repÚblica del ecuador - gob...2,246.43 269.57 2,282.37 n 01/12/2015 01/12/2015 01/12/2015 0...
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ENTIDAD 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR
9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
1717175796001 CARRERA CANADAS ESTUARDO FABRICIO
30171 CARRERA CANADAS ESTUARDO FABRICIO * ADQUISICIÓN DE UN ROLL UP, EL MISMO QUE SERVIRÁ PARA LAS DIFERENTES FERIAS CIUDADANAS EN LAS QUE PARTICIPARAN LOS GESTORES DE SEGURIDAD CON LA DIFUSIÓN DE LA GUÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA* D05 * MEMO 1177 * FACTURA No 808 * CP 1461
(65.00) (7.80) N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0(66.04)
0400752192001 VILLARREAL GARCIA GIOCONDA TATIANA
30172 VILLARREAL GARCIA GIOCONDA TATIANA * MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UPC LA POSTA DE LA PROVINCIA DEL CARCHI * D05 * AUT. GTO. 3417 * FACTURA Nro 001-001-000000758 * CP 1426
2,246.43 269.57 N 01/12/2015 03/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 02,282.37
1710537083 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN
30173 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * PUYO-PASTAZA * DIRECCION ADMINISTRTIVA * 15-10-2015 * 15-10-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 16-10-2015 CP 1177
45.00 0.00 N 01/12/2015 03/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 045.00
0400752192001 VILLARREAL GARCIA GIOCONDA TATIANA
30174 VILLARREAL GARCIA GIOCONDA TATIANA * 12 % IVA - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UPC LA POSTA DE LA PROVINCIA DEL CARCHI * D05 * AUTORIZACION DE GASTO. 3417 * FACTURA Nro 001-001-000000749 * CP1426
269.57 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0269.57
1710537083 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN
30175 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * PUYO-PASTAZA * DIRECCION ADMINISTRTIVA * 15-10-2015 * 15-10-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 16-10-2015 CP 661 * REP.PEAJE
4.00 0.00 N 01/12/2015 03/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 04.00
0201437621 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALBERTO
30176 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALBERTO * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 31-10-2015 * 02-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A JOSE SERRANO TERREROS HIJO DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 04-11-2015 * CP 1177
325.00 0.00 N 01/12/2015 04/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0325.00
1717175796001 CARRERA CANADAS ESTUARDO FABRICIO
30177 (7.80) 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0(7.80)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
1 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CARRERA CANADAS ESTUARDO FABRICIO * 12 % IVA - ADQUISICIÓN DE UN ROLL UP, EL MISMO QUE SERVIRÁ PARA LAS DIFERENTES FERIAS CIUDADANAS EN LAS QUE PARTICIPARAN LOS GESTORES DE SEGURIDAD CON LA DIFUSIÓN DE LA GUÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA* D05 * MEMO 1177 * FACTURA No 808 * CP 1461
1717175796001 CARRERA CANADAS ESTUARDO FABRICIO
30178 CARRERA CANADAS ESTUARDO FABRICIO * ADQUISICIÓN DE UN ROLL UP, EL MISMO QUE SERVIRÁ PARA LAS DIFERENTES FERIAS CIUDADANAS EN LAS QUE PARTICIPARAN LOS GESTORES DE SEGURIDAD CON LA DIFUSIÓN DE LA GUÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA* D05 * MEMO 1177 * FACTURA No 841 * CP 1461
65.00 7.80 N 01/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 8 0 066.04
1710295963 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ANGELES
30179 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ANGELES*ANALISTA*UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO*SANTA ROSA-EL ORO LOJA-LOJA*04-11-2015*09-11-2015*INDUCCION SOBRE EL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO A ANALISTAS DE CONTROL*AEREO-TERRESTRE*INF. 12-11-2015 * CP 1286
360.00 0.00 N 01/12/2015 04/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0360.00
1753939519 ANGULO BALANTA DIANA PATRICIA
30180 ANGULO BALANTA DIANA PATRICIA *ANALISTA 2 *DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA * TENA-NAPO MACAS-MORONA SANTIAGO *30-09-2015 * 02-10-2015 * CAPACITAR A LAS BRIGADAS COMUNITARIAS DE LA PROVINCIA*TERRESTRE* INF. 08-10-2015 *CP 1442
200.00 0.00 N 01/12/2015 04/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0200.00
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
30181 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MACAS-MORONA SANTIAGO-CUENCA AZUAY * 26-10-2015 * 29-10-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL ING. JAVIER SERRANO HERMANO DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 30-10-2015 * CP 1177
455.00 0.00 N 01/12/2015 04/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0455.00
1704519253 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN
30182 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN * GERENTE * PFIUCM * CHIMBORAZO-BAÑOS-COTOPAXI * 28-10-2015 * 31-10-2015 * VISITA A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO * TERRESTRE * INF. 13-11-2015 * CP 1286
280.00 0.00 N 01/12/2015 04/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0280.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
2 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO
30183 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO*ASISTENTE*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO*SANTA ROSA -EL ORO*28-10-2015*29-10-2015*PARTICIPAR EN LA I REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO BINACIONAL DE TURISMO ECUADOR-PERU*AEREO*INF. 02-11-2015*CP 1286
120.00 0.00 N 01/12/2015 04/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0120.00
1711534436 MINO ZABALA HUGO ALFONSO
30184 MIÑO ZABALA HUGO ALFONSO * ANALISTA * PFIUCM * CHIMBORAZO-BAÑOS-COTOPAXI * 28-10-2015 * 31-10-2015 * VISITA A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO * TERRESTRE * INF. 04-11-2015 * CP 1286
280.00 0.00 N 01/12/2015 04/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0280.00
1753939519 ANGULO BALANTA DIANA PATRICIA
30185 ANGULO BALANTA DIANA PATRICIA *ANALISTA 2 *DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA * LATACUNGA-COTOPAXI * 27-10-2015 * 27-10-2015 * ENCUESTA DE PERCEPCION DE INSEGURIDAD EN ECUADOR * TERRESTRE * INF. 05-11-2015 * CP 1442
40.00 0.00 N 01/12/2015 07/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 040.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
30186 [P:11 T:SE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015 VARIOS FUNCIONARIOS
7,103.83 0.00 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 03/12/2015 03/12/20150 0 25,773.15
1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO
30187 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO*ADQUISICION E INSTALACION DE UNA CARPA NUEVA PARA EL DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA*D05*AUT.GTO.3495*FACT.103*CP 1484
(2,464.00) 0.00 S 01/12/2015 0 0 0(2,464.00)
1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO
30188 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO*ADQUISICION E INSTALACION DE UNA CARPA NUEVA PARA EL DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA*D05*AUT.GTO.3495*FACT.103*CP 1484
(2,464.00) 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0(2,464.00)
1706745153 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO
30189 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION DE MIGRACION*LATACUNGA-COTOPAXI*12-10-2015*13-10-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS*TERRESTRE*INF. 13-11-2015*CP 1286
120.00 0.00 N 01/12/2015 09/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0120.00
1703884906 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO
30190 280.00 0.00 N 01/12/2015 04/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0280.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
3 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION DE MIGRACION * CHIMBORAZO-TUNGURAHUA-COTOPAXI * 28-10-2015 * 31-10-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 09-11-2015 * CP1286
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
30191 CORREA MALE HUGO FERNANDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA COTOPAXI*30-09-2015*04-10-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF 06-10-2015*CP 1177
360.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0360.00
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
30192 CORREA MALE HUGO FERNANDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA COTOPAXI*05-10-2015*11-10-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA*TERRESTRE*INF 12-10-2015*CP 1177
520.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0520.00
1706462858 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO
30193 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO * AUDITOR INTERNO * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * BABAHOYO-LOS RIOS * 05-11-2015 * 06-11-2015 * ENTREGA DE CONVOCATORIAS A LA CONFERENCIA FINAL DE RESULTADOS * AEREO-TERRESTRE * INF 16-11-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0120.00
1705138863 CAMPANA LUCERO IRVIN SANTIAGO
30194 CAMPAÑA LUCERO SANTIAGO*AUDITOR INTERNO*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*SALINAS GUAYAQUIL*12-11-2015*13-11-2015*VERIFICACION DE COMUNICACIONES DE INICIO Y DE COMUNICACIONES DE RESULTADOS DE FUNCIONARIOS*AEREO-TERRESTRE*INF 16-11-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0120.00
1705118121 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO
30195 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BRAULIO* ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 3*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*LATACUNGA COTOPAXI*16-11-2015*16-11-2015* LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LA GOBERNACIONE INTENDENCIA GENERAL*TERRESTRE*INF 18-11-2015*CP 1177*
40.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 040.00
0601374622 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA
30196 40.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
4 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA*ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*16-11-2015*16-11-2015*REUNION Y LECTURA DE BORRADOR INFORME*TERRESTRE*INF.17-11-2015*CP1177
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
30197 BUENANO LADD OMAR FERNANDO * PAGO DE COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS EN REUNION RESERVADA EL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AUT.GTO. 3669 * FACTURA No 004-001-751 * CP 1518
(425.00) (51.00) N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0(431.80)
1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO
30198 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*PAGO POR ADQUISICION DE UN TELEFONO PARA LA TENENCIA POLITICA DE LA ESPERANZA*D05*AUTO GASTO 3659*FACTURA 001-001-000000704*CP 1489
(87.00) (10.44) N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0(93.44)
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
30199 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.*PAGO DE COFFEE BREAK PARA EL DESPACHO MINISTERIA PARA LA SEMANA DE SEGURIDAD CIUDADANA*D05*A.G.3666*FACTURA No.175053*CP517
(257.13) (28.05) N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0(274.89)
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
30200 BUENANO LADD OMAR FERNANDO * PAGO 12% IVA-DE COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS EN REUNION RESERVADA EL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AUT.GTO. 3669 * FACTURA No 751 * CP 1518
(51.00) 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0(51.00)
0105215016 CORONEL CALLE SERVIO FERNANDO
30201 CORONEL CALLE SERVIO FERNANDO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 16-10-2015 * 18-10-2015 * REUNION PARA DEFINICIONES DE OBRA CIVIL DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA GUAYAQUIL * AEREO * INF. 13-10-2015 * CP 1177
200.00 0.00 N 01/12/2015 04/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0200.00
1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO
30202 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*12% IVA*PAGO POR ADQUISICION DE UN TELEFONO PARA LA TENENCIA POLITICA DE LA ESPERANZA*D05*AUTO GASTO 3659*FACTURA 001-001-000000704*CP 1489
(10.44) 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0(10.44)
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
30203 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*12% IVA*SERVICIO DE ALIMENTACION (COFEE BREAK) PARA 25 PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN EL 26 DE OCTUBRE 2015 M02*D05*AUTO. GTO #3671*FACTURA 004-001-0000750*CP1518
(51.00) 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0(51.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
5 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 30204 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 710 No Entrada: 2169
1,683.50 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 01,683.50
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
30205 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*SERVICIO DE ALIMENTACION(COFEE BREAK) PARA 25 PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN EL 26 DE OCTUBRE 2015 M02*D05*AUTO. GTO #3671*FACTURA 004-001-0000750*CP1518
(425.00) (51.00) N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0(431.80)
1706526678 FIALLO POVEA EUFEMIA NOEMI
30206 FIALLO EUFEMIA*AUDITORA INTERNA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*16-11-2015*16-11-2015*REUNION Y LECTURA DE BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS*TERRESTRE*INF. 17-11-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 040.00
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS
30207 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*MANTA-MANABI*17-11-2015*17-11-2015*COBERTURA DE INAUGURACION DEL CENTRO DE REVOLUCION CIUDADANA MANTA POR PARTE DEL SEÑOR VICEMINISTRO*AEREO*INF. 20-11-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 040.00
1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 30208 VARESE CABRERA MANUEL*ANALISTA 3*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*LOJA-LOJA*18-08-2015*20-08-2015*COORDINACION CON AUTORIDADES Y COBERTURA DE INCIDENTES SUSCITADOS EN LA PROVINCIA POR CAUSA DE LAS MARCHAS A NIVEL NACIONAL*AEREO*INF 15-10-2015*CP 1177.
200.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0200.00
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
30209 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.*12 % IVA - PAGO DE COFFEE BREAK PARA EL DESPACHO MINISTERIA PARA LA SEMANA DE SEGURIDAD CIUDADANA*D05*A.G. 3666*FACTURA No. 175053*CP 517
(28.05) 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0(28.05)
1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 30210 VARESE CABRERA MANUEL*ANALISTA 3*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*19-06-2015*20-06-2015*COORDINACION DEL ENLACE CIUDADANO EN SANTA ELENA*AEREO*INF 15-10-2015*CP 1177.
120.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0120.00
1716183106 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER
30211 585.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0585.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
6 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER*DIRECTOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*MACHALA-EL ORO BABAHOYO-LOS RIOS SANTA ELENA-SANTA ELENA*09-11-2015*13-11-2015*LECTURA DE BORRADOR INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A GOBERNACIONES*AEREO-TERRESTRE*INF.17-11-2015*CP 1177
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 30212 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 707 No Entrada: 2163
1,683.50 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 01,683.50
1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO
30213 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IMBABURA*19-10-2015*23-10-2015*SUSCRIPCION DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MI Y LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF. 28-10-2015*CP 1177
360.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0360.00
1714283593 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA
30214 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA*ASISTENTE DE ACTIVOS* DIRECCION ADMINISTRATIVA*TULCAN-CARCHI*13-10-2015*16-10-2015*SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DEFINITIVAS A TITULO GRATUITO* TERRESTRE* INF. 19-10-2015*CP 1177
280.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0280.00
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
30215 BUENANO LADD OMAR FERNANDO * PAGO DE COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS EN REUNION RESERVADA EL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 * INFIMA CUANTIA * D05 * AG. 3670 * FACTURA No 748 * CP 1518
(476.00) 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0(476.00)
1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO
30216 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*PAGO POR ADQUISICION DE UN TELEFONO PARA LA TENENCIA POLITICA DE LA ESPERANZA*D05*AUTO GASTO 3659*FACTURA 001-001-000000704*CP 1489
(97.44) 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0(97.44)
1710304393 NENGER GUERRON CARLOS ALEJANDRO
30217 NENGER GUERRON CARLOS ALEJANDRO*SP7 ANALISTA DE TALENTO HUMANO*MANTA*04-08-2014*18-08-201*APELACION A VERIFICACIONES DE LAS PRUEBAS TECNICAS*FONDO NO RENDIDO EN SU TOTLAIDAD AÑO 2014*FONDO 481-53944840
588.00 0.00 S 01/12/2015 0 0 0588.00
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
30218 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.*PAGO DE COFFEE BREAK PARA EL DESPACHO MINISTERIA PARA LA SEMANA DE SEGURIDAD CIUDADANA*D05*A.G.3666*FACTURA No.175053*CP517 * POR SOLICITUD DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD-KATHY JACOME
(285.18) 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0(285.18)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
7 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
30219 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*SERVICIO DE ALIMENTACION(COFEE BREAK)*M02*A.G#3671*FACTURA 004-001-0000750*CP1518
(476.00) 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0(476.00)
0990928193001 EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.
30220 EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A. * ÍNFIMA CUANTIA-SERVICIO DE PAUTAJE CON LA REVISTA LA OTRA, LA ONDA Y VALLES * D05 * AUT. GTO. No. 3607 * FACTURAS No. 26422 * CP1536
(3,500.00) (420.00) N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0(3,591.00)
0990928193001 EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.
30221 EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A. * 12% IVA ÍNFIMA CUANTIA-SERVICIO DE PAUTAJE CON LA REVISTA LA OTRA, LA ONDA Y VALLES * D05 * AUT. GTO. No. 3607 * FACTURAS No. 26422 * CP1536
(420.00) 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0(420.00)
1792537207001 CONSULTORA O C CONSULTORES ASOCIADOS
PROCESSADVISOR CIA. LTDA.
30222 CONSULTORA O&C CONSULTORES ASOCIADOS PROCESSADVISOR CIA. LTDA.*CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DEL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL ZIMBRA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*D07*MDI-CGGE-DTI-2015-1741*FACTURA 001-001-00000032*CP1420
6,400.00 768.00 N 01/12/2015 08/12/201503/12/201503/12/2015 2 0 06,502.40
1792537207001 CONSULTORA O C CONSULTORES ASOCIADOS
PROCESSADVISOR CIA. LTDA.
30223 CONSULTORA O&C CONSULTORES ASOCIADOS PROCESSADVISOR CIA. LTDA.*12% IVA*CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DEL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL ZIMBRA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*D07*MDI-CGGE-DTI-2015-1741*FACTURA 001-001-00000032*CP1420
768.00 0.00 N 01/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 2 0 0768.00
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
30224 BUENANO LADD OMAR FERNANDO * PAGO DE COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS EN REUNION RESERVADA EL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AUT.GTO. 3669 * FACTURA No 751 * CP 1518
(476.00) 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0(476.00)
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
30225 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 06-10-2015 * 07-10-2015 * ASISTIR A REUNION SOBRE EL TEMA "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y FEMICIDIO CON LAS UNIDADES DE POLICIA"-ALCANCE SEGUN MEMO 0064* TERRESTRE * INF. 08-10-2015 * CP1442
130.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0130.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 30226 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 709 No Entrada: 2168
1,942.50 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 01,942.50
0401451463 ENRIQUEZ PAREDES JORGE ANDRES
30227 390.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0390.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
8 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
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INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ENRIQUEZ PAREDES JORGE ANDRES * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY* 2-11-2015 * 05-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO* INF. 06-11-2015 * CP1177
1803050671 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENEE
30228 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENEE * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY* 2-11-2015 * 05-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO* INF. 06-11-2015 * CP1177
390.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0390.00
0603359316 TELLO DUCHE WALTER JAVIER
30229 TELLO DUCHE WALTER JAVIER * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY* 12-11-2015 * 20-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL JOVEN JOSE SERRANO * AEREO* INF. 23-11-2015 * CP1177
1,040.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 01,040.00
0501990394 OSORIO SANTO EDWIN MARCELO
30230 OSORIO SANTO EDWIN MARCELO * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY*13-11-2015 *20-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS SERRANOS* AEREO* INF. 23-11-2015 * CP1177
910.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0910.00
0201575552 PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL
30231 PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO *COCA-ORELLANA* 15-11-2015 * 17-11-2015 * BRINDAR SEGURIDADY ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA AREALLANO * AEREO* INF.18-11-2015 * CP1177
264.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0264.00
1711925667 ARCE REYES JOFRE FEDERICO
30232 ARCE REYES JOFRE FEDERICO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI* 29-10-2015 * 05-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE* INF. 06-11-2015 * CP1177
975.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0975.00
1714085253 CEVALLOS CACPATA CARLOS OSWALDO
30233 CEVALLOS CACPATA CARLOS OSWALDO * SGOSPOLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI* 30-10-2015 * 05-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO *TERRESTRE* INF. 06-11-2015 * CP1177
845.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0845.00
1706526678 FIALLO POVEA EUFEMIA NOEMI
30234 FIALLO POVEA EUFEMIA NOEMI * AUDITORA INTERNA *DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * LATACUNGA-COTOPAXI* 9-11-2015 * 10-11-2015 *ENTREGA DE OFICIOS DE COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES Y DE CONVOCATORIAS * TERRESTRE* INF. 17-11-2015 * CP1177
120.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0120.00
1713209813 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO
30235 134.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0134.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
9 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO*ANALISTA DE COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION* SANTA ROSA -ORO*05-11-2015*06-11-2015* CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA* AEREO*INF 09-11-2015*CP 1177
0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO
30236 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO*ASISTENTE DE PRODUCCION*DIRECCION DE COMUNICACION*MACAS-MORONA SANTIAGO * 04-11-2015*06-11-2015* VERIFICACION DE FUNCIONAMIETNO Y COSTATACION FISICA* TERRESTRE*INF. 09-11-2015*CP 1177
200.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0200.00
1002515987 DOMINGUEZ LOPEZ EMERSON PAUL
30237 DOMINGUEZ LOPEZ EMERSON PAUL* CPTN POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* CUENCA-AZUAY* 17-10-2015*21-10-2015* CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES EMIIDAD POR EL MINISTRO* TERRESTRE*INF. 22-10-2015*CP 1177
585.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0585.00
0401189915 IBARRA GUAMA DANNY ANDRES
30238 IBARRA GUAMA DANNY ANDRES* SGOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* CARCHI-TULCAN* 19-10-2015*21-10-2015* TRASLADO A FIN DE CUMPLIR LAS FUNCIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF. 21-10-2015*CP 1177
260.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0260.00
0104681713 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO
30239 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO*CBOS POLICIA* SUGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY* 17-10-2015*21-110-2015* CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS DEL SEÑOR MINISTRO* TERRESTRE* INF. 22-10-2015*CP 1177
585.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0585.00
0501219885 ZAPATA GALLARDO BIBIANA JACQUELINE DE LA DOLOR
30240 ZAPATA GALLARDO BIBIANA JACQUELINE DE LA DOLOR*ANALISTA *DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*LOJA-LOJA* 27-10-2015*28-10-2015* PARTICIPAION EN LA FERIA BINACIONAL PARA LA PREVENCION DE TRATA DE PERSONAS*AEREO*INF, 30-10-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0120.00
1713836870 MENA BUITRON DIEGO PATRICIO
30241 120.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
10 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MENA BUITRON DIEGO PATRICIO * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 28-10-2015 * 29-10-2015 * ASISTENCIA A REUNION BINACIONAL PREVIO AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL PERU-ECUADOR * AEREO * INF 09-11-2015 * CP 1286
1705062519 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL
30242 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 18-10-2015 * 19-10-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 20-10-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0120.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
30243 [P:11 T:LI A:2015] 050-9999-MINISTERIO DEL INTERIOR - LIQUIDACION DE HABERES - PERSONAL QUE CESO A OCTUBRE 2015.
1,724.31 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 03/12/2015 03/12/20150 0 01,059.83
1705062519 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL
30244 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 22-10-2015 * 24-10-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 26-10-2015 * CP 1177
200.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0200.00
0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA
30245 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA*ASESOR 2*DESPACHO DEL MINISTRO*ASUNCION-PARAGUAY*07-09-2015*11-09-2015*PARTICIPAR EN EL FORO ESPECIALIZADOS DEL MERCOSUR ENCUENTRO PREPARATORIO XXXVII REUNION DE MINISTROS DEL INTERIOR Y SEGURIDAD*AEREO*INF. 14-09-2015*CP1314
1,048.95 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 01,048.95
1713278685 ROJAS ARAUJO ANDRES ROBERTO
30246 ROJAS ARAUJO ANDRES ROBERTO*DIRECTOR*DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN*ASUNCION-PARAGUAY*07-09-2015*11-09-2015*PARTICIPAR EN EL FORO ESPECIALIZADOS DEL MERCOSUR ENCUENTRO PREPARATORIO XXXVII REUNION DE MINISTROS DEL INTERIOR Y SEGURIDAD*AEREO*INF. 15-09-2015*CP1314
1,048.95 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 01,048.95
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
30247 358.88 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0358.88
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
11 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FUENTES ACOSTA DIEGO*VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO SEG. INTERNA*PAGO REPOSICIÓN DIFERENCIA PASAJE VIAJE AMSTERDAM-HOLANDA FRANCIA-PARIS*08-04-2015*16-04-2015*VI SESION INTERNAC. LATIONOAMERICANA*MEMO.VSI-328-A-15*CP738*SE ATIENDE EN ESTA FECHA POR CUANTO EL JUSTIFICATIVO LLEGA A PRESUPUESTO 30-11-2015
1000882132 MACHADO ARROYO NELSON FABIAN
30248 MACHADO ARROYO NELSON FABIAN*ASESOR 2*DESPACHO DEL MINISTRO*ASUNCION-PARAGUAY*07-09-2015*11-09-2015*PARTICIPAR EN EL FORO ESPECIALIZADOS DEL MERCOSUR ENCUENTRO PREPARATORIO XXXVII REUNION DE MINISTROS DEL INTERIOR Y SEGURIDAD*AEREO*INF. 15-09-2015*CP1314
1,048.95 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 01,048.95
1704519253 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN
30249 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN*GERENTE*PFIUCM*ASUNCION-PARAGUAY*07-09-2015*11-09-2015*PARTICIPAR EN EL FORO ESPECIALIZADOS DEL MERCOSUR ENCUENTRO PREPARATORIO XXXVII REUNION DE MINISTROS DEL INTERIOR Y SEGURIDAD*AEREO*INF. 28-09-2015*CP13
963.90 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0963.90
1711084804 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO
30250 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO*ASESOR 2*DESPACHO MINISTERIAL*BRASILIA-BRASIL*04-05-2015*08-05-2015*XXVI REUNION DE GRUPOS DE TRABAJO SOBRE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS*AEREO*INF. 15-05-2015*CP1314
1,165.50 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 01,165.50
1709199127 OBACO SARANGO AUREA ESTELA
30251 OBACO SARANGO AUREA ESTELA * ANALISTA DE PATROCINIO JUDICIAL * COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 02-06-2015 * 03-06-2015 * AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO CAUSA 4639 * AEREO * INF. 15-07-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0120.00
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
30252 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO* CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CUENCA-AZUAY*23-10-2015*25-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 26-10-2015*CP 1177
230.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0230.00
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
30253 6.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 06.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
12 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CUENCA-AZUAY*23-10-2015*25-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS-PEAJE-*TERRESTRE*INF. 26-10-2015*CP 661
1103804454 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO
30254 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * QUITO-PICHINCHA * 23-10-2015 * 25-10-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A VERONICA Y PAULINA SERRANO HIJAS DEL SR MINISTRO * AEREO * INF. 27-10-2015 * CP 1177
325.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0325.00
1720434495001 CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES
30255 CALERO MOSQUERA DAVID*PAGO PARA CUBRIR GASTOS ACTUALIZACION HERRAMIENTAS SISTEMA INFORMATICO SITAC PARA COMPROB. ELECTRONICOS UTILIZADO EN MATRIZ DE LA D. FINANCIERA Y MIGRACION DEL MINISTERIO*MEMO DF-UC-029*SE ATIENDE CON LA PRESENTE FECHA POR CUANTO LA FACTURA LLEGA A PRESUPUESTO 02-12-2015
3,024.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 03,024.00
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
30256 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO* CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*MANTA-MANABI*24-09-2015*26-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 28-09-2015*CP 1177
205.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0205.00
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
30257 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO* CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*MANTA-MANABI*24-09-2015*26-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS-PEAJE-*TERRESTRE*INF. 28-09-2015*CP 661
4.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 04.00
1706462858 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO
30258 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO * AUDITOR INTERNO * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * BABAHOYO-LOS RIOS * 05-11-2015 * 06-11-2015 * ENTREGA DE CONVOCATORIAS A LA CONFERENCIA FINAL DE RESULTADOS * AEREO-TERRESTRE * INF 16-11-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0120.00
1705138863 CAMPANA LUCERO IRVIN SANTIAGO
30259 120.00 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
13 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CAMPAÑA LUCERO SANTIAGO*AUDITOR INTERNO*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*STA. ELENA-SALINAS GUAYAQUIL*12-11-2015*13-11-2015*VERIFICACION DE COMUNICACIONES DE INICIO Y DE COMUNICACIONES DE RESULTADOS DE FUNCIONARIOS*AEREO-TERRESTRE*INF 16-11-2015*CP 1177
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
30260 CORREA MALE HUGO FERNANDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA COTOPAXI*30-09-2015*04-10-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF 06-10-2015*CP 1177
360.00 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0360.00
1716973373 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO
30261 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * BRINDAR Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO * AEREO * INF 11-11-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 065.00
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
30262 CORREA MALE HUGO FERNANDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA COTOPAXI*05-10-2015*11-10-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA*TERRESTRE*INF 12-10-2015*CP 1177
520.00 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0520.00
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
30263 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*26-10-2015*26-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 27-10-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 040.00
1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO
30264 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 27-10-2015 * 01-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 04-11-2015 * CP 1177
650.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0650.00
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
30265 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*26-10-2015*26-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS-PEAJE-*TERRESTRE*INF. 27-10-2015*CP 661
4.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 04.00
1715886550 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL
30266 650.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0650.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
14 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL * SBTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 27-10-2015 * 01-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 04-11-2015 * CP 1177
1705118121 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO
30267 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BRAULIO* ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 3*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*LATACUNGA COTOPAXI*16-11-2015*16-11-2015* LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LA GOBERNACIONE INTENDENCIA GENERAL*TERRESTRE*INF 18-11-2015*CP 1177*
40.00 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 040.00
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
30268 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*BABAHOYO-LOS RIOS*03-10-2015*04-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP 1177
135.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0135.00
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
30269 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*BABAHOYO-LOS RIOS*03-10-2015*04-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS-PEAJE-*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP 661
4.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 04.00
0502834633 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN
30270 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 11-11-2015 * 11-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF 12-11-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 065.00
0601374622 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA
30271 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA*ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*16-11-2015*16-11-2015*REUNION Y LECTURA DE BORRADOR INFORME*TERRESTRE*INF.17-11-2015*CP1177
40.00 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 040.00
1714663851 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID
30272 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 11-11-2015 * 11-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO * AEREO-TERRESTRE * INF. 12-11-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
15 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
30273 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*COTOPAXI-MORONA SANTIAGO*07-10-2015*08-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 09-10-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0120.00
1706526678 FIALLO POVEA EUFEMIA NOEMI
30274 FIALLO EUFEMIA*AUDITORA INTERNA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*16-11-2015*16-11-2015*REUNION Y LECTURA DE BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS*TERRESTRE*INF. 17-11-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 040.00
0401451463 ENRIQUEZ PAREDES JORGE ANDRES
30275 ENRIQUEZ PAREDES JORGE ANDRES * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY* 2-11-2015 * 05-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO* INF. 06-11-2015 * CP1177
390.00 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0390.00
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
30276 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*COTOPAXI-MORONA SANTIAGO*07-10-2015*08-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS-PEAJE-*TERRESTRE*INF. 09-10-2015*CP 661
1.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 01.00
1803050671 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENEE
30277 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENEE * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY* 2-11-2015 * 05-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO* INF. 06-11-2015 * CP1177
390.00 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0390.00
1706526678 FIALLO POVEA EUFEMIA NOEMI
30278 FIALLO POVEA EUFEMIA NOEMI * AUDITORA INTERNA *DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * LATACUNGA-COTOPAXI* 9-11-2015 * 10-11-2015 *ENTREGA DE OFICIOS DE COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES Y DE CONVOCATORIAS * TERRESTRE* INF. 17-11-2015 * CP1177
120.00 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0120.00
0601374622 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA
30279 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA * ANALISTA * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * LATACUNGA-COTOPAXI * 09-11-2015 * 10-11-2015 * REALIZAR EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINAR LOS INGRESOS DE AUTOGESTION * TERRESTRE * INF. 17-11-2015 * CP1177
120.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0120.00
0601374622 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA
30280 120.00 0.00 S 02/12/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
16 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA * ANALISTA * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * LATACUNGA-COTOPAXI * 09-11-2015 * 10-11-2015 * REALIZAR EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINAR LOS INGRESOS DE AUTOGESTION * TERRESTRE * INF. 17-11-2015 * CP1177
1709199127 OBACO SARANGO AUREA ESTELA
30281 OBACO SARANGO AUREA ESTELA * ANALISTA * DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA * GUAYAS-GUAYAQUIL * 04-06-2015 * 05-06-2015 * ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LA UNIDAD DE FLAGRANCIA POR OPERATIVO EN EL CANTON EL TRIUNFO * AEREO * * INF. 15-07-2015 * CP1177
120.00 0.00 N 02/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0120.00
1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN
30282 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * TULCAN-CARCHI * 19-10-2015 * 21-10-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 21-10-2015 * CP1177
260.00 0.00 N 02/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0260.00
1718655473 MINDA CARRILLO CHRISTIAN PATRICIO
30283 MINDA CARRILLO CHRISTIAN PATRICIO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * LAGO AGRIO -SUCUMBIOS * 19-11-2015 * 21-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 23-11-2015 * CP1177
325.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0325.00
1719040170 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE
30284 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 14-11-2015 * 15-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP1177
195.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0195.00
0201005022 NARANJO WALTER AMABLE 30285 NARANJO WALTER AMABLE * SBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 14-11-2015 * 15-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP1177
195.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0195.00
0502610173 YASIG QUISHPE KLEBER IVAN
30286 YASIG QUISHPE KLEBER IVAN * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 14-11-2015 * 15-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP1177
195.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0195.00
1716183106 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER
30287 65.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
17 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER * DIRECTOR * DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA * LATACUNGA-COTOPAXI * 16-11-2015 * 16-11-2015 *ASISTIR A LA LECTURA DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINAR LOS INGRESOS DE AUTOGESTION * TERRESTRE * INF. 17-11-2015 * CP1177
0502418080 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO
30288 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*AZUAY-CUENCA*05-11-2015*13-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SEÑORITAS VERONICA Y PAULINA SERRANO*AEREO*INF.16-11-2015*CP1177
1,040.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 01,040.00
1719264234 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN
30289 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*AZUAY-CUENCA*05-11-2015*13-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR JOSE SERRANO TERREROS*AEREO*INF.16-11-2015*CP1177
1,040.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 01,040.00
1900408830 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ
30290 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*LAGO AGRIO-SUCUMBIOS*19-11-2015*21-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF.23-11-2015*CP1177
325.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0325.00
1717006413001 OJEDA RAMIREZ LIZETH ALEXANDRA
30291 OJEDA RAMIREZ LIZETH ALEXANDRA*PAGO MANTENIMIENTO UPC MOVIL 41*D05*A.G.3675*FACTURA No.264*CP 1440
8,061.51 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 08,061.51
1103826614001 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR
30292 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR*PAGO MANTENIMIENTO A UPC MOVIL 39*AUT. GTO. 3674*D05*FACTURA 001-001-0001348*CP1440
8,048.34 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 08,048.34
1792259363001 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA.
30293 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA. * ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UPC MOVIL No. 11 DE LA POLICIA NACIONAL * D05 * AUT. GTO. No. 3673 * FACTURA No. 558 * CP1440
7,258.83 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 07,258.83
1792259363001 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA.
30294 871.06 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0871.06
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
18 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA. * ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UPC MOVIL No. 11 DE LA POLICIA NACIONAL * D05 * AUT. GTO. No. 3673 * FACTURA No. 558 * CP1440
1720672417001 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA
30295 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA *MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA CARAPUNGO *OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE* D05*AUTO GASTO 3619*CP 286
1,276.80 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 01,276.80
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
30296 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*REPOSICION POR PAGO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMÁN*OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015 *D05*AUT.GTO.3687*FACTURAS No 50875,51444*CP 294
155.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0155.00
1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO
30297 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO*PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE POLICIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO3689 DE 01 12-2015*FACT 667*CP 100.
721.77 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0721.77
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
30298 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE BALZAR DE VINCES * DE OCTUBRE 05 A NOVIEMBRE 14 DEL 2015 * D03 * AG.3699 * FACTURA No 003632951 * CP 679
286.08 0.00 S 02/12/2015 0 0 0286.08
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
30299 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO* PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DEL EDIFCIO ALEMAN DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO*OCTUBRE*D05*AUTO GASTO 3688*FACTURA 001-001-0000970*CP 1256
48.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 048.00
1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 30300 MENDOZA PENA S.C.C* PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO Y CUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA COMISARIA*PERIODO DICIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3690*FACTURAS 001-003-0000881 001-003-0000883*CP 228
2,010.36 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 02,010.36
0968599020001 30301 286.08 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0286.08
EJERCICIO:
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19 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE BALZAR DE VINCES * DE OCTUBRE 05 A NOVIEMBRE 14 DEL 2015 * D03 * AG.3699 * FACTURA No 003632951 * CP 1244
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
30302 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE BALZAR DE VINCES * DE OCTUBRE 05 A NOVIEMBRE 14 DEL 2015 * D03 * AG.3699 * FACTURA No 003632951 * CP 1244
286.08 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0286.08
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
30303 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA*PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE O CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA PERSONAS EN PROCESO DE DEPORTACION CORRESPONDIENTE A PERIODO DE 14-11AL 12-12 DE 2015*AUTO.GTO.3539*FACT 41201*CP 1157
18,922.41 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 018,922.41
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
30304 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE DMQ * 27DE OCTUBRE 26 A NOVIEMBRE 2015 * D05 * AG.3701 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244
185.44 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0185.44
0501827273001 PACHECO CAICEDO FERNANDO AUGUSTO
30305 PACHECO CAICEDO FERNANDO AUGUSTO*PARA LA DESADUANIZACION DE 40 PATRULLEROS CIVILES*D05*A.G.3696*2 FACTURAS ADJUNTAS*CP1534
3,999.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 03,999.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
30306 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS GUAYAQUIL * DEL 22 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG. 3697 * 7 FACTURAS * CP 1244
1,839.52 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 01,839.52
0912378676001 RODRIGUEZ MALO JUAN ENRIQUE
30307 RODRIGUEZ MALO JUAN ENRIQUE*SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA PROVINCIA DE GUAYAS ZONA 8*PERIODO NOVIEMBRE*D05*AUT. GTO. No. 3552*FACTURA 001-001-0000270*CP105
169,202.54 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0169,202.54
0930472949 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE
30308 40.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
20 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VEDEZOTO BRAVO ANNABLE LISETE* ANALISTA DE COMUNICACION* DIRECCION DE COMUNICACION* CAYAMBE-PICHINCHA*05-11-2015* COBERTURA DE RUEDA DE PRENSA* TERRESTRE*INF. 09-11-2015*CP 1177
1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 30309 CUEVA JORGE ENRIQUE*OFICINISTA*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*ESMERALDAS-ESMERALDAS*11-11-2015*12-15-2015* SE REALIZO LA ENTREG DE BOLETINES FOTOS VIDEO* TERRESTRE*INF. 16-11-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0120.00
1792526892001 CONSTRUCTORA SERVICIOS ELECTRICOS Y MONTAJES
INDUSTRIALES COSELEMISA S.A.
30310 CONSTRUCTORA SERVICIOS ELECTRICOS Y MONTAJES INDUSTRIALES COSELEMISA S.A.*PAGO POR MANTENIMIENTO DE UPC MOVIL 26*SEGUN AUTO.GTO.3672 DE 01 DE DICIEMBRE 2015*FACT 170*CP 1440
8,048.35 0.00 S 02/12/2015 0 0 08,048.35
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
30311 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DEL ORO * DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG. 3704 * 25 FACTURAS * CP 1244
8,560.03 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 08,560.03
1716699226 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA
30312 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA* ANALISTA DE DISEÑO INFRAESTRUCTURA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS* GUAYAQUIL-GUAYAS* 05-11-2015*06-11-2015* AEREO-TERRESTRE*INF. 12-11-2015*CP 1495
120.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0120.00
1600531048 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS
30313 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS* ANALISTA DE OPERECIONES* PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS* MANTA-MANABI* 26-10-20185*28-10-2015* LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ISPECCION Y TALLERES SOBRE EL MODELO DE GESTION*AEREO*INF. 16-11-2015*CP 1495
200.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0200.00
0502153414 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN
30314 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN* ANALISTA DE DISEÑO INFRAESTRUCTURA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS* MANTA-MANABI* 26-10-2015*28-10-2015* AEREO*INF. 12-11-2015*CP 1495
200.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
21 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1792526892001 CONSTRUCTORA SERVICIOS ELECTRICOS Y MONTAJES
INDUSTRIALES COSELEMISA S.A.
30315 CONSTRUCTORA SERVICIOS ELECTRICOS Y MONTAJES INDUSTRIALES COSELEMISA S.A.*PAGO POR MANTENIMIENTO DE UPC MOVIL 26*SEGUN AUTO.GTO.3672 DE 01 DE DICIEMBRE 2015*FACT 170*CP 1300
8,048.35 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 08,048.35
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
30316 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS *PAGO DE MATRICULAS DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO Y PATRULLEROS KIA*AÑO-2015 *D05*AUT. GTO. 3602*CP 1531
128,300.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0128,300.00
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
30317 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS *PAGO DE MATRICULAS DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO Y PATRULLEROS KIA*AÑO-2015 *D05*AUT. GTO. 3602*CP 802
11,200.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 011,200.00
1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 30318 H.O.V. HOTELERA QUITO SA*CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING, PARA 5 PERSONAS EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015*AUT.GTO.3703*FACT 5171*CP1518
328.04 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0328.04
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
30319 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC AMAZONAS-IMBABURA*CONSUMO DE NOVIEMBRE 2015*D05*A.G.3683*FACTURA 001-003-000157350*CP1242
104.79 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0104.79
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
30320 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC CARCHI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 2015*SEGUN AUTO.GTO.3680 DE 30 NOVIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244.
1,078.56 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 01,078.56
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
30321 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO DE LUZ ELECTRICA UPC sDMQ* CONSUMO DEL22 DE OCTUBRE AL 23 NOVIEMBRE 2015*D05*A.G.3686*15 FACTURAS ADJUNTAS*CP1244
600.52 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0600.52
0460028810001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TULCAN
30322 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN*SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC EN TULCAN*D05*PERIODO OCTUBRE 2015*A.G.3684*FACTURAS ADJUNTAS*CP1242
241.06 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0241.06
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
30323 1,095.19 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 01,095.19
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
22 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE IMBABURA * DEL 09 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3682 * VARIAS FACTURAS * CP 1244
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
30324 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A EEQ* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DEL DMQ*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3681*VARIAS FACTURAS*CP 1244
1,469.18 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 01,469.18
0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G
30325 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G *SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE BOLIVAR * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3685 * VARIAS FACTURAS * CP 1242
171.62 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0171.62
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
30326 FUENTES ACOSTA DIEGO*VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO SEG. INTERNA*PAGO REPOSICIÓN DIFERENCIA PASAJE VIAJE AMSTERDAM-PARIS-QUITO*11-04-2015*16-04-2015*VI SESION INTERNAC. LATIONOAMERICANA*MEMO.VSI-328-A-15*CP738*SE ATIENDE EN ESTA FECHA POR CUANTO EL JUSTIFICATIVO LLEGA A PRESUPUESTO 30-11-2015
358.88 0.00 N 02/12/2015 07/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0358.88
1711084804 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO
30327 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO*ASESOR 2*DESPACHO MINISTERIAL*BRASILIA-BRASIL*04-05-2015*08-05-2015*XXVI REUNION DE GRUPOS DE TRABAJO SOBRE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS*AEREO*INF. 15-05-2015*CP1314
1,165.50 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 01,165.50
1704519253 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN
30328 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN*GERENTE*PFIUCM*ASUNCION-PARAGUAY*07-09-2015*11-09-2015*PARTICIPAR EN EL FORO ESPECIALIZADOS DEL MERCOSUR ENCUENTRO PREPARATORIO XXXVII REUNION DE MINISTROS DEL INTERIOR Y SEGURIDAD*AEREO*INF. 28-09-2015*CP13
963.90 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0963.90
1000882132 MACHADO ARROYO NELSON FABIAN
30329 1,048.95 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 01,048.95
EJERCICIO:
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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
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Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
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A
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MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MACHADO ARROYO NELSON FABIAN*ASESOR 2*DESPACHO DEL MINISTRO*ASUNCION-PARAGUAY*07-09-2015*11-09-2015*PARTICIPAR EN EL FORO ESPECIALIZADOS DEL MERCOSUR ENCUENTRO PREPARATORIO XXXVII REUNION DE MINISTROS DEL INTERIOR Y SEGURIDAD*AEREO*INF. 15-09-2015*CP1314
1713278685 ROJAS ARAUJO ANDRES ROBERTO
30330 ROJAS ARAUJO ANDRES ROBERTO*DIRECTOR*DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN*ASUNCION-PARAGUAY*07-09-2015*11-09-2015*PARTICIPAR EN EL FORO ESPECIALIZADOS DEL MERCOSUR ENCUENTRO PREPARATORIO XXXVII REUNION DE MINISTROS DEL INTERIOR Y SEGURIDAD*AEREO*INF. 15-09-2015*CP1314
1,048.95 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 01,048.95
0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA
30331 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA*ASESOR 2*DESPACHO DEL MINISTRO*ASUNCION-PARAGUAY*07-09-2015*11-09-2015*PARTICIPAR EN EL FORO ESPECIALIZADOS DEL MERCOSUR ENCUENTRO PREPARATORIO XXXVII REUNION DE MINISTROS DEL INTERIOR Y SEGURIDAD*AEREO*INF. 14-09-2015*CP1314
1,048.95 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 01,048.95
1716183106 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER
30332 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER*DIRECTOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*MACHALA-EL ORO BABAHOYO-LOS RIOS SANTA ELENA-SANTA ELENA*09-11-2015*13-11-2015*LECTURA DE BORRADOR INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A GOBERNACIONES*AEREO-TERRESTRE*INF.17-11-2015*CP 1177
585.00 0.00 N 02/12/2015 09/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0585.00
1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO
30333 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IMBABURA*19-10-2015*23-10-2015*SUSCRIPCION DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MI Y LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF. 28-10-2015*CP 1177
360.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0360.00
1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 30334 200.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
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Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
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Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
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B
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A
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MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
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Fecha del Traslado
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H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VARESE CABRERA MANUEL*ANALISTA 3*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*LOJA-LOJA*18-08-2015*20-08-2015*COORDINACION CON AUTORIDADES Y COBERTURA DE INCIDENTES SUSCITADOS EN LA PROVINCIA POR CAUSA DE LAS MARCHAS A NIVEL NACIONAL*AEREO*INF 15-10-2015*CP 1177.
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS
30335 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*MANTA-MANABI*17-11-2015*17-11-2015*COBERTURA DE INAUGURACION DEL CENTRO DE REVOLUCION CIUDADANA MANTA POR PARTE DEL SEÑOR VICEMINISTRO*AEREO*INF. 20-11-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 040.00
1714283593 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA
30336 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA*ASISTENTE DE ACTIVOS* DIRECCION ADMINISTRATIVA*TULCAN-CARCHI*13-10-2015*16-10-2015*SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DEFINITIVAS A TITULO GRATUITO* TERRESTRE* INF. 19-10-2015*CP 1177
280.00 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0280.00
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
30337 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * RIOBAMBA-CHIMBORAZO *06-10-2015 * 07-10-2015 * ASISTIR A REUNION TEMA "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y FEMICIDIO CON LAS UNIDADES DE POLICIA"-ALCANCE MEMO 0064 PRIMER PAGO CUR 27652*TERRESTRE *INF. 08-10-2015 *CP1442
130.00 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0130.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 30338 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 686 No Entrada: 2117
789.95 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0789.95
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 30339 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 687 No Entrada: 2118
683.20 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0683.20
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 30340 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 723 No Entrada: 2203
1,404.15 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 01,404.15
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 30341 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 722 No Entrada: 2202
1,404.15 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 01,404.15
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 30342 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 724 No Entrada: 2204
1,290.30 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 01,290.30
0603359316 TELLO DUCHE WALTER JAVIER
30343 1,040.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 01,040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
25 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TELLO DUCHE WALTER JAVIER * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY* 12-11-2015 * 20-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL JOVEN JOSE SERRANO * AEREO* INF. 23-11-2015 * CP1177
1721333282 CALDERON EDWIN 30344 CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER*ANALSITA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*SIGCHOS-COTOPAXI*05-11-2015*05-11-2015*ISPECCION UVC SIGCHOS*TERRESTRE*INF 16-11-215*CP 1495
40.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 040.00
0990928193001 EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.
30345 EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A. * ÍNFIMA CUANTIA-SERVICIO DE PAUTAJE CON LA REVISTA LA OTRA, LA ONDA Y VALLES * D05 * AUT. GTO. No. 3607 * FACTURAS No. 26422 * CP1536 * REVERSION SOLICITADA POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD-DIEGO NOLIVOS
(3,920.00) 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0(3,920.00)
1706462858 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO
30346 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO * AUDITOR INTERNO * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * BABAHOYO-LOS RIOS * 11-11-2015 * 12-11-2015 * PARTICIPAR EN LA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME Y RECEPTAR LAS FRIMAS DE LOS ASISTENTES * AEREO-TERRESTRE * INF 16-11-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0120.00
1713222501 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO
30347 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO*CONDUCTOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*10-11-2015*10-11-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIO A FIN DE QUE EFECTUEN LA ENTREGA DE CONVOCATORIAS A AL LECTURA DE BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL*TERRESTRE*INF. 13-11-2015*CP1177
40.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 040.00
1708202492 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN
30348 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN*ANALISTA 3*DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAS-GUAYAQUIL*27-10-2015*29-10-2015*INSPECCIONAR A LAS COMPAÑÍAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA*CP 166
214.99 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0214.99
1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA
30349 411.49 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0411.49
EJERCICIO:
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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
26 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA * ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE CERRADURAS PARA LOS ESCRITORIOS Y ARCHIVADORES AÉREOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA * D05 * AUT. GTO. No. 3633 * FACTURA No. 16199 * CP1537
1720672417001 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA
30350 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA *PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA CARAPUNGO *OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE* D05*FACTURA Nº 001-001-160*AUTO GASTO 3619*CP 286
1,140.00 136.80 N 03/12/2015 07/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 01,158.24
1720672417001 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA
30351 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA *12% IVA*MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA CARAPUNGO *OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE* D05*AUTO GASTO 3619*CP 286
136.80 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0136.80
1713222501 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO
30352 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO*CONDUCTOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*16-11-2015*16-11-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIO A FIN DE QUE EFECTUEN LA ENTREGA DE CONVOCATORIAS A AL LECTURA DE BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL*TERRESTRE*INF. 17-11-2015*CP1177
40.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 040.00
0660836910001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR
30353 SERVICIO BASICO * EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO * D05 * AUT. GTO. No. 3698 * 5 FACTURAS * CP1242
73.55 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 073.55
1717006413001 OJEDA RAMIREZ LIZETH ALEXANDRA
30354 OJEDA RAMIREZ LIZETH ALEXANDRA*PAGO MANTENIMIENTO UPC MOVIL 41*D05*A.G.3675*FACTURA No.264*CP 1440
7,197.78 863.73 N 03/12/2015 08/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 07,730.41
0501653455 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS
ANIBAL
30355 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * LAGO AGRIO-SUCUMBIOS * 19-11-2015 * 21-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 23-11-2015 * CP1177
325.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0325.00
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
30356 260.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0260.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
27 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * TULCAN-CARCHI * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 21-10-2015 *CP1177
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
30357 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 22-10-2015 * 23-10-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 23-10-2015 *CP1177
134.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0134.00
1717635328 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA
30358 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA * ASISTENTE * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * SANTA ELENA-SANTA ELENA * 09-11-2015 * 10-11-2015 * REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y REGISTRO DE AUTOGESTION, GASTO CORRIENTE Y DE INVERSION * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP1177
136.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0136.00
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
30359 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO* CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CUENCA-AZUAY*23-10-2015*25-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 26-10-2015*CP 1177
230.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0230.00
1803256500 MONTALUISA MONTALUISA WILLIAN SAUL
30360 MONTALUISA MONTALUISA WILLIAN SAUL * OFICINISTA * DIRECCIÓN DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA * MANABI-PORTOVIEJO * 27-10-2015 * 28-10-2015 * REALIZAR INSPECCIONES Y CLAUSURAS A LAS COMPAÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA * AEREO * INF. 30-10-2015 * CP1442
134.99 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0134.99
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
30361 GUEVARA USIÑA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CUENCA-AZUAY*23-10-2015*25-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS-PEAJE-*TERRESTRE*INF. 26-10-2015*CP 661
6.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 06.00
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
30362 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO* REPOSICION DE AGUA POTABLE EDIFCIO ALEMAN DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO*OCTUBRE 2015*D05*AUTO GASTO 3688*FACTURA 001-001-0000970*CP 1256
48.00 0.00 N 03/12/2015 07/12/201503/12/201503/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 10 1448.00
0501219885 30363 120.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
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28 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ZAPATA GALLARDO BIBIANA JACQUELINE DE LA
DOLOR
ZAPATA GALLARDO BIBIANA JACQUELINE DE LA DOLOR*ANALISTA *DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*LOJA-LOJA* 27-10-2015*28-10-2015* PARTICIPAION EN LA FERIA BINACIONAL PARA LA PREVENCION DE TRATA DE PERSONAS*AEREO*INF, 30-10-2015*CP 1177
1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO
30364 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IMBABURA*19-10-2015*23-10-2015*SUSCRIPCION DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MI Y LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF. 28-10-2015*CP 1177
(360.00) 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0(360.00)
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
30365 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO DE LUZ ELECTRICA UPC sDMQ* CONSUMO DEL22 DE OCTUBRE AL 23 NOVIEMBRE 2015*D05*A.G.3686*15 FACTURAS ADJUNTAS*CP1244
600.52 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 14 14600.52
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
30366 [P:12 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN MEMORANDO CAGF-DATH-2015-3528 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2015 VARIOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES BENEFICIARIOS.
2,832.00 0.00 N 03/12/2015 07/12/201503/12/201503/12/2015 30/12/2015 30/12/20150 22 262,832.00
0502153414 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN
30367 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN* ANALISTA DE DISEÑO INFRAESTRUCTURA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS* MANTA-MANABI* 26-10-2015*28-10-2015*LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, INSPECCION Y TALLER SOBRE EL MODELO DE GESTION EN EL DISTRITO MANTA* AEREO*INF. 12-11-2015*CP 1495
200.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201507/12/201503/12/2015 4 0 0200.00
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
30368 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC CARCHI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 2015*SEGUN AUTO.GTO.3680 DE 30 NOVIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244.
1,078.56 0.00 N 03/12/2015 08/12/201503/12/201503/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 141,078.56
1600531048 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS
30369 200.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
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Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS* ANALISTA DE OPERECIONES* PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS* MANTA-MANABI* 26-10-20185*28-10-2015* LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ISPECCION Y TALLERES SOBRE EL MODELO DE GESTION*AEREO*INF. 16-11-2015*CP 1495
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
30370 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO*ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO MINISTERIAL*SANTA ROSA-EL ORO *22-10-2015 *23-10-2015*ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA*AEREO*INF. 27-10-2015*CP1177
120.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0120.00
1718749409 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA
30371 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA * ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2 * DESPACHO MINISTERIAL * IBARRA-IMBABURA * 08-09-2015 * 08-09-2015 * REUNION CON EL DR ANDRES JARAMILLO * TERRESTRE * INF. 10-09-2015 * CP 1177
40.00 0.00 S 03/12/2015 0 0 040.00
1717006413001 OJEDA RAMIREZ LIZETH ALEXANDRA
30372 OJEDA RAMIREZ LIZETH ALEXANDRA*12% IVA PAGO MANTENIMIENTO UPC MOVIL 41*D05*A.G.3675*FACTURA No.264*CP 1440
863.73 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0863.73
1712480944 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO
30373 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*23-10-2015*23-10-2015*TRASPORTAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES PROPIAS DE SU AGENDA*TERRRESTRE*INF 26-10-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 040.00
1714663851 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID
30374 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 11-11-2015 * 11-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO * AEREO-TERRESTRE * INF. 12-11-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 065.00
0502834633 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN
30375 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 11-11-2015 * 11-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF 12-11-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 065.00
1715886550 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL
30376 650.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0650.00
EJERCICIO:
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30 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL * SBTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 27-10-2015 * 01-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 04-11-2015 * CP 1177
1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO
30377 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 27-10-2015 * 01-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 04-11-2015 * CP 1177
650.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0650.00
1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO
30378 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 27-10-2015 * 01-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 04-11-2015 * CP 1177
650.00 0.00 S 03/12/2015 0 0 0650.00
1716699226 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA
30379 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA* ANALISTA DE DISEÑO INFRAESTRUCTURA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS* GUAYAQUIL-GUAYAS* 05-11-2015*06-11-2015*INSPECCION TECNICA DE SEGUIMIENTO A CONSTRUCCION DE LA UVC Y UPCs *AEREO-TERRESTRE*INF. 12-11-2015*CP 1495
120.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0120.00
1716973373 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO
30380 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 10-11-2015* 10-11-2015*BRINDAR Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO * AEREO * INF 11-11-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 065.00
1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 30381 CUEVA JORGE ENRIQUE*OFICINISTA*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*ESMERALDAS-ESMERALDAS*11-11-2015*12-15-2015* SE REALIZO LA ENTREGA DE BOLETINES FOTOS VIDEO* TERRESTRE*INF. 16-11-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0120.00
1103804454 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO
30382 325.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0325.00
EJERCICIO:
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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
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Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * QUITO-PICHINCHA * 23-10-2015 * 25-10-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A VERONICA Y PAULINA SERRANO HIJAS DEL SR MINISTRO * AEREO * INF. 27-10-2015 * CP 1177
0930472949 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE
30383 VEDEZOTO BRAVO ANNABLE LISETE* ANALISTA DE COMUNICACION* DIRECCION DE COMUNICACION* CAYAMBE-PICHINCHA*05-11-2015*05-11-2015* COBERTURA DE RUEDA DE PRENSA* TERRESTRE*INF. 09-11-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 040.00
0104681713 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO
30384 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO*CBOS POLICIA* SeGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY* 17-10-2015*21-10-2015* CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS DEL SEÑOR MINISTRO* TERRESTRE* INF. 22-10-2015*CP 1177
585.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0585.00
0401189915 IBARRA GUAMA DANNY ANDRES
30385 IBARRA GUAMA DANNY ANDRES* SGOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* CARCHI-TULCAN* 19-10-2015*21-10-2015* TRASLADO A FIN DE CUMPLIR LAS FUNCIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF. 21-10-2015*CP 1177
260.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0260.00
1002515987 DOMINGUEZ LOPEZ EMERSON PAUL
30386 DOMINGUEZ LOPEZ EMERSON PAUL* CPTN POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*QUITO PICHINCHA* 17-10-2015*21-10-2015* CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL MINISTRO* TERRESTRE*INF. 22-10-2015*CP 1177
585.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0585.00
0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO
30387 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO*ASISTENTE DE PRODUCCION*DIRECCION DE COMUNICACION*MACAS-MORONA SANTIAGO * 04-11-2015*06-11-2015* VERIFICACION DE FUNCIONAMIETNO Y CONSTATACION FISICA* TERRESTRE*INF. 09-11-2015*CP 1177
200.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0200.00
1713209813 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO
30388 134.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0134.00
EJERCICIO:
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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
32 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO*ANALISTA DE COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION* SANTA ROSA -ORO*05-11-2015*06-11-2015* CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA* AEREO*INF 09-11-2015*CP 1177
0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G
30389 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3677 * 4 FACTURAS * CP1242
231.26 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0231.26
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
30390 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENRO NORTE S.A * PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE PASTAZA* NOVIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3679*VARIAS FACTURAS*CP 1244
1,343.13 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 01,343.13
1716183106 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER
30391 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER*DIRECTOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*MACHALA-EL ORO BABAHOYO-LOS RIOS SANTA ELENA-SANTA ELENA*09-11-2015*13-11-2015*LECTURA DE BORRADOR INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A GOBERNACIONES*AEREO-TERRESTRE*INF.17-11-2015*CP 1177
7.75 0.00 S 03/12/2015 0 0 07.75
0909543738 ORDONEZ MOREIRA YONNI LELIS MIGUEL
30392 ORDONEZ MOREIRA YONNI LELIS MIGUEL * GESTOR DE SEGURIDAD * DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA * MILAGRO-PEDRO CARBO BOCA DEL GUABITO-GUAYAS * 23-10-2015 * 26-10-2015 * CRONOGRAMA DE DIFERENTES ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 27-10-2015 * CP 1442
120.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0120.00
1716183106 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER
30393 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER*DIRECTOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*MACHALA-EL ORO BABAHOYO-LOS RIOS SANTA ELENA-SANTA ELENA*09-11-2015*13-11-2015*LECTURA DE BORRADOR INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A GOBERNACIONES*AEREO-TERRESTRE*INF.17-11-2015*CP 1177
7.75 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 07.75
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
30394 1,764.37 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 01,764.37
EJERCICIO:
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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
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Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE ORELLANA * PERIODO 09-30-2015 AL 10-31-2015* D05 * AG. 3678* FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
30395 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO*ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO MINISTERIAL*SANTA ROSA-EL ORO *22-10-2015 *23-10-2015*ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA*AEREO*INF. 27-10-2015*CP1177
120.00 0.00 N 03/12/2015 15/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0120.00
1712480944 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO
30396 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*23-10-2015*23-10-2015*TRASPORTAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES PROPIAS DE SU AGENDA*TERRRESTRE*INF 26-10-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 040.00
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
30397 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * PALORA-MORONA SANTIAGO * 05-11-2015 * 06-11-2015 * INSPECCION DE UPCS SANGAY * TERRESTRE ¨INF. 13-11-2015 * CP 1495
120.00 0.00 N 03/12/2015 07/12/201507/12/2015 4 0 0120.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
30398 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS GUAYAQUIL * DEL 22 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG. 3697 * 7 FACTURAS * CP 1244
1,839.52 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 141,839.52
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
30399 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL*PAGO PRO CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE ALGUNAS UPC S DE GUAYAQUIL DE 30 DE NOVIEMBRE 2015 PERIODO DEL 23 10 2015 AL 23 11-2015*FACT 5858649.
419.70 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0419.70
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
30400 1,095.19 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 14 141,095.19
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
34 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A *CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE IMBABURA DEL 09 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AUTO GASTO.3682 *FACTURAS 001-002-13412996, 13464135, 13412557, 13423462, 13460425, 13434722* CP 1244
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
30401 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC AMAZONAS-IMBABURA CONSUMO DE NOVIEMBRE 2015*D05*AUTO GASTO.3683*FACTURA 001-003-000157350*CP1242
104.79 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 14 14104.79
1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.
30402 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.*ÍNFIMA CUANTÍA-PAGO POR ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO*D05*AUTORIZACION DE GASTO 3428*FACTURA No.001-001-10238*CP1200
(6,188.00) (742.56) N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0(6,645.91)
1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.
30403 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.* 12% IVA-ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO*D05*A.G.3428*FACTURA No.10238*CP1200
(742.56) 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0(742.56)
1716183106 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER
30404 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER*DIRECTOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*MACHALA-EL ORO BABAHOYO-LOS RIOS SANTA ELENA-SANTA ELENA*09-11-2015*13-11-2015*LECTURA DE BORRADOR INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A GOBERNACIONES*AEREO-TERRESTRE*INF.17-11-2015*CP 1177
7.75 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 07.75
1705861803 PROANO NORIEGA GLORIA XIMENA DEL CARMEN
30405 PROAÑO NORIEGA GLORIA XIMENA*AUDITORA INTERNA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS-BABAHOYO LOS RIOS*11-11-2015*12-11-2015*LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS*AEREO-TERRESTRE*INF. 16-11-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 03/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 0120.00
1103826614001 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR
30406 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR*ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UPC MOVIL 39*AUT. GTO. 3674*D05*FACTURA 001-001-0001348*CP1440
7,186.03 0.00 S 03/12/2015 0 0 07,114.17
1721333282 CALDERON EDWIN 30407 40.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
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Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER*ANALSITA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*SIGCHOS-COTOPAXI*05-11-2015*05-11-2015*ISPECCION UVC SIGCHOS*TERRESTRE*INF 16-11-215*CP 1495
1708202492 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN
30408 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN*ANALISTA 3*DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAS-GUAYAQUIL*27-10-2015*29-10-2015*INSPECCIONAR A LAS COMPAÑÍAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA*CP 166
214.99 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0214.99
1803256500 MONTALUISA MONTALUISA WILLIAN SAUL
30409 MONTALUISA MONTALUISA WILLIAN SAUL * OFICINISTA * DIRECCIÓN DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA * MANABI-PORTOVIEJO * 27-10-2015 * 28-10-2015 * REALIZAR INSPECCIONES Y CLAUSURAS A LAS COMPAÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA * AEREO * INF. 30-10-2015 * CP1442
134.99 0.00 N 03/12/2015 07/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0134.99
1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO
30410 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO*PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE POLICIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO3689 DE 01 12-2015*FACT 667*CP 100.
644.44 77.33 N 03/12/2015 07/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0592.88
1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO
30411 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO*IVA PAGADO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE POLICIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO3689 DE 01 12-2015*FACT 667*CP 100.
77.33 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 077.33
1706258603 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL
30412 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*28-10-2015*28-10-2015*TRANSPORTAR AL SEÑOR FUNCIONARIA PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA-PEAJE-*TERRESTRE*INF. 29-10-2015*CP1177
4.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 04.00
1703533891 VELARDE JARA MIGUEL 30413 (33,873.35) 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0(33,873.35)
EJERCICIO:
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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
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Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VELARDE JARA MIGUEL ANGEL *IVA PAGADO CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN DEL CUARTEL MODELO DE POLICÍA DE ECHEANDIA * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1808-2015 FACT. 587 * CP472 *
1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 30414 MENDOZA PENA S.C.C* PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO Y CUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA COMISARIA*PERIODO DICIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3690*FACTURAS 001-003-0000881 001-003-0000883*CP 228
1,876.06 134.30 N 03/12/2015 07/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 01,826.81
1703533891 VELARDE JARA MIGUEL 30415 VELARDE JARA MIGUEL ANGEL * CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN DEL CUARTEL MODELO DE POLICÍA DE ECHEANDIA * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1808-2015 * CP472 * CUR IVA
(33,873.35) 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0(33,873.35)
1703533891001 VELARDE JARA MIGUEL ANGEL
30416 VELARDE JARA MIGUEL ANGEL * CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN DEL CUARTEL MODELO DE POLICÍA DE ECHEANDIA * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1808-2015 * CP472 * CUR IVA
33,873.35 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 033,873.35
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
30417 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO* CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*MANTA-MANABI*24-09-2015*26-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 28-09-2015*CP 1177
205.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0205.00
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
30418 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO* CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*MANTA-MANABI*24-09-2015*26-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS-PEAJE-*TERRESTRE*INF. 28-09-2015*CP 661
4.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 04.00
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
30419 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*26-10-2015*26-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 27-10-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 040.00
1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 30420 134.30 0.00 S 03/12/2015 0 0 0134.30
EJERCICIO:
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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
37 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MENDOZA PENA S.C.C* IVA PAGADO POR SERVICIO DE ARRIENDO Y CUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA COMISARIA*PERIODO DICIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3690*FACTURAS 001-003-0000881 001-003-0000883*CP 228
1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 30421 MENDOZA PENA S.C.C* IVA PAGADO POR SERVICIO DE ARRIENDO Y CUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA COMISARIA*PERIODO DICIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3690*FACTURAS 001-003-0000881 001-003-0000883*CP 228
134.30 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0134.30
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
30422 GUEVARA USIÑA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*26-10-2015*26-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS-PEAJE-*TERRESTRE*INF. 27-10-2015*CP 661
4.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 04.00
1703533891001 VELARDE JARA MIGUEL ANGEL
30423 VELARDE JARA MIGUEL ANGEL * CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN DEL CUARTEL MODELO DE POLICÍA DE ECHEANDIA * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1808-2015 * CP472 * CUR IVA
33,873.35 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 033,873.35
1900408830 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ
30424 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*LAGO AGRIO-SUCUMBIOS*19-11-2015*21-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF.23-11-2015*CP1177
325.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0325.00
1719264234 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN
30425 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*AZUAY-CUENCA*05-11-2015*13-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR JOSE SERRANO TERREROS*AEREO*INF.16-11-2015*CP1177
1,040.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 01,040.00
0502418080 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO
30426 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*AZUAY-CUENCA*05-11-2015*13-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SEÑORITAS VERONICA Y PAULINA SERRANO*AEREO*INF.16-11-2015*CP1177
1,040.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 01,040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
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Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
30427 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*PUJILI-COTOPAXI-MACAS*MORONA SANTIAGO*07-10-2015*08-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 09-10-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0120.00
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
30428 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*COTOPAXI-MORONA SANTIAGO*07-10-2015*08-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS-PEAJE-*TERRESTRE*INF. 09-10-2015*CP 661
1.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 01.00
1718655473 MINDA CARRILLO CHRISTIAN PATRICIO
30429 MINDA CARRILLO CHRISTIAN PATRICIO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * LAGO AGRIO -SUCUMBIOS * 19-11-2015 * 21-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 23-11-2015 * CP1177
325.00 0.00 N 03/12/2015 07/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0325.00
1719040170 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE
30430 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 14-11-2015 * 15-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP1177
195.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0195.00
0201005022 NARANJO WALTER AMABLE 30431 NARANJO WALTER AMABLE * SBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 14-11-2015 * 15-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP1177
195.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0195.00
0502610173 YASIG QUISHPE KLEBER IVAN
30432 YASIG QUISHPE KLEBER IVAN * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 14-11-2015 * 15-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP1177
195.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0195.00
1716183106 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER
30433 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER * DIRECTOR * DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA * LATACUNGA-COTOPAXI * 16-11-2015 * 16-11-2015 *ASISTIR A LA LECTURA DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINAR LOS INGRESOS DE AUTOGESTION * TERRESTRE * INF. 17-11-2015 * CP1177
65.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 065.00
0601374622 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA
30434 120.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
39 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA * ANALISTA * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * LATACUNGA-COTOPAXI * 09-11-2015 * 10-11-2015 * REALIZAR EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINAR LOS INGRESOS DE AUTOGESTION * TERRESTRE * INF. 17-11-2015 * CP1177
0501653455 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS
ANIBAL
30435 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * LAGO AGRIO-SUCUMBIOS * 19-11-2015 * 21-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 23-11-2015 * CP1177
325.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0325.00
0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G
30436 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G *SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE BOLIVAR * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3685 * 4 FACTURAS * CP 1242
171.62 0.00 N 04/12/2015 07/12/201504/12/201504/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 10 12171.62
1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA
30437 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA * ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE CERRADURAS PARA LOS ESCRITORIOS Y ARCHIVADORES AÉREOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA * D05 * AUT. GTO. No. 3633 * FACTURA No. 001-001-16199 * CP1537
367.40 44.09 N 04/12/2015 08/12/201504/12/201504/12/2015 0 0 0394.59
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
30438 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.* SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRALY DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO INTERIOR*PERIODO NOVIEMBRE 2015*D05*AUT. GTO. Nº 3700*FACTURAS ADJUNTAS*CP 178
542.96 0.00 N 04/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 17/12/2015 17/12/20152 8 12542.96
1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA
30439 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA *12%IVA* ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE CERRADURAS PARA LOS ESCRITORIOS Y ARCHIVADORES AÉREOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA * D05 * AUT. GTO. No. 3633 * FACTURA No. 001-001-16199 * CP1537
44.09 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/201504/12/2015 0 0 044.09
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
30440 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENRO NORTE S.A * PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE PASTAZA* NOVIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3679*VARIAS FACTURAS*CP 1244
1,343.13 0.00 N 04/12/2015 08/12/201504/12/201504/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 121,343.13
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
40 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1792259363001 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA.
30441 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA. * ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UPC MOVIL No. 11 DE LA POLICIA NACIONAL * D05 * AUT. GTO. No. 3673 * FACTURA No. 558 * CP1440
7,258.83 871.06 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 07,795.98
0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G
30442 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3677 * 4 FACTURAS * CP1242
231.26 0.00 N 04/12/2015 07/12/201504/12/201504/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 10 12231.26
1792259363001 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA.
30443 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA. * 12% IVA ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UPC MOVIL No. 11 DE LA POLICIA NACIONAL * D05 * AUT. GTO. No. 3673 * FACTURA No. 558 * CP1440
871.06 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/201504/12/2015 0 0 0871.06
1768102030001 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA POLICIA
NACIONAL
30444 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA POLICIA NACIONAL* PAGO FINAL DEL CONTRATO DE CAPACITACION EN INFORMACION, GERENCIA Y LIDERAZGO BASADO EN MODELO DE GESTION DE LAS DAIS Y SEGURIDAD CIUDADANA (JEFES DISTRITALES) PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA BID*FACT.19903 *AUT.EN MEMO MDI-VSI-GPSC-85* CP 1451
50,000.00 0.00 N 04/12/2015 07/12/201504/12/201504/12/2015 0 0 025,000.00
1302523681 BRITO DELGADO FELISA MERCEDES
30445 BRITO DELGADO FELISA MERCEDES* GESTOR ESTRATEGICO TERRITORIAL*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA* CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE INDUCCION DE GESTORES* AEREO-TERRESTRE*INF. 28-10-2015*CP 1442
136.00 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 0136.00
0914515960 CASTRO PLAZA MIGUEL ANGEL
30446 CASTRO PLAZA MIGUEL ANGEL* GESTOR DE SEGURIDAD* DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA* GUYAQUIL-GUAYAS* 16-09-2015*18-09-2015* AYUDAR A LA DELEGACION DE JOVENES PARA SUS INQUIETUDES EN LA CANCILLERIA DE LA REPUBLICA*AEREO*INF. 21-09-2015*CP 1442
200.00 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 0200.00
1705296075 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO
30447 120.00 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
41 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO*AUDITOR 2*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*MACHALA STA ROSA-EL ORO*09-11-2015*10-11-2015*ASISTIR A LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL*TERRESTRE AEREO*INF.13-11-2015*CP 1177
1711825164001 VILELA MENDOZA LALI IMELDA
30448 VILELA MENDOZA LALI IMELDA* PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE TOCACHI*15 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015* D05*AUTO GASTO 3713*CP 1232
560.00 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 0560.00
1560001080001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SUCUMBIOS
30449 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE SUCUMBIOS * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3706 * VARIAS FACTURAS * CP 1242
22.40 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 022.40
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
30450 SERVICIO BÁSICO * EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs ISIDRO AYORA Y EL PORTAL-IMBABURA * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3711 * 2 FACTURAS * CP1244
199.40 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 0199.40
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
30451 SERVICIO BÁSICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC PUERTO HONDO*GUAYAS * * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3716 * FACTURAS No. 10503 * CP1244
337.99 0.00 S 04/12/2015 0 0 0337.99
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
30452 SERVICIO BÁSICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC PUERTO HONDO*GUAYAS * * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3716 * FACTURAS No. 10503 * CP1244
337.99 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 0337.99
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
30453 SERVICIO BÁSICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPCs GUAYAQUIL * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. 3705 * 10 FACTURAS * CP1244
3,556.72 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 03,556.72
0460028810001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TULCAN
30454 241.06 0.00 N 04/12/2015 07/12/201504/12/201504/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 10 12241.06
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
42 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIOS BASICOS*EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN*SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC EN TULCAN*D05*PERIODO OCTUBRE 2015*A.G.3684*FACTURAS ADJUNTAS*CP1242
0660836830001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUMANDA EPMAPSAC
30455 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA EPMAPSAC * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CUMANDA-CHIMBORAZO * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3710 * FACTURA No. 001-001-000011202 * CP1242
25.85 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 025.85
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A
EERSSA
30456 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE LOJA ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO MES OCTUBRE 2015*SEGUN AUTO. GTO. 3702 DE 02 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP1244.
1,616.39 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 01,616.39
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A
EERSSA
30457 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE LOJA ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO MES OCTUBRE 2015*SEGUN AUTO. GTO. 3702 DE 02 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP1244.
1,616.39 0.00 S 04/12/2015 0 0 01,616.39
0500554993001 MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL
30458 MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL*PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DEL CANTON PUERTO QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015*SEGUN AUTO. GTO. 3714 DE 02 DE 12 DICIEMBRE 2015*FACT1225*CP 100.
1,053.42 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 01,053.42
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
30459 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC VENTANAS-LOS RIOS * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3709 * FACTURA No. 3627245 * CP1244
341.03 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 0341.03
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A
EERSSA
30460 1,616.39 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 01,616.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
43 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE LOJA ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO MES OCTUBRE 2015*SEGUN AUTO. GTO. 3702 DE 02 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP1244.
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A
EERSSA
30461 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE LOJA ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO MES OCTUBRE 2015*SEGUN AUTO. GTO. 3702 DE 02 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP1244.
(1,616.39) 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 0(1,616.39)
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
30462 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR* SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G#3692*FACTURA 012-022-00012521*CP1054
12,878.09 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 012,878.09
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
30463 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA*PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE O CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA PERSONAS EN PROCESO DE DEPORTACION CORRESPONDIENTE DEL 14-11 AL 12-12 DEL 2015*AUTO.GTO.3539*FACT 41201*CP 1157
16,895.01 2,027.40 N 04/12/2015 09/12/201504/12/201504/12/2015 0 0 016,151.63
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
30464 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA*PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE O CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA PERSONAS EN PROCESO DE DEPORTACION CORRESPONDIENTE DEL 14-11 AL 12-12 DEL 2015*AUTO.GTO.3539*FACT 41201*CP 1157
2,027.40 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/201504/12/2015 0 0 02,027.40
1791936493001 CLINERVIP CIA. LTDA. 30465 32,673.61 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 032,673.61
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
44 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CLINERVIP CIA. LTDA.*CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DURANTE EL PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 3712 * FACTURA No. 1936 * CP1437
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
30466 [P:06 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LIQUIDACION DEL SEÑOR CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID
691.00 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/201504/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 12 18391.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
30467 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A EEQ* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DEL DMQ*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3681*VARIAS FACTURAS*CP 1244
1,469.02 0.00 N 04/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 17/12/2015 17/12/20152 8 121,469.02
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
30468 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE BALZAR DE VINCES DE OCTUBRE 05 A NOVIEMBRE 14 DEL 2015*D03*AG.3699*FACTURA No 003632951*CP 1244
286.08 0.00 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 10286.08
1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO
30469 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*PAGO POR ADQUISICION DE UN TELEFONO PARA LA TENENCIA POLITICA DE LA ESPERANZA*D05*AUTO GASTO 3659*FACTURA 001-001-000000704*CP 1489
97.44 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 097.44
0660836910001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR
30470 SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO * D05 * AUT. GTO. No. 3698 * 5 FACTURAS * CP1242
73.55 0.00 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 1073.55
0190316017001 PROPRAXIS S.A. 30471 PROPRAXIS S.A.* SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-DIFUSION DE INFORMACION Y PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,QUE INCLUYEN SONDEOS DE OPINION CIUDADANA*FACTURA Nº 2921*D02*MDI-DCS-507-2015*CP1209
57,555.56 6,906.67 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 052,720.89
0190316017001 PROPRAXIS S.A. 30472 6,906.67 0.00 S 07/12/2015 0 0 06,906.67
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
45 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PROPRAXIS S.A.*12% IVA* SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-DIFUSION DE INFORMACION Y PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,QUE INCLUYEN SONDEOS DE OPINION CIUDADANA*
1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 30473 VARESE CABRERA MANUEL*ANALISTA 3*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*19-06-2015*20-06-2015*COORDINACION DEL ENLACE CIUDADANO EN SANTA ELENA*AEREO*INF 15-10-2015*CP 1177.
120.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0120.00
1302523681 BRITO DELGADO FELISA MERCEDES
30474 BRITO DELGADO FELISA MERCEDES* GESTOR ESTRATEGICO TERRITORIAL*DIRECCION GESTION SEGURIDAD CIUDADANA* 26 OCTUBRE*27 OCTUBRE 2015* ASISTIR A CAPACITACION DE INDUCCION DE GESTORES* AEREO-TERRESTRE*INF. 28-10-2015*CP 1442
136.00 0.00 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0136.00
0190316017001 PROPRAXIS S.A. 30475 PROPRAXIS S.A.*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-IVA 12% POR DIFUSION DE INFORMACION Y PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,QUE INCLUYEN SONDEOS DE OPINION CIUDADANA*D02*MDI-DCS-507-2015*CP1209
6,906.67 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 06,906.67
0914515960 CASTRO PLAZA MIGUEL ANGEL
30476 CASTRO PLAZA MIGUEL ANGEL* GESTOR DE SEGURIDAD* DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA* QUITO-PICHINCHA* 16-09-2015*18-09-2015* AYUDAR DELEGACION DE JOVENES PARA INQUIETUDES EN LA CANCILLERIA DE LA REPUBLICA*AEREO*INF. 21-09-2015*CP 1442
200.00 0.00 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0200.00
0501990394 OSORIO SANTO EDWIN MARCELO
30477 OSORIO SANTO EDWIN MARCELO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*13-11-2015*20-11-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS SERRANOS*AEREO*INF. 23-11-2015*CP1177
910.00 0.00 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0910.00
0201575552 PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL
30478 264.00 0.00 S 07/12/2015 0 0 0264.00
EJERCICIO:
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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
46 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PAZMIÑO NARANJO HERNAN LEONEL*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*COCA-ORELLANA*15-11-2015*17-11-2015*BRINDAR SEGURIDADY ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA AREALLANO*AEREO* INF.18-11-2015*CP1177
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
30479 SERVICIOS BASICOS*EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*PAGO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAAS DEL MINIISTERIO DEL INTERIOR PERIODO DE CONSUMO DEL 05 10 AL 25 11 2015* VARIAS FACT.*CP 177
460.76 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0460.76
0201575552 PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL
30480 PAZMIÑO NARANJO HERNAN LEONEL*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*COCA-ORELLANA*15-11-2015*17-11-2015*BRINDAR SEGURIDADY ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA AREALLANO*AEREO* INF.18-11-2015*CP1177
264.00 0.00 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0264.00
1711925667 ARCE REYES JOFRE FEDERICO
30481 ARCE REYES JOFRE FEDERICO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*29-10-2015*05-11-2015*BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO* TERRESTRE*INF. 06-11-2015*CP1177
975.00 0.00 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0975.00
1714085253 CEVALLOS CACPATA CARLOS OSWALDO
30482 CEVALLOS CACPATA CARLOS OSWALDO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*30-10-2015*05-11-2015*BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF. 06-11-2015*CP1177
845.00 0.00 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0845.00
1717678047001 ARGUDO MORA GLORIA PATRICIA
30483 ARGUDO MORA GLORIA PATRICIA*PARA COMPRA DE BOTONES INFORMATIVOS PARA LOS SERVIDORES DE MIGRACION*D05*AUTO GASTO 3718*FACTURA 001-001-0000493*CP 1526
1,064.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 01,064.00
0502337470 ONATE ONA KLINGER EDUARDO
30484 OÑATE OÑA KLINGER EDUARDO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA MANABI*30-10-2015*05-11-2015*BRINDAR SEGURIDAD AL SR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A ESTA CIUDAD*TERRESTRE*INF. 06-11-2015*CP1177
845.00 0.00 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0845.00
0603359316 TELLO DUCHE WALTER JAVIER
30485 585.00 0.00 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0585.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
47 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TELLO DUCHE WALTER JAVIER*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*MANTA MANABI*30-10-2015*03-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF. 06-11-2015*CP 1177
1719264234 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN
30486 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA MANABI*30-10-2015*03-11-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR EN LA VISITA A LA CIUDAD*TERRESTRE*INF.06-11-2015*CP1177
585.00 0.00 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0585.00
1102364419001 VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL
30487 VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL*SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN Y FERIA CIUDADANA DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO DE MIGRANTES*D05*A.G#002*FACTURA 002-001-000004367*CP1299
3,567.20 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 03,567.20
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
30488 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*REPOSICION POR PAGO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMÁN*OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015 *D05*AUT.GTO.3687*FACTURAS No 50875,51444*CP 294
138.40 16.60 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0155.00
0501990394 OSORIO SANTO EDWIN MARCELO
30489 OSORIO SANTOS EDWIN MARCELO* SGOS POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA MANABI* 30-10-2015*05-11-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA PARA EL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR A ESTA CIUDAD* TERRESTRE* INF. 29-10-2015*CP 1177
845.00 0.00 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0845.00
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
30490 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*12% IVA REPOSICION POR PAGO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMÁN*OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015 *D05*AUT.GTO.3687*FACTURAS No 50875,51444*CP 294
16.60 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 016.60
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
30491 SERVICIO BÁSICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE DMQ * 27DE OCTUBRE 26 A NOVIEMBRE 2015 * D05 * AG. 3701 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244
185.44 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 10 10185.44
0968599020001 30492 3,556.72 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 10 103,556.72
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
48 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
SERVICIO BÁSICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPCs GUAYAQUIL * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. 3705 * 10 FACTURAS * CP1244
0660836830001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUMANDA EPMAPSAC
30493 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA EPMAPSAC * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CUMANDA-CHIMBORAZO * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3710 * FACTURA No. 001-001-000011202 * CP1242
25.85 0.00 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 1025.85
1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 30494 H.O.V. HOTELERA QUITO SA*CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING, PARA 5 PERSONAS EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015*AUT.GTO.3703*FACT 5171*CP1518
295.77 32.27 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0316.21
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
30495 [P:10 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION DEL SR. NAVARRO BARRETO MARCO EFRAIN POR EL MES DE OCTUBRE 2015
661.45 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 8 14536.61
1711825164001 VILELA MENDOZA LALI IMELDA
30496 VILELA MENDOZA LALI IMELDA* SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS TENENCIA POLITICA DE TOCACHI*15 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015* D05*AUTO GASTO 3713*FACT. 004*CP 1232
500.00 60.00 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0508.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
30497 [P:11 T:HO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALIMENTACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015 DEL PERSONAL SUJETO AL CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO DATH-BVM-2015-03562 DE FECHA 2015-12-02.
10,104.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 8 1410,104.00
1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 30498 H.O.V. HOTELERA QUITO SA*12% IVA CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING, PARA 5 PERSONAS EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015*AUT.GTO.3703*FACT 5171*CP1518
32.27 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 032.27
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
30499 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA*REPOSICION DEL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DEL DISTRITO METROPILITANO DE QUITO*PERIODO OCTUBRE 2015*D05*MDI-CGAF-DF-UD-2015-0270* 7 FACTURAS*CP1161
119.06 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0119.06
0907938666 PORTILLA ZAVALA GERMANIA ISABEL
30500 37.90 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 037.90
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
49 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PORTILLA ZAVALA GERMANIA ISABEL*REPOSICIÓN POR LA COMPRA DE 50 BOTELLAS DE COLAS, 50 BOTELLAS DE AGUA Y VASOS QUE SE REQUIEREN PARA LA REUNIÓN PARA LA REUNIÓN DE AUTORIDADES DE ESTAR CARTERA DE ESTADO*D05*MEMO 2983-2015-DA DEL 25 DE NOVIEMBRE 2015*FACTURA 004-026-001301264*CP1338
1790043800001 COHECO S.A. 30501 COHECO S.A.*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DOS ASCENSORES EN EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DMQ*D05*A.G#3638*FACTURA 000185845*CP1397
(2,163.17) 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0(2,163.17)
0907938666 PORTILLA ZAVALA GERMANIA ISABEL
30502 PORTILLA ZAVALA GERMANIA ISABEL*REPOSICIÓN POR LA COMPRA DE 50 BOTELLAS DE COLAS, 50 BOTELLAS DE AGUA Y VASOS QUE SE REQUIEREN PARA LA REUNIÓN PARA LA REUNIÓN DE AUTORIDADES DE ESTAR CARTERA DE ESTADO*D05*MEMO 2983-2015-DA DEL 25 DE NOVIEMBRE 2015*FACTURA 004-026-001301264*CP1338
(37.90) 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0(37.90)
0907938666 PORTILLA ZAVALA GERMANIA ISABEL
30503 PORTILLA ZAVALA GERMANIA ISABEL*REPOSICIÓN POR LA COMPRA DE 50 BOTELLAS DE COLAS, 50 BOTELLAS DE AGUA Y VASOS QUE SE REQUIEREN PARA LA REUNIÓN DE AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*MEMO 2983-2015-DA DEL 25 DE NOVIEMBRE 2015*FACTURA 004-026-001301264*CP1338
37.90 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 037.90
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
30504 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * PALORA-MORONA SANTIAGO * 05-11-2015 * 06-11-2015 * INSPECCION DE UPCS SANGAY * TERRESTRE ¨INF. 13-11-2015 * CP 1123
24.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 024.00
1560001080001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SUCUMBIOS
30505 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE SUCUMBIOS * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AUT.GASTO.3706 * VARIAS FACTURAS * CP 1242
22.40 0.00 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 1022.40
0968599020001 30506 337.99 0.00 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 10337.99
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
50 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
SERVICIO BÁSICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC PUERTO HONDO DEL 30-10-2015 AL 30-11-2015*D05*AUT. GTO. No. 3716*FACTURAS No. 10503*CP1244
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
30507 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC VENTANAS-LOS RIOS * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3709 * FACTURA No. 057-001-3627245 * CP1244
341.03 0.00 S 07/12/2015 0 0 0341.03
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
30508 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS *PAGO DE MATRICULAS DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO Y PATRULLEROS KIA*AÑO-2015 *D05*AUT. GTO. 3602*CP 1531
128,300.00 0.00 N 07/12/2015 11/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0128,300.00
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
30509 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS *PAGO DE MATRICULAS DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO Y PATRULLEROS KIA*AÑO-2015 *D05*AUT. GTO. 3602*CP 802
11,200.00 0.00 N 07/12/2015 11/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 011,200.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
30510 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE ORELLANA * PERIODO 09-30-2015 AL 10-31-2015* D05 * AG. 3678* FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244
1,764.37 0.00 N 07/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 101,764.37
1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.
30511 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.*ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO*D05*A.G.3428*FACTURA No.10362*CP1200
6,188.00 742.56 N 07/12/2015 11/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 06,645.91
1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.
30512 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.*12% IVA*ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO*D05*A.G.3428*FACTURA No.10238*CP1200
742.56 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0742.56
0992238402001 GENSYSTEMS S.A. 30513 GENSYSTEMS S.A. * SERVICIO DE REPARACION DE LA IMPRESORA LEXMARK 410 DE OFICINA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL * D05 * AG.3632 * FACTURA No 004-004-000000904 * CP 1494 REVERSION POR CUANTO NO ESTA LA AUT. DE LA SRA COORDINADORA Y FALTAN OTROS DOCUMENTOS.
(159.76) 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0(159.76)
1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO
30514 87.00 10.44 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 093.44
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
51 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*PAGO POR ADQUISICION DE UN TELEFONO PARA LA TENENCIA POLITICA DE LA ESPERANZA*D05*AUTO GASTO 3659*FACTURA 001-001-000000709*CP 1489
1717678047001 ARGUDO MORA GLORIA PATRICIA
30515 ARGUDO MORA GLORIA PATRICIA*PARA COMPRA DE BOTONES INFORMATIVOS PARA LOS SERVIDORES DE MIGRACION*D05*AUTO GASTO 3718*FACTURA 001-001-0000493*CP 1526
950.00 114.00 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 01,020.30
1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO
30516 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*12% IVA* ADQUISICION DE UN TELEFONO PARA LA TENENCIA POLITICA DE LA ESPERANZA*D05*AUTO GASTO 3659*FACTURA 001-001-000000704*CP 1489
10.44 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 010.44
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
30517 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC VENTANAS-LOS RIOS * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3709 * FACTURA No. 3627243 * CP1244
341.03 0.00 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 10341.03
1717678047001 ARGUDO MORA GLORIA PATRICIA
30518 ARGUDO MORA GLORIA PATRICIA*12% IVA PARA COMPRA DE BOTONES INFORMATIVOS PARA LOS SERVIDORES DE MIGRACION*D05*AUTO GASTO 3718*FACTURA 001-001-0000493*CP 1526
114.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0114.00
1713435137 FLORES BOMBON JAIME VINICIO
30519 FLORES BOMBOM JAIME VINICIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TRANSPORTAR A FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*TULCAN-CARCHI*16-10-2015*17-10-2015*TERRESTRE*INF. 10-10-2015*CP1177
120.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0120.00
1718482522 PAILLACHO PILA EDISON FERNANDO
30520 PAILLACHO PILA EDISON FERNANDO*POLI*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*13-11-2015*15-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF. 19-11-2015*CP 1177
325.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0325.00
1791936493001 CLINERVIP CIA. LTDA. 30521 29,172.87 3,500.74 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 029,639.63
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
52 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CLINERVIP CIA. LTDA.*CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DURANTE EL PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 3712 * FACTURA No. 1936 * CP1437
0501827273001 PACHECO CAICEDO FERNANDO AUGUSTO
30522 PACHECO CAICEDO FERNANDO AUGUSTO*PARA LA DESADUANIZACION DE 40 PATRULLEROS CIVILES*D05*A.G.3696*2 FACTURAS ADJUNTAS*CP1534
3,597.00 402.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 03,650.60
1704589066 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT
30523 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT*ANALISTA *DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*PEÑAHERRERA-IMBABURA*06-08-2015*06-08-2015*COBERTURA Y ELABORACION DEL BOLETIN DE PRENSA SOBRE LA PARROQUIALIZACCION DE PEÑAHERRERA*TERRESTRE*INF. 21-08-2015*CP1177
40.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 040.00
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
30524 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO*TCNL. EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO*DESPACHO DEL SR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*25-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF. 26-11-2015*CP 1177
195.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0195.00
0501827273001 PACHECO CAICEDO FERNANDO AUGUSTO
30525 PACHECO CAICEDO FERNANDO AUGUSTO*PAGO 12% IVA -PARA LA DESADUANIZACION DE 40 PATRULLEROS CIVILES*D05*A.G.3696*2 FACTURAS Nº 30, 31*CP1534
402.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0402.00
1801635002001 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD
30526 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD* PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO (TABACUNDO)* DO5* AUT. GTO. 3727 * FACTURA 58* CP 900
604.80 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0604.80
1792297311001 AROPIAINC S.A. 30527 AROPIAINC S.A. * SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * D05 * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURA No. 21414 * CP1514
933.63 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0933.63
1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
AMBATO
30528 249.14 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0249.14
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
53 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC S TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO. 3727 DE 04 DICIEMBRE 2015 VARIAS FACTURAS*CP 1242
1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO
30529 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO * ASESOR * DESPACHO MINISTERIAL *GUAYAQUIL-GUAYAS* 08-09-2015 * 08-09-2015 * REUNION ASOCIACION DE GANADEROS ENTRE EL CONSERVATORIO Y EL CORPOGAM Y RECORRIDO UVCS CHONE* AEREO * INF 26-11-2015 * CP 1177
65.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 065.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
30530 SERVICIO BÁSICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DEL ORO * DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG. 3704 * 25 FACTURAS * CP 1244
8,560.03 0.00 N 07/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 108,560.03
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
30531 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS * CONTRATO DE ARRIENDO QUE COMPRENDE DE 5 OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA * D0 5 * OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE * D05 * AUT. GTO. No. 3720 * FACTURA No. 2600 * CP1416
2,647.65 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 02,647.65
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 30532 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS*ASESOR 4*DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*27-10-2015*27-10-2015*REUNION CON COMISION DE SEGURIDAD CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL REUNION CON BARRA DE FUTBOL DEL BARCELONA Y EMELEC*AEREO*INF. 29-10-2015*CP1177
65.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 065.00
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
30533 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO * ASESOR 5 * DESPACHO MINISTERIAL * MANTA-MANABI * 12-11-2015 * 13-11-2015 * REUNION CON SECTOR GANADERO* AEREO * INF. 16-11-2015 * CP1177
130.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0130.00
1060000770001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI
30534 SERVIVIO BASICO * GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI* PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs LAS TERMAS EN IMBABURA * DO5 * AUT. GTO. 3722 * CP 1242
49.77 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 049.77
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
54 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
30535 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR* SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G#3692*FACTURA 012-022-00012521*CP1054
11,498.29 1,379.79 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 012,878.08
0992178485001 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES
30536 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES* PAGO POR SERVICO DE ALICUOTAS DEL UPC DE ALBORADA 2* NOVIEMBRE* AUTO GASTO 3728*CP 308
209.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0209.00
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
30537 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 19-11-2015 * 19-11-2015 * INSPECCION DE UPCS * TERRESTRE *INF. 25-11-2015 * CP 1495
44.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 044.00
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
30538 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO * ASESOR 5 * DESPACHO MINISTERIAL * GUAYAQUIL GUAYAS* 23-11-2015 * 24-11-2015 * REUNION CON SECTOR GANADERO* AEREO * INF. 26-11-2015 * CP1177
130.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0130.00
1791936493001 CLINERVIP CIA. LTDA. 30539 CLINERVIP CIA. LTDA.*12%IVA*CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DURANTE EL PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE-2015 *D05 *AUT. GTO. No. 3712 *FACTURA No. 1936 *CP1437
3,500.74 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 03,500.74
1711084804 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO
30540 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO* SANTA ROSA-MACHALA- EL ORO*25-11-2015*26-11-2015*TALLER BINACIONAL SOBRE PREVENCION Y COMBATE AL TRAFICO ILICITO DE ARMAS*AEREO*INF. 27-11-2015*CP 1177
130.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0130.00
1711084804 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO
30541 65.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
55 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL GUAYAS*23-11-2015*23-11-2015*QUINTA CONVOCATORIA A COMITE INTERINSTITUCIONAL PARA LA REVISION DE 37 CASOS DE APREHENSION DE MERCANCIA*AEREO*INF. 24-11-2015*CP 1177
0302680384 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO
30542 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO*ASESOR 2*DESPACHO DEL MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*24-11-2015*COORDINACION ASAMBLEAS COMUNITARIAS LANZAMIENTO DE 500 POLICIAS*AEREO*INF 26-11-2015*CP 1177.
65.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 065.00
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
30543 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR* 12% IVA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G#3692*FACTURA 012-022-00012521*CP1054
1,379.80 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 01,379.80
0460000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTON MIRA
30544 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE MIRA-TULCAN * SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3721 * FACTURAS Nos 1735-176 * CP 1242
127.25 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0127.25
0918185166 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS
30545 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS*ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO*GUAYAQUIL-LOS RIOS*16-10-2015*16-10-2015*INSTALACION Y DESINSTALACION DE DISPOSITIVOS GPS A VEHICULOS POLICIALES*TERRESTRE*INF 20-10-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 040.00
1753255791 VARESE SCOTTO LUIS DAVID 30546 VARESE SCOTTO LUIS DAVID*ASESOR 2*DESPACHO DEL SR MINISTRO *MANTA MANABI*17-11-2014*18-11-2014 *APOYO A LA REUNION DEL MINISTRO DEL INTERIOR CON ORGANIZACIONES REPRESENTACIONES LOCALES*AEREO*INF. 19-11-2014* CP1177
130.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0130.00
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 30547 65.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
56 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
DARQUEA ARIAS JOSE LUIS*ASESOR 4*DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*24-11-2015*REUNION CON COMISION DE SEGURIDAD CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL *AEREO*INF. 26-11-2015*CP1177
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 30548 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS*ASESOR 4*DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*20-11-2015*20-11-2015*REUNION CON COMISION DE SEGURIDAD CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL *AEREO*INF. 23-11-2015*CP1177
65.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 065.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
30549 SERVICIO BÁSICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DEL ORO * DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG. 3704 * 25 FACTURAS * CP 1244
8,560.03 0.00 S 07/12/2015 0 0 08,560.03
1713140919 BRAVO REINOSO MARIA JOSE
30550 BRAVO REINOSO MARIA JOSE*TECNICO EN DOCUMENTACION DE APOYO 3*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*25-11-2015*MONTAJE Y LOGISTICO PARA 3 EVENTOS *INF. 27-11-2015* CP1177
120.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0120.00
0918185166 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS
30551 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS*ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO*GUAYAQUIL-LOS RIOS*15-10-2015*15-10-2015*INSTALACION Y DESINSTALACION DE DISPOSITIVOS GPS A VEHICULOS POLICIALES*TERRESTRE*INF 19-10-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 040.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 30552 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 689 No Entrada: 2120
725.90 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0725.90
1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA
30553 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA*INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE CERRADURAS PARA ESCRITORIOS Y ARMARIOS DE OFICINAS DEL UVC DE CARAPUNGO*D05*A.G#3726*FACTURA 001-001-000016263*CP1539
537.60 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0537.60
1792354943001 CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA. LTDA.
30554 3,864.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 03,864.00
EJERCICIO:
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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
57 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA. LTDA.*ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRES CERRADURAS DE ALTA SEGURIDAD, ARREGLO Y MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO*DESPACHO MINISTERIAL*AUT.GTO.3724*FACTURA NRO. 0000691*CP 1485
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A
EERSSA
30555 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE LOJA ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO MES OCTUBRE 2015*SEGUN AUTO. GTO. 3702 DE 02 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244.
1,609.39 0.00 N 07/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 101,609.39
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
30556 [P:11 T:FR A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015 FUNCIONARIOS QUE COBRAN Y ACUMULAN EN EL IESS.
106,314.36 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 16/12/2015 17/12/20150 8 883,512.96
1360066300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP
30557 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP*CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE PORTOVIEJO*PERIODO NOVIEMBRE 2015 *D05*AUT.GTO.3723*11 FACTURAS ADJUNTAS*CP 1242
922.21 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0922.21
1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO
30558 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS BABAHOYO-LOS RIOS * 15-11-2015 * 19-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 20-11-2015 * CP 1177
455.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0455.00
0102155025 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO
30559 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO*MINISTRO*MINISTERIO DEL INTERIOR*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*25-11-2015*ASAMBLEA CON PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 28 DE MAYO,ASAMABLEA CON VENDEDORES AMBULANTES*AEREO*INF.26-11-2015*CP 1177
195.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0195.00
1718804360 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO
30560 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO*COBS POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS* 13-11-2015* 15-11-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFESA*AEREO*INF. 19-11-2015*CP 1442
325.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0325.00
EJERCICIO:
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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
58 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1714959911 DE LA CRUZ CACHAGO LUIS MANUEL
30561 DE LA CRUZ CACHAGO LUIS MANUEL * CBOP POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 16-11-2015 * 18-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 19-11-2015 * CP 1177
390.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0390.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
30562 [P:11 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015 FUNCIONARIOS QUE ACUMULAN EN EL IESS.
586.96 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 8 140.01
0501769616 TIPAN AIMACANA CESAR 30563 TIPAN AIMACA CESAR* SGOP POLICIA* SEEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS*13-11-2015*15-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* AEREO*INF 19-11-2015*CP 1177
325.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0325.00
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER
30564 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER* CPTN POLICIA*SEEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS*13-11-2015*15-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* AEREO*INF 19-11-2015*CP 1177
325.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0325.00
0502044951 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR
30565 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR * SGOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * LAGO AGRIO-SUCUMBIOS * 19-11-2015 * 21-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 23-11-2015 * CP 1177
325.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0325.00
1716797459 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY
30566 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY*CBOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS*10-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* AEREO*INF. 11-11-2015*CP 1177
65.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 065.00
0401182472 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO
30567 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO* CBOS. POLICIA* SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 11-11-2015 * 11-11-2015 * TRASLADO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO PRA CUMPLIR COMISION * TERRESTRE * INF. 12-11-2015
71.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 071.00
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER
30568 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER* CPTN POLICIA*SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS*10-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF. 11-11-2015*CP 1177
65.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
59 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1714190582 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE
30569 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE* SGOS POLCIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* LAGO AGRIO -SUCUMBIOS*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*19-11-2015-22-11-2015*TERRESTRE*INF. 23-11-2015*CP 1177
325.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0325.00
1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN
30570 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN* SGOP. POLICIA* SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 11-11-2015 * 11-11-2015 * CUMPLIR AGENDA DISPUESTA POR SR. VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF. 12-11-2015
65.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 065.00
1003501168 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL
30571 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL* ANALISTA * VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQIL-GUAYAS * 27-11-2015 * 29-11-2015 * REUNION PARA ESTABLECER OPERATIVO DE CONTROL DE LOCALES* AEREO * INF. 30-11-2015
160.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0160.00
0501769616 TIPAN AIMACANA CESAR 30572 TIPA AIMACA CESAR* SGOP POLICIA* SEEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS*13-11-2015*15-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* AEREO*INF 19-11-2015*CP 1177
325.00 0.00 N 08/12/2015 0 0 0325.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
30573 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE ALGUNAS UPC S DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 23 10 2015 AL 23 11-2015*FACT 5858649*AUT. GASTO 3676*CP1244
419.70 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 8419.70
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
30574 SERVICIO BÁSICO * EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs ISIDRO AYORA Y EL PORTAL-IMBABURA * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3711 *FACTURAS Nº 001-002-13517480, 13517551 * CP1244
199.40 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0199.40
0918185166 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS
30575 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS* ASISTENTE* UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * GUAYAQUIL- LOS RIOS -SANTA ELENA *21-09-2015*25-09-2015*MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS GPS A VEHICULOS POLICIALES DE LA ZONA 5 * TERRESTRE *INF 29-09-2015*CP 1177
360.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0360.00
0918185166 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS
30576 40.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
60 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS* ASISTENTE* DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION* GUAYAQUIL- LOS RIOS *13-10-2015*13-10-2015*INSTALACION DE DISPOSITIVOS CPS A VEHICULOS POLICIALES DE LA ZONA 5* TERRESTRE *INF 17-10-2015*CP 1177
1708752884 MOLINA PEREIRA WILSON EDMUNDO
30577 MOLINA PEREIRA WILSON EDMUNDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA* RIOBAMBA-CHIMBORAZO*18-09-2015*20-09-2015* TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 22-09-2015*CP 1177
200.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0200.00
1708752884 MOLINA PEREIRA WILSON EDMUNDO
30578 MOLINA PEREIRA WILSON EDMUNDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA* RIOBAMBA-CHIMBORAZO*18-09-2015*20-09-2015* TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 22-09-2015*CP 661
3.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 03.00
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
30579 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * AMBATO-TUNGURAHUA * 10-11-2015 * 10-11-2015 * INSPECCION A LA INFRAESTRUCTURA DE UPCS * TERRESTRE *INF. 16-11-2015 * CP 1495
40.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 040.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
30580 [P:10 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA VARIOS FUNCIONARIOS
749.82 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 8 14749.82
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
30581 [P:11 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA SRA. OSEJO CABEZAS FLOR DE MARIA
449.19 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 8 14449.19
1716952237 CHALAN SANCHEZ LOURDES ANABELL
30582 CHALAN SANCHEZ LOURDES ANABELL*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO*LAGO AGRIO-SUCUMBIOS* 05-11-2015*06-11-2015* CAPACITACION A LOS OMPAÑEROS DE MIGRACION*AEREO*INF. 17-11-201*CP 1495
120.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0120.00
1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO
30583 (11,680.67) 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0(11,447.06)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
61 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO * SERVICIO DE ALIMENTACION DE CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION QUE ESTAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA HOTEL CARRION * AS13 * MEMO-1759 * FACTURA No 261 * CP 1055
0918185166 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS
30584 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS* ASISTENTE* DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION* GUAYAQUIL- LOS RIOS *13-10-2015*13-10-2015*INSTALACION DE DISPOSITIVOS CPS A VEHICULOS POLICIALES DE LA ZONA 5* TERRESTRE *INF 17-10-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 040.00
0918185166 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS
30585 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS*ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO*GUAYAQUIL-LOS RIOS*15-10-2015*15-10-2015*INSTALACION Y DESINSTALACION DE DISPOSITIVOS GPS A VEHICULOS POLICIALES*TERRESTRE*INF 19-10-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 040.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
30586 [P:09 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA SRA. OSEJO CABEZAS FLOR DE MARIA
449.20 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 8 14449.20
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
30587 [P:08 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA SRA. OSEJO CABEZAS FLOR DE MARIA
449.20 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 8 14449.20
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
30588 [P:07 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA SRA. OSEJO CABEZAS FLOR DE MARIA
449.20 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 8 14449.20
1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES
30589 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES * AUXILIAR DE SERVICIOS * REPOSICION POR MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE-2015 SEGÚN MEMORANDO No. MDI-CGAF-2015 DE 01 DE DICIEMBRE DE 2015 * CP1177
18.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 018.00
0201575552 PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL
30590 PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL * CBOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 13-11-2015 * 14-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA SR. MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP 1177
130.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0130.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
62 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO
30591 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO * ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL * DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 11-11-2015 * 12-11-2015 * BRINDAR COBERTURA AUDIOVISUAL DURANTE LOS OPERATIVOS ESLABONES * TERRESTRE * INF. 16-11-2015 * CP1177
120.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0120.00
1709687543 MORALES NARANJO JAIME IVAN
30592 MORALES NARANJO JAIME IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 13-10-2015 * 14-10-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 15-10-2015 * CP1177
137.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0137.00
0918185166 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS
30593 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS*ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO*GUAYAQUIL-LOS RIOS*16-10-2015*16-10-2015*INSTALACION Y DESINSTALACION DE DISPOSITIVOS GPS A VEHICULOS POLICIALES*TERRESTRE*INF 20-10-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 040.00
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER
30594 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER * CPTN POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * COCA-ORELLANA * 16-11-2015 * 17-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ATIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA SEÑORA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF 18-11-2015 * CP 1177
195.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0195.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
30595 [P:11 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015 FUNCIONARIA AGUAS SALAZAR ADRIANA
493.43 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 17/12/2015 22/12/20150 8 14398.47
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
30596 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO * POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * QUITO-PICHINCHA * 27-08-2015 * 29-08-2015 * ENTREGA DE REPUESTOS Y LLANTAS DE VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y ENTREGA DE VEHICULO PARA MANTENIMIENTO * TERRESTRE-AEREO * INF. 31-08-2015 * CP 1177
260.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0260.00
1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO
30597 11,680.67 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 011,447.06
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
63 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO * PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DE CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION QUE ESTAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA HOTEL CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015* AS13 * MEMO-1759 * FACTURA No 262 * CP 1055
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
30598 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * BABAHOYO-LOS RIOS GUAYAQUIL-GUAYAS * 15-11-2015 * 18-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 20-11-2015 * CP 1177
455.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0455.00
1721143772 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA
30599 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA*ANALISTA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DE PROYECTO 3* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL GUAYAS*10-11-2015*10-11-2015*INSPECCION DE LA UPC 3 POSTES EN EL CANTON MILARO*AEREO*INF. 17-11-2015*CP 1495
40.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 040.00
0500554993001 MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL
30600 MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL*PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DEL CANTON PUERTO QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015*SEGUN AUTO. GTO. 3714 DE 02 DE 12 DICIEMBRE 2015*FACT1225*CP 100.
940.55 112.87 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0865.31
0500554993001 MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL
30601 MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL*PAGO 12 % IVA POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DEL CANTON PUERTO QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015*SEGUN AUTO. GTO. 3714 DE 02 DE 12 DICIEMBRE 2015*FACT1225*CP 100.
112.87 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0112.87
1900375120 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO
30602 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * BABAHOYO-LOS RIOS GUAYAQUIL-GUAYAS 15-11-2015 * 18-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * CP 1177
455.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0455.00
1713435137 FLORES BOMBON JAIME VINICIO
30603 40.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
64 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FLORES BOMBON JAIME VINICIO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUARANDA-BOLIVAR * 03-09-2015 * 03-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 04-09-2015 * CP 1177
1709687543 MORALES NARANJO JAIME IVAN
30604 MORALES NARANJO JAIME IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 28-10-2015 * 28-10-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 29-10-2015 * CP1177
40.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 040.00
1709687543 MORALES NARANJO JAIME IVAN
30605 MORALES NARANJO JAIME IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 13-10-2015 * 14-10-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 15-10-2015 * CP661
4.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 04.00
1103826614001 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR
30606 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR*PAGO MANTENIMIENTO A UPC MOVIL 39*AUT. GTO. 3674*D05*FACTURA 001-001-0001348*CP1440
(8,048.34) 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0(8,048.34)
1102364419001 VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL
30607 VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL*SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN Y FERIA CIUDADANA DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO DE MIGRANTES*D05*A.G#002*FACTURA 002-001-000004601*CP1299
3,185.00 382.20 N 08/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 03,235.96
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
30608 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * PALORA-MORONA SANTIAGO * 05-11-2015 * 06-11-2015 * INSPECCION DE UPCS SANGAY * TERRESTRE ¨INF. 13-11-2015 * CP 1495
120.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0120.00
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
30609 24.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 024.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
65 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * PALORA-MORONA SANTIAGO * 05-11-2015 * 06-11-2015 * INSPECCION DE UPCS SANGAY * TERRESTRE ¨INF. 13-11-2015 * CP 1123
1709687543 MORALES NARANJO JAIME IVAN
30610 MORALES NARANJO JAIME IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 28-10-2015 * 28-10-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 29-10-2015 * CP661
4.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 04.00
0909543738 ORDONEZ MOREIRA YONNI LELIS MIGUEL
30611 ORDONEZ MOREIRA YONNI LELIS MIGUEL * GESTOR DE SEGURIDAD * DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA * MILAGRO-PEDRO CARBO BOCA DEL GUABITO-GUAYAS * 23-10-2015 * 26-10-2015 * CRONOGRAMA DE DIFERENTES ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 27-10-2015 * CP 1442
120.00 0.00 N 08/12/2015 14/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0120.00
1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO
30612 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO * ASESOR * DESPACHO MINISTERIAL *GUAYAQUIL-GUAYAS* 08-09-2015 * 08-09-2015 * REUNION ASOCIACION DE GANADEROS ENTRE EL CONSERVATORIO Y EL CORPOGAM Y RECORRIDO UVCS CHONE* AEREO * INF 26-11-2015 * CP 1177
65.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 065.00
0302680384 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO
30613 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO*ASESOR 2*DESPACHO DEL MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*24-11-2015*COORDINACION ASAMBLEAS COMUNITARIAS LANZAMIENTO DE 500 POLICIAS*AEREO*INF 26-11-2015*CP 1177.
65.00 0.00 N 08/12/2015 14/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 065.00
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 30614 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS*ASESOR 4*DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*27-10-2015*27-10-2015*REUNION CON COMISION SEGURIDAD FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL REUNION BARRA FUTBOL BARCELONA Y EMELEC*AEREO*INF. 29-10-2015*CP1177
65.00 0.00 N 08/12/2015 14/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 065.00
1715467955 MARTINEZ TOAPANTA JADIRA GUILLERMINA
30615 120.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
66 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MARTINEZ TOAPANTA JADIRA GUILLERMINA* ANALISTA DE COMUNICACION 2 *UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO* TULCAN - RUMICHACA* 19-11-2015*20-11-2015* IMPARTIR LA INDUCCION DEL SISTEMA INFORMATICO DE MIGRACION SIMIEC* TERRESTRE *INF 26-11-2015*CP 1286
1713140919 BRAVO REINOSO MARIA JOSE
30616 BRAVO REINOSO MARIA JOSE*TECNICO EN DOCUMENTACION DE APOYO 3*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*25-11-2015*MONTAJE Y LOGISTICO PARA 3 EVENTOS *INF. 27-11-2015* CP1177
120.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0120.00
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
30617 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 19-11-2015 * 19-11-2015 * INSPECCION DE UPCS * TERRESTRE *INF. 25-11-2015 * CP 1495
44.00 0.00 S 08/12/2015 0 0 044.00
1753255791 VARESE SCOTTO LUIS DAVID 30618 VARESE SCOTTO LUIS DAVID*ASESOR 2*DESPACHO DEL SR MINISTRO *MANTA MANABI*17-11-2014*18-11-2014 *APOYO REUNION MINISTRO DEL INTERIOR CON ORGANIZACIONES REPRESENTACIONES LOCALES*AEREO*INF. 19-11-2014* CP1177
130.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0130.00
1711084804 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO
30619 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL GUAYAS*23-11-2015*23-11-2015*QUINTA CONVOCATORIA A COMITE INTERINSTITUCIONAL PARA LA REVISION DE 37 CASOS DE APREHENSION DE MERCANCIA*AEREO*INF. 24-11-2015*CP 1177
65.00 0.00 N 08/12/2015 14/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 065.00
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 30620 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS*ASESOR 4*DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*24-11-2015*REUNION COMISION DE SEGURIDAD FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL *AEREO*INF. 26-11-2015*CP1177
65.00 0.00 N 08/12/2015 14/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 065.00
1792374081001 EDITORIAL GUANCHURO CIA. LTDA.
30621 EDITORIAL GUANCHURO CIA. LTDA*EVENTO DE CAPACITACION "PEDAGOGIA DE FORMACION POLICIAL CON ENFOQUE DE DERECHOS"*MDI-SGD-DPD-2015-0352-MEMO*D20*FACTURA NRO. 52*CP.1320
3,998.40 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 03,998.40
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
67 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 30622 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS*ASESOR 4*DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*20-11-2015*20-11-2015*REUNION COMISION DE SEGURIDAD FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL *AEREO*INF. 23-11-2015*CP1177
65.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 065.00
1711084804 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO
30623 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO* SANTA ROSA-MACHALA- EL ORO*25-11-2015*26-11-2015*TALLER BINACIONAL SOBRE PREVENCION Y COMBATE AL TRAFICO ILICITO DE ARMAS*AEREO*INF. 27-11-2015*CP 1177
130.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0130.00
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
30624 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO * ASESOR 5 * DESPACHO MINISTERIAL * GUAYAQUIL GUAYAS* 23-11-2015 * 24-11-2015 * REUNION CON SECTOR GANADERO* AEREO * INF. 26-11-2015 * CP1177
130.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0130.00
1716952237 CHALAN SANCHEZ LOURDES ANABELL
30625 CHALAN SANCHEZ LOURDES ANABELL*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO*LAGO AGRIO-SUCUMBIOS* 05-11-2015*06-11-2015* CAPACITACION A LOS OMPAÑEROS DE MIGRACION*AEREO*INF. 17-11-201*CP 1495
120.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0120.00
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
30626 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO * ASESOR 5 * DESPACHO MINISTERIAL * MANTA-MANABI * 12-11-2015 * 13-11-2015 * REUNION CON SECTOR GANADERO* AEREO * INF. 16-11-2015 * CP1177
130.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0130.00
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
30627 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * AMBATO-TUNGURAHUA * 10-11-2015 * 10-11-2015 * INSPECCION A LA INFRAESTRUCTURA DE UPCS * TERRESTRE *INF. 16-11-2015 * CP 1495
40.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 040.00
0968592440001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA COLI
30628 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA COLI* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE COLIMES DE GUAYAQUIL* NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3746*FACTURA 001-001-000037369*CP 1242
58.22 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 058.22
1704589066 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT
30629 40.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
68 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT*ANALISTA *DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*PEÑAHERRERA-IMBABURA*06-08-2015*06-08-2015*COBERTURA Y ELABORACION DEL BOLETIN DE PRENSA SOBRE LA PARROQUIALIZACCION DE PEÑAHERRERA*TERRESTRE*INF. 21-08-2015*CP1177
0760051840001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP
30630 SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON *PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC S MACHALA (EL ORO) MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3745 DE 07 DICIEMBRE 2015*FARIAS FACTURAS*CP 1242.
1,399.64 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 01,399.64
1713435137 FLORES BOMBON JAIME VINICIO
30631 FLORES BOMBOM JAIME VINICIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TRANSPORTAR A FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*TULCAN-CARCHI*16-10-2015*17-10-2015*TERRESTRE*INF. 10-10-2015*CP1177
120.00 0.00 N 08/12/2015 14/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0120.00
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
30632 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 19-11-2015 * 19-11-2015 * INSPECCION DE UPCS * TERRESTRE *INF. 25-11-2015 * CP 1495
(44.00) 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0(44.00)
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
30633 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 19-11-2015 * 19-11-2015 * INSPECCION DE UPCS * TERRESTRE *INF. 25-11-2015 * CP 1495
40.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 040.00
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
30634 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 19-11-2015 * 19-11-2015 * INSPECCION DE UPCS * TERRESTRE *INF. 25-11-2015 * CP 1495
4.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 04.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
69 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
30635 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 19-11-2015 * 19-11-2015 * INSPECCION DE UPCS * TERRESTRE *INF. 25-11-2015 * CP 1495
4.00 0.00 S 08/12/2015 0 0 04.00
1103826614001 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR
30636 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR*PAGO MANTENIMIENTO A UPC MOVIL 39*AUT. GTO. 3674*D05*FACTURA 001-001-0001349*CP1440
7,186.03 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 07,186.03
1103826614001 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR
30637 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR*IVA 12% PAGO MANTENIMIENTO A UPC MOVIL 39*AUT. GTO. 3674*D05*FACTURA 001-001-0001349*CP1440
862.32 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0862.32
1792316677001 NARVAEZ HIJOS 30638 NARVAEZ & HIJOS*INFIMA CUANTIA-PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUISICION DE 5 EXTINTORES DE 10 LIBRAS PQS.*D05*A.G#3621*FACTURA 001-001-000312*CP1370
159.60 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0159.60
1720434495001 CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES
30639 CALERO MOSQUERA DAVID*PAGO PARA CUBRIR GASTOS ACTUALIZACION HERRAMIENTAS SISTEMA INFORMATICO SITAC PARA COMPROB. ELECTRONICOS UTILIZADO EN MATRIZ DE LA D. FINANCIERA Y MIGRACION DEL MINISTERIO*AUT.GASTO EN MEMO DF-UC-2015-612 DE 28-09-2015*FACTURA-001-100-85
2,700.00 324.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 02,743.20
1713435137 FLORES BOMBON JAIME VINICIO
30640 FLORES BOMBON JAIME VINICIO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUARANDA-BOLIVAR * 03-09-2015 * 03-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 04-09-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 08/12/2015 11/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 040.00
1792423864001 IMPOSOLUTIONS CIA LTDA 30641 IMPOSOLUTIONS CIA LTDA*ADQUISICION DE UN SOPORTE GIRATORIO DE TELEVISION DE 55" PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIAS LUNES DEL SR. MINISTRO*D07*AUT.GTO.3603*FACTURA NRO.683*CP639
154.56 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0154.56
0401182472 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO
30642 71.00 0.00 N 08/12/2015 11/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 071.00
EJERCICIO:
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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
70 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO* CBOS. POLICIA* SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 11-11-2015 * 11-11-2015 * TRASLADO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO PRA CUMPLIR COMISION * TERRESTRE * INF. 12-11-2015
1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN
30643 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN* SGOP. POLICIA* SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 11-11-2015 * 11-11-2015 * CUMPLIR AGENDA DISPUESTA POR SR. VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF. 12-11-2015
65.00 0.00 N 08/12/2015 11/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 065.00
1003501168 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL
30644 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL* ANALISTA * VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 27-11-2015 * 29-11-2015 * REUNION PARA ESTABLECER OPERATIVO DE CONTROL DE LOCALES* AEREO * INF. 30-11-2015
160.00 0.00 N 08/12/2015 23/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0160.00
0918185166 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS
30645 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS* ASISTENTE* UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * GUAYAQUIL- LOS RIOS -SANTA ELENA *21-09-2015*25-09-2015*MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS GPS A VEHICULOS POLICIALES DE LA ZONA 5 * TERRESTRE *INF 29-09-2015*CP 1177
360.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0360.00
0918185166 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS
30646 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS* ASISTENTE* DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION* GUAYAQUIL- LOS RIOS *13-10-2015*13-10-2015*INSTALACION DE DISPOSITIVOS CPS A VEHICULOS POLICIALES DE LA ZONA 5* TERRESTRE *INF 17-10-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 040.00
0918185166 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS
30647 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS* ASISTENTE* DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION* GUAYAQUIL- LOS RIOS *13-10-2015*13-10-2015*INSTALACION DE DISPOSITIVOS CPS A VEHICULOS POLICIALES DE LA ZONA 5* TERRESTRE *INF 17-10-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 040.00
1715467955 MARTINEZ TOAPANTA JADIRA GUILLERMINA
30648 120.00 0.00 N 08/12/2015 11/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
71 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MARTINEZ TOAPANTA JADIRA GUILLERMINA* ANALISTA DE COMUNICACION 2 *UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO* TULCAN - RUMICHACA* 19-11-2015*20-11-2015* IMPARTIR LA INDUCCION DEL SISTEMA INFORMATICO DE MIGRACION SIMIEC* TERRESTRE *INF 26-11-2015*CP 1286
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
30649 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 19-11-2015 * 19-11-2015 * INSPECCION DE UPCS * TERRESTRE *INF. 25-11-2015 * CP 1495
40.00 0.00 N 08/12/2015 11/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 040.00
1720434495001 CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES
30650 CUR DE IVA*CALERO MOSQUERA DAVID*PAGO PARA CUBRIR GASTOS ACTUALIZACION HERRAMIENTAS SISTEMA INFORMATICO SITAC PARA COMPROB. ELECTRONICOS UTILIZADO EN MATRIZ DE LA D. FINANCIERA Y MIGRACION DEL MINISTERIO*MEMO DF-UC-029* FACTURA-001-100-85
324.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0324.00
1721143772 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA
30651 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA*ANALISTA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DE PROYECTO 3* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL GUAYAS*10-11-2015*10-11-2015*INSPECCION DE LA UPC 3 POSTES EN EL CANTON MILARO*AEREO*INF. 17-11-2015*CP 1495
40.00 0.00 N 08/12/2015 11/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 040.00
1103826614001 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR
30652 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR*PAGO MANTENIMIENTO A UPC MOVIL 39*D05*AUT. GTO. 3674*FACTURA 001-001-0001349*CP1440
7,186.03 862.32 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 07,301.01
1792526892001 CONSTRUCTORA SERVICIOS ELECTRICOS Y MONTAJES
INDUSTRIALES COSELEMISA S.A.
30653 CONSTRUCTORA SERVICIOS ELECTRICOS Y MONTAJES INDUSTRIALES COSELEMISA S.A.*PAGO POR MANTENIMIENTO DE UPC MOVIL N. 26 CIRCUITO AMBATO ZONA 5 MOTOR 4HK1027915*SEGUN AUTO.GTO.3672*D05*FACT 170*CP 1300
7,186.03 862.32 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 07,301.01
1792526892001 30654 862.32 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0862.32
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
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Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CONSTRUCTORA SERVICIOS ELECTRICOS Y MONTAJES
INDUSTRIALES COSELEMISA S.A.
CONSTRUCTORA SERVICIOS ELECTRICOS Y MONTAJES INDUSTRIALES COSELEMISA S.A.*PAGO POR MANTENIMIENTO DE UPC MOVIL N. 26 CIRCUITO AMBATO ZONA 5 MOTOR 4HK1027915*SEGUN AUTO.GTO.3672*D05*FACT 170*CP 1300
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
30655 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * SERVICIO DE ENLACES DE DATOS * NOVIEMBRE DEL 2015 * D07 * MEMO-1779 * FACTURA No 001-120-000178819 * CP 438
1,657.60 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 01,657.60
1103826614001 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR
30656 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR*12% IVA*PAGO MANTENIMIENTO A UPC MOVIL 39*D05*AUT. GTO. 3674*FACTURA 001-001-0001349*CP1440
862.32 0.00 S 08/12/2015 0 0 0862.32
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
30657 BUENANO LADD OMAR FERNANDO * PAGO DE COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS EN REUNION RESERVADA EL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AUT.GTO. 3669 * FACTURA No 940 * CP 1518
476.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0476.00
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
30658 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*SERVICIO DE ALIMENTACION(COFEE BREAK)*M02*A.G#3671*FACTURA 004-001-0000939*CP1518
476.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0476.00
1792259363001 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA.
30659 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA. * ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UPC MOVIL No. 11 DE LA POLICIA NACIONAL * D05 * AUT. GTO. No. 3673 * FACTURA No. 558 * CP1440
(7,258.83) (871.06) N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0(7,795.98)
1792259363001 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA.
30660 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA. * 12% IVA ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UPC MOVIL No. 11 DE LA POLICIA NACIONAL * D05 * AUT. GTO. No. 3673 * FACTURA No. 558 * CP1440
(871.06) 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0(871.06)
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
30661 BUENANO LADD OMAR FERNANDO * PAGO DE COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS EN REUNION RESERVADA EL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AUT.GTO. 3669 * FACTURA No 940 * CP 1518
425.00 51.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0431.80
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
30662 BUENAÑO LAAD OMAR FERNANDO * SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION RESERVADA DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3670 * FACTURA No 941 * CP 517
476.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0476.00
0992178485001 30663 209.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0209.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
73 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES
COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES* PAGO POR SERVICO DE ALICUOTAS DEL UPC DE ALBORADA 2*UPCs* NOVIEMBRE 2015* AUTO GASTO 3728*CP 308
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
30664 BUENANO LADD OMAR FERNANDO * 12% IVA PAGO DE COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS EN REUNION RESERVADA EL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AUT.GTO. 3669 * FACTURA No 940 * CP 1518
51.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 051.00
0460000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTON MIRA
30665 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE MIRA-TULCAN * SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3721 * FACTURAS Nos 1735-176 * CP 1242
127.25 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 8127.25
1792259363001 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA.
30666 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA. * ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UPC MOVIL No. 11 DE LA POLICIA NACIONAL * D05 * AUT. GTO. No. 3673 * FACTURA No. 558 * CP1440
7,258.83 871.06 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 07,374.97
1792259363001 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA.
30667 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA. * 12% IVA ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UPC MOVIL No. 11 DE LA POLICIA NACIONAL * D05 * AUT. GTO. No. 3673 * FACTURA No. 558 * CP1440
871.06 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0871.06
1103826614001 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR
30668 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR*IVA 12% PAGO MANTENIMIENTO A UPC MOVIL 39*AUT. GTO. 3674*D05*FACTURA 001-001-0001349*CP1440
862.32 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0862.32
0907938666 PORTILLA ZAVALA GERMANIA ISABEL
30669 PORTILLA ZAVALA GERMANIA ISABEL*REPOSICIÓN POR LA COMPRA DE 50 BOTELLAS DE COLAS, 50 BOTELLAS DE AGUA Y VASOS QUE SE REQUIEREN PARA LA REUNIÓN DE AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*MEMO 2983-2015-DA DEL 25 DE NOVIEMBRE 2015*FACTURA 004-026-001301264*CP1338
37.90 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 037.90
1792354943001 CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA. LTDA.
30670 CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA. LTDA.*ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRES CERRADURAS DE ALTA SEGURIDAD, ARREGLO Y MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO*DESPACHO MINISTERIAL*AUT.GTO. 3724*FACTURA NRO. 0000691*CP 1485
3,450.00 414.00 N 08/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 03,505.20
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
74 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
30671 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*SERVICIO DE ALIMENTACION(COFEE BREAK) PARA 25 PERSONAS EN REUNIÓN RESERVADA EL DÍA LUNES 26 DE OCTUBRE 2015*M02*AUTO. GTO#3671*FACTURA 004-001-0000939*CP1518
425.00 51.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0431.80
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
30672 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*12%IVA*SERVICIO DE ALIMENTACION(COFEE BREAK) PARA 25 PERSONAS EN REUNIÓN RESERVADA EL DÍA LUNES 26 DE OCTUBRE 2015*M02*AUTO. GTO#3671*FACTURA 004-001-0000939*CP1518
51.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 051.00
1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO
C.A.
30673 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. PAGO POR SERVICIO DE TRASPORTE EDIFICIO CENTRO HISTORICO RUTAS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 EDIFICIO COLON, EDIF REP Y AMAZONAS MES PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 NOV DEL 2015, FACT. 9416,CP 565
25,741.67 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 025,741.67
1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO
C.A.
30674 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. PAGO POR SERVICIO DE TRASPORTE EDIFICIO CENTRO HISTORICO RUTAS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 EDIFICIO COLON, EDIF REP Y AMAZONAS MES PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 NOV DEL 2015, FACT. 9416,CP 565
25,741.67 0.00 N 08/12/2015 10/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 025,484.25
1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO
C.A.
30675 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A* SERVICIO DE TRANSPORTE EDIFICIO CENTRO HISTORICO RUTA 01 AL 10, EDIFICIO ORIENT RUTA DE LA 11 AL 17, EDIFICIO MIGRACION RUTA 18 AL 20 POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE 23 SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015*AUT.GASTO 047 *FACT.9415 *CP 565
25,741.67 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 025,741.67
1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO
C.A.
30676 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A* SERVICIO DE TRANSPORTE EDIFICIO CENTRO HISTORICO RUTA 01 AL 10, EDIFICIO ORIENT RUTA DE LA 11 AL 17, EDIFICIO MIGRACION RUTA 18 AL 20 POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE 23 SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015*AUT.GASTO 047 *FACT.9415 *CP 565
25,741.67 0.00 N 08/12/2015 11/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 025,484.25
1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 30677 69,640.49 0.00 S 08/12/2015 0 0 069,640.49
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
75 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PACIFIC AIR CARGO S.A.* PAGO NACIONALIZACION, DESADUANIZACION, ALMACENAJE Y RETIRO DE GUIAS DE CHALECOS BALISTICOS, PERROS DE LA POLICIA Y UNIFORMES DE PROTECCION Y VEHICULOS KIA* D05 * AUT. GTO. 3765* FACTURA 17781* CP 1266
1792358981001 INFODISMAC CIA. LTDA. 30678 INFODISMAC CIA. LTDA.* PRIMER PAGO DE CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN PROTOCOLOS OPERATIVOS REDEFINIDOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA BID * MEMORANDO MDI-VSI-GPSC-93* FACTURA 434* CP 470
43,160.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 043,160.00
1792297311001 AROPIAINC S.A. 30679 AROPIAINC S.A. * SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE* D05 * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURA No. 001-001-21414 * CP1514
833.60 100.03 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0846.94
1792358981001 INFODISMAC CIA. LTDA. 30680 INFODISMAC CIA. LTDA.* IVA DEL PRIMER PAGO DE CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN PROTOCOLOS OPERATIVOS REDEFINIDOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA BID * MEMORANDO MDI-VSI-GPSC-93* FACTURA 434* CP 470
5,179.20 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 05,179.20
1792374081001 EDITORIAL GUANCHURO CIA. LTDA.
30681 EDITORIAL GUANCHURO CIA. LTDA*EVENTO DE CAPACITACION "PEDAGOGIA DE FORMACION POLICIAL CON ENFOQUE DE DERECHOS"*MDI-SGD-DPD-2015-0352-MEMO*D20*FACTURA NRO. 52*CP.1320
3,750.00 0.00 S 08/12/2015 0 0 03,675.00
1792297311001 AROPIAINC S.A. 30682 AROPIAINC S.A. *12% IVA* SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * D05 * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURA No. 001-001-21414 * CP1514
100.03 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0100.03
1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 30683 PACIFIC AIR CARGO S.A.* PAGO POR NACIONALIZACION, DESADUANIZACION, ALMACENAJE Y REITIRO DE GUIA DE CHALECOS BALISTICOS, PERROS POLICIA, UNIFORMES DEPROTECCION, VEHICULOS KIA PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL * DO5* AUT. GTO. 3775* FACTURA 17781* CP 1553
69,640.49 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 069,640.49
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
76 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1712146438 ALQUINGA CANO ERIKA ESTEFANIA
30684 ALQUINGA CANO ERIKA ESTEFANIA*OFICINISTA*UNIDAD DE SEGUROS*GUAYAS-GUAYAQUIL*29-09-2015*30-09-2015*SOCIALIZAR LOS BENEFICIOS DE LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS*TERRESTRE-AEREO*INF.06-10-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0120.00
1792358981001 INFODISMAC CIA. LTDA. 30685 INFODISMAC CIA. LTDA.* PRIMER PAGO DE CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN PROTOCOLOS OPERATIVOS REDEFINIDOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA BID * MEMORANDO MDI-VSI-GPSC-93* FACTURA 434* CP 470
43,160.00 5,179.20 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 11/12/2015 11/12/20150 2 243,850.56
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 30686 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 739 No Entrada: 2283
564.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0564.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 30687 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 740 No Entrada: 2284
652.13 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0652.13
1792358981001 INFODISMAC CIA. LTDA. 30688 INFODISMAC CIA. LTDA.* IVA DEL PRIMER PAGO DE CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN PROTOCOLOS OPERATIVOS REDEFINIDOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA BID * MEMORANDO MDI-VSI-GPSC-93* FACTURA 434* CP 470
5,179.20 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 05,179.20
0760051840001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP
30689 SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON *PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC S MACHALA (EL ORO) MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3745 DE 07 DICIEMBRE 2015*FARIAS FACTURAS*CP 1242.
1,399.64 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 81,399.64
1803373255 CARDENAS BAUTISTA DARIO JAVIER
30690 CARDENAS BAUTISTA DARIO JAVIER*CBOP POLICIA*SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*IBARRA IMBABURA*12-11-2015 *13-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF.23-10-2015*CP1177
130.00 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/2015 0 0 0130.00
1790821528001 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA.
LTDA.
30691 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA.LTDA*PASAJES AL INTERIOR DE PLANTA CENTRAL*D05*A.G#3780*FACTURA N.56425*CP1556
10,000.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 010,000.00
1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO
30692 130.00 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/2015 0 0 0130.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
77 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * IBARRA-IMBBURA * 12-11-2015 * 13-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 11-11-2015 * CP 1177
1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO
30693 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * IBARRA-IMBBURA * 12-11-2015 * 13-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 11-11-2015 * CP 1177
130.00 0.00 S 08/12/2015 0 0 0130.00
1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 30694 PACIFIC AIR CARGO S.A.* PAGO POR NACIONALIZACION, DESADUANIZACION, ALMACENAJE Y REITIRO DE GUIA DE CHALECOS BALISTICOS, PERROS POLICIA, UNIFORMES DEPROTECCION, VEHICULOS KIA PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL * DO5* AUT. GTO. 3775* FACTURA 17781* CP 1553
66,724.49 2,916.00 N 08/12/2015 24/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 068,571.29
1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 30695 ECOSONIDO CIA. LTDA.*EVENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA BID*D17*A.G#3777*FACTURA 741*CP1557
112,000.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0112,000.00
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
30696 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * SERVICIO DE ENLACES DE DATOS * NOVIEMBRE DEL 2015 * D07 * MEMO-1779 * FACTURA No 001-120-000178819 * CP 438
1,657.60 0.00 S 08/12/2015 0 0 01,624.45
1712586807 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS
30697 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR*ESMERALDAS-ESMERALDAS*16-11-2015*17-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF. 13-11-2015*CP1177
195.00 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/2015 0 0 0195.00
1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 30698 ECOSONIDO CIA. LTDA.*EVENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA BID DESARROLLADO EN EL MES DE OCTUBRE 2015*D17*AUTO. GASTO#3777*FACTURA 001-001-741*CP1557
100,000.00 12,000.00 N 08/12/2015 22/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0101,600.00
0401189915 IBARRA GUAMA DANNY ANDRES
30699 IBARRA GUAMA DANNY ANDRES* SGOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* ESMERALDAS-ESMERALDAS* 16-11-2015*17-11-2015* TRASLADO A FIN DE CUMPLIR LAS FUNCIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF. 13-11-2015*CP 1177
195.00 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/2015 0 0 0195.00
1791892623001 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA
30700 425,324.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0425,324.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
78 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA* SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE VIVIENDA FISCAL * DO5 * AUT. GTO. 3779* FACTURA 001 * CP 1559
1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 30701 ECOSONIDO CIA. LTDA.*12% IVA*EVENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA BID DESARROLLADO EN EL MES DE OCTUBRE 2015*D17*AUTO. GASTO#3777*FACTURA 001-001-741*CP1557
12,000.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 012,000.00
1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 30702 ECOSONIDO CIA. LTDA.* PAGO SERVICIO LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE VARIOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO A NIVEL NACIONAL * DO5* AUT. GTO. 3778 * FACTURA 742 * CP 1555
461,413.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0461,413.00
1715886550 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL
30703 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL * SBTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 16-11-2015 * 19-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 13-11-2015* CP 1177
390.00 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/2015 0 0 0390.00
1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO 30704 FERIGRA PAVON JUAN PABLO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * GUAYAQUIL GUAYAS * 16-11-2015 * 19-11-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 13-11-2015* CP1177
390.00 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/2015 0 0 0390.00
1790821528001 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA.
LTDA.
30705 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA.LTDA*PASAJES AL INTERIOR DE PLANTA CENTRAL*D05*AUTO. GTO#3780*FACTURA N.56425*CP1556
8,928.57 0.00 S 08/12/2015 0 0 08,750.00
1753255791 VARESE SCOTTO LUIS DAVID 30706 VARESE SCOTTO LUIS DAVID*ASESOR 2*DESPACHO DEL SR MINISTRO *GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2014*25-11-2014 * ASISTIR A ASAMBLEAS COMUNITARIAS*AEREO*INF. 26-11-2014* CP1177
130.00 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/2015 0 0 0130.00
0968592440001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA COLI
30707 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA COLI* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE COLIMES DE GUAYAQUIL* NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3746*FACTURA 001-001-000037369*CP 1242
58.22 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 858.22
1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 30708 ECOSONIDO CIA. LTDA.* PAGO SERVICIO LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE VARIOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO A NIVEL NACIONAL * DO5* AUT. GTO. 3778 * FACTURA 001-001-742 * CP 1555
411,975.89 49,437.11 N 08/12/2015 22/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0418,567.50
EJERCICIO:
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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
79 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO
30709 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO * ASESOR * DESPACHO MINISTERIAL *LAGO AGRIO-SUCUMBIOS* 20-11-2015 * 21-11-2015 * ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE EN EL CANTON LAGO AGRIO* AEREO * INF 23-11-2015* CP 1177
134.00 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/2015 0 0 0134.00
1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 30710 ECOSONIDO CIA. LTDA.* 12% IVA*PAGO SERVICIO LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE VARIOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO A NIVEL NACIONAL * DO5* AUT. GTO. 3778 * FACTURA 001-001-742 * CP 1555
49,437.11 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 049,437.11
1711887396 FERNANDEZ YASELGA CRISTIAN HUGO
30711 FERNANDEZ YACELGA CRISTIAN HUGO*CBO PRIMERO*INTERPOL*BOGOTA-COLOMBIA*06-07-2015*10-07-2015*EXTRADICION AL CIUDADANO ECIATORIANO JOHNNY BYRON UBE MUÑOZ*AEREO*INF. 13-07-2015*CP1314
749.70 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0749.70
0502418080 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO
30712 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*TULCAN-CARCHI*27-08-2015*28-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRODURANTE SU VISITA A TULCAN*AEREO*INF.28-08-2015*CP1177
130.00 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/2015 0 0 0130.00
1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO
30713 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS BABAHOYO-LOS RIOS * 15-11-2015 * 19-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 20-11-2015 * CP 1177
455.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0455.00
1791892623001 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA
30714 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA* SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE VIVIENDA FISCAL * DO5 * AUT. GTO. 3779* FACTURA 293 * CP 1559
379,753.57 45,570.43 N 08/12/2015 11/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0408,614.84
1714218995 VASQUEZ TERAN JOSE LUIS 30715 VASQUEZ TERAN JOSE LUIS*CABO SEGUNDO -AGENTE OPERATIVO DE LA OCN*PARIS-FRANCIA*08-02-2015*13-02-2015*EXTRADICION DE ANGEL GONZALO YUPAG A NUESTRO PAIS*CP1314
1,337.60 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 01,337.60
1711277416 OLMEDO ALCIVAR LUIS ALBERTO
30716 OLMEDO ALCIVAR LUIS ALBERTO*STO PRIMERO*INTERPOL*BOGOTA-COLOMBIA*06-07-2015*10-07-2015*EXTRADICION AL CIUDADANO ECIATORIANO JOHNNY BYRON UBE MUÑOZ*AEREO*INF. 13-07-2015*CP1314
749.70 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0749.70
1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 30717 2,916.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 02,916.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
80 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PACIFIC AIR CARGO S.A.*12%IVA*PAGO POR NACIONALIZACION, DESADUANIZACION, ALMACENAJE Y REITIRO DE GUIA DE CHALECOS BALISTICOS, PERROS POLICIA, UNIFORMES DEPROTECCION, VEHICULOS KIA PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL * DO5* AUT. GTO. 3775* FACTURA 17781* CP 1553
1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO
C.A.
30718 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.*SERVICIO DE TRANSPORTE CONTRATADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL POLICIAL Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN*D05*A.G#3768*FACTURA 001-001-0009397*CP1554
71,560.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 071,560.00
1715932305 JIMENEZ CARPIO JUAN CARLOS
30719 JIMENEZ CARPIO JUAN CARLOS*CBOP -AGENTE OPERATIVO DE LA OCN*PARIS-FRANCIA*08-02-2015*17-02-2015*EXTRADICION DE ANGEL GONZALO YUPAG A NUESTRO PAIS*CP1314
1,337.60 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 01,337.60
1791892623001 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA
30720 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA* SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE VIVIENDA FISCAL * DO5 * AUT. GTO. 3779* FACTURA 001 * CP 1559
45,570.43 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 045,570.43
1715932305 JIMENEZ CARPIO JUAN CARLOS
30721 JIMENEZ CARPIO JUAN CARLOS*CBOP -AGENTE OPERATIVO DE LA OCN*PARIS-FRANCIA*08-02-2015*17-02-2015*EXTRADICION DE ANGEL GONZALO YUPAG A NUESTRO PAIS*CP1314
1,337.60 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 01,337.60
1711277416 OLMEDO ALCIVAR LUIS ALBERTO
30722 OLMEDO ALCIVAR LUIS ALBERTO*STO PRIMERO*INTERPOL*BOGOTA-COLOMBIA*06-07-2015*10-07-2015*EXTRADICION AL CIUDADANO ECIATORIANO JOHNNY BYRON UBE MUÑOZ*AEREO*INF. 13-07-2015*CP1314
749.70 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0749.70
1714218995 VASQUEZ TERAN JOSE LUIS 30723 VASQUEZ TERAN JOSE LUIS*CABO SEGUNDO -AGENTE OPERATIVO DE LA OCN*PARIS-FRANCIA*08-02-2015*13-02-2015*EXTRADICION DE ANGEL GONZALO YUPAG A NUESTRO PAIS*CP1314
1,337.60 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 01,337.60
1711887396 FERNANDEZ YASELGA CRISTIAN HUGO
30724 749.70 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0749.70
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
81 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FERNANDEZ YACELGA CRISTIAN HUGO*CBO PRIMERO*INTERPOL*BOGOTA-COLOMBIA*06-07-2015*10-07-2015*EXTRADICION AL CIUDADANO ECIATORIANO JOHNNY BYRON UBE MUÑOZ*AEREO*INF. 13-07-2015*CP1314
0702371998001 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO
30725 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO*MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPC CONCHA ALVAREZ DE LA PROVINCIA DE EL ORO CANTON SANTA ROSA*D05*A.G#2995*FACTURA 001-001-000000412 001-001-000000411*CP1386
6,052.17 0.00 S 09/12/2015 0 0 05,931.13
0102155025 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO
30726 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO*MINISTRO*MINISTERIO DEL INTERIOR*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*25-11-2015*ASAMBLEA CON PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 28 DE MAYO,ASAMABLEA CON VENDEDORES AMBULANTES*AEREO*INF.26-11-2015*CP 1177
195.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0195.00
1708752884 MOLINA PEREIRA WILSON EDMUNDO
30727 MOLINA PEREIRA WILSON EDMUNDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA* RIOBAMBA-CHIMBORAZO*18-09-2015*20-09-2015* TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 22-09-2015*CP 1177*CV
200.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0200.00
1714190582 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE
30728 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE* SGOS POLCIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* LAGO AGRIO -SUCUMBIOS*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*19-11-2015-21-11-2015*TERRESTRE*INF. 23-11-2015*CP 1177*CV
325.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0325.00
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER
30729 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER* CPTN POLICIA*SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS*10-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF. 11-11-2015*CP 1177*CV
65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1716797459 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY
30730 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY*CBOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS*10-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* AEREO*INF. 11-11-2015*CP 1177*CV
65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER
30731 325.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0325.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
82 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER* CPTN POLICIA*SEEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS*13-11-2015*15-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* AEREO*INF 19-11-2015*CP 1177*CV
0501769616 TIPAN AIMACANA CESAR 30732 TIPAN AIMACA CESAR* SGOP POLICIA* SEEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS*13-11-2015*15-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* AEREO*INF 19-11-2015*CP 1177*CV
325.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0325.00
1718804360 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO
30733 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO*COBS POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS* 13-11-2015* 15-11-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFESA*AEREO*INF. 19-11-2015*CP 1442*CV
325.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0325.00
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
30734 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO*TCNL. EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO*DESPACHO DEL SR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*25-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF. 26-11-2015*CP 1177*CV
195.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0195.00
1718482522 PAILLACHO PILA EDISON FERNANDO
30735 PAILLACHO PILA EDISON FERNANDO*POLI*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*13-11-2015*15-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF. 19-11-2015*CP 1177*CV
325.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 0325.00
1718482522 PAILLACHO PILA EDISON FERNANDO
30736 PAILLACHO PILA EDISON FERNANDO*POLI*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*13-11-2015*15-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF. 19-11-2015*CP 1177*CV
325.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 0325.00
1718482522 PAILLACHO PILA EDISON FERNANDO
30737 325.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 0325.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
83 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PAILLACHO PILA EDISON FERNANDO*POLI*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*13-11-2015*15-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF. 19-11-2015*CP 1177*CV
1718482522 PAILLACHO PILA EDISON FERNANDO
30738 PAILLACHO PILA EDISON FERNANDO*POLI*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*13-11-2015*15-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF. 19-11-2015*CP 1177*CV
325.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0325.00
1709687543 MORALES NARANJO JAIME IVAN
30739 MORALES NARANJO JAIME IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 28-10-2015 * 28-10-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 29-10-2015 * CP1177
40.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER
30740 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER * CPTN POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * COCA-ORELLANA * 16-11-2015 * 17-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ATIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA SEÑORA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF 18-11-2015 * CP 1177*JC
195.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201511/12/201509/12/2015 2 0 0195.00
1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA
30741 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA*INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE CERRADURAS PARA ESCRITORIOS Y ARMARIOS DE OFICINAS DEL UVC DE CARAPUNGO*D05*A.G#3726*FACTURA 001-001-000016263*CP1539
480.00 57.60 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0515.52
1709687543 MORALES NARANJO JAIME IVAN
30742 MORALES NARANJO JAIME IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 28-10-2015 * 28-10-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 29-10-2015 * CP661
4.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 04.00
1900375120 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO
30743 455.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201511/12/201509/12/2015 2 0 0455.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
84 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * BABAHOYO-LOS RIOS GUAYAQUIL-GUAYAS 15-11-2015 * 19-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE*INF. 20-11-2015* CP 1177*JC
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
30744 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * BABAHOYO-LOS RIOS GUAYAQUIL-GUAYAS * 15-11-2015 * 19-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 20-11-2015 * CP 1177*JC
455.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201511/12/201509/12/2015 2 0 0455.00
1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA
30745 CUR DE IVA*SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA*INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE CERRADURAS PARA ESCRITORIOS Y ARMARIOS DE OFICINAS DEL UVC DE CARAPUNGO*D05*A.G#3726*FACTURA 001-001-000016263*CP1539
57.60 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 057.60
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
30746 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO * POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * QUITO-PICHINCHA * 27-08-2015 * 29-08-2015 * ENTREGA DE REPUESTOS Y LLANTAS DE VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y ENTREGA DE VEHICULO PARA MANTENIMIENTO * TERRESTRE-AEREO * INF. 31-08-2015 * CP 1177*JC
260.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201511/12/201509/12/2015 2 0 0260.00
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
30747 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * HUAQUILLAS EL ORO* 26-11-2015 * 28-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP 1177
325.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0325.00
0201575552 PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL
30748 PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL * CBOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 13-11-2015 * 14-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA SR. MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP 1177*JC
130.00 0.00 N 09/12/2015 17/12/201517/12/201509/12/2015 8 0 0130.00
0502044951 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR
30749 325.00 0.00 N 09/12/2015 17/12/201517/12/201509/12/2015 8 0 0325.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
85 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR * SGOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * LAGO AGRIO-SUCUMBIOS * 19-11-2015 * 21-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 23-11-2015 * CP 1177 *JC
1803555018 DELGADO ESPINOSA ALEX FERNANDO
30750 DELGADO ESPINOSA ALEX FERNANDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * HUAQUILLAS EL ORO* 26-11-2015 * 28-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP 1177
325.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0325.00
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDIE JULIO
30751 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO*ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO MINISTERIAL*ESMERALDAS ESMERALDAS*10-11-2015 *12-11-2015*ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF. 16-11-2015*CP1177
200.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0200.00
1714062088 ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR
30752 ERAZO ENDAR ERMEL VLADIMIR*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TULCACN CARCHI*05-10-2015*11-10-2015*TRASLADAR A LA FUNCIONARIA PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES DE AGENDA*TERRESTRE*INF. 12-10-2015*CP1177
541.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0541.00
1705062519 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL
30753 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ORELLANA-ZAMORA CHINCHIPE-CAÑAR*26-10-2015*30-10-2015*REALIZAR VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES EN DONDE FUNCIONARAN LAS OFICINAS DE LA DAISC *TERRESTRE *INF.04-11-2015*CP1177
360.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0360.00
1714959911 DE LA CRUZ CACHAGO LUIS MANUEL
30754 DE LA CRUZ CACHAGO LUIS MANUEL * CBOP POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 16-11-2015 * 19-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 19-11-2015 * CP 1177*JC
390.00 0.00 N 09/12/2015 17/12/201517/12/201509/12/2015 8 0 0390.00
1714062088 ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR
30755 40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
86 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ERAZO ENDAR ERMEL VLADIMIR*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA IMBABURA*03-10-2015*03-10-2015*TRASLADAR A LA FUNCIONARIA PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES DE AGENDA CON RELACION A EVENTO DENOMINADO "CACERIA DEL ZORRO"*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP1177
1792354943001 CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA. LTDA.
30756 CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA. LTDA.*12 % IVA - ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRES CERRADURAS DE ALTA SEGURIDAD, ARREGLO Y MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO*DESPACHO MINISTERIAL*AUT.GTO. 3724*FACTURA NRO. 0000691*CP 1485
414.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0414.00
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
30757 BUENAÑO LAAD OMAR FERNANDO * SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION RESERVADA DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3670 * FACTURA No 941 * CP 517
425.00 51.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0431.80
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
30758 BUENAÑO LAAD OMAR FERNANDO * SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION RESERVADA DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3670 * FACTURA No 941 * CP 517
425.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 0425.00
1801635002001 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD
30759 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD* PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO (TABACUNDO)* DO5* AUT. GTO. 3727 * FACTURA 58* CP 900
540.00 64.80 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0548.64
1715932305 JIMENEZ CARPIO JUAN CARLOS
30760 JIMENEZ CARPIO JUAN CARLOS*CBOP -AGENTE OPERATIVO DE LA OCN*PARIS-FRANCIA*08-02-2015*17-02-2015*EXTRADICION DE ANGEL GONZALO YUPAG A NUESTRO PAIS*CP1314
(1,337.60) 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0(1,337.60)
0400900486 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN
30761 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN *ASISTENTE*DIRECCION ADMINSITRATIVA*MACAS-MORONA SANTIAGO ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE*04-11-2015*06-11-2015*VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES A SER TRASPASADOS A LA CNT EP PERTENECIENTES A LA RED TRONCALIZADA DE LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF09-11-2015*CP1177
200.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0200.00
1715932305 JIMENEZ CARPIO JUAN CARLOS
30762 1,337.60 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 01,337.60
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
87 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JIMENEZ CARPIO JUAN CARLOS*CBOP -AGENTE OPERATIVO DE LA OCN*PARIS-FRANCIA*08-02-2015*13-02-2015*EXTRADICION DE ANGEL GONZALO YUPAG A NUESTRO PAIS*CP1314
1803050671 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENEE
30763 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENE*SGOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*19-11-2015 *27-11-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS. PAULINA, VERONICA Y JOSE SERRANO HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO *AEREO*INF. 30-11-2015*CP1177
1,040.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 01,040.00
1060000770001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI
30764 SERVIVIO BASICO * GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI* PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs LAS TERMAS EN IMBABURA * DO5 * AUT. GTO. 3722 * CP 1242
49.77 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 8 849.77
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
30765 BUENAÑO LAAD OMAR FERNANDO * 12% IVA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION RESERVADA DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3670 * FACTURA No 941 * CP 517
51.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 051.00
1717128886 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO
30766 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*19-11-2015*27-11-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE SRTAS PAULINA,VERONICA Y JOVEN JOSE SERRANO, HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF. 30-11-2015*CP 1177
1,105.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 01,105.00
0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
30767 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA*REPOSICION DEL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DEL DISTRITO METROPILITANO DE QUITO*PERIODO OCTUBRE 2015*D05*MDI-CGAF-DF-UD-2015-0270* 7 FACTURAS*CP1161
119.06 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0119.06
0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO
30768 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 26-11-2015 * 26-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 27-11-2015* CP 1177
65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1103784979 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE
30769 585.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0585.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
88 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUALAN RUEDA JOSE FREDIE * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 29-10-2015 * 02-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE-AEREO * INF. 06-11-2015 * CP 1177
1714062088 ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR
30770 ERAZO ENDAR ERMEL VLADIMIR*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA IMBABURA*03-10-2015*03-10-2015*TRASLADAR A LA FUNCIONARIA PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES DE AGENDA CON RELACION A EVENTO DENOMINADO "CACERIA DEL ZORRO"*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP661*PEAJES
5.20 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 05.20
1714062088 ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR
30771 ERAZO ENDAR ERMEL VLADIMIR*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TULCACN CARCHI*05-10-2015*11-10-2015*TRASLADAR A LA FUNCIONARIA PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES DE AGENDA*TERRESTRE*INF. 12-10-2015*CP661*PEAJES
4.60 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 04.60
1715306286 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO
30772 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 04-11-2015 * 04-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 06-11-2015 * CP 1177
65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1790043800001 COHECO S.A. 30773 COHECO S.A.*PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR MARCA MITSUBISHI UBICADO EN PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AUTO.GTO.3751 DE 07 12 2015*FACTURA 187669*CP 45
183.55 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0183.55
1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO
30774 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO * ASESOR * DESPACHO MINISTERIAL *GUAYAQUIL GUAYAS* 24-11-2015 * 25-11-2015 * ASAMBLEA CON PADRE DE FAMILIA DEL COLEGIO 28 DE MAYO * AEREO * INF 26-11-2015* CP 1177
195.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0195.00
1715306286 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO
30775 130.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0130.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
89 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*25-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.26-11-2015*CP1177
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
30776 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO*ASESOR 2*DESPACHO DEL MINISTRO*SANTA ROSA EL ORO *16-11-2015*18-11-2015*ASISTIR A EVENTO BINACIONAL EN TEMAS REFERIDOS AL CONTROL FISCALIZACION Y ERRADICACION DE ACTIVIDADES DE MINERIA LEGAL*AEREO*INF.20-11-2015*CP 1177
325.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0325.00
1718093287 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL
30777 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL*ASISTENTE*DESPACHO MINISTERIAL*CUENCA AZUAY*09-11-2015*13-11-2015*SEGUIMIENTO Y COORDINACION EN AUDIENCIA DE PROCESOS JUDICIALES*AEREO *INF 19-11-2015*CP 1177
334.99 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0334.99
1705118121 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO
30778 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BRAULIO* ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 3*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*SANTA ROSA MACHALA GUAYAQUIL*09-11-2015*13-11-2015* LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LA GOBERNACIONE INTENDENCIA GENERAL*TERRESTRE AEREO*INF 18-11-2015*CP 1177*
360.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0360.00
1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO
30779 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 26-11-2015 * 29-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP 1177
455.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0455.00
1719040170 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE
30780 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SE. MINISTRO*MANTA-MANABI*30-10-2015*03-11-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA EN LA CIUDAD DE MANTA*TERRESTRE AEREO*INF.06-11-2015*CP1177
520.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0520.00
1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM
30781 65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
90 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM*CBOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*26-11-2015*26-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF. 27-11-2015*CP1177
1717258105 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID
30782 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*30-10-2015*05-11-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA EN LA CIUDAD DE MANTA*TERRESTRE AEREO*INF.06-11-2015*CP1177
910.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0910.00
1803555018 DELGADO ESPINOSA ALEX FERNANDO
30783 DELGADO ESPINOSA ALEX FERNANDO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*VENTANA-LOS RIOS GUAYAQUIL-GUAYAS*10-11-2015*12-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIOMES DEL SEÑOR MINISTRO *TERRESTRE *INF.13-11-2015*CP1177
260.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0260.00
1714959911 DE LA CRUZ CACHAGO LUIS MANUEL
30784 DE LA CRUZ CACHAGO LUIS MANUEL*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*VENTANAS-LOS RIOS*10-11-2015*12-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE *INF.13-11-2015*CP1177
260.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0260.00
1720642196 FARINANGO FLORES FRANCISCO FERNANDO
30785 FARINANGO FLORES FRANCISCO FERNANDO* CBOS POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO*BABAHOYO,QUEVEDO-LOS RIOS* 20-09-2015* 25-09-2015* RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2014 Y 2015*TERRESTRE*INF. 29-09-2015*CP 1442
360.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0360.00
1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
AMBATO
30786 SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC S TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO. 3727 DE 04 DICIEMBRE 2015 VARIAS FACTURAS*CP 1242
249.14 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 8249.14
1803555018 DELGADO ESPINOSA ALEX FERNANDO
30787 195.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
91 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
DELGADO ESPINOSA ALEX FERNANDO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*ESMERALDAS-ESMERALDAS*16-11-2015*17-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.18-11-2015*CP1177
1900408830 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO
30788 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 02-11-2015 * 05-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 06-11-2015 * CP 1177
390.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0390.00
1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR
30789 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR * AUXILIAR DE SERVICIOS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * NUEVA LOJA-SUCUMBIOS * 17-11-2015 * 22-11-2015 * REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN UPCS DE LA PROVINCIA * TERRESTRE * INF. 23-11-2015 * CP 1177
440.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0440.00
1705296075 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO
30790 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO*AUDITOR 2*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*MACHALA STA ROSA-EL ORO*09-11-2015*10-11-2015*ASISTIR A LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL*TERRESTRE AEREO*INF.13-11-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
1705861803 PROANO NORIEGA GLORIA XIMENA DEL CARMEN
30791 PROAÑO NORIEGA GLORIA XIMENA*AUDITORA INTERNA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS-BABAHOYO LOS RIOS*11-11-2015*12-11-2015*LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS*AEREO-TERRESTRE*INF. 16-11-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
30792 GARATE SANCHEZ ANA KARINA * GERENTE * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * CUENCA-AZUAY * 23-11-2015 * 24-11-2015 * PARTICIPAR EN LA REUNION DE REVISISION DE LA SITUACION DE LA SEGURIDAD * TERRESTRE-AEREO * INF. 30-11-2015 * CP 1495
195.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0195.00
1717635328 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA
30793 136.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0136.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
92 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA * ASISTENTE * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * SANTA ELENA-SANTA ELENA * 09-11-2015 * 10-11-2015 * REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y REGISTRO DE AUTOGESTION, GASTO CORRIENTE Y DE INVERSION * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP1177
1792596424001 CONSORCIO EUROCOP Y ASOCIADOS
30794 CONSORCIO EUROCOP Y ASOCIADOS * PAGO CONSULTORIA ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE INFOR DE LA POL NAC* PROYECTO PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA BID * MEMO MDI-VSI-GPSC-94* CP 1551
326,780.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0326,780.00
1709199127 OBACO SARANGO AUREA ESTELA
30795 OBACO SARANGO AUREA ESTELA * ANALISTA * DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA * GUAYAS-GUAYAQUIL * 04-06-2015 * 05-06-2015 * ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LA UNIDAD DE FLAGRANCIA POR OPERATIVO EN EL CANTON EL TRIUNFO * AEREO * * INF. 15-07-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
1792596424001 CONSORCIO EUROCOP Y ASOCIADOS
30796 CONSORCIO EUROCOP Y ASOCIADOS * PAGO IVA DE CONSULTORIA ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE INFOR DE LA POL NAC* PROYECTO PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA BID * MEMO MDI-VSI-GPSC-94* CP 1551
39,213.60 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 039,213.60
0928171941 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA
30797 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 27-09-2015 * 03-10-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN DIFERENTES CANTONES * TERRESTRE * INF. 05-10-2015 * CP 1442
360.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0360.00
1712484953 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA
30798 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*SUCUMBIOS-LAGO AGRIO*17-11-2015*18-11-2015*REALIZAR INSPECCION DE VIVIENDA FISCAL ESTA*AEREO-TERRESTRE*INF. 24-11-2015*CP 1495
120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
93 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1712146438 ALQUINGA CANO ERIKA ESTEFANIA
30799 ALQUINGA CANO ERIKA ESTEFANIA*OFICINISTA*UNIDAD DE SEGUROS*GUAYAS-GUAYAQUIL*29-09-2015*30-09-2015*SOCIALIZAR LOS BENEFICIOS DE LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS*TERRESTRE-AEREO*INF.06-10-2015*CP 1177*CL
120.00 0.00 N 09/12/2015 17/12/201517/12/201509/12/2015 8 0 0120.00
1803555018 DELGADO ESPINOSA ALEX FERNANDO
30800 DELGADO ESPINOSA ALEX FERNANDO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*ESMERALDAS-ESMERALDAS*16-11-2015*17-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.18-11-2015*CP1177*CL
195.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0195.00
1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO
30801 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO * ASESOR * DESPACHO MINISTERIAL *LAGO AGRIO-SUCUMBIOS* 20-11-2015 * 21-11-2015 * ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE EN EL CANTON LAGO AGRIO* AEREO * INF 23-11-2015* CP 1177 *CL
134.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0134.00
1711528644 BOLANOS CANO OMAR DARIO
30802 BOLANOS CANO OMAR DARIO * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * TULCAN-CARCHI * 23-11-2015 * 25-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF 26-11-2015 * CP 1177
325.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0325.00
1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN
30803 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * TULCAN-CARCHI * 19-10-2015 * 21-10-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 21-10-2015 * CP1177
260.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0260.00
1753255791 VARESE SCOTTO LUIS DAVID 30804 VARESE SCOTTO LUIS DAVID*ASESOR 2*DESPACHO DEL SR MINISTRO *GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2014*25-11-2014 * ASISTIR A ASAMBLEAS COMUNITARIAS*AEREO*INF. 26-11-2014* CP1177*CL
130.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 0130.00
1753255791 VARESE SCOTTO LUIS DAVID 30805 VARESE SCOTTO LUIS DAVID*ASESOR 2*DESPACHO DEL SR MINISTRO *GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*25-11-2015 * ASISTIR A ASAMBLEAS COMUNITARIAS*AEREO*INF. 26-11-2015* CP1177*CL
130.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0130.00
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
30806 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * TULCAN-CARCHI * 23-11-2015 * 25-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 26-11-2015 * CP 1177
325.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0325.00
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
30807 134.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0134.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
94 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 22-10-2015 * 23-10-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 23-10-2015 *CP1177
1792316677001 NARVAEZ HIJOS 30808 NARVAEZ & HIJOS*INFIMA CUANTIA-PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUISICION DE 5 EXTINTORES DE 10 LIBRAS PQS.*D05*A.G#3621*FACTURA 001-001-000312*CP1370
142.50 17.10 S 09/12/2015 0 0 0153.04
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
30809 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA* SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*25-11-2015*25-11-2015*LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA HE FOR SHE EN LA UVC LOS ESTEROS*AEREO*INF.26-11-2015*CP1442
65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
30810 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * TULCAN-CARCHI * 19-10-2015* 21-10-2015* CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 21-10-2015 *CP 1177
260.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0260.00
1706462858 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO
30811 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO * AUDITOR INTERNO * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * BABAHOYO-LOS RIOS * 11-11-2015 * 12-11-2015 * PARTICIPAR EN LA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME Y RECEPTAR LAS FRIMAS DE LOS ASISTENTES * AEREO-TERRESTRE * INF 16-11-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO 30812 FERIGRA PAVON JUAN PABLO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * GUAYAQUIL GUAYAS * 16-11-2015 * 19-11-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 19-11-2015* CP1177*CL
390.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0390.00
1713222501 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO
30813 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO*CONDUCTOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*10-11-2015*10-11-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIO A FIN DE QUE EFECTUEN LA ENTREGA DE CONVOCATORIAS A AL LECTURA DE BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL*TERRESTRE*INF. 13-11-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
30814 65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
95 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*25-08-2015*25-08-2015*RUEDA DE PRENSA*AEREO*INF.26-08-2015*CP1442
1719040170 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE
30815 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 25-11-2015 * 25-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 26-11-2015 * CP 1177
65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1002002093 MORETA TORRES MARCO ANTONIO
30816 MORETA TORRES MARCO ANTONIO* SGOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUL-GUAYAS*23-11-2015*25-11-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF 26-11-2015*CP 1177
325.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0325.00
1713222501 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO
30817 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO*CONDUCTOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*16-11-2015*16-11-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIO A FIN DE QUE EFECTUEN LA ENTREGA DE CONVOCATORIAS A AL LECTURA DE BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL*TERRESTRE*INF. 17-11-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00
1711084804 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO
30818 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL GUAYAS*27-10-2015*27-10-2015*CEREMONIA MILITAR QUE CON MOTIVO CONMEMORARSE XCV ANIVERSARIO DE CREACION DE LA AVIACION MILITAR*AEREO*INF. 30-10-2015*CP 1177
65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1715886550 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL
30819 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL * SBTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 16-11-2015 * 19-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 19-11-2015* CP 1177*CL
390.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0390.00
1713435145001 FLORES BOMBON BERLI DAVID
30820 FLORES BOMBON BERLI DAVID*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO*D05*A.G3763*FACTURAS ADJUNTAS*CP1300
5,938.50 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 05,938.50
0401189915 IBARRA GUAMA DANNY ANDRES
30821 195.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
96 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
IBARRA GUAMA DANNY ANDRES* SGOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* ESMERALDAS-ESMERALDAS* 16-11-2015*17-11-2015* TRASLADO A FIN DE CUMPLIR LAS FUNCIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF. 18-11-2015*CP 1177*CL
1713435145001 FLORES BOMBON BERLI DAVID
30822 FLORES BOMBON BERLI DAVID*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO*D05*A.G3763*FACTURAS ADJUNTAS*CP1300
380.34 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0380.34
1714722871 NAJERA PENAHERRERA DANIELA ESTEFANIA
30823 NAJERA PENAHERRERA DANIELA ESTEFANIA*ASESORA*SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*24-11-2015*RECORRIDO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENCES EN GUAYAQUIL*AEREO *INF.27-11-2015*CP1177
65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1712586807 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS
30824 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR*ESMERALDAS-ESMERALDAS*16-11-2015*17-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF. 18-11-2015*CP1177 *CL
195.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201511/12/201509/12/2015 2 0 0195.00
1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO
30825 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * IBARRA-IMBBURA * 12-11-2015 * 13-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 13-11-2015 * CP 1177 *CL
130.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0130.00
1709199127 OBACO SARANGO AUREA ESTELA
30826 OBACO SARANGO AUREA ESTELA * ANALISTA DE PATROCINIO JUDICIAL * COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 02-06-2015 * 03-06-2015 * AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO CAUSA 4639 * AEREO * INF. 15-07-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
30827 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO*ASESOR 2*DESPACHO DEL MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*27-11-2015*30-11-2015*REVISAR AGENDA CON RESPECTO A LOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD*AEREO*INF.02-12-2015*CP 1177
455.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0455.00
0704406495 PONCE CALDERON JESSICA ANDREA
30828 207.50 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0207.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
97 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PONCE CALDERON JESSICA ANDREA* ASISTENTE * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * CUENCA-AZUAY* 13-11-2015 * 15-11-2015* PARTICIPACION EN EL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD DE LA FERIA EXPOTIENDA 2015* TERRESTRE * INF. 18-11-2015 * CP 1177
1803373255 CARDENAS BAUTISTA DARIO JAVIER
30829 CARDENAS BAUTISTA DARIO JAVIER*CBOP POLICIA*SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*IBARRA IMBABURA*12-11-2015 *13-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF.13-11-2015*CP1177*CL
130.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0130.00
1713209813 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO
30830 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO* ASISTENTE * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * GUAYAS-GUAYAQUIL* 23-11-2015 * 24-11-2015* CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION SIMIEC * AEREO * INF. 25-11-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
30831 [P:12 T:DT A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DEL DECIMO TERCERO FUNCIONARIOS A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS PERIODO ENERO 2015 A DICIEMBRE 2015
1,209,532.59 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 18/12/2015 18/12/20150 8 81,204,874.68
0502418080 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO
30832 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*TULCAN-CARCHI*27-08-2015*28-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRODURANTE SU VISITA A TULCAN*TERRESTRE*INF.28-08-2015*CP1177*CL
130.00 0.00 N 09/12/2015 17/12/201517/12/201509/12/2015 8 0 0130.00
1718093287 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL
30833 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL*ASISTENTE*DESPACHO MINISTERIAL*CUENCA AZUAY*09-11-2015*13-11-2015*SEGUIMIENTO Y COORDINACION EN AUDIENCIA DE PROCESOS JUDICIALES*AEREO *INF 19-11-2015*CP 1177
(334.99) 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0(334.99)
1714062088 ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR
30834 ERAZO ENDAR ERMEL VLADIMIR*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA IMBABURA*11-09-2015*11-09-2015*TRASLADAR A LA FUNCIONARIA PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES DE AGENDA DAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS EMBLEMATICOS *TERRESTRE*INF. 14-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
98 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO
30835 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO* CBOS POLCIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS* 23-11-2015*25-11-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* AEREO*INF.26-11-2015*CP 1177
325.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0325.00
1717733933 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE
30836 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE* ANALISTA * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * GUAYAS-GUAYAQUIL* 23-11-2015 * 24-11-2015* CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION SIMIEC * AEREO * INF. 13-11-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00
1002002093 MORETA TORRES MARCO ANTONIO
30837 MORETA TORRES MARCO ANTONIO* SGOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUL-GUAYAS*23-11-2015*25-11-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF 26-11-2015*CP 1177
325.00 0.00 N 09/12/2015 0 0 0325.00
0501388235 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICARDO
30838 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICARDO* OFICINISTA * DIRECCION ADMINISTRATIVA -MANTENIMIENTO * QUITO-PICHINCHA* 17-11-2015 * 17-11-2015* REALIZAR VARIOS TRABAJOS EN UPC s * TERRESTRE * INF. 23-11-2015 * CP 1177
440.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0440.00
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 30839 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS * SGOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUL-GUAYAS*23-11-2015*25-11-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF 26-11-2015*CP 1177
325.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0325.00
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO
30840 CHUQUIMARCA QUISPHE LUIS MARCELO* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA* MACAS-MORONA SANTIAGO*22-11-2015*23-11-2015* MOVILIZAR A LOS FUNCIOANRIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 24-11-2015*CP 1177
150.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0150.00
1718093287 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL
30841 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL*ASISTENTE*DESPACHO MINISTERIAL*CUENCA AZUAY*09-11-2015*13-11-2015*SEGUIMIENTO Y COORDINACION EN AUDIENCIA DE PROCESOS JUDICIALES*AEREO *INF 19-11-2015*CP 1177
334.99 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0334.99
1708752884 MOLINA PEREIRA WILSON EDMUNDO
30842 3.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 03.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
99 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MOLINA PEREIRA WILSON EDMUNDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA* RIOBAMBA-CHIMBORAZO*18-09-2015*20-09-2015* TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 22-09-2015*CP 661*CV
1714062088 ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR
30843 ERAZO ENDAR ERMEL VLADIMIR*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA IMBABURA*11-09-2015*11-09-2015*TRASLADAR A LA FUNCIONARIA PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES DE AGENDA DAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS EMBLEMATICOS-PEAJE-*TERRESTRE*INF. 14-09-2015*CP661
5.20 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 05.20
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
30844 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*03-02-2015*03-02-2015*REVISION E INSPECCION TECNICA DEL AVANCE DE OBRA*TERRESTRE AEREO*INF.09-02-2015*CP1495
40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00
1705062519 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL
30845 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 22-10-2015 * 24-10-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 26-10-2015 * CP 1177
200.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0200.00
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
30846 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*ESMERALDAS-ESMERALDAS*18-02-2015*18-02-2015*REVISION E INSPECCION TECNICA DEL AVANCE DE OBRA*TERRESTRE AEREO*INF.23-02-2015*CP1495
40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
30847 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*EL TRIUNFO GUAYAQUIL-GUAYAS*22-04-2015*24-04-2015*LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL DISTRITO EL TRIUNFO* AEREO*INF.27-04-2015*CP1495
40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
30848 120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
100 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*ESMERALAS-ESMERALDAS*25-02-2015*26-02-2015*REVISION E INSPECCION TECNICA DEL AVANCE DE OBRA*TERRESTRE AEREO*INF.03-03-2015*CP1495
1705062519 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL
30849 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ORELLANA-ZAMORA CHINCHIPE-CAÑAR*26-10-2015*30-10-2015*REALIZAR VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES EN DONDE FUNCIONARAN LAS OFICINAS DE LA DAISC *TERRESTRE *INF.04-11-2015*CP1177*CL
360.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0360.00
0400900486 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN
30850 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN *ASISTENTE*DIRECCION ADMINSITRATIVA*MACAS-MORONA SANTIAGO ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE*04-11-2015*06-11-2015*VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES A SER TRASPASADOS A LA CNT EP PERTENECIENTES A LA RED TRONCALIZADA DE LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF09-11-2015*CP1177
200.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0200.00
1705062519 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL
30851 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 18-10-2015 * 19-10-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 20-10-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDIE JULIO
30852 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO*ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO MINISTERIAL*ESMERALDAS ESMERALDAS*10-11-2015 *12-11-2015*ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF. 16-11-2015*CP1177
200.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0200.00
1803050671 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENEE
30853 1,040.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 01,040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
101 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENE*SGOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*19-11-2015 *27-11-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS. PAULINA, VERONICA Y JOSE SERRANO HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO *AEREO*INF. 30-11-2015*CP1177
1713836870 MENA BUITRON DIEGO PATRICIO
30854 MENA BUITRON DIEGO PATRICIO * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 28-10-2015 * 29-10-2015 * ASISTENCIA A REUNION BINACIONAL PREVIO AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL PERU-ECUADOR * AEREO * INF 09-11-2015 * CP 1286
120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
1803555018 DELGADO ESPINOSA ALEX FERNANDO
30855 DELGADO ESPINOSA ALEX FERNANDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * HUAQUILLAS EL ORO* 26-11-2015 * 28-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP 1177
325.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0325.00
1360066300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP
30856 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP*CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE PORTOVIEJO*PERIODO NOVIEMBRE 2015 *D05*AUT.GTO.3723*11 FACTURAS ADJUNTAS*CP 1242
922.21 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0922.21
1768181900001 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS
TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
30857 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL * SERVICIO DE CONCESIÓN DE DERECHOS PARA USO DE FRECUENCIAS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES * DICIEMBRE * D05 * AUT. GTO. No. 3725 * FACTURA No. 15726 * CP1224
70.22 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 070.22
1717128886 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO
30858 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*19-11-2015*27-11-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE SRTAS PAULINA,VERONICA Y JOVEN JOSE SERRANO, HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF. 30-11-2015*CP 1177
1,105.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 01,105.00
0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO
30859 65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
102 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 26-11-2015 * 26-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 27-11-2015* CP 1177
1713209813 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO
30860 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO* ASISTENTE * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * GUAYAS-GUAYAQUIL* 23-11-2015 * 24-11-2015* CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION SIMIEC * AEREO * INF. 25-11-2015 * CP 661
14.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 014.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
30861 [P:12 T:IZ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE JUBILACION Y RETIRO OBLIGATORIO DE SR. PUENTE VILLOTA RAUL ERNESTO SEGUN OFICIO Nº SNAP-SNADP-2015-000832-O DE 28 SEPTIEMBRE 2015, OFICIO Nº SENPLADES-SGPBV-2015-0956-OF DE 17 DE NOVIEMBRE 2015.
53,100.00 0.00 N 09/12/2015 16/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 053,100.00
1705880209 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO
30862 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO * AUDITORA INTERNA 3 * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * MACHALA-EL ORO * 05-11-2015 * 07-11-2015 * REALIZAR EXAMEN ESPECIAL EN LA GOBERNACION E INTENDENCIA DE POLICIA * TERRESTRE * INF. 11-11-2015 * CP1177
136.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0136.00
1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO
30863 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA* LATACUNGA-COTOPAXI*12-11-2015*12-11-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 13-11-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00
0905071247 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON
30864 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON * AUDITOR INTERNO 3 * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * SANTA ELENA * 12-11-2015 * 13-11-2015 * REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS ADMINISTRATIVOSDE LA INTENDENCIA * AEREO-TERRESTRE * INF. 16-11-2015 * CP 1177
136.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0136.00
0200910974 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS
30865 244.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0244.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
103 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
RIVERA TERAN MARINA DE JESUS* ANALISTA DE TALENTO HUMANO*UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA*LAGO AGRIO SUCUMBIOS*10-11-2015*13-11-2015*SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES QUE IMPULSAN ESTA CARTERA DE ESTADO OPERATIVO ESLABON 71"*AEREO*INF 17-11-2015*CP 1177
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
30866 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * HUAQUILLAS EL ORO* 26-11-2015 * 28-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP 1177
325.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0325.00
0915489199 MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS
30867 MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO 2 * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION* SANTA ELENA-LIBERTAD-SALINAS * 29-10-2015 * 30-10-2015 *REALIZAR LAS VISITAS TECNICAS PREVIO Y DURANTE A LA ENTREGA DE UNIFORMES AL PERSONAL PN * TERRESTRE * INF. 04-11-2015 *CP117
120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO
30868 CHUQUIMARCA QUISPHE LUIS MARCELO* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA* MACAS-MORONA SANTIAGO*22-11-2015*23-11-2015* MOVILIZAR A LOS FUNCIOANRIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 24-11-2015*CP 661
4.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 04.00
0918185166 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS
30869 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS * ASISTENTE * DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS * GUAYAS-LOS RÍOS * 30-09-2015 * 02-10-2015 * INSTALAR Y DESINSTALAR LOS DISPOSITIVOS GPS A VEHICULOS POLICIALES DE LA ZONA 5 * TERRESTRE * INF. 06-10-2015 * CP 1177
200.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0200.00
1713435145001 FLORES BOMBON BERLI DAVID
30870 FLORES BOMBON BERLI DAVID*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO*D05*A.G3764*FACTURAS ADJUNTAS*CP1300
4,624.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 04,624.00
0918185166 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS
30871 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS * ASISTENTE * DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS * GUAYAS-LOS RÍOS * 30-09-2015 * 02-10-2015 * INSTALAR Y DESINSTALAR LOS DISPOSITIVOS GPS A VEHICULOS POLICIALES DE LA ZONA 5 * TERRESTRE * INF. 06-10-2015 * CP 1177
200.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
104 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1790009459001 CASABACA S.A. 30872 CASABACA S.A. * MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULO TOYOTA DE LA CARAVANA DEL SR MINISTRO * D05 * AUT.GTO.3765 * FACTURA NRO 2933 * CP 1300
211.12 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0211.12
0918185166 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS
30873 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS * ASISTENTE * DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS * GUAYAS-LOS RÍOS * 19-10-2015 * 19-10-2015 * INSTALAR Y DESINSTALAR LOS DISPOSITIVOS GPS A VEHICULOS POLICIALES DE LA ZONA 5 * TERRESTRE * INF. 23-10-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00
0918185166 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS
30874 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS * ASISTENTE * DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS * GUAYAS-LOS RÍOS * 30-09-2015 * 02-10-2015 * INSTALAR Y DESINSTALAR LOS DISPOSITIVOS GPS A VEHICULOS POLICIALES DE LA ZONA 5 * TERRESTRE * INF. 06-10-2015 * CP 1177
(200.00) 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0(200.00)
1713435145001 FLORES BOMBON BERLI DAVID
30875 FLORES BOMBON BERLI DAVID*IVA 12% POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO*D05*A.G3764*FACTURAS ADJUNTAS*CP1300
270.48 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0270.48
1707344949 CEVALLOS DIAZ MARIA DOLORES
30876 CEVALLOS DIAZ MARIA DOLORES*DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES*COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION*BOGOTA COLOMBIA*04-02-2015 *06-02-2015 *ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA*AÉREO*INF. 09-03-2015*CP 1314
582.75 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0582.75
1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO
30877 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA-IMBABURA*11-11-2015*11-11-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 12-11-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
30878 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO* CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTE * CARCHI - TULCAN* 16-10-2015 * 17-10-2015*TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS QUE CUMPLAN AGENDA DE TRABAJO * TERRESTRE * INF. 18-10-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
1720422987 SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO
30879 120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
105 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO*ANALISTA*DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*20-08-2015*21-08-2015*SUPERVISION DE PROCESOS DE SELECCION DE LOS POSTULANTES A POLICIAS NACIONALES*AEREO*INF.17-11-2015
0102636917 FEICAN CARRAZCO JUANA VERONICA
30880 FEICAN CARRAZCO JUANA VERONICA*ASESORA*DESPACHO MINISTERIAL*LOJA-LOJA*26-10-2015*30-10-2015*ACUERDOS BINACIONALES PARA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO CE COOPERACION *AEREO*INF.17-11-2015
597.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0597.00
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
30881 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*25-11-2015*25-11-2015*RECORRIDO EN UPCS,ACACIAS,CARAY,ESTEROS*AEREO*INF.26-11-2015*CP1442
65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
30882 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*29-11-2015*29-11-2015*RECORRIDO EN UPCS,ACACIAS,CARAY,ESTEROS*AEREO*INF.30-11-2015*CP1442
65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
30883 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO* CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTE * CARCHI - TULCAN* 16-10-2015 * 17-10-2015*TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS QUE CUMPLAN AGENDA DE TRABAJO * TERRESTRE * INF. 18-10-2015 * CP 661
9.20 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 09.20
0802223719 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA
30884 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA * ANALISTA DE GESTION * DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA * SAN LORENZO-ESMERALDAS * 21-05-2015 * 22-05-2015 * ASISTIR A VARIAS REUNIONES CON EL SR. MINISTRO SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO * TERRESTRE * INF. 25-05-2015 * CP1242
120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
0802223719 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA
30885 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA * ANALISTA DE GESTION * DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA * SAN LORENZO-ESMERALDAS * 11-06-2015 * 13-06-2015 * ASISTIR A VARIAS REUNIONES CON EL SR. MINISTRO SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO * TERRESTRE * INF. 15-06-2015 * CP1242
200.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
106 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
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B
FechaElaboracion
A
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MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
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Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
30886 CORREA MALE HUGO FERNANDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SUCUMBIOS-LAGO AGRIO*11-11-2015*12-11-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA*TERRESTRE*INF 13-11-2015*CP 1177
220.01 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0220.01
1710739127 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO
30887 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * CUENCA-AZUAY * 12-11-2015 * 16-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 18-11-2015 * CP1177
414.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0414.00
1712652799 RUALES HIDALGO PEDRO RAFAEL
30888 RUALES HIDALGO PEDRO RAFAEL*ANALISTA DE ASUNTOS INTERNACIONALES*DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES*BOGOTA COLOMBIA*04-02-2015*06-02-2015*GABINETE BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA PLAN DE ACCION 2015 EJE DE SEGURIDAD Y DEFENSA*AEREO*INF.20-02-2015*S-N CP
535.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0535.00
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
30889 CORREA MALE HUGO FERNANDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CUENCA-AZUAY*24-11-2015*25-11-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA*TERRESTRE*INF 26-11-2015*CP 1177
148.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0148.00
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
30890 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS*CONTRATO DE ARRIENDO QUE COMPRENDE OFICINAS 410, 415, 417 y 418 UBICADAS EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015*D05*AUT. GTO. No. 3720*FACTURA No. 2600*CP1416
2,363.97 283.68 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 02,259.95
1792596424001 CONSORCIO EUROCOP Y ASOCIADOS
30891 CONSORCIO EUROCOP Y ASOCIADOS * PAGO PRODUCTO Nº 3 DE CONSULTORIA ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE INFOR DE LA POL NAC* PROYECTO PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA BID * MEMO MDI-VSI-GPSC-94-M*FACT. 001-001- 0012* CP 1551
326,780.00 39,213.60 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 11/12/2015 11/12/20150 2 2332,008.48
1710739127 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO
30892 6.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 06.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
107 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
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MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
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Fecha del Traslado
EntregadoBCE
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REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * CUENCA-AZUAY * 12-11-2015 * 16-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 18-11-2015 * CP661
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
30893 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS*CONTRATO DE ARRIENDO QUE COMPRENDE OFICINAS 410, 415, 417 y 418 UBICADAS EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015*D05*AUT. GTO. No. 3720*FACTURA No. 2600*CP1416
283.68 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0283.68
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
30894 CORREA MALE HUGO FERNANDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CUENCA-AZUAY*24-11-2015*25-11-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA-PEAJE-*TERRESTRE*INF 26-11-2015*CP 1177
12.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 012.00
1792596424001 CONSORCIO EUROCOP Y ASOCIADOS
30895 CONSORCIO EUROCOP Y ASOCIADOS * PAGO 12% IVA DE CONSULTORIA ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE INFOR DE LA POL NAC* PROYECTO PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA BID * MEMO MDI-VSI-GPSC-94* CP 1551
39,213.60 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 039,213.60
1708767502 ARTEAGA ABRIL MONICA DEL PILAR
30896 ARTEAGA ABRIL MONICA DEL PILAR*ASISTENTE*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*LATACUNGA-COTOPAXI*30-11-2015*30-11-2015*REALIZAR GESTIONES SOCIALES EN EL CASO FAMILIA OÑATE LOPEZ QUIENES TIENEN A LA MADRE DETENIDA EN EL CENTRO DE REHABILITACION*TERRESTRE*INF.02-12-2015*CP1442
40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00
1708588759 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN
30897 130.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0130.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
108 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*11-11-2015*12-11-2015*TRANSPORTA A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 13-11-2015*CP 1177
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 30898 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 711 No Entrada: 2170
1,547.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 01,547.00
1703168136 ORTIZ LLERENA LUIS ALBERTO
30899 ORTIZ LLERENA LUIS ALBERTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN * STO. DGO. DE LOS TSACHILAS-STO. DGO. DE LOS TSACHILAS * 05-11-2015 * 05-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 06-11-2015 * CP1286
40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00
1703168136 ORTIZ LLERENA LUIS ALBERTO
30900 ORTIZ LLERENA LUIS ALBERTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN * STO. DGO. DE LOS TSACHILAS-STO. DGO. DE LOS TSACHILAS * 05-11-2015 * 05-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 06-11-2015 * CP1286
40.00 0.00 N 09/12/2015 0 0 040.00
1710209949 FELIX RAMIREZ ANTONIO ROBERTO
30901 FELIX RAMIREZ ANTONIO ROBERTO * ANALISTA * DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN * GUAYAS-GUAYAQUIL * 05-10-2015 * 07-10-2015 * ASISTIR EN TEMAS DE MIGRACIÓN * AEREO * INF. 08-10-2015 * CP1286
200.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0200.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
30902 [P:12 T:LI A:2015] 050-9999-MINISTERIO DEL INTERIOR-LIQUIDACIÓN DE HABERES DE PERSONAL QUE CESÓ AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
5,742.24 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 6 124,944.24
1716023781 VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH
30903 VINEZA GRANDA EVELIN LISSETH* TECNICO DE ATENCION AL USUARIO* LAGO AGRIO-SUCUMBIOS*20-11-2015*21-11-2015* DELEGADA PARA ASISTIR AL GABIENTE ITINERANTE*TERRESTRE*INF. 23-11-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
1711576080 COYAGO AZANA ALFREDO 30904 65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
109 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
COYAGO AZANA ALFREDO* SGOP POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS* 25-11-2015*25-11-2015* BRINDAR SEGURIDAD AL VICEMINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES*AEREO*INF. 30-11-2015*CP 1442
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
30905 SERVICIOS BASICOS*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LAS JEFATURAS POLITICAS TENENCIAS POLITICAS A NIVEL NACIONAL PERIODO DE 01 11 2015 AL 30 11 2015*FACT.38682*CP 1224
2,176.16 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 02,176.16
1600531048 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS
30906 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS* ANALISTA DE OPERACIONES DE PROYECTOS* PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS* GUAYAQUIL-GUAYAS* 08-11-215*11-11-2015*LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSPECCION * AEREO*INF.18-11-2015*CP 1495
280.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0280.00
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
30907 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LA UPC DE IMBABURA*AUTO.GTO.3757 DE 08 DICIMEBRE 2015*PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 19 OCT AL 01 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP1244
844.54 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0844.54
0401182472 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO
30908 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO* CBOS. POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* ESMERALDAS-ESMERALDAS* 29-11-2015* 29 -11-2015* BRINDAR SEGURIDAD AL VICEMINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES*AEREO*INF. 30-11-2015*CP 1442
65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1710209949 FELIX RAMIREZ ANTONIO ROBERTO
30909 FELIX RAMIREZ ANTONIO ROBERTO * ANALISTA * DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN * GUAYAS-GUAYAQUIL * 10-03-2015 * 11-03-2015 * REALIZAR DE TRAMITES DE CIUDADANOS EXTRAJEROS EN ESA CIUDAD * AEREO * INF. 01-12-2015 * CP1286
120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
1718093287 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL
30910 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL* ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL* DESPACHO MINISTRO* CUENCA-AZUAY* 23-11-215*24-11-2015* ASISTENCIA A LA INSPECCION Y TALLER * AEREO*INF 25-11-2015*CP 1177
134.99 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0134.99
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
110 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
30911 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE CHIMBORAZO * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3752 * VARIAS FACTURAS * CP 1244
1,241.96 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 01,241.96
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
30912 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL * ANALISTA 3 * DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * RIO VERDE-ESMERALDAS * 11-03-2015 * 11-03-2015 * REVISAR E INSPECCIONAR EL AVANCE DE LA OBRA DE LA UVC LA PROPICIA * TERRESTRE * INF. 16-03-2015 * CP1495
40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00
1714623848 DELGADO PUNIN MARISOL VALERIA
30913 DELGADO PUNIN MARISOL VALERIA * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * PFIUCM * TULCAN-CARCHI * 19-11-2015 * 20-11-2015 * INDUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO ECUATORIANO SIMIEC * TERRESTRE * INF. 26-11-2015 * CP 1286
200.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0200.00
1960141950001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS
30914 SERVICIO BASICOS*JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC LOS ENCUENTROS ZAMORA MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE*AUTO.GTO.3748 DE 07 DICIEMBRE 2015*FAC 9468*CP 1242.
45.50 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 045.50
0502153414 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN
30915 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN * CBOS POLICIA * DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * LEVANTAR, INSPECCIONAR Y DAR TARLLER SOBRE EL MODELO DE GESTION EN EL DISTRITO * AEREO * INF. 18-11-2015 * CP1495
200.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0200.00
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
30916 EMPRES PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS*SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*DICIEMBRE*AUTO GASTO*3695*FACTURA 008-055-000030653*CP 380
630.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0630.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
30917 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DMQ * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3760 * VARIAS FACTURAS * CP 1244
326.20 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0326.20
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
30918 487.20 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0487.20
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
111 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR ADQUISICION DE 15 MODEMS PARA DIFERENTES PEDIDOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AUTO GASTP 3743* FACTURA 137-888-000039198*CP 1224
1712841657 QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI
30919 QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 29-10-2015 * 06-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LAS HIJAS DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 09-11-2015 * CP1177
1,040.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 01,040.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
30920 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC BOLIVAR DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2015*AUTO. GTO.3753 DE 08 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP1244
808.87 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0808.87
0201570439 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVANNY
30921 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVANNY * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 02-11-2015 * 05-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 06-11-2015 * CP1177
390.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0390.00
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
30922 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MACAS-MORONA SANTIAGO * 04-11-2015 * 05-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL HERMANO DE SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 06-11-2015 * CP1177
195.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0195.00
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
30923 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS * SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MINISTERIO * DICIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3694 * FACTURA No 009-051-000018043 * CP 380
1,720.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 01,720.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
30924 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO DEL SERVICIO BASICO DE 15 MODEMS LTE-CTRL 4G CORPORATIVO PARA MIGRACION * CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE * AUT. GTO. 3742 * FACTURA 39071 * CP 1224
487.20 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0487.20
1792277159001 CLIKSOFT CIA. LTDA. 30925 5,011.78 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 05,011.78
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
112 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CLIKSOFT CIA. LTDA. * PAGO POR RENOVACION DEL PERIODO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA QLIK VIEW * PERIODO DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE 2014 AL 31 DE OCTUBRE 2015 * D07 * MEMO MDI-DTIC-233 * FACTURA No 802 * CP 539
1714623848 DELGADO PUNIN MARISOL VALERIA
30926 DELGADO PUNIN MARISOL VALERIA * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * PFIUCM * TULCAN-CARCHI * 19-11-2015 * 20-11-2015 * INDUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO ECUATORIANO SIMIEC * TERRESTRE * INF. 26-11-2015 * CP 1286
120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
1714623848 DELGADO PUNIN MARISOL VALERIA
30927 DELGADO PUNIN MARISOL VALERIA * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * PFIUCM * TULCAN-CARCHI * 19-11-2015 * 20-11-2015 * INDUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO ECUATORIANO SIMIEC * TERRESTRE * INF. 26-11-2015 * CP 1286
(200.00) 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0(200.00)
0691747468001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SAN JOSE DE CHAZO SANTA
FE DE GALAN
30928 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SAN JOSE DE CHAZO SANTA FE DE GALAN*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA FE DE GALAN 1 (CHIMBORAZO)*OCTUBRE*AUT. GTO. 3755* FACT. 2577*CP 1242
2.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 02.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
30929 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO TELEFONICO DE UNA LINEA CELULAR ASIGNADA AL SR. MINISTRO * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3737 * FACTURAS No. 24916 * CP1224
55.99 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 055.99
1791936493001 CLINERVIP CIA. LTDA. 30930 CLINERVIP CIA. LTDA. * CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO * DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 3768 * FACTURA No. 1958 * CP1437
32,673.61 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 032,673.61
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
30931 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * SERVICIO DE ENLACES DE DATOS * NOVIEMBRE DEL 2015 * D07 * MEMO-1779 * FACTURA No 001-120-000178819 * CP 438
1,400.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 01,400.00
1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 30932 63.84 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 063.84
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
113 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
WIRELESSOFT CIA. LTDA.*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE CONTROL DE VIGILANCIA CH3-PTZ DE UVC DE CARAPUNGO*D05*AUT.GTO.3719*FACTURA NRO.2271*CP1352
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO
30933 CHUQUIMARCA QUISPHE LUIS MARCELO* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA* MACAS-MORONA SANTIAGO*22-11-2015*23-11-2015* MOVILIZAR A LOS FUNCIOANRIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 24-11-2015*CP 1177
(150.00) 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0(150.00)
1716023781 VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH
30934 VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH * TECNICO EN ATENCION AL USUARIO * DESPACHO MINISTERIAL * TULCAN-CARCHI * 16-10-2015 * 17-10-2015 * DELEGADA PARA ASISTIR A GABINETE ITINERANTE MESAS SECTORIALES * TERRESTRE * INF. 21-10-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
1768145000001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS
30935 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MALDONADO 2-PICHINCHA * NOVIEMBRE-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 3747 * FACTURA No. 12796 * CP1242
15.02 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 015.02
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO
30936 CHUQUIMARCA QUISPHE LUIS MARCELO* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA* MACAS-MORONA SANTIAGO*22-11-2015*23-11-2015* MOVILIZAR A LOS FUNCIOANRIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 24-11-2015*CP 1177
150.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0150.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
30937 SERVICIO BASICOS*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE DEL 01 NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3750 DE 07-12-2015*FACT001-999-67541*CP 1244
2,395.17 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 02,395.17
1716023781 VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH
30938 VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH * TECNICO EN ATENCION AL USUARIO * DESPACHO MINISTERIAL * TULCAN-CARCHI * 05-11-2015 * 05-11-2015 * SEGUIMIENTO A VARIOS COMPROMISOS CIUDADANOS ADQUIRIDOS EN GABINETE ITINERANTE * TERRESTRE * INF. 09-11-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
114 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
30939 [P:09 T:LI A:2015] 050-9999-MINISTERIO DEL INTERIOR- LIQUIDACIÓN DE HABERES PERSONAL CESANTE AÑOS ANTERIORES Y AÑO 2015
9,947.01 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 6 128,429.63
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
30940 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE CARCHI * NOVIEMBRE * D05 * AUT. GTO. No. 3758 * 5 FACTURAS * CP1244
146.55 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0146.55
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
30941 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL * PERIODO 01-11-2015 AL 30-11-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 3738 * FACTURA N.-137-888-00038920 * CP1224
1,467.20 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 01,467.20
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
30942 SERVICIO BASICO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INTERNET * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3747 * FACTURAS No. 37929, 37962 * CP1224
1,092.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 01,092.00
0201451333 COLINA PAZOS PATRICIA MARIBEL
30943 COLINA PAZOS PATRICIA MARIBEL * ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * LATACUNGA-COTOPAXI * 20-11-2015 * 20-11-2015 * REUNION CON EL COE PROVINCIAL EVALUACION SIMULACRO * TERRESTRE * INF. 12-11-2015 - CP 1177
40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
30944 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A EEQ* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UPCs DEL DMQ*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3749*40 FACTURAS*CP 1244
1,297.17 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 01,297.17
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
30945 SERVICIOS BÁSICOS * EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE CARCHI * NOVIEMBRE * D05 * AUT. GTO. No. 3758 * 5 FACTURAS * CP1244
146.55 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0146.55
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
30946 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO TELEFONICO DE UNA LINEA CELULAR ASIGNADA AL SR. MINISTRO * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3737 * FACTURAS No. 24916 * CP1224
(55.99) 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0(55.99)
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
30947 55.99 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 055.99
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
115 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIOS BÁSICOS * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO TELEFONICO DE UNA LINEA CELULAR ASIGNADA AL SR. MINISTRO * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3737 * FACTURAS No. 24916 * CP1224
1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL
30948 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL*SERVICIO DE ALIMENTACION DE 87 ALMUERZOS PARA EL DESPACHO*D05*A.G.3708.FACTURA No.41304*CP1522
1,687.13 0.00 N 09/12/2015 11/12/201511/12/2015 2 0 01,687.13
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
30949 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE CARCHI * NOVIEMBRE * D05 * AUT. GTO. No. 3758 * 5 FACTURAS * CP1244
(146.55) 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0(146.55)
1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL
30950 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * LATACUNGA-COTOPAXI * 20-11-2015 * 20-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 23-11-2015 * CP 1177
40.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 040.00
1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL
30951 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * LATACUNGA-COTOPAXI * 20-11-2015 * 20-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 23-11-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00
1716023781 VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH
30952 VINEZA GRANDA EVELIN LISSETH* TECNICO DE ATENCION AL USUARIO*DESPACHO MINISTERIAL* LAGO AGRIO-SUCUMBIOS*20-11-2015*21-11-2015* DELEGADA PARA ASISTIR AL GABIENTE ITINERANTE*TERRESTRE*INF. 23-11-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
0260001140001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES
30953 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVESGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs LAS NAVES -BOLIVAR* DO5 * AUT. GTO. 3754* FACTURA 2889* CP 1242
15.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 015.00
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
30954 1,463.45 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 01,463.45
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
116 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS QUE UTILIZAN LOS SEÑORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * PERIODO 02-11-2015 AL 01-12-2015 * D05 * A.G#03744 * FACTURA No 001-065-030539032 * CP 1224
0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA
S.A.
30955 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.* SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G.3693*FACTURAS No.59521*CP1054
1,878.25 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 01,878.25
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
30956 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE EL ORO* DO5 * AUT. GTO. 3756 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244
7,526.17 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 07,526.17
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
30957 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * SERVICIO DE ENLACES DE DATOS * NOVIEMBRE DEL 2015 * D07 * MEMO-1779 * FACTURA No 001-120-000178819 * CP 438
1,480.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 01,414.88
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
30958 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPCS ESMERALDAS*PERIODO NOVIEMBRE 2015*A.G#3759*VARIAS FACTURAS*CP1244
10,930.86 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 010,930.86
1713929261 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO
30959 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO * POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISRO *ESMERALDAS ESMERALDAS* 29-11-2015 * 29-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISRO DE SEGURIDAD INTERNA * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00
0704406495 PONCE CALDERON JESSICA ANDREA
30960 PONCE CALDERON JESSICA ANDREA* ASISTENTE * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * CUENCA-AZUAY* 13-11-2015 * 15-11-2015* PARTICIPACION EN EL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD DE LA FERIA EXPOTIENDA 2015* TERRESTRE * INF. 18-11-2015 * CP 1177
207.50 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0207.50
1713209813 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO
30961 14.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 014.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
117 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO* ASISTENTE * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * GUAYAS-GUAYAQUIL* 23-11-2015 * 24-11-2015* CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION SIMIEC * AEREO * INF. 25-11-2015 * CP 661
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
30962 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*EL TRIUNFO GUAYAQUIL-GUAYAS*22-04-2015*24-04-2015*LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL DISTRITO EL TRIUNFO* AEREO*INF.27-04-2015*CP1495
(40.00) 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0(40.00)
1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN
30963 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN * SGOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 29-11-2015 * 29-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1713209813 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO
30964 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO* ASISTENTE * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * GUAYAS-GUAYAQUIL* 23-11-2015 * 24-11-2015* CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION SIMIEC * AEREO * INF. 25-11-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
30965 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*EL TRIUNFO GUAYAQUIL-GUAYAS*22-04-2015*24-04-2015*LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL DISTRITO EL TRIUNFO* AEREO*INF.27-04-2015*CP1495
200.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0200.00
0503156010 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN
30966 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN * POLICIA * SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO * ESMERALDAS ESMERALDAS* 29-11-2015 * 29-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA LA SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1717733933 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE
30967 40.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
118 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE* ANALISTA * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * AMBATO-TUNGURAHUA* 10-11-2015 * 10-11-2015* CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION SIMIEC * AEREO * INF. 13-11-2015 * CP 1177
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
30968 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs GUAYAQUIL * DO5 * AUT. GTO. 3762* FACTURA 6017209* CP 1244
242.31 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0242.31
1717733933 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE
30969 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE* ANALISTA * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * GUAYAS-GUAYAQUIL* 10-11-2015 * 10-11-2015* CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION SIMIEC * AEREO * INF. 13-11-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00
0401182472 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO
30970 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO* CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 25-11-2015 * 25-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO * AEREO * INF. 30-11-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
30971 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*RIO VERDE ESMERALDAS*04-02-2015*04-02-2015*REVISION E INSPECCION TECNICA DEL AVANCE DE OBRA DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA * TERRESTRE AEREO*INF.09-02-2015*CP1495
40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
30972 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MILAGRO GUAYAQUIL-GUAYAS*13-05-2015*15-05-2015*LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE ESTADO ACTUAL DEL COMANDO MILAGRO*TERRESTRE AEREO*INF.19-04-2015*CP1495
200.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0200.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
30973 [P:10 T:LI A:2015] 050-9999-MINISTERIO DEL INTERIOR- LIQUIDACIÓN DE HABERES DE CARRILLO LUNA WENDY PAOLA-CESANTE AL MES OCTUBRE-2015
2,296.70 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 6 121,752.70
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
119 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO
30974 CHUQUIMARCA QUISPHE LUIS MARCELO* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA* MACAS-MORONA SANTIAGO*22-11-2015*23-11-2015* MOVILIZAR A LOS FUNCIOANRIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 24-11-2015*CP 1177
150.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0150.00
1720422987 SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO
30975 SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO * ANALISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA * DESPACHO MINISTERIAL * TENA-NAPO LAGO AGRIO-SUCUMBIOS * 12-11-2015 * 13-11-2015 * SOCIALIZACION DE PROCESOS DE SELECCION DE POSTULANTES A POLICIAS NACIONALES * TERRESTRE * INF. 17-11-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
0501388235 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICARDO
30976 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICARDO* OFICINISTA * DIRECCION ADMINISTRATIVA -MANTENIMIENTO * NUEVA LOJA-SUCUMBIOS* 17-11-2015 * 22-11-2015* REALIZAR VARIOS TRABAJOS EN UPC s * TERRESTRE * INF. 23-11-2015 * CP 1177
440.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0440.00
1710295963 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ANGELES
30977 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ANGELES*ANALISTA*UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO*TULCAN-CARCHI*19-11-2015*20-11-2015*INDUCCION SOBRE EL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO A ANALISTAS DE CONTROL*TERRESTRE*INF. 26-11-2015 * CP 1286
120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
0260001140001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES
30978 SERVICIO BASICO * GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS * PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs LAS NAVES -BOLIVAR* DO5 * AUT. GTO. 3754* FACTURA 2889* CP 1242
15.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 015.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
30979 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE EL ORO* DO5 * AUT. GTO. 3756 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244
7,526.17 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 07,526.17
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
30980 242.31 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0242.31
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
120 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO *EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs GUAYAQUIL * DO5 * AUT. GTO. 3762* FACTURA 6017209* CP 1244
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
30981 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*25-11-2015*25-11-2015*RECORRIDO EN UPCS,ACACIAS,CARAY,ESTEROS*AEREO*INF.26-11-2015*CP1442
65.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1712480944 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO
30982 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 10-11-2015 * 12-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 13-11-2015 * CP 1177
208.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0208.00
1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO
30983 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA* LATACUNGA-COTOPAXI*12-11-2015*12-11-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 13-11-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00
1717733933 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE
30984 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE* ANALISTA * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * GUAYAS-GUAYAQUIL* 10-11-2015 * 10-11-2015* CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION SIMIEC * AEREO * INF. 13-11-2015 * CP 1177
(40.00) 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0(40.00)
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO
30985 CHUQUIMARCA QUISPHE LUIS MARCELO* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA* MACAS-MORONA SANTIAGO*22-11-2015*23-11-2015* MOVILIZAR A LOS FUNCIOANRIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 24-11-2015*CP 661
4.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 04.00
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
30986 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*29-11-2015*29-11-2015*RECORRIDO EN UPCS,ACACIAS,CARAY,ESTEROS*AEREO*INF.30-11-2015*CP1442
65.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
30987 1,480.00 177.60 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 01,592.48
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
121 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * SERVICIO DE ENLACES DE DATOS * NOVIEMBRE DEL 2015 * D07 * MEMO-1779 * FACTURA No 001-120-000178819 * CP 438
1710739127 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO
30988 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * CUENCA-AZUAY * 12-11-2015 * 16-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 18-11-2015 * CP1177
414.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0414.00
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
30989 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO* CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTE * CARCHI - TULCAN* 16-10-2015 * 17-10-2015*TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS QUE CUMPLAN AGENDA DE TRABAJO * TERRESTRE * INF. 18-10-2015 * CP 661
9.20 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 09.20
1714663851 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID
30990 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * ESMERALDAS ESMERALDAS* 29-11-2015 * 29-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO *TERRESTRE * INF. 27-11-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1710739127 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO
30991 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * CUENCA-AZUAY * 12-11-2015 * 16-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 18-11-2015 * CP661
6.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 06.00
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
30992 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO* CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTE * CARCHI - TULCAN* 16-10-2015 * 17-10-2015*TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS QUE CUMPLAN AGENDA DE TRABAJO * TERRESTRE * INF. 18-10-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
1718093287 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL
30993 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL* ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL* DESPACHO MINISTRO* CUENCA-AZUAY* 23-11-215*24-11-2015* ASISTENCIA A LA INSPECCION Y TALLER * AEREO*INF 25-11-2015*CP 1177
134.99 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0134.99
1711576080 COYAGO AZANA ALFREDO 30994 65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
122 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
COYAGO AZANA ALFREDO* SGOP POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS* 25-11-2015*25-11-2015* BRINDAR SEGURIDAD AL VICEMINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES*AEREO*INF. 30-11-2015*CP 1442
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
30995 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * 12% IVA SERVICIO DE ENLACES DE DATOS * NOVIEMBRE DEL 2015 * D07 * MEMO-1779 * FACTURA No 001-120-000178819 * CP 438
177.60 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0177.60
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
30996 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE EL ORO* DO5 * AUT. GTO. 3756 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244
(7,526.17) 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0(7,526.17)
0401182472 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO
30997 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO* CBOS. POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* ESMERALDAS-ESMERALDAS* 29-11-2015* 29 -11-2015* BRINDAR SEGURIDAD AL VICEMINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES*AEREO*INF. 30-11-2015*CP 1442
65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00
0916690217 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA
30998 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA*ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*CUENCA-AZUAY*12-11-2015*16-11-2015*REALIZARA GABINETE ITINERANTE Y LA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA*TERRESTRE*INF.17-11-2015*CP1177
360.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0360.00
0260001140001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES
30999 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVESGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs LAS NAVES -BOLIVAR* DO5 * AUT. GTO. 3754* FACTURA 2889* CP 1242
(15.00) 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0(15.00)
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31000 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs GUAYAQUIL * DO5 * AUT. GTO. 3762* FACTURA 6017209* CP 1244
(242.31) 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0(242.31)
1715886550 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL
31001 325.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0325.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
123 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL * SBTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * EL ORO-HUAQUILLAS * 26-11-2015 * 28-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 30-11-2015* CP 1177
1716215650 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN
31002 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN*ASISTENTE*DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-11-2015*05-11*2015*REUNION CON PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS NOCTURNOS, PARA TRATAR TEMAS DE HORARIO DE FUNCIONAMIENTO,MOTIVOS CLAUSURA, DENUNCIAS*AEREO*INF.09-11-2015*CP1123
40.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 040.00
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
31003 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAS-LOR RIOS * 10-11-2015 * 12-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 13-11-2015 * CP 1177
260.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0260.00
0909543738 ORDONEZ MOREIRA YONNI LELIS MIGUEL
31004 ORDONEZ MOREIRA YONNI LELIS MIGUEL * ANALISTA * DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA* NARANJAL - PLAYAS - GUAYAQUIL* 17-11-205 * 18-11-2015* CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS Y COMPROMISO PRESIDENCIAL * TERRESTRE * INF. 19-11-2015* CP 1442
120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
0909543738 ORDONEZ MOREIRA YONNI LELIS MIGUEL
31005 ORDONEZ MOREIRA YONNI LELIS MIGUEL * ANALISTA * DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA* NARANJAL - PLAYAS - GUAYAQUIL* 17-11-205 * 18-11-2015* CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS Y COMPROMISO PRESIDENCIAL * TERRESTRE * INF. 19-11-2015* CP 1442
120.00 0.00 N 09/12/2015 0 0 0120.00
1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO
31006 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 10-11-2015 * 10-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 11-11-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00
0916690217 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA
31007 120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
124 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA*ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*CALCETA*27-11-2015*28-11-2015*FERIA DE SGEURIDAD CIUDADANA*TERRESTRE*INF.30-11-2015*CP1177
0200913358 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER
31008 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER * DIRECTOR * DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO * GUAYAS-GUAYAQUIL * 05-11-2015 * 05-11-2015 * ASISTIR A REUNIÓN CON PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS NOCTURNOS * AEREO * INF. 09-11-2015 * CP1442
65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1714623848 DELGADO PUNIN MARISOL VALERIA
31009 DELGADO PUNIN MARISOL VALERIA * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * PFIUCM * TULCAN-CARCHI * 19-11-2015 * 20-11-2015 * INDUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO ECUATORIANO SIMIEC * TERRESTRE * INF. 26-11-2015 * CP 1286
120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
0905071247 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON
31010 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON * AUDITOR INTERNO 3 * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * SANTA ELENA-SANTA ELENA * 12-11-2015 * 13-11-2015 * REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA INTENDENCIA * AEREO-TERRESTRE * INF. 16-11-2015 * CP 1177
136.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0136.00
1714663851 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID
31011 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * GUAYAQUIL GUAYAS* 25-11-2015 * 25-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO *AEREO * INF. 30-11-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1716215650 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN
31012 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN*ASISTENTE*DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-11-2015*05-11*2015*REUNION CON PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS NOCTURNOS, PARA TRATAR TEMAS DE HORARIO DE FUNCIONAMIENTO,MOTIVOS CLAUSURA, DENUNCIAS*AEREO*INF.09-11-2015*CP1123
40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00
1600537318 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA
ANDREA
31013 208.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0208.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
125 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA* ANALISTA DE SEGUIMIENTO* PROYECTO DE DESCONCNETRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*AZUAY-CUENCA* 23-11-2015*25-11-2015* PARTICIPAR EBN EL TALLER DE INSPECCION Y EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD*AEREO-TERRESTRE*INF. 30-11-2015*CP 1495
1705880209 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO
31014 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO * AUDITORA INTERNA 3 * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * MACHALA-EL ORO * 05-11-2015 * 07-11-2015 * REALIZAR EXAMEN ESPECIAL EN LA GOBERNACION E INTENDENCIA DE POLICIA * TERRESTRE * INF. 11-11-2015 * CP 1177
136.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0136.00
1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO
31015 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA-IMBABURA*11-11-2015*11-11-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 12-11-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
31016 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*ESMERALAS-ESMERALDAS*25-02-2015*26-02-2015*REVISION E INSPECCION TECNICA DEL AVANCE DE OBRA*TERRESTRE AEREO*INF.03-03-2015*CP1495
120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
1600531048 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS
31017 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS* ANALISTA DE OPERACIONES DE PROYECTOS* PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS* GUAYAQUIL-GUAYAS* 08-11-215*11-11-2015*LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSPECCION * AEREO*INF.18-11-2015*CP 1495
280.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0280.00
1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL
31018 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * LATACUNGA-COTOPAXI * 16-11-2015 * 16-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 11-11-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
31019 40.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
126 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*ESMERALDAS-ESMERALDAS*18-02-2015*18-02-2015*REVISION E INSPECCION TECNICA DEL AVANCE DE OBRA*TERRESTRE AEREO*INF.23-02-2015*CP1495
1803706694 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO
31020 VILLACRESES MAYORGA EDISON HOMERO* TECNICO EN ARCHIVO* ERENTE DEL PROYECTO DE MIGRACION*SAN MIGUEL-SUCUMBIOS*23-1-2015*25-11-2015* VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS MIGRATORIOS*TERRESTRE*INF. 26-11-2015
200.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0200.00
1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR
31021 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR * AUXILIAR DE SERVICIOS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * NUEVA LOJA-SUCUMBIOS * 17-11-2015 * 22-11-2015 * REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN UPCS DE LA PROVINCIA * TERRESTRE * INF. 23-11-2015 * CP 1177
440.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0440.00
1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES
31022 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES*AUXILIAR DE SERVICIOS*REPOSICION POR MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE-2015*C01*MEMORANDO No. MDI-CGAF-2015 DE 01 DE DICIEMBRE DE 2015*CP1177
18.00 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 018.00
1708588759 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN
31023 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*11-11-2015*12-11-2015*TRANSPORTA A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 13-11-2015*CP 1177
130.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0130.00
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
31024 CORREA MALES HUGO FERNANDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SUCUMBIOS-LAGO AGRIO*11-11-2015*12-11-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA*TERRESTRE*INF 13-11-2015*CP 1177
220.01 0.00 N 09/12/2015 14/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0220.01
1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 31025 2,016.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 02,016.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
127 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BLANKS CIA. LTDA.MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA QUITO DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO MDI-CGAF-DA-EG-3017* FACTURA 2454* CP 476
1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN
31026 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN * SGOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 29-11-2015 * 29-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00
0200913358 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER
31027 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER * DIRECTOR * DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO * GUAYAS-GUAYAQUIL * 25-09-2015 * 25-09-2015 * REUNIR CON LOS REPRESENTANTES DE BARES Y NIGHT CLUBES DE DICHA CIUDAD * AEREO * INF.28-09-2015 * CP1442
65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1102364419001 VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL
31028 CUR DE IVA*VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL*SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN Y FERIA CIUDADANA DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO DE MIGRANTES*D05*A.G#002*FACTURA 002-001-000004601*CP1299
382.20 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0382.20
1103784979 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE
31029 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 29-10-2015 * 02-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE-AEREO * INF. 06-11-2015 * CP 1177
585.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0585.00
0401182472 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO
31030 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO* CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 25-11-2015 * 25-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO * AEREO * INF. 30-11-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
31031 40.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
128 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*03-02-2015*03-02-2015*REVISION E INSPECCION TECNICA DEL AVANCE DE OBRA*TERRESTRE AEREO*INF.09-02-2015*CP1495
1708202492 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN
31032 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN* ASISTENTE*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDA CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS* 19-11-2015*20-11-2015* INSPECCION A VARIAS COMPÑIAS DE VIGILANCIA PRIVADA*AEREO*INF. 25-11-2015*CP 1442
136.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0136.00
1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL
31033 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * LATACUNGA-COTOPAXI * 20-11-2015 * 20-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 23-11-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00
1714663851 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID
31034 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * ESMERALDAS ESMERALDAS* 29-11-2015 * 29-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO *TERRESTRE * INF. 27-11-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1718749409 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA
31035 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA* ANALISTA DE CONSULTORIA* DESPACHO MINISTERIAL* TULCAN-CARCHI*10-11-2015*13-11-2015* ASISTENCIA PARA ATENCION AL OPERATIVO JAQUE MATE*TERRESTRE*INF. 17-11-2015*CP 1177
280.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0280.00
1713929261 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO
31036 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO * POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISRO *ESMERALDAS ESMERALDAS* 29-11-2015 * 29-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISRO DE SEGURIDAD INTERNA * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00
0503156010 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN
31037 65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
129 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN * POLICIA * SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO * ESMERALDAS ESMERALDAS* 29-11-2015 * 29-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA LA SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP 1442
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
31038 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*25-08-2015*25-08-2015*RUEDA DE PRENSA*AEREO*INF.26-08-2015*CP1442
65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1715306286 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO
31039 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 04-11-2015 * 04-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 06-11-2015 * CP 1177
65.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
31040 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO* CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA * COCA - ORELLANA * 22-11-2015 * 23-11-2015 * MOVILIZAR A FUNCIONARIOS QUE CUMPLAN CON COMISION * TERRESTRE * INF. 24-11-2015 *CP 1177
120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
0200913358 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER
31041 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER * DIRECTOR * DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO *SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO * 12-09-2015 * 12-09-2015 * PARTICIPAR EN MESAS Y FERIA CIUDADANA * TERRESTRE * INF.14-09-2015* CP1442
65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
31042 [P:10 T:LI A:2015] 050-9999-MINISTERIO DEL INTERIOR- LIQUIDACIÓN DE HABERES PERSONAL QUE CESÓ EN EL AÑO 2015 Y QUE MANTIENE VALORES PENDIENTES POR ANTICIPO DE REMUNERACIONES.
15,526.98 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 6 120.01
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
31043 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA* SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*25-11-2015*25-11-2015*LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA HE FOR SHE EN LA UVC LOS ESTEROS*AEREO*INF.26-11-2015*CP1442
65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1714062088 ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR
31044 292.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0292.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
130 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR* CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SUCUMBIOS * 19-11-2015 * 22-11-2015 * MOVILIZAR A FUNCIONARIOS QUE COORDINEN GABINETE ITINERANTE* TERRESTRE * INF. 24-11-2015 *CP 1177
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
31045 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*EL TRIUNFO GUAYAQUIL-GUAYAS*22-04-2015*24-04-2015*LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL DISTRITO EL TRIUNFO* AEREO*INF.27-04-2015*CP1495
200.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0200.00
1713435145001 FLORES BOMBON BERLI DAVID
31046 FLORES BOMBON BERLI DAVID*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO*D05*A.G3764*FACTURAS ADJUNTAS*CP1300
4,624.00 270.48 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 04,790.78
1712480944 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO
31047 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 10-11-2015 * 12-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 13-11-2015 * CP 1177
208.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0208.00
1790009459001 CASABACA S.A. 31048 CASABACA S.A. * MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULO TOYOTA DE LA CARAVANA DEL SR MINISTRO * D05 * AUT.GTO.3765 * FACTURA NRO 2933 * CP 1300
188.50 22.62 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0202.83
1900408830 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO
31049 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 02-11-2015 * 05-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 06-11-2015 * CP 1177
390.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0390.00
1792316677001 NARVAEZ HIJOS 31050 NARVAEZ & HIJOS*INFIMA CUANTIA-PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUISICION DE 5 EXTINTORES DE 10 LIBRAS PQS.*D05*A.G#3621*FACTURA 001-001-000317*CP1370
142.50 17.10 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0153.04
1714062088 ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR
31051 ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR* CONDUCTOR* DIRECCION ADMINISTRATIVA* TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA COORDINAR EL GABINETE ITINERANTE * TERRESTRE * INF. 24-11-2015* CP 661
12.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 012.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
131 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1718749409 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA
31052 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA* ANALISTA DE CONSULTORIA* DESPACHO MINISTERIAL* TULCAN-CARCHI*10-11-2015*13-11-2015* ASISTENCIA PARA ATENCION AL OPERATIVO JAQUE MATE*TERRESTRE*INF. 17-11-2015*CP 1177
280.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0280.00
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
31053 CORREA MALE HUGO FERNANDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CUENCA-AZUAY*24-11-2015*25-11-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA*TERRESTRE*INF 26-11-2015*CP 1177
148.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0148.00
1792297311001 AROPIAINC S.A. 31054 AROPIAINC S.A. *12% IVA* SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * D05 * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURA No. 001-001-21414 * CP1514
(100.03) 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0(100.03)
1792423864001 IMPOSOLUTIONS CIA LTDA 31055 IMPOSOLUTIONS CIA LTDA*ADQUISICION DE UN SOPORTE GIRATORIO DE TELEVISION DE 55" PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIAS LUNES DEL SR. MINISTRO*D07*AUT.GTO.3603*FACTURA NRO.683*CP639
138.00 16.56 N 09/12/2015 14/12/201514/12/2015 4 0 0146.47
0992510269001 DGMC ECUADOR S.A. 31056 DGMC ECUADOR S.A. * CONTRATO POR SERVICIO DE DESARROLLO Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * MEMORANDO - MDI-,DI-DCS-2015-0370-MEMO DEL 08-12-2015 * CP 335
47,380.34 5,685.64 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 027,764.88
1792297311001 AROPIAINC S.A. 31057 AROPIAINC S.A. * SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE* D05 * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURA No. 001-001-21414 * CP1514
(833.60) (100.03) N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0(846.94)
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
31058 CORREA MALE HUGO FERNANDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CUENCA-AZUAY*24-11-2015*25-11-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA-PEAJE-*TERRESTRE*INF 26-11-2015*CP 1177
12.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 012.00
1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 31059 1,800.00 216.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 01,828.80
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
132 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BLANKS CIA. LTDA.MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA QUITO DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO MDI-CGAF-DA-EG-3017* FACTURA 2454* CP 476
0201570439 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVANNY
31060 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVANNY * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 02-11-2015 * 05-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 06-11-2015 * CP1177
390.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0390.00
1790009459001 CASABACA S.A. 31061 CASABACA S.A. *PAGO POR 12% IVA- MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULO TOYOTA DE LA CARAVANA DEL SR MINISTRO * D05 * AUT.GTO.3765 * FACTURA NRO 2933 * CP 1300
22.62 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 022.62
1792297311001 AROPIAINC S.A. 31062 AROPIAINC S.A. * SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * D05 * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURA No. 21414 * CP1514
(933.63) 0.00 S 09/12/2015 0 0 0(933.63)
1792297311001 AROPIAINC S.A. 31063 AROPIAINC S.A. * SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * D05 * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURA No. 21414 * CP1514 *POR PEDIDO DE CONTABILIDAD POR C.O
(933.63) 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0(933.63)
1792316677001 NARVAEZ HIJOS 31064 NARVAEZ & HIJOS*12% IVA INFIMA CUANTIA-PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUISICION DE 5 EXTINTORES DE 10 LIBRAS PQS.*D05*A.G#3621*FACTURA 001-001-000317*CP1370
17.10 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 017.10
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
31065 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAS-LOR RIOS * 10-11-2015 * 12-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 13-11-2015 * CP 1177
260.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0260.00
1708767502 ARTEAGA ABRIL MONICA DEL PILAR
31066 40.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
133 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ARTEAGA ABRIL MONICA DEL PILAR*ASISTENTE*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*LATACUNGA-COTOPAXI*30-11-2015*30-11-2015*REALIZAR GESTIONES SOCIALES EN EL CASO FAMILIA OÑATE LOPEZ QUIENES TIENEN A LA MADRE DETENIDA EN EL CENTRO DE REHABILITACION*TERRESTRE*INF.02-12-2015*CP1442
1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 31067 BLANKS CIA. LTDA.MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA QUITO DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO MDI-CGAF-DA-EG-3017* FACTURA 2454* CP 476
216.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0216.00
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
31068 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MACAS-MORONA SANTIAGO * 04-11-2015 * 05-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL HERMANO DE SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 06-11-2015 * CP1177
195.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0195.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31069 SERVICIO BASICO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR ADQUISICION DE 15 MODEMS PARA DIFERENTES PEDIDOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AUTO GASTP 3743* FACTURA 137-888-000039198*CP 1224
435.00 52.20 N 09/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 17/12/2015 17/12/20152 2 8487.20
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
31070 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MACAS-MORONA SANTIAGO * 04-11-2015 * 05-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL HERMANO DE SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 06-11-2015 * CP1177
195.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 0195.00
1720422987 SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO
31071 SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO*ANALISTA*DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*20-08-2015*21-08-2015*SUPERVISION DE PROCESOS DE SELECCION DE LOS POSTULANTES A POLICIAS NACIONALES*AEREO*INF.17-11-2015
120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
1713435145001 FLORES BOMBON BERLI DAVID
31072 5,938.50 380.34 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 06,117.64
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
134 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FLORES BOMBON BERLI DAVID*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO*D05*A.G 3763*20 FACTURAS ADJUNTAS*CP1300
1713435145001 FLORES BOMBON BERLI DAVID
31073 FLORES BOMBON BERLI DAVID*PAGO 12% IVA-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO*D05*A.G3763*20 FACTURAS ADJUNTAS*CP1300
380.34 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0380.34
0200910974 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS
31074 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS* ANALISTA DE TALENTO HUMANO*UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA*LAGO AGRIO SUCUMBIOS*10-11-2015*13-11-2015*SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES QUE IMPULSAN ESTA CARTERA DE ESTADO OPERATIVO ESLABON 71"*AEREO*INF 17-11-2015*CP 1177
244.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0244.00
1708202492 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN
31075 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN* ASISTENTE*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDA CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS* 19-11-2015*20-11-2015* INSPECCION A VARIAS COMPÑIAS DE VIGILANCIA PRIVADA*AEREO*INF. 25-11-2015*CP 1442
136.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0136.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31076 SERVICIOS BASICOS*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LAS JEFATURAS POLITICAS TENENCIAS POLITICAS A NIVEL NACIONAL PERIODO DEL 01-11-2015 AL 30-11-2015*D05*FACT.38682*CP 1224
1,943.00 233.16 N 09/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 17/12/2015 17/12/20152 2 82,176.16
1792423864001 IMPOSOLUTIONS CIA LTDA 31077 IMPOSOLUTIONS CIA LTDA*ADQUISICION DE UN SOPORTE GIRATORIO DE TELEVISION DE 55" PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIAS LUNES DEL SR. MINISTRO*D07*AUT.GTO.3603*FACTURA NRO.683*CP639
16.56 0.00 N 09/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 4 0 016.56
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
31078 EMPRES PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS*SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*DICIEMBRE*AUTO GASTO*3695*FACTURA 008-055-000030653*CP 380
562.50 67.50 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0630.00
0992510269001 DGMC ECUADOR S.A. 31079 5,685.64 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 05,685.64
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
135 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CUR DE IVA*DGMC ECUADOR S.A. * CONTRATO POR SERVICIO DE DESARROLLO Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * MEMORANDO - MDI-,DI-DCS-2015-0370-MEMO DEL 08-12-2015 * CP 335-FACTURA 001-001-7693
1720422987 SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO
31080 SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO * ANALISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA * DESPACHO MINISTERIAL * TENA-NAPO LAGO AGRIO-SUCUMBIOS * 12-11-2015 * 13-11-2015 * SOCIALIZACION DE PROCESOS DE SELECCION DE POSTULANTES A POLICIAS NACIONALES * TERRESTRE * INF. 17-11-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
1600537318 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA
ANDREA
31081 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA* ANALISTA DE SEGUIMIENTO* PROYECTO DE DESCONCNETRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*AZUAY-CUENCA* 23-11-2015*25-11-2015* PARTICIPAR EBN EL TALLER DE INSPECCION Y EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD*AEREO-TERRESTRE*INF. 30-11-2015*CP 1495
208.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0208.00
0102636917 FEICAN CARRAZCO JUANA VERONICA
31082 FEICAN CARRAZCO JUANA VERONICA*ASESORA*DESPACHO MINISTERIAL*LOJA-LOJA*26-10-2015*30-10-2015*ACUERDOS BINACIONALES PARA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO CE COOPERACION *AEREO*INF.17-11-2015
597.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0597.00
1803706694 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO
31083 VILLACRESES MAYORGA EDISON HOMERO* TECNICO EN ARCHIVO* ERENTE DEL PROYECTO DE MIGRACION*SAN MIGUEL-SUCUMBIOS*23-1-2015*25-11-2015* VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS MIGRATORIOS*TERRESTRE*INF. 26-11-2015
200.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0200.00
1714663851 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID
31084 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * GUAYAQUIL GUAYAS* 25-11-2015 * 25-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO *AEREO * INF. 30-11-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1960141950001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS
31085 45.50 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 6 845.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
136 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICOS*JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC LOS ENCUENTROS ZAMORA MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE*AUTO.GTO.3748 DE 07 DICIEMBRE 2015*FAC-001-001- 9468*CP 1242.
0916690217 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA
31086 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA*ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*CALCETA*27-11-2015*28-11-2015*FERIA DE SGEURIDAD CIUDADANA*TERRESTRE*INF.30-11-2015*CP1177
120.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
31087 EMPRES PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS*12% IVA SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*DICIEMBRE*AUTO GASTO*3695*FACTURA 008-055-000030653*CP 380
67.50 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 067.50
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31088 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL * PERIODO 01-11-2015 AL 30-11-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 3738 * FACTURA N.-137-888-00038920 * CP1224
1,310.00 157.20 N 09/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 18/12/20152 2 81,467.20
1715886550 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL
31089 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL * SBTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * EL ORO-HUAQUILLAS * 26-11-2015 * 28-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 30-11-2015* CP 1177
325.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0325.00
1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 31090 WIRELESSOFT CIA. LTDA.*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE CONTROL DE VIGILANCIA CH3-PTZ DE UVC DE CARAPUNGO*D05*AUT.GTO.3719*FACTURA NRO.2271*CP1352
57.00 6.84 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 061.82
0702371998001 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO
31091 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO*ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LA UPC LAS PALMERAS-EL ORO*D05*A.G#3029*FACTURA 001-001-000000413 001-001-000000414*CP1371
5,928.82 711.46 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 06,023.68
1717175796001 CARRERA CANADAS ESTUARDO FABRICIO
31092 7.80 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 07.80
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
137 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CARRERA CANADAS ESTUARDO FABRICIO * 12% IVA - ADQUISICIÓN DE UN ROLL UP, EL MISMO QUE SERVIRÁ PARA LAS DIFERENTES FERIAS CIUDADANAS EN LAS QUE PARTICIPARAN LOS GESTORES DE SEGURIDAD CON LA DIFUSIÓN DE LA GUÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA* D05 * MEMO 1177 * FACTURA No 841 * CP 1461
0916690217 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA
31093 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA*ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*CUENCA-AZUAY*12-11-2015*16-11-2015*REALIZARA GABINETE ITINERANTE Y LA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA*TERRESTRE*INF.17-11-2015*CP1177
360.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0360.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31094 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE EL ORO* DO5 * AUT. GTO. 3756 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244
7,526.17 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 87,526.17
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
31095 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MILAGRO GUAYAQUIL-GUAYAS*13-05-2015*15-05-2015*LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE ESTADO ACTUAL DEL COMANDO MILAGRO*TERRESTRE AEREO*INF.19-04-2015*CP1495
200.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0200.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31096 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs SUBURBIO DE GUAYAQUIL*DO5*AUT. GTO. 3762*FACTURA 6017209*CP 1244
242.31 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 8242.31
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31097 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC BOLIVAR DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2015*AUTO. GTO.3753 DE 08 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP1244
794.43 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 8794.43
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
138 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0502153414 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN
31098 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN * CBOS POLICIA * DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAS-GUAYAQUIL* 08-11-2015 *11-11-2015* LEVANTAR, INSPECCIONAR Y DAR TARLLER SOBRE EL MODELO DE GESTION EN EL DISTRITO * AEREO * INF. 18-11-2015 * CP1495
200.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0200.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
31099 SERVICIO BASICOS*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE DEL 01 NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3750 DE 07-12-2015*FACT001-999-67541*CP 1244
2,395.17 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 82,395.17
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
31100 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL*SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS PLAN VIP CORPORATIVO PARA PLANTA CENTRAL Y MIGRACION DEL 02-11-2015 AL 01-12-2015*D05*A.G#03744 * FACTURA No 001-065-030539032 * CP 1224
1,306.65 156.80 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 01,405.96
1712841657 QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI
31101 QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 29-10-2015 * 06-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LAS HIJAS DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 09-11-2015 * CP1177
1,040.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 01,040.00
1792277159001 CLIKSOFT CIA. LTDA. 31102 CLIKSOFT CIA. LTDA. * PAGO POR RENOVACION DEL PERIODO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA QLIK VIEW * PERIODO DE PAGO 1 DE NOVIEMBRE 2014 AL 31 DE OCTUBRE 2015 * D07 *AUT. DE PAGO EN MEMO MDI-CGGE-DTIC-2015-233 DE FECHA 01-12-2015 * FACTURA No. 001-001- 802 * CP 539
4,474.80 536.98 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 04,546.39
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
31103 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*RIO VERDE ESMERALDAS*04-02-2015*04-02-2015*REVISION E INSPECCION TECNICA DEL AVANCE DE OBRA DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA * TERRESTRE AEREO*INF.09-02-2015*CP1495
40.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00
0702371998001 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO
31104 711.46 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0711.46
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
139 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO*12% IVA ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LA UPC LAS PALMERAS-EL ORO*D05*A.G#3029*FACTURA 001-001-000000413 001-001-000000414*CP1371
1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 31105 WIRELESSOFT CIA. LTDA.*IVA PAGADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE CONTROL DE VIGILANCIA CH3-PTZ DE UVC DE CARAPUNGO*D05*AUT.GTO.3719*FACTURA NRO.2271*CP1352
6.84 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 06.84
1790043800001 COHECO S.A. 31106 COHECO S.A.*PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR MARCA MITSUBISHI UBICADO EN PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AUTO.GTO.3751 DE 07 12 2015*FACTURA 187669*CP 45
163.88 19.67 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0176.34
1792277159001 CLIKSOFT CIA. LTDA. 31107 CUR DE IVA*CLIKSOFT CIA. LTDA. * PAGO POR RENOVACION DEL PERIODO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA QLIK VIEW * PERIODO DE PAGO 1 DE NOVIEMBRE 2014 AL 31 DE OCTUBRE 2015 * D07 *AUT. DE PAGO EN MEMO MDI-CGGE-DTIC-2015-233 DE FECHA 01-12-2015 * FACTURA No. 001-001- 802 * CP 539
536.98 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0536.98
1710209949 FELIX RAMIREZ ANTONIO ROBERTO
31108 FELIX RAMIREZ ANTONIO ROBERTO * ANALISTA * DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN * GUAYAS-GUAYAQUIL * 05-10-2015 * 07-10-2015 * ASISTIR EN TEMAS DE MIGRACIÓN * AEREO * INF. 08-10-2015 * CP1286
200.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0200.00
0928171941 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA
31109 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 27-09-2015 * 03-10-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN DIFERENTES CANTONES * TERRESTRE * INF. 05-10-2015 * CP 1442
360.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0360.00
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
31110 156.80 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0156.80
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140 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL*12% IVA*SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS PLAN VIP CORPORATIVO PARA PLANTA CENTRAL Y MIGRACION DEL 02-11-2015 AL 01-12-2015*D05*A.G#03744 * FACTURA No 001-065-030539032 * CP 1224
1790043800001 COHECO S.A. 31111 COHECO S.A.*12 % IVA - PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR MARCA MITSUBISHI UBICADO EN PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AUTO.GTO.3751 DE 07 12 2015*FACTURA 187669*CP 45
19.67 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 019.67
1710209949 FELIX RAMIREZ ANTONIO ROBERTO
31112 FELIX RAMIREZ ANTONIO ROBERTO * ANALISTA * DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN * GUAYAS-GUAYAQUIL * 10-03-2015 * 11-03-2015 * REALIZAR DE TRAMITES DE CIUDADANOS EXTRAJEROS EN ESA CIUDAD * AEREO * INF. 01-12-2015 * CP1286
120.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
1768181900001 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS
TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
31113 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL * SERVICIO DE CONCESIÓN DE DERECHOS PARA USO DE FRECUENCIAS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES * DICIEMBRE * D05 * AUT. GTO. No. 3725 * FACTURA No. 15726 * CP1224
62.70 7.52 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 070.22
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
31114 SERVICIOS BÁSICOS * EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE CARCHI * NOVIEMBRE * D05 * AUT. GTO. No. 3758 * 5 FACTURAS * CP1244
146.55 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 8146.55
1720642196 FARINANGO FLORES FRANCISCO FERNANDO
31115 FARINANGO FLORES FRANCISCO FERNANDO* POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO*BABAHOYO,QUEVEDO-LOS RIOS* 20-09-2015* 26-09-2015* RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2014 Y 2015*TERRESTRE*INF. 29-09-2015*CP 1442
360.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0360.00
1768181900001 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS
TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
31116 7.52 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 07.52
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141 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL *12% IVA SERVICIO DE CONCESIÓN DE DERECHOS PARA USO DE FRECUENCIAS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES * DICIEMBRE * D05 * AUT. GTO. No. 3725 * FACTURA No. 15726 * CP1224
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
31117 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A EEQ* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UPCs DEL DMQ*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3749*40 FACTURAS*CP 1244
1,236.61 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 81,236.61
0992238402001 GENSYSTEMS S.A. 31118 GENSYSTEMS S.A. * SERVICIO DE REPARACION DE LA IMPRESORA LEXMARK 410 DE OFICINA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL * D05 * AG.3632 * FACTURA No 004-004-000000904 * CP 1494
159.76 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0159.76
1714062088 ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR
31119 ERAZO ENDAR ERMEL VLADIMIR*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TULCACN CARCHI*05-10-2015*11-10-2015*TRASLADAR A LA FUNCIONARIA PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES DE AGENDA*TERRESTRE*INF. 12-10-2015*CP1177
541.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0541.00
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
31120 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL * ANALISTA 3 * DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * RIO VERDE-ESMERALDAS * 11-03-2015 * 11-03-2015 * REVISAR E INSPECCIONAR EL AVANCE DE LA OBRA DE LA UVC LA PROPICIA * TERRESTRE * INF. 16-03-2015 * CP1495
40.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00
1714062088 ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR
31121 ERAZO ENDAR ERMEL VLADIMIR*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TULCACN CARCHI*05-10-2015*11-10-2015*TRASLADAR A LA FUNCIONARIA PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES DE AGENDA*TERRESTRE*INF. 12-10-2015*CP661*PEAJES
4.60 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 04.60
1703168136 ORTIZ LLERENA LUIS ALBERTO
31122 ORTIZ LLERENA LUIS ALBERTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN * STO. DGO. DE LOS TSACHILAS-STO. DGO. DE LOS TSACHILAS * 05-11-2015 * 05-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 06-11-2015 * CP1286
40.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00
1714062088 ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR
31123 40.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
142 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ERAZO ENDAR ERMEL VLADIMIR*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA- IMBABURA*03-10-2015*03-10-2015*TRASLADAR A LA FUNCIONARIA PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES DE AGENDA CON RELACION A EVENTO DENOMINADO "CACERIA DEL ZORRO"*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP1177
1714062088 ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR
31124 ERAZO ENDAR ERMEL VLADIMIR*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA IMBABURA*03-10-2015*03-10-2015*TRASLADAR A LA FUNCIONARIA PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES DE AGENDA CON RELACION A EVENTO DENOMINADO "CACERIA DEL ZORRO"*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP661*PEAJES
5.20 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 05.20
0802223719 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA
31125 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA * ANALISTA DE GESTION * DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA * SAN LORENZO-ESMERALDAS * 21-05-2015 * 22-05-2015 * ASISTIR A VARIAS REUNIONES CON EL SR. MINISTRO SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO * TERRESTRE * INF. 25-05-2015 * CP1242
120.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 6 8120.00
0802223719 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA
31126 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA * ANALISTA DE GESTION * DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA * SAN LORENZO-ESMERALDAS * 11-06-2015 * 13-06-2015 * ASISTIR A VARIAS REUNIONES CON EL SR. MINISTRO SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO * TERRESTRE * INF. 15-06-2015 * CP1242
200.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 6 8200.00
1713435145001 FLORES BOMBON BERLI DAVID
31127 FLORES BOMBON BERLI DAVID*IVA 12% POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO*D05*A.G3764*FACTURAS ADJUNTAS*CP1300
270.48 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0270.48
0918185166 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS
31128 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS * ASISTENTE * DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS * GUAYAS-LOS RÍOS * 19-10-2015 * 19-10-2015 * INSTALAR Y DESINSTALAR LOS DISPOSITIVOS GPS A VEHICULOS POLICIALES DE LA ZONA 5 * TERRESTRE * INF. 23-10-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00
1768145000001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS
31129 15.02 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 6 815.02
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143 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MALDONADO 2-PICHINCHA * NOVIEMBRE-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 3747 * FACTURA No. 12796 * CP1242
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
31130 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DMQ * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3760 * VARIAS FACTURAS * CP 1244
326.20 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 8326.20
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31131 SERVICIO BASICO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INTERNET INLAMBRICO PARA ESTA CARTERA DE ESTADO CONTRATO N0.- 2207631 * D05 * NOVIEMBRE 2015 * AUT. GTO. No. 3741 * FACTURAS No. 37929, 37962 * CP1224
975.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 0858.00
1715306286 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO
31132 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*25-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.26-11-2015*CP1177
130.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0130.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31133 SERVICIOS BÁSICOS * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO TELEFONICO DE UNA LINEA CELULAR ASIGNADA AL SR. MINISTRO * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3737 * FACTURAS No. 24916 * CP1224
49.99 6.00 N 09/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 17/12/2015 18/12/20154 2 855.99
1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO
31134 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 26-11-2015 * 29-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP 1177
455.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0455.00
1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM
31135 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM*CBOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*26-11-2015*26-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF. 27-11-2015*CP1177
65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1712652799 RUALES HIDALGO PEDRO RAFAEL
31136 535.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0535.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
144 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
RUALES HIDALGO PEDRO RAFAEL*ANALISTA DE ASUNTOS INTERNACIONALES*DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES*BOGOTA COLOMBIA*04-02-2015*06-02-2015*GABINETE BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA PLAN DE ACCION 2015 EJE DE SEGURIDAD Y DEFENSA*AEREO*INF.20-02-2015*S-N CP
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
31137 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS *SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MINISTERIO * DICIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3694 * FACTURA No 009-051-000018043 * CP 380
1,535.71 184.29 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 01,720.00
1707344949 CEVALLOS DIAZ MARIA DOLORES
31138 CEVALLOS DIAZ MARIA DOLORES*DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES*COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION*BOGOTA COLOMBIA*04-02-2015 *06-02-2015 *ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA*AÉREO*INF. 09-03-2015*CP 1314
582.75 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0582.75
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31139 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO DEL SERVICIO BASICO DE 15 MODEMS LTE-CTRL 4G CORPORATIVO PARA MIGRACION * CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE * AUT. GTO. 3742 * FACTURA 39071 * CP 1224
435.00 52.20 N 09/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20152 2 8487.20
0160049440001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
GUALACEO EP
31140 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE SALLIG-GUALACEO * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3781 * FACTURA No 001009000027909 * CP 1242
8.74 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 08.74
0260001140001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES
31141 SERVICIO BASICO * GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs LAS NAVES -BOLIVAR* DO5 * AUT. GTO. 3754* FACTURA 2889* CP 1242
15.00 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 815.00
1716215650 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN
31142 40.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
145 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN*ASISTENTE*DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-11-2015*05-11*2015*REUNION CON PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS NOCTURNOS, PARA TRATAR TEMAS DE HORARIO DE FUNCIONAMIENTO,MOTIVOS CLAUSURA, DENUNCIAS*AEREO*INF.09-11-2015*CP1123
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
31143 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS *12%IVA*SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MINISTERIO * DICIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3694 * FACTURA No 009-051-000018043 * CP 380
184.29 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0184.29
0918185166 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS
31144 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS * ASISTENTE * DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS * GUAYAS-LOS RÍOS * 30-09-2015 * 02-10-2015 * INSTALAR Y DESINSTALAR LOS DISPOSITIVOS GPS A VEHICULOS POLICIALES DE LA ZONA 5 * TERRESTRE * INF. 06-10-2015 * CP 1177
200.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0200.00
0200913358 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER
31145 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER * DIRECTOR * DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO * GUAYAS-GUAYAQUIL * 05-11-2015 * 05-11-2015 * ASISTIR A REUNIÓN CON PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS NOCTURNOS * AEREO * INF. 09-11-2015 * CP1442
65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO
31146 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 10-11-2015 * 10-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 11-11-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
31147 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO* CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA * COCA - ORELLANA * 22-11-2015 * 23-11-2015 * MOVILIZAR A FUNCIONARIOS QUE CUMPLAN CON COMISION * TERRESTRE * INF. 24-11-2015 *CP 1177
120.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
1716652480001 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE
31148 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE*ÍNFIMA CUANTÍA-ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL * D05*A.G.3771 *FACTURA No.470*CP1550
2,419.28 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 02,419.28
1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL
31149 40.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
146 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * LATACUNGA-COTOPAXI * 16-11-2015 * 16-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 11-11-2015 * CP 1177
1792374081001 EDITORIAL GUANCHURO CIA. LTDA.
31150 EDITORIAL GUANCHURO CIA. LTDA*EVENTO DE CAPACITACION "PEDAGOGIA DE FORMACION POLICIAL CON ENFOQUE DE DERECHOS"*MDI-SGD-DPD-2015-0352-MEMO*D20*FACTURA NRO. 55*CP.1320
3,570.00 428.40 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 03,627.12
1714062088 ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR
31151 ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR* CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SUCUMBIOS * 19-11-2015 * 22-11-2015 * MOVILIZAR A FUNCIONARIOS QUE COORDINEN GABINETE ITINERANTE* TERRESTRE * INF. 24-11-2015 *CP 1177
292.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0292.00
1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO
31152 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO * ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL * DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 11-11-2015 * 12-11-2015 * BRINDAR COBERTURA AUDIOVISUAL DURANTE LOS OPERATIVOS ESLABONES * TERRESTRE * INF. 16-11-2015 * CP1177
120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
1060026810001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA
EP
31153 SERVICIO BASICO * EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA EP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE IMBABURA * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3783 * FACTURAS Nos 14576-12368-13278 * CP 1242
87.64 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 087.64
0915489199 MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS
31154 MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO 2 * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION* SANTA ELENA-LIBERTAD-SALINAS * 29-10-2015 * 30-10-2015 *REALIZAR LAS VISITAS TECNICAS PREVIO Y DURANTE A LA ENTREGA DE UNIFORMES AL PERSONAL PN * TERRESTRE * INF. 04-11-2015 *CP117
120.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
1768086400001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE
EMAPAAC E.P
31155 227.19 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0227.19
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
147 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P*PAGO DE AGUA POTABLE DE UPC CAYAMBE*D05*A.G.3784*FACTURAS ADJUNTAS*CP1242
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 31156 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS * SGOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUL-GUAYAS*23-11-2015*25-11-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF 26-11-2015*CP 1177
325.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0325.00
0160001080001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON
31157 SERVICIO BASICO*GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON*PAGO DE AGUA POTABLE DE UPC AZUAY NABON*D05*A.G.3782*FACTURAS ADJUNTAS*CP1242
57.06 0.00 N 09/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 057.06
0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO
31158 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO* CBOS POLCIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS* 23-11-2015*25-11-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* AEREO*INF.26-11-2015*CP 1177
325.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0325.00
1709687543 MORALES NARANJO JAIME IVAN
31159 MORALES NARANJO JAIME IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 13-10-2015 * 14-10-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 15-10-2015 * CP1177
137.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0137.00
1002002093 MORETA TORRES MARCO ANTONIO
31160 MORETA TORRES MARCO ANTONIO* SGOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUL-GUAYAS*23-11-2015*25-11-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF 26-11-2015*CP 1177
325.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0325.00
1716023781 VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH
31161 VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH * TECNICO EN ATENCION AL USUARIO * DESPACHO MINISTERIAL * TULCAN-CARCHI * 05-11-2015 * 05-11-2015 * SEGUIMIENTO A VARIOS COMPROMISOS CIUDADANOS ADQUIRIDOS EN GABINETE ITINERANTE * TERRESTRE * INF. 09-11-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
148 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
31162 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * TULCAN-CARCHI * 23-11-2015 * 25-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 26-11-2015 * CP 1177
325.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0325.00
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
31163 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LA UPC DE IMBABURA PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 19 OCT AL 01 DICIEMBRE 2015*D05*AUTO.GTO.3757*FACT 001-002-13502977,13497185,13497387,13474390,13527954,13535060*CP1244
844.54 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 8844.54
1719040170 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE
31164 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 25-11-2015 * 25-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 26-11-2015 * CP 1177
65.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00
0201451333 COLINA PAZOS PATRICIA MARIBEL
31165 COLINA PAZOS PATRICIA MARIBEL * ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * LATACUNGA-COTOPAXI * 20-11-2015 * 20-11-2015 * REUNION CON EL COE PROVINCIAL EVALUACION SIMULACRO * TERRESTRE * INF. 12-11-2015 - CP 1177
40.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00
1791936493001 CLINERVIP CIA. LTDA. 31166 CLINERVIP CIA. LTDA. * CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO * DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 3768 * FACTURA No. 1958 * CP1437
29,172.87 3,500.74 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 029,639.63
1716023781 VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH
31167 VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH * TECNICO EN ATENCION AL USUARIO * DESPACHO MINISTERIAL * TULCAN-CARCHI * 16-10-2015 * 17-10-2015 * DELEGADA PARA ASISTIR A GABINETE ITINERANTE MESAS SECTORIALES * TERRESTRE * INF. 21-10-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA
S.A.
31168 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A*SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015*D05*A.G.3693*FACTURAS No.59521*CP1054
1,677.01 201.24 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 01,878.25
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
149 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA
S.A.
31169 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A*SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015*D05*A.G.3693*FACTURAS No.59521*CP1054
201.24 0.00 S 09/12/2015 0 0 0201.24
1791936493001 CLINERVIP CIA. LTDA. 31170 CLINERVIP CIA. LTDA. * 12% IVA CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO * DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 3768 * FACTURA No. 1958 * CP1437
3,500.74 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 03,500.74
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
31171 GARATE SANCHEZ ANA KARINA * GERENTE * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * CUENCA-AZUAY * 23-11-2015 * 24-11-2015 * PARTICIPAR EN LA REUNION DE REVISISION DE LA SITUACION DE LA SEGURIDAD * TERRESTRE-AEREO * INF. 30-11-2015 * CP 1495
195.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0195.00
1792374081001 EDITORIAL GUANCHURO CIA. LTDA.
31172 EDITORIAL GUANCHURO CIA. LTDA*IVA PAGADO EVENTO DE CAPACITACION "PEDAGOGIA DE FORMACION POLICIAL CON ENFOQUE DE DERECHOS"*MDI-SGD-DPD-2015-0352-MEMO*D20*FACTURA NRO. 55*CP.1320
428.40 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0428.40
1711084804 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO
31173 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL GUAYAS*27-10-2015*27-10-2015*CEREMONIA MILITAR QUE CON MOTIVO CONMEMORARSE XCV ANIVERSARIO DE CREACION DE LA AVIACION MILITAR*AEREO*INF. 30-10-2015*CP 1177
65.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00
0200913358 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER
31174 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER * DIRECTOR * DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO *SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO * 12-09-2015 * 12-09-2015 * PARTICIPAR EN MESAS Y FERIA CIUDADANA * TERRESTRE * INF.14-09-2015* CP1442
65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00
0200913358 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER
31175 65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
150 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER * DIRECTOR * DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO * GUAYAS-GUAYAQUIL * 25-09-2015 * 25-09-2015 * REUNIR CON LOS REPRESENTANTES DE BARES Y NIGHT CLUBES DE DICHA CIUDAD * AEREO * INF.28-09-2015 * CP1442
1714722871 NAJERA PENAHERRERA DANIELA ESTEFANIA
31176 NAJERA PENAHERRERA DANIELA ESTEFANIA*ASESORA*SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*24-11-2015*RECORRIDO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENCES EN GUAYAQUIL*AEREO *INF.27-11-2015*CP1177
65.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00
1803865763001 GARCIA LOPEZ MARIA AUGUSTA
31177 GARCIA LOPEZ MARIA AUGUSTA * PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3774 * FACTURA No 46342 * CP 517
99.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 099.00
1712484953 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA
31178 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*SUCUMBIOS-LAGO AGRIO*17-11-2015*18-11-2015*REALIZAR INSPECCION DE VIVIENDA FISCAL ESTA*AEREO-TERRESTRE*INF. 24-11-2015*CP 1495
120.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
31179 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE CHIMBORAZO * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3752 * VARIAS FACTURAS * CP 1244
1,241.96 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 81,241.96
0702371998001 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO
31180 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO*MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPC CONCHA ALVAREZ DE LA PROVINCIA DE EL ORO CANTON SANTA ROSA*D05*A.G#2995*FACTURA 001-001-000000440-434*CP1386
6,052.17 726.26 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 06,149.00
1710295963 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ANGELES
31181 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ANGELES*ANALISTA*UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO*TULCAN-CARCHI*19-11-2015*20-11-2015*INDUCCION SOBRE EL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO A ANALISTAS DE CONTROL*TERRESTRE*INF. 26-11-2015 * CP 1286
120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
151 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1792237947001 ZAPATA CARDENAS PRUNA CIA. LTDA.
31182 ZAPATA CARDENAS PRUNA CIA. LTDA.*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPC A NIVEL NACIONAL*D05*A.G.3805*FACTURA No.457*CP1571
8,064.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 08,064.00
1714959911 DE LA CRUZ CACHAGO LUIS MANUEL
31183 DE LA CRUZ CACHAGO LUIS MANUEL*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*VENTANAS-LOS RIOS*10-11-2015*12-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE *INF.13-11-2015*CP1177
260.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0260.00
1803555018 DELGADO ESPINOSA ALEX FERNANDO
31184 DELGADO ESPINOSA ALEX FERNANDO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*VENTANA-LOS RIOS GUAYAQUIL-GUAYAS*10-11-2015*12-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIOMES DEL SEÑOR MINISTRO *TERRESTRE *INF.13-11-2015*CP1177
260.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0260.00
1717258105 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID
31185 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*30-10-2015*05-11-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA EN LA CIUDAD DE MANTA*TERRESTRE AEREO*INF.06-11-2015*CP1177
910.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0910.00
1719040170 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE
31186 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SE. MINISTRO*MANTA-MANABI*30-10-2015*03-11-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA EN LA CIUDAD DE MANTA*TERRESTRE AEREO*INF.06-11-2015*CP1177
520.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 0520.00
1719040170 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE
31187 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SE. MINISTRO*MANTA-MANABI*30-10-2015*03-11-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA EN LA CIUDAD DE MANTA*TERRESTRE AEREO*INF.06-11-2015*CP1177
520.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0520.00
1711528644 BOLANOS CANO OMAR DARIO
31188 BOLANOS CANO OMAR DARIO * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * TULCAN-CARCHI * 23-11-2015 * 25-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF 26-11-2015 * CP 1177
325.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0325.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
152 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0702371998001 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO
31189 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO*IVA PAGADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPC CONCHA ALVAREZ DE LA PROVINCIA DE EL ORO CANTON SANTA ROSA*D05*A.G#2995*FACTURA 001-001-000000440-434*CP1386
726.26 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0726.26
1714062088 ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR
31190 ERAZO ENDAR ERMEL VLADIMIR*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA IMBABURA*11-09-2015*11-09-2015*TRASLADAR A LA FUNCIONARIA PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES DE AGENDA DAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS EMBLEMATICOS *TERRESTRE*INF. 14-09-2015*CP1177
40.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
31191 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO*ASESOR 2*DESPACHO DEL MINISTRO*SANTA ROSA EL ORO *16-11-2015*18-11-2015*ASISTIR A EVENTO BINACIONAL EN TEMAS REFERIDOS AL CONTROL FISCALIZACION Y ERRADICACION DE ACTIVIDADES DE MINERIA LEGAL*AEREO*INF.20-11-2015*CP 1177
325.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0325.00
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
31192 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO*ASESOR 2*DESPACHO DEL MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*27-11-2015*30-11-2015*REVISAR AGENDA CON RESPECTO A LOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD*AEREO*INF.02-12-2015*CP 1177
455.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0455.00
1705118121 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO
31193 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BRAULIO* ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 3*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*SANTA ROSA MACHALA GUAYAQUIL*09-11-2015*13-11-2015* LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LA GOBERNACIONE INTENDENCIA GENERAL*TERRESTRE AEREO*INF 18-11-2015*CP 1177*
360.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0360.00
1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO
31194 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO * ASESOR * DESPACHO MINISTERIAL *GUAYAQUIL GUAYAS* 24-11-2015 * 25-11-2015 * ASAMBLEA CON PADRE DE FAMILIA DEL COLEGIO 28 DE MAYO * AEREO * INF 26-11-2015* CP 1177
195.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0195.00
1718093287 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL
31195 334.99 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0334.99
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
153 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL*ASISTENTE*DESPACHO MINISTERIAL*CUENCA AZUAY*09-11-2015*13-11-2015*SEGUIMIENTO Y COORDINACION EN AUDIENCIA DE PROCESOS JUDICIALES*AEREO *INF 19-11-2015*CP 1177
1802635191001 RAMOS BONILLA DANIEL OMAR
31196 RAMOS BONILLA DANIEL OMAR*PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*D05*A.G.3804*FACTURA No.1551*CP1561
105,578.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0105,578.00
1060026810001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA
EP
31197 SERVICIO BASICO * EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA EP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE IMBABURA * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3783 * FACTURAS Nos 14576-12368-13278 * CP 1242
87.64 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 887.64
0160049440001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
GUALACEO EP
31198 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE SALLIG-GUALACEO * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3781 * FACTURA No 001-009-000027909 * CP 1242
8.74 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 88.74
1716652480001 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE
31199 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE*ÍNFIMA CUANTÍA-ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL * D05*AUTO. GTO.3771 *FACTURA No.001-001-470*CP1550
2,160.08 259.20 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 02,194.64
1716652480001 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE
31200 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE*12% IVA*ÍNFIMA CUANTÍA-ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL * D05*AUTO. GTO.3771 *FACTURA No.001-001-470*CP1550
259.20 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0259.20
1706978192001 BARROS ELSA MARINA 31201 BARROS ELSA MARINA*ÍNFIMA CUANTÍA* PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VARIAS IMPRESORAS MARCA XEROX MODELO PHASER 3435 Y LEXMARK E460dn*UVC CARAPUNGO*AUTO.GTO.3622 DE 23-11-2015*FACT54-53-52-51-50-49*CP 1509
5,340.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 04,859.44
1802635191001 RAMOS BONILLA DANIEL OMAR
31202 94,266.07 11,311.93 N 09/12/2015 14/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 095,774.33
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
154 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
RAMOS BONILLA DANIEL OMAR*PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*D05*A.G.3804*FACTURA No.1552*CP1561
1714062088 ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR
31203 ERAZO ENDAR ERMEL VLADIMIR*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA IMBABURA*11-09-2015*11-09-2015*TRASLADAR A LA FUNCIONARIA PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES DE AGENDA DAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS EMBLEMATICOS-PEAJE-*TERRESTRE*INF. 14-09-2015*CP661
5.20 0.00 N 10/12/2015 15/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 05.20
1803865763001 GARCIA LOPEZ MARIA AUGUSTA
31204 GARCIA LOPEZ MARIA AUGUSTA * PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3774 * FACTURA No 001-001-46342 * CP 517
88.39 10.61 N 10/12/2015 14/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 089.80
1803865763001 GARCIA LOPEZ MARIA AUGUSTA
31205 GARCIA LOPEZ MARIA AUGUSTA * 12% IVA*PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3774 * FACTURA No 46342 * CP 517
10.61 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 010.61
1703333094001 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO
31206 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO* PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA-BID* DICIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3803* FACTURA 001-001-000000138*CP 361
952.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0952.00
1706978192001 BARROS ELSA MARINA 31207 BARROS ELSA MARINA*ÍNFIMA CUANTÍA* PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VARIAS IMPRESORAS MARCA XEROX MODELO PHASER 3435 Y LEXMARK E460dn*UVC CARAPUNGO*AUTO.GTO.3622 DE 23-11-2015*FACT54-56-57-58-59-60*CP 1509
5,340.00 640.80 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 05,688.76
1260040950001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP
31208 SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP*PAGO DE AGUA POTABLE DE UVC DE BABAHOYO*D05*A.G.3792*2 FACTURAS ADJUNTAS*CP1242
89.42 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 089.42
1705219606001 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES
31209 560.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0560.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
155 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES* LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE JEFATURA POLITICA COMISARIA NACIONAL COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHA * CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE * DO5* AUT. GTO. 3802* CP 244
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31210 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE BABAHOYO -LOS RIOS * DO5 * AUT. GTO. 3795 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244
8,520.99 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 08,520.99
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
31211 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3785 * 7 FACTURAS * CP178
364.32 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0364.32
1260040280001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE
EMAPSA BF
31212 SERIVICIO BASICO-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE EMAPSA BF * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs BUENA FE ESTE 2-PROVINCIA LOS RIOS *NOVIEMBRE 2015*D05*A.G. No 3796* FACTURA No. 001-001-000033578* CP1242
48.49 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 048.49
1802635191001 RAMOS BONILLA DANIEL OMAR
31213 RAMOS BONILLA DANIEL OMAR*IVA PAGADO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*D05*A.G.3804*FACTURA No.1552*CP1561
11,311.93 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 011,311.93
1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 31214 MOROCHO JORGE ANIBAL* PAGO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO * DO5 * AUT. GTO. 3785 * FACTURA NRO.13347331 * CP 178
1.73 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 01.73
1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 31215 MOROCHO JORGE ANIBAL* PAGO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO * DO5 * AUT. GTO. 3786 * COMPROBANTE DE COMPRA NRO 262346 * CP 177
8.31 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 08.31
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
31216 52.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 052.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
156 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO-ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO* CONSUMO NOVIEMBRE 2015*D05*A.G.3788*FACTURA No971*CP177
1708969017001 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN
31217 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN * SERVICIO DE ALIMENTACION-COFFEE BREAK PARA 140 PERSONAS ASISTENTES AL TALLER SOBRE ORDEN PÚBLICO, EFECTUADO EL 03-12-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 3772 * FACTURA No. 2325 * CP410
1,881.60 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 01,881.60
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31218 SERVICIO BASICO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE ORELLANA* NOVIEMBRE*AUTO GASTO 3793*VARIAS FACTURAS*CP 1244
1,660.29 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 01,660.29
0909543738 ORDONEZ MOREIRA YONNI LELIS MIGUEL
31219 ORDONEZ MOREIRA YONNI LELIS MIGUEL* ANALISTA * DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA * NARANJAL - GUAYAQUIL* 17-11-2015 * 18-11-2015* CUMPLIR CRONOGRAMA DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS Y COMPROMISO PRESIDENCIAL * TERRESTRE * INF. 19-11-2015* CP 1442
120.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0120.00
1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO
31220 ORDONEZ MOREIRA YONNI LELIS MIGUEL* ANALISTA * DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA * NARANJAL - GUAYAQUIL* 17-11-2015 * 18-11-2015* CUMPLIR CRONOGRAMA DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS Y COMPROMISO PRESIDENCIAL * TERRESTRE * INF. 19-11-2015* CP 1442
120.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0120.00
1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO
31221 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO* ANALISTA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL - GUAYAS* 27-10-2015 * 29-11-2015* SUPERVISAR DE LA EJECUCION DE LOS EXAMENES DE ESTADISTICA DE OFICIALES SUBALTERNOS CURSANTES PARA EL ASCENSO* AEREO * INF. 30-10-2015* CP 1442
164.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0164.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31222 10,930.86 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 610,930.86
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
157 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPCS ESMERALDAS PERIODO NOVIEMBRE 2015*D05*A.G#3759*VARIAS FACTURAS*CP1244
1706978192001 BARROS ELSA MARINA 31223 BARROS ELSA MARINA*ÍNFIMA CUANTÍA* 12% IVA*PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VARIAS IMPRESORAS MARCA XEROX MODELO PHASER 3435 Y LEXMARK E460dn*UVC CARAPUNGO*AUTO.GTO.3622 DE 23-11-2015*CP 1509
640.80 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0640.80
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31224 SERVICIOS BASICOS*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE GYE DESDE EL 09 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3791 DE 09 DICIEMBRE 2015*FACT. 143812*CP 1244
307.68 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0307.68
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
31225 [P:11 T:LI A:2015] 050-9999-MINISTERIO DEL INTERIOR- LIQUIDACIÓN DE HABERES SRA BARROS PAZMIÑO ENMA QUE CESÓ EN EL AÑO 2015 Y QUE MANTIENE VALORES PENDIENTES POR ANTICIPO DE REMUNERACIONES.
273.01 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 22/12/20150 6 120.01
0691747468001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SAN JOSE DE CHAZO SANTA
FE DE GALAN
31226 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SAN JOSE DE CHAZO SANTA FE DE GALAN*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA FE DE GALAN 1 (CHIMBORAZO)*OCTUBRE*AUT. GTO. 3755* FACT. 2577*CP 1242
2.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 02.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31227 SERVICIO BASICO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE QUEVEDO*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3789* VARIAS FACTURAS* CP 1244
5,115.69 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 05,115.69
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31228 709.89 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0709.89
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
158 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIOS BASICOS*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DE GUAYAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 03 NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3790 DE 09 DIC 2015*FACT 010220847-010211692*CP 1244
1709687543 MORALES NARANJO JAIME IVAN
31229 MORALES NARANJO JAIME IVAN* CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA -TRANSPORTE * CHIMBORAZO -IMBABURA* 11-11-2015 * 12-11-2015 * TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON AGENDA DE TRABAJO * TERRESTRE * INF. 13-11-2015* CP 1177
147.40 0.00 S 10/12/2015 0 0 0147.40
1718749409 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA
31230 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA*ANALISTA DE CONSULTORIA* DEPCAHO MINISTERIAL* SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS*ASISTENCIA Y COORDINACION DE CASOS DE DELITOS SEXUALES*TERRESTRE*INF 30-10-2015*CP177
120.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0120.00
1709687543 MORALES NARANJO JAIME IVAN
31231 MORALES NARANJO JAIME IVAN* CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA -TRANSPORTE * CHIMBORAZO -IMBABURA* 11-11-2015 * 12-11-2015 * TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON AGENDA DE TRABAJO * TERRESTRE * INF. 13-11-2015* CP 1177
134.80 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0134.80
1709687543 MORALES NARANJO JAIME IVAN
31232 MORALES NARANJO JAIME IVAN* CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA -TRANSPORTE * CHIMBORAZO -IMBABURA* 11-11-2015 * 12-11-2015 * TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON AGENDA DE TRABAJO * TERRESTRE * INF. 13-11-2015* CP 661
12.60 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 012.60
1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO
31233 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO* ANALISTA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO* TULCAN - QUITO * 05-11-2015 * 06-11-2015* INDUCCION DEL PORTAFOLIO DE PR0DUCTOS QUE GENERA EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS* TERRESTRE * INF. 09-11-2015* CP 1442
120.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0120.00
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
31234 69.20 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 069.20
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
159 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*POR REPOSICION DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMAN, DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO DICIEMBRE 2015*D05*A.G#3787*FACTURA 001-001-0000972*CP294
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
31235 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*IVA 12% POR REPOSICION DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMAN, DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO DICIEMBRE 2015*D05*A.G#3787*FACTURA 001-001-0000972*CP294
8.30 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 08.30
0691747468001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SAN JOSE DE CHAZO SANTA
FE DE GALAN
31236 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SAN JOSE DE CHAZO SANTA FE DE GALAN*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA FE DE GALAN 1 (CHIMBORAZO)*OCTUBRE*AUT. GTO. 3755* FACT. 2577*CP 1242
(2.00) 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0(2.00)
1718749409 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA
31237 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA*ANALISTA DE CONSULTORIA*DEPACHO MINISTERIAL*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS*27-10-2015*28-10-2015*ASISTENCIA Y COORDINACION DE CASOS DE DELITOS SEXUALES*TERRESTRE*INF 30-10-2015*CP177
120.00 0.00 N 10/12/2015 15/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0120.00
1790043800001 COHECO S.A. 31238 COHECO S.A.*PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR MARCA MITSUBISHI UBICADO EN PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO DICIEMBRE*D05*AUTO.GTO.3801*FACTURA 001001-000187756*CP 45
163.88 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0163.88
0691747468001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SAN JOSE DE CHAZO SANTA
FE DE GALAN
31239 SERVICIO BASICO-JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SAN JOSE DE CHAZO SANTA FE DE GALAN*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA FE DE GALAN 1 (CHIMBORAZO)*OCTUBRE*AUT. GTO. 3755* FACT. 2577*CP 1242
2.00 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 6 82.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
160 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1790043800001 COHECO S.A. 31240 COHECO S.A.*IVA 12% POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR MARCA MITSUBISHI UBICADO EN PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO DICIEMBRE*D05*AUTO.GTO.3801*FACTURA 001001-000187756*CP 45
19.67 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 019.67
1709687543 MORALES NARANJO JAIME IVAN
31241 MORALES NARANJO JAIME IVAN* CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA -TERRESTRE * CHIMBORAZO -IMBABURA* 11-11-2015 * 12-11-2015 * TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON AGENDA DE TRABAJO * TERRESTRE * INF. 13-11-2015* CP 1177
134.80 0.00 N 10/12/2015 15/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0134.80
1709687543 MORALES NARANJO JAIME IVAN
31242 MORALES NARANJO JAIME IVAN* CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA -TERRESTRE * CHIMBORAZO -IMBABURA* 11-11-2015 * 12-11-2015 * TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON AGENDA DE TRABAJO * TERRESTRE * INF. 13-11-2015* CP 661
12.60 0.00 N 10/12/2015 15/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 012.60
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
31243 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. * SERVICIO DE CORREO OFICIAL SAM EL ORO * NOVIEMBRE DEL 2015 * AS13 * MEMO-PFICUM-1902 * FACTURA No 041-017-000000284 * CP 656
76.51 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 076.51
1768086400001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE
EMAPAAC E.P
31244 SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P*CONSUMO POR AGUA POTABLE DE UPC CAYAMBE*D05*A.G.3784*FACTURAS ADJUNTAS*CP1242
206.18 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 6 8206.18
2260015570001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE
LA COMUNIDAD RUMIPAMBA
31245 SERVICIO BASICO * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SAN PEDRO 4 ORELLANA * NOVIEMBRE DE 2015 * D05 * AG. 3794 * FACTURA No 739 * CP 1242
8.50 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 08.50
1709991697 CARDENAS VELASCO ANGEL LINDEMAN
31246 CARDENAS VELASCO ANGEL LINDEMAN* REPOSICION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA * DICIEMBRE 2014- ENERO A NOVIEMBRE2015* D05* OFICIO 049-CNPM-2015*
99.23 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 099.23
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
31247 BUENANO LADD OMAR FERNANDO * PAGO DE COFFEE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO RESERVADA DEL DIA LUNES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3773 * FACTURA No 752 * CP 1295
476.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0476.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
161 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
31248 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. * SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL CENAF RUMICHACA * D05 * NOVIEMBRE * MEMO No. MDI-PFIUCN-2015-1903 * FACTURA No. 139 * CP656
50.50 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 050.50
1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL
31249 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL * REPOSICION POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG. 3797 * FACTURA No 214 * cp 1256
118.80 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0118.80
1792237947001 ZAPATA CARDENAS PRUNA CIA. LTDA.
31250 ZAPATA CARDENAS PRUNA CIA. LTDA.*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPC A NIVEL NACIONAL*D05*A.G. 3805*FACTURA No. 457*CP 1571
7,200.00 864.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 07,315.20
1792237947001 ZAPATA CARDENAS PRUNA CIA. LTDA.
31251 ZAPATA CARDENAS PRUNA CIA. LTDA.*12 % IVA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPC A NIVEL NACIONAL*D05*A.G. 3805*FACTURA No. 457*CP 1571
864.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0864.00
1104195944 GONZALEZ HERRERA PABLO XAVIER
31252 GONZALEZ HERRERA PABLO XAVIER*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 1* REPOSICION TASA DE SERVICIO BANCARIO AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE*D03*10 FACTURAS ADJUNTAS*CP 135
6.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 06.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31253 SERVICIOS BASICOS*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE GYE DESDE EL 09 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3791 DE 09 DICIEMBRE 2015*FACT-148-001-143812*CP 1244
307.68 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 6307.68
1708969017001 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN
31254 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN * SERVICIO DE ALIMENTACION-COFFEE BREAK PARA 140 PERSONAS ASISTENTES AL TALLER SOBRE ORDEN PÚBLICO, EFECTUADO EL 03-12-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 3772 * FACTURA No. 2325 * CP410
1,680.00 201.60 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 01,706.88
1721172656 LEMA SUAREZ CARLOS FABRICIO
31255 120.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
162 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LEMA SUAREZ CARLOS FABRICIO * ANALISTA * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN * CALCETA-MANABÍ * 27-11-2015 * 28-11-2015 * BRINDAR ASISTENCIA SL SITEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP1177
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
31256 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. * SERVICIO DE CORREO OFICIAL SAM EL ORO * NOVIEMBRE DEL 2015 * AS13 * MEMO-PFICUM-1902 * FACTURA No 041-017-000000284 * CP 656
68.31 8.20 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 22/12/2015 22/12/20150 10 1276.51
1719371450 NOLIVOS GUEVARA LUCIA MARGARITA
31257 NOLIVOS GUEVARA LUCIA MARGARITA * ANALISTA * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN * GUAYAS-GUAYAQUIL * 23-11-2015 * 24-11-2015 * CAPACITAR EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACIÓN SIMIEC A LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO * AEREO * INF. 25-11-2015 * CP1177
128.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0128.00
1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO
31258 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 19-11-2015 * 19-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 20-11-2015 * CP1177
40.00 0.00 N 10/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 040.00
0601789159 MINO FREIRE MARIA FERNANDA
31259 MINO FREIRE MARIA FERNANDA * ANALISTA * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN * GUAYAS-GUAYAQUIL * 23-11-2015 * 24-11-2015 * CAPACITAR EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACIÓN SIMIEC DE CONTROL MIGRATORIO A LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO * INF. 25-11-2015 * CP1177
136.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0136.00
1708969017001 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN
31260 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN * PAGO 12% IVA-SERVICIO DE ALIMENTACION-COFFEE BREAK PARA 140 PERSONAS ASISTENTES AL TALLER SOBRE ORDEN PÚBLICO, EFECTUADO EL 03-12-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 3772 * FACTURA No. 2325 * CP410
201.60 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0201.60
1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL
31261 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL * REPOSICION POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG. 3797 * FACTURA No 214 * cp 1256
118.80 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 6 8118.80
0968599020001 31262 709.89 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 6709.89
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
163 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
SERVICIOS BASICOS*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DE GUAYAS DEL 03 NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3790 DE 09 DIC 2015*FACT 010220847-010211692*CP 1244
0700778293 GUANUCHE FLORES LUPERTO IVAN
31263 GUANUCHE FLORES LUPERTO IVAN * AUXILIAR DE SERVICIOS * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA * MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 * AS12 * MEMO MDI-PDSSDC-0853-M * REGISTRO ADJUNTO * CP 687
17.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 017.00
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
31264 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. * 12% IVA*SERVICIO DE CORREO OFICIAL SAM EL ORO * NOVIEMBRE DEL 2015 * AS13 * MEMO-PFICUM-1902 * FACTURA No 041-017-000000284 * CP 656
8.20 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 08.20
1709991697 CARDENAS VELASCO ANGEL LINDEMAN
31265 CARDENAS VELASCO ANGEL LINDEMAN* REPOSICION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA * DICIEMBRE 2014- ENERO A NOVIEMBRE2015* D05* OFICIO 049-CNPM-2015*
99.23 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 099.23
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
31266 SERVICIO BASICO-ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO* CONSUMO NOVIEMBRE 2015*D05*A.G.3788*FACTURA No971*CP177
52.00 0.00 S 10/12/2015 0 0 052.00
2260015570001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE
LA COMUNIDAD RUMIPAMBA
31267 SERVICIO BASICO * JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD RUMIPAMBA*CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SAN PEDRO 4 ORELLANA * NOVIEMBRE DE 2015 * D05 * AG. 3794 * FACTURA No 739 * CP 1242
8.50 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 6 88.50
0160001080001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON
31268 SERVICIO BASICO*GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON*PAGO DE AGUA POTABLE DE UPC AZUAY NABON*D05*A.G.3782*ESTADO DE CUENTA*CP 1242
57.06 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 657.06
0700778293 GUANUCHE FLORES LUPERTO IVAN
31269 17.00 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 017.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
164 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUANUCHE FLORES LUPERTO IVAN * AUXILIAR DE SERVICIOS * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA * MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 * AS12 * MEMO MDI-PDSSDC-0853-M * REGISTRO ADJUNTO * CP 687
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
31270 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3785 * 7 FACTURAS * CP178
364.32 0.00 N 10/12/2015 22/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0364.32
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
31271 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*POR REPOSICION DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMAN, DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO DICIEMBRE 2015*D05*AUTO.GTO#3787*FACTURA 001-001-0000972*CP294
69.20 8.30 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 077.50
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31272 SERVICIO BASICO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE QUEVEDO*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3789* VARIAS FACTURAS* CP 1244
5,115.69 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 65,115.69
1260040950001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP
31273 SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP*PAGO DE AGUA POTABLE DE UVC DE BABAHOYO*D05*A.G.3792*2 FACTURAS ADJUNTAS*CP1242
89.42 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 689.42
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31274 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE BABAHOYO -LOS RIOS *NOVIEMBRE* DO5 * AUT. GTO. 3795 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244
8,520.99 0.00 N 10/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 68,520.99
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
31275 BUENANO LADD OMAR FERNANDO * PAGO DE COFFEE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO RESERVADA DEL DIA LUNES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3773 * FACTURA No 942 * CP 1295
425.00 51.00 N 10/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0431.80
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
31276 52.00 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 6 852.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
165 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO-ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO* CONSUMO NOVIEMBRE 2015*D05*A.G.3788*FACTURA No971*CP177
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31277 SERVICIO BASICO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE ORELLANA* NOVIEMBRE*AUTO GASTO 3793*VARIAS FACTURAS*CP 1244
1,660.29 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 61,660.29
0992399627001 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL
SEHORE S.A.
31278 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A. * CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO DE GUAYAQUIL * DEL 26 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * AS13 * FACTURAS Nos 14221-14222 * CP 1572.
13,024.16 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 013,024.16
1260040280001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE
EMAPSA BF
31279 SERIVICIO BASICO-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE EMAPSA BF * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs BUENA FE ESTE 2-PROVINCIA LOS RIOS *NOVIEMBRE 2015*D05*A.G. No 3796* FACTURA No. 001-001-000033578* CP1242
48.49 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 6 848.49
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
31280 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. * SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL CENAF RUMICHACA * D05 * NOVIEMBRE * MEMO No. MDI-PFIUCN-2015-1903 * FACTURA No. 139 * CP656
45.09 5.41 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 22/12/2015 22/12/20150 10 1250.50
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
31281 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*IVA 12% POR REPOSICION DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMAN, DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO DICIEMBRE 2015*D05*A.G#3787*FACTURA 001-001-0000972*CP294
8.30 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 08.30
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
31282 5.41 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 05.41
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
166 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. * 12% IVA SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL CENAF RUMICHACA * D05 * NOVIEMBRE * MEMO No. MDI-PFIUCN-2015-1903 * FACTURA No. 139 * CP656
0909543738 ORDONEZ MOREIRA YONNI LELIS MIGUEL
31283 ORDONEZ MOREIRA YONNI LELIS MIGUEL* ANALISTA * DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA * NARANJAL - GUAYAQUIL* 17-11-2015 * 18-11-2015* CUMPLIR CRONOGRAMA DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS Y COMPROMISO PRESIDENCIAL * TERRESTRE * INF. 19-11-2015* CP 1442
120.00 0.00 N 10/12/2015 14/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0120.00
1721172656 LEMA SUAREZ CARLOS FABRICIO
31284 LEMA SUAREZ CARLOS FABRICIO * ANALISTA * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN * CALCETA-MANABÍ * 27-11-2015 * 28-11-2015 * BRINDAR ASISTENCIA SL SITEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP1177
120.00 0.00 N 10/12/2015 14/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0120.00
1715467955 MARTINEZ TOAPANTA JADIRA GUILLERMINA
31285 MARTINEZ TOAPANTA JADIRA GUILLERMINA* ANALISTA DE COMUNICACION 2 *UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO* TULCAN - RUMICHACA* 30-11-2015*01-12-2015*SOCIALIZAR, CON LOS MEDIO DE COMUNICACION, EL PLAN DE CONTINGENCIA DE MIGRACION A PROPOSITO DEL MES DE DICIEMBRE* TERRESTRE *INF 03-11-2015*CP 1286
120.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0120.00
1719371450 NOLIVOS GUEVARA LUCIA MARGARITA
31286 NOLIVOS GUEVARA LUCIA MARGARITA * ANALISTA * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN * GUAYAS-GUAYAQUIL * 23-11-2015 * 24-11-2015 * CAPACITAR EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACIÓN SIMIEC A LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO * AEREO * INF. 25-11-2015 * CP1177
128.00 0.00 N 10/12/2015 14/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0128.00
1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL
31287 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL*AUXILIAR DE SERVICIOS*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015*D20*MDI-SGD-DPD-2015-0357 DEL 08 DE DICIEMBRE 2015*REPORTES ADJUNTOS*CP 166
19.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 019.00
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL
31288 40.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
167 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SAN MIGUEL DE LOS BANCOS * 03-12-2015 * 03-12-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 04-12-2015 * CP1177
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO
31289 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * ESMERALDAS ESMERALDAS* 05-11-2015 * 05-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 09-11-2015 * CP1177
60.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 060.00
0400081782 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO
31290 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * COTOPAXI-LATACUNGA * 02-12-2015 * 02-12-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIIO * TERRESTRE * INF. 03-12-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 040.00
0401339189 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER
31291 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER*CBOP. POLICIA*SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO*MANTA-MAMABI*17-11-2015*17-11-2015*INAUGURACION DE LA CEDE DE AP LISTA 35*AEREO*INF.01-12-2015*CP 1442
65.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 065.00
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO
31292 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA *CAYAMBE PICHINCHA* 06-11-2015 * 06-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 09-11-2015 * CP1177
40.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 040.00
1714663844 GUZMAN PEPINOS FREDY GONZALO
31293 GUZMAN PEPINOS FREDY GONZALO * CAPITAN DE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * MANTA-MANABI * 17-11-2015 * 17-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO * AEREO * INF. 01-12-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/2015 0 0 065.00
0401339189 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER
31294 65.00 0.00 N 10/12/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
168 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER*CBOP. POLICIA*SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO*MANTA-MAMABI*17-11-2015*17-11-2015*INAUGURACION DE LA CEDE DE AP LISTA 35*AEREO*INF.01-12-2015*CP 1442
1706258603 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL
31295 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA IMBABURA*06-11-2015*06-11-2015*TRANSPORTAR AL SEÑOR FUNCIONARIA PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 09-11-2015*CP1177
40.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 040.00
1723908560 CHICAIZA HERRERA DARIO JOSE
31296 CHICAIZA HERRERA DARIO JOSE * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * DIRECCION DE MIGRACION * SHELL MERA-PASTAZA * 26-11-2015 * 27-11-2015 * PARTICIPAR EN LA FERIA CIUDADANA * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP1286
120.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0120.00
0601789159 MINO FREIRE MARIA FERNANDA
31297 MINO FREIRE MARIA FERNANDA * ANALISTA * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN * GUAYAS-GUAYAQUIL * 23-11-2015 * 24-11-2015 * CAPACITAR EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACIÓN SIMIEC DE CONTROL MIGRATORIO A LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO * AEREO* INF. 25-11-2015 * CP1177
136.00 0.00 N 10/12/2015 14/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0136.00
1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO
31298 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO* ANALISTA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL - GUAYAS* 27-10-2015 * 29-11-2015* SUPERVISAR DE LA EJECUCION DE LOS EXAMENES DE ESTADISTICA DE OFICIALES SUBALTERNOS CURSANTES PARA EL ASCENSO* AEREO * INF. 30-10-2015* CP 1442
164.00 0.00 N 10/12/2015 14/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0164.00
1720422987 SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO
31299 SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO* ANALISTA*DESPACHO MINISTERIAL* LATACUNGA-COTOPAXI*27-05-2015* REUNION CON VARIAS AUTORIDADES INDIGENAS PARA ALCANZAR MECANISMOS Y REQUISITOS PARA POSTULACION PROCESOS DE LA POLICIA*
40.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 040.00
0400900486 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN
31300 40.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
169 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN* TECNICO* DIRECCION ADMINISTRATIVA *CAYAMBE PICHINCHA* 09-11-2015 * 09-11-2015 *VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES A SER TRASPASADOS A LA CNT EP PERTENENCIENTES A LA RED TRONCALIZADA* TERRESTRE * INF. 11-11-2015 * CP1177
1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO
31301 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO* ANALISTA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO* TULCAN - QUITO * 05-11-2015 * 06-11-2015* INDUCCION DEL PORTAFOLIO DE PR0DUCTOS QUE GENERA EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS* TERRESTRE * INF. 09-11-2015* CP 1442
120.00 0.00 N 10/12/2015 14/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0120.00
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO
31302 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * ESMERALDAS ESMERALDAS* 05-11-2015 * 05-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 09-11-2015 * CP661*PEAJE
3.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 03.00
0400900486 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN
31303 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN * ASISTENTE DE GUARDALMACEN * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 10-11-2015 * 10-11-2015 * VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE BIEENS TRASPASADOS A LA CNT * TERRESTRE * INF. 11-11-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 040.00
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO
31304 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA *CAYAMBE PICHINCHA* 06-11-2015 * 06-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 09-11-2015 * CP661
3.20 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 03.20
1718093287 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL
31305 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL* ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL* DESPACHO MINISTERIAL*AZUAY-CUENCA* 25-10-2015*27-10-2015* SEGUIMIENTO Y COORDNINACION DE AUDIENCIA EN PROCESOS JUDICIALES EN TEMAS REFERENTES AL CASO AVALANCHA*AEREO-TERRESTRE*INF 28-10-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
170 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1706258603 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL
31306 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA IMBABURA*06-11-2015*06-11-2015*TRANSPORTAR AL SEÑOR FUNCIONARIA PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 09-11-2015*CP661
5.20 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 05.20
1703333094001 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO
31307 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO* PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA-BID* DICIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3803* FACTURA 001-001-000000138*CP 361
850.00 102.00 S 10/12/2015 0 0 0782.00
1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 31308 MOROCHO JORGE ANIBAL* PAGO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO * DO5 * AUT. GTO. 3786 * COMPROBANTE DE COMPRA NRO 262346 * CP 177
8.28 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 6 88.28
1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 31309 MOROCHO JORGE ANIBAL* PAGO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO * DO5 * AUT. GTO. 3785 * FACTURA NRO.13347331 * CP 178
1.73 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 61.73
1703333094001 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO
31310 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO* PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA-BID* DICIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3803* FACTURA 001-001-000000138*CP 361
850.00 102.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0782.00
1705219606001 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES
31311 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES*LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE JEFATURA POLITICA COMISARIA NACIONAL COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015* DO5*AUT. GTO. 3802*FACT. 283*CP 244
500.00 60.00 N 10/12/2015 11/12/201511/12/201510/12/2015 0 0 0508.00
1705219606001 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES
31312 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES*LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE JEFATURA POLITICA COMISARIA NACIONAL COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015* DO5*AUT. GTO. 3802*FACT. 283*CP 244
60.00 0.00 N 10/12/2015 11/12/201511/12/201510/12/2015 0 0 060.00
1706258603 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL
31313 40.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
171 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL*CODUCTOR ADMINISTRATIVO* DIRECCION ADMINISTRATIVA* COTOPAXI-LATACUNGA*10-11-2015*DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIOANRIOS* TERRESTRE*INF 11-11-2015*CP 1177
1104195944 GONZALEZ HERRERA PABLO XAVIER
31314 GONZALEZ HERRERA PABLO XAVIER*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 1* REPOSICION TASA DE SERVICIO BANCARIO AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE*D03*10 FACTURAS ADJUNTAS*CP 135
6.00 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 06.00
1706258603 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL
31315 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL*CODUCTOR ADMINISTRATIVO* DIRECCION ADMINISTRATIVA* COTOPAXI-LATACUNGA*10-11-2015*DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIOANRIOS* TERRESTRE*INF 11-11-2015*CP 661
4.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 04.00
0802223719001 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA
31316 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA* GESTION COMUNITARIA*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*SAN LORENZO-ESMERALDAS*18-06-2015*19-06-2015* CAPACITAR EN TERRITORIO EN RELACION A LA PREVENCION DE DROGAS*TERRESTRE*INF. 22-07-2015*CP 1442
80.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 080.00
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL
31317 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SAN MIGUEL DE LOS BANCOS * 03-12-2015 * 03-12-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 04-12-2015 * CP1177
40.00 0.00 N 10/12/2015 14/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 040.00
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO
31318 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * ESMERALDAS ESMERALDAS* 05-11-2015 * 05-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 09-11-2015 * CP1177
60.00 0.00 N 10/12/2015 15/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 060.00
1703333094001 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO
31319 102.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0102.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
172 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO* PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA-BID* DICIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3803* FACTURA 001-001-000000138*CP 361
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO
31320 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * ESMERALDAS ESMERALDAS* 05-11-2015 * 05-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 09-11-2015 * CP661*PEAJE
3.00 0.00 N 10/12/2015 15/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 03.00
1715467955 MARTINEZ TOAPANTA JADIRA GUILLERMINA
31321 MARTINEZ TOAPANTA JADIRA GUILLERMINA*ANALISTA DE COMUNICACION 2 *UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO* TULCAN - RUMICHACA* 30-11-2015*01-12-2015*SOCIALIZAR, CON LOS MEDIO DE COMUNICACION, EL PLAN DE CONTINGENCIA DE MIGRACION A PROPOSITO DEL MES DE DICIEMBRE* TERRESTRE *INF 03-11-2015*CP 1286
120.00 0.00 N 10/12/2015 14/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0120.00
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO
31322 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA *CAYAMBE PICHINCHA* 06-11-2015 * 06-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 09-11-2015 * CP1177
40.00 0.00 N 10/12/2015 15/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 040.00
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO
31323 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA *CAYAMBE PICHINCHA* 06-11-2015 * 06-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 09-11-2015 * CP661
3.20 0.00 N 10/12/2015 15/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 03.20
1706258603 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL
31324 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL*CODUCTOR ADMINISTRATIVO* DIRECCION ADMINISTRATIVA* COTOPAXI-LATACUNGA*10-11-2015*DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIOANRIOS* TERRESTRE*INF 11-11-2015*CP 661
4.00 0.00 N 10/12/2015 15/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 04.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
173 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1706258603 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL
31325 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL*CODUCTOR ADMINISTRATIVO* DIRECCION ADMINISTRATIVA* COTOPAXI-LATACUNGA*10-11-2015*DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIOANRIOS* TERRESTRE*INF 11-11-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 10/12/2015 15/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 040.00
1718093287 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL
31326 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL* ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL* DESPACHO MINISTERIAL*AZUAY-CUENCA* 25-10-2015*27-10-2015* SEGUIMIENTO Y COORDNINACION DE AUDIENCIA EN PROCESOS JUDICIALES EN TEMAS REFERENTES AL CASO AVALANCHA*AEREO-TERRESTRE*INF 28-10-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 10/12/2015 15/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0120.00
1720422987 SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO
31327 SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO* ANALISTA*DESPACHO MINISTERIAL* LATACUNGA-COTOPAXI*27-05-2015* REUNION CON VARIAS AUTORIDADES INDIGENAS PARA ALCANZAR MECANISMOS Y REQUISITOS PARA POSTULACION PROCESOS DE LA POLICIA*
40.00 0.00 N 10/12/2015 15/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 040.00
1706258603 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL
31328 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA IMBABURA*06-11-2015*06-11-2015*TRANSPORTAR AL SEÑOR FUNCIONARIA PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 09-11-2015*CP1177
40.00 0.00 N 10/12/2015 15/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 040.00
1706258603 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL
31329 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA IMBABURA*06-11-2015*06-11-2015*TRANSPORTAR AL SEÑOR FUNCIONARIA PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 09-11-2015*CP661
5.20 0.00 N 10/12/2015 15/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 05.20
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
31330 [P:11 T:FD A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015 PERSONAL CESANTE
93.48 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 4 100.01
1710871011 ZAVALA POLO ALEX ROBERTO
31331 40.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
174 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ZAVALA POLO ALEX ROBERTO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL*IBARRA-IMBABURA*16-10-2015*16-10*2015*TOMA DE VERSION DEL SEÑOR ALEX TOBAR POR EL PRESUNTO DELITO DE ESTAFA*TERRESTRE*INF.20-10-2015*CP1442
1710871011 ZAVALA POLO ALEX ROBERTO
31332 ZAVALA POLO ALEX ROBERTO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL*VICEMINISTERIO*LATACUNGA-COTOPAXI*28-10-2015*28-10*2015*COORDINACION FISCALIA PROVINCIAL Y REUNION DGI CON PERSONAL DE CRS*TERRESTRE*INF.29-10-2015*CP1442
40.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 040.00
1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL
31333 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * PALORA-SANGAY-MORONA SANTIAGO * 05-11-2015 * 06-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 11-11-2015 * C 1177
120.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0120.00
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
31334 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * MACAS-MORONA SANTIAGO ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE * 04-11-2015 * 06-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 09-11-2015 * CP 1177
224.80 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0224.80
1002277349 MIELES AVILES MARIA BELEN
31335 MILES AVILES MARIA BELEN*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL* DESPACHO MINISTERIAL* COTOPAXI LATACUNGA*28-10-2015-28-10-2015* SEGUIMIENTO CASOS EMBLEMATICOS DE LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF.29-10-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 040.00
1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL
31336 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL*AUXILIAR DE SERVICIOS*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015*D20*MDI-SGD-DPD-2015-0357 DEL 08 DE DICIEMBRE 2015*REPORTES ADJUNTOS*CP 166
19.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 019.00
0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA
31337 1,540.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 01,540.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
175 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA * CONTRATO R.E.-SERVICIO DE DIFUSIÓN MASIVA A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS * ONCEAVA PUBLICACIÓN * MEMO No. MDI-DCS-0529-2015 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2015 * FACTURA No. 273 * CP214
0400081782 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO
31338 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * IMBABURA-CARCHI-ESMERALDAS * 24-11-2015 * 26-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIIO * TERRESTRE * INF. 27-11-2015 * CP 1177
219.75 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0219.75
0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA
31339 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA * CONTRATO R.E.-SERVICIO DE DIFUSIÓN MASIVA A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS * ONCEAVA PUBLICACIÓN * MEMO No. MDI-DCS-0529-2015 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2015 * FACTURA No. 273 * CP214 * CUR IVA
4.48 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 04.48
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
31340 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * MACAS-MORONA SANTIAGO ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE * 04-11-2015 * 06-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 09-11-2015 * CP 1177
(224.80) 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0(224.80)
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
31341 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * MACAS-MORONA SANTIAGO ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE * 04-11-2015 * 06-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 09-11-2015 * CP 1177
224.80 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0224.80
0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA
31342 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA * CONTRATO R.E.-SERVICIO DE DIFUSIÓN MASIVA A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS * ONCEAVA PUBLICACIÓN * MEMO No. MDI-DCS-0529-2015 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2015 * FACTURA No. 273 * CP214 * CUR IVA
180.32 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0180.32
1718445628 LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA
31343 280.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0280.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
176 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA* ASISTENTE *UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO * EL ORO - LOJA * 04-11-2015 * 09-11-2015* CAPACITACION O INDUCCION DEL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO * AEREO - TERRESTRE * INF. 12-11-2015* CP 1286
0400081782 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO
31344 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * IMBABURA-CARCHI-ESMERALDAS * 24-11-2015 * 26-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIIO-PEAJE * TERRESTRE * INF. 27-11-2015 * CP 661
5.60 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 05.60
1792419069001 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. 31345 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A.*CONTRATO R.E.SERVICIO DE UNA PLATAFORMA ELECTRÓNICA COMPRENDIDA DE CANALES DE STREAMING DE AUDIO Y VIDEO, SOPORTE TÉCNICO Y CAPACITACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN DE RUEDAS DE PRENSA Y EVENTOS EN VIVO DEL MDI*DEL 15-NOV AL 15-DIC*FACT 130*CP855
35,074.56 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 035,074.56
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
31346 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * MACAS-MORONA SANTIAGO ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE * 04-11-2015 * 06-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 09-11-2015 * CP 661
5.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 05.00
1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO
C.A.
31347 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A* SERVICIO DE TRANSPORTE EDIFICIO CENTRO HISTORICO RUTA 01 AL 10, EDIFICIO ORIENT RUTA DE LA 11 AL 17, EDIFICIO MIGRACION RUTA 18 AL 20 POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE 23 NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015*AUT.GASTO 049 *FACT.9436 *CP 565
25,741.67 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 025,741.67
0802223719001 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA
31348 80.00 0.00 N 11/12/2015 15/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 080.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
177 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA* GESTION COMUNITARIA*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*SAN LORENZO-ESMERALDAS*18-06-2015*19-06-2015* CAPACITAR EN TERRITORIO EN RELACION A LA PREVENCION DE DROGAS*TERRESTRE*INF. 22-07-2015*CP 1442
0400081782 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO
31349 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * COTOPAXI-LATACUNGA * 02-12-2015 * 02-12-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIIO * TERRESTRE * INF. 03-12-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 040.00
1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO
31350 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SUCUMBIOS-LAGO AGRIO * 17-11-2015 * 22-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 23-11-2015 * CP 1177
460.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0460.00
1723908560 CHICAIZA HERRERA DARIO JOSE
31351 CHICAIZA HERRERA DARIO JOSE * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * DIRECCION DE MIGRACION * SHELL MERA-PASTAZA * 26-11-2015 * 27-11-2015 * PARTICIPAR EN LA FERIA CIUDADANA * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP1286
120.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0120.00
1722136437001 BARRERAS MILANES JOSE RAUL
31352 BARRERAS MILANES JOSE RAUL * ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO SSL PARA EL SISTEMA MIGRATORIO ECUATORIANO-SIMIEC * MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1769 DE 02 DE DICIEMBRE DE 2015 * FACTURA No. 448 * CP1237
2,205.28 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 02,205.28
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
31353 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMIMGO DE LOS TSACHILAS*06-11-2015*06-11-2015*MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A SESION SOLEMNE DE PROVINCIALIZACION*TERRESTRE*INF. 09-11-2015*CP1177
40.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 040.00
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
31354 4.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 04.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
178 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHECA TELLO MARIO AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMIMGO DE LOS TSACHILAS*06-11-2015*06-11-2015*MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A SESION SOLEMNE DE PROVINCIALIZACION*TERRESTRE*INF. 09-11-2015*CP661
0401339189 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER
31355 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER*CBOP. POLICIA*SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO*MANTA-MAMABI*17-11-2015*17-11-2015*INAUGURACION DE LA CEDE DE AP LISTA 35*AEREO*INF.01-12-2015*CP 1442
65.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 065.00
0400900486 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN
31356 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN* TECNICO* DIRECCION ADMINISTRATIVA *CAYAMBE PICHINCHA* 09-11-2015 * 09-11-2015 *VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES A SER TRASPASADOS A LA CNT EP PERTENENCIENTES A LA RED TRONCALIZADA* TERRESTRE * INF. 11-11-2015 * CP1177
40.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 040.00
1725854580001 PERALVO CAIZA MAYRA ESTEFANIA
31357 PERALVO CAIZA MAYRA ESTEFANIA * CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA BUSQUEDA DE CIUDADANO DESAPARECIDO * D05-DINASED * AUT. GTO. No. 3799 * FACTURA No. 430 * CP1566
127,680.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0127,680.00
1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO
C.A.
31358 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.*SERVICIO DE TRANSPORTE CONTRATADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL POLICIAL Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN*D05*A.G#3768*FACTURA 001-001-0009397*CP1554
71,560.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 070,844.40
0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO
31359 BUENANO LADD OMAR FERNANDO * PAGO DE COFFEE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO RESERVADA DEL DIA LUNES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3773 * FACTURA No 942 * CP 1295
51.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 051.00
1714663844 GUZMAN PEPINOS FREDY GONZALO
31360 GUZMAN PEPINOS FREDY GONZALO * CAPITAN DE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * MANTA-MANABI * 17-11-2015 * 17-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO * AEREO * INF. 01-12-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
179 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1360066300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP
31361 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP*CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE PORTOVIEJO*PERIODO NOVIEMBRE 2015 *D05*AUT.GTO.3723*11 FACTURAS ADJUNTAS*CP 1242
(922.21) 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0(922.21)
1360066300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP
31362 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP*CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE PORTOVIEJO*PERIODO NOVIEMBRE 2015 *D05*AUT.GTO.3723*11 FACTURAS ADJUNTAS*CP 1242
47.22 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 046.75
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
31363 [P:11 T:LI A:2015] 050-9999-MINISTERIO DEL INTERIOR-LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.
19,257.79 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 4 1019,108.95
1714663844 GUZMAN PEPINOS FREDY GONZALO
31364 GUZMAN PEPINOS FREDY GONZALO * CAPITAN DE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * MANTA-MANABI * 17-11-2015 * 17-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO * AEREO * INF. 01-12-2015 * CP 1442
65.00 0.00 S 11/12/2015 0 0 065.00
0400900486 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN
31365 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN * ASISTENTE DE GUARDALMACEN * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 10-11-2015 * 10-11-2015 * VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE BIEENS TRASPASADOS A LA CNT * TERRESTRE * INF. 11-11-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 040.00
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
31366 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS *PAGO DE MATRICULAS DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO Y PATRULLEROS KIA*AÑO-2015 *D05*AUT. GTO. 3602*CP 1575
12,686.42 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 012,686.42
1360066300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP
31367 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP*CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE PORTOVIEJO*PERIODO NOVIEMBRE 2015 *D05*AUT.GTO.3723*11 FACTURAS ADJUNTAS*CP 1242
47.22 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 046.75
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
31368 285.18 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0285.18
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
180 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.*PAGO DE COFFEE BREAK PARA EL DESPACHO MINISTERIA PARA LA SEMANA DE SEGURIDAD CIUDADANA*D05*A.G.3666*FACTURA No.175053*CP1518 * P1518
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
31369 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * MACAS-MORONA SANTIAGO ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE * 04-11-2015 * 06-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 09-11-2015 * CP 1177
224.80 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0224.80
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
31370 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * MACAS-MORONA SANTIAGO ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE * 04-11-2015 * 06-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * PEAJE -TERRESTRE * INF 09-11-2015 * CP 661
5.00 0.00 N 11/12/2015 29/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 05.00
1002277349 MIELES AVILES MARIA BELEN
31371 MILES AVILES MARIA BELEN*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL* DESPACHO MINISTERIAL* COTOPAXI-LATACUNGA*28-10-2015*28-10-2015* SEGUIMIENTO CASOS EMBLEMATICOS DE LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF.29-10-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 040.00
1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO
31372 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SUCUMBIOS-LAGO AGRIO * 17-11-2015 * 22-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 23-11-2015 * CP 1177
460.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0460.00
1710871011 ZAVALA POLO ALEX ROBERTO
31373 ZAVALA POLO ALEX ROBERTO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL*VICEMINISTERIO DEL INTERIOR*IBARRA-IMBABURA*16-10-2015*16-10*2015*TOMA DE VERSION DEL SEÑOR ALEX TOBAR POR EL PRESUNTO DELITO DE ESTAFA*TERRESTRE*INF.20-10-2015*CP1442
40.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 040.00
1704567807 FLORES YANEZ MARIANITA DE JESUS
31374 FLORES YANEZ MARIANITA DE JESUS*ANALISTA*SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*25-11-2015*LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA HE FOR SHE*TERRESTRE AEREO*INF.26-11-2015*CP1442
120.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
181 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL
31375 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * PALORA-SANGAY-MORONA SANTIAGO * 05-11-2015 * 06-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 11-11-2015 * C 1177
120.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0120.00
1710871011 ZAVALA POLO ALEX ROBERTO
31376 ZAVALA POLO ALEX ROBERTO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL*VICEMINISTERIO*LATACUNGA-COTOPAXI*28-10-2015*28-10-2015*COORDINACION FISCALIA PROVINCIAL Y REUNION DGI CON PERSONAL DE CRS*TERRESTRE*INF.29-10-2015*CP1442
40.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 040.00
1704567807 FLORES YANEZ MARIANITA DE JESUS
31377 FLORES YANEZ MARIANITA DE JESUS*ANALISTA*SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*25-11-2015*LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA HE FOR SHE*TERRESTRE AEREO*INF.26-11-2015*CP1442
120.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0120.00
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
31378 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.*PAGO DE COFFEE BREAK PARA EL DESPACHO MINISTERIAL PARA LA SEMANA DE SEGURIDAD CIUDADANA*D05*A.G. 3666*FACTURA No.176471*CP 1518 *
257.13 28.05 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0274.89
0400081782 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO
31379 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * IMBABURA-CARCHI-ESMERALDAS * 24-11-2015 * 26-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIIO * TERRESTRE * INF. 27-11-2015 * CP 1177
219.75 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0219.75
1360066300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP
31380 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP*CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE PORTOVIEJO*PERIODO NOVIEMBRE 2015 *D05*AUT.GTO.3723*11 FACTURAS ADJUNTAS*CP 1242
(47.22) 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0(46.75)
1360066300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP
31381 (47.22) 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0(46.75)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
182 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP*CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE PORTOVIEJO*PERIODO NOVIEMBRE 2015 *D05*AUT.GTO.3723*11 FACTURAS ADJUNTAS*CP 1242
1360066300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP
31382 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP*CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE PORTOVIEJO*PERIODO NOVIEMBRE 2015 *D05*AUT.GTO.3723*11 FACTURAS ADJUNTAS*CP 1242
922.21 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 6913.75
1312214172 VERA GARCIA JOSE VICENTE 31383 VERA GARCIA JOSE VICENTE* ANALISTA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * AZOGUEZ - CAÑAR * 19-11-2015 * 20-11-2015* ENCUENTRO CON LOS DIRIGENTES DE LA COMUNIDAD SAN PEDRO DE HONORATO DE VASQUEZ * AEREO * INF. 23-11-2015* CP 1442
80.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 080.00
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
31384 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS *PAGO DE MATRICULAS DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO Y PATRULLEROS KIA*AÑO-2015 *D05*AUT. GTO. 3602*CP 1575
12,686.42 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 012,686.42
0400081782 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO
31385 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * IMBABURA-CARCHI-ESMERALDAS * 24-11-2015 * 26-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIIO-PEAJE * TERRESTRE * INF. 27-11-2015 * CP 661
5.60 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 05.60
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
31386 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.*12 % IVA - PAGO DE COFFEE BREAK PARA EL DESPACHO MINISTERIA PARA LA SEMANA DE SEGURIDAD CIUDADANA*D05*A.G. 3666*FACTURA No. 176471*CP 1518 *
28.05 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 028.05
1719329540 CARVAJAL SALAZAR RICHARD MILTO
31387 (120.00) 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0(120.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
183 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CARVAJAL SALAZAR RICHARD MILTON*POLI-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*PORTOVIEJO MANABI*03-09-2015*05-09-2015*CAPACITACION DE PERSONAL DE FISCALIA A NIVEL NACIONAL*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP1442
1719329540 CARVAJAL SALAZAR RICHARD MILTON
31388 CARVAJAL SALAZAR RICHARD MILTON*POLI-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*PORTOVIEJO MANABI*03-09-2015*05-09-2015*CAPACITACION DE PERSONAL DE FISCALIA A NIVEL NACIONAL*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP1442
40.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 040.00
0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 31389 PUBLIGESTION CIA. LTDA.*CONTRATAR 10 EDICIONES DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA *D05*MEMORANDO No.MDI-DCS-526-2015*FACTURA No.1607*CP251
1,905.12 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 01,905.12
0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 31390 PUBLIGESTION CIA. LTDA.*LIQUIDACION DEL CONTRATO N. CGAJ-2015-016 AL CULMINAR LA DECIMA EDICION DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA DE CIRCULACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE*D05*MEMORANDO No.MDI-DCS-526-2015*FACTURA No.1607*CP251
1,701.00 204.12 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 01,745.23
0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 31391 PUBLIGESTION CIA. LTDA.*LIQUIDACION DEL CONTRATO N. CGAJ-2015-016 AL CULMINAR LA DECIMA EDICION DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA DE CIRCULACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE*D05*MEMORANDO No.MDI-DCS-526-2015*FACTURA No.1607*CP251
204.12 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0204.12
1312214172 VERA GARCIA JOSE VICENTE 31392 VERA GARCIA JOSE VICENTE* ANALISTA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * AZOGUEZ - CAÑAR * 19-11-2015 * 20-11-2015* ENCUENTRO CON LOS DIRIGENTES DE LA COMUNIDAD SAN PEDRO DE HONORATO DE VASQUEZ * AEREO * INF. 23-11-2015* CP 1442
80.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 080.00
0990094772001 PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD
31393 110,238.24 13,228.59 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 064,599.62
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
184 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD*PAGO FINALCONTRATO DE SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPAÑAS DE LAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA, 1800 DELITO Y ACTIVIDADES PARA LA RED SOCIAL YO DECIDO ECUADOR*AUTO GTO 063*FACT 22042*CP334
1718445628 LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA
31394 LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA* ASISTENTE *UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO * EL ORO - LOJA * 04-11-2015 * 09-11-2015* CAPACITACION O INDUCCION DEL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO * AEREO - TERRESTRE * INF. 12-11-2015* CP 1286
280.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0280.00
1725854580001 PERALVO CAIZA MAYRA ESTEFANIA
31395 PERALVO CAIZA MAYRA ESTEFANIA * CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA BUSQUEDA DE CIUDADANO DESAPARECIDO * D05-DINASED * AUT. GTO. No. 3799 * FACTURA No. 430 * CP1566
114,000.00 13,680.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0115,824.00
1790043800001 COHECO S.A. 31396 COHECO S.A.*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DOS ASCENSORES EN EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DMQ*D05*A.G#3638*FACTURA 000187909*CP1397
2,163.17 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 02,163.17
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
31397 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIO DE ESTADO * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * PANAMÁ-PANAMÁ * 13-08-2015 * 15-08-2015 * ASISTIR AL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA COMUNIDAD LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INTELIGENCIA POLICIAL * AEREO * INF.18-08-2015 * CP11
466.20 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0466.20
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
31398 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA*SUBSECRETARIA DE ESTADO*SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA*MONTEVIDEO-URUGUAY*27-10-2015*31-10-2015*PARICIPAR EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO SURAMERICANO EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA,JUSTICIA COORDINACIÓN ACCIONES CONTRA DELINCUENCIA*AEREO*INF.04-11-2015*CP11
1,040.63 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 01,040.63
1712146438 ALQUINGA CANO ERIKA ESTEFANIA
31399 200.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
185 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ALQUINGA CANO ERIKA ESTEFANIA*OFICINISTA*UNIDAD DE SEGUROS*BOLIVAR,CHIMBORAZO,TUNGURAHUA*20-10-2015*22-10-2015*SOCIALIZAR LOS BENEFICIOS DE LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS*TERRESTRE*INF.23-10-2015*CP 1177
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
31400 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA*SUBSECRETARIA DE ESTADO*SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA*PANAMÁ-PANAMÁ*13-08-2015*15-08-2015*ASISTIR AL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA COMUNIDAD LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INTELIGENCIA POLICIAL*AEREO*INF.18-08-2015*CP11*REPOSICION ADQ. PASAJE
845.80 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0845.80
0990094772001 PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD
31401 PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD*12%IVA*PAGO FINALCONTRATO DE SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPAÑAS DE LAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA, 1800 DELITO Y ACTIVIDADES PARA LA RED SOCIAL YO DECIDO ECUADOR*AUTO GTO 063*FACT 22042*CP3
13,228.58 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 013,228.58
1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL
31402 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL* PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA*DESPACHO MINISTERIAL*AUTO GASTO *3707*FACTURA*001-001-00041308*CP 1519
705.60 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0705.60
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
31403 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA*SUBSECRETARIA DE ESTADO*SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA*MONTEVIDEO-URUGUAY*27-10-2015*31-10-2015*PARICIPAR EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO SURAMERICANO EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA,JUSTICIA COORDINACIÓN ACCIONES CONTRA DELINCUENCIA*AEREO*INF.04-11-2015*CP1249
2,346.67 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 02,346.67
1790043800001 COHECO S.A. 31404 COHECO S.A.*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES EN EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES DEL DMQ*D05*A.G#3638*FACTURA 000187909*CP1397
1,931.40 231.77 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 02,078.19
1768152560001 31405 16,227.68 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 016,227.68
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
186 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
SERVICIO BASICO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LA UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL* NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3827* FACTURA 001-777-021801509*CP 1245
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31406 SERVICIO BASICO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LA UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL* D05*AUTO GASTO 3827* FACTURA 001-777-021801509*CP 1245
16,227.68 0.00 S 11/12/2015 0 0 016,227.68
1790043800001 COHECO S.A. 31407 COHECO S.A.*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES EN EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES DEL DMQ*D05*A.G#3638*FACTURA 000187909*CP1397
231.77 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0231.77
1710365055 LALAMA VILLACRESES DIEGO JAVIER
31408 LALAMA VILLACRESES DIEGO JAVIER*ASISTENTE*UNIDAD DE SEGUROS*IBARRA-IMBABURA*06-10-2015*07-10-2015*SOCIALIZAR LOS BENEFICIOS DE LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS*TERRESTRE*INF.19-10-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0120.00
1709333932001 GARRIDO ANDRADE MILTON RAUL
31409 GARRIDO ANDRADE MILTON RAUL*ÍNFIMA CUANTÍA*PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL SERVIDOR MOTORIZADO DE LA UVC CARAPUNGO*UVC CARAPUNGO-DIRECCION ADMINISTRATIVA*AUTO.GTO.3491 DE 07 DICIEMBRE 2015*FACT.32771*CP 1454
1,786.40 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 01,786.40
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31410 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO DE TELEFONIA DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL*CONSUMO DE NOVIEMBRE 2015*D05*A.G.3830*FACTURA No.21792358*CP1427
93,823.52 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 093,823.52
1802322030 TELENCHANA ACOSTA EDGAR LENIN
31411 TELENCHANA ACOSTA EDGAR LENIN * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SHELM MERA-PUYO * 26-11-2015 * 27-11-2015 * VISITA TECNICA A CONTROL INTEGRADO Y COMANDO PROVINCIAL DEL PUYO * TERRESTRE * INF. 02-12-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
187 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31412 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO SERVICIO DE INTERNET DE UVCs A NIVEL NACIONAL CNT*NOVIEMBRE 2015*D05*AUT. GTO.3829*FACTURA 021550685*CP 1245
7,392.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 07,392.00
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A
EERSSA
31413 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA*PAGO DE LUZ ELECTRICA UPC LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO*CONSUMO NOVIEMBRE*D05*A.G.3813*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1244
1,429.86 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 01,429.86
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31414 SERVICIOS BASICOS*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DE SUCUMBIOS*PERIODO 16-10-2015 AL 17-11-2015*AUTO.GTO.3826 *FACTURA 115-001-0002898311*CP 1244
27.42 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 027.42
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
31415 SERVICIO BASICO EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE CANGAHUA*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3814*VARIAS FACTURAS*CP 1244
256.13 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0256.13
1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO
C.A.
31416 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A * SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD * DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 * D05 * AUT.GTO.050 * FACTURA No 9441 * CP 566
2,250.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 02,250.00
0560025530001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL
SISTEMA REGIONAL CHIPE HAMBURGO
31417 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA REGIONAL CHIPE HAMBURGO * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC LA MANA SUR 2 * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3831 * FACTURA No 4790 * CP 1242
41.55 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 041.55
0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA
31418 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA * CONTRATO R.E.-SERVICIO DE DIFUSIÓN MASIVA A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS * ONCEAVA PUBLICACIÓN * MEMO No. MDI-DCS-0529-2015 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2015 * FACTURA No. 273 * CP214
1,540.00 184.80 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 01,580.04
1710871011 ZAVALA POLO ALEX ROBERTO
31419 40.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
188 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ZAVALA POLO ALEX ROBERTO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL* VICEMISNTRO DEL INTERIOR* IBARRA-IMBABURA*23-110-2015* REUNION CON AL SEÑORTA VICEALCALDESA DENUNCIANTES DEL CASO DE ESTAFA EN EL MUNICIPIO* TERRESTRE*INF. 26-10-2015*CP 1442
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
31420 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE CARCHI * NOVIEMBRE * D05 * AUT. GTO. No. 3815* 5 FACTURAS * CP1244
290.25 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0290.25
1002277349 MIELES AVILES MARIA BELEN
31421 MIELES AVILES MARIA BELEN*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL* VICEMINISTERIO DEL INTERIOR* LATACUNGA-COTOPAXI*15-10-2015* SEGUIMIENO CASOS EMBLEMATICOS *TERRESTRE*INF. 16-10-2015*CP 1442
40.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 040.00
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
31422 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA DE ESTADO * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * MADRID-ESPAÑA * 08-03-2015 * 15-03-2015 * ASISTIR AL III CONGRESO INTERNACIONAL ATENEA-LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN IBEROAMERICA*AEREO*INF.16-03-2015*
1,755.65 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 01,755.65
1791900359001 TOTAL TEK S.A. 31423 TOTAL TEK S.A.*RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS FORTIGATE, FORTIMAIL, FORTINANALYZER * D05* MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1786*FACTURA No.12531*CP1569
31,044.06 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 031,044.06
0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA
31424 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA *PAGO 12% IVA- CONTRATO R.E.-SERVICIO DE DIFUSIÓN MASIVA A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS * ONCEAVA PUBLICACIÓN * MEMO No. MDI-DCS-0529-2015 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2015 * FACTURA No. 273 * CP214 * CUR IVA
180.32 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0180.32
0992238402001 GENSYSTEMS S.A. 31425 GENSYSTEMS S.A.*SERVICIO DE REPARACION DE LA IMPRESORA LEXMARK 410 DE OFICINA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL*D05*AG.3632*FACTURA No 004-004-1037*CP 1494
142.64 17.12 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0153.49
0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA
31426 4.48 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 04.48
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
189 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA *PAGO 12% IVA- CONTRATO R.E.-SERVICIO DE DIFUSIÓN MASIVA A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS * ONCEAVA PUBLICACIÓN * MEMO No. MDI-DCS-0529-2015 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2015 * FACTURA No. 273 * CP214 * CUR IVA
0990094772001 PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD
31427 PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD* PAGO SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPAÑAS DE LAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA, 1800 DELITO Y ACTIVIDADES PARA LA RED SOCIAL YO DECIDO ECUADOR*CP 334
0.01 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 00.01
0992238402001 GENSYSTEMS S.A. 31428 GENSYSTEMS S.A.*SERVICIO DE REPARACION DE LA IMPRESORA LEXMARK 410 DE OFICINA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL*D05*AG.3632*FACTURA No 004-004-1037*CP 1494
17.12 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 017.12
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31429 SERVICIO BASICO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCS DE SUCUMBIOS* NOVIEMBRE*AUTO GASTO 3806*27 FACTURAS*CP 1244
11,338.41 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 011,338.41
1709402539 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES
31430 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* UNIDAD ADMINISTRATIVA* URCUQUI-IMBABURA* 18-11-2015* TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO* TERRESTRE*INF. 19-11-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 040.00
1709402539 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES
31431 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* UNIDAD ADMINISTRATIVA* URCUQUI-IMBABURA* 18-11-2015* TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO* TERRESTRE*INF. 19-11-2015*CP 661
4.78 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 04.78
0760000340001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTON ATAHUALPA
31432 SERVICIO BASICO *GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs PACCHA - ATAHUALPA - EL ORO* DO5 * AUT. GTO. 3807* FACTURA 2914 * CP 1242
6.07 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 06.07
1803392206 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO
31433 120.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
190 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO*ANALISTA SOPORTE TECNICO*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION*03-12-2015*04-12-2015*MANTENIMINETOS DE LOS VEHICULOS QUE NO REPORTAN EN EL SISTEMAGPS EN LA ZONA 6*TERRESTRE*INF.07-12-2015*CP1177
1792419069001 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. 31434 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A.*CONTRATO R.E.SERVICIO DE UNA PLATAFORMA ELECTRÓNICA COMPRENDIDA DE CANALES DE STREAMING DE AUDIO Y VIDEO, SOPORTE TÉCNICO Y CAPACITACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN DE RUEDAS DE PRENSA Y EVENTOS EN VIVO DEL MDI*DEL 15-NOV AL 15-DIC*FACT 130*CP855
31,316.57 3,757.99 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 032,130.80
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
31435 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA*SUBSECRETARIA DE ESTADO*SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA*MONTEVIDEO-URUGUAY*27-10-2015*31-10-2015*PARICIPAR EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO SURAMERICANO EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA,JUSTICIA COORDINACIÓN ACCIONES CONTRA DELINCUENCIA*AEREO*INF.04-11-2015*CP11
1,040.63 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 01,040.63
1792419069001 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. 31436 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A.*PAGO 12% IVA -CONTRATO R.E.SERVICIO DE UNA PLATAFORMA ELECTRÓNICA COMPRENDIDA DE CANALES DE STREAMING DE AUDIO Y VIDEO, SOPORTE TÉCNICO Y CAPACITACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN DE RUEDAS DE PRENSA Y EVENTOS EN VIVO DEL MDI*DEL 15-NOV AL 15-DIC*FACT 130*CP855
3,757.99 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 03,757.99
0260001140001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES
31437 SERVICIO BASICO * GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs LAS NAVES - BOLIVAR* DO5 * AUT. GTO 3808 * FACTURA 3804 * CP 1242
2.30 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 02.30
0990094772001 PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD
31438 PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD*12%IVA* PAGO SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPAÑAS DE LAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA, 1800 DELITO Y ACTIVIDADES PARA LA RED SOCIAL YO DECIDO ECUADOR*CP 334
0.01 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 00.01
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
191 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1719903278 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON
31439 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA*VICEMINISTERIO*LATACUNGA-COTOPAXI*28-10-2015*28-10-2015*AUDIENCIA DE HABEAS CORPUS EN cONSEJO DE LA JUDICATURA DE LATACUNGA *TERRESTRE*INF.29-10-2015*CP1442
40.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 040.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31440 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DIVINO NIÑO Y LIGA CANTONAL 1-PROV. GUAYAS * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3832 * FACTURAS Nros. 10327665-10333088 * CP1244
591.08 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0591.08
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
31441 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA*SUBSECRETARIA DE ESTADO*SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA*MONTEVIDEO-URUGUAY*27-10-2015*31-10-2015*PARICIPAR EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO SURAMERICANO EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA,JUSTICIA COORDINACIÓN ACCIONES CONTRA DELINCUENCIA*AEREO*INF.04-11-2015*CP1249
2,346.67 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 02,346.67
0992399627001 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL
SEHORE S.A.
31442 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A. * CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO DE GUAYAQUIL * DEL 26 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * AS13 * FACTURAS Nos 14221-14222 * CP 1572.
13,024.16 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 012,893.92
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
31443 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA DE ESTADO * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * MADRID-ESPAÑA * 08-03-2015 * 15-03-2015 * ASISTIR AL III CONGRESO INTERNACIONAL ATENEA-LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN IBEROAMERICA*AEREO*INF.16-03-2015*
1,755.65 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 01,755.65
1792297311001 AROPIAINC S.A. 31444 AROPIAINC S.A. * SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURAS No. 21414 * CP1518
674.62 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0674.62
1792297311001 AROPIAINC S.A. 31445 259.01 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0259.01
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
192 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AROPIAINC S.A. * SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURAS No. 21414 *
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
31446 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIO DE ESTADO * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * PANAMÁ-PANAMÁ * 13-08-2015 * 15-08-2015 * ASISTIR AL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA COMUNIDAD LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INTELIGENCIA POLICIAL * AEREO * INF.18-08-2015 * CP11
466.20 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0466.20
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
31447 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA*SUBSECRETARIA DE ESTADO*SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA*PANAMÁ-PANAMÁ*13-08-2015*15-08-2015*ASISTIR AL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA COMUNIDAD LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INTELIGENCIA POLICIAL*AEREO*INF.18-08-2015*CP11*REPOSICION ADQ. PASAJE
845.80 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0845.80
1001795895001 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO
31448 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO*PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPC IMBABURA*D05*AUTO.GTO.3800*FACTURA 001-001-0000140 001-001-0000139 001-001-0000138*CP 1435.
4,491.20 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 04,491.20
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 31449 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. * INCLUSION DE VEHICULOS EN LA POLIZA No. 50000134 QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE * D05 * AUT. GTO. No. 3809 * FACTURA No. 885 * CP1388
230.41 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0230.41
1710722495 PATINO VILLALBA JERRY EDUARDO
31450 PATIÑO VILLALBA JERRY EDUARDO*ANALISTA*UNIDAD DE SEGUROS*LATACUNGA-COTOPAXI SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS RIOS-BABAHOYO*13-10-2015*15-10-2015*CAPACITACION DE SEGUROS DE VEHICULOS*TERRESTRE*INF.28-10-2015*CP1177
200.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0200.00
1709687543 MORALES NARANJO JAIME IVAN
31451 4.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 04.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
193 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MORALES NARANJO JAIME IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 13-10-2015 * 14-10-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 15-10-2015 * CP661
1710365055 LALAMA VILLACRESES DIEGO JAVIER
31452 LALAMA VILLACRESES DIEGO JAVIER*ASISTENTE*UNIDAD DE SEGUROS*IBARRA-IMBABURA*06-10-2015*07-10-2015*SOCIALIZAR LOS BENEFICIOS DE LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS*TERRESTRE*INF.19-10-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0120.00
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
31453 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMIMGO DE LOS TSACHILAS*06-11-2015*06-11-2015*MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A SESION SOLEMNE DE PROVINCIALIZACION*TERRESTRE*INF. 09-11-2015*CP1177
40.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 040.00
0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO
31454 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINSITRTIVA*EL ORO -ZAMORA-LOJA-AZUAY*25-10-2015*31-10-2015*TRASLADO A LAS GOBERNACIONES E INTENDENCIAS*TERRESTRE*INF. 05-11-2015*CP 1177
370.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0370.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
31455 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO DE LUZ ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3817 DE 10 DE DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244
1,345.93 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 01,345.93
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
31456 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMIMGO DE LOS TSACHILAS*06-11-2015*06-11-2015*MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A SESION SOLEMNE DE PROVINCIALIZACION*TERRESTRE*INF. 09-11-2015*CP661
4.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 04.00
1709991697 CARDENAS VELASCO ANGEL LINDEMAN
31457 (99.23) 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0(99.23)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
194 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CARDENAS VELASCO ANGEL LINDEMAN* REPOSICION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA * DICIEMBRE 2014- ENERO A NOVIEMBRE2015* D05* OFICIO 049-CNPM-2015*
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31458 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO DE LUZ ELECTRICA UPC PORTOVIEJO MANTA FLAVIO ALFARO*D05*A.G.3825*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS *CP1244
13,836.24 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 013,836.24
1792297311001 AROPIAINC S.A. 31459 AROPIAINC S.A. * SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURAS No. 21414 * CP1518
(674.62) 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0(674.62)
1792297311001 AROPIAINC S.A. 31460 AROPIAINC S.A. * SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURAS No. 21414 * CP1518
(674.62) 0.00 S 11/12/2015 0 0 0(674.62)
1792297311001 AROPIAINC S.A. 31461 AROPIAINC S.A. * SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURAS No. 21414 *
(259.01) 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0(259.01)
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31462 SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT * CONSUMO DE PIVOTE CLAUD Y SATELITALES DE UPCS A NIVEL NACIONAL * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3828 * FACTURA No 001-001-011358883 * CP
70,170.98 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 070,170.98
1792297311001 AROPIAINC S.A. 31463 AROPIAINC S.A. * SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURAS No. 21414 *
259.84 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0259.84
1792297311001 AROPIAINC S.A. 31464 AROPIAINC S.A. * SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURAS No. 21414 * CP1518
673.79 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0673.79
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
31465 184.50 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0184.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
195 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DE LA PROVINCIA DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015*MEMO MDI-PFIUCM-GER-2015-1937 DEL 10 DE DICIEMBRE 2015*FACT 008-012-448*CP 656
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31466 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE ESMERALDAS*AUTO.GTO.3818 DE 10 DICIEMBRE 2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DE 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244
10,930.86 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 010,930.86
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
31467 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. * SERVICIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE CEBAF SAN MIGUEL * NOVIEMBRE DEL 2015 * AS13 * MEMO-MDI-PFIUCM-GER-1938 * FACTURA No 001-035-000000946 * CP 656
18.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 018.00
0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A. 31468 BANCO DEL PACIFICO S.A. * CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL BANCO DEL PACÍFICO S.A. * MEMO No. MDI-CGAF-DF-2015-0716 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2015 * FACTURA No. 19952032 * CP677
8,960.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 08,960.00
0909543738 ORDONEZ MOREIRA YONNI LELIS MIGUEL
31469 ORDONEZ MOREIRA YONNI LELIS MIGUEL* ANALISTA * DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA * NARANJAL - GUAYAQUIL* 10-11-2015 * 181-11-2015* CUMPLIR CRONOGRAMA DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS Y COMPROMISO PRESIDENCIAL * TERRESTRE * INF. 12-11-2015* CP 1442
120.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0120.00
1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO
31470 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO * ASISTENTE DE PATRIONIO JUDICIAL * PFIUCM * MACHALA-EL ORO * 19-11-2015 * 20-11-2015 * REUNIO DE TRABAJO EQUIPO TECNICO DE SEGURIDAD FRONTERIZA * AEREO * INF 23-11-2015 * CP 1286
160.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0160.00
1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO
C.A.
31471 25,741.67 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 025,484.25
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
196 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A* SERVICIO DE TRANSPORTE EDIFICIO CENTRO HISTORICO RUTA 01 AL 10, EDIFICIO ORIENT RUTA DE LA 11 AL 17, EDIFICIO MIGRACION RUTA 18 AL 20 POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE 23 NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015*AUT.GASTO 049 *FACT.9436 *CP 565
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31472 SERVICIO BASICO- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LA UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL* NOVIEMBRE 2015*D05*AUTO GASTO 3827* FACTURA 001-777-021801509*CP 1245
14,489.00 1,738.68 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 616,227.68
1712480944 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO
31473 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA *QUEVEDO LOS RIOS*27-11-2015 * 27-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 24-11-2015 * CP 1177
48.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 048.00
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
31474 CORREA MALES HUGO FERNANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * LOS RÍOS-EL ORO * 21-09-2015 * 25-09-2015 * TRASLADAR BIENES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * TERRESTRE * INF. 28-09-2015 * CP1177
395.00 0.00 N 11/12/2015 0 0 0395.00
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
31475 CORREA MALES HUGO FERNANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * LOS RÍOS-EL ORO * 21-09-2015 * 25-09-2015 * TRASLADAR BIENES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * TERRESTRE * INF. 28-09-2015 * CP1177
395.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0395.00
1725854580001 PERALVO CAIZA MAYRA ESTEFANIA
31476 PERALVO CAIZA MAYRA ESTEFANIA * CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA BUSQUEDA DE CIUDADANO DESAPARECIDO * D05-DINASED * AUT. GTO. No. 3799 * FACTURA No. 430 * CP1566
13,680.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 013,680.00
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
31477 18.54 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 018.54
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
197 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORREA MALES HUGO FERNANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * LOS RÍOS-EL ORO * 21-09-2015 * 25-09-2015 * TRASLADAR BIENES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * TERRESTRE * INF. 28-09-2015 * CP661
0201451333 COLINA PAZOS PATRICIA MARIBEL
31478 COLINA PAZOS PATRICIA MARIBEL * ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * LATACUNGA-COTOPAXI * 27-11-2015 * 27-11-2015 *ASISTENCIA A SIMULACRO PROVINCIAL COTOPAXI* TERRESTRE * INF. 30-11-2015 - CP 1177
40.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 040.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31479 SERVICIO BASICO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO 12% IVA-POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LA UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL* NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3827* FACTURA 001-777-021801509*CP 1245
1,738.68 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 01,738.68
1711380756 BRAVO GRIJALVA CARLOS EMILIO
31480 BRAVO GRIJALVA CARLOS EMILIO * ANALISTA DE CONTROL DE DROGAS ILICITAS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 24-11-2015 * 25-1I-2015 * ASAMBLEAS COMUNITARIAS EN GUAYAQUIL * AEREO * INF. 20-11-2015 * CP 1442
80.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 080.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31481 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO DE TELEFONIA DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL*CONSUMO DE NOVIEMBRE 2015*D05*A.G.3830*FACTURA No.21792358*CP1427
83,771.00 10,052.52 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 693,823.52
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31482 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DIVINO NIÑO Y LIGA CANTONAL 1-PROV. GUAYAS * D05 * NOVIEMBRE 2015* AUT. GTO. No. 3832 * FACTURAS Nros. 10327665-10333088 * CP1244
591.08 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 6591.08
1710722495 PATINO VILLALBA JERRY EDUARDO
31483 PATIÑO VILLALBA JERRY EDUARDO*ANALISTA*UNIDAD DE SEGUROS*LATACUNGA-COTOPAXI SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS RIOS-BABAHOYO*13-10-2015*15-10-2015*CAPACITACION DE SEGUROS DE VEHICULOS*TERRESTRE*INF.28-10-2015*CP1177
200.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0200.00
0968599020001 31484 11,338.41 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 611,291.17
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
198 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
SERVICIO BASICO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCS DE SUCUMBIOS* NOVIEMBRE*AUTO GASTO 3806*27 FACTURAS*CP 1244
1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO
31485 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 19-11-2015 * 19-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 20-11-2015 * CP1177
40.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 040.00
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
31486 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE CARCHI * NOVIEMBRE * D05 * AUT. GTO. No. 3815* 5 FACTURAS * CP1244
290.25 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 6290.25
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31487 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12 % IVA - PAGO DE TELEFONIA DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL*CONSUMO DE NOVIEMBRE 2015*D05*A.G. 3830*FACTURA No.21792358*CP 1427
10,052.52 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 010,052.52
1791900359001 TOTAL TEK S.A. 31488 TOTAL TEK S.A.*RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS FORTIGATE, FORTIMAIL, FORTINANALYZER * D05* MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1786*FACTURA No.12531*CP1569
27,717.91 3,326.15 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 029,824.47
1709991697 CARDENAS VELASCO ANGEL LINDEMAN
31489 CARDENAS VELASCO ANGEL LINDEMAN* REPOSICION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA * DICIEMBRE 2014- ENERO A NOVIEMBRE2015* D05* OFICIO 049-CNPM-2015*
74.34 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 674.34
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31490 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO DE LUZ ELECTRICA UPC PORTOVIEJO MANTA FLAVIO ALFARO*NOVIEMBRE 2015*D05*A.G.3825*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS *CP1244
13,836.24 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 613,836.24
0260001140001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES
31491 2.30 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 62.30
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
199 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO * GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs LAS NAVES - BOLIVAR DURANTE AGOSTO NOVIEMBRE * DO5 * AUT. GTO 3808 * FACTURA 3804 * CP 1242
1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL
31492 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL*SERVICIO DE ALIMENTACION DE 87 ALMUERZOS PARA EL DESPACHO*D05*A.G. 3708.FACTURA No. 41304*CP 1522
1,506.37 180.76 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 01,560.60
1791900359001 TOTAL TEK S.A. 31493 TOTAL TEK S.A.*IVA PAGADO DE LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS FORTIGATE, FORTIMAIL, FORTINANALYZER * D05* MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1786*FACTURA No.12531*CP1569
3,326.15 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 03,326.15
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
31494 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DE LA PROVINCIA DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015*MEMO MDI-PFIUCM-GER-2015-1937 DEL 10 DE DICIEMBRE 2015*FACT 008-012-448*CP 656
164.73 19.77 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 22/12/2015 22/12/20150 8 10184.50
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
31495 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.* IVA PAGADO POR SERVICIO DE CORREOS DE LA PROVINCIA DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015*MEMO MDI-PFIUCM-GER-2015-1937 DEL 10 DE DICIEMBRE 2015*FACT 008-012-448*CP 656
19.77 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 019.77
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31496 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO SERVICIO DE INTERNET DE UVCs A NIVEL NACIONAL CNT*NOVIEMBRE 2015*D05*AUT. GTO.3829*FACTURA 021550685*CP 1245
6,600.00 792.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 67,392.00
1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL
31497 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL*12 % IVA - SERVICIO DE ALIMENTACION DE 87 ALMUERZOS PARA EL DESPACHO*D05*A.G.3708.FACTURA No.41304*CP1522
180.76 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0180.76
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31498 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*IVA PAGADO SERVICIO DE INTERNET DE UVCs A NIVEL NACIONAL CNT*NOVIEMBRE 2015*D05*AUT. GTO.3829*FACTURA 021550685*CP 1245
792.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0792.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
200 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31499 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DE INTERNET POR DISPOSITIVOS HUAWEI APRA VARIAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3740 * FACTURA No. 1272857 * CP1224
190.71 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0190.71
0760000340001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTON ATAHUALPA
31500 SERVICIO BASICO *GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs PACCHA - ATAHUALPA - EL ORO* DO5 * AUT. GTO. 3807* FACTURA 2914 * CP 1242
6.07 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 2 66.07
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31501 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS QUE FUNCIONANA EN EL EDIFICIO ORIENT * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3835 * 9 FACTURAS * CP 1224
1,239.39 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 01,239.39
1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO
C.A.
31502 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A * SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD * DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 * D05 * AUT.GTO.050 * FACTURA No 9441 * CP 566
2,250.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 02,227.50
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
31503 SERVICIO BASICO * CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADO A LOS SEÑORES JEFES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES * NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3810 * FACTURA No 001-064-005012183 * CP 1224
5,078.33 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 05,078.33
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
31504 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPÈNDENCIAS * D05 * AUT. GTO. No. 3841 * 6 FACTURAS * CP178
69.03 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 069.03
1709333932001 GARRIDO ANDRADE MILTON RAUL
31505 GARRIDO ANDRADE MILTON RAUL*ÍNFIMA CUANTÍA*PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL SERVIDOR MOTORIZADO DE LA UVC CARAPUNGO*UVC CARAPUNGO-DIRECCION ADMINISTRATIVA*AUTO.GTO.3491 DE 07 DICIEMBRE 2015*FACT.32771*CP 1454
1,595.00 191.40 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 01,713.03
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A
EERSSA
31506 1,429.86 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 61,429.86
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
201 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA*PAGO DE LUZ ELECTRICA UPC LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO*CONSUMO NOVIEMBRE*D05*A.G.3813*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1244
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31507 SERVICIOS BASICOS*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCS DE BABAHOYO LOS RIOS DESDE EL 08 NOVIEMBRE HASTA EL 04 DE DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3842 DE 11 DE DICIEMBRE 2015*CP1244
2,083.67 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 02,083.67
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31508 SERVICIOS BASICOS*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*CONTRATO-SERVICIO DE TELEMETRIA PARA LOS DISPOSITIVOS GPRS QUE PERMITEN ACTUALIZAR LA INFORMACION DEL SISTEMA ALPR-SICOP, INSTALADO EN 500 VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL*D05*MEMO MDI-CGGE-DTI-2015-1787*FACT.8105*CP1099
11,200.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 011,200.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31509 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE ESMERALDAS*AUTO.GTO.3818 DE 10 DICIEMBRE 2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DE 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244
(10,930.86) 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0(10,930.86)
1709333932001 GARRIDO ANDRADE MILTON RAUL
31510 GARRIDO ANDRADE MILTON RAUL*ÍNFIMA CUANTÍA*12 % IVA - PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL SERVIDOR MOTORIZADO DE LA UVC CARAPUNGO*UVC CARAPUNGO-DIRECCION ADMINISTRATIVA*AUTO.GTO.3491 DE 07 DICIEMBRE 2015*FACT.32771*CP 1454
191.40 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0191.40
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31511 11,000.45 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 011,000.45
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
202 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE ESMERALDAS*AUTO.GTO.3818 DE 10 DICIEMBRE 2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DE 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244
1792297311001 AROPIAINC S.A. 31512 AROPIAINC S.A. * SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURAS No. 21520 * CP1518
601.60 72.19 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0611.23
0160049440001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
GUALACEO EP
31513 SERVICIO BASICO * EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC GUALACEO-PROV. AZUAY * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3821 * FACTURA No.23176 * CP1242
16.11 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 016.11
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 31514 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. * INCLUSION DE VEHICULOS EN LA POLIZA No. 50000134 QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE * D05 * AUT. GTO. No. 3809 * FACTURA No. 885 * CP1388
205.72 24.69 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0225.27
1960000700001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTON NANGARITZA
31515 SERVICIO BASICO * GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC GUAYZIMI-PROV. ZAMORA * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3818 * FACTURAS Nros. 7657-7610 * CP1242
32.53 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 032.53
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
31516 SERVICIO BASICO * EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP * CONSUMO DE TELEFONIA EN UPCS CUENCA * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3822 * VARIAS FACTURAS * CP 1245
100.86 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0100.86
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
31517 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO*PAGO POR REPOSICION DE PAGO EN CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS 1 Y 2 BODEGA PLANTA BAJA EDIFICIO ORIENT DEL 22 DE OCTUBRE AL 23 NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3840 DE 11 12 2015*FACT 1673*CP 178
72.95 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 072.95
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
203 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1792297311001 AROPIAINC S.A. 31518 AROPIAINC S.A. *12 IVA SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURAS No. 21414 * CP1518
72.19 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 072.19
0360027350001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
TRONCAL EMAPAT EP
31519 SERVICIO BASICO * EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL EMAPAT EP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC LA RONCAL CENTRAL * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3820 * FACTURA No 001-010-000047791 * CP 1242
17.01 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 017.01
1792297311001 AROPIAINC S.A. 31520 AROPIAINC S.A. * SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURAS No. 21521 *
232.00 27.84 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0235.71
0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO
31521 SERVICIO BASICO*DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO*PAGO DE AGUA POTABLE PROYECTO NERO CONSUMO DE OCTUBRE*AUTO.GTO.3819 DE 11 DE DICIEMBRE 2015*FACT 001-002-107113*CP 1242
24.30 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 024.30
1792297311001 AROPIAINC S.A. 31522 AROPIAINC S.A. * 12% IVA SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURAS No. 21521 *
27.84 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 027.84
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
31523 SERVICIO BASICO EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE CANGAHUA*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3814*2 FACTURAS*CP 1244
256.13 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 6256.13
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
31524 SERVICIO BASICO EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE CANGAHUA*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3814*VARIAS FACTURAS*CP 1244
256.13 0.00 S 11/12/2015 0 0 0256.13
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
31525 12,437.29 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 012,437.29
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
204 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP * CONTRATO R.E.-ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3731 * FACTURA No. 7318 * CP1576
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31526 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE ESMERALDAS*AUTO.GTO.3818 DE 10 DICIEMBRE 2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DE 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244
10,930.86 0.00 S 11/12/2015 0 0 010,861.27
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 31527 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. * 12 % IVA - INCLUSION DE VEHICULOS EN LA POLIZA No. 50000134 QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE * D05 * AUT. GTO. No. 3809 * FACTURA No. 885 * CP1388
24.69 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 024.69
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31528 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET DEL CUAC CARAPUNGO MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3836 DE 11 DE DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP1224
53,420.73 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 053,420.73
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
31529 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. * ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3847 * CP1577
35,331.42 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 035,331.42
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
31530 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.*SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS ELECTRONICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO,CIUDADANOS EXTRANJEROS*NOVIEMBRE*AUT.GTO.3848*FACT.98812*CP1249
17,900.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 017,900.00
1768152560001 31531 954.64 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0954.64
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
205 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
SERVICIOS BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN INTERNET PARA LAS UPC A DIFERENTES PROVICIAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3833 DE 11 12 2015*VARIAS FACTURAS*CP1224
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31532 SERVICIOS BASICOS*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DE SUCUMBIOS*PERIODO 16-10-2015 AL 17-11-2015*AUTO.GTO.3826 *FACTURA 115-001-0002898311*CP 1244
27.42 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 627.25
1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL
31533 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL* PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA*DESPACHO MINISTERIAL*AUTO GASTO *3707*FACTURA*001-001-00041308*CP 1519
630.00 75.60 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0652.68
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31534 SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO TELEFONICO FIJO EN EL EDIFICIO SUCRE * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3838 * VARIAS FACTURAS * CP 1224
487.05 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0487.05
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
31535 SERVICIO BASICO * CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADO A LOS SEÑORES JEFES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES * NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3810 * FACTURA No 001-064-005012183 * CP 1224
4,534.22 544.11 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 04,878.83
1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL
31536 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL* 12% IVA PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA*DESPACHO MINISTERIAL*AUTO GASTO *3707*FACTURA*001-001-00041308*CP 1519
75.60 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 075.60
1714761242 NOBOA LOPEZ MARIA JOSE 31537 NOBOA LOPEZ MARIA JOSE* ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO MINISTERIAL* MANTA-MANABI* 09-11-2015*11-11-2015*LOBY Y SEGUIMIENTO JUDICIAL EN PRECESOS Y CASOS DENTRO DE LA PROVINCIA DE MANABI*AEREO*INF.16-11-2015*CP 1177
200.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
206 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
31538 SERVICIO BASICO * IVA PAGADO CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADO A LOS SEÑORES JEFES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES * NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3810 * FACTURA No 001-064-005012183 * CP 1224
544.11 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0544.11
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31539 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP *12% IVA* SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL * PERIODO 01-11-2015 AL 30-11-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 3738 * FACTURA N.-137-888-00038920 * CP1224
157.20 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0157.20
0201693033 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO
31540 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO* ANALISTA 3* DESPACHO MINISTERIAL* LOJA LOJA*09-09-2015*10-09-2015*COORDINAR ACCIONES Y SEGUIMIENTO JUDICIALES CASOS DE ASESINATO FRAUDE PRECESAL USURA Y CONTRABANDO*AEREO*INF. 16-11-2015*CP 1177
128.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0128.00
1711380756 BRAVO GRIJALVA CARLOS EMILIO
31541 BRAVO GRIJALVA CARLOS EMILIO * ANALISTA DE CONTROL DE DROGAS ILICITAS *DIRECCION DE CONTROL DE DROGAS ILICITAS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 24-11-2015 * 25-1I-2015 * ASAMBLEAS COMUNITARIAS EN GUAYAQUIL * AEREO * INF. 20-11-2015 * CP 1442
80.00 0.00 N 11/12/2015 30/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 080.00
1712480944 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO
31542 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA *QUEVEDO LOS RIOS*27-11-2015 * 27-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 24-11-2015 *CP1177*PEAJES
2.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 02.00
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
31543 CORREA MALES HUGO FERNANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * LOS RÍOS-EL ORO * 21-09-2015 * 25-09-2015 * TRASLADAR BIENES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * TERRESTRE * INF. 28-09-2015 * CP1177
395.00 0.00 N 11/12/2015 30/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0395.00
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
31544 18.54 0.00 N 11/12/2015 30/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 018.54
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
207 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORREA MALES HUGO FERNANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * LOS RÍOS-EL ORO * 21-09-2015 * 25-09-2015 * TRASLADAR BIENES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * TERRESTRE * INF. 28-09-2015 * CP661
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31545 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* IVA PAGADO DEL SERVICIO BASICO DE 15 MODEMS LTE-CTRL 4G CORPORATIVO PARA MIGRACION * CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE * AUT. GTO. 3742 * FACTURA 39071 * CP 1224
52.20 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 052.20
1001795895001 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO
31546 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO*PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPC -AZAYA-LAS LOMAS-GUAYABILLAS DE LA PROV. DE IMBABURA*D05*AUTO.GTO.3800*FACTURA 001-001-0000140 001-001-0000139 001-001-0000138*CP 1435.
4,010.00 481.20 N 11/12/2015 21/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 04,074.16
1001795895001 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO
31547 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO*12% IVA*PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPC IMBABURA*D05*AUTO.GTO.3800*FACTURA 001-001-0000140 001-001-0000139 001-001-0000138*CP 1435.
481.20 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0481.20
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31548 SERVICIO BASICO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INTERNET * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3747 * FACTURAS No. 37929, 37962 * CP1224
975.00 117.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 2 61,092.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31549 SERVICIO BASICO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP *IVA PAGADO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INTERNET * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3747 * FACTURAS No. 37929, 37962 * CP1224
117.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0117.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
31550 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO DE LUZ ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3817 DE 10 DE DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244
1,345.93 0.00 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 61,345.93
1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO
31551 (11,680.67) 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0(11,447.06)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
208 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO * PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DE CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION QUE ESTAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA HOTEL CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015* AS13 * MEMO-1759 * FACTURA No 262 * CP 1055
1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO
31552 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO * SERVICIO DE ALIMENTACION DE CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION QUE ESTAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA HOTEL CARRION * AS13 * MEMO-1759 * FACTURA No 261 * CP 1055
(11,680.67) 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0(11,680.67)
1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO
31553 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO * SERVICIO DE ALIMENTACION DE CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION QUE ESTAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA HOTEL CARRION * OCTURE Y NOVIEMBRE DEL 2015 * AS13 * MEMO-1939 * FACTURA No 268 *
22,971.10 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 022,971.10
0360027350001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
TRONCAL EMAPAT EP
31554 SERVICIO BASICO * EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL EMAPAT EP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC LA RONCAL CENTRAL * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3820 * FACTURA No 001-010-000047791 * CP 1242
17.01 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 617.01
1790009459001 CASABACA S.A. 31555 CASABACA S.A. * CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS TIPO SUV TRACCIÓN TOTAL 4X4 PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD DEL GRUPO DE INTERVENCIÓN Y RESCATE GIR DE LA POLICIA NACIONAL * MEMO No. MDI-CGAF-DA-2015- * VARIAS FACTURAS * CP1423
565,460.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0565,460.00
1790009459001 CASABACA S.A. 31556 CASABACA S.A. * CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS TIPO SUV TRACCIÓN TOTAL 4X4 PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD DEL GRUPO DE INTERVENCIÓN Y RESCATE GIR DE LA POLICIA NACIONAL * MEMO No. MDI-CGAF-DA-2015- * VARIAS FACTURAS * CP1423
525,070.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0525,070.00
0992491450001 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL
BRISACAR S.A.
31557 22,493.67 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 022,493.67
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
209 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A. * PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO DE GUAYAQUIL * PERIODO DE 28 DE AGOSTO HASTA EL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 * AS13 * MEMO-PFIUCM-1952 * FACTURA No 1241 * CP 1527
1790009459001 CASABACA S.A. 31558 CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD GOE, GIR Y GEMA DE LA POLICIA NACIONAL * DIRECCION ADMINISTRATIVA-TRANSPORTES * SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. MDI-DA-1240-2015 DE 07 DE OCTUBRE DE 2015 *
40,390.00 0.00 S 11/12/2015 0 0 040,390.00
1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR
TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO
31559 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO * CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN TABABELA QUITO PARA CUBRIR EL PAGO DEL 28 DE OCTUBRE A 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 * AS13 * MEMO MDI-PFIUCM-GER-1940 * FACTURA No 27448 * CP 1346
19,016.66 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 019,016.66
0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A. 31560 BANCO DEL PACIFICO S.A. * CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL BANCO DEL PACÍFICO S.A. * MEMO No. MDI-CGAF-DF-2015-0716 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2015 * FACTURA No. 19952032 * CP677
8,000.00 960.00 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 08,800.00
0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A. 31561 BANCO DEL PACIFICO S.A. * IVA PAGADO CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL BANCO DEL PACÍFICO S.A. * MEMO No. MDI-CGAF-DF-2015-0716 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2015 * FACTURA No. 19952032 * CP677
960.00 0.00 N 11/12/2015 12/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 0960.00
1790009459001 CASABACA S.A. 31562 CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD GOE, GIR Y GEMA DE LA POLICIA NACIONAL * DIRECCION ADMINISTRATIVA-TRANSPORTES * SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. MDI-DA-1240-2015 DE 07 DE OCTUBRE DE 2015 *
40,390.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 040,390.00
EJERCICIO:
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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
210 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO
31563 SERVICIO BASICO*DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO*PAGO DE AGUA POTABLE PROYECTO NERO CONSUMO DE OCTUBRE*AUTO.GTO.3819 DE 11 DE DICIEMBRE 2015*FACT 001-002-107113*CP 1242
24.30 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 024.30
0100870435001 OCHOA NEIRA CAUPOLICAN AUGUSTO
31564 OCHOA NEIRA CAUPOLICAN AUGUSTO*CONTRATO R.E-SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN TEMAS DE DERECHO QUE SE DERIVEN DE LOS CASOS QUE TRATE Y PATROCINIO EN TODOS LOS TRAMITES INICIADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO*MEMO No. MDI-CGAJ-2015-1576-A *CP1564
32,142.85 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 032,142.85
0100870435001 OCHOA NEIRA CAUPOLICAN AUGUSTO
31565 OCHOA NEIRA CAUPOLICAN AUGUSTO*CONTRATO R.E-SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN TEMAS DE DERECHO QUE SE DERIVEN DE LOS CASOS QUE TRATE Y PATROCINIO EN TODOS LOS TRAMITES INICIADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO*MEMO No. MDI-CGAJ-2015-1576-A *CP1564
(32,142.85) 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0(32,142.85)
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31566 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DE INTERNET POR DISPOSITIVOS HUAWEI APRA VARIAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3740 * FACTURA No. 1272857 * CP1224
170.28 20.43 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 2 6190.71
0100870435001 OCHOA NEIRA CAUPOLICAN AUGUSTO
31567 OCHOA NEIRA CAUPOLICAN AUGUSTO*CONTRATO R.E-SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN TEMAS DE DERECHO QUE SE DERIVEN DE LOS CASOS QUE TRATE Y PATROCINIO EN TODOS LOS TRAMITES INICIADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO*MEMO No. MDI-CGAJ-2015-1576-A *CP1564
32,142.85 0.00 S 11/12/2015 0 0 032,142.85
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31568 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP *IVA PAGADO POR SERVICIO DE INTERNET POR DISPOSITIVOS HUAWEI APRA VARIAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3740 * FACTURA No. 1272857 * CP1224
20.43 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 020.43
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31569 233.16 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 0233.16
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
211 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
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INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIOS BASICOS*12%IVA*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LAS JEFATURAS POLITICAS TENENCIAS POLITICAS A NIVEL NACIONAL PERIODO DE 01 11 2015 AL 30 11 2015*FACT.38682*CP 1224
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31570 SERVICIOS BASICOS*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCS DE CATARAMA- BABAHOYO- LOS RIOS DESDE EL 08 NOVIEMBRE HASTA EL 04 DE DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3842-11-12-2015, FACT.057001003702447 *CP1244
2,083.67 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 42,083.67
1717258105 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID
31571 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*30-10-2015*05-11-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA EN LA CIUDAD DE MANTA*TERRESTRE AEREO*INF.06-11-2015*CP1177
(910.00) 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/2015 0 0 0(910.00)
1717258105 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID
31572 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*30-10-2015*05-11-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA EN LA CIUDAD DE MANTA*TERRESTRE AEREO*INF.06-11-2015*CP1177
845.00 0.00 N 12/12/2015 30/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 0845.00
1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO
31573 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO*CONVENIO DE PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION QUE ESTAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA HOTEL CARRION * OCTURE Y NOVIEMBRE DEL 2015 * AS13 * MEMO-MDI-PRIUCM-GER-2015-1939 * FACTURA No 003-001-268 *CP1055
22,971.10 0.00 N 12/12/2015 16/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 022,511.68
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31574 SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO TELEFONICO FIJO EN EL EDIFICIO SUCRE * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3838 * VARIAS FACTURAS * CP 1224
434.51 52.12 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 4486.63
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
212 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0190316017001 PROPRAXIS S.A. 31575 PROPRAXIS S.A.*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL N. CGAJ-2015-043-A-DIFUSION DE INFORMACION Y PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR QUE INCLUYEN SONDEOS DE OPINION CIUDADANA*D02*MDI-DCS-530-2015*CP1209
57,555.56 6,906.67 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 052,720.89
0190316017001 PROPRAXIS S.A. 31576 PROPRAXIS S.A.*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL N. CGAJ-2015-043-A-DIFUSION DE INFORMACION Y PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR QUE INCLUYEN SONDEOS DE OPINION CIUDADANA*D02*MDI-DCS-530-2015*CP1209
6,906.67 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 06,906.67
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31577 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET DEL CUAC CARAPUNGO MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO. 3836 DE 11 DE DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1224
27,735.46 3,328.27 N 12/12/2015 21/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 031,063.73
0560025530001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL
SISTEMA REGIONAL CHIPE HAMBURGO
31578 SERVICIOS BASICOS*JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA REGIONAL CHIPE HAMBURGO * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC LA MANA SUR 2 * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3831 * FACTURA No 4790 * CP 1242
41.55 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 2 641.55
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31579 SERVICIO BASICO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12% IVA PAGO POR ADQUISICION DE 15 MODEMS PARA DIFERENTES PEDIDOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AUTO GASTP 3743* FACTURA 137-888-000039198*CP 1224
52.20 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 052.20
0992491450001 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL
BRISACAR S.A.
31580 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A. * PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO DE GUAYAQUIL * PERIODO DE 28 DE AGOSTO HASTA EL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 * AS13 * MEMO-PFIUCM-1952 * FACTURA No 1241 * CP 1527
22,493.67 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 022,268.73
1960000700001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTON NANGARITZA
31581 32.53 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 432.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
213 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO * GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC GUAYZIMI-PROV. ZAMORA * D05 * CONSUMO NOVIEMBRE 2015 * AUT. GTO. No. 3818 * FACTURAS Nros. 7657-7610 * CP1242
0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO
31582 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINSITRTIVA*EL ORO -ZAMORA-LOJA-AZUAY*26-10-2015*30-10-2015*TRASLADO A LAS GOBERNACIONES E INTENDENCIAS*TERRESTRE*INF. 05-11-2015*CP 1177
370.00 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 0370.00
0909543738 ORDONEZ MOREIRA YONNI LELIS MIGUEL
31583 ORDONEZ MOREIRA YONNI LELIS MIGUEL* ANALISTA * DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA * NARANJAL - GUAYAS* 10-11-2015 * 11-11-2015* CUMPLIR CRONOGRAMA DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS Y COMPROMISO PRESIDENCIAL * TERRESTRE * INF. 12-11-2015* CP 1442
120.00 0.00 N 12/12/2015 29/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 0120.00
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
31584 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.*SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS ELECTRONICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO,CIUDADANOS EXTRANJEROS*NOVIEMBRE*AUT.GTO.3848*FACT.98812*CP1249
16,512.56 1,387.44 N 12/12/2015 24/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 017,878.37
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31585 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12 % IVA - PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET DEL CUAC CARAPUNGO MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO. 3836 DE 11 DE DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1224
3,328.27 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 03,328.27
0160049440001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
GUALACEO EP
31586 SERVICIO BASICO * EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC GUALACEO-PROV. AZUAY * D05 * CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015 * AUT. GTO. No. 3821 * FACTURA No.23176 * CP1242
16.11 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 416.11
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31587 52.12 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 052.12
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
214 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * 12% IVA SERVICIO TELEFONICO FIJO EN EL EDIFICIO SUCRE * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3838 * VARIAS FACTURAS * CP 1224
1790821528001 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA.
LTDA.
31588 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA * REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES Y TICKETS ELECTRONICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DEL PAÍS * D05 * AUT. GTO. No. 3849 * FACTURA No. 56474 * CP1249
36,965.04 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/2015 0 0 036,965.04
1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR
TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO
31589 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO*CONVENIO DE PAGO-SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN TABABELA-QUITO PARA CUBRIR EL PAGO DEL 28 DE OCTUBRE A 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 *AS13*MEMO MDI-PFIUCM-GER-1940*FACTURA No 27448*CP 1346
19,016.66 0.00 N 12/12/2015 22/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 018,826.49
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
31590 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.*12% SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS ELECTRONICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO,CIUDADANOS EXTRANJEROS*NOVIEMBRE*AUT.GTO.3848*FACT.98812*CP1249
1,387.44 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 01,387.44
1790821528001 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA.
LTDA.
31591 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA * REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES Y TICKETS ELECTRONICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DEL PAÍS * D05 * AUT. GTO. No. 3849 * FACTURA No. 56474 * CP1249
36,864.24 100.80 N 12/12/2015 24/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 036,877.68
1710871011 ZAVALA POLO ALEX ROBERTO
31592 ZAVALA POLO ALEX ROBERTO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL* VICEMISNTRO DEL INTERIOR* IBARRA-IMBABURA*23-110-2015*23-110-2015*REUNION CON AL SEÑORTA VICEALCALDESA DENUNCIANTES DEL CASO DE ESTAFA EN EL MUNICIPIO* TERRESTRE*INF. 26-10-2015*CP 1442
40.00 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 040.00
1709402539 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES
31593 4.78 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 04.78
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
215 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* UNIDAD ADMINISTRATIVA* URCUQUI-IMBABURA* 18-11-2015*18-11-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO* TERRESTRE*INF. 19-11-2015*CP 661
1709402539 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES
31594 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* UNIDAD ADMINISTRATIVA* URCUQUI-IMBABURA* 18-11-2015*18-11-2015* TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO* TERRESTRE*INF. 19-11-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 040.00
1002277349 MIELES AVILES MARIA BELEN
31595 MIELES AVILES MARIA BELEN*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL* VICEMINISTERIO DEL INTERIOR* LATACUNGA-COTOPAXI*15-10-2015*15-10-2015* SEGUIMIENO CASOS EMBLEMATICOS *TERRESTRE*INF. 16-10-2015*CP 1442
40.00 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 040.00
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
31596 SERVICIOS BASICOS*EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. * SERVICIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE CEBAF SAN MIGUEL * SERVICIO DE NOVIEMBRE DEL 2015 * AS13 * MEMO-MDI-PFIUCM-GER-1938 * FACTURA No 001-035-000000946 * CP 656
16.07 1.93 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 22/12/2015 22/12/20150 8 1018.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31597 SERVICIOS BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN INTERNET PARA LAS UPC A DIFERENTES PROVICIAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3833 DE 11 12 2015*VARIAS FACTURAS*CP1224
851.64 102.16 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 2 6953.80
1790821528001 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA.
LTDA.
31598 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA * 12% IVA POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES Y TICKETS ELECTRONICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DEL PAÍS * D05 * AUT. GTO. No. 3849 * FACTURA No. 56474 * CP1249
100.80 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 0100.80
1790821528001 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA.
LTDA.
31599 100.80 0.00 S 12/12/2015 0 0 0100.80
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
216 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA * 12% IVA POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES Y TICKETS ELECTRONICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DEL PAÍS * D05 * AUT. GTO. No. 3849 * FACTURA No. 56474 * CP1249
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
31600 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. * ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3847 *FAC: 98611* CP1577
32,008.86 3,322.56 N 12/12/2015 24/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 035,261.53
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31601 SERVICIOS BASICOS*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*CONTRATO-SERVICIO DE TELEMETRIA PARA LOS DISPOSITIVOS GPRS QUE PERMITEN ACTUALIZAR LA INFORMACION DEL SISTEMA ALPR-SICOP, INSTALADO EN 500 VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL*NVBRE* D05*MEMO MDI-CGGE-DTI-2015-1787*FACT.8105*CP1099
10,000.00 1,200.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 411,200.00
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
31602 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. * 12% IVA ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3847 * CP1577
3,322.56 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 03,322.56
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
31603 SERVICIOS BASICOS*RDP EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. * SERVICIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE CEBAF SAN MIGUEL * NOVIEMBRE DEL 2015 * AS13 * MEMO-MDI-PFIUCM-GER-1938 * FACTURA No 001-035-000000946 * CP 656
1.93 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 01.93
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31604 SERVICIOS BASICOS*RDP CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*CONTRATO-SERVICIO DE TELEMETRIA PARA LOS DISPOSITIVOS GPRS QUE PERMITEN ACTUALIZAR LA INFORMACION DEL SISTEMA ALPR-SICOP, INSTALADO EN 500 VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL*D05*MEMO MDI-CGGE-DTI-2015-1787*FACT.8105*CP1099
1,200.00 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 01,200.00
1768152560001 31605 102.16 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 0102.16
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
217 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
SERVICIOS BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO 12% IVA POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN INTERNET PARA LAS UPC A DIFERENTES PROVICIAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3833 DE 11 12 2015*VARIAS FACTURAS*CP1224
1722136437001 BARRERAS MILANES JOSE RAUL
31606 BARRERAS MILANES JOSE RAUL * ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO SSL PARA EL SISTEMA MIGRATORIO ECUATORIANO-SIMIEC * MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1769 DE 02 DE DICIEMBRE DE 2015 * FACTURA No. 001-001- 448 * CP1237
1,969.00 236.28 N 14/12/2015 16/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 02,000.50
1722136437001 BARRERAS MILANES JOSE RAUL
31607 CUR DE IVA*BARRERAS MILANES JOSE RAUL * ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO SSL PARA EL SISTEMA MIGRATORIO ECUATORIANO-SIMIEC * MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1769 DE 02 DE DICIEMBRE DE 2015 * FACTURA No. 001-001-448 * CP1237
236.28 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0236.28
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
31608 SERVICIO BASICO * EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP * CONSUMO DE TELEFONIA EN UPCS CUENCA * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3822 * VARIAS FACTURAS * CP 1245
91.82 9.04 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0100.86
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31609 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS QUE FUNCIONANA EN EL EDIFICIO ORIENT * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3835 * 9 FACTURAS * CP 1224
1,106.60 127.77 S 14/12/2015 0 0 01,234.37
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31610 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS QUE FUNCIONANA EN EL EDIFICIO ORIENT * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3835 * 9 FACTURAS * CP 1224
1,106.60 132.79 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 2 41,239.39
1790009459001 CASABACA S.A. 31611 39,866.05 523.95 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 040,197.89
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
218 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD GOE,GIR Y GEMA DE LA POLICIA NACIONAL*SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. MDI-DA-1240-2015 DE 07 DE OCTUBRE DE 2015*SEGUN LIQUIDACION ADUANERA Y AUTORIZACION EN MEMO ADJ
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31612 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS QUE FUNCIONANA EN EL EDIFICIO ORIENT * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3835 * 9 FACTURAS * CP 1224
132.79 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0132.79
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31613 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET SLP PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA Y COTOPAXI * NOVIEMBRE *D05 * AG.3834 * VARIAS FACTURAS * CP 1224
34,167.93 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 034,167.93
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
31614 SERVICIO BASICO * CUR DE IVA*EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP * CONSUMO DE TELEFONIA EN UPCS CUENCA * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3822 * VARIAS FACTURAS * CP 1245
9.04 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 09.04
1712146438 ALQUINGA CANO ERIKA ESTEFANIA
31615 ALQUINGA CANO ERIKA ESTEFANIA*OFICINISTA*UNIDAD DE SEGUROS*BOLIVAR,CHIMBORAZO,TUNGURAHUA*20-10-2015*22-10-2015*SOCIALIZAR LOS BENEFICIOS DE LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS*TERRESTRE*INF.23-10-2015*CP 1177
200.00 0.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0200.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
31616 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPÈNDENCIAS * D05 * AUT. GTO. No. 3841 * 6 FACTURAS * CP178
69.03 0.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 269.03
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31617 SERVICIOS BÁSICOS * CUR DE IVA*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO TELEFONICO DE UNA LINEA CELULAR ASIGNADA AL SR. MINISTRO * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3737 * FACTURAS No. 24916 * CP1224
6.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 06.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
219 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
31618 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO*PAGO POR REPOSICION DE PAGO EN CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS 1 Y 2 BODEGA PLANTA BAJA EDIFICIO ORIENT DEL 22 DE OCTUBRE AL 23 NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3840 DE 11 12 2015*FACT-001-001- 1673*CP 178
72.95 0.00 N 14/12/2015 16/12/201514/12/201514/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 0 272.95
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
31619 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO*PAGO POR REPOSICION DE PAGO EN CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS 1 Y 2 BODEGA PLANTA BAJA EDIFICIO ORIENT DEL 22 DE OCTUBRE AL 23 NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3840 DE 11 12 2015*FACT -001-001-1673*CP 178
72.95 0.00 S 14/12/2015 0 0 072.95
1802322030 TELENCHANA ACOSTA EDGAR LENIN
31620 TELENCHANA ACOSTA EDGAR LENIN * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SHELM MERA-PUYO * 26-11-2015 * 27-11-2015 * VISITA TECNICA A CONTROL INTEGRADO Y COMANDO PROVINCIAL DEL PUYO * TERRESTRE * INF. 02-12-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0120.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31621 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET SLP PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA Y COTOPAXI * NOVIEMBRE *D05 * AG.3834 * 6 FACTURAS * CP 1224
30,401.41 3,648.17 N 14/12/2015 16/12/201514/12/201514/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 0 234,049.58
1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO
31622 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO * ASISTENTE DE PATRIONIO JUDICIAL * PFIUCM * MACHALA-EL ORO * 19-11-2015 * 20-11-2015 * REUNION DE TRABAJO EQUIPO TECNICO DE SEGURIDAD FRONTERIZA * AEREO * INF 23-11-2015 * CP 1286
160.00 0.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0160.00
1803392206 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO
31623 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO*ANALISTA SOPORTE TECNICO*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION*03-12-2015*04-12-2015*MANTENIMINETOS DE LOS VEHICULOS QUE NO REPORTAN EN EL SISTEMAGPS EN LA ZONA 6*TERRESTRE*INF.07-12-2015*CP1177
120.00 0.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0120.00
1719903278 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON
31624 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA*VICEMINISTERIO*LATACUNGA-COTOPAXI*28-10-2015*28-10-2015*AUDIENCIA DE HABEAS CORPUS EN cONSEJO DE LA JUDICATURA DE LATACUNGA *TERRESTRE*INF.29-10-2015*CP1442
40.00 0.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
220 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31625 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * 12% IVA *CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET SLP PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA Y COTOPAXI * NOVIEMBRE *D05 * AG.3834 * 6 FACTURAS * CP 1224
3,648.17 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 03,648.17
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
31626 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA* OTAVALO-IMBABURA*05-11-2015*05-11-2015* TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.06-11-2015*CP1177
43.20 0.00 S 14/12/2015 0 0 043.20
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31627 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE ESMERALDAS*AUTO.GTO.3818 DE 10 DICIEMBRE 2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DE 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOV 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244
(11,000.45) 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0(11,000.45)
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
31628 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA* OTAVALO-IMBABURA*05-11-2015*05-11-2015* TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.06-11-2015*CP1177
43.20 0.00 S 14/12/2015 0 0 043.20
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
31629 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA* OTAVALO-IMBABURA*05-11-2015*05-11-2015* TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.06-11-2015*CP1177
40.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 040.00
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
31630 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA* OTAVALO-IMBABURA*05-11-2015*05-11-2015* TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.06-11-2015*CP661
3.20 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 03.20
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31631 SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT * CONSUMO DE PIVOTE CLAUD Y SATELITALES DE UPCS A NIVEL NACIONAL * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3828 * FACTURA No 011358883 *CP1161
62,652.66 7,518.32 S 14/12/2015 0 0 070,170.98
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31632 7,518.32 0.00 N 14/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 2 0 07,518.32
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
221 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT *12%IVA CONSUMO DE PIVOTE CLAUD Y SATELITALES DE UPCS A NIVEL NACIONAL * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3828 * FACTURA No 001-001-011358883 * CP
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
31633 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*BABAHOYO-LOS RIOS*03-10-2015*04-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS-PEAJE-*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP 661
4.00 0.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 04.00
0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO
31634 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*BABAHOYO-LOS RIOS*03-10-2015*04-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP 1177
135.00 0.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0135.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31635 SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT * CONSUMO DE PIVOTE CLAUD Y SATELITALES DE UPCS A NIVEL NACIONAL * NOVIEMBRE 2015 * D05 * AG.3828 * FACTURA No 001-001-011358883 * CP
62,652.66 7,518.32 S 14/12/2015 0 0 070,170.98
1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER
31636 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER *AUXILIAR SERVICIOS*COORDINACIÓN GENERAL DE GESTION ESTRATÉGICA*REPOSICION POR MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015*SEGUN MEMO No. MDI-CGGE-2015-0221*REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION*CP661
19.00 0.00 S 14/12/2015 0 0 019.00
1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ FAVIO ALEXANDER
31637 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER *AUXILIAR SERVICIOS*COORDINACIÓN GENERAL DE GESTION ESTRATÉGICA*REPOSICION POR MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015*SEGUN MEMO No. MDI-CGGE-2015-0221*REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION*CP1177
19.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 019.00
1768007200001 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
31638 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-ELABORACION DE FORMULARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS MIGRATORIOS DE ESTE MINISTERIO*D03*MEMO MDI-CGAF-DF-UI-2015-998*FACT. 5088*CP735
85,950.00 10,314.00 N 14/12/2015 29/12/201518/12/201518/12/2015 4 0 053,289.00
0992238402001 GENSYSTEMS S.A. 31639 (251.90) (30.23) N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0(255.93)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
222 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GENSYSTEM S. A *PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LA IMPRESORA LEXMARK 748*D05*AUTO GASTO 3608*FACTURA 004-004-00000905*CP 1491
0992238402001 GENSYSTEMS S.A. 31640 GENSYSTEM S. A *12 % IVA - PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LA IMPRESORA LEXMARK 748*D05*AUTO GASTO 3608*FACTURA 004-004-00000905*CP 1491
(30.23) 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0(30.23)
0992238402001 GENSYSTEMS S.A. 31641 GENSYSTEM S. A *PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LA IMPRESORA LEXMARK 748*D05*AUTO GASTO 3608*FACTURA 004-004-000001048*CP 1491
251.90 30.23 N 14/12/2015 16/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0271.04
0992238402001 GENSYSTEMS S.A. 31642 GENSYSTEM S. A *12 % IVA - PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LA IMPRESORA LEXMARK 748*D05*AUTO GASTO 3608*FACTURA 004-004-000001048*CP 1491
30.23 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 030.23
0912378676001 RODRIGUEZ MALO JUAN ENRIQUE
31643 RODRIGUEZ MALO JUAN ENRIQUE*CONTRATO DE LICITACION N. CGAJ-049-SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA PROVINCIA DE GUAYAS ZONA 8 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015*D05*AUT. GTO. No. 3552*FACTURA 001-001-0000270*CP105
151,073.70 18,128.84 N 14/12/2015 16/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0153,490.88
0912378676001 RODRIGUEZ MALO JUAN ENRIQUE
31644 RODRIGUEZ MALO JUAN ENRIQUE*CONTRATO DE LICITACION N. CGAJ-049-SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA PROVINCIA DE GUAYAS ZONA 8 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015*D05*AUT. GTO. No. 3552*FACTURA 001-001-0000270*CP105
18,128.84 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 018,128.84
0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN
31645 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * IBARRA-IMBABURA * 03-12-2015 * 03-12-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF . 07-12-2015 * CP1177
40.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 040.00
0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN
31646 6.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 06.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
223 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * IBARRA-IMBABURA * 03-12-2015 * 03-12-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF . 07-12-2015 * CP661
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
31647 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TENA LAGO AGRIO*12-11-2015*13-11-2015* TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.10-11-2015*CP1177
145.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0145.00
1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN
31648 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 26-11-2015 * 29-10-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP1177
455.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0455.00
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
31649 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TENA LAGO AGRIO*12-11-2015*13-11-2015* TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.10-11-2015*CP661*PEAJES
2.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 02.00
1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN
31650 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 26-11-2015 * 29-10-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP1177
455.00 0.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0455.00
0968586200001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA
EMAPAD EP
31651 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA EMAPAD EP* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE LA LIGA CANTONAL DE DURAN* DO5 * AUT. GTO. 3848 * FACTURA337433 * CP 1242
57.58 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 057.58
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
31652 EMPRESA PUBLICA MUNCIPAL DE AGUA POTALBE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE IBARRA GUAYAABILLAS*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3845*VARIAS FACTURAS*CP 1242
187.90 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0187.90
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
224 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1860000720001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO
31653 SERVICIOS BASICOS-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO* PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PILLARO(TUNGURAHUA)*NOVIEMBRE 2015*D05*AUTO GASTO 3852*FACTURA 001-001-000071964*CP 1242
26.64 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 026.64
0291515916001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA
MAGDALENA
31654 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALENA * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA MAGDALENA-PROV. BOLIVAR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3849 * FACTURA No. 181 * CP1242
13.90 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 013.90
1060000500001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO
31655 SERVICIO BASICO*GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPL DEL CANTON OTAVALO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE OTAVALO* NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3846* 3 FACTURAS*CP 1242
113.43 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0113.43
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31656 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO DE ENERGIA DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUIL*CONSUMO DEL 04 -11-2015 A 04-12-2015*D05*A.G.3850*FACTURAS ADJUNTAS*CP1244
528.63 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0528.63
1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM
31657 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM*CBOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*IBARRA-IMBABURA*29-11-2015*29-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 01-12-2015*CP1177
65.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 065.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
31658 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DEL DMQ * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3844 * VARIAS FACTURAS * CP 1244
769.72 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0769.72
1712586807 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS
31659 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS * SGOP POLICÍA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * PORTOVIEJO-MANABÍ * 23-11-2015 * 26-11-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 26-11-2015 * CP1177
390.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0390.00
1803373255 CARDENAS BAUTISTA DARIO JAVIER
31660 455.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0455.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
225 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CARDENAS BAUTISTA DARIO JAVIER*CBOP POLICIA*SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*26-11-2015 *29-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF.30-11-2015*CP1177
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
31661 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MACAS-MORONA SANTIAGO * 16-11-2015 * 18-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL HERMANO DE SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 19-11-2015 * CP1177
325.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0325.00
0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN
31662 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * LAGO AGRIO-SUCUMBIOS * 20-11-2015 * 21-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIA A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 24-11-2015 * CP 1177
130.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0130.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31663 SERVICIO BASICO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAS* PAGO POR SERVICO BASICO DE LUZ ELECTRICA D ELA UPC DE PORTOVIEJO*NOVIEMBRE*D05*AURO GASTO 3843*CP 1244
13,856.91 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 013,856.91
1900375120 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO
31664 MANCHECO IZQUIERDO FABIAN MARCELO* TNTE POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* BABAHOYO-LOS RIOS* 03-11-2015*26-11-2015* REUNION CON LOSPRINCIPALES AUTORIDADES DEL CANTON*TERRESTRE*INF, 26-11-2015*CP 1177
240.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0240.00
0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN
31665 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * LAGO AGRIO-SUCUMBIOS * 20-11-2015 * 21-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIA A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 24-11-2015 * CP 1177
130.00 0.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0130.00
1712586807 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS
31666 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS * SGOP POLICÍA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * PORTOVIEJO-MANABÍ * 23-11-2015 * 26-11-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 26-11-2015 * CP1177
390.00 0.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0390.00
1792423864001 IMPOSOLUTIONS CIA LTDA 31667 (138.00) (16.56) N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0(146.47)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
226 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
IMPOSOLUTIONS CIA LTDA*ADQUISICION DE UN SOPORTE GIRATORIO DE TELEVISION DE 55" PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIAS LUNES DEL SR. MINISTRO*D07*AUT.GTO.3603*FACTURA NRO.683*CP639
1792423864001 IMPOSOLUTIONS CIA LTDA 31668 IMPOSOLUTIONS CIA LTDA*ADQUISICION DE UN SOPORTE GIRATORIO DE TELEVISION DE 55" PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIAS LUNES DEL SR. MINISTRO*D07*AUT.GTO.3603*FACTURA NRO.683*CP639
(16.56) 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0(16.56)
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
31669 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MACAS-MORONA SANTIAGO * 16-11-2015 * 18-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL HERMANO DE SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 19-11-2015 * CP1177
325.00 0.00 N 14/12/2015 16/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0325.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31670 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3837 DE 14-12-2015*VARIAS FACTURAS*CP 1224
2,192.99 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 02,192.99
1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ FAVIO ALEXANDER
31671 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER *AUXILIAR SERVICIOS*COORDINACIÓN GENERAL DE GESTION ESTRATÉGICA*REPOSICION POR MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015*SEGUN MEMO No. MDI-CGGE-2015-0221*REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION*CP1177
19.00 0.00 N 14/12/2015 16/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 019.00
1900375120 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO
31672 MANCHECO IZQUIERDO FABIAN MARCELO* TNTE POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* BABAHOYO-LOS RIOS* 03-11-2015*26-11-2015* REUNION CON LOSPRINCIPALES AUTORIDADES DEL CANTON*TERRESTRE*INF, 26-11-2015*CP 1177
240.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0240.00
0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN
31673 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * IBARRA-IMBABURA * 03-12-2015 * 03-12-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF . 07-12-2015 * CP1177
40.00 0.00 N 14/12/2015 16/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 040.00
0968599020001 31674 1,050.12 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 01,050.12
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
227 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
SERVICIOS BASICOS*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UPC DE QUEVEDO DE 15 OCTUBRE A 15 DE NOVIEMBRE 2015*FACT170460*CP 1244
0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN
31675 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * IBARRA-IMBABURA * 03-12-2015 * 03-12-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF . 07-12-2015 * CP661
6.00 0.00 N 14/12/2015 16/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 06.00
1900375120 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO
31676 MANCHECO IZQUIERDO FABIAN MARCELO* TNTE POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* BABAHOYO-LOS RIOS* 03-11-2015*26-11-2015* REUNION CON LOSPRINCIPALES AUTORIDADES DEL CANTON*TERRESTRE*INF, 26-11-2015*CP 1177
(240.00) 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0(240.00)
1792423864001 IMPOSOLUTIONS CIA LTDA 31677 IMPOSOLUTIONS CIA LTDA*ADQUISICION DE UN SOPORTE GIRATORIO DE TELEVISION DE 55" PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIAS LUNES DEL SR. MINISTRO*D07*AUT.GTO.3603*FACTURA NRO.700*CP639
138.00 16.56 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0146.47
1792423864001 IMPOSOLUTIONS CIA LTDA 31678 IMPOSOLUTIONS CIA LTDA*ADQUISICION DE UN SOPORTE GIRATORIO DE TELEVISION DE 55" PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIAS LUNES DEL SR. MINISTRO*D07*AUT.GTO.3603*FACTURA NRO.700*CP639
16.56 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 016.56
1803373255 CARDENAS BAUTISTA DARIO JAVIER
31679 CARDENAS BAUTISTA DARIO JAVIER*CBOP POLICIA*SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*26-11-2015 *29-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF.30-11-2015*CP1177
455.00 0.00 N 14/12/2015 16/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0455.00
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
31680 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TENA LAGO AGRIO*12-11-2015*13-11-2015* TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.10-11-2015*CP1177
145.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 0145.00
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
31681 2.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 02.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
228 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TENA LAGO AGRIO*12-11-2015*13-11-2015* TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.10-11-2015*CP661*
1714761242 NOBOA LOPEZ MARIA JOSE 31682 NOBOA LOPEZ MARIA JOSE* ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO MINISTERIAL* MANTA-MANABI* 09-11-2015*11-11-2015*LOBY Y SEGUIMIENTO JUDICIAL EN PRECESOS Y CASOS DENTRO DE LA PROVINCIA DE MANABI*AEREO*INF.16-11-2015*CP 1177
200.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 0200.00
0201693033 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO
31683 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO* ANALISTA 3* DESPACHO MINISTERIAL* LOJA LOJA*09-09-2015*10-09-2015*COORDINAR ACCIONES Y SEGUIMIENTO JUDICIALES CASOS DE ASESINATO FRAUDE PRECESAL USURA Y CONTRABANDO*AEREO*INF. 16-11-2015*CP 1177
128.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 0128.00
1002513909 FERIGRA PABON JUAN PABLO
31684 FERIGRA PAVON JUAN PABLO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * TULCAN CARCHI* 23-11-2015 * 25-11-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 26-11-2015* CP1177
260.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 0260.00
0201451333 COLINA PAZOS PATRICIA MARIBEL
31685 COLINA PAZOS PATRICIA MARIBEL*ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*27-11-2015*27-11-2015*ASISTENCIA A SIMULACRO PROVINCIAL COTOPAXI*TERRESTRE*INF. 30-11-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 040.00
1712480944 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO
31686 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*QUEVEDO-LOS RIOS*27-11-2015*27-11-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO*TERRESTRE*INF 24-11-2015*CP 1177
48.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 048.00
1712480944 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO
31687 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*QUEVEDO-LOS RIOS*27-11-2015*27-11-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO (PEAJES)*TERRESTRE*INF 24-11-2015*CP 1177
2.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 02.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
229 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1719329540 CARVAJAL SALAZAR RICHARD MILTON
31688 CARVAJAL SALAZAR RICHARD MILTON*POLI-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*PORTOVIEJO MANABI*03-09-2015*05-09-2015*CAPACITACION DE PERSONAL DE FISCALIA A NIVEL NACIONAL*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP1442
40.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 040.00
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 31689 SERVICIO BASICO*DIRECTV ECUADOR C. LTDA. PAGO DE FACTURAS DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DEL MES DE DICIEMBRE 2015*D05*A.G.3812*FACTURAS ADJUNTAS*CP1224
162.03 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 0162.03
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31690 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*SERVICIO DE 83 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO 01-11-2015 AL 30-11-2015*AUTO.GTO.3736*FACTURA 137-003-001272835*CP 1224
6,108.83 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 06,108.83
1712671047 GUANOLUISA GUEVARA JUAN CARLOS
31691 GUANOLUISA GUEVARA JUAN CARLOS*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*CUENCA-AZUAY*29-11-2015*04-12-2015*BRINDAR LA SEGRURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF.07-12-2015*CP1177
650.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 0650.00
1900562073 AGUILAR CHAMBA JOSE LUIS
31692 AGUILAR CHAMBA JOSE LUIS*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*QUITO- PICHINCHA*27-11-2015*28-11-2015*REALIZAR INFORME PRELIMINAR DE RIESGO ELABORADO POR LA DIRECCION GENERAAL DE INTELIGENCIA*AEREO*INF. 30-11-2015*CP1177
195.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 0195.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31693 SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT * CONSUMO DE PIVOTE CLAUD Y SATELITALES DE UPCS A NIVEL NACIONAL * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3828 * FACTURA No 001-001-011358883 * CP
8.60 1.03 S 15/12/2015 0 0 09.63
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31694 SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT * CONSUMO DE PIVOTE CLAUD Y SATELITALES DE UPCS A NIVEL NACIONAL * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3828 * FACTURA No 001-001-011358883 * CP
62,652.66 7,518.32 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 0 270,170.98
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
31695 769.71 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 0 2769.71
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
230 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DEL DMQ * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3844 * VARIAS FACTURAS * CP 1244
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
31696 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA* OTAVALO-IMBABURA*05-11-2015*05-11-2015* TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.06-11-2015*CP1177
40.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 040.00
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
31697 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA* OTAVALO-IMBABURA*05-11-2015*05-11-2015* TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.06-11-2015*CP661
3.20 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 03.20
1713568580 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE
31698 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE* CBOP DE POLICIA * SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO * IBARRA - IMBABURA * 29-11-2015 * 29-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARETERA DE ESTADO * TERRESTRE * CP 1177
65.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 065.00
1713568580 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE
31699 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE* CBOP DE POLICIA * SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO * IBARRA - IMBABURA * 29-11-2015 * 29-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARETERA DE ESTADO * TERRESTRE * CP 1177
65.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 065.00
0968586200001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA
EMAPAD EP
31700 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA EMAPAD EP* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE LA LIGA CANTONAL DE DURAN* DO5 * AUT. GTO. 3848 * FACTURA Nº 001-006-337433 * CP 1242
57.58 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 0 257.58
1900562073 AGUILAR CHAMBA JOSE LUIS
31701 AGUILAR CHAMBA JOSE LUIS*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*QUITO- PICHINCHA*27-11-2015*28-11-2015*REALIZAR INFORME PRELIMINAR DE RIESGO ELABORADO POR LA DIRECCION GENERAAL DE INTELIGENCIA*AEREO*INF. 30-11-2015*CP1177
195.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 0195.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31702 905.10 108.53 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 0 21,010.32
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
231 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3837 DE 14-12-2015*VARIAS FACTURAS*CP 1224
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31703 SERVICIO BASICO- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAS* PAGO POR SERVICO DE LUZ ELECTRICA D ELA UPC DE PORTOVIEJO Y MANTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3843*FACT. 033-001-9390692, 9390686*CP 1244
13,746.35 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 0 213,746.35
1002513909 FERIGRA PABON JUAN PABLO
31704 FERIGRA PAVON JUAN PABLO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * TULCAN CARCHI* 23-11-2015 * 25-11-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 26-11-2015* CP1177
260.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 0260.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31705 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3837 DE 14-12-2015*VARIAS FACTURAS*CP 1224
371.36 44.50 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 0 2415.86
0604342790 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL
31706 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*27-11-2015 *29-11-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JOSE SERRANO HIJO DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 30-11-2015*CP1177
260.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 0260.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31707 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO. 3837 DE 14-12-2015*VARIAS FACTURAS*CP 1224
378.75 0.00 S 15/12/2015 0 0 0378.75
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31708 528.63 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 0 2528.23
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
232 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO DE ENERGIA DE ALGUNAS UPC DEL GUAYAS GARAY 2 Y 9 DE OCTUBRE CONSUMO DEL 04 -11-2015 A 04-12-2015 *D05* AUTO. GASTO. 3850* FACTURAS: 148-999-11321, 11110*CP1244
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31709 SERVICIOS BASICOS*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UPC DE QUEVEDO DEL 15 OCTUBRE A 15 DE NOVIEMBRE 2015*FACT. 010170460*CP 1244
1,050.12 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 0 21,050.12
1716923402 ALVAREZ MENA WILMER ORLANDO
31710 ALVAREZ MENA WILMER ORLANDO * CBOP POLICÍA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * PORTOVIEJO-MANABI * 23-11-2015 * 25-11-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 26-11-2015 * CP1177
390.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 0390.00
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
31711 SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA MUNCIPAL DE AGUA POTALBE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA*PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE IBARRA GUAYAABILLAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2015*D05*AUTO GASTO 3845*VARIAS FACTURAS*CP 1242
187.90 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 0 2187.90
1712671047 GUANOLUISA GUEVARA JUAN CARLOS
31712 GUANOLUISA GUEVARA JUAN CARLOS*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*29-11-2015*04-12-2015*BRINDAR LA SEGRURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF.07-12-2015*CP1177
650.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 0650.00
1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM
31713 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM*CBOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*IBARRA-IMBABURA*29-11-2015*29-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 01-12-2015*CP1177
65.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 065.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31714 108.53 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 0108.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
233 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3837 DE 14-12-2015*VARIAS FACTURAS*CP 1224
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31715 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*SERVICIO DE 83 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO 01-11-2015 AL 30-11-2015*AUTO.GTO.3736*FACTURA 137-003-001272835*CP 1224
5,752.19 654.52 N 15/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 04,720.11
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 31716 SERVICIO BASICO*DIRECTV ECUADOR C. LTDA.*PAGO DE FACTURAS DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR -VICEMINISTRO SEGURIDAD INTERNA Y COORDINADORA GENERAL ADM FINANCIERA DEL MES DE DICIEMBRE 2015*D05*AUTO. GTO.3812*FACTURAS 001-003-2884338, 2884337*CP1224
144.67 17.36 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 0156.04
0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN
31717 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 25-11-2015 * 25-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 25-11-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 040.00
0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN
31718 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 25-11-2015 * 25-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE ¨INF. 27-11-2015 * CP 661
4.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 04.00
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 31719 SERVICIO BASICO*DIRECTV ECUADOR C. LTDA.*12% IVA*PAGO DE FACTURAS DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR -VICEMINISTRO SEGURIDAD INTERNA Y COORDINADORA GENERAL ADM FINANCIERA DEL MES DE DICIEMBRE 2015*D05*AUTO. GTO.3812*FACTURAS 001-003-2884338, 2884337*CP1224
17.36 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 017.36
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31720 44.50 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 044.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
234 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO 12% IVA-POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3837 DE 14-12-2015*VARIAS FACTURAS*CP 1224
0291515916001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA
MAGDALENA
31721 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALENA * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA MAGDALENA-PROV. BOLIVAR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3849 * FACTURA No.001-001- 181 * CP1242
13.90 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 0 213.90
0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN
31722 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 25-11-2015 * 25-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 25-11-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 040.00
1716923402 ALVAREZ MENA WILMER ORLANDO
31723 ALVAREZ MENA WILMER ORLANDO * CBOP POLICÍA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * PORTOVIEJO-MANABI * 23-11-2015 * 25-11-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 26-11-2015 * CP1177
390.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0390.00
0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN
31724 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 25-11-2015 * 25-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE ¨INF. 27-11-2015 * CP 661
4.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 04.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31725 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3837 DE 14-12-2015*VARIAS FACTURAS*CP 1224
302.97 36.30 N 16/12/2015 21/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0339.27
1060000500001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO
31726 113.43 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 0 0113.43
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
235 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO*GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPL DEL CANTON OTAVALO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE OTAVALO* NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3846* 3 FACTURAS*CP 1242
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31727 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*SERVICIO DE 83 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO 01-11-2015 AL 30-11-2015*AUTO.GTO.3736*FACTURA 137-003-001272835*CP 1224
(5,752.19) (654.52) N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0(4,720.11)
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
31728 [P:11 T:LI A:2015] 050-9999-MINISTERIO DEL INTERIOR- LIQUIDACIÓN DE HABERES: GUALOTUÑA CAIZA AMERICA Y TORRES MORA ANDREA CESANTES A NOVIEMBRE 2015.
3,732.43 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 03,604.50
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31729 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*SERVICIO DE 83 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO 01-11-2015 AL 30-11-2015*AUTO.GTO.3736*FACTURA 137-003-001272835*CP 1224
(6,108.83) 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0(6,108.83)
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31730 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*SERVICIO DE 83 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO 01-11-2015 AL 30-11-2015*AUTO.GTO.3736*FACTURA 137-003-001272835*CP 1224
6,406.71 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 06,406.71
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A
EERSSA
31731 SERVICIOS BASICOS*EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA*PAGO DE LUZ ELECTRICA UPC LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO*CONSUMO NOVIEMBRE*D05*A.G.3857*FACTURAS 001-003-0009799 001-003-0000645*CP1244
246.48 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0246.48
0100870435001 OCHOA NEIRA CAUPOLICAN AUGUSTO
31732 2,678.56 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 02,678.56
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
236 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
OCHOA NEIRA CAUPOLICAN AUGUSTO * CONTRATO R.E-SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN TEMAS DE DERECHO PENAL Y OTROS QUE SE DERIVEN DE LOS CASOS QUE TRATE Y PATROCINIO EN TODOS LOS TRAMITES PENALES INICIADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO * MEMO No. MDI-CGAJ-2015-1612-A * FACTURA No. 1696 * CP1564 *
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
31733 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DEL DMQ * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3862 * 17 FACTURAS * CP 1244
853.13 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0853.13
1307918787001 MUNOZ MENDIETA MAGALY MONSERRATE
31734 MUNOZ MENDIETA MAGALY MONSERRATE*PAGO SERVICIO DE 13O REFRIGERIOS PARA SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, ASPIRANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR Y PERSONAS PARTICULARES QUE ASISTIERON A CINE FORO DEL DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS*AUTO.GTO. 3 DE 11 DE DICIEMBRE 2015*CP 1321.
596.96 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0596.96
0100870435001 OCHOA NEIRA CAUPOLICAN AUGUSTO
31735 OCHOA NEIRA CAUPOLICAN AUGUSTO * CONTRATO R.E-SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN TEMAS DE DERECHO PENAL Y OTROS QUE SE DERIVEN DE LOS CASOS QUE TRATE Y PATROCINIO EN TODOS LOS TRAMITES PENALES INICIADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO * MEMO No. MDI-CGAJ-2015-1612-A * FACTURA No. 1696 * CP1564 *
321.43 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0321.43
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31736 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*SERVICIO DE 83 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO 01-11-2015 AL 30-11-2015*AUTO.GTO.3736*FACTURA 137-003-001272835*CP 1224
5,752.19 654.52 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 0 04,720.11
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31737 SERVICIOS BASICOS*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UPC DE SUCUMBIOS*PERIODO*NOVIEMBRE*D05*A.G#3865*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1244
3,737.60 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 03,737.60
1860000720001 31738 26.64 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 0 026.64
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
237 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO
SERVICIOS BASICOS-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO* PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PILLARO(TUNGURAHUA)*NOVIEMBRE 2015*D05*AUTO GASTO 3852*FACTURA 001-001-000071964*CP 1242
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31739 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12% IVA*SERVICIO DE 83 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO 01-11-2015 AL 30-11-2015*AUTO.GTO.3736*FACTURA 137-003-001272835*CP 1224
654.52 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0654.52
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
31740 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE MORONA SANTIAGO * D05 * AG.3859 * VARIAS FACTURAS * CP 1244
792.61 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0792.61
1360062310001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO
31741 SERVICIO BASICO * EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * ag. 3855 * FACTURA No 4749 * CP 1242
5.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 05.00
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
31742 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs TRONCAL CENTRO 1 Y 2-CAÑAR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3861 * FACTURAS Nros. 265822-265835 * CP1244
462.72 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0462.72
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31743 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO BASICO DE LA UPC S DE GUAYAQUIL 2015 PERIODO DEL 06 NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO 3864 DE 15 DE DICIEMBRE 2015*CP 1244.
2,142.67 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 02,142.67
0401485818 PERALTA PILACUAN RITHA MARLENE
31744 PERALTA PILACUAN RITHA MARLENE*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2*DIRECCION DE MIGRACION*REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO POR TASA DE SERVICIO BANCARIO AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO*MDI-CGAF-DF-2015-0394*FACTURAS ADJUNTAS*CP1286
3.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 03.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
238 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
31745 SERVICIOS BASICOS * EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs TRONCAL CENTRO 1 Y 2-CAÑAR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3861 * FACTURAS Nros. 265822-265835 * CP1244
462.72 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0462.72
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
31746 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs TRONCAL CENTRO 1 Y 2-CAÑAR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3861 * FACTURAS Nros. 265822-265835 * CP1244
(462.72) 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0(462.72)
1360062310001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO
31747 SERVICIO BASICO * EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * ag. 3855 * FACTURA No 4749 * CP 1242
(5.00) 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0(5.00)
2100161153 MEJICO QUIHUIRI JORGE IVAN
31748 MEJICO QUIHUIRI JORGE IVAN*SERVICIO MIGRATORIO*REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO POR TASA DE SERVICIO BANCARIO AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO*MDI-CGAF-DF-2015-0394*FACTURAS ADJUNTAS*CP1286
3.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 03.00
1360062310001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO
31749 SERVICIO BASICO * EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE FLAVIO ALFARO * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG. 3855 * FACTURA No 4749 * CP 1242
5.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 05.00
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
31750 SERVICIOS BASICOS * EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs TRONCAL CENTRO 1 Y 2-CAÑAR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3861 * FACTURAS Nros. 265822-265835 * CP1244
(462.72) 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0(462.72)
1160000400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE CATAMAYO
31751 SERVICIO BASICO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO*PAGO PO SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE LOJA CATAMAYO*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3853*CP 1242
35.53 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 035.53
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
31752 466.22 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0466.22
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
239 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIOS BASICOS * EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs TRONCAL CENTRO 1 Y 2-CAÑAR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3861 * FACTURAS Nros. 265822-265835 * CP1244
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
31753 SERVICIOS BASICOS * EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE CAÑAR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3858 * 24 FACTURAS * CP1244
1,691.05 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 01,691.05
1001296050 VILLARREAL RON BELLA MERY
31754 VILLARREAL RON BELLA MERY*ANALISTA 2*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*MACAS-MORONA SANTIAGO*22-11-2015*23-11-2015*INAUGURACION Y PARTICIPACION EN SEMINARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO*TERRESTRE*INF 30-11-2015*CP1442
120.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0120.00
0604342790 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL
31755 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*27-11-2015 *29-11-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JOSE SERRANO HIJO DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 30-11-2015*CP1177
260.00 0.00 N 16/12/2015 21/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0260.00
0360027430001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
TAMBO EMAPAT EP
31756 SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TAMBO EMAPAT EP*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC EL TAMBO 1 CAÑAR CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3856 DE 14 DICIEMBRE 2015*FACT 0360027430001*CP 1242
16.16 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 016.16
0102584174 NAVARRO BARRETO MARCO EFRAIN
31757 NAVARRO BARRETO MARCO EFRAIN * ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2 * DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL * MACHALA-EL ORO * 25-11-2015 * 26-11-2015 * COBERTURA INFORMATIVA * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP1177
120.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0120.00
0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.
31758 255.53 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0255.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
240 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A*PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AZOGUEZ OESTE 1*OCTUBRE-NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTP 3860*FACTURA 001-004-001767733*CP 1244
0103940318 NAULA QUEZADA ANDRES APARICIO
31759 NAULA QUEZADA ANDREAS APARICIO * ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2 * DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL * MACHALA-EL ORO * 25-11-2015 * 26-11-2015 * COBERTURA INFORMATIVA * TERRESTRE * INF. 27-11-2015 * CP1177
120.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0120.00
1002513909 FERIGRA PABON JUAN PABLO
31760 FERIGRA PAVON JUAN PABLO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * TULCAN CARCHI* 23-11-2015 * 25-11-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 26-11-2015* CP1177
(260.00) 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0(260.00)
1002513909 FERIGRA PABON JUAN PABLO
31761 FERIGRA PAVON JUAN PABLO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * TULCAN CARCHI* 23-11-2015 * 25-11-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 26-11-2015* CP1177
260.00 0.00 S 16/12/2015 0 0 0260.00
1002513909 FERIGRA PABON JUAN PABLO
31762 FERIGRA PAVON JUAN PABLO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * TULCAN CARCHI* 23-11-2015 * 25-11-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 26-11-2015* CP1177
260.00 0.00 S 16/12/2015 0 0 0260.00
1002513909 FERIGRA PABON JUAN PABLO
31763 FERIGRA PAVON JUAN PABLO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * TULCAN CARCHI* 23-11-2015 * 25-11-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 26-11-2015* CP1177
(260.00) 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0(260.00)
1002513909 FERIGRA PABON JUAN PABLO
31764 FERIGRA PAVON JUAN PABLO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * TULCAN CARCHI* 23-11-2015 * 25-11-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 26-11-2015* CP1177
325.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0325.00
1002513909 FERIGRA PABON JUAN PABLO
31765 FERIGRA PAVON JUAN PABLO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * TULCAN CARCHI* 23-11-2015 * 25-11-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 26-11-2015* CP1177
325.00 0.00 N 16/12/2015 22/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0325.00
1001296050 VILLARREAL RON BELLA MERY
31766 120.00 0.00 N 16/12/2015 21/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
241 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLARREAL RON BELLA MERY*ANALISTA 2*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*MACAS-MORONA SANTIAGO*22-11-2015*23-11-2015*INAUGURACION Y PARTICIPACION EN SEMINARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO*TERRESTRE*INF 30-11-2015*CP1442
0105215016 CORONEL CALLE SERVIO FERNANDO
31767 CORONEL CALLE SERVIO FERNANDO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 01-12-2015 * 02-12-2015 * VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION ACTUAL DE LA CONSTATACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA GYE* AEREO * INF. 09-12-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0120.00
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS DAVID
31768 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS DAVID*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*ESMERALDAS-ESMERALDAS*29-11-2015*29-11-2015*COBERTURA FESTIVAL ACROBATICO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS*TERRESTRE*INF.02-12-2015*CP1177
40.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 040.00
0401144720 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR
31769 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR* CAMAROGRAFO*DIRECCION DE COMUNICACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS* 06-08-2015*GRABACION DEL ACTO Y POSTERIORMENTE LA EDICION Y PRODUCCION DEL VIDEO PARA LA PAGIAN OFICIAL*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 040.00
1900375120 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO
31770 MANCHECO IZQUIERDO FABIAN MARCELO* TNTE POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* BABAHOYO-LOS RIOS* 03-11-2015*26-11-2015* REUNION CON LOSPRINCIPALES AUTORIDADES DEL CANTON*TERRESTRE*INF, 26-11-2015*CP 1177
(240.00) 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0(240.00)
1900375120 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO
31771 MANCHECO IZQUIERDO FABIAN MARCELO* TNTE POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* BABAHOYO-LOS RIOS* 03-11-2015*26-11-2015* REUNION CON LOSPRINCIPALES AUTORIDADES DEL CANTON*TERRESTRE*INF, 26-11-2015*CP 1177
390.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0390.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31772 36.30 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 036.30
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
242 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12% IVA SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3837 DE 14-12-2015*VARIAS FACTURAS*CP 1224
1600537318 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA
ANDREA
31773 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA* ANALISTA DE SEGUIMIENTO* PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS* GUAYAQUIL-GUAYAS* 01-12-2015*02-12-2015*PARTICIPAR EN EL TALLER DE INSPECCION Y EVALUACION DE LOS SERVICIO* AEREO TERRESTRE*INF.07-12-215*CP 1495
120.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0120.00
0105215016 CORONEL CALLE SERVIO FERNANDO
31774 CORONEL CALLE SERVIO FERNANDO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 01-12-2015 * 02-12-2015 * VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION ACTUAL DE LA CONSTATACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA GYE* AEREO * INF. 09-12-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 16/12/2015 22/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0120.00
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS DAVID
31775 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS DAVID*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*ESMERALDAS-ESMERALDAS*29-11-2015*29-11-2015*COBERTURA FESTIVAL ACROBATICO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS*TERRESTRE*INF.02-12-2015*CP1177
40.00 0.00 N 16/12/2015 22/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 040.00
1712841657 QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI
31776 QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 28-11-2015 * 04-12-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LAS HIJAS DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 07-12-2015 * CP1177
780.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0780.00
0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN
31777 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * TULCAN-CARCHI * 30-11-2015 * 30-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 03-12-2015 * CP 661
9.20 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 09.20
0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN
31778 40.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
243 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * TULCAN-CARCHI * 30-11-2015 * 30-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 03-12-2015 * CP 1177
1600537318 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA
ANDREA
31779 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA* ANALISTA DE SEGUIMIENTO* PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS* GUAYAQUIL-GUAYAS* 08-12-2015*09-12-2015*REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE VEHICULOS Y MOTOS RETENIDAS EN LOS PATIOS DE LA POLICIA JUDICIAL * AEREO TERRESTRE*INF.10-12-2015*CP 1495
128.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0128.00
1713212973 ROMERO GARCIA CARLO ALEJANDRO
31780 ROMERO GARCIA CARLO ALEJANDRO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA*GUAYAQUIL-GUAYAS*19-11-2015*19-11-2015*AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No2*AEREO*INF.23-11-2015*CP1177
40.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 040.00
1713212973 ROMERO GARCIA CARLO ALEJANDRO
31781 ROMERO GARCIA CARLO ALEJANDRO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA*GUAYAQUIL-GUAYAS*11-11-2015*11-11-2015*AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No2*AEREO*INF.13-11-2015*CP1177
40.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 040.00
1713212973 ROMERO GARCIA CARLO ALEJANDRO
31782 ROMERO GARCIA CARLO ALEJANDRO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA*GUAYAQUIL-GUAYAS*16-11-2015*16-11-2015*AUDIENCIA DE ESTRADOS EN EL CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA*AEREO*INF.18-11-2015*CP1177
40.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 040.00
1710871011 ZAVALA POLO ALEX ROBERTO
31783 ZAVALA POLO ALEX ROBERTO* ANALISTA * VICEMINISTERIO DEL INTERIOR * IBARRA - IMBABURA * 11-11-2015 * 11-12-2015* REUNION CON VICEALCALDEA * TERRESTRE * INF. 13-11-2015* CP 1442
40.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 040.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31784 378.75 0.00 S 16/12/2015 0 0 0333.37
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
244 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO. 3837 DE 14-12-2015*VARIAS FACTURAS*CP 1224
1307918787001 MUNOZ MENDIETA MAGALY MONSERRATE
31785 MUNOZ MENDIETA MAGALY MONSERRATE*PAGO SERVICIO DE 13O REFRIGERIOS PARA SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, ASPIRANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR Y PERSONAS PARTICULARES QUE ASISTIERON A CINE FORO DEL DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS* A.G. Nº3 *CP 1321.
533.00 63.96 N 16/12/2015 21/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0541.53
1715389548 GARZON ERAZO HECTOR MANUEL
31786 GARZON ERAZO HECTOR MANUEL* TECNICO * UNIDAD DE MIGRACION * STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS* 05-11-2015 *05-11-2015 * REALIZAR COBERTURA Y LOGISTICA DEL III FESTIVAL PROVINCIAL DE LAS ARTES POR EL BUEN VIVIR* TERRESTRE * INF. 06-11-2015* CP 1286
40.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 040.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31787 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3837 DE 14-12-2015*VARIAS FACTURAS*CP 1224
378.75 45.38 N 16/12/2015 21/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 0424.13
0918185166 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS
31788 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS* ASISTENTE * DIRECCION DE TECNOLIGIAS DE LA INFORMACION * GUAYAQUIL - LOS RIOS * 12-11-2015 * 12-11-2015 * CAPACITACION DE LA PLATAFORMA CHEVYSTAR GPS * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 040.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31789 SERVICIOS BASICOS*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UPC DE SUCUMBIOS PERIODO NOVIEMBRE*D05*AUTO. GTO#3865*FACTURAS 115-001-2865988,2866600,2867645,2898391,2898392,2898393,2888241,2895365,2876481,2877050*CP 1244
3,737.60 0.00 N 16/12/2015 21/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 03,715.46
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
245 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1360062310001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO
31790 SERVICIO BASICO * EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE FLAVIO ALFARO * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG. 3855 * FACTURA No 4749 * CP 1242
5.00 0.00 N 16/12/2015 21/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 05.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
31791 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DEL DMQ * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3862 * 17 FACTURAS * CP 1244
853.13 0.00 N 16/12/2015 21/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 0853.13
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
31792 SERVICIOS BASICOS * EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE CAÑAR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3858 * 24 FACTURAS * CP1244
1,691.05 0.00 N 16/12/2015 21/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 01,679.25
1307918787001 MUNOZ MENDIETA MAGALY MONSERRATE
31793 MUNOZ MENDIETA MAGALY MONSERRATE*PAGO 12% IVA-SERVICIO DE 13O REFRIGERIOS PARA SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, ASPIRANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR Y PERSONAS PARTICULARES QUE ASISTIERON A CINE FORO DEL DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS*AUTO.GTO. 3 DE 11 DE DICIEMBRE 2015*CP 1321.
63.96 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 063.96
1713212973 ROMERO GARCIA CARLO ALEJANDRO
31794 ROMERO GARCIA CARLO ALEJANDRO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA*GUAYAQUIL-GUAYAS*11-11-2015*11-11-2015*AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No2*AEREO*INF.13-11-2015*CP1177
40.00 0.00 N 16/12/2015 22/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 040.00
1600537318 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA
ANDREA
31795 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA* ANALISTA DE SEGUIMIENTO* PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS* GUAYAQUIL-GUAYAS* 08-12-2015*09-12-2015*REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE VEHICULOS Y MOTOS RETENIDAS EN LOS PATIOS DE LA POLICIA JUDICIAL * AEREO TERRESTRE*INF.10-12-2015*CP 1495
128.00 0.00 N 16/12/2015 23/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0128.00
1900375120 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO
31796 390.00 0.00 N 16/12/2015 22/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0390.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
246 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MANCHECO IZQUIERDO FABIAN MARCELO* TNTE POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* BABAHOYO-LOS RIOS* 23-11-2015*26-11-2015* REUNION CON LOS PRINCIPALES AUTORIDADES DEL CANTON*TERRESTRE*INF. 26-11-2015*CP 1177
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
31797 SERVICIOS BASICOS * EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs TRONCAL CENTRO 1 Y 2-CAÑAR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3861 * FACTURAS Nros. 265822-265835 * CP1244
466.22 0.00 N 16/12/2015 21/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 0462.72
1713212973 ROMERO GARCIA CARLO ALEJANDRO
31798 ROMERO GARCIA CARLO ALEJANDRO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA*GUAYAQUIL-GUAYAS*19-11-2015*19-11-2015*AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No2*AEREO*INF.23-11-2015*CP1177
40.00 0.00 N 16/12/2015 22/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 040.00
1713212973 ROMERO GARCIA CARLO ALEJANDRO
31799 ROMERO GARCIA CARLO ALEJANDRO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA*GUAYAQUIL-GUAYAS*19-11-2015*19-11-2015*AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No2*AEREO*INF.23-11-2015*CP1177
40.00 0.00 S 16/12/2015 0 0 040.00
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
31800 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE MORONA SANTIAGO * D05 * AG.3859 * VARIAS FACTURAS * CP 1244
792.61 0.00 N 16/12/2015 21/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0786.33
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A
EERSSA
31801 SERVICIOS BASICOS*EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA*PAGO DE LUZ ELECTRICA UPC LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO*CONSUMO NOVIEMBRE*D05*A.G.3857*FACTURAS 001-003-0009799 001-003-0000645*CP1244
246.48 0.00 N 16/12/2015 21/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 0246.48
0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.
31802 SERVICIO BASICO- EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A*PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC AZOGUEZ OESTE 1 CORRESPONDE A OCTUBRE-NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3860*FACTURA 001-004-001767733*CP 1244
255.33 0.00 N 16/12/2015 21/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0255.33
1768152560001 31803 19,917.11 (2,390.05) S 16/12/2015 0 0 017,527.06
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
247 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET DEL CUAC CARAPUNGO MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3836 DE 11 DE DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP1224
1713212973 ROMERO GARCIA CARLO ALEJANDRO
31804 ROMERO GARCIA CARLO ALEJANDRO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA*GUAYAQUIL-GUAYAS*16-11-2015*16-11-2015*AUDIENCIA DE ESTRADOS EN EL CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA*AEREO*INF.18-11-2015*CP1177
40.00 0.00 N 16/12/2015 22/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 040.00
0401144720 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR
31805 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR* CAMAROGRAFO*DIRECCION DE COMUNICACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*06-08-2015*06-08-2015*GRABACION DEL ACTO Y POSTERIORMENTE LA EDICION Y PRODUCCION DEL VIDEO PARA LA PAGIAN OFICIAL*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 16/12/2015 23/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 040.00
0918185166 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS
31806 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS* ASISTENTE * DIRECCION DE TECNOLIGIAS DE LA INFORMACION * QUITO-PICHINCHA* 12-11-2015 * 12-11-2015 * CAPACITACION DE LA PLATAFORMA CHEVYSTAR GPS * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 16/12/2015 23/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 040.00
1715389548 GARZON ERAZO HECTOR MANUEL
31807 GARZON ERAZO HECTOR MANUEL* TECNICO * UNIDAD DE MIGRACION * STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS* 05-11-2015 *05-11-2015 * REALIZAR COBERTURA Y LOGISTICA DEL III FESTIVAL PROVINCIAL DE LAS ARTES POR EL BUEN VIVIR* TERRESTRE * INF. 06-11-2015* CP 1286
40.00 0.00 N 16/12/2015 23/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 040.00
1710871011 ZAVALA POLO ALEX ROBERTO
31808 ZAVALA POLO ALEX ROBERTO* ANALISTA * VICEMINISTERIO DEL INTERIOR * IBARRA - IMBABURA * 11-11-2015 * 11-12-2015* REUNION CON VICEALCALDEA * TERRESTRE * INF. 13-11-2015* CP 1442
40.00 0.00 N 16/12/2015 23/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 040.00
0918185166 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS
31809 14.99 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 014.99
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
248 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS* ASISTENTE * DIRECCION DE TECNOLIGIAS DE LA INFORMACION * GUAYAQUIL - LOS RIOS * 12-11-2015 * 12-11-2015 * CAPACITACION DE LA PLATAFORMA CHEVYSTAR GPS * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP 1177
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31810 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO BASICO DE LA UPC S DE GUAYAQUIL 2015 PERIODO DEL 06 NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO 3864 *VARIAS FACTURAS*CP 1244.
2,142.67 0.00 N 17/12/2015 21/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 02,142.67
1600537318 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA
ANDREA
31811 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA* ANALISTA DE SEGUIMIENTO* PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS* GUAYAQUIL-GUAYAS* 01-12-2015*02-12-2015*PARTICIPAR EN EL TALLER DE INSPECCION Y EVALUACION DE LOS SERVICIO* AEREO TERRESTRE*INF.07-12-215*CP 1495
120.00 0.00 N 17/12/2015 23/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 0120.00
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A
EERSSA
31812 SERVICIOS BASICOS*EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA*PAGO DE LUZ ELECTRICA UPC LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO*CONSUMO NOVIEMBRE*D05*A.G.3857*FACTURAS 001-003-0009799 001-003-0000645*CP1244
246.48 0.00 S 17/12/2015 0 0 0246.48
0918185166 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS
31813 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS* ASISTENTE * DIRECCION DE TECNOLIGIAS DE LA INFORMACION * QUITO-PICHINCHA* 12-11-2015 * 12-11-2015 *CAPACITACION DE LA PLATAFORMA CHEVYSTAR GPS - MOVILIZACION * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP 1177
14.99 0.00 N 17/12/2015 23/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 014.99
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS DAVID
31814 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS DAVID*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*MANTA MANABI*17-11-2015*17-11-2015*COBERTURA INAGURACION DEL CENTRO DE LA REVOLUCION CIUDADANA MANTA POR PARTE DEL VICEMINISTRO*AEREA*INF.20-11-2015*CP1177
40.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 040.00
0360027430001 31815 16.16 0.00 N 17/12/2015 21/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 016.16
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
249 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
TAMBO EMAPAT EP
SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TAMBO EMAPAT EP* CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC EL TAMBO 1 CAÑAR CONSUMO NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3856 DE 14 DICIEMBRE 2015*FACT 0360027430001*CP 1242
1715854442 CRUZ RECALDE VALERIA ESTEFANIA
31816 CRUZ RECALDE VALERIA ESTEFANIA*ANALISTA*DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN*SHELL MERA-PASTAZA*26-11-2015*27-11-2015*PARTICIPACION EN LA FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR EL CONSEJO DE LA JURICATURA*TERRESTRE*INF.30-11-2015*CP1286
120.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0120.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31817 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR 12% IVA- SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3837 DE 14-12-2015*VARIAS FACTURAS*CP 1224
45.38 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 045.38
1160000400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE CATAMAYO
31818 SERVICIO BASICO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO*PAGO PO SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE LOJA CATAMAYO*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3853*CP 1242
35.53 0.00 N 17/12/2015 21/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 035.53
1712841657 QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI
31819 QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 28-11-2015 * 04-12-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LAS HIJAS DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 07-12-2015 * CP1177*JC
780.00 0.00 N 17/12/2015 23/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 0780.00
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
31820 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*BOGOTA-COLOMBIA*05-02-2015*06-02-2015*PARTICIPACION EN LA REUNION BINACIONAL ELABORACION Y APROBACION DE POA 2015 ENCUENTRO PRESIDENCIAL III GABINETE BINACIONAL*AEREO*INF11-02-2015*CP11
415.80 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0415.80
1160000400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE CATAMAYO
31821 35.53 0.00 S 17/12/2015 0 0 035.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
250 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO*PAGO PO SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE LOJA CATAMAYO*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3853*CP 1242
0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN
31822 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * TULCAN-CARCHI * 30-11-2015 * 30-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 03-11-2015 * CP 1177 *JC
40.00 0.00 N 17/12/2015 23/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 040.00
0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN
31823 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * TULCAN-CARCHI * 30-11-2015 * 30-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 03-12-2015 * CP 661*JC
9.20 0.00 N 17/12/2015 23/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 09.20
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
31824 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRTIVO * DIRECCION ADMINISTRTIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS BABAHOYO-QUEVEDO-LOS RIOS * 02-12-2015 * 04-12-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR COCN SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 07-12-2015* CP 1177
214.05 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0214.05
2100161153 MEJICO QUIHUIRI JORGE IVAN
31825 MEJICO QUIHUIRI JORGE IVAN*SERVICIO MIGRATORIO*REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO POR TASA DE SERVICIO BANCARIO AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO*MDI-CGAF-DF-2015-0394*FACTURAS ADJUNTAS*CP1286
3.00 0.00 N 17/12/2015 21/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 03.00
0401485818 PERALTA PILACUAN RITHA MARLENE
31826 PERALTA PILACUAN RITHA MARLENE*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2*DIRECCION DE MIGRACION*REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO POR TASA DE SERVICIO BANCARIO AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO*MDI-CGAF-DF-2015-0394*FACTURAS ADJUNTAS*CP1286
3.00 0.00 N 17/12/2015 21/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 03.00
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
31827 415.80 0.00 N 17/12/2015 23/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 0415.80
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
251 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*BOGOTA-COLOMBIA*05-02-2015*06-02-2015*PARTICIPACION EN LA REUNION BINACIONAL ELABORACION Y APROBACION DE POA 2015 ENCUENTRO PRESIDENCIAL III GABINETE BINACIONAL*AEREO*INF11-02-2015*CP11
0401108576 PENAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
31828 SERVICIO BASICO*PENAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA*REEMBOLSO DE TELEFONO DE LA UPC MIRAVALLE Y ATUCUCHO*D05*MEMO No- MDI-MDI-CGAF-DF-UD-2015-0278*COMPROBANTES DE PAGO*CP1427
93.99 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 093.99
0103940318 NAULA QUEZADA ANDRES APARICIO
31829 NAULA QUEZADA ANDREAS APARICIO * ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2 * DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL * MACHALA-EL ORO * 25-11-2015 * 26-11-2015 * COBERTURA INFORMATIVA * TERRESTRE * INF. 27-11-2015 * CP1177*JC
120.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0120.00
0102584174 NAVARRO BARRETO MARCO EFRAIN
31830 NAVARRO BARRETO MARCO EFRAIN * ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2 * DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL * MACHALA-EL ORO * 25-11-2015 * 26-11-2015 * COBERTURA INFORMATIVA * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP1177*JC
120.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0120.00
1660016330001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP
31831 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP*PAGO DE AGUA POTABLE DE UPC PASTAZA*NOVIEMBRE 2015*D05*AUT.GTO.3868*3 FACTURAS ADJUNTAS*CP1242
72.60 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 072.60
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 31832 SERVICIO BASICO*DIRECTV ECUADOR C. LTDA. PAGO DE FACTURAS DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DEL MES DE DICIEMBRE 2015*D05*A.G.3811*FACTURAS 001-003-002956816 001-003-002977813*CP1224
193.49 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0193.49
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
31833 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S. A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA Y DEPENDENCIAS *NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3867 * VAARIAS FACTURAS * CP 178
319.43 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0319.43
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
31834 429.08 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0429.08
EJERCICIO:
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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
252 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DE NAPO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01-11-2015 AL 01-12-2015*AUTO.GTO.3866 DEL 15 DE DICIEMBRE 2015*FACT 285687,285654*CP 1244
1792512441001 ARDICOMETAL 31835 ARDICOMETAL*MANTENIMIENTO DE UPC ZAMBIZA*D05*A.G.3823*FACTURA No.121*CP1435
3,136.28 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 03,136.28
1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 31836 VARESE CABRERA MANUEL*ANALISTA 3*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*LOJA-LOJA*18-08-2015*20-08-2015*COORDINACION CON AUTORIDADES Y COBERTURA DE INCIDENTES SUSCITADOS EN LA PROVINCIA POR CAUSA DE LAS MARCHAS A NIVEL NACIONAL*AEREO*INF 15-10-2015*CP 1177.
(200.00) 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0(200.00)
0911907426001 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR
31837 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR*INFIMA CUANTIA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, SISTEMA ELECTRICO FONTANERIA CARPINTERIA Y VARIOS TRABAJOS EN LA UPC DE CARCHI*D05*A.G#03482*FACTURA 001-001-000000014*CP1521
(871.20) 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 0(871.20)
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31838 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*IVA PAGADO POR SERVICIO EN EL CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVCS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE HASTA EL 04 DE DICIEMBRE*D05*AUTO.GTO.3588 DE 20 NOVIEMBRE 2015*55 FACTURAS*CP 1161
104.30 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 0104.30
1712269495 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELLY ALEXANDRA
31839 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELLY ALEXANDRA*VICEMINISTERIO*DIRECCION DE GENERO*LIMA-PERU*26-05-2015*29-05-2015*CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS*AEREO*INF01-06-2015*CP11
755.65 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0755.65
1709689697001 ROSAS MARTINEZ EDISON XAVIER
31840 ROSAS MARTINEZ EDISON XAVIER* SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNA UPC * D05 * AUT. GTO. No. 3850 * FACTURA No. 1993 * CP1435
8,064.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 08,064.00
1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG
31841 120.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0120.00
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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
253 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ARELLANO GUALLE MILTON * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION DE MIGRACION * SHELL MERA-PASTAZA * 26-11-2015 * 27-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP1286
0926062316 TERAN FABARA JONATHAN PAUL
31842 TERAN FABARA JONATHAN PAUL*ANALISTA*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*29-09-2015*06-10-2015*ASISTIR A SEMINARIO DENOMINADO "RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS"*AEREO Y TERRESTRE*INF.14-10-2015*CP 1286
400.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0400.00
0302011663 AVILA MOLINA CARLOS EDUARDO
31843 AVILA MOLINA CARLOS EDUARDO * CBOS. POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * PICHINCHA-QUITO * 11-11-2015 * 13-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA SRTA. VERÓNICA SERRANO T., HIJA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP1177
325.00 0.00 N 17/12/2015 0 0 0325.00
0302011663 AVILA MOLINA CARLOS EDUARDO
31844 AVILA MOLINA CARLOS EDUARDO * CBOS. POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * PICHINCHA-QUITO * 11-11-2015 * 13-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA SRTA. VERÓNICA SERRANO T., HIJA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP1177
325.00 0.00 N 17/12/2015 0 0 0325.00
0302011663 AVILA MOLINA CARLOS EDUARDO
31845 AVILA MOLINA CARLOS EDUARDO * CBOS. POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * PICHINCHA-QUITO * 11-11-2015 * 13-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA SRTA. VERÓNICA SERRANO T., HIJA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP1177
325.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0325.00
0704991256 TAMAYO ESCALANTE CARLOS ALFREDO
31846 TAMAYO ESCALANTE CARLOS ALFREDO*ANALISTA*DIRECCION DE MIGRACION*QUITO-PICHINCHA*28-09-2015*06-10-2015*PARTICIPAR EN EL CURSO DE DOCUMENTOS FRAUDULENTOS*TERRESTRE-AEREO*INF.19-10-2015*CP1286
400.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0400.00
1002566824 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR
31847 120.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
254 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR * ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * LATACUNGA-COTOPAXI * 02-12-2015 * 03-12-2015 * REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN Y VEHÍCULOS * TERRESTRE * INF. 04-12-2015 * CP1495
1710906213 SAAVEDRA PROANO PAUL HENRY
31848 SAAVEDRA PROANO PAUL HENRY * MAYR POLICTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * LATACUNGA-COTOPAXI * 02-12-2015 * 03-12-2015 * REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN Y VEHÍCULOS * TERRESTRE * INF. 04-12-2015 * CP1495
120.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0120.00
1717441719 LEMA SILVA MARCO ANTONIO
31849 LEMA SILVA MARCO ANTONIO * ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * LATACUNGA-COTOPAXI * 02-12-2015 * 03-12-2015 * REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN Y VEHÍCULOS * TERRESTRE * INF. 04-12-2015 * CP1495
120.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0120.00
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
31850 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRTIVO * DIRECCION ADMINISTRTIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS BABAHOYO-QUEVEDO-LOS RIOS * 02-12-2015 * 04-12-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR COCN SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 07-12-2015* CP 1177
214.05 0.00 N 17/12/2015 22/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 0214.05
1715854442 CRUZ RECALDE VALERIA ESTEFANIA
31851 CRUZ RECALDE VALERIA ESTEFANIA*ANALISTA*DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN*SHELL MERA-PASTAZA*26-11-2015*27-11-2015*PARTICIPACION EN LA FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR EL CONSEJO DE LA JURICATURA*TERRESTRE*INF.30-11-2015*CP1286
120.00 0.00 N 17/12/2015 22/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 0120.00
1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS DAVID
31852 40.00 0.00 N 17/12/2015 22/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
255 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
DE LA TORRE HIDALGO CARLOS DAVID*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*MANTA MANABI*17-11-2015*17-11-2015*COBERTURA INAGURACION DEL CENTRO DE LA REVOLUCION CIUDADANA MANTA POR PARTE DEL VICEMINISTRO*AEREA*INF.20-11-2015*CP1177
1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA 31853 SERVICIO BASICO*MUNICIPIO DE LOJA*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3854 DE 16 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1242
1,085.42 0.00 S 17/12/2015 0 0 01,085.42
1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA 31854 SERVICIO BASICO*MUNICIPIO DE LOJA*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3854 DE 16 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1242
1,085.42 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 01,085.42
0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA
ELEPCOSA
31855 SERVICIO BASICO-EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA*PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LAS UPC DE COTOPAXI*NOVIEMBRE*D05*A.G.3882*FACTURAS ADJUNTAS*CP1244
1,497.85 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 01,497.85
1060034240001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA
31856 SERVICIO BADICO EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DE ANTONIO ANTE EPPA*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE IMBABURA*NOVIEMBRE*AUTO GASTO 3871*DOS FACTURAS*CP 1242
15.83 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 015.83
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31857 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC EL MORRO-PROV. GUAYAS * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3880 * FACTRUA No. 3970994 * CP1244
454.23 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0454.23
1715127617 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO
31858 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO*CONDUCTOR*DIRECCION DE MIGRACION*IBARRA-IMBABURA*10-12-2015*10-12-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF.11-12-2015*CP1286
45.20 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 045.20
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31859 353.40 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0353.40
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
256 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO BASICO DE LA UPC S DE GUAYAS* PERIODO DEL 12 NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2015*FACTURA 010430829*AUTO.GTO 3881*CP 1244
1713746038 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER
31860 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO * DIRECCION DE MIGRACION * IBARRA-IMBABURA * 10-12-2015 * 10-12-2015 * CAPACITACION Y EVALUACION * TERRESTRE * INF. 15-12-2015 * CP1286
40.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 040.00
1712269495 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELLY ALEXANDRA
31861 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELLY ALEXANDRA*VICEMINISTERIO*DIRECCION DE GENERO*LIMA-PERU*26-05-2015*29-05-2015*CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS*AEREO*INF01-06-2015*CP11
755.65 0.00 N 17/12/2015 22/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 0755.65
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31862 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs SANTO DOMINGO, CHONE, PEDERNALESW, JAMA * DO5 * AUT. GTO 3873 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244
5,110.44 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 05,110.44
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
31863 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DEL DMQ * PERIODO NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3877 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244
706.93 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0706.93
1713919197 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO
31864 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO * SECRETARIO * UNIDAD DE MIGRACION * IBARRA - IMBABURA * 10-12-2015 * 10-12-2015 * CAPACITACION EN TEMAS DE MIGRACION * TERRESTRE * INF. 15-12-2015 * CP 1286
40.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 040.00
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
31865 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE IMBABURA * NOVIEMMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3872 * FACTURAS Nos 13562488-013599376-013572422 *CP 1244
253.78 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0253.78
1715590079 ALMEIDA COSTA DIEGO FRANCISCO
31866 120.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
257 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ALMEIDA COSTA DIEGO FRANCISCO * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 26-11-2015 * 27-11-2015 * ACTIVIDADES INHERENTES AL AREA DE MIGRACION * AEREO * INF. 23-11-2015 * CP 1286
1713282083 VELECELA CHUQUILLA LILIANA ISABEL
31867 VELECELA CHUQUILLA LILIANA ISABEL * ANALISTA DE GENERO 2 * DIRECCION DE GENERO * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 07-12-2015 * 08-12-2015 * REVISAR PROPUESTA DE ACCIONES DE LA INTERVENCION SOBRE LA TEMATICA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SUICIDIO* TERRESTRE * INF 11-12-2015 * CP 1442
120.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0120.00
1715127617 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO
31868 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO*CONDUCTOR*DIRECCION DE MIGRACION*IBARRA-IMBABURA*10-12-2015*10-12-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF.11-12-2015*CP1286
45.20 0.00 N 17/12/2015 22/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 045.20
1711540987 EGAS NORONA LUIS ALFREDO
31869 EGAS NORONA LUSI ALFREDO *ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2 * DESPACHO MINISTERIAL * MANTA-MANABI * 01-12-2015 * 03-12-2015 * SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE AUDIENCIA EN PROCESO JUDICIAL * AEREO * INF. 07-12-2015 * CP1177
160.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0160.00
1705754883001 PACHACAMA CHAMORRO ELSA MARINA
31870 PACHACAMA CHAMORRO ELSA MARINA*SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA TRASVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR*D05*MEMORANDO Nro:MDI-VSI-SSI-0088-2015*FACTURA 202*CP1311
3,999.63 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 03,999.63
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
31871 GARATE SANCHEZ ANA KARINA * GERENTE * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 01-12-2015 * 02-12-2015 * PARTICIPAR EN LA REUNION DE REVISION DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL * TERRESTRE-AEREO * INF. 07-12-2015 * CP 1495
195.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0195.00
1716699226 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA
31872 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA*ANALISTA DE DISEÑO INFRAESTRUCTURA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015 * 25-11-2015* AEREO-TERRESTRE*INF. 01-12-2015*CP 1495
120.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0120.00
1713919197 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO
31873 40.00 0.00 N 17/12/2015 22/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
258 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO * SECRETARIO * UNIDAD DE MIGRACION * IBARRA - IMBABURA * 10-12-2015 * 10-12-2015 * CAPACITACION EN TEMAS DE MIGRACION * TERRESTRE * INF. 15-12-2015 * CP 1286
1703884906 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO
31874 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION DE MIGRACION * TULCAN-CARCHI * 30-11-2015 * 01-12-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 03-12-2015 * CP1286
128.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0128.00
1711586659001 TAPIA GANDARA CRISTIAN RENE
31875 TAPIA GANDARA CRISTIAN RENE * CONTRATO R.E.SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MDI Y LA POLICÍA NACIONAL, INCLUYE 40000 DVD Y 40000 CARTAS CON CONTENIDO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE SEGURIDAD * AUT. GTO. No. 070 * FACTURA No. 438 * CP1574
61,008.00 0.00 S 17/12/2015 0 0 061,008.00
1711586659001 TAPIA GANDARA CRISTIAN RENE
31876 TAPIA GANDARA CRISTIAN RENE * CONTRATO R.E.SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MDI Y LA POLICÍA NACIONAL, INCLUYE 40000 DVD Y 40000 CARTAS CON CONTENIDO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE SEGURIDAD * MEMO No. MDI-DCS-538-2015 DE 11-12-2015 Y AUT. GTO. No. 070 * FACTURA No. 438 * CP1574 * CUR IVA
7,320.96 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 07,320.96
1711586659001 TAPIA GANDARA CRISTIAN RENE
31877 TAPIA GANDARA CRISTIAN RENE * CONTRATO R.E.SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MDI Y LA POLICÍA NACIONAL, INCLUYE 40000 DVD Y 40000 CARTAS CON CONTENIDO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE SEGURIDAD * MEMO No. MDI-DCS-538-2015 DE 11-12-2015 Y AUT. GTO. No. 070 * FACTURA No. 438 * CP1574 *
61,008.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 061,008.00
1705754883001 PACHACAMA CHAMORRO ELSA MARINA
31878 PACHACAMA CHAMORRO ELSA MARINA*SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA TRASVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR*D05*MEMORANDO Nro:MDI-VSI-SSI-0088-2015*FACTURA 202*CP1311
(3,999.63) 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0(3,999.63)
1713746038 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER
31879 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO * DIRECCION DE MIGRACION * IBARRA-IMBABURA * 10-12-2015 * 10-12-2015 * CAPACITACION Y EVALUACION * TERRESTRE * INF. 15-12-2015 * CP1286
40.00 0.00 N 17/12/2015 23/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
259 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1705754883001 PACHACAMA CHAMORRO ELSA MARINA
31880 PACHACAMA CHAMORRO ELSA MARINA*SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA TRASVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR*D05*MEMORANDO Nro:MDI-VSI-SSI-0088-2015*FACTURA 202*CP1311
3,993.65 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 03,993.65
0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA
ELEPCOSA
31881 SERVICIO BASICO-EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA*PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LAS UPC DE COTOPAXI*NOVIEMBRE 2015 *D05*A.G.3882*FACTURAS ADJUNTAS*CP1244
1,497.85 0.00 N 18/12/2015 21/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 01,497.85
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
31882 SERVICIO BASICO*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DE NAPO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01-11-2015 AL 01-12-2015*AUTO.GTO.3866 DEL 15 DE DICIEMBRE 2015*FACT 285687,285654*CP 1244
429.08 0.00 N 18/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 2 0 0429.08
1790009459001 CASABACA S.A. 31883 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD GOE,GIR Y GEMA DE LA POLICIA NACIONAL*SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. MDI-DA-1240-2015 DE 07 DE OCTUBRE DE 2015*SEGUN LIQUIDACION ADUANERA Y AUTORIZACION EN MEMO ADJ
(39,866.05) (523.95) N 18/12/2015 18/12/201518/12/2015 0 0 0(40,197.89)
1790009459001 CASABACA S.A. 31884 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD GOE,GIR Y GEMA DE LA POLICIA NACIONAL*SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. MDI-DA-1240-2015 DE 07 DE OCTUBRE DE 2015*SEGUN LIQUIDACION ADUANERA Y AUTORIZACION EN MEMO ADJ
39,865.95 523.95 S 18/12/2015 0 0 040,197.77
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
31885 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DEL DMQ PERIODO NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3877 * 19 FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244
706.93 0.00 N 18/12/2015 21/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 0706.93
1792512441001 ARDICOMETAL 31886 ARDICOMETAL*MANTENIMIENTO DE UPC ZAMBIZA*D05*A.G.3823*FACTURA No.001-001-121*CP1435
2,800.25 336.03 N 18/12/2015 21/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 02,845.05
1792512441001 ARDICOMETAL 31887 ARDICOMETAL*CUR DE IVA*MANTENIMIENTO DE UPC ZAMBIZA*D05*A.G.3823*FACTURA No.001-001-121*CP1435
336.03 0.00 N 18/12/2015 18/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 0336.03
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
260 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1790009459001 CASABACA S.A. 31888 CASABACA S.A. * CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS TIPO SUV TRACCIÓN TOTAL 4X4 PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD DEL GRUPO DE INTERVENCIÓN Y RESCATE GIR DE LA POLICIA NACIONAL * MEMO No. MDI-CGAF-DA-2015- * VARIAS FACTURAS * CP1423
(565,460.00) 0.00 N 18/12/2015 18/12/201518/12/2015 0 0 0(565,460.00)
1790009459001 CASABACA S.A. 31889 CASABACA S.A. * CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS TIPO SUV TRACCIÓN TOTAL 4X4 PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD DEL GRUPO DE INTERVENCIÓN Y RESCATE GIR DE LA POLICIA NACIONAL * MEMO No. MDI-CGAF-DA-2015- * VARIAS FACTURAS * CP1423
(525,070.00) 0.00 N 18/12/2015 18/12/201518/12/2015 0 0 0(525,070.00)
1790009459001 CASABACA S.A. 31890 CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD GOE, GIR Y GEMA DE LA POLICIA NACIONAL * DIRECCION ADMINISTRATIVA-TRANSPORTES * SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. MDI-DA-1240-2015 DE 07 DE OCTUBRE DE 2015 *
(40,390.00) 0.00 N 18/12/2015 18/12/201518/12/2015 0 0 0(40,390.00)
1790009459001 CASABACA S.A. 31891 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN, REEMBOLSO Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423
1,116,246.60 0.00 N 18/12/2015 18/12/201518/12/2015 0 0 01,116,246.60
1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA 31892 SERVICIO BASICO*MUNICIPIO DE LOJA*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3854 DE 16 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1242
1,083.95 0.00 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 01,083.95
1790009459001 CASABACA S.A. 31893 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-RDP DE ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN, REEMBOLSO Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423*
14,673.40 0.00 N 18/12/2015 18/12/201518/12/2015 0 0 014,673.40
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
261 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1713282083 VELECELA CHUQUILLA LILIANA ISABEL
31894 VELECELA CHUQUILLA LILIANA ISABEL * ANALISTA DE GENERO 2 * DIRECCION DE GENERO * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 07-12-2015 * 08-12-2015 * REVISAR PROPUESTA DE ACCIONES DE LA INTERVENCION SOBRE LA TEMATICA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SUICIDIO* TERRESTRE * INF 11-12-2015 * CP 1442
120.00 0.00 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 0120.00
1790009459001 CASABACA S.A. 31895 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN, REEMBOLSO Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423
39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85
1790009459001 CASABACA S.A. 31896 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓNNº 13008, REEMBOLSO Nº13009 Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423
39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31897 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO BASICO DE LA UPC S DE GUAYAS* PERIODO DEL 12 NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2015*FACTURA 010430829*AUTO.GTO 3881*CP 1244
353.40 0.00 N 18/12/2015 21/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 0353.40
1711540987 EGAS NORONA LUIS ALFREDO
31898 EGAS NORONA LUSI ALFREDO *ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2 * DESPACHO MINISTERIAL * MANTA-MANABI * 01-12-2015 * 03-12-2015 * SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE AUDIENCIA EN PROCESO JUDICIAL * AEREO * INF. 07-12-2015 * CP1177
160.00 0.00 N 18/12/2015 30/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 0160.00
1703884906 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO
31899 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO * CONDUCTOR * DIRECCION DE MIGRACION * TULCAN-CARCHI * 30-11-2015 * 01-12-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 03-12-2015 * CP1286
128.00 0.00 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 0128.00
1790009459001 CASABACA S.A. 31900 39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
262 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN Nº13043, REEMBOLSO Nº 13044 Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423
1790009459001 CASABACA S.A. 31901 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN 13039, REEMBOLSO Nº13040 Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423
39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85
1790009459001 CASABACA S.A. 31902 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN 13036, REEMBOLSO 13037 Y FACT.ENDOSADA AL MDI 99999*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423
39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85
1790009459001 CASABACA S.A. 31903 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN 13038, REEMBOLSO13052 Y FACT.ENDOSADA AL MDI 99999*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423
39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85
1790009459001 CASABACA S.A. 31904 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN 13030, REEMBOLSO 13031 Y FACT.ENDOSADA AL MDI 99999*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423
39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85
1790009459001 CASABACA S.A. 31905 39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
263 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
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FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN 13018, REEMBOLSO 13019 Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423
1790009459001 CASABACA S.A. 31906 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN 13020, REEMBOLSO 13021 Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423
39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85
1790009459001 CASABACA S.A. 31907 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN 13032, REEMBOLSO 13033 Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423
39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85
1790009459001 CASABACA S.A. 31908 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN, REEMBOLSO Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423
39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 2 0 040,197.85
1790009459001 CASABACA S.A. 31909 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN, REEMBOLSO Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423
39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 2 0 040,197.85
1790009459001 CASABACA S.A. 31910 39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 2 0 040,197.85
EJERCICIO:
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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
264 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN, REEMBOLSO Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
31911 GARATE SANCHEZ ANA KARINA * GERENTE * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 01-12-2015 * 02-12-2015 * PARTICIPAR EN LA REUNION DE REVISION DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL * TERRESTRE-AEREO * INF. 07-12-2015 * CP 1495
195.00 0.00 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 0195.00
1790009459001 CASABACA S.A. 31912 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN 001-003-13010, REEMBOLSO -001-003-13011Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423
39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201519/12/201519/12/2015 0 0 040,197.85
1790009459001 CASABACA S.A. 31913 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN 001-003-13006, REEMBOLSO-001-003-13007 Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423
39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201519/12/201519/12/2015 0 0 040,197.85
1790009459001 CASABACA S.A. 31914 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN 13002, REEMBOLSO 13003 Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423
39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85
1790009459001 CASABACA S.A. 31915 39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
265 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT. DE COMISIÓN 13045 REEMBOLSO 13046 Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423
1790009459001 CASABACA S.A. 31916 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT. DE COMISIÓN Nº 12993, FACT. REEMBOLSO Nº 12994 Y FACT. ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423
39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 2 0 040,197.85
1790009459001 CASABACA S.A. 31917 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN Nº 12991, FACT. DE REEMBOLSO Nº 12992 Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423
39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 2 0 040,197.85
1790009459001 CASABACA S.A. 31918 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN12995, REEMBOLSO 12996 Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423
39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85
1790009459001 CASABACA S.A. 31919 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN 13026, REEMBOLSO 13027 Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423
39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85
1790009459001 CASABACA S.A. 31920 39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85
EJERCICIO:
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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
266 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN, REEMBOLSO Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423
1790009459001 CASABACA S.A. 31921 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN, REEMBOLSO Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423
39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85
1790009459001 CASABACA S.A. 31922 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN, REEMBOLSO Y FACT. Nº 13004,13005, YENDOSADA AL MDI Nº 999999*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS M.M.*CP1423
39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85
1790009459001 CASABACA S.A. 31923 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN, REEMBOLSO Y FACT. Nº 13001,12999, 999999 ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS M.M.*CP1423
39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85
1790009459001 CASABACA S.A. 31924 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN, REEMBOLSO Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423
39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85
1790009459001 CASABACA S.A. 31925 39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
267 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN, REEMBOLSO Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423
1790009459001 CASABACA S.A. 31926 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN 13041, FACT.DE REEMBOLSO 13042 Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍAS Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423
39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201519/12/201519/12/2015 0 0 040,197.85
1060034240001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA
31927 SERVICIO BADICO*EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DE ANTONIO ANTE EPPA*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE IMBABURA*NOVIEMBRE*AUTO GASTO 3871*DOS FACTURAS*CP 1242
15.83 0.00 N 18/12/2015 21/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 015.83
1768007200001 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
31928 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-ELABORACION DE FORMULARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS MIGRATORIOS DE ESTE MINISTERIO*D03*MEMO MDI-CGAF-DF-UI-2015-998*FACT. 5088*CP735
10,314.00 0.00 N 18/12/2015 18/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 010,314.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
31929 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA QUITO S. A. E.E.Q.*CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA Y DEPENDENCIAS CORRESPONDE A NOVIEMBRE DEL 2015*D05*AG.3867*VARIAS FACTURAS*CP 178
319.43 0.00 N 18/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 2 0 0319.43
1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 31930 PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No 1418 * DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 * INFIMA CUANTIA * VALOR INCLUYE IVA* CP 1585
5,000.00 0.00 N 18/12/2015 18/12/201518/12/2015 0 0 05,000.00
1660016330001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP
31931 72.60 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 072.60
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
268 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP*PAGO DE AGUA POTABLE DE UPC PASTAZA*NOVIEMBRE 2015*D05*AUT.GTO.3868*3 FACTURAS ADJUNTAS*CP1242
1710106137001 PINEDA SUAREZ HENRY JOSE 31932 PINEDA SUAREZ HENRY JOSE*CUR DE IVA*CURSO DE CAPACITACION ¨DISEÑO Y CREACION DE SITIOS WEBS¨ PARA UN FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*D04*DATH-2015-003332 DEL 11 DE NOVIEMBRE 2015*FACTURA 002-001-000000304*CP485
74.40 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 074.40
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31933 SERVICIO BASICO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC EL MORRO-PROV. GUAYAS * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3880 * FACTRUA No. 3970994 * CP1244
454.23 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0454.23
1709689697001 ROSAS MARTINEZ EDISON XAVIER
31934 ROSAS MARTINEZ EDISON XAVIER* SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNA UPC * D05 * AUT. GTO. No. 3850 * FACTURA No. 1993 * CP1435
864.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0864.00
1709689697001 ROSAS MARTINEZ EDISON XAVIER
31935 ROSAS MARTINEZ EDISON XAVIER* SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPC * D05 * AUT. GTO. No. 3850 * FACTURA No. 1993 * CP1435
7,200.00 864.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 07,315.20
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
31936 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs SANTO DOMINGO, CHONE, PEDERNALESW, JAMA * DO5 * AUT. GTO 3873 * 22 FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244
5,055.51 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 05,055.51
1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG
31937 ARELLANO GUALLE MILTON * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION DE MIGRACION * SHELL MERA-PASTAZA * 26-11-2015 * 27-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP1286
120.00 0.00 N 21/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0120.00
0100870435001 OCHOA NEIRA CAUPOLICAN AUGUSTO
31938 2,678.56 321.43 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 02,410.70
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
269 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
OCHOA NEIRA CAUPOLICAN AUGUSTO*CONTRATO R.E-SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN TEMAS DE DERECHO PENAL Y OTROS QUE SE DERIVEN DE LOS CASOS QUE TRATE Y PATROCINIO EN TODOS LOS TRAMITES PENALES INICIADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO*MEMO No. MDI-CGAJ-2015-1612-A * FACTURA No. 1696 *CP1564
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
31939 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE IMBABURA * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3872 * FACTURAS Nos 13562488-013599376-013572422 *CP 1244
253.78 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0253.78
0502153414 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN
31940 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN*SGOS POLICIA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*CUENCA-AZUAY*23-11-2015*25-11-2015*SEGUIMIENTO MODELO DE GESTION*AEREO TERRESTRE*INF.30-11-2015*CP1495
200.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0200.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 31941 SEGUROS SUCRE S.A.*EXTENSIÓN DE COBERTURA DE LOS SEGUROS MULTIRIESGOS DE LA PÓLIZA DE ESTA CARTERA DE ESTADO* DURANTE EL 21 DE OCTUBRE DE 2015 AL 19 DE ENERO DE 2016 *D05*A.G.3876*FACTURA 7970*CP1581
791,066.10 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0791,066.10
1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 31942 PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No 1418 * DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 * INFIMA CUANTIA * VALOR INCLUYE IVA* CP 1585
(5,000.00) 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0(5,000.00)
1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 31943 H.O.V. HOTELERA QUITO SA * PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No 1418 * DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 * INFIMA CUANTIA * VALOR INCLUYE IVA* CP 1585
5,000.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 05,000.00
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 31944 132.98 0.00 S 21/12/2015 0 0 0132.98
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
270 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ROCAFUERTE SEGUROS S.A.*INCLUSION DE VEHÍCULOS EN LA PÓLIZA No. 50000134 QUE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE *D05*AUT.GTO.3875*FACTURA NRO.002-900-000001041*CP1549
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 31945 ROCAFUERTE SEGUROS S.A PAGO EXTENSION VIGENCIA SEGUROS MULTIRIESGOS Y RIESGOS ESPECIALES, QUE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE*DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL 18 DE FEBRERO DE 2016*FACTURA 002-900-000001056*AUTO GASTO 3878**CP1582
596,612.59 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0596,612.59
0100870435001 OCHOA NEIRA CAUPOLICAN AUGUSTO
31946 OCHOA NEIRA CAUPOLICAN AUGUSTO*12%IVA*CONTRATO R.E-SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN TEMAS DE DERECHO PENAL Y OTROS QUE SE DERIVEN DE LOS CASOS QUE TRATE Y PATROCINIO EN TODOS LOS TRAMITES PENALES INICIADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO*MEMO No. MDI-CGAJ-2015-1612-A * FACTURA No. 1696 *CP1564
321.43 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0321.43
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 31947 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. * PARA EL PAGO DEL PRIMER ABONO DE LA SEGUNDA ANUALIDAD DE LA PÓLIZA No. 50000134 CONTRATADA CON SEGUROS ROCAFUERTE S.A. * D05 * AG.3879 * FACTURA No 002-008-000001576 * CP 1584
1,967,313.26 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 01,967,313.26
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 31948 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.*INCLUSION DE VEHÍCULOS EN LA PÓLIZA No. 50000134 QUE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE *D05*AUT.GTO.3875*FACTURA NRO.002-900-000001041*CP1549
132.98 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0132.98
1790009459001 CASABACA S.A. 31949 CASABACA S.A.*12% IVA CONTRATO DE EMERGENCIA-RDP DE ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN, REEMBOLSO Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423*
14,673.40 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 014,673.40
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 31950 280,444.64 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0280,444.64
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
271 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SEGUROS SUCRE S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL PAGO DE EXTENSIÓN DE COBERTURA DEL SEGURO DE AERONAVES DEL SERVICIO AEROPOLICIAL, QUE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS SUCRE*D05*AUT.GTO.3883*FACTURA NRO.002-900-000008403*CP 1583
1704519253 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN
31951 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN * GERENTE * UNIDAD DE MIGRACION * CARCHI-TULCAN-RUMICHACA * 16-11-2015 * 19-11-2015 * REUNION TECNICA DE PROCEDIMIENTOS BINACIONALEDS DE CONTROL INTEGRADO EN FRONTERA ECUADOR - COLOMBIA * TERRESTRE * INF. 29-11-2015 * CP 1286
280.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0280.00
1721972717 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL
31952 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL * CBOS ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION * PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 08-12-2015 * 09-12-2015 * LEVANTAIENTO DE INFORMACION Y NUMERICO DE VEHICULOS * AEREO * INF. 10-12-2015* CP 1495
120.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0120.00
1703884906 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO
31953 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION DE MIGRACION * TULCAN-CARCHI * 16-11-2015 * 19-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 24-11-2015 * CP1286
300.00 0.00 S 21/12/2015 0 0 0300.00
1703884906 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO
31954 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION DE MIGRACION * TULCAN-CARCHI * 16-11-2015 * 19-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 24-11-2015 * CP1286
290.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0290.00
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 31955 SERVICIO BASICO*DIRECTV ECUADOR C. LTDA. PAGO DE FACTURAS DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DEL MES DE DICIEMBRE 2015*D05*A.G.3811*FACTURAS 001-003-002956816 001-003-002977813 001-003-002955078*CP1224
172.75 20.74 N 21/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0186.27
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 31956 134,459.75 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0134,459.75
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
272 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ROCAFUERTE SEGUROS S.A.* PAGO INCLUSION EN LA POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS NRO. 50000134 QUE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE *DO5 * AUT. GTO. 3874 * FACTURA 1043 * CP 1586
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
31957 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL * CBOS POLICIA ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS *GUAYAQUIL-GUAYAS* 08-12-2015*09-12-2015*REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y NUMERICO DE LOS VEHICULOS Y MOTOS RETENIDAS*INF. 10-12-2015*CP 1495
120.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0120.00
0502153414 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN
31958 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN*SGOS POLICIA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*CUENCA-AZUAY*23-11-2015*25-11-2015*SEGUIMIENTO MODELO DE GESTION*AEREO TERRESTRE*INF.30-11-2015*CP1495
200.00 0.00 N 21/12/2015 28/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0200.00
1712386448001 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES
31959 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES*PAGO FINAL CONTRATO ADQUISICION DE MOBILIARIO, PANELERIA, PUNTOS DE RED Y PUNTOS ELECTRICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*D17*MDI-VSI-GPSC-2015-00969*FACT. 001-001-1913*CP375
249,686.24 29,962.35 N 21/12/2015 23/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 093,382.67
1721972717 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL
31960 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL * CBOS ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION * PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 08-12-2015 * 09-12-2015 * LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y NUMERICO DE VEHICULOS * AEREO * INF. 10-12-2015* CP 1495
120.00 0.00 N 21/12/2015 28/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0120.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
31961 [P:11 T:LI A:2015] 050-9999-MINISTERIO DEL INTERIOR-PAGO DE FONDOS DE RESERVA-PERSONA CESANTE A NOVIEMBRE-2015
82.13 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 082.13
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
31962 320.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0320.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
273 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO* ASISTENTE DE COMUNICACION*DIRECCIO DE COMUNICACIO*CUENCA-AZUAY* 12-11-2015*16-11-2015*COBERTUTA AUDIOVISUAL PARA LE FERIA EXPOTIENDA* TERRESTRE*CP 1177
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO
31963 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO* CODUCTOR ADMINISTRATIVO* DIRECCION ADMINISTRATIVA* COTOPAXI -LATACUNGA* 30-11-2015* MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF,01-12-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 040.00
1001965449 TORRES YAR DARWIN FERNANDO
31964 TORRES YAR DARWIN FERNANDO* ANALISTA DE PATROCINIO*DIRECCION JURIDICA* COCA-ORELLANA*22-11-2015*23-11-2015* REVISION DE EXPEDITNE DE LA ACCION DE PROTECCION*TERRESTRE*INF. 10-12-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0120.00
0105215016 CORONEL CALLE SERVIO FERNANDO
31965 CORONEL CALLE SERVIO FERNANDO* ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO* DIRECCION ADMINISTRATIVA* LAGO AGRIO-SUCUMBION* 24-11-2015*25-11-2015*INSPECCION TECNICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA JEFATURA* AEREO* INF. 26-11-2015*CP 1177
84.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 084.00
1712386448001 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES
31966 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES*12%IVA*PAGO FINAL CONTRATO ADQUISICION DE MOBILIARIO, PANELERIA, PUNTOS DE RED Y PUNTOS ELECTRICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*D17*MDI-VSI-GPSC-2015-00969*FACT. 001-001-1913*CP375
29,962.35 0.00 N 21/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 029,962.35
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
31967 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL * CBOS POLICIA ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS *GUAYAQUIL-GUAYAS* 08-12-2015*09-12-2015*REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y NUMERICO DE LOS VEHICULOS Y MOTOS RETENIDAS*INF. 10-12-2015*CP 1495
120.00 0.00 N 21/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0120.00
0702371998001 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO
31968 (5,928.82) (711.46) N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0(6,023.68)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
274 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO*ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LA UPC LAS PALMERAS-EL ORO*D05*A.G#3029*FACTURA 001-001-000000413 001-001-000000414*CP1371
0702371998001 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO
31969 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO*12% IVA ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LA UPC LAS PALMERAS-EL ORO*D05*A.G#3029*FACTURA 001-001-000000413 001-001-000000414*CP1371
(711.46) 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0(711.46)
1002566824 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR
31970 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR * ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * LATACUNGA-COTOPAXI * 02-12-2015 * 03-12-2015 * REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN Y VEHÍCULOS * TERRESTRE * INF. 04-12-2015 * CP1495
120.00 0.00 N 21/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0120.00
0502153414 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN
31971 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN*SGOS POLICIA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*AMBATO-TUNGURAHUA*02-12-2015*02-12-2015*INSPECCION DE OPERATIVIDAD A LAS INSTALACONES DE LA JEFATURA DE TRANSITO*TERRESTRE*INF.07-12-2015*CP1495
40.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 040.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
31972 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE SANTA BARBARA * MEMO-MDI-279 * FACTURA No 001-006-007612771 * CP. 1244
7.04 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 07.04
0702371998001 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO
31973 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO*ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LA UPC LAS PALMERAS-EL ORO*D05*A.G#3029*FACTURA 001-001-000000413 001-001-000000414*CP1371
5,928.82 711.46 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 06,023.68
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
31974 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE SANTA BARBARA * MEMO-MDI-CGAF-DF-UD-2015-279 * FACTURA No 001-006-007612771 * CP 1244
28.30 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 028.30
1002566824 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR
31975 200.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
275 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR * ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * LATACUNGA-COTOPAXI * 09-12-2015 * 11-12-2015 * REALIZAR LA REVISION DE LAS UPCS PREVIO A GABINETE * TERRESTRE * INF. 14-12-2015 * CP1495
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 31976 SERVICIO BASICO*12 % IVA - DIRECTV ECUADOR C. LTDA. PAGO DE FACTURAS DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DEL MES DE DICIEMBRE 2015*D05*A.G.3811*FACTURAS 001-003-002956816 001-003-002977813 001-003-002955078*CP1224
20.74 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 020.74
1600531048 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS
31977 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION*LATACUNGA-COTOPAXI*09-12-2015*11-12-2015*REVISAR LAS UPC PERVIO GABINETE ITINERANTE*TERRESTRE*INF.14-12-2015*CP 1495
200.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0200.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
31978 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE SANTA BARBARA * MEMO-MDI-279 * FACTURA No 001-006-007612771 * CP. 1244
(7.04) 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0(7.04)
1717441719 LEMA SILVA MARCO ANTONIO
31979 LEMA SILVA MARCO ANTONIO * ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * LATACUNGA-COTOPAXI * 02-12-2015 * 03-12-2015 * REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN Y VEHÍCULOS * TERRESTRE * INF. 04-12-2015 * CP1495
120.00 0.00 N 21/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0120.00
1710906213 SAAVEDRA PROANO PAUL HENRY
31980 SAAVEDRA PROANO PAUL HENRY * MAYR POLICTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * LATACUNGA-COTOPAXI * 02-12-2015 * 03-12-2015 * REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN Y VEHÍCULOS * TERRESTRE * INF. 04-12-2015 * CP1495
120.00 0.00 N 21/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0120.00
0702371998001 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO
31981 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO*12% IVA ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LA UPC LAS PALMERAS-EL ORO*D05*A.G#3029*FACTURA 001-001-000000441 001-001-000000442*CP1371
711.46 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0711.46
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
276 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0702371998001 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO
31982 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO*ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LA UPC LAS PALMERAS-EL ORO*D05*A.G#3029*FACTURA 001-001-000000413 001-001-000000414*CP1371
(5,928.82) (711.46) N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0(6,023.68)
0502153414 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN
31983 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN*SGOS POLICIA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*AMBATO-TUNGURAHUA*02-12-2015*02-12-2015*INSPECCION OPERATIVIDAD INSTALACONES JEFATURA DE TRANSITO*TERRESTRE*INF.07-12-2015*CP1495
40.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 040.00
0702371998001 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO
31984 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO*ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LA UPC LAS PALMERAS-EL ORO*D05*A.G#3029*FACTURA 001-001-000000441 001-001-000000442*CP1371
5,928.82 711.46 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 06,023.68
1002566824 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR
31985 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR * ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * LATACUNGA-COTOPAXI * 09-12-2015 * 11-12-2015 * REALIZAR LA REVISION DE LAS UPCS PREVIO A GABINETE * TERRESTRE * INF. 14-12-2015 * CP1495
200.00 0.00 N 21/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0200.00
1360067540001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE
EPAPAR
31986 SERVICIO BASICO * EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ROCAFUERTE-PROVINCIA DE MANABI * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3886 * CP1242
51.80 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 051.80
1711540987 EGAS NORONA LUIS ALFREDO
31987 EGAS NORONA LUSI ALFREDO *ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2 * DESPACHO MINISTERIAL * MANTA-MANABI * 01-12-2015 * 03-12-2015 * SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE AUDIENCIA EN PROCESO JUDICIAL-PASAJE FACTURA 002-002-0140220 * AEREO * INF. 07-12-2015 * CP1177
8.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 08.00
1792512441001 ARDICOMETAL 31988 ARDICOMETAL*INSTALACION PUERTA MIXTA DE SEGURIDAD EN ALUMINIO VIDRIO Y MELAMINICO PARA EL AREA DE TESORERIA*D05*AUT.GTO.3824*FACTURA NRO. 119*CP1508
873.60 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0873.60
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31989 722.53 0.00 S 21/12/2015 0 0 0722.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
277 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL*PERIODO NOVIEMBRE 2015*D05*AUTO.GTO.3892*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1224
1704041001001 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO
31990 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO * PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMAS, SILLAS ARMARIOS Y DUCHAS DEL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL CARRION * DO5 * AUT. GTO. 3597 * FACTURA 1381 * CP 1357
3,424.96 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 03,424.96
0401108576 PENAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
31991 SERVICIO BASICO*PENAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA*REEMBOLSO DE TELEFONO DE LA UPC MIRAVALLE Y ATUCUCHO*D05*MEMO No- MDI-MDI-CGAF-DF-UD-2015-0278*COMPROBANTES DE PAGO*CP1427
93.99 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 093.99
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31992 SERVICIO BASICO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA DE LA UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL*NOVIEMBRE*D05*AUTO GSTO 3894*VARIAS FACTURAS*CP 1245
652.62 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0652.62
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31993 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL*PERIODO NOVIEMBRE 2015*D05*AUTO.GTO.3892*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1245
722.53 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0722.53
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31994 SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * DO5 * AUT. GTO. 3889 * FACTURA ADJUNTAS * CP 1245
573.83 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0573.83
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31995 SERVICIO BASICO CORPOTACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR SEERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO*NOVIEMBRE*DO5*AUTO GASTO 4000* VARIAS FACTURAS*CP 1245
59.63 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 059.63
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31996 888.10 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0888.10
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
278 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT *PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL MES NOVIEMBRE* AUTO.GTO.3899 DE 18 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1245.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31997 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT *PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL MES NOVIEMBRE* AUTO.GTO.3893 DE 18 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1245.
557.83 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0557.83
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31998 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT*PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL*NOVIEMBRE 2015*AUT.GTO.3896*41 FACTURAS*CP 1245.
596.38 0.00 N 21/12/2015 22/12/201521/12/2015 0 0 0596.38
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
31999 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * DO5 * AUT. GTO. 3898 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1245
686.75 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0686.75
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32000 SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * CONSUMO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3895 * VARIAS FACTURAS * CP 1245
839.57 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0839.57
1711586659001 TAPIA GANDARA CRISTIAN RENE
32001 TAPIA GANDARA CRISTIAN RENE * CONTRATO R.E.SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MDI Y LA POLICÍA NACIONAL, INCLUYE 40000 DVD Y 40000 CARTAS CON CONTENIDO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE SEGURIDAD * MEMO No. MDI-DCS-538-2015 DE 11-12-2015 Y AUT. GTO. No. 070 * FACTURA No. 438 * CP1574 *
61,008.00 7,320.96 N 21/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 061,984.13
1160043560001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE PALO BLANCO
32002 SERVICIO BASICO * JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO * CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC DE NAMBACOLA * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3887 * FACTURA No 1661 * CP 1242
92.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 092.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
32003 1,139.69 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 01,139.69
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
279 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DEL DMQ * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AUT.GTO.3888 * 25 FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244
1711586659001 TAPIA GANDARA CRISTIAN RENE
32004 TAPIA GANDARA CRISTIAN RENE * CONTRATO R.E.SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MDI Y LA POLICÍA NACIONAL, INCLUYE 40000 DVD Y 40000 CARTAS CON CONTENIDO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE SEGURIDAD * MEMO No. MDI-DCS-538-2015 DE 11-12-2015 Y AUT. GTO. No. 070 * FACTURA No. 438 * CP1574 * CUR IVA
7,320.96 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 07,320.96
1803738929 MAYORGA GAVILANES RAQUEL CAROLINA
32005 MAYORGA GAVILANES RAQUEL CAROLINA * DIRECTORA * COORDINACIÓN ASESORÍA JURÍDICA * LOJA-LOJA * 08-12-2015 * 11-12-2015 * ASISTIR A AUDIENCIA DE JUZAGAMIENTO PROCESO No.0321-2015* AÉREO * INF. 12-12-2015 * CP 1177
390.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0390.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32006 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3891 * 48 FACTURAS * CP1245
1,481.96 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 01,481.96
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32007 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3897 * 42 FACTURAS * CP1245
599.94 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0599.94
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32008 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3890 * 57 FACTURAS * CP1245
903.52 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0903.52
1711540987 EGAS NORONA LUIS ALFREDO
32009 EGAS NORONA LUSI ALFREDO *ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2 * DESPACHO MINISTERIAL * MANTA-MANABI * 01-12-2015 * 03-12-2015 * SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE AUDIENCIA EN PROCESO JUDICIAL-PASAJE FACTURA 002-002-0140220 * AEREO * INF. 07-12-2015 * CP1177
8.00 0.00 N 21/12/2015 30/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 08.00
1803738929 MAYORGA GAVILANES RAQUEL CAROLINA
32010 390.00 0.00 N 21/12/2015 23/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0390.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
280 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MAYORGA GAVILANES RAQUEL CAROLINA * DIRECTORA * COORDINACIÓN ASESORÍA JURÍDICA * LOJA-LOJA * 08-12-2015 * 11-12-2015 * ASISTIR A AUDIENCIA DE JUZAGAMIENTO PROCESO No.0321-2015* AÉREO * INF. 12-12-2015 * CP 1177
1704519253 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN
32011 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN * GERENTE * UNIDAD DE MIGRACION * CARCHI-TULCAN-RUMICHACA * 16-11-2015 * 19-11-2015 * REUNION TECNICA DE PROCEDIMIENTOS BINACIONALEDS DE CONTROL INTEGRADO EN FRONTERA ECUADOR - COLOMBIA * TERRESTRE * INF. 29-11-2015 * CP 1286
280.00 0.00 N 21/12/2015 23/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0280.00
1600531048 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS
32012 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION*LATACUNGA-COTOPAXI*09-12-2015*11-12-2015*REVISAR LAS UPC PERVIO GABINETE ITINERANTE*TERRESTRE*INF.14-12-2015*CP 1495
200.00 0.00 N 21/12/2015 0 0 0200.00
1001965449 TORRES YAR DARWIN FERNANDO
32013 TORRES YAR DARWIN FERNANDO*ANALISTA DE PATROCINIO*DIRECCION JURIDICA*COCA-ORELLANA*22-11-2015*23-11-2015* REVISION DE EXPEDITNE DE LA ACCION DE PROTECCION*TERRESTRE*INF. 10-12-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 21/12/2015 23/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0120.00
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO
32014 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO*CODUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*COTOPAXI -LATACUNGA*30-11-2015*MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 01-12-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 21/12/2015 23/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 040.00
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
32015 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO*ASISTENTE DE COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION*CUENCA-AZUAY*12-11-2015*16-11-2015*COBERTUTA AUDIOVISUAL PARA LE FERIA EXPOTIENDA*TERRESTRE*INF. 16-12-2015*CP 1177
320.00 0.00 N 21/12/2015 23/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0320.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32016 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT *PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL MES NOVIEMBRE* AUTO.GTO.3893 DE 18 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1245.
498.11 59.72 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0557.83
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
281 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
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EntregadoBCE
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INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32017 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT *PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL MES NOVIEMBRE* AUTO.GTO.3899 DE 18 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1245.
8.97 0.00 S 22/12/2015 0 0 08.87
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32018 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT*PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL NOVIEMBRE 2015*AUT.GTO.3896*41 FACTURAS*CP 1245.
596.38 0.00 N 22/12/2015 0 0 0596.38
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32019 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3897 * 42 FACTURAS * CP1245
599.94 0.00 S 22/12/2015 0 0 0599.94
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
32020 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE SANTA BARBARA * MEMO-MDI-CGAF-DF-UD-2015-279 * FACTURA No 001-006-007612771 * CP 1244
28.30 0.00 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 028.30
1360067540001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE
EPAPAR
32021 SERVICIO BASICO * EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ROCAFUERTE-PROVINCIA DE MANABI * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3886 * CP1242
51.80 0.00 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 051.80
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32022 SERVICIO BASICO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA DE LA UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL*NOVIEMBRE*D05*AUT. GTO. Nº 3894*VARIAS FACTURAS*CP 1245
582.73 69.89 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0652.62
1160043560001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE PALO BLANCO
32023 SERVICIO BASICO * JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO * CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC DE NAMBACOLA * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3887 * FACTURA No 1661 * CP 1242
92.00 0.00 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 092.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32024 638.16 76.52 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0714.68
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
282 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
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MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
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EntregadoBCE
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INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL*PERIODO NOVIEMBRE 2015*D05*AUTO.GTO.3892*38 FACTURAS ADJUNTAS*CP 1245
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 32025 ROCAFUERTE SEGUROS S.A PAGO EXTENSION VIGENCIA SEGUROS MULTIRIESGOS Y RIESGOS ESPECIALES, QUE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE*DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL 18 DE FEBRERO DE 2016*FACTURA 002-900-000001056*AUTO GASTO 3878**CP1582
532,689.81 0.00 S 22/12/2015 0 0 0519,384.08
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32026 SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * DO5 * AUT. GTO. 3889 * 39 FACTURA ADJUNTAS * CP 1245
512.39 61.44 N 22/12/2015 24/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0573.83
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32027 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3897 * 42 FACTURAS * CP1245 * REVERSION CUR 32007 X PEDIDO DE CONTABILIDAD PR
(599.94) 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0(599.94)
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32028 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3897 * 42 FACTURAS * CP1245
621.94 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0621.94
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32029 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT *CUR DE IVA*PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL MES NOVIEMBRE* AUTO.GTO.3893 DE 18 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1245.
59.72 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 059.72
1705754883001 PACHACAMA CHAMORRO ELSA MARINA
32030 3,565.76 427.89 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 03,622.81
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
283 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PACHACAMA CHAMORRO ELSA MARINA*SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA TRASVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR*D05*MEMORANDO Nro:MDI-VSI-SSI-0088-2015*FACTURA 202*CP1311
1705754883001 PACHACAMA CHAMORRO ELSA MARINA
32031 PACHACAMA CHAMORRO ELSA MARINA*12% IVA*SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA TRASVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR*D05*MEMORANDO Nro:MDI-VSI-SSI-0088-2015*FACTURA 202*CP1311
427.89 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0427.89
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 32032 SEGUROS SUCRE S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL PAGO DE EXTENSIÓN DE COBERTURA DEL SEGURO DE AERONAVES DEL SERVICIO AEROPOLICIAL, QUE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS SUCRE*D05*AUT.GTO.3883*FACTURA N..002-900--000008403*CP 1583
250,396.60 30,047.59 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0274,193.90
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 32033 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.*INCLUSION DE VEHÍCULOS EN LA PÓLIZA No. 50000134 QUE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE *D05*AUT.GTO.3875*FACTURA NRO.002-900-000001041*DURANTE EL PERIODO DE 22-11-2015 AL HASTA 09-10-2016*CP1549
118.73 14.25 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0130.02
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32034 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3897 * 42 FACTURAS * CP1245
528.47 0.00 S 22/12/2015 0 0 0528.47
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32035 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * DO5 * AUT. GTO. 3898 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1245
695.69 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0695.69
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32036 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * DO5 * AUT. GTO. 3898 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1245
(686.75) 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0(686.75)
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32037 (839.57) 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0(839.57)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
284 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * CONSUMO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3895 * VARIAS FACTURAS * CP 1245
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32038 SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * CONSUMO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3895 * VARIAS FACTURAS * CP 1245
841.17 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0841.17
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 32039 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.* PAGO INCLUSION EN LA POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS NRO. 50000134 QUE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE *DO5 * AUT. GTO. 3874 * FACTURA 1043 *DURANTE PERIODO DE 17-11-2015 AL 09-10-2016*CP 1586
120,053.35 14,406.40 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0131,463.03
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 32040 SEGUROS SUCRE S.A.*CUR DE IVA*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL PAGO DE EXTENSIÓN DE COBERTURA DEL SEGURO DE AERONAVES DEL SERVICIO AEROPOLICIAL, QUE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS SUCRE*D05*AUT.GTO.3883*FACTURA NRO.002-900-000008403*CP 1583
30,047.59 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 030,047.59
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32041 SERVICIO BÀSICO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * DO5 * AUT. GTO. 3898 * 21 FACTURAS ADJUNTAS * CP 1245
278.08 33.21 S 22/12/2015 0 0 0309.97
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32042 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL*PERIODO NOVIEMBRE 2015*D05*AUTO.GTO.3892*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1245
76.52 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 076.52
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 32043 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. * PARA EL PAGO DEL PRIMER ABONO DE LA SEGUNDA ANUALIDAD DE LA PÓLIZA No. 50000134 CONTRATADA CON SEGUROS ROCAFUERTE S.A. PRIMA PARCIAL DE VEHICULOS * D05 * AG.3879 * FACTURA No 002-008-000001576 * CP 1584
1,756,529.70 210,783.56 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 01,923,467.58
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 32044 210,783.56 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0210,783.56
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
285 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ROCAFUERTE SEGUROS S.A. * CUR DE IVA*PARA EL PAGO DEL PRIMER ABONO DE LA SEGUNDA ANUALIDAD DE LA PÓLIZA No. 50000134 CONTRATADA CON SEGUROS ROCAFUERTE S.A. PRIMA PARCIAL DE VEHICULOS * D05 * AG.3879 * FACTURA No 002-008-000001576 * CP 1584
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32045 SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * CONSUMO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3895 * VARIAS FACTURAS * CP 1245
751.26 89.91 S 22/12/2015 0 0 0839.57
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 32046 SEGUROS SUCRE S.A.*EXTENSIÓN DE COBERTURA DE LOS SEGUROS MULTIRIESGOS DE LA PÓLIZA DE ESTA CARTERA DE ESTADO* DURANTE EL 21 DE OCTUBRE DE 2015 AL 19 DE ENERO DE 2016 *D05*A.G.3876*FACTURA -002-900-000007970*CP1581
706,309.02 0.00 S 22/12/2015 0 0 0705,629.89
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 32047 SEGUROS SUCRE S.A.*EXTENSIÓN DE COBERTURA DE LOS SEGUROS MULTIRIESGOS DE LA PÓLIZA DE ESTA CARTERA DE ESTADO* DURANTE EL 21 DE OCTUBRE DE 2015 AL 19 DE ENERO DE 2016 *D05*A.G.3876*FACTURA-002-900-000007970*CP1581
706,309.02 84,757.08 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0773,435.55
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 32048 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.*12% IVA*INCLUSION DE VEHÍCULOS EN LA PÓLIZA No. 50000134 QUE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE *D05*AUT.GTO.3875*FACTURA NRO.002-900-000001041*CP1549
14.25 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 014.25
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32049 SERVICIO BASICO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO 12% IVA- POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA DE LA UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL*NOVIEMBRE*D05*AUTO GSTO 3894*VARIAS FACTURAS*CP 1245
69.89 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 069.89
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32050 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT*PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL*NOVIEMBRE 2015*AUT.GTO.3896*41 FACTURAS*CP 1245.
(596.38) 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0(596.38)
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 32051 84,757.08 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 084,757.08
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
286 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SEGUROS SUCRE S.A.*CUR DE IVA*EXTENSIÓN DE COBERTURA DE LOS SEGUROS MULTIRIESGOS DE LA PÓLIZA DE ESTA CARTERA DE ESTADO* DURANTE EL 21 DE OCTUBRE DE 2015 AL 19 DE ENERO DE 2016 *D05*A.G.3876*FACTURA-002-900-000007970*CP1581
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32052 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT*PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL*NOVIEMBRE 2015*AUT.GTO.3896*41 FACTURAS*CP 1245.
599.16 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0599.16
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32053 SERVICIO BASICO CORPOTACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO*NOVIEMBRE*DO5*AUTO GASTO 4000* VARIAS FACTURAS*CP 1245
53.24 6.39 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 059.63
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32054 SERVICIO BASICO CORPOTACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO 12% IVA- POR SEERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO*NOVIEMBRE*DO5*AUTO GASTO 4000* VARIAS FACTURAS*CP 1245
6.39 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 06.39
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 32055 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.* 12% IVA*PAGO INCLUSION EN LA POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS NRO. 50000134 QUE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE *DO5 * AUT. GTO. 3874 * FACTURA 1043 * CP 1586
14,406.40 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 014,406.40
1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 32056 H.O.V. HOTELERA QUITO SA * PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO * D05 * SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No 1418 * DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 * INFIMA CUANTIA * VALOR INCLUYE IVA* CP 1585
4,508.20 491.80 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 04,819.67
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 32057 ROCAFUERTE SEGUROS S.A PAGO EXTENSION VIGENCIA SEGUROS MULTIRIESGOS Y RIESGOS ESPECIALES, QUE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE*DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL 18 DE FEBRERO DE 2016*FACTURA 002-900-000001056*AUTO GASTO 3878**CP1582
532,689.81 63,922.78 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0583,315.86
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32058 516.56 61.92 S 22/12/2015 0 0 0577.81
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
287 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT*PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL*NOVIEMBRE 2015*AUT.GTO.3896*41 FACTURAS*CP 1245.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32059 SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * DO5 * AUT. GTO. 3889 *39 FACTURA ADJUNTAS * CP 1245
61.44 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 061.44
0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 32060 ROCAFUERTE SEGUROS S.A *12%IVA% PAGO EXTENSION VIGENCIA SEGUROS MULTIRIESGOS Y RIESGOS ESPECIALES, QUE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE*DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL 18 DE FEBRERO DE 2016*FACTURA 002-900-000001056*AUTO GASTO 3878**CP1582
63,922.78 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 063,922.78
1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 32061 H.O.V. HOTELERA QUITO SA * PGO POR 12% IVA- CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No 1418 * DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 * INFIMA CUANTIA * VALOR INCLUYE IVA* CP 1585
491.80 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0491.80
1792512441001 ARDICOMETAL 32062 ARDICOMETAL*INSTALACION PUERTA MIXTA DE SEGURIDAD EN ALUMINIO VIDRIO Y MELAMINICO PARA EL AREA DE TESORERIA*D05*AUT.GTO.3824*FACTURA NRO. 119*CP1508
780.00 93.60 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0792.48
1792512441001 ARDICOMETAL 32063 ARDICOMETAL*PAGO 12% IVA POR INSTALACION PUERTA MIXTA DE SEGURIDAD EN ALUMINIO VIDRIO Y MELAMINICO PARA EL AREA DE TESORERIA*D05*AUT.GTO.3824*FACTURA NRO. 119*CP1508
93.60 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 093.60
1600531048 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS
32064 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION*LATACUNGA-COTOPAXI*09-12-2015*11-12-2015*REVISAR LAS UPC PERVIO GABINETE ITINERANTE*TERRESTRE*INF.14-12-2015*CP 1495
200.00 0.00 N 22/12/2015 28/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0200.00
1768152560001 32065 (888.10) 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0(888.10)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
288 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT *PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL MES NOVIEMBRE* AUTO.GTO.3899 DE 18 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1245.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32066 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT *PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL MES NOVIEMBRE* AUTO.GTO.3899 DE 18 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1245.
894.47 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0894.47
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32067 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3890 * 57 FACTURAS * CP1245 *REVERSION SOLICITADA X CONTABILIDAD
(903.52) 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0(903.52)
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32068 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3890 * 57 FACTURAS * CP1245
916.62 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0916.62
1791256115001 OTECEL S.A. 32069 OTECEL S.A.* PAGO DEL SERVICIO DE LOS ENLACES DE DATOS DESDE LA SALA TECNICA DE REPORTES TELEFÓNICOS HACIA LAS DIFERENTES OPERADORAS CELULARES T FISCALIA * MEMORANDO MDI-CGGE-DTI-1774* FACTURA 001-327-019960073* CP 438
904.14 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0904.14
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32070 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * DO5 * AUT. GTO. 3898 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1245
336.96 40.36 S 22/12/2015 0 0 0376.78
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32071 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT *PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL MES NOVIEMBRE* AUTO.GTO.3899 DE 18 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1245.
793.00 95.10 N 22/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0882.60
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32072 518.75 62.21 N 22/12/2015 24/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0580.96
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
289 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3897 * 42 FACTURAS * CP1245
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
32073 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DEL DMQ * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AUT.GTO.3888 * 25 FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244
1,139.69 0.00 N 22/12/2015 24/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 01,139.69
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
32074 [P:12 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2015, PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS
1,665,173.93 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/201523/12/2015 30/12/2015 30/12/20150 6 61,144,897.45
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
32075 [P:12 T:DT A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2015
8,631.69 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 08,631.69
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
32076 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE PASTAZA*CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3869*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1244
769.14 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0769.14
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
32077 [P:12 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA POR EL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMORANDO CAGF-DATH-2015-3528 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2015 VARIOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES BENEFICIARIOS.
3,186.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/201523/12/2015 30/12/2015 30/12/20150 6 63,186.00
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
32078 CORREA MALES HUGO FERNANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * COTOPAXI-TUNGURAHUA-NAPO-SANTO DOMINGO-IMBABURA * 19-10-2015 * 25-10-2015 * TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS A LAS QUE CUMPLAN SU AGENDA * TERRESTRE * INF. 26-10-2015 * CP1177
520.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0520.00
1718749409 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA
32079 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA* ANALISTA * DESPACHO MINISTERIAL * AMBATO - TUNGURAHUA * 23-10-2015 * 23-10-2015* ASISTENCIA Y COORDINACION DE CASOS DE DELITOS SEXUALES * INF. 27-10-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 040.00
1718749409 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA
32080 40.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
290 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA* ANALISTA * DESPACHO MINISTERIAL * SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 16-10-2015 * 16-10-2015* ASISTENCIA Y COORDINACION DE CASOS DE DELITOS SEXUALES * INF. 20-10-2015 * CP 1177
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
32081 CORREA MALES HUGO FERNANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * COTOPAXI-TUNGURAHUA-NAPO-SANTO DOMINGO-IMBABURA * 12-10-2015 * 18-10-2015 * TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS A LAS QUE CUMPLAN SU AGENDA * TERRESTRE * INF. 19-10-2015 * CP1177
520.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0520.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
32082 [P:12 T:SE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2015 VARIOS FUNCIONARIOS
6,261.39 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 05,075.40
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32083 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT *PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL MES NOVIEMBRE* AUTO.GTO.3899 DE 18 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1245.
95.10 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 095.10
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32084 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT*PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL*NOVIEMBRE 2015*AUT.GTO.3896*41 FACTURAS*CP 1245.
16.58 0.00 N 23/12/2015 0 0 016.58
1900375120 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO
32085 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*VENTANAS-LOS RIOS GUAYAQUIL-GUAYAS*10-11-2015*12-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.13-11-2015*CP1177
325.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0325.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32086 SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * 12% IVA CONSUMO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3895 * VARIAS FACTURAS * CP 1245
89.91 0.00 S 23/12/2015 0 0 089.91
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
32087 325.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0325.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
291 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MACAS-MORONA SANTIAGO*23-11-2015*25-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL ING. JAVIER SERRANO*TERRESTRE*INF.26-11-2015*CP1177
1712586583 SANCHEZ VALAREZO GUILLERMO VINICIO
32088 SANCHEZ VALAREZO GUILLERMO VINICIO*ANALISTA*DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO*VISITA A 158 LOCALES DE LOS CUALES SE CLAUSURA 65, SE CITA A 27, NINGUNA NOVEDAD EN 56 LOCALES*GUAYAQUIL-GUAYAS*27-11-2015*29-11-2015*INF. 07-12-2015*CP 1442
200.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0200.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32089 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12% IVA* PAGO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * DO5 * AUT. GTO. 3898 * 21 FACTURAS ADJUNTAS * CP 1245
33.21 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 033.21
1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO
32090 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO*ASISTENTE*DIRECCION DE MIGRACION*TULCAN-CARCHI*01-12-2015*03-12-2015*PARTICIPACION EN LA SEGUNDA REUNION TECNICA BINACIONAL DE CONTROL INTEGRADO *TERRESTRE*INF.07-12-2015*CP1286
200.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0200.00
1715389548 GARZON ERAZO HECTOR MANUEL
32091 GARZON ERAZO HECTOR MANUEL*TECNICO DE ARCHIVO*DIRECCION DE MIGRACION*IBARRA-IMBABURA*10-12-2015*12-12-2015*SOCIALIZACION DE IMAGEN Y COMUNICACION A LOS SERVIDORES QUE LABORAN EN LAS CIUDADES*TERRESTRE*INF.-11-12-2015*CP1286
40.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 040.00
1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO
32092 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * COTOPAXI-TUNGURAHUA-NAPO-SANTO DOMINGO-IMABURA * 19-10-2015 * 25-10-2015 * TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO GEOFISICO A CUMPLIR CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA * TERRESTRE * INF. 26-10-2015 * CP1177
280.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0280.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32093 806.75 96.77 N 23/12/2015 28/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0903.52
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
292 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE 2015*D05*AUT. GTO. No. 3890*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1245
1714761242 NOBOA LOPEZ MARIA JOSE 32094 NOBOA LOPEZ MARIA JOSE* ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO MINISTERIAL* MANTA-MANABI* 27-10-2015*27-10-2015*LOBY Y SEGUIMIENTO JUDICIAL EN PRECESOS Y CASOS DENTRO DE LA PROVINCIA DE MANABI*AEREO*INF.28-10-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 040.00
1714761242 NOBOA LOPEZ MARIA JOSE 32095 NOBOA LOPEZ MARIA JOSE* ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO MINISTERIAL* MANTA-MANABI* 27-10-2015*27-10-2015*LOBY Y SEGUIMIENTO JUDICIAL EN PRECESOS Y CASOS DENTRO DE LA PROVINCIA DE MANABI*AEREO*INF.28-10-2015*CP 1177
8.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 08.00
1718749409 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA
32096 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA* ANALISTA * DESPACHO MINISTERIAL * SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 16-10-2015 * 16-10-2015* ASISTENCIA Y COORDINACION DE CASOS DE DELITOS SEXUALES * INF. 20-10-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 040.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32097 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT*12% IVA*PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL NOVIEMBRE 2015*AUT.GTO.3896*41 FACTURAS*CP 1245.
61.92 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 061.92
1716828445 PUENTE MORALES ELIZABETH GALUD
32098 PUENTE MORALES ELIZABETH GALUD*ASISTENTE*DIRECCION COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*25-1-2015*25-11-2015* LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO COBERTURA DEL EVENTO HE FOR SHE*AEREA*INF.26-11-2015*CP1177
40.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 040.00
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
32099 520.00 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0520.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
293 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORREA MALES HUGO FERNANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * COTOPAXI-TUNGURAHUA-NAPO-SANTO DOMINGO-IMBABURA * 19-10-2015 * 25-10-2015 * TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS A LAS QUE CUMPLAN SU AGENDA * TERRESTRE * INF. 26-10-2015 * CP1177
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
32100 CORREA MALES HUGO FERNANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * COTOPAXI-TUNGURAHUA-NAPO-SANTO DOMINGO-IMBABURA * 12-10-2015 * 18-10-2015 * TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS A LAS QUE CUMPLAN SU AGENDA * TERRESTRE * INF. 19-10-2015 * CP1177
520.00 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0520.00
1791256115001 OTECEL S.A. 32101 OTECEL S.A.* PAGO DEL SERVICIO DE LOS ENLACES DE DATOS DESDE LA SALA TECNICA DE REPORTES TELEFÓNICOS HACIA LAS DIFERENTES OPERADORAS CELULARES T FISCALIA * MEMORANDO MDI-CGGE-DTI-1774* FACTURA 001-327-019960073* CP 438
807.27 96.87 N 23/12/2015 24/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0868.62
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
32102 CORREA MALES HUGO FERNANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * COTOPAXI LATACUNGA * 26-10-2015 * 30-10-2015 * TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS A LAS QUE CUMPLAN SU AGENDA * TERRESTRE * INF. 04-11-2015 * CP1177
360.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0360.00
1791256115001 OTECEL S.A. 32103 OTECEL S.A.* 12 % IVA - PAGO DEL SERVICIO DE LOS ENLACES DE DATOS DESDE LA SALA TECNICA DE REPORTES TELEFÓNICOS HACIA LAS DIFERENTES OPERADORAS CELULARES T FISCALIA * MEMORANDO MDI-CGGE-DTI-1774* FACTURA 001-327-019960073* CP 438
96.87 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 096.87
1715389548 GARZON ERAZO HECTOR MANUEL
32104 GARZON ERAZO HECTOR MANUEL*TECNICO DE ARCHIVO*DIRECCION DE MIGRACION*IBARRA-IMBABURA*10-12-2015*10-12-2015*SOCIALIZACION DE IMAGEN Y COMUNICACION A LOS SERVIDORES QUE LABORAN EN LAS CIUDADES*TERRESTRE*INF.-11-12-2015*CP1286
40.00 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 040.00
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
32105 769.14 0.00 N 23/12/2015 0 0 0769.14
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
294 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE PASTAZA*CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3869*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1244
1719443135 CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO
32106 CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO*GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA*DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*02-12-2015*03-12-2015*PARTICIPACION DE CAPACITACION*TERRESTRE *INF.06-12-2015*CP1286
120.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0120.00
1001886207 MINDA MINDA CARLOS AUGUSTO
32107 MINDA MINDA CARLOS AUGUSTO * CONDUCTOR * MIGRACION * LAGO AGRIO SAN MIGUEL * 23-11-2015 * 25-11-2015 * TRASLADO A FUNCIONARIOS A QUE CUMPLAN FUNCIONES PROPIAS DE SU AGENDA * TERRESTRE * INF. 27-11-2015 * CP 1286
200.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0200.00
1715127617 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO
32108 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * TULCAN-CARCHI * 19-11-2015 * 20-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF.24-11-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0120.00
1716828445 PUENTE MORALES ELIZABETH GALUD
32109 PUENTE MORALES ELIZABETH GALUD*ASISTENTE*DIRECCION COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*25-11-2015*25-11-2015* LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO COBERTURA DEL EVENTO HE FOR SHE*AEREA*INF.26-11-2015*CP1177
40.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 040.00
1715127617 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO
32110 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * TULCAN-CARCHI * 19-11-2015 * 20-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF.24-11-2015 * CP 661
9.20 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 09.20
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32111 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT *PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL MES NOVIEMBRE* AUTO.GTO.3899 DE 18 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1245.
(95.10) 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0(95.10)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
295 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32112 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT *PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL MES NOVIEMBRE* AUTO.GTO.3899 DE 18 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1245.
(793.00) (95.10) N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0(882.60)
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
32113 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TUNGURAHUA-AMBATO*16-12-2015*16-12-2015*MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ENTREGA DE GUIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA*TERRESTRE*INF. 16-12-2015*CP1177
40.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 040.00
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
32114 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP*PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC EN CUENCA SUR*D05*A.G.4002*FACTURAS ADJUNTAS*CP1242
783.23 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0783.23
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32115 SERVICIO BÁSICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3891 * 48 FACTURAS * CP 1245
1,323.23 158.73 N 23/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 01,481.96
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
32116 SERVICIO BASICO * INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE GUAYAQUIL * DO5 * AUT. GTO. 4008 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1242
2,741.53 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 02,741.53
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
32117 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TUNGURAHUA-AMBATO*16-12-2015*16-12-2015*MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ENTREGA DE GUIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA*TERRESTRE*INF. 16-12-2015*CP661
4.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 04.00
1060029590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL
SUMAK YAKU
32118 SERVICIO BASICO * JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC EL JORDAN OTAVALO * NOVIEMBRE DEL 2015 ¨D05 * AG.4004 * FACTURA No 105954 * CP 1242
14.22 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 014.22
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
296 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32119 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT *PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL MES NOVIEMBRE* AUTO.GTO.3899 DE 18 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1245.
793.00 95.10 N 23/12/2015 24/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0888.10
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
32120 SERVICIO BASICO EMPRESA PUBLICA MUNCIPAM DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE CUENCA NORTE*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 4001*VARIAS FACTURAS*CP 1242
514.20 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0514.20
1714761242 NOBOA LOPEZ MARIA JOSE 32121 NOBOA LOPEZ MARIA JOSE* ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO MINISTERIAL* MANTA-MANABI* 27-10-2015*27-10-2015*LOBY Y SEGUIMIENTO JUDICIAL EN PRECESOS Y CASOS DENTRO DE LA PROVINCIA DE MANABI*AEREO*INF.28-10-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 040.00
1712586583 SANCHEZ VALAREZO GUILLERMO VINICIO
32122 SANCHEZ VALAREZO GUILLERMO VINICIO*ANALISTA*DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO*VISITA A 158 LOCALES DE LOS CUALES SE CLAUSURA 65, SE CITA A 27, NINGUNA NOVEDAD EN 56 LOCALES*GUAYAQUIL-GUAYAS*27-11-2015*29-11-2015*INF. 07-12-2015*CP 1442
200.00 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0200.00
1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO
32123 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * EL REFUGIO-COTOPAXI * 26-10-2015 * 30-10-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 04-11-2015 * CP 1177
200.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0200.00
1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO
32124 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * COTOPAXI-TUNGURAHUA-NAPO-SANTO DOMINGO-IMABURA * 19-10-2015 * 25-10-2015 * TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO GEOFISICO A CUMPLIR CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA * TERRESTRE * INF. 26-10-2015 * CP1177
280.00 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0280.00
1768163250001 32125 4.52 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 04.52
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
297 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA
MEJIA, EP
SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA, EP*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE *AUTO.GTO 4003 DE 21 DICIEMBRE 2015*FACT44366*CP 1242
1714761242 NOBOA LOPEZ MARIA JOSE 32126 NOBOA LOPEZ MARIA JOSE* ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO MINISTERIAL* MANTA-MANABI* 27-10-2015*27-10-2015*LOBY Y SEGUIMIENTO JUDICIAL EN PRECESOS Y CASOS DENTRO DE LA PROVINCIA DE MANABI*AEREO*INF.28-10-2015*CP 1177
8.00 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 08.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32127 SERVICIO BÀSICO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * DO5 * AUT. GTO. 3898 * 21 FACTURAS ADJUNTAS * CP 1245
276.76 33.21 N 23/12/2015 24/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0309.97
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32128 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3897 * 42 FACTURAS * CP1245
62.21 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 062.21
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
32129 SERVICIO BASICO * INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL * D05 * AUT. GTO. 4007 * 44 FACTURAS ADJUNTAS * CP 1242
1,790.86 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 01,790.86
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32130 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * DO5 * AUT. GTO. 3898 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1245
336.42 40.36 N 23/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0376.78
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
32131 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS * DO5 * AUT. GTO. 4015 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244
861.89 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0861.89
1000715670001 SANCHEZ EMMA FRANDILA 32132 SANCHEZ EMMA FRANDILA * SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA DE CAYAMBE * D05 * AUT.GTO.4009 * FACTURA No 009 * CP 98
240.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0240.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
298 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768163250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA
MEJIA, EP
32133 SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA, EP*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE *AUTO.GTO 4003 DE 21 DICIEMBRE 2015*FACT 001-001-44366*CP 1242
4.52 0.00 N 23/12/2015 24/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 04.52
0560036300001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARRILLADO ISINLIVI CENTRO
32134 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO ISINLIVI CENTRO*PAGO INSTALACION DE MEDIDOR Y CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ISINLIVI COTOPAXI*D05*A.G.4013*FACTURA ADJUNTA*CP1242
30.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 030.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
32135 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO BASICO DE LA UPC CUMANDA 1 (PALLATANGA-CHIMBORAZO)* PERIODO NOVIEMBRE 2015*AUT.GTO 4012*FACTURA NRO 6160*CP 1244
151.78 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0151.78
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
32136 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO LUZ ELECTRICA UPC DMQ*D05*A.G.4006*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1244
485.30 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0485.30
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32137 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3897 * 42 FACTURAS * CP1245
9.72 1.17 N 23/12/2015 24/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 010.89
1715127617 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO
32138 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * TULCAN-CARCHI * 19-11-2015 * 20-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF.24-11-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0120.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32139 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT*PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL NOVIEMBRE 2015*AUT.GTO.3896*40 FACTURAS*CP 1245.
515.89 61.92 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0577.81
1715127617 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO
32140 9.20 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 09.20
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
299 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * TULCAN-CARCHI * 19-11-2015 * 20-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF.24-11-2015 * CP 661
1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO
32141 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * EL REFUGIO-COTOPAXI * 26-10-2015 * 30-10-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 04-11-2015 * CP 1177
200.00 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0200.00
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
32142 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC AZUAY DE CUENCA SUR*SEGUN AUTO.GTO.4005 DEL 21 DE DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP1244
1,768.20 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 01,768.20
1719443135 CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO
32143 CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO*GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA*DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*02-12-2015*03-12-2015*PARTICIPACION DE CAPACITACION*AEREO *INF.03-12-2015*CP1286
120.00 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0120.00
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
32144 SERVICIO BASICO * INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE GUAYAQUIL * DO5 * AUT. GTO. 4008 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1242
2,741.53 0.00 N 23/12/2015 28/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 02,727.25
1718749409 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA
32145 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA* ANALISTA * DESPACHO MINISTERIAL * AMBATO - TUNGURAHUA * 23-10-2015 * 23-10-2015* ASISTENCIA Y COORDINACION DE CASOS DE DELITOS SEXUALES * INF. 27-10-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 23/12/2015 29/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 040.00
1710601871001 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL
32146 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL*CAMBIO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE MIGRACION*D05*A.G#3761*FACTURA 001-001-000000101*CP1477
7,260.96 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 07,260.96
0502153414 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN
32147 (40.00) 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0(40.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
300 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN*SGOS POLICIA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*AMBATO-TUNGURAHUA*02-12-2015*02-12-2015*INSPECCION OPERATIVIDAD INSTALACONES JEFATURA DE TRANSITO*TERRESTRE*INF.07-12-2015*CP1495
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
32148 SERVICIO BASICO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPOTACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD* PAGOPOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE GUAYAQUIL*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 4010*VARIAS FACTURAS*CP 1244
16,307.12 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 016,307.12
2060000580001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
32149 SERVICIO BASICO*GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ*PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BELLAVISTA 1(ISLA SANTA CRUZ GALAPAGOS)*D05*AUTO GTO. 4016*ESTADO ADJUNTO*CP1242
394.62 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0394.62
1260040950001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP
32150 SERVICIO BASICO * EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP * CONSUMO DE AGUA PAOTABLE UVC BABAHOYO * D05 * AG.4011 * FACTURA No 001-101-000135963 * CP 1242
85.88 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 085.88
0760043740001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA
EMAPASR EP
32151 SERVICIO BASICO * EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE SANTA ROSA ESTE 1 Y ESTE 2 * OCTUBRE EL 2015 * D05 * AG.4014 * FACTURAS Nos 001-004-000050423-50424 * CP 1242
45.54 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 045.54
1708795230 SYLVIO CAMELOTH JARRIN PENAHERRARA
32152 JARRIN PEÑAHERRERA SYLVIO CAMELOTH*ANALISTA DE PATROCINIO 3*COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA*AMBATO TUNGURAHUA*21-09-2015*22-09-2015*REVISION DE EXPEDIENTES E IMPULSO DE LAS MISMAS EN LA FISCALIA*AEREO-TERRESTRE*INF. 24-09-2015*CP1177
120.00 0.00 S 23/12/2015 0 0 0120.00
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
32153 11,237.05 1,200.24 N 23/12/2015 24/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 012,437.29
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
301 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP * CONTRATO R.E.-ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3731 * FACTURA No. 7318 * CP1576
0105215016 CORONEL CALLE SERVIO FERNANDO
32154 CORONEL CALLE SERVIO FERNANDO* ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO* DIRECCION ADMINISTRATIVA* LAGO AGRIO-SUCUMBION* 24-11-2015*25-11-2015*INSPECCION TECNICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA JEFATURA* AEREO* INF. 26-11-2015*CP 1177
84.00 0.00 N 23/12/2015 29/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 084.00
1708795230 SYLVIO CAMELOTH JARRIN PENAHERRARA
32155 JARRIN PEÑAHERRERA SYLVIO CAMELOTH*ANALISTA DE PATROCINIO 3*COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA*MACAS-CUENCA*21-09-2015*22-09-2015*REVISION DE EXPEDIENTES E IMPULSO DE LAS MISMAS EN LA FISCALIA*AEREO-TERRESTRE*INF. 24-09-2015*CP1177
120.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0120.00
0502153414 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN
32156 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN*SGOS POLICIA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*AMBATO-TUNGURAHUA*02-12-2015*02-12-2015*INSPECCION DE OPERATIVIDAD A LAS INSTALACONES DE LA JEFATURA DE TRANSITO*TERRESTRE*INF.07-12-2015*CP1495
(40.00) 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0(40.00)
0502153414 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN
32157 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN*SGOS POLICIA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*AMBATO-TUNGURAHUA*02-12-2015*03-12-2015*INSPECCION DE OPERATIVIDAD A LAS INSTALACONES DE LA JEFATURA DE TRANSITO*TERRESTRE*INF.07-12-2015*CP1495
120.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0120.00
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
32158 1,200.24 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 01,200.24
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
302 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP * 12% IVA CONTRATO R.E.-ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3731 * FACTURA No. 7318 * CP1576
0302011663 AVILA MOLINA CARLOS EDUARDO
32159 AVILA MOLINA CARLOS EDUARDO * CBOS. POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * PICHINCHA-QUITO * 11-11-2015 * 13-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA SRTA. VERÓNICA SERRANO T., HIJA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP1177
325.00 0.00 N 23/12/2015 30/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0325.00
1715590079 ALMEIDA COSTA DIEGO FRANCISCO
32160 ALMEIDA COSTA DIEGO FRANCISCO * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 26-11-2015 * 27-11-2015 * ACTIVIDADES INHERENTES AL AREA DE MIGRACION * AEREO * INF. 23-11-2015 * CP 1286
120.00 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0120.00
1001886207 MINDA MINDA CARLOS AUGUSTO
32161 MINDA MINDA CARLOS AUGUSTO * CONDUCTOR * MIGRACION * LAGO AGRIO SAN MIGUEL * 23-11-2015 * 25-11-2015 * TRASLADO A FUNCIONARIOS A QUE CUMPLAN FUNCIONES PROPIAS DE SU AGENDA * TERRESTRE * INF. 27-11-2015 * CP 1286
200.00 0.00 N 23/12/2015 29/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0200.00
0760043740001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA
EMAPASR EP
32162 SERVICIO BASICO * EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE SANTA ROSA ESTE 1 Y ESTE 2 * OCTUBRE EL 2015 * D05 * AG.4014 * FACTURAS Nos 001-004-000050423-50424 * CP 1242
45.54 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 045.54
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
32163 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP*PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC EN CUENCA SUR*D05*A.G.4002*FACTURAS ADJUNTAS*CP1242
783.23 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0783.23
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32164 SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * CONSUMO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3895 * 56 FACTURAS * CP 1245
749.66 89.91 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0839.57
0926062316 TERAN FABARA JONATHAN PAUL
32165 400.00 0.00 N 24/12/2015 28/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0400.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
303 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TERAN FABARA JONATHAN PAUL*ANALISTA*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*29-09-2015*06-10-2015*ASISTIR A SEMINARIO DENOMINADO "RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS"*AEREO Y TERRESTRE*INF.14-10-2015*CP 1286
1710537083 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN
32166 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * PUYO-PASTAZA * DIRECCION ADMINISTRTIVA * 08-12-2015 * 08-12-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPIR CON SU ITINERARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SU AGENDA* TERRESTRE * INF. 09-12-2015 CP 1177
40.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 040.00
1715467955 MARTINEZ TOAPANTA JADIRA GUILLERMINA
32167 MARTINEZ TOAPANTA JADIRA GUILLERMINA * ANALISTA DE COMUNICACION * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 14-12-2015 * 15-12-2015 * SOCIAIZACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y ENTREGA DE MATERIAL COMUNICACIONAL * AEREO * INF 16-12-2015 * CP 1286
120.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 0120.00
2060000580001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
32168 SERVICIO BASICO*GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ*PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BELLAVISTA 1(ISLA SANTA CRUZ GALAPAGOS)*D05*AUTO GTO. 4016*ESTADO ADJUNTO*CP1242
394.62 0.00 S 24/12/2015 0 0 0394.62
1719903278 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON
32169 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA*VICEMINISTERIO*LATACUNGA-COTOPAXI*10-11-2015*10-11-2015*REUNION CON DIRECTORA PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA *TERRESTRE*INF.11-11-2015*CP1442
40.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 040.00
1716284631 GARCIA RAMON MARIA GABRIELA
32170 GARCIA RAMON MARIA GABRIELA * ANALISTA 3 * DIRECCIÓN JURÍDICA * MANTA-MANABI * 10-12-2015 * 10-12-2015 * ASISTIR A LA REVISION DE QUEJAS Y DENUNCIAS QUE SE TRAMITAN EN LOS ORGANISMOS DE CONTROL * AEREO * INF. 16-12-2015 * CP1177
40.00 0.00 N 24/12/2015 0 0 040.00
1716284631 GARCIA RAMON MARIA GABRIELA
32171 40.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
304 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GARCIA RAMON MARIA GABRIELA * ANALISTA 3 * DIRECCIÓN JURÍDICA * MANTA-MANABI * 10-12-2015 * 10-12-2015 * ASISTIR A LA REVISION DE QUEJAS Y DENUNCIAS QUE SE TRAMITAN EN LOS ORGANISMOS DE CONTROL * AEREO * INF. 16-12-2015 * CP1177
1711433027 ULLAURI ENRIQUEZ SANDRA CRISTINA
32172 ULLAURI ENRIQUEZ SANDRA CRISTINA * ANALISTA 3 * DIRECCIÓN JURÍDICA * MANTA-MANABI * 16-11-2015 * 16-11-2015 * ASISTIR A AUDIENCIAS DISPUESTAS A NIVEL NACIONAL * AEREO * INF. 18-11-2015 * CP1177
40.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 040.00
1710537083 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN
32173 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * PUYO-PASTAZA * DIRECCION ADMINISTRTIVA * 08-12-2015 * 08-12-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPIR CON SU ITINERARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SU AGENDA* TERRESTRE * INF. 09-12-2015 CP 661*PEAJE
4.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 04.00
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
32174 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL* ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*SIGCHOS-COTAXI*22-07-2015*23-07-2015*SEGUIMIENTO EJECUCION DE OBRA DE REPOTENCIACION*TERRESTRE*INF.29-07-2015*CP1495
120.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 0120.00
1260040950001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP
32175 SERVICIO BASICO * EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP * CONSUMO DE AGUA PAOTABLE UVC BABAHOYO * D05 * AG.4011 * FACTURA No 001-101-000135963 * CP 1242
85.88 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 085.88
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32176 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT *PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL MES NOVIEMBRE* AUTO.GTO.3899 DE 18 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1245.
95.10 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 095.10
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
32177 130.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 0130.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
305 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GARATE SANCHEZ ANA KARINA * GERENTE * PROYECTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAS-GUAYAQUIL * 09-12-2015 * 10-12-2015 * ASISTIR A REALIZAR EL RECORRIDO EN EL COMPLEJO JUDICIAL DE DURÁN * AEREO * INF. 14-12-2015 * CP1495
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
32178 SERVICIO BASICO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPOTACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD* PAGOPOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE GUAYAQUIL NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 4010*31 FACTURAS*CP 1244
16,286.66 0.00 N 24/12/2015 28/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 016,270.95
1715826044 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO
32179 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO * ANALISTA 1 * DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN * LAGO AGRÍO-SUCUMBIOS * 23-11-2015 * 25-11-2015 * VERIFICAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD AL SISTEMA SIIPNE-MODULO MIGRACIÓN * TERRESTRE * INF. 26-11-2015 * CP1286
200.00 0.00 N 24/12/2015 0 0 0200.00
1715826044 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO
32180 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO * ANALISTA 1 * DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN * LAGO AGRÍO-SUCUMBIOS * 23-11-2015 * 25-11-2015 * VERIFICAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD AL SISTEMA SIIPNE-MODULO MIGRACIÓN * TERRESTRE * INF. 26-11-2015 * CP1286
200.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 0200.00
0603154089 GALLEGOS CASTILLO ALFREDO DANIEL
32181 GALLEGOS CASTILLO ALFREDO DANIEL* ASISTENTE DE LA TICS*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE CONTROL MIGRATORIO* LAGO AGRIO-SUCUMBIOS* 23-11-2015*25-11-2015* REVISION DE LAS NUEVAS OFICINAS DE MIGRACION*TERRESTRE*INF. 26-11-2015*CP 1286
200.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 0200.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
32182 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS * DO5 * AUT. GTO. 4015 * 8 FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244
861.89 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0861.89
1000715670001 SANCHEZ EMMA FRANDILA 32183 SANCHEZ EMMA FRANDILA * SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA DE CAYAMBE * D05 * AUT.GTO.4009 * FACTURA No 009 * CP 98
214.29 25.71 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0197.15
1708795230 JARRIN PENAHERRERA SYLVIO CAMELOTH
32184 120.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
306 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JARRIN PEÑAHERRERA SYLVIO CAMELOTH* ANALISTA DE PATROCINIO* DIRECCION DE ASESORIA FINANCIERA*GUAYAQUIL-GUAYAS* 10-12-2015*REVISION DE EXPEDIENTES DE CONTROL DISCIPLINARIO*AEREO*INF, 14-12-2015*CP 1177
1000715670001 SANCHEZ EMMA FRANDILA 32185 SANCHEZ EMMA FRANDILA *12% IVA* SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA DE CAYAMBE * D05 * AUT.GTO.4009 * FACTURA No 009 * CP 98
25.71 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 025.71
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32186 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * DO5 * AUT. GTO. 3898 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1245
40.36 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 040.36
1803598000 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO
32187 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO* ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL* DESPACHO MINISTRO* LAGO AGRIO-SUCUMBIOS* 20-11-2015* ASISTENCIA A MESA SECTORIAL DE SEGURIDAD* TERRESTRE*INF. 23-11-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 0120.00
1711433027 ULLAURI ENRIQUEZ SANDRA CRISTINA
32188 ULLURI ENRIQUEZ SANDRA CRISTINA*ANALISTA DE CONSULORIA* DIRECCIN DE ASEDORIA JURIDICA* GUAYAS-GUAYAQUIL* 19-11-2015* TERMINACION DE LA PRESENTE AUDIENCIA*AERERO*INF. 23-11-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 040.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
32189 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO LUZ ELECTRICA UPC DMQ*D05*A.UTORIZACION DE GASTO Nº 4006*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1244
423.67 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 0423.67
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
32190 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL* ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*ESMERALDAS-ESMERALDAS*27-05-2015*28-05-2015*LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO ELOY ALFARO*TERRESTRE-AEREO*INF.03-06-2015*CP1495
120.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 0120.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32191 89.91 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 089.91
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
307 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * 12% IVA CONSUMO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3895 * VARIAS FACTURAS * CP 1245
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
32192 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC AZUAY DE CUENCA SUR*SEGUN AUTO.GTO.4005 DEL 21 DE DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP1244
1,768.20 0.00 N 24/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 4 0 01,756.91
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32193 SERVICIO BÁSICO*12 IVA-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3891 * 48 FACTURAS * CP1245
158.73 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0158.73
1792596424001 CONSORCIO EUROCOP Y ASOCIADOS
32194 CONSORCIO EUROCOP Y ASOCIADOS* PAGO EL 12% DEL IVA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA AUTORIZACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS DE LA POLICIA NACIONAL CONTRATO 009-PDV-MDI-BID-2015 * PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA BID * MEMO MDI-VSI-GPSC-166 * CP 1587
149,011.68 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 0149,011.68
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
32195 SERVICIO BASICO * EMPRESA PUBLICA MUNCIPAM DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE CUENCA NORTE*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 4001*VARIAS FACTURAS*CP 1242
514.20 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0514.20
0560036300001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARRILLADO ISINLIVI CENTRO
32196 SERVICIO BÁSICO*JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO ISINLIVI CENTRO*PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ISINLIVI COTOPAXI*D05*A.G.4013*FACTURA Nº 364*CP1242
30.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 030.00
1710537083 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN
32197 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * PUYO-PASTAZA * DIRECCION ADMINISTRTIVA * 08-12-2015 * 08-12-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPIR CON SU ITINERARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SU AGENDA* TERRESTRE * INF. 09-12-2015 CP 1177
40.00 0.00 N 24/12/2015 29/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 040.00
1710601871001 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL
32198 6,483.00 777.96 N 24/12/2015 28/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 06,586.73
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
308 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL*CAMBIO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE MIGRACION*D05*A.G#3761*FACTURA 001-001-000000101*CP1477
1710537083 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN
32199 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * PUYO-PASTAZA * DIRECCION ADMINISTRTIVA * 08-12-2015 * 08-12-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPIR CON SU ITINERARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SU AGENDA* TERRESTRE * INF. 09-12-2015 CP 661*PEAJE
4.00 0.00 N 24/12/2015 29/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 04.00
1711433027 ULLAURI ENRIQUEZ SANDRA CRISTINA
32200 ULLAURI ENRIQUEZ SANDRA CRISTINA * ANALISTA 3 * DIRECCIÓN JURÍDICA * MANTA-MANABI * 16-11-2015 * 16-11-2015 * ASISTIR A AUDIENCIAS DISPUESTAS A NIVEL NACIONAL * AEREO * INF. 18-11-2015 * CP1177
40.00 0.00 N 24/12/2015 30/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 040.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
32201 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO BASICO DE LA UPC CUMANDA 1 (PALLATANGA-CHIMBORAZO)* PERIODO NOVIEMBRE 2015*AUT.GTO 4012*FACTURA NRO-070-001- 6160*CP 1244
151.78 0.00 N 24/12/2015 28/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0151.78
1710601871001 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL
32202 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL*12% IVA CAMBIO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE MIGRACION*D05*A.G#3761*FACTURA 001-001-000000101*CP1477
777.96 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0777.96
1715826044 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO
32203 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO * ANALISTA 1 * DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN * LAGO AGRÍO-SUCUMBIOS * 23-11-2015 * 25-11-2015 * VERIFICAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD AL SISTEMA SIIPNE-MODULO MIGRACIÓN * TERRESTRE * INF. 26-11-2015 * CP1286
200.00 0.00 N 24/12/2015 29/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0200.00
1719903278 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON
32204 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA*VICEMINISTERIO*LATACUNGA-COTOPAXI*10-11-2015*10-11-2015*REUNION CON DIRECTORA PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA *TERRESTRE*INF.11-11-2015*CP1442
40.00 0.00 N 24/12/2015 30/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 040.00
1716284631 GARCIA RAMON MARIA GABRIELA
32205 40.00 0.00 N 24/12/2015 30/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
309 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GARCIA RAMON MARIA GABRIELA * ANALISTA 3 * DIRECCIÓN JURÍDICA * MANTA-MANABI * 10-12-2015 * 10-12-2015 * ASISTIR A LA REVISION DE QUEJAS Y DENUNCIAS QUE SE TRAMITAN EN LOS ORGANISMOS DE CONTROL * AEREO * INF. 16-12-2015 * CP1177
1715467955 MARTINEZ TOAPANTA JADIRA GUILLERMINA
32206 MARTINEZ TOAPANTA JADIRA GUILLERMINA * ANALISTA DE COMUNICACION * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 14-12-2015 * 15-12-2015 * SOCIAIZACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y ENTREGA DE MATERIAL COMUNICACIONAL * AEREO * INF 16-12-2015 * CP 1286
120.00 0.00 N 24/12/2015 30/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0120.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32207 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE 2015*D05*AUT. GTO. No. 3890*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1245
96.77 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 096.77
0603154089 GALLEGOS CASTILLO ALFREDO DANIEL
32208 GALLEGOS CASTILLO ALFREDO DANIEL* ASISTENTE DE LA TICS*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE CONTROL MIGRATORIO* LAGO AGRIO-SUCUMBIOS* 23-11-2015*25-11-2015* REVISION DE LAS NUEVAS OFICINAS DE MIGRACION*TERRESTRE*INF. 26-11-2015*CP 1286
200.00 0.00 N 24/12/2015 29/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0200.00
1711433027 ULLAURI ENRIQUEZ SANDRA CRISTINA
32209 ULLURI ENRIQUEZ SANDRA CRISTINA*ANALISTA DE CONSULORIA* DIRECCIN DE ASEDORIA JURIDICA* GUAYAS-GUAYAQUIL* 19-11-2015* 19-11-2015*TERMINACION DE LA PRESENTE AUDIENCIA*AERERO*INF. 23-11-2015*CP 1177
40.00 0.00 N 24/12/2015 30/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 040.00
1803598000 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO
32210 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO* ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL* DESPACHO MINISTRO* LAGO AGRIO-SUCUMBIOS* 20-11-2015*21-12-2015* ASISTENCIA A MESA SECTORIAL DE SEGURIDAD* TERRESTRE*INF. 23-11-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 24/12/2015 29/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0120.00
1900375120 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO
32211 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*VENTANAS-LOS RIOS GUAYAQUIL-GUAYAS*10-11-2015*12-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.13-11-2015*CP1177
325.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 0325.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
310 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
32212 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MACAS-MORONA SANTIAGO*23-11-2015*25-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL ING. JAVIER SERRANO*TERRESTRE*INF.26-11-2015*CP1177
325.00 0.00 N 24/12/2015 29/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0325.00
1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO
32213 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO*ASISTENTE*DIRECCION DE MIGRACION*TULCAN-CARCHI*01-12-2015*03-12-2015*PARTICIPACION EN LA SEGUNDA REUNION TECNICA BINACIONAL DE CONTROL INTEGRADO *TERRESTRE*INF.07-12-2015*CP1286
200.00 0.00 N 24/12/2015 29/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0200.00
1704041001001 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO
32214 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO * PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMAS, SILLAS ARMARIOS Y DUCHAS DEL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL CARRION * DO5 * AUT. GTO. 3597 * FACTURA 1381 * CP 1357
3,058.00 366.96 N 24/12/2015 28/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 03,106.93
0704991256 TAMAYO ESCALANTE CARLOS ALFREDO
32215 TAMAYO ESCALANTE CARLOS ALFREDO*ANALISTA*DIRECCION DE MIGRACION*QUITO-PICHINCHA*29-09-2015*06-10-2015*PARTICIPAR EN EL CURSO DE DOCUMENTOS FRAUDULENTOS*TERRESTRE-AEREO*INF.19-10-2015*CP1286
400.00 0.00 N 24/12/2015 0 0 0400.00
1721143772 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA
32216 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA*ANALISTA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DE PROYECTO 3* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL GUAYAS*14-12-2015*14-12-2015*REUNION CON LA GOBERNACION-VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA*AEREO*INF. 22-12-2015*CP 1495
40.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 040.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
32217 [P:11 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACION POR EL MES DE NOVIEMBRE DE LA SRA.BECERRA MEJIA ANDREA VERONICA
1,837.73 0.00 N 24/12/2015 28/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 01,484.10
1704041001001 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO
32218 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO * 12% IVA PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMAS, SILLAS ARMARIOS Y DUCHAS DEL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL CARRION * DO5 * AUT. GTO. 3597 * FACTURA 1381 * CP 1357
366.96 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0366.96
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
32219 2,590.59 0.00 N 24/12/2015 28/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 02,236.96
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
311 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
[P:12 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACION Y DECIMO TERCERO POR EL MES DE DICIEMBRE DE LA SRA.BECERRA MEJIA ANDREA VERONICA
1768102030001 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA POLICIA
NACIONAL
32220 INST. TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA POLICIA NACIONAL*CONTRATACION DIRECTA POR SERVICIOS DE CAPACITACION DELA T.HUMANO DE LAS U. ANALISIS DE LA INFORAMACION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA BID A N.NACIONAL* AUT.GASTO EN MEMO-2015-598-OAID-28-09-2015*FACT.19902* CP462
220,000.00 0.00 S 24/12/2015 0 0 0110,000.00
1768102030001 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA POLICIA
NACIONAL
32221 INST. TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA POLICIA NACIONAL*CONTRATACION DIRECTA POR SERVICIOS DE CAPACITACION DELA T.HUMANO DE LAS U. ANALISIS DE LA INFORAMACION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA BID A N.NACIONAL* AUT.GASTO EN MEMO-2015-598-OAID-28-09-2015*FACT.19902* CP462
220,000.00 0.00 N 24/12/2015 30/12/201528/12/201524/12/2015 4 0 0110,000.00
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
32222 SERVICIO BASICO *INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.*PAGO POR AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL*D05 *AUT. GTO. 4007*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP 1242
1,789.71 0.00 N 24/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 4 0 01,781.72
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
32223 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL* ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*ESMERALDAS-ESMERALDAS*27-05-2015*28-05-2015*LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO ELOY ALFARO*TERRESTRE-AEREO*INF.03-06-2015*CP1495
120.00 0.00 N 24/12/2015 30/12/201529/12/201529/12/2015 4 0 0120.00
0502153414 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN
32224 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN*SGOS POLICIA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*AMBATO-TUNGURAHUA*02-12-2015*03-12-2015*INSPECCION DE OPERATIVIDAD A LAS INSTALACONES DE LA JEFATURA DE TRANSITO*TERRESTRE*INF.07-12-2015*CP1495
120.00 0.00 N 24/12/2015 29/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0120.00
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
32225 130.00 0.00 N 24/12/2015 29/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0130.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
312 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GARATE SANCHEZ ANA KARINA * GERENTE * PROYECTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAS-GUAYAQUIL * 09-12-2015 * 10-12-2015 * ASISTIR A REALIZAR EL RECORRIDO EN EL COMPLEJO JUDICIAL DE DURÁN * AEREO * INF. 14-12-2015 * CP1495
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
32226 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL* ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*SIGCHOS-COTAXI*22-07-2015*23-07-2015*SEGUIMIENTO EJECUCION DE OBRA DE REPOTENCIACION*TERRESTRE*INF.29-07-2015*CP1495
120.00 0.00 N 24/12/2015 29/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0120.00
1060029590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL
SUMAK YAKU
32227 SERVICIO BASICO * JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC EL JORDAN OTAVALO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2015*D05*AG.4004 * FACTURA No 105954 * CP 1242
14.22 0.00 N 24/12/2015 29/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 014.22
1792596424001 CONSORCIO EUROCOP Y ASOCIADOS
32228 CONSORCIO EUROCOP Y ASOCIADOS* PAGO EL 12% DEL IVA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA AUTORIZACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS DE LA POLICIA NACIONAL CONTRATO 009-PDV-MDI-BID-2015 * PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA BID * MEMO MDI-VSI-GPSC-166 * CP 1587
149,011.68 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0149,011.68
1712484953 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA
32229 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*RIO VERDE-ESMERALDAS*02-12-2015*03-12-2015*SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA*AEREO*INF.07-12-2015*CP1495
120.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 0120.00
1711534436 MINO ZABALA HUGO ALFONSO
32230 MIÑO ZABALA HUGO ALFONSO * ANALISTA * PFIUCM * COTOPAXI-LATACUNGA * 03-12-2015 * 11-12-2015 * COORDINAR ACTIVIDADES DE CONTROL MIGRATORIO Y SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO * TERRESTRE * INF. 14-12-2015 * CP 1286
680.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 0680.00
1708795230 SYLVIO CAMELOTH JARRIN PENAHERRARA
32231 120.00 0.00 N 28/12/2015 30/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
313 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JARRIN PEÑAHERRERA SYLVIO CAMELOTH*ANALISTA DE PATROCINIO 3*COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA*MACAS MORONA SANTIAGO-CUENCA AZUAY*21-09-2015*22-09-2015*REVISION DE EXPEDIENTES Y DENUNCIAS PRESENTADAS EN LA FISCALIA*AEREO-TERRESTRE*INF. 24-09-2015*CP1177
1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID
32232 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID * ASISTENTE * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * GUAYAS-GUAYAQUIL * 24-11-2015 * 25-11-2015 * SOPORTE TECNICO INFORMATICO, PARA VIDEOCONFERENCIA ENTRE GOBERNADORES A NIVEL NACIONAL * TERRESTRE * INF. 02-12-2015 * CP1177
120.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 0120.00
0401182472 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO
32233 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO* CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * LATACUNGA-COTOPAX * 12-12-2015 * 12-12-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF. 16-12-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 065.00
0603474578 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO
32234 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO * ASISTENTE DE PRODUCCION * DIRECCION DE TECNOLOGIAS * LATACUNGA-COTOPAXI * 11-12-2015 * 12-12-2015 * CAPACITACION Y PARTICIPACION EN EL STAND DE BOTONES DE SEGURIDAD EN ENLACE CIUDADANO * TERRESTRE * INF. 15-12-2015 * CP 1177
120.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 0120.00
1721143772 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA
32235 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA*ANALISTA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DE PROYECTO 3* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL GUAYAS*14-12-2015*14-12-2015*REUNION CON LA GOBERNACION-VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA*AEREO*INF. 22-12-2015*CP 1495
40.00 0.00 N 28/12/2015 30/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 040.00
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
32236 1.25 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 01.25
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
314 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO * INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL * D05 * AUT. GTO. 4007 * 44 FACTURAS ADJUNTAS * CP 1242
1712484953 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA
32237 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*RIO VERDE-ESMERALDAS*02-12-2015*03-12-2015*SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA*AEREO*INF.07-12-2015*CP1495
120.00 0.00 N 28/12/2015 30/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0120.00
1708795230 JARRIN PENAHERRERA SYLVIO CAMELOTH
32238 JARRIN PEÑAHERRERA SYLVIO CAMELOTH*ANALISTA DE PATROCINIO 3*DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA*GUAYAQUIL- PORTOVIEJO -SANTA ELENA*10-12-2015*11-12-2015*REVISION DE EXPEDIENTES DE CONTROL DISCIPLINARIO Y DE QUEJAS Y DENUNCIAS*AEREO*INF. 14-12-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 28/12/2015 30/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0120.00
1714663851 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID
32239 GUZMAN PEPINOS ESTAEBAN DAVID*CPTN POLICIA*SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO*COTOPAXI-LATACUNGA* 12-12-2015* SEGURIDAD AL SALON DE ACTOS DEL SINDICATO DE CHOFERES*TERRESTRE*INF. 16-12-2015*CP 1177
65.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 065.00
0905071247 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON
32240 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON* AUDITOR INTENO* DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA* SNATA ELENA-SANTA ELENA* 08-10-2015*18-10-2015* EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMIMISTRATIVOS*TERRESTRE-AEREO*CP 1177
360.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 0360.00
1716699226 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA
32241 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA*ANALISTA DE DISEÑO INFRAESTRUCTURA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015 * 25-11-2015* AEREO*INF. 01-12-2015*CP 1495
120.00 0.00 N 28/12/2015 30/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0120.00
1705148425 ALMEIDA MORENO TERESA DEL ROSARIO
32242 48.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 048.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
315 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ALMEIDA MORENO TERESA DEL ROSARIO*ADNALISTA JURIDICO*DIRECCION JURIDICA* ESMERALDAS-ESMERALDAS* 18-10-215*18-12-2015*REVISON DE QUEJAS Y DENUCNIAS QUE SE TRAMITAN EN LO ORGANOS*AEREO*INF. 22-12-2015*CP 1177
0503156010 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN
32243 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN*SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO*MACHALA-ORO* 01-12-2015* TRASLADO DEL EQUIPO DE AVANZADA *TERRESTRE*INF 07-12-2015*CP 1177
65.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 065.00
1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN
32244 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN* SGOP. POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * LATACUNGA-COTOPAX * 12-12-2015 * 12-12-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF. 16-12-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 065.00
1721333282 CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER
32245 CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER*ANALSITA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MANTA MANABI*17-11-2015*17-11-2015*ISPECCIONDE AREA DE DESCONCENTRACION*AEREO*INF 25-11-215*CP 1177
40.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 040.00
1713929261 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO
32246 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO * POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISRO *MACHALA EL ORO*01-12-2015*01-12-2015*TRASLADO DE EQUIPO DE AVANZADA A LA CIUDAD DE MACHALA*TERRESTRE*INFORME 07-12-2015*CP 1177.
40.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 040.00
0704991256 TAMAYO ESCALANTE CARLOS ALFREDO
32247 TAMAYO ESCALANTE CARLOS ALFREDO*ANALISTA*DIRECCION DE MIGRACION*QUITO-PICHINCHA*28-09-2015*06-10-2015*PARTICIPAR EN EL CURSO DE DOCUMENTOS FRAUDULENTOS*TERRESTRE-AEREO*INF.19-10-2015*CP1286
400.00 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0400.00
1713929261 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO
32248 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO * POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * LATACUNGA-COTOPAX * 12-12-2015 * 12-12-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF. 16-12-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
316 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1705148425 ALMEIDA MORENO TERESA DEL ROSARIO
32249 ALMEIDA MORENO TERESA DEL ROSARIO*ADNALISTA JURIDICO*DIRECCION JURIDICA* ESMERALDAS-ESMERALDAS* 18-10-215*18-12-2015*REVISON DE QUEJAS Y DENUNCIAS QUE SE TRAMITAN EN LO ORGANOS*AEREO*INF. 22-12-2015*CP 1177
48.00 0.00 N 28/12/2015 30/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 048.00
1713929261 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO
32250 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO *POLICIA *-POLI* SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO *MACHALA EL ORO*01-12-2015*01-12-2015*TRASLADO DE EQUIPO DE AVANZADA A LA CIUDAD DE MACHALA*TERRESTRE*INFORME 07-12-2015*CP 1177.
40.00 0.00 S 28/12/2015 0 0 040.00
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
32251 SERVICIO BASICO *INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.*PAGO POR AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL*D05 *AUT. GTO. 4007*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP 1242
1.25 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 01.25
1721333282 CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER
32252 CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER*ANALSITA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MANTA MANABI*17-11-2015*17-11-2015*ISPECCIONDE AREA DE DESCONCENTRACION*AEREO*INF 25-11-215*CP 1177
40.00 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 040.00
1713929261 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO
32253 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO * POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISRO *MACHALA EL ORO*01-12-2015*01-12-2015*TRASLADO DE EQUIPO DE AVANZADA A LA CIUDAD DE MACHALA*TERRESTRE*INFORME 07-12-2015*CP 1177.
(40.00) 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 0(40.00)
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
32254 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TUNGURAHUA-AMBATO*16-12-2015*16-12-2015*MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ENTREGA DE GUIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA*TERRESTRE*INF. 16-12-2015*CP1177
40.00 0.00 N 28/12/2015 30/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 040.00
1713929261 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO
32255 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO * POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISRO *MACHALA EL ORO*01-12-2015*01-12-2015*TRASLADO DE EQUIPO DE AVANZADA A LA CIUDAD DE MACHALA*TERRESTRE*INFORME 07-12-2015*CP 1177.
65.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
317 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
32256 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TUNGURAHUA-AMBATO*16-12-2015*16-12-2015*MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ENTREGA DE GUIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA*TERRESTRE*INF. 16-12-2015*CP661
4.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 04.00
1713929261 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO
32257 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO * POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * LATACUNGA-COTOPAXI * 12-12-2015 * 12-12-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF. 16-12-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 065.00
1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN
32258 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN* SGOP. POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * LATACUNGA-COTOPAX * 12-12-2015 * 12-12-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF. 16-12-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 065.00
1714663851 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID
32259 GUZMAN PEPINOS ESTAEBAN DAVID*CPTN POLICIA*SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO*COTOPAXI-LATACUNGA* 12-12-2015* SEGURIDAD AL SALON DE ACTOS DEL SINDICATO DE CHOFERES*TERRESTRE*INF. 16-12-2015*CP 1177
65.00 0.00 N 28/12/2015 30/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 065.00
0503156010 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN
32260 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN*SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO*MACHALA-ORO* 01-12-2015* TRASLADO DEL EQUIPO DE AVANZADA *TERRESTRE*INF 07-12-2015*CP 1177
65.00 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 065.00
1713929261 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO
32261 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO * POLICIA-POLI* SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO *MACHALA EL ORO*01-12-2015*01-12-2015*TRASLADO DE EQUIPO DE AVANZADA A LA CIUDAD DE MACHALA*TERRESTRE*INFORME 07-12-2015*CP 1177.
65.00 0.00 N 28/12/2015 30/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 065.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
32262 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC PANORAMA 2 GUAYAS * 16 DE NOVIEMBRE A 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.4025 * FACTURA No 002-001-010506593 * CP 1244
322.01 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 0322.01
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
318 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768142170001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EL CHAUPI
32263 SERVICIO BASICO JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EL CHAUPI* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EL CHAUPI*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTBLE DE EL CHAUPI*ENERO A DICIEMBRE*AUTO GASTO 4020*FACTURA 001-001-0009449*CP 1256
11.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 011.00
1768145000001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS
32264 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ANDOAS*NOVIEMBRE 2015*D05*AUTO GASTO 4019*FACTURA 001-001-000013096*CP 1256
9.18 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 09.18
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
32265 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO * DE 20 DE NOVIEMBRE A 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.4022 * VARIAS FACTURAS * CP 1244
649.19 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 0649.19
1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
32266 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA*PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA UNION 1R PISO PORCENTAJE DEL 25% PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.4018 DE 23-12-2015*CTA No.001-008-001090452*1256
88.85 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 088.85
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32267 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET DEL CUAC CARAPUNGO MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3836 DE 11 DE DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP1224
19,917.11 2,390.05 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 022,307.16
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
32268 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPCS DE GUAYAQUIL * PERIODO 12-11-2015 AL 15-12-2015 * D05 * AG.4024 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244
7,747.65 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 07,747.65
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32269 2,390.05 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 02,390.05
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
319 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO*12 % IVA - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET DEL CUAC CARAPUNGO MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3836 DE 11 DE DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP1224
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
32270 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA * D05 * NOVIEMBRE-2015 * AUT. GTO. No. 4017 * 19 FACTURAS * CP1244
4,567.09 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 04,567.09
0905071247 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON
32271 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON*AUDITOR INTENO*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*SANTA ELENA-SANTA ELENA*12-10-2015*16-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMIMISTRATIVOS*TERRESTRE-AEREO*CP 1177
360.00 0.00 N 28/12/2015 30/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0360.00
0401182472 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO
32272 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO* CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * LATACUNGA-COTOPAX * 12-12-2015 * 12-12-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF. 16-12-2015 * CP 1442
65.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 065.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
32273 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPCS DE GUAYAQUIL * PERIODO 12-11-2015 AL 15-12-2015 * D05 * AG.4024 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244
7,747.65 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 07,747.65
1768163250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA
MEJIA, EP
32274 SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA EP*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE *AUTO.GTO 4021*11 FACTURAS ADJUNTAS*CP 1242
55.41 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 055.41
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
32275 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO * DE 20 DE NOVIEMBRE A 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.4022 * VARIAS FACTURAS * CP 1244
649.19 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0649.19
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
32276 120.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
320 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL * ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD * GUAYAS-GUAYAQUIL MACHALA-EL ORO * 09-04-2015 * 10-04-2015 * REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA CONJUNTA CON EL CONSULTOR DESIGNADO POR EL SECOB * AEREO * INF. 13-04-2015 * CP1495
1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
32277 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA*PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA UNION 1R PISO PORCENTAJE DEL 25% PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.4018 DE 23-12-2015*CTA No.001-008-001090452*1256
88.85 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 088.85
0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO
32278 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO*ASISTENTE DE PRODUCCION*DIRECCION DE COMUNICACION*LATACUNGA-COTOPAXI* 11-12-2015*12-12-2015* CAPACITACION Y PARTICIPACION EN EL STAND DE BOTONES DE SEGURIDAD*TERRESTRE*INF. 14-12-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 0120.00
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
32279 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.*CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2015*D05 *AUT. GTO. No. 4017*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1244
4,567.09 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 04,567.09
1722548821 VARGAS PONCE DANNY OSWALDO
32280 VARGAS PONCE DANNY OSWALDO*ASISTENTE *DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*GAUAYQUIL-GUAYAS* 24-11-2015*25-11-2015*SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA VIDEO CONFERENCIA*TERRESTRE*INF. 02-12-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 0120.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
32281 322.01 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0322.01
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
321 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC PANORAMA 2 GUAYAS * 16 DE NOVIEMBRE A 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.4025 * FACTURA No 002-001-010506593 * CP 1244
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
32282 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA DE ESTADO * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * VIENA-AUSTRIA * 15-05-2015 * 20-05-2015 * PARTICIPAR EN EL 24 PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION DE PREVENCION DEL DELITO Y JUSTICIA PENAL * AEREO * INF. 25-05-2015 * CP13
1,485.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 01,485.00
1768145000001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS
32283 SEVICIO BASICO*JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC MALDONADO 2 CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2015*D05*AUTO GASTO 4019*FACTURA 001-001-000013096*CP 1256
9.18 0.00 S 28/12/2015 0 0 09.18
1768145000001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS
32284 SEVICIO BASICO*JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC MALDONADO 2 CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2015*D05*AUTO GASTO 4019*FACTURA 001-001-000013096*CP 1256
9.18 0.00 N 28/12/2015 29/12/201529/12/201528/12/2015 0 0 09.18
1768142170001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EL CHAUPI
32285 SERVICIO BASICO JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EL CHAUPI* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EL CHAUPI*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTBLE DE EL CHAUPI*ENERO A DICIEMBRE*AUTO GASTO 4020*FACTURA 001-001-0009449*CP 1256
11.00 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 011.00
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
32286 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL * ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD * GUAYAS-GUAYAQUIL MACHALA-EL ORO * 09-04-2015 * 10-04-2015 * REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA CONJUNTA CON EL CONSULTOR DESIGNADO POR EL SECOB * AEREO * INF. 13-04-2015 * CP1495
120.00 0.00 N 28/12/2015 30/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0120.00
0603474578 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO
32287 120.00 0.00 N 28/12/2015 30/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
322 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO * ASISTENTE DE PRODUCCION * DIRECCION DE TECNOLOGIAS * LATACUNGA-COTOPAXI * 11-12-2015 * 12-12-2015 * CAPACITACION Y PARTICIPACION EN EL STAND DE BOTONES DE SEGURIDAD EN ENLACE CIUDADANO * TERRESTRE * INF. 15-12-2015 * CP 1177
1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID
32288 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID * ASISTENTE * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * GUAYAS-GUAYAQUIL * 24-11-2015 * 25-11-2015 * SOPORTE TECNICO INFORMATICO, PARA VIDEOCONFERENCIA ENTRE GOBERNADORES A NIVEL NACIONAL * TERRESTRE * INF. 02-12-2015 * CP1177
120.00 0.00 N 28/12/2015 30/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0120.00
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
32289 CORREA MALES HUGO FERNANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * COTOPAXI LATACUNGA * 26-10-2015 * 30-10-2015 * TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS A LAS QUE CUMPLAN SU AGENDA * TERRESTRE * INF. 04-11-2015 * CP1177
360.00 0.00 N 28/12/2015 30/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0360.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
32290 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO LUZ ELECTRICA UPC DMQ*D05*A.UTORIZACION DE GASTO Nº 4006*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1244
(423.67) 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0(423.67)
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
32291 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO LUZ ELECTRICA UPC DMQ*D05*A.G.4006*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1244
485.30 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0485.30
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
32292 [P:12 T:SE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES VARIOS FUNCIONARIOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2015.
1,940.31 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 01,593.31
0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO
32293 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO*ASISTENTE DE PRODUCCION*DIRECCION DE COMUNICACION*LATACUNGA-COTOPAXI* 11-12-2015*12-12-2015* CAPACITACION Y PARTICIPACION EN EL STAND DE BOTONES DE SEGURIDAD*TERRESTRE*INF. 14-12-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 29/12/2015 30/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
323 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1722548821 VARGAS PONCE DANNY OSWALDO
32294 VARGAS PONCE DANNY OSWALDO*ASISTENTE *DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*GAUAYQUIL-GUAYAS* 24-11-2015*25-11-2015*SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA VIDEO CONFERENCIA*TERRESTRE*INF. 02-12-2015*CP 1177
120.00 0.00 N 29/12/2015 30/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0120.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
32295 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO SMS BOTONES DE SEGURIDAD*CONSUMO DE NOVIEMBRE 2015*D05*A.G.4026*FACTURA No.7249*CP1427
19,284.84 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 019,284.84
0704436641 GUERRA LUDENA ANA BELEN
32296 GUERRA LUDEÑA ANA BELEN* ANALISTA 2 * DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN * QUITO-PICHINCHA * 28-09-2015 * 14-10-2015 * ASISTIR SEMINARIO DENOMINADO RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS FRAUDULENTOS * AEREO * INF. 27-10-2015 * CP1286
520.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0520.00
1768163250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA
MEJIA, EP
32297 SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA EP*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE *AUTO.GTO 4021*11 FACTURAS ADJUNTAS*CP 1242
55.41 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 055.41
0704436641 GUERRA LUDENA ANA BELEN
32298 GUERRA LUDEÑA ANA BELEN* ANALISTA 2 * DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN * LAGO AGRIO-NUEVA LOJA * 27-08-2015 * 28-08-2015 * REUNION ORDINARIA DE LA COMISION BINACIONAL FRONTERIZA COMBIFRON * AEREO * INF. 27-10-2015 * CP1286
120.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0120.00
0704436641 GUERRA LUDENA ANA BELEN
32299 GUERRA LUDEÑA ANA BELEN* ANALISTA 2 * DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN * LAGO AGRIO-NUEVA LOJA * 27-08-2015 * 28-08-2015 * REUNION ORDINARIA DE LA COMISION BINACIONAL FRONTERIZA COMBIFRON * AEREO * INF. 27-10-2015 * CP1286
120.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0120.00
0704436641 GUERRA LUDENA ANA BELEN
32300 GUERRA LUDEÑA ANA BELEN* ANALISTA 2 * DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN * QUITO-PICHINCHA * 28-09-2015 * 14-10-2015 * ASISTIR SEMINARIO DENOMINADO RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS FRAUDULENTOS * AEREO * INF. 27-10-2015 * CP1286
520.00 0.00 N 29/12/2015 30/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0520.00
0401654447 VILLARREAL PORTILLA MARICELA ELIZABETH
32301 200.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
324 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLARREAL PORTILLA MARICELA ELIZABETH*TECNICO EN ATENCION AL USUARIO*DESPACHO MINISTERIAL*CHIMBORAZO-TUNGURAHUA-COTOPAXI*01-12-2015*03-12-2015*ATENCION A FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS*TERRESTRE*INF. 11-12-2015*CP 1177
1711540987 EGAS NORONA LUIS ALFREDO
32302 EGAS NOROÑA LUIS ALFREDO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2*DESPACHO MINISTERIAL*MANTA-MANABI*09-12-2015*11-12-2015*SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES EN TEMAS REFERENTES A CASOS EMBLEMATICOS*AEREO*INF. 15-12-2015*CP 1177
214.99 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0214.99
1002519906 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS
32303 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS*ANALISTA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*MANTA-MANABI*26-10-2015*27-10-2015*REUNION CON ELSR. VICEMINISTRO *AEREO*INF.29-10-2015*CP1442
120.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0120.00
1002519906 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS
32304 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS*ANALISTA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*09-11-2015*10-11-2015*COLABORARA CON EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE SEGURIDAD CIUDANANA DEL DMG *AEREO*INF.12-11-2015*CP1442
120.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0120.00
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
32305 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO*ASISTENTE DE COMUNICACION* DIRECCION DE COMUNICACION**CUENCA-AZUAY*23-10-2015*25-10-2015*SE REALIZO LA COBERTURA AUDIOVISUAL DEL ENLACE CIUDADANO*TERRESTRE*INF. 05-11-2015*CP 1177
200.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0200.00
1711540987 EGAS NORONA LUIS ALFREDO
32306 EGAS NOROÑA LUIS ALFREDO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2*DESPACHO MINISTERIAL*MANTA-MANABI*09-12-2015*11-12-2015*SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES EN TEMAS REFERENTES A CASOS EMBLEMATICOS*AEREO*INF. 15-12-2015*CP 1177
214.99 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0214.99
0401654447 VILLARREAL PORTILLA MARICELA ELIZABETH
32307 200.00 0.00 N 29/12/2015 30/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
325 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLARREAL PORTILLA MARICELA ELIZABETH*TECNICO EN ATENCION AL USUARIO*DESPACHO MINISTERIAL*CHIMBORAZO-TUNGURAHUA-COTOPAXI*01-12-2015*03-12-2015*ATENCION A FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS*TERRESTRE*INF. 11-12-2015*CP 1177
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
32308 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 27-10-2015 * 27-10-2015 * AEREO * INF.09-12-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 040.00
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
32309 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS*CANCELACION DE VALORES POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE DOS MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL 1800 DELITO DNPJ*D05*MEMO Nro.MDI-CGAF-DF-2015-0409-MEMO*ADJUNTO REPORTE DE VALORES DE PAGAR*CP706
410.48 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0410.48
1002519906 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS
32310 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS*ANALISTA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*MANTA-MANABI*26-10-2015*27-10-2015*REUNION CON ELSR. VICEMINISTRO *AEREO*INF.29-10-2015*CP1442
120.00 0.00 N 29/12/2015 30/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0120.00
1002519906 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS
32311 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS*ANALISTA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*09-11-2015*10-11-2015*COLABORARA CON EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE SEGURIDAD CIUDANANA DEL DMG *AEREO*INF.12-11-2015*CP1442
120.00 0.00 N 29/12/2015 30/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0120.00
1768017510001 CAJA CENTRAL FAE 32312 CAJA CENTRAL FAE*SEVICIOS DE OPERACION DE VUELO PRESTADOS POR PARTE DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA (FAE) DEL PERIODO 2010-2011*MDI-CGAF-DF-1028-2015*CP 1443
16,488.71 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 016,488.71
0401108576 PENAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
32313 SERVICIO BASICO*PENAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA*REEMBOLSO DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UPC LULUNCOTO*D05*MDI-CGAF-DF-UD-2015-283*COMPROBANTES DE PAGO ADJUNTOS*CP1244
57.85 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 057.85
1712084001 ROJAS GONZALEZ ALEX MARIO
32314 120.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
326 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ROJAS GONZALEZ ALEX MARIO*ANALISTA COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*13-10-2015*14-10-2015*COBERTURA PERIODISTICA Y FOTOGRAFICA DEL OPERATIVO JAQUE MATE III DONDE SE DESARTICULARA BANDAS DELICTIVAS*TERRESTRE*INF. 19-10-2015*CP1177
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
32315 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS*CANCELACION DE VALORES POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE DOS MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL 1800 DELITO DNPJ*D03*MEMO Nro.MDI-CGAF-DF-2015-0409-MEMO*ADJUNTO REPORTE DE VALORES DE PAGAR*CP706
410.48 0.00 N 29/12/2015 30/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0410.48
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
32316 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO*ASISTENTE DE COMUNICACION* DIRECCION DE COMUNICACION**CUENCA-AZUAY*23-10-2015*25-10-2015*SE REALIZO LA COBERTURA AUDIOVISUAL DEL ENLACE CIUDADANO*TERRESTRE*INF. 05-11-2015*CP 1177
200.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0200.00
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
32317 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 27-10-2015 * 27-10-2015 * AEREO * INF.09-12-2015 * CP 1177
40.00 0.00 N 29/12/2015 30/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 040.00
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
32318 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 27-10-2015 * 27-10-2015 * AEREO * INF.09-12-2015 * CP 1177
40.00 0.00 S 29/12/2015 0 0 040.00
0401108576 PENAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
32319 SERVICIO BASICO*PENAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA*REEMBOLSO DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UPC LULUNCOTO*D05*MDI-CGAF-DF-UD-2015-283*COMPROBANTES DE PAGO ADJUNTOS*CP1244
57.85 0.00 S 29/12/2015 0 0 057.85
0401108576 PENAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA
32320 SERVICIO BASICO*PENAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA*REEMBOLSO DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UPC LULUNCOTO*D05*MDI-CGAF-DF-UD-2015-283*COMPROBANTES DE PAGO ADJUNTOS*CP1244
57.85 0.00 N 29/12/2015 30/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 057.85
1712084001 ROJAS GONZALEZ ALEX MARIO
32321 120.00 0.00 N 29/12/2015 30/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
327 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ROJAS GONZALEZ ALEX MARIO*ANALISTA COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*13-10-2015*14-10-2015*COBERTURA PERIODISTICA Y FOTOGRAFICA DEL OPERATIVO JAQUE MATE III DONDE SE DESARTICULARA BANDAS DELICTIVAS*TERRESTRE*INF. 19-10-2015*CP1177
1768017510001 CAJA CENTRAL FAE 32322 CAJA CENTRAL FAE*SEVICIOS DE OPERACION DE VUELO PRESTADOS POR PARTE DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA (FAE) DEL PERIODO 2010-2011*MDI-CGAF-DF-1028-2015*CP 1443
16,488.71 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 016,488.71
EJERCICIO:
PAGINA:
11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016
328 DE 328
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
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