ntc iso 9001 cap 4 y 5
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CAPÍTULOS 4 Y 5
ANTES DE…
Cumplimiento de Leyes, decretos, resoluciones, circulares.
LA NORMA…
Ejemplo: La organización DEBE ESTABLECER y
DOCUMENTAR UN MANUAL DE CALIDAD
NORMA ORGANIZACIÓN
DEBE
SE DEBE
DEBEN
SE DEBEN
Afirmaciones
La organización cuenta con…
La organización estableció…
En donde…
Evidencia…
QUE HACER... COMO HACER…
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
P
HV
A
4.1 REQUISITOS GENERALES
Determinar procesos Secuencia e interacción de los
procesos Controlar los procesos Disponibilidad de recursos
(presupuesto) Realizar seguimiento, medición y
análisis de los procesos. Implementar acciones
CADENA DE VALOR DEL SENAPROCESOS DEINNOVACION
PLANEACIONESTRATÉGICA
PROCESOS DE VALOR
NORMALIZACIÓN DECOMPETENCIAS LABORALES
CERTIFICACIÓNCOMPETENCIAS
LABORALESGESTIÓN PARA EL
EMPLEO
PROCESOSDE APOYO
CONVENIOS Y ALIANZAS
DISEÑO CURRICULAR
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓNEJECUCIÓN
DE SERVICIOS COMPLEMETARIOS
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL
GESTIÓN JURÍDICA
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS
GESTIÓN DOCUMENTAL
COMUNICACIONES INSTITUCIONALES
MEJORA CONTINUA
GESTIÓNINFORMÁTICA
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN4.2.1 GENERALIDADES
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR EL SGC
DOCUMENTACIÓN NO REQUERIDA POR EL SGC PERO NECESARIA
NORMA CERO, NORMA FUNDAMENTAL, MANUAL DE ESTANDARIZACIÓN DE
DOCUMENTOS
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN4.2.2 MANUAL DE CALIDAD
DOCUMENTO QUE DESCRIBE EL SGC
• Alcance SGC• Exclusiones
• Procedimientos documentados o referencia de los mismos
• Descripción de la interacción entre los procesos
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS
• Aprobada antes de su emisión• Revisar y actualizar cuando sea necesario y
aprobarla nuevamente• Identificación de cambios y estado de la
versión vigente• Versión vigente disponible en puntos de uso
• Documentos permanecen legibles y fácilmente identificables
• Control de documentos externos• Prevenir uso de documentos obsoletos e
identificarlos
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN4.2.3 CONTROL DE REGISTROS
• Identificación• Almacenamiento
• Protección• Recuperación (clasificación y
acceso)
• Retención (V-NV)• Disposición
• Legibles
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS, LISTADO
MAESTRO DE REGISTROS Y LISTADO MAESTRO DE
DOCUMENTOS EXTERNOS
LMCÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTOVERSIÓN
RESPONSABLEUSUARIOS
MEDIOACCESO R-GUBICACIÓN
CONSERVACIÓN (ACTIVO – MUERTO)
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN CON EL SGC
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
Determinar las necesidades del Cliente y convertirlas en requisitos del producto
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.3 POLÍTICA DE CALIDAD
Intenciones globales de una organización relativas a la calidad
Política de Calidad
Objetivos de Calidad
Marco de Referencia paraEstablecer y revisar
Revisada
Es adecuada
A la misión de
la Organización
Requisitos y de Mejorar la eficacia,
Eficiencia y efectividad
del SGC
Incluye CompromisoCumplir con los requisitos
Mejoramiento
Continuo de la eficacia del SGC
ComunicadaEntendida dentro de la
ASEGURAR
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.4 PLANIFICACIÓN
5.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD
Algo ambicionado o pretendido relativo a la calidad
ConsistentesPolítica de Calidad
RequisitosDel
producto
Incluyen los necesarios Para cumplir
Medibles
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim.
EsteOesteNorte
ASEGURAR
Objetivos de Calidad
Establecido
Se establecen en las funcionesy niveles pertinentes
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.4 PLANIFICACIÓN
5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SGC
Todo lo que afecte el SGC debe ser controlado
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1 RESPONSABILIDADY AUTORIDAD
Responsabilidad: Funciones
Autoridad: Capacidad para tomar decisiones
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
• Acta• Cargo Jerárquico• Funciones
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA
Cuadro de comunicación interna incluido en M.C.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
5.6.1 GENERALIDADES5.6.2 INFORMACIÓN DE ENTRADA
5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN
Conveniencia, Adecuación y Eficacia de SGC
Procedimiento
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