universidad de ciencias y artes de chiapas

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Integración del presupuesto de egreso 2008

Noviembre de 2007

Criterios para establecer metas académicas y de gestión

• El PDI 2006-2010 es documento rector para generar metas académicas y de gestión de las DES y DAC.

• Cada eje estratégico contiene programas e indicadores para medir avances. Con éstos se dispone de un catálogo de metas académicas y de gestión, incorporado al sistema informático para integrar el presupuesto de egresos 2008.

• Es posible incorporar metas al catálogo, previa valoración de la Dirección de Planeación.

Principales aspectos para la formulación del presupuesto

Capítulo 1000

Los recursos destinados al capítulo de servicios personales se determinan en función a las tabuladores de sueldos aprobados y plantillas autorizadas considerando impacto del IMSS, INFONAVIT, AFORE, e Impuesto sobre Nómina.

Capítulo 2000

El material de limpieza y los servicios básicos está a cargo de la Dirección de Administración.

Los combustibles están a cargo de cada una de las DES que tengan vehículo asignado.

Austeridad y racionalización de los recursos.

Principales aspectos para la formulación del presupuesto

Los servicios básicos están a cargo de la Dirección de Administración.

Los servicios por mantenimiento de mobiliario y equipo están a cargo de las DES y DAC.

El presupuesto para viáticos será no mayor al 20% del presupuesto asignado.

Capítulo 3000

Capítulo 5000

La adquisición de equipo no rebasará el 15% del su techo asignado.

Los recursos del capítulo 5000 son intransferibles a otros capítulos.

La solicitud de traspasos de los capítulos 2000 y 3000 (materiales y servicios) se efectuarán durante la primera semana de abril, julio y octubre.

Traspasos

DES ARTES

Lic. Gestión y Promoción de las Artes

Lic. Música

Lic. Artes Visuales

¿Quiénes integran el presupuesto de egresos 2008?

DES ODONTOLOGÍA

Lic. Cirujano Dentista

DES CESMECA

Maestría-Doctorado en Ciencias Sociales

Lic. Historia

CESMECA

DES NUTRICIÓN

Lic. Nutriología

Lic. Alimentos

Lic. Gastronomía

DES PSICOLOGÍA Lic. Psicología

DES OFERTA REG.

Sede Huixtla

Sede Mapastepec

Sede Reforma

Sede Motozintla

Sede Palenque

Sede Villa Corzo

Dirección

DES BIOLOGÍA

Lic. Biología

Doctorado en Ciencias Biológicas

Proy. Monitoreo Volcánico

DES INGENIERÍAS

Ing. Topográfica e Hidrología

Ing. Ambiental

¿Quiénes integran el presupuesto de egresos 2008?

ÁREAS ADMINISTRATIVAS

DE APOYO A LA DOCENCIA

Rectoría

Secretaría General

Dir. Administración

Dir. Planeación

Dir. Extensión Universitaria

Dir. Servicios Escolares

Dir. Académica

Dir. Tecnologías de Información

Dir. Servicios de Información

Dir. Investigación y Posgrado

Abogado General

Auditoría General

Centro de Lenguas

CECLADHN

¿Quiénes integran el presupuesto de egresos 2008?

Proceso general para la integrar el presupuesto de egresos 2008

Explicación general del sistema (metas)

Explicación general del sistema (metas)

Explicación general del sistema (metas)

Explicación general del sistema (presupuesto)

Explicación general del sistema (presupuesto)

Explicación general del sistema (presupuesto)

Explicación general del sistema (presupuesto)

Explicación general del sistema (presupuesto)

Explicación general del sistema (presupuesto)

Explicación general del sistema (presupuesto)

Explicación general del sistema (presupuesto)

Participantes

1. Directivos de DES y DAC (establecen metas y asignan presupuesto).

2. Coordinadores administrativos de DES y responsable de DAC (operan el sistema informático).

3. Dirección de Planeación (asesora y supervisa el proceso).

4. Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales (apoya el proceso).

7. Dirección de Tecnologías de Información (asegura el funcionamiento

del sistema).

Capacitación

FECHAS

16 DE NOVIEMBRE (Personal de las sedes)

20 DE NOVIEMBRE (Personal de DES y DAC)

Fecha límite para la entrega del presupuesto de egresos 2008

13 de diciembre 2007

DOCUMENTOS CONTENIDOS EN ELCD

•Criterios para establecer metas académicas y de gestión•Catálogo de metas académicas y de gestión•Lineamientos del presupuesto 2008•Catálogo de precios de materiales•Diagrama del proceso general para integrar el presupuesto de egresos 2008•Presentación

Disponibles también en www.unicach.edu.mx/dirplanea/index.htm

Comentarios finales

Gracias