normas y procedimientos para el control de documentos · 2016-06-21 · documentos internos y...
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UNIDAD DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN NP-107-UPCH
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD V.01.00 / 15-06-2016
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL
CONTROL DE DOCUMENTOS
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL
CONTROL DE DOCUMENTOS
Elaboración y fecha: Revisión y fecha: Aprobación y fecha:
Dirección Universitaria de Gestión de la Calidad
Rectorado Consejo Universitario
07 de octubre de 2011
01 de junio de 2016
15 de junio de 2016 RESOR-SEGEN-UPCH-2016-CU-0369
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN NP-107-UPCH
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD V.01.00 / 14-10-2015
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL
CONTROL DE DOCUMENTOS
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD
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CONTENIDO
Página
1 OBJETIVO .............................................................................................................................................................. 3 2 ALCANCE ............................................................................................................................................................... 3 3 RESPONSABILIDADES ............................................................................................................................................ 3 4 DEFINICIONES ....................................................................................................................................................... 4 5 CONTROL DE DOCUMENTOS ................................................................................................................................. 5
5.1 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN ....................................................................................................... 5 5.2 CONTROL DE DOCUMENTOS OBSOLETOS ........................................................................................................ 5 5.3 DISTRIBUCION DOCUMENTOS ......................................................................................................................... 6 5.4 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ......................... 6 5.5 ESTRUCTURA, PRESENTACIÓN Y ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO ................................................................ 6 5.6 PORTADA .......................................................................................................................................................... 6 5.7 ENCABEZADO ................................................................................................................................................... 7 5.8 TABLA DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN (TERA) ........................................................................... 8 5.9 PÁGINA DE ÍNDICE ........................................................................................................................................... 9 5.10 CODIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ....................................................................... 9 5.11 CODIFICACION DE VERSIÓN DE LOS DOCUMENTOS .................................................................................. 11 5.12 CONTROL, ARCHIVO Y ACCESO AL DOCUMENTO ORIGINAL ..................................................................... 12 5.13 COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN .................................................................................................................... 12 5.14 CAMBIOS A LOS DOCUMENTOS ................................................................................................................ 12 5.15 COMUNICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS MODIFICADOS .......................................................................... 13
6 DISPOSICIONES TRANSITORIAS ........................................................................................................................... 13 ANEXO 1 - TABLA CÓDIGO TIPO DOCUMENTO ..................................................................................................................... 14 ANEXO 2 – TABLA CÓDIGO NOMBRE DOCUMENTO.............................................................................................................. 14 ANEXO 3 – TABLA DE INSTANCIAS NIVEL 1 ............................................................................................................................ 16 ANEXO 4 - TABLA DE INSTANCIAS NIVEL 2 ............................................................................................................................ 17 ANEXO N° 5 - TABLA DE RESPONSABILIDAD PARA ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ORIGEN INTERNO .................................................................................................................................... 19 ANEXO 6 - TABLA MAESTRA DE DOCUMENTOS .................................................................................................................... 20
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN NP-107-UPCH
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD V.01.00 / 14-10-2015
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL
CONTROL DE DOCUMENTOS
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1 OBJETIVO
Establecer las normas y procedimientos para la gestión de documentos que integran el Sistema
de Aseguramiento de la Calidad (SAC) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH),
contribuyendo a agilizar y mejorar el ordenamiento documentario de la institución así como su
aporte significativo para la gestión institucional.
2 ALCANCE
La presente norma es aplicable a los documentos generados en las diversas instancias de la
estructura organizativa de la universidad que integran el SAC, incluyendo estatutos,
reglamentos, manuales, actas de la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejos de
las Facultades y otros, según lo dispuesto por las autoridades correspondientes. Se aplica
también a los documentos externos de interés para el funcionamiento o la gestión institucional.
3 RESPONSABILIDADES
Dirección Universitaria de Gestión de la Calidad (DUGEC)
Es responsable de velar por el cumplimiento de la presente norma, con la finalidad de optimizar
el sistema de gestión documentaria de la UPCH.
Rectorado, Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de Investigación, Dirección
General de Administración, Direcciones Universitarias, Facultades, Institutos, Centros y
Departamentos de la UPCH
Son los responsables de elaborar, revisar y actualizar los documentos de sus respectivas
dependencias, con el fin de mantener la vigencia de los mismos y asegurando la correcta
aplicación de los requerimientos de la presente norma.
Secretaría General (SEGEN)
Es responsable de controlar que los documentos relacionados con el SAC se encuentren
vigentes y disponibles para las diferentes instancias de la estructura organizativa de la
universidad, contando con el soporte técnico de la Dirección Universitaria de Informática y
demás unidades pertinentes.
Se encarga de administrar el archivo electrónico (virtual) y el archivo físico de la
documentación institucional.
Dirección Universitaria de Informática (DUI)
Brinda el soporte técnico necesario para que la Secretaría General pueda llevar a cabo las
funciones que la presente norma le asigna.
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL
CONTROL DE DOCUMENTOS
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4 DEFINICIONES
Archivo documentario virtual
Corresponde al ambiente virtual donde se deposita el conjunto de documentos internos y
externos de interés institucional. Contiene las versiones vigentes y las anteriores de los
documentos. Es administrado por la Secretaría General, quien además es responsable de brindar
acceso a los usuarios según corresponde.
Cambio de versión de origen
Está determinado por la magnitud del ajuste a realizar. Cuando se considere que la modificación
no afecta sustancialmente el contenido y alcance del documento como: imagen institucional,
errores de ortografía, cambio en herramientas de seguimiento y/o medición, inclusión de
requisitos legales, documentos asociados o requisitos de las normas, no se cambia la versión y
surte todos los pasos para formalizar el documento
Documento
Información y su medio de soporte que brinda elementos de la organización, fines y objetivos de
la UPCH, planes, directivas, normas, registros, especificaciones, procedimientos o reportes y
pueden ser:
Directiva; Lineamientos generales o reglas particulares, necesarias para detallar acciones
derivadas de una o varias normas de mayor jerarquía.
Documento de Gestión Institucional; Documento técnico normativo de gestión
institucional que formaliza una organización y orienta el esfuerzo institucional para el logro
de su misión, visión y objetivos.
Estatuto; Reglamento supremo que regula el funcionamiento de la UPCH.
Formato; documento diseñado para consignar datos sobre una actividad, procedimiento o
proceso.
Instructivo; documento breve que describe CÓMO se deben realizar las diferentes
actividades en un puesto de trabajo específico o para una actividad específica.
Manual; documento que contiene instrucciones detalladas y precisas para realizar de forma
ordenada y sistemática, las atribuciones, funciones, procedimientos y actividades, en
concordancia con los objetivos y políticas de la UPCH.
Manual de Calidad; documento que describe el sistema de aseguramiento de la calidad de
la UPCH.
Política; Conjunto de principios generales o directrices expresadas por la UPCH, de
cumplimiento obligatorio para la toma de decisiones, a nivel institucional.
Procedimiento; forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Registro; documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas; por ejemplo, registros de grados y títulos, de notas, de
distribución de documentos y otros.
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Reglamento; Conjunto ordenado de reglas o preceptos de carácter general dictado por la
Asamblea Universitaria y de cumplimiento obligatorio.
Documento de origen externo
Medio que contiene información generada externamente a la UPCH y que se utiliza como apoyo
o referencia a las actividades internas. Incluye las normas legales emanadas del Estado u otras
entidades. Documentos pertenecientes a entes externos a la Institución tienen como objetivo
brindar información pertinente de ser conocida o divulgarse a todas o alguna área específica de
la institución con el fin de lograr una adecuada gestión de los procesos de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia.
Documento de origen interno
Aquel documento que ha sido elaborado en el desarrollo de actividades propias dentro de la
organización y que integra el SAC de la UPCH. Se consideran documentos internos
institucionales y documentos internos de cada dependencia.
Modificación Integral
Cambio completo o global del documento. Los cambios que se originen de una versión a otra
deben ser integrales o de fondo, más no de forma y es competencia del responsable del Sistema
de Aseguramiento de la Calidad o quien haga sus veces, determinarlo.
Versión
Codificación alfanumérica correspondiente a la cantidad de veces que se ha actualizado y
modificado sustancialmente el documento.
5 CONTROL DE DOCUMENTOS
5.1 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN
Para la elaboración de los documentos de origen interno - tales como políticas, reglamentos,
manuales, normas, procedimientos, actas y otros - las unidades organizacionales deben asegurar
que sean preparados por el personal de las dependencias involucradas.
En caso se trate de un documento que requiere aprobación por una instancia de nivel superior,
este debe llevar la marca de agua con el texto “DOCUMENTO PROPUESTA” mientras sea
discutido en su respectiva instancia. Al ser elevado para aprobación, se le debe colocar la marca
de agua con el texto “DOCUMENTO PARA APROBACIÓN” y remitir para aprobación a la
instancia que corresponda. Para el caso de documentos que requieren la aprobación del Consejo
Universitario o la Asamblea Universitaria, deberán ser enviados a la Secretaría General.
Aprobado el documento por la instancia superior, se procede a retirar el sello de agua y a
consignar en la carátula la fecha de aprobación y el número de acuerdo o resolución
correspondientes.
5.2 CONTROL DE DOCUMENTOS OBSOLETOS
La Dirección Universitaria de Gestión de la calidad elabora y mantiene un Listado Maestro de
Documentos internos y externos. El listado registra el nombre del documento, código, revisión,
lugar de archivo, medio de soporte. Los documentos que cambian de versión y se convierten en
obsoletos, serán retirados a fin de evitar el uso de versiones obsoletas
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5.3 DISTRIBUCION DOCUMENTOS
Los documentos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad se encuentran disponibles en la
página web de la Secretaría General, donde todo las personas tienen acceso a ellos, para evitar la
manipulación los documentos se encuentran en formato PDF, y es responsabilidad de la
Secretaría General mantenerlos actualizados y en la versión vigente.
5.4 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
La estructura documental del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia está definida por la siguiente pirámide documental.
5.5 ESTRUCTURA, PRESENTACIÓN Y ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO
En cuanto a su forma, todos los documentos tendrán las siguientes características:
Los documentos deben presentarse utilizando tamaño de hoja A-4, con margen superior: 3 cm,
margen inferior: 2 cm, margen lateral izquierdo: 2.5 cm, margen lateral derecho: 1.5 cm, y
en caso que el documento lo requiera utilizar margen de encuadernación a criterio; el tipo de
fuente utilizado será Times New Roman, tamaño 12 puntos con un interlineado sencillo,
alineación justificada y color negro.
5.6 PORTADA
Todo documento normativo de origen interno debe estar precedido por una carátula, con el
siguiente contenido:
Estatuto UPCH
Reglamento General UPCH
Políticas
Documentos de Gestión Institucional
Reglamentos : ROF y Específicos
Directivas
Manuales: MOF y Específicos
Procedimientos
Instructivos
Registros y Formatos
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1. En la parte centro superior el encabezado de página.
2. En el centro el Escudo de la UPCH en marca de agua y color blanco y negro positivo, tamaño
8cm de alto y ancho proporcional al alto y el título correspondiente con tipo de fuente Times
New Roman, tamaño 24 puntos con un interlineado 1.5 líneas, en negrita y en mayúsculas.
3. En la parte inferior central a una distancia de 6cm del borde la hoja, ubicar la Tabla de
Elaboración, Revisión y Aprobación (TERA).
Ejemplo:
5.7 ENCABEZADO
El modelo de encabezado se aplica a los documentos generados en las diversas instancias de la
estructura organizativa de la universidad, tales como manuales, normas, políticas, planes,
procedimientos, instructivos, formatos entre otros.
El encabezado de página estará formado por una tabla de tres (3) columnas de ancho fijo, el
tipo de fuente utilizado para el contenido será Times New Roman, tamaño 8 puntos en
mayúsculas.
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PARA EL CONTROL DE
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1. A la izquierda (Ancho: 5cm x Alto a la proporción del contenido), esta columna debe
contener el logo de la UPCH a blanco y negro positivo, centrado horizontalmente y
verticalmente en la celda.
2. Al centro (Ancho: 6.5cm x Alto a la proporción del contenido), esta columna se dividirá en
tres (3) filas, la primera contendrá la Unidad de Gestión que genera el documento interno, la
segunda el texto “SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD”, y la tercera
el título del documento.
3. A la derecha (Ancho: 4.5cm x Alto a la proporción del contenido), La columna se dividirá
en cuatro (4) filas, la primera contendrá el código de identificación del documento; la
segunda, la versión del documento y seguida de una barra diagonal (/) la fecha de
aprobación (dd-mm-aaaa); la tercera, la unidad responsable de la elaboración del
documento y la cuarta, el número de página actual y número total de páginas que integran el
documento con formato página X de Y páginas.
Ejemplo:
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5.8 TABLA DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN (TERA)
Se establece para evidenciar los diferentes estados del documento y las personas e instancias
que elaboran, revisan y aprueban los documentos.
La TERA debe aparecer únicamente en la portada y estará formado por una tabla de tres (3)
columnas de ancho fijo, el tipo de fuente utilizado para el contenido será Times New Roman,
tamaño 8 puntos y contiene además los siguientes aspectos:
a) A la izquierda (Ancho: 5cm x Alto a la proporción del contenido), esta columna se
dividirá en tres (3) filas, la primera contendrá el texto: “Elaboración y Fecha”; la segunda,
el nivel organizativo que elabora el documento y la tercera, la fecha de elaboración.
b) Al centro (Ancho: 6cm x Alto a la proporción del contenido), esta columna se dividirá en
tres (3) filas, la primera contendrá el texto: “Revisión y Fecha”; la segunda el órgano
revisor y la tercera, la fecha de revisión del documento.
c) A la derecha (Ancho: 5cm x Alto a la proporción del contenido), esta columna se dividirá
en tres (3) filas, la primera contendrá el texto “Aprobación y Fecha”; la segunda, el
órgano que aprueba el documento y la tercera la fecha de aprobación (dd-mm-aaaa) y el
código del documento o número de resolución de aprobación.
Ejemplo:
Elaboración y fecha: Revisión y fecha: Aprobación y fecha:
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07 de octubre de 2011 10 de octubre de 2011 15 de octubre de 2011
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5.9 PÁGINA DE ÍNDICE
Para organizar el documento y permitir una navegación sencilla por ella, debe contener un
índice, en la segunda página luego de la portada, enumerando los términos y los temas que se
tratan en el documento, así como las páginas en las que aparecen.
5.10 CODIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE LOS
DOCUMENTOS
Según lo descrito para el encabezado de página se ha establecido la asignación de un código a
los documentos para su identificación y control, esta codificación se hará mediante la
combinación de caracteres alfanuméricos en mayúsculas, tomando como referencia el tipo y
descripción del documento, nivel organizativo que elabora e instancia de aplicación.
Los documentos cuyo ámbito de aplicación y alcance sean institucional y a su vez requieran
aprobación en el Consejo Universitario deberán codificarse siguiendo el patrón del Nivel 1, los
documentos cuyo ámbito de aplicación pertenecen a una área específica de la institución se debe
seguir el patrón del Nivel 2.
NIVEL 1:
La codificación es alfanumérica y dividida en tres (3) grupos: X1-X2-X3
X1 X2 X3
Descripción de los campos:
a) Código del tipo documento:
Campo alfabético de dos (2) caracteres que corresponde a la identificación del tipo de
documento. Ver Anexo 1: Tabla Código Tipo Documento.
Ejemplo: ES-X2-X3
b) Código del nombre del documento:
Campo numérico de tres (3) dígitos que identifica el nombre del documento y/o proceso al
cual hace referencia el documento. Ver Anexo 2: Tabla Código Nombre Documento.
Ejemplo: X1-100-X3
c) Código del ámbito de aplicación:
Campo alfabético que identifica el ámbito donde se aplica dicho documento. Ver Anexo 3:
Tabla de Instancia Nivel 1.
Ejemplo: X1-X2-UPCH
Código del ámbito de aplicación (c)
Código del nombre del documento (b)
Código del tipo documento (a)
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El enunciado del documento será el siguiente:
Código del tipo de documento, seguido del código del nombre del documento y el código de
la instancia de aplicación, separados por guiones (-).
NIVEL 2:
La codificación es alfanumérica y dividida en cuatro (4) grupos: X1-X2-X3-X4
X1 X2 X3 X4
Descripción de los campos:
a) Código del tipo documento: Campo alfabético de dos (2) caracteres que identifica el tipo
de documento. Ver Anexo 1: Tabla Código Tipo Documento.
Ejemplo: MA-X2-X3-X4
b) Código del nombre del documento (proceso): Campo numérico de tres (3) dígitos que
identifica el nombre del documento y/o proceso al cual hace referencia el documento. Ver
Anexo 2: Tabla Código Nombre Documento.
Ejemplo: X1-101-X3-X4
c) Código del ámbito de aplicación: Campo alfabético que identifica el ámbito donde se
aplica dicho documento. Ver Anexo 4: Tabla de Instancia Nivel 2.
Ejemplo: X1-X2-DAENA-X4
d) Código de la instancia que pertenece: Campo alfabético que identifica la instancia que
pertenece el documento. Ver Anexo 3: Tabla de Instancia Nivel 1.
Ejemplo: X1-X2-X3-FAEST
La codificación de los documentos será asignada únicamente por el Administrador del “Listado
Maestro de Documentos” del Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta los códigos ya
existentes en los anexos.
Código la instancia que pertenece (d)
Código del ámbito de aplicación (c)
Código del nombre del documento (b)
Código del tipo documento (a)
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5.11 CODIFICACION DE VERSIÓN DE LOS DOCUMENTOS
La documentación sometida a todo el proceso de elaboración, revisión, primera aprobación final
y cambios, deberá identificarse por medio de una codificación alfanumérica de versión.
La codificación de la versión del documento inicia con un identificador literal de versión “V”,
con letra en mayúscula; y seguido de un punto (.) el identificador numérico de la versión de
origen que comenzará en la versión 01 e irá incrementándose en uno a medida que sufra
cambios integrales, mas no de forma; y separado de un punto (.) el identificador numérico de la
modificación de la versión de origen y debe iniciar en 00 e incrementándose en uno a medida
de esta variación.
La versión de los documentos tendrá la siguiente codificación alfanumérica:
V.01.00
V 01 00
Ejemplo:
V.00.00: versión
V.01.00: cambio de versión
V.00.01: modificación de la misma versión
Al concluirse la elaboración de todo documento y previo a su aprobación, este debe ser
socializado con los involucrados en los casos que corresponda, con el fin de asegurar su
contenido, consistencia y pertinencia y, de ser necesario, realizar los ajustes que se requiera.
Antes de ser emitido, el documento debe ser revisado y luego aprobado por las instancias
superiores que correspondan según la Tabla de Responsabilidad de Elaboración, Revisión y
Aprobación. (Anexo N° 5). La instancia que lo solicita deberá enviar el archivo en formato
editable por la Secretaría General.
En base al Anexo N°4, la Secretaría General, en coordinación con la Dirección Universitaria de
Gestión de la Calidad, debe elaborar y administrar la Tabla Maestra de Documentos del SAC
de la UPCH (Anexo N° 6).
Identificador numérico de la modificación de la
misma versión
Identificador numérico de la versión de origen.
Identificador literal de “versión”
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5.12 CONTROL, ARCHIVO Y ACCESO AL DOCUMENTO ORIGINAL
Una vez autorizado el documento, la Secretaría General es responsable del archivo de los
documentos internos aprobados. Para ello, conserva el documento aprobado en formato
electrónico en el archivo virtual de la UPCH y también una copia del documento en formato
impreso en el archivo físico de la Secretaría General. La Secretaría General debe incluir el
documento en la Matriz de Control de Documentos del SAC de la UPCH (Anexo N°4) en la
columna de Documentos Internos, incluyendo el nombre, nivel al cual corresponde y fecha de
edición o revisión de dicho documento.
5.13 COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
La Secretaría General se encarga de autorizar los permisos para el acceso de las instancias y
usuarios que corresponda a los documentos listados en la Tabla Maestra de Documentos del
SAC de la UPCH (Anexo N°6), para lo cual solicita y coordina con la DUI la gestión de los
accesos a los documentos originales mediante enlaces virtuales.
La DUI debe asegurar que se incluya la fecha de impresión en los documentos que sean
impresos a partir de los enlaces virtuales; esto permite al usuario verificar si la versión impresa
con la que cuenta es la vigente, al contrastarla contra la versión virtual.
La comunicación de los documentos aprobados a las distintas instancias de la UPCH se puede
realizar por vía digital (como enlace virtual) o física (impresa), de preferencia la primera. La
distribución vía enlace virtual brinda acceso a un archivo que no permite modificaciones.
La Secretaría General es también responsable de comunicar a las instancias organizativas que
corresponda la inclusión de cualquier documento al SAC, mediante el envío del enlace
electrónico correspondiente.
5.14 CAMBIOS A LOS DOCUMENTOS
Cuando la versión vigente de algún documento requiera ser modificada en su contenido o
adecuada a nuevas disposiciones reglamentarias, la revisión y aprobación de la nueva versión
es realizada por las instancias señaladas en la Tabla de Responsabilidad de
Elaboración/Actualización, Revisión y Aprobación de los documentos de origen interno (Anexo
N°5). La Secretaría General debe verificar que la nueva versión del documento cuente con el
número correlativo de versión.
Así mismo debe agregarse en la portada, debajo de la tabla TERA las filas y columnas a fin de
registrar las modificaciones correspondientes en relación a la Elaboración y fecha, Revisión y
fecha y Aprobación y fecha, según modelo siguiente:
Ejemplo:
Elaboración y fecha: Revisión y fecha: Aprobación y fecha:
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07 de octubre de 2011 10 de octubre de 2011 15 de octubre de 2011
Modificaciones
Secretaria General Rectorado Consejo Universitario
10 de mayo de 2012 09 de Junio de 2012 17 de Julio de 2012
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5.15 COMUNICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS MODIFICADOS
La comunicación del documento modificado es realizada siguiendo los lineamientos de la
sección 5.3, siendo la Secretaría General la encargada de asegurar la distribución vía enlace
electrónico.
La instancia organizativa correspondiente es responsable de definir si se requiere o no una
reunión de difusión o si sólo se notifica sobre el cambio a las áreas involucradas por escrito (vía
virtual, de preferencia), indicando también el motivo del cambio, si fuera pertinente.
La instancia correspondiente conserva el documento original obsoleto y una copia impresa del
documento actualizado de su dependencia.
6 DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primero. Todo documento que se genere a partir de la aprobación de la presente norma deberá
ceñirse a las disposiciones de la misma.
Segundo. Todo documento vigente descrito en el Anexo N° 5 y aprobado con anterioridad a la
presente norma deberá ser adecuado a la presente norma en su formato por las
instancias que correspondan en un plazo máximo de 6 meses.
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ANEXO 1 - TABLA CÓDIGO TIPO DOCUMENTO
CÓDIGO TIPO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTO
CR CRONOGRAMA
DI DIRECTIVA
ES ESTATUTO
FO FORMATO
IN INSTRUCTIVO
MA MANUAL
NO NORMA
NP NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
PL PLAN
PO POLÍTICA
PR PROCEDIMIENTO
PA PROGRAMA ACADÉMICO
PT PROTOCOLO
RE REGLAMENTO
TA TARIFARIO
ANEXO 2 – TABLA CÓDIGO NOMBRE DOCUMENTO
TIPO DOCUMENTO DESCRIPCION DEL NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO NOMBRE DEL
DOCUMENTO
ESTATUTO ESTATUTO 100
REGLAMENTO
REGLAMENTO GENERAL 101
REGLAMENTO DE ADMISIÓN 102
REGLAMENTO DE CONVALIDACIÓN 103
REGLAMENTO DE GRADOS Y TÍTULOS 104
REGLAMENTO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE PREGRADO 105
REGLAMENTO DE MATRÍCULA 106
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 107
REGLAMENTO DE PENSIONES Y ASIGNACIÓN DE BECAS 108
REGLAMENTO DE PENSIONES, BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO PARA LOS
ALUMNOS DE PREGRADO 109
REGLAMENTO DE USO DE SERVICIOS DE INTERNET, CORREO ELECTRÓNICO
Y RECURSOS DE INFORMACIÓN DIGITAL 110
REGLAMENTO DEL FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE 111
REGLAMENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO-DOCENTE 112
REGLAMENTO DISCIPLINARIO PARA ESTUDIANTES Y GRADUADOS 113
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 114
REGLAMENTO DEL COMI´TE INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 115
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TIPO DOCUMENTO DESCRIPCION DEL NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO NOMBRE DEL
DOCUMENTO
REGLAMENTO DE DIPLOMADOS 116
REGLAMENTO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
ARTISTICAS EN LA UPCH 117
REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE HONOR 118
TIPO DOCUMENTO DESCRIPCION DEL NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO NOMBRE DEL
DOCUMENTO
PLAN
PLAN ESTRATEGICO 100
PLAN OPERATIVO 101
PLAN DE DESARROLLO ACADÉMICO DOCENTE 102
PLAN DE INDUCCIÓN PARA DOCENTES 103
TIPO DOCUMENTO DESCRIPCION DEL NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO NOMBRE DEL
DOCUMENTO
POLITICAS POLITICAS DE GESTIÓN DE EGRESADOS 100
TIPO DOCUMENTO DESCRIPCION DEL NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO NOMBRE DEL
DOCUMENTO
MANUAL
MANUAL DE CALIDAD 100
MANUAL DE INTEGRIDAD CIENTÍFICA 101
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO-DOCENTE
102
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 103
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 104
TIPO DOCUMENTO DESCRIPCION DEL NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO NOMBRE DEL
DOCUMENTO
NORMA
NORMAS PARA EL SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO DE LA SALUD MENTAL DE LOS ESTUDIANTES
100
NORMAS DE CONDUCTA Y PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS ALUMNOS 101
TIPO DOCUMENTO DESCRIPCION DEL NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO NOMBRE DEL
DOCUMENTO
NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE BECAS PARA LA INVESTIGACIÓN 100
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DEL
USUARIO 101
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA 102
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL FONDO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 103
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN NP-107-UPCH
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD V.01.00 / 14-10-2015
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL
CONTROL DE DOCUMENTOS
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD
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TIPO DOCUMENTO DESCRIPCION DEL NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO NOMBRE DEL
DOCUMENTO
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN, DESARROLLO,
PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN
104
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA MATRÍCULA DE PREGRADO 105
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIO DE PREGRADO 106
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS 107
TIPO DOCUMENTO DESCRIPCION DEL NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO NOMBRE DEL
DOCUMENTO
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS 100
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE REGISTRO DE ADMISIÓN, MATRÍCULA Y
REGISTRO ACADÉMICO 101
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS 102
PROGRAMA DE EVALUACIÓN MÉDICA ANUAL (PEMA) 103
ANEXO 3 – TABLA DE INSTANCIAS NIVEL 1
INSTANCIA NIVEL 1 CODIGO
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA UPCH
RECTORADO REC
VICERRECTORADO ACADÉMICO VRAC
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN VRIN
FACULTAD DE MEDICINA FAMED
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA FAEST
FACULTAD DE SALUD PÚBLICA FASPA
FACULTAD DE ENFERMERÍA FAENF
FACULTAD DE EDUCACIÓN FAEDU
FACULTAD DE VETERIANARIA Y ZOOTECNIA FAVEZ
FACULTAD DE PSICOLOGÍA FAPSI
FACULTAD DE CIENCIAS Y FILOSOSOFÍA FACIE
ESCUELA DE POSGRADO VICTOR ALZAMORA CASTRO EPGVAC
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA TECMED
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES DURIN
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PERSONAL DOCENTE DUPD
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA DUPYE
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DUBU
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DURS
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE INFORMACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DUICT
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DUGEC
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE GESTIÓN DE LA DOCENCIA DUGED
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN NP-107-UPCH
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD V.01.00 / 14-10-2015
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL
CONTROL DE DOCUMENTOS
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD
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INSTANCIA NIVEL 1 CODIGO
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE INFORMÁTICA DUI
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DGA
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE GESTION DE LA INFORMACION CIENTIFICA DUGIC
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE MEDICINA TROPICAL IMT
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ALTURA IIA
INSTITUTO DE GERONTOLOGÍA IGERO
OFICINA DE ADMISIÓN, MATRÍCULA Y REGISTRO ACADÉMICO OAMRA
SECRETARIA GENERAL SEGEN
UNIDAD DE FORMACIÓN BÁSICA INTEGRAL UFBI
ANEXO 4 - TABLA DE INSTANCIAS NIVEL 2
NOMBRE DEPARTAMENTO/DIVISION/ OFICINA/AREA/ESCUELA CODIGO INSTANCIA
PERTENECE
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD DCONTA DGA
DIVISIÓN DE FINANZAS DFINAN DGA
DIVISIÓN DE LOGISTICA DLOGI DGA
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS DRRHH DGA
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES DSERGE DGA
DIVISION DE TESORERIA DTESO DGA
OFICINA DE PROYECTOS OPROY DGA
OFICINA DE ASESORIA LEGAL ASLE DGA
OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OSST DGA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTADÍSTICA DEMOGRAFICA Y CIENCIAS SOCIALES DEDHYCS FACIE
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS CELULARES Y MOLECULARES DACYMOL FACIE
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS EXACTAS DACEX FACIE
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y FISIOLÓGICAS DACBF FACIE
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EPING FACIE
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS NATURALES Y APLICADAS EPCINA FACIE
ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA EPFAYBI FACIE
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA UICT FACIE
UNIDAD DE POSGRADO Y ESPECIALIZACIÓN UPES FACIE
UNIDAD GESTIÓN DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN UGECA FACIE
UNIDAD GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO UGAA FACIE
UNIDAD RESPONSABILIDAD SOCIAL URS FACIE
UNIDAD TUTORÍA Y FORMACIÓN INTEGRAL UTFI FACIE
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE EDUCACION DAEDU FAEDU
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION EPEDU FAEDU
UNIDAD APOYO A LA EDUCACION VIRTUAL UEDV FAEDU
UNIDAD BIENESTAR Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO UBDREHU FAEDU
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA UICT FAEDU
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN NP-107-UPCH
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD V.01.00 / 14-10-2015
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL
CONTROL DE DOCUMENTOS
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD
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NOMBRE DEPARTAMENTO/DIVISION/ OFICINA/AREA/ESCUELA CODIGO INSTANCIA
PERTENECE
UNIDAD DE POSGRADO Y ESPECIALIZACIÓN UPES FAEDU
UNIDAD GESTION DE CALIDAD Y ACREDITACION UGECA FAEDU
UNIDAD GESTION Y APOYO ADMINISTRATIVO UGAA FAEDU
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERIA DFAEN FAENF
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA EPENF FAENF
UNIDAD BIENESTAR Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO UBDREHU FAENF
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA UICT FAENF
UNIDAD DE POSGRADO Y ESPECIALIZACIÓN UPES FAENF
UNIDAD GESTION DE CALIDAD Y ACREDITACION UGECA FAENF
UNIDAD GESTION Y APOYO ADMINISTRATIVO UGAA FAENF
UNIDAD RELACIONES INSTITUCIONALES URIN FAENF
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA DACE FAEST
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTOMATOLOGÍA DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE DAENA FAEST
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MEDICINA Y CIRUGIA BUCOMAXILOFACIAL DAMCIBUM FAEST
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ODONTOLOGÍA SOCIAL DAOS FAEST
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIGEA FAEST
ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA EPEST FAEST
UNIDAD BIENESTAR Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO UBDREHU FAEST
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA UICT FAEST
UNIDAD DE POSGRADO Y ESPECIALIZACIÓN UPES FAEST
UNIDAD PLANIFICACIÓN, CALIDAD Y DESARROLLO UPCDE FAEST
UNIDAD RECURSO HUMANO TÉCNICO Y AUXILIAR URHTA FAEST
UNIDAD SERVICIO CLÍNICA ODONTOLÓGICA USCO FAEST
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS PRECLINICAS Y DE APOYO DACPCYA FAMED
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CLÍNICAS MÉDICAS DACM FAMED
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TECNOLOGÍA MÉDICA DATM FAMED
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CLINICAS QUIRÚRGICAS DACQ FAMED
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIGEA FAMED
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA EPMED FAMED
ESCUELA PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA MÉDICA EPTECMED FAMED
UNIDAD DE POSGRADO Y ESPECIALIZACIÓN UPES FAMED
UNIDAD BIENESTAR Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO UBDREHU FAMED
UNIDAD COORDINACIÓN DOCENTE HNAL UCDHNAL FAMED
UNIDAD COORDINACIÓN DOCENTE HNCH UCDHNCH FAMED
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA UICT FAMED
UNIDAD EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA UEC FAMED
UNIDAD GESTIÓN DE CALIDAD Y GESTIÓN DE EGRESADOS UGECGE FAMED
UNIDAD MEDICINA OCUPACIONAL UMO FAMED
UNIDAD RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES URSRIN FAMED
UNIDAD SALUD COMUNITARIA Y ATENCIÓN PRIMARIA USCAP FAMED
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN NP-107-UPCH
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD V.01.00 / 14-10-2015
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL
CONTROL DE DOCUMENTOS
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD
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NOMBRE DEPARTAMENTO/DIVISION/ OFICINA/AREA/ESCUELA CODIGO INSTANCIA
PERTENECE
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PSICOLOGIA DAPSI FAPSI
ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA EPPSIC FAPSI
UNIDAD BIENESTAR Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO UBDREHU FAPSI
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA UICT FAPSI
UNIDAD DE POSGRADO Y ESPECIALIZACIÓN UPES FAPSI
UNIDAD GESTION DE CALIDAD Y ACREDITACION UGECA FAPSI
UNIDAD GESTION Y APOYO ADMINISTRATIVO UGAA FAPSI
UNIDAD SERVICIOS PSICOLOGICOS USPS FAPSI
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS DE LA SALUD DASAC FASPA
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION EN SALUD, SALUD PUBLICA Y SALUD
GLOBAL EPASSSG FASPA
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA UICT FASPA
UNIDAD DE POSGRADO Y ESPECIALIZACIÓN UPES FASPA
UNIDAD GESTION DE CALIDAD Y ACREDITACION UGECA FASPA
UNIDAD GESTION Y APOYO ADMINISTRATIVO UGAA FASPA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DAMVEZ FAVEZ
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA EPMVEZ FAVEZ
UNIDAD CENTRO EXPERIMENTAL DE LURIN UCEXLU FAVEZ
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA UICT FAVEZ
UNIDAD DE POSGRADO Y ESPECIALIZACIÓN UPES FAVEZ
UNIDAD GESTION DE CALIDAD Y ACREDITACION UGECA FAVEZ
UNIDAD GESTION Y APOYO ADMINISTRATIVO UGAA FAVEZ
UNIDAD RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONAL URSRIN FAVEZ
UNIDAD SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA USAD FAVEZ
ANEXO N° 5 - TABLA DE RESPONSABILIDAD PARA
ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS
DOCUMENTOS DE ORIGEN INTERNO
TIPO DE DOCUMENTO ELABORACION/
ACTUALIZACION REVISION APROBACION
ESTATUTO UPCH Comisión Rectorado Asamblea Universitaria
REGLAMENTO GENERAL UPCH Comisión Rectorado Asamblea
Universitaria
REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA ALTURA Comisión Rectorado Consejo Universitario
REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y
TROPICALES Comisión Rectorado
Consejo
Universitario
REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA Comisión Rectorado Consejo Universitario
REGLAMENTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN PRE UNIVERSITARIA Comisión Rectorado Consejo
Universitario
REGLAMENTO DEL CENTRO CULTURAL Y ACADÉMICO Comisión Rectorado Consejo Universitario
REGLAMENTO DEL CENTRO PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Comisión Rectorado Consejo
Universitario
REGLAMENTO DEL CENTRO DE IDIOMAS Comisión Rectorado Consejo Universitario
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN NP-107-UPCH
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD V.01.00 / 14-10-2015
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL
CONTROL DE DOCUMENTOS
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD
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TIPO DE DOCUMENTO ELABORACION/
ACTUALIZACION REVISION APROBACION
REGLAMENTO DEL CENTRO “COMPLEJO CIENTÍFICO ECOLÓGICO
ACADÉMICO” CCEA Comisión Rectorado
Consejo
Universitario
REGLAMENTO DEL CENTRO DE SALUD GLOBAL Comisión Rectorado Consejo
Universitario
REGLAMENTO DEL CENTRO DE ESPARCIMIENTO “ENRIQUE FERNÁNDEZ
ENRÍQUEZ” Comisión Rectorado
Consejo
Universitario
REGLAMENTO DE LA OFICINA DE ADMISIÓN, MATRÍCULA Y REGISTRO
ACADÉMICO Comisión Rectorado
Consejo
Universitario
REGLAMENTO DE ADMISIÓN Comisión Rectorado Consejo Universitario
REGLAMENTO DE MATRÍCULA DUGED Rectorado Consejo
Universitario
REGLAMENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DUGED Rectorado Consejo Universitario
REGLAMENTO DISCIPLINARIO DUGED Rectorado Consejo
Universitario
REGLAMENTO DE CONVALIDACIÓN DUGED Rectorado Consejo Universitario
REGLAMENTO DE PENSIONES Y ASIGNACIÓN DE BECAS DUGED Rectorado Consejo
Universitario
REGLAMENTO DE USO DE SERVICIOS DE INTERNET, CORREO ELECTRÓNICO Y RECURSOS DE INFORMACIÓN DIGITAL
Dirección Universitaria de Informática
Rectorado Consejo Universitario
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES
UNIVERSITARIAS
Dirección Universitaria
respectiva Rectorado
Consejo
Universitario
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DGA DGA Rectorado Consejo
Universitario
MANUAL DE CALIDAD
Dirección Universitaria
de Gestión de la
Calidad
Rectorado Consejo Universitario
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS
Dirección Universitaria
de Gestión de la
Calidad
Rectorado Consejo Universitario
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS FACULTADES Comisión Decanato Consejo de Facultad
respectivo
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADO
Comisión Dirección Consejo Universitario
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES Y
UNIDADES DE LAS FACULTADES
Dirección ó Unidad
Respectiva Decanato
Consejo de
Facultad respectivo
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS
Comisión
Jefe de
Departament
o
Consejo de
Facultad
respectivo
FICHAS DE PROCESOS INSTITUCIONALES Unidad organizativa. Jefatura Instancia
respectiva
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS Secretaria General. Rectorado
Consejo
Universitario DE GRADOS Y TÍTULOS UPCH
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE REGISTRO DE ADMISIÓN, MATRÍCULA Y REGISTRO ACADÉMICO
Oficina de Admisión,
Matrícula y Registro
Académico
Instancia Superior
Vicerrectorado Académico
ANEXO 6 - TABLA MAESTRA DE DOCUMENTOS
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
TIPO DE
REGISTRO
I: Interno
E: Externo
CODIGO DE
IDENTIFICACIÓN VERSIÓN
FECHA DE LA
ÚLTIMA
VERSIÓN
FECHA DE
VIGENCIA ESTADO
ESTATUTO
UPCH
I ES-100-UPCH V.01.00 30/09/2014 30/09/2014 VIGENTE
I V.01.01
REGLAMENTO
GENERAL UPCH I REGEN-UPCH V.01.00 06/05/2015 10/06/2015 NO VIGENTE
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN NP-107-UPCH
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD V.01.00 / 14-10-2015
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL
CONTROL DE DOCUMENTOS
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 21 de 21
NOMBRE DEL
DOCUMENTO
TIPO DE
REGISTRO
I: Interno
E: Externo
CODIGO DE
IDENTIFICACIÓN VERSIÓN
FECHA DE LA
ÚLTIMA
VERSIÓN
FECHA DE
VIGENCIA ESTADO
I RE-101-UPCH V.01.01 16/09/2015 14/10/2015 VIGENTE
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