anexo 1 modelo tedef-ipress (estos anexos no...

ANEXO 1

MODELO TEDEF-IPRESS

cromero

(Estos Anexos no han sido publicados en el Diario Oficial “El Peruano”, se descargaron de la página web de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, con fecha 13 de marzo de 2012.)

CAMPO DESCRIPCIÓN OBLIGATORIO LONG DEC POS EPS

1 Fecha de envíoPeriodo de envioAño y mes de envio de los datos de liquidaciones por la EPS. Formato AAAAMMDD

SI

C1.C2.

El campo no está en blanco ni es nulo.El valor del mes y/o año son válidos.

8 1C1C2

2 Hora de EnvíoHora de realización del proceso de traspaso en formato: HHMMSS, donde HH toma valores entre 00 hasta 23.

Si

C1 El campo debe contener una hora válida.

6 9 C1

3 Tipo de LoteDe acuerdo a la Clasificación definida con las EPS y la Entidad Vinculada.01. EPS02. Otros diferentes a EPS.

Si

C1 El campo debe contener valores '01' ó '02'.

2 15 C1

4 Número de Lote Correlativo del número de Lote de acuerdo al Tipo. Si

C1 El campo debe contener caracteres que corresponden al rango numérico del [0 al 9].

7 17 C1

5 Producto Este campo permitirá diferenciar productos de IAFAS aseguradoras y EPS No

C1 Valor acorde con tabla de productos remitida por EPS o compañías de seguro

1 24 C1

6 Tipo Documento de Pago

01. Factura. 02. Recibo por honorarios. 03. Boleta de venta. 04. Liquidación de compra. 05. Boleto de compañía de aviación comercial por el servicio de transporte aéreo de pasajeros.07. Nota de crédito08. Nota de débito12. Ticket o cinta emitido por máquina registradora 99. Otros documentos autorizados por la SUNAT

Si

C1 El campo debe contener valores '01', '02', '03', '04', '05', ó '99'.

2 25C1C2

7 Número de Documento de PagoNúmero del Documento de Pago emitido para facturar Formato: 999-9999999 (serie-número).

SiC1 El campo debe contener caracteres que corresponden al rango numérico del [0 al 9] o al Guión '-'.

11 27

8 Número total de prestaciones del Documento de PagoNúmero de prestaciones (atenciones con médico) incluidas en el documento facturador y que cuentan con Código de Autorización SITEDS

SI

C1.C2.

El campo no está en blanco.El valor del campo es un valor numérico natural

4 38 C1

9 Tipo de Afiliación del Paciente

Tipo de Afiliación que cubre la prestación:1' = REGULAR'2' = SCTR'3' = POTESTATIVO/INDEPENDIENTE'4' = SCTR Independietes

Si

C1 El campo debe contener valores '1', '2' ó '3'.

1 42 C1

DEL MECANISMO DE PAGO Y FORMA DE LIQUIDACIÓN

10 Mecanismo de Pago

Código del Mecanismo de pago. Puede tomar los siguientes valores1 = Pago por servicio - Pago según lo gastado en la atención2 = Pacientes mes - Pago de un monto mensual por las atenciones de un mes calendario3 = Paquete quirúrgico - Pago de un monto fijo convenido entre EPS y EEVV por tipo de intervención quirúrgica u hospitalización y que cubre los gastos pactados4 = Capitación - Pago en el cual los proveedores reciben un monto por la cantidad de afiliados de un determinado plan así se utilice o no por el paciente.6 = Pago fijo por atención - Pago de un monto fijo por atención ambulatoria o extra-hospitalaria.9 = Otros - Nuevos mecanismos

SI

C1.C2.

El valor del campo esta en blanco ni es nulo.El valor del campo es "1,2,3,4,5,6" o "9"

1 43 C1

11 Subtipo de mecanismo de pago

Clasificación del Subtipo de Mecanismo de pago. Para utilizar este campo las EPS deberán previamente haber remitido su listado de subtipo de mecanismos de pago a [email protected], clasificados según el campo 6 (Mecanismos de Pago) y con una breve descripción para que la Superintendencia les asigne un código

NO

C1 El valor del campo está enla Tabla de subtipo de coberturas en: http://www.sunasa.gob.pe/proyectos/estandares/estandares_datos.asp

3 44 C1

12 Forma de LiquidaciónPuede tomar los siguientes valores1 = Crédito3 = Infraestructura propia

SIC1. Valor diferente a "1" , o "3"

1 47 C1

DEL PROCESO DE FACTURACIÓN

13 Fecha de Facturación

Fecha de emisión del documento facturador. En formato: AAAAMMDD

SI

C1.C2.C3.

El campo no está en blanco ni es nulo.El valor del campo contiene una fecha válida.La fecha es igual o previa al último día del periodo reportado

8 48C1C2C3

14 Código de la IAFANúmero de registro expedido por la SUNASA y que figura en la Resolución de Autorización de Funcionamiento. Se consignará los dos últimos dígitos del segundo numeral. Ejemplo: en 98-0001-A se consignará 01. Los valores posibles son:

SIC1.C2.

El campo no está en blanco ni es nulo.El valor del campo corresponde a una IAFA 4 56

C1C2C3

TABLA 001: DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓNCONSISTENCIA

15 Ruc del prestador o proveedor Ruc de la IPRESS ó Prestador en caso de Reembolso SI

C1.C2.C3.C4.C5.

Si el Campo 8 "Forma de Liquidación" es igual a "C" (Crédito) el campo debe de corresponder a un RUC válido.El campo no está en blanco ni es nulo.El campo tiene una longitud de 11 dígitos.El número de RUC contiene caracteres en el rango numérico del [0-9].Si el Campo 6 "Forma de Liquidación" es igual a "R" y no se cuenta con la información, este campo deberá ser relleno con nueves 9's (11 nueves)

11 60

C1C2C3C4C5

16 Código SUNASA de la IPRESS

Código de registro asignado por la SUNASA al prestador.Este dato hace referencia al número de registro expedido por la SUNASA y que figura en la resolución de funcionamiento.De no corresponder se debera consignar el valor "99-9999-9"

SI

C1.C2.C3.

El campo no está en blanco ni es nulo.El valor del campo está en la tabla satelite "Entidad Vinculada"Si es una prestación por reembolso (Campo 8 = "R") llenar con nueves "99-9999-9"

9 71 C1

DE LA ESTRUCTURA DEL GASTO

17 Gasto en medicamentos exonerados de IGV

Gasto presentado por Medicamentos exonerados de IGV. En formato: 9999999.99

SI

C1.C2.

El campo no está en blanco. De no corresponder se consignará "0"El valor del campo es un valor numérico positivo con 2 decimales

10 2 80C1C2

18Gasto presentado por Farmacia e insumos, no exonerados, sin IGV

Gasto presentado por Medicamentos, insumos no farmacológicos y material médico no incluido en gastos por procedimientos , sin IGV. En formato: 9999999.99

SI

C1.C2.


10 2 90C1C2

19 Total Copago Fijo sin IGV

Monto cobrado por la IPRESS para que un asegurado pueda acceder a una atención. Debe corresponder a lo establecido en el Plan de Salud. No incluye IGV. En formato: 9999999.99

SI

C1.C2.


10 2 100C1C2

20 Total Copago Variable sin IGV

Monto cobrado por la IPRESS luego de la atención. Es un porcentaje del costo de la atención y debe corresponder a lo establecido en el Plan de Salud. No incluye IGV. En formato: 9999999.99

SI

C1.C2.


10 2 110C1C2

21 Total de Gastos Presentados sin IGVSuma de los campos. De no corresponder se consignará "0.00"En formato: 9999999.99

SIC1. El valor del campo es un valor numérico positivo con 2 decimales

10 2 120C1C2

22 IGV del Monto Facturado Impuesto General a las Ventas del Monto Neto o del Monto Pre Pactado, según sea el caso.Debe corresponder al formato: '99999999999.99'

Si

C1C2C3

Todos los caracteres, exceptuando el antepenúltimo lugar, deben corresponder al rango numérico del [0 al 9].El antepenúltimo lugar debe ser un punto ‘.’ (debido a que se requiere expresar la parte decimal a dos dígitos).El IGV podrá ir en 0.00 si el Tipo de Documento de Referencia es 'E'

14 2 130

C1C2C3

23 Total de Gastos no cubiertos Gastos no reconocidos formato: 9999999.99 SI C1 El valor del campo es un valor numérico positivo con 2 decimales 10 2 144 C1

24 Fecha de inicio del Periodo Pre Pactado

Fecha en que se abre la cuenta a la que se cargan los gastos por las prestaciones de salud brindadas al paciente durante el periodo facturado. Solo obligatorio en el caso de que el Código de Mecanismo de Pago es '02' ó '05', caso contrario dejar en blanco.En formato: AAAAMMDD

No

C1

C2

Si el código de Mecanismo de Pago es igual a '02 ó '05', se validará:Que el campo contiene una fecha válida.Si el código de Mecanismo de Pago es diferente a '02' ó '05', se validará:Que el campo esté en blanco.

8 154

C1

C2

25 Tipo de moneda para monto pre pactado 1 Soles, 2 Dólares, SI C1 El valor es 1 o 2 1 162 C1

26 Monto Pre Pactado (en los casos que aplica)

Monto acordado entre la EPS y la EV en función al mecanismo de pago. No incluye el IGV.La moneda en la que deberá ser expresada es de acuerdo a lo notificado en el campo: 'Tipo de Moneda'.

Debe corresponder al formato: '99999999999.99'

SI

C1

C2

Se validará: Que todos los caracteres, exceptuando el antepenúltimo lugar, correspondan al rango numérico del [0 al 9].Que el antepenúltimo carácter sea el punto ‘.’ (debido a que se requiere expresar la parte decimal a dos dígitos).

14 2 163 C1

27 Monto del Documento de Pago

Es igual al Monto Pre Pactado (campo 26) entre la IAFA y el proveedor en función al Mecanismo de Pago - [(Total de Gastos No Cubiertos (campo 23) + Copagos (campo 19 + campo 20)]. De no haber un Monto pre pactado, es igual al Total de Gastos Presentados (campo 21) - [(Total de Gastos No Cubiertos (campo 23) + Copagos (campo 19 + campo 20)].En formato: 9999999.99

SI

C1

C2


14 2 177 C1

190NOTAS:

01 Los montos decimales deberán consignarse con punto decimal, no con coma.02 Todos los campos de moneda soportarán que los montos puedan ser negativos, para lo cual se validará que se consigne el signo negativo precediendo al monto correspondiente, estos serán válidos en el siguiente formato:

-145.00 Válido - 56.00 INVÁLIDO 0000-12.00 INVÁLIDOPara reportar un número positivo no habrá cambios, NO se debe usar el signo +.

CAMPO DESCRIPCIÓN OBLIGATORIO LONG POS--- De la Cabecera e Integración con los Servicios de la ATENCIÓN: [1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] -- -

1Número Autogenerado de Autorización

Corresponde al número de autorización generado por el SITEDS al momento que el paciente va a acceder a una atención (sea esta ambulatoria o de hospitalización) y se genera su autorización de atención. En los casos de emergencia se genera en el momento que las condiciones del paciente lo permitan sin retrasar su atención. No se genera para el acceso a exámenes auxiliares (en esos casos se emplea el de la atención en donde se generó el requerimiento para el examen auxiliar)

Si

En los casos de hospitalizaciones se deberá vincular las cartas de garantía u otros documentos de autorización que emitan con el Código de Autorización autogenerado por el SITEDS que se generen

8 1

2 Tipo Documento Pago

01. Factura. 02. Recibo por honorarios. 03. Boleta de venta. 04. Liquidación de compra. 05. Ticket o cinta emitido por máquina registradora. 99. Otros documentos autorizados por la SUNAT

Si


2 9

3 Número de Documento de Pago Número del Documento de Pago emitido para facturar Formato: 999-9999999 (serie-número). SiC1 El campo debe contener caracteres que

corresponden al rango numérico del [0 al 9] o al Guión '-'.

11 11

4 Ruc del prestador o proveedor Ruc de la IPRESS SI

C1.C2.C3.C4.C5.


11 22

5 Código SUNASA de la IPRESSCódigo de registro asignado por la SUNASA al prestador.Este dato hace referencia al número de registro expedido por la SUNASA y que figura en la resolución de funcionamiento.

SI

C1.C2.C3.


9 33



Si C1 El campo debe contener valores '1', '2' ó '3'. 1 42

7 Correlativo de la prestaciónEl último número debe estar en concordancia con el campo 8 de la tabla 1 (Cantidad de prestaciones por Documento Facturador).

Si

C1

C2

El campo debe contener caracteres que corresponden al rango numérico del [0 al 9].El correlativo debe ser menor o igual al campo Cantidad de Atenciones dada por la tabla Documento Facturador.

5 43

--- De la Identificación de la PRESTACIÓN ---

8Código de prestación Interno de la Entidad Vinculada

Código de prestación Interno asignado por la Entidad Vinculada que presta el servicio de prestación de Salud.

No C1 El campo no debe estar en blanco o nulo. 8 48

9Clasificación de la Prestación de salud

1. PRESTACIONES DEL NIVEL PREVENTIVO: Tiene como objetivo evitar y detectar tempranamente la enfermedad. Se considerarán: • Inmunizaciones (Vacunación) • Exámenes Médicos y Odontológicos Generales (Chequeos) • Control del crecimiento y desarrollo del niño • Consejería y orientación individualizada en ambiente ambulatorio

2. PRESTACIONES DEL NIVEL RECUPERATIVO: Tiene como objetivo el diagnóstico, tratamiento de la enfermedad y/o la rehabilitación del paciente

3. ACCIDENTE LABORAL: Cuando la atención se genera a partir de un accidente ocurrido en el ambiente laboral o relacionado con la actividad laboral del trabajador independiente del tipo de seguro

Si C1 El campo debe contener valores '1', '2'ó '3'. 1 56

--- Identificando al Paciente ---

10Código de Asegurado del Paciente

Es el código único de asegurado asignado por la EPS, permitirá identificar a cada asegurado sea este titular o dependiente.

SiC1C2

El campo no debe estar en blanco o nulo.El código de paciente debe estar registrado en la EPS.

22 57

11 Tipo de documento de identidad 1 = DNI, 2 = Carnet de extranjería, 3 = Pasaporte SiC1C2

El campo no debe estar en blanco o nulo.El valor registrado es 1, 2 o 3

1 79

12Número del documento de identidad

Corresponde al número de documento de identidad señalado en el numeral 9 Si C1 8 80

TABLA 2: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PRESTACIÓNCRITERIOS DE CONSISTENCIA

CAMPO DESCRIPCIÓN OBLIGATORIO LONG POSTABLA 2: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PRESTACIÓN

CRITERIOS DE CONSISTENCIA

13 Número de Historia ClínicaNúmero de la Historia Clínica o expediente que contiene el historial médico del paciente en una Entidad Vinculada.

Si C1 El campo no debe estar estar en blanco o nulo. 8 88

--- De las Autorizaciones de la Prestación ---

14Documento de autorización de la prestación

01. Solicitud de Atención Médica (Solicitud de Beneficio)02. Solicitud de Chequeo Médico03. Carta de Garantía04. Por código.05. Voucher06. Otro Tipo de Autorización07. Declaración de Accidente99. No aplica

Si C1El campo debe contener valores '01', '02', '03', '04', '05', '06', '07' ó '99'.

2 96

15Número del documento de autorización de la prestación

Número del documento de autorización de la prestación de acuerdo al campo precedente. NoC1

a.

Si el Documento de la Atención es igual a '99' se validará:Que el campo esté en blanco o nulo.

8 98

16Segundo documento de autorización de la prestación



2 106

17Número del segundo Documento de autorización de la prestación

Número del segundo documento de autorización de la prestación de acuerdo al campo precedente. NoC1

a.

Si el segundo documento de la atención es igual a '99' se validará:Que el campo esté en blanco o nulo.

8 108

--- De la Prestación ---

18Tipo de Cobertura vinculado al tipo de prestación

Este campo es obligatorio cuando en el campo 9 la respuesta es 2 (recuperativo) o 3 (accidente laboral)1 = Extra hospitalario - Atenciones de salud recuperativas a domicilio por llamado, programadas o de emergencia. También incluye servicio de traslado de pacientes y clínica a domicilio.2 = Médico en planta - Modalidad de atención que se brinda en un centro laboral independiente del profesional que la brinde.3 = Medicinas alternativas - Atenciones mediante prácticas diferentes a la medicina occidental (alopática). Incluye quiropraxia, acupuntura, homeopatía, etc. 4 = Ambulatorio - Atenciones de tipo ambulatorio (consulta externa o cirugía de día), que se brindan dentro de un establecimiento de salud o servicio médico de apoyo diagnóstico y no requieren de observación mayor a 24 horas.5 = Hospitalaria - Atenciones que se brindan dentro de un establecimiento de salud y que requieren de hospitalización.6 = Emergencia - Atenciones de salud brindadas en el servicio de emergencia de un establecimiento de salud. No incluye emergencias a domicilio ni en ambulancias.9 = Otros - Todas las demás coberturas de salud diferente a las precitadas.

SiC1.C2.C3

Si en el campo 9 el valor es 1 este campo queda en blanco.El campo no está en blanco ni es nulo si en el campo 9 el valor es 2 0 3.El valor del campo es '0,1,2,3,4,5,6," o "9"

1 116

19 Subtipo de cobertura Listado publicado en página Web No C1El primer número corresponderá al grupo de cobertura (Campo 15) y luego 4, correlativos, correspondientes al subtipo de cobertura

6 117

20 CIE 10 Código CIE 10 principal vinculado con la atención Si 5 123

21 Tipo de Origen de la Prestación

Se registra cuando la atención del paciente se inició en un ambiente diferente a donde ocurre la atención que se está facturando. Aplica especialmente en los casos de atenciones de emergencia que se hospitalizan. Incluye los siguientes tipos: A. Ambulatorio H. Hospitalaria E. Emergencia D. Domiciliario P. Médico en Planta R. Referido de otro establecimiento.

No C1El campo debe contener valores 'A', 'H', 'E', 'D', 'P' ó 'R'.

1 128

22 Detalle de asegurado Opcional para subtipos de asegurados particulares de compañías de seguro NoC1 El campo debe tener un valor del listado aprobado por

la SUNASA2 129



23 Fecha de Inicio de la PrestaciónDía en el que se realiza la primera prestación de salud por la causa específica de demanda. Puede diferir de la fecha de atención u hospitalización. Ejem. En caso de paciente que ingresa por emergencia y luego se hospitaliza, en este campo se registra la fecha en que fue visto en emergencia. En formato:AAAAMMDD

Si C1 El campo debe contener una fecha válida. 8 131

24 Hora de Inicio de la PrestaciónHora en el que se realiza la primera prestación de salud por la causa específica de demanda. En caso de hospitalización la fecha de inicio debe ser la de internamiento.Hora expresada en formato HHMMSS, donde HH es de 00 hasta 23.

No

C1 a.C2a.

Si el campo es consignado se validará:Que el campo contiene una hora válida.Si no se tiene un valor para la Hora:El valor en el campo debe estar en blanco.

6 139

25 Fecha de atenciónDía en el que se realiza la atención facturada. En caso de hospitalización la fecha de atención coincide con la de ingreso hospitalario. En formato:AAAAMMDD


26 Fecha de pre - facturaciónDía en el que se realiza la el proceso inicial de facturación o de la primera facturación. En formato:AAAAMMDD

No C1 El campo debe contener una fecha válida. 8 153

--- Del Profesional Responsable de la Prestación ---

27Tipo del Profesional Responsable de la Prestación

En caso de hospitalizaciones u otras prestaciones en que participe más de un profesional de la salud, prevalece el médico tratante00 Personal de Salud sin Colegiatura01 Colegio Médico del Perú02 Colegio Químico Farmacéutico del Perú.03 Colegio Odontológico del Perú04 Colegio de Biólogos del Perú05 Colegio de Obstetrices del Perú06 Colegio de Enfermeros del Perú07 Colegio de Trabajadores Sociales del Perú08 Colegio de Psicólogos del Perú09 Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú10 Colegio de Nutricionistas del Perú

Si C1El campo debe contener valores '00', '01', '02, '03', '04', '05', '06', '07', '08', '09', o '10'.

2 161

28Número del Profesional Responsable de la Prestación

Número de colegiatura del profesional de la salud Si C1 El campo no debe estar en blanco o nulo. 6 163

29Especialidad Médica de la Prestación

Código de especialidad del médico responsable de la prestación en conformidad a la tabla publicada en Sitio Web de Estándares de Información en Salud de la SEPS (http://www.seps.gob.pe/estandares)Aplica sólo en el caso de que el Tipo de Profesional Responsable de la Atención se consigne como 'CM':En el caso de que el Tipo de Profesional Responsable de la Atención sea diferente de 'CM' se deberá consignar en blanco o nulo.

Si

C1

a

C2

a

SI Tipo de Profesional Responsable de la Atención es 'CM' se validará:Que el valor en el campo esté en la Tabla de Especialidades Médicas.En el caso de que el Tipo de Profesional Responsable de la Atención sea diferente de 'CM' se validará:Que el campo esté en blanco o nulo.

3 163

30Código único del personal de salud

Se construye con el siguiente algoritmo:.- Número de documento de identidad, 1 dígito (1 = DNI, 2 = Carné de extranjería, 3 = Pasaporte, 4 = Documento de identidad extranjero).- Número de documento de identidad, 8 dígitos.- Colegio profesional, 2 dígitos (los del campo 22)

Si 11 169

--------- Prestación de Hospitalización, necesario c uando el Código del Tipo de Prestación sea Hospitala ria (H) --------

31 Tipo de Hospitalización

Es la clasificación del Tipo de Hospitalación: C. Hospitalización Médica, Hospitalización a un paciente para efectos de diagnóstico o tratamiento y en el que no se efectúa un procedimiento quirúrgico. Q. Hospitalización Quirúrgica, Hospitalización a un paciente, dentro de la cual se efectúa un procedimiento quirúrgico. Incluye los procedimientos quirúrgicos de naturaleza obstétrica (cesáreas).

No

C1

aC2

a

En el caso de que el Tipo de Prestación es 'H' se validará:Que el campo contiene valores 'C' o 'Q'.En el caso de que el Tipo de Prestación es diferente de 'H' se validará:Que el campo esté en blanco.

1 180

32 Fecha Ingreso HospitalarioFecha en la que el paciente es admitido en hospitalización.Expresada en formato AAAAMMDD.

No

C1

ab

C2

a

En el caso de que el Tipo de Prestación es 'H' se validará:Que el campo contiene una fecha válida.Que la fecha en este campo es mayor o igual a la Fecha de Inicio de la PrestaciónEn el caso de que el Tipo de Prestación es diferente de 'H' se validará:Que el campo esté en blanco.

8 181



33 Fecha de Egreso HospitalarioFecha en la que el paciente egresa de hospitalización.Expresada en formato AAAAMMDD.

No

C1

ab

C2

a

En el caso de que el Tipo de Prestación es 'H' se validará:Que el campo contiene una fecha válida.Que la fecha en este campo es mayor o igual a la Fecha de Ingreso Hospitalario.En el caso de que el Tipo de Prestación es diferente de 'H' se validará:Que el campo esté en blanco.

8 189

34 Tipo de Egreso Hospitalario

Condición con la que el paciente sale de un servicio hospitalario. Incluye las siguientes variables: 01. Alta Médica. Condición establecida por el médico tratante para que una persona atendida hospitalariamente por accidente o enfermedad, una vez finalizado el tratamiento pueda incorporarse nuevamente a sus ocupaciones habituales o quede en situación de invalidez permanente por las secuelas incapacitantes residuales. 02. Alta Voluntaria. Condición en la que un paciente, en contra de la opinión del médico tratante, solicita egresar de un servicio de hospitalización, eximiendo de cualquier responsabilidad al establecimiento de salud. 03. Transferencia a otro establecimiento de EPS 04. Transferencia a ESSALUD 05. Fuga o Abandono. Situación en la cual un paciente que estaba siendo atendido en una entidad vinculada sale del establecimiento de salud sin autorización del médico tratante, en contra del punto de vista del personal de salud y sin firmar ningún documento. En caso de comunicar verbalmente su salida se denomina “abandono”. En caso de hacerlo subrepticiamente se denomina “fuga”. 06. Defunción

No

C1

a

C2

b

En el caso de que el Tipo de Prestación es 'H' se validará:Que el campo contiene valores de '01', '02', '03', '04', '05' ó '06'.En el caso de que el Tipo de Prestación es diferente de 'H' se validará:Que el campo esté en blanco.

2 197

35 Días de Estancia FacturableSe expresará los días de estancia facturable, en algunos casos puede ser diferente de lo consignado como diferencia entre el Ingreso y el Egreso Hospitalario.

No

C1

a

C2

b

En el caso de que el Tipo de Atención es 'H' se validará:Que el campo contiene caracteres que corresponden al rango numérico del [0 al 9].En el caso de que el Tipo de Atención es diferente de 'H' se validará:Que el campo esté en blanco.

3 199

--- Estructura del gasto

36Gasto presentado por Servicios de Clínica sin IGV

Gasto presentado por Servicios de Clínica (Hotelería, servicios clínicos y tópicos) sin IGV. En formato: 9999999.99

SI

C1.C2.


10 202

37Gasto presentado por Honorarios y procedimientos sin IGV

Gasto presentado por Honorarios y procedimientos (médicos o quirúrgicos), sin IGV.En formato: 9999999.99

SI

C1.C2.


10 212

38Gasto presentado por Exámenes auxiliares de laboratorio sin IGV

Gasto presentado por Exámenes auxiliares de laboratorio, sin IGV. En formato: 9999999.99

SI

C1.C2.


10 222

39Gasto presentado por Exámenes auxiliares por imágenes sin IGV

Gasto presentado por Exámenes auxiliares por imágenes, sin IGV. En formato: 9999999.99

SI

C1.C2.


10 232

40Gasto en medicamentos exonerados de IGV


SI

C1.C2.


10 242



SI

C1.C2.


10 252

42Otros gastos por prestaciones de salud sin IGV

Gastos por prestaciones de salud distintas a las señaladas antes sin IGV. Por ejemplo en servicios tercerizados y facturados por la clínicaEn formato: 9999999.99

SI

C1.C2.


10 262

Consolidados



43 Copago Fijo sin IGV


SI

C1.C2.


10 272

44 Copago Variable sin IGV


SI

C1.C2.


10 282

45Total de Gastos Presentados sin IGV

Suma de campos 36 al 42. De no corresponder se consignará "0.00"En formato: 9999999.99

SI

C1.C2.

El campo es igual a la Suma de los campos 36+37+38+39+40+41+42El valor del campo es un valor numérico positivo con 2 decimales

10 292

46 Gastos no reconocidosGastos no reconocidos formato: 9999999.99

SIC1. El valor del campo es un valor numérico positivo con

2 decimales10 302

47Tipo de moneda para monto pre pactado

1 Soles, 2 Dólares,SI

C1 El valor es 1 o 21 312

48Monto Pre Pactado (en los casos que aplica)


Debe corresponder al formato: '99999999999.99' SI

C1

C2


14 313

49 Total Liquidado sin IGV

Es igual al Total de Gastos Presentados (campo 45) - [(Gastos no reconocidos (campo 46) + Copagos (campo 43 + campo 44)]En formato: 9999999.99 SI

C1.C2.

El campo es igual al Total de Gastos Presentados (campo 45) - [(Gastos no reconocidos (campo 46) + Copagos (campo 43 + campo 44)]El valor del campo es un valor numérico positivo con 2 decimales

10 327

50 Total por Cobrar sin IGV

Es igual al Monto Pactado entre la IAFA y el proveedor en función al Mecanismo de Pago - [(Gastos No Reconocidos (campo 46) + Copagos (campo 43 + campo 44)]. De no haber un Monto pre pactado, este campo repite el valor del campo 49 Total LiquidadoEn formato: 9999999.99

SI

C1.

C2.Es igual al Monto Pactado entre la IAFA y el proveedor en función al Mecanismo de Pago - [(Gastos No Reconocidos (campo 46) + Copagos (campo 43 + campo 44)]. De no haber un Monto pre pactado, este campo repite el valor del campo 49 Total LiquidadoEl valor del campo es un valor numérico con 2 decimales

10 337

346NOTAS:

CAMPO DESCRIPCIÓN OBLIGATORIO LONG POS--- De la Cabecera e Integración con los Servicios de la ATENCIÓN: [1] + [2] + [3] + [4] + [5] ---


Corresponde al número de autorización generado por el SITEDS al momento que el paciente accede a una atención y se genera su autorización de atención.

Si 8 1



Si


2 9



11 11


C1.C2.C3.C4.C5.


11 22



SI

C1.C2.C3.


9 33

--- De la Clasificación del Gasto ---

6 Tipo Clasificación de Gasto

Código de Clasificación del servicio brindado o del procedimiento realizado por la Entidad Vinculada:

01. Gastos según Nomenclador de Procedimientos y Servicios Corresponde al Nomenclador de Procedimientos y Servicios de Salud, publicado en el Sitio Web de Estándares de Información de la SUNASA (http://www.sunasa.gob.pe/estandares). 02. Otra clasificación según Catálogo de la IPRESS

Si C1 El campo debe contener valores '01' ó '02'. 2 42

7 Código de Clasificación de Gasto Código de Clasificación de acuerdo al tipo de Clasificación de Gasto. Si C1El valor en el campo debe corresponder a algún valor consignado en el clasificador de gastos.

10 44

--- Del Cuerpo de los Procedimientos y Servicios Comp lementarios---

8Tipo de Profesional Responsable del procedimiento o servicio.

00 Personal de Salud sin Colegiatura01 Colegio Médico del Perú02 Colegio Químico Farmacéutico del Perú.03 Colegio Odontológico del Perú04 Colegio de Biólogos del Perú05 Colegio de Obstetrices del Perú06 Colegio de Enfermeros del Perú07 Colegio de Trabajadores Sociales del Perú08 Colegio de Psicólogos del Perú09 Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú10 Colegio de Nutricionistas del Perú


2 54

9

Número de colegiatua del Profesional Responsable del procedimiento o servicio complementario

Número de acuerdo al tipo de profesional de la Salud

En caso que se haya realizado más de un procedimiento o servicio complementario repetido por prestación, se considerará el número del profesional que se efectuó el primero de ellos.

No

C1

aC2

a

Si Tipo del Profesional Responsable del Procedimiento o servicio específico es diferente de 'NA' se validará:Que el valor debe ser diferente de blanco o nuloSi Tipo del Profesional Responsable del Procedimiento o servicio específico es igual a 'NA' se validará:Que el campo debe ser blanco o nulo

6 56

10Fecha del procedimiento o servicio complementario

Fecha en la que se realizó el procedimiento o servicio complementario expresada en formato AAAAMMDD

En caso que se haya realizado más de un procedimiento o servicio complementario repetido por prestación, se considerará la fecha en que se efectuó el primero de ellos.

Si

C1C2

El campo debe contener una fecha válida.La fecha debe ser mayor a la fecha de Inicio de Atención.

8 62

TABLA 3: DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA PRESTACIÓNCRITERIOS DE CONSISTENCIA

CAMPO DESCRIPCIÓN OBLIGATORIO LONG POSTABLA 3: DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA PRESTACIÓN


11Tipo del Documento de Autorización

01. Solicitud de Atención Médica (Solicitud de Beneficio)02. Solicitud de Chequeo Médico03. Carta de Garantía04. Por código.05. Voucher06. Otro Tipo de Autorización99. No aplica

Si C1El campo debe contener valores '01', '02', '03', '04', '05', '06' ó '99'.

2 70

12 Número de AutorizaciónNúmero de autorización de acuerdo al Tipo de Documento de Autorización (campo 12), que sustenta la ejecución del procedimiento o servicio complemenatrio.

No

C1

aC2

a

Si el Tipo de Documento de Autorización es diferente de '99' se validará:Que el campo no debe ser blanco o nulo.Si el Tipo de Documento de Autorización es '99' se validará:Que el campo debe ser blanco o nulo.

8 72

--- Cantidad y Montos de los Procedimientos y Servici os Complementarios ---

13Número de veces que se brindó el procedimiento o servicio complementario

Número de veces que se brindó el mismo procedimiento o servicio complementario como parte de una prestación.

Si C1El campo debe contener caracteres que corresponden al rango numérico del [0 al 9].

7 80

14 Monto unitario sin impuestos (*)Corresponde al precio por procedimiento o servicio complementario. Dicho monto no incluirá impuestos.

Debe corresponder al formato: '99999999999.99'Si

C1

C2

Todos los caracteres, exceptuando el antepenúltimo lugar, deben corresponder al rango numérico del [0 al 9].El antepenúltimo lugar debe ser un punto ‘.’ (debido a que se requiere expresar la parte decimal a dos dígitos).

14 87

15Copago por procedimiento o servicio complementario (*)

Corresponde al Copago del procedimiento o servicio complementario.


C1

C2


14 101

16Monto Cubierto de (los) procedimiento(s) o servicio(s) complementario(s) (*)

Corresponde al monto de (los) procedimiento(s) o servicio(s) complentario(s) reportado(s) y cubierto(s) por la EPS. Debe ser obtenido sin restar los Copagos ni descuentos.

En caso que el procedimiento o servicio complementario esté totalmente cubierto, corresponderá a la multiplicación de los campos 14 y 15.

Dicho monto no incluirá impuestos.Debe corresponder al formato: '99999999999.99'

Si

C1

C2


14 115

17Monto No Cubierto de (los) procedimiento(s) o servicio(s) complementario(s) (*)

Corresponde al monto de (los) procedimiento(s) o servicio(s) complentario(s) reportado(s) y no cubierto(s) por la EPS.


Si

C1

C2

Todos los caracteres, exceptuando el antepenúltimo lugar, deben corresponden al rango numérico del [0 al 9].El antepenúltimo lugar debe ser un punto ‘.’ (debido a que se requiere expresar la parte decimal a dos dígitos).

14 129

---- Nomenclador para uso Futuro ----

18Código del Catálogo Estándar de Procedimientos del Ministerio de Salud

Para consignar los procedimientos o servicios complementarios realizados se utilizarán los códigos del Catálogo Estándar de Procedimientos del Ministerio de Salud, adaptados del Current Procedural Terminology (CPT).

No C1 Valores correseponden al catálogo 5 143

--- Del CIE10 ---------

19 Diagnóstico AsociadoDiagnóstico Asociado al Procedimiento o Servicio Complementario o, de no tenerse, el diagnóstico principal. Este diagnóstico deberá ser también reportado en la Tabla 4

No

C1

a

Si el Diagnóstico Asociado es consignado se validará:Que el valor en el campo esté registrado en la Tabla de Diagnósticos.

7 148

--- Para los Casos que exista comprobantes de pago q ue sustentan el gasto por Servicio ----

20Tipo de Documento sustentatorio del Procedimiento o Servicio Complementario

Corresponde al tipo de documento con que se sustenta el gasto por el procedimiento o servicio complementario realizado. Puede tomar los siguientes valores: 01. Facturas. 02. Recibos por honorarios. 03. Boletas de venta. 04. Tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras. 05. Otros Documentos 99. No aplica

Si C1El campo debe contener valores '01, '02', '03', '04', '05' ó '99'.

2 155



21Número de Documento sustentatorio del Procedimiento o Servicio Complementario

Número del Documento sustentatorio de acuerdo al procedimiento o servicio complementario.

En Formato: 999-9999999 (serie-número)No

C1 a

C2

a

Si el Tipo de Documento de Pago del Servicio es diferente de '99' se validará:Que el campo contiene caracteres que corresponden al rango numérico del [0 al 9] o al Guión '-'.Si el Tipo de Documento de Pago del Servicio es igual a '99' se validará:Que el campo debe estar en blanco.

11 157

22RUC del Prestador del Procedimiento o Servicio Complementario

Corresponde al RUC del Prestador que brinda el Procedimiento o Servicio Complementario.Aplica en los casos en que el procedimiento o servicio complementario es brindado por un tercero diferente a la Entidad Vinculada que reporta la prestación.

No

C1 ab

c

dC2

a

Si el Tipo de Documento de Pago del Servicio es diferente de '99' se validará:Que el campo no esté en blanco o nulo.Que el valor en el campo tiene una longitud de 11 dígitos.Que el campo contiene caracteres que corresponden al rango numérico del [0 al 9].Que el campo contiene un RUC válido.Si el Tipo de Documento de Pago del Servicio es igual a '99' se validará:Que el campo debe estar en blanco

11 168

178

NOTAS:01 (*) Los montos decimales deberán consignarse con punto decimal, no con coma.02 Todos los campos de moneda soportarán que los montos puedan ser negativos, para lo cual se validará que se consigne el signo negativo precediendo al monto correspondiente, estos serán válidos en el siguiente formato:



1 Número Autogenerado de AutorizaciónCorresponde al número de autorización generado por el SITEDS al momento que el paciente accede a una atención y se genera su autorización de atención.

Si 8 1



Si


2 9

3 Número de Documento de Pago Número del Documento de Pago emitido para facturar Formato: 999-9999999 (serie-número). SiC1 El campo debe contener caracteres que corresponden

al rango numérico del [0 al 9] o al Guión '-'. 11 11


C1.C2.C3.C4.C5.


11 22

5 Código SUNASA de la IPRESSCódigo de registro asignado por la SUNASA al prestador.Este dato hace referencia al número de registro expedido por la SUNASA y que figura en la resolución de funcionamiento.De no corresponder se debera consignar el valor "99-9999-9"

SI

C1.C2.C3.


9 33

--- Del Cuerpo ---

7 Código de la Enfermedad (CIE10) Se consignará el Código de Enfermedad según CIE10. Si C1El valor en el campo debe corresponder a algún valor consignado en la Tabla de Enfermedades según CIE10.

7 42

8 Tipo de Diagnóstico P - Diagnóstico Presuntivo a criterio del mèdico tratante. D - Diagnóstico Definitivo a criterio del mèdico tratante..

No C1 El campo debe contener valores 'P' o 'D' o en blanco. 1 49

9Calificación de diagnóstico según motivo de atención

Calificación de Diagnóstico de acuerdo a si motivó la prestación, definida sólo por el Médico Tratante y señalada explícitamente en la Historia Clínica, usando los siguientes valores:1. Si el diagnóstico motivó la prestación (Diagnóstico Principal).2. Si el diagnóstico NO motivó la prestación.


50NOTA: Deben consignarse todos los diagnósticos realizados en la prestación.

CRITERIOS DE CONSISTENCIATABLA 4: DETALLE DE LOS DIAGNÓSTICOS DE LA PRESTACI ÓN




Si 8 1



Si


2 9

3Número de Documento de Pago

Número del Documento de Pago emitido para facturar Formato: 999-9999999 (serie-número). SiC1 El campo debe contener caracteres que


11 11

4Ruc del prestador o proveedor

Ruc de la IPRESS ó Prestador en caso de Reembolso SI

C1.C2.C3.C4.C5.


11 22

5Código SUNASA de la IPRESS


SI

C1.C2.C3.


9 33

--- Del Cuerpo ---

8Tipo de Producto de Farmacia

C. Medicamento, para lo cual se usará catálogo del CUM-SEPS validado publicado en http://www.seps.gob.pe/estandares de conformidad a la Resolución de Superintendencia N° 051-2003-SEPS/CD. I. Insumo, Material Médico o Prótesis, para lo cual se usará el Catálogo de Insumos y Materiales Médicos publicado en http://www.seps.gob.pe/estandares. M. Otros Productos de Farmacias, no considerados como medicamentos, ni insumos, materiales médicos o prótesis.Para uso futuro: R. Código de reporte de dispendio o consumo del Catálogo Estándar de Productos Farmacéuticos del Ministerio de Salud

Si C1 El campo debe contener valores 'C', 'I', 'M' o 'R'. 1 42

9Código de Producto Farmacia

Código de Producto según el Tipo de Producto de Farmacia.Para el caso del Tipo de Producto de Farmacia reportado con 'C'; el reporte debe hacerse utilizando los códigos definidos en la Tabla Maestra de Medicamentos del CUM-SEPS validado , publicada en el Sitio Web de Estándares de Información de la SEPS (http://www.seps.gob.pe/estandares).Para el caso del Tipo de Producto de Farmacia reportado con 'I'; el reporte debe hacerse utilizando los códigos definidos en la el Catálogo de Insumos y Materiales Médicos, publicado en el Sitio Web de Estándares de Información de la SEPS (http://www.seps.gob.pe/estandares).Para el caso del Tipo de Producto de Farmacia reportado con 'M'; no se reportará código alguno.

Si C1El valor en el campo debe corresponder a algún valor consignado en las Tablas de Códigos de Productos de Farmacia.

11 43

10Cantidad de Venta del Producto (*)

Número de unidades de producto dispensadas o consumidas en función del Producto de Farmacia reportado, sea este producto cubierto o no cubierto.Para el caso del Tipo de Producto de Farmacia reportado con 'C'; el reporte debe hacerse por la unidad mínima de dispensación o consumo del producto, de acuerdo al campo Unidad de Reporte de la Tabla Maestra de Medicamentos del CUM-SEPS validado, publicada en el Sitio Web de Estándares de Información de la SEPS (http://www.seps.gob.pe/estandares).Para los casos M e I colocar un cero '0'

Si C1Todos los caracteres deben corresponder al rango numérico del [0 al 9] o al punto '.'.

7 54

11Monto Unitario sin Impuesto (*)

Corresponde al precio por unidad del producto de farmacia. Dicho monto no incluirá el IGV.


C1

C2


14 61

12Copago del Producto de Farmacia (*)

Corresponde al Copago del producto de Farmacia por la cantidad vendida del producto dispensado o consumido, de corresponder.


C1

C2


14 75

CRITERIOS DE CONSISTENCIATABLA 5: DETALLE DE LOS PRODUCTOS DE FARMACIA

CAMPO DESCRIPCIÓN OBLIGATORIO LONG POSCRITERIOS DE CONSISTENCIATABLA 5: DETALLE DE LOS PRODUCTOS DE FARMACIA

13Monto(s) Cubierto(s) de (los) Producto(s) de Farmacia (*)

Corresponde al monto de (los) producto(s) de farmacia reportado(s) por la EPS. Debe ser obtenido sin restar los Copagos ni descuentos.

En caso que el producto de farmacia sea del Tipo de Producto de Farmacia 'C' y esté totalmente cubierto, corresponderá a la multiplicación de los campos 10 y 11.


Si

C1

C2


14 89

14

Monto(s) No Cubierto(s) de (los) Producto(s) de Farmacia (*)

Corresponde al monto de (los) producto(s) de farmacia reportado(s) y no cubierto(s) por la EPS.

En caso que el producto de farmacia sea del Tipo de Producto de Farmacia 'C' y no esté cubierto, corresponderá a la multiplicación de los campos 10 y 11.


No

C1a

b

Si el Monto no Cubierto es consignado, se validará:Que todos los caracteres, exceptuando el antepenúltimo lugar, corresponden al rango numérico del [0 al 9].Que el antepenúltimo lugar es un punto ‘.’ (debido a que se requiere expresar la parte decimal a dos dígitos).

14 103

--------- Del CIE10 ---------

15Diagnóstico Asociado al Producto Farmacia

Diagnóstico asociado a cada producto de farmacia reportado o, de no tenerse, el diagnóstico principal. Este diagnóstico deberá ser también reportado en la Tabla 4.

NoC1a

Si el Diagnóstico Asociado es consignado se validará:Que el valor en el campo esté registrado en la tabla de Diagnósticos.

7 117

--- Para los Casos que el(los) producto(s) de farmac ia ha(n) sido dado(s) por un Tercero ----

16 RUC del DispensadorIdéntica al RUC del Prestador que ha dado el(los) producto(s) de farmacia directamente.

No

C1 ab

c

d

Si el RUC del Dispensador es consignado, se validará:Que el campo no está en blanco o nulo.Que el valor en el campo tiene una longitud de 11 dígitos.Que el campo contiene caracteres que corresponden al rango numérico del [0 al 9].Que el campo contiene un RUC válido.

11 124

--- Productos de Farmacia Exento de Impuestos ----

17Productos Exento de IGV

Indicador de exoneración en el cobro de impuestosA. Producto No exonerado de ImpuestoD. Producto Exonerado de Impuesto

SiC1

El campo debe contener valores 'A' o 'D'. 1 135

135

NOTAS:01 (*) Los montos decimales deberán consignarse con punto decimal, no con coma.02 Todos los campos de moneda soportarán que los montos puedan ser negativos, para lo cual se validará que se consigne el signo negativo precediendo al monto correspondiente, estos serán validos en el siguiente formato:





Si 8 1



Si


2 9


Número del Documento de Pago emitido para facturar Formato: 999-9999999 (serie-número). SiC1 El campo debe contener caracteres que corresponden




C1.C2.C3.C4.C5.


11 22



SI

C1.C2.C3.


9 33

--- De Cuerpo ---

6 Código de Pieza Dentaria

Según Odontograma Oficial aprobado por el Colegio Odontológico del Perú según Resolución N° 035.97.COP. Aprobado en sesión Extraordinaria del Consejo Nacional Marzo 1999 (Adaptados del Código Uniformizado de la Asociación Dental Americana).

Aplicable solo en el caso de que el tipo de clasificación de Gasto sea un gasto odontológico.

Si C1El campo debe contener valores que corresponden a la Tabla de Odontograma Oficial consignado por el Colegio Odontológico del Perú.

2 42

7 Superficie DentariaCampo de opción múltiple con valores '0' = Sí, '1' = No, según se haya efectuado curación en una de las siguientes ubicaciones del diente:MESIAL, LINGUAL/PALATINO, DISTAL, VESTIBULAR, OCLUSAL, INCISAL, PALATINO. Ejemplo: curación en regiones mesial, distal y oclusal se reportará '1010100'

Si C1 7 44

50

TABLA 6: DETALLE DEL SERVICIO ODONTOLÓGICOCRITERIOS DE CONSISTENCIA


1 Fecha de envío

Periodo de envioAño y mes de envio de los datos de liquidaciones por la EPS. Formato AAAAMMDD

SI

C1.C2.


8 1C1C2


Si


6 9 C1

3

Tipo Documento Pago al que se aplica

Documento sobre el que se aplica la nota de crédito o débito01. Factura. 02. Recibo por honorarios. 03. Boleta de venta. 04. Liquidación de compra. 05. Boleto de compañía de aviación comercial por el servicio de transporte aéreo de pasajeros.07. Nota de crédito08. Nota de débito12. Ticket o cinta emitido por máquina registradora 99. Otros documentos autorizados por la SUNAT

Si


2 15C1C2


Número del Documento de Pago emitido para facturar Formato: 999-9999999 (serie-número).

SiC1 El campo debe contener caracteres que


11 17

CONSISTENCIA

TABLA 001: DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

--- De la Cabecera e Integración con los Servicios de la ATENCIÓN: [1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] ---


Ruc de la IPRESS ó Prestador en caso de Reembolso

SI

C1.C2.C3.C4.C5.


11 28

C1C2C3C4C5



SI

C1.C2.C3.


9 39 C1

--- De Cuerpo ---

7Identificación de tipo de Nota

07. Nota de crédito08. Nota de débito SI

C1.C2.

El campo no está en blanco.El valor del campo es 07 o 08 10 48

C1C2

8Número de Nota de Crédito o Débito

Número de la Nota de Crédito o Débito reportada SI

El valor corresponde a una Nota de crédito o débito emitida por la IPRESS 10 58

C1C2

9Monto de la Nota

En Nuevos Soles sin IGV. En formato: 9999999.99

SI

C1.C2.


10 2 68C1C2

77

ANEXO 2

MODELO TEDEF-EPS


1 Fecha de envíoPeriodo de envioAño y mes de envio de los datos de liquidaciones por la EPS. Formato AAAAMMDD

SI

C1.C2.


8 1C1C2


Si


6 9 C1

3 Tipo de LoteDe acuerdo a la Clasificación definida con las EPS y la Entidad Vinculada.01. EPS02. Otros diferentes a EPS.

Si

C1 El campo debe contener valores '01' ó '02'.

2 15 C1

4 Número de Lote Correlativo del número de Lote de acuerdo al Tipo. Si

C1 El campo debe contener caracteres que corresponden al rango numérico del [0 al 9].

7 17 C1

5 Producto Este campo permitirá diferenciar productos de IAFAS aseguradoras y EPS No

C1 Valor acorde con tabla de productos remitida por EPS o compañías de seguro

1 24 C1

6 Tipo Documento de Pago

01. Factura. 02. Recibo por honorarios. 03. Boleta de venta. 04. Liquidación de compra. 05. Boleto de compañía de aviación comercial por el servicio de transporte aéreo de pasajeros.07. Nota de crédito08. Nota de débito12. Ticket o cinta emitido por máquina registradora 99. Otros documentos autorizados por la SUNAT

Si


2 25C1C2

7 Número de Documento de PagoNúmero del Documento de Pago emitido para facturar Formato: 999-9999999 (serie-número).

SiC1 El campo debe contener caracteres que corresponden al rango numérico del [0 al 9] o al Guión '-'.

11 27

8 Número total de prestaciones del Documento de PagoNúmero de prestaciones (atenciones con médico) incluidas en el documento facturador y que cuentan con Código de Autorización SITEDS

SI

C1.C2.

El campo no está en blanco.El valor del campo es un valor numérico natural

4 38 C1



Si

C1 El campo debe contener valores '1', '2' ó '3'.

1 42 C1

DEL MECANISMO DE PAGO Y FORMA DE LIQUIDACIÓN

10 Mecanismo de Pago

Código del Mecanismo de pago. Puede tomar los siguientes valores1 = Pago por servicio - Pago según lo gastado en la atención2 = Pacientes mes - Pago de un monto mensual por las atenciones de un mes calendario3 = Paquete quirúrgico - Pago de un monto fijo convenido entre EPS y EEVV por tipo de intervención quirúrgica u hospitalización y que cubre los gastos pactados4 = Capitación - Pago en el cual los proveedores reciben un monto por la cantidad de afiliados de un determinado plan así se utilice o no por el paciente.6 = Pago fijo por atención - Pago de un monto fijo por atención ambulatoria o extra-hospitalaria.9 = Otros - Nuevos mecanismos

SI

C1.C2.

El valor del campo esta en blanco ni es nulo.El valor del campo es "1,2,3,4,5,6" o "9"

1 43 C1

11 Subtipo de mecanismo de pago

Clasificación del Subtipo de Mecanismo de pago. Para utilizar este campo las EPS deberán previamente haber remitido su listado de subtipo de mecanismos de pago a [email protected], clasificados según el campo 6 (Mecanismos de Pago) y con una breve descripción para que la Superintendencia les asigne un código

NO

C1 El valor del campo está enla Tabla de subtipo de coberturas en: http://www.sunasa.gob.pe/proyectos/estandares/estandares_datos.asp

3 44 C1

12 Forma de Liquidación

Puede tomar los siguientes valores1 = Crédito2 = Reembolso3 = Infraestructura propia

SI

C1. Valor diferente a "1" , o "3"

1 47 C1

DEL PROCESO DE FACTURACIÓN

13 Fecha de Facturación

Fecha de emisión del documento facturador. En formato: AAAAMMDD

SI

C1.C2.C3.

El campo no está en blanco ni es nulo.El valor del campo contiene una fecha válida.La fecha es igual o previa al último día del periodo reportado

8 48C1C2C3


14 Fecha de Liquidación

Fecha en que la EPS realiza la liquidación de la facturaEn formato: AAAAMMDD

SI

C1.C2.C3.

El campo no está en blanco ni es nulo.El valor del campo contiene una fecha válida.La fecha es igual o posterior a la fecha de facturación

8 56C1C2C3

15 Código de la IAFANúmero de registro expedido por la SUNASA y que figura en la Resolución de Autorización de Funcionamiento. Se consignará los dos últimos dígitos del segundo numeral. Ejemplo: en 98-0001-A se consignará 01. Los valores posibles son:

SIC1.C2.

El campo no está en blanco ni es nulo.El valor del campo corresponde a una IAFA 4 64

C1C2C3


C1.C2.C3.C4.C5.


11 68

C1C2C3C4C5



SI

C1.C2.C3.


9 79 C1

DE LA ESTRUCTURA DEL GASTO

18 Gasto en medicamentos exonerados de IGV


SI

C1.C2.


10 2 88C1C2



SI

C1.C2.


10 2 98C1C2

20 Total Copago Fijo sin IGV


SI

C1.C2.


10 2 108C1C2

21 Total Copago Variable sin IGV


SI

C1.C2.


10 2 118C1C2

22 Total de Gastos Presentados sin IGVSuma de los campos. De no corresponder se consignará "0.00"En formato: 9999999.99

SIC1. El valor del campo es un valor numérico positivo con 2 decimales

10 2 128C1C2

23 IGV del Monto Facturado Impuesto General a las Ventas del Monto Neto o del Monto Pre Pactado, según sea el caso.Debe corresponder al formato: '99999999999.99'

Si

C1C2C3

Todos los caracteres, exceptuando el antepenúltimo lugar, deben corresponder al rango numérico del [0 al 9].El antepenúltimo lugar debe ser un punto ‘.’ (debido a que se requiere expresar la parte decimal a dos dígitos).El IGV podrá ir en 0.00 si el Tipo de Documento de Referencia es 'E'

14 2 138

C1C2C3

24 Total de Gastos no cubiertos Gastos no reconocidos formato: 9999999.99 SI C1 El valor del campo es un valor numérico positivo con 2 decimales 10 2 152 C1

25 Fecha de inicio del Periodo Pre Pactado

Fecha en que se abre la cuenta a la que se cargan los gastos por las prestaciones de salud brindadas al paciente durante el periodo facturado. Solo obligatorio en el caso de que el Código de Mecanismo de Pago es '02' ó '05', caso contrario dejar en blanco.En formato: AAAAMMDD

No

C1

C2

Si el código de Mecanismo de Pago es igual a '02 ó '05', se validará:Que el campo contiene una fecha válida.Si el código de Mecanismo de Pago es diferente a '02' ó '05', se validará:Que el campo esté en blanco.

8 162

C1

C2

26 Tipo de moneda para monto pre pactado 1 Soles, 2 Dólares, SI C1 El valor es 1 o 2 1 170 C1

27 Monto Pre Pactado (en los casos que aplica)


Debe corresponder al formato: '99999999999.99'

SI

C1

C2


14 2 171 C1

28 Total Pagado

Es igual al Monto Pre Pactado entre la IAFA y el proveedor en función al Mecanismo de Pago - (Total de Gastos No Cubiertos (campo 23) + Copagos (campo 19 + campo 20)). De no haber un Monto pre pactado, es igual al Total de Gastos Presentados (campo 21) - (Total de Gastos No Cubiertos (campo 23) + Copagos (campo 19 + campo 20)).En el caso de reembolsos es igual al Total de gastos presentados (campo 21) - (Total de Gastos no cubiertos (campo 23) + copagos (campo 19 + campo 20))En formato: 9999999.99

SI

C1

C2


14 2 185 C1

198NOTAS:

01 Los montos decimales deberán consignarse con punto decimal, no con coma.

02 Todos los campos de moneda soportarán que los montos puedan ser negativos, para lo cual se validará que se consigne el signo negativo precediendo al monto correspondiente, estos serán válidos en el siguiente formato: -145.00 Válido - 56.00 INVÁLIDO 0000-12.00 INVÁLIDOPara reportar un número positivo no habrá cambios, NO se debe usar el signo +.

CAMPO DESCRIPCIÓN OBLIGATORIO LONG POS--- De la Cabecera e Integración con los Servicios de la ATENCIÓN: [1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] -- -


Corresponde al número de autorización generado por el SITEDS al momento que el paciente va a acceder a una atención (sea esta ambulatoria o de hospitalización) y se genera su autorización de atención. En los casos de emergencia se genera en el momento que las condiciones del paciente lo permitan sin retrasar su atención. No se genera para el acceso a exámenes auxiliares (en esos casos se emplea el de la atención en donde se generó el requerimiento para el examen auxiliar)

Si

En los casos de hospitalizaciones se deberá vincular las cartas de garantía u otros documentos de autorización que emitan con el Código de Autorización autogenerado por el SITEDS que se generen

8 1



Si


2 9



11 11

4 Ruc del prestador o proveedor Ruc de la IPRESS SI

C1.C2.C3.C4.C5.


11 22

5 Código SUNASA de la IPRESSCódigo de registro asignado por la SUNASA al prestador.Este dato hace referencia al número de registro expedido por la SUNASA y que figura en la resolución de funcionamiento.

SI

C1.C2.C3.


9 33



Si C1 El campo debe contener valores '1', '2' ó '3'. 1 42

7 Correlativo de la prestaciónEl último número debe estar en concordancia con el campo 8 de la tabla 1 (Cantidad de prestaciones por Documento Facturador).

Si

C1

C2

El campo debe contener caracteres que corresponden al rango numérico del [0 al 9].El correlativo debe ser menor o igual al campo Cantidad de Atenciones dada por la tabla Documento Facturador.

5 43

--- De la Identificación de la PRESTACIÓN ---

8Código de prestación Interno de la Entidad Vinculada

Código de prestación Interno asignado por la Entidad Vinculada que presta el servicio de prestación de Salud.

No C1 El campo no debe estar en blanco o nulo. 8 48

9Clasificación de la Prestación de salud

1. PRESTACIONES DEL NIVEL PREVENTIVO: Tiene como objetivo evitar y detectar tempranamente la enfermedad. Se considerarán: • Inmunizaciones (Vacunación) • Exámenes Médicos y Odontológicos Generales (Chequeos) • Control del crecimiento y desarrollo del niño • Consejería y orientación individualizada en ambiente ambulatorio

2. PRESTACIONES DEL NIVEL RECUPERATIVO: Tiene como objetivo el diagnóstico, tratamiento de la enfermedad y/o la rehabilitación del paciente

3. ACCIDENTE LABORAL: Cuando la atención se genera a partir de un accidente ocurrido en el ambiente laboral o relacionado con la actividad laboral del trabajador independiente del tipo de seguro

Si C1 El campo debe contener valores '1', '2'ó '3'. 1 56

--- Identificando al Paciente ---

10Código de Asegurado del Paciente

Es el código único de asegurado asignado por la EPS, permitirá identificar a cada asegurado sea este titular o dependiente.

SiC1C2

El campo no debe estar en blanco o nulo.El código de paciente debe estar registrado en la EPS.

22 57

11 Tipo de documento de identidad 1 = DNI, 2 = Carnet de extranjería, 3 = Pasaporte SiC1C2

El campo no debe estar en blanco o nulo.El valor registrado es 1, 2 o 3

1 79

12Número del documento de identidad

Corresponde al número de documento de identidad señalado en el numeral 9 Si C1 8 80

TABLA 2: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PRESTACIÓNCRITERIOS DE CONSISTENCIA



13 Número de Historia ClínicaNúmero de la Historia Clínica o expediente que contiene el historial médico del paciente en una Entidad Vinculada.

Si C1 El campo no debe estar estar en blanco o nulo. 8 88

--- De las Autorizaciones de la Prestación ---

14Documento de autorización de la prestación



2 96

15Número del documento de autorización de la prestación

Número del documento de autorización de la prestación de acuerdo al campo precedente. NoC1

a.

Si el Documento de la Atención es igual a '99' se validará:Que el campo esté en blanco o nulo.

8 98

16Segundo documento de autorización de la prestación



2 106

17Número del segundo Documento de autorización de la prestación

Número del segundo documento de autorización de la prestación de acuerdo al campo precedente. NoC1

a.

Si el segundo documento de la atención es igual a '99' se validará:Que el campo esté en blanco o nulo.

8 108

--- De la Prestación ---

18Tipo de Cobertura vinculado al tipo de prestación

Este campo es obligatorio cuando en el campo 9 la respuesta es 2 (recuperativo) o 3 (accidente laboral)1 = Extra hospitalario - Atenciones de salud recuperativas a domicilio por llamado, programadas o de emergencia. También incluye servicio de traslado de pacientes y clínica a domicilio.2 = Médico en planta - Modalidad de atención que se brinda en un centro laboral independiente del profesional que la brinde.3 = Medicinas alternativas - Atenciones mediante prácticas diferentes a la medicina occidental (alopática). Incluye quiropraxia, acupuntura, homeopatía, etc. 4 = Ambulatorio - Atenciones de tipo ambulatorio (consulta externa o cirugía de día), que se brindan dentro de un establecimiento de salud o servicio médico de apoyo diagnóstico y no requieren de observación mayor a 24 horas.5 = Hospitalaria - Atenciones que se brindan dentro de un establecimiento de salud y que requieren de hospitalización.6 = Emergencia - Atenciones de salud brindadas en el servicio de emergencia de un establecimiento de salud. No incluye emergencias a domicilio ni en ambulancias.9 = Otros - Todas las demás coberturas de salud diferente a las precitadas.

SiC1.C2.C3

Si en el campo 9 el valor es 1 este campo queda en blanco.El campo no está en blanco ni es nulo si en el campo 9 el valor es 2 0 3.El valor del campo es '0,1,2,3,4,5,6," o "9"

1 116

19 Subtipo de cobertura Listado publicado en página Web No C1El primer número corresponderá al grupo de cobertura (Campo 15) y luego 4, correlativos, correspondientes al subtipo de cobertura

6 117

20 CIE 10 Código CIE 10 principal vinculado con la atención Si 5 123

21 Tipo de Origen de la Prestación

Se registra cuando la atención del paciente se inició en un ambiente diferente a donde ocurre la atención que se está facturando. Aplica especialmente en los casos de atenciones de emergencia que se hospitalizan. Incluye los siguientes tipos: A. Ambulatorio H. Hospitalaria E. Emergencia D. Domiciliario P. Médico en Planta R. Referido de otro establecimiento.

No C1El campo debe contener valores 'A', 'H', 'E', 'D', 'P' ó 'R'.

1 128

22 Detalle de asegurado Opcional para subtipos de asegurados particulares de compañías de seguro NoC1 El campo debe tener un valor del listado aprobado por

la SUNASA2 129



23 Fecha de Inicio de la PrestaciónDía en el que se realiza la primera prestación de salud por la causa específica de demanda. Puede diferir de la fecha de atención u hospitalización. Ejem. En caso de paciente que ingresa por emergencia y luego se hospitaliza, en este campo se registra la fecha en que fue visto en emergencia. En formato:AAAAMMDD


24 Hora de Inicio de la PrestaciónHora en el que se realiza la primera prestación de salud por la causa específica de demanda. En caso de hospitalización la fecha de inicio debe ser la de internamiento.Hora expresada en formato HHMMSS, donde HH es de 00 hasta 23.

No

C1 a.C2a.

Si el campo es consignado se validará:Que el campo contiene una hora válida.Si no se tiene un valor para la Hora:El valor en el campo debe estar en blanco.

6 139

25 Fecha de atenciónDía en el que se realiza la atención facturada. En caso de hospitalización la fecha de atención coincide con la de ingreso hospitalario. En formato:AAAAMMDD


26 Fecha de pre - facturaciónDía en el que se realiza la el proceso inicial de facturación o de la primera facturación. En formato:AAAAMMDD

No C1 El campo debe contener una fecha válida. 8 153

--- Del Profesional Responsable de la Prestación ---

27Tipo del Profesional Responsable de la Prestación

En caso de hospitalizaciones u otras prestaciones en que participe más de un profesional de la salud, prevalece el médico tratante00 Personal de Salud sin Colegiatura01 Colegio Médico del Perú02 Colegio Químico Farmacéutico del Perú.03 Colegio Odontológico del Perú04 Colegio de Biólogos del Perú05 Colegio de Obstetrices del Perú06 Colegio de Enfermeros del Perú07 Colegio de Trabajadores Sociales del Perú08 Colegio de Psicólogos del Perú09 Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú10 Colegio de Nutricionistas del Perú


2 161

28Número del Profesional Responsable de la Prestación

Número de colegiatura del profesional de la salud Si C1 El campo no debe estar en blanco o nulo. 6 163

29Especialidad Médica de la Prestación

Código de especialidad del médico responsable de la prestación en conformidad a la tabla publicada en Sitio Web de Estándares de Información en Salud de la SEPS (http://www.seps.gob.pe/estandares)Aplica sólo en el caso de que el Tipo de Profesional Responsable de la Atención se consigne como 'CM':En el caso de que el Tipo de Profesional Responsable de la Atención sea diferente de 'CM' se deberá consignar en blanco o nulo.

Si

C1

a

C2

a

SI Tipo de Profesional Responsable de la Atención es 'CM' se validará:Que el valor en el campo esté en la Tabla de Especialidades Médicas.En el caso de que el Tipo de Profesional Responsable de la Atención sea diferente de 'CM' se validará:Que el campo esté en blanco o nulo.

3 163

30Código único del personal de salud

Se construye con el siguiente algoritmo:.- Número de documento de identidad, 1 dígito (1 = DNI, 2 = Carné de extranjería, 3 = Pasaporte, 4 = Documento de identidad extranjero).- Número de documento de identidad, 8 dígitos.- Colegio profesional, 2 dígitos (los del campo 22)

Si 11 169

--------- Prestación de Hospitalización, necesario c uando el Código del Tipo de Prestación sea Hospitala ria (H) --------

31 Tipo de Hospitalización

Es la clasificación del Tipo de Hospitalación: C. Hospitalización Médica, Hospitalización a un paciente para efectos de diagnóstico o tratamiento y en el que no se efectúa un procedimiento quirúrgico. Q. Hospitalización Quirúrgica, Hospitalización a un paciente, dentro de la cual se efectúa un procedimiento quirúrgico. Incluye los procedimientos quirúrgicos de naturaleza obstétrica (cesáreas).

No

C1

aC2

a

En el caso de que el Tipo de Prestación es 'H' se validará:Que el campo contiene valores 'C' o 'Q'.En el caso de que el Tipo de Prestación es diferente de 'H' se validará:Que el campo esté en blanco.

1 180

32 Fecha Ingreso HospitalarioFecha en la que el paciente es admitido en hospitalización.Expresada en formato AAAAMMDD.

No

C1

ab

C2

a

En el caso de que el Tipo de Prestación es 'H' se validará:Que el campo contiene una fecha válida.Que la fecha en este campo es mayor o igual a la Fecha de Inicio de la PrestaciónEn el caso de que el Tipo de Prestación es diferente de 'H' se validará:Que el campo esté en blanco.

8 181



33 Fecha de Egreso HospitalarioFecha en la que el paciente egresa de hospitalización.Expresada en formato AAAAMMDD.

No

C1

ab

C2

a

En el caso de que el Tipo de Prestación es 'H' se validará:Que el campo contiene una fecha válida.Que la fecha en este campo es mayor o igual a la Fecha de Ingreso Hospitalario.En el caso de que el Tipo de Prestación es diferente de 'H' se validará:Que el campo esté en blanco.

8 189

34 Tipo de Egreso Hospitalario

Condición con la que el paciente sale de un servicio hospitalario. Incluye las siguientes variables: 01. Alta Médica. Condición establecida por el médico tratante para que una persona atendida hospitalariamente por accidente o enfermedad, una vez finalizado el tratamiento pueda incorporarse nuevamente a sus ocupaciones habituales o quede en situación de invalidez permanente por las secuelas incapacitantes residuales. 02. Alta Voluntaria. Condición en la que un paciente, en contra de la opinión del médico tratante, solicita egresar de un servicio de hospitalización, eximiendo de cualquier responsabilidad al establecimiento de salud. 03. Transferencia a otro establecimiento de EPS 04. Transferencia a ESSALUD 05. Fuga o Abandono. Situación en la cual un paciente que estaba siendo atendido en una entidad vinculada sale del establecimiento de salud sin autorización del médico tratante, en contra del punto de vista del personal de salud y sin firmar ningún documento. En caso de comunicar verbalmente su salida se denomina “abandono”. En caso de hacerlo subrepticiamente se denomina “fuga”. 06. Defunción

No

C1

a

C2

b

En el caso de que el Tipo de Prestación es 'H' se validará:Que el campo contiene valores de '01', '02', '03', '04', '05' ó '06'.En el caso de que el Tipo de Prestación es diferente de 'H' se validará:Que el campo esté en blanco.

2 197

35 Días de Estancia FacturableSe expresará los días de estancia facturable, en algunos casos puede ser diferente de lo consignado como diferencia entre el Ingreso y el Egreso Hospitalario.

No

C1

a

C2

b

En el caso de que el Tipo de Atención es 'H' se validará:Que el campo contiene caracteres que corresponden al rango numérico del [0 al 9].En el caso de que el Tipo de Atención es diferente de 'H' se validará:Que el campo esté en blanco.

3 199

--- Estructura del gasto

36Gasto presentado por Servicios de Clínica sin IGV

Gasto presentado por Servicios de Clínica (Hotelería, servicios clínicos y tópicos) sin IGV. En formato: 9999999.99

SI

C1.C2.


10 202

37Gasto presentado por Honorarios y procedimientos sin IGV

Gasto presentado por Honorarios y procedimientos (médicos o quirúrgicos), sin IGV.En formato: 9999999.99

SI

C1.C2.


10 212

38Gasto presentado por Exámenes auxiliares de laboratorio sin IGV

Gasto presentado por Exámenes auxiliares de laboratorio, sin IGV. En formato: 9999999.99

SI

C1.C2.


10 222

39Gasto presentado por Exámenes auxiliares por imágenes sin IGV

Gasto presentado por Exámenes auxiliares por imágenes, sin IGV. En formato: 9999999.99

SI

C1.C2.


10 232

40Gasto en medicamentos exonerados de IGV


SI

C1.C2.


10 242



SI

C1.C2.


10 252

42Otros gastos por prestaciones de salud sin IGV

Gastos por prestaciones de salud distintas a las señaladas antes sin IGV. Por ejemplo en servicios tercerizados y facturados por la clínicaEn formato: 9999999.99

SI

C1.C2.


10 262

Consolidados



43 Copago Fijo sin IGV


SI

C1.C2.


10 272

44 Copago Variable sin IGV


SI

C1.C2.


10 282

45Total de Gastos Presentados sin IGV

Suma de campos 36 al 42. De no corresponder se consignará "0.00"En formato: 9999999.99

SI

C1.C2.

El campo es igual a la Suma de los campos 36+37+38+39+40+41+42El valor del campo es un valor numérico positivo con 2 decimales

10 292

46 Gastos no reconocidosGastos no reconocidos formato: 9999999.99

SIC1. El valor del campo es un valor numérico positivo con

2 decimales10 302

47Tipo de moneda para monto pre pactado

1 Soles, 2 Dólares,SI

C1 El valor es 1 o 21 312

48Monto Pre Pactado (en los casos que aplica)


Debe corresponder al formato: '99999999999.99' SI

C1

C2


14 313

49 Total Liquidado sin IGV

Es igual al Total de Gastos Presentados (campo 45) - [(Gastos no reconocidos (campo 46) + Copagos (campo 43 + campo 44)]En formato: 9999999.99 SI

C1.C2.

El campo es igual al Total de Gastos Presentados (campo 45) - [(Gastos no reconocidos (campo 46) + Copagos (campo 43 + campo 44)]El valor del campo es un valor numérico positivo con 2 decimales

10 327

50 Total por Cobrar sin IGV

Es igual al Monto Pactado entre la IAFA y el proveedor en función al Mecanismo de Pago - [(Gastos No Reconocidos (campo 46) + Copagos (campo 43 + campo 44)]. De no haber un Monto pre pactado, este campo repite el valor del campo 49 Total LiquidadoEn formato: 9999999.99

SI

C1.

C2.Es igual al Monto Pactado entre la IAFA y el proveedor en función al Mecanismo de Pago - [(Gastos No Reconocidos (campo 46) + Copagos (campo 43 + campo 44)]. De no haber un Monto pre pactado, este campo repite el valor del campo 49 Total LiquidadoEl valor del campo es un valor numérico con 2 decimales

10 337

346




Si 8 1



Si


2 9



11 11


C1.C2.C3.C4.C5.


11 22



SI

C1.C2.C3.


9 33

--- De la Clasificación del Gasto ---

6 Tipo Clasificación de Gasto

Código de Clasificación del servicio brindado o del procedimiento realizado por la Entidad Vinculada:

01. Gastos según Nomenclador de Procedimientos y Servicios Corresponde al Nomenclador de Procedimientos y Servicios de Salud, publicado en el Sitio Web de Estándares de Información de la SUNASA (http://www.sunasa.gob.pe/estandares). 02. Otra clasificación según Catálogo de la IPRESS


7 Código de Clasificación de Gasto Código de Clasificación de acuerdo al tipo de Clasificación de Gasto. Si C1El valor en el campo debe corresponder a algún valor consignado en el clasificador de gastos.

10 44

--- Del Cuerpo de los Procedimientos y Servicios Comp lementarios---

8Tipo de Profesional Responsable del procedimiento o servicio.

00 Personal de Salud sin Colegiatura01 Colegio Médico del Perú02 Colegio Químico Farmacéutico del Perú.03 Colegio Odontológico del Perú04 Colegio de Biólogos del Perú05 Colegio de Obstetrices del Perú06 Colegio de Enfermeros del Perú07 Colegio de Trabajadores Sociales del Perú08 Colegio de Psicólogos del Perú09 Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú10 Colegio de Nutricionistas del Perú


2 54

9

Número de colegiatua del Profesional Responsable del procedimiento o servicio complementario

Número de acuerdo al tipo de profesional de la Salud

En caso que se haya realizado más de un procedimiento o servicio complementario repetido por prestación, se considerará el número del profesional que se efectuó el primero de ellos.

No

C1

aC2

a

Si Tipo del Profesional Responsable del Procedimiento o servicio específico es diferente de 'NA' se validará:Que el valor debe ser diferente de blanco o nuloSi Tipo del Profesional Responsable del Procedimiento o servicio específico es igual a 'NA' se validará:Que el campo debe ser blanco o nulo

6 56

10Fecha del procedimiento o servicio complementario

Fecha en la que se realizó el procedimiento o servicio complementario expresada en formato AAAAMMDD

En caso que se haya realizado más de un procedimiento o servicio complementario repetido por prestación, se considerará la fecha en que se efectuó el primero de ellos.

Si

C1C2

El campo debe contener una fecha válida.La fecha debe ser mayor a la fecha de Inicio de Atención.

8 62

TABLA 3: DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA PRESTACIÓNCRITERIOS DE CONSISTENCIA



11Tipo del Documento de Autorización

01. Solicitud de Atención Médica (Solicitud de Beneficio)02. Solicitud de Chequeo Médico03. Carta de Garantía04. Por código.05. Voucher06. Otro Tipo de Autorización99. No aplica

Si C1El campo debe contener valores '01', '02', '03', '04', '05', '06' ó '99'.

2 70

12 Número de AutorizaciónNúmero de autorización de acuerdo al Tipo de Documento de Autorización (campo 12), que sustenta la ejecución del procedimiento o servicio complemenatrio.

No

C1

aC2

a

Si el Tipo de Documento de Autorización es diferente de '99' se validará:Que el campo no debe ser blanco o nulo.Si el Tipo de Documento de Autorización es '99' se validará:Que el campo debe ser blanco o nulo.

8 72

--- Cantidad y Montos de los Procedimientos y Servici os Complementarios ---

13Número de veces que se brindó el procedimiento o servicio complementario

Número de veces que se brindó el mismo procedimiento o servicio complementario como parte de una prestación.

Si C1El campo debe contener caracteres que corresponden al rango numérico del [0 al 9].

7 80

14 Monto unitario sin impuestos (*)Corresponde al precio por procedimiento o servicio complementario. Dicho monto no incluirá impuestos.


C1

C2


14 87

15Copago por procedimiento o servicio complementario (*)

Corresponde al Copago del procedimiento o servicio complementario.


C1

C2


14 101

16Monto Cubierto de (los) procedimiento(s) o servicio(s) complementario(s) (*)

Corresponde al monto de (los) procedimiento(s) o servicio(s) complentario(s) reportado(s) y cubierto(s) por la EPS. Debe ser obtenido sin restar los Copagos ni descuentos.

En caso que el procedimiento o servicio complementario esté totalmente cubierto, corresponderá a la multiplicación de los campos 14 y 15.


Si

C1

C2


14 115

17Monto No Cubierto de (los) procedimiento(s) o servicio(s) complementario(s) (*)

Corresponde al monto de (los) procedimiento(s) o servicio(s) complentario(s) reportado(s) y no cubierto(s) por la EPS.


Si

C1

C2

Todos los caracteres, exceptuando el antepenúltimo lugar, deben corresponden al rango numérico del [0 al 9].El antepenúltimo lugar debe ser un punto ‘.’ (debido a que se requiere expresar la parte decimal a dos dígitos).

14 129

---- Nomenclador para uso Futuro ----

18Código del Catálogo Estándar de Procedimientos del Ministerio de Salud

Para consignar los procedimientos o servicios complementarios realizados se utilizarán los códigos del Catálogo Estándar de Procedimientos del Ministerio de Salud, adaptados del Current Procedural Terminology (CPT).

No C1 Valores correseponden al catálogo 5 143

--- Del CIE10 ---------

19 Diagnóstico AsociadoDiagnóstico Asociado al Procedimiento o Servicio Complementario o, de no tenerse, el diagnóstico principal. Este diagnóstico deberá ser también reportado en la Tabla 4

No

C1

a

Si el Diagnóstico Asociado es consignado se validará:Que el valor en el campo esté registrado en la Tabla de Diagnósticos.

7 148

--- Para los Casos que exista comprobantes de pago q ue sustentan el gasto por Servicio ----

20Tipo de Documento sustentatorio del Procedimiento o Servicio Complementario

Corresponde al tipo de documento con que se sustenta el gasto por el procedimiento o servicio complementario realizado. Puede tomar los siguientes valores: 01. Facturas. 02. Recibos por honorarios. 03. Boletas de venta. 04. Tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras. 05. Otros Documentos 99. No aplica

Si C1El campo debe contener valores '01, '02', '03', '04', '05' ó '99'.

2 155



21Número de Documento sustentatorio del Procedimiento o Servicio Complementario

Número del Documento sustentatorio de acuerdo al procedimiento o servicio complementario.

En Formato: 999-9999999 (serie-número)No

C1 a

C2

a

Si el Tipo de Documento de Pago del Servicio es diferente de '99' se validará:Que el campo contiene caracteres que corresponden al rango numérico del [0 al 9] o al Guión '-'.Si el Tipo de Documento de Pago del Servicio es igual a '99' se validará:Que el campo debe estar en blanco.

11 157

22RUC del Prestador del Procedimiento o Servicio Complementario

Corresponde al RUC del Prestador que brinda el Procedimiento o Servicio Complementario.Aplica en los casos en que el procedimiento o servicio complementario es brindado por un tercero diferente a la Entidad Vinculada que reporta la prestación.

No

C1 ab

c

dC2

a

Si el Tipo de Documento de Pago del Servicio es diferente de '99' se validará:Que el campo no esté en blanco o nulo.Que el valor en el campo tiene una longitud de 11 dígitos.Que el campo contiene caracteres que corresponden al rango numérico del [0 al 9].Que el campo contiene un RUC válido.Si el Tipo de Documento de Pago del Servicio es igual a '99' se validará:Que el campo debe estar en blanco

11 168

178

NOTAS:01 (*) Los montos decimales deberán consignarse con punto decimal, no con coma.02 Todos los campos de moneda soportarán que los montos puedan ser negativos, para lo cual se validará que se consigne el signo negativo precediendo al monto correspondiente, estos serán válidos en el siguiente formato:



1 Número Autogenerado de AutorizaciónCorresponde al número de autorización generado por el SITEDS al momento que el paciente accede a una atención y se genera su autorización de atención.

Si 8 1



Si


2 9

3 Número de Documento de Pago Número del Documento de Pago emitido para facturar Formato: 999-9999999 (serie-número). SiC1 El campo debe contener caracteres que corresponden



C1.C2.C3.C4.C5.


11 22

5 Código SUNASA de la IPRESSCódigo de registro asignado por la SUNASA al prestador.Este dato hace referencia al número de registro expedido por la SUNASA y que figura en la resolución de funcionamiento.De no corresponder se debera consignar el valor "99-9999-9"

SI

C1.C2.C3.


9 33

--- Del Cuerpo ---

7 Código de la Enfermedad (CIE10) Se consignará el Código de Enfermedad según CIE10. Si C1El valor en el campo debe corresponder a algún valor consignado en la Tabla de Enfermedades según CIE10.

7 42

8 Tipo de Diagnóstico P - Diagnóstico Presuntivo a criterio del mèdico tratante. D - Diagnóstico Definitivo a criterio del mèdico tratante..

No C1 El campo debe contener valores 'P' o 'D' o en blanco. 1 49

9Calificación de diagnóstico según motivo de atención

Calificación de Diagnóstico de acuerdo a si motivó la prestación, definida sólo por el Médico Tratante y señalada explícitamente en la Historia Clínica, usando los siguientes valores:1. Si el diagnóstico motivó la prestación (Diagnóstico Principal).2. Si el diagnóstico NO motivó la prestación.


50NOTA: Deben consignarse todos los diagnósticos realizados en la prestación.

TABLA 4: DETALLE DE LOS DIAGNÓSTICOS DE LA PRESTACI ÓNCRITERIOS DE CONSISTENCIA




Si 8 1



Si


2 9


Número del Documento de Pago emitido para facturar Formato: 999-9999999 (serie-número). SiC1 El campo debe contener caracteres que


11 11



C1.C2.C3.C4.C5.


11 22



SI

C1.C2.C3.


9 33

--- Del Cuerpo ---

8Tipo de Producto de Farmacia

C. Medicamento, para lo cual se usará catálogo del CUM-SEPS validado publicado en http://www.seps.gob.pe/estandares de conformidad a la Resolución de Superintendencia N° 051-2003-SEPS/CD. I. Insumo, Material Médico o Prótesis, para lo cual se usará el Catálogo de Insumos y Materiales Médicos publicado en http://www.seps.gob.pe/estandares. M. Otros Productos de Farmacias, no considerados como medicamentos, ni insumos, materiales médicos o prótesis.Para uso futuro: R. Código de reporte de dispendio o consumo del Catálogo Estándar de Productos Farmacéuticos del Ministerio de Salud

Si C1 El campo debe contener valores 'C', 'I', 'M' o 'R'. 1 42

9Código de Producto Farmacia

Código de Producto según el Tipo de Producto de Farmacia.Para el caso del Tipo de Producto de Farmacia reportado con 'C'; el reporte debe hacerse utilizando los códigos definidos en la Tabla Maestra de Medicamentos del CUM-SEPS validado , publicada en el Sitio Web de Estándares de Información de la SEPS (http://www.seps.gob.pe/estandares).Para el caso del Tipo de Producto de Farmacia reportado con 'I'; el reporte debe hacerse utilizando los códigos definidos en la el Catálogo de Insumos y Materiales Médicos, publicado en el Sitio Web de Estándares de Información de la SEPS (http://www.seps.gob.pe/estandares).Para el caso del Tipo de Producto de Farmacia reportado con 'M'; no se reportará código alguno.

Si C1El valor en el campo debe corresponder a algún valor consignado en las Tablas de Códigos de Productos de Farmacia.

11 43

10Cantidad de Venta del Producto (*)

Número de unidades de producto dispensadas o consumidas en función del Producto de Farmacia reportado, sea este producto cubierto o no cubierto.Para el caso del Tipo de Producto de Farmacia reportado con 'C'; el reporte debe hacerse por la unidad mínima de dispensación o consumo del producto, de acuerdo al campo Unidad de Reporte de la Tabla Maestra de Medicamentos del CUM-SEPS validado, publicada en el Sitio Web de Estándares de Información de la SEPS (http://www.seps.gob.pe/estandares).Para los casos M e I colocar un cero '0'

Si C1Todos los caracteres deben corresponder al rango numérico del [0 al 9] o al punto '.'.

7 54

11Monto Unitario sin Impuesto (*)

Corresponde al precio por unidad del producto de farmacia. Dicho monto no incluirá el IGV.


C1

C2


14 61

12Copago del Producto de Farmacia (*)

Corresponde al Copago del producto de Farmacia por la cantidad vendida del producto dispensado o consumido, de corresponder.


C1

C2


14 75

TABLA 5: DETALLE DE LOS PRODUCTOS DE FARMACIACRITERIOS DE CONSISTENCIA

CAMPO DESCRIPCIÓN OBLIGATORIO LONG POSTABLA 5: DETALLE DE LOS PRODUCTOS DE FARMACIA


13Monto(s) Cubierto(s) de (los) Producto(s) de Farmacia (*)

Corresponde al monto de (los) producto(s) de farmacia reportado(s) por la EPS. Debe ser obtenido sin restar los Copagos ni descuentos.

En caso que el producto de farmacia sea del Tipo de Producto de Farmacia 'C' y esté totalmente cubierto, corresponderá a la multiplicación de los campos 10 y 11.


Si

C1

C2


14 89

14

Monto(s) No Cubierto(s) de (los) Producto(s) de Farmacia (*)

Corresponde al monto de (los) producto(s) de farmacia reportado(s) y no cubierto(s) por la EPS.

En caso que el producto de farmacia sea del Tipo de Producto de Farmacia 'C' y no esté cubierto, corresponderá a la multiplicación de los campos 10 y 11.


No

C1a

b

Si el Monto no Cubierto es consignado, se validará:Que todos los caracteres, exceptuando el antepenúltimo lugar, corresponden al rango numérico del [0 al 9].Que el antepenúltimo lugar es un punto ‘.’ (debido a que se requiere expresar la parte decimal a dos dígitos).

14 103

--------- Del CIE10 ---------

15Diagnóstico Asociado al Producto Farmacia

Diagnóstico asociado a cada producto de farmacia reportado o, de no tenerse, el diagnóstico principal. Este diagnóstico deberá ser también reportado en la Tabla 4.

NoC1a

Si el Diagnóstico Asociado es consignado se validará:Que el valor en el campo esté registrado en la tabla de Diagnósticos.

7 117

--- Para los Casos que el(los) producto(s) de farmac ia ha(n) sido dado(s) por un Tercero ----

16 RUC del DispensadorIdéntica al RUC del Prestador que ha dado el(los) producto(s) de farmacia directamente.

No

C1 ab

c

d

Si el RUC del Dispensador es consignado, se validará:Que el campo no está en blanco o nulo.Que el valor en el campo tiene una longitud de 11 dígitos.Que el campo contiene caracteres que corresponden al rango numérico del [0 al 9].Que el campo contiene un RUC válido.

11 124

--- Productos de Farmacia Exento de Impuestos ----

17Productos Exento de IGV

Indicador de exoneración en el cobro de impuestosA. Producto No exonerado de ImpuestoD. Producto Exonerado de Impuesto

SiC1

El campo debe contener valores 'A' o 'D'. 1 135

135

NOTAS:01 (*) Los montos decimales deberán consignarse con punto decimal, no con coma.02 Todos los campos de moneda soportarán que los montos puedan ser negativos, para lo cual se validará que se consigne el signo negativo precediendo al monto correspondiente, estos serán validos en el siguiente formato:





Si 8 1



Si


2 9


Número del Documento de Pago emitido para facturar Formato: 999-9999999 (serie-número). SiC1 El campo debe contener caracteres que corresponden




C1.C2.C3.C4.C5.


11 22



SI

C1.C2.C3.


9 33

--- De Cuerpo ---

6 Código de Pieza Dentaria

Según Odontograma Oficial aprobado por el Colegio Odontológico del Perú según Resolución N° 035.97.COP. Aprobado en sesión Extraordinaria del Consejo Nacional Marzo 1999 (Adaptados del Código Uniformizado de la Asociación Dental Americana).

Aplicable solo en el caso de que el tipo de clasificación de Gasto sea un gasto odontológico.

Si C1El campo debe contener valores que corresponden a la Tabla de Odontograma Oficial consignado por el Colegio Odontológico del Perú.

2 42

7 Superficie DentariaCampo de opción múltiple con valores '0' = Sí, '1' = No, según se haya efectuado curación en una de las siguientes ubicaciones del diente:MESIAL, LINGUAL/PALATINO, DISTAL, VESTIBULAR, OCLUSAL, INCISAL, PALATINO. Ejemplo: curación en regiones mesial, distal y oclusal se reportará '1010100'

Si C1 7 44

50

TABLA 6: DETALLE DEL SERVICIO ODONTOLÓGICOCRITERIOS DE CONSISTENCIA


1 Fecha de envío

Periodo de envioAño y mes de envio de los datos de liquidaciones por la EPS. Formato AAAAMMDD

SI

C1.C2.


8 1C1C2


Si


6 9 C1

3

Tipo Documento Pago al que se aplica

Documento sobre el que se aplica la nota de crédito o débito01. Factura. 02. Recibo por honorarios. 03. Boleta de venta. 04. Liquidación de compra. 05. Boleto de compañía de aviación comercial por el servicio de transporte aéreo de pasajeros.07. Nota de crédito08. Nota de débito12. Ticket o cinta emitido por máquina registradora 99. Otros documentos autorizados por la SUNAT

Si


2 15C1C2


Número del Documento de Pago emitido para facturar Formato: 999-9999999 (serie-número).

SiC1 El campo debe contener caracteres que


11 17


--- De la Cabecera e Integración con los Servicios de la ATENCIÓN: [1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] ---


Ruc de la IPRESS ó Prestador en caso de Reembolso

SI

C1.C2.C3.C4.C5.


11 28

C1C2C3C4C5



SI

C1.C2.C3.


9 39 C1

--- De Cuerpo ---

7Identificación de tipo de Nota

07. Nota de crédito08. Nota de débito SI

C1.C2.

El campo no está en blanco.El valor del campo es 07 o 08 10 48

C1C2

8Número de Nota de Crédito o Débito

Número de la Nota de Crédito o Débito reportada SI

El valor corresponde a una Nota de crédito o débito emitida por la IPRESS 10 58

C1C2

9Monto de la Nota

En Nuevos Soles sin IGV. En formato: 9999999.99

SI

C1.C2.


10 2 68C1C2

77

anexo 1 modelo tedef-ipress (estos anexos no...

Documents