proceso calidad
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SNEST-CA-FE-01 REV. 1
Código: ITT-CA-FE-01
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VALOR ESPERADO
VALOR ESPERADO
VALOR ESPERADO
EFICIENCIA DE EGRESO= (No. DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN, EN EL
PERIODO REGLAMENTARIO (HASTA 12 SEMESTRES) HABIENDO CUBIERTO EL
100% DE LOS CRÉDITOS ¸ No. DE ESTUDIANTES QUE INGRESA DE LA
COHORTE) * 100
Nota: No considerar los egresados después del periodo de los doce semestres. El valor a considerar para cada año será el promedio
de sus indicadores que se calculen semestralmente.
CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE
(CREDITOS APROBADOS ¸ CREDITOS ASIGNADOS)*100EFICIENCIA TERMINA
DE ALUMNOS PRESTANTES DE SERVICIO SOCIAL ¸ No. TOTAL DE ALUMNOS QUE CUMPLEN CON EL
70% DE LOS CREDITOS APROBADOS
75 % Semestral
VISITAS A EMPRESAS(No. DE ALUMNOS QUE REALIZAN
VISITAS A EMPRESAS ¸ MATRICULA
PROGRAMA CULTURAL 1 PROGRAMA Anual
PROGRAMA DEPORTIVO 1 PROGRAMA Anual
¿POR QUÉ?
82 % Semestral
INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
FRECUENCIA DE
MEDICION
VINCULACIÓN
CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO, A TRAVÉS DE SU
VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO, LA
SOCIEDAD, LA CULTURA Y EL DEPORTE.
Cada plantel lo establece en
función de sus recursos
%
ACADEMICO
GESTIONAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO
PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL ALUMNO
60
NO SE CUMPLE LA
META
FORMATO ELECTRÓNICO PARA REVISIÓN DE INDICADORES DEL PLAN RECTOR
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 6.1
Semestral
1er SEM 2009 2o. SEM 2009
SE CUMPLE LA META
% Anual
OBJETIVOS DE PROCESOS ESTRATÉGICOS (OBJETIVOS
DE CALIDAD) 2009
PROCESO ESTRATEGICO
SNEST-CA-FE-01 REV. 1
Código: ITT-CA-FE-01
Revisión: 1
Página 1 de 2
VALOR ESPERADO
VALOR ESPERADO
VALOR ESPERADO
¿POR QUÉ?INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
FRECUENCIA DE
MEDICION
NO SE CUMPLE LA
META
FORMATO ELECTRÓNICO PARA REVISIÓN DE INDICADORES DEL PLAN RECTOR
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 6.1
1er SEM 2009 2o. SEM 2009
SE CUMPLE LA META
OBJETIVOS DE PROCESOS ESTRATÉGICOS (OBJETIVOS
DE CALIDAD) 2009
PROCESO ESTRATEGICO
DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS ¸
No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100
90 % Semestral
(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS ¸ No. DE
MANTENIMIENTOS SOLICITADOS) 80 % Semestral
PERSONAL DOCENTE CAPACITADO(Número de personas con plaza docente
capacitado con al menos 20 horas ¸ PERSONAL DIRECTIVO Y DE APOYO
Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN CAPACITADO
(Número de personal directivo y de apoyo y asistencia a la educación
Promedio institucional de la evaluación al desempeño docente 85 % Semestral
Calificación por área en Auditorias de Servicio 3.5 Valor
absolutoSemestral
(Quejas y/o sugerencias atendidas en tiempo y forma¸ quejas y/o sugerencias 80 % Semestral
INDICADOR DE CUMPLIMIENTOS DEL PLAN RECTOR DE CALIDAD
(Número total de indicadores cumplidos ¸Número total de indicadores del plan
60 % Anual
60 % Anual
% ANUAL
REALIZAR LA PLANEACION, PROGRAMACION ,
PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE LAS ACCIONES PARA CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS DEL SERVICIO
75 % Semestral
85
CALIDADGESTIONAR LA CALIDAD
PARA LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL ALUMNO
DETERMINAR Y PROPORCIONAR LOS
RECURSOS NECESARIOS PARA LOGRAR LA
CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL SERVICIO
EDUCATIVO
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
PLANEACIÒN
ÍNDICE DE METAS ALCANZADAS PTA = (No. DE METAS DEL PTA
ALCANZADAS ANUALMENTE ¸ No DE METAS DEL PTA PROGRAMADAS)
*100
Nombre del documento: Formato para Calificación de Auditores
Código: ITT-CA-PG-003-01 Revisión: 8
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 2
ITT-CA-PG-003-01 Rev. 8
CALIFICACIÓN DE AUDITORES
INTERNO (1) LÍDER (1 ) NOMBRE: (2) FECHA: (3)
I. EDUCACIÓN MÁXIMO 6 PUNTOS PUNTAJE
a)Máximo nivel académico alcanzado (4) Institución (5) Fecha (6) (7)
II. EXPERIENCIA LABORAL MÁXIMO 5 PUNTOS PUNTAJE
Organización (8) Cargo/Función (9) Período (10) (7)
III. EXPERIENCIA LABORAL EN EL CAMPO DE LA GESTION DE CALIDAD O AMBIENTAL MÁXIMO 5 PUNTOS
PUNTAJE
Organización (8) Cargo/Función (9) Período (10) (7)
IV.- FORMACIÓN COMO AUDITOR PUNTAJE
Nombre del curso (11) Fecha (12) (7)
V.- EXPERIENCIA EN AUDITORIAS PUNTAJE
Nombramiento (13) Fecha (14) (7)
Puntaje Total Calificado por: (15)
Fecha (16) Vigencia de Calificación (17)
Nombre del documento: Formato para Calificación de Auditores
Código: ITT-CA-PG-003-01 Revisión: 8
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 2 de 2
ITT-CA-PG-003-01 Rev. 8
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NÚMERO DESCRIPCIÓN 1. Cruce con una x si esta siendo evaluado como Auditor Interno o Líder del equipo auditor
2. Escriba el nombre completo del aspirante a auditor.
3. Anotar la fecha de presentación de la solicitud día, mes y año.
4. Anotar el grado máximo de estudios alcanzados.
5. Anotar el nombre de la institución donde realizo el último grado de estudios.
6. Fecha de la obtención del último grado de estudios.
7. Será llenado por el representante de la Dirección de acuerdo a los criterios establecidos en
los criterios para calificación de auditores ITT-CA-RC-017
8. Anotar el nombre de la organización donde haya participado en la realización de auditorías y /o en la implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad.
9. Anotar el cargo o función desempeñada en la organización donde trabajo.
10. Anotar el periodo en el cual desarrollo\\ el cargo o la función.
11. Anotar el nombre de los cursos recibidos relacionados con el SGC y capacitación como Auditor.
12. Anotar la Fecha de realización de los cursos.
13 Anotar el nombramiento de auditor segun corresponda: auditor en formacion, auditor interno
y/o auditor lider.
15,16 Estos espacios serán llenados por el RD del Tecnológico.
17 Anotar el periodo de vigencia (la vigencia máxima de la evaluacion será por un año).
*Nota: Podrán Insertarse tantas filas como sean necesarias.
Nombre del documento: Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos
Código: ITT-CA-PG-001-01
Revisión: 7 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 1 de 2
ITT-CA-PG-001-01 Rev.7
No NOMBRE DEL USUARIO
AREA FECHA DE INSTALACIÓN
FIRMA DE CONFORMIDAD
Lic. Maribel Cruz Ortiz Controlador de Documentos
Nombre del documento: Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos
Código: ITT-CA-PG-001-01
Revisión: 7 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 2 de 2
ITT-CA-PG-001-01 Rev.7
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NUMERO DESCRIPCIÓN 1 Anotará el número consecutivo
2 Anotará Nombre de la persona a la que se instaló el documento electrónico
3 Anotará el nombre del área o departamento al que pertenece el usuario
4 Fecha en la que se realizó la instalación
5 Firma de conformidad del usuario
6 Asentará nombre y firma del controlador de documentos
Nombre del documento: Formato para Plan de Auditoría Código: ITT-CA-PG-003-02
Revisión: 8 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2
Página 1 de 3
ITT-CA-PG-003-02 Rev. 8
Instituto Tecnológico : TIJUANA Documento de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2008/COPANT/ISO 9001-2008 / ISO 9001:2008 Domicilio: (1) Idioma: Español Objetivo: (2) NACE: 37 Alcance: (3) (*)
FECHA (4):
HORARIO (5) PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO PARTICIPANTES (6) CONTACTO (7) ÁREA / SITIO (8) Reunión de apertura Alta dirección, Jefes de
departamento, Equipo Auditor
Director/RD
Proceso de calidad (Gestión de la calidad) 4.1, **4.2, 5.1, 5.2, 5.3, **5.4, *5.5, **5.6, 8.1,**8.2, 8.3, 8.4, **8.5
Proceso de planeación 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 6.1, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3
Proceso de administración de recursos (Recursos materiales, financieros y humanos) 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 6.1, **6.2, 6.3, 6.4, 7.4, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3
Proceso de vinculación (Promoción Cultural y Deportiva, Servicio Social, Visitas a Empresas)
7.1, **7.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5, 8.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3
Proceso educativo (Verificar el plan de calidad)
Proceso académico 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 6.2.2, 6.3, 6.4,7.1, **7.2, **7.3, **7.5, 7.6, 8.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3
Nombre del documento: Formato para Plan de Auditoría Código: ITT-CA-PG-003-02
Revisión: 8 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2
Página 2 de 3
ITT-CA-PG-003-02 Rev. 8
Reunión de Cierre Alta dirección, Jefes de departamento, Equipo Auditor
Director/RD
FECHA: (4)
HORARIO (5) PROCESO/ ACTIVIDAD -REQUISITO/ CRITERIO PARTICIPANTES (6) CONTACTO (7) ÁREA / SITIO (8)
(9) ________________________________________________________________
Nombre y firma del auditor líder * Alcance propuesto por el equipo auditor ** Se revisarán todos requisitos de la norma de referencia • El grupo auditor tiene el mandato de examinar la estructura, políticas y procedimientos del auditado, de confirmar que estos cumplan todos los requisitos pertinentes al alcance del SGC, que los
procedimientos estén implantados y sean tales que den confianza en los procesos o servicios del auditado. • Distribución del plan: original para Tecnológico. • Requisitos de confidencialidad: Toda la información / documentación revisada, proporcionada o generada será tratada en forma confidencial. • Con la finalidad de alcanzar los objetivos de la auditoría y conforme a los avances en la ejecución del plan, se puede ajustar las actividades y horarios establecidos.
Nombre del documento: Formato para Plan de Auditoría Código: ITT-CA-PG-003-02
Revisión: 8 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2
Página 3 de 3
ITT-CA-PG-003-02 Rev. 8
INSTRUCTIVO DE LLENADO
Numero Descripción
1 Anotar el domicilio oficial del Instituto Tecnológico.
2 Anotar el objetivo de la auditoría a realizar ejemplo: Determinar el grado de conformidad con la norma ISO 9001:2008
3 Anotar el alcance de la auditoría
4 Anotar la fecha en la que se realizara la auditoría; ejemplo (22/marzo/2009)
5 Anotar el periodo de tiempo que se realizara la auditoría por procesos y requisitos de norma declarados. Ejemplo: 09:00-09:30 reunión de
apertura
6 Anotar el nombre completo del responsable de la actividad (a partir de los procesos auditados se pone el nombre del(os) auditor(es))
7 Anotar el nombre de la persona con quien se tendrá contacto durante la auditoría ejemplo: Lic. Alejandro Leyva Vega de Flores
8 Anotar el área a la que pertenece el contacto: ejemplo: jefe de ingeniería en sistemas computacionales
9 Nombre y firma del auditor líder
Nombre del documento: Formato para Reunión de Apertura.
Código: ITT-CA-PG-003-03
Revisión: 8 Referencia de la Norma ISO 9001:2008 8.2.2
Página 1 de 3
ITT-CA-PG-003-03 Rev. 8
REUNIÓN DE APERTURA
En la Ciudad de Tijuana siendo las __(1)_______ hrs. del día _(2)____ del mes de _(3)____ del año 20__ reunidos en la __(4)_____________ del ____(5)____________ se lleva a cabo la REUNIÓN DE APERTURA para establecer los objetivos, alcance y participantes en la auditoría de interna al Sistema de Gestión de la Calidad practicada en esta institución, así como confirmar el plan, criterios y establecer los canales de comunicación con respecto a ésta.
No. Nombre Cargo Firma 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Nombre del documento: Formato para Reunión de Apertura.
Código: ITT-CA-PG-003-03
Revisión: 8 Referencia de la Norma ISO 9001:2008 8.2.2
Página 2 de 3
ITT-CA-PG-003-03 Rev. 8
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Siendo las _____ (6) _________ horas del día ___(7)____del mes de ___(8)______ del año 20__ se da por concluida la presente reunión recabando las firmas de los involucrados quienes dan fe de la misma.
Nombre del documento: Formato para Reunión de Apertura.
Código: ITT-CA-PG-003-03
Revisión: 8 Referencia de la Norma ISO 9001:2008 8.2.2
Página 3 de 3
ITT-CA-PG-003-03 Rev. 8
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NÚMERO DESCRIPCIÓN
1 Anotar la hora en que da inicio la reunión de apertura
2 Anotar el día en que se realiza la reunión de apertura
3 Anotar el mes en el que se realiza la reunión de apertura
4 Anotar el nombre del espacio físico en donde se realiza la reunión (ej.: Sala de juntas)
5 Anotar el nombre del Instituto Tecnológico
6 Anotar la hora en la que concluye la reunión de apertura.
7 Anotar el día en el que se concluye la reunión de apertura.
8 Anotar el mes en el que se llevo al cabo la reunión de apertura
Nombre del documento: Formato para Informe de Auditoría.
Código: ITT-CA-PG-003-04 Revisión: 8
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 6
ITT-CA-PG-003-04 Rev. 8
INFORME DE AUDITORÍA
INSTITUTO TECNOLÓGICO TIJUANA
NO. DE AUDITORÍA: (1)
PROCESO (2) FECHA: (3) AUDITOR LÍDER (4) GRUPO AUDITOR (5)
DOCUMENTO DE REFERENCIA ISO-9001:2008 COPANT/ISO9001-2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008
OBJETIVO (6)
ALCANCE (7)
PERSONAL CONTACTADO (8)
NOMBRE PUESTO
Nombre del documento: Formato para Informe de Auditoría.
Código: ITT-CA-PG-003-04 Revisión: 8
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 2 de 6
ITT-CA-PG-003-04 Rev. 8
PERSONAL CONTACTADO (8)
NOMBRE PUESTO
Nota: El personal contactado solo es representativo de los cargos más relevantes en cada proceso
NO CONFORMIDADES
En la revisión al Sistema de Gestión de Calidad se encontraron un total de ___ No Conformidades
Num. Requisitito de la Norma (8) DOCUMENTO DE
REFERENCIA REVISION RESULTADO
4. Sistema de Gestión de la Calidad
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la Documentación
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de calidad
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de registros
5. Responsabilidad de la Dirección
5.1 Compromiso de la Dirección
5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Política de calidad
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de calidad
5.4.2 Planificación del sistema de la calidad
5.5 Responsabilidad, Autoridad y comunicación
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
5.5.2 Representante de la Dirección
5.5.3 Comunicación Interna
5.6 Revisión por la Dirección
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Información para la revisión
5.6.3 Resultados de la revisión
Nombre del documento: Formato para Informe de Auditoría.
Código: ITT-CA-PG-003-04 Revisión: 8
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 3 de 6
ITT-CA-PG-003-04 Rev. 8
Num. Requisitito de la Norma (8) DOCUMENTO DE
REFERENCIA REVISION RESULTADO
6. Gestión de los Recursos
6.1 Provisión de recursos
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de Trabajo
7. Realización del Producto
7.1 Planificación de la Realización del Producto
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3 Comunicación con el cliente
7.3 Diseño y Desarrollo
7.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el Diseño y Desarrollo
7.3.3 Resultados del Diseño y Desarrollo
7.3.4 Revisión del Diseño y Desarrollo
7.3.5 Verificación para el Diseño y Desarrollo
7.3.6 Validación del para el Diseño y Desarrollo
7.3.7 Control de los cambios del Diseño y Desarrollo
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de Compras
7.4.2 Información para las Compras
7.4.3 Verificación de los productos comprados
7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
7.5.4 Propiedad del Cliente
7.5.5 Preservación del producto
7.6 Control de los Dispositivos de seguimiento y de medición
Nombre del documento: Formato para Informe de Auditoría.
Código: ITT-CA-PG-003-04 Revisión: 8
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 4 de 6
ITT-CA-PG-003-04 Rev. 8
Num. Requisitito de la Norma (8) DOCUMENTO DE
REFERENCIA REVISION RESULTADO
8. Medición, análisis y mejora
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y Medición
8.2.1 Satisfacción del Cliente
8.2.2 Auditoría Interna
8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos
8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto
8.3 Control del Producto No Conforme
8.4 Análisis de Datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua
8.5.2 Acción Correctiva
8.5.3 Acción Preventiva
Columna de Revisión elementos que aplican del documento de referencia.
Calificación: (A=aplica, NA=No aplica, EP=Exclusión permitida) Columna de Resultado Elementos que son adecuados documentados e implementados.
Calificación: (AD= Adecuado, NC=No conforme, NR=No revisado, EP=Exclusión permitida, NA=No aplica)
OPORTUNIDADES DE MEJORA (11)
1.
2.
3.
Nombre del documento: Formato para Informe de Auditoría.
Código: ITT-CA-PG-003-04 Revisión: 8
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 5 de 6
ITT-CA-PG-003-04 Rev. 8
COMENTARIOS (11)
NO CONFORMIDADES (12) No. Descripción del Hallazgo Requisito
1. 2. 3. 4. 5.
CONCLUSIONES DE AUDITORÍA (13)
AUDITOR LÍDER (14) RECIBÍ DE CONFORMIDAD (15) FECHAS DE AUDITORÍA (16)
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (17)
Nombre del documento: Formato para Informe de Auditoría.
Código: ITT-CA-PG-003-04 Revisión: 8
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 6 de 6
ITT-CA-PG-003-04 Rev. 8
INSTRUCTIVO DE LLENADO
Número Descripción
1 Anotar el número consecutivo de la auditoria de acuerdo al historial de las mismas
2 Anotar el proceso a auditar considerado en el, él alcance de la misma
3 Anotar la fecha de elaboración del Informe de la auditoria
4 Anotar el nombre del líder del equipo auditor
5 Anotar los nombres de todos los integrantes que conforman el equipo auditor
6 Anotar el Objetivo de realizar la auditoria
7 Anotar a que partes del proceso se auditara ej. A todo el Proceso educativo, al proceso estratégico de vinculación del Proceso Educativo
8 Anotar al personal contactado responsable del proceso de acuerdo a la estructura orgánica del Instituto Tecnológico, ejemp: Director, Subdirector y Jefe de Departamento
9
Anotar por cada punto de norma A=aplica, NA=No aplica, EP=Exclusión permitida, de acuerdo al Plan de Auditoria y declarado en el SGC, conforme a la revisión hecha si anotar si es AD= Adecuado, NC=No conforme, NR=No revisado, EP=Exclusión permitida, NA=No aplica.
10 Anotar las oportunidades de mejora detectadas durante la auditoria
11 Anotar los comentarios sobre la apertura y disposición de las personas responsables de los procesos durante la auditoria.
12 Anotar las conclusiones a las que se llego en la auditoria punto 5 de la descripción del procedimiento.
13 Anotar las conclusiones de la auditoria conforme al resultado obtenido declarando el nivel de madurez del SGC
14 Anotar nombre y firma del Auditor Líder
15 Anotar nombre y firma del Director del Instituto Tecnológico o de la persona designada para recibir el Informe de la auditoria.
16 Anotar las fechas en que se desarrollo la auditoria.
17 Anotar la fecha de cierre de la auditoria
Nombre del documento: Formato para Reunión de Cierre.
Código: ITT-CA-PG-003-05
Revisión: 8 Referencia de la Norma ISO 9001:2008 8.2.2
Página 1 de 3
ITT-CA-PG-003-05 Rev. 8
REUNIÓN DE CIERRE
En la Ciudad de Tijuana siendo las ___(1)_____ hrs. del día ____(2)_____ del mes de ____(3)______ del 20__ reunidos en _____(4)_____________ se lleva al cabo la REUNIÓN DE CIERRE de la Auditoría Interna de Calidad, practicada en esta institución con la finalidad de presentar los hallazgos y conclusiones de la misma y acordar el periodo en el que el auditado presentará la carpeta de evidencias y el plan de acciones correctivas y/o preventivas.
No. Nombre Cargo Firma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Nombre del documento: Formato para Reunión de Cierre.
Código: ITT-CA-PG-003-05
Revisión: 8 Referencia de la Norma ISO 9001:2008 8.2.2
Página 2 de 3
ITT-CA-PG-003-05 Rev. 8
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Se acuerda que la presentación de la carpeta de evidencias al RD para demostrar que se establecieron las acciones queda programado para _____________________________ (5)_______________________________ Siendo las _____ (6) _______ hrs. del día _______ (7) ______ del mes de ____ (8) ________ del año 20__ se da por concluida la presente reunión recabando las firmas de los involucrados quienes dan fe de la misma.
Nombre del documento: Formato para Reunión de Cierre.
Código: ITT-CA-PG-003-05
Revisión: 8 Referencia de la Norma ISO 9001:2008 8.2.2
Página 3 de 3
ITT-CA-PG-003-05 Rev. 8
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NÚMERO DESCRIPCIÓN 1 Anotar la hora en que da inicio la reunión de cierre.
2 Anotar el día en el que se esta llevando a cabo la reunión de cierre.
3 Anotar el mes en el que se esta llevando a cabo la reunión cierre.
4 Anotar el nombre del lugar o espacio del Instituto Tecnológico en donde se realiza la reunión
(ej.: Sala de juntas de la Dirección )
5 Anotar el día, el mes y el año en que será presentada la carpeta de evidencias de las
acciones tomadas para corregir las No Conformidades y/o Oportunidades de Mejora en
caso de ser necesarias y en función del informe de auditoria.
De No ser necesario solo se deberá cancelar el espacio
6 Anotar la hora en la que concluye la reunión de cierre.
7 Anotar el día en el que se concluye la reunión de cierre.
8 Anotar el mes en el que se llevo al cabo la reunión de cierre
Nombre del Documento: Formato para Identificación, Registro y Control de Servicio No Conforme(SNC).
Código: ITT-CA-PG-004-01 Revisión 6
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.3 Página: 1 de 2
ITT-CA-PG-004-01 REV. 6
Semestre: Ago-Dic/2010 (DEPTO. DE ) PROCEDIMIENTO: No. Folio
Fecha
Especificación incumplida
Acción implantada
No. de RAC
Elimina SNC Verifica
Libera si no
Elaboró Valida Vo. Bo.
Ing. Armando Herrera Sánchez Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
Nombre del Documento: Formato para Identificación, Registro y Control de Servicio No Conforme(SNC).
Código: ITT-CA-PG-004-01 Revisión 6
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.3 Página: 2 de 2
ITT-CA-PG-004-01 REV. 6
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NÚMERO DESCRIPCIÓN 1 Anotar número consecutivo de 3 dígitos
2 Anotar el número de folio que le asigna cada responsable del punto de control al PNC identificado.
3 Anotar la fecha en que se registra el PNC.
4 Anotar la especificación incumplida que da origen al PNC (especificación no cumplida de los planes de calidad o cláusula no
cumplida del contrato con el alumno).
5 Anotar la Acción implantada para la eliminación del Producto No Conforme.
6 Anotar el número de RAC correspondiente( en caso de que se requiera el RAC para el Producto No Conforme)
7 Determinar si se Elimina el Producto No Conforme, colocando una “X” según sea el caso en la columna SI o NO
8 Cuando la columna 6 si elimine el Producto No Conforme, hacer la verificación de la eliminación del Producto no Conforme
9 Para Liberar el Producto No Conforme, anotar la fecha de liberación y la firma del RD.
10 Anotar el Nombre y firma del Jefe de Área quien registra el PNC.
11 Anotar el nombre y firma del Subdirector de Área quien valida el registro del PNC.
12 Anotar el nombre y firma del RD quien da el Visto Bueno al registro y control del PNC.
Nombre del documento: Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones.
Código:ITT-CA-PG-005-01
Revisión: 7 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.5.2 Página 1 de 2
ITT-CA-PG-005-01 Rev. 7
Fecha (1): Folio de Requisición: (2)
La No Conformidad proviene de: (3)
Queja de Auditoria de Análisis de Auditoria de Especificaciones de Evaluación de Otro, Especifique Cliente Servicio indicadores Calidad Calidad no cumplidas Clima Laboral
SOLICITUD :
Descripción (4)
Responsable de definir la(s) acción(es) correctiva y/o correcciones para eliminar la No Conformidad y/o PNC identificado. Responsable de verificar el cumplimento de las acciones de mejora definidas en el plan:
REPORTE: Requiere Acción Correctiva ( 5) si no Requiere Corrección si no
ANALISIS DE DATOS: Técnica estadística utilizada: Causa raíz identificada (6)
Acción Correctiva o corrección a realizar: (7)
PLAN: Acciones (8)
Responsable (9)
Fecha
programada (10)
Evidencias de las acciones realizadas: (11) Definió la AC o Corrección: (12)
Verifico AC o Corrección (13)
Fecha de cierre: (14) Nombre y Firma RD:
Nombre del documento: Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones.
Código:ITT-CA-PG-005-01
Revisión: 7 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.5.2 Página 2 de 2
ITT-CA-PG-005-01 Rev. 7
INSTRUCTIVO DE LLENADO
Número Descripción 1 Anotar la fecha en que se requisita (llena) el formato. 2 Anotar el número consecutivo que se da a la solicitud de la acción correctiva 3 Marcar con una X en el recuadro correspondiente, la fuente de donde proviene la No Conformidad por
lo que se solicita la Acción Correctiva o corrección. 4 Anotar en este espacio la descripción detallada de la No Conformidad encontrada y/o el Producto No
Conforme Identificado, También deberá Anotar en los espacios inferiores el nombre de la persona responsable de definir la acción correctiva o corrección que se implementará para eliminar la No Conformidad o PNC, y el nombre del responsable de verificar la eficacia de las acciones de mejora.
5 Después de realizar el análisis de causa raíz se determina si se llevará a cabo una corrección o una acción correctiva.
6 Anotará la técnica estadística que utilizó para realizar el análisis de la causa raíz, puede ser (lluvia de ideas, diagrama de pareto, histograma, diagrama de pescado, etc.)
7 Anotar la acción correctiva o corrección determinada. 8 Anotar la(s) accione(s) específicas para eliminar la causa raíz o realizar la corrección. 9 Anotar el nombre del responsable de las acciones a implantar. 10 Anotar la fecha programada puesta para la entrega de la evidencia de la acción realizada. 11 Anotar lo necesario para considerarse como evidencia de que la(s) acción(es) a implementar
eliminará(n) la causa raíz de la no conformidad o corregirá el problema. 12 Anotar el nombre de la(s) persona (s) que definió (eron) la acción correctiva. 13 Anotar el nombre y firma del subdirector que verifico la (s) acción (es), a realizar. 14 Anotar nombre y firma del RD del y la fecha de enterado del plan a seguir.
Nombre del documento: Formato para Estado de Acciones Correctivas y/o Preventivas.
Código: ITT-CA-PG-005-02 Revisión: 7
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.5.2, 8.5.3. Página 1 de 3
ITT-IC-PG-005-02 Rev. 7
Seguimiento
Folio AC/AP Acción Implementada. Fecha de
solicitud Implementa
Verifica
Fecha de Implemen
tación 20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Fecha de Cierre
Nombre del documento: Formato para Estado de Acciones Correctivas y/o Preventivas.
Código: ITT-CA-PG-005-02 Revisión: 7
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.5.2, 8.5.3. Página 2 de 3
ITT-IC-PG-005-02 Rev. 7
ITT-14-09 Se observó que no se han entregado
los avances programáticos de las semanas 5 a la 13 así como el reporte final de materias en la carrera de Ing. Eléctrica y Electrónica y en el Depto. de Ciencias Básicas de los docentes Jesús Sanchez Sanchez y Ramos Renteria Miguel. Incumplimiento al punto de la norma 8.2.3 seguimiento y Medición de Procesos.
30/06/09 AUDITOR LIDER RD 30/06/06 X X X CERRADA
PARCIALM
ENTE POR
CS.
BASICAS
ITT-15-09 Se observó que en el primer semestre del 2009 se solicitaron 69 visitas empresariales de las cuales se realizaron 65, se observó que no se cuenta con acciones correctivas o correcciones para cubrir la totalidad de los temas de los programas de estudio de las carreras (ciencias de la tierra, C.E.A., Ing. Industrial, Ing. Sistemas Computacionales, Ing. Química y Bioquímica, Metal Mecánica, Ing. Eléctrica y Electrónica. Incumplimiento a la norma 7.5.1 Control de la Producción y Prestación del Servicio.
30/06/09 AUDITOR LIDER RD 30/06/09 X
Nombre del documento: Formato para Estado de Acciones Correctivas y/o Preventivas.
Código: ITT-CA-PG-005-02 Revisión: 7
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.5.2, 8.5.3. Página 3 de 3
ITT-IC-PG-005-02 Rev. 7
ITT-16-09 En el departamento de Gestión Tecnológica y vinculación no se cuenta con el formato de reporte de incidencias de visitas a empresa. Ejemplo: Visita a Televisa, Plaza Patria, Implan de Tijuana. Incumplimiento al punto de la norma 7.5.1 control de la producción y la prestación del servicio.
30/06/09 AUDITOR LIDER RD 30/06/09
ITT-17-09 No se ha implementado el procedimiento de Gestión de Calidad para el Producto No Conforme SNET-CA-PG-004, REv. 05, así como el llenado del Formato para identificación, Registro y Control de Producto No Conforme
30/06/09 AUDITOR LIDER RD 30/06/09 X X X X X CERRADA
Nombre del documento: Formato para Requisición de Acción Preventiva.
Código: ITT-CA-PG-006-01 Revisión: 7
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.5.3 Página 1 de 2
ITT-CA-PG-006-01 Rev. 7
Fecha (1): Folio de Requisición: (2)
Se detecto la No Conformidad Potencial de la revisión de: (3)
Queja de Auditoria de Análisis de Auditoria de Especificaciones de Evaluación de Otro, Especifique Cliente servicio indicadores Calidad Calidad no cumplidas Clima Laboral
SOLICITUD :
Descripción (4)
Responsable de definir la(s) acción(es) Preventivas para prevenir una No Conformidad potencial. Responsable de verificar el cumplimento de las acciones de mejora definidas en el plan:
ANALISIS DE DATOS: Técnica estadística utilizada: Causa raíz identificada (5)
REPORTE: Acción Preventiva: (6)
PLAN: Acciones (7)
Responsable (8)
Fecha
programada (9)
Evidencias de las acciones: (10)
Definió la AP: (11)
Verifico AP (12)
Fecha de Cierre: (13) Nombre y Firma RD:
Nombre del documento: Formato para Requisición de Acción Preventiva.
Código: ITT-CA-PG-006-01 Revisión: 7
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.5.3 Página 2 de 2
ITT-CA-PG-006-01 Rev. 7
INSTRUCTIVO DE LLENADO
Número Descripción 1 Anotar la fecha en que se requisita (llena) el formato. 2 Anotar el número consecutivo que se da a la solicitud de la acción preventiva 3 Marcar con una X en el recuadro correspondiente, la fuente de donde proviene la No Conformidad por
lo que se solicita la Acción Preventiva. 4 Anotar en este espacio la descripción detallada de la No Conformidad potencial encontrada (cuando el
análisis de tendencias indique que puede ocurrir), También deberá Anotar en los espacios inferiores el nombre de la persona responsable de definir la acción preventiva que se implantará para eliminar la No Conformidad potencial y el nombre del responsable de verificar la eficacia de las acciones de mejora.
5 Anotara la técnica que utilizó para realizar el análisis de la causa raíz, puede ser (lluvia de ideas, diagrama de pareto, histograma, diagrama de pescado, etc.).
6 Anotar la acción preventiva. 7 Anotar la(s) accione(s) específicas para prevenir una posible No Conformidad. 8 Anotar el nombre del responsable de las acciones a implantar. 9 Anotar la fecha programada puesta para la entrega de la evidencia de la acción realizada. 10 Anotar lo necesario para considerarse como evidencia de que la acción a implementar para prevenir la
posible no conformidad 11 Anotar el nombre de la(s) persona (s) que definió (eron) la acción preventiva. 12 Anotar el nombre y firma del subdirector del Instituto Tecnológico que verifico la (s) acción (es), a
realizar. 13 Anotar nombre y firma del RD en el Instituto Tecnológico y la fecha de enterado del plan a seguir.
Nombre del documento: Formato para Estado de Acciones Correctivas y/o Preventivas.
Código: ITT-CA-PG-006-02 Revisión: 7
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.5.2, 8.5.3. Página 1 de 3
ITT-IC-PG-005-02 Rev. 7
Seguimiento
Folio AC/AP Acción Implementada. Fecha de
solicitud Implementa
Verifica
Fecha de Implemen
tación 20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Fecha de Cierre
Nombre del documento: Formato para Estado de Acciones Correctivas y/o Preventivas.
Código: ITT-CA-PG-006-02 Revisión: 7
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.5.2, 8.5.3. Página 2 de 3
ITT-IC-PG-005-02 Rev. 7
ITT-14-09 Se observó que no se han entregado
los avances programáticos de las semanas 5 a la 13 así como el reporte final de materias en la carrera de Ing. Eléctrica y Electrónica y en el Depto. de Ciencias Básicas de los docentes Jesús Sanchez Sanchez y Ramos Renteria Miguel. Incumplimiento al punto de la norma 8.2.3 seguimiento y Medición de Procesos.
30/06/09 AUDITOR LIDER RD 30/06/06 X X X CERRADA
PARCIALM
ENTE POR
CS.
BASICAS
ITT-15-09 Se observó que en el primer semestre del 2009 se solicitaron 69 visitas empresariales de las cuales se realizaron 65, se observó que no se cuenta con acciones correctivas o correcciones para cubrir la totalidad de los temas de los programas de estudio de las carreras (ciencias de la tierra, C.E.A., Ing. Industrial, Ing. Sistemas Computacionales, Ing. Química y Bioquímica, Metal Mecánica, Ing. Eléctrica y Electrónica. Incumplimiento a la norma 7.5.1 Control de la Producción y Prestación del Servicio.
30/06/09 AUDITOR LIDER RD 30/06/09 X
Nombre del documento: Formato para Estado de Acciones Correctivas y/o Preventivas.
Código: ITT-CA-PG-006-02 Revisión: 7
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.5.2, 8.5.3. Página 3 de 3
ITT-IC-PG-005-02 Rev. 7
ITT-16-09 En el departamento de Gestión Tecnológica y vinculación no se cuenta con el formato de reporte de incidencias de visitas a empresa. Ejemplo: Visita a Televisa, Plaza Patria, Implan de Tijuana. Incumplimiento al punto de la norma 7.5.1 control de la producción y la prestación del servicio.
30/06/09 AUDITOR LIDER RD 30/06/09
ITT-17-09 No se ha implementado el procedimiento de Gestión de Calidad para el Producto No Conforme SNET-CA-PG-004, REv. 05, así como el llenado del Formato para identificación, Registro y Control de Producto No Conforme
30/06/09 AUDITOR LIDER RD 30/06/09 X X X X X CERRADA
Nombre del Documento: Formato para Quejas o Sugerencias.
Código: ITT-CA-PO-001-01
Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.2, 7.2.3
Página 1 de 2
ITT-CA-PO-001-01 Rev. 3
Fecha: (1)__________________ FOLIO: _________ Para validar su queja y/o sugerencia deberá requisitar algún dato que nos permita localizarlo y darle respuesta, esta información es de carácter CONFIDENCIAL. Nombre: (2) Correo Electrónico. (3) Tel.: (4)______________________ No. de Control: (5) Carrera: (6) Semestre: (7): ______ Grupo:(8)_______ Turno:(9) ______________ Aula: (10) ______ Describa su: FOLIO:_________
QUEJA / SUGERENCIA: (11) Fecha. _ (1) ________________________________ Esta sección será llenada por el Subdirector Correspondiente. Respuesta: (12)
ATENTAMENTE. RECIBIDO POR:
Nombre y Firma (13) Nombre y Firma (14) Subdirector del área correspondiente
Fecha:(15) _________________________
Nombre del Documento: Formato para Quejas o Sugerencias.
Código: ITT-CA-PO-001-01
Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.2, 7.2.3
Página 2 de 2
ITT-CA-PO-001-01 Rev. 3
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NUMERO DESCRIPCIÓN 1 Anotar fecha en que se realiza la Queja o Sugerencia
2 Anotar el nombre de la persona que emite la queja y/o sugerencia. Este puede ser un estudiante, un padre o tutor.
3 Anotar el correo electrónico de la persona que interpone la queja y/o sugerencia.
4 Anotar el número de teléfono del quejoso.
5 Anotar su número de control.
6 Anotar el nombre de la carrera en la que esta inscrito.
7 Anotar el número de semestre que esta cursando.
8 Anotar el grupo al que pertenece.
9 Anotar el turno en el que tiene el mayor número de clases.
10 Anotar el número del aula en la que esta toma la mayoría de sus materias o asignaturas.
11 Anotar de forma detallada y objetiva la Queja. (Ej. Prepotencia, Mala atención en alguna area en particular, Incumplimiento del servicio educativo, etc.)
12 Esta sección la llena el Subdirector correspondiente indicando las acciones que se están tomando para resolver la queja.
13 Anotar el nombre y firma del subdirector encargado de coordinar la atención de la Queja.
14 Anotar la firma del interesado (persona que puso la queja y/o sugerencia) y quien recibe la respuesta a estas.
15 Anotar la fecha en que se recibe la respuesta.
Nombre del Documento: Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios.
Código: ITT-CA-PO-002-01
Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.2, 8.2.1 Página 1 de 1
ITT-CA-PO-002-01 Rev. 3
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DE SERVICIO 20__
FECHA EQUIPO AUDITOR SERVICIO A AUDITAR
CENTRO DE INFORMACIÓN
COORDINACIÓN DE CARRERAS
RECURSOS FINANCIEROS
RESIDENCIAS PROFESIONALES
DE COMPUTO
SERVICIO SOCIAL
SERVICIOS ESCOLARES
Procesamiento y análisis de los datos
Presentación del Informe al RD
AUTORIZA Fecha:
__________________
Director
Nombre del Documento: Formato para Encuestas de Servicio.
Código: ITT-CA-PO-002-02
Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.2, 8.2.1 Página 1 de 8
ITT-CA-PO-002-02 REV 3
INSTITUTO TECNOLOGICO DE TIJUANA
ENCUESTA DE SERVICIO
Estimado Estudiante: En nuestro Instituto Tecnológico tenemos la misión y el firme compromiso de satisfacer plenamente tus necesidades y requerimientos en los servicios que ofrecemos, buscando mejorar permanentemente nuestro desempeño y servirte mejor.
Para lograr esto, lo más valioso es su opinión, por lo que se solicita responder con sinceridad un breve cuestionario anexo, cuya respuesta será la mejor ayuda para superarnos. Se agradece tu atención a la presente y me reitero a tu disposición.
ATENTAMENTE
ING. ENRIQUETA GONZALEZ AGUILAR
DIRECTOR
INSTRUCCIONES: El cuestionario que se anexa consta de una serie de afirmaciones sobre el servicio que se ofrece en el Instituto Tecnológico. En cada una califique según la experiencia que tenga, respecto a lo que se afirma.
1. En el cuadro correspondiente de la columna SERVICIO anote la calificación que le asigna usted a su experiencia con el servicio de que se trata, con base en la siguiente escala:
EXCELENTE BUENA REGULAR MALA MUY MALA 2. Si desea expresar algún comentario, sugerencia o recomendación utilice el espacio destinado para
ello.
GRACIAS
5 4 3 2 1
Nombre del Documento: Formato para Encuestas de Servicio.
Código: ITT-CA-PO-002-02
Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.2, 8.2.1 Página 2 de 8
ITT-CA-PO-002-02 REV 3
ENCUESTA DE SERVICIO USUARIO(opcional): CARRERA:
SERVICIO: CENTRO DE INFORMACIÓN FECHA:
SERVICIO 5 4 3 2 1
1. Tiene un horario adecuado de consulta.
2. La información con la que cuenta me apoya en las asignaturas que curso.
3. Siempre encuentro por lo menos un ejemplar disponible de la bibliografía señalada en las asignaturas que curso.
4. La bibliografía de la que se dispone es actualizada.
5. Se me proporciona atención adecuada en caso de buscar determinado libro.
6. Me orientan adecuadamente para encontrar en caso de carencia, libros equivalentes al requerido.
7. Tienen disposición para atenderme cuando solicito un servicio.
8. Me atienden en forma amable cuando solicito su apoyo.
9. Mantienen una relación atenta conmigo durante mi estancia
COMENTARIOS:
Nombre del Documento: Formato para Encuestas de Servicio.
Código: ITT-CA-PO-002-02
Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.2, 8.2.1 Página 3 de 8
ITT-CA-PO-002-02 REV 3
ENCUESTA DE SERVICIO USUARIO(opcional): CARRERA:
SERVICIO: COORDINACION DE CARRERAS FECHA: SERVICIO 5 4 3 2 1
1. Tiene un horario adecuado de atención.
2. Me proporciona información necesaria para el manejo de mi retícula de carrera.
3. Me da orientación adecuada cuando requiero realizar trámites en la institución.
4. Me orienta acerca de desarrollo del plan de estudios de la carrera.
5. Me da información necesaria para realizar las Residencias Profesionales.
6. Me proporciona información sobre el proceso para la reinscripción de estudiantes.
7. Me orientan para resolver situaciones de tipo académico.
8. Me dan la orientación necesaria para la realización de trámites de titulación.
9. Me proporciona información sobre el calendario escolar.
COMENTARIOS:
Nombre del Documento: Formato para Encuestas de Servicio.
Código: ITT-CA-PO-002-02
Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.2, 8.2.1 Página 4 de 8
ITT-CA-PO-002-02 REV 3
ENCUESTA DE SERVICIO USUARIO(opcional): CARRERA:
SERVICIO: RECURSOS FINANCIEROS FECHA: SERVICIO
5 4 3 2 1 1. Tiene un horario adecuado para realizar mis trámites.
2. Me proporcionan una lista actualizada de los costos de los diferentes trámites.
3. El tiempo de espera para pagar en caja es aceptable.
4. El personal de Recursos Financieros atiende las peticiones que le hago.
5. El personal de Recursos Financieros siempre me cobra el concepto Correcto.
6. Me proporcionan asesoría adecuada cuando desconozco qué o cuánto pagar.
7. Me atienden en forma oportuna cuando solicito un servicio.
8. Me atienden en forma amable cuando solicito su servicio.
9. Mantienen una relación atenta conmigo durante todo el tiempo en que me otorga el servicio.
COMENTARIOS:
Nombre del Documento: Formato para Encuestas de Servicio.
Código: ITT-CA-PO-002-02
Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.2, 8.2.1 Página 5 de 8
ITT-CA-PO-002-02 REV 3
ENCUESTA DE SERVICIO USUARIO(opcional): CARRERA:
SERVICIO: RESIDENCIAS PROFESIONALES FECHA: SERVICIO
COMENTARIOS:
5 4 3 2 1
1. El Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación me proporciona información del banco de proyectos de Residencias Profesionales.
2. La División de Estudios Profesionales me da información de las Opciones para realizar los Anteproyectos de Residencias Profesionales.
3. El Coordinador de Carrera me da información para desarrollo de anteproyectos de Residencias Profesionales.
4. La División de Estudios me proporciona información acerca de los periodos para la recepción de anteproyectos de Residencias Profesionales.
5. El Docente Asignado para revisar mi anteproyecto de residencias dictamina en el periodo establecido.
6. Mi Asesor Interno me proporciona asesoria para el desarrollo de mi proyecto Residencias Profesionales.
7. El Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación me entrega en tiempo las cartas de presentación y agradecimiento para la empresa.
8. Mi Asesor Interno revisa mis informes parciales de Residencias Profesionales y me orienta para realizar las correcciones y cambios.
9. Mi Asesor Interno me da a conocer la calificación durante el periodo Establecido.
Nombre del Documento: Formato para Encuestas de Servicio.
Código: ITT-CA-PO-002-02
Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.2, 8.2.1 Página 6 de 8
ITT-CA-PO-002-02 REV 3
ENCUESTA DE SERVICIO USUARIO(opcional): CARRERA:
SERVICIO: DE CÓMPUTO FECHA: SERVICIO
5 4 3 2 1
1. El Servicio de Cómputo tiene un horario adecuado.
2. Siempre hay máquinas disponibles para realizar mi trabajo.
3. Siempre tengo disponible una conexión de Internet.
4. Me proporcionan atención adecuada en el servicio de Internet.
5. Me proporcionan atención adecuada en caso de presentarse fallas en el equipo que se me asignó.
6. Me proporcionan asesoría adecuada para resolver mis dudas sobre el uso de software.
7. Me atienden en forma oportuna cuando solicito cualquier servicio.
8. Me atienden en forma amable cuando solicito información.
9. Mantienen una relación atenta conmigo durante toda mi estancia en las instalaciones.
COMENTARIOS:
Nombre del Documento: Formato para Encuestas de Servicio.
Código: ITT-CA-PO-002-02
Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.2, 8.2.1 Página 7 de 8
ITT-CA-PO-002-02 REV 3
ENCUESTA DE SERVICIO USUARIO(opcional): CARRERA:
SERVICIO: SERVICIO SOCIAL FECHA: SERVICIO
COMENTARIOS:
5 4 3 2 1
1. La oficina de Servicio Social tiene un horario adecuado para realizar mis trámites.
2. La oficina de Servicio Social me ofrece un catálogo de instituciones en donde pueda realizarlo.
3. La oficina de Servicio Social me gestiona apoyos para desarrollar mis actividades.
4. Me proporcionan atención adecuada cuando realizo mis trámites.
5. Me apoyan adecuadamente en la búsqueda, en caso de no tener en donde hacerlo.
6. Me proporcionan asesoría para desarrollar en forma adecuada el Servicio Social.
7. Me atienden en forma inmediata al solicitar información.
8. Me atienden en forma amable al solicitar información del Servicio Social.
9. Mantienen una relación atenta conmigo durante toda mi estancia en su oficina.
Nombre del Documento: Formato para Encuestas de Servicio.
Código: ITT-CA-PO-002-02
Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.2, 8.2.1 Página 8 de 8
ITT-CA-PO-002-02 REV 3
ENCUESTA DE SERVICIO USUARIO(opcional): CARRERA:
SERVICIO: SERVICIOS ESCOLARES FECHA: SERVICIO 5 4 3 2 1
1. El Departamento de Servicios Escolares tiene un horario adecuado de atención.
2. El tiempo de respuesta a mis solicitudes es rápido.
3. El tiempo de espera para ser atendido en ventanilla es adecuado.
4. Me proporcionan atención adecuada en el servicio.
5. Me proporcionan información adecuada en caso de que se la solicite.
6. Me orientan adecuadamente cuando se lo solicito.
7. Me atienden en forma oportuna cuando solicito un servicio.
8. Me atienden en forma amable cuando solicito su apoyo.
9. Mantienen una relación atenta conmigo durante toda mi estancia en el departamento.
COMENTARIOS:
Nombre del Documento: Formato para el Informe de Resultados de la Encuesta de Servicio.
Código: ITT-CA-PO-002-03
Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.2, 8.2.1 Página 1 de 3
ITT-CA-PO-002-03 REV 3
NOMBRE DEL INSTITUCION INSTITUTO TECNOLOGICO DE TIJUANA ÁREA AUDITADA (1): RESPONSABLE DEL ÁREA (2): FECHA (3): No. DE ENCUESTADOS (4):
RESULTADOS
GRÁFICO
No. (5) CALIFICACION
No. de encuestas por escala de calificación (6) Promedio (7) 1 2 3 4 5
Nombre del Documento: Formato para el Informe de Resultados de la Encuesta de Servicio.
Código: ITT-CA-PO-002-03
Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.2, 8.2.1 Página 2 de 3
ITT-CA-PO-002-03 REV 3
DIAGNÓSTICO (8)
RECOMENDACIONES (9)
ATENTAMENTE Vo. Bo.
_____________________________________ ______________________________ (10) AUDITOR LIDER (11) RD
Nombre del Documento: Formato para el Informe de Resultados de la Encuesta de Servicio.
Código: ITT-CA-PO-002-03
Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.2, 8.2.1 Página 3 de 3
ITT-CA-PO-002-03 REV 3
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NÚMERO DESCRIPCIÓN 1 Anotar el nombre del área auditada 2 Anotar el nombre del responsable del área auditada 3 Anotar la(s) fecha(s) en que se realizo la encuesta 4 Anotar el número de encuestados 5 Anotar el número de la pregunta de la encuesta a la que se hace referencia. 6 Anotar el número de encuestados que contestaron por escala de calificación 7 Anotar el resultado del promedio simple por cada una de las respuestas y el promedio final
utilizando la siguiente ecuación: suma de los productos (Número de encuestados que contestaron en cada uno de los niveles de la escala x el valor del nivel correspondiente de la escala) dividido entre el numero de encuestados
8 Anotar el diagnóstico basándose en los resultados obtenidos. 9 Anotar las recomendaciones pertinentes al diagnóstico. 10 Anotar el nombre y firma del Auditor Líder. 11 Anotar el nombre y firma del RD quien firmará de Visto Bueno.
Nombre del documento: Tabla de Control de Cambios.
Código: ITT-CA-RC-014 Revisión: 7
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 1 de 1
ITT-CA-RC-014 Rev.7
TIPO DE
DOCUMENTO METODO DE IDENTIFICACION DE LOS CAMBIOS Y
ESTADO DE REVISION DE LOS MISMOS. Manual del SGC de la
Calidad Los cambios se solicitan por medio de un oficio dirigido al RD, el cual debe
incluir; justificación y anexa la copia del documento señalando en él con
tinta roja el cambio sugerido.
Una vez aprobado el cambio por las mismas personas que autorizaron y
revisaron el documento, cuando proceda, según las políticas establecidas
en el Procedimiento para el Control de Documentos. (ITT-CA-PG-001), se
asigna su nuevo número de revisión. Los cambios se identifican en la
sección “Control de cambios” en cada documento.
Procedimientos
Gobernadores
Procedimientos Operativos
Instructivo de Trabajo
Otros Documentos
Internos
Formatos
Nombre del documento: Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC
Código: ITT-CA-RC-015
Revisión: 7
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 1 de 1
ITT-CA-RC-015 Rev. 7
Unidad Responsable
Clave Proceso Estratégico
Clave
Tipo de documento Clave Consecutivo Formato
Instituto Tecnológico de
Tijuana ITT
Académico AC Manual de Calidad MC
001 a 00n
01 a 0n
Planeación PL Manual de Organización MO
Vinculación VI Manual de Procedimientos MP
Administración de los Recursos AD Procedimiento
Gobernador PG
Calidad CA
Procedimiento Operativo PO
Registro de Calidad RC
NA
Formato s/proced. FO
01 a 0n
Formato Electrónico FE
Instructivo de trabajo IT
Instructivos de laboratorios* DT
Catálogos y manuales Nombre Propio
Otros documentos Nombre propio
* Instructivos sólo aplicables en los laboratorios de análisis de los Instituto Tecnológico. Ejemplo de un Procedimiento para el SGC
Procedimiento del SGC para el Control de Documentos ITT -CA-PG-001
Ejemplo de un Formato que pertenece a un Procedimiento
Formato para calificación de auditores ITT-CA-PG-003-01
Ejemplo de un Formato Electrónico (pantallas de captura del SGC)
Formato para Revisión de los Indicadores del Plan Rector ITT-CA-FE-01
Ejemplo de un Formato que NO PERTENECE a ningún PROCEDIMIENTO
Formato para la orden de compra del bien o servicio ITT-AD-FO-05
Ejemplo de un Instructivo de Trabajo
Instructivo de Trabajo del SGC para la Realización de Compras ITT–AD-IT-01
Ejemplo de un Registro de Calidad
Tabla de Control de Cambios ITT-CA-RC-014
Ejemplo de Catálogos y manuales u otros documentos
Manual de organización de los Institutos Tecnologicos
Nombre del documento: Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos.
Código: ITT-CA-RC-016 Revisión: 7
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 1 de 1
ITT-CA-RC-016 Rev. 7
Tipo de Documento Elabora Revisa Autoriza Manual del SGC de la
Calidad.
RD Director Director de Programas de
Innovacion y Calidad
Procedimientos
Gobernadores.
RD Subdirector de
Servicios
Administrativos
Director
Procedimientos
Operativos.
Responsable del área según
proceso
Subdirector
según proceso
Director
Formatos sin
procedimiento
Responsable del área según
proceso
Subdirector
según proceso
Director
Formatos anexos a un
procedimiento
Se considerarán los mismos que el procedimiento al que pertenece el formato, sin
que sea necesario que aparezca el cuadro de control de emisión
Instructivo de Trabajo. Responsable del área según
proceso
Subdirector
según proceso
Director
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