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Planeación Estratégica
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Misión VisiónSomos el área del Consejo de la Judicatura Federal que innova, planea y desarrolla los modelos, sistemas y procesos administrativos, impulsando permanentemente el alto desempeño de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y áreas administrativas, para atender sus necesidades y expectativas, con el fin de contribuir a una mejor impartición de justicia.
Ser reconocida como un área del Consejo de la Judicatura Federal confiable y de excelencia, en constante evolución y con un alto grado de efectividad en la atención de las necesidades de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y áreas administrativas, para la modernización institucional.
Eje Rector
ER01 Administración
Clave Línea General Nombre Línea GeneralLG07 Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.LG08 Información, Transparencia y Rendición de Cuentas.
Titular
JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:05 a.m. 1 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 01 Planeación Estratégica. Versión 2.0
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalUnidad Administrativa
Proyectos Estratégicos
No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.
Clave ER Eje Rector Clave PE Nombre PEAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)
ER01 AdministraciónLG07AG07Atención a las
necesidades materiales y apoyo a las instancias superiores, órganos jurisdiccionales, auxiliares y unidades administrativas del CJF.
Adecuación y definición de las metodologías de la Planeación Institucional del Consejo de la Judicatura Federal.
DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01
LG07AG07-AE18 Implementación de sistemas integrados de gestión administrativa en el CJF y la SCJN.
Adecuar y definir las metodologías que permitan la orientación estratégica de la Planeación Institucional del Consejo, mediante la alineación de los Programas Anuales de Trabajo, los Programas Anuales de Ejecución y con el Presupuesto programado, acorde a la operación de las áreas administrativas.
CÉSAR TZIMAN PERALTA GUILLÉN
Titular
JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Versión 2.0Formato PAT 02 Proyectos EstratégicosReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.
2 de 3711/01/2018 10:15:05 a.m.
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Nombre PEClave PE Clave PO Nombre PO Ponderación
Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados
Ponderación PE EntregableDGIPDI-LG07AG07-
AE18PE01Adecuación y definición de las metodologías de la Planeación Institucional del Consejo de la Judicatura Federal.
15.22 %
41.86 %Actualización de la metodología para la integración de los Programas Anuales de Trabajo.
DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01PO01 Metodología actualizada.
20.93 %Actualización y documentación del Sistema de Planeación Estratégica Institucional (SPEI).
DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01PO02 Sistema informático actualizado.
37.21 %Elaboración de la propuesta metodológica para la integración de los Programas Anuales de Ejecución (PAE´s).
DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01PO03 Propuesta de Metodología.
100.00 %Total:
Titular
Total: 15.22 %
JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:05 a.m. 3 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 03 Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados Versión 2.0
Programación de Proyectos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Clave del Proyecto Estratégico DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01
Clave del Proyecto Operativo DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01PO01
Nombre del Proyecto Operativo Actualización de la metodología para la integración de los Programas Anuales de Trabajo.
Ponderación del Proyecto Operativo 41.86 % Costo Total del Proyecto Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Identificación de necesidades y requerimientos a considerar en la propuesta metodológica.
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0047.37 % Documento de definición de necesidades y requerimientos.
0.00 $0.00
Diseño de la propuesta Metodológica para la integración de los Programas Anuales de Trabajo.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0015.79 % Propuesta Metodológica.
0.00 $0.00
Actualización de la metodología para la priorización de proyectos de inversión.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0026.32 % Metodología de priorización.
0.00 $0.00
Presentación de la Propuesta Metodológica para autorización de las instancias superiores del Consejo, a través de la Guía Metodológica 2019.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0010.53 % Punto para Acuerdo con la Guía 2019 actualizada.
0.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proyecto Operativo
JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS CÉSAR TZIMAN PERALTA GUILLÉN
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:05 a.m. 4 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 04 Programación de Proyectos Operativos Versión 2.0
Programación de Proyectos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Clave del Proyecto Estratégico DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01
Clave del Proyecto Operativo DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01PO02
Nombre del Proyecto Operativo Actualización y documentación del Sistema de Planeación Estratégica Institucional (SPEI).
Ponderación del Proyecto Operativo 20.93 % Costo Total del Proyecto Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Identificación de requerimientos de actualización.
1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0038.46 % Documento de definición de requerimientos.
0.00 $0.00
Entrega de requerimientos a la Dirección General de Tecnologías de la Información.
1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0015.38 % Compendio de oficios y/o correos electrónicos.
0.00 $0.00
Periodo de pruebas y ajustes a los desarrollos entregados por la Dirección General de Tecnologías de la Información.
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0023.08 % Matriz de validación de requerimientos.
0.00 $0.00
Documentación de la actualización al Sistema de Planeación Estratégica Institucional (SPEI).
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0023.08 % Manual de operación del sistema actualizado.
0.00 $0.00
Total 100.00 % 2.00 2.00 3.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 12.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proyecto Operativo
JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS CÉSAR TZIMAN PERALTA GUILLÉN
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:05 a.m. 5 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 04 Programación de Proyectos Operativos Versión 2.0
Programación de Proyectos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Clave del Proyecto Estratégico DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01
Clave del Proyecto Operativo DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01PO03
Nombre del Proyecto Operativo Elaboración de la propuesta metodológica para la integración de los Programas Anuales de Ejecución (PAE´s).
Ponderación del Proyecto Operativo 37.21 % Costo Total del Proyecto Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Integración, análisis y estructuración de la información para la integración de la Metodología de PAE´s.
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0064.29 % Propuesta preliminar de la metodología.
0.00 $0.00
Presentación de la versión preliminar para la revisión integral de la Metodología PAE´s, a las áreas involucradas.
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0014.29 % Versión preliminar presentada a través de oficios y/o correos electrónicos.
0.00 $0.00
Presentación para visto bueno de la Comisión de Administración y autorización del Pleno del Consejo.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0021.43 % Punto para Acuerdo presentado.
0.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proyecto Operativo
JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS CÉSAR TZIMAN PERALTA GUILLÉN
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:05 a.m. 6 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 04 Programación de Proyectos Operativos Versión 2.0
Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos
Área Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Referencia Meta 2018 Meta 2019ComportamientoClave PE Nombre del IndicadorClave del Indicador Unidad de MedidaFórmula de Cálculo Meta 2020Nombre PE
DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01
Adecuación y definición de las metodologías de la Planeación Institucional del Consejo de la Judicatura Federal.
DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01IG01 Actualización de las metodologías de la Planeación
Institucional.
Metodologías de Planeación Institucional actualizadas.
Unidad Ascendente 2 U0 U 0 U0 U
Frecuencia de medición
Enero Febrero MarzoClave Indicador Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta anual
DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01IG01 2 U0 U0 U2 U0 U0 U0 U0 U0 U1 U0 U0 U 0 U
Responsable(s): CÉSAR TZIMAN PERALTA GUILLÉN
Titular
JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:06 a.m. 7 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 05 Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos Versión 2.0
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalUnidad Administrativa
Procesos Clave
No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.
Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)
ER01 AdministraciónLG07AG04Estructura orgánica y
gestión administrativa.Medición de Ambiente Laboral en el Consejo de la Judicatura Federal y órganos jurisdiccionales
DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01
LG07AG04-AE09 Desarrollo y aplicación de técnicas administrativas que contribuyan a la toma de decisiones y la mejora en la prestación de servicios.
Identificar áreas fortalecidas y/o de oportunidad del ambiente laboral en áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal y órganos jurisdiccionales, mediante la aplicación de una encuesta, con la finalidad de implementar planes de acciones de mejora procedentes
MARÍA DE JESÚS AMARO SÁNCHEZ
Dictaminación organizacional de las áreas administrativas.
DGIPDI-LG07AG04-AE07PC03
LG07AG04-AE07 Reestructuración de las áreas en la Institución para fusionar, desaparecer o replantear cada una de sus atribuciones, buscando hacer más eficiente este órgano administrativo al servicio de los órganos jurisdiccionales.
Emitir Dictámenes Técnico Organizacionales, mediante la aplicación de criterios de carácter administrativo, para atender las necesidades organizacionales de las áreas administrativas del Consejo.
ANDRÉS CUÉLLAR HERNÁNDEZ
Actualización de la documentación normativa administrativa de las áreas administrativas.
DGIPDI-LG07AG04-AE08PC04
LG07AG04-AE08 Actualización, aprobación y difusión de los documentos normativo-administrativos necesarios, conforme a las reestructuraciones previstas en la Acción Específica 7.1.4.2.
Documentar la organización de las áreas administrativas del Consejo, para contar con información vigente, mediante la aplicación de guías técnicas.
ANDRÉS CUÉLLAR HERNÁNDEZ
Coordinación e implantación de acciones de innovación en órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.
DGIPDI-LG07AG04-AE09PC05
LG07AG04-AE09 Desarrollo y aplicación de técnicas administrativas que contribuyan a la toma de decisiones y la mejora en la prestación de servicios.
Atender las solicitudes de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, para mejorar la eficacia y eficiencia de la operación de sus procesos, mediante la aplicación de acciones de innovación.
ALICIA XOCONOXTLE CÁZARES
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.
8 de 3711/01/2018 10:15:06 a.m.
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalUnidad Administrativa
Procesos Clave
Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)
LG07AG08Fiscalización permanente a la administración de recursos humanos, materiales y financieros.
Programa Interinstitucional de Desarrollo sustentable
DGIPDI-LG07AG08-AE21PC06
LG07AG08-AE21 Contribuir a la optimización, administración y control de los recursos asignados al CJF.
Coordinar la implantación del Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable en el Poder Judicial de la Federación y en el Consejo de la Judicatura Federal, para alcanzar una administración sustentable, mediante el seguimiento de las acciones realizadas por las instancias involucradas.
ALICIA XOCONOXTLE CÁZARES
No. Línea General LG08 Nombre Línea General Información, Transparencia y Rendición de Cuentas.
Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)
ER01 AdministraciónLG08AG01Generación de información
administrativa y judicial de calidad.
Percepción de la calidad sobre los servicios
DGIPDI-LG08AG01-AE02PC02
LG08AG01-AE02 Generación de estadísticas nacionales, por región y órgano jurisdiccional, en materia de justicia federal y la información utilizada para la toma de decisiones, en beneficio de la sociedad nacional.
Identificar áreas fortalecidas y/o de oportunidad sobre la calidad de los servicios que proporcionan los órganos Jurisdiccionales y áreas administrativas, a través de la aplicación de encuestas a usuarios y/o justiciables; con la finalidad de implementar planes de acciones de mejora, particularmente en aspectos de carácter administrativo.
MARÍA DE JESÚS AMARO SÁNCHEZ
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.
9 de 3711/01/2018 10:15:06 a.m.
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalUnidad Administrativa
Procesos Clave
Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)
LG08AG04Cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional.
Planeación Institucional del Consejo de la Judicatura Federal.
DGIPDI-LG08AG04-AE07PC07
LG08AG04-AE07 Elaboración de diagnósticos anuales sobre el cumplimiento de cada uno de los objetivos estratégicos plasmados en el Plan de Desarrollo Institucional.
Proporcionar a las instancias superiores los elementos necesarios contenidos en los informes para la toma de decisiones, a través de la Integración, Seguimiento y Control, Evaluación, Transparencia y Rendición de Cuentas de los Programas Anuales de Trabajo de las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional.
CÉSAR TZIMAN PERALTA GUILLÉN
Titular
JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.
10 de 3711/01/2018 10:15:06 a.m.
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación
Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados
Ponderación PC EntregableDGIPDI-LG07AG04-
AE09PC01Medición de Ambiente Laboral en el Consejo de la Judicatura Federal y órganos jurisdiccionales
13.04 %
50.00 %Medición de Ambiente Laboral en Áreas Administrativas
DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01PRO01 Informe General y estudios específicos de Medición de Ambiente Laboral
50.00 %Medición de Ambiente Laboral en órganos jurisdiccionales
DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01PRO02 Informe General y estudios específicos de Medición de Ambiente Laboral
100.00 %Total:DGIPDI-LG08AG01-
AE02PC02Percepción de la calidad sobre los servicios 15.22 %
50.00 %Evaluación de la satisfacción de los usuarios y/o justiciables sobre los servicios administrativos que proporcionan los órganos jurisdiccionales.
DGIPDI-LG08AG01-AE02PC02PRO03 Estudios Nacional y por Circuito Judicial
50.00 %Seguimiento de los planes de acciones de mejora sobre los servicios administrativos que proporcionan diversas áreas administrativas del Consejo a los órganos jurisdiccionales
DGIPDI-LG08AG01-AE02PC02PRO04 Informe de seguimiento a los planes de acciones de mejora
100.00 %Total:DGIPDI-LG07AG04-
AE07PC03Dictaminación organizacional de las áreas administrativas.
13.04 %
50.00 %Elaboración de Dictámenes Técnico Organizacionales.DGIPDI-LG07AG04-AE07PC03PRO05 Dictamenes Técnico Organizacionales.50.00 %Análisis de Dictámenes Técnico Organizacionales.DGIPDI-LG07AG04-AE07PC03PRO06 Documento de análisis de Dictámenes
Técnico Organizacionales.100.00 %Total:
DGIPDI-LG07AG04-AE08PC04
Actualización de la documentación normativa administrativa de las áreas administrativas.
13.04 %
50.00 %Autorización de Manuales Específicos de Organización y Puesto y Estructuras Orgánicas.
DGIPDI-LG07AG04-AE08PC04PRO07 Manuales Específicos de Organización y Puesto y Estructuras Orgánicas
Autorizados.50.00 %Autorización de Manuales de Procesos y
Procedimientos Administrativos, Mapeos de Procesos y Procedimientos Administrativos.
DGIPDI-LG07AG04-AE08PC04PRO08 Manuales de Procesos y Procedimientos Administrativos, Mapeo
de Procesos y Procedimientos Administrativos.
100.00 %Total:DGIPDI-LG07AG04-
AE09PC05Coordinación e implantación de acciones de innovación en órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.
13.04 %
45.45 %Implantación del Modelo de Innovación Judicial en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.
DGIPDI-LG07AG04-AE09PC05PRO09 Informe de implantación del Modelo de Innovación Judicial.
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:06 a.m. 11 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación
Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados
Ponderación PC Entregable54.55 %Aplicación de la metodología de mejora de procesos
en áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.
DGIPDI-LG07AG04-AE09PC05PRO10 Informe de la aplicación de la metodología de mejora de procesos en
áreas administrativas.100.00 %Total:
DGIPDI-LG07AG08-AE21PC06
Programa Interinstitucional de Desarrollo sustentable
8.70 %
56.00 %Coordinación y seguimiento al Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable en el Poder Judicial de la Federación y en particular, en el Consejo de la Judicatura Federal.
DGIPDI-LG07AG08-AE21PC06PRO11 Informe de avances de la implantación del Programa Interinstitucional de
Desarrollo Sustentable en el Poder Judicial de la Federación y en particular en el Consejo de la Judicatura Federal.
44.00 %Organización y coordinación de la Semana Nacional de Desarrollo Sustentable 2018
DGIPDI-LG07AG08-AE21PC06PRO12 Informe del evento
100.00 %Total:DGIPDI-LG08AG04-
AE07PC07Planeación Institucional del Consejo de la Judicatura Federal.
8.70 %
25.35 %Integración de la Planeación Institucional.DGIPDI-LG08AG04-AE07PC07PRO13 Programas Anuales de Trabajo de las Áreas Administrativas del Consejo.
19.72 %Seguimiento y Control de la Planeación Institucional.DGIPDI-LG08AG04-AE07PC07PRO14 Retroalimentación de avances y adecuaciones a la Planeación
Institucional 2017.25.35 %Evaluación de la Planeación Institucional.DGIPDI-LG08AG04-AE07PC07PRO15 Informes periódicos sobre el
cumplimiento de la Planeación Institucional.
15.49 %Transparencia y Rendición de Cuentas de la Planeación Institucional.
DGIPDI-LG08AG04-AE07PC07PRO16 Publicaciones de información en los portales de transparencia.
14.08 %Integración de la memoria institucional de la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional.
DGIPDI-LG08AG04-AE07PC07PRO17 Memoria institucional.
100.00 %Total:
Titular
Total: 84.78 %
JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:06 a.m. 12 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Clave del Proceso Clave DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01
Clave del Proceso Operativo DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01PRO01
Nombre del Proceso Operativo Medición de Ambiente Laboral en Áreas Administrativas
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Aplicación de encuesta 2018 en áreas administrativas
0.00 0.00 0.00 20.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0010.00 % Reportes de aplicación de encuesta
0.00 $0.00
Elaboración y entrega de estudios de Ambiente Laboral en áreas administrativas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00 0.00 0.00 0.00 38.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Estudios específicos de Ambiente Laboral
0.00 $0.00
Seguimiento a los planes de acciones de mejora 2017
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Compendio de Planes de acciones de mejora reportadas
0.00 $0.00
Elaboración de estudio comparativo 2015-2017
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0015.00 % Estudio comparativo 2015-2017
0.00 $0.00
Elaboración y presentación de Informe General de Medición de Ambiente Laboral en Áreas Administrativas 2018
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Informe general de medición de ambiente laboral en áreas administrativas 2018
0.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 19.00 0.00 0.00 38.00 0.00 1.00 0.00 79.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS MARÍA DE JESÚS AMARO SÁNCHEZ
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:06 a.m. 13 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Clave del Proceso Clave DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01
Clave del Proceso Operativo DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01PRO02
Nombre del Proceso Operativo Medición de Ambiente Laboral en órganos jurisdiccionales
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Atención de solicitudes de aplicación de Encuesta de Medición de Ambiente Laboral 2018
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0013.33 % Listado de encuestas aplicadas
0.00 $0.00
Elaboración de estudios obtenidos 2015-2017
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0020.00 % Estudios de resultados obtenidos
0.00 $0.00
Seguimiento de planes de acciones de mejora 2017
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Compendio de Planes de acciones de mejora reportadas
0.00 $0.00
Elaboración y presentación de Informe General de Medición de Ambiente Laboral de órganos jurisdiccionales 2018
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Informe general de medición de ambiente laboral 2018
0.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 6.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS MARÍA DE JESÚS AMARO SÁNCHEZ
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:06 a.m. 14 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Clave del Proceso Clave DGIPDI-LG08AG01-AE02PC02
Clave del Proceso Operativo DGIPDI-LG08AG01-AE02PC02PRO03
Nombre del Proceso Operativo Evaluación de la satisfacción de los usuarios y/o justiciables sobre los servicios administrativos que proporcionan los órganos jurisdiccionales.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Elaboración y entrega de Estudios Nacional y por Circuito 2017
0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0020.00 % Estudios 2017
0.00 $0.00
Seguimiento de planes de acciones de mejora
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0020.00 % Compendio de planes de acciones de mejora
0.00 $0.00
Elaboración de estudio comparativo 2015-2017
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0020.00 % Estudio comparativo 2015-2017
0.00 $0.00
Elaboración de programa de salidas 2018
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0020.00 % Programa de salidas 2018
1.00 $0.00
Aplicación de encuesta 2018
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 11.00 18.00 0.00 0.00 32.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0020.00 % Concentrado de encuestas por Circuito Judicial
0.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00 11.00 18.00 1.00 0.00 68.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS MARÍA DE JESÚS AMARO SÁNCHEZ
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:06 a.m. 15 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Clave del Proceso Clave DGIPDI-LG08AG01-AE02PC02
Clave del Proceso Operativo DGIPDI-LG08AG01-AE02PC02PRO04
Nombre del Proceso Operativo Seguimiento de los planes de acciones de mejora sobre los servicios administrativos que proporcionan diversas áreas administrativas del Consejo a los órganos jurisdiccionales
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de Planes de acciones de mejora de las áreas administrativas involucradas
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Compendio de acciones de mejora reportadas
0.00 $0.00
Elaboración de estudio comparativo 2015-2017
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Estudio comparativo 2015-2017
0.00 $0.00
Evaluación de los servicios administrativos que se proporcionan a órganos jurisdiccionales 2018
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 5.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Evaluación por circuito seleccionado
0.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS MARÍA DE JESÚS AMARO SÁNCHEZ
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:06 a.m. 16 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Clave del Proceso Clave DGIPDI-LG07AG04-AE07PC03
Clave del Proceso Operativo DGIPDI-LG07AG04-AE07PC03PRO05
Nombre del Proceso Operativo Elaboración de Dictámenes Técnico Organizacionales.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Levantamiento de información para el Dictamen.
1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0030.00 % Compendio de Cédulas de Levantamiento de Información
0.00 $0.00
Integración de Dictamen Técnico.
1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Compendio de Dictámenes Técnicos .
0.00 $0.00
Presentación de Punto para Acuerdo ante la SEFSP.
1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0020.00 % Listado de acuses de Puntos para Acuerdo.
0.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 18.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS ANDRÉS CUÉLLAR HERNÁNDEZ
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:06 a.m. 17 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Clave del Proceso Clave DGIPDI-LG07AG04-AE07PC03
Clave del Proceso Operativo DGIPDI-LG07AG04-AE07PC03PRO06
Nombre del Proceso Operativo Análisis de Dictámenes Técnico Organizacionales.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Integración de sistema de Dictámenes Técnico Organizacionales.
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0030.00 % Sistema de Dictámenes Técnico Organizacionales.
0.00 $0.00
Análisis de Dictámenes Técnico Organizacionales.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Compendio de Dictámenes Técnico Organizacionales.
1.00 $0.00
Entrega de Documento de Análisis de Dictámenes Técnico Organizacionales a la SEFSP.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0020.00 % Acuse de oficio de entrega.
0.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS ANDRÉS CUÉLLAR HERNÁNDEZ
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:06 a.m. 18 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Clave del Proceso Clave DGIPDI-LG07AG04-AE08PC04
Clave del Proceso Operativo DGIPDI-LG07AG04-AE08PC04PRO07
Nombre del Proceso Operativo Autorización de Manuales Específicos de Organización y Puesto y Estructuras Orgánicas.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Integración y análisis de la información orgánica y funcional de las áreas administrativas.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0045.45 % Compendio de Manuales Específicos de Organización y de Puestos y de Estructuras Orgánicas.
1.00 $0.00
Autorización de la información orgánica y funcional de las áreas administrativas.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0027.27 % Compendio de Manuales Específicos de Organización y de Puestos y de Estructuras Orgánicas.
1.00 $0.00
Difusión de la información orgánica y funcional de las áreas administrativas.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0027.27 % Compendio de Manuales Específicos de Organización y de Puestos y Estructuras Orgánicas difundidos.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS ANDRÉS CUÉLLAR HERNÁNDEZ
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:06 a.m. 19 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Clave del Proceso Clave DGIPDI-LG07AG04-AE08PC04
Clave del Proceso Operativo DGIPDI-LG07AG04-AE08PC04PRO08
Nombre del Proceso Operativo Autorización de Manuales de Procesos y Procedimientos Administrativos, Mapeos de Procesos y Procedimientos Administrativos.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Integración y análisis de la información de los procesos de las áreas administrativas.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0045.45 % Compendio de Manuales de Procesos y Procedimientos Administrativos, Mapeo de Procesos y Procedimientos Administrativos integrados.
1.00 $0.00
Autorización de la información de los procesos de las áreas administrativas.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0027.27 % Compendio de Manuales de Procesos y Procedimientos Administrativos, Mapeo de Procesos y Procedimientos Administrativos autorizados.
1.00 $0.00
Difusión de la información de los procesos de las áreas administrativas.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0027.27 % Compendio Manuales de Procesos y Procedimientos Administrativos, Mapeo de Procesos y Procedimientos Administrativos difundidos.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS ANDRÉS CUÉLLAR HERNÁNDEZ
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:06 a.m. 20 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Clave del Proceso Clave DGIPDI-LG07AG04-AE09PC05
Clave del Proceso Operativo DGIPDI-LG07AG04-AE09PC05PRO09
Nombre del Proceso Operativo Implantación del Modelo de Innovación Judicial en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.
Ponderación del Proceso Operativo 45.45 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Inicio o seguimiento de las acciones de mejora aplicadas.
6.00 7.00 3.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 38.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.005.0022.58 % Evidencia documental por órgano jurisdiccional o área administrativa.
2.00 $0.00
Elaboración del programa de visitas y agendas de trabajo para la confirmación de visitas para el trimestre que corresponda.
6.00 7.00 3.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 39.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.006.0016.13 % Calendario de visitas y agendas de trabajo
2.00 $0.00
Evaluación del nivel de madurez en la implantación del modelo.
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0022.58 % Informe de evaluación
0.00 $0.00
Elaboración de la estrategia para el reconocimiento de la innovación en órganos jurisdiccionales y áreas administrativas.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0022.58 % Estrategia presentada.
0.00 $0.00
Presentación de la estrategia a la Comisión de Administración.
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.005 4 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0016.13 % Punto para Acuerdo
0.00 $0.00
Total 100.00 % 11.00 12.00 15.00 7.00 6.00 10.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 1.00 83.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS ALICIA XOCONOXTLE CÁZARES
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:06 a.m. 21 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Clave del Proceso Clave DGIPDI-LG07AG04-AE09PC05
Clave del Proceso Operativo DGIPDI-LG07AG04-AE09PC05PRO10
Nombre del Proceso Operativo Aplicación de la metodología de mejora de procesos en áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.
Ponderación del Proceso Operativo 54.55 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Identificación y determinación de procesos sustantivos a analizar
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0020.83 % Matriz de procesos y procedimientos seleccionados
0.00 $0.00
Elaboración del programa de acción para la mejora de procesos en las áreas administrativas definidas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0020.83 % Programa de acción
0.00 $0.00
Análisis y presentación de la propuesta de acciones de innovación y mejora del proceso o procedimiento seleccionado
0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0029.17 % Diagnóstico 0.00 $0.00
Realización del seguimiento al programa de acción para la mejora de procesos de las áreas administrativas seleccionadas.
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0029.17 % Informe de seguimiento y evaluación
1.00 $0.00
Total 100.00 % 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 8.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS ALICIA XOCONOXTLE CÁZARES
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:06 a.m. 22 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Clave del Proceso Clave DGIPDI-LG07AG08-AE21PC06
Clave del Proceso Operativo DGIPDI-LG07AG08-AE21PC06PRO11
Nombre del Proceso Operativo Coordinación y seguimiento al Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable en el Poder Judicial de la Federación y en particular, en el Consejo de la Judicatura Federal.
Ponderación del Proceso Operativo 56.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Seguimiento al Programa de Acciones de Sustentabilidad de las instancias del Poder Judicial de la Federación
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0022.58 % Matriz de seguimiento de acciones
1.00 $0.00
Integración del Programa de Acciones de Sustentabilidad 2018
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0016.13 % Programa de Acciones
0.00 $0.00
Realización de informes de avance del Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable en el Consejo de la Judicatura Federal
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0012.90 % Informe actualizado
1.00 $0.00
Participación en la Reunión del Grupo Interinstitucional e Interdisciplinario del Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable
0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 5.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0016.13 % Minuta de la reunión firmada
0.00 $0.00
Presentación al Comité Interinstitucional de Coordinación y Modernización Administrativa del Informe de Seguimiento
0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0016.13 % Informe actualizado
0.00 $0.00
Presentación al Comité Coordinador para Homologar Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación del Informe de Seguimiento
1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.006 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0016.13 % Informe actualizado
0.00 $0.00
Total 100.00 % 4.00 3.00 4.00 2.00 4.00 3.00 2.00 4.00 3.00 2.00 4.00 3.00 38.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS ALICIA XOCONOXTLE CÁZARES
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:06 a.m. 23 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Clave del Proceso Clave DGIPDI-LG07AG08-AE21PC06
Clave del Proceso Operativo DGIPDI-LG07AG08-AE21PC06PRO12
Nombre del Proceso Operativo Organización y coordinación de la Semana Nacional de Desarrollo Sustentable 2018
Ponderación del Proceso Operativo 44.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Integración de la propuesta de la Semana Naciona de Desarrollo Sustentable 2018, en el Poder Judicial de la Federación.
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0017.24 % Propuesta 0.00 $0.00
Presentación y visto bueno, por parte del Grupo de Trabajo.
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 1 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0017.24 % Propuesta validada
0.00 $0.00
Presentación y en su caso, aprobación por parte del Comité Interinstitucional de Coordinación y Modernización Administrativa del Poder Judicial de la Federación y del Comité Coordinador para Homologar Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucioanal, para la celebración de la Semana de Desarrollo Sustentable 2018 en el Poder Judicial de la Federación.
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003 2 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0024.14 % Acuerdo 0.00 $0.00
Coordinación de la Semana de Desarrollo sustentable 2018 en el Consejo de la Judicatura Federal
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.004 3 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0024.14 % Memoria del evento
0.00 $0.00
Presentación de resultados de la Semana de Desarrollo Sustentable 2018 a la Comisión de Administración.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.005 4 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0017.24 % Acuse de Punto Informativo
0.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS ALICIA XOCONOXTLE CÁZARES
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:06 a.m. 24 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Clave del Proceso Clave DGIPDI-LG08AG04-AE07PC07
Clave del Proceso Operativo DGIPDI-LG08AG04-AE07PC07PRO13
Nombre del Proceso Operativo Integración de la Planeación Institucional.
Ponderación del Proceso Operativo 25.35 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Integración y presentación de los Programas Anuales de Trabajo 2018 de las Áreas del Consejo, para autorización de instancias superiores.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0030.43 % Punto para acuerdo del Compendio PAT.
0.00 $0.00
Participación en la elaboración de lineamientos para integrar el Anteproyecto de Egresos del Consejo de la Judicatura Federal.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0013.04 % Documento de lineamientos entregados a DGPP.
0.00 $0.00
Recepción de solicitudes y entrega de la cartera de proyectos de inversión priorizada, para su incorporación en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019.
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0021.74 % Cartera de proyectos de inversión entregada.
0.00 $0.00
Actualización y presentación de la Guía Metodológica para la Integración de la Planeación Institucional 2019, para autorización de instancias superiores.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0021.74 % Punto para acuerdo con la Guía 2019 actualizada.
0.00 $0.00
Despliegue y asistencia técnica para la integración de los Programas Anuales de Trabajo 2019.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 13.00 6.00 37.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0013.04 % Compendio de listas de asistencia y correos electrónicos por área.
0.00 $0.00
Total 100.00 % 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 18.00 13.00 6.00 41.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS CÉSAR TZIMAN PERALTA GUILLÉN
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:06 a.m. 25 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Clave del Proceso Clave DGIPDI-LG08AG04-AE07PC07
Clave del Proceso Operativo DGIPDI-LG08AG04-AE07PC07PRO14
Nombre del Proceso Operativo Seguimiento y Control de la Planeación Institucional.
Ponderación del Proceso Operativo 19.72 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Apertura, recepción y análisis del avance de los Programas Anuales de Trabajo, con el fin de retroalimentar a las áreas administrativas.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0038.46 % Compendio de retroalimentaciones enviadas.
1.00 $0.00
Apertura, recepción, análisis y autorización o rechazo de las adecuaciones propuestas por las áreas administrativas.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0038.46 % Compendio de adecuaciones autorizadas o rechazadas.
1.00 $0.00
Elaboración y entrega a DGPP, del informe del avance físico de los programas o rubros presupuestales específicos.
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0023.08 % Informe de Avance físico.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 35.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS CÉSAR TZIMAN PERALTA GUILLÉN
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:06 a.m. 26 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Clave del Proceso Clave DGIPDI-LG08AG04-AE07PC07
Clave del Proceso Operativo DGIPDI-LG08AG04-AE07PC07PRO15
Nombre del Proceso Operativo Evaluación de la Planeación Institucional.
Ponderación del Proceso Operativo 25.35 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Elaboración del Informe Anual de Cumplimiento de la Planeación Institucional 2017.
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0029.03 % Informe Anual 2017.
0.00 $0.00
Elaboración de la propuesta de estructura de los informes periódicos de avance de la Planeación Institucional 2018.
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0016.13 % Propuesta de diseño de informes.
0.00 $0.00
Elaboración y presentación del informe trimestral de cumplimiento de la Planeación Institucional.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0016.13 % Punto para acuerdo del Informe trimestral.
0.00 $0.00
Difusión de los informes periódicos de avance de la Planeación Institucional, a las áreas administrativas.
0.00 37.00 0.00 0.00 37.00 0.00 37.00 0.00 0.00 37.00 148.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.009.68 % Correos electrónicos de difusión.
0.00 $0.00
Elaboración del informe de la gestión del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018.
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0029.03 % Informe de cumplimiento 2015-2018 (versión preliminar y definitiva).
0.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 2.00 38.00 1.00 0.00 38.00 0.00 1.00 37.00 2.00 0.00 37.00 156.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS CÉSAR TZIMAN PERALTA GUILLÉN
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:07 a.m. 27 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Clave del Proceso Clave DGIPDI-LG08AG04-AE07PC07
Clave del Proceso Operativo DGIPDI-LG08AG04-AE07PC07PRO16
Nombre del Proceso Operativo Transparencia y Rendición de Cuentas de la Planeación Institucional.
Ponderación del Proceso Operativo 15.49 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Integración de la información susceptible de publicarse en los portales de transparencia.
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0081.82 % Base de datos.
1.00 $0.00
Entrega de información para su publicación en los portales de transparencia.
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0018.18 % Información entregada para publicación.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS CÉSAR TZIMAN PERALTA GUILLÉN
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:07 a.m. 28 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Clave del Proceso Clave DGIPDI-LG08AG04-AE07PC07
Clave del Proceso Operativo DGIPDI-LG08AG04-AE07PC07PRO17
Nombre del Proceso Operativo Integración de la memoria institucional de la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional.
Ponderación del Proceso Operativo 14.08 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción e integración de información por parte de las áreas internas.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0037.50 % Información integrada.
0.00 $0.00
Elaboración de la memoria institucional.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0037.50 % Propuesta de memoria institucional.
0.00 $0.00
Entrega de la memoria institucional a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Memoria institucional presentada.
0.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 4.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS CÉSAR TZIMAN PERALTA GUILLÉN
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:07 a.m. 29 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Indicadores de Gestión de Procesos Clave
Área Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Referencia Meta 2018 Meta 2019ComportamientoClave PC Nombre del IndicadorClave del Indicador Unidad de MedidaFórmula de Cálculo Meta 2020Nombre PC
DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01
Medición de Ambiente Laboral en el Consejo de la Judicatura Federal y órganos jurisdiccionales
DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01IG01 Planes de acciones de mejora reportados 2017 por las áreas
administrativas
(planes de acciones de mejora reportados / total de planes de acciones de mejora requeridos)
x100
Porcentaje Mantenimiento 100 %0 % 0 %0 %
DGIPDI-LG08AG01-AE02PC02
Percepción de la calidad sobre los servicios
DGIPDI-LG08AG01-AE02PC02IG02 Planes de acciones de mejora reportados 2017 por áreas
administrativas participantes
(planes de acciones de mejora reportados / Total de planes de acciones de mejora requeridos
anualmente)x100
Porcentaje Mantenimiento 40 %0 % 0 %0 %
DGIPDI-LG07AG04-AE07PC03
Dictaminación organizacional de las áreas administrativas.
DGIPDI-LG07AG04-AE07PC03IG03 Porcentaje de Dictámenes Técnico Organizacionales.
(Dictámenes Técnico Organizacionales atendidos/
Dictámenes Técnico Organizacionales solicitados) x
100
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
DGIPDI-LG07AG04-AE08PC04
Actualización de la documentación normativa administrativa de las áreas administrativas.
DGIPDI-LG07AG04-AE08PC04IG04 Porcentaje de actualización de Documentos Normativo
Administrativos
(Documentos normativo administrativos actualizados /
documentos normativo administrativos integrados) x
100
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
DGIPDI-LG07AG04-AE09PC05
Coordinación e implantación de acciones de innovación en órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.
DGIPDI-LG07AG04-AE09PC05IG05 Porcentaje de atención de solicitudes de implantación del Modelo de Innovación Judicial
(Número de solicitudes atendidas/ número de
solicitudes recibidas) x 100
Porcentaje Mantenimiento 90 %100 % 90 %90 %
DGIPDI-LG07AG08-AE21PC06
Programa Interinstitucional de Desarrollo sustentable
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Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:07 a.m. 30 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0
Indicadores de Gestión de Procesos Clave
Área Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Referencia Meta 2018 Meta 2019ComportamientoClave PC Nombre del IndicadorClave del Indicador Unidad de MedidaFórmula de Cálculo Meta 2020Nombre PC
DGIPDI-LG07AG08-AE21PC06IG06 Porcentaje de presentación de informes de seguimiento al
Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable en el
Poder Judicial de la Federación y en el Consejo de la Judicatura Federal.
(Informes presentados/informes requeridos) x 100
Porcentaje Mantenimiento 1 %1 % 0 %0 %
DGIPDI-LG08AG04-AE07PC07
Planeación Institucional del Consejo de la Judicatura Federal.
DGIPDI-LG08AG04-AE07PC07IG07 Porcentaje de presentación de informes de cumplimiento de la
Planeación Institucional.
(Informes de cumplimiento presentados / informes de
cumplimiento programados) X 100
Porcentaje Mantenimiento 100 %0 % 0 %0 %
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Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:07 a.m. 31 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0
Indicadores de Gestión de Procesos Clave
Área Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Frecuencia de medición
Enero Febrero MarzoClave Indicador Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta anual
DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01IG01 100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): MARÍA DE JESÚS AMARO SÁNCHEZ
DGIPDI-LG08AG01-AE02PC02IG02 40 %0 %40 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): MARÍA DE JESÚS AMARO SÁNCHEZ
DGIPDI-LG07AG04-AE07PC03IG03 100 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): ANDRÉS CUÉLLAR HERNÁNDEZ
DGIPDI-LG07AG04-AE08PC04IG04 100 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): ANDRÉS CUÉLLAR HERNÁNDEZ
DGIPDI-LG07AG04-AE09PC05IG05 90 %90 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): ALICIA XOCONOXTLE CÁZARES
DGIPDI-LG07AG08-AE21PC06IG06 1 %1 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): ALICIA XOCONOXTLE CÁZARES
DGIPDI-LG08AG04-AE07PC07IG07 100 %100 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): CÉSAR TZIMAN PERALTA GUILLÉN
Titular
JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:07 a.m. 32 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Riesgos
DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01
Adecuación y definición de las metodologías de la Planeación Institucional del Consejo de la Judicatura Federal.
Adecuar y definir las metodologías que permitan la orientación estratégica de la
Planeación Institucional del Consejo, mediante la alineación de los Programas
Anuales de Trabajo, los Programas Anuales de Ejecución y con el
Presupuesto programado, acorde a la operación de las áreas administrativas.
DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01PO03RI1
Propuesta metodológica de los PAE´s rechazada por las instancias
superiores del Consejo
Periódica Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Las áreas administrativas involucradas proporcionan
información parcial o errónea para la elaboración de la propuesta.
Efecto
Media
Probabilidad Impacto
Que las áreas administrativas no cuenten con un instrumento
metodológico para su operación.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Mediano
Solicitar a las áreas la corrección o ampliación de la información proporcionada, con la finalidad de presentar nuevamente la propuesta.
Correctiva Oficio Por Evento 1
DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01
Medición de Ambiente Laboral en el Consejo de la Judicatura Federal y órganos jurisdiccionales
Identificar áreas fortalecidas y/o de oportunidad del ambiente laboral en
áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal y órganos
jurisdiccionales, mediante la aplicación de una encuesta, con la finalidad de implementar planes de acciones de
mejora procedentes
DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01PRO01RI2
Planes de mejora informados incumplidos por las áreas
administrativas
Periódica Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Baja participación de los titulares de las áreas administrativas
Efecto
Media
Probabilidad Impacto
Que no se adopten o apliquen las medidas o acciones de mejora
reportadas
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Alto
Dar seguimiento con enlaces de cada área administrativa
Preventiva Informe de seguimiento
Anual 1
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:07 a.m. 33 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Riesgos
DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01
Medición de Ambiente Laboral en el Consejo de la Judicatura Federal y órganos jurisdiccionales
Identificar áreas fortalecidas y/o de oportunidad del ambiente laboral en
áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal y órganos
jurisdiccionales, mediante la aplicación de una encuesta, con la finalidad de implementar planes de acciones de
mejora procedentes
DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01PRO02RI3
Planes de mejora informados incumplidos por los órganos
jurisdiccionales
Periódica Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Baja participación de los titulares de los órganos jurisdiccionales
Efecto
Media
Probabilidad Impacto
Que no se adopten o apliquen las medidas o acciones de mejora
reportadas
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Alto
Dar seguimiento con enlaces de los órganos jurisdiccionales
Preventiva Informe de seguimiento
Anual 1
DGIPDI-LG08AG01-AE02PC02
Percepción de la calidad sobre los servicios
Identificar áreas fortalecidas y/o de oportunidad sobre la calidad de los
servicios que proporcionan los órganos Jurisdiccionales y áreas administrativas, a través de la aplicación de encuestas a usuarios y/o justiciables; con la finalidad de implementar planes de acciones de mejora, particularmente en aspectos de
carácter administrativo.
DGIPDI-LG08AG01-AE02PC02PRO03RI4
Planes de mejora informados incumplidos por las áreas administrativas u órganos
jurisdiccionales
Periódica Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Baja participación de los titulares de las áreas administrativas y órganos
jurisdiccionales
Efecto
Media
Probabilidad Impacto
Que no se mejore la percepción de la calidad de los servicios
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Alto
Fortalecer la comunicación y contacto con los enlaces y titulares a través de medios electrónicos y escritos
Preventiva Anual 1
DGIPDI-LG07AG04-AE07PC03
Dictaminación organizacional de las áreas administrativas.
Emitir Dictámenes Técnico Organizacionales, mediante la aplicación
de criterios de carácter administrativo, para atender las necesidades organizacionales de las áreas administrativas del Consejo.
DGIPDI-LG07AG04-AE07PC03PRO05RI5
Dictámenes Técnico rechazados por las instancias superiores.
Periódica Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:07 a.m. 34 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Riesgos
Causa
Información incompleta o desactualizada proporcionada por
las áreas administrativas
Efecto
Media
Probabilidad Impacto
No se atienden los requerimientos organizacionales y funcionales de
las áreas administrativas del Consejo.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Alto
Verificar que la información proporcionada sea oportuna y confiable.
Correctiva Oficio Semestral 2
DGIPDI-LG07AG04-AE08PC04
Actualización de la documentación normativa administrativa de las áreas administrativas.
Documentar la organización de las áreas administrativas del Consejo, para contar
con información vigente, mediante la aplicación de guías técnicas.
DGIPDI-LG07AG04-AE08PC04PRO07RI6
Documentos normativo administrativos difundidos con
información no vigente
Seguimiento Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Baja participación de las áreas administrativas para la actualización
de sus documentos normativos administrativos.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
No contar con información actualizada sobre la organización
de las áreas administrativas
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Alto
Quitar la consulta pública de los documento no vigentes
Correctiva Oficio Anual 1
Presentar punto para acuerdo a las instancias superiores.
Preventiva Punto de Acuerdo Anual 1
DGIPDI-LG07AG04-AE09PC05
Coordinación e implantación de acciones de innovación en órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.
Atender las solicitudes de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal,
para mejorar la eficacia y eficiencia de la operación de sus procesos, mediante la aplicación de acciones de innovación.
DGIPDI-LG07AG04-AE09PC05PRO09RI7
Proceso de implantación del Modelo de Innovación Judicial inconcluso
por variables exógenas
Periódica Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Cambio de titular, lo cual impide la continuidad del Proceso de Implantación del Modelo.
Efecto
Media
Probabilidad Impacto
Se impide la conclusión del ciclo de mejora en la operación de los
órganos jurisdiccionales y áreas administrativas.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Alto
Concluir el proceso de implantación del Modelo de Innovación Judicial en forma anticipada, con el fin de consolidar el avance realizado.
Correctiva Informe de la evaluación
Por Evento 5
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:07 a.m. 35 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Riesgos
Causa
El titular decide no dar continuidad al Proceso de Implantación del
Modelo.
Efecto
Media
Probabilidad Impacto
Se impide la conclusión del ciclo de mejora en la operación de los
órganos jurisdiccionales y áreas administrativas.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Alto
Concluir el proceso de implantación del Modelo de Innovación Judicial en forma anticipada, con el fin de consolidar el avance realizado.
Correctiva Informe de evaluación Por Evento 5
DGIPDI-LG07AG08-AE21PC06
Programa Interinstitucional de Desarrollo sustentable
Coordinar la implantación del Programa Interinstitucional de Desarrollo
Sustentable en el Poder Judicial de la Federación y en el Consejo de la
Judicatura Federal, para alcanzar una administración sustentable, mediante el seguimiento de las acciones realizadas
por las instancias involucradas.
DGIPDI-LG07AG08-AE21PC06PRO11RI8
Acciones de implantación desatendidas por las instancias y
áreas involucradas
Periódica Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Por la excesiva operación y carga de trabajo de las instancias y áreas
involucradas.
Efecto
Media
Probabilidad Impacto
Implantación parcial del Programa Interinstitucional de Desarrollo
Sustentable en las tres instancias del Poder Judicial de la Federación.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Alto
Sensibilizar a los titulares de las instancias y áreas administrativas, sobre la importancia y prioridad que se le debe dar al Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable.
Preventiva Minutas/Actas Trimestral 4
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
11/01/2018 10:15:07 a.m. 36 de 37
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos
Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional
Riesgos
DGIPDI-LG08AG04-AE07PC07
Planeación Institucional del Consejo de la Judicatura Federal.
Proporcionar a las instancias superiores los elementos necesarios contenidos en los informes para la toma de decisiones, a través de la Integración, Seguimiento y
Control, Evaluación, Transparencia y Rendición de Cuentas de los Programas
Anuales de Trabajo de las áreas administrativas del Consejo de la
Judicatura Federal, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del Plan de
Desarrollo Institucional.
DGIPDI-LG08AG04-AE07PC07PRO15RI9
Informes de cumplimiento de la Planeación Institucional 2018 rechazados por las instancias
superiores
Periódica Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Falta de precisión en la integración de la información reportada por las
áreas administrativas.
Efecto
Media
Probabilidad Impacto
Que las instancias superiores no cuenten con los elementos necesarios para la toma de
decisiones.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Alto
Establecer interacción con las áreas administrativas, para atender de manera específica las observaciones.
Correctiva Expediente específico por área
Por Evento 1
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Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos
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