anàlisi comptes 2008 ajuntament de barcelona
DESCRIPTION
Anàlisi Comptes 2008 Ajuntament de BarcelonaTRANSCRIPT
xaviertrias.cat
ANÀLISI LIQUIDACIÓ COMPTE GENERAL
2008 AJUNTAMENT DE BARCELONA
UNA ALTRA OPORTUNITAT PERDUDA
Anàlisi liquidació Pressupost 2008
Ajuntament de Barcelona
• Inexistència de projecte de ciutat, deteriorament de la
capacitat de gestió, pèrdua de pes de les partides clau
• La realitat final liquidada no s’adiu amb els objectius polítics
del pressupost 2008 aprova
• Deteriorament molt accelerat de la situació financera de
l’Ajuntament
• La inversió realitzada no cobreix les necessitats
• Ocultació i manca de transparència, negació del dret a la
informació dels membres del consistori
Anàlisi liquidació Pressupost 2008
Ajuntament de Barcelona
2.100
2.150
2.200
2.250
2.300
2.350
2.400
2.450
liquidació 07 liquidació 08
+8,19%
M€
Recursos destinats a Neteja
+4,64%
+8,19%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
liquidació neteja
269,3 M€
• Les partides de neteja cauen gairebé 4 punts percentuals
• Els efectes sobre la ciutat són palpables
Valoració ciutadana de la Neteja
• Les conseqüències d’una mala política pressupostària són claus:
la ciutat cada dia està més bruta i deixada
• Els barcelonins i barcelonines identifiquen la neteja com el 3er
problema més important pels ciutadans, havent pujat del 4rt al 3er
lloc en un any.
33,6% (43%)
66%(56,7%)
0,4%
Neteja dels carrers
ha millorat
igual/pitjor
NS-NC
38,4%(48,6%)
60,8%(50,6%)
0,8%
Recollida d'escombraries
ha millorat
igual/pitjor
NS-NC
Font: Enquesta serveis municipal 2008
Nota: Entre parèntesi Valoració enquesta 2007
Recursos destinats a Manteniment
• La caiguda espectacular en manteniment té un reflex molt clar en
la situació dels carrers de la ciutat i en la valoració que en fan els
ciutadans
+8,19%
-6,47%-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
liquidació manteniment
331,6 M€
Valoració ciutadana del Manteniment
• La caiguda en la valoració que en fan els barcelonins i
barcelonines és el reflex de la ineficient utilització pressupostària
36,4%(48,4%)62,7%
(50,3%)
0,9%
Asfaltat, conservació carrers
ha millorat
igual/pitjor
NS-NC
34,3%(48%)64,9%
(51%)
0,8%Enllumenat públic
ha millorat
igual/pitjor
NS-NCFont: Enquesta serveis municipal 2008
Nota: Entre parèntesi Valoració enquesta 2007
Recursos destinats a Seguretat i Protecció
• Les partides relacionades amb la seguretat dels barcelonins
cauen entre 4 i 6 punts respecte l’augment del total liquidat entre
els dos anys
+4,65%
+8,19%
0%
2%
4%
6%
8%
liquidació seguretat i protecció civil
226,9 M€
+8,19%
+1,99%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
liquidació guàrdia urbana
134,7 M€
Valoració ciutadana de la Seguretat i la
Protecció
• Sorprèn la falta de compromís de l’equip de govern, amb un
problema identificat com la principal demanda dels barcelonins, i
com el 1er problema de la ciutat
14,4%(20,3%)
84,2%(81,3%)
1,4%
Seguretat ciutadana ciutat
ha millorat
igual/pitjor
NS-NC
15,8%(18,4%)
79,3% (73,3%)
4,9%
Guàrdia Urbana
ha millorat
igual/pitjor
NS-NCFont: Enquesta serveis municipal 2008
Nota: Entre parèntesi Valoració enquesta 2007
Recursos destinats a partides de
Serveis Socials
+8,19% +7,22%
-5,13%
-86,22%
-49,32%
+4,49%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
liqu
idació
08
Inserc
ió s
oc
io-la
bo
ral
Pen
sio
ns i a
ltres
pre
sta
cio
ns
eco
nò
miq
ues
Su
po
rt accès h
ab
itatg
e
Nete
ja i b
ug
ad
eria
a
do
mic
ili
Ate
nció
pers
on
es a
mb
d
iscap
acita
t
Valoració ciutadana dels
Serveis Socials
• El ciutadà no percep una millora en serveis socials a causa de la
infradotació pressupostària acumulada en els darrers exercicis.
23,1%(29,8%)
53,4%(41,6%)
23,5% ha millorat
igual/pitjor
NS-NC
Font: Enquesta serveis municipal 2008
Nota: Entre parèntesi Valoració enquesta 2007
Recursos destinats a Promoció
Econòmica
• La promoció econòmica no és una prioritat en un any on es
produeix una important davallada en el nombre de turistes (-6,3%)
i en les pernoctacions (-8,3%)
+8,19%
-14,95%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
liquidació promoció econòmica
3,1 M€
Recursos destinats a Publicitat vs.
Informació als ciutadans
• L’Alcalde prioritza la seva promoció per davant de la promoció
dels serveis a la ciutat
+8,19%
+17,20%
+5,00%
-1,51%-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
liquidació publicitat i protocol
Comunicació i participació
social
Informació i atenció al ciutadà
68,2 M€ 12,7 M€
15,5 M€
Valoració ciutadana de l’atenció i
informació als ciutadans
• El ciutadà percep un empitjorament en l’estat dels serveis
d’informació que utilitza l’Ajuntament de Barcelona
26,9%(44,5%)
58,6% (43,1%)
14,5% ha millorat
igual/pitjor
NS-NC
Font: Enquesta serveis municipal 2008
Nota: Entre parèntesi Valoració enquesta 2007
Evolució despesa anual en Publicitat
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 REAL 2.008
Despeses publicitàries: evolució anual
15,5 M€
12,7 M€ 12,2 M€
7,9 M€
10 M€
14 M€ 14,4 M€
10 M€
Recursos destinats a Publicitat vs.
Serveis Socials
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Pu
blic
itat i p
roto
co
l
Ate
nció
infà
ncia
i ad
ole
scèn
cia
Pro
mo
ció
joves
Bib
liote
qu
es i m
useu
s
Co
merç
Pro
mo
ció
eco
nò
mic
a d
e
la c
iuta
t
Fo
men
t prà
ctic
a
esp
ortiv
a
Milio
ns
15,5 M€
5,1 M€ 4,8 M€3,9 M€
3,3 M€2,7 M€
1,6 M€
Variació Recursos destinats a
Inversió Neta
8,19%
4,81%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
liquidació inversió neta
607 M€
Inversió neta = Suma capítol 6 (inversió real) i capítol 7 (transferències de
capital)
Evolució del marge de maniobra de
Tresoreria a Curt Termini
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2007 2008
75,5% AC
93,5% AC
Actiu circulant (AC)
Passiu circulant (PC)
+0,49%
+24,40%
• L’Ajuntament està perdent capacitat de reacció davant les seves
obligacions de pagament a curt termini.
• El període mitjà de pagament ha passat de 60 a 71 dies.
AC: deutes a cobrar a c/t + tresoreria · PC: deutes a pagar a c/t
Previsió Marge de Tresoreria pel 2009
• Què passarà al final del 2009?
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
2007 2008 prev 2009
75,5%AC
93,5%AC
Actiu circulant (AC)
Passiu circulant (PC)
PROJECCIÓ 2009Amb dades disponibles
Contractació
• Abús de la contractació menor. L’Ajuntament segueix
adjudicant la majoria dels seus contractes de forma directa
eludint la concurrència d’ofertes.
• La irrupció de la nova Llei de Contractes ha provocat
indirectament un efecte inflacionari. El que abans costava
12.000 € ara passa a costar 18.000 €.
• Un dels barems per analitzar la idoneïtat d’una contractació
és avaluar-ne el seu resultat. L’Ajuntament ens impedeix
aquesta tasca quan nega l’accés als informes adjudicats.
Conclusions
• Inexistència de projecte de ciutat
• El Pressupost Liquidat no s’adiu amb els objectius polítics
del Pressupost 2008 aprovat
• Empitjorament de la situació financera de l’Ajuntament
• Nivell inversor per sota de les necessitats
• Ocultació i manca de transparència en la contractació
pública