operatividad plan de accion 2012 secretaria de hacienda
Post on 28-Jan-2016
221 Views
Preview:
TRANSCRIPT
OPERATIVIDAD PLAN DE OPERATIVIDAD PLAN DE ACCION 2012ACCION 2012
SECRETARIA DE HACIENDASECRETARIA DE HACIENDA
CAMPAÑA PAGA TUS IMPUESTOSCAMPAÑA PAGA TUS IMPUESTOS
El proyecto consiste en enviar la facturación a todos El proyecto consiste en enviar la facturación a todos los predios del municipios y entrega de información los predios del municipios y entrega de información tributaria ( volantes, pasacalles, pendones, rompe tributaria ( volantes, pasacalles, pendones, rompe tráficos y perifoneo)tráficos y perifoneo)
VALOR TOTAL: $ 35.827.000VALOR TOTAL: $ 35.827.000Aporte Municipio: $ 35.827.000Aporte Municipio: $ 35.827.000
Rubro:214202132 Rubro:214202132 (Comunicaciones y transporte y (Comunicaciones y transporte y Rubro:233423225) (Programa Rubro:233423225) (Programa de Fortalecimiento y Desarrollo de Fortalecimiento y Desarrollo
Institucional)Institucional) COBERTURA: 95% (25.275 PREDIOS ) COBERTURA: 95% (25.275 PREDIOS ) PLAZO DE EJECUCION: 2 MESESPLAZO DE EJECUCION: 2 MESES
1 TRM 2 TRM 3 TRM 4 TRMENTREGA PUERTA A PUERTA FACTURACION Y PUBLICIDAD Enero-Marzo
CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO
SERVICIOSDESCRIPCION CANTIDAD VALOR
MENSUALPLAZO DE
EJECUCIONVALOR TOTAL
Prestación de Servicios Entrega
Facturación
1 $ 7.900.200 2 MESES $ 15.800.400
Prestación de Servicios Entrega
de Publicidad
1 $12.000.000. 1 MES $ 12.000.000
RECUPERACION DE CARTERARECUPERACION DE CARTERA
El proyecto consiste en recaudar la cartera morosa El proyecto consiste en recaudar la cartera morosa que tiene el municipio de impuesto predial y que tiene el municipio de impuesto predial y valorización, proceso administrativo coactivo. valorización, proceso administrativo coactivo. Incentivar empresarios para mejorar recaudo de Incentivar empresarios para mejorar recaudo de Industria y Comercio.Industria y Comercio.
VALOR TOTAL: $ 41.800.000.00VALOR TOTAL: $ 41.800.000.00Aporte Municipio: $ Aporte Municipio: $
41.800.000.0041.800.000.00Aporte Gobernación: 0Aporte Gobernación: 0
Rubro:233423225 (Programa de Rubro:233423225 (Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Fortalecimiento y Desarrollo Institucional) y 214102113 Institucional) y 214102113
Servicios TécnicosServicios Técnicos
COBERTURA: PREDIAL (8%), VALORIZACION COBERTURA: PREDIAL (8%), VALORIZACION (100%) (100%)
PLAZO DE EJECUCION: 11 MESES PLAZO DE EJECUCION: 11 MESES Predial $650.000.000 VALORIZACION Predial $650.000.000 VALORIZACION
$126.600.000$126.600.000 1 TRM 2 TRM 4 TRM 5TRMProceso de contratación FebreroImpulso y reactivación procesos años 2003-2011 MarzoAcompañamiento visitas empresario Impuesto Industria y Comercio AbrilElaborar, enviar y notificar (predial) AbrilAtención a contribuyentes como respuesta de la notficiación
Mayo
Procesos cobro coactivo (predial)Junio - Julio
Notificación procesos valorización Agosto – Septiembre
Procesos cobro coactivo (valorización)
Octubre – Noviembre
CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO
SERVICIOSDESCRIPCION CANTIDAD VALOR
MENSUALPLAZO DE
EJECUCIONVALOR TOTAL
Abogada 1 $ 2.600.000 11 MESES $ 28.600.000
Técnico 1 $ 1.200.000 11 MESES $13.200.000.
FORTALECIMIENTO FISCALFORTALECIMIENTO FISCAL
El proyecto consiste efectuar un análisis de la El proyecto consiste efectuar un análisis de la estructura de ingresos del municipio para fortalecer estructura de ingresos del municipio para fortalecer las finanzas en los próximos cuatro años las finanzas en los próximos cuatro años VALOR TOTAL: $ 50.000.000.00VALOR TOTAL: $ 50.000.000.00
Aporte Municipio: $ 50.000.000Aporte Municipio: $ 50.000.000
Rubro:233423224 (Programas Rubro:233423224 (Programas de Gestión Financiera, Fiscal, de Gestión Financiera, Fiscal, Fortalecimiento Tributario y Fortalecimiento Tributario y
Sostenibilidad Contable)Sostenibilidad Contable) COBERTURA: INGRESOS CORRIENTESCOBERTURA: INGRESOS CORRIENTES
PLAZO DE EJECUCION: 10 MESESPLAZO DE EJECUCION: 10 MESES INCREMENTAR INGRESOS CTES 6,5%INCREMENTAR INGRESOS CTES 6,5%
1 TRM 2 TRM 3 TRM 4 TRMAnálisis Estructura Tributraria MarzoRevisión Estatuto de Rentas Abril Evaluación condiciones de la Deuda Pública a diciembre 31/2011 para proponer alternativas más favorables para el Municipio
Junio
Verificar deudas superiores a 5 años para evitar prescripciones
Abril a Mayo
Censo de actualización de contribuyentes de Industria y comercio
Mayo a Julio
Diseño base de datos para realizar seguimiento a los procesos
Mayo a octubre
CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO
SERVICIOSDESCRIPCION CANTIDAD VALOR
MENSUALPLAZO DE
EJECUCIONVALOR TOTAL
Administrador Público
1 $ 5.000.000 10 MESES $ 50.000.000
MOSQUERA ATRACTIVA PARA LA MOSQUERA ATRACTIVA PARA LA INVERSIONINVERSION
Ofrecer Beneficios en materia de impuestos con el fin Ofrecer Beneficios en materia de impuestos con el fin de que las empresas nuevas se acojan y las ya de que las empresas nuevas se acojan y las ya
ubicadas mejoren su tributación.ubicadas mejoren su tributación.
VALOR TOTAL: $ 0VALOR TOTAL: $ 0
REALIZADO POR EL PERSONAL REALIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA ( NOMINA )HACIENDA ( NOMINA )
COBERTURA: El 100% DE LAS EMPRESAS QUE COBERTURA: El 100% DE LAS EMPRESAS QUE SESE ESTABLEZCAN EN EL MUNICIPIOESTABLEZCAN EN EL MUNICIPIO
PLAZO DE EJECUCION: 9 MESESPLAZO DE EJECUCION: 9 MESES
1 TRM 2 TRM 3 TRM 4 TRMVISITA MENSUAL A EMPRESAS DEL MUNICIPIO
Marzo-Diciembre
FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE FISCALIZACION FISCALIZACION
El proyecto consiste en verificar el cumplimiento de El proyecto consiste en verificar el cumplimiento de la obligación tributaria de cada contribuyente la obligación tributaria de cada contribuyente
( evasión y elución ) ( evasión y elución ) VALOR TOTAL: $ 20.000.000.00VALOR TOTAL: $ 20.000.000.00Aporte Municipio: $ 20.000.000Aporte Municipio: $ 20.000.000
Rubro:233423224 (Programas Rubro:233423224 (Programas de Gestión Financiera, Fiscal, de Gestión Financiera, Fiscal, Fortalecimiento Tributario y Fortalecimiento Tributario y
Sostenibilidad Contable)Sostenibilidad Contable)COBERTURA: 100% EMPRESAS CON BENEFICIO COBERTURA: 100% EMPRESAS CON BENEFICIO
TRIBUTARIOTRIBUTARIO 80% TOTALIDAD DE LAS EMPRESAS 80% TOTALIDAD DE LAS EMPRESAS
PLAZO DE EJECUCION: 1 AÑOPLAZO DE EJECUCION: 1 AÑO
1 TRM 2 TRM 3 TRM 4 TRMIdentificación y selección de empresas MarzoProceso de Fiscalización al 100% contribuyentes de Ind y cio
Marzo a Septiembre
Organización de bases de datos en medio físico y magnético
Marzo a Octubre
Convocatoria a contribuyentes de Ind y Cio realización mesas de trabajo
Mayo . Junio
Presentación proyecto modificación al estatuto de rentas
Octubre - Noviembre
CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO
SERVICIOSDESCRIPCION CANTIDAD VALOR
MENSUALPLAZO DE
EJECUCIONVALOR TOTAL
Prestación de Servicios
1 $ 2.000.000 10 MESES $ 20.000.000
DESCENTRALIZACION DE LOS DESCENTRALIZACION DE LOS PUNTOS DE PAGO DE IMPUESTOSPUNTOS DE PAGO DE IMPUESTOS
Organización de actividades de recaudo en los Organización de actividades de recaudo en los diferentes barrios en forma sectorizadadiferentes barrios en forma sectorizada
VALOR TOTAL: $ 0VALOR TOTAL: $ 0Aporte Municipio: $ 0Aporte Municipio: $ 0
Aporte Gobernación: $ 0Aporte Gobernación: $ 0REALIZADO POR EL PERSONAL REALIZADO POR EL PERSONAL
DE LA SECRETARIA DE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA ( NOMINA )HACIENDA ( NOMINA )
COBERTURA: PONLACION URBANA 5 COBERTURA: PONLACION URBANA 5 BARRIOS POR BARRIOS POR TRIMESTRETRIMESTRE PLAZO DE EJECUCION: 11 MESESPLAZO DE EJECUCION: 11 MESES
1 TRM 2 TRM 3 TRM 4 TRMORGANIZACIÓN LOGISTICA (TRIMESTRAL) 1 ACTIVIDAD MarzoORGANIZACIÓN LOGISTICA (TRIMESTRAL) 2 ACTIVIDAD JunioORGANIZACIÓN LOGISTICA (TRIMESTRAL) 2 ACTIVIDAD Septiembre
ACTUALIZACION SOFTWARE ACTUALIZACION SOFTWARE FINANCIEROFINANCIERO
El proyecto consiste en que los contribuyentes El proyecto consiste en que los contribuyentes realicen el pago de impuestos ( predial e ica) por realicen el pago de impuestos ( predial e ica) por
medio electrónico medio electrónico VALOR TOTAL: $ 20.000.000.00VALOR TOTAL: $ 20.000.000.00Aporte Municipio: $ 20.000.000Aporte Municipio: $ 20.000.000
Rubro:233423225 (Programa de Rubro:233423225 (Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Fortalecimiento y Desarrollo
Institucional)Institucional)
COBERTURA: 19% 5000 CONTRIBUYENTES COBERTURA: 19% 5000 CONTRIBUYENTES PREDIALPREDIAL 50% 200 EMPRESAS ICA50% 200 EMPRESAS ICA
PLAZO DE EJECUCION: 8 MESES PLAZO DE EJECUCION: 8 MESES
1 TRM 2 TRM 3 TRM 4 TRMELABORACION SOFTWARE MayoPRUEBAS DE IMPLEMENTACION MayoACOPLE Y ACTUALIZACION SINFA Julio
CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO
SERVICIOSDESCRIPCION CANTIDAD VALOR
MENSUALPLAZO DE
EJECUCIONVALOR TOTAL
Prestación de Servicios
1 $ 10.000.000 2 MESES $ 20.000.000
COMUNICACIÓN EFECTIVA CON EL COMUNICACIÓN EFECTIVA CON EL CONTRIBUYENTECONTRIBUYENTE
El proyecto consiste en realizar comunicación (escrita El proyecto consiste en realizar comunicación (escrita o telefónica )con cada contribuyente para dar un o telefónica )con cada contribuyente para dar un
agradecimiento y felicitación sobre su cumplimiento y agradecimiento y felicitación sobre su cumplimiento y en caso contrario invitarlo a realizar su pago en caso contrario invitarlo a realizar su pago
explicando la importancia del mismo en las finanzas explicando la importancia del mismo en las finanzas del municipio.del municipio.
COBERTURA:60% 16.000 PREDIOSCOBERTURA:60% 16.000 PREDIOS 100% 400 EMPRESAS100% 400 EMPRESASPLAZO DE EJECUCION: 9 MESES PLAZO DE EJECUCION: 9 MESES
1 TRM 2 TRM 3 TRM 4 TRM
COMUNICACION TELEFONICA O ESCRITA ( PREDIAL)
Mayo-Octubre
COMUNICACION TELEFONICA 0 ESCRITA
Mayo-Octubre
VALOR TOTAL: $ 2.400.000.00VALOR TOTAL: $ 2.400.000.00Aporte Municipio: $ 0Aporte Municipio: $ 0Aporte Gobernación: $ Aporte Gobernación: $
2.400.000.002.400.000.00Rubro:233423225 (Programa de Rubro:233423225 (Programa de
Fortalecimiento y Desarrollo Fortalecimiento y Desarrollo Institucional)Institucional)
CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO
SERVICIOSDESCRIPCION CANTIDAD VALOR
MENSUALPLAZO DE
EJECUCIONVALOR TOTAL
Prestación de Servicios
1 $800.000 6 MESES $ 2.400.000
PREDIAL UNIFICADO ENERO FEBRERO2011 357,222,784.00 1,722,622,081.002012 1,016,677,154.00 1,538,545,066.00VARIACION 184.61% -10.69%
TIPO DE PREDIO
TOTAL PREDIOS
2012RURALES 1,787.00URBANOS 24,818.00TOTAL 26,605.00
ICA ENERO FEBRERO2011 1,754,486,752.00 1,417,893,898.002012 1,922,195,576.00 1,433,626,261.00VARIACION 9.56% 1.11%
SOBRE TASA A LA GASOLINA ENERO FEBRERO2011 389,753,000.00 316,692,000.002012 335,485,000.00 316,024,000.00VARIACION -13.92% -0.21%
TOTAL PRESUPUESTO 2012 68,244,838,016.00
NIVEL CENTRAL 63,880,582,280.00
EAMOS 364,255,736.00
ESE MARIA AUXILIADORA 4,000,000,000.00
PRESUPUESTO MUNICIPIO PRESUPUESTO MUNICIPIO DE MOSQUERA 2012DE MOSQUERA 2012
PRESUPUESTO PRESUPUESTO CRECIMIENTO
SECTOR INICIAL DEFINITIVO %
2012 2012 INVERSION EDUCACION 17,457,840,067.00 20,410,314,939.37 16.91%SALUD 6,840,874,400.00 12,298,842,365.73 79.78%AGUA POTABLE 2,258,722,277.00 2,495,681,722.26 10.49%DEPORTE 677,119,093.00 872,856,836.00 28.91%CULTURA 870,339,320.00 1,569,064,687.02 80.28%S PUBLICOS 811,000,000.00 820,934,718.00 1.22%VIVIENDA 485,100,000.00 677,392,851.66 39.64%AGROPECUARIO 215,000,000.00 215,000,000.00 0.00%VIAS 3,167,721,179.00 5,233,464,220.06 65.21%AMBIENTE 320,100,000.00 397,992,929.00 24.33%RECLUSION 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00%ATENCION DE DESASTRES
310,000,000.00 319,571,503.00
3.09%PROMOCION AL DESARROLLO
200,000,000.00 286,610,000.00
43.31%TURISMO 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%VULNERABLES 2,462,000,000.00 3,343,873,692.13 35.82%EQUIPAMIENTO 6,555,477,093.00 6,971,706,252.56 6.35%COMUNITARIO 180,000,000.00 180,000,000.00 0.00%INSTITUCIONAL 1,347,000,000.00 1,669,836,000.00 23.97%JUSTICIA 802,000,000.00 802,000,000.00 0.00%SEGURIDAD 685,000,000.00 1,422,701,174.88 107.69%REGALIAS 220,000,000.00 261,270,616.46 18.76%TOTAL INVERSION 45,900,293,429 60,284,114,508 31.34%
PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2012INVERSION 2012
GRACIAS
top related