIO)

VÉASE EL PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN ESTABLECIDOPARA LAS SUBVENCIONES REGLADAS

O. CEH 7-6-95

O. CEH 7-6-95

Arts. 14 y 15.3 R. S.

Art. 104 L.G.H.P.Art. 4.1 R.S.

Art. .39 y 40 R.I.J.A.I. 3/02, de la I.G.J.A.

Art. 18 R. S.Art.30 L.S.


Art. .40 R.I.J.A.

O. CEH 7-6-95Art. 46.1 R.T.O.P.

(1) En cuestiones tales comopagos con justificacióndiferida, pagos a beneficiarioscon justificaciones pendientes,se estará a lo que establezca laLey de presupuestos de cadaejercicio o las respectivasleyes de acompañamiento.

(2) En el certificado deberáconstar, en todo caso, elimporte de la actividadsubvencionada, el de lasubvención concedida y elimporte justificado.

(3) En los casos de pagos dejustificación diferida seaportará en la fase “J”conforme a los apartadosSegundo, Tercero y Cuarto dela Instrucción 6/97.

II.1. SUBVENCIONESII.1.3. DE CONCESIÓN DIRECTA: EXCEPCIONALES




A.- FISCALIZACIÓN PREVIA DEL GASTO Y DELCOMPROMISO (1)


A.1.1. Propuesta de documento contable “AD” debidamentecumplimentada, en su caso, con Anexo.

A.1.2. Solicitud de la subvención que deberá contener lo preceptuado en elArt. 70 LRJAP y PAC y la declaración responsable del solicitantesobre otras ayudas o subvenciones concedidas y/o solicitadas parala misma finalidad, procedentes de cualquier administración, entepúblico o privado, nacional o internacional, indicando el importede las mismas, así como la restante documentación exigida en laorden reguladora. (2 y 3).


A.1.4. Propuesta de resolución de concesión o borrador de convenioinformado por el Gabinete Jurídico, que deberá contener losextremos recogidos en el Reglamento de Subvenciones.

A.1.5. Proyecto de Acuerdo del Consejo de Gobierno cuando lasubvención sea superior a 3.005.060,52 euros por beneficiario (4).

A.1.6. Certificación de la C. de Cultura en los casos que proceda.

A.1.7. Declaración responsable de que en el beneficiario no concurren lascircunstancias previstas en el art 13 de la L.S. y en el art 29.1 de laLey 3/2004.

A.1.8 Acreditación del cumplimiento de estar al corriente de obligacionestributarias y con la Seguridad Social y que no existen deudas enperiodo ejecutivo con la Comunidad Autónoma de Andalucía (2-5)

A.1.9. Convenio suscrito entre la entidad concedente y la colaboradora, ensu caso, informado por el Gabinete Jurídico.(6)

A.1.10Documento acreditativo de la inclusión de la subvención en la Basede Datos de Subvenciones.

A.2.- COMPROBACIÓN DE LOS EXTREMOS RECOGIDOS EN LOSARTS. 7 DEL R.I.J.A. Y 83 DE LA L.G.H.P.

A.3.- VALIDACIÓN Y EDICIÓN DEL CORRESPONDIENTEDOCUMENTO CONTABLE, EN SU CASO, Y POSTERIOR REMISIÓNDEL EXPEDIENTE AL ÓRGANO GESTOR.

O. CEH 7-6-95

Art. 11 R. S.Art. 111 y 105. d)L.G.H.P.Art. 14 1 d) L.S.

Art. 32 L.R.J.A.P.

Arts. 12.3, 13.2 y 14del R. S.Art. 78.2 D. 450/00

Art. 104 L.G.H.P.Art. 4.1 R. S.

Art. 96 D. 19/95

Art. 13 L.S.

Art.30.3 Ley 3/2004

Art. 78.2 D. 450/00Art.16 L.S.

Orden CEH 25-02-02

Orden CEH 7-6-95

(1) Las subvenciones que segestionen a través de entidadescolaboradoras están reguladasbásicamente en el art. 106 laL.G.H.P. y art 12 L.S. Siempreserá la orden reguladoracorrespondiente la quecontemple la existencia de unaentidad colaboradora, así comosus obligaciones, pudiendo estaréstas reguladas por convenio decolaboración.Además, la Ley 3/2004, en suart. 30.3 , establece que lasnormas reguladoras y, en sucaso, los referidos convenios conlas entidades colaboradoras,deberán prever la fiscalizaciónprevia de los correspondientesexpedientes de cada beneficiario. (2) La presentación de lasolicitud por parte delbeneficiario conllevará laautorización al órgano gestorpara recabar los certificados dela A.E.A.T, de la T.G.S.S. y dela C.E.H. que requieran las basesreguladoras (art. 31.2 Ley3/2004) No obstante, en laactualidad no es posible recabarlos certificados en relación a laSeguridad Social(3) Asimismo, deberácomprobarse que la suma de lasdiversas subvencionesconcedidas, junto con la que setramita, no supera el coste totalde la actividad a desarrollar porel beneficiario. (4) Las subvenciones superioresa 3.005.060,52 euros sefiscalizarán por la IntervenciónGeneral y siempre se tramitaríande forma individualizada.(5). Téngase en cuenta lasdiferentes formas de acreditartales obligaciones y laregulación de los sistemas desustitución de los certificados ensoporte papel (certificadostelemáticos y transmisión dedatos)(6)Este convenio no puede tenerun objeto que dé lugar a laaplicación de la LCAP(art 16.5L.S.)Además, si contemplasealguna compesación económica,debería ser fiscalizado antes desu formalización.

II.1. SUBVENCIONESII.1.4. REGLADAS GESTIONADAS POR ENTIDADES COLABORADORAS (1)



Descripción del trámite Ref. Normativa ObservacionesB.- INTERVENCIÓN FORMAL DE LOS PAGOS A LA

ENTIDAD COLABORADORA (1)


B.1.1. Propuesta de documento contable de pago debidamentecumplimentada a favor de los beneficiarios, de formaindividualizada o con Anexo de terceros, si procede, figurando la“entidad colaboradora” como sustituto legal (1).

B.1.2. Original del documento o documentos contables “AD”autorizados por el órgano competente.

B.1.3. Resoluciones de concesión o Convenios firmados con losbeneficiarios.

B.1.4. Acuerdo del Consejo de Gobierno cuando la subvención seasuperior a 3.005.060,52 euros.

En caso de subvenciones acogidas al régimen dejustificación previa por parte de los beneficiarios:

B.1.5. Certificado de órgano concedente sobre el cumplimiento porparte de cada beneficiario del objeto de la subvención, y tener ensu poder los justificantes requeridos (2)

B.1.6. Los justificantes que la Intervención considere oportunos en lossupuestos del art. 40.1. párrafo 2 del R.I.J.A.

B.1.7. Declaraciones de impacto ambiental, Informes y/oCalificaciones ambientales expedidos por los órganoscompetentes, en los supuestos que procedan (3)

B.2.- COMPROBACIÓN DE LOS EXTREMOS RECOGIDOS EN LOSARTS. 24 y 25 DEL R.I.J.A. Y 83 DE LA L.G.H.P., VERIFICANDOADEMÁS:

• Justificación, en los términos previstos en el epígrafe siguiente “C”, de lospagos habidos.

B.3.- VALIDACIÓN Y EDICIÓN DEL CORRESPONDIENTEDOCUMENTO CONTABLE, EN SU CASO, Y POSTERIORARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DELPAGO EN LA INTERVENCIÓN.

O. CEH 7-6-95

O. CEH 7-6-95

Arts. 13.2 y 14 R. S.


Art. .39 y 40 R.I.J.A.I.3/02 de la I.G.J.A.


O. CEH 7-6-95Art. 46.1 R.T.O.P.

(1) Las propuestas de pago afavor de la entidadcolaboradora deberán irsiempre en firme conjustificación diferida, auncuando los beneficiarios delas ayudas ya hubieranjustificado el destino dado alas mismas, consignándose elplazo de justificación queproceda.

El importe total de lapropuesta a favor de laentidad colaboradora seráigual a la suma del quecorresponda a cadabeneficiario.

En cuestiones tales comopagos con justificacióndiferida, pagos abeneficiarios que tenganjustificaciones pendientes, seestará a lo que establezca laLey de presupuestos de cadaejercicio, las leyes deacompañamiento o la propianorma reguladora.

(2) En el certificado deberáconstar, en todo caso, elimporte de la actividadsubvencionada, el de lasubvención concedida y elimporte justificado.

(3) En los casos de pagos dejustificación diferida seaportará en la fase “J”conforme a los apartadosSegundo, Tercero y Cuartode la Instrucción 6/97.

II.1. SUBVENCIONESII.1.4. REGLADAS GESTIONADAS POR ENTIDADES COLABORADORAS




C.- JUSTIFICACIÓNPROCEDIMIENTO ORDINARIO (1)

C.1.- REMISIÓN A LA INTERVENCIÓN COMPETENTE DELEXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTEGRADO POR:

C.1.1. Propuesta de documento contable “J”

C.1.2. Certificado contable de realización de los pagos por laentidad colaboradora a los beneficiarios de lassubvenciones.

C.1.3. Acreditación por parte del órgano concedente de haberrealizado la comprobación material, cuando así lo exija lanorma reguladora o la resolución de concesión.

En caso de subvenciones acogidas al régimen dejustificación posterior por parte de los beneficiarios:

C.1.4. Certificado de órgano concedente sobre el cumplimientopor parte de cada beneficiario del objeto de la subvención,y tener en su poder los justificantes requeridos (2).

C.1.5. Los justificantes que la Intervención considere oportunosen los supuestos del art. 40.1. párrafo 2º del R.I.J.A.

C.1.6. Declaraciones de impacto ambiental, Informes y/oCalificaciones ambientales expedidos por los órganoscompetentes, en los supuestos que procedan.

C.2. COMPROBACIÓN Y EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓNANTERIOR.

C.3. VALIDACIÓN Y EDICIÓN DEL CORRESPONDIENTEDOCUMENTO CONTABLE, EN SU CASO, Y POSTERIORARHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE PAGOEN LA INTERVENCIÓN.

O. CEH 7-6-95

Art 40 R.I.J.A.

Art. 39 y 40 delR.I.J.AI. 3/02, de la I.G.J.A.


O.CEH 7-6-95Art. 46.1 R.T.O.P..

(1) Solo para la subvencionesde justificación diferidacuando no se deban areintegros, de cualquiernaturaleza, de cantidades yacobradas por los beneficiarios.

En tal caso, véase Guía II.1.6.


II.1. SUBVENCIONESII.1.4. REGLADAS GESTIONADAS POR ENTIDADES COLABORADORAS


11


A.- FISCALIZACIÓN PREVIA DEL GASTO Y DELCOMPROMISO.


A.1.1. Propuesta de documento contable “AD” complementariodebidamente cumplimentada.

A.1.2. Solicitud valorada y motivada de ampliación de lasubvención, suficientemente justificada (1).

A.1.3. Memoria descriptiva de la actividad, así como presupuestocon detalle de ingresos y gastos y desglose de partidas oconceptos.

A.1.4. Propuesta razonada del órgano instructor.

A.1.5. Proyecto de resolución complementaria de concesión, oborrador de cláusula adicional del convenio con elbeneficiario si se instrumenta la subvención a través deeste sistema, informado por el Gabinete Jurídico.

A.1.6. Proyecto de Acuerdo del Consejo de Gobierno cuando lasubvención supere los 3.005.060,52 €. como consecuenciade la ampliación, o cuando modifique una anterior quesuperara dicho importe (2).

A.1.7. Certificación de la C. de Cultura, tanto en los casos en losque se requirió para la subvención inicial, como enaquellos en los que, con la ampliación, se superen loslímites establecidos en el Decreto.

A.1.8. Documento acreditativo de la inclusión de la subvenciónen la Base de Datos de Subvenciones.

A.2.- COMPROBACIÓN DE LOS EXTREMOS RECOGIDOS EN LOSARTS. 7 DEL R.I.J.A. Y 83 DE LA L.G.H.P.

A.3.- VALIDACIÓN Y EDICIÓN DEL CORRESPONDIENTEDOCUMENTO CONTABLE, EN SU CASO, Y POSTERIOR REMISIÓNDEL EXPEDIENTE AL ÓRGANO GESTOR.

B.- PAGO DE LA SUBVENCION• Los trámites a seguir serán los contenidos en los Apartados B de la presente

Guía II.1., según el tipo de subvención.C.- JUSTIFICACION ORDINARIA DE LA SUBVENCION• Los trámites a seguir serán los contenidos en los Apartados C de la presente

Guía II.1., según el tipo de subvención.

O. CEH 7-6-95

Art. 19.2 R. S.Art. 110 L.G.H.P.

Art. 19.3 R. S.

Art. 111 L.G.H.P.Arts. 12.3 y 14 R. S.Art. 78.2 D. 450/00

Art. 104 L.G.H.P.

Art. 96 D. 19/95

Orden CEH 25-02-02

O. CEH 7-6-95

(1) Deberá presentarse de formainmediata a la aparición de lascircunstancias que la motiven, ycon antelación a la finalizacióndel plazo de ejecución.Se deberá hacer referenciaexpresa a las circunstancias deque con la ampliación solicitada,junto con las subvencionesconcedidas, no se supera el costede la actividad.

(2) Las ampliaciones quesupongan elevar la cuantía de lasubvención por encima de los3.005.060,52 euros sefiscalizarán por la IntervenciónGeneral. Siempre se tramitaríande forma individualizada.No podrá variarse el destino ofinalidad de la subvención (Art.19.2 R. S.)

II.1. SUBVENCIONESII.1.5. MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES DE CONCESION

AMPLIACION DE LA CUANTÍA DE LA SUBVENCION


12


A.- FISCALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE


A.1.1. Propuesta de documento contable “AD/” debidamentecumplimentada.

A.1.2. Resolución firme de minoración o de revocación total .

A.1.3. Documento acreditativo de la inclusión de la subvenciónen la Base de Datos de Subvenciones.

A.2.- COMPROBACIÓN DE:

• Que la resolución de revocación o minoración estásuficientemente fundada, con indicación expresa de lascircunstancias que lo justifiquen, y suscrita por la mismaautoridad que dictó la concesión.

A.3.- VALIDACIÓN Y EDICIÓN DEL CORRESPONDIENTEDOCUMENTO CONTABLE, EN SU CASO, Y POSTERIORREMISIÓN DEL EXPEDIENTE AL ÓRGANO GESTOR.

O. CEH 7-6-95

Art. 19.2 R. S.Art. 105 d) L.G.H.P.

Orden CEH 25-02-02

O. CEH 7-6-95

(1) Para subvenciones nopagadas en su totalidad.

La minoración procederá en loscasos en que el coste de laactividad realizada sea inferior alimporte inicialmente previsto.

La revocación en los casos enlos que el beneficiario nohubiese cumplido algunas de lasobligaciones previstas en losapartados a) y b) del art. 105 dela L.G.H.P.


MINORACION O REVOCACION TOTAL DE LA SUBVENCION (1)


13


A.- FISCALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE


A.1.1. Solicitud de prórroga, suficientemente valorada y motivada(1).

A.1.2. Resolución motivada de prórroga del órgano concedente,en virtud de la normativa aplicable, donde conste laidentificación del expediente y la fecha límite dejustificación según el nuevo plazo otorgado.

A.2.- COMPROBACIÓN POR LA INTERVENCIÓNCOMPETENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LANORMATIVA APLICABLE, ESPECIALMENTE:

• Que la solicitud de prórroga está suficientemente fundada, conindicación expresa de las circunstancias que lo justifiquen.

• Que la resolución de prórroga está suscrita por la misma autoridad quedictó la de concesión.

A.3.- VALIDACION DEL PLAZO EN EL SUBSISTEMA, YA SETRATE DE PRÓRROGA OFICIAL, DE REPARO O DERECTIFICACION.

Art. 19.2 R. S.Art. 110 L.G.H.P.

Regla 21ª, Instrucción 3 dela I.G.J.A., de 5-10-95.Regla 1.4. Instrucción 3/97de la I.G.J.A.Art. 19.2 R. S.

Regla 21ª, Instrucción 3 dela I.G.J.A., de 5-10-95.

(1) Deberá presentarse deforma inmediata a laaparición de lascircunstancias que lomotiven, y con antelacióna la finalización del plazode ejecución.


AMPLIACION DEL PLAZO DE JUSTIFICACION DE LA SUBVENCION


14


A.- JUSTIFICACIÓNPROCEDIMIENTO ESPECIAL (1)


A.1.1. Propuesta del documento contable “J”.

A.1.2. Resolución firme de reintegro donde conste el importe dela deuda principal y el de los intereses devengados.

A.1.3. Documentación que garantice la contabilización delderecho contraído.


O. CEH 7-6-95

Art. 68 a 91 LRJAP-PACArt. 21 y 112 L.G.H.P.

Regla 14ª Instrucción 3de la I.G.J.A., de 5-10-95.Informe 22-9-98 IGJA(Boletín nº 43)

O. CEH 7-6-95

(1) Solo para subvencionesde justificación diferidacuando se deban areintegros, de cualquiernaturaleza, de cantidadesya percibidas por losbeneficiarios.

Las reglas y normas sobreactuaciones en materia dereintegros de subvencionesestán contenidas en laInstrucción 3/97, de 16 deenero, de la I.G.J.A

Procederá en los casossiguientes:* En reintegros efectuadospor iniciativa delbeneficiario.* De oficio según el art.69.1 de la LRJAPPAC.* Debido a reintegroscomo consecuencia delcontrol previsto en el art.85 bis de la L.G.H.P.

II.1. SUBVENCIONESII.1.6. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE JUSTIFICACION (1)

POR REINTEGRO


Revisión 1999 1


A.- INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE

1. Una vez emitido el Informe de Comprobación, si del mismo derivarála obligación de reintegro total o parcial de las cantidades percibidas,la Intervención General lo pondrá en conocimiento del órganoconcedente de la subvención para que instruya y resuelva elexpediente oportuno, adjuntándole el Acta y el Informe deComprobación.

2. El órgano concedente de la subvención, una vez concluido , en sucaso, el trámite previsto en el párrafo primero, apartado 4.1 de laInstrucción 3/97 de la IGJA, adoptará el acuerdo de iniciación delexpediente.

3. Dicho acuerdo se notificará al obligado, y si fuese desconocido o nose pudiese notificar, se hará por medio de anuncios en los tablones delAyuntamiento de su último domicilio, o donde radique la actividadsubvencionada, y en el B.O.J.A.

B.- INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE

• Adoptado el acuerdo de iniciación, el órgano concedente de lasubvención llevará a cabo los actos de instrucción necesarios,solicitará los informes y realizará las actuaciones que juzgueconvenientes.

• En cualquier momento de la instrucción, anterior a la audiencia, losinteresados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otroselementos de juicio.

• Ultimada la fase de instrucción se dará trámite de audiencia alinteresado, señalándose plazo para el cumplimiento del trámiteconforme el art. 84 de la LRJAPPAC. El párrafo 4º de dicho artículoprevé que se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando nofiguren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta en laResolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que lasaducidas por el interesado.

Art. 115 L.G.H.P.

Art.115 L.G.H.P.

Art. 58 y 59LRJAPPAC

Art.78 LRJAPPAC

(1) Procedimiento adaptadoconforme a la Instrucción 3/97de la L.G.J.A.

Este procedimiento seráigualmente aplicable cuando elórgano gestor tengaconocimiento de lascircunstancias que den lugar alreintegro, por procedimientosdistintos a la comunicación dela Intervención General, comoconsecuencia del programa deControl Financiero deSubvenciones.

II.2. PROCEDIMIENTOS DE REINTEGRO (1)(1)


Revisión 1999 2


C.- RESOLUCIÓN (1)

- Después de la instrucción y del trámite de audiencia el órgano concedente dela ayuda dictará Resolución, acordando el reintegro con expresión de lacantidad a reintegrar e intereses devengados. Será notificada al interesadocon el correspondiente pie de recurso.

- La Resolución se dictará en el plazo máximo de seis meses desde el acuerdode iniciación, y se comunicará directamente a la Intervención General en elsupuesto previsto en el art. 115 de la L.G.H.P.

Ingreso.

• El ingreso de la cantidad a reintegrar se realizará en los plazos siguientes:

a) Si la resolución es notificada entre los días 1 y 15 del mes, desde la fechade notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábilposterior.

b) Si es notificada entre los días 16 y último del mes, hasta el día 20 del messiguiente o el inmediato hábil posterior.

Certificación de descubierto.

• Transcurrido el plazo voluntario sin que se materialice el reintegro, el órganoque resolvió sobre aquél lo comunicará a la Delegación Provincial de laConsejería de Economía y Hacienda, en la que resida el obligado, para lacontabilización del contraído y la expedición de la certificación de descubiertoy la exigencia del reintegro por la vía de apremio. Si el interesado residierafuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la certificaciónde descubierto será emitida por la Delegación Provincial de la C.E.H. de laprovincia donde radique el órgano concedente de la subvención, quien loremitirá a la D.G. Tesorería y P.F. para que efectúe las actuacionescorrespondientes.

D.- COMPENSACIÓN

• Se pueden compensar de oficio los reintegros a que vengan obligadoscorporaciones locales, entidades y particulares, por razón de las subvencionespercibidas, con los créditos reconocidos en su favor, una vez transcurrido elplazo de ingreso en período voluntario y previamente al inicio delprocedimiento de recaudación en vía ejecutiva.

• Se efectuará mediante la oportuna retención en las órdenes de pago expedidasa favor del deudor, previo acuerdo de compensación notificado al interesado ycomunicación a la D.G. Tesorería y P.F. para su formalización contable.

Art. 114 L.G.H.P.Art. 89 LRJAPPAC

Art. 19.1 y 2 y 20.1.a)R.T.O.P.

Art.114 L.G.H.P.Art. 19.3 y 21R.T.O.P.

Art. 37.4 L.G.H.P.

(1) En la Resolución secitarán los hechos yfundamentos de derecho.

II.2. PROCEDIMIENTOS DE REINTEGRO


Revisión 1999 3


E.- COMUNICACIONES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL

A la Consejería de Gobernación.

• Cuando los órganos competentes no adopten los actos de iniciacióndel expediente de reintegro y la resolución en los plazos legales, sinque haya causa justificada, la Intervención General podrá dar cuentade ello a la Dirección General de Organización Administrativa eInspección General de Servicios de la Consejería de Gobernación, conel fin de evitar que se produzcan perjuicios a la Hacienda Pública.

Al titular de la Consejería de Economía y Hacienda.

• Igualmente, en los supuestos descritos anteriormente, si se apreciaraactuaciones que pudieran ser constitutivas de infracciones previstas enel art. 99 de la L.G.H.P., la Intervención General lo pondrá enconocimiento del titular de la C.E.H. a los efectos previstos en elapartado 1 del art. 100, del citado cuerpo legal.

Art. 100.2 L.G.H.P.

II.2. PROCEDIMIENTOS DE REINTEGRO


Revisión 1999 1


A.- SELECCIÓN

• Los Interventores propondrán, conforme a los criterios establecidospor la Intervención General, una muestra de las subvencionescompletamente pagadas y justificadas en los doce meses anteriores altrimestre en que realiza la muestra. Asimismo se propondrá lassubvenciones cuyo plazo de justificación hubiese vencido.

• La Intervención General, a propuesta de la Intervención Delegada parael Control de Subvenciones, confeccionará la muestra desubvenciones que va a ser objeto de control, y designará las que lecorresponden a cada Interventor.

B.- OBJETIVOS DEL CONTROL FINANCIERO DESUBVENCIONES:

• Conseguir evidencia de la adecuada obtención, destino y disfrute de lasubvención por los beneficiarios y, en su caso, formularrecomendaciones para la mejora de la gestión de las subvenciones.

I. 1/98 Aptdo. 2

I. 1/98 Aptdo. 2

(1) La referencia normativageneral de la presente Guía esla contenida en la Instrucciónnº 1/98, de la IntervenciónGeneral de la Junta deAndalucía, sobre controlfinanciero de subvenciones yayudas.

II.3. CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES (1)


Revisión 1999 2


C.- ACTUACIONES PREVIAS:

1. De cada subvención aprobada para su control, los Interventoresproponentes facilitarán a las Intervenciones actuantes, antes del 15 defebrero del año en que se ejecute el Plan de Control, una copia de ladocumentación que forme cada expediente de control.

La documentación deberá consistir básicamente en la siguiente:

• Fotocopia de la normativa reguladora.

• Solicitud de la subvención.

• Documentación presentada junto con la solicitud.

• Resolución y/o convenio de concesión, y sus modificaciones.

• Documentos contables.

• Documentación que justifique los gastos y pagos efectuados (1).

2. Coordinación, en su caso, con el facultativo asesor, de lasactuaciones a llevar a cabo, relativas a la subvención, tales como lanecesidad de realizar una inspección física, fecha prevista pararealizar el trabajo, ... etc.

3. Remisión al beneficiario de un documento, de acuerdo con el modeloestablecido por la Intervención General, comunicando la realizacióndel control y solicitando la preparación, para su revisión, de lasiguiente documentación:

• Certificación acreditativa de haber quedado registrado en la contabilidad delbeneficiario el importe de la subvención, con expresión del asiento contablepracticado y del ingreso de la subvención en la cuenta bancaria delbeneficiario.

• Documentación justificativa de la ejecución de la obra, adquisición del bien,prestación del servicio o cumplimiento de la finalidad objeto de laconcesión.

• Estados financieros de las entidades beneficiarias, a una fecha anterior y auna fecha posterior a la obtención de la subvención y ejecución de lasactuaciones.

4. Concertación de las visitas en la que conste, entre otros datos, fecha yhora previstas para la realización del control.

El personal dependiente de la Intervención que colabore en lacomprobación deberá aportar credencial personal expedida y firmadapor el Interventor General.

Art. 38 y 40.3 R.I.J.A.

Art. 105 b) y 108 f)L.G.H.P.

I. 1/ 98 Apdo. 5.1

(1) El Interventor Actuante, encaso de resultar necesariopodrá solicitar al órganogestor competente, los datos,antecedentes o informaciónnecesaria sobre la entidad yayuda objeto de control.

II.3. CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES


Revisión 1999 3


D.- COMPROBACIONES:

1. Verificar el cumplimiento por el beneficiario de la finalidad ydemás condiciones impuestas con motivo de la concesión.

2. Verificar el cumplimiento por el beneficiario de los requisitospara obtener la subvención.

3. Verificar el coste de la actividad o inversión subvencionada(1).

4. Verificar el correcto reflejo contable del ingreso de lasubvención o ayuda, en la contabilidad o libros registros de losbeneficiarios, así como de los gastos con ella financiados (2).

5. Comprobar si existen otras subvenciones concedidas para lamisma finalidad por otras Administraciones, otros entespúblicos o privados, nacionales o internacionales (3).

6. Análisis del grado de eficacia del objeto de la subvención (4).

I.1/98 Aptdo. 5.4

Art. 111 L.G.H.P.

(1) Verificando para el total dela inversión o actividadsubvencionada, en cada caso, lascertificaciones de obra afectadas,así como el pago de las deudasmediante el examen de losextractos bancarios.

(2) Mediante la comprobaciónde la corrección del apuntecontable, del ingreso y delregistro del mismo en lascuentas corrientes del perceptor.

(3) Verificando si el coste superao no el total de ingresospercibidos.

(4) Verificar la medida en que seajustan los objetivos delprograma económico quefinancia la subvención con losmercados en la normativareguladora.

Analizar el efecto sobre elpatrimonio o los estadosfinancieros de la subvenciónconcedida.



Revisión 1999 4


E.- INFORME PROVISIONALES:

• El Interventor actuante, una vez efectuada la visita de comprobación,deberá emitir informe escrito sobre los hechos manifestados en elcontrol y de las conclusiones que se deriven de aquellos. Deberáfigurar un sello que indique que le informe es provisional.

• El contenido de los informes habrá de ajustarse a lo establecido en elapartado 7 de la instrucción 1/98.

• Se emitirán 3 ejemplares de informe provisional, que se distribuiránen la siguiente forma:

1. Beneficiario.2. Interventor actuante.3. Incorporación a los papeles de trabajo.

• El informe provisional se remitirá por el Interventor actuante a laentidad colaboradora o beneficiario de la subvención, concediendo unplazo de quince días para la emisión de las alegaciones que considerenoportunas.

F.- INFORMES DE COTROL FINANCIERO

• El Interventor actuante sobre la base del informe provisional y una vezanalizadas las alegaciones recibidas emitirá informe definitivo.

• El contenido de tales informes habrá de ajustarse a lo establecido en elapartado 7 de la instrucción 1/98.

• Se emitirán 4 ejemplares de informe de control financiero, que sedistribuirán de la siguiente forma:

1. Interventor actuante.2. Beneficiario.3. Organo concedente.4. Incorporación a los papeles de trabajo.

I. 1/98 Aptdo. 6.1

I. 1/98 Aptdo. 6.1



Revisión 1999 5


G.- RECOMENDACIONES

• En documento independiente al informe de control financiero,se remitirán al órgano gestor, las recomendaciones que a juiciodel interventor actuante proceda realizar para la corrección dedefectos o debilidades detectadas sobre la gestión de lassubvenciones. En ningún caso se remitirán al beneficiario.

H.- ACTUACIONES FINALES

• Los informes de control financiero con opinión favorable seránremitidos por el interventor actuante al beneficiario de lasubvención y al órgano concedente, enviando a esta último,además, el documento de recomendaciones y una copia de lasalegaciones.

• Los informes de control financiero con opinión desfavorable odenegada serán remitidos por el Interventor actuante a laIntervención General (1).

• Los papeles de trabajo ordenados correspondiente a cadaexpediente examinado serán remitidos a la IntervenciónGeneral; en original o copia, según se trate de subvencionesfinanciadas por la Comunidad Autónoma o con FondosComunitarios, respectivamente.

(1) La Intervención Generalremitirá el Informe de controlfinanciero al beneficiario y alórgano concedente de lasubvención, enviando a esteúltimo, además, el documento derecomendaciones y una copia delas alegaciones.

Si fueran subvencionesfinanciadas con fondoscomunitarios, se remitirá por laIntervención General, en todocaso, una copia del Informe deControl Financiero a la I.G.A.E.



Revisión ABRIL 2003 1


A.- FISCALIZACIÓN PREVIA DEL GASTO Y DELCOMPROMISO


A.1.1. Propuesta de documento contable “AD” debidamentecumplimentada (2).

A.1.2. Propuesta de Resolución del órgano competenteautorizando la transferencia.

A.2.- COMPROBACIÓN DE LOS EXTREMOS RECOGIDOS ENLOS ARTS. 7, 4 Y 25 DEL R.I.J.A. Y 83 DE LA L.G.H.P.


O. CEH 7-6-95

O. CEH 7-6-95

Se consideran transferenciasaquellas ayudas institucionalesde carácter permanente a favorde otras Administraciones,Organismos o Entes Públicosque, sin contrapartida directapor parte de los entesbeneficiarios, se destinen afinanciar actividades uoperaciones no singularizadas.

Para transferencias a empresaspúblicas o Fundaciones previstasen la Ley de Presupuestosvigente véase GUÍA III.1.

(2) Las transferencias en las que laJunta de Andalucía intervengaexclusivamente como órgano dedistribución de fondos, sinpotestad para modificar lascuantías, podrán tramitarsedirectamente en ADOP. Tal es elcaso de las realizadasperiódicamente a lasCorporaciones Locales porparticipación en los ingresos delEstado (PIE).

II.4. TRANSFERENCIAS( EXCEPTO EMPRESAS PUBLICAS Y FUNDACIONES PREVISTAS EN LA LEY DEPRESUPUESTOS VIGENTE) (1)


Revisión ABRIL 2003 2


B.- INTERVENCIÓN FORMAL DEL PAGO


B.1.1. Propuesta de documento contable de pago debidamentecumplimentada (1).


B.1.3. Resolución del órgano competente autorizando latransferencia (2).

B.1.4. Calendario de pagos aprobado por la D.G. de Tesorería yPolítica Financiera, en su caso.

B.2.- COMPROBACIÓN DE LOS EXTREMOS RECOGIDOS ENLOS ARTS. 24 y 25 DEL R.I.J.A. Y 83 DE LA L.G.H.P.,VERIFICANDO ADEMÁS:

B.3.- VALIDACIÓN Y EDICIÓN DEL CORRESPONDIENTEDOCUMENTO CONTABLE, EN SU CASO, Y ARCHIVO DELA DOCUMENTACIÓN EN LA INTERVENCIÓN.

O. CEH 7-6-95

O. CEH 7-6-95

Art. 52 y 68 L.G.H.P.

Art. 70.5 de la LGHP

O. CEH 7-6-95

(1) Cada propuesta deberáadecuarse al “calendario depagos” referido anteriormente.

Por otra parte deberán tenerseen cuenta las normas sobrecadencia de pagos que, enoperaciones de capitalfinanciadas con fondoscomunitarios a favor de entespúblicos o privados,destinados a la ejecución deacciones cuyos gastoselegibles han de sercertificados por los citadosentes, establezcan, en su caso,las normas en vigor.

(2) Sólo exigible en el primerpago en caso de que elAcuerdo contemple varios.

II.4. TRANSFERENCIAS( EXCEPTO EMPRESAS PUBLICAS Y FUNDACIONES PREVISTAS EN LA LEY DEPRESUPUESTOS VIGENTE)

Tabladilla, s/n Telf. 95 50 32 000; Fax. 95 50 32 162 41071 Sevilla

PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJE RÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DE [ PROVINCIA ], DE CONCESIÓN DE AYUDA A [ NOMBRE DEL BENEFICIARIO ] PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENO MINADO: [ NOMBRE DEL PROYECTO ] DE LA LÍNEA DE AYUDA [LÍNEA CORRESPONDI ENTE] AL AMPARO DE LA ORDEN DE 16 DE MAYO DE 2008, POR LA QUE SE REGULAN Y CONVOCAN AYUDAS PÚBLICAS PARA LA MEJORA Y LA MODERNIZACIÓN DEL SECT OR PESQUERO ANDALUZ

Examinado el expediente de solicitud de ayuda al amparo de la Orden de 16 de mayo

de 2008 referida en el encabezamiento, cuyos datos identificativos se expresan a continuación: Línea de ayudas: ................. Número de expediente de la DP: (Si procede) Proyecto: ............................ Solicitante: .................................................. CIF/NIF: Representante: ........................................... NIF: Presupuesto: ................ Considerando que tras la revisión de la documentación aportada por el beneficiario,

como se hace contar en la Hoja de Comprobación cumplimentada por técnicos competentes, el expediente reúne los requisitos fijados en la Orden de 16 de mayo de 2008.

PROPONGO El otorgamiento de las ayudas que le correspondan en aplicación de los baremos contenidos en la vigente reglamentación comunitaria y básica del Estado, la valoración del proyecto y las disponibilidades presupuestarias existentes (se tiene en cuenta principalmente los baremos y niveles de participación contemplados en el Anexo II del Reglamento (CE) nº 1198/2006 del Consejo, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca). Se considera como inversión subvencionable la cantidad de ................., obtenida en base a la comprobación llevada a cabo sobre la documentación que acompaña a la solicitud de ayuda. En ..............., a ...... de ....... de 20... EL DELEGADO PROVINCIAL

Fdo:...........................

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA Delegación Provincial de ......................

C/ VELÁZQUEZ, 144 28006 MADRID TEL: 913476052/53 FAX: 913476054

DECLARACION JURADA

D/ Dña. ____________________________________________ con D.N.I. nº________

En representación de la empresa: _____________________________ C.I.F: _______

DECLARA: a) Que el buque explotado, gestionado o en propiedad por este operador no está inmerso en

ningún procedimiento de Pesca Ilegal no declarada o no reglamentaria (INDNR) conforme a lo

establecido en el Reglamento (CE) nº 1005/2008 del Consejo de 29 de septiembre de 2008.

b) Asimismo, se compromete a poner a disposición tanto de la Secretaría General del Mar como

de la Unión Europea toda aquella documentación que fuese necesaria para la verificación de

esta cuestión.

En ___________, a _____de ___________de_________.

Firma del operador y sello de la empresa.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO

SECRETARÍA GENERAL DEL MAR

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PESQUERA

Anexo VII. Declaración compromiso de custodia de documentación. D…………………….., mayor de edad, con D.N.I. ………, actuando como representante de la entidad …………………, con C.I.F……….. y domicilio en ………………, en calidad de ………….. Declara: Que esta entidad se compromete a guardar toda la documentación original relativa al proyecto.............................., cofinanciado en el marco del Programa Operativo del FEP para España 2007-2013 y, mantenerla a disposición de las personas y organismos que estén facultados para inspeccionar este tipo de documentos durante la totalidad del período establecido en el artículo 87 del Reglamento (CE) núm 1198/2006, del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de la Pesca. A estos efectos, se conservará la documentación por un período mínimo de 3 años después del último pago de la Comisión (*). Que los originales de los documentos o copias certificadas conformes a los originales, se encuentran disponibles sobre soportes de datos generalmente aceptados, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Reglamento (CE) núm. 498/2007 de la Comisión, de 26 de marzo de 2007, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) núm. 1198/2006, del Consejo relativo al Fondo Europeo de Pesca. Y para que así conste, expido la presente declaración.

En ......................, a .......... de ....................... de 20.....

Fdo: (*) A efectos prácticos, la documentación debe conservarse hasta el año 2026 puesto que no existe ninguna garantía de una fecha determinada para que se produzca el cierre del Programa Operativo por parte de la Comisión.

Anexo VIII. Listas de verificación.

LISTA 1. VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS DE OPERACIO NES

REVISIÓN SI NO NP OBSERVACIONESSUBVENCIONES O AYUDAS1. En el caso de tratarse de subvención o ayudas, ¿cumple el solicitante de la ayuda con los requisitos

exigidos por la normativa aplicable, con las normas de subvencionabilidad y los criterios de selección delComité de Seguimiento del Programa Operativo del FEP para ser beneficiario de la misma?

2. ¿Ha presentado la solicitud en plazo y aporta toda la documentación necesaria?3. En el caso de subvención de concurrencia competitiva. ¿está acreditado el criterio de concesión utilizado?

o, en el caso de subvención de concesión directa: nominativa o excepcional ¿está debidamente justificaday motivada la concesión?

4. Si el importe de la ayuda al beneficiario individual supera el límite establecido por la normativa aplicable¿se dispone de autorización del órgano superior competente?

CONTRATACIÓN PÚBLICA / CONVENIOS Y ENCOMIENDAS DE E JECUCIÓN5. ¿Queda justificada la vía de convenio según lo dispuesto en el artículo 4.1.c) y d) de la Ley 30/2007, de 30

de octubre, de Contratos del Sector Público?6. En caso de Convenio ¿está informado favorablemente por la Secretaría General Técnica y la Abogacía del

Estado?7. Si el importe del contrato / convenio supera el límite de la normativa vigente para la tramitación normal ¿Se

dispone de la debida autorización?8. En el caso de orden de ejecución o encomienda, ¿consta la formalización de la orden de ejecución o

encomienda?9. El importe del contrato ¿alcanza la cuantía considerada “cuantía umbral” por la legislación aplicable en el

momento sobre contratación pública?10. En caso afirmativo, ¿la licitación y la adjudicación, han sido objeto de publicación en los Diarios Oficiales

de la Unión Europea y Nacional?

11. ¿Se han cumplido los plazos legales exigibles en la publicación de las licitaciones y adjudicaciones?

12. En el caso de contrato de obra, ¿existe certificado de disponibilidad de terreno, acta de comprobación delreplanteo favorable?

REVISIÓN SI NO NP OBSERVACIONES13. En las principales actuaciones preparatorias del expediente de contratación pública ¿figuran: el inicio de

expediente, pliego de cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas,presupuesto de licitación, informe de la Asesoría jurídica, acreditación de la personalidad jurídica de loslicitadores, clasificación y solvencia en su caso, cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a laSeguridad Social, fiscalización del interventor, aprobación del gasto, aprobación de expediente,justificación del procedimiento y forma de adjudicación elegidos, apertura del procedimiento deadjudicación, acta de la mesa de contratación, informe de valoración técnica de las ofertas, formalizaciónde garantías si procediese, resolución de adjudicación y contrato, entre otros documentos?

14. En los pliegos de cláusulas administrativas, concretamente en los criterios de adjudicación y ponderación¿se incluye algún criterio de la adjudicación en materia de experiencia, cuestiones sociales y empleo o deprecios medios o bien se ha aplicado algún criterio no establecido en los pliegos de cláusulasadministrativas particulares?

15. En el caso de concurso, la adjudicación ¿se ha realizado únicamente a la oferta más ventajosa?16. En el caso de subasta, la adjudicación, ¿se ha realizado a la oferta más baja?17. Si se han tramitado contratos complementarios, ¿se trata de tareas adicionales por causas imprevistas,

estrictamente necesarias para realizar la tarea principal y no superan el 20 % del precio principal?18. ¿Se cumple la norma de no someter a financiación del FEP los gastos realizados por los beneficiarios que

se deriven de modificaciones de contratos?19. Desde un punto de vista global, ¿se puede considerar que ha quedado garantizado el cumplimiento de los

principios de las Directivas Comunitarias sobre contratación pública: igualdad y no discriminación?20. Desde un punto de vista global, ¿se puede considerar que ha quedado garantizado el cumplimiento de los

principios de las Directivas Comunitarias sobre contratación pública: publicidad, concurrencia ytransparencia?

ELEGIBILIDAD TEMPORAL Y GEOGRÁFICA21. ¿Se trata de gasto efectivamente pagado a los beneficiarios entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de

diciembre de 2015 (periodo de elegibilidad del FEP 2007-2013)?22. ¿Existe algún coste imputable al proyecto que se haya realizado fuera del período de elegibilidad?de

elegibilidad?23. En caso de concederse la ayuda de acuerdo al Reglamento (CE) nº 744/2008, ¿el período de elegibilidad

está comprendido entre el 1 de agosto de 2008 y el 31 de diciembre de 2010?

24. ¿Se trata de una solicitud de acuerdo al artículo 6 del Reglamento (CE) nº 744/2008?

25. ¿Se ha comprobado que la parada se ha realizado entre el 1 de julio de 2008 y el 31 de diciembre del2009?

26. ¿Se ha comprobado que la parada comenzó antes del 31 de diciembre de 2008 y que las empresasbeneficiarias serán objeto hasta el 31 de enero de 2009 de medidas de reestructuración?

27. ¿Se trata de una solicitud de acuerdo al artículo 15 del Reglamento (CE) nº 744/2008 afectado por un Plande Ajuste de la Flota (PAF)?

28. ¿Se ha comprobado que la paralización temporal se ha producido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 dediciembre de 2009?

REVISIÓN SI NO NP OBSERVACIONES

ELEGIBILIDAD GEOGRÁFICA

29. ¿Se ha tenido en cuenta lo previsto en el considerando (3) del Reglamento (CE) nº 1198/2006: "La políticapesquera común regula las actividades de conservación, gestión y explotación de los recursos acuáticosvivos, incluida la acuicultura, así como la transformación y comercialización de los productos de la pesca yla acuicultura, siempre que tales actividades se ejerzan en el territorio de los Estados miembros o en aguascomunitarias o las lleven a cabo buques pesqueros comunitarios o nacionales de los Estados miembros"?

30. ¿Se ha tenido en cuenta lo previsto en el artículo 2 del Reglamento (CE) nº 1198/2006: "Las medidasprevistas en el presente Reglamento serán aplicables en todo el territorio de la Comunidad"?

ELEGIBILIDAD MATERIAL (subvencionabilidad y criteri os de selección)

31. Los gastos a pagar ¿son subvencionables de acuerdo con la Decisión de aprobación del Programa oDecisión o Acto de aprobación del proyecto concreto, de acuerdo con las normas nacionales ycomunitarias aplicables, se encuadran correctamente en el eje y medida según la correspondiente fichatécnica del Programa Operativo del FEP y cumplen todos o algunos de los criterios de selección quefiguran en el punto 4 del documento de criterios de selección del Comité de seguimiento?

32. ¿Se está respetando el punto 2.1 a) de los criterios de selección del Comité de seguimiento, en cuanto ano incluir como gasto elegible el IVA ( IGIC en Canarias o IPSI en Ciudades Autónomas de Ceuta yMelilla)?Excepciones:El IVA, IGIC o IPSI no recuperable, cuando sea costeado de forma efectiva y definitiva por un beneficiario,salvo las personas que no son los sujetos pasivos a que se refiere el artículo 4, apartado 5, párrafo 1º, dela Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de laslegislaciones de los EE.MM relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común delIVA (IGIC e IPSI): Base Imponible Uniforme

33. ¿Se respeta el punto 2.1.b) de los criterios de selección del Comité de Seguimiento, en cuanto a no incluircomo gasto elegible los intereses deudores?. No obstante, se aplicará esta norma sin perjuicio de lodispuesto en el artículo 55.8 del Reglamento (CE) 1198/2006, en cuanto a que la contribución del Fondopodrá efectuarse en forma distinta de una ayuda directa no reembolsable.

34. ¿Se respeta el punto 2.1.c) de los criterios de selección del Comité de seguimiento, en cuanto a no incluircomo gasto elegible la adquisición de terrenos por un coste superior al 10% del total de los gastossubvencionables de la operación de que se trate y también de no incluir como gasto subvencionable elvalor del terreno en la adquisición de locales o pabellones ya construidos?

35. ¿Se respeta el punto 2.1.d) de los criterios de selección del Comité de Seguimiento, en cuanto a no incluircomo gasto elegible la vivienda?

36. ¿Se cumple la norma de no incluir como gasto subvencionable las contribuciones en especie?37. ¿Se recogen los criterios de valoración de las solicitudes en las bases reguladoras?38. Se cumple la norma de no concesión de la subvención para aquellas operaciones que, aunque reúnen los

requisitos y condiciones de las normas comunitarias y nacionales para la percepción de las ayudas delFEP, contribuyen negativamente a los objetivos de la Política Común de Pesca o a la estrategia delPrograma Operativo del FEP?

REVISIÓN SI NO NP OBSERVACIONES39. ¿El órgano gestor informa al beneficiario de las ayudas que las características de los proyectos que han

sido subvencionados sean respetadas y mantenidas durante los 5 años siguientes a la fecha contable delúltimo pago

40. ¿Se le está dando prioridad a las micro, pequeñas y medianas empresas?41. ¿El órgano gestor garantiza que las operaciones ofrecen garantías suficientes de viabilidad técnica y

económica?42. ¿El órgano gestor exige al solicitante, antes del último pago, la documentación que demuestre que está en

posesión de las preceptivas concesiones y autorizaciones para llevar a cabo las obras previstas y suposterior puesta en funcionamiento?

43. ¿Se respeta la norma de no subvencionar las transferencias de la propiedad de una empresa?44. ¿Se respeta la norma de no subvencionar las inversiones relativas al comercio al por menor, excepto

cuando dicho comercio forme parte integrante de las explotaciones acuícolas, que sí seránsubvencionables?

45. ¿Se respeta la norma de no subvencionar inversiones relacionadas con productos de la pesca y de laacuicultura destinados a ser utilizados y transformados para fines distintos del consumo humano, exceptolas inversiones destinadas exclusivamente al tratamiento, transformación y comercialización de desechosde productos de la pesca y la acuicultura?

46. ¿Se cumple la norma de no subvencionar compras de materiales y equipos usados?47. En el caso de haberse certificado expropiaciones de terrenos ¿se ha verificado la no inclusión de los

gastos por expropiaciones a Entidades públicas48. En el caso de que la administración sea beneficiaria de una ayuda y se den las circunstancias previstas en

la Directiva 77/388/CEE, ¿Se cumple la norma de no incluir el IVA como gasto elegible?49. ¿En el caso de TRAGSA además del IVA también se deducen los gastos generales?50. ¿Se cumple la norma de no subvencionar los impuestos, tasas y gastos no relacionados con la ejecución

material del proyecto de inversión?51. ¿Se cumple la norma de no subvencionar los elementos de transporte, salvo que estén incondicionalmente

vinculados a las operaciones objeto de financiación?52. ¿Se cumple la norma de no subvencionar los gastos originados por una mera reposición de los anteriores,

salvo que la nueva adquisición corresponda a inversiones distintas a las anteriores, bien por tecnologíautilizada o por su rendimiento?

53. ¿Se cumple la norma de no subvencionar los gastos originados por obras que supongan el reemplazo deelementos deteriorados, obras de mantenimiento y reparación, como por ejemplo, sustitución de tablas,reclavado del casco, pintado, calafateado de los buques?

54. ¿Se cumple la norma de no subvencionar los gastos de constitución y primer establecimiento de unasociedad?

55. ¿Se cumple la norma de no subvencionar las obras no vinculadas con el proyecto de inversión enviviendas, comedoras, obras de embellecimiento, equipos de recreo y similares?

56. ¿Se cumple la norma de no subvencionar la urbanización que no esté relacionada con la actividad delproyecto que se pretende financiar?

57. ¿El proyecto que se subvenciona pertenece al Grupo 1 del Anexo II del Reglamento (CE) nº 1198/2006?

REVISIÓN SI NO NP OBSERVACIONES58. En caso afirmativo, indíquese que criterio se ha tenido en cuenta para la financiación del 100% del gastoelegible.

a. Interés colectivo frente a interés individual.b. Beneficiarios colectivos frente a beneficiarios individuales (organizaciones de productores uorganizaciones que representan al sector).c. Acceso público a los resultados de la operación frente a propiedad y control privado.d. Participación financiera de organismos colectivos e instituciones de investigación.

59. ¿Dispone el Órgano Verificador de las listas de comprobación de la solicitud de la medida cumplimentadaspor el Órgano Gestor?JUSTIFICACIÓN DEL PAGO60. En la Justificación de pagos de contratos ¿existe soporte documental adecuado del gasto, según la

normativa vigente (facturas originales o documentos contables de valor probatorio equivalente) y sonconformes con lo estipulado en los contratos o convenios o encargos de ejecución firmados?

61. En la justificación de pagos de subvenciones ¿existe soporte documental adecuado del gasto y pago delproveedor, según la normativa comunitaria aplicable (facturas originales, transferencias bancarias odocumentos contables de valor probatorio equivalente) y son conformes con lo estipulado en la resoluciónde concesión de subvención o del convenio por el que se instrumentalice la subvención o ayuda?

62. ¿Se ha procedido al estampillado de los justificantes originales de los gastos subvencionados?63. ¿Se han aportado documentos que verifiquen que el proveedor ha recibido el pago justificado por el

beneficiario?64. De acuerdo con el Anexo II del Reglamento (CE) 1198/2006 nº 1198/2006 y en el caso de recibir el 100%

de la financiación para los proyectos acogidos a los artículos 37, 38, 39, 40 , 41 y 44, ¿queda acreditadosuficientemente que se trata de un proyecto de:

a) Interés colectivo frente a interés individual.

b) Beneficiarios colectivos frente a beneficiarios individuales (organizaciones de productores uorganizaciones que representan al sector).

c) Acceso público a los resultados de la operación frente a propiedad y control privado.

d) Participación financiera de organismos colectivos e instituciones de investigación

65. ¿Se ha verificado que no están certificando pagos que correspondan a anticipos aunque los mismos serealice con avales según lo previsto en la Ley 38/2003 de Subvenciones?

66 ¿Dispone el Órgano Verificador de las listas de comprobación del pago de la medida cumplimentadas por elÓrgano Gestor?

POLÍTICA DE COMPETENCIA, CONTROLES DE INCOMPATIBILI DAD, ACUMULACIÓN E INTENSIDAD67. El artículo 87 y siguientes del Tratado Constitutivo establece la prohibición de las ayudas incompatibles

con el mercado común, salvo determinadas excepciones autorizadas por la Comisión, Reglamento deexención o las que están cofinanciadas por Programa Operativo. ¿Se trata el presente expediente de esteúltimo caso, es decir, de una ayuda no sujeta a prohibición por estar cofinanciada por ProgramaOperativo?

REVISIÓN SI NO NP OBSERVACIONES68. ¿Se cumple con la norma de que las subvenciones recibidas por el proyecto no supera el coste de las

actividades subvencionadas?69. ¿Se establecen medidas para evitar la doble financiación del gasto con otros regímenes comunitarios o

nacionales y con otros períodos de programación?70. ¿Se ha comprobado la aportación de la declaración del beneficiario de no haber recibido otras ayudas?71. ¿Se han comprobado por el órgano gestor las reglas sobre incompatibilidad, acumulación e intensidad en

la subvención o ayuda?INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD72. ¿Existe indicación expresa de la cofinanciación por el Fondo Europeo (porcentaje o importe) en alguno de

los siguientes items:a. Según el caso, en la resolución de la concesión, texto del convenio, pliegos de contratación,

órdenes, solicitudes de ayuda?b. ¿En la comunicación a los interesados?

73. ¿Existe el emblema de la Unión Europea y Fondo Europeo en:a. Formularios de solicitud?b. Comunicación a los interesados?c. Folletos, cuadernillos, notas informativas, anuncios, páginas web, etc?d. Diplomas o certificados?e. Documentos principales del expediente (pliegos, contratos, resolución de adjudicación)?

74. ¿El órgano gestor informa al beneficiario de que la aceptación de la financiación supone la publicación, porvía electrónica u otra, de la lista de beneficiarios, los nombres de las operaciones y el importe de lafinanciación pública asignada a las operaciones, de acuerdo con el artículo 31 d) del Reglamento (CE) nº498/2007?

75. ¿El órgano gestor informa al beneficiario de la necesidad de mantener un sistema contable separado ocódigo contable adecuado, según el artículo 59 d) del Reglamento (CE) nº 1198/2006, para garantizar lapista de auditoría?

76. ¿Se han cumplido las normas especiales fijadas por el Reglamento (CE) nº 498/2007 en los artículos 32 y33, respecto al diseño de vallas informativas, placas conmemorativas y carteles?

77. ¿Se han cumplimentado todos los indicadores que corresponden al proyecto según lo previsto en el anexo3 del Reglamento (CE) nº 498/2007?

78. ¿Se han cumplimentado indicadores operativos de seguimiento ambiental de acuerdo con la ResoluciónConjunta sobre la Memoria Ambiental del Programa Operativo del FEP?

79. Actuaciones de información y publicidad realizadas:a. Vallasb. Placas conmemorativasc. Cartelesd. Impresose. Material de información y comunicaciónf. Medios de comunicación

REVISIÓN SI NO NP OBSERVACIONESg. Conferenciash. Seminariosi. Feriasj. Exposicionesk. Concursos

80. ¿Se ha informado a los beneficiarios de las medidas que deben adoptar en materia de publicidadestablecidas en los artículos 32 y 33 del Reglamento (CE) nº 498/2007?PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE81 Si el proyecto cofinanciado afecta a la RED NATURA 2000 ¿Se ha solicitado el correspondiente informe?82. ¿Se ha evaluado el impacto medioambiental del proyecto con anterioridad a su ejecución?83. ¿Ha recibido, si procede, el proyecto declaración de impacto ambiental por el Ministerio de Medio Ambiente

y Medio Rural y Marino?84. ¿El expediente incluye (según los casos), Informe de evaluación del impacto ambiental, Informe ambiental,

Calificación ambiental?85. ¿El proyecto requiere evaluación o estudio de impacto ambiental?86. ¿En el informe del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se establecen medidas cautelares

para la realización del proyecto?87. De acuerdo con el artículo 4.e) del Reglamento (CE) 1198/2006, ¿se fomenta la protección y mejora del

medio ambiente y de los recursos naturales, en el caso de existir relación con el sector pesquero?88. ¿Se ha cumplido la normativa autonómica y nacional en relación con la protección del medio

ambiente?89. ¿En el proyecto de la inversión se mencionan las medidas tomadas para minimizar el impacto

ambiental?IGUALDAD DE OPORTUNIDADES90. En los criterios de selección de proyectos, ¿se han considerado como prioritarias las actuaciones

encaminadas a la igualdad de género y a destacar el papel de las mujeres en el sector pesquero?91. ¿Se han procurado eliminar las barreras sociales existentes (concienciación social), para una correcta

integración de la mujer en el sector pesquero mediante acciones prioritarias como actuaciones depublicidad, campañas se sensibilización, formación, etc...?

92. ¿Se han establecido medidas para reconocer y promocionar las actividades ligadas a la pesca realizadaspor mujeres, tales como estudios, encuestas o campañas?

93. ¿Se ha mejorado en la accesibilidad a los programas de ayuda para mujeres o para el desarrollo denuevas actividades?

94. ¿Se potencian actuaciones encaminadas a aumentar la participación de la mujer en aquellos subsectoresque estén infrarrepresentados, tales como el sector extractivo o en tierra?

95. ¿Se aplican medidas de discriminación positivas?96. ¿Se fomentan medidas encaminadas a la eliminación de todas las formas de discriminación de género que

dificulten el acceso a las profesionales vinculadas a la pesca, así como aquellas que favorezcan laconciliación de la vida laboral y familiar?

REVISIÓN SI NO NP OBSERVACIONES97. De acuerdo con el artículo 11 del Reglamento (CE) 1198/2006, ¿se promueve la igualdad entre hombres y

mujeres, así como la promoción de operaciones destinadas a incrementar el papel de las mujeres en elsector de la pesca?

INSPECCIÓN FÍSICA98. ¿Se ha verificado la realidad de los bienes y servicios cofinanciados de los gastos a declarar, mediante

inspección física del órgano gestor hasta obtener evidencia suficiente de la actuación cofinanciada y sedispone de acta o informe suscrito sobre esta inspección física?

PISTA DE AUDITORÍA99. ¿Se ha cumplido la obligatoria existencia de pista de auditoría, conforme a lo dispuesto en el artículo 41

del Reglamento (CE) 498/2007 de la Comisión, de 26 de marzo de 2007?100. ¿Se ha archivado el expediente en el lugar y forma indicados en el manual de procedimientos?

LISTA 2: VERIFICACIÓN “in situ” (artículo 39.2 b, R eglamento (CE) 498/2007)

REVISIÓN SI NO NP OBSERVACIONES1. En relación con el expediente referenciado más arriba y en el momento de la comparecencia en las

instalaciones del beneficiario ¿se han llevado a cabo las inversiones relacionadas en el Anexo –queacompaña a la resolución de concesión de la subvención- para las cuales se concedión la subvención?

2. ¿Existen las facturas que prueban la realidad del gasto declarado?3. ¿Existen los comprobantes de haber efectuado el pago de las facturas (extractos bancarios...)?4. ¿Existen recibos que justifiquen que el proveedor y/o suministrador del servicio ha cobrado las facturas

emitidas?5. De conformidad con el artículo 32 del Reglamento (CE) nº 498/2007 de la Comisión, de 26 de marzo de

2007, se acredita el cumplimiento de las disposiciones sobre información y publicidad: Placa explicativapermanente que informe del tipo y nombre de la operación y que reúna las características del artículo 33del citado Reglamento, siempre y cuando el coste total subvencionable de la operación supere los 500.000€ y consista en la financiación de infraestructuras o de operaciones de construcción, o bien en la comprade un objeto material.

6. ¿Se informa al beneficiario de la necesidad de mantener una cuenta contable separada (pista deauditoría)?

LISTA 3: COMPROBACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD DEL GASTO EN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN FINANCIADOS CONFEP

REVISIÓN SI NO NP OBSERVACIONESFASE DE AUTORIZACIÓN1. ¿Cumple con el objeto de la medida FEP?2. ¿El gasto está comprendido dentro del período de elegibilidad del FEP 2007-2013 (pagado entre el 1 de

enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2015)?3. ¿En el expediente se hace constar el porcentaje de cofinanciación del FEP (los pliegos, en los anuncios de

licitación y adjudicación, en la resolución de adjudicación y en el contrato)?4. ¿Se utiliza el emblema de la Unión Europea en los documentos principales que conforman el expediente

(pliegos, contrato, resolución de adjudicación)?5. ¿Consta el pliego de prescripciones técnicas aprobado por el órgano de contratación e informado por la

Asesoría Jurídica?6. ¿Consta el pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado por el órgano de contratación e

informado por la Asesoría Jurídica?7. Se indica en los pliegos el procedimiento y forma de adjudicación seleccionados

- Abierto- Restringido- Subasta- Concurso- Negociado- Ejecución por la administración

8. ¿Consta la justificación correspondiente para el caso de tramitación urgente?9. En caso de tratarse de contrato menor (contrato obras: <50.000€; resto de contratos: <18.000€)¿consta la

aprobación de gasto y la factura correspondiente (documentación mínima obligatoria)?10. En el caso de los contratos de obras:

a. ¿Consta el informe de la Oficina supervisora (> 350.000€)?b. ¿Consta la resolución de aprobación del proyecto por los órganos de contratación?c. ¿Consta certificado de haberse efectuado el replanteo?d. ¿Consta el anuncio de licitación en el perfil del contratante? (salvo en contratos menores)e. ¿Consta el anuncio de licitación en los plazos legales exigibles en el DOUE y en el BOE para

contratos sujetos a regularización armonizada? (contratos de servicios: si>206.000€;contratos de suministros: si >2111.000€)

11. En su casoa. ¿Consta el informe de insuficiencia de medios?b. ¿Consta la aprobación de la Comisión Permanente de Publicaciones?

REVISIÓN SI NO NP OBSERVACIONESc. ¿Consta el informe de la Comisión de Informática?d. ¿Está constituida la garantía provisional?e. En caso de orden de ejecución a TRAGSA, ¿consta la formalización de la orden de

ejecución?12. Las medidas previstas en la Orden de ayudas cumplen con el criterio geográfico establecido en el artículo

2 del Reglamento (CE) nº 1198/2006 y se aplicarán exclusivamente en territorio de la ComunidadEuropea?

FASE DE ADJUDICACIÓN13. ¿Consta acta/s de la Mesa de Contratación?14. ¿Consta la resolución de la adjudicación provisional del órgano de contratación?15. ¿Consta la publicación en el perfil del contratante de la adjudicación provisional?16. ¿Existe presupuesto de licitación?17. ¿Existe presupuesto de adjudicación?18. ¿Consta el pago de la garantía definitiva, si fuera preceptivo, en el BOE por parte del adjudicatario? (la

constitución de esta garantía es siempre obligatoria. En el caso de que el órgano de contratación quieraeximir la constitución de la misma, se deberá justificar atendiendo a las circunstancias concurrentes en elcontrato)

19. ¿Consta la resolución de adjudicación definitiva del órgano de contratación?20. ¿Consta el documento contable “D” de compromiso de gasto?21. ¿Consta la notificación de la adjudicación a un adjudicatario?22. ¿Consta la publicación en el perfil del contratante de la adjudicación definitiva? (excepto en contratos

menores)23. ¿Consta la publicación en el BOE de la adjudicación definitiva? (>100.000)24. ¿Consta la publicación en el DOUE y en el BOE de la adjudicación definitiva? (en el caso de que el

contrato este sujeto a regularización armonizada)FASE DE PAGO25. ¿Consta el contrato firmado por las partes?26. ¿Constan las facturas originales/certificaciones de obra?27. ¿Se ha archivado el expediente en el lugar y forma indicados en el manual de procedimientos?28. ¿Se ha procedido al estampillado de los justificantes originales de los gastos subvencionados?29. ¿Se han aportado documentos que verifiquen que el proveedor ha recibido el pago justificado del

beneficiario?30. ¿El órgano gestor informa al beneficiario de la necesidad de mantener un sistema contable separado o

código contable adecuado, según el artículo 59 d) del Reglamento (CE) nº 1198/2006?31. ¿Se han tramitado contratos complementarios?En caso afirmativo:

a. ¿Se trataba de tareas adicionales estrictamente necesarias para realizar la tarea principal?b. ¿Supera su importe el 20% del precio principal?

c. ¿Se deben las tareas a circunstancias imprevistas?d. ¿Se han excluido de la subvención del FEP?

REVISIÓN SI NO NP OBSERVACIONES32. ¿Se han tramitado modificaciones de contratos?

- En caso afirmativo: ¿Se han excluido del FEP?33. ¿Consta la conformidad de la Dirección General con la realización de los trabajos?34. ¿Cumple los requisitos de igualdad de género?35. ¿Cumple los requisitos medioambientales?36. ¿Cumple los requisitos de publicidad?37. ¿Se tienen en cuenta las normas de subvencionabilidad y criterios de selección marcados por el Comité de

Seguimiento y en el artículo 55 del Reglamento (CE) nº 1198/2006

LISTA 4: COMPROBACIONES ADMINISTRATIVAS CONVENIOS Y ENCOMIENDAS DE GESTIÓN FINANCIADOS CON FEP

REVISIÓN SI NO NP OBSERVACIONES1. ¿Cumple con el objeto de la medida del FEP?2. Las medidas previstas en la Orden de ayudas cumplen con el criterio geográfico establecido en el

artículo 2 del Reglamento (CE) nº 1198/2006 y se aplicarán exclusivamente en territorio de laComunidad Europea?

3. ¿La vigencia del convenio está dentro del período de elegibilidad del FEP 2007-2013 (pagado entre el 1 deenero de 2007 y el 31 de diciembre de 2015)?

4. ¿Queda justificada la vía de convenio según lo dispuesto en el artículo 4.1.c) y d) de la Ley 30/2007, de 30de octubre, de Contratos del Sector Público?

5. En la documentación para el trámite del convenio, ¿se hace constar el porcentaje o el importecorrespondiente a la cofinanciación del FEP (en la memoria justificativa del gasto, en el texto delconvenio,...)?

6. ¿Existe indicación expresa de la cofinanciación por el Fondo Europeo (porcentaje o importe) en el texto delconvenio?

7. ¿Se tienen en cuenta las normas de subvencionabilidad y criterios de selección marcados por el Comité deSeguimiento y en el artículo 55 del Reglamento (CE) nº 1198/2006?

8. De acuerdo con el artículo 11 del Reglamento (CE) nº 1198/2006, ¿se promueve la igualdad entre hombresy mujeres, así como la promoción de operaciones destinadas a incrementar el papel de las mujeres en elsector de la pesca?

9. De acuerdo con el artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1198/2006, ¿se fomenta la protección y mejora delmedio ambiente y de los recursos naturales, en el caso de existir relación con el sector pesquero?

10. ¿Se informa al tercero de las medidas que debe adoptar en materia de publicidad establecidas en elartículo 32 y 33 del Reglamento (CE) nº 498/2007?

11. En su caso, ¿se informa al tercero de la obligación de mantener las inversiones objeto de financiacióndurante un periodo de 5 años desde la fecha contable del último pago?

12. El órgano gestor informa al beneficiario de la necesidad de mantener un sistema contable separado ocódigo contable adecuado, según el artículo 59 d) del Reglamento (CE) nº 1198/2006?

13. Se ha comprobado que los sistemas de gestión y control han sido dictaminados favorablemente por laAutoridad de Auditoría, artículo 71 del Reglamento (CE) nº 1198/2006?

14. ¿El convenio está informado favorablemente por la Asesoría Jurídica y la Intervención?15. Si el importe del contrato/convenio supera el límite de la normativa vigente para la tramitación normal, ¿se

dispone de la debida autorización?16. ¿Consta el convenio firmado por las partes?17. ¿Constan las facturas originales/certificaciones para el pago?

REVISIÓN SI NO NP OBSERVACIONES18. ¿Se ha procedido al estampillado de los justificantes originales de los gastos subvencionados?

19. ¿Se han aportado documentos que verifiquen que el proveedor ha recibido el pago justificado por elbeneficiario?

20. ¿Hay modificaciones?21. ¿Se han excluido las modificaciones de la subvención del FEP?22. ¿Consta la conformidad de la Dirección General con la realización de los trabajos?

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Dirección General de Fondos Europeos y Planificación UNIÓN EUROPEA

MODELO

FE01 (I)CERTIFICACIÓN DE GASTOS PAGADOS

2007 - 2013

ÓR

GA

NO

EJE

CU

TO

R

ORGANISMO QUE CERTIFICA

PR

OG

RA

MA

O

PE

RA

TIV

O

FONDO ESTRUCTURAL

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO

CÓDIGO MEDIDA / CATEGORÍA DE GASTO

FE

CH

A D

EIN

ICIO

FECHA DE INICIO DEL PERIODO DE SUBVENCIONABILIDAD DIA MES AÑO

GA

ST

O P

AG

AD

O H

AS

TA

LA

FE

CH

A

1. INVERSION TOTAL REALIZADA (Incluye gastos no subvencionables):

2. GASTOS SUBVENCIONABLES PAGADOS:

Comunicado anteriormente (euros)

Fecha últimacomunicación

Certificado parcialactual (euros)

Importe acumulado eneuros a

CE

RT

IFIC

AN

TE

S

NOMBRE Y APELLIDOS

EN CALIDAD DE:(marque con un X lo que proceda)

DIRECTOR/A

GERENTE

PRESIDENTE/A

OTROS (Especificar)

CERTIFICA la subvencionabilidad, veracidad y exactitud de los datos arriba consignados y de los que aparecen en los anexos, quelos gastos declarados no incluyen IVA recuperable ni corresponden a modificaciones de contratos o a gastos de contratos

complementarios, que se ha cumplido con el capítulo 6º de la orden de 23 julio de 2008 sobre subvencionabilidad, así como que la

declaración de estos gastos se ha efectuado a partir de la información contenida en el sistema contable de

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DE LA TESORERÍA

CERTIFICA que la información contenida en el sistema de que dispone el organismo del que es responsable de la Tesorería estábasada en justificantes verificables.

Firma del Director/a, Gerente, Presidente/a o cargo equivalente Firma de la persona responsable de la Tesorería

FE

CH

A D

EP

RE

SE

NT

AC

IÓN

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

articulado.



MODELO

FE01 (II) PAGOS EFECTUADOS COFINANCIADOS CON FONDOS EUROPEOS

2007 - 2013

ÓR

GA

NO

EJE

CU

TO

R ORGANISMO QUE CERTIFICA

CÓDIGO DE LA MEDIDA / CATEGORÍA DE GASTO DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA / CATEGORÍA DE GASTO

RE

LA

CIÓ

N D

E P

AG

OS

CÓDIGO

OPERACIÓNIMPORTE TOTAL

IMPORTE

SUBVENCIONABLE

FECHA DE

PAGO

TERCERO

N.I.F DENOMINACIÓN CONCEPTO RESUMIDO

CÓDIGO DEL

CONTRATO

Total Medida / Categoría de gasto

Firma del Director/a, Gerente, Presidente/a ó cargo equivalente

FE

CH

A D

EP

RE

SE

NT

AC

IÓN

DIA MES AÑO

MODELO

FE01 (III)CERTIFICACIÓN DE GASTOS PAGADOS

2007 - 2013

ÓR

GA

NO

EJE

CU

TO

R


PR

OG

RA

MA

O

PE

RA

TIV

O

FONDO ESTRUCTURAL

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO

CÓDIGO DE LA MEDIDA / CATEGORÍA DE GASTO

FE

CH

A D

EIN

ICIO

FECHA DE INICIO DEL PERIODO DE SUBVENCIONABILIDAD DIA MES AÑO

GA

ST

O P

AG

AD

O H

AS

TA

LA

FE

CH

A

1. INVERSION TOTAL REALIZADA (Incluye gastos no subvencionables):

2. GASTOS SUBVENCIONABLES PAGADOS:

Comunicado anteriormente (euros)

Fecha últimacomunicación

Certificado parcialactual (euros)

Importe acumulado eneuros a

CE

RT

IFIC

AN

TE

S

NOMBRE Y APELLIDOS


DIRECTOR/A

GERENTE

PRESIDENTE/A

OTROS (Especificar)

CERTIFICA

(1).

la subvencionabilidad, veracidad y exactitud de los datos arriba consignados y de los que aparecen en losanexos, así como que la declaración de estos gastos se ha efectuado a partir de la información contenida en el

sistema contable de


FE

CH

A D

EP

RE

SE

NT

AC

IÓN

DIA MES AÑO

(1) Denominación del Órgano Ejecutor de las actuaciones.articulado.





MODELO

FE01 (IV)IMPORTE COMPROMISOS POR OPERACIONES

2007 - 2013

ÓR

GA

NO

EJE

CU

TO

R


CÓDIGO MEDIDA / CATEGORÍA DE GASTO

FE

CH

A A

CR

ED

ITA

CIÓ

N

DE

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S C

OM

PR

OM

ISO

S

DIA MES AÑO

OP

ER

AC

ION

ES

CÓDIGO DENOMINACIÓN IMPORTE COMPROMISOS

CE

RT

IFIC

AN

TE

S

NOMBRE Y APELLIDOS


DIRECTOR/A

GERENTE

PRESIDENTE/A

OTROS (Especificar)

CERTIFICA la subvencionabilidad, veracidad y exactitud de los datos arriba consignados.

Firma del Director/a, Gerente, Presidente/a o cargo equivalente

FE

CH

A D

EP

RE

SE

NT

AC

IÓN

DIA MES AÑO



MODELO

FE01 (V)PAGOS DESCERTIFICADOS COFINANCIADOS CON FONDOS EUROPEOS

2007 - 2013

ÓR

GA

NO

EJE

CU

TO



RE

LA

CIÓ

N D

E P

AG

OS

CÓDIGO

OPERACIÓN

IMPORTE A

DESCERTIFICAR

IMPORTE

SUBVENCIONABLE

CERTIFICADO

FECHA DE

PAGO

TERCERO

N.I.F DENOMINACIÓN CONCEPTO RESUMIDO

MOTIVO DE

DESCERTIFICACIÓN

Total Medida / Categoría de gasto


FE

CH

A D

EP

RE

SE

NT

AC

IÓN

DIA MES AÑO



MODELO

FE01 (VI) CONTRATOS COFINANCIADOS CON FONDOS EUROPEOS

2007 - 2013

ÓR

GA

NO

EJE

CU

TO



CÓDIGO DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN DE LA OPERACIÓN

RE

LA

CIÓ

N D

E C

ON

TR

AT

OS

CÓDIGO

CONTRATODENOMINACIÓN CONTRATO

PROCEDIMIENTO DE

ADJUDICACIÓN (I)

PRESUPUESTO

LICITACIÓN

IMPORTE

ADJUDICADO

TIPO DE

CONTRATO (II)

(I) PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN: Abierto (ABI), Negociado (NEG), Restringido (RES) y Diálogo Competitivo (DIA).

(II) TIPO DE CONTRATO: Gestión de Servicios Públicos (GES), Obras (OBR), Servicios (SER), Suministros (SUM), Colaboración Sector Público / Privado (COL) y Concesión de Obras Públicas (COM).


FE

CH

A D

EP

RE

SE

NT

AC

IÓN

DIA MES AÑO


Dirección General de Fondos Europeos UNIÓN EUROPEA

MODELO

FE02 (I)CUESTIONARIO SOBRE EL RESPETO DE POLÍTICASCOMUNITARIAS DE LAS OPERACIONES FINANCIADASCON FEDER Y FONDO DE COHESIÓN

2007 - 2013

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

CA

TE

GO

RÍA

PROGRAMA OPERATIVO DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO GESTOR

FONDO EJE CÓDIGO DE LA CATEGORÍA DE GASTO

DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA DE GASTO

INS

TR

UM

EN

TO

DE

INF

OR

MA

CIÓ

N Y

PU

BL

ICID

AD

REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE LA PARTICIPACIÓN EUROPEA EN LAS OPERACIONES DE ESTA CATEGORÍA DE GASTO:

SEÑALE CON UNA X O DESCRIBA QUE ACTUACIONES SE HAN ADOPTADO EN CADA OPERACIÓN.

OPERACIONES *(Código)

CARTELES PLACAS IMPRESOS MATERIAL IMFORMATIVO OTROS (ESPECIFICAR)

* Deben consignarse las operaciones del informe de Certificaciones que se envía con el cuestionario para su confirmación, no líneas de

pago.

NOTA: La documentación gráfica justificativa (folletos, prensa, fotos,...) debe quedar convenientemente archivada en el centro gestor al

objeto de poder mostrarla en los distintos controles o remitirla a esta Dirección General si se le solicita.

FE

CH

A Y

FIR

MA

DIA MES AÑO

FDO.:

CARGO:

NOMBRE:

articulado.



MODELO

FE02 (II)CUESTIONARIO SOBRE EL RESPETO DE POLÍTICASCOMUNITARIAS DE LAS OPERACIONES FINANCIADASCON FEDER Y FONDO DE COHESIÓN

2007 - 2013

NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL

CA

TE

GO

RÍA




CU

MP

LIM

IEN

TO

DE

LA

NO

RM

AT

IVA

ME

DIO

AM

BIE

NT

AL

¿ALGUNAS DE LAS OPERACIONES INCLUIDAS EN ESTA CATEGORÍA DE GASTO PRECISA ALGÚN TIPO DE INSTRUMENTO MEDIOAMBIETAL DE ACUERDO CON

LA NORMATIVA REGIONAL Ó NACIONAL?. IDENTIFIQUE LAS OPERACIONES Y EL RESULTADO DEL CONTROL MEDIOAMBIENTAL.

Operaciones *(Código)

S/N Tipo de instrumento Resultado Fecha

¿HAY OPERACIONES QUE ESTÁN LOCALIZADAS EN ALGÚN LUGAR DE LA RED NATURA DE ACUERDO CON LA RELACIÓN DE LOS TIPOS DE HÁBITATS NATURALES

INCLUIDOS EN LA DIRECTIVA 92/43/CEE PRESENTES EN ANDALUCÍA?

Operaciones *(Código) S/N ZONA LIC ZONA ZEPA Fecha

Declaración deno afección

S/N

* Deben consignarse las operaciones del Informe de Certificaciones que se envía con el cuestionario para su confirmación, no líneas de

pago.

FE

CH

A Y

FIR

MA

DIA MES AÑO

FDO.:

CARGO:

NOMBRE:

articulado.



MODELO

FE02 (III)CUESTIONARIO SOBRE EL RESPETO DE POLÍTICASCOMUNITARIAS DE LAS OPERACIONES FINANCIADASCON FEDER Y FONDO DE COHESIÓN

2007 - 2013

CONTRATACIÓN PÚBLICA

CA

TE

GO

RÍA




CU

MP

LIM

IEN

TO

DE

LA

NO

RM

AT

IVA

EXISTENCIA DE CONTRATOS EN LAS OPERACIONES DE ESTA CATEGORÍA DE GASTO SUJETOS A LA PUBLICACIÓN EN EL DOUE.

SÍ NO

SI LA RESPUESTA ES POSITIVA, INDICAR POR CADA OPERACIÓN EL DOUE EN QUE SE HA PUBLICADO (Nº Y FECHA) Y SI SE HA HECHO MENCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN FINANCIERA DEL FONDO EUROPEO CORRESPONDIENTE.


LICITACIÓN ADJUDICACIÓN

DOUE Nº FechaMención

financiaciónEuropea (S/N)

DOUE Nº FechaMención

financiaciónEuropea (S/N)


pago.

FE

CH

A Y

FIR

MA

DIA MES AÑO

FDO.:

CARGO:

NOMBRE:

articulado.

MODELO

FE02 (IV)CUESTIONARIO SOBRE EL RESPETO DE POLÍTICASCOMUNITARIAS DE LAS OPERACIONES FINANCIADASCON FEDER Y FONDO DE COHESIÓN

2007 - 2013

GRANDES PROYECTOS

CA

TE

GO

RÍA




CU

ES

TIO

NA

RIO

DE

GR

AN

DE

S P

RO

YE

CT

OS

EXISTENCIA EN ESTA CATEGORÍA DE GASTO DE ALGÚN "GRAN PROYECTO".

SÍ NO

SI LA RESPUESTA ES POSITIVA, INDICAR SI SE HA REMITIDO A ESTA DIRECCIÓN GENERAL EL FORMULARIO DE CONFIRMACIÓN DE AYUDAS PARA GRANDES

PROYECTOS SEGÚN LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO (CE) Nº 1828/2006, DE LA COMISIÓN, DE 8 DE DICIEMBRE DE 2006. (ANEXO XXI PARA INVERSIONES EN

INFRAESTRUCTURAS Y ANEXO XXII PARA AYUDAS A EMPRESAS)

PROYECTO/S SI / NOFECHA DEEMISIÓN


pago.

FE

CH

A Y

FIR

MA

DIA MES AÑO

FDO.:

CARGO:

NOMBRE:

articulado.



MODELO

FE02 (V)CUESTIONARIO SOBRE EL RESPETO DE POLÍTICASCOMUNITARIAS DE LAS OPERACIONES FINANCIADASCON FEDER Y FONDO DE COHESIÓN

2007 - 2013

REDES TRANSEUROPEAS DE TRANSPORTE

CA

TE

GO

RÍA




RE

DE

S T

RA

NS

EU

RO

PE

AS

DE

TR

AN

SP

OR

TE

EXISTENCIA EN ESTA CATEGORÍA DE GASTO DE OPERACIONES QUE PERTENEZCAN A LA RED EUROPEA DE TRANSPORTE.

SÍ NO

SI LA RESPUESTA ES POSITIVA, IDENTIFICAR ESAS OPERACIONES:

Operaciones *(Código) COSTE TOTAL COSTE ELEGIBLE ITINERARIO DE LA RED


pago.

FE

CH

A Y

FIR

MA

DIA MES AÑO

FDO.:

CARGO:

NOMBRE:

articulado.



MODELO

FE02 (VI)CUESTIONARIO SOBRE EL RESPETO DE POLÍTICASCOMUNITARIAS DE LAS OPERACIONES FINANCIADASCON FEDER Y FONDO DE COHESIÓN

2007 - 2013

FOMENTO DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

CA

TE

GO

RÍA




EN LAS OPERACIONES COFINANCIADAS SEÑALE LA PRESENCIA DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Operaciones (Código) Presencia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres S/N

- Hay un diagnóstico inicial sobre situación de mujeres y hombres

- La igualdad está expresamente mencionada en objetivos generales y específicos

- La igualdad es el objetivo

- Hay indicadores desagregados por sexo

- Hay indicadores de género

ENUMERAR LAS ACTUACIONES QUE SE HAN ADOPTADO PARA LA CONSECUCIÓN DE LA IGUALDAD Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS

CÓDIGO OPERACIÓN ACTUACIONES (1) RESULTADOS

(1) Pueden ser de muy diversos tipos: acciones positivas (mayor porcentaje de mujeres), instrucciones para uso de lenguaje e imágenes no

sexistas, formación en género del personal, contratación, expertos en igualdad, colaboración de organismos de igualdad, previsión de

impacto de la construcción en la modalidad de mujeres y hombres, etc.

FE

CH

A Y

FIR

MA

DIA MES AÑO

FDO.:

CARGO:

NOMBRE:

articulado.



MODELO

FE02 (VII)CUESTIONARIO SOBRE EL RESPETO DE POLÍTICASCOMUNITARIAS DE LAS OPERACIONES FINANCIADASCON FEDER Y FONDO DE COHESIÓN

2007 - 2013

POLÍTICA DE COMPETENCIA

CA

TE

GO

RÍA




RE

GIM

EN

ES

DE

AY

UD

AS

AYUDAS CONCEDIDAS A EMPRESAS EN ESTA CATEGORÍA DE GASTO.

SÍ NO

SI LA RESPUESTA ES POSITIVA, INDICAR LAS OPERACIONES, EN VIRTUD DE QUÉ NORMATIVA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA SE CONCEDEN Y EN BASE A QUÉ RÉGIMEN DE AYUDAS, RÉGIMEN DE EXENCIÓN O DE MÍNIMIS.


Normativa de la Junta de Andalucía Régimen de Ayudas aprobado,Régimen de exención o mínimis


pago.

FE

CH

A Y

FIR

MA

DIA MES AÑO

FDO.:

CARGO:

NOMBRE:

articulado.





MODELO

FE02 (VIII)CUESTIONARIO SOBRE EL RESPETO DE POLÍTICASCOMUNITARIAS DE LAS OPERACIONES FINANCIADASCON FEDER Y FONDO DE COHESIÓN

2007 - 2013

COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS Y OTRAS INTERVENCIONES

CA

TE

GO

RÍA




IDE

NT

IFIC

AC

IÓN

DE

LO

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RO

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CT

OS

FIN

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CIA

DO

S

IDENTIFICAR LOS PROYECTOS (OPERACIONES) QUE HAN RECIBIDO FINANCIACIÓN CON CARGO A OTROS PROGRAMAS OPERATIVOS EUROPEOS, CON INDICACIÓN DEL FONDO EUROPEO PARTICIPANTE:

Operaciones *(Código) Programa Fondo Europeo participante

INDENTIFICAR LOS PROYECTOS (OPERACIONES) QUE HAN RECIBIDO FINANCIACIÓN DEL BEI:

DESCRIBA LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA DELIMITACIÓN Y LA COORDINACIÓN ENTRE LAS AYUDAS PROCEDENTES DE LOS DISTINTOS FONDOS ASÍ COMO

DEL BEI Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS EXISTENTES


pago.

FE

CH

A Y

FIR

MA

DIA MES AÑO

FDO.:

CARGO:

NOMBRE:

articulado.



MODELO

FE02CUESTIONARIO SOBRE EL RESPETO DE POLÍTICASCOMUNITARIAS DE LAS OPERACIONES FINANCIADASCON FEDER Y FONDO DE COHESIÓN

2007 - 2013

INF

OR

MA

CIÓ

N G

EN

ER

AL

De acuerdo con el artículo 67 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se

establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo

y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999, el informe anual y final deberá incluir entre

otras la siguiente información:

- Las medidas adoptadas a fin de facilitar información sobre el Programa Operativo y darlo a conocer.

- Información sobre problemas significativos relativos al cumplimiento de la legislación comunitaria que se hayan

encontrado al ejecutar el programa operativo y las medidas adoptadas para hacerles frente..

- Cuando proceda, el progreso y la financiación de los grandes proyectos.

Para dar cumplimiento a esta normativa la Dirección General de Fondos Europeos ha diseñado el presente

cuestionario, que permite obtener datos imprescindibles para realizar los informes de ejecución.

Es importante que se tenga en cuenta que estos cuestionarios se van a enviar a la Comisión Europea junto con los

informes de seguimiento de las certificaciones de gastos, por lo que la información que se proporcione debe referirse

a las mismas operaciones ( atención, se trata del "total operación", no de "líneas de pago").

Dado que los informes de seguimiento y las certificaciones de pago se presentan acumulados desde origen a la

Comisión, los cuestionarios deberán ir igualmente acumulados, por lo que anualmente se revisarán y actualizarán.

Cada Órgano Responsable debe cumplimentar un cuestionario por cada categoría de gasto del Programa Operativo

en la que participe, informando de la persona de contacto y teléfono a quien poder llamar para cualquier aclaración

que pueda surgir.

El cuestionario contiene una serie de preguntas sobre las políticas comunitarias, que van precedidas de una breve

explicación del contenido de las mismas y de la normativa que debe aplicarse. Se deben contestar todas las

preguntas que constan en cada una de las páginas del cuestionario, aunque es evidente que ciertas políticas

únicamente pueden afectar a algunos Órganos Responsables (como es el caso de Redes Transeuropeas de

Transportes).Sin embargo, hay otras políticas, como la de información y publicidad, cuyo cumplimiento es obligado

desde el momento en que se realiza una operación financiada con Fondos Europeos.

INF

OR

MA

CIÓ

N Y

PU

BL

ICID

AD "El órgano responsable de una medida que reciba ayuda financiera de la Unión Europea procurará que dicha medida

sea objeto de la adecuada publicidad a fin de sensibilizar a la opinión pública sobre el papel desempeñado por la

Unión Europea en relación con la misma". Las medidas de información y publicidad en relación con las intervencionesde los fondos estructurales cumplirán los requisitos señalados en la sección I del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de 8

de diciembre de 2006 que fija normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº1083/2006 del Consejo, por el que se

establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y

al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo

Europeo de Desarrollo Regional.

NO

RM

AT

IVA

ME

DIO

AM

BIE

NT

AL "Los Estados miembros deberán proporcionar a la Comisión la información pertinente en relación con aquellas

operaciones que puedan tener efectos apreciables en el medio ambiente". Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión

Integrada de la Calidad Ambiental, RDL 1/2008 de 11 de enero por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, y otra normativa de aplicación. Directiva 92/43/CEE del Consejo, de

21 de mayo de 1992,relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

articulado.



MODELO

FE02CUESTIONARIO SOBRE EL RESPETO DE POLÍTICASCOMUNITARIAS DE LAS OPERACIONES FINANCIADASCON FEDER Y FONDO DE COHESIÓN

2007 - 2013

CO

NT

RA

TA

CIÓ

NP

ÚB

LIC

A De acuerdo con la normativa comunitaria y nacional, en los contratos públicos cuyo coste sea igual o superior a los

umbrales comunitarios, se deberán publicar en el DOUE los anuncios de licitación y adjudicación, haciendo mención

de la participación financiera de los fondos europeos.

GR

AN

DE

S P

RO

YE

CT

OS

Se considera "gran proyecto" una operación financiada por el FEDER o por el fondo de Cohesión que comprenda

una serie de obras, actividades o servicios, dirigidos a efectuar una tarea indivisible de una determinada naturaleza

económica o técnica, que persiga objetivos claramente delimitados y cuyo coste total sobrepase los 25 millones de

EUR, si se refiere al medio ambiente, y 50 millones EUR si afecta a otros ámbitos. (Artículo 39 del Reglamento (CE)

nº 1083/2006). Los formularios de confirmación de ayudas para grandes proyectos aparecen recogidos en el

Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre (Anexo XXI para inversiones en infraestructuras y

Anexo XXII para ayudas a empresas).

RE

DE

ST

RA

NS

EU

RO

PE

AS Los Estados miembros transmitirán a la Comisión resúmenes de los planes y programas nacionales que elaboren

con vistas al desarrollo de la red transeuropea de transporte, en especial con respecto a los proyectos declarados de

interés europeo. Decisión Nº 884/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, por la que

se modifica la Decisión Nº 1692/96/CE sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red

transeuropea de transporte (DOUE L 167 de 30 de abril de 2004).

FO

ME

NT

O D

E L

AIG

UA

LD

AD

Las operaciones financiadas por los fondos deben promover la eliminación de desigualdades y el fomento de la

igualdad entre hombres y mujeres.

Los Estados miembros y la Comisión velarán por promover la igualdad entre hombres y mujeres y la integración de

las cuestiones de genero en las diferentes etapas de la ejecución de los Fondos. (art. 16 del Reglamento

1083/2006).

PO

LÍT

ICA

DE

CO

MP

ET

EN

CIA De acuerdo con el artículo 87 del Tratado de la Comunidad Europea, las ayudas de Estado que falseen o amenacen

falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones, son incompatibles con el mercado

común, salvo determinadas excepciones contempladas en el Tratado. Andalucía es una de las excepciones

permitidas, previa autorización de la Comisión Europea. Todas las ayudas estatales concedidas al amparo de este

Programa Operativo deben ajustarse a las normas comunitarias en esta materia. Para ello se deberá recoger el

carácter de mínimis de la ayuda, el régimen de ayuda notificado y aprobado por la Comisión Europea o el régimen

de exención por el que se exime de la notificación del artículo 88.3 del Tratado en virtud de un reglamento de

exención.

CO

MP

LE

ME

NT

AR

IED

AD

Según el artículo 9.4 del Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio, la Comisión y los Estados

miembros garantizarán la coordinación entre las intervenciones de los Fondos, el Fondo Europeo Agrícola de

Desarrollo Rural (Feader), el Fondo Europeo de la Pesca (FEP) y las intervenciones del Banco Europeo de

Inversiones (BEI) y demás instrumentos financieros vigentes.

articulado.



MODELO

FE03CUESTIONARIO POLÍTICAS COMUNITARIAS FSE

2007 - 2013

Página 1 de 4

ÓR

GA

NO

GE

ST

OR DENOMINACIÓN ÓRGANO GESTOR

DENOMINACIÓN CATEGORÍA DE GASTO

EJE CATEGORÍA DE GASTO

RE

LA

CIÓ

N D

E O

PE

RA

CIO

NE

S

CÓDIGO OPERACIÓN DENOMINACIÓN OPERACIÓN FECHA ALTA FECHA BAJA

OB

JET

IVO

S E

N M

AT

ER

IA D

E E

MP

LE

O

Descripción de la coherencia con la EEE

Descripción del cumplimiento de los objetivos en materia de empleo, inclusión social, educación y formación.

(Reglamento 1081/2006, art. 4.1)

articulado.


Dirección General de Fondos Europeos y Planificación UNIÓN EUROPEAO

BJE

TIV

OS

EN

MA

TE

RIA

DE

INC

LU

SIÓ

N S

OC

IAL

Descripción de las actuaciones para consolidar la integración en el empleo e inclusión social de colectivos

desfavorecidos

COLECTIVO DESTINATARIO ACTUACIONES RESULTADOS

INF

OR

MA

CIÓ

N Y

PU

BL

ICID

AD

Realización de actuaciones de información y publicidad de la participación europea en las operaciones de la

categoría de gasto.

SI NO

En caso de ser negativo, breve descripción:

En caso de ser positiva, breve descripción de las actuaciones realizadas:

articulado.

MODELO


2007 - 2013

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CO

NT

RA

TA

CIÓ

N P

ÚB

LIC

A

¿Existen operaciones con expedientes de contratación? SI NO

En caso afirmativo:

OPERACIÓN TIPO DE CONTRATOCOMO SE HA INFORMADO DE LA

COFINANCIACIÓN FSE

¿Se han superado los umbrales? SI NO

En caso afirmativo:

BOJA DOUE

Nº FECHA Nº FECHA

IGU

AL

DA

D D

E O

PO

RT

UN

IDA

DE

S

En las operaciones cofinanciadas señale la presencia de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

PRESENCIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES VERIFICACIÓN

Hay un diagnóstico inicial sobre la situación de hombres y mujeres SI NO

La igualdad está expresamente mencionada en objetivos generales y específicos SI NO

La igualdad es el objetivo SI NO

Hay indicadores desagregados por sexo SI NO

Hay indicadores de género SI NO

Enumerar las actuaciones que se han adoptado para la consecución de la igualdad y los resultados obtenidos

articulado.



MODELO


2007 - 2013

Página 3 de 4

PO

LÍT

ICA

DE

CO

MP

ET

EN

CIA

Ayudas concedidas a empresas de la categoría de gasto SI NO

En caso afirmativo:

OPERACIÓN NORMATIVA JUNTA DE ANDALUCIA RÉGIMEN DE AYUDA

AC

CIO

NE

S IN

NO

VA

DO

RA

S

Descripción de las acciones innovadoras realizadas en la categoría de gasto

DA

TO

S ID

EN

TIF

ICA

TIV

OS

CARGO

NOMBRE

FIRMADO FECHA

DIA MES AÑO

Este modelo deberá ir firmado por la persona titular de la Dirección General o cargo asimilado.

articulado.



MODELO


2007 - 2013

Página 4 de 4



MODELO

FE04SOLICITUD DE ALTA DE OPERACIONES

2007 - 2013

Página 1 de 5

OP

ER

AC

IÓN

PROGRAMA OPERATIVO

MEDIDA / CATEGORÍA DE GASTO

PROYECTO DE INVERSIÓN

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN (1)

DENOMINACIÓN DE LA OPERACIÓN

ACTIVIDAD ECONÓMICA (1)

ÓR

GA

NO

GE

ST

OR

CONSEJERÍA/ORGANISMO AUTÓNOMO

ÓRGANO GESTOR

DA

TO

S ID

EN

TIF

ICA

TIV

OS

BENEFICIARIO (2)

MUNICIPIO

FECHA ALTA EN EJECUCIÓN (1)

¿Es continuación (en 2ª fase) de una operación cofinanciada en alguna forma de intervención 2000-2006? SI NO

Si la respuesta es afirmativa indique el código de dicha operación

FO

RM

A D

EE

JEC

UC

IÓN EJECUCIÓN DIRECTA A TRAVÉS DE EMPRESA PÚBLICA

CONVENIOS (14)

OTROS (ESPECIFICAR)

DA

TO

S G

EN

ER

.D

E L

A O

PE

RA

C. GRAN PROYECTO (3): IND. MEDIO AMBIENTE (6): MÍNIMIS Ó EXENCIÓN (9):

TIPO DE TERRITORIO (4): CLASE DE PROYECTO (7): Nº RÉGIMEN DE AYUDA (10):

RELACIÓN CON IGUALDAD DE GÉNERO (5): TIPO DE FINANCIACIÓN (8): TIPO DE EMPRESA (11):

¿ES GENERADORA DE INGRESOS? ¿SE INSTRUMENTA CON EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PÚBLICA?

articulado.



MODELO


2007 - 2013

Página 2 de 5

DA

TO

S M

ED

IAM

BIE

NT

AL

ES

1. ¿ESTÁ LOCALIZADA LA OPERACIÓN EN UN LUGAR DE LA RED NATURA 2000? (12):

2. ¿ESTÁ SUJETA A LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACIÓN / INSTRUMENTO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA (AAI)?:

3. FECHA DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA (AAI):

4. ¿ESTÁ SUJETA A LA NORMATIVA DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / INSTRUMENTO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTALUNIFICADA (AAU)? (13):

5. FECHA DE LA DÍA / AAU FECHA RESPECTO A LA DECLARACIÓN DE NO AFECCIÓN

6. EN CASO DE ESTAR SOMETIDA A ALGUNOS DE LOS INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL ¿EL RESULTADOES POSITIVO?

7. SEGÚN LA DIA / AAU O LA DECLARACIÓN DE NO AFECCIÓN, ¿CAUSARÁ EFECTOS NEGATIVOS APRECIABLES SOBRE LAS ZONASRED NATURA 2000?:

8. ¿SE HAN TENIDO EN CUENTA EN EL DISEÑO DEL PROYECTO LOS CONDICIONANTES DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL?:

9. SI LA OPERACIÓN SUPONE LA CONSTRUCCIÓN DE UN VERTEDERO DENTRO DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL R.D. 1481/2001, POR EL QUE SE REGULA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO, ¿DISPONE DE AUTORIZACIÓNPARA SU CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN Y, EN SU CASO, EL PROYECTO SE HA AJUSTADO A LA MISMA?:

10. SI LA OPERACIÓN SUPONE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INCINERADORA DE RESIDUOS DENTRO DEL ÁMBITO DE APLICACIÓNDEL R.D. 653/2003, SOBRE INCINERACIÓN DE RESIDUOS, ¿DISPONE DE AUTORIZACIÓN PARA SU CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓNY, EN SU CASO, EL PROYECTO SE HA AJUSTADO A LA MISMA?:

DE

SC

RIP

CIÓ

N D

E L

A O

PE

RA

CIÓ

N

1.- Explique brevemente los principales problemas y deficiencias que se pretendan subsanar con la operación.

2.- Objetivos que se esperan alcanzar con la realización de la operación.

3.- Actuaciones que se van a desarrollar en el ámbito de la operación propuesta.

4.- Describa la estrategia en que se encuadra la operación y explique cómo contribuye ésta a la misma.

5.- De existir otras intervenciones para la consecución de los mismos objetivos, indique cuáles y explique cómo se asegura lacomplementariedad con dichas intervenciones.

CR

ITE

RIO

S

SE

LE

CC

IÓN

Indique los criterios de selección de las actuaciones a realizar en el ámbito de la operación propuesta.

articulado.



MODELO


2007 - 2013

Página 3 de 5

SU

BV

EN

CIO

NA

BIL

IDA

D 1.- Dentro de la categoría / medida en que se encuentran: ¿en qué tipo de actuaciones puede integrarse? Identifique con el apartadoespecífico del P.O en que se encuadra.

2.- ¿Cumple con los criterios de elegibilidad del Reglamento específico del Fondo que financia la operación? Especifique el tipo de gastosegún lo dispuesto en dicho Reglamento.

DA

TO

S F

INA

NC

IER

OS

1. Coste total estimado: 2. Importe no elegible incluido:

TIPOLOGÍA DE GASTOS

Infraestructuras

Equipamientos

Gastos de personal

Asistencia técnica

Costes generales

Compra de terrenos

Otros (especificar)

ANUALIZACIÓN DEL GASTO

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

€

IND

ICA

DO

RE

S

INDICADORES OPERATIVOS (15) (*) UNIDAD DE MEDIDA

VALOR PREVISTO OPERACIÓNVALOR PREVISTO

MEDIDA / CATEGORÍA

2010 2013 2010 2013

(*) Los indicadores deberán ir siempre que sea posible, desagregados por sexo.

articulado.



MODELO


2007 - 2013

Página 4 de 5

OT

RA

INF

OR

MA

CIÓ

N

MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD A ADOPTAR (16)

Obligatorias Otras (indicar cuales)

CARTELES

PLACAS

WEB

MATERIAL INFORMATIVO

¿SE HA COMUNICADO AL BENEFICIARIO LA COFINANCIACIÓN EUROPEA?

¿SE HA COMUNICADO AL BENEFICIARIO QUE DEBE CUMPLIR LA NORMATIVA NACIONAL Y COMUNITARIA?

¿SE HA COMUNICADO A LOS BENEFICIARIOS QUE LA ACEPTACIÓN DE LA AYUDA IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE SU INCLUSIÓNEN UNA LISTA PÚBLICA DE BENEFICIARIOS?:

POLÍTICAS COMUNITARIAS

1.- INFORMACIÓN SOBRE NORMAS DE COMPETENCIA (17)

EN EL CASO DE SISTEMAS DE AYUDAS, ¿SE HAN RESPETADO LOS LÍMITES MÁXIMOS REGIONALES DE LAS AYUDAS PREVISTOSEN LA NORMATIVA COMUNITARIA?

2.- INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA (18)

3.- INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS EN LA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE (19)

4.- INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES (20)

5.- MEDIDAS A ADOPTAR PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA COMUNITARIA EN CASO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (ó entes públicos/empresas vinculadas a ellas).

articulado.



MODELO


2007 - 2013

Página 5 de 5

OT

RA

INF

OR

MA

CIÓ

N

OTRA INFORMACIÓN QUE CONSIDERE NECESARIA A LOS EFECTOS DE LA APROBACIÓN DE ESTA OPERACIÓN

DA

TO

S ID

EN

TIF

ICA

TIV

OS

DIA MES AÑO

FIRMADO

CARGO:

NOMBRE:

Este modelo deberá ser firmado por la persona titular de la Dirección General o cargo asimilado.

articulado.



MODELO

FE05 (I)DATOS SOBRE PARTICIPANTES EN

OPERACIONES DEL FSE

2007 - 2013

CÓDIGO DE CERTIFICACIÓN 1er SEMESTRE 2º SEMESTRE ANUALIDAD

ÓR

GA

NO

GE

ST


DENOMINACIÓN OPERACIÓN

Nº OPERACIÓN EJE CATEGORÍA DE GASTO

IND

ICA

DO

RE

S

PERSONAS

TOTAL TOTAL HOMBRES TOTAL MUJERES

Total participantes

TIPO DE PARTICIPANTES TOTAL HOMBRES TOTAL MUJERES

Personas empleadas (incluyendo autoempleo)

Autoempleo

Personas en situación de desempleo (incluyendo paro de largaduración)

PARTICIPANTES POR

CATEGORÍA DE

MERCADO LABORAL Personas inactivas (incluyendo personas recibiendo educación,

formación, jubilados, retirados de un negocio, con discapacidad

permanente, dedicados a tareas domésticas u otros)

Personas inactivas recibiendo educación o formación

InmigrantesPARTICIPANTES POR

GRUPOS VULNERABLES,

DE CONFORMIDAD CON

LAS NORMAS NACIONALES

Minorías

Personas con alguna discapacidad

Otras personas desfavorecidas

Jóvenes (15-24 años)

25-54 añosPARTICIPANTES POR

EDAD Personas mayores (55-64 años)

TOTAL POR EDAD

Educación primaria o secundaria inferior (ISCED 1 y 2)

Educación secundaria superior (ISCED 3)

Educación post secundaria no terciaria (ISCED 4)

Educación terciaria (ISCED 5 y 6)

PARTICIPANTES POR

NIVEL DE FORMACIÓN

TOTAL POR NIVEL DE FORMACIÓN

FE

CH

A Y

FIR

MA

DIA MES AÑO

FDO.:

CARGO:

NOMBRE:



MODELO

FE05 (II)DATOS SOBRE ENTIDADES PARTICIPANTES

EN OPERACIONES DEL FSE

2007 - 2013


ÓR

GA

NO

GE

ST




IND

ICA

DO

R

TIPO DE PARTICIPANTES

TIPO DE ENTIDAD

Empresas (>250 trabajadores)

Empresas (Pymes)

Otras entidades privadas

Entidad pública

TOTAL DE ENTIDADES

FE

CH

A Y

FIR

MA

DIA MES AÑO

FDO.:

CARGO:

NOMBRE:



MODELO

FE05 (III)DATOS SOBRE PARTICIPANTES

EN OPERACIONES DEL FSE

2007 - 2013


ÓR

GA

NO

GE

ST




IND

ICA

DO

RE

S

EJE 1TOTAL HOMBRES TOTAL MUJERES

Nº de personas que han participado en acciones de formación

continua que mantienen su empleo o han mejorado en el mismo.

Nº de proyectos empresariales puestos en marcha como

consecuencia de la asistencia recibida.

Nº de personas con contrato temporal o por cuenta propia, que

se han beneficiado de contratos fijos.

CATEGORÍA DE GASTO 62


CATEGORÍA DE GASTO 68 Nº de empresas creadas por hombres o mujeres.


Nº de personas en situación de desempleo, que han sido

beneficiarias de medidas activas de inserción laboral que

accedieron a un contrato de trabajo.

Nº de empresas que han implantado medidas para lucha contra

la desigualdad de género en el lugar de trabajo.

Nº de personas beneficiarias de servicio para el cuidado y la

atención a niños y personas dependientes que se han

incorporado al mercado laboral, mujeres.






Nº de personas inmigrantes contratadas.

Nº de personas con discapacidad contratadas.

Nº de personas con riesgo de exclusión contratadas.

Nº de redes y asociaciones creadas.





Nº de nuevas titulaciones y/o certificaciones profesionales.

Nº de alumnos/as que han participado en acciones de refuerzo,

orientación y apoyo que permanecen en y/o han superado la

educación secundaria obligatoria.

Nº de redes o proyectos creadas de colaboración empresas-Centrosde Enseñanza Superior-Centros tecnológicos y de investigación.

Nº de investigadores/as o personal de apoyo contratados porempresas.

FE

CH

A Y

FIR

MA

DIA MES AÑO

FDO.:

CARGO:

NOMBRE:



MODELO

FE06 ORDEN DE PAGO A SOCIOS EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN

2007 - 2013

DA

TO

S D

EL

PR

OY

EC

TO

PROGRAMA

FORMA DE INTERVENCIÓN

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y ACRÓNIMO

IMPORTE CERTIFICADO POR EL SOCIO (gasto total y FEDER)

GASTO TOTAL FEDER

IMPORTE REMITIDO CON ANTERIORIDAD AL SOCIO IMPORTE A PAGAR AL SOCIO (en cifras y letra)

ING

RE

SO

INGRESO EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

NÚMERO DE DOCUMENTO CONTABLE IMPORTE DEL DOCUMENTO CONTABLE

CONCEPTO DEL INGRESO

BE

NE

FIC

IAR

IO (

So

cio

del

pro

yect

o),

DA

TO

S

BA

NC

AR

IOS

Y D

ET

AL

LE

DE

L P

AG

O

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DOCUMENTOS IDENTIFICATIVOS

CIF NIF PASAPORTE OTROS (Indicar cual) NÚMERO

NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA SWIFT (BIC DE LA ENTIDAD)

DOMICILIO DE LA SUCURSAL

CÓDIGO DE LA CUENTA (IBAN SI SE REALIZA EL PAGO EN ZONA EURO) MONEDA DE LA CUENTA

IMPORTE DEL PAGO MONEDA

ÓR

GA

NO

GE

ST

OR

CONSEJERÍA/ ORGANISMO AUTÓNOMO Y CENTRO DIRECTIVO

TITULAR DEL ORGANO QUE PROPONE EL PAGO

Firma del Proponente del Pago

FE

CH

A D

EP

RE

SE

NT

AC

IÓN

DIA MES AÑO

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA.



MODELO

FE07 CERTIFICADO DE EXENCIÓN DE IMPUESTOS EN PAGOS A SOCIOS EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN

2007 - 2013

CE

RT

IFIC

AN

TE

D./Dª

EN CALIDAD DE

DE LA CONSEJERÍA/ORGANISMO AUTÓNOMO

En virtud de la Regla octava apartado e) de la Instrucción Conjunta 2/1995, de 2 de enero de 1995, de la Dirección

General de Tesorería y Deuda Pública y de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre el procedimiento a

seguir en la tramitación de pagos al extranjero,

DA

TO

S D

EL

CE

RT

IFIC

AD

O

CERTIFICA que según se desprende de la documentación remitida por

(socio del proyecto),

en relación al reembolso de gastos certificados en la ejecución del proyecto

(denominación del proyecto, acrónimo y código asignado en la forma de intervención),

ejecutado en el marco del Programa

,(forma de intervención)

el pago propuesto a esa entidad se encuentra exento de impuestos en el Estado español.

Firma y sello del Órgano Gestor Jefe de Fila del proyecto

FE

CH

A D

EP

RE

SE

NT

AC

IÓN

DIA MES AÑO



Página 1 de 2

MODELO

FE10SOLICITUD DE ALTA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

2007 - 2013

SOLICITUD

ME

DID

A /

CA

TE

GO

RÍA PROGRAMA OPERATIVO

MEDIDA / CATEGORÍA DE GASTO

PR

OY

EC

TO

CÓDIGO DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO DEL FONDO

CAPÍTULO ARTÍCULO

PROGRAMA

ÓR

GA

NO

GE

ST

OR


ÓRGANO GESTOR RESPONSABLE

ÓRGANO EJECUTOR DEL PROYECTO (en el caso de que se ejecute por Empresa Pública)

MUNICIPIO PROVINCIA

Descripción de los gastos a realizar con cargo al proyecto y justificación de su subvencionalidad en lamedida/categoría.

articulado.



Página 2 de 2

MODELO

FE10SOLICITUD DE ALTA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

2007 - 2013

PR

OY

EC

TO

MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD A ADOPTAR

CARTELES

PLACAS

IMPRESOS


OTROS

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS

MEDIDAS SOBRE NORMAS DE COMPETENCIA

MEDIDAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA

MEDIDAS SOBRE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

MEDIDAS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES

IDE

NT

IFIC

AC

IÓN

PE

RS

ON

AL

CARGO

NOMBRE

FIRMADO FECHA

DIA MES AÑO

VA

LID

AD

O DIA MES AÑO

Vº Bº

CARGO: Jefe/a del Servicio deNOMBRE:

articulado.



MODELO

FE11SOLICITUD DE ASOCIACIÓN DE GASTOS A UNACATEGORÍA DE GASTO/MEDIDA EUROPEA U OPERACIÓN

2007 - 2013

Página 1 de 2

TIPO DE ASOCIACIÓN

Solicitud referente a la asociación:

de una aplicación presupuestaria de gasto corriente a una medida/categoría de gasto.

de un proyecto de inversión a una medida/categoría de gasto.

de un expediente de gasto a una operación.

CO

DIF

ICA

CIÓ

NE

UR

OP

EA

PROGRAMA OPERATIVO

FONDO EJE CÓDIGO DE LA MEDIDA/CATEGORÍA DE GASTO U OPERACIÓN

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA/CATEGORÍA DE GASTO U OPERACIÓN

DA

TO

S

CÓDIGO PROYECTO/APLICACIÓN/EXPEDIENTE

DENOMINACIÓN

ÓR

GA

NO

GE

ST

OR


CÓDIGO DE ÓRGANO GESTOR DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO GESTOR

Descripción de los gastos a realizar con cargo al proyecto/expediente/aplicación y justificación de su subvencionalidad en la medida/categoría de gasto.

articulado.

AP

LIC

AC

IÓN

/ P

RO

YE

CT

O /

EX

PE

DIE

NT

E

MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD A ADOPTAR

CARTELES

PLACAS

IMPRESOS


OTROS

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS

MEDIDAS SOBRE NORMAS DE COMPETENCIA

MEDIDAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA

MEDIDAS SOBRE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

MEDIDAS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES

IDE

NT

IFIC

AC

IÓN

PE

RS

ON

AL

CARGO

NOMBRE

FIRMADO FECHA

DIA MES AÑO

VA

LID

AD

O DIA MES AÑO

Vº Bº

CARGO: Jefe/a del Servicio deNOMBRE:

articulado.

MODELO

FE11SOLICITUD DE ASOCIACIÓN DE GASTOS A UNACATEGORÍA DE GASTO/MEDIDA EUROPEA U OPERACIÓN

2007 - 2013

Página 2 de 2





MODELO

FE12LISTA DE COMPROBACIÓN SOBRE OPERACIONES

2007 - 2013

CONSEJERÍA/ORGANISMO AUTÓNOMO ÓRGANO GESTOR

PROGRAMA OPERATIVO FONDO

CÓDIGO DE OPERACIÓN EJE CATEGORÍA DE GASTO / MEDIDA FECHA EFECTIVA DE ALTA


LIS

TA

DE

CO

MP

RO

BA

CIÓ

N

LISTA DE OPERACIONES

SI NO N/P

1. ¿Se ha comunicado al beneficiario la cofinanciación europea?

2. ¿Se ha comunicado al beneficiario que debe cumplir la normativa nacional y comunitaria?

3. ¿Se ha informado a los beneficiarios de que la aceptación de la ayuda implica la aceptación de su

inclusión en una lista pública de beneficiarios?

4. En el caso de Sistema de Ayudas ¿Se han respetado los límites máximos regionales de las ayudas

previstos en la normativa comunitaria?

LISTA DE MEDIO AMBIENTE

SI NO N/P

1. En el caso de necesitar DIA/AAI o AAU ¿es positiva?

2. Según la DIA/AAU o la resolución de exención de evaluación de impacto ambiental ¿causará

efectos negativos apreciables sobre las zonas RED NATURA 2000?

3. ¿Se han tenido en cuenta en el diseño del proyecto los condicionantes de la evaluación ambiental?

4. Si la operación supone la construcción de un vertedero dentro del ámbito de aplicación del Real

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante

depósito en vertedero, ¿dispone de autorización para su construcción o ampliación y, en su caso, el

proyecto se ha ajustado a la misma?

5. Si la operación supone la construcción de una incineradora de residuos dentro del ámbito de

aplicación del Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos, ¿dispone de

autorización para su construcción o ampliación y, en su caso, el proyecto se ha ajustado a la misma?

Fdo:

FE

CH

A Y

FIR

MA

DIA MES AÑO

Certificado por el responsable de las verificaciones administrativas.

articulado.



MODELO

FE12RESOLUCIÓN REFERENTE A LA SOLICITUDDE ALTA / MODIFICACIÓN DE OPERACIONES

2007 - 2013

RESOLUCIÓN

Una vez analizada su solicitud de alta/modificación de operación de fecha en el marco del

y estudiada su pertinencia con los objetivos de la citada forma de intervención y con su normativa

reguladora, en virtud de lo dispuesto en el:

Reglamento 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las disposicionesgenerales relativas al FEDER, al FSE y al Fondo de Cohesión.

Reglamento 1698/2005 del Consejo de 20 de Septiembre de 2005 relativo a la ayuda al desarrollo rurala través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Reglamento 1198/2006 del Consejo de 27 de julio de 2006 relativo al Fondo Europeo de Pesca.

Otros:

Este Centro Directivo en calidad de, Autoridad degestión

Organismointermedio

Coordinadorregional

ha resuelto aprobar

rechazar

aprobar con las siguientes condiciones

la mencionada operación según los datos que se detallan a continuación

CONSEJERÍA/ORGANISMO AUTÓNOMO ÓRGANO GESTOR

PROGRAMA OPERATIVO FONDO

CÓDIGO DE OPERACIÓN EJE CATEGORÍA DE GASTO / MEDIDA FECHA EFECTIVA DE ALTA


VA

LID

AC

IÓN

DIA MES AÑO

Firma del Director General de Fondos Europeos

articulado.



MODELO

FE13 LISTA DE COMPROBACIÓN SOBRE ACTUACIONES QUE CONSTITUYEN AYUDAS DE ESTADO

2007 - 2013

DA

TO

S D

E L

AV

ER

IFIC

AC

IÓN

ORGANISMO VERIFICADO

PROGRAMA OPERATIVO

OPERACIÓN VERIFICADA

LIS

TA

DE

CO

MP

RO

BA

CIÓ

N

LISTA DE OPERACIONES

SI NO N/P

1. ¿Se ha localizado al beneficiario la cofinanciación europea?

2. ¿Se ha comunicado al beneficiario que debe cumplir la normativa nacional y comunitaria?

3. ¿Se ha informado a los beneficiarios de que la aceptación de la ayuda implica la aceptación de su

inclusión en una lista pública de beneficiarios?

4. En el caso de Sistema de Ayudas ¿Se han respetado los límites máximos regionales de las ayudas

previstos en la normativa comunitaria?

LISTA DE MEDIO AMBIENTE

SI NO N/P

1. ¿Está localizada la operación en un lugar de RED NATURA 2000?

2. ¿Está sujeta a la normativa de prevención y control integrado de la contaminación/instrumento de

autorización ambiental integrada (AAI)?

Fecha de la autorización ambiental integrada (AAI)

3. ¿Está sujeta a la normativa de evaluación de impacto ambiental/instrumento de autorización

ambiental unificada (AUU)?

Fecha de la DIA/AAU o certificado de no afección

4. En caso de estar sometida a algunos de los instrumentos de prevención y control ambiental, ¿el

resultado es positivo?

5. Según la DIA/AAU o el certificado de no afección ¿causarán efectos negativos apreciables sobre las

zonas RED NATURA 2000?

6. ¿Se han tenido en cuenta en el diseño del proyecto los condicionantes de la evaluación ambiental?

7. Si la operación supone la construcción de un vertedero dentro del ámbito de aplicación del Real

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante

depósito en vertedero, ¿dispone de autorización para su construcción o ampliación y, en su caso, el

proyecto se ha ajustado a la misma?

8. Si la operación supone la construcción de una incineradora de residuos dentro del ámbito de

aplicación del Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos, ¿dispone de

autorización para la construcción o ampliación y, en su caso, el proyecto se ha ajustado a la misma?

Fdo:

FE

CH

A Y

FIR

MA

DIA MES AÑO

Certificado por el responsable de las verificaciones.

articulado.


ANEXOS ESPECÍFICOS

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL DE AYUD AS DEL FONDO EUROPEO DE LA PESCA

DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA.

Paralización definitiva de actividades pesqueras

Sevilla, 6 de junio 2008 BOJA núm. 112 Página núm. 33

Página núm. 34 BOJA núm. 112 Sevilla, 6 de junio 2008

Dirección de la DP Teléfono y fax Código Postal y Provincia

ACTA DE NO INICIO Y CARÁCTER INCENTIVADOR


En ___________, a las ____ horas del día ___ de _________ de 20___, personado el inspector

funcionario D. _________________ de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de

__________ en la sede de ______________ que posee en esta localidad, con relación al expediente de solicitud

de ayuda para la Paralización Definitiva al Buque ____________ presentada por ______________, con CIF/NIF

___________, representado legalmente por ________________, con CIF/NIF ________________, para

extender la presente Acta de verificación de buque activo (paralización definitiva) recogiendo el resultado de las

comprobaciones previstas en el artículo 9.4 de la Orden de 16 de mayo de 2008, por la que se regulan y convocan

ayudas públicas para la mejora estructural y la modernización del sector pesquero andaluz, con el siguiente

resultado:

_______________________________________________________

Por parte del solicitante se hacen las alegaciones siguientes:

________________________________________________

Sirva a su vez el presente documento como reflejo del carácter incentivador de esta ayuda para la realización del proyecto________________________________, para cuya realización es preciso que puedan

ser objeto de subvención por parte del Fondo Europeo de la Pesca y reúnan los requisitos establecidos en la Orden

de 16 de mayo de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la mejora

estructural y la modernización del sector pesquero, en le marco del Programa Operativo para 2007-2013.

Y cumpliendo lo prescrito en la legislación vigente, se extiende por triplicado acta de esta diligencia

quedando un ejemplar en poder del ____________ que declara haberlo recibido, destinándose los ejemplares

restantes a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, a los efectos legales procedentes.

Leída el acta y hallada conforme, se firma por los presentes en el lugar y fecha indicados:

Por el Representante y/o Por la Administración:

Solicitante:

Fdo: ................................... Fdo: .....................................


Nº Expediente Delegación Prov.

Nº Expediente FEP SolicitanteFecha de entrada

solicitud de ayudasCódigo y nombre del barco Modalidad y Caladero Puerto Base

Importe de las ayudas a percibir

GT Prima máximaGasto máximo

subvencionableDescuentos Modernización

Descuentos Paralización Temporal

Totales

Edad Desguace / Hundimiento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Eslora P.P. Necesidad ineludible 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TRB

Necesidad Ineludible (SI/NO)

Comprobación del cumplimiento de aportación de la d ocumentación exigida.

Referencia Legal Existencia

Artº 25 de la Orden de 16 de mayo de 2008

VºBº El Jefe de Servicio de Desarrollo Pesquero

Comprobado y conforme que cumple los requisitos exi gidos y la normativa vigente

El funcionario responsable de la comprobación

Firma

Certificación bancaria.Autorización expresa de los cónyuges, en el caso de bienes gananciales.En el caso de pesar sobre el buque cargas o gravámenes, garantía de cancelación de las mismas. Así como, poder de obrar del garante.

Fdo:

Lugar y fecha:

Fdo:

Firma

Declaración de los tripulantes embarcados y en alta.

Documentación acreditativa de la capacidad de obrar del solicitante: poder de representación, escrituras...

Copia autenticada del contrato de seguros.

Observaciones

Certificado Registro Mercantil actualizado.

Certificado de actividad pesquera.

HOJA DE COMPROBACIÓN O CHECK LIST. SOLICITUD DE AYU DASAYUDAS A LA PARALIZACIÓN DEFINITIVA DE ACTIVIDADES PESQUERAS

Parámetros subvencionables

Documento

Fotocopia del D.N.I. vigente del solicitante y propietarios registrales del barco.


PARALIZACIÓN DEFINITIVA DESGUACE DE BUQUES PESQUEROS

CERTIFICACIÓN DE ESTAR EN ACTIVO

Con fecha _________ y número de registro de entrada _________ se ha presentado en el

registro de esta Delegación Provincial de Agricultura y Pesca en _________, solicitud de ayudas a la PARALIZACIÓN DEFINITIVA DE ACTIVIDADES PESQUERAS que afecta a la embarcación _________, matrícula _________, realizada por sus propietarios/as _________con D.N.I. _________

Con objeto de dar cumplimiento al requisito establecido en el artículo 24.1 d) de la Orden de 16 de mayo de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la mejora estructural y modernización del sector pesquero andaluz, en el marco del Programa Operativo para 2007-2013, conforme al apartado 4 del artículo 9 de la citada Orden, y como resultado de la consulta “en línea” del censo de la flota pesquera operativa, el abajo firmante _________________, con D.N.I. _________, funcionario adscrito a esta Delegación Provincial. CERTIFICA 1º Que la embarcación objeto de la solicitud se encuentra incluida en el censo de la flota Pesquera Operativa. 2º Que a la vista de la verificación ocular practicada el día _________ se comprueba que no se ha producido pérdida de la embarcación citada.

En _________________, a _______ de ______________ de 20__

Fdo.:___________________________________

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA Delegación Provincial de


CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA Delegación Provincial .....................

ACTA DE ACTIVIDAD PESQUERA EN LA FECHA DE RESOLUCIÓN DE AYUDAS


En Almería, a las _______horas del día ___de ______de 20___, personado el inspector funcionario D.

___________________ de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de _________ en

_________, con relación al expediente de solicitud de ayuda para la Paralización Definitiva al Buque

_______________ presentada por__________________________________________, con CIF/NIF________,

representado por __________________________, con CIF/NIF ____________, en calidad de _____________,

para extender la presente Acta de verificación de buque activo en la fecha de la Resolución que aprueba las ayudas por

paralización definitiva de actividad pesquera, y recogiendo el resultado de las comprobaciones previstas en el artículo

4.c de la Orden de 16 de mayo de 2008, por la que se regulan y convocan ayudas públicas para la mejora estructural y

la modernización del sector pesquero andaluz, con el siguiente resultado:


Y cumpliendo lo prescrito en la legislación vigente, se extiende por triplicado acta de esta diligencia quedando un

ejemplar en poder del que declara haberlo recibido, destinándose los ejemplares



Por el Solicitante: Por la Administración:

Fdo: ................................... Fdo: .....................................


ACTA DE FIN DE OBRAS




__________ en ____________ con relación a la Inspección Final del desguace solicitada por el beneficiario a

efectos de cobro de las ayudas concedidas mediante Resolución de fecha __________, del expediente de ayuda a la

paralización definitiva de actividades pesqueras presentado en la Delegación Provincial de _________ por

_________________, con NIF/CIF __________, representado legalmente por _________________, con

NIF/CIF __________, para el desguace del buque denominado _________________, con número de expediente

___________, se hace constar que:

Disponiendo el inspector funcionario de la Resolución de aprobación de las ayudas, manifiesta:

que se ha realizado la comprobación visual (inspección material) del desguace.

Por parte del solicitante se hacen las Alegaciones siguientes:

________________________________________________

Cumpliendo lo prescrito en la legislación vigente, se extiende por triplicado acta de esta diligencia quedando

un ejemplar en poder del ____________ que declara haberlo recibido, destinándose los ejemplares restantes a la

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, a los efectos legales procedentes.



Solicitante:

Fdo: ................................... Fdo: .....................................

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA Delegación Provincial de Nº Exp.: _______________

Código y nombre del barco Modalidad y Caladero Puerto Base

Documentación Existencia Documentación Existencia Documentación ExistenciaAcreditación del desguace, hundimiento o exportación.

Notificación del destino del barco a los tripulantes embarcados.

Fecha en que se notificó la Resolución al/los beneficiario/os.

Anotación de la baja en el Registro Marítimo.

Certificaciones de estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social.

En el caso de pago a un sustituto legal será necesaria la aportación de una comisión de cobranza debidamente bastanteada.

Anotación de la baja en el Registro Mercantil, libre de cargas.

Acreditación que el buque se encontraba en activo en la fecha de la Resolución.

Comprobación de la ejecución material de la paraliz ación definitiva (Especificar procedimientos y medios empleados para verificar que se ha cumplido la finalidad de las ayudas)

* Remitir copia de los acuses de recibo de todas la s Resoluciones y comunicaciones remitidas al intere sado.

Fdo: Fdo:

Firma Firma

Lugar y fecha:

HOJA DE COMPROBACIÓN O CHECK LIST. REALIZACIÓN Y JU STIFICACIÓN DE LA INVERSIÓNAYUDAS A LA PARALIZACIÓN DEFINITIVA DE ACTIVIDADES PESQUERAS

Observación y aspectos a tener en cuenta:

Comprobación de aportación de la documentación exig ida para el pago de las ayudas



Comprobado y conforme que cumple los requisitos exigidos y la normativa vigente


Beneficiario Fecha de ResoluciónNº Expediente FEP



Paralización temporal de actividades pesqueras

AÑO

Solicitud

Carnet de mariscador o licencia

Documento Observaciones

Certificado Capitanía actividad pesquera en la zona en los 4 meses previos a la parada

NIF representantePoder de representación

Certificación favorable

Certificación de haber formado parte de la tripulación durante el últimos mes previo a la parada o última tripulación

Fdo: Fdo:

Comprobado y conforme que cumple los requisitos exigidos y la normativa vigenteLugar y fecha:

El funcionario responsable de la comprobación VºBº El Jefe de Servicio de Desarrollo PesqueroFirma Firma

HOJA DE COMPROBACIÓN O CHECK LIST. SOLICITUD DE AYUDAS.AYUDAS POR PARALIZACIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES PESQUERAS

ENTIDAD COLABORADORA MODALIDAD

Certificado Capitanía depósito de Rol o ausencia de despachos

Los solicitantes que figuran en el listado anexo al presente check list cumplen con los requisitos y documentación exigidos en los artículos 10 y 30 (35 para el caso de paralización por causas imprevisibles) de la Orden de 16 de mayo de 2008, con las observaciones que se indican:

NIF/CIF

Hoja nº: ___ de ___

DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE Y REQUISITOS LEGALES :

CLAVE DEL LISTADO DE COMPROBACIÓN

Beneficiario

ENTIDAD COLABORADORA MODALIDAD

Buque Cert. Entidad Asiento Bancario* *

AÑO

Asiento bancario: Copia del asiento bancario, transferencia, cheque, que acredite el abono de la ayuda al interesado

El funcionario responsable de la comprobación VºBº El Jefe de Servicio de Desarrollo PesqueroFirma Firma

Fdo:

* si / no

Cert. Entidad: Certificado de la entidad colaboradora que refleje el pago al beneficiario de las ayudas concedidas

Fdo:

Comprobado y conforme que cumple los requisitos exigi dos y la normativa vigenteLugar y fecha:

HOJA DE COMPROBACIÓN O CHECK LIST. REALIZACIÓN Y JU STIFICACIÓNAYUDAS POR PARALIZACIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES PES QUERAS



Inversiones a bordo de buques pesqueros y mejora de la selectividad



Inversiones a bordo de buques pesqueros y selectividad



__________ en la localidad de ________________________________, procede, en presencia de D.

_______________, con NIF/CIF __________ en calidad de representante y/o solicitante, a extender la presente

Acta de no Inicio del buque ___________, a petición del interesado __________________, con NIF/CIF

____________, recogiendo el resultado de las comprobaciones previstas en el artículo 9.4 de la Orden de 16 de

mayo de 2008, por la que se regulan y convocan ayudas públicas para la mejora estructural y la modernización del

sector pesquero andaluz, en el marco del Programa Operativo 2007-2013, con el siguiente resultado:

_______________________________________________________


________________________________________________

Preguntando al solicitante si con anterioridad a este acto ha realizado alguna inversión en concepto de

acopio de materiales o de otra naturaleza relacionada con el proyecto, declara que:

No ha realizado nada.

Ha incurrido en los gastos y conceptos siguientes:

Factura ______ Empresa _________ Concepto ____________________



.............................









Representante y/o Por la Administración:

Solicitante:

Fdo: ............................. Fdo: .....................................


Nº Expediente Nº Expediente Fecha de entrada Datos del barco

Delegación Prov. FEP solicitud de ayudas Nombre del barco Modalidad y cala dero Puerto base

BASE IVA

0 0

Comprobación del cumplimiento de aportación de la d ocumentación exigida junto a la solicitud de ayuda oficial:Referencia legal: Artº 10 de la Orden de 16 de Mayo de 2008

Existencia

HOJA DE COMPROBACIÓN O CHECK LIST. SOLICITUD DE AYU DASAYUDAS PARA INVERSIONES A BORDO DE BUQUES PESQUEROS Y SELECTIVIDAD

Solicitante

Concepto

subvencionables

Costes considerados Importe inicial (Facturas proforma)

Inversiones previstas y coste aceptado

Matrícula y folio

Observaciones

Totales................Importe del préstamo .......................... Ayuda Indirecta propuestaImporte de los intereses .......................... ..........

0

Comprobado y conforme que cumple los requisitos exigidos y la norma vigente


Fotocopia del DNI/CIF del representante legal

DocumentoFotocopia del DNI/CIF del solicitante

Fdo: Fdo:

Lugar y fecha

VºBº El jefe de Sv. de Desarrollo Pesquero

Firma

Observaciones

Firma

Memoria justificativa

Proyecto de obras por técnico competente

Escrituras de constitución y estatutos (sociedades)

Otras ............................

Poder actuación solicitante (si no es propietario)

Certificado bancario y número de cuenta

Certificado actualizado Registro Mercantil

Facturas proforma

Catálogo para inversiones en equipos



Inversiones a bordo de buques pesqueros y selectividad

En ___________, a las ____ horas del día ___ de _________ de 20__, personado el inspector funcionario

D. _________________ de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de __________

en___________ con relación a la Inspección Final de las Obras solicitada por el beneficiario a efectos de cobro de las

ayudas concedidas mediante Resolución de fecha __________, de la solicitud presentada en la Delegación Provincial

de _________ por ____________, con NIF/CIF __________, representado legalmente por _____________, con

NIF/CIF __________, para el barco ___________, se hace constar que:

Disponiendo el inspector funcionario del proyecto y de la Resolución de aprobación de las ayudas, manifiesta

que las inversiones objeto de ayuda del proyecto presentado, mediante la Resolución referida son las siguientes:

1. ______________________

2. ______________________

3. ...

Las facturas que acreditan la inversión realizada son las siguientes:

Nº Factura Empresa Concepto Fecha Corresponde a la inversión

______ _______ ________ _____ ________

______ _______ ________ _____ ________

______ _______ ________ _____ ________

Se ha realizado la comprobación visual (inspección material) de las obras, equipos, instalaciones, etc.

recogidas como subvencionables en la Resolución de concesión, y para las que existen facturas, poniéndose de

manifiesto lo siguiente:

____________________________________

Se ha realizado la comprobación de las inversiones inmateriales (dirección de obras, redacción del proyecto,

etc.) con el fin de ver si se ajustan al proyecto y a lo considerado subvencionable por la Resolución de concesión,

analizando si están justificadas tanto documentalmente como técnicamente, poniéndose de manifiesto lo siguiente:

____________________________________

Se ha verificado que el buque lleva en lugar visible placas informativas con la leyenda y características que se

reflejan en el Anexo de la Resolución de concesión, con la siguiente conclusión:


________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA Delegación Provincial de Nº Exp.: ________________


Sirva a su vez el presente documento como reflejo del carácter incentivador de esta ayuda para la

realización del proyecto________________________________, para cuya realización es preciso que puedan ser

objeto de subvención por parte del Fondo Europeo de la Pesca y reúnan los requisitos establecidos en la Orden de 16

de mayo de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la mejora



un ejemplar en poder de ________________ que declara haberlo recibido, destinándose los ejemplares restantes a

la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, a los efectos legales procedentes.


Por el Beneficiario Por la Administración

o Representante

Fdo: ............................. Fdo: .....................................

Nº Expediente Nº Expediente Beneficiario Fecha de Datos del barco

Delegación Prov. FEP Resolución Nombre del barco Modalidad y caladero Matrí c. y folio Puerto base

Fecha certificado no inicio: Fecha certificado fin d e obra:

Inversiones subvencionables (presupuesto) Inversione s efectivamente realizadas y pagos materializados

Concepto Costes Importe Justif. Empresa Pagos Medios de Fe cha Justif. Contabilización Carta de Subvencionables (B.Imponible) (nºfactura) materializad os pago(Tl/T al) de pago del pago pago

Total Costes Subvencionables 0,00 0,00 0,00

Costes Subvencionados *

Costes de financiación subvencionados

* En el caso de que el Gasto Máximo Subvencionable sea inferior al Coste Subvencionable, se indicará el GMS.

Estimación de las inversiones efectivamente realiza das no subvencionables

Concepto Importe Factura Motivo Comprobado y conforme que cumple los

requisitos exigidos y la normativa vigente

Lugar y fecha

El funcionario responsable VºBº El Jefe de Servº.de de la comprobación Desarrollo Pesquero

Firma Firma

T. inv. no subvencionables 0,00

T.inv.realizadas subvencionables 0,00

HOJA DE COMPROBACIÓN O CHECK LIST. REALIZACIÓN Y JU STIFICACIÓN DE LA INVERSIÓNAYUDAS PARA INVERSIONES A BORDO DE BUQUES PESQUEROS Y MEJORA DE LA SELECTIVIDAD (Hoja 1)

Empresa

Fdo.: Fdo.:

Nº Expediente Nº Expediente Beneficiario Fecha de Datos del barcoDelegación Prov. FEP Resolución Nombre Modalidad y Caladero Puerto Base


Documentación Existencia Documentación Existencia Docum entación ExistenciaFacturas originales devueltas Certificación y copia de asientos Certificaciones Hacienda y S.S

con sello FEP en contabilidad Certificación bancaria

Medios de Pago Cartas de pago Ay.Indirec.:Copia compulsada póliza

Acreditación de pagos materializados Inspección de obras Ay.Indirec.:Poder de cobranza al banco

Comprobación material de las inversiones realizadas (Especificar procedimientos y medios empleados para verificar que todas las inversiones se han materializado)

Comprobación del cumpliento de las normas de inform ación y publicidad


Comprobado y conforme que cumple los requisitosexigidos y la normativa vigenteLugar y fecha

El funcionario responsablede la comprobación

Firma Firma

Fdo.:

HOJA DE COMPROBACIÓN O CHECK LIST. REALIZACIÓN Y JU STIFICACIÓN DE LA INVERSIÓNAYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE BUQUES DE PESCA (Hoja 2)

Fdo.:

VºBº El Jefe de Servº de Desarrollo Pesquero



Desarrollo de la pesca costera artesanal



Pesca costera artesanal




de ayuda para la Pesca costera artesanal ____________ presentada por ______________, con CIF/NIF


extender la presente Acta de verificación de no inicio recogiendo el resultado de las comprobaciones previstas en el

artículo 9.4 de la Orden de 16 de mayo de 2008, por la que se regulan y convocan ayudas públicas para la mejora

estructural y la modernización del sector pesquero andaluz, con el siguiente resultado:

_______________________________________________________


________________________________________________


realización del proyecto________________________________, para cuya realización es preciso que puedan





quedando un ejemplar en poder de _____________ que declara haberlo recibido, destinándose los ejemplares




Solicitante:

Fdo: ................................... Fdo: .....................................


Nº Expediente Nº Expediente Fecha de entrada Título del proyecto:

Delegación Prov. FEP solicitud de ayudas

0 0

Comprobación del cumplimiento de aportación de la d ocumentación exigida junto a la solicitud de ayuda oficial:Referencia legal: Artº 10 de la Orden de 16.05.08

Existencia

Fdo: Fdo:

HOJA DE COMPROBACIÓN O CHECK LIST. SOLICITUD DE AYU DASAYUDAS PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA COSTERA ARTES ANAL

Solicitante

Conceptosubvencionables

Costes considerados


ObservacionesImporte inicialImporte tras

modificaciones

Firma


Totales................ 0

Firma

Relación de barcos afectados comprobada su elegibilidad por técnico de la DP

Lugar y fecha

VºBº El jefe de Sv. de Desarrollo Pesquero


Presupuestos detallados de los gastos a realizar

Solicitud de ayuda: Anexo 2 Orden 16 de mayo de 2008

Poder de actuación del solicitanteMemoria técnica y financiera de las inversiones y actuaciones a realizar

Fotocopia del CIF del Solicitante

Otros documentos:

Observaciones

Certificación bancaria de titularidad y nº de cuentaActa de no inicio de obrasCertificado de que no se han solicitado otras ayudas a tal fin

Fotocopia del NIF del Representante Legal

Documento



Pesca costera artesanal

En ___________, a las ____ horas del día ___ de _________ de 20__, personado el inspector


__________ en___________ con relación a la Inspección Final de las Obras solicitada por el beneficiario a

efectos de cobro de las ayudas concedidas mediante Resolución de fecha __________, de la solicitud presentada

en la Delegación Provincial de _________ por ____________, con NIF/CIF __________, representado

legalmente por _____________, con NIF/CIF __________, para el barco ___________, se hace constar que:

Disponiendo el inspector funcionario del proyecto y de la Resolución de aprobación de las ayudas,

manifiesta que las inversiones objeto de ayuda del proyecto presentado, mediante la Resolución referida son las

siguientes:

1. ______________________

2. ______________________

3. ...



______ _______ ________ _____ ________

______ _______ ________ _____ ________

______ _______ ________ _____ ________




____________________________________

Se ha realizado la comprobación de las inversiones inmateriales (dirección de obras, redacción del

proyecto, etc.) con el fin de ver si se ajustan al proyecto y a lo considerado subvencionable por la Resolución de

concesión, analizando si están justificadas tanto documentalmente como técnicamente, poniéndose de manifiesto

lo siguiente:

_________________________

Se ha verificado que el buque lleva en lugar visible placas informativas con la leyenda y

características que se reflejan en el Anexo de la Resolución de concesión, con la siguiente conclusión:


________________________________________________

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA Delegación Provincial de Nº Exp.: ________________


Sirva a su vez el presente documento como reflejo del carácter

incentivador de esta ayuda para la realización del proyecto________________________________, para cuya

realización es preciso que puedan ser objeto de subvención por parte del Fondo Europeo de la Pesca y reúnan los

requisitos establecidos en la Orden de 16 de mayo de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras de la

concesión de ayudas para la mejora estructural y la modernización del sector pesquero, en le marco del Programa

Operativo para 2007-2013.

Cumpliendo lo prescrito en la legislación vigente, se extiende por triplicado acta de esta diligencia

quedando un ejemplar en poder de ________________ que declara haberlo recibido, destinándose los

ejemplares restantes a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, a los efectos legales

procedentes.


Por el Beneficiario Por la Administración

o Representante

Fdo: ............................. Fdo: .....................................

Nº Expediente Nº Expediente Beneficiario Fecha de Títul o del Proyecto:

Delegación Prov. FEP Resolución

Fecha certificado no inicio: Fecha certificado fin d e obra:

Inversiones subvencionables (presupuesto) Inversione s efectivamente realizadas y pagos materializadosConcepto Costes Importe Justif. Empresa Pagos Medios de Fe cha Justificación Contabilización Carta de

Subvencionables (B.Imponible) (nºfactura) materializado s pago(Tl/T al) de pago del pago pago

Total Costes SubvencionablesCostes subvencionados

Estimación de las inversiones efectivamente realizad as no subvencionables

Concepto Importe Factura Motivo Comprobado y conforme que cumple losrequisitos exigidos y la normativa vigenteLugar y fecha

El funcionario responsable VºBº El Jefe de Servº.de de la comprobación Desarrollo Pesquero

Firma Firma

T. inv. no subvencionables 0,00

T.inv.realizadas subvencionables 0,00

HOJA DE COMPROBACIÓN O CHECK LIST. REALIZACIÓN Y JU STIFICACIÓN DE LA INVERSIÓNAYUDAS PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA COSTERA ARTES ANAL (Hoja 1)

Empresa

Fdo.: Fdo.:

Nº Expediente Nº Expediente Beneficiario Fecha de Títul o de Proyecto:Delegación Prov. FEP Resolución


Documentación Existencia Documentación Existencia Docum entación ExistenciaFacturas originales devueltas Certificación y copia de asientos Certificaciones Hacienda y S.Scon sello FEP en contabilidad Certificación bancariaMedios de Pago Cartas de pagoAcreditación de pagos materializados Inspección final de obras




Comprobado y conforme que cumple los requisitosexigidos y la normativa vigenteLugar y fechaEl funcionario responsablede la comprobaciónFirma Firma

Fdo.:

HOJA DE COMPROBACIÓN O CHECK LIST. REALIZACIÓN Y JU STIFICACIÓN DE LA INVERSIÓNAYUDAS PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA COSTERA ARTES ANAL (Hoja 2)

Fdo.:

VºBº El Jefe de Servº de Desarrollo Pesquero



Compensaciones socioeconómicas para la gestión de la flota


ACTA DE NO INICIO

Compensaciones socioeconómicas



__________ en la Calle ______________ para el proyecto _________________________ presentado por D.

_______________, representado legalmente por __________________, con CIF/NIF _________, para extender

la presente Acta de no inicio de las Inversiones, recogiendo el resultado de las comprobaciones previstas en la Orden

de 16 de mayo de 2008, por la que se regulan y convocan ayudas públicas para la mejora estructural y la

modernización del sector pesquero andaluz

CERTIFICA

Que efectuada la inspección, se verifica que en dicha fecha, el solicitante no ha iniciado ninguna de las

inversiones solicitadas como partidas subvencionables en el proyecto de inversión presentado; que a continuación se

describen.

-

-

-


realización del proyecto________________________________, para cuya realización es preciso que puedan ser

objeto de subvención por parte del Fondo Europeo de la Pesca y reúnan los requisitos establecidos en la Orden de 16

de mayo de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la mejora







Solicitante:

Fdo: ................................... Fdo: .....................................




solicitud de ayudasNombre del barco objeto de paralización definitiva en el que

estuvo enrolado. Matrícula y Folio.

Importe de las Ayudas.

Prima máxima Días cotizados Importe ayudas

0,00 €




HOJA DE COMPROBACIÓN O CHECK LIST. SOLICITUD DE AYU DASAYUDAS SOCIOECONÓMICAS. MODALIDAD PRIMA GLOBAL INDI VIDUAL



Firma


Documentación acreditativa de la vida laboral y cotizaciones al Régimen Especial de los trabajadores del mar.

Libreta de navegación donde se recoja su enrole en el barco objeto de paralización definitiva.

Documento

Fotocopia del D.N.I. vigente del solicitante.

Observaciones

Fdo:

Lugar y fecha:

Fdo:

Firma

Barco. Matrícula y Folio.

0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €

Existencia

Fdo: Fdo:

HOJA DE COMPROBACIÓN O CHECK LIST. SOLICITUD DE AYU DASAYUDAS SOCIOECONÓMICAS. MODALIDAD PRIMA GLOBAL NO R ENOVABLE


Nº Expediente FEP

Fecha de entrada solicitud de ayudas

SolicitanteTítulo del Proyecto:

Nueva actividad Ampliación de capital

ObservacionesConcepto Importe inicial

0,00 €0,00 €0,00 €

0,00 €0,00 €


Acreditación de la vida laboral y cotizaciones al Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

Totales................Costes financiación, funcionamiento y normal activi dad.

0,00 €

Proyecto y presupuesto de la inversión.

Comprobado y conforme que cumple los requisitos exigidos y la normativa vigente




ObservacionesDocumento

Lugar y fecha:

Firma Firma

Otra documentación a adjuntar

Memoria técnica y financiera de la actividad a emprender.

Facturas proforma de la inversión a realizar.

Libreta de navegación donde conste el último barco en el que estuvo enrolado.

Certificado de no inicio de la actividad.

En su caso, tasación del local, firmado por técnico competente y debidamente visado.



Importe tras modificaciones

Costes considerados subvencionables

0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €



solicitud

Fecha inicio Fecha inicio Fecha inicio

Fecha final Fecha final Fecha final

Fecha de jubilación

Importe de las Ayudas.

ConceptoAyuda garantizada

desempleoPrestación desempleo Mes de espera

Cuota mes de espera

Ayuda garantizada durante el Convenio

Cuota Convenio

Subsidio Totales

Desempleo 0,00 € 0,00 € 0,00 €Mes de espera 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Convenio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €





HOJA DE COMPROBACIÓN O CHECK LIST. SOLICITUD DE AYU DASAYUDAS SOCIOECONÓMICAS. MODALIDAD PLAN DE PREJUBILA CIÓN

Observaciones

Nombre del último barco en el que estuvo enrolado. Matrícula y Folio

Período adscrito al subsidio para mayores de 52 años

Vigencia del Convenio

Documento

Informe del I.S.M. Donde se recojan las cantidades percibidas durante el desempleo.

Plan de prejubilación a suscribir por el interesado con la Seguridad Social.


Libreta de navegación donde se recoja su enrole en el barco objeto de paralización definitiva.

Período desempleo

Documentación acreditativa de la vida laboral y cotizaciones al Régimen Especial de los trabajadores del mar.

Fdo:

Lugar y fecha:

Fdo:

Firma

En su caso, Convenio especial ordinario (mes de espera) suscrito con el I.S.M.



Firma

Informe del I.S.M. donde aparezcan las cantidades a percibir durante la vigencia del subsidio para mayores de 52 años.


ACTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Compensaciones socioeconómicas



__________ en la Calle ______________ para el proyecto _________________________ presentado por D.

_______________, con CIF/NIF, para extender la presente Acta de ejecución del proyecto, recogiendo el resultado

de las comprobaciones previstas en la Orden de 16 de mayo de 2008, por la que se regulan y convocan ayudas

públicas para la mejora estructural y la modernización del sector pesquero andaluz

CERTIFICA

Que efectuada la inspección, se verifica que en dicha fecha, el solicitante ha finalizado las inversiones y

gastos solicitados como partidas subvencionables en el proyecto de inversión presentado; que a continuación se

describen.

-

-

-

Y para que así conste, a efectos del pago de las compensaciones socioeconómicas en la modalidad de

__________________, se expide la presente en ____________________



Solicitante:

Fdo: ................................... Fdo: .....................................



Nº Expediente FEP Beneficiario Fecha de ResoluciónNombre del barco objeto de paralización definitiva en el que

estuvo enrolado. Matrícula y Folio

Comprobación de aportación de la documentación exig ida para el pago de las ayudas.

Existencia



HOJA DE COMPROBACIÓN O CHECK LIST. REALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN AYUDAS SOCIOECONÓMICAS. MODA LIDAD PRIMA GLOBAL INDIVIDUAL

Documento

Certificación bancaria.

Observaciones y aspectos a tener en cuenta:

Firma

Fdo:

Lugar y fecha:

Fdo:

Firma



Nueva actividad Ampliación de capital

Documentación Existencia Documentación Existencia Docum entación ExistenciaFacturas originales devueltas con sello FEP

Certificación y copia de asientos en contabilidad.

Inspección de obras (fecha).

Medios de Pago. Cartas de pago. Certificación bancaria.

En su caso, elevación a público de acuerdos sociales donde conste la ampliación de capital de la Sociedad aportada por el beneficiario.

Alta en el I.A.E. o contrato laboral ajustado a la legislación vigente.

Certificaciones Hacienda y S.S.

Acreditación de pagos materializados.




Fdo: Fdo:

HOJA DE COMPROBACIÓN O CHECK LIST. REALIZACIÓ N Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN AYUDAS SOCIOECONÓMICAS. MODALIDAD PRIMA GLOBA L NO RENOVABLE (Hoja 1)

Observación y aspectos a tener en cuenta:Comprobado y conforme que cumple los requisitos exigidos y la normativa vigente

Título del Proyecto:


Barco. Matrícula y Folio.



Firma Firma

Lugar y fecha:

Nº Expediente Delegación Prov. BeneficiarioFecha de

ResoluciónNº Expediente FEP

Pago que se solicita: Anticipo 75% Fecha certificado no inicio:Resto 25% Fecha justificación inversión:Total Prórroga:

Segunda Prórroga:Fecha certificado fin de obra:

Inversiones subvencionables (presupuesto) Inversiones efectivamente realizadas y pagos materi alizados

0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €

Total Costes Subvencionables 0,00 € 0,00 €

Estimación de las inversiones efectivamente realiza das no subvencionables

Concepto Importe Motivo0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €

T. inv. no subvencionables 0,00 €T.inv.realizadas subvencionables 0,00 €

HOJA DE COMPROBACIÓN O CHECK LIST. REALIZACIÓN Y JU STIFICACIÓN DE LA INVERSIÓNAYUDAS SOCIOECONÓMICAS. MODALIDAD PRIMA GLOBAL NO R ENOVABLE (Hoja 2)

Nº Expediente Delegación Prov. Nº Expediente FEP Bene ficiarioBarco. Matrícula y Folio.

Nueva actividad Ampliación de capitalTítulo del proyecto:

Fdo.: Fdo.:



Firma Firma

0,00 €

Empresa Comprobado y conforme que cumple los requisitos exi gidos y la normativa vigente

Lugar y fecha:

0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €

Factura

Fecha de Resolución

0,00 €0,00 €

0,00 €0,00 €

0,00 €

ConceptoCostes

subvencionables

0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €

0,00 €0,00 €

Empresa Justif. Carta de pago Importe (Base Imponible) Fecha de pago Contabilización

del pagoMedios de

pago (Tf/Tal)Pagos

materializadosJustif. (nºfactura)


Nº Expediente FEP Beneficiario Fecha de ResoluciónNombre del barco objeto de paralización definitiva en el que

estuvo enrolado. Matrícula y Folio

Comprobación de aportación de la documentación exig ida para el pago de las ayudas.

Existencia



HOJA DE COMPROBACIÓN O CHECK LIST. REALIZACI ÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN AYUDAS SOCIOECONÓMICAS. MODALIDAD PLAN DE PR EJUBILACIÓN



Documento

Certificación bancaria.

Observaciones y aspectos a tener en cuenta:

En su caso, boletines de cotización a la Seguridad Social.

Firma

Fdo:

Lugar y fecha:

Fdo:

Firma

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL DE AYUDAS DEL FONDO EUROPEO DE LA PESCA









de ayuda para el Desarrollo de la acuicultura marina presentada por ______________, con CIF/NIF


extender la presente Acta de verificación recogiendo el resultado de las comprobaciones previstas en el artículo 9.4

de la Orden de 16 de mayo de 2008, por la que se regulan y convocan ayudas públicas para la mejora estructural y

la modernización del sector pesquero andaluz, con el siguiente resultado:

_______________________________________________________


________________________________________________











Solicitante:

Fdo: ................................... Fdo: .....................................


AmpliaciónF. Resolución EquipamientoExp. de C.M

0,00

Tipo de AyudaExpedienteAyudas Anteriores

Fecha de no inicio:

Nuevo construcción

Titulo del proyecto:

Proyecto PilotoModernización

Fecha de entrada solicitud

Nº Expediente D.P.

Solicitante

Artº 60 de la Orden de 16 de Mayo de 2008TipoLocalidad

Importe de la ayuda indirecta propuesta

Importe del prestamo solicitadoImporte de los intereses previstos

0,00

Datos de ayuda indirecta

Totales................

F. Resolución

Ayuda Directa: Inversiones previstas y Prpuesta por la Delegación

ConceptoImporte

Solicitado

HOJA DE COMPROBACIÓN O CHECK LIST. SOLICITUD DE AY UDAS A LA ACUICULTURA (Hoja nº 1)

Importe propuesto por

D.PObservaciones

Existencia

OrganismosFecha y Caracter

Condicionado/ Cumplimiento

M. AmbienteD.G. de CostasA. PortuariaCapitanía M.Otros

Informes Tramitados

Capital social (25% del total del Proyecto)

Tipo de Informe o Documento

Artº 60 de la Orden de 16 de Mayo de 2008

Facturas Proformas Proyecto técnico de embarcación auxiliar

Certificación bancaria de la entidad que concede el prestamoPoliza con las condiciones del prestamo

Informe de la Consejería de Medio ambiente

Presupuestos General del proyecto (coincidente con facturasproformas y presupuesto de la obra civil)

Informe técnico y Propuesta de Resolución o de otorgamiento desubvención de la D.P

Otros informes solicitados por la delegación en apoyo delexpediente

Informe de la Dirección General de Costa

Memoria General del proyecto Memoria Biológica o plan de producción

Memoria de viabilidad económica-financiera

ObservacionesDocumento

Solicitud de ayudas debidamente cumplimentada y con registro deentrada

Declaración de compromiso de publicidad

Declaración de ayudas concurrentesDeclaración de no estar inmerso en expediente de reintegro

Autorización de cultivos marinos

Acreditación de Persona jurídica o jurídica: DNI, CIF, escrituras,estatutos, capacidad obrar del representanteCertificado de no inicio de la obra

Proyecto de Obra Civil (Visado)

Certificación bancaria de titularidad cuenta corriente

Memoria de evaluación o estudio de impacto ambiental

HOJA DE COMPROBACIÓN O CHECK LIST. SOLICITUD DE AY UDAS A LA ACUICULTURA Reverso Hoja nº 2

Comprobación del cumplimiento de aportación de la d ocumentación exigida junto a la solicitud de ayuda:

Comprobado y conforme que cumple los requisitos exi gidos y la norma vigente

Lugar y fecha:

Firma: Firma:



Desarrollo de la Acuicultura Marina


D. _________________ de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de __________ en

____________ con relación a la Inspección Final de las Obras solicitada por el beneficiario a efectos de cobro de las

ayudas concedidas mediante Resolución de fecha __________, del expediente de Desarrollo de la Acuicultura Marina

presentado en la Delegación Provincial de _________ por ____________, con NIF/CIF __________, representado

legalmente por _____________, con NIF/CIF __________, para el proyecto denominado _________________,

con número de expediente ___________, se hace constar que:



1. ______________________

2. ______________________

3. ...



______ _______ ________ _____ ________

______ _______ ________ _____ ________




____________________________________




_________________________


________________________________________________





Por la Empresa Por la Administración

Fdo: ............................. Fdo: .....................................


Nº Expediente D.P

Nº expediente FEP

Fecha de no inicio

0,00 0,00 0,00

Ayuda Indirecta propuesta para pago

Ayuda indirecta resuelta

Fecha de finalización por Resolución: Nueva ConstrucciónModernización

Ampliación

ProveedorCarta

de pago

EquipamientoProyecto Piloto

Titulo del Proyecto:

Pagos materializados

Medios de pago (Tf/Tal)

Fecha de pago

Ayuda indirecta justificada

Ayuda indirecta efectivamente justificada

HOJA DE COMPROBACIÓN O CHECK LIST. REALIZACIÓN Y J USTIFICACIÓN DE INVERSIONES. AYUDAS A LA ACUICULTURA (Hoja 1)

F.de presentación

de justif.Solicitante

Inspección Fin de Obra (Fecha):

Inv. Resuelta

Ayuda Directa: Inversiones efectivamente realizadas y pagos materializados

Importe Just.

Justif. (nºfactura,

certif.)Concepto

Inversión propuesto por la D.P

Inv. no sub.

Totales...... 0,00 0,00

Observaciones:

TipoComprobación de aportación de la documentación exig ida para el pago de las ayudas Localidad

Documentación Documentación Existencia

Medios de Pago Cartas de pagoAcreditación de pagos materializados Inspección de obras


Firma

Facturas originales devueltas con selloFEP

F. de Resolución

Certificaciones Hacienda y S.SCertificación bancaria

ExistenciaCertificación y copia de asientos encontabilidad

Informe dirección de Obra

Existencia

Ay.Indirec.:Poder de cobranza al bancoAy.Indirec.:Copia compulsada póliza

Beneficiario

Documentación

Exp. de C.M


Datos del Establecimiento

Fecha de Resolución




Lugar y fecha

VºBº El Jefe de Servº.de Desarrollo Pesquero y Acuícola

Firma

Fdo.:Fdo.:


Nº Expediente Delegación Provincial

HOJA DE COMPROBACIÓN O CHECK LIST. REALIZACIÓN Y J USTIFICACIÓN DE INVERSIONES. AYUDAS A LA ACUICULTURA ( Reverso Hoja nº 2)

Nº Expediente FEP

0,00

Ayuda indirecta efectivamente justificadaAyuda indirecta resuelta Ayuda indirecta justificada

Totales...... 0,00 0,00

Ayuda Directa: Inversiones efectivamente realizadas y pagos materializadosJustif.

(nºfactura, certif.)

ProveedorPagos

materializados

Medios de pago (Tf/Tal)

Fecha de pago ObservacionesConcepto

Inv. Resuelta

Importe Just.

HOJA DE COMPROBACIÓN. REALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN D E INVERSIONES. AYUDAS A LA ACUICULTURA (Hoja a cumplimentar por el interesado)


Fecha de finalización por Resolución:

Nº expediente FEPSolicitante

Observaciones:

Fecha y firma del interesado :



Transformación y comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura



Inversiones en Transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura




de ayuda para Inversiones en Transformación y comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura

presentada por ______________, con CIF/NIF ___________, representado legalmente por

________________, con CIF/NIF ________________, para extender la presente Acta de verificación

recogiendo el resultado de las comprobaciones previstas en el artículo 9.4 de la Orden de 16 de mayo de 2008, por

la que se regulan y convocan ayudas públicas para la mejora estructural y la modernización del sector pesquero

andaluz, con el siguiente resultado:

_______________________________________________________


________________________________________________










Solicitante:

Fdo: ................................... Fdo: .....................................


Nº Expediente Nº Expediente Fecha de entrada



Existencia

Vº Bº El Jefe de Sv. deDesarrollo Pesquero yAcuicola

HOJA DE COMPROBACIÓN O CHECK LIST. SOLICITUD DE AYUDAS

COMERCIALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA

Dni representante legal ( persona jurídica)

Observaciones

DNI ( caso persona físcica)

DocumentoSolicitud de ayuda: Anexo 4 orden 16/5/2008


3 factura proforma si obras>30.000 y

bienes/equipos/servicios/consultoria>12.000

Poder de actuación del solicitante

Memoria técnica y financiera de las inversiones y

actuaciones a realizar si procede, con cronograma

Acta de no inicio de obras o actuaciones

Certificación bancaria de titularidad y nº de cuenta

Declaración no haber emprendido la actividad

Escritura constitución y estatutos sociedad

Declaración de ayudas concurrentes y de no haber

caído en resolución firme de expediente de reintegro


Totales................

1 factura proforma si obras<30.000 y bienes/equipos

/servicios/consultoria<12.000

CIF ( caso persona jurídica)

Solicitante


Costes considerados Importe inicial


Título del proyecto

Con Comisión de SeguimientoSin Comisión de Seguimiento

Observaciones

comprobación


Lugar y fecha

Funcionarioresponsable



Comercialización y transformación de los productos de la pesca y acuicultura



__________ en ____________ con relación a la Inspección Final de las Obras solicitada por el beneficiario a efectos

de cobro de las ayudas concedidas mediante Resolución de fecha __________, del expediente de Comercialización y

transformación de los productos de pesca y acuicultura presentado en la Delegación Provincial de _________ por

____________, con NIF/CIF __________, representado legalmente por _____________, con NIF/CIF

__________, para el proyecto denominado _________________, con número de expediente ___________, se

hace constar que:



1. ______________________

2. ______________________

3. ...



______ _______ ________ _____ ________

______ _______ ________ _____ ________




____________________________________




_________________________


________________________________________________






Fdo: ............................. Fdo: .....................................


Nº Expediente Nº Expediente Beneficiario Fecha deDelegación Prov. FEP Resolución

Fecha certificado no inicio: Fecha certificado fin de obra:

Inversiones subvencionables Inversiones efectivamente realizadas y pagos materializadosConcepto Costes Justif. Pagos Fecha Justif. Contabilización Carta de

Subvencionables (facturas) materializados de pago del pago pago

Totales....................... (1)

Costes de financiación.......

Estimación de las inversiones efectivamente realizadas no subvencionables

Concepto Importe Factura Comprobado y conforme que cumple los


Lugar y fecha

El funcionario responsable VºBº El Jefe de Servº.de

de la comprobación Desarrollo Pesquero y Acuícola

Firma Firma

T. inv. no subvencionables

T.inv.realizadas subvencionables

HOJA DE COMPROBACIÓN O CHECK LIST. REALIZACIÓN Y JUSTIFICACION DE LA INVERSION

TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA (Hoja 1)

Fdo.: Fdo.:

Importe

Medios de

pago (Tf/Tal)

Título del Proyecto:Nuevo Establecimiento Equipamientos

Motivo

Nº Expediente Nº Expediente Beneficiario Fecha de Datos del nuevo barco

Delegación Prov. FEP Resolución Nombre Modalidad y Caladero Puerto Base


Documentación Existencia Documentación Existencia Documentación ExistenciaFacturas originales devueltas Certificación y copia de asientos Certificaciones Hacienda y S.Scon sello FEP en contabilidad Certificación bancaria

Medios de Pago. Extracto bancario y Docum. Bancarios Cartas de pago

Calificación ambiental o informe ambiental según proceda

Acreditación de pagos materializados Inspección de obras (fecha) Licencia de aperturaCertificación final de obras por técnico competente cuando sea técnicamente exigible:




Comprobado y conforme que cumple los requisitos

exigidos y la normativa vigente

Lugar y fecha

El funcionario responsable

de la comprobación

Firma Firma

Fdo.:

HOJA DE COMPROBACIÓN O CHECK LIST.REALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN

TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA ( Hoja 2)

Fdo.:

VºBº El Jefe de Servº.de

Desarrollo Pesquero y Acuícola



Equipamiento de puertos pesqueros, lugares de desembarque y fondeaderos


ACTA DE NO INICIO Y CARÁCTER INCENTIVADOR Equipamiento de puertos , lugares de desembarque y fondeaderos




de ayuda para el Equipamiento de puertos, lugares de desembarque y fondeaderos presentada por

______________, con CIF/NIF ___________, representado legalmente por ________________, con CIF/NIF

________________, para extender la presente Acta de verificación de buque activo (paralización definitiva)

recogiendo el resultado de las comprobaciones previstas en el artículo 9.4 de la Orden de 16 de mayo de 2008, por

la que se regulan y convocan ayudas públicas para la mejora estructural y la modernización del sector pesquero

andaluz, con el siguiente resultado:

_______________________________________________________


________________________________________________










Solicitante:

Fdo: ................................... Fdo: .....................................





Existencia



AYUDAS AL EQUIPAMIENTO DE PUERTOS PESQUEROS, LUGARES DE DESEMBARQUE Y FONDEADEROS


Observaciones
















Totales................




Solicitante






Observaciones

comprobación


Lugar y fecha




Equipamiento de puertos pesqueros, fondeaderos y lugares de desembarque




de cobro de las ayudas concedidas mediante Resolución de fecha __________, del expediente de Equipamiento de

puertos pesqueros, fondeaderos y lugares de desembarque presentado en la Delegación Provincial de _________ por



hace constar que:



1. ______________________

2. ______________________

3. ...



______ _______ ________ _____ ________

______ _______ ________ _____ ________




____________________________________




_________________________


________________________________________________






Fdo: ............................. Fdo: .....................................






Totales....................... (1)





Lugar y fecha



Firma Firma




EQUIPAMIENTO DE PUERTOS PESQUEROS, LUGARES DE DESEMBARQUE Y FONDEADEROS (Hoja 1)

Fdo.: Fdo.:

Importe

Medios de

pago (Tf/Tal)


Motivo




Documentación Existencia Documentación Existencia Docum entación ExistenciaFacturas originales devueltas Certificación y copia de asientos Certificaciones Hacienda y S.Scon sello FEP en contabilidad Certificación bancaria









Lugar y fecha


de la comprobación

Firma Firma

Fdo.:


EQUIPAMIENTO DE PUERTOS PESQUEROS, LUGARES DE DESEMBARQUE Y FONDEADEROS Hoja 2

Fdo.:





Organizaciones de productores y asociaciones de ést as



Organizaciones de productores y asociaciones de éstas




de ayudas a las organizaciones de productores y asociaciones de éstas presentada por ______________, con

CIF/NIF ___________, representado legalmente por ________________, con CIF/NIF ________________,

para extender la presente Acta de verificación de buque activo (paralización definitiva) recogiendo el resultado de las

comprobaciones previstas en el artículo 9.4 de la Orden de 16 de mayo de 2008, por la que se regulan y convocan

ayudas públicas para la mejora estructural y la modernización del sector pesquero andaluz, con el siguiente

resultado:

_______________________________________________________


________________________________________________










Solicitante:

Fdo: ................................... Fdo: .....................................





Existencia



ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y ASOCIACIONES DE ÉSTAS


Observaciones
















Totales................




Solicitante






Observaciones

comprobación


Lugar y fecha




Apoyo a organizaciones de productores y asociaciones de éstas




de cobro de las ayudas concedidas mediante Resolución de fecha __________, del expediente de Apoyo a

organizaciones de productores y asociaciones de éstas presentado en la Delegación Provincial de _________ por



hace constar que:



1. ______________________

2. ______________________

3. ...



______ _______ ________ _____ ________

______ _______ ________ _____ ________




____________________________________




_________________________


________________________________________________






Fdo: ............................. Fdo: .....................................






Totales....................... (1)





Lugar y fecha



Firma Firma




ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y ASOCIACIONES DE ÉSTAS (Hoja 1)

Fdo.: Fdo.:

Importe

Medios de

pago (Tf/Tal)


Motivo













Lugar y fecha


de la comprobación

Firma Firma

Fdo.:


ACCIONES COLECTIVAS Hoja 2

Fdo.:





Acciones colectivas



Acciones colectivas




de ayuda para Acciones colectivas presentada por ______________, con CIF/NIF ___________, representado

legalmente por ________________, con CIF/NIF ________________, para extender la presente Acta de

verificación de buque activo (paralización definitiva) recogiendo el resultado de las comprobaciones previstas en el



_______________________________________________________


________________________________________________











Solicitante:

Fdo: ................................... Fdo: .....................................





Existencia



AYUDAS A ACCIONES COLECTIVAS


Observaciones
















Totales................




Solicitante






Observaciones

comprobación


Lugar y fecha




Acciones colectivas




de cobro de las ayudas concedidas mediante Resolución de fecha __________, del expediente de Acciones olectivas

presentado en la Delegación Provincial de _________ por ____________, con NIF/CIF __________, representado

legalmente por _____________, con NIF/CIF __________, para el proyecto denominado _________________,

con número de expediente ___________, se hace constar que:



1. ______________________

2. ______________________

3. ...



______ _______ ________ _____ ________

______ _______ ________ _____ ________




____________________________________




_________________________


________________________________________________






Fdo: ............................. Fdo: .....................................






Totales....................... (1)





Lugar y fecha



Firma Firma



ACCIONES COLECTIVAS

Fdo.: Fdo.:


Importe

Medios de

pago (Tf/Tal)


Motivo













Lugar y fecha


de la comprobación

Firma Firma

Fdo.:


ACCIONES COLECTIVAS Hoja 2

Fdo.:





Proyectos piloto



Proyectos piloto




de ayuda para Proyectos piloto presentada por ______________, con CIF/NIF ___________, representado

legalmente por ________________, con CIF/NIF ________________, para extender la presente Acta de

verificación de buque activo (paralización definitiva) recogiendo el resultado de las comprobaciones previstas en el



_______________________________________________________


________________________________________________










Solicitante:

Fdo: ................................... Fdo: .....................................





Existencia


Lugar y fecha



comprobación


Observaciones

Solicitante










Totales................













PROYECTOS PILOTO


Observaciones





Proyectos piloto


D. _________________ de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de __________ en

____________ con relación a la Inspección Final de las Obras solicitada por el beneficiario a efectos de cobro de las

ayudas concedidas mediante Resolución de fecha __________, del expediente de Proyectos piloto presentado en la

Delegación Provincial de _________ por ____________, con NIF/CIF __________, representado legalmente por

_____________, con NIF/CIF __________, para el proyecto denominado _________________, con número de

expediente ___________, se hace constar que:



1. ______________________

2. ______________________

3. ...



______ _______ ________ _____ ________

______ _______ ________ _____ ________




____________________________________




_________________________


________________________________________________






Fdo: ............................. Fdo: .....................................






Totales....................... (1)





Lugar y fecha



Firma Firma



PROYECTOS PILOTO

Fdo.: Fdo.:


Importe

Medios de

pago (Tf/Tal)


Motivo

anexos - juntadeandalucia.es · anexos guÍa de procedimientos de gestiÓn y control de ayudas del...

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