tll decallayuc
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'í\1ÍJNICIPALµ>AD DISTRITAL DECALLAYUC
PROVINCIA DE CUTERVO - REGION CAJAMARCA
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-----=-==-=-=-=~~ttll OFICIO DE ALCALDÍA Nº002-2020-MOC/A 13565
Callayuc, 02 de enero del 2020
Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón Presidente Comisión Permanente
CONGRESO DE LA REPÚBLICA ÁREA DE TRAMITE OOCUMENTARIO
MESA DE PARTES
Asunto:· Remite Presupuesto Institucional de Apertura 2020 del Pliego Mun~ipalida~ 3 ENE ZOlO ' Distrital de Callayuc
Referencia: Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nanmm1·oe·1r····· · ,,. ... , •.... ~ ····· • Presupuesto Público .
Dé mi especial consideración, de conformidad al 31.4 ~del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, indica; los Pliegos del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales presentan copia de sus Presupuestos Institucionales de:·-Apertura, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes de aprobados, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
. . Gen~ral _pe la RepQblica del Congreso de la República, a la Contraloría General de la ~ . - República y a la Dirección G~neral de Presupuesto Público. Para el caso de la Dirección
General de Presupuesto Público dicha presentación se efectúa a través de los medios que ésta determine. _ . :
Eri cumplimiento ide lo· indicado, se remite el Presupuesto Institucional de . 1
Apertura 2020 ·del Pliego Municipalidad Distrital de Callayuc, para los fines pertinentes. ·- • '
Atentamente CONGRESO DE LA REPÚBLICA RECIB100
. J ENE 2020 Hora:,_"_7-L.}.Q."""~ ~\~~CIÓN GÉNERAL PARI.AMENTAl'IA
CONGRESO OE LA REPüBLICA ÁREA DE RELATÓRIA.Y AGENDA •·
CONGRESO DE LA.REPÚBLICA DEPARTAMENTO DE RELATORIA.AGENDA Y ACTAS
7 ENE 2020
Reci~do ~r: •••• 1.:~~-r.l ..
CONQRESO DE LA REPUBL1CA1 RECIBIDO
O 3 ENE. 2020 · Hora: .•... /..?..~'..'f!:.l?.. .. ;;k.:.t.~ ..... Firma:.~ •. .' .•....•..•.•. ~ .•.....•.•....•.... Secretarla de la Oflr.lalla Mayo!,_
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CONGRESO OE LA REPÚBLICA RECIBIDO
- 3 ENE 2020 . Hora:_ -3~·/.P Firma --- .
. PREL 2'~!:>
CALlE SAENZ PE~A Nº 104 - CALlAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA munlcallayuc2019@)GMAIL.COM
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Paie a: Qflciah M"V« comi.;on •• ~
Oespad>O Panamentario c O Protocolo CI e:> Otro_ o
Aceicln811: C~IO y FlnH., EIM)Oftlr~ ,.,oyeetar ,......_,111
CEPAIITAMENTO DE URGENTEO IMPORTANTE 0 l,(LJ>TORiA. A(.ENOA Y ACTAS
Are,• OtspAcho o Atend« o Agr•s•• • sus o Pal1.,,,,.ntAri~ Tramitar o llntKftlontu
Aro,,. Redacción o Junw4'1t o de Actas Conocimi.ntc, o Porta"wOCt!I y FinH Cun&ojc ~ Aro lle ltclatoría -~ Elalllorar lnlormt O Dirf'Cliwo
y Agenll• Co"'iiión
Árta de Tr~mite Cont.,,mld,o V'9' 0 ,:,.,,,,ª"'"'' o · Oocument~rio o Otros .••..•.•..•.•••.•. Licencia o 1'
f'•DIDER C ·~"4TE e INFORME C OTROS ••••••••••••••
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JAIME A=SUR PINASCO Director neral Parlam_entario CONGR O DE LA REPUBLICA
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IIIJIDPJUID IIIIIT&• CBUIIIC
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA AÑO 2020
. l/6
INDICE
l. EXPOSICION DE MOTIVOS: PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2020
1.1 INTRODUCCION
1.1.l Ubicación Geográfica 1.1.2 Población 1.1.3 Situación Actual 1.1.4 Problemática Socio Económica
1.2 BASE LEGAL
1.3 PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
A) Gasto Corriente B) Gasto de Capital
1.4 PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020
1.4.l Metodología Utilizada 1.4.2 Estimación de los Ingresos 1.4.3 Previsión de los Gastos
n. RESOLUCIÓN DE APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020
m. FORMATOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
3.1 FORMATO: RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DE GASTO
3.2 FORMATO: RESUMEN POR CATEGORÍA Y PROGRAMAS PRESUPUESTALES 3.3 FORMATO: DETALLE DE INGRESOS 3.4 FORMATO: RESUMEN DE PERSONAL 3.5 FORMATO: REPORTE ANALÍTICO
l. EXPOSICION DE MOTIVOS DEL PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2020
·cw.qro ap ~O.Id e¡ ap a¡Jed JBWOJ e 9581 (Ol6l~t-zz> 96Zl oN Aa1 l!I aJll!l>aw ·~ ap OMSU> anJ OIUil10 ap apuJMUd l!f ap •19flAD l!I ap 5Q1JV - Y.)UJ10d NqDVD:>
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'W'U"S"W OEt'l ap PRlAfe eun e ope:>¡qn aiqwou ows1w · ¡ap 01qand 1a sa :>nAe¡¡e:) ap o~¡.qs¡p 1ap ll!l!de:> e, ·alSao pnPJOt ap .ll. tSo8l CJUel>l8U pA. Jn5 PJlW!I ap .W:,Olo90 Ofiile& P ua IDJIUll!fiO ~ 111 ap o.qua:, cQJRd et ua ope:>fqn tu¡uain:,ua as~ ap OIIJl5IP pp l'!lfde:> ns
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1.1.2 Poblaci6n
POBLACÓN POR SEXO EN EL DISTRITO Nº HABITANTES
SEXO . 1 URBANA. ! . RURAL 1 TOTAL ...•.. .. - .
HOMBRES 272 5,163 5,435
MUJERES 253 4,786 5,039
TOTAL 525 9,949 10,474 Fuente: INEI CENSO NACIONAL 2007, XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA Zona urbana (5.01%) y zona rural (94.99%) del total del distrito
1.1.3 Sltuadón Actual
Actualmente este distrito cuenta con una bicapa en proceso de ejecución que une al distrito capital, las actividades comerciales, sociales y culturales mayormente lo realiza con la dudad de Jaén. Por otro lado el servtdo de telefonía móvil es aún defectuoso, existe gran Interés de la gestión actual de mejorar los servicios deficientes en el sector salud, agropecuario, alumbrado etéctrtco y otros servidos elementales como el agua y desagüe.
Educatlvamente cuenta con 04 e.E. del Nivel Inicial, 36 e.E. del Nivel Primario, 06 colegios de Educación Seamdarla tos mismos que funcionan en el pueblo de catlayuc, el
• Cumbe, Santa Clara y Queromarca.
En el distrito de catlayuc se han creado tas siguientes Centros Poblados: et Cumbe, Santa Clara y Santa Rosa de Queromarca por contar con servidos elementales de agua, casa comunal, centros educativos de tos tres niveles, posta médica, Iglesia y Registro Civil.
Asimismo, ta Municipalidad Distrttal de cattayuc forma parte de la exitosa Mancomunidad del Norte de ILUCAN, creada en el afio 2011 e Integrada por los distritos de callayuc, Plmplngos, Santa Cruz y Santo Domingo de la capttla. La firma del acta oficial que designa a esta mancomunidad como ta primera de ta provincia de Cutervo, se realizó en la Munldpalldad de catlayuc con la presencia de sus autoridades, funcionarios y demás representantes de ta sociedad dvll. Sus principales camplflas son: Chorlllos, CUchea, Santa Rita, Chontas, Yube, ta Merendana, Batandllo, San Isidro, Sector del campo, Plndo, Sadamayo, Huabal, San José, Posa Seca, La Conga, Churaz, La Paccha, Uanga, Uucán, Yapana, El Limón, Balsas, El Puquio, Agua Dulce, Huertas, La Cocha, Juntas, Tacabal y Chlpte.
1.1.4 Problem6tlca Socio Económica
Tomando como referencia el censo del INEI 2007, la población de callayuc por nivel alcanzado es de 9,744 habitantes dlsb1buldos en todos los niveles educativos. Los datos muestran que hay una tendencia ligeramente mayor a que los varones acceden en
mayor medida af sistema educativo y representan ef 51.96'Wt, en referencia a fa c,t!l:llac ÍiÍ, ra,1:uina que n:11n:saata el 48.04'Mi.
Astnsmo vale Indicar que fa población esndanti, femenina ., niW!I secundarfo dlsninuye notallleni:!:l\te en reladón ar nivel pñmal1o mn 1nt ta9 descredmfento de mayor a los varones, esto se puede relacionar a factores culturales y a>sto oportunidad.
et analfabetismo es una condición de exclusión que no solo limita al acceso al conocimiento sino que dificulta el ejercicio pleno de la ciudadanía, es por ello que es importante oonocer la magnitud de la población analfabeta pues pennite detectar las desigaaaldades en la expansián del sistema edutalho, en espedal en el caso de los grupos más \dneralJles de la pÜIUÚla. Según cm los datos del último XI de Pohlaóón y VI de Vivienda realizado en el 2007 la población analfabeta del Distrito de callayuc existe 2,528 personas analfabetas que no saben leer ni esoibir, lo que equivale al 25.94%, siendo mayoritariamente el analfabetismo femenino con un 15.15% frente al varón analfabeto con un 10.79%. Según área de residencia, el analfabetismo afecta al 25.26% de la poblaaón del área rural y al 0.68% deJ área urbana.
POBlAClON POR CONDIOON DE ANAl.FABETISMO Y SEXO RJBfre BE, CBISOlil) DIT.
Sabe leer y esalir
14,681
Sllbeleeryescrlli'1 13,205
M> sabe 1w y escrilt-f r .m la vivienda está asociada a las condiciones de vida de los hogares y la poblacián en general. Así una de las necesidades básicas insatisfechas que afecta la gran mayoría de la población tanto urbana axno rural, es la carencia de élQlB pcUWe que petjudica la salud de niños, J(M!fM5 y adultos, lo que hace que fa pobladón se muestre vulnerable a los efectos en la salud por la falta de este servido.
La población econ6nicarnente activa representa el 33.234M. de la población total, m,espondiente al área rural la ma,or- parte en lll 31.23 "6t y solil,1:,tte lll 2"9 corresponde al área urbana.
P08l.ACÓN ECDNÓMICAMENTE ACTIVA DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR sexo, ÁREA URBANA Y RURA RJENTE: INB, CENSO AÑO 2007 •
•••••
n -
41
Las prtnclpales actividades del Distrito de calíavuc son la agrtcultura y ganadería, resaltándose en la primera la siembra de caña de azúcar, café, maíz amarillo duro, frutales, hortalizas y yuca; y en la ganaderia con la crianza de ganado vacuno,.
, principalmente la raza Cebú y Santa Gertrudis, ganado equino, caprino y aves de corral. Asimismo tenemos una pequeña agroindustrla con los derivados de la caña: aguardiente y los derivados lácteos: queso y quesillo. Es así que las tierras aptas para el cultivo están ubicadas en la parte cercada a la capital del distrito, las tierras aptas para pastos tienen limitaciones debido al clima y a los suelos, están se encuentran distribuidas en todo el territorio del distrito de callayuc.
1.2 BASE LEGAL
El presupuesto de la Municipalidad Distrital de callayuc ha sido elaborado observando las disposiciones legales que ·se detallan a continuación: ·
• Ley de Creación del Distrito de Callayuc (Época de la Independencia). • Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. • Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización. • Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. • Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de de Presupuesto. • Directiva Nº 002-2019-EF/S0.01 - Directiva de Programación Multlanual Presupuestarla Y
Formulación Presupuestarla • Decreto Legislativo Nº1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público • Decreto de Urgencia Nº014-2019, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2020 • Decreto de Urgencia N°OlS-2019, para el Equilibrio Rnanciero del Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020 • Decreto de Urgencia N°016-2019, para el Endeudamiento del Sector Público para el Año
Fiscal 2020 • Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°776 - Ley de Tributación Municipal,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 156-2004-EF.
, - 1.3. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL ANO FISCAL 2020
A} Gasto Corriente
Coadyuvar a que la población tenga las condiciones mínimas necesarias de calidad de vida a través de una gestión eficiente y transparente, para lo cual se buscará alcanzar los propósitos siguientes:
a. Mejorar la calidad de conducción y decisiones gerenciales de la Municipalidad. b. Optimizar la eficiencia y efectividad de la gestión administrativa. c. Otorgar a la ciudadanía servidos básicos en buenas condiciones disminuyendo las
enfermedades.
• d. Contribuir con la disminución de la desnutrición de la población en los sectores más
vulnerables.
B)GaslDdeCapltal
Contribuir con el desarrollo Integral del distrito a través de la prlorizadón, monltoreo y evaluación de los proyectos a ejecutarse en el preseute año, desagregándose en los propósitos siguientes:
a. la Municipalidad Distrital de callayg: está en capaddad de alt:iidei rm más ..r.:ir'la ta los requerimientos de la pobtaáÓn.
b. Contribuir en la lucha contra el desempleo. c. Contribuir oon la elevación de la producción y la productividad con lo wal se eJevarian
los ingresos de la población. d. Mejorar las condiciones para el normal desenvolvimiento de las actividades soctales,
económicas, religiosas y rulturales de la población. e. Lograr un desarrollo Integral y sostenido de los caseríos de callayuc.
• En la dasiftcadón emnónb de los gastos se aprecia que el mayor monto a,rrespoude a gaslDS en a· www y S.vicios que asceldente a S/. '2715,776.00 que representa el 14.5Mb del total del presupuesto de gastos. segtido de los gastos en Adqa TrS:ldll de AdNas llo fflmdelas ascendente a S/. 15'214,028.00 que represe,ta el 8137'Mt del total presupuestado. En el cuadro sigliente se muestra ta dasificadón em.ómica del gasto por fuente de finandamientD:
• ,a • • • •• -,--:-', CIINICIPIO -- , ''"lllallt. ·,amo, ; :a.. -- CAIIGIIY 10UL. ,;~ :- -:, ~-::.
OltDDL UJNP. NUNI DJIKA. --- '2.1 Fas. y OllL Soc. ~ 385,5BZ 2.06 2.2 l'eilSlalll!S y Obos 296,.189 16.000 317 l&!J L67 2.3 llenes y Sav. 2581716 t.mD 155..lDI 2-715.716 H.58 2.4 Don. vTransf. 83000 0.32 '2.S Otros Gilsms
.,:2.6.Adn. deAdM:ls 14.254.719 ~ !iDfi.3117 ¡,r;;;"H4«- 8L37 2.8 Servido Dema
TOl'AUS (5/.) 14,5!5D.908 ~DJ 1,111D 155,mlO sa&,347 .-,,575 1ao.ao
B presupuesto de gastos contentes está c:onformado por el 87'Mt del total de los illgresos del Rubro 07. Fondo de Compensación Municipal, así mmo el 100% de los recursos del Rubro 08. Impuestos Munldpales, y el Rubro 09. Rea.arsos Directamente Recaudados. y el 2.04% del Rubro OO. ReaJrsos On:linaños provenientes de tos programas sociales.
1.4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FJSCAl. 2020
El presupuesto se ha elaborado observando estrictamente los lineamientos de las disposiciones legales y directivas señaladas en el nwneral 1.2 Base Legal.
B Presupuesto se ha elaborado bajo ta metod'*>gía Presu,aaesto Participativo IBsado era Resultados, por la OJal el Alcalde, Regidores y trabajadon!s de la Munfdpafidad
'. t
. :
conjuntamente con los ciudadanos participaron en la identificación de los problemas de la comunidad y de sus posibles soluciones, priorizando las actividades y proyectos a ejecutar durante el Año Fiscal 2020 sobre la base de los recursos disponibles del Gobierno Local, y que además ha servido para definir la modalidad de ejecución de conformidad con la capacidad operativa de la Municipalidad.
1.4.2 Esti~adón de los Ingresos
• Los ingresos para el año 2020 han sido estimado según los lineamientos de la Directiva de Formulación de Presupuesto Año Fiscal 2020 y las disposiciones de la Dirección General de Presupuesto Público - MEF mediante la Resolución Directora! Nº Directiva Nº 002-2019-EF/SO.Ol que aprueba los montos estimados de Recursos Determinados para el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2020. Así mismo se ha considerado las estimaciones de los Recursos Directamente Recaudados por la Municipalidad y mejoras en la captación de los mismos a través de la ampliación de la base tributaria, orientación al contribuyente y el establecimiento de políticas orientadas a crear conciencia tributaria como prioridad de la gestión municipa!, buscando e! euto sostenimiento a futurc de la Municipalidad para bienestar de la comunidad.
• Los Ingresos por Rubros están compuestos por:
• 00 Recursos Ordinarios
Corresponden a los ingresos por recaudación tributaria y otros conceptos provenientes del Gobierno Nacional, y que comprende los recursos del Programa del VaSJJ de Leche, y según corresponda los recursos del D.5 Nº 051- 88-PCM y del D.Leg. 622 y D. Ley Nºs 25702 y 25988.
Se ha estimado mediante los dispuesto por la Dirección General de Presupuesto Público - MEF la cantidad de 5/. 296,189.00; que incluye únicamente a las transferencias para Vaso de Leche por 5/. 296,189.00, que representa el 15.84% del PIA 2020.
• 07 Fondo de Compensación Municipal
Está conformado por los recursos provenientes de los Impuestos de Promoción Municipal, Impuesto al Rodaje, Impuesto a las Embarcaciones de Recreo y del 25% del impuesto a las Apuestas (Art. 86º del Decreto legislativo No. 776 Ley de Tributación Municipal).
Se ha estimado por esta fuente de financiamiento la cantidad de 5/. 3'484,320.00, de conformidad con lo dispuesto por la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, y que representa el 84.03% del presupuesto total 2020.
• 08 Impuestos Municipales
Está conformado por los recursos provenientes de los demás impuestos a favor de las Municipalidades, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de éstas al contribuyente. Dichos tributos son los siguientes:
~ Impuesto Predial ~ Impuesto de Alcabala ~ Impuesto al Patrimonio Vehicular ~ Impuesto a las Apuestas ~ Impuesto a los Juegos ~ Impuesto a los Espectáculos Públicos no deportivos ~ Impuesto a los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas ~ Entre otros.
En el presupuesto 2019 se ha estimado el Importe de S/. 1,000.00 por concepto de este rubro, que representa el 0.02% del PIA 2020.
• 09 Recursos Directamente Recaudados
Está conformado por los ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las rentas de la propiedad y las tasas y multas, entre otras y se aplica de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo No. 776 - Ley de Tributación Municipal y Normas Modificatorias. Se ha estimado la cantidad de S/. 155,000.00 y representa el 37.38% del PIA 2020.
• 18 canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
• Esta conformado por los recursos provenientes de actividades mineras de la circunscripción donde se encuentran ubicadas los derechos mineros en explotación, y se ha estimado la cantidad de 5/. 506,347.00 representando el 12.21% del PIA total. Comprende los recursos de canon minero por S/. 358,229.00 y de Regalías Mineras por 5/. 148,118.00 establecido por la Dirección General de Presupuesto Público del MEF mediante Directiva Nº 002·2019-EF/S0.01 - Directiva de Programación Multianual Presupuestaria Y Formulación Presupuestaria.
1.4.3 Previsión de los Gastos
• De acuerdo al principio de equilibrio presupuesta! los gastos se encuentran debidamente financiados y el mayor de ellos ascendente a 5/. 3'484,320.00; que corresponde al Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal que representan un 18.64% del presupuesto total.
• La previsión de los gastos se han establecido acorde con la estructura funcional programática de la Municipalidad Distrital de Callayuc para de esta manera responder a los objetivos institucionales por tanto es indispensable señalar que en ello está contenido el que hacer municipal, · constituyendo el presupuestó en un importante instrumento que operativiza y orienta la gestión municipal.
• Las principales metas presupuestarias de las actividades y su finalidad se detallan a continuación:
ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS PROGRAMA QUE PROMUEVEN EL CUIDADO ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE ARTICULADO INFANTIL Y LA ADECUADA PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA
0001 1 NUTRICIONAL ALIMENTACION ADECUADA ALIMENTACION REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE COMUNIDAD RECIBE ACCIONES AFECTAN LA DE PREVENCION EN EL MARCO COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE SEGURIDAD DEL PLAN DE SEGURIDAD PREVENCION EN El MARCO DEL PLAN DE
0030 1 CIUDADANA 1 N SEGURIDAD CIUDADANA PATRULLAJE MUNICIPAL POR PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SECTOR - SERENAZGO SERENAZGO RECOLECCION Y TRANSPORTE
GESTION INTEGRAL DE I DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 0036 1 RESIDUOS SOLIOOS _ MUNICIPALES SOLIDOS MUNICIPALES
PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE
MEJORA DE LA ENFERMEDADES EN LOS PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE 0039 1 SANIDAD ANIMAL ANIMALES ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA CONTROL Y/O ERRADICACION DE CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS
0040 1 SANIDAD VEGETAL PLAGAS PRIORIZADAS PRIORIZADAS REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIONDE IMPLEMENTACION DE BRIGADAS I IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA EMERGENCIAS POR PARA LA ATENCION FRENTE A ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y
0088 I DESAS_TBES EMERGENCIAS Y DESASTRES DESASTRES MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y SEGURIDAD FISICA FRENTE A ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE PELIGROS A PELIGROS
PROGRAMA NACIONAL l CAPACITACION A HOGARES DE SANEAMIENTO RURALES EN EDUCACION CAPACITACION A HOGARES RURALES EN
0083 1 RURAL SANITARIA EDUCACION SANITARIA CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y CAPACITACION EN GESTION PARA
>ORES GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA SANEAMIENTO RURAL Y SANEAMIENTO RURAL
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA LA PRESTACION DEL SERVICIO PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y DE AGUA Y SANEAMIENTO SANEAMIENTO CONDUCCION Y ORIENTACION
9001 1 ACCIONES CENTRALES I SUPERIOR NORMAR Y FISCALIZAR GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
GESTION ADMINISTRATIVA . HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
9002 !PRODUCTOS 1 APOYO COMUNAL 1 APOYO A LA ACCION COMUNAL
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL DEFENSA MUNICIPAL AL NIAO Y DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIAo Y DEL ALADOLESCENTECDEMUNAI ADOLECENTE C DEMUNAI MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA PUBLICA. CONSTRUIDA. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
PAGO DE PENSIONES Y BENEACIOS A OBLIGACIONES PREVISIONALES CESANTES Y JUBILADOS
ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA,
PLANEAMIENTO URBANO ZONIACACION CATASTRO ORNATO PROGRAMA DEL VASO DE LECHE BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS 1 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS POBLADOS MUNICIPAU~ES DE CENTRO POBLADO
11. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DECALLAYUC
~PROVINCIA DE CUTER.VO- R.EGION CAJAMARCA WiJ --___.::;. "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
RESOLUCION DE ALCALDIA N-203--2019 IIDCIA
CaUayuc. 30 de Diáembre del 2019
VISTO:
El Aaado de Concejo PAlnicipal N° 069-2019-MDC de fecha 26 de diciemble del presente año, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de ta Muiiópalidad Distrital de CaJJayuc para. el Año Fiscal 2020 tal como lo establece e& runera1 16 del artiado 9 de la Ley N'" 27972 - ley Orgánica de Municipalidades.
CONSIDERANDO:
Que,. en el marco de lo disp esto en et artiaJlo 195 de fa Constitución Política del Perú, el literal el) del artirulo 42 de ra Ley N° 27783 - Ley de Bases de ta Descertbatización y et numeral 31.3 del artíaJto 31 del Decreto Legislativo Nº1440- Deaeto LegistáM> del Sistema Nacional de Presupuesto Pubtico, es competa lc:ia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos instiluaonales.
Que, mediante el Decreto de UlgalCia NO 014-2019 se ha aprobado el Presupc l8Sto del Sector Púbíico para el Año Fiscal 2020, er ami comprende fas transferendas de rea.irsos para los Gobiernos Locales;
Que,. mediante Aalerdo de Concejo Municipal Nº 069-2019-MOC se ha aprobado el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2020 de la Municipalidad Distrital de Calfayuc incluyendo las transferencias di9p l8Slas en la norma legal antes señalada;
Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de CatJayuc debe ser promufgado por el Alcalde, a través de 1818 Resokaón de Alcaldía, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del año 2020.
Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige ta ejecución del Presup iesto del Plíego durante el Año Fiscal 2020.
De conformidad con lo prescrito en et numera! 31.3 del artíado 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legistativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;
SE RESUELVE: . Artfculo 1•.- Promulgar el Presupuesto Institucional de Gastos cormspondíente al Am
F'iscar 2020 def Ptiego: Municipafidad Distrital de Calfayuc de aOJ8rdo a los siguiente: (EnSoles)
Gasto Corriente 3,483,547.00 Gasto de capital 15,214.028.00
Total 18,697,575.00
El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte de ·Resumen a r1Md de fuente y genéri~. que forma parte de la presente Resofución.
Articulo r.- Los reanos que fi11a11cian el Presupuesto lnstilucional de fa f.blicipalidad Dislrital de Callayuc, promulgado en el artía.do precedente, se estiman por Fuentes de Frnanciamíento de acuerdo a lo siguiente:
t:6tl~ UAl7 Prit6 ;¡;,na-r6ta&vter _.nnaavft-rAPAMAar&
MUNICIPA.LIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC
PROVINCIA DE CUTERVO-REGION CAJAMARCA
Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados
Recursos Determinados
(En Solea) 14,550,908 155,000.00
3,991,667.00 ' Total 18.697.676.00
El desagregado de Ingresos por las Fuentes antes senaladas, salvo los de Recursos Ordinarios, se detalla en el Reporte "Detalles de Ingresos", que forma parte de la presente resolución.
Articulo 3°. • Aprobar la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto lnstltuclonal del Pliego: Munlclpalldad Dlstrltal de Callayuc, correspondiente al Afio Fiscal 2020, que forma parte de la presente Resolución.
Articulo 4° .• Copia de la presente Resolución de remite a los organismos senalados en el numeral 31.4 del articulo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
Registrase y comunlquese
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PE CALLAYUC
PROVINCIA DE CUTERVO-REGION CAJAMARCA "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL tr 069-2019-MDC
Callayuc, 26 de diciembre del 2019
a CONSeO MUNICIPAL DB. Dl5TRfTO DE CAUAYUC
VISTO:
El Acta de la vigésimo Cuarto Sesión Ordinaña de Consejo Municipal, de fecha 26 de cfidembre del 2019 y el Informe N"'80>-2019-MDC/0PP. de la Jefe de Planificaáón y PresupueslD, precedida por ef Alcalde Sr. José Ángel Montenegro Cabrera; con la Asi.stenda del Pleno del c.omejo Municipal se desanaló ftil presente sesión, mn el único punto de Agenda establecido, y;
Que, de conformidad con el artículo 194 de fa Constitución Pclítica del Perú, D'.JdL:afo pcw ta ley de reforma de la Constituci6n Pofitica def Perú, Ley 30305, concordante con el Artículo II del Tatulo PreJiminar de la ley Qpinica de Mwlil qliddades, 1a Municipaíldad Dislrilal de Caltayuc es un órgano de gobierno local. Tiene autonomía política, económica y administrativo en lo asuntos de su c.ompetencia.
Que, a tra\lés del documento del visto, fa Oficina de Pfaníficación y Presupuesto, dictaminó proponiendo y recomendando al pleno del Concejo, aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Dislrilal de callayuc, para el Año fiscal 20'lO, el mismo que fue sustentado por el Jefe de la Ofidna de Planiftc.adón y Presupuesto.. El Con<lejo. kJe&I) del debate de estilo, emitió el respectiw acuerdo.
Por lo que, con el voto por Mayoría de los Señores Regidores y de conformidad con los artíOJlos 17 y 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades.
1
1
1
1
1
1
1
1
Al1fado PrimenL- APROBAR al Presupuesto lnstitudonal de Apertura de la Municipalidad Olstrital de Callayuc. para eJ Año Ascal 2020.
Artkulo Segundo.- PRECISAR que la distribución por categoría de psto del Rubro 0'1. Fcndo de Compensación Muniápal en et PRESUPUESTO INSTTTUOONAL DE APERTURA PARA EL Afio RSCAl 2020, que forma parte de la fuente de financiamiento S. Recursos~ es de S/. 3,484,320.00 (Tres Miffones Cuatrocientos Ochenticuatro Mil Trescientos Veinte y 00/100 Soles), Así mismo. aprueban el pon:entaje de distribución del FondodeCompensaciéin Municipar (FONCOMUN) el cual se destinará el 87" para psto corriente, y el 1~ para psto de c:apilal.
Artíaalo Ten:ero.- ENCARGAR a la secretaria general COMUNICAR al responsable de la oficina de gerencia muniapal, el presente acuerdo, para que a su vez notifique a los órganos competentes de la Muniápalidad Distrttal de Callayuc para los fines pertinentes.mnfame a sus atnbudones de acuerdo a ley.
Rfás,w. COMUNQIESEY cúMPlAsE
111. FORMATOS DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2020
lENEIEil B sw :. MódulooePn,g ra ,naoon y F.....- Vonián 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ARO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
1(
Hora Péglna:
1,
Ul0:51:,>..> 1 de 12
DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: DISTRITO:
06CUTERVO 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)
CATEGORIAPRESUPUESTAL 1 2 1 TOTAL
RECURSOS RECURSOS RECURSOS
PROGRAMA OROtNARIOa OIRECTMIENTE ~ PRODUCTO/PROYECTO
RECAUDADOS
ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA ·FUNCION
DIVIS10N FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL !
FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
CG GENE.
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES
5.00591 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION .
20 SALUD
0'3 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAfólOS PIIRA LA SALUD
0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
060602 CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR
5.00415 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR· SERENAZGO
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
014 ORDEN INTERNO
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR• SERENAZGO
080602 CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
5.00416 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
014 ORDEN IN'rERNO
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
14 254 719 1063009 15 317 728
4 500 4 500
4 500 4500
4500 4 500
4500 4 500 4500 4 500
4 500 4 500 4 500 4 500
4500 4500 4 500 4500
11000 11000
10000 10000
10000 10000
10000 10000
10000 10000
10000 10000
10000 10000
10000 10000
10000 10000
1000 1000
, 000 1000
1000 1 000
1000 1 000
1 000 1000
~
e,~ :F U:T31 SW • Mll<Mo do P_.,nodcln y Fonnuac:ión VO<llón 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: DISTRITO:
06CUTERVO 02 MUNICIPALIDAD. DISTRITAL DE CALLA YUC (300606)
0101856 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN El MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
060102 CAJAMARCA,CUTERVO,CALLA YUC
5 GASTOS CORRIENTES
e Hora: Página:
1· 2 1 ,..,,AL RECURSOS Rl!CUR808 RECURSOS CATEGORIAPRESUPUESTAL ORDINAAIOS DIRECTAMENTE . DEffNIINADOS PROGRAMA RECAUDADOS
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA
FUNCION DIVIS10N FUNCIONAL
' GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD ..
UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.
1000 1000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0031 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
3,000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE
5.00815 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
17 AMBIENTE
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES •
060102 CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0031 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL
3.000523 PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO
5.00416 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES
10 AGROPECUARIA
024 PECUARIO
0041 PROTECCION SANITARIA ANIMAL
o,oaese PREVENCION, CONTROL y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES
080102 CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC
5 GASTOS CORRIENTES
1000
1000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
1000
1000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL
3.000310 PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS
10000
10000
11100
11100
2 2 Ul:l:Ó4:.)J
2 ele 12
10000
10000
11100
11100
•
E • • U T ~ SIAF · -de P-ociOn y Fonnullción Vonión 14FPOIOO
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ARO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
e Hora Péglna:
2 2' • 09:54:33
Jde 12
DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: DISTRITO:
06CUTERVO 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)
1 2 5 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS
PROGRAMA ORDiNARIOS DIRECTAMENTE DETERMINAOOS
PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS
ACTMDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN
DMSl0N FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
CG GENE.
5..00011 CONTROL Y/0 ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS
10 AGROPECUARIA
023 AGRARIO
0048 PROTECCION SANITARIA VEGETAL
0057515 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS
060I02 CAJAMARCA,CUTERVO,CALLA YUC
5 GASTOS CORRIENTES
S. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0068 REDUCCION OE VULNERABILIDAD Y ATENCION OE EMERGENCIAS POR DESASTRES
3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
S.00556 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
05 ORDEN PUB1.ICO Y SEGURIDAD
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
0038 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES
01607n IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
0608J2 CAJAMARCA,CUTERVO,CALLA YUC
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
3.000735 DESARROLLO IJE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS
5..00558 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS
10 AGROPECUARIA
016 GESTION OE RIESGOS Y EMERGENCIAS
0035 PREVENCION DE DESASTRES
0160780 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS OE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS
060102 CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC
5 GASTOS CORRIENTES
11100 11100
11100 11100
11100 11100
11100 11100
11100 11100
11100 11100
11100 11100
25000 25000
5000 5000
5000 5000
5000 5000
5000 5000
5000 5000
5000 5000
5000 5000
5000 5000
20000 20000
20000 20000
20000 20000
20000 20000
20000 20000
20000 20000
20000 20000
~
E1 1 ,F U :T 31 SIAf. -..O de ProgrwN1c:ión y F- Venlón 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Solas)
e Hora Página:
2 21 u,,:54:.s.s
4de 12
DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: 06 CUTERVO DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)
CATEGORIAPRESUPUESTAL 1 2 1 TOTAL
RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA ORDIHARIOS DIRl!CTMIENTE DETENIINADOS
PRODUCTOIPROYECTO RECAUDADOS
ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA ,,
FUNCIÓN 1
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUHCIONAL
.,
FINALIDAD UBKlEO ÓEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
CG GENE. ¡
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
2.001121 ESTUDIOS DE P~E-INVERSION
1,00003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
11 SANEAMIENTO
CMO SANEAMIEPITO
0089 SANEI\MIENTO RURAL
0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
06061•2 CA.JAMARCA,CUTERVO,CALLA YUC
6 GASTOS DE CArrTAL
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.oon41 CONSTRUCCKm DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
4.00005 MEJORAMIEN10 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIEtlTO
0081 SANEl'\MIENTO RURAL
0246325 CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS I.OCALIDADES DE SAN JUAN BAUTISTA. NUEVO MORERO Y AGUA DULCE EN EL DISTRITO DE CALLA YUC • CUTERVO • CA.JAMARCA
060102 CAJAMARCA,CUTERVO,CALLA YUC
1 GASTOS DE CAPrTAL
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.376515 AMPLIACION Y l,IEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE LIRIO, DISTRITO DE CALLAYU<: • CUTERVO•CAJAMARCA
4.00004 AMPUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
11 SANEAMIENTO
040 SANEAMENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL
02117667 AMPLIACION Y MEJORAMIEtlTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y !lANEAMENTO BASICO OEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE
6 725 243
6 725 243
6 725243 6 725243 6 725243 6 725243 6 725243
20000 20000 601409 7 326 652 165627 165 627 165627 165627 165627 165 627 165 627 165 627 165 627 165 627 165627 165 627
165621 165127 165627 165627 403 682 403682 403 682 403 682 403 662 403 682 403662 403 682 403 682 403682 403682 403 682
403182 403 882 403 682 403682
6 725 243
6 725 243 6 725 243 6 725 243 6 725 243 6 725243
~
.E N :1 E l n e ., SIAF • MOdlAo do P_.,,..oio,, y F- Vorlkln 141'P0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
e Hora Pégina:
'2 09:54:33
5de 12
DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: DISTRITO:
06CUTERVO 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606) , 2 1 TOTAL
CATEGORIAPRESUPUESTAL RECUR808 RECURSOS RECURSOS PROGRAMA
., ORDINARIOS DIRECTAIIENTE DETERMltlADOS
PRODUCTOIPROYECro M!CAUDADOS !
ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSION / OBRA ' FUNCION DIVISl0N Fl!NCIONAL
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
co UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINClA Y DISTRITO 1
GENE. '
. - LIRIO, DISTRITO DE CALLA YUC • CUTERVO • CAJA MARCA
0601~2 CAJA'1ARCA,CUTERVO,CALLA YUC
1 GASTOS DE CAl'IT Al
6. 2.6 ~.OQUISICION oe ACTIVOS NO FINANCIEROS
l.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES
5.00447 CAPACITACIOll EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES
18 SANEAMIEN ro
040 SANEAMIENTO ' 0019 SANEAMIENTO RUHAL
0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES
08011~2 CAJAMARCA,CUTERVO,CAU.AYUC
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 e1ENES Y SERVICIOS
5.00«7 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO
11 SANEAMIENTO
MU SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL
0107511 SEGUIMIENTO Y EVALUI\CION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO
0801102 CAJAMARCA,CUTERVO,CALLA YUC
S GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 l)IENES Y SERVICIOS
5.00588 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA
18 SANEAMIENro
040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL
0181113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EOUCACION SANITARIA
D6lll02 CAJAMARCA,CUTERVO,CALLA YUC
172S243 1725243
6 7252•3 872520 32100 32100 5600 5600 5600 5600
5600 5600 5600 5600
5600 5600
S800 5600
5600 5600 11 000 11000
11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000
11000 11000 11000 11000 9500 9500 9500 9500 9500 9500
9500 9500 9500 9500
~ .,
R J n ~ 3 Ü • .Al . -el- ••• f ·-""'--·y'_ .. , .••••.•.. Venldn 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL A~O FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
Hora Página:
21 09:54:33
6de 12
DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: 06 CUTERVO DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)
CATEGORIAPRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN .
DIYISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALhlAD UBl;;;EO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
CG GENE.
1 2 $ TOTAL RECURSOS RECURSOS RECUIISOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE OETE1UIINADOS
RECAUDADOS
,,
i' •
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 IIIENES Y SERVICIOS
5.00804 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
11 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL
0215122 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
0606'12 C/\JAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC
5 GASTOS CORR'ENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASIC/\ REGULAII
2.211936 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS I.E N16'WO CASERIO MICHIGO,N14M<41 CASERIO DE SAN M/\RTIN,N16442 CASERIO DE AMBATO,N1\l670 CASERIO SAN LORENZO, N10811 CASERIO PABELLON CHAMANA,N10741 CASERIO DE SAN JOSE, H10302 CASERIO SECTOR El CAMPO, DE LA
4.00003 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE l!DUCACION 8AS1CA REGULAP
22 EDUCACION
047 EDUCACION 8ASICA
0010 INFIV.ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
0197085 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS LE 1&440 CASERIO MICHIGO, 16441 CASERIO DE SAN MARTIN, 16442 CASERIO DE AMBATO, 16670 CASERIO SAN LORENZO, DE LA MANCOMUNIDAD FRENTE NORTE DEL ILUCAN, CUTERVO • CAJAMARCA
0608.12 CAJAMARCA,CUTERVO,CALLA YUC
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 AOQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0131 REDUCCION DEL cosro, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEIIA DE TRANSPORTE
2.318190 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL/\ TRANSITABIUDAD DEL TRAMO DE LA CARRETERA E11PALME RUTA PE 3N LAS JUNTAS• CALLAYUC • CUMBE, DIS1RITO DECALLAYUC,CUTERVO•CAJAMARC/\
4.00007 MEJORAMIENl'O DE CAMINO VECINAL
9 500 9 500
9500 9500
6000 6000
6000 6000
6 000 6000
6000 6000
6000 6000
11000 11000
6000 6000
3004 3004
3004 3004
3004 3004
3004 3004
3004 3004
3004 3004
3004 3 004
-~
3004 3 004
3004 3004
7 528472 390000 7 916472
1374053 1374053
1374053 1374053
~
MI " '~ ,, (1
Jll"\I- •~..A, ,...,,.11, ••• --11 •••••• "'-vol VeBión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
Hora: Péglna:
" ~ 09:54:33
7de 12
DEPARTAMENTO: 06CA.JAMARCA PROVINCIA: DISTRITO:
06CUTERVO 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606) , 2 1 ..•.....
RECURSOS RECURSOS RECURSOS CATEGORIA PRESUPUESTAL ORDINARIOS INRl!CTAMENTE DETERMJNADOS PROGRAMA RECAUDADOS PRODUCTO/PROYECTO ' ACTMDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNctONAL
GRUPO AINCIONAL .. FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
CG 1 GENE. 11
15 TRANSPORTE
033 TRANSPORTE TERRESTRE
00611 VIAS VECINALES
0214363 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABIUDAD DEL TRAMO DE LA CARRETERA EMPALME RUTA PE 3N LAS JUNTAS· CALLA YUC • CUMBE, DISTRITO DE CALLA YUC • CUTERVO • CAJAMARCA
080602 CAJAMARCA,CUTERVO,CALLA YUC
G GASTOS DE C/IPIT Al
6. 2.6 f\DQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.3391142 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA THANSITABIUOAO EN El CAMINO VECINAL TRAMO INTER::ECCION CON LA CARRETERA FERNANDO BF.LAUNDE TERR, Al CENTRO POBLADO LA CONGA, DISTRITO DE CALLAYUC • CUTERVO • CAJAI.IARCA
6.00000 EXPEDIEHTE TECNICO
15 TRANSPOR'íE
033 TRANSPORTE TERRESTRE
0066 VIAS VECINALES
0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
060802 CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC
6 GASTOS DE C/IPíTAL
6. 2.6 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.443685 REPARACION DE VIAS VECINALES; EN El(LA) LOS TRAMOS FILADELFIA- UNION SAN JOSE• EL LIMON DISTRITO DE CALLA YUC, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
4.00007 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL
15 TRANSPORTE
033 TRANSPORTE TERRESTRE
0066 VIAS VECINALES
02ns88 REHABILíTACION DE VIAS VECINALES: EN EL(LA) LOS TRAMOS FILADELFIA• UNION SAN JOSE- El LIMON, DISTRITO DE CALLA YUC • CUTERV0°CAJAMARCA
060802 CAJAMARCA.CUTERVO.CALLA YUC
1374053
1374053
1374053
1374053
1374053
1374053
1374053
1 374053
1 374053 1374053
1374053 1374053
6152419 6 152 419
6 152 419 6152419
6152 419 6152419
6 152 419 6152 419
6 152 419 6152419
6152 419 6 152 419
6152 4111 6152 4111
6152419 6152 419
170000 170 000
170 000 170 000
170 000 170 000
170 000 170000
170000 170000
170000 170 000
~ .•.
.. E-----~ __ .. Jf : U T 31 SIAF. MódlAo do P,og,omoc:ión y Fonnullción v.,.;o,, 1•FPOIOO
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL Afilo FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
e HOra Péglna:
2 2i u,,:;l,4 . ...,
8de 12
DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: 06 CUTERVO DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)
1 2 • 1u1AL CATEGORIA PRESUPUES1AL RECURSOS RECURSOS REéURSOS
PROGRAMA ORDINARIOS DIRl!CT AMENTI! · DETE!UalADOS .. R&CAUOADOS PRODUCTO/PROYECTO
. ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL 1
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
ua11;eo DEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE. ..
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.44311H REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) LOS TRAMOS FERNANDO BELAUNDE TERRV- LA COf.GA, NUEVO MORERO- AGUA DULCE, DISTRITO DE CALLAVUC, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
4.00001 REHABILITACION DE CAMINO VECINAL
15 TRANSPORTE
033 TRANSPORTE TERRESTRE
0068 VIAS VECINALES
0217587 REHABILITACION DE VI/IS VEC •• I\LES; EN EL(LA) LOS TRAMOS FERNANDO 13ELAUHDE TERRY-LA CONGA, NUEVO MORERQ. AGUA DULCE. DISTRITO DI! C/ll.LAYUC • CUTERVO - CAJAMARCA
0606?2 CAJAMARCA,CUTERVO,CAI.LAYUC
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRAU:S
3.999099 SIN PRODUCTO
5.00000 CONDUCCION V ORIENTACION SUPERIOR
03 PLANEAMIE'.'11'0, GESTION V RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION
0007 DIRECCION V SUPERVISION SUPERIOR
0001109 NORMAR V FISCALIZAR 080802 CAJAMARCA.CUTERVO,CALLAYUC
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2. 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5, 2.3 BIENES Y SERVICIOS
S.00000 GESTION ADMINISTIIATIV/1 03 PLANEAMIENTO. GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION
170 000 170 000
170 000 170 000
220 000 220000
220 000 220000
220 000 220000
220000 220000
220 000 220000
220 000 220000
220 000 220 000
220 000 220000
155000 2 218 216 2 373 216
155000 2 218 216 2 373 216
155000 2 218 216 2 373 216
225490 225490
225490 225490
225490 225490
225 490 225490
225490 225490
225 490 225490 61810 81810
143 660 143680
155 000 1992726 2147 726
155000 1992726 2 147 726
155000 1992726 2 147 726
~
u ~ E IE ~ i ~ :,,~ • MCJCUo oe Program1dOn y f-urn""8aon Venlón 14FPO 100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AfilO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
, Hora Péglna:
¡; 09:54:33
9de 12
DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: 06 CUTERVO DISTRITO:
' 1 2 5 TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECUft80S RECURSOS
PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS
PRODUCTO/PROYECTO ' . RECAUOA008
ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL - 1
GRUPO FUNCIONAL ,, : FINALIDAD .,
uatc;Eo DEPARTAMENTO,PROVINCIA y DISTRITO CG GENE.
02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)
0001 ASESORAMIENTO Y APOYO
0000881 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
080802 CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC
S GASTOS CORRIENTES
S. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTI\LES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
l.999999 SIN PRODUCTO
S.00047 APOYO COMUNAL
23 PROTECCIOH SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROT'LaCCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL
060802 CAJAMARCA,CUTERVO,CI\LLAYUC
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
S.00057 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA
0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD
0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL
OIOIIOZ CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00063 DEFENSA MUNICIPAL Al NlflO Y Al ADOLESCENTE (DEMUNA)
23 PROTECCION SOCIAL
155000 1992726 2147 726
1S5000 1992726 2 147 726
155000 1192 726 2147 721
186 890 188 890
155000 1 805836 1960836
296 189 710442 1008631
296189 710442 1006631
296189 710442 1006631
358 360 358 360
358 360 358 360
358 360 358 360
358 360 358 360 358 360 358360
358 310 358 360 358 360 358 360 38 848 38848
38 848 30848
38 848 38 848
38 848 38848 38848 38848
38848 38848
34 748 34 748 4100 4100
25558 25558 25558 25558
8
_ .. .!L-·-·''--··-R--11 .. _.Jl T. .. Jl SIAF • -..o do P_.,...o6n r Fonnvlooón v.- 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
e 2' 2t Hora uv:>4:;s:i Pégina: 10de12
DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: DISTRITO:
06 CUTERVO 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606) , . 2 1 TIJTAL
RECURSOS RECURSOS RECURSOS CATEGORIA PRESUPUESTAL ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS PROGRAMA RECAUOÁDOS
PRODUCTO/PROYECTO . ACllVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA •..
FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUHCIONAL FINALIIAD
UBIGEO DEPARTAMEHTO,PROVINCIA Y DISTRITO ' coi
GENE. 1
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0011485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIAO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)
060802 CAJAMARCA,CUTERVO,CALLA YUC
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.1 F'ERSONAL V OBLIGACIONES SOCIALES
5. 2.3 !IIENES V SERVICIOS
5.00093 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
03 ';'LANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
0001011 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA
060602 CAJAMARCA.CUTERVO,CALLA YUC
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES V SERVICIOS
5.00093 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
17 AMBIENTE 055 GESTION •• TEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO
OOOISOI MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
060802 CAJAMARCA,CUTERVO,CALLA YUC
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES V SERVICIOS
5.00099 OBUGACIONl:S PREVISIONALES
24 PREVISION SOCIAL
052 PREVISIOH SOCIAL
0116 SISTl:MAS DE PENSIONES
25558 25 558
25558 25558
25558 28558
25 558 25558
18658 18658
6900 6900
63 200 63200
63200 63 200
63200 63200
63 200 63200
63200 63200
63 200 83200
63200 63200
65000 65000
65000 65000
65000 65000
65000 65000
65000 65000
115000 65000
65000 65000
16000 16000
16000 16000
16000 16000
16000 16000
~
R ~ ~ ~ S ~ ~ SIAi' • - do Progromaódn y fo,mu'oci4n Versión t4FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AfilO.FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
e u Hora 09:S4:33 Página: 11 de 12
DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: DISTRITO:
06CUTERVO 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606) , 2 1 . T01'AL
RECURSO& RECURSOS RECURSOS CATEGORIAPRESUPUESTAL ORDINARI08 DIRECTAMENTE DETERMINAD08 PROGRAMA RECAUDADOS
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA
FUNCIÓN DMS16N FUNCIONAL '·!
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO ca GENE.
-~ 0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILAOOS
OIOUl CAJAMARCA,CUTERVO,CALLA YUC
5 GASTOS COffRIENTES
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5,00102 PLANEAMIEN·ro URBANO
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
041 DESARROLLO URBANO
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)
060602 CAJAMI\RCA,CUTF.RVO,CALLAYUC
S GASTOS CORRIENTES
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
S. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00105 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENC'A SOCIAL
0119 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
00014911 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
060102 CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5. 2.2 f'ENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5. 2.3 OIENES Y SERVICIOS
5.00126 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION ANANCIERA
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL
0014139 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES l>E CENTRO POBLADO
18000 18000
111000 11000 16000 16000
56 780 58 780
56 780 58 780
56 780 56780
56 780 56 780
56 780 56 780
56710 51780
46 780 48 780
10000 10000
296189 26696 322 885
296189 26696 322 885
296189 26696 322885
296 189 26696 322 885
296189 26698 322885
2"189 H6ff 322185 16696 16696
296 189 296189
10000 10000
60000 60000
60000 60000
60000 60000
60000 60000
60000 60000
~ ó ~ O g 1 ' ::,~. MÓOUO oa ,.roc,an •• uui1 y rorntUIIOOn Vl<lldn 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ARO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
,, 2. Hora : 09:54:33 Péglna: 12 de 12
DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: DISTRITO:
06CUTERVO 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)
CATEGORIA PRESUPUESTAL 1 2 s TOTAL
RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS
PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS
ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
CG GENE.
060602 CAJAMARCA.CUTERVO,CALLA YUC
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.~ DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL 14 550908 155000
60000
60000
3 991667
60000 60000
18 697 575
-~,.~--~~ - ~· Ellta edo Delga o \1 01 l'Wfr,1 . N 'I' l'RHUl'UfS
~
ECCION GENVW. DE PRESUPUESTO PúBl.lC0. MEF •• j • -CII Pl'ogrw1llci6n y Fomuocicln
1iór11•FP0100
Fecha: Hora : Pégina:
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GEN~RICA DEL GASTO (En Soles)
_....:PARTAMENTO: 06 CAJAMARCA
2&'12/2019 10:17:17
1de4
z.
!OVINCIA: -·sTRJTO:
06 CUTERVO 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)
,-, ,~:~ Programa Producto / Adlvldad / Proy.cto FteJRb. CalOto. Genérica
Monto Pntsupunto Prnupuestal Prnupuestal .Allo2020 ·~ . .. 1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES
S-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
3.000355 PATRULLAJE FOR SECTOR S-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS
3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA S-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE
S-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS 0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL
3.000523 PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO
S-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS 0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL
3.000380 PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS 3.000735 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.00n48 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.376565 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
15 317 728 4 500 4 500
4 500 4 500 4 500
11 000 10 uoo 10 000 10000 10000 1 000 1 000 1 000 1000
10 000 10 000 10 000 10000 10 000 10000 10 000
10 000 10 000 10000 11100 11100 11100 11100 11100 25000 5000
5000 5000 5000
20000
20000 20000 20000
7 326 652 165 627 62 962 62 962 62 962
102 665
102 665 102 665
403682 403 682
403 682 403 682
6 725 243
ECCION GENEAAL DE PRESUPUESTO f'Ú81.ICO. MEF F. M61Uo áo PtogromaóOn y FomMaó6n
"-,ión 14FPOIOO .
Fecha: Hora : Página:
¡'!, 26112/2019
10:17:17 2de4
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GEN~RICA DEL GASTO (En Soles)
:PARTAMENTO: 06 CAJAMARCA IOVINCIA : 06 CUTERVO
"'STRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)
'Categoria Programa Produc:to / Actividad / ProyKto FtaJRb. C.lGto. Gen6rica Monto Presupuesto
Prasupuntal Prasupueatal Afio 2020
BASICO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE LIRIO, DISTRITO DE CALLAYUC • CUTERVO • CAJAMARCA
1-00 RECURSOS ORDINARIOS 6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGAR"ES RURALES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIEt-lES Y SERVICIO~
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 2.291936 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS 1.E N16440 CASERIO MICHIGO,N16441 CASERIO DE SAN MARTIN,N16442 CASERIO DE AMBATO,N16670 CASERIO SAN LORENZO, N10811 CASERIO PABELLON CHAMANA,N10741 CASERIO DE SAN JOSE, N10302 CASERIO SECTOR EL CAMPO, DE LA
1-00 RECURSOS ORDINARIOS 6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 2.318190 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD DEL TRAMO DE LA CARRETERA EMPALME RUTA PE 3N LAS JUNTAS· CALLAYUC • CUMBE, DISTRITO DE CALLA YUC • CUTERVO • CAJAMARCA
1-00 RECURSOS ORDINARIOS 6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.339042 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD EN EL CAMINO VECINAL TRAMO INTERSECCION CON LA CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY AL CENTRO POBLADO LA CONGA, DISTRITO DE CALLAYUC • CUTERVO • CAJAMARCA
1-00 RECURSOS ORDINARIOS 6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.
2.443685 REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(lA) LOS TRAMOS FILADELFIA- UNION SAN JOSE- EL LIMON DISTRITO DE CALLAYUC, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.443688 REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) LOS TRAMOS FERNANDO BELAUNDE TERRY- LA CONGA, NUEVO MORERO- AGUA DULCE. DISTRITO DE CALLAYUC, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPE~IOR 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS
6 725 243 6 725 243 6725243
32100 32 100 32100
3004 3004
3004 3004 3004
7 916 472 1 374 053
1 374 053 1374053 1 374 053
6 152 419
6 152 419 6 152 419 6152 419
170 000
170 000 170 000 170 000
220 000
220 000 220000 220 000
2 373 216 2 373 216 225490 225 490 225 490 81 810
143 680 2 147 726
155 000 155 000
· 155 000 1 991 726 1 991726
186 890
1804836
lECCION GENERAL oe PRESUPUESTO PÚBLICO. MEF $ • - do Pn,gramac:ión y Form.úción
V-.lór, 14FPOID0
Fecha: Hora :
26/12/2019 10:17:17
Página: 3de 4
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GEN~RICA DEL GASTO (En Soles)
:PARTAMENTO: 06 CAJAMARCA tOVINCIA : 06 CUTERVO
~·sTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)
Categoria Programa Producto/ Actividad / Proy.cto FteJRb. CalGto, Genérica Monto Prnupunto
. Presupuesta! Presupuesta! Alt.o2020
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS · 5.000470 APOYO COMUNAL
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS 5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS
5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS
5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES 'f' SERVICIOS
5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5.001022 PLANEAMIENTO URBANO 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS
5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1--00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS
5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
-TOTAL ..;.. ..•..
1000
1 000 1 000
1006631 1006631 358 360 358 360 358 360 358 360 38848 38848 38 848 34 748
4100 25 558 25 558 25558 18 658
6900 63 200 63 200 63 200 63200 65000 65000 65000 65000 16 000 16000 16 000 16000
56 780 56 780 56 780 46 780
10000 322885 296 189 · 296 189 296 189
26696 26 696 16 696
10 000 60 000 60000 60000
60000
18 697 575
-·-ecci6N GENERAL DE PRESUPUESTO PÜ8l.lCO. MEF '·-d1Progtll'III06nyf<lnncúóón
vnón 1,FP0100 Fecha: Hora : Página:
/6 26112/2019
10:17:17 4de4
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENtRICA DEL GASTO (En Soles)
,PARTAMENTO: 06 CAJAMARCA :OVINCIA : 06 CUTERVO
.,,.iTRJTO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)
,-
1, •
' Categorta Programa Producto/ Ac:tlvldad / Proyecto FteJRb. CalGto. Gen6rica
Monto Presupunto ·Presupuesta! Preaupuntal Allo2020
-
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Titular de la Entidad Sello y Firma
•lf ~ N C •( .:.IAf- • MÓOUIO oe t'rogratnaaoo y l"ormuaaon Vllf1ldnHfPOIOO
e .i , i1 ,1 ·, J :l :e 11 i e APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020
DETALLE DE LOS INGRESOS
'1 1 10:18:25
1 de 2
~
(En Soles)
DEPARTAMENTO: PROVINCIA: DISTRITO:
06 CAJAMARCA 06 CUTERVO 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)
=, Hora Página:
" 2 ,1 TIPO TRANSACCIÓN ~ '!
RECURSOS RECUR808 OEN!RICA DIRECTAMENTE DEtDMCNADOS
SUBGENtRICA h L.~":] RECAUDADOS TOTAL 1 n ~ a
ESPECIFICA DESCRIPCIÓN . ll " ·¡ ~;, ~-
' o. INGRESOS PRESUPUESTARIOS 155000 3 991 667 4 146 667
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1 000 1000
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 1 000 1 000
1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 1 000 1000
1.1.21.1 PREDIAL 1000 1000
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 105 000 105 000
1.3.1 VENTA DE BIENES 1 000 1 000
1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES 1 000 1 000
1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES 1 000 1000
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 14 000 14 000
1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 8000 8000
1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 8000 8000
1.3.2 6 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA 5000 5000
1.3.2 6.1 DERECHOS ADMINISTRA TIV.OS DE AGRICULTURA 5000 5000
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1000 1000
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1 000 1 000
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 90000 90000
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 90000 90000
1.3.35.2 VEHICULOS, .. MAOUINARIAS Y EQUIPOS 90000 90000
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3 990667 3990 667
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3990667 3990 667
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 3 990667 3 990667
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 358229 358 229
1.4.1 4.2 REGALIAS 148 118 148118
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 3484 320 3484 320
1.5 OTROS INGRESOS 50000 50000
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 15000 15000
1.5.1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL 15000 15000
1.5.1 2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES 15000 15000
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 35000 35000 '
1.5.51 INGRESOS DIVERSOS 35000 35000
1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 35000 35000
- ~
m ~ N e ~ e ~ ~ u_ __ÓI.,. , •• _ •• JI'. ,\. __ , •••• ,.
Versión 14FP0100
e : > ;1 ,1 ·, J L :• 11 :i e APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020
DETALLE DE LOS INGRESOS
jEn Soles)
DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA : 06 CUTERVO DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE CALLAYUC (300606)
,, .í 'l. 1 Hora : 10:18:25 Pégina: 2 de 2
2 5 TIPO TRANSACCIÓN RECURSOS RECURSOS j - DIRECTÁIIENTE DETaMINADOS GENtRICA L-. •. ~ ., 1J ..J ~
RECAUDADOS -~ .- ... ~ TOTAL SUBGENtRICA .
ESPECIFICA t>ESCRIPCION ; L ~rr": 11: ,, ..
3 991667 ~-------·-------------~-----------------------------------------...: TOTAL: 1SSOOO
-·-.ecoON GENERAi. DE PRESUPUESTO PúBUCO • MEF F • M6cMo dO Pn>gr_,..ción y FomuaóOn
v..sidn 14FPOIOO
Fecha: Hora :
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020
Página:
• ,l. I _) 26/12/2019
10:20:18 1 de 1
4
(En Soles)
:PARTAMENTO: 06 CAJAMARCA ~OVINCIA: 06CUTERVO
,) PERSONAL CONTRATADO POR PER~ NOMBRADO SERVICIOS PERSONALES TOTAL ANUAL
,.J TIPO DE PERSONAL ~ºPERSONAS ANUAL NºPERSONAS ANUAL NºPERSONAS COSTO • -
1 •• ACTIVOS 11 236 649.0( 3 106 200.u,. 14 ~2 &49.00 )1.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS o 0.00 2 87 200.00 2 87 200.00
1 '.l2.PROFESIONALES 1 20 24'1.00 o 0.00 1 20 24'1.00
1 J3.TECNIC0S 3 36 000.00 1 19 000.00 4 55 000.00 l4.AUXILIARES 7 180405.00 o 0.00 7 180 405.00
1 'l5.0BREROS o 0.00 o º·ºº o 0.00 PENSIONISTAS 1 16 000.00 JTAL ANUAL (1 + U) 11 236 649.0(I 3 106 200,00 15 351149.00
'-) TIPO DE PERSONAL NºPERSONAS ANUAL
RSONAL CONTRATADO POR:
NTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO o 0.00 :ADORES DE SERVICIO 1 / 5 114 000.00
·- DIETA ,~ CARGO NºPERSONAS ANUAL )
al 31. Dlc.2019(º) Ai\02020 .. .CALDE 1 31 200.00 o.oc º·ºº 1 º':GIOORES 5 0.00 46800.0( 46 800.00
·•• Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta _' Debe considerarse el Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultorías
ELABORADO POR Sello y Firma
~a:ar· W" •... TITULAR DEL PLIEGO
SeUoy Firma
R:l!n,1 s,s¡)¡,. ~.Ar .• """°"'u uo ~,uy1.m.\,i!IUl1 'I rUtn..-Oun
Versldn 14FP0100 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
e Hora Péglna:
!/ 10:20:57
1 de12
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 06CAJAMARCA PROVINCIA: 06 CUTERVO DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)
CAT _PRG. PRODIPRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA PRESUPUESTO AAO 2020
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES 5.005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD Flnalklad: 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUID1\D0
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION Und. Medida : FAMILIA
Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAi.ES DE
OFICINA 5. 2.3.1 99, 1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR
5.004156 PA TRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
014 ORDEN INTERNO 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
. Flnalldnd: 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR- SERENAZGO Und. Medida : SECTOR
Ubicación: CAJAMARCA.CUTERVO.CALLAYUC 5.· 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7 .11 99 SERVICIOS DIVERSOS
3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 014 ORDEN INTERNO
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL Flnalldad : 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO
DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA Und. Medida : PROGRAMA
Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC
15 317 728 4500 4500
4 500 4 500 4 500 4 500 4500
Cantidad: 10.000
1000 500
1000 2000
11 000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Cantidad: 4.000
1000 300
8700 1 000 1 000 1000 1 ooó 1 000 1000
Cantidad: 1.000
I• R !I 1.1 T 11 11' ,....., __ .,. .. _y,_ Vonlón 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
el Hora : Péglna:
11 1( 10:20:57
2de ,2
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: DISTRITO:
06CUTERVO 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)
CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFJcA PRESUPUESTO AAO 2020
5. 2.3.2 7 .11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE
5.006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 AMBIENTE
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
Finalidad : 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS Und. Medida : TONELADA
Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
1000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Cantidad: 5.000
5. 2.3.1 99.1 99 5. 2.3.2 7.11 99
OTROS BIENES SERVICIOS DIVERSOS
0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 3.000523 PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO
5.004169 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES 10 AGROPECUARIA
024 PECUARIO 0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL
Finalidad : 0106658 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES
Und. Medid11: ANIMAL ATENDIDO Cantidad: Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC
5. 2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MA TERIAL!:S DE OFICINA
3000 4000 3000
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
100.000
5. 2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VIATICO$ Y ASIGNACIONES POR COMISION DE
SERVICIO 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 3.000380 PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS
5.000189 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS 1 O AGROPECUARIA
023 AGRARIO 0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL
100
3000 3000 500
1 000
2400 11100 11100 11100 11 100 11 100 11100 -
__ ...;(. JL R. :1 JI r,_ Jl W.
SIAF •-..., di Programacldn y FonnulociOn Versión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
::1 Hora : Pégina:
!( 1C 10:20::,1
3de 12
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: DISTRITO:
06CUTERVO . 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)
CAT PRG. PROD/PRO ACT/AIIOBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA PRESUPUESTO AAO 2020
Flnalldad: 0057515 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS Und. Medida: HECTAREA
Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
5.005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 ORDEN PUBLICO Y SEGUKIDAD
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES
Finalidad: 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENrE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
Und, Medida : BRIGADA Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 3.000735 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS
5.005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS 10 AGROPECUARIA
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES
Flnalklad : 0160780 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS
Und. Medirla : INTERVENCION Ublcaclún: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC
5. 2.3.2 7, 11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
11100 Centldad:
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
5. 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y
SIMILARES 5. 2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIEITTAS 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5, 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
Cantidad:
Cantidad:
20.000
2.000
3.000
1000 100
2000 4000
1000 1000 2000
25000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
5000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
20000 7 326652
165 627 165627 165627 165 627 - a
__ .E< ••.•.•• ·- .;F U .1 SIAF • -..O do P....,_ y Fonnuloción Venidn 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
c Hora : Pégina:
2i 1u::.!O::,,
4de 12
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: 06 CUTERVO DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)
CAT· PRG. PROD/PRO ACTIAUOBRA . • FN· DIVF GRPF META ESPECIFICA PRESUPUESTO AAO 20ZO
0089 SANEAMIENTO RURAL Finalidad : 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Und. Medida : ESTUDIO DE PREINVERSION Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 2.007748 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
4.000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL
Flnalldad: 0246325 CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN BAUTISTA, NUEVO MORERO Y AGUA DULCE EN EL DISTRITO DE CALLA YUC - CUTERVO • CAJAMARCA
165 627 165 627
Cantidad: 3.000
Und. Medida : SISTEMA Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC
6. 2.6.2 3.5 2 COSTO DE. CONSTRUCCION POR CONTRATA 2.376565 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA Df. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE
LIRIO, DISTRITO DE CALLAYUC • CUTERVO • CAJAMARCA
Cantidad:
4.000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL
Finalidad: 0267667 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE LIRIO, DISTRITO DE CALLAYUC- CUTERVO- CAJAMARCA
une. Medida : BENEFICIARIO Cantidad : Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC
6. 2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES
5.004470 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL
Flnallcl!td: 0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES
165627 403682 403 682 403 682 403 682 403 682 403682
1.000
403 682 6 725 243
6 725 243 6 725243 6 725 243 6 725243 6 725 243
1195.000
6 725243 32100 5600 5600 5600 5600 5600
Und. Medida : ENTIDAD Ubicación: CAJAMARCA.CUTERVO,CALLAYUC
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
Cantidad: 1.000
1000
~ N ~ e a r e :,W' • MUJuiu u. Pt°"'~' r h1111M9l;a.1n
V.,.Jón 14FPOIOO PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ARO FISCAL 2020
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
1( Hora: Péglna:
12 10:20:57
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(En Solos)
DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: DISTRITO:
06CUTERVO 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)
CAT ,PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN . '
DIVF GRPF META ESPECIFICA 1
PRESUPUESTO ARO 2020
5. 2.3.1 5.1 2
5. 2.3.1 99.1 99 5. 2.3.2 1.2 1 5. 2.3.2 1.2 2
5. 2.3.2 7.11 99 5.004471
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAL ES DE OFICINA OTROS BIENES PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICO$ Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SERVICIOS DIVERSOS
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL
Finalidad: 0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO
Und. Medida : SISTEMA Cantidad : Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
5.005866 CAPACITACION A HOGARES RUR/ILES EN EDUCACION SANITARIA
100
2000 500
1 000
1 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000
2.000
1 O SANEAMIENTO O~O SANEAMIENTO
0009 SANEAMIENTO RURAL Finalidad: 0188113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARLA
Und. Medida : HOGAR CAPACITADO Cantidad : Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 1.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VIATICO$ Y ASIGNACIONES POR COMISION DE
SERVICIO 5. 2.3.2 7 .11 99 SERVICIOS DIVERSOS
5.006049 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL 18 SANEAMIENTO
0'10 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL
Finalidad: 0215122 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Di: AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
, 20.000
1000 5000 5000 9500 9500 9500 9500 9500
1000 2000 500
1 000
5000 6000 6000 6000 6000 6000
e <::J
~ » ~ » s ~ ~ •.••• \1 -,._dl....,.,. .•. P,.....,.-ni..- ..•.. ¡ ...•.•....••.•.• ..,.. Venidn 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020
RESUMEN ANALiTICO DE GASTOS
e Hora: Página:
!f. 10:20:57
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(En Soles)
DEPARTAMENTO: 06CAJAMARCA PROVINCIA: 06 CUTERVO DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)
CAT PRG. PRO?l?RO ACTIAI/OBRA. FN DIVF GRPF MUA '.• ' ESPECIFICA . ~rESUPU~STO AAO 2020 J Und. Medida : SISTEMA
Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC 5. 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7 .11 99 SERVICIOS DIVERSOS
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 2.291936 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS I.E N16440 CASERIO MICHIGO.N16441 CASERIO DE SAN MARTIN,N16«:!
CASERIO DE AMBATO,N16670 CASERIO SAN LORENZO, N10811 CASERIO PABELLON CHAMANA,N10741 CASERIO DE SAN JClSE, N10302 CASERIO SECTOR EL CAMPO, DE LA 4.000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR
22 EDUCACION 047 EDUCACION BASICA
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Finalidad: 0197085 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS I.E 16440
CASERIO MICHIGO, 16441 CASERIO DE SAN MARTIN, 16442 CASERIO DE AMBATO, 16670 CASERIO SAN LORENZO, DE LA MANCOMUNIDAD FRENTE NORTE DEL ILUCAN. CUTERVO - CAJAMARCA
Und. Medic!a : MODULO Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC
6. 2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 2.318190 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANS1TA!3ILIDAD DEL TR/,MO DE LA CARRETERA EMPALME RUTA PE 3N LAS JUNTAS
CALLAYUC - CUMBE, DISTRITO DE CALLAYUC • CUTERVO - CAJAMARCA 4.000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL
15 TRANSPORTE 033 TRANSPORTE TERRESTRE
0066 VIAS VECINALES Finalidad: 0214363 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD DEL
TRAMO DE LA CARRETEP~ EMPALME RUTA PE 3N LAS JUNTAS - CALLA YUC • CUMBE, DISTRITO DE CALLA YUC - CUTERVO -
Und. Medida : OBRA Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC
6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 2.339042 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD EN El CAMINO VECINAL TRAMO INTERSECCION CON LA CARRETERA
FERNANDO BELAUNDE TERRY AL CENTRO POBLADO LA CONGA, DIST~ITO DE CALLAYUC • CUTERVO • CAJA_MARCA 6.000001 EXPEDIENTE TECNICO '
15 TRANSPORTE 033 TRANSPORTE TERRESTRE
0066 VIAS VECINALES
Cantidad:
Cantidad:
Cantidad:
3.000
1.000
3000 3000 3004 3004
3004 3004 3004 3004 3004
3004 7 916 472 1374053
1374053 1374053 1374053 1374053 1374053
1 374 053 6 152 419
6152419 6 152 419 6 152 419 6 152 419
!\' )r IE )1 S 'J et F 1'
Versión 14FPOIOO
! • )t
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL A~O FISCAL 2020
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
' Hora Péglna:
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(En Soles)
DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: DISTRITO:
06CUTERVO 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)
ESPECIFICA 1- ,, .._ _..;. _
Finalidlld : 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO
Ubicación : CAJAMARCA,CUTERVO,CALLA YUC 6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2.44368f> REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) L0-3 TRAMOS FILADELFIA- UNION SAN JOSE- EL LIMON DISTRITO DE CALLAYLIC, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA 4.000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECl-'IAL
15 TRANSPORTE 033 TRANSPORTE TERRESTRE
0066 VIAS VECINALES Finalidad: 0277588 REHABILITACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) LOS TRAMOS
FILADELFIA- UNION SAN JOSE- EL LIMON, DISTRITO DE CALLAYUC • CUTERVO • CAJAMARCA
CAT. PRG. PRODl~O . ACTiAUOBRA. FN DIVF GRPF '-4ETA ...
6152419 Canttdad: 1.000
Und. Medida : OBRA Cantidad : Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC
6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 2.443688 REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) LO!, TRAMOS FERNANDO BELAUNDE TERRY- LA CONGA, NUEVO MORERO-AGUA
DULCE, DISTRITO DE CALI..AYUC, PROVINCIA CU'"ERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA 4.000088 REHABILITACION DE CAMINO VECINAL
15 TRANSPORTE 033 TRANSPORTE TEHRESTRE
0066 VIAS VECINALES Finalidad: 0277587 REHABILITACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) LOS TRAMOS
FERNANDO BELAUNDE TERRY- LA CONGA, NUEVO MORERO-AGUA DULCE, DISTRITO DE CALLA YUC - CUTERVO • CAJAMARCA
Und. Medida : UNIDAD Cantidad : Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC
6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION 0007 OIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Flnalldail: 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR Und. Medld;1 : SESION
Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC
PRESUPUESTO AAO 2020
6 152 419 170 000
170000 170000 170000 170000 170000
1.000
170000 220000
220000 220000 220000 220000 220000
1.000
220000 2 373 216 2 373 216 2 373 216 225490 225490 225490 225490 225490
c,1nt1dad: 24.000
w e • e e E , •.• IA. -.~-1\ • ....,..in-·~rUIU~I VOtlldn 14FP0100
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RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
,, Hora: Página:
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Bde 12
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 06CAJAMARCA PROVINCIA: 06 CUTERVO DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)
PROO;l»RO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA
5. 2.1.11.11 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 5. 2.1. 1 9.1 2 · AGUINALDOS 5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5. 2.1.110.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HU~ !ANO 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIA'_ES DE
OFICINA 5. 2.3.1 99. 1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION C•E
SERVICIO 5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 5. 2.3.2 7 .2 1 CONSUL TORIAS 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION 0008 ASES0RAMIENTO Y APOYO
Finalidad : 0000806 Und. Medhla : ACCION
Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC 5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN
PUBLICO) PERSONAL CON CONTRA TO A PLAZO FIJO (R~GIMEN LABORAL PUBLICO) AGUINALDOS
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS Cantidad:
5. 2.1.1 1.1 3
5. 2.1.1 9.1 2 5. 2.1.1 9.1 3 5. 2. 1. 1 9.3 3
5. 2. 1.3 1.1 5 5. 2.3. 1 1.1 1 5. 2.3.1 3.1 1 5. 2.3.1 3.1 3 5. 2.3.1 5.1 2
5. 2.3. 1 5.3 1
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) CONTRIBUCIONES A ESSALUD ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO COMBUST19LES Y t::ARBURANTES LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES Pt.f'ELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
PRESUPUESTO ARO 2020
31200 600 400
46800 2 810 1 000 1 000
2000 10000 17000
4080 60000 33600 15000
2 147 726 2147 726 2 147 726 2147 726 2147 726
12.000
106805
40800
4800 3200
18000
13285 5000
85000 7000
42000
10000
a rn ...
11~:110 :~;!) -A .. ....id-... ... ..:f ,....,-"'---··Y•_., ...• ,.__, Vor.sián 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
·e Hora : Péglna:
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(En Solos)
DEPARTAMENTO: 06CAJAMARCA PROVINCIA: 06 CUTERVO DISTRITO: 02 MUNICIPALIDA_D DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)
CAT·•, PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN 01\lf GRPF 'META ESPECIFICA
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 5. 2.3. 1 6.1 1 DE VEHICULOS 5. 2.3. 1 11.1 2 PARA VEHICULOS 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VIA neos y ASIGNACIONES POR COMISION CE
SERVICIO 5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 5. 2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 5. 2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 5. 2.3.2 7.21 CONSUL TORl!\S 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A.ESSALUD DE C.A.S. 5. 2.3.2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.
ASIGNACIONES PRESUPUE.STALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3.999999 SIN PRODUCTO
5.000470 APOYO COMUNAL 23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
Flnalldad : 0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicación: CAJAMARCA.CUTERVO,CALLAYUC 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7 .11 99 SERVICIOS DIVERSOS
5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS l~EGISTROS CIVILES 03 PLANEAMIENTO. GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRESUPUEST~ AA~ 2020' ) 35000 67000 20000
110 000 11 000 26000
2000 1000
21 600 1 000 1000 3000
23000 36000
500 700
60000 1 061 656 309600 15180 6600
1006631 1006631 1006631 358 360 358360 358360 358 360 358360
12.000
30000 328360 38848 38848
2 . '
'11 )1 le )1 S S )t ..,.,u.. -..o..- - Fn,v, •• n. ..•.... ,, '"""'""""-"'º Versión t4FP01DO
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ARO FISCAL 2020
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
e :, Hora 10:20:57 Péglne: 10 de 12
(En Solas)
DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: DISTRITO:
06CUTERVO 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)
CAT PRG. PROD/PRO ACT/AIIOBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA PRESUPUESTO AAO 2020 . .
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD
Flnalldnd: 0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL Und. Medlcla : A TENCION Cantidad :
Ubicacii,n: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC 5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RE GIMEN
PUBLICO) 5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 5. 2.1.1 9.1 3 5. 2.1.31.1 5 5. 2.3.2 1.2 1 5. 2.3.2 1.2 2
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIA neos y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SERVICIOS DIVERSOS
5.000631 5. 2.3.2 7.11 99
DEFENSA MUNICIPAL AL NINO Y Al ADOLESCENTE (DEMUNA) 23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
Finalidad : 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA) Und. Medida: CASO TRATADO Cantidad:
Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC 5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RE GIMEN
PUBLICO) 5. 2.1.19.12 AGUINALDOS 5. 2.1.19.1 3 5. 2.1.3 1.1 5 5. 2.3.2 1.2 1 5. 2.3.2 1.2 2
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
5. 2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS
5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Flnalldad: 0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA Und. Medida : ACCION
Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
38848 38848 38848
2 000.000
30044
1 200 800
2704 600
1500
2000 25558 25558 25558 25558 25558
20.000
16 200
600 400
1458 800
1600
4 500 63200 63200 63200 63 200 63 200
Cantidad: 12.000
12 200
11 K ~ .1 E q ;; 'I O
il. 16 • • • ,: "- - Vonlón 14Fl'01DO
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020·
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
= 1 ,: 9 Hora : 10:20:57 Péglna: 11 de 12
(En Solas)
DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: 06 CUTERVO DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)
CAT PRG. PROD/PRO ACTIAÍ/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA PRESUPUESTO AAO 2020
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 5. 2.3.1 11, 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 AMBIENTE
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO
Flnalldad : 0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ublcacl6n: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
1 000 10000 10000 30000 65000 65000 65000 65000 65000
12.000
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24 PREVISION SOCIAL
052 PREVISION SOCIAL 0116 SISTF.MAS DE PENSIONES
Flnalidid: 0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILJIDOS Und. Medida : PERSONA Cantidad :
Ublcacl,jn: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC 5. 2.2.11.11 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 5. 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
5.001022 PLANEAMIENTO URBANO 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
041 DESARROLLO URBANO 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Flnalldad: 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)
Und. Medida : ACCION Cantidad : Ublcaclcm: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC
1 5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRA TO A PLAZO FIJO (REGIMEN
LABORAL PUBLICO) 5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS
20000 45000 16 000 16000 16000 16000 16000
1.000
15000 1000
56780 56 780 56780 56780 56780
12.000
5. 2.1.1 9.1 3 5. 2.1.3 1.1 5 5. 2.3.1 5.1 2
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
42 000
600 400
3 780 3000
.e N " e ,t n a ., -- J! ... _Ju._ -- . •, _ •. __ •• __ .. ~ f t\.-·· Versión 14fPOUl0
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: DISTRITO:
06CUTERVO 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC (300606)
CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA
5. 2.3.21.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VIA neos Y ASIGNACIONES POR COMISION DF.
SERVICIO 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCII\L 0115 PROTF.CCION DE POBLACIONES EN RIESGO
Finalidad: 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Und. Medid, : BENEFICIARIO
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5. 2. 1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VIA neos y ASIGNACIONES POR COMISION DE.:
SERVICIO 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
Cantidad: Ubicación: CAJAMARCA.CUTERVO,CALLAYUC
5. 2.1.11.12 PERSONALADMINISTRATIVONOMBRADO(REGIMEN PUBLICO)
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS
5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA 0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL
Finalidad: 0014139 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO
Und. Medld."I : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Cantidad : Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,CALLAYUC
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL TOTAL
1( '4 Hora 10:20:57 Péglna: 12 de 12
PRESUPUESTO AAO 2020
1500.000
60.000
1 000 3000
3000 322 885 322885 322885 322 885 322 885
14400
600 400
1 296 296189 2000 5000
3000 60000 60000 60000 60000 60000
60000 18 697 575
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