secretarÍa de relaciones exteriores menores.pdf · compra de 50 conectores rj45 solicitados por...
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EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORESRepública de Honduras
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES07/01/2014 10:02:39
2013Gestión:
R_EGA_12_DOCOBJ
MES : DICIEMBRE
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GA :
UE :
001 - 001
001 - 099
Página 1 de 25
001GERENCIA ADMINISTRATIVA : GERENCIA CENTRAL
03
28
24
UE :
UE :
UE :
SECRETARIA GENERAL
DIRECCION DE PROMOCION DE INVERSIONES
DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION
06117
06128
05992
05980
05526
06142
NRO. PRE.
NRO. PRE.
NRO. PRE.
01
01
01
01
01
01
NRO.COM.
NRO.COM.
NRO.COM.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.DEV.
NRO.DEV.
NRO.DEV.
19/12/2013
05/12/2013
02/12/2013
17/12/2013
05/12/2013
19/12/2013
FECHA
FECHA
FECHA
31100
31100
33100
39200
39300
31100
OBJETO GASTO
OBJETO GASTO
OBJETO GASTO
Alimentos y Bebidas para Personas
Alimentos y Bebidas para Personas
Papel de Escritorio
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Utiles y Materiales Eléctricos
Alimentos y Bebidas para Personas
DENOMINACION
DENOMINACION
DENOMINACION
415.60
1,612.80
2,625.00
372.80
400.00
2,625.00
MONTO
MONTO
MONTO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
415.60
1,612.80
2,625.00
372.80
400.00
2,625.00
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
DOCUMENTORESPALDO
DOCUMENTORESPALDO
DOCUMENTORESPALDO
ORDEN DE COMPRA / nro.903
ORDEN DE COMPRA / nro.925
ORDEN DE COMPRA / nro.914
ORDEN DE COMPRA / nro.921
ORDEN DE COMPRA / nro.871
ORDEN DE COMPRA / nro.922
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ESTASECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 18595
COMPRA DE CAFE PARA USO DE ESTA SECRETARIADE ESTADO SEGUN FACTURA 700144
COMPRA DE PAPEL BOND REPORT TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 809
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 43428
COMPRA DE 50 CONECTORES RJ45 SOLICITADOS POR MARIO MONCADA ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA SEGUN FACTURA 0781
COMPRA DE SUMINISTROS PARA CONSUMO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 17538
GLOSA DEL DOCUMENTO
GLOSA DEL DOCUMENTO
GLOSA DEL DOCUMENTO
2,278,317.60
415.60
4,610.60
683,820.12
EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORESRepública de Honduras
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES07/01/2014 10:02:39
2013Gestión:
R_EGA_12_DOCOBJ
MES : DICIEMBRE
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GA :
UE :
001 - 001
001 - 099
Página 2 de 25
001GERENCIA ADMINISTRATIVA : GERENCIA CENTRAL
24UE : DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION
06224
07171
07164
07827
07986
06227
05986
07167
NRO. PRE.
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.COM.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.DEV.
16/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
19/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
19/12/2013
FECHA
39600
39600
34400
31100
39100
39600
33100
OBJETO GASTO
Repuestos y Accesorios
Repuestos y Accesorios
Llantas y Cámaras de Aire
Alimentos y Bebidas para Personas
Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Repuestos y Accesorios
Papel de Escritorio
DENOMINACION
3,938.59
3,310.00
21,699.98
434.00
31,830.40
3,937.92
2,625.00
MONTO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
3,938.59
3,310.00
21,699.98
434.00
31,830.40
3,937.92
2,625.00
62,684.07
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
DOCUMENTORESPALDO
ORDEN DE COMPRA / nro.934
ORDEN DE COMPRA / nro.971
ORDEN DE COMPRA / nro.961
ORDEN DE COMPRA / nro.994
ORDEN DE COMPRA / nro.989
ORDEN DE COMPRA / nro.939
ORDEN DE COMPRA / nro.913
ORDEN DE COMPRA / nro.954
COMPRA DE TRES TONER HP 35A NEGRO SOLICITADO POR LIC. GUSTAVO OSORIO JEFE DE LA UNIDAD DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 53288
COMPRA DE BATERIA LTH DE 115 AMPERIOS SOLICITADO POR MARCO SALINAS PARA VEHICULO KIA BLANCO ASIGNADO A LA COMISION DE ADMINISTRACION DE TERRITORIOS DELIMITADOS SEGUN FACTURA 042995
COMPRA DE 4 LLANTAS 750 DE 16 LONAS TRACTORASCON TIBO JC MEXICANAS UN ALINEAMIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1048 SOLICITADO POR JOSE LUIS GUIILEN MOTORISTA DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 042994
SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SERVICIO CIVIL QUE ESTUVO EVALUANDO A EL PERSONAL POR CONTRATO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 75
COMPRA DE FRANELA, BOLSAS DE BASURA MOBIDICK, DETERGENTE XEDEX, BOLSA DE BASURA PARA BARRIL, ESCOBA PLATICA MANGO DE MADERA, INSECTICIDA PARA ZANCUDOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 707622
COMPRA DE 300 CAJAS DE DVD-R, 16X PARAUSO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 808
COMPRA DE PAPEL BOND CHAMEX TAMAÑO CARTAPARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 13-413
COMPRA DE 8 FLUXOMETROS SOLICITADOS POR MARCO SALINAS SUB GERENTES DE RECURSOS
GLOSA DEL DOCUMENTO
2,278,317.60
683,820.12
EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORESRepública de Honduras
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES07/01/2014 10:02:39
2013Gestión:
R_EGA_12_DOCOBJ
MES : DICIEMBRE
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GA :
UE :
001 - 001
001 - 099
Página 3 de 25
001GERENCIA ADMINISTRATIVA : GERENCIA CENTRAL
24UE : DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION
07167
07461
07834
06345
06339
07169
07462
07459
NRO. PRE.
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.COM.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.DEV.
19/12/2013
23/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
05/12/2013
18/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
FECHA
36920
39600
31100
39600
39300
33100
39600
39600
OBJETO GASTO
Accesorios de Metal
Repuestos y Accesorios
Alimentos y Bebidas para Personas
Repuestos y Accesorios
Utiles y Materiales Eléctricos
Papel de Escritorio
Repuestos y Accesorios
Repuestos y Accesorios
DENOMINACION
62,684.07
1,140.00
782.00
27,563.04
822.08
49,000.00
4,032.00
2,128.00
MONTO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
62,684.07
1,140.00
782.00
27,563.04
822.08
49,000.00
4,032.00
2,128.00
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
DOCUMENTORESPALDO
ORDEN DE COMPRA / nro.954
ORDEN DE COMPRA / nro.1008
ORDEN DE COMPRA / nro.996
ORDEN DE COMPRA / nro.960
ORDEN DE COMPRA / nro.955
ORDEN DE COMPRA / nro.973
ORDEN DE COMPRA / nro.1009
ORDEN DE COMPRA / nro.1003
COMPRA DE 8 FLUXOMETROS SOLICITADOS POR MARCO SALINAS SUB GERENTES DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 690
COMPRA DE 12 MOUSE USB XTECH PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 1919
ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS DEL IAIP QUE BRINDARON CAPACITACION A LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 0074
COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 9079731
COMPRA DE DOS EXTENCIONES ELECTRICAS DE 15PIES Y UNA REGLETA ELECTRICA DE 6 CONEXIONES SOLICITADAS POR DENIA BOOTH ASISTENTE SUB SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 664
COMPRA DE PAPEL BOND CHAMEX TAMAÑO CARTAPARA USO DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO POR MARCO SALINAS SEGUN FACTURA 43743
COMPRA DE 24 MEMORIAS USB KINGSTON PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 1911
COMPRA DE UNA BATERIA PARA DELL LATITUD 5400, 11.1 VOLTIOS 85WH SOLICITADA POR ORLANDO SIERRA, COORDINADOR DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION ECONOMICA INTERNACIONAL SEGUN FACTURA 1409
GLOSA DEL DOCUMENTO
2,278,317.60
683,820.12
2,278,317.60
EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORESRepública de Honduras
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES07/01/2014 10:02:39
2013Gestión:
R_EGA_12_DOCOBJ
MES : DICIEMBRE
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GA :
UE :
001 - 001
001 - 099
Página 4 de 25
001GERENCIA ADMINISTRATIVA : GERENCIA CENTRAL
24UE : DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION
07837
05977
03817
07503
03818
07506
06347
07516
NRO. PRE.
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.COM.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.DEV.
19/12/2013
17/12/2013
27/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
18/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
FECHA
31100
39200
39600
31100
39600
33400
39600
33400
OBJETO GASTO
Alimentos y Bebidas para Personas
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Repuestos y Accesorios
Alimentos y Bebidas para Personas
Repuestos y Accesorios
Productos de Papel y Cartón
Repuestos y Accesorios
Productos de Papel y Cartón
DENOMINACION
1,934.00
21,454.00
114,348.40
29,999.84
56,015.65
1,360.80
5,953.43
33,633.60
MONTO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
1,934.00
21,454.00
114,348.40
29,999.84
56,015.65
1,360.80
5,953.43
33,633.60
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
DOCUMENTORESPALDO
ORDEN DE COMPRA / nro.995
ORDEN DE COMPRA / nro.907
ORDEN DE COMPRA / nro.689
ORDEN DE COMPRA / nro.1011
ORDEN DE COMPRA / nro.690
ORDEN DE COMPRA / nro.1012
ORDEN DE COMPRA / nro.964
ORDEN DE COMPRA / nro.1013
ALIMENTACION PARA SEGURIDAD DURANTE LA VISITA DE LA EXCELENTISIMA SEÑORA MAYRA ARESEMENA VICECANCILLER DE PANAMA Y VISITA DEL EXCELENTISIMO SEÑOR LUIS PORTO VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE URUGUAY SEGUN FACTURA No. 73
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 810
COMPRA DE TINTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA 2013-471
COMPRA DE COCA COLA, CREMORA, GALLETAS DANEZA, AZUCAR, TE DE MANZANILLA, TE HELADO, CAFE, GALLETAS SALADAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 707315
COMPRA DE TINTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA 00053228
COMPRA DE CARATULA IRIS TAMANO CARTA Y CARTULINA DE VARIOS COLORES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 20024989
COMPRA DE DOS TONER HP 55A NEGRO SOLICITADOS POR ING ORLANDO SIERRA PARA LA DIRECCION GENERAL DE GESTION ECONOMICA INTERNACIONAL SEGUN FACTURA 9082824
COMPRA DE CUCHARAS DESECHABLES, PAPEL TOALLA JUMBO PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE
GLOSA DEL DOCUMENTO
2,278,317.60
683,820.12
EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORESRepública de Honduras
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES07/01/2014 10:02:39
2013Gestión:
R_EGA_12_DOCOBJ
MES : DICIEMBRE
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GA :
UE :
001 - 001
001 - 099
Página 5 de 25
001GERENCIA ADMINISTRATIVA : GERENCIA CENTRAL
24UE : DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION
07764
06226
05527
07174
07423
07403
07162
NRO. PRE.
01
01
01
01
01
01
01
NRO.COM.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.DEV.
23/12/2013
16/12/2013
18/12/2013
23/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
FECHA
33300
39600
39600
32200
39100
39300
39600
OBJETO GASTO
Productos de Artes Gráficas
Repuestos y Accesorios
Repuestos y Accesorios
Confecciones Textiles
Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Utiles y Materiales Eléctricos
Repuestos y Accesorios
DENOMINACION
57,803.20
4,704.00
10,100.00
2,800.00
44,462.51
34,717.76
258.05
MONTO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
57,803.20
4,704.00
10,100.00
2,800.00
44,462.51
34,717.76
258.05
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
DOCUMENTORESPALDO
ORDEN DE COMPRA / nro.1005
ORDEN DE COMPRA / nro.938
ORDEN DE COMPRA / nro.872
ORDEN DE COMPRA / nro.976
ORDEN DE COMPRA / nro.1002
ORDEN DE COMPRA / nro.990
ORDEN DE COMPRA / nro.897
COMPRA DE SOBRES MEMBRETADOS, BOLSAS MANILA, CARPETAS NEGRAS FIRMA DE TRATADOS, FORMULARIOS SOLICITUD DE VACACIONES, CARPETAS AMARILLAS CON ESCUDO EN SECO, FORMULARIOS PASE DE SALIDA CARNET DE IDENTIFICACION, CARNET DIPLOMATICO, PAPEL NORDICO PARA TRATADOS Y CONVENIOS SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 16571
COMPRA DE 50 CAJAS DE CD-R, 48X PARAUSO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 43487
COMPRA DE UNA FUENTE Y UN DISCO DURO SAS 146Q6 PARA SERVIDOR DELL POWER EDGE 2900 SOLICITADO POR MARIO MONCADA ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA SEGUN FACTURA 779
COMPRA DE DOS BANDERAS DE HONDURAS CON MEDIDAS 5mts DE LARGO POR 2.5mts DE ANCHO SOLICITADO POR MARCO SALINAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 2537
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 17756
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 689
COMPRA DE CABLE DE DATOS SATA SOLICITADO POR MARIO MONCADO ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA SEGUN FACTURA 1912
GLOSA DEL DOCUMENTO
2,278,317.60
683,820.12
EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORESRepública de Honduras
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES07/01/2014 10:02:39
2013Gestión:
R_EGA_12_DOCOBJ
MES : DICIEMBRE
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GA :
UE :
001 - 001
001 - 099
Página 6 de 25
001GERENCIA ADMINISTRATIVA : GERENCIA CENTRAL
24
13
14
UE :
UE :
UE :
DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION
DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL
UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS
07163
08073
08086
07985
07170
06123
NRO. PRE.
NRO. PRE.
01
01
01
01
01
01
NRO.COM.
NRO.COM.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.DEV.
NRO.DEV.
19/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
19/12/2013
FECHA
FECHA
39600
39300
39300
39100
33100
31100
OBJETO GASTO
OBJETO GASTO
Repuestos y Accesorios
Utiles y Materiales Eléctricos
Utiles y Materiales Eléctricos
Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Papel de Escritorio
Alimentos y Bebidas para Personas
DENOMINACION
DENOMINACION
1,500.00
5,824.00
3,654.00
13,708.80
20,636.00
1,304.69
MONTO
MONTO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
1,500.00
5,824.00
3,654.00
13,708.80
20,636.00
1,304.69
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
DOCUMENTORESPALDO
DOCUMENTORESPALDO
ORDEN DE COMPRA / nro.898
ORDEN DE COMPRA / nro.1029
ORDEN DE COMPRA / nro.1028
ORDEN DE COMPRA / nro.1023
ORDEN DE COMPRA / nro.974
ORDEN DE COMPRA / nro.903
COMPRA DE UN DISCO DURO 500 GB SATA 7200RPMSEAGATE SOLICITADO POR IVONNE BONILLA DIRECTORA DE ASUNTOS CONSULARES, PARA SER ASIGNADO A LA SEÑORA LILIAN RODAS SEGUN FACTURA 1913
COMPRA DE BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS ALKALINAS MARCA DURACELL SOLICITADAS POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 43846
COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS TRIPLE (AAA) MARCA MAXELL SOLICITADAS POR MARCO SALINASSUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA USO DE ESTA SECRETARAIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 43831
COMPRA DE JABON ESPUMA 800ML (6 CAJAS DE 6 UNIDADES) SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOSGENERALES SEGUN FACTURA 707625
COMPRA DE PAPEL BOND REPORT TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO POR MARCO SALINAS SEGUN FACTURA 933
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ESTASECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 18595
GLOSA DEL DOCUMENTO
GLOSA DEL DOCUMENTO
2,278,317.60
683,820.12
1,304.69
521.00
EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORESRepública de Honduras
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES07/01/2014 10:02:39
2013Gestión:
R_EGA_12_DOCOBJ
MES : DICIEMBRE
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GA :
UE :
001 - 001
001 - 099
Página 7 de 25
001GERENCIA ADMINISTRATIVA : GERENCIA CENTRAL
14
15
27
UE :
UE :
UE :
UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS
DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES
DIRECCION DE ESTUDIOS GEOPOLITICOS
06124
06125
05972
05990
05991
06148
NRO. PRE.
NRO. PRE.
NRO. PRE.
01
01
01
01
01
01
NRO.COM.
NRO.COM.
NRO.COM.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.DEV.
NRO.DEV.
NRO.DEV.
16/12/2013
19/12/2013
17/12/2013
02/12/2013
03/12/2013
17/12/2013
FECHA
FECHA
FECHA
31100
31100
39200
33100
33100
31100
OBJETO GASTO
OBJETO GASTO
OBJETO GASTO
Alimentos y Bebidas para Personas
Alimentos y Bebidas para Personas
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Papel de Escritorio
Papel de Escritorio
Alimentos y Bebidas para Personas
DENOMINACION
DENOMINACION
DENOMINACION
521.00
1,695.05
12,000.00
178.08
5,071.92
1,590.85
MONTO
MONTO
MONTO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
521.00
1,695.05
12,000.00
178.08
5,071.92
1,590.85
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
DOCUMENTORESPALDO
DOCUMENTORESPALDO
DOCUMENTORESPALDO
ORDEN DE COMPRA / nro.903
ORDEN DE COMPRA / nro.903
ORDEN DE COMPRA / nro.907
ORDEN DE COMPRA / nro.913
ORDEN DE COMPRA / nro.914
ORDEN DE COMPRA / nro.922
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ESTASECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 18595
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ESTASECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 18595
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 810
COMPRA DE PAPEL BOND CHAMEX TAMAÑO CARTAPARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 13-413
COMPRA DE PAPEL BOND REPORT TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 809
COMPRA DE SUMINISTROS PARA CONSUMO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 17538
GLOSA DEL DOCUMENTO
GLOSA DEL DOCUMENTO
GLOSA DEL DOCUMENTO
2,278,317.60
521.00
13,695.05
6,840.85
EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORESRepública de Honduras
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES07/01/2014 10:02:39
2013Gestión:
R_EGA_12_DOCOBJ
MES : DICIEMBRE
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GA :
UE :
001 - 001
001 - 099
Página 8 de 25
001GERENCIA ADMINISTRATIVA : GERENCIA CENTRAL
29
25
30
UE :
UE :
UE :
DIRECCION DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y COMERCIALES
DIRECCCION DE COMUNICACIONES
DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA
05979
02894
03643
05993
06143
05987
NRO. PRE.
NRO. PRE.
01
01
01
01
01
01
NRO.COM.
NRO.COM.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.DEV.
NRO.DEV.
16/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
02/12/2013
19/12/2013
02/12/2013
FECHA
FECHA
39200
33300
33300
33100
31100
33100
OBJETO GASTO
OBJETO GASTO
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Productos de Artes Gráficas
Productos de Artes Gráficas
Papel de Escritorio
Alimentos y Bebidas para Personas
Papel de Escritorio
DENOMINACION
DENOMINACION
6,000.00
2,240.00
2,240.00
2,625.00
2,336.00
2,625.00
MONTO
MONTO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
6,000.00
2,240.00
2,240.00
2,625.00
2,336.00
2,625.00
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
DOCUMENTORESPALDO
DOCUMENTORESPALDO
ORDEN DE COMPRA / nro.921
ORDEN DE COMPRA / nro.500
ORDEN DE COMPRA / nro.666
ORDEN DE COMPRA / nro.914
ORDEN DE COMPRA / nro.922
ORDEN DE COMPRA / nro.913
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 43428
TARJETAS PARA PIE DE MESA, COLOR BLANCO CON SU RESPECTIVO SOBRE, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 16574
TARJETAS PARA PIE DE MESA EN CARTULINA KIMBERLY, COLOR GRIS CON SU RESPECTIVO SOBRE, PARA USO POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 16573
COMPRA DE PAPEL BOND REPORT TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 809
COMPRA DE SUMINISTROS PARA CONSUMO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 17538
COMPRA DE PAPEL BOND CHAMEX TAMAÑO CARTAPARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 13-413
GLOSA DEL DOCUMENTO
GLOSA DEL DOCUMENTO
2,278,317.60
13,105.00
4,961.00
6,656.54
EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORESRepública de Honduras
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES07/01/2014 10:02:39
2013Gestión:
R_EGA_12_DOCOBJ
MES : DICIEMBRE
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GA :
UE :
001 - 001
001 - 099
Página 9 de 25
001GERENCIA ADMINISTRATIVA : GERENCIA CENTRAL
30
07
18
UE :
UE :
UE :
DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA
DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR
DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES
03150
02885
05994
06119
05975
06138
NRO. PRE.
NRO. PRE.
NRO. PRE.
01
01
01
01
01
01
NRO.COM.
NRO.COM.
NRO.COM.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.DEV.
NRO.DEV.
NRO.DEV.
02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
19/12/2013
17/12/2013
19/12/2013
FECHA
FECHA
FECHA
39600
39600
33100
31100
39200
31100
OBJETO GASTO
OBJETO GASTO
OBJETO GASTO
Repuestos y Accesorios
Repuestos y Accesorios
Papel de Escritorio
Alimentos y Bebidas para Personas
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Alimentos y Bebidas para Personas
DENOMINACION
DENOMINACION
DENOMINACION
2,738.24
1,858.62
2,059.68
1,891.41
3,000.00
2,625.00
MONTO
MONTO
MONTO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
2,738.24
1,858.62
2,059.68
1,891.41
3,000.00
2,625.00
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
DOCUMENTORESPALDO
DOCUMENTORESPALDO
DOCUMENTORESPALDO
ORDEN DE COMPRA / nro.560
ORDEN DE COMPRA / nro.477
ORDEN DE COMPRA / nro.914
ORDEN DE COMPRA / nro.903
ORDEN DE COMPRA / nro.907
ORDEN DE COMPRA / nro.922
COMPRA DE PAQUETE DE DOS CARTUCHOS DE TONER NEGRO HN 78A PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 00053213
COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA 00053229
COMPRA DE PAPEL BOND REPORT TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 809
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ESTASECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 18595
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 810
COMPRA DE SUMINISTROS PARA CONSUMO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 17538
GLOSA DEL DOCUMENTO
GLOSA DEL DOCUMENTO
GLOSA DEL DOCUMENTO
2,278,317.60
6,656.54
1,891.41
8,250.00
EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORESRepública de Honduras
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES07/01/2014 10:02:39
2013Gestión:
R_EGA_12_DOCOBJ
MES : DICIEMBRE
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GA :
UE :
001 - 001
001 - 099
Página 10 de 25
001GERENCIA ADMINISTRATIVA : GERENCIA CENTRAL
18
26
01
UE :
UE :
UE :
DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES
DIRECCION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA
SECRETARIA DE ESTADO
05984
05978
05989
06145
07386
07421
NRO. PRE.
NRO. PRE.
NRO. PRE.
01
01
01
01
01
01
NRO.COM.
NRO.COM.
NRO.COM.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.DEV.
NRO.DEV.
NRO.DEV.
02/12/2013
17/12/2013
02/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
19/12/2013
FECHA
FECHA
FECHA
33100
39200
33100
31100
39600
OBJETO GASTO
OBJETO GASTO
OBJETO GASTO
Papel de Escritorio
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Papel de Escritorio
Alimentos y Bebidas para Personas
Repuestos y Accesorios
DENOMINACION
DENOMINACION
DENOMINACION
2,625.00
286.58
2,625.00
2,625.00
39,254.21
MONTO
MONTO
MONTO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
2,625.00
286.58
2,625.00
2,625.00
39,254.21
2,706.70
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
DOCUMENTORESPALDO
DOCUMENTORESPALDO
DOCUMENTORESPALDO
ORDEN DE COMPRA / nro.913
ORDEN DE COMPRA / nro.907
ORDEN DE COMPRA / nro.913
ORDEN DE COMPRA / nro.922
ORDEN DE COMPRA / nro.986
ORDEN DE COMPRA / nro.981
COMPRA DE PAPEL BOND CHAMEX TAMAÑO CARTAPARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 13-413
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 810
COMPRA DE PAPEL BOND CHAMEX TAMAÑO CARTAPARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 13-413
COMPRA DE SUMINISTROS PARA CONSUMO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 17538
COMPRA DE TINTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADOS POR MARCO SALINAS SUN GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 9082338
COMPRA DE CARTUCHOS TRICOLOR HP 93 C9361WL SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GLOSA DEL DOCUMENTO
GLOSA DEL DOCUMENTO
GLOSA DEL DOCUMENTO
2,278,317.60
8,250.00
5,536.58
1,210,788.90
EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORESRepública de Honduras
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES07/01/2014 10:02:39
2013Gestión:
R_EGA_12_DOCOBJ
MES : DICIEMBRE
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GA :
UE :
001 - 001
001 - 099
Página 11 de 25
001GERENCIA ADMINISTRATIVA : GERENCIA CENTRAL
01UE : SECRETARIA DE ESTADO
07421
03636
06317
08036
08082
08128
06344
06207
NRO. PRE.
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.COM.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.DEV.
19/12/2013
23/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
16/12/2013
05/12/2013
FECHA
39600
39600
42120
36930
42600
42410
39600
39600
OBJETO GASTO
Repuestos y Accesorios
Repuestos y Accesorios
Equipos Varios de Oficina
Elementos de Ferretería
Equipos para Computación
Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental
Repuestos y Accesorios
Repuestos y Accesorios
DENOMINACION
2,706.70
67,636.49
58,746.00
358.40
1,890.00
2,060.80
13,600.00
55,824.41
MONTO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
2,706.70
67,636.49
58,746.00
358.40
1,890.00
2,060.80
13,600.00
55,824.41
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
DOCUMENTORESPALDO
ORDEN DE COMPRA / nro.981
ORDEN DE COMPRA / nro.654
ORDEN DE COMPRA / nro.944
ORDEN DE COMPRA / nro.1022
ORDEN DE COMPRA / nro.1010
ORDEN DE COMPRA / nro.899
ORDEN DE COMPRA / nro.960
ORDEN DE COMPRA / nro.926
COMPRA DE CARTUCHOS TRICOLOR HP 93 C9361WL SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOSGENERALES SEGUN FACTURA 0101833
COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA 00053227
COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE PARED DE 18000 BTU Y UNO DE 60000 BTUSEER 10, MARCA COMFORTSTAR DE 220 VOL. R-22 INCLUYE LA INSTALACION MECANICA COMPLETA CON 10 PIES DE TUBERIA DE REFRIGERACION SOLICITADOS POR GUSTAVO OSORIO JEFE DE LA UNIDAD DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA # 0279
COMPRA DE UNA LAMINA DE FORMICA COLOR BLANCO SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON DE LAUNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARAR MUEBLES DE COCINA DEL TERCER PISO SEGUN FACTURA PROFORMA S/N
COMPRA DE UN APC UPS-BACK ES 750VA 120V LAMSTBY 10 OUT 5-15R 5-UPS /5-SURGE SOLICITADO POR CORALINA SIERRAA, DIRECTORA DE TRASPARENCIA SEGUN FACTURA 1930
COMPRA DE DOS ESFINOMANOMETROS SOLICITADOS POR Dra. KENIA BARAHONA ENCARGADA DE LA CLINICA MEDICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA PROFORMA S/N
COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 9079731
COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA ESTADO COMPRA DEL CUARTO TRIMESTRE SEGUN FACTURA 2667
GLOSA DEL DOCUMENTO
2,278,317.60
1,210,788.90
EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORESRepública de Honduras
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES07/01/2014 10:02:39
2013Gestión:
R_EGA_12_DOCOBJ
MES : DICIEMBRE
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GA :
UE :
001 - 001
001 - 099
Página 12 de 25
001GERENCIA ADMINISTRATIVA : GERENCIA CENTRAL
01UE : SECRETARIA DE ESTADO
04182
06212
08081
06311
07372
06340
06209
06246
NRO. PRE.
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.COM.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.DEV.
26/12/2013
19/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
18/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
FECHA
42600
33300
42120
42120
39600
33400
39600
OBJETO GASTO
Equipos para Computación
Productos de Artes Gráficas
Equipos Varios de Oficina
Equipos Varios de Oficina
Repuestos y Accesorios
Productos de Papel y Cartón
Repuestos y Accesorios
DENOMINACION
15,282.81
3,944.64
22,797.60
19,278.00
940.80
38,622.36
162,748.58
MONTO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
15,282.81
3,944.64
22,797.60
19,278.00
940.80
38,622.36
162,748.58
2,240.00
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
DOCUMENTORESPALDO
ORDEN DE COMPRA / nro.619
ORDEN DE COMPRA / nro.932
ORDEN DE COMPRA / nro.985
ORDEN DE COMPRA / nro.813
ORDEN DE COMPRA / nro.983
ORDEN DE COMPRA / nro.950
ORDEN DE COMPRA / nro.928
ORDEN DE COMPRA / nro.856
COMPRA DE UN PROJECTOR EPSON POWERLITE X24LCD PROJECTOR, SOLICITADO POR MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION
COMPRA DE 100 CARNETS DE IDENTIFICACION Y 100 CARNETS DIPLOMATICOS SOLICITADOS POR MARCO SALINAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 9330
COMPRA CAMARA NIKON D3100 14.2MP DIGITAL SOLICITADO POR CONCEPCION MONTOYA, DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIONES SEGUN FACTURA 1411
COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE PARED DE 18000 BTU SEER 10, MARCA COMFORTSTAR DE 220 VOL. R-22 INCLUYE LA INSTALACION MECANICA COMPLETA CON 25 PIES DE TUBERIA DE REFRIGERACION Y BOMBA PARA DRENAJE DE LA EVAPORADORA SOLICITADO POR ELENA HILSACA PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA, SEGUN FACTURA # 0278
COMPRA DE CD-R 48X PRESENTACION CAJA DE I0 UNIDADES SOLICITADO POR MARCO SALINAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 43742
COMPRA DE TENEDORES Y CUCHARAS DESECHABLES, ROLLOS DE PAPEL TOALLA, PAPEL HIGIENICO CARTULINA LINO Y CARTULINA OPALINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 43631
COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA ESTADO COMPRA DEL CUARTO TRIMESTRE SEGUN FACTURA 9079732
COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL MODELO
GLOSA DEL DOCUMENTO
2,278,317.60
1,210,788.90
EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORESRepública de Honduras
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES07/01/2014 10:02:39
2013Gestión:
R_EGA_12_DOCOBJ
MES : DICIEMBRE
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GA :
UE :
001 - 001
001 - 099
Página 13 de 25
001GERENCIA ADMINISTRATIVA : GERENCIA CENTRAL
01UE : SECRETARIA DE ESTADO
06246
06247
06423
08143
07384
06210
08039
08078
NRO. PRE.
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.COM.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.DEV.
16/12/2013
16/12/2013
23/12/2013
27/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
FECHA
42110
42110
39100
33300
42110
33300
36920
42600
OBJETO GASTO
Muebles Varios de Oficina
Muebles Varios de Oficina
Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Productos de Artes Gráficas
Muebles Varios de Oficina
Productos de Artes Gráficas
Accesorios de Metal
Equipos para Computación
DENOMINACION
2,240.00
5,600.00
4,005.12
80,102.40
20,048.00
1,568.00
369.60
5,650.00
MONTO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
2,240.00
5,600.00
4,005.12
80,102.40
20,048.00
1,568.00
369.60
5,650.00
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
DOCUMENTORESPALDO
ORDEN DE COMPRA / nro.856
ORDEN DE COMPRA / nro.891
ORDEN DE COMPRA / nro.967
ORDEN DE COMPRA / nro.1040
ORDEN DE COMPRA / nro.935
ORDEN DE COMPRA / nro.930
ORDEN DE COMPRA / nro.1021
ORDEN DE COMPRA / nro.905
COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL MODELO TASIK TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO RESPAALDO ALTO SOLICITADA POR SUYAPA ALEMAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 07663
COMPRA DE SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO LUMBAR BRAZOS AJUSTABLES ASIENTO DE TELA Y RESPALDO DE MAYA SOLICITADO POR ABOGADA MARY DELMI HERNANDEZ GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 07660
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 1746
PAGO PARA LA ELABORACION DE 48,000 RECIBO DETGR-1 PARA AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES .
COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA CON MEDIDAS 1.95 mts DE ALTO x 1.19 mts DE ANCHO CON 5 ESTANTES APERTURA HORIZONTAL COLOR NEGRO Y DOS ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS EN COLOR NEGRO SOLICITADO POR JUAN GABRIEL MARTINEZ SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA 7585
COMPRA DE 800 SOBRES MEMBRETADOS OFICIO Y 200 SOBRES MEMBRETADOS CUADRADOS SEGUN MUESTRA SOLICITADO POR MARCO SALINAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 0000563
COMPRA DE DOS CANDADOS MEDIANOS YALE SOLICITADOS POR DOUGLAS NELSON DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA BAÑOS DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA SEGUN FACTURA PROFORMA S/N
COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M41DNE SOLICITADO POR VERONICA MUÑOZ PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN
GLOSA DEL DOCUMENTO
2,278,317.60
1,210,788.90
EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORESRepública de Honduras
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES07/01/2014 10:02:39
2013Gestión:
R_EGA_12_DOCOBJ
MES : DICIEMBRE
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GA :
UE :
001 - 001
001 - 099
Página 14 de 25
001GERENCIA ADMINISTRATIVA : GERENCIA CENTRAL
01UE : SECRETARIA DE ESTADO
06213
06421
07371
06342
06422
04179
07774
06208
08084
NRO. PRE.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.COM.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.DEV.
16/12/2013
16/12/2013
18/12/2013
16/12/2013
18/12/2013
05/12/2013
26/12/2013
16/12/2013
26/12/2013
FECHA
39600
39100
39600
39300
39100
42120
39600
39600
OBJETO GASTO
Repuestos y Accesorios
Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Repuestos y Accesorios
Utiles y Materiales Eléctricos
Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Equipos Varios de Oficina
Repuestos y Accesorios
Repuestos y Accesorios
DENOMINACION
36,089.13
6,591.60
6,563.20
19,869.36
18,550.22
35,395.00
39,252.82
5,066.52
MONTO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
36,089.13
6,591.60
6,563.20
19,869.36
18,550.22
35,395.00
39,252.82
5,066.52
13,995.00
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
DOCUMENTORESPALDO
ORDEN DE COMPRA / nro.933
ORDEN DE COMPRA / nro.965
ORDEN DE COMPRA / nro.982
ORDEN DE COMPRA / nro.953
ORDEN DE COMPRA / nro.966
ORDEN DE COMPRA / nro.594
ORDEN DE COMPRA / nro.1017
ORDEN DE COMPRA / nro.927
ORDEN DE COMPRA / nro.956
COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA ESTADO COMPRA DEL CUARTO TRIMESTRE SEGUN FACTURA 53287
COMPRA DE JABON PARA LAVAR LOSA, CLORO Y DESINFECTANTE LYSOL SPARY PARA USO DE ESTASECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 889
COMPRA DE DVD-RX PRESENTACION CAJA DE I UNIDAD SOLICITADO POR MARCO SALINAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 934
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADADOS POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 678
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 17613
COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONA MINI SPLIT DE PARED DE 36000 BTU, SEER 10, MARCA CONFORTSTAR/CIAC DE 220V R22, INCLUYE INSTALACION MECANICA COMPLETA CON 42 PIES DE TUBERIA DE REFRIGERACION, SOLICITADO POR LOURDES MARIBEL RUIZ, ASISTENTE DEL Sr. SUB SECRETARIO DE ESTADO SEGUN FACTURA 0251
COMPRA DE TINTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTAADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 2013-470
COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA ESTADO COMPRA DEL CUARTO TRIMESTRE SEGUN FACTURA 9079733
COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX
GLOSA DEL DOCUMENTO
2,278,317.60
1,210,788.90
EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORESRepública de Honduras
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES07/01/2014 10:02:39
2013Gestión:
R_EGA_12_DOCOBJ
MES : DICIEMBRE
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GA :
UE :
001 - 001
001 - 099
Página 15 de 25
001GERENCIA ADMINISTRATIVA : GERENCIA CENTRAL
01UE : SECRETARIA DE ESTADO
08084
08127
04421
05573
07385
07460
07784
NRO. PRE.
01
01
01
01
01
01
01
NRO.COM.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.DEV.
26/12/2013
26/12/2013
18/12/2013
02/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
23/12/2013
FECHA
42600
42510
42600
36920
42110
42600
39600
OBJETO GASTO
Equipos para Computación
Equipo de Comunicación
Equipos para Computación
Accesorios de Metal
Muebles Varios de Oficina
Equipos para Computación
Repuestos y Accesorios
DENOMINACION
13,995.00
1,338.40
10,900.00
15,671.02
12,544.00
2,495.00
2,706.70
MONTO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
13,995.00
1,338.40
10,900.00
15,671.02
12,544.00
2,495.00
2,706.70
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
DOCUMENTORESPALDO
ORDEN DE COMPRA / nro.956
ORDEN DE COMPRA / nro.909
ORDEN DE COMPRA / nro.669
ORDEN DE COMPRA / nro.880
ORDEN DE COMPRA / nro.936
ORDEN DE COMPRA / nro.1004
ORDEN DE COMPRA / nro.1018
COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3010MT, PROCESADOR COREI-3, MEMORIA RAM 4GB, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA, TECLADO DELL, DISCO DURA 500GB SATA, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFFESIONAL 64 BTS, MOUSE USB OPTICO, MONITOR, GARANTIA DE 3 AÑOS SOLICITADO POR JOSE RAMON ZELAYA, JEFEDE LA UNIDAD DE TRADUCCCION PARA SER ASIGANADA A LA LIC. ERLINDA DANIELA TURCIOS SEGUN FACTURA 9082361
COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO PARA OFICINA SOLICITADO POR JUAN GABRIEL MARTINEZSUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA PROFORMA S/N
COMPRA DE UNA IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO M175nw SOLICITADA POR MIGUEL TOSTA APPEL PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 874
COMPRA DE DOS FLUXOMETROS PARA INODORO SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON OFICIAL DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 661
COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA CON MEDIDAS 1.95 mts DE ALTO x 1.19 mts DE ANCHO CON 5 ESTANTES APERTURA HORIZONTAL COLOR NEGRO SOLICITADO POR CESAR ORTEGA SUB GERENTE DE PRESUPUESTO SEGUN FACTURA 7586
COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASERJET PRO 1102W WIRELESS 802, B/G 19PPM, LETTER 18PPM A4SOLICITADA POR EDGARDO CHAVEZ, SUB DIRECTOR DE SUPERVISION CONSULAR SEGUN FACTURA 1914
COMPRA DE TINTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTAADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 9082925
GLOSA DEL DOCUMENTO
2,278,317.60
1,210,788.90
EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORESRepública de Honduras
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES07/01/2014 10:02:39
2013Gestión:
R_EGA_12_DOCOBJ
MES : DICIEMBRE
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GA :
UE :
001 - 001
001 - 099
Página 16 de 25
001GERENCIA ADMINISTRATIVA : GERENCIA CENTRAL
01UE : SECRETARIA DE ESTADO
08126
07387
04168
05064
06115
06244
06245
06310
NRO. PRE.
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.COM.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.DEV.
26/12/2013
18/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
05/12/2013
FECHA
36300
39600
42600
42600
31100
42110
42110
36930
OBJETO GASTO
Estructuras Metálicas Acabadas
Repuestos y Accesorios
Equipos para Computación
Equipos para Computación
Alimentos y Bebidas para Personas
Muebles Varios de Oficina
Muebles Varios de Oficina
Elementos de Ferretería
DENOMINACION
971.26
11,875.36
41,985.00
5,000.00
28,483.57
3,472.00
6,160.00
9,832.93
MONTO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
971.26
11,875.36
41,985.00
5,000.00
28,483.57
3,472.00
6,160.00
9,832.93
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
DOCUMENTORESPALDO
ORDEN DE COMPRA / nro.832
ORDEN DE COMPRA / nro.987
ORDEN DE COMPRA / nro.410
ORDEN DE COMPRA / nro.738
ORDEN DE COMPRA / nro.903
ORDEN DE COMPRA / nro.833
ORDEN DE COMPRA / nro.837
ORDEN DE COMPRA / nro.945
COMPRA DE PLATINA 1/4x1 Y 1/8x1 SOLICITADA POR LEINY GUERRERO JEFA DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA PROFORMA S/N
COMPRA DE CINTAS CORRECTORAS Y BATERIAS PARA FOCO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADOS POR MARCO SALINAS SUN GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOSGENERALES SEGUN FACTURA 43746
COMPRA DE TRES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MARCA DELL OPT 3010, PROCESADORCORE I3-2120, 3.3GHZ, MEMORIA RAM 4.0GB, DISCODURO DE 500GB SATA 3.0GB/S, MONITOR 20 PULGADAS, SOLICITADO POR EL EMBAJADOR ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA 9079398
COMPRA DE DOS UPS DE 750V.A. REGULADOR INCORPORADO 10 SALIDAS SOLICITADOS POR JUAN GABRIEL MARTINEZ SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA 222
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ESTASECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 18595
COMPRA DE SILLA EJECUTIVA MODELO GAIL EN CUERO NEGRO SOLICITADA POR MARIO MONCADA ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA PARA SER ASIGNADA AL SEÑOR DAVID DIAZ SEGUN FACTURA 07661
COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA HORIZONTAL 23"x77"x18" EN COLOR NEGRO CON DIVISIONES SOLICITADO POR JUAN GABRIEL MARTINEZ SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOSSEGUN FACTURA 07659
COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIDAD DE ARCHIVO HISTORICO SOLICITADO POR NILDA LOPEZ
GLOSA DEL DOCUMENTO
2,278,317.60
1,210,788.90
EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORESRepública de Honduras
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES07/01/2014 10:02:39
2013Gestión:
R_EGA_12_DOCOBJ
MES : DICIEMBRE
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GA :
UE :
001 - 001
001 - 099
Página 17 de 25
001GERENCIA ADMINISTRATIVA : GERENCIA CENTRAL
01UE : SECRETARIA DE ESTADO
05574
06211
08076
06238
04910
05967
06242
05603
07389
NRO. PRE.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.COM.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.DEV.
05/12/2013
23/12/2013
26/12/2013
05/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
19/12/2013
FECHA
36400
33300
42600
42140
42600
42600
32200
39600
OBJETO GASTO
Herramientas Menores
Productos de Artes Gráficas
Equipos para Computación
Electrodomésticos
Equipos para Computación
Equipos para Computación
Confecciones Textiles
Repuestos y Accesorios
DENOMINACION
4,524.80
10,841.60
32,256.00
1,366.40
2,900.00
13,440.00
9,855.44
1,390.00
MONTO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
4,524.80
10,841.60
32,256.00
1,366.40
2,900.00
13,440.00
9,855.44
1,390.00
6,744.91
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
DOCUMENTORESPALDO
ORDEN DE COMPRA / nro.881
ORDEN DE COMPRA / nro.931
ORDEN DE COMPRA / nro.900
ORDEN DE COMPRA / nro.749
ORDEN DE COMPRA / nro.830
ORDEN DE COMPRA / nro.896
ORDEN DE COMPRA / nro.793
ORDEN DE COMPRA / nro.892
ORDEN DE COMPRA / nro.980
COMPRA DE JUEGO DE CUBOS CON RACH SOLICITADO POR LEINY GUERRERO SEGUN FACTURA 656
COMPRA DE BOLSAS MANILA TAMAÑO LEGAL, BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO, CARPETAS AMARILLAS CON ESCUDO EN SECO, FORMULARIOS PARA PASE DE SALIDAD CON PAPEL COPIA Y BOLSAS MANILA TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR MARCO SALINAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 16572
COMPRA DE DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO MASIVO LACIE 4 BIG RACK OFFICE NETWORK STORAGE SERVER SOLICITADO POR EL ING MIGUELTOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 1410
COMPRA DE UNA PERCOLADORA PEQUEÑA SOLICITADA POR ARIEL RIVERA DIRECTOR LEGAL SEGUN FACTURA 657
COMPRA DE UN MONITOR HP 20 WIDESCREEN HPNL SOLICITADO POR JOSE ANTONIO ZELAYA CALCULISTA DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 223
COMPRA DE 8 BATERIAS 12V 7.5 AMP SOLICITADO POR MARIO MONCADA ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA SEGUN FACTURA 1403
COMPRA DE CORTINAS SOLICITADAS POR ABOGADA MARY DELMI HERNANDEZ GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 3392
COMPRA DE UN DISCO DURO 500GB SAMSUNG/SEAGATE SOLICITADO POR MARY DELMI HERNANDEZ PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA 1826
COMPRA DE TINTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADOS POR
GLOSA DEL DOCUMENTO
2,278,317.60
1,210,788.90
EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORESRepública de Honduras
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES07/01/2014 10:02:39
2013Gestión:
R_EGA_12_DOCOBJ
MES : DICIEMBRE
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GA :
UE :
001 - 001
001 - 099
Página 18 de 25
001GERENCIA ADMINISTRATIVA : GERENCIA CENTRAL
01UE : SECRETARIA DE ESTADO
07389
06323
08079
08080
06322
06319
NRO. PRE.
01
01
01
01
01
01
NRO.COM.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.DEV.
19/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
05/12/2013
FECHA
39600
42120
42600
42600
42120
42120
OBJETO GASTO
Repuestos y Accesorios
Equipos Varios de Oficina
Equipos para Computación
Equipos para Computación
Equipos Varios de Oficina
Equipos Varios de Oficina
DENOMINACION
6,744.91
33,869.00
5,650.00
37,590.00
33,544.00
4,135.49
MONTO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
6,744.91
33,869.00
5,650.00
37,590.00
33,544.00
4,135.49
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
DOCUMENTORESPALDO
ORDEN DE COMPRA / nro.980
ORDEN DE COMPRA / nro.812
ORDEN DE COMPRA / nro.906
ORDEN DE COMPRA / nro.937
ORDEN DE COMPRA / nro.811
ORDEN DE COMPRA / nro.949
COMPRA DE TINTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADOS POR MARCO SALINAS SUN GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 0101830
COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE PARED DE 36000 BTU Y UNO DE 60000 BTUSEER 10, MARCA COMFORTSTAR DE 220 VOL. R-22 INCLUYE LA INSTALACION MECANICA COMPLETA CON 10 PIES DE TUBERIA DE REFRIGERACION SOLICITADOS POR OSIRIS FIGUEROA PARA SER INSTALADO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA # 0277
COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M41DNE SOLICITADO POR ABOG. JUAN GABRIEL MARTINEZ SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOSSEGUN FACTURA 1931
COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020 COREL-7 4770 PROCESADOR, MEMORIA RAM 8GB, 1,600MHZ DDR3, DISCO DURO 1 TB/ TARJETA DE VIDEO EVGA GEFROGE GTX 760 2GB DDRS 2DV1/DISPLAY PORT PCI-E VIDEO CARD W SOLICITADO POR MARIO ALBERTO LICONA, JEFE DEOPERACIONES COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 1412
COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE PARED DE 36000 BTU Y UNO DE 60000 BTUSEER 10, MARCA COMFORTSTAR DE 220 VOL. R-22 INCLUYE LA INSTALACION MECANICA COMPLETA CON 6 PIES DE TUBERIA DE REFRIGERACION SOLICITADOS POR OSIRIS FIGUEROA PARA SER INSTALADO EN LA UPEG, SEGUN FACTURA# 0276
COMPRA DE 5 TELEFONOS FIJOS PANASONIC Y 2 SUMADORAS ELECTRICAS CANON 12 DIGITOS SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 665
GLOSA DEL DOCUMENTO
2,278,317.60
1,210,788.90
2,278,317.60
EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORESRepública de Honduras
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES07/01/2014 10:02:39
2013Gestión:
R_EGA_12_DOCOBJ
MES : DICIEMBRE
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GA :
UE :
001 - 001
001 - 099
Página 19 de 25
001GERENCIA ADMINISTRATIVA : GERENCIA CENTRAL
01UE : SECRETARIA DE ESTADO
06320
08129
06240
06440
07175
08042
05981
06126
06243
NRO. PRE.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.COM.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.DEV.
16/12/2013
26/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
26/12/2013
16/12/2013
19/12/2013
16/12/2013
FECHA
33400
42510
42110
36930
39300
42600
33400
31100
42140
OBJETO GASTO
Productos de Papel y Cartón
Equipo de Comunicación
Muebles Varios de Oficina
Elementos de Ferretería
Utiles y Materiales Eléctricos
Equipos para Computación
Productos de Papel y Cartón
Alimentos y Bebidas para Personas
Electrodomésticos
DENOMINACION
515.20
11,195.46
3,920.00
1,950.31
599.20
4,800.00
2,408.00
502.00
6,254.08
MONTO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
515.20
11,195.46
3,920.00
1,950.31
599.20
4,800.00
2,408.00
502.00
6,254.08
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
DOCUMENTORESPALDO
ORDEN DE COMPRA / nro.951
ORDEN DE COMPRA / nro.882
ORDEN DE COMPRA / nro.784
ORDEN DE COMPRA / nro.970
ORDEN DE COMPRA / nro.975
ORDEN DE COMPRA / nro.1024
ORDEN DE COMPRA / nro.908
ORDEN DE COMPRA / nro.903
ORDEN DE COMPRA / nro.804
COMPRA DE 100 CARTULINAS DE DIFERENTES COLORES Y 200 CARATULAS TAMAÑO CARTA DE CARTUILINA IRIS SOLICITADOS POR MARCO SALINAS SEGUN FACTURA 888
COMPRA DE MICROFONO INALAMBRICO SHURE SOLICITADO POR EL EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA SEGUN FACTURA PROFORMA S/N
COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN COLORNEGRO DE 26 PULGADAS SOLICITADO POR ANA KAREN FERNANDEZ JEFE DE EVENTOS SEGUN FACTURA 07662
COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA INSTALAION DE VALVULA EN SISTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 679
COMPRA DE 5 ROSETAS PARA FOCO Y 5 FOCOS AHORRATIVOS SOLICITADO POR GUSTAVO OSORIO, JEFE DE LA UNIDAD DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 688
COMPRA DE UN MONITOR HP LV2311 DE 23 PULGADAS SOLICITADO POR LA ABOGADA MARY DELMI HERNANDEZ, GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 1933
COMPRA DE 200 UNIDADES DE HOJAS DE PAPEL AUTOADHESIVO MEDIDAS 3x3 PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 43429
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ESTASECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 18595
COMPRA DE UNA REFRIGERADORA 3.3 PIES AVANTICOLOR BLANCO SOLICITADO POR OSIRIS FIGUEROA JEFE DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 660
GLOSA DEL DOCUMENTO
2,278,317.60
1,210,788.90
EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORESRepública de Honduras
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES07/01/2014 10:02:39
2013Gestión:
R_EGA_12_DOCOBJ
MES : DICIEMBRE
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GA :
UE :
001 - 001
001 - 099
Página 20 de 25
001GERENCIA ADMINISTRATIVA : GERENCIA CENTRAL
01
11
12
17
UE :
UE :
UE :
UE :
SECRETARIA DE ESTADO
UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA
DIRECCION DE TRATADOS Y CONVENIOS
DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
06346
05970
06129
05971
06122
NRO. PRE.
NRO. PRE.
NRO. PRE.
01
01
01
01
01
NRO.COM.
NRO.COM.
NRO.COM.
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.DEV.
NRO.DEV.
NRO.DEV.
17/12/2013
17/12/2013
02/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
FECHA
FECHA
FECHA
36930
39200
35500
39200
31100
OBJETO GASTO
OBJETO GASTO
OBJETO GASTO
Elementos de Ferretería
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Tintas, Pinturas y Colorantes
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Alimentos y Bebidas para Personas
DENOMINACION
DENOMINACION
DENOMINACION
20,454.00
6,000.00
16,099.44
3,000.00
99.00
MONTO
MONTO
MONTO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
20,454.00
6,000.00
16,099.44
3,000.00
99.00
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
DOCUMENTORESPALDO
DOCUMENTORESPALDO
DOCUMENTORESPALDO
ORDEN DE COMPRA / nro.959
ORDEN DE COMPRA / nro.907
ORDEN DE COMPRA / nro.923
ORDEN DE COMPRA / nro.907
ORDEN DE COMPRA / nro.903
COMPRA DE ELEMENTOS VARIOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR MARCO SALINAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 677
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 810
COMPRA DE 5 GALONES DE ANTICORROSIVO NEGRO Y 12 QUINTOS DE FASTIL SOLICITADOS PORMARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 658
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 810
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ESTASECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 18595
GLOSA DEL DOCUMENTO
GLOSA DEL DOCUMENTO
GLOSA DEL DOCUMENTO
2,278,317.60
1,210,788.90
22,099.44
3,099.00
18,419.48
EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORESRepública de Honduras
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES07/01/2014 10:02:39
2013Gestión:
R_EGA_12_DOCOBJ
MES : DICIEMBRE
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GA :
UE :
001 - 001
001 - 099
Página 21 de 25
001GERENCIA ADMINISTRATIVA : GERENCIA CENTRAL
17
22
05
UE :
UE :
UE :
DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
UNIDAD DE ASUNTOS ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)
05974
05983
06134
05976
05985
06141
NRO. PRE.
NRO. PRE.
NRO. PRE.
01
01
01
01
01
01
NRO.COM.
NRO.COM.
NRO.COM.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.DEV.
NRO.DEV.
NRO.DEV.
17/12/2013
02/12/2013
19/12/2013
17/12/2013
02/12/2013
19/12/2013
FECHA
FECHA
FECHA
39200
33100
31100
39200
33100
31100
OBJETO GASTO
OBJETO GASTO
OBJETO GASTO
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Papel de Escritorio
Alimentos y Bebidas para Personas
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Papel de Escritorio
Alimentos y Bebidas para Personas
DENOMINACION
DENOMINACION
DENOMINACION
12,000.00
5,250.00
1,169.48
3,000.00
2,625.00
2,625.00
MONTO
MONTO
MONTO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
12,000.00
5,250.00
1,169.48
3,000.00
2,625.00
2,625.00
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
DOCUMENTORESPALDO
DOCUMENTORESPALDO
DOCUMENTORESPALDO
ORDEN DE COMPRA / nro.907
ORDEN DE COMPRA / nro.913
ORDEN DE COMPRA / nro.922
ORDEN DE COMPRA / nro.907
ORDEN DE COMPRA / nro.913
ORDEN DE COMPRA / nro.922
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 810
COMPRA DE PAPEL BOND CHAMEX TAMAÑO CARTAPARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 13-413
COMPRA DE SUMINISTROS PARA CONSUMO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 17538
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 810
COMPRA DE PAPEL BOND CHAMEX TAMAÑO CARTAPARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 13-413
COMPRA DE SUMINISTROS PARA CONSUMO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 17538
GLOSA DEL DOCUMENTO
GLOSA DEL DOCUMENTO
GLOSA DEL DOCUMENTO
2,278,317.60
18,419.48
8,250.00
7,335.61
EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORESRepública de Honduras
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES07/01/2014 10:02:39
2013Gestión:
R_EGA_12_DOCOBJ
MES : DICIEMBRE
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GA :
UE :
001 - 001
001 - 099
Página 22 de 25
001GERENCIA ADMINISTRATIVA : GERENCIA CENTRAL
05
08
02
UE :
UE :
UE :
UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)
UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05968
06118
06120
06013
06016
03440
NRO. PRE.
NRO. PRE.
NRO. PRE.
01
01
01
01
01
01
NRO.COM.
NRO.COM.
NRO.COM.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.DEV.
NRO.DEV.
NRO.DEV.
17/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
19/12/2013
FECHA
FECHA
FECHA
39200
31100
31100
35210
35210
32310
OBJETO GASTO
OBJETO GASTO
OBJETO GASTO
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Alimentos y Bebidas para Personas
Alimentos y Bebidas para Personas
Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios
Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios
Prendas de Vestir
DENOMINACION
DENOMINACION
DENOMINACION
3,000.00
4,335.61
2,629.00
4,656.20
19,162.50
26,080.00
MONTO
MONTO
MONTO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
3,000.00
4,335.61
2,629.00
4,656.20
19,162.50
26,080.00
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
DOCUMENTORESPALDO
DOCUMENTORESPALDO
DOCUMENTORESPALDO
ORDEN DE COMPRA / nro.907
ORDEN DE COMPRA / nro.903
ORDEN DE COMPRA / nro.903
ORDEN DE COMPRA / nro.915
ORDEN DE COMPRA / nro.918
ORDEN DE COMPRA / nro.455
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 810
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ESTASECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 18595
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ESTASECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 18595
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 260828
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 103407 / 103408
PANTALONES DE VESTIR Y CAMISAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 00411
GLOSA DEL DOCUMENTO
GLOSA DEL DOCUMENTO
GLOSA DEL DOCUMENTO
2,278,317.60
7,335.61
2,629.00
107,859.73
2,278,317.60
EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORESRepública de Honduras
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES07/01/2014 10:02:39
2013Gestión:
R_EGA_12_DOCOBJ
MES : DICIEMBRE
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GA :
UE :
001 - 001
001 - 099
Página 23 de 25
001GERENCIA ADMINISTRATIVA : GERENCIA CENTRAL
02UE : GERENCIA ADMINISTRATIVA
06130
06116
05577
06014
06318
06308
06015
06309
03441
NRO. PRE.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
NRO.COM.
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.DEV.
16/12/2013
19/12/2013
02/12/2013
23/12/2013
05/12/2013
16/12/2013
02/12/2013
23/12/2013
19/12/2013
FECHA
35650
31100
39200
35210
35100
35210
35210
35210
32310
OBJETO GASTO
Aceites y Grasas Lubricantes
Alimentos y Bebidas para Personas
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios
Productos Químicos
Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios
Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios
Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios
Prendas de Vestir
DENOMINACION
10,510.08
160.47
224.00
9,665.13
7,504.00
711.00
480.00
5,152.35
20,880.00
MONTO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
10,510.08
160.47
224.00
9,665.13
7,504.00
711.00
480.00
5,152.35
20,880.00
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
DOCUMENTORESPALDO
ORDEN DE COMPRA / nro.924
ORDEN DE COMPRA / nro.903
ORDEN DE COMPRA / nro.887
ORDEN DE COMPRA / nro.916
ORDEN DE COMPRA / nro.948
ORDEN DE COMPRA / nro.942
ORDEN DE COMPRA / nro.917
ORDEN DE COMPRA / nro.943
ORDEN DE COMPRA / nro.496
COMPRA DE ACEITES, AGUA DE BATERIAS, POWER STEERING Y COOLAN PARA USO DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO POR MARCO SALINAS SEGUN FACTURA 43138
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ESTASECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 18595
COMPRA DE SELLO CIRCULAR SOLICITADO POR JUAN GABRIEL MARTINES SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA 22288
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 1728
COMPRA DE GAS R22 DE 50 LIBRAS SOLICITADOS POR MARCO SALINAS SEGUN FACTURA 666
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 103619
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 103409
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 1735
PANTALONES Y CAMISAS DE VESTIR PARA HOMBRE Y PARA MUJER PARA USO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 00408
GLOSA DEL DOCUMENTO
2,278,317.60
107,859.73
EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORESRepública de Honduras
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES07/01/2014 10:02:39
2013Gestión:
R_EGA_12_DOCOBJ
MES : DICIEMBRE
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GA :
UE :
001 - 001
001 - 099
Página 24 de 25
001GERENCIA ADMINISTRATIVA : GERENCIA CENTRAL
02
09
16
32
UE :
UE :
UE :
UE :
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE GESTION DE CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA
08045
05969
06121
05982
05973
NRO. PRE.
NRO. PRE.
NRO. PRE.
01
01
01
01
01
NRO.COM.
NRO.COM.
NRO.COM.
00001
00001
00001
00001
00001
NRO.DEV.
NRO.DEV.
NRO.DEV.
19/12/2013
17/12/2013
19/12/2013
02/12/2013
17/12/2013
FECHA
FECHA
FECHA
32310
39200
31100
33100
39200
OBJETO GASTO
OBJETO GASTO
OBJETO GASTO
Prendas de Vestir
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Alimentos y Bebidas para Personas
Papel de Escritorio
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
DENOMINACION
DENOMINACION
DENOMINACION
2,674.00
4,978.00
2,625.00
2,625.00
6,000.00
MONTO
MONTO
MONTO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
2,674.00
4,978.00
2,625.00
2,625.00
6,000.00
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
DOCUMENTORESPALDO
DOCUMENTORESPALDO
DOCUMENTORESPALDO
ORDEN DE COMPRA / nro.591
ORDEN DE COMPRA / nro.907
ORDEN DE COMPRA / nro.903
ORDEN DE COMPRA / nro.913
ORDEN DE COMPRA / nro.907
COMPRA DE GABACHAS DE UNIFORME MANGA CORTA, COLOR AZUL, DOS BOLSILLOS TALLAS XL 2,L3, M 2 SOLICITADOS POR GUSTAVO OSORIO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO SEGUN FACTURA 00410
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 810
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ESTASECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 18595
COMPRA DE PAPEL BOND CHAMEX TAMAÑO CARTAPARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 13-413
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 810
GLOSA DEL DOCUMENTO
GLOSA DEL DOCUMENTO
GLOSA DEL DOCUMENTO
2,278,317.60
107,859.73
7,603.00
8,625.00
130,000.00
EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORESRepública de Honduras
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES07/01/2014 10:02:39
2013Gestión:
R_EGA_12_DOCOBJ
MES : DICIEMBRE
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GA :
UE :
001 - 001
001 - 099
Página 25 de 25
001GERENCIA ADMINISTRATIVA : GERENCIA CENTRAL
32UE : COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA
06430
NRO. PRE.
01
NRO.COM.
00001
NRO.DEV.
06/12/2013
FECHA
31100
OBJETO GASTO
Alimentos y Bebidas para Personas
DENOMINACION
130,000.00
MONTO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
130,000.00
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
DOCUMENTORESPALDO
ACUERDO / nro.180-SRH-2012 FONDOS TRASLADADOS A LA CUENTA DE LA COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGÚN ACUERDO N.180-SRH-2013
GLOSA DEL DOCUMENTO
2,278,317.60
130,000.00
2,278,317.60TOTAL GENERAL
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