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ANEXO 3
"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Gula de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 d enero al 31 de marzo de 2018 )b)
im lementación Resultado
SI NO Indicadores de Observancia (c) Fundamento (h) Comentarios (1)
Mecanismo de Fecha estimada de Monto o valor (f)
Unidad
Verificación (d) cumplimiento (e) (pesos/porcentaje) (g)
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
A. INDICADORES CUANTITATIVOS
1 Balance Presupuestario Sostenible( ¡ )
Iniciativa de ley de ingresos
a. Propuesto y Proyecto de Presupuesto 6,290,332,362.00 pesos Art. 6y 19 de la LDF
de Egresos
Los momentos Aprobado y Ejercido
b. Aprobado ley
5,816,394,130.51 pesos Art. 6y 19 de la LDF corresponden al presupuesto etiquetado de la Presupuesto Universidad (recursos Federales y Estatales), así
como a remanentes y recursos provenientes de
c. Ejercido Cuenta Pública/Formato 4 1SF 0 0 1,253,841,279.42 pesos Art. 6y 19 de la LDF Fondos Extraordinarios correspondientes a
ejercicios anteriores.
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)
Iniciativa de ley de ingresos
a. Propuesto y Proyecto de Presupuesto 623,750,000.00 pesos Art. 6y 19 de la LDF de Egresos
b. Aprobado ley de Ingresos Y
875,341,007.13 pesos Art. 6y 19 de la LOF Los momentos Aprobado y Ejercido Presupuesto e greses
corresponden al presupuesto de Libre
Disposición de la Universidad, mismo que incluye
c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4 I.DF 0 43,562,731.10 pesos Art. 6y 19 de la LOF remanentes de ejercicios anteriores.
3 Flnandamiento Neto dentro del Techo de Financia m iento Neto (1)
- a. Propuesto Iniciativa de Ley de Ingresos - 0.00 pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF
- b. Aprobado Ley de Ingresos - 0.00 pesos Art. 6, 19y 46 de la LDF
c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 41SF 0.00 pesos Art. 6, 19y 46 de la LDF
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales
- a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m) -
- a.1 Aprobado Reporte Trim. Formulo 6 al - 0.00 pesos Art. 9 de la LOF -
a.2 Pagado Cuenta Pública / Formato 6 al 0.00 pesos Art. 9 de la LDF -
- Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los ejercicios b.
- Autorizaciones de recursos 0.00 pesos Art. 9 de la LDF
infraestructura previ . as, para infraestructura donada por desastres naturales (n) aprobados por el FONDEN
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o) Cuenta Pública /Auxiliar de
0.00 pesos Art. 9 de la LDF Cuentas
- - Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura
d. - Autorizaciones de recursos
0.00 pesos Art. 9 de la LDF dañado por desastres naturales (p) aprobados por ci FONDEN -
-
-
5 Techo para servicios pertonaleE (q) —
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos Reporte Trim. Formato 6 di 4,928,743,249.51 pesos Art. 10 y 21 de la LDF Corresponde al egreso consolidado de la
Universidad, mismo que es financiado por
recursos Federales, Estatales y Propios, tanto del
b. Ejercido Reporte Tnim. Formato 6 df 1,162,358,174.01 pesos Art. 13 fracc. V 21 de la LDF ejercicio actual como de ejercicios anteriores.
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APP5 (r)
- a. Asignación en el Presupuesto de Egresos Presupuesto de Egresos 0.Oor pesos Art. 11 y 21 de la LDF
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Gula de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 d enero al 31 de marzo de 2018 (b)
Imp lementación Resultad o
Si NO _________________ Indicadores de Observancia (c) Fundamento (h) Comentarios (i} 1
Mecanismo de Fecha estimada de Monto o valor (1)
Unidad 1 Verificación (d) cumplimiento (e) )pesos/porcentaje) (g)
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)
o. Propuesto Proyecto de Presupuesto de
0.00 pesos Art. 12v 20 de la LDF Egresos
b. Aprobado Reporte Trins. Formato tal 0.00 pesos Art. 12v 20 de la LDF
c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 6 al 0.00 pesos Art. 12y 20 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos
Iniciativa de Ley de Ingresos y a, Objetivos anuales, estrategias y metas paro el ejercicio fiscal (5) Proyecto de Presupuesto de Art. 5 y 18 de la LDF
Egresos
2019- $682960357320
Iniciativa de Ley de ingresos y 2020- $7.056.512,097.60
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u) Proyecto de Presupuesto de 2021 - $722178403256 pesos Art. 5y 18 de la LDF Egresos / Formatos ial y bi 2022- $747503577796
2023- $774006987167
Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para Iniciativa de Ley de Ingresos y C.
enfrentarías (y) Proyecto de Presupuesto de Art. 5 18 de la LOF
Egresos
INGRESO:
2012 - 54,658,711,706.95
2013- 54,744,368,060.00
2014- $5,068,025,180.00
2015- 55,263,027,330.00
2016- 55,221,016,220.00 Iniciativa de Ley de Ingresos y 2017 - $506540541385
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w) Proyecto de Presupuesto de EGRESO pesos Art. 5y 18 de la LDF Egresos / Formatos iolydl
2012 - 5449230435942
2013- $476168118379
2014 - $477027491000
2015- 55,023,250,330.00
2016- $522357121000
2017- 5520236812198
e. Estudio actuariol de las pensiones de sus trabajadores (x) Proyecto de Presupuesto de N/A Art. 5 y 18 de a LDF Egresos/ Formato
¿ Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo
Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Iniciativa de Ley de Ingresos o O
Disponibles negativo (y) Proyecto de Presupuesto de Art. 6 y 19 de la LDF
Egresos
Fuente de recursos poro cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Iniciativa de Ley de Ingresos o -
b. negativo (z) Proyecto de Presupuesto de Art. By 19 de la LDF
Egresos
- Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Iniciativa de Ley de Ingresos o C
Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (oa) Proyecto de Presupuesto de Art. 6y 19 de la LDF
Egresos
- Informes Trimestrales sobre el avance de los acciones paro recuperare! Balance - d.
Presupuestario de Recursos Disponibles (bb) Reporte Trino, no, o Cuenta Publica - Art. 6v 19 de la LDF
3 ¡Servicios Personales
a. [Remuneraciones de los servidores públicos (cc) Proyecto de Presupuesto 1 1 5,043,601,397.90 J Art. 10 y 21 de la LOF
Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de 1 -
[plazas y otros (dd) Proyecto de Presupuesto -
1 1 1 0.001 Art. 10v 21 de la LDF
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Gula de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 d enero al 31 de marzo de 2018 (b)
Implementación Resultado
SI NO Indicadores de Observancia (c) Fundamento (h) Comentarios (i)
Mecanismo de 1 T
Fecha estimada de Monto o valor )f)
Unidad
Verificación (d) j cumplimiento (e) (pesos/porcentaje) )g)
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
A. INDICADORES CUAN TITATIVOS
1 ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición
a. Monto de Ingresos Excedentés derivados de ILO (ce) corota Pública! Formato 5 -478,214,953.18 pesos Art. 14 y 21 de la LDF
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ¡LO destinados alfin del b. cuenta Pública 0.00 pesos F Art. 14y 21 de la ID I`
1 d la LOF (if)
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados alfin del C. cuenta Pública 0.00 pesos Art. 14y 21 de la LDF
A 14, fracción II, a) de la LOF (gg)
- Monto de Ingresos Excedentes derivados de ltD destinados olfin dei - d.
A 14,fracción II, b) de la LDF(hh) cuenta Pública - 0.00 pesos Art. 14v 21 de la LDF
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILO destinados al fin del Art. Noveno Transitorio de la -
e. artículo noveno transitoria de la LOF (u) 0.00 pesos
LDF
8. INDICADORES CUALITATIVOS
Análisis Costo-Beneficio para programan o proyectos de inversión Página de ir'e'et de la sevceta'ia 1 .
mayores a 10 millones de UDIS ji)) de Finanzas Teix,ee,a Mi,c vpai Art. 33 frac. IMp 21 de la IDF
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los Página de ictec,-et de la Secietací
. Art. 13 frac. III y 21 de la tOP proyectos APPs (kk) de Finanzas o Tesa,ec,a Municipal
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (II) Pagina Art. 13 frac. VIi y 21 de la LOF de Finanzas o Tesoreria Municipal
INDICADORES DE LA DEUDA PÚBLICA
A. INDICADORES CUANTITATIVOS
1 Obligaciones a Corto Plazo
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm) Z"L n, 0.00 pesos Art. 30 frac. 1 de la LDF
b Obligaciones a Corto Plazo (nn) 0.00 pesos Art. 30 frac. 1 de la LDF
OR F. lAPI..t SPINOSO
SECR&? D%IINISTRACIÓN Y FINANZAS
£E('GAIIERNÁNDEZ
C.P. -- A tSIURCIA VILLAGÓMEZ
)E PRESUPUESTOS
DIRECTORA (;ENI Al, DE RECURSOS FINANCIEROS