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MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
A00
215
TECAMAC
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Atención a Usuarios
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
TE
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01030101 Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010201 Audiencia Pública Y Consulta Popular
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2020
DIRECCION GENERAL
Programacion Anual
1Usuarios 115,000.00 40,452.00 -74,548.00 40,452.00 -17.34 430,000.00 -74,548.00Usuarios atendidos 26.74 9.41 26.74 115,000.00 9.41-17.34
2Quejas 1,080.00 3,950.00 2,870.00 3,950.00 66.44 4,320.00 2,870.00Quejas atendidas 25.00 91.44 25.00 1,080.00 91.44 66.44
3Reporte de fugas 1,440.00 1,200.00 -240.00 1,200.00 -4.17 5,760.00 -240.00Reportes de fugas atendidas 25.00 20.83 25.00 1,440.00 20.83-4.17
4Contratos 925.00 295.00 -630.00 295.00 -17.03 3,700.00 -630.00Contratos elaborados 25.00 7.97 25.00 925.00 7.97-17.03
5Certificados 950.00 486.00 -464.00 486.00 -12.21 3,800.00 -464.00Certificados de no adeudo expedidos 25.00 12.79 25.00 950.00 12.79-12.21
6Certificados 75.00 104.00 29.00 104.00 9.67 300.00 29.00Certificados de no servicio expedidos 25.00 34.67 25.00 75.00 34.67 9.67
7Trámites de cambio 391.00 244.00 -147.00 244.00 -9.40 1,564.00 -147.00Cambios de propietario 25.00 15.60 25.00 391.00 15.60-9.40
Total 2,231,464.00
C. Tania Judith Avendaño Servín
Titular de la Unidad de Atención a Usuarios
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
C. Fidel Zamora Ramírez
Director General
Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
A00
230
TECAMAC
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Planes y Programas
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
TE
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050107 Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2020
DIRECCION GENERAL
Programacion Anual
1Proyecto 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00Realizar el proyecto de PBRM que se integra al
presupuesto 2020
100.00 100.00 100.00 1.00 100.00 0.00
2Asesoría 22.00 21.00 -1.00 21.00 -2.86 35.00 -1.00Brindar asesorías en materia de indicadores 62.86 60.00 62.86 22.00 60.00-2.86
3Asesoría 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 15.00 0.00Brindar asesorías en materia de evaluación 13.33 13.33 13.33 2.00 13.33 0.00
4Reporte 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00 0.00Elaborar los reportes de avances de metas e
indicadores trimestrales
25.00 25.00 25.00 1.00 25.00 0.00
5Programa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Elaborar el Programa Anual de Evaluación del
ODAPAS Tecámac
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6Reporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00Elaborar los reportes de evaluación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7Proyecto 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00Generar un Banco de Información Estadísticas del
ODAPAS Tecámac
100.00 100.00 100.00 1.00 100.00 0.00
8Actualización 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00 0.00Actualizar periódicamente el Banco de Información
Estadística del ODAPAS
25.00 25.00 25.00 1.00 25.00 0.00
Total 322,108.00
L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
C. Fidel Zamora Ramírez
Director General
L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
A00
232
TECAMAC
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Difusión Social
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
TE
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01080401 Transparencia
010804010101 Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2020
DIRECCION GENERAL
Programacion Anual
1Actualización 18.00 15.00 -3.00 15.00 -4.29 70.00 -3.00Actualizar la información pública de oficio relativa
al año 2020
25.71 21.43 25.71 18.00 21.43-4.29
2Solicitud respondida 5.00 1.00 -4.00 1.00 -10.00 40.00 -4.00Responder a las solicitudes de información a
través del SAIMEX
12.50 2.50 12.50 5.00 2.50-10.00
3Recurso de revisión 5.00 0.00 -5.00 0.00 -25.00 20.00 -5.00Dar atención a los recursos de revisión que
puedan ser generados
25.00 0.00 25.00 5.00 0.00-25.00
4Capacitación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados
(SPH)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5Informe mensual 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 12.00 0.00Elaborar el informe de la Unidad de Transparencia
de manera mensual
25.00 25.00 25.00 3.00 25.00 0.00
Total 440,508.00
C. Janett Valeria García Zavala
Tutular de la Unidad de Transparencia
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
C. Fidel Zamora Ramírez
Director General
L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
A00
234
TECAMAC
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Cultura del Agua
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
TE
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010204 Cultura Del Agua
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2020
DIRECCION GENERAL
Programacion Anual
1Minutas de pláticas 15.00 0.00 -15.00 0.00 -25.00 60.00 -15.00Brindar pláticas en escuelas para la
concientización del cuidado del agua
25.00 0.00 25.00 15.00 0.00-25.00
2Eventos 1.00 0.00 -1.00 0.00 -25.00 4.00 -1.00Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y
ahorro del agua
25.00 0.00 25.00 1.00 0.00-25.00
3Tríptico distribuido 300.00 6.00 -294.00 6.00 -24.50 1,200.00 -294.00Entrega de material didáctico para el ahorro de
agua (trípticos)
25.00 0.50 25.00 300.00 0.50-24.50
4Diseños elaborados 15.00 12.00 -3.00 12.00 -5.00 60.00 -3.00Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales
para difundir el eficiente
25.00 20.00 25.00 15.00 20.00-5.00
5Videos elaborados 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00 0.00Elaboración de videos con el tema del cuidado del
agua
25.00 25.00 25.00 1.00 25.00 0.00
Total 330,220.00
C. Janett Valeria García Zavala
Encargada de Cultura del Agua
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
C. Fidel Zamora Ramírez
Director General
L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B00
202
TECAMAC
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Padrones, Lecturas y Facturación
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
TE
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101 Captación Y Recaudación De Ingresos
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2020
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Programacion Anual
1Reporte de actualiza 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 6.00 0.00Actualizar el padrón de usuarios nuevos
bimestralmente
33.33 33.33 33.33 2.00 33.33 0.00
2Reporte mensual 3.00 2.00 -1.00 2.00 -8.33 12.00 -1.00Elaborar reporte de usuarios al corriente de
manera mensual
25.00 16.67 25.00 3.00 16.67-8.33
3Toma de lectura 155,362.00 116,551.00 -38,811.00 116,551.00 -8.15 476,466.00 -38,811.00Toma de lecturas del consumo de agua 32.61 24.46 32.61 155,362.00 24.46-8.15
4Estados de cuenta 133,916.00 129,556.00 -4,360.00 129,556.00 -0.56 780,412.00 -4,360.00Entrega de estados de cuenta a usuarios de
servicio doméstico
17.16 16.60 17.16 133,916.00 16.60-0.56
5Medidor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00Adquisición de medidores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 8,505,222.00
Lic. Karina González Muñoz
Subdirectora de Recaudación
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
C.P. Olga Molina Hernández
Directora de Finanzas y Administración
L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B00
203
TECAMAC
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Contabilidad y Presupuesto
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
TE
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050203 Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2020
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Programacion Anual
1Proyecto de presup. 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00Realizar presupuesto de egresos e ingresos 100.00 100.00 100.00 1.00 100.00 0.00
2Informe 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00Elaborar la cuenta pública del Organismo 100.00 100.00 100.00 1.00 100.00 0.00
3Póliza 650.00 291.00 -359.00 291.00 -9.97 3,600.00 -359.00Realizar pólizas de Ingresos, egresos, diario y
ctas por pagar y digitaliza
18.06 8.08 18.06 650.00 8.08-9.97
4Declaración de impto 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 24.00 0.00Realizar el pago de impuestos del Organismo 25.00 25.00 25.00 6.00 25.00 0.00
5Informe financiero 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 12.00 0.00Elaborar los informes financieros del organismo y
remitirlos al OSFEM
25.00 25.00 25.00 3.00 25.00 0.00
Total 1,389,686.00
Lic. Elizabeth Martínez García
Auxiliar admin. Depto. de Contabilidad
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
C.P. Olga Molina Hernández
Directora de Finanzas y Administración
Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B00
205
TECAMAC
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Ingresos
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
TE
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101 Captación Y Recaudación De Ingresos
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2020
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Programacion Anual
1Factura expedida 112,000.00 108,107.00 -3,893.00 108,107.00 -0.91 430,000.00 -3,893.00Expedición de facturas al usuario 26.05 25.14 26.05 112,000.00 25.14-0.91
2Convenio de pago 3,750.00 2,063.00 -1,687.00 2,063.00 -11.25 15,000.00 -1,687.00Elaborar convenios de pago 25.00 13.75 25.00 3,750.00 13.75-11.25
Total 30,158,522.00
Lic. Karina González Muñoz
Subdirectora de Recaudación
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
C.P. Olga Molina Hernández
Directora de Finanzas y Administración
L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B00
208
TECAMAC
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Rezago y Cobranza
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
TE
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101 Captación Y Recaudación De Ingresos
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2020
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Programacion Anual
1Campaña 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00Campañas de difusión de pago anual 100.00 100.00 100.00 1.00 100.00 0.00
2Reporte 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 12.00 0.00Elaborar reporte de usuarios al corriente
mensualmente
25.00 25.00 25.00 3.00 25.00 0.00
3Reporte 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 12.00 0.00Elaborar reporte de usuarios morosos
mensualmente
25.00 25.00 25.00 3.00 25.00 0.00
4Inspección 1,157.00 856.00 -301.00 856.00 -6.50 4,628.00 -301.00Inspecciones por anomalías 25.00 18.50 25.00 1,157.00 18.50-6.50
5Restricción 2,900.00 1,854.00 -1,046.00 1,854.00 -9.02 11,600.00 -1,046.00Restricciones de servicio 25.00 15.98 25.00 2,900.00 15.98-9.02
6Reconexión 1,450.00 1,285.00 -165.00 1,285.00 -2.84 5,800.00 -165.00Reconexiones de servicio 25.00 22.16 25.00 1,450.00 22.16-2.84
7Medidor instalado 2,700.00 2,500.00 -200.00 2,500.00 -5.26 3,800.00 -200.00Instalación de medidores 71.05 65.79 71.05 2,700.00 65.79-5.26
8Campaña 1.00 0.00 -1.00 0.00 -33.33 3.00 -1.00Campañas de estimulación al pago (estímulos
fiscales, regularización, otra)
33.33 0.00 33.33 1.00 0.00-33.33
Total 4,055,436.00
Lic. Karina González Muñoz
Subdirectora de Recaudación
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
C.P. Olga Molina Hernández
Directora de Finanzas y Administración
L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B00
209
TECAMAC
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Recursos Humanos
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
TE
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060101 Administración De Personal
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2020
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Programacion Anual
1Expediente 15.00 96.00 81.00 96.00 135.00 60.00 81.00Realizar los expedientes del nuevo personal del
Organismo
25.00 160.00 25.00 15.00 160.00 135.00
2Expediente 200.00 180.00 -20.00 180.00 -4.44 450.00 -20.00Actualización de los expedientes del personal del
Organismo
44.44 40.00 44.44 200.00 40.00-4.44
3Reporte quincenal 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 24.00 0.00Realizar reportes de altas y bajas del personal 25.00 25.00 25.00 6.00 25.00 0.00
4Reporte quincenal 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 24.00 0.00Realizar el reporte de incidencias de retardos y
ausencias del personal
25.00 25.00 25.00 6.00 25.00 0.00
5Reporte de nómina 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 24.00 0.00Elaborar la nómina del personal quincenalmente 25.00 25.00 25.00 6.00 25.00 0.00
Total 19,072,767.00
Lic. Haide Alvarado Suárez
Jefa de Depto. de Recursos Humanos
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
C.P. Olga Molina Hernández
Directora de Finanzas y Administración
Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B00
210
TECAMAC
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Recursos Materiales y Servicios Generales
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
TE
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060201 Adquisiciones Y Servicios
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2020
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Programacion Anual
1Reporte de actualiza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00Mantener actualizado constantemente el catálogo
de proveedores
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2Reporte trimestral 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00 0.00Realizar el reporte de necesidades de materiales
del área y los subdepartam
25.00 25.00 25.00 1.00 25.00 0.00
3Expediente de
compra
88.00 154.00 66.00 154.00 18.86 350.00 66.00Comprobación de compras 25.14 44.00 25.14 88.00 44.00 18.86
4Reporte mensual 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 12.00 0.00Elaboración de reportes mensuales de entradas y
salidas de almacén
25.00 25.00 25.00 3.00 25.00 0.00
Total 5,839,882.00
Jair Efrain Enciso Ramírez
Jefe de Depto. de Recursos Materiales
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
C.P. Olga Molina Hernández
Directora de Finanzas y Administración
L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B00
211
TECAMAC
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Finanzas
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
TE
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401 Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2020
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Programacion Anual
1Reporte 85.00 77.00 -8.00 77.00 -2.46 325.00 -8.00Realizar los reportes de cortes de caja diarios 26.15 23.69 26.15 85.00 23.69-2.46
2Depósito bancario 85.00 78.00 -7.00 78.00 -2.19 320.00 -7.00Resguardar los recursos financieros en Inst.
bancarias para su mejor manejo
26.56 24.38 26.56 85.00 24.38-2.19
3Informe 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 12.00 0.00Elaborar los estados financieros del ODAPAS
Tecámac de manera mensual
25.00 25.00 25.00 3.00 25.00 0.00
4Informe 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 12.00 0.00Realizar análisis financieros para la toma de
decisiones
25.00 25.00 25.00 3.00 25.00 0.00
5Arqueo de caja 15.00 0.00 -15.00 0.00 -25.00 60.00 -15.00Realizar el arqueo de cajas de la subdirección de
recaudación
25.00 0.00 25.00 15.00 0.00-25.00
Total 50,158,576.00
Lic. Elizabeth Martínez García
Auxiliar admin. Depto. de Contabilidad
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
C.P. Olga Molina Hernández
Directora de Finanzas y Administración
Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B00
212
TECAMAC
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Administración
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
TE
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060102 Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2020
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Programacion Anual
1Curso / Taller 1.00 2.00 1.00 2.00 25.00 4.00 1.00Capacitar al personal con cursos y talleres
enfocados según sus áreas
25.00 50.00 25.00 1.00 50.00 25.00
2Programa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Creación de un programa de incentivos para el
personal del organismo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3Directorio Actualiza 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00Actualizar el directorio del personal del Organismo 100.00 100.00 100.00 1.00 100.00 0.00
4Perfiles de Puestos 20.00 7.00 -13.00 7.00 -32.50 40.00 -13.00Actualización de perfiles de puestos. 50.00 17.50 50.00 20.00 17.50-32.50
5Organigrama 18.00 7.00 -11.00 7.00 -55.00 20.00 -11.00Elaboración de organigramas particulares por
cada área del Organismo
90.00 35.00 90.00 18.00 35.00-55.00
6Manual Actualizado 10.00 7.00 -3.00 7.00 -15.00 20.00 -3.00Actualización de Manuales de Organización 50.00 35.00 50.00 10.00 35.00-15.00
7Manual Actualizado 10.00 7.00 -3.00 7.00 -15.00 20.00 -3.00Actualización de Manuales de Procedimientos 50.00 35.00 50.00 10.00 35.00-15.00
Total 2,763,350.00
C. Juana Marlen Ramos Castelán
Subdirectora de Administración
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
C.P. Olga Molina Hernández
Directora de Finanzas y Administración
Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B00
213
TECAMAC
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Adquisiciones
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
TE
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060201 Adquisiciones Y Servicios
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2020
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Programacion Anual
1Bitácora 720.00 832.00 112.00 832.00 3.89 2,880.00 112.00Elaboración de bitácoras de combustible 25.00 28.89 25.00 720.00 28.89 3.89
2Servicio de Mtto. 30.00 19.00 -11.00 19.00 -9.17 120.00 -11.00Brindar mantenimiento preventivo a las unidades
móviles
25.00 15.83 25.00 30.00 15.83-9.17
3Servicio de Mtto. 15.00 5.00 -10.00 5.00 -16.67 60.00 -10.00Brindar mantenimiento correctivo a las unidades
móviles
25.00 8.33 25.00 15.00 8.33-16.67
4Verificación 26.00 10.00 -16.00 10.00 -15.38 104.00 -16.00Tramitar la verificación de emisión de gases
contaminantes a las unidades m
25.00 9.62 25.00 26.00 9.62-15.38
5Seguro tramitado 52.00 0.00 -52.00 0.00 -100.00 52.00 -52.00Tramitar el aseguramiento del parque vehicular 100.00 0.00 100.00 52.00 0.00-100.00
6Reemplacamiento 19.00 0.00 -19.00 0.00 -100.00 19.00 -19.00Tramitar el reemplacamiento de las unidades que
lo requieran
100.00 0.00 100.00 19.00 0.00-100.00
7Refrendo tramitado 52.00 14.00 -38.00 14.00 -73.08 52.00 -38.00Tramitar refrendo o tenencia de las unidades
móviles
100.00 26.92 100.00 52.00 26.92-73.08
Total 8,033,190.00
Jair Efrain Enciso Ramírez
Jefe de Depto. de Recursos Materiales
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
C.P. Olga Molina Hernández
Directora de Finanzas y Administración
L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C00
218
TECAMAC
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Construcción, Control y Supervisión
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
TE
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010101 Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2020
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Programacion Anual
1Metro lineal 900.00 0.00 -900.00 0.00 -10.00 9,000.00 -900.00Construcción de colector integral de aguas
pluviales Tecámac
10.00 0.00 10.00 900.00 0.00-10.00
2Metro lineal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00 0.00Construcción de red sanitaria en Av. Valle San
Miguel (Fracc. Valle San Ped
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3Metro lineal 828.00 509.00 -319.00 509.00 -38.53 828.00 -319.00Construcción de red sanitaria en varias calles,
Col. 1ro de Marzo.
100.00 61.47 100.00 828.00 61.47-38.53
Total 7,952,834.00
I.bt. Jonathan Iván López Martínez
Enlace Administrativo de la D.O.M.C
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez
Director de Operación, Mtto y Construc.
L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C00
218
TECAMAC
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Construcción, Control y Supervisión
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
TE
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010201 Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2020
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Programacion Anual
1Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Perforación pozo profundo en Real Toscana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Perforación pozo profundo en Ojo de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Perforación pozo en Lomas de Tecámac 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Perforación pozo en San Martín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Perforación pozo en Ozumbilla 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6Metro lineal 1,200.00 969.00 -231.00 969.00 -15.66 1,475.00 -231.00Construcción de red hidráulica en varias calles,
Colonia 1ro. de Marzo
81.36 65.69 81.36 1,200.00 65.69-15.66
Total 45,159,444.00
I.bt. Jonathan Iván López Martínez
Enlace Administrativo de la D.O.M.C
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez
Director de Operación, Mtto y Construc.
L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C00
220
TECAMAC
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Operación
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
TE
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010102 Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2020
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Programacion Anual
1Servicio de desazolv 225.00 492.00 267.00 492.00 16.18 1,650.00 267.00Desazolve de líneas de drenaje mediante el vactor 13.64 29.82 13.64 225.00 29.82 16.18
2Servicio de desazolv 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 22.00 0.00Realizar el desazolve de cárcamos de aguas
residuales
18.18 18.18 18.18 4.00 18.18 0.00
Total 6,117,244.00
I.bt. Jonathan Iván López Martínez
Enlace Administrativo de la D.O.M.C
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez
Director de Operación, Mtto y Construc.
L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C00
220
TECAMAC
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Operación
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
TE
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010202 Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2020
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Programacion Anual
1M3 de A.R. 1,067,256.00 573,979.39 -493,276.61 573,979.39 -10.40 4,743,360.00 -493,276.61Tratamiento de aguas residuales acorde a la
normatividad vigente
22.50 12.10 22.50 1,067,256.00 12.10-10.40
2M3 de cloro 20.00 19.40 -0.60 19.40 -1.50 40.00 -0.60Adquisición de cloro para la cloración de Aguas
Residuales (A.R.)
50.00 48.50 50.00 20.00 48.50-1.50
3Supervisión 4.00 5.00 1.00 5.00 8.33 12.00 1.00Supervisión del equipo electromecánico en el
tratamiento de A.R.
33.33 41.67 33.33 4.00 41.67 8.33
4Análisis 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00Análisis físico químicos y microbiológicos de A.R.
acorde a la normatividad
50.00 50.00 50.00 1.00 50.00 0.00
Total 4,971,064.00
I.bt. Jonathan Iván López Martínez
Enlace Administrativo de la D.O.M.C
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez
Director de Operación, Mtto y Construc.
Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C00
220
TECAMAC
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Operación
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
TE
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205 Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2020
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Programacion Anual
1Cilindro de gas clor 150.00 70.00 -80.00 70.00 -12.82 624.00 -80.00Adquirir gas cloro para desinfectar el agua potable 24.04 11.22 24.04 150.00 11.22-12.82
2Paquete 0.00 1.00 1.00 1.00 50.00 2.00 1.00Adquirir reactivos necesarios para verificar Ph y
cloro residual del A.P.
0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00
3Análisis 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 10.00 0.00Análisis físico-químicos y microbiológicos para
verificar calidad del A.P.
10.00 10.00 10.00 1.00 10.00 0.00
4M3 de agua 8,524,839.00 8,127,483.30 -397,355.70 8,127,483.30 -1.12 35,520,162.00 -397,355.70Suministro de agua potable a la población 24.00 22.88 24.00 8,524,839.00 22.88-1.12
5Supervisión 20.00 19.00 -1.00 19.00 -0.83 120.00 -1.00Supervisión de fuentes de abastecimiento 16.67 15.83 16.67 20.00 15.83-0.83
6Supervisión 45.00 143.00 98.00 143.00 54.44 180.00 98.00Supervisión de las líneas de Agua Potable (A.P.) 25.00 79.44 25.00 45.00 79.44 54.44
Total 163,989,675.00
I.bt. Jonathan Iván López Martínez
Enlace Administrativo de la D.O.M.C
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez
Director de Operación, Mtto y Construc.
Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C00
227
TECAMAC
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Mantenimiento
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
TE
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010102 Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2020
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Programacion Anual
1Reparación 17.00 12.00 -5.00 12.00 -6.25 80.00 -5.00Reparación de fracturas en la tubería de drenaje 21.25 15.00 21.25 17.00 15.00-6.25
2Servicio de Mtto. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 8,073,613.00
I.bt. Jonathan Iván López Martínez
Enlace Administrativo de la D.O.M.C
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez
Director de Operación, Mtto y Construc.
L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C00
227
TECAMAC
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Mantenimiento
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
TE
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010202 Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2020
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Programacion Anual
1Servicio de Mtto. 2.00 5.00 3.00 5.00 37.50 8.00 3.00Mantenimiento a motor y soplador de plantas de
tratamiento de A.R.
25.00 62.50 25.00 2.00 62.50 37.50
2Servicio de Mtto. 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 10.00 0.00Mantenimiento a tableros de control de plantas de
tratamiento de A.R.
20.00 20.00 20.00 2.00 20.00 0.00
3Servicio de Mtto. 1.00 2.00 1.00 2.00 25.00 4.00 1.00Mantenimiento a bombas sumergibles de plantas
de tratamiento de A.R.
25.00 50.00 25.00 1.00 50.00 25.00
4Pieza 2.00 3.00 1.00 3.00 8.33 12.00 1.00Adquisición de accesorios y refacciones para el
mantenimiento a la infraest
16.67 25.00 16.67 2.00 25.00 8.33
Total 1,700,336.00
I.bt. Jonathan Iván López Martínez
Enlace Administrativo de la D.O.M.C
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez
Director de Operación, Mtto y Construc.
L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C00
227
TECAMAC
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Mantenimiento
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
TE
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205 Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2020
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Programacion Anual
1Servicio de Mtto. 36.00 19.00 -17.00 19.00 -8.33 204.00 -17.00Servicios de mantenimiento a sistemas de
cloración de Agua Potable
17.65 9.31 17.65 36.00 9.31-8.33
2Servicio de Mtto. 15.00 22.00 7.00 22.00 11.29 62.00 7.00Mantenimiento al equipo electromecánico de
pozos
24.19 35.48 24.19 15.00 35.48 11.29
3Fuga reparada 2,050.00 1,793.00 -257.00 1,793.00 -2.97 8,650.00 -257.00Reparación de fugas de agua en líneas de
distribución
23.70 20.73 23.70 2,050.00 20.73-2.97
4Válvula con Mtto. 12.00 15.00 3.00 15.00 5.00 60.00 3.00Mantenimiento correctivo de válvulas
seccionadoras en la red pública
20.00 25.00 20.00 12.00 25.00 5.00
5Servicio de cambio 59.00 213.00 154.00 213.00 65.53 235.00 154.00Servicios de cambio de llaves de paso 25.11 90.64 25.11 59.00 90.64 65.53
Total 20,311,148.00
I.bt. Jonathan Iván López Martínez
Enlace Administrativo de la D.O.M.C
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez
Director de Operación, Mtto y Construc.
L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C00
233
TECAMAC
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Estudios y Proyectos
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
TE
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
02020101 Desarrollo Urbano
020201010502 Proyectos Para Obras Públicas
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2020
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Programacion Anual
1Presupuesto
elaborad
4.00 3.00 -1.00 3.00 -12.50 8.00 -1.00Elaboración de presupuestos de obra 50.00 37.50 50.00 4.00 37.50-12.50
2Expediente único 0.00 3.00 3.00 3.00 37.50 8.00 3.00Integración de expedientes únicos de obra pública
del ODAPAS Tecámac
0.00 37.50 0.00 0.00 37.50 37.50
3Plano elaborado 4.00 3.00 -1.00 3.00 -12.50 8.00 -1.00Elaboración de planos de los proyectos de obra 50.00 37.50 50.00 4.00 37.50-12.50
4Matriz elaborada 48.00 36.00 -12.00 36.00 -12.50 96.00 -12.00Elaboración de matrices de costos 50.00 37.50 50.00 48.00 37.50-12.50
5Memoria fotográfica 0.00 3.00 3.00 3.00 37.50 8.00 3.00Elaboración de memorias fotográficas por obra 0.00 37.50 0.00 0.00 37.50 37.50
6Informe 4.00 3.00 -1.00 3.00 -3.13 32.00 -1.00Informes de supervisión de obra 12.50 9.38 12.50 4.00 9.38-3.13
Total 161,412.00
I.bt. Jonathan Iván López Martínez
Enlace Administrativo de la D.O.M.C
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez
Director de Operación, Mtto y Construc.
L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
D00
214
TECAMAC
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Patrimonio
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
TE
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060301 Control Del Patrimonio Y Normatividad
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2020
UNIDAD JURÍDICA
Programacion Anual
1Levantamiento físico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00Realizar levantamientos físicos del inventario de
manera periódica
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2Resguardo otorgado 0.00 50.00 50.00 50.00 25.00 200.00 50.00Realizar los respectivos resguardos de los bienes
muebles
0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 25.00
3B.M. etiquetado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00Realizar el etiquetado de los bienes muebles
(B.M.)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4Reportes de B.M. 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 12.00 0.00Registrar los nuevos bienes adquiridos durante el
año
25.00 25.00 25.00 3.00 25.00 0.00
5B.M. dado de baja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00Realizar las bajas de los bienes muebles que se
encuentren inservibles
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1,242,258.00
C. Ibeth C. Martinez Zamora
Escargada del Depto. de Patrimonio
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
Lic. Jenny Guadalupe Gómez Torres
Directora de Jurídico
L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
D00
228
TECAMAC
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área Jurídica
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
TE
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01030501 Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
010305010105 Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2020
UNIDAD JURÍDICA
Programacion Anual
1Asesoría impartida 25.00 27.00 2.00 27.00 2.00 100.00 2.00Brindar asesorías jurídicas a las áreas
administrativas y operativas
25.00 27.00 25.00 25.00 27.00 2.00
2Expediente Legal 5.00 1.00 -4.00 1.00 -26.67 15.00 -4.00Demandas en contra del ODAPAS Tecámac
atendidas
33.33 6.67 33.33 5.00 6.67-26.67
3Resolución 10.00 16.00 6.00 16.00 15.00 40.00 6.00Resoluciones jurídicas emitidas por tribunales
atendidas
25.00 40.00 25.00 10.00 40.00 15.00
4Notificación 20.00 26.00 6.00 26.00 8.57 70.00 6.00Notificaciones jurídicas presentadas conforme al
marco jurídico normativo
28.57 37.14 28.57 20.00 37.14 8.57
5Convenio 4.00 2.00 -2.00 2.00 -20.00 10.00 -2.00Utilizar medios de mediación y conciliación entre
las partes en conflicto
40.00 20.00 40.00 4.00 20.00-20.00
6Documento recibido 300.00 265.00 -35.00 265.00 -3.18 1,100.00 -35.00Recepción de documentación en general por
oficialía de partes
27.27 24.09 27.27 300.00 24.09-3.18
7Expediente revisado 100.00 120.00 20.00 120.00 8.00 250.00 20.00Revisar y cotejar la documentación recibida de las
AAyO en el Archivo Gral.
40.00 48.00 40.00 100.00 48.00 8.00
8Expediente digitaliz 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 250.00 0.00Digitalizar expedientes (escanear) en el Archivo
General
40.00 40.00 40.00 100.00 40.00 0.00
9Actualización
semana
12.00 9.00 -3.00 9.00 -6.67 45.00 -3.00Actualización de la base de datos del Archivo
General
26.67 20.00 26.67 12.00 20.00-6.67
Total 403,592.00
C. Rodrigo Agustín Escobar Palomares
Auxiliar Jurídico
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
Lic. Jenny Guadalupe Gómez Torres
Directora de Jurídico
L.E. Daniel Francisco González Santillán
Titular de la U. de Planeación, P. y E.
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