taller de rendicion de cuentas del · pdf fileculminacion del cerco perimetrico del centro...
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MUNICIPALIDADMUNICIPALIDAD DISTRITALDESAYNDISTRITALDESAYN
TALLERDERENDICIONDECUENTASDELPRESUPUESTOPARTICIPATIVO2011
Sayn, Abril 2012
INTRODUCCIONINTRODUCCION
La Municipalidad Distrital de Sayn, vienepromoviendo los espacios participativos y deconcertacin necesarios para el Co Gobiernocon sus ciudadanos, convocando a la SociedadCivil organizada e invitando a la participacin delos ciudadanos no organizados para el Procesodel Presupuesto Participativo 2013
En este contexto, se vienen desarrollandoTalleres de Capacitacin, Talleres deTrabajo y en esta oportunidad el Taller deRendicin de Cuentas, a travs de loscuales, se informa sobre la EjecucinPresupuestal del Ejercicio Fiscal 2011 yavances del 2012.
BASE LEGALBASE LEGAL Ley N 28056 Ley de Marco del Presupuesto Participativo, modificada por ley
N 29298.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades (Artculos 9, 20, 53, 97, 99, 100, 103, 104, as como la Dcima Sexta Disposicin Complementaria) .
Ordenanza Municipal N 004-2011-MDS, Ordenanza que aprueba el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo para el Ao Fiscal 2011 del Distrito de Sayn.
Ordenanza Municipal N 003-2012-MDS, Ordenanza que aprueba el Reglamento que Regula el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Ao Fiscal 2012 del Distrito de Sayn.
Decreto Supremo N 142-2009-EF Reglamento de la Ley N 28056
Decreto Supremo N 097-2009-EF Precisan criterios para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y distrital en el presupuesto participativo.
Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo, Instructivo N 001-2010-EF/76.01, Aprobado por Resolucin Directoral N 007-2010-EF/76.01.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN
Informacin Presupuestaria
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSINGRESOS
De acuerdo con la clasificacin Econmica existe tipos de ingresos:1.1 Impuestos y Contribuciones1.2 Contribuciones Sociales1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos1.4 Donaciones y Transferencias1.5 Otros Ingresos1.6 Venta de Activos No Financieros1.7 Venta de Activos Financieros1.8 Endeudamiento
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE GASTOSGASTOS
De acuerdo con la Clasificacin existen tipos de Gastos: Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Prestaciones Sociales Bienes y Servicios Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisicin de Activos No Financieros Adquisicin de Activos Financieros Servicio de la Deuda Publica
RUBROS DEL PRESUPUESTO DE LA RUBROS DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN --
20112011
00 Recursos Ordinarios 07 Fondo de Compensacin Municipal 08 Otros Impuestos Municipales 09 Recursos Directamente Recaudados 18 Canon y Sobre Canon, Regalas, Rentas
de Aduanas y Participaciones
EJECUCION EJECUCION PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA
DEL AO FISCAL 2011DEL AO FISCAL 2011
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2011EJERCICIO 2011
TIPO DE INGRESO PRESUPUESTOINSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
PRESUPUESTOINSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
MONTORECAUDADO
%EJECUCIN
VS PIM
INGRESOS PROPIOS 3,968,680.00 3,992,600.00 1,961,053.94 49.12%RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2,000,916.00 2,024,836.00 531,157.32 26.23
IMPUESTOS MUNICIPALES
1,967,764.00 1,967,764.00 1,429,896.62 72.67
TRANSFERENCIAS 4,318,694.00 10,457,550.00 10,840,923.26 103.67FONCOMUN 1,809,066.00 2,238,032.00 2,238,059.09 100.00CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2,151,949.00 4,425,229.00 5,213,355.58 117.81
RECURSOS ORDINARIOS
357,679.00 3,794,289.00 3,389,508.59 89.33
TOTAL 8,287,374.00 14,450,150.00 12,801,977.20 88.59
0.00
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
MONTO RECAUDADO
357,679.00
3,794,289.00
3,389,508.59
1,809,066.00
2,238,032.00 2,238,059.09
1,967,764.00 1,967,764.00
1,429,896.62
2,000,916.00 2,024,836.00
531,157.32
2,151,949.00
4,425,229.00
5,213,355.58
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2011 POR RUBROS
00 RECURSOS ORDINARIOS
07 FONCOMUN
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y APRTICIPACIONES
TOTAL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO 2011
RUBROS PRESUPUESTOINSTITUCIONALDE APERTURA -
PIA
PRESUPUESTOINSTITUCIONALMODIFICADO
PIM
MONTORECAUDADO
%EJECUCIN
VSPIM
FONCOMUN 1,809,066.00 2,238,032.00 2,238,059.09 100.00
CANON, SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2,151,949.00 4,425,229.00 5,213,355.58 117.81
RECURSOS ORDINARIOS 357,679.00 3,794,289.00 3,389,508.59 89.33
TOTAL TRANSFERENCIAS 4,318,694.00 10,457,550.00 10,840,923.26 103.66
0.00
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
FONCOMUN Canon y Sobrecanon, Regalas, Renta de Aduanas y Participaciones Recursos Ordinarios
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -PIA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO -PIM
MONTO RECAUDADO
EJECUCIN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR EJECUCIN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR GENERICA GENERICA AO 2011AO 2011
GRUPO GENERICODE GASTOS
PRESUPUESTOINSTITUCIONALDE APERTURA
PIA
PRESUPUESTOINSTITUCIONAL
MODIFICADOPIM
MONTOEJECUTADO
%EJECUCIN
VSPIM
PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES
1,988,063.00 2,136,635.00 1,644,024.11 76.95
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
247,988.00 256,444.00 256,279.98 99.94
BIENES Y SERVICIOS 3,608,907.00 4,363,967.00 2,446,918.31 56.07
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 177,617 148,818.00 148,818.00 100.00
OTROS GASTOS 90,000.00 44,885.00 8,478.75 18.89
ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (INVERSIONES)
2,174,799.00 7,499,401.00 5,005,872.56 66.75
TOTAL 8,287,374.00 14,450,150.00 9,510,391.71 65.82
Personal y Obligaciones Sociales
77%
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
100%
Bienes y Servicios56%
Donaciones y Transferencias100%
Otros Gastos19%
Adquisicin de Activos No Financieros
67%
Personal y Obligaciones Sociales
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
Bienes y Servicios
Donaciones y Transferencias
Otros Gastos
Adquisicin de Activos No Financieros
EJECUCIN GASTOS POR RUBROEJECUCIN GASTOS POR RUBROAO 2011AO 2011
FUENTE/RUBRO PRESUPUESTOINSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
PRESUPUESTOINSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
MONTOEJECUTADO
%EJECUCIN
VS PIM
INGRESOS PROPIOS 3,968,680.00 3,992,600.00 1,933,205.39 48.42
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,000,916.00 2,024,836.00 504,898.51 24.94
IMPUESTOS MUNICIPALES 1,967,764.00 1,967,764.00 1,428,306.88 72.59
TRANSFERENCIAS 4,318,694.00 10,457,550.00 7,577,186.32 72.46
FONCOMUN 1,809,066.00 2,238,032.00 1,748,677.00 78.14
CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 2,151,949.00 4,425,229.00 2,439,000.73 55.12
RECURSOS ORDINARIOS 357,679.00 3,794,289.00 3,389,508.59 89.33
TOTAL 8,287,374.00 14,450,150.00 9,510,391.71 65.82
0.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
3,500,000.00
4,000,000.00
4,500,000.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
MONTO RECAUDADO
Recursos Directamente Recaudados
Impuestos Municipales
FONCOMUN
Canon y Sobrecanon, Regalas, Renta de Aduanas y Participaciones
Recursos Ordinarios
PRIORIZACIN DE PRIORIZACIN DE PROYECTOS PARA EL PROYECTOS PARA EL
AO FISCAL 2011AO FISCAL 2011
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYNMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYN
PLIEGO DISTRITO DE SAYAN______PROYECTO_____ PRIORID
ADCANON PART.
RENTASFONCOMUN OTROS IMP. REC. DIREC.
RECAUD.R.O. CRED. INT. R.O. CRED. EXT. DONACIONES R.O. GOB.
LOC.R.O. GOB.
REG.FONC.
REGIONTOTAL
FUENTESAPORTES DE
LA SOCIEDAD
TOTAL PROYECTO
SITUACIN
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 0.00 30,000.00 NUEVOSOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA 2 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 50,000.00 NUEVOCONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CP SANTA ELVIRA I ETAPA 3 80000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80000.00 0.00 80,000.00 NUEVOCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CP SANTA ANITA - LUIS PARDO 4 0.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 0.00 150,000.00 NUEVOCONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LUVIO 5 0.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 0.00 150,000.00 NUEVOCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CP EL ROSARIO 6 0.00 0.00 152267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152267.00 0.00 152,267.00 NUEVOCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA ENSENADA 7 80000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80000.00 0.00 80,000.00 NUEVOCO