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EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORESRepública de Honduras

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES07/01/2014 10:02:39

2013Gestión:

R_EGA_12_DOCOBJ

MES : DICIEMBRE

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

GA :

UE :

001 - 001

001 - 099

Página 1 de 25

001GERENCIA ADMINISTRATIVA : GERENCIA CENTRAL

03

28

24

UE :

UE :

UE :

SECRETARIA GENERAL

DIRECCION DE PROMOCION DE INVERSIONES

DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

06117

06128

05992

05980

05526

06142

NRO. PRE.

NRO. PRE.

NRO. PRE.

01

01

01

01

01

01

NRO.COM.

NRO.COM.

NRO.COM.

00001

00001

00001

00001

00001

00001

NRO.DEV.

NRO.DEV.

NRO.DEV.

19/12/2013

05/12/2013

02/12/2013

17/12/2013

05/12/2013

19/12/2013

FECHA

FECHA

FECHA

31100

31100

33100

39200

39300

31100

OBJETO GASTO

OBJETO GASTO

OBJETO GASTO

Alimentos y Bebidas para Personas


Papel de Escritorio

Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

Utiles y Materiales Eléctricos


DENOMINACION

DENOMINACION

DENOMINACION

415.60

1,612.80

2,625.00

372.80

400.00

2,625.00

MONTO

MONTO

MONTO

DOCUMENTO DE GASTO (F01)



415.60

1,612.80

2,625.00

372.80

400.00

2,625.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS



DOCUMENTORESPALDO

DOCUMENTORESPALDO

DOCUMENTORESPALDO

ORDEN DE COMPRA / nro.903






COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ESTASECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 18595

COMPRA DE CAFE PARA USO DE ESTA SECRETARIADE ESTADO SEGUN FACTURA 700144

COMPRA DE PAPEL BOND REPORT TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 809

COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 43428

COMPRA DE 50 CONECTORES RJ45 SOLICITADOS POR MARIO MONCADA ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA SEGUN FACTURA 0781

COMPRA DE SUMINISTROS PARA CONSUMO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 17538

GLOSA DEL DOCUMENTO

GLOSA DEL DOCUMENTO

GLOSA DEL DOCUMENTO

2,278,317.60

415.60

4,610.60

683,820.12



2013Gestión:

R_EGA_12_DOCOBJ

MES : DICIEMBRE


GA :

UE :

001 - 001

001 - 099

Página 2 de 25


24UE : DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

06224

07171

07164

07827

07986

06227

05986

07167

NRO. PRE.

01

01

01

01

01

01

01

01

NRO.COM.

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

NRO.DEV.

16/12/2013

18/12/2013

18/12/2013

17/12/2013

19/12/2013

02/12/2013

02/12/2013

19/12/2013

FECHA

39600

39600

34400

31100

39100

39600

33100

OBJETO GASTO

Repuestos y Accesorios


Llantas y Cámaras de Aire


Elementos de Limpieza y Aseo Personal


Papel de Escritorio

DENOMINACION

3,938.59

3,310.00

21,699.98

434.00

31,830.40

3,937.92

2,625.00

MONTO


3,938.59

3,310.00

21,699.98

434.00

31,830.40

3,937.92

2,625.00

62,684.07


DOCUMENTORESPALDO









COMPRA DE TRES TONER HP 35A NEGRO SOLICITADO POR LIC. GUSTAVO OSORIO JEFE DE LA UNIDAD DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 53288

COMPRA DE BATERIA LTH DE 115 AMPERIOS SOLICITADO POR MARCO SALINAS PARA VEHICULO KIA BLANCO ASIGNADO A LA COMISION DE ADMINISTRACION DE TERRITORIOS DELIMITADOS SEGUN FACTURA 042995

COMPRA DE 4 LLANTAS 750 DE 16 LONAS TRACTORASCON TIBO JC MEXICANAS UN ALINEAMIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1048 SOLICITADO POR JOSE LUIS GUIILEN MOTORISTA DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 042994

SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SERVICIO CIVIL QUE ESTUVO EVALUANDO A EL PERSONAL POR CONTRATO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 75

COMPRA DE FRANELA, BOLSAS DE BASURA MOBIDICK, DETERGENTE XEDEX, BOLSA DE BASURA PARA BARRIL, ESCOBA PLATICA MANGO DE MADERA, INSECTICIDA PARA ZANCUDOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 707622

COMPRA DE 300 CAJAS DE DVD-R, 16X PARAUSO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 808

COMPRA DE PAPEL BOND CHAMEX TAMAÑO CARTAPARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 13-413

COMPRA DE 8 FLUXOMETROS SOLICITADOS POR MARCO SALINAS SUB GERENTES DE RECURSOS

GLOSA DEL DOCUMENTO

2,278,317.60

683,820.12



2013Gestión:

R_EGA_12_DOCOBJ

MES : DICIEMBRE


GA :

UE :

001 - 001

001 - 099

Página 3 de 25



07167

07461

07834

06345

06339

07169

07462

07459

NRO. PRE.

01

01

01

01

01

01

01

01

NRO.COM.

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

NRO.DEV.

19/12/2013

23/12/2013

17/12/2013

16/12/2013

05/12/2013

18/12/2013

19/12/2013

23/12/2013

FECHA

36920

39600

31100

39600

39300

33100

39600

39600

OBJETO GASTO

Accesorios de Metal





Papel de Escritorio



DENOMINACION

62,684.07

1,140.00

782.00

27,563.04

822.08

49,000.00

4,032.00

2,128.00

MONTO


62,684.07

1,140.00

782.00

27,563.04

822.08

49,000.00

4,032.00

2,128.00


DOCUMENTORESPALDO









COMPRA DE 8 FLUXOMETROS SOLICITADOS POR MARCO SALINAS SUB GERENTES DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 690

COMPRA DE 12 MOUSE USB XTECH PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 1919

ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS DEL IAIP QUE BRINDARON CAPACITACION A LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 0074

COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 9079731

COMPRA DE DOS EXTENCIONES ELECTRICAS DE 15PIES Y UNA REGLETA ELECTRICA DE 6 CONEXIONES SOLICITADAS POR DENIA BOOTH ASISTENTE SUB SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 664

COMPRA DE PAPEL BOND CHAMEX TAMAÑO CARTAPARA USO DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO POR MARCO SALINAS SEGUN FACTURA 43743

COMPRA DE 24 MEMORIAS USB KINGSTON PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 1911

COMPRA DE UNA BATERIA PARA DELL LATITUD 5400, 11.1 VOLTIOS 85WH SOLICITADA POR ORLANDO SIERRA, COORDINADOR DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION ECONOMICA INTERNACIONAL SEGUN FACTURA 1409

GLOSA DEL DOCUMENTO

2,278,317.60

683,820.12

2,278,317.60



2013Gestión:

R_EGA_12_DOCOBJ

MES : DICIEMBRE


GA :

UE :

001 - 001

001 - 099

Página 4 de 25



07837

05977

03817

07503

03818

07506

06347

07516

NRO. PRE.

01

01

01

01

01

01

01

01

NRO.COM.

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

NRO.DEV.

19/12/2013

17/12/2013

27/12/2013

19/12/2013

23/12/2013

18/12/2013

16/12/2013

19/12/2013

FECHA

31100

39200

39600

31100

39600

33400

39600

33400

OBJETO GASTO






Productos de Papel y Cartón



DENOMINACION

1,934.00

21,454.00

114,348.40

29,999.84

56,015.65

1,360.80

5,953.43

33,633.60

MONTO


1,934.00

21,454.00

114,348.40

29,999.84

56,015.65

1,360.80

5,953.43

33,633.60


DOCUMENTORESPALDO









ALIMENTACION PARA SEGURIDAD DURANTE LA VISITA DE LA EXCELENTISIMA SEÑORA MAYRA ARESEMENA VICECANCILLER DE PANAMA Y VISITA DEL EXCELENTISIMO SEÑOR LUIS PORTO VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE URUGUAY SEGUN FACTURA No. 73


COMPRA DE TINTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA 2013-471

COMPRA DE COCA COLA, CREMORA, GALLETAS DANEZA, AZUCAR, TE DE MANZANILLA, TE HELADO, CAFE, GALLETAS SALADAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 707315

COMPRA DE TINTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA 00053228

COMPRA DE CARATULA IRIS TAMANO CARTA Y CARTULINA DE VARIOS COLORES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 20024989

COMPRA DE DOS TONER HP 55A NEGRO SOLICITADOS POR ING ORLANDO SIERRA PARA LA DIRECCION GENERAL DE GESTION ECONOMICA INTERNACIONAL SEGUN FACTURA 9082824

COMPRA DE CUCHARAS DESECHABLES, PAPEL TOALLA JUMBO PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE

GLOSA DEL DOCUMENTO

2,278,317.60

683,820.12



2013Gestión:

R_EGA_12_DOCOBJ

MES : DICIEMBRE


GA :

UE :

001 - 001

001 - 099

Página 5 de 25



07764

06226

05527

07174

07423

07403

07162

NRO. PRE.

01

01

01

01

01

01

01

NRO.COM.

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

NRO.DEV.

23/12/2013

16/12/2013

18/12/2013

23/12/2013

19/12/2013

19/12/2013

19/12/2013

FECHA

33300

39600

39600

32200

39100

39300

39600

OBJETO GASTO

Productos de Artes Gráficas



Confecciones Textiles




DENOMINACION

57,803.20

4,704.00

10,100.00

2,800.00

44,462.51

34,717.76

258.05

MONTO


57,803.20

4,704.00

10,100.00

2,800.00

44,462.51

34,717.76

258.05


DOCUMENTORESPALDO








COMPRA DE SOBRES MEMBRETADOS, BOLSAS MANILA, CARPETAS NEGRAS FIRMA DE TRATADOS, FORMULARIOS SOLICITUD DE VACACIONES, CARPETAS AMARILLAS CON ESCUDO EN SECO, FORMULARIOS PASE DE SALIDA CARNET DE IDENTIFICACION, CARNET DIPLOMATICO, PAPEL NORDICO PARA TRATADOS Y CONVENIOS SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 16571

COMPRA DE 50 CAJAS DE CD-R, 48X PARAUSO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 43487

COMPRA DE UNA FUENTE Y UN DISCO DURO SAS 146Q6 PARA SERVIDOR DELL POWER EDGE 2900 SOLICITADO POR MARIO MONCADA ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA SEGUN FACTURA 779

COMPRA DE DOS BANDERAS DE HONDURAS CON MEDIDAS 5mts DE LARGO POR 2.5mts DE ANCHO SOLICITADO POR MARCO SALINAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 2537

COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 17756

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 689

COMPRA DE CABLE DE DATOS SATA SOLICITADO POR MARIO MONCADO ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA SEGUN FACTURA 1912

GLOSA DEL DOCUMENTO

2,278,317.60

683,820.12



2013Gestión:

R_EGA_12_DOCOBJ

MES : DICIEMBRE


GA :

UE :

001 - 001

001 - 099

Página 6 de 25


24

13

14

UE :

UE :

UE :

DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

07163

08073

08086

07985

07170

06123

NRO. PRE.

NRO. PRE.

01

01

01

01

01

01

NRO.COM.

NRO.COM.

00001

00001

00001

00001

00001

00001

NRO.DEV.

NRO.DEV.

19/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

18/12/2013

18/12/2013

19/12/2013

FECHA

FECHA

39600

39300

39300

39100

33100

31100

OBJETO GASTO

OBJETO GASTO





Papel de Escritorio


DENOMINACION

DENOMINACION

1,500.00

5,824.00

3,654.00

13,708.80

20,636.00

1,304.69

MONTO

MONTO



1,500.00

5,824.00

3,654.00

13,708.80

20,636.00

1,304.69



DOCUMENTORESPALDO

DOCUMENTORESPALDO







COMPRA DE UN DISCO DURO 500 GB SATA 7200RPMSEAGATE SOLICITADO POR IVONNE BONILLA DIRECTORA DE ASUNTOS CONSULARES, PARA SER ASIGNADO A LA SEÑORA LILIAN RODAS SEGUN FACTURA 1913

COMPRA DE BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS ALKALINAS MARCA DURACELL SOLICITADAS POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 43846

COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS TRIPLE (AAA) MARCA MAXELL SOLICITADAS POR MARCO SALINASSUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA USO DE ESTA SECRETARAIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 43831

COMPRA DE JABON ESPUMA 800ML (6 CAJAS DE 6 UNIDADES) SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOSGENERALES SEGUN FACTURA 707625

COMPRA DE PAPEL BOND REPORT TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO POR MARCO SALINAS SEGUN FACTURA 933


GLOSA DEL DOCUMENTO

GLOSA DEL DOCUMENTO

2,278,317.60

683,820.12

1,304.69

521.00



2013Gestión:

R_EGA_12_DOCOBJ

MES : DICIEMBRE


GA :

UE :

001 - 001

001 - 099

Página 7 de 25


14

15

27

UE :

UE :

UE :

UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

DIRECCION DE ESTUDIOS GEOPOLITICOS

06124

06125

05972

05990

05991

06148

NRO. PRE.

NRO. PRE.

NRO. PRE.

01

01

01

01

01

01

NRO.COM.

NRO.COM.

NRO.COM.

00001

00001

00001

00001

00001

00001

NRO.DEV.

NRO.DEV.

NRO.DEV.

16/12/2013

19/12/2013

17/12/2013

02/12/2013

03/12/2013

17/12/2013

FECHA

FECHA

FECHA

31100

31100

39200

33100

33100

31100

OBJETO GASTO

OBJETO GASTO

OBJETO GASTO




Papel de Escritorio

Papel de Escritorio


DENOMINACION

DENOMINACION

DENOMINACION

521.00

1,695.05

12,000.00

178.08

5,071.92

1,590.85

MONTO

MONTO

MONTO




521.00

1,695.05

12,000.00

178.08

5,071.92

1,590.85




DOCUMENTORESPALDO

DOCUMENTORESPALDO

DOCUMENTORESPALDO













GLOSA DEL DOCUMENTO

GLOSA DEL DOCUMENTO

GLOSA DEL DOCUMENTO

2,278,317.60

521.00

13,695.05

6,840.85



2013Gestión:

R_EGA_12_DOCOBJ

MES : DICIEMBRE


GA :

UE :

001 - 001

001 - 099

Página 8 de 25


29

25

30

UE :

UE :

UE :

DIRECCION DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y COMERCIALES

DIRECCCION DE COMUNICACIONES

DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

05979

02894

03643

05993

06143

05987

NRO. PRE.

NRO. PRE.

01

01

01

01

01

01

NRO.COM.

NRO.COM.

00001

00001

00001

00001

00001

00001

NRO.DEV.

NRO.DEV.

16/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

02/12/2013

19/12/2013

02/12/2013

FECHA

FECHA

39200

33300

33300

33100

31100

33100

OBJETO GASTO

OBJETO GASTO




Papel de Escritorio


Papel de Escritorio

DENOMINACION

DENOMINACION

6,000.00

2,240.00

2,240.00

2,625.00

2,336.00

2,625.00

MONTO

MONTO




6,000.00

2,240.00

2,240.00

2,625.00

2,336.00

2,625.00




DOCUMENTORESPALDO

DOCUMENTORESPALDO








TARJETAS PARA PIE DE MESA, COLOR BLANCO CON SU RESPECTIVO SOBRE, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 16574

TARJETAS PARA PIE DE MESA EN CARTULINA KIMBERLY, COLOR GRIS CON SU RESPECTIVO SOBRE, PARA USO POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 16573




GLOSA DEL DOCUMENTO

GLOSA DEL DOCUMENTO

2,278,317.60

13,105.00

4,961.00

6,656.54



2013Gestión:

R_EGA_12_DOCOBJ

MES : DICIEMBRE


GA :

UE :

001 - 001

001 - 099

Página 9 de 25


30

07

18

UE :

UE :

UE :

DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR

DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES

03150

02885

05994

06119

05975

06138

NRO. PRE.

NRO. PRE.

NRO. PRE.

01

01

01

01

01

01

NRO.COM.

NRO.COM.

NRO.COM.

00001

00001

00001

00001

00001

00001

NRO.DEV.

NRO.DEV.

NRO.DEV.

02/12/2013

02/12/2013

02/12/2013

19/12/2013

17/12/2013

19/12/2013

FECHA

FECHA

FECHA

39600

39600

33100

31100

39200

31100

OBJETO GASTO

OBJETO GASTO

OBJETO GASTO



Papel de Escritorio




DENOMINACION

DENOMINACION

DENOMINACION

2,738.24

1,858.62

2,059.68

1,891.41

3,000.00

2,625.00

MONTO

MONTO

MONTO




2,738.24

1,858.62

2,059.68

1,891.41

3,000.00

2,625.00




DOCUMENTORESPALDO

DOCUMENTORESPALDO

DOCUMENTORESPALDO







COMPRA DE PAQUETE DE DOS CARTUCHOS DE TONER NEGRO HN 78A PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 00053213

COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA 00053229





GLOSA DEL DOCUMENTO

GLOSA DEL DOCUMENTO

GLOSA DEL DOCUMENTO

2,278,317.60

6,656.54

1,891.41

8,250.00



2013Gestión:

R_EGA_12_DOCOBJ

MES : DICIEMBRE


GA :

UE :

001 - 001

001 - 099

Página 10 de 25


18

26

01

UE :

UE :

UE :

DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES

DIRECCION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA

SECRETARIA DE ESTADO

05984

05978

05989

06145

07386

07421

NRO. PRE.

NRO. PRE.

NRO. PRE.

01

01

01

01

01

01

NRO.COM.

NRO.COM.

NRO.COM.

00001

00001

00001

00001

00001

00001

NRO.DEV.

NRO.DEV.

NRO.DEV.

02/12/2013

17/12/2013

02/12/2013

19/12/2013

23/12/2013

19/12/2013

FECHA

FECHA

FECHA

33100

39200

33100

31100

39600

OBJETO GASTO

OBJETO GASTO

OBJETO GASTO

Papel de Escritorio


Papel de Escritorio



DENOMINACION

DENOMINACION

DENOMINACION

2,625.00

286.58

2,625.00

2,625.00

39,254.21

MONTO

MONTO

MONTO




2,625.00

286.58

2,625.00

2,625.00

39,254.21

2,706.70




DOCUMENTORESPALDO

DOCUMENTORESPALDO

DOCUMENTORESPALDO











COMPRA DE TINTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADOS POR MARCO SALINAS SUN GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 9082338

COMPRA DE CARTUCHOS TRICOLOR HP 93 C9361WL SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

GLOSA DEL DOCUMENTO

GLOSA DEL DOCUMENTO

GLOSA DEL DOCUMENTO

2,278,317.60

8,250.00

5,536.58

1,210,788.90



2013Gestión:

R_EGA_12_DOCOBJ

MES : DICIEMBRE


GA :

UE :

001 - 001

001 - 099

Página 11 de 25


01UE : SECRETARIA DE ESTADO

07421

03636

06317

08036

08082

08128

06344

06207

NRO. PRE.

01

01

01

01

01

01

01

01

NRO.COM.

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

NRO.DEV.

19/12/2013

23/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

16/12/2013

05/12/2013

FECHA

39600

39600

42120

36930

42600

42410

39600

39600

OBJETO GASTO



Equipos Varios de Oficina

Elementos de Ferretería

Equipos para Computación

Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental



DENOMINACION

2,706.70

67,636.49

58,746.00

358.40

1,890.00

2,060.80

13,600.00

55,824.41

MONTO


2,706.70

67,636.49

58,746.00

358.40

1,890.00

2,060.80

13,600.00

55,824.41


DOCUMENTORESPALDO









COMPRA DE CARTUCHOS TRICOLOR HP 93 C9361WL SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOSGENERALES SEGUN FACTURA 0101833

COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA 00053227

COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE PARED DE 18000 BTU Y UNO DE 60000 BTUSEER 10, MARCA COMFORTSTAR DE 220 VOL. R-22 INCLUYE LA INSTALACION MECANICA COMPLETA CON 10 PIES DE TUBERIA DE REFRIGERACION SOLICITADOS POR GUSTAVO OSORIO JEFE DE LA UNIDAD DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA # 0279

COMPRA DE UNA LAMINA DE FORMICA COLOR BLANCO SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON DE LAUNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARAR MUEBLES DE COCINA DEL TERCER PISO SEGUN FACTURA PROFORMA S/N

COMPRA DE UN APC UPS-BACK ES 750VA 120V LAMSTBY 10 OUT 5-15R 5-UPS /5-SURGE SOLICITADO POR CORALINA SIERRAA, DIRECTORA DE TRASPARENCIA SEGUN FACTURA 1930

COMPRA DE DOS ESFINOMANOMETROS SOLICITADOS POR Dra. KENIA BARAHONA ENCARGADA DE LA CLINICA MEDICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA PROFORMA S/N

COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 9079731

COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA ESTADO COMPRA DEL CUARTO TRIMESTRE SEGUN FACTURA 2667

GLOSA DEL DOCUMENTO

2,278,317.60

1,210,788.90



2013Gestión:

R_EGA_12_DOCOBJ

MES : DICIEMBRE


GA :

UE :

001 - 001

001 - 099

Página 12 de 25



04182

06212

08081

06311

07372

06340

06209

06246

NRO. PRE.

01

01

01

01

01

01

01

01

NRO.COM.

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

NRO.DEV.

26/12/2013

19/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

18/12/2013

16/12/2013

16/12/2013

16/12/2013

FECHA

42600

33300

42120

42120

39600

33400

39600

OBJETO GASTO








DENOMINACION

15,282.81

3,944.64

22,797.60

19,278.00

940.80

38,622.36

162,748.58

MONTO


15,282.81

3,944.64

22,797.60

19,278.00

940.80

38,622.36

162,748.58

2,240.00


DOCUMENTORESPALDO









COMPRA DE UN PROJECTOR EPSON POWERLITE X24LCD PROJECTOR, SOLICITADO POR MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

COMPRA DE 100 CARNETS DE IDENTIFICACION Y 100 CARNETS DIPLOMATICOS SOLICITADOS POR MARCO SALINAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 9330

COMPRA CAMARA NIKON D3100 14.2MP DIGITAL SOLICITADO POR CONCEPCION MONTOYA, DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIONES SEGUN FACTURA 1411

COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE PARED DE 18000 BTU SEER 10, MARCA COMFORTSTAR DE 220 VOL. R-22 INCLUYE LA INSTALACION MECANICA COMPLETA CON 25 PIES DE TUBERIA DE REFRIGERACION Y BOMBA PARA DRENAJE DE LA EVAPORADORA SOLICITADO POR ELENA HILSACA PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA, SEGUN FACTURA # 0278

COMPRA DE CD-R 48X PRESENTACION CAJA DE I0 UNIDADES SOLICITADO POR MARCO SALINAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 43742

COMPRA DE TENEDORES Y CUCHARAS DESECHABLES, ROLLOS DE PAPEL TOALLA, PAPEL HIGIENICO CARTULINA LINO Y CARTULINA OPALINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 43631


COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL MODELO

GLOSA DEL DOCUMENTO

2,278,317.60

1,210,788.90



2013Gestión:

R_EGA_12_DOCOBJ

MES : DICIEMBRE


GA :

UE :

001 - 001

001 - 099

Página 13 de 25



06246

06247

06423

08143

07384

06210

08039

08078

NRO. PRE.

01

01

01

01

01

01

01

01

NRO.COM.

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

NRO.DEV.

16/12/2013

16/12/2013

23/12/2013

27/12/2013

19/12/2013

19/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

FECHA

42110

42110

39100

33300

42110

33300

36920

42600

OBJETO GASTO

Muebles Varios de Oficina






Accesorios de Metal


DENOMINACION

2,240.00

5,600.00

4,005.12

80,102.40

20,048.00

1,568.00

369.60

5,650.00

MONTO


2,240.00

5,600.00

4,005.12

80,102.40

20,048.00

1,568.00

369.60

5,650.00


DOCUMENTORESPALDO









COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL MODELO TASIK TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO RESPAALDO ALTO SOLICITADA POR SUYAPA ALEMAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 07663

COMPRA DE SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO LUMBAR BRAZOS AJUSTABLES ASIENTO DE TELA Y RESPALDO DE MAYA SOLICITADO POR ABOGADA MARY DELMI HERNANDEZ GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 07660

COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 1746

PAGO PARA LA ELABORACION DE 48,000 RECIBO DETGR-1 PARA AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES .

COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA CON MEDIDAS 1.95 mts DE ALTO x 1.19 mts DE ANCHO CON 5 ESTANTES APERTURA HORIZONTAL COLOR NEGRO Y DOS ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS EN COLOR NEGRO SOLICITADO POR JUAN GABRIEL MARTINEZ SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA 7585

COMPRA DE 800 SOBRES MEMBRETADOS OFICIO Y 200 SOBRES MEMBRETADOS CUADRADOS SEGUN MUESTRA SOLICITADO POR MARCO SALINAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 0000563

COMPRA DE DOS CANDADOS MEDIANOS YALE SOLICITADOS POR DOUGLAS NELSON DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA BAÑOS DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA SEGUN FACTURA PROFORMA S/N

COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M41DNE SOLICITADO POR VERONICA MUÑOZ PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN

GLOSA DEL DOCUMENTO

2,278,317.60

1,210,788.90



2013Gestión:

R_EGA_12_DOCOBJ

MES : DICIEMBRE


GA :

UE :

001 - 001

001 - 099

Página 14 de 25



06213

06421

07371

06342

06422

04179

07774

06208

08084

NRO. PRE.

01

01

01

01

01

01

01

01

01

NRO.COM.

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

NRO.DEV.

16/12/2013

16/12/2013

18/12/2013

16/12/2013

18/12/2013

05/12/2013

26/12/2013

16/12/2013

26/12/2013

FECHA

39600

39100

39600

39300

39100

42120

39600

39600

OBJETO GASTO









DENOMINACION

36,089.13

6,591.60

6,563.20

19,869.36

18,550.22

35,395.00

39,252.82

5,066.52

MONTO


36,089.13

6,591.60

6,563.20

19,869.36

18,550.22

35,395.00

39,252.82

5,066.52

13,995.00


DOCUMENTORESPALDO











COMPRA DE JABON PARA LAVAR LOSA, CLORO Y DESINFECTANTE LYSOL SPARY PARA USO DE ESTASECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 889

COMPRA DE DVD-RX PRESENTACION CAJA DE I UNIDAD SOLICITADO POR MARCO SALINAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 934

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADADOS POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 678

COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 17613

COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONA MINI SPLIT DE PARED DE 36000 BTU, SEER 10, MARCA CONFORTSTAR/CIAC DE 220V R22, INCLUYE INSTALACION MECANICA COMPLETA CON 42 PIES DE TUBERIA DE REFRIGERACION, SOLICITADO POR LOURDES MARIBEL RUIZ, ASISTENTE DEL Sr. SUB SECRETARIO DE ESTADO SEGUN FACTURA 0251

COMPRA DE TINTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTAADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 2013-470


COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX

GLOSA DEL DOCUMENTO

2,278,317.60

1,210,788.90



2013Gestión:

R_EGA_12_DOCOBJ

MES : DICIEMBRE


GA :

UE :

001 - 001

001 - 099

Página 15 de 25



08084

08127

04421

05573

07385

07460

07784

NRO. PRE.

01

01

01

01

01

01

01

NRO.COM.

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

NRO.DEV.

26/12/2013

26/12/2013

18/12/2013

02/12/2013

19/12/2013

19/12/2013

23/12/2013

FECHA

42600

42510

42600

36920

42110

42600

39600

OBJETO GASTO


Equipo de Comunicación


Accesorios de Metal




DENOMINACION

13,995.00

1,338.40

10,900.00

15,671.02

12,544.00

2,495.00

2,706.70

MONTO


13,995.00

1,338.40

10,900.00

15,671.02

12,544.00

2,495.00

2,706.70


DOCUMENTORESPALDO








COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3010MT, PROCESADOR COREI-3, MEMORIA RAM 4GB, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA, TECLADO DELL, DISCO DURA 500GB SATA, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFFESIONAL 64 BTS, MOUSE USB OPTICO, MONITOR, GARANTIA DE 3 AÑOS SOLICITADO POR JOSE RAMON ZELAYA, JEFEDE LA UNIDAD DE TRADUCCCION PARA SER ASIGANADA A LA LIC. ERLINDA DANIELA TURCIOS SEGUN FACTURA 9082361

COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO PARA OFICINA SOLICITADO POR JUAN GABRIEL MARTINEZSUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA PROFORMA S/N

COMPRA DE UNA IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO M175nw SOLICITADA POR MIGUEL TOSTA APPEL PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 874

COMPRA DE DOS FLUXOMETROS PARA INODORO SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON OFICIAL DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 661

COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA CON MEDIDAS 1.95 mts DE ALTO x 1.19 mts DE ANCHO CON 5 ESTANTES APERTURA HORIZONTAL COLOR NEGRO SOLICITADO POR CESAR ORTEGA SUB GERENTE DE PRESUPUESTO SEGUN FACTURA 7586

COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASERJET PRO 1102W WIRELESS 802, B/G 19PPM, LETTER 18PPM A4SOLICITADA POR EDGARDO CHAVEZ, SUB DIRECTOR DE SUPERVISION CONSULAR SEGUN FACTURA 1914

COMPRA DE TINTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTAADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 9082925

GLOSA DEL DOCUMENTO

2,278,317.60

1,210,788.90



2013Gestión:

R_EGA_12_DOCOBJ

MES : DICIEMBRE


GA :

UE :

001 - 001

001 - 099

Página 16 de 25



08126

07387

04168

05064

06115

06244

06245

06310

NRO. PRE.

01

01

01

01

01

01

01

01

NRO.COM.

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

NRO.DEV.

26/12/2013

18/12/2013

16/12/2013

16/12/2013

16/12/2013

16/12/2013

16/12/2013

05/12/2013

FECHA

36300

39600

42600

42600

31100

42110

42110

36930

OBJETO GASTO

Estructuras Metálicas Acabadas








DENOMINACION

971.26

11,875.36

41,985.00

5,000.00

28,483.57

3,472.00

6,160.00

9,832.93

MONTO


971.26

11,875.36

41,985.00

5,000.00

28,483.57

3,472.00

6,160.00

9,832.93


DOCUMENTORESPALDO









COMPRA DE PLATINA 1/4x1 Y 1/8x1 SOLICITADA POR LEINY GUERRERO JEFA DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA PROFORMA S/N

COMPRA DE CINTAS CORRECTORAS Y BATERIAS PARA FOCO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADOS POR MARCO SALINAS SUN GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOSGENERALES SEGUN FACTURA 43746

COMPRA DE TRES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MARCA DELL OPT 3010, PROCESADORCORE I3-2120, 3.3GHZ, MEMORIA RAM 4.0GB, DISCODURO DE 500GB SATA 3.0GB/S, MONITOR 20 PULGADAS, SOLICITADO POR EL EMBAJADOR ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA 9079398

COMPRA DE DOS UPS DE 750V.A. REGULADOR INCORPORADO 10 SALIDAS SOLICITADOS POR JUAN GABRIEL MARTINEZ SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA 222


COMPRA DE SILLA EJECUTIVA MODELO GAIL EN CUERO NEGRO SOLICITADA POR MARIO MONCADA ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA PARA SER ASIGNADA AL SEÑOR DAVID DIAZ SEGUN FACTURA 07661

COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA HORIZONTAL 23"x77"x18" EN COLOR NEGRO CON DIVISIONES SOLICITADO POR JUAN GABRIEL MARTINEZ SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOSSEGUN FACTURA 07659

COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIDAD DE ARCHIVO HISTORICO SOLICITADO POR NILDA LOPEZ

GLOSA DEL DOCUMENTO

2,278,317.60

1,210,788.90



2013Gestión:

R_EGA_12_DOCOBJ

MES : DICIEMBRE


GA :

UE :

001 - 001

001 - 099

Página 17 de 25



05574

06211

08076

06238

04910

05967

06242

05603

07389

NRO. PRE.

01

01

01

01

01

01

01

01

01

NRO.COM.

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

NRO.DEV.

05/12/2013

23/12/2013

26/12/2013

05/12/2013

16/12/2013

16/12/2013

02/12/2013

02/12/2013

19/12/2013

FECHA

36400

33300

42600

42140

42600

42600

32200

39600

OBJETO GASTO

Herramientas Menores



Electrodomésticos



Confecciones Textiles


DENOMINACION

4,524.80

10,841.60

32,256.00

1,366.40

2,900.00

13,440.00

9,855.44

1,390.00

MONTO


4,524.80

10,841.60

32,256.00

1,366.40

2,900.00

13,440.00

9,855.44

1,390.00

6,744.91


DOCUMENTORESPALDO










COMPRA DE JUEGO DE CUBOS CON RACH SOLICITADO POR LEINY GUERRERO SEGUN FACTURA 656

COMPRA DE BOLSAS MANILA TAMAÑO LEGAL, BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO, CARPETAS AMARILLAS CON ESCUDO EN SECO, FORMULARIOS PARA PASE DE SALIDAD CON PAPEL COPIA Y BOLSAS MANILA TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR MARCO SALINAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 16572

COMPRA DE DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO MASIVO LACIE 4 BIG RACK OFFICE NETWORK STORAGE SERVER SOLICITADO POR EL ING MIGUELTOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 1410

COMPRA DE UNA PERCOLADORA PEQUEÑA SOLICITADA POR ARIEL RIVERA DIRECTOR LEGAL SEGUN FACTURA 657

COMPRA DE UN MONITOR HP 20 WIDESCREEN HPNL SOLICITADO POR JOSE ANTONIO ZELAYA CALCULISTA DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 223

COMPRA DE 8 BATERIAS 12V 7.5 AMP SOLICITADO POR MARIO MONCADA ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA SEGUN FACTURA 1403

COMPRA DE CORTINAS SOLICITADAS POR ABOGADA MARY DELMI HERNANDEZ GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 3392

COMPRA DE UN DISCO DURO 500GB SAMSUNG/SEAGATE SOLICITADO POR MARY DELMI HERNANDEZ PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA 1826

COMPRA DE TINTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADOS POR

GLOSA DEL DOCUMENTO

2,278,317.60

1,210,788.90



2013Gestión:

R_EGA_12_DOCOBJ

MES : DICIEMBRE


GA :

UE :

001 - 001

001 - 099

Página 18 de 25



07389

06323

08079

08080

06322

06319

NRO. PRE.

01

01

01

01

01

01

NRO.COM.

00001

00001

00001

00001

00001

00001

NRO.DEV.

19/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

05/12/2013

FECHA

39600

42120

42600

42600

42120

42120

OBJETO GASTO







DENOMINACION

6,744.91

33,869.00

5,650.00

37,590.00

33,544.00

4,135.49

MONTO


6,744.91

33,869.00

5,650.00

37,590.00

33,544.00

4,135.49


DOCUMENTORESPALDO







COMPRA DE TINTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADOS POR MARCO SALINAS SUN GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 0101830

COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE PARED DE 36000 BTU Y UNO DE 60000 BTUSEER 10, MARCA COMFORTSTAR DE 220 VOL. R-22 INCLUYE LA INSTALACION MECANICA COMPLETA CON 10 PIES DE TUBERIA DE REFRIGERACION SOLICITADOS POR OSIRIS FIGUEROA PARA SER INSTALADO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA # 0277

COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M41DNE SOLICITADO POR ABOG. JUAN GABRIEL MARTINEZ SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOSSEGUN FACTURA 1931

COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020 COREL-7 4770 PROCESADOR, MEMORIA RAM 8GB, 1,600MHZ DDR3, DISCO DURO 1 TB/ TARJETA DE VIDEO EVGA GEFROGE GTX 760 2GB DDRS 2DV1/DISPLAY PORT PCI-E VIDEO CARD W SOLICITADO POR MARIO ALBERTO LICONA, JEFE DEOPERACIONES COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 1412

COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE PARED DE 36000 BTU Y UNO DE 60000 BTUSEER 10, MARCA COMFORTSTAR DE 220 VOL. R-22 INCLUYE LA INSTALACION MECANICA COMPLETA CON 6 PIES DE TUBERIA DE REFRIGERACION SOLICITADOS POR OSIRIS FIGUEROA PARA SER INSTALADO EN LA UPEG, SEGUN FACTURA# 0276

COMPRA DE 5 TELEFONOS FIJOS PANASONIC Y 2 SUMADORAS ELECTRICAS CANON 12 DIGITOS SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 665

GLOSA DEL DOCUMENTO

2,278,317.60

1,210,788.90

2,278,317.60



2013Gestión:

R_EGA_12_DOCOBJ

MES : DICIEMBRE


GA :

UE :

001 - 001

001 - 099

Página 19 de 25



06320

08129

06240

06440

07175

08042

05981

06126

06243

NRO. PRE.

01

01

01

01

01

01

01

01

01

NRO.COM.

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

NRO.DEV.

16/12/2013

26/12/2013

16/12/2013

16/12/2013

19/12/2013

26/12/2013

16/12/2013

19/12/2013

16/12/2013

FECHA

33400

42510

42110

36930

39300

42600

33400

31100

42140

OBJETO GASTO


Equipo de Comunicación







Electrodomésticos

DENOMINACION

515.20

11,195.46

3,920.00

1,950.31

599.20

4,800.00

2,408.00

502.00

6,254.08

MONTO


515.20

11,195.46

3,920.00

1,950.31

599.20

4,800.00

2,408.00

502.00

6,254.08


DOCUMENTORESPALDO










COMPRA DE 100 CARTULINAS DE DIFERENTES COLORES Y 200 CARATULAS TAMAÑO CARTA DE CARTUILINA IRIS SOLICITADOS POR MARCO SALINAS SEGUN FACTURA 888

COMPRA DE MICROFONO INALAMBRICO SHURE SOLICITADO POR EL EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA SEGUN FACTURA PROFORMA S/N

COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN COLORNEGRO DE 26 PULGADAS SOLICITADO POR ANA KAREN FERNANDEZ JEFE DE EVENTOS SEGUN FACTURA 07662

COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA INSTALAION DE VALVULA EN SISTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 679

COMPRA DE 5 ROSETAS PARA FOCO Y 5 FOCOS AHORRATIVOS SOLICITADO POR GUSTAVO OSORIO, JEFE DE LA UNIDAD DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 688

COMPRA DE UN MONITOR HP LV2311 DE 23 PULGADAS SOLICITADO POR LA ABOGADA MARY DELMI HERNANDEZ, GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 1933

COMPRA DE 200 UNIDADES DE HOJAS DE PAPEL AUTOADHESIVO MEDIDAS 3x3 PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 43429


COMPRA DE UNA REFRIGERADORA 3.3 PIES AVANTICOLOR BLANCO SOLICITADO POR OSIRIS FIGUEROA JEFE DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 660

GLOSA DEL DOCUMENTO

2,278,317.60

1,210,788.90



2013Gestión:

R_EGA_12_DOCOBJ

MES : DICIEMBRE


GA :

UE :

001 - 001

001 - 099

Página 20 de 25


01

11

12

17

UE :

UE :

UE :

UE :

SECRETARIA DE ESTADO

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

DIRECCION DE TRATADOS Y CONVENIOS

DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

06346

05970

06129

05971

06122

NRO. PRE.

NRO. PRE.

NRO. PRE.

01

01

01

01

01

NRO.COM.

NRO.COM.

NRO.COM.

00001

00001

00001

00001

00001

NRO.DEV.

NRO.DEV.

NRO.DEV.

17/12/2013

17/12/2013

02/12/2013

17/12/2013

16/12/2013

FECHA

FECHA

FECHA

36930

39200

35500

39200

31100

OBJETO GASTO

OBJETO GASTO

OBJETO GASTO



Tintas, Pinturas y Colorantes



DENOMINACION

DENOMINACION

DENOMINACION

20,454.00

6,000.00

16,099.44

3,000.00

99.00

MONTO

MONTO

MONTO





20,454.00

6,000.00

16,099.44

3,000.00

99.00





DOCUMENTORESPALDO

DOCUMENTORESPALDO

DOCUMENTORESPALDO






COMPRA DE ELEMENTOS VARIOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR MARCO SALINAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 677


COMPRA DE 5 GALONES DE ANTICORROSIVO NEGRO Y 12 QUINTOS DE FASTIL SOLICITADOS PORMARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 658



GLOSA DEL DOCUMENTO

GLOSA DEL DOCUMENTO

GLOSA DEL DOCUMENTO

2,278,317.60

1,210,788.90

22,099.44

3,099.00

18,419.48



2013Gestión:

R_EGA_12_DOCOBJ

MES : DICIEMBRE


GA :

UE :

001 - 001

001 - 099

Página 21 de 25


17

22

05

UE :

UE :

UE :

DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

UNIDAD DE ASUNTOS ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA

UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

05974

05983

06134

05976

05985

06141

NRO. PRE.

NRO. PRE.

NRO. PRE.

01

01

01

01

01

01

NRO.COM.

NRO.COM.

NRO.COM.

00001

00001

00001

00001

00001

00001

NRO.DEV.

NRO.DEV.

NRO.DEV.

17/12/2013

02/12/2013

19/12/2013

17/12/2013

02/12/2013

19/12/2013

FECHA

FECHA

FECHA

39200

33100

31100

39200

33100

31100

OBJETO GASTO

OBJETO GASTO

OBJETO GASTO


Papel de Escritorio



Papel de Escritorio


DENOMINACION

DENOMINACION

DENOMINACION

12,000.00

5,250.00

1,169.48

3,000.00

2,625.00

2,625.00

MONTO

MONTO

MONTO




12,000.00

5,250.00

1,169.48

3,000.00

2,625.00

2,625.00




DOCUMENTORESPALDO

DOCUMENTORESPALDO

DOCUMENTORESPALDO













GLOSA DEL DOCUMENTO

GLOSA DEL DOCUMENTO

GLOSA DEL DOCUMENTO

2,278,317.60

18,419.48

8,250.00

7,335.61



2013Gestión:

R_EGA_12_DOCOBJ

MES : DICIEMBRE


GA :

UE :

001 - 001

001 - 099

Página 22 de 25


05

08

02

UE :

UE :

UE :

UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05968

06118

06120

06013

06016

03440

NRO. PRE.

NRO. PRE.

NRO. PRE.

01

01

01

01

01

01

NRO.COM.

NRO.COM.

NRO.COM.

00001

00001

00001

00001

00001

00001

NRO.DEV.

NRO.DEV.

NRO.DEV.

17/12/2013

19/12/2013

19/12/2013

02/12/2013

02/12/2013

19/12/2013

FECHA

FECHA

FECHA

39200

31100

31100

35210

35210

32310

OBJETO GASTO

OBJETO GASTO

OBJETO GASTO




Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


Prendas de Vestir

DENOMINACION

DENOMINACION

DENOMINACION

3,000.00

4,335.61

2,629.00

4,656.20

19,162.50

26,080.00

MONTO

MONTO

MONTO




3,000.00

4,335.61

2,629.00

4,656.20

19,162.50

26,080.00




DOCUMENTORESPALDO

DOCUMENTORESPALDO

DOCUMENTORESPALDO










COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 260828

COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 103407 / 103408

PANTALONES DE VESTIR Y CAMISAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 00411

GLOSA DEL DOCUMENTO

GLOSA DEL DOCUMENTO

GLOSA DEL DOCUMENTO

2,278,317.60

7,335.61

2,629.00

107,859.73

2,278,317.60



2013Gestión:

R_EGA_12_DOCOBJ

MES : DICIEMBRE


GA :

UE :

001 - 001

001 - 099

Página 23 de 25


02UE : GERENCIA ADMINISTRATIVA

06130

06116

05577

06014

06318

06308

06015

06309

03441

NRO. PRE.

01

01

01

01

01

01

01

01

01

NRO.COM.

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

NRO.DEV.

16/12/2013

19/12/2013

02/12/2013

23/12/2013

05/12/2013

16/12/2013

02/12/2013

23/12/2013

19/12/2013

FECHA

35650

31100

39200

35210

35100

35210

35210

35210

32310

OBJETO GASTO

Aceites y Grasas Lubricantes




Productos Químicos




Prendas de Vestir

DENOMINACION

10,510.08

160.47

224.00

9,665.13

7,504.00

711.00

480.00

5,152.35

20,880.00

MONTO


10,510.08

160.47

224.00

9,665.13

7,504.00

711.00

480.00

5,152.35

20,880.00


DOCUMENTORESPALDO










COMPRA DE ACEITES, AGUA DE BATERIAS, POWER STEERING Y COOLAN PARA USO DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO POR MARCO SALINAS SEGUN FACTURA 43138


COMPRA DE SELLO CIRCULAR SOLICITADO POR JUAN GABRIEL MARTINES SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA 22288


COMPRA DE GAS R22 DE 50 LIBRAS SOLICITADOS POR MARCO SALINAS SEGUN FACTURA 666

COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 103619


COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 1735

PANTALONES Y CAMISAS DE VESTIR PARA HOMBRE Y PARA MUJER PARA USO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 00408

GLOSA DEL DOCUMENTO

2,278,317.60

107,859.73



2013Gestión:

R_EGA_12_DOCOBJ

MES : DICIEMBRE


GA :

UE :

001 - 001

001 - 099

Página 24 de 25


02

09

16

32

UE :

UE :

UE :

UE :

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE GESTION DE CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA

08045

05969

06121

05982

05973

NRO. PRE.

NRO. PRE.

NRO. PRE.

01

01

01

01

01

NRO.COM.

NRO.COM.

NRO.COM.

00001

00001

00001

00001

00001

NRO.DEV.

NRO.DEV.

NRO.DEV.

19/12/2013

17/12/2013

19/12/2013

02/12/2013

17/12/2013

FECHA

FECHA

FECHA

32310

39200

31100

33100

39200

OBJETO GASTO

OBJETO GASTO

OBJETO GASTO

Prendas de Vestir



Papel de Escritorio


DENOMINACION

DENOMINACION

DENOMINACION

2,674.00

4,978.00

2,625.00

2,625.00

6,000.00

MONTO

MONTO

MONTO





2,674.00

4,978.00

2,625.00

2,625.00

6,000.00





DOCUMENTORESPALDO

DOCUMENTORESPALDO

DOCUMENTORESPALDO






COMPRA DE GABACHAS DE UNIFORME MANGA CORTA, COLOR AZUL, DOS BOLSILLOS TALLAS XL 2,L3, M 2 SOLICITADOS POR GUSTAVO OSORIO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO SEGUN FACTURA 00410





GLOSA DEL DOCUMENTO

GLOSA DEL DOCUMENTO

GLOSA DEL DOCUMENTO

2,278,317.60

107,859.73

7,603.00

8,625.00

130,000.00



2013Gestión:

R_EGA_12_DOCOBJ

MES : DICIEMBRE


GA :

UE :

001 - 001

001 - 099

Página 25 de 25


32UE : COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA

06430

NRO. PRE.

01

NRO.COM.

00001

NRO.DEV.

06/12/2013

FECHA

31100

OBJETO GASTO


DENOMINACION

130,000.00

MONTO


130,000.00


DOCUMENTORESPALDO

ACUERDO / nro.180-SRH-2012 FONDOS TRASLADADOS A LA CUENTA DE LA COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGÚN ACUERDO N.180-SRH-2013

GLOSA DEL DOCUMENTO

2,278,317.60

130,000.00

2,278,317.60TOTAL GENERAL

secretarÍa de relaciones exteriores menores.pdf · compra de 50 conectores rj45 solicitados por...

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