ministerio de turismo dirección de planificacion y...
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Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Costos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Tareas o actividades Indicador operativo Meta esperada fin de año ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
1
Gestionar un Presupuesto Institucional
acorde con los lineamientos del Sr.
Ministro y las necesidades de la
institución.
1.1.- En Coordinación con la encargada
presupuestaria lograr un presupuesto
acorde a las necesidades de la institución
y que las cuotas sean asignadas en el
tiempo requerido, para cumplir los
lineamientos del Sr. Ministro.
Reporte de ejecución
presupuestaria y Libramientos.100% de lo planificado
Viceminstro Administrativo
y Enc. Presupuestaria.20% 40% 40% N/A
2.1.- Coordinar con el Director Financiero
y la Dirección de Tecnología para
actualizar el sistema de información
financiera Interna, para que las
informaciones sean oportunas y
confiable y así tener el control de todas
las informaciones contables y
presupuestarias.
Modulo de Información
Financiera Interna, y SIGEF.80% de lo planificado
Viceminstro
Administrativo,
Dir.Financiero,Dir. De
Tecnologia.
30% 40% 10% N/A
2.2.-Establecer un Sistema Integrado de
Administración Financiera que permita un
adecuado control de los Recursos
Financieros, y Recursos Humanos.
Modulo de Información
Financiera Interna, SIGEF y
SASP
75% de lo planificado
Viceminstro
Administrativo,
Dir.Financiero,Dir. De
Tecnologia.
30% 20% 25% N/A
2.3.- Establecer en coordinación con la
Directora Administrativa un Sistema de
Control para la salvaguarda de los Activos
Fijos, y Material Gastable que permita
una verificación periódica a través de
inventarios físicos confiables.
Modulo de Información
Financiera Interna, para Control
de Activos Fijos y Material
Gastable.
80% de lo planificado
Viceminstro
Administrativo,
Dir.Administrativa, Dir.
Financiero, y Dir. De
Tecnologia.
30% 40% 10% N/A
2.4.- Diseñar e Implementar un Sistema
de Control de las Cuentas por Pagar de la
Institución, que permita la verificación de
la deuda y los pagos por proveedor.
Modulo de Información
Financiera Interna. 95% de lo planificado
Viceminstro
Administrativo,
Dir.Financiero,Dir. De
Tecnologia.
25% 45% 25% N/A
3.1.- En coordinacion con la Direccion de
Planificacion y Desarrollo Institucional y
Recursos Humanos, dar seguimiento a los
Manuales de Procedimientos por
Direccion y Departamentos y a la
actualizacion del Manual de Cargos, de
acuerdo a la nueva estructura órganica
validad con el Ministerio de
Administracion Publica(MAP).
Borrador Manual de
Procedimientos por
area,Manual de Cargos
actualizado.
80% de lo planificado
Viceminstro
Administrativo, Dir.Planf. y
Desarrollo Institucional
Directora de RR.HH.
30% 40% 10% N/A
Ministerio de Turismo
Dirección de Planificacion y Desarrollo
Matriz Consolidada Plan Operativo Anual (POA)
Período 2017
Nombre de Área Organizativa: Viceministerio Administrativo
Insumos
2
En coordinación con las políticas y
objetivos del Sr. Ministro conducir todo
lo relacionado al manejo de los Recursos
Financieros y Ejecución Presupuestaria.
3
Mantener una estructura de Desarrollo
Institucional eficiente que actúe con
ética y transparencia orientada a la
planificación y obtención de resultados.
3.2.- Implementar en coordinación con la
Contraloría y el Plan de Acción NOBACI,
la Unidad de Revisión y Análisis de
Gestión y de Control que sean necesarias
para el fortalecimiento del Sistema de
Control Interno.
Borrador Plan de Acción de la
CGR 2015.80% de lo planificado
Viceminstro
Administrativo, Dir.Planf. y
Desarrollo Institucional
Directora de RR.HH.
30% 40% 10% N/A
3.3.- En coordinación con la Dirección
Administrativa, completar el Sistema de
Archivo General, para un control
adecuado de la documentación de la
institución que incluye adecuación física,
personal idóneo y capacitación personal
acorde a los requerimientos deseados.
Informe de la Direccion
Administrativa.95% de lo planificado
Viceminstro
Administrativo,
Dir.Administrativa,Dir. De
Tecnologia y Compras.
45% 35% 15% N/A
3.4.- En coordinación con la Dirección
Administrativa y Transportación,
establecer un Sistema de Control
Vehicular computarizado, mediante
fichas de identificación, control del
inventario de vehículos, matriculas,
reparaciones y mantenimiento de la
flotilla.
Manual para el control de la
flotilla de vehiculos y solicitud
modulo computarizado.
75% de lo planificado
Viceminstro
Administrativo,
Dir.Financiero,Dir. De
Tecnologia.
25% 25% 25% N/A
3.5.- En coordinación con el área de
Recursos Humanos aplicar la estructura
salarial aprobada para adecuar los
salarios a puestos, perfiles nivel
educacional, etc. Según validación de la
evaluaciones por desempeño, y la
actualización del Manual de Cargos.
Estructura Salarial Aprobada 95% de lo planificado
Viceminstro
Administrativo, Directora
de Recursos Humanos.
25% 45% 25% N/A
3.6.- Lograr mayor eficiencia en los
Controles Internos de las diferentes áreas
operativas en especial Recursos
Humanos, Nomina, Cómputos, Compras y
Contrataciones, Administrativo y
Financiero y en las demás áreas que
manejen recursos financieros.
Borrador de los Sistemas de
Control por area, Plan
Operativo y presupuesto
aprobado.
95% de lo planificado
Viceminstro
Administrativo,
Dir.Financiero,Dir. De
Tecnologia.
25% 45% 25% N/A
0
Meta esperada fin de año Responsables Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Costos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Indicador operativo Meta esperada fin de año Tareas o actividades ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
1Presentar proyectos de ley, decretos y
resoluciones, sobre la política turística.6
Formulacion de proyectos de
ley, decretos y resoluciones,
sobre la política turística.
Viceministerio Técnico 2 2 2
2Presentación de las Memorias
Institucionales Anuales.N/A 1
Elaboración de las Memorias
Institucionales Anuales.Viceministerio Técnico 0 0 1
3
Coordinar las Metas Prioritarias
Presidenciales responsabilidad del
Ministerio.
N/A 8
Dar seguimiento como
coordinación institucional a las
Metas Presidenciales.
Viceministerio Técnico 8 8 8
Total
3
Mantener una estructura de Desarrollo
Institucional eficiente que actúe con
ética y transparencia orientada a la
planificación y obtención de resultados.
Nombre de Área Organizativa: Viceministerio Técnico
Insumos
4Regulación Prestadores de Servicios
Turisticos300
Autorizar licencias de operación
nuevas y renovadas a los
prestadores de servicios
turísticos.
Viceministerio Técnico 100 100 100
5Aplicación de la Ley 158-01 de Fomento
al desarrollo del sector Turismo.45
Emitir Resoluciones de
clasificacion de proyectos
turisticos
Viceministerio Técnico 15 15 15
6Formular propuestas de Normas Técnicas
y Reglamentos de actividades turísticas.9
Elaborar los requisitos para
emitir las licencias de operación
de nuevas actividades turisticas
Viceministerio Técnico 3 3 3
7
Remisión al Ministro de informes
mensuales sobre el flujo de llegadas de
visitantes.
12
Elaboración mensual del flujo de
visitantes y comportamineto del
turismo internacional.
Viceministerio Técnico 4 4 4
8Pruducir el Barometro Turistico
Trimestral.4
Elaboración del Barometro
Turístico Trimestral del
Viceministerio Técnico.
Viceministerio Técnico 2 1 1
9Acuerdos de cooperación turistica con
otros paises.3
Redacción y seguimiento de
acuerdos de cooperación
turistica con otros paises.
Viceministerio Técnico 1 1 1
10Acuerdos de cooperación
interinstitucionales.3
Redacción de acuerdos de
cooperación
interinstitucionales.
Viceministerio Técnico 1 1 1
11
Presentación de informes y trabajos para
diferentes foros en los que participa el
Ministro o el Viceministerio.
12
Redacción de informes y
trabajos para diferentes foros
en los que participa el Ministro
o el Viceministerio.
Viceministerio Técnico 4 4 4
12
Presentación de las Estadisticas
Institucionales, flujop de llegada de
visitantes, ocupacion hotelera, etc.
12
Elaboración y/o revisión de las
estadísticas institucionales para
su publicación en la página web
del Ministerio.
Viceministerio Técnico 4 4 4
13Representacion del Ministerio en
diferentes Consejos y Comisiones.26
Participar en las reuniones
periodicas de dichos
organismos.
Viceministerio Técnico 9 8 9
14Levantamiento Censal de Alojamientos
Turísticos Extra-hoteleros,N/A
Elaboracion de inventario
preliminar. Diseño de
cuestionario de prueba.
Entrenar encuestadores.
Diseño de aplicación
informarica para procesamiento
de datos. Trabajo
de Campo.
Validación de encuesta.
Processamiento de datos.
Publicacion de Resultados.
Viceministerio Técnico 6,728,570,00
N/ARedacción de Términos de
Referencia. Viceministerio Técnico
N/ALlamado a Licitación para
consultoría. Viceministerio Técnico
Sistema Nacional de Clasificación
Hotelera.15
N/A
Selección y firma de contrato,
Socializacion del Proyecto,
Concensuación de la Norma y
Difución de Resultados.
Viceministerio Técnico
N/A
Diseño de formulario de
evaluación, diseño de aplicación
electrónica, entrenamiento de
evaluadores, prueba de
formulario y aplicación.
Viceministerio Técnico
N/A Diseño de rondas de evaluación. Viceministerio Técnico
N/ARealización de rondas de
evaluación. Viceministerio Técnico
N/A
Compilación de resultados,
comunicación de resultados a
establecimientos evaluados,
y rondas de reevaluación.
Viceministerio Técnico
N/AComunicación de resultados a
establecimientos evaluados. Viceministerio Técnico
N/A Entrega de Certificados. Viceministerio Técnico 7,956,520,00
16Asistencia y Participación en eventos, en
el país y en el exterior.21
Cursos, seminarios, talleres,
reuniones y similares. En el país
y en el exterior.
Viceministerio Técnico 7 7 7 $3,000,000.00
$17,685,090.00
Enero-Abril Mayo-Agosto Sept-Dic. Costos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Tareas o actividades Indicador operativo Meta esperada fin de año ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
1
Servicios y Productos Turísticos ofrecidos
con Estándares de Calidad a nivel
mundial.
1.1 Evaluar los proveedores de productos
y servicios turistícos existentes y
actualizar requisitos exigidos.
Total de Proveedores
debidamente certificados100% Viceministerio de Calidad Enero-Abril Mayo-junio
Listado de totalidad
de proveedores y
expedientes
actualizados
$3,000,000.00
2
Servicios y Productos ofertados con
mayor eficiencia, asegurando que la
información ofrecida de los mismos, no
vaya en detrimento del país como
destino.
1.2 Ejecutar proyectos y programas de
capacitación a las personas que
mantienen un contacto directo con los
visitantes y certificar a Proveedores y
Operadores tanto aéreos como
marítimos.
Cantidad total certificada y
capacitada a nivel nacional vs
existentes
100% Viceministerio de Calidad Enero-Abril Mayo-junio
Listado de totalidad
de Proveedores y
Operadores con sus
respectivos
expedientes
$5,000,000.00
3Incremento de la confianza de nuestros
visitantes.
1.3 Realizar reuniones con los Ministerios
involucrados, para la elaboración
consensuada del Manual de Prevención y
Acción para Desastres Catastroficos.
Manual elaborado, presentado
y muestras distribuidas Sector y
Subsectores Turistícos Externos
100% Viceministerio de Calidad Julio-agosto Sept-Dic.
Brainstorming de
todos los
involucrados
$2,000,000.00
Nombre de Área Organizativa: Viceministerio de Calidad
Insumos
TOTAL
Sistema Nacional de Clasificación
Hotelera.15
4
Data actualizada de las diferentes
regiones turísticas y lograr que el 100%
de los visitantes tengan acceso a esta.
1.4 Implementar una red de información
turística actualizada que esté disponible
24/7.
Monitoreo de la información
de forma continua100% Viceministerio de Calidad Junio-agosto Website Existente $5,000,000.00
1.5.1 Ejecutar programas de capacitación
de formación artesanal, artística y
empresarial a nivel de todos los polos
turísticos.
Total de personas capacitadas
vs existentes100% Viceministerio de Calidad Mayo-agosto Sept-oct.
Listado de todos los
artesanos
existentes a nivel
nacional.
$15,000,000.00
1.5.2 Programas de capacitación en áreas
de administración, mercadeo, tecnologías
de la información, entre otros.
Total de personas capacitadas
vs existentes100% Viceministerio de Calidad Mayo-agosto
Escuelas Tecnicos
Vocacionales
/Convenios
Educativos
existentes.
$15,000,000.00
6Policías Turísticos más preparados y
equipados
1.6 Entrenamientos de Servicios al
Visitante e Idiomas, Compra de equipos
actualizados.
Total de policias capacitados 100% Viceministerio de Calidad Abril Mayo-agosto Sept-dic.
Documentación de
Policias Turisticos
existentes a nivel
nacional.
$25,000,000.00
7
Incremento de la satisfacción del turista,
ofreciéndole una experiencia inigualable,
que garantice su estadía y repetición de
visitas.
1.7 Crear la Dirección de Calidad como
agente de monitoreo y canalizador de
una cultura de excelencia, no solo en
calidad de servicios sino también en los
productos destinados al consumo de los
turistas (1 Director, 5 Encargados).
Dirección establecida 100% Viceministerio de Calidad Abril Mayo-junio
Perfiles de
Formación/Prepara
ción.
$10,000,000.00
8
Promoción de una cultura de calidad en
todas las Instalaciones Turistícas a nivel
nacional.
1.8 Licitar una firma de prestigio para la
clasificación de las instalaciones turísticas
existentes, conforme a los estándares de
calidad y sostenibilidad establecidos.
Instituciones Clasificadas vs
existentes100% Viceministerio de Calidad Enero-abril Mayo-agosto Sept-dic.
Listado de
Instituciones
Turistícas a
Clasificar (Hoteles y
Restaurantes)
$15,000,000.00
9República Dominicana como Destino #1
del Caribe.
1.9 Creación de la Dirección de
Competitividad Turística y Sostenible (1
Director, 5 Encargados).
Proyectos gestionados y el
empuje de las mypimes en el
Sector
100% Viceministerio de Calidad Enero-abril Mayo-agosto Sept-dic.
Perfiles de
Formación/Prepara
ción.
$10,000,000.00
10
Mantener la comunicación constante y
directa con los distintos sectores para
fortalecer los vinculos
interinstitucionales y conozcan lo que se
está haciendo y las exigencias actuales
en cuanto a calidad se refiere.
1.10 Elaborar un plan concientización del
sistema implementado y comunicar a los
distintos sectores y subsectores.
Mejoras de relaciones medibles
en las relaciones del Sector con
el Ministerio y cumplimiento
de los estándares de
calidad/inspecciones
100% Viceministerio de Calidad Junio-agosto Sept-dic.
Comunicación
emitidas a las
distintas
Instituciones
Turisticas
$1,000,000.00
2.1 Habilitación espacio físico donde
estará laborando el equipo que estará
bajo la dependencia del Viceministerio de
Calidad
Espacio Físico habilitado 100% Viceministerio de Calidad EneroLevantamiento de
Necesidades $3,000,000.00
2.2 Impartir cursos de Higiene y
Seguridad, basados en los parámetros del
Manual de Gestión Integral de Calidad
Turistíca para la República Dominicana.
Informes de Inspectorías 100% Viceministerio de Calidad Julio-agosto Sept. $3,000,000.00
Promovido el desarrollo de nuevos
segmentos de mercado, productos y
modalidades de turismo que eleven el
valor agregado de la actividad.
11 Fortalecimiento Institucional
Documentación
perfiles, profesor
con expertis de
especialista en el
área
5
2.3 Impartir cursos de Servicio al Cliente
para los inspectores y personas que
mantienen contacto con el público en
Empresas y Servicios.
Retroalimentación del Sector
Turistíco/Encuestas de
desempeño
100% Viceministerio de Calidad Abril Mayo-junio $5,000,000.00
2.4 Entrenar y Actualizar constantemente
a todo el personal que labora
directamente con Gestión de Calidad.
Trabajos realizados en el área
con conocimientos aplicados100% Viceministerio de Calidad Enero-Abril Mayo-Agosto Sept-Dic.
Entidades
profesionales tanto
en el exterior como
en el interior del
pais.
$4,000,000.00
2.5 Impartir cursos de formación al
personal de los Centros de Atención al
Turistas, Aeropuertos y Terminales de
Cruceros, entre otros.
Retroalimentación encuestas
de satisfacción100% Viceministerio de Calidad Julio-agosto sept.
Documentación
perfiles, profesor
con expertis de
especialista en el
área
$3,000,000.00
3.1 Realización Programa de kit al
Visitante, con colgante de MITUR.
Retroalimentación Encuesta de
Satisfacción realizada al Turista
y enviada x base de datos a
MITUR
100% Viceministerio de Calidad Febrero-abril Mayo-Agosto Sept-Dic.
Porta Kit, mapas y
cordones de
enganche
$4,000,000.00
3.2 Recolectar información del visitante,
cuando se entregue el kit a traves de un
pequeño formulario a completar.
Por kits entregados 100% Viceministerio de Calidad
Encuestas
debidamente
completadas
$1,000,000.00
13
Reconocimiento a los Establecimientos
turísticos que mantienen altos
Estándares de Calidad.
4.1 Elaborar e Implementar el Sello de
Calidad Turistico para la República
Dominicana.
Instalaciones con
reconocimiento vs faltantes100% Viceministerio de Calidad Julio-agosto Sept-Dic.
Informes de
Empresas y
Servicios a través de
las Inspectorias
realizadas,
contactos con
proveedores de
productos y
$25,000,000.00
$5,000,000.00
$159,000,000.00
Nombre de Área Organizativa: Viceministerio Gestion de Destnos Turisticos Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Costos en RD$
No. Resultado esperado Indicador operativo Meta esperada fin de año Tareas o actividades ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
Tener una oficina organizada
con un organigrama de
funciones y habilidad, para
ofrecer mejor servicio.
100%
Crear una estructura con
personal evaluado y capacitado,
con planes de accion
consensuados y ejecusion de
trabajos con fechas
programadas.
Vice-ministerio Gestion de
Destinos zona Norte 30% 60% 10% NO DETERMINADO
100%
Habilitar transporte faltante
para programa de supervicion
en la region.
Vice-ministerio Gestion de
Destinos zona Norte
Insumos
Atender necesidades de Direccion zona
Norte Puerto Plata2
Levantamiento y Analisis de todas las
areas realizado
Solicitud de aprobacion al Sr. Ministro de
Turismo, Solicitada y aprobada
Cambio de imagen a la oficina regional
de la zona Norte1
11 Fortalecimiento Institucional
Documentación
perfiles, profesor
con expertis de
especialista en el
área
12
Promovida la puesta en valor de
atractivos turísticos del a través de kit a
ser entregado al turista.
Imprevisto
Total
100%
Redefinir organigrama con
responsabilidades directas de
cada empleado, evitando
asignarle funciones especificas a
una persona que no tenga la
cappacidad requerida.
Vice-ministerio Gestion de
Destinos zona Norte
100%
Reorganizar depto. de
Inspectores, para capacitarlos y
que esten facultad de mantener
inspecciones permanentes en
los bares hoteleres,
restaurantes y proveedores de
servicios turisticos.
Vice-ministerio Gestion de
Destinos zona Norte
100%
Establecer un depto. de
Mercadeo con una persona
capacitada, que pueda dar
seguimiento directo a los
programas de promocion
eventos ferias, visitas, viajes,
etc.
Vice-ministerio Gestion de
Destinos zona Norte 30% 30% 30% NO DETERMINADO
100%
Intalar un equipo cappacitado
que maneje varios idiomas para
los programas de cruceros.
Vice-ministerio Gestion de
Destinos zona Norte
100%
Intalar un equipo que trabaje
exclusivamente con los
programas de cruceros
liderados por una persona con
experiencia turistica, que hable
varios idiomas.
Vice-ministerio Gestion de
Destinos zona Norte y la
Directora de Cruceros
80^% 10% 10%
100%
Seguimiento constante
personalmente por el
Viceministro de la zona Norte,
Julio Almonte, conjuntamente
con la Directora de Cruceros.
Vice-ministerio Gestion de
Destinos zona Norte y la
Directora de Cruceros
80% 10% 10% NO DETERMINADO
Atender necesidades de Direccion zona
Norte Puerto Plata2
Levantamiento y Analisis de todas las
areas realizado
Preparando programa de trabajo de
cruceros
Reorganizar programas de Cruceros en la
region Norte3
4 Regulacion de HotelesPreparando levantamiento y Analisis de
todas los hoteles de la zona Norte80%
Planificar y ejecutar una accion
conjunta con el sector Turistico
de mejoramiento del producto,
sobre la base de un acuerdo de
gestion entre ambas partes
seguido por un programa de
auditorias e inspecciones del
Ministerio de Turismo a los
hoteles, para presionar que los
mismos mantengan un buen
servicio al turista en todo
momento y que cumplan los
parametros de calidad.
Vice-ministerio Gestion de
Destinos zona Norte 40% 30% 30% NO DETERMINADO
5Regulacion y ordenamiento de la Region
NortePreparando propuesta
Preparar un programa
acelerado de regulacion y
ordenamiento a nivel general
que incluya areas de playa,
taxis, vendedores y todo los
proveedores de servicios para
corregir las arrablizaciones,
abusos, desorganizacion, mal
servicio y paralizacion de
progreso.
Vice-ministerio Gestion de
Destinos zona Norte 30% 30% 30% NO DETERMINADO
$0.00
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Insumos Costos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Indicador operativo Meta esperada fin de año Tareas o actividades ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
Actas de reuniones 20 Actas elaboradasCoordinación interinstitucional
para convocatoria
Dirección Técnica de
CONFOTUR6 Consejos 7 Consejos 7 Consejos Material gastable
Convoctorias a consejos 20 Consejos realizadosOrganización de sesiones de
consejos.
Dirección Técnica de
CONFOTUR6 Consejos 7 Consejos 7 Consejos
Coffee brake 12
personas
Elaboración de resolucionesDirección Técnica de
CONFOTUR
60 resoluciones
emitidas
70 resoluciones
emitidas
70 resoluciones
emitidasMaterial gastable
Distribucion de las resoluciones
en las distintas instituciones
para el proceso de firmas.
Dirección Técnica de
CONFOTUR
60 resoluones
distribuidas
70 resoluones
distribuidas
70 resoluones
distribuidas
Asignacion de
combustible…
2
Se han recibido y tramitado los
expedientes de solicitudes de
clasificacion y concesion de incentivos
elevados a CONFOTUR.
Formularios de proyectos 100% de las solicitudes
evaluadas
Evaluacion de expedientes de
solicitud cursados a la Direccion
Técnica.
Dirección Técnica de
CONFOTUR
100 % solicitudes
evaluados
100 % solicitudes
evaluados
100 % solicitudes
evaluadosMaterial gastable
3
Se han recomendado al CONFOTUR las
exoneraciones propias de cada proyecto
turistico que ha solicitado exenciones en
virtud de la ley y que ha sido evaluado
conforme a los requisitos establecidos.
Informes tecnicos20 Informes técnicos
elaborados
Elaboracion de informes
técnicos con las informaciones
necesarias para la toma de
decision del consejo.
Dirección Técnica de
CONFOTUR
6 Informes
elaborados
7 Informes
elaborados
7 Informes
elaboradosMaterial gastable
Total
Nombre de Área Organizativa: Dirección de CONFOTUR
1
Se ha fomentado la inversion en nuevos
proyectos turisticos en todo el territorio
nacional asi como inversiones en
remodelaciones y ampliaciones, con el
objetivo de mantener estándares y
niveles de competitividad ya
establecidos internacionalmente.Resoluciones aprobatorias 200 Resoluciones emitidas
100% Propuesta de mejora
aprobada
Revision de los procesos
internos de la Dirección Técnica.
Dirección Técnica de
CONFOTUR
100% de la revision
realizada0 0 Material gastable
Puesta en marcha de la
propuesta de mejora aprobada
Dirección Técnica de
CONFOTUR0
50% del plan de
mejora puesto en
marcha
50% del plan de
mejora puesto en
marcha
Material gastable
5
Se ha revisado las nuevas leyes, nuevos
decretos y nuevas resoluciones de esta y
otras instituciones, que indirectamente
influyen el la correcta aplicacion de la
Ley 158-01 y sus modificaciones.
Guia para la presentacion de proyectos
turisticos a CONFOTUR revisada y
actualizada
100% Guia revisada y
actualizada
Revision de los requisitos
establecidos en la Guia de
CONFOTUR de acuerdo al marco
legal vigente.
Dirección Técnica de
CONFOTUR
50% requisitos
revisados
100% requisitos
revisados0 Material gastable
1
Divulgacion de información por
diferentes vias incluyendo
telefonica y por correo
electronico.
Dirección Técnica de
CONFOTUR
100%
Orientaciones100% Orientaciones
100%
Orientaciones
Equipos de
comunicacion
3 Participaciones
Participacion en eventos de
promocion nacionales e
internacionales
Dirección Técnica de
CONFOTUR
1 Participacion en
evento
1 Participacion en
evento
1 Participacion en
evento
Material gastable,
viatico
Talleres de orientacion impartidos. 2 talleres
Preparacion y realizacion de
cursos y talleres a empresas
turisticas y particulares.
Dirección Técnica de
CONFOTUR1 taller realizado 0 1 taller realizado
Material gastable,
viatico, combustible
7
Se ha dado seguimiento a las solicitudes
de permisos en las distintas instituciones
involucradas, de manera de viabilizar la
clasificación y realización de los
proyectos turisticos.
Permisos y aprobaciones de proyectos
emitidas.100% de seguimiento
Remision de comunicaciones a
otros departamentos e
instituciones
Dirección Técnica de
CONFOTUR1 1 1 Material gastable
8
Se ha dado seguimiento a los proyectos
turisticos beneficiados por la Ley 158-01,
durante todo el proceso de construccion
hasta su puesta en operacion.
Informes de seguimiento elaboradosSeguimiento a 100% proyectos
exonerados
Ejecucion de visitas de
inspeccion y seguimiento a
proyectos clasificados en
construcción y operación.
Dirección Técnica de
CONFOTUR1 1 1 Material gastable
9
Se ha dado seguimiento a los proyectos
turisticos beneficiados por la Ley 158-01,
que por alguna razon no han iniciado el
proceso de construccion y operación.
Informes de seguimiento elaboradosSeguimiento a 100% proyectos
clasificados No construidos
Reuniones de seguimiento con
promotoras de proyectos que
no han iniciado su desarrollo
Dirección Técnica de
CONFOTUR4 Reuniones 4 Reuniones 4 Reuniones
Material gastable,
Coffee brake 6
personas
Formularios elaborados 1Actualización de formularios
de proyectos
Dirección Técnica de
CONFOTUR60 Formularios 70 Formularios 70 Formularios Material gastable
Tablas de proyectos elaboradas 1Actualización de tablas con
datos de proyectos aprobados
Dirección Técnica de
CONFOTUR6 tablas 7 tablas 7 tablas Material gastable
Actualización de tablas con
datos de proyectos en
construcción
Dirección Técnica de
CONFOTUR6 tablas 7 tablas 7 tablas Material gastable
11
Se han verificado los materiales
exonerados utilizados en el primer
equipamiento y puesta en marcha de los
proyectos turisticos clasificados por
CONFOTUR
Informes de verificación elaboradosSeguimiento a 100% proyectos
exonerados
Ejecución de visitas de
inspeccion a proyectos
clasificados en construcción.
Dirección Técnica de
CONFOTUR1 1 1
Material gastable,
combustble
10
Se ha creado una base de datos de los
expedientes de proyectos que han sido
beneficiados por la ley 158-01, con
informaciones tecnicas y economicas
necesarias para medir el crecimiento
cuantitativo y cualitativo del sector.
4
Se ha revisado el procedimiento de
evaluación de solicitudes en el marco de
la Ley No. 158-01 y sus modificaciones,
realizádose los ajustes necesarios para la
correcta aplicación de la Ley en el menor
tiempo posible
Propuesta de mejora de procedimiento
realizado
6
Se ha promovido el aprovechamiento de
los incentivos como recurso para atraer
nuevas inversiones turisticas de
inversionistas nacionales y extranjeros.
Orientaciones a interesados ofrecidas
N/A
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Costos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Tareas o actividades Indicador operativo Meta esperada fin de año % ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
Elaborar un formulario para detención de
necesidad de capacitación del personal
correspondiente a esta Dirección.
Formulario aprobado por el
Director Jurídico
Dirección Consultoría
jurídica
Aplicar el formulario de detención de
necesidad de capacitación a todo el
personal correspondiente a esta
Dirección.
Formulario lleno Dirección Consultoría
jurídica
Según la necesidad de capacitación
detectada en el formulario, crear grupos
para solicitar maestrías, diplomados,
cursos, talleres y/o conferencias, entre
otros.
Solicitud de capacitación
aprobada.
Dirección Consultoría
jurídica
Según solicitud, lugar y
costos donde sean
impartidos.
Elaborar formulario para asignar los
expedientes por categorías y fecha de
entrega.
Formulario aprobado por el
Director Jurídico
Dirección Consultoría
jurídica
Indicar el puesto responsable de la
asignación de los expedientes.
Dirección Consultoría
jurídica
Crear como política interna, que una vez
se asigna un expediente, esta persona es
responsable de su devolución inmediata
si este no cumple con los requisitos
legales de tramitación.
Política creadaDirección Consultoría
jurídica
Política interna aprobada por el Director
Jurídico. Política aprobada
Dirección Consultoría
jurídica
Socialización de la política interna con
todos los empleados que conforman esta
Dirección.
Dirección Consultoría
jurídica
Solicitar la compra de los archivos que
sean necesarios para la organización de
los expedientes por año.
Comunicación de solicitud de
compra
Dirección Consultoría
jurídica
Designar una persona encargada de
archivo.
Dirección Consultoría
jurídica
N/A
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Costos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Tareas o actividades Indicador operativo Meta esperada fin de año ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
1
Realizar una visita a todas las OPTS del
interior con el objetivo de que todos los
activos del Ministerio estén identificados
Planificar los viajes con los materiales
adecuado para realizar el trabajo.
Aprobación del Vice - Ministro
Administrativo100%
Direcciones Administrativa
y Compras y Enc. De
Activos Fijos
30% 35% 30% $100,000.00
2
Implementar un sistema de inventario
del material gastable para que tengamos
reportes adecuados a la fecha solicitada
La Dirección de Tecnología debe
planificar y preparar el programa.
Presentación del programa, por
los programadores de
Tecnología
100%Dirección de Tecnología de
la Información100% 0% 0% N/D
Total
Nombre de Área Organizativa: Dirección Jurídica
1
Implementar un programa de
capacitación a los colaboradores de la
Consultoría Jurídica, a los fines de
perfeccionar la ejecución del trabajo que
realiza y en función de las necesidades
del MITUR.
2Agilizar las solicitudes tramitadas al
departamento.
3
Implementar un sistema de organización
de archivos de los expedientes
tramitados en el departamento, a los
fines de que puedan ser localizados de
forma rápida en caso de ser requeridos.
Insumos
Nombre de Área Organizativa: Dirección Administrativa
Insumos
Total
3
Dotar el Ministerio de Cámara de
Seguridad para control de todos nuestros
activos
Solicitar a la Dirección de Compras y dar
seguimiento a que este procedimiento se
realice.
Aprobación del Vice - Ministro
Administrativo100%
Dirección de Compras,
Seguridad y Dirección
Administrativa
15% 60% 25% $2,500,000.00
4
Dar mantenimiento a las estructuras
Metálicas del Edificio y Pintura general
al mismo
Solicitar a Compras una compañía que
evalúe el trabajo a realizar.
Dar seguimiento a que la
OISOE, realice la evaluacion
solicitada por esta Direccion
Administrativa
100%
Servicios Generales,
Compras y Dirección
Administrativa
40% 60% 0% $6,500,000.00
5Cambio del Caunters de la Recepción y
sillas para las recepcionistas
solicitar estos a la aprobación del Vice
Ministerio Administrativo para realizar
estos cambios.
Orden de Compra y
seguimiento a la misma100%
Direcciones de Compras y
Administrativa100% 0% 0% N/D
6Construcion del Archivo Central en esta
Cede Principal y Almacenes
Solicitar a Direccion de Planeacion y
Proyectos el Diseño de los mismos
Buscar aprobacion del Ministro
y dar seguimiento100% PDD y Administrativa 100% 0% 0% N/D
7
Renovación pólizas de Seguros, de
diferentes rangos, Incendio, Cristalerías,
Equipos, Plantas Eléctricas, Vehículos y
Responsabilidad civil y Básica.
Solicitar en tiempo adecuado las
renovaciones para planificar los pagos.
Dar seguimiento a la firmas de
las pólizas100%
Direcciones Financiera y
Administrativa100% 0% 0% $24,500,000.00
8Contratos de alquileres de las OPTS y
Servicios
Mantener actualizados las fechas de
vencimiento de los contratos.
Dar seguimiento a que la
Consultaría Jurídica prepare las
renovaciones de los contratos a
tiempo
100%Consultaría Jurídica y
dirección Administrativa100% 0 0 $14,500,000.00
9 Servicios de Telefonía y Comunicaciones.Preparar los análisis de cuentas para fines
de pagos.
Dar seguiento a que los pagos
se realicen a tiempo100%
Direcciones Financiera y
Administrativa100% 0% 0% $30,500,000.00
10Contratos de servicios de Energía
Eléctrica.
Preparar los análisis de cuentas para fines
de pagos.
Dar seguimiento a que los
pagos se realicen a tiempo100%
Direcciones Financiera y
Administrativa100% 0% 0% $25,500,000.00
11Uniformar a todo el personal de Servicios
Generales y Transportación
Solicitar aprobación al Vice Ministerio
Administrativo.
Dar seguimiento a que esto se
materialice100%
Direcciones Financiera,
Compras y Administrativa20% 80% 0% $800,000.00
12Servicios de prestado por el
ayuntamiento (agua y basura).
Preparar los análisis de cuentas para fines
de pagos.
Dar seguimiento a que los
pagos se realicen a tiempo100%
Direcciones Financiera y
Administrativa100% 0% 0% $200,000.00
13Funcionamiento Optimo de las unidades
de aire acondicionado.
Remplazo de partes defectuosas.
Limpieza de cada unidad. Chequeo de las
presiones en cada unidad. Chequeo del
consumo eléctrico.
Bitácora de funcionamiento de
cada equipo.90%
Dirección Adm. Gestor
Energético30% 30% 30% $400,000.00
14
Obtener mayor reducción de consumos
de energía en Iluminación y bombas de
suministro de agua
Sustituir lámparas convencionales en
algunas áreas por lámpara Led.Reporte de instalación 30%
Dirección Adm. Gestor
Energético10% 10% 10% $1,400,000.00
15Reducir consumo de energía en las
unidades de aire acondicionados.
Haciendo la unidades mas eficientes.
Controlando los horarios de encendido y
apagado de las unidades de A/A.
Campana de concientización a la persona
para su buen uso. Poner retorno a
algunas unidades.
Reporte de consumo.
Facturación Edes35%
Dirección Adm. Gestor
Energético10 10 15 $2,000,000.00
16Mantener el buen funcionamiento de los
generadores de emergencia
Dar mantenimiento preventivos a las
diferentes unidades.Reporte de mantenimiento 100%
Dirección Adm. Gestor
Energético40 30 30 $2,000,000.00
17
Compra de Camioneta, esto es con
carácter de urgencia para esta Seccion
poder operar 100 por 100
Facilidad de transporte, para dar
mantenimiento, instalaciones de equipos
eléctricos y de A/A, en las diferentes
localidades de MITUR.
Orden de compra 100%Dir. Adm, Dir. Financiero,
Dir. Compra.100% 0% 0% $2,000,000.00
18Compra de Herramientas y uniforme
para los miembros de equipo técnico.
Mejora calidad del servicio prestado.
Mayor seguridad para el personal técnicoOrden de compra 100%
Dir. Adm, Dir. Financiero,
Dir. Compra.50% 50% 0% $350,000.00
19Tener reserva de dinero para el pago de
viatico a los integrantes del equipo.
Solicitar por medio de comunicación
atreves de los departamentos
correspondientes.
Solicitud de viatico 100% Dir. Adm, Dir. Financiero. 100% 0% 0% $500,000.00
20Compra de un aire acondicionado para la
oficina del ministro.
Reducir la cantidad de interrupciones, por
salida de la unidad de aire acondicionado. Hacer solicitud de compra 100%
Vice- ministro Adm, Dir.
Adm, Dir. Financiero.100% 0% 0% $700,000.00
21
Compra de aire acondicionado para
cambiar la climatizacion de las oficinas
de la 30 de marzo
Hacer solicitud de compra 100%Vice- ministro Adm, Dir.
Adm, Dir. Financiero.100% $1,000,000.00
$115,450,000.00
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic.
No. Meta / Resultado Esperado Tareas o actividades Indicador Operativo Meta esperada a fin de año ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
1
Reconocer a los servidores públicos que
han laborado al Servicio del Estado
Dominicano por 25 años o más.
Entrega de una Medalla al Mérito en
ocasión de la Celebración del Día del
Servidor Público.
Cumplimiento de la Ley 302 y
las evidencias de las
Certificaciones Laborales de
otras Instituciones.
100%
Departamento de
Reclutamiento, Selección y
Evaluación del Personal.
100% $195,000.00
2
Reconocer a los servidores públicos
Incorporados al Sistema de Carrera
Administrativa que obtuvieron las
calificaciones más altas en la evaluación
del desempeño durante el periodo 2015-
2016.
Entrega de Certificados en ocasión de la
Celebración del Día del Servidor Público.
Resultados de la Evaluación del
Desempeño100%
Departamento de
Reclutamiento, Selección y
Evaluación del Personal.
100% $100,000.00
3Actualizar el Manual de Cargos Típicos
del Ministerio de Turismo.
Actualizar el Manual de Cargos Típicos del
Ministerio de Turismo
Aprobación del Ministerio de
Administración Pública (MAP)100%
Departamento de
Reclutamiento, Selección y
Evaluación del Personal.
85% 15%
4Implementar el Proceso de Evaluación
del Desempeño por Compentencias
Evaluar la calidad del trabajo que
desempeñan los servidores públicos de
este Ministerio de Turismo, para
establecer mecanismos de mejora,
determinar las necesidades de formación
y capacitación para contribuir a la
profesionalización de los servidores y
garantizar la calidad de los servicios que
ofrecemos.
Proceso de Evaluación por
Desempeño 2015-2016100%
Departamento de
Reclutamiento, Selección y
Evaluación del Personal.
75% 25% $25,000.00
5
Capacitar a los Evaluadores y a los
Evaluados para llevar a cabo el proceso
de Evaluación del Desempeño por
Competencias.
Impartir Charlas de Capacitación dirigido
a todos los responsables de áreas.
Eficientizar el Proceso
Evaluaciones del Desempeño100%
Departamento de
Reclutamiento, Selección y
Evaluación del Personal.
85% 15% $300,000.00
6
Reconocer mediante el pago del Bono
por Desempeño a los servidores públicos
incorporados al Sistema de Carrera
Administrativa que han obtenido
calificaciones de Buena, Muy Buena y
Excelente durante el proceso de
Evaluación correspondiente al periodo
2014-2015.
Elaborar los cálculos del pago del Bono
por Desempeño de acuerdo a los
resultados obtenidos en la Evaluación del
Desempeño.
Evaluación del Desempeño
2015-2016100%
Departamento de
Reclutamiento, Selección y
Evaluación del Personal
35% 35% 30% $14,909,214.00
Total
Nombre de Área Organizativa: Dirección de Recursos Humanos
Insumos Costos en RD$
7
Reconocer y motivar a los servidores
públicos que no han podido incorporarse
al Sistema de Carrera Administrativa y
que han obtenido calificaciones
excelentes durante los últimos dos
periodos del Proceso de Evaluación de
Desempeño (2013-2014 y 2014-2015).
Realizar una actividad dirigida a estos
servidores para entregar reconocimientos
y realizar rifas de certificados de compras,
fines de semana para dos personas y la
inclusión en una de nuestras ferias
internacionales.
Resultados de la Evaluación del
Desempeño100%
Departamento de
Reclutamiento, Selección y
Evaluación del Personal
100% $3,000,000.00
8 Pago de Indemnizaciones .
Enviar al Ministerio de Administración
Pública (MAP), los cálculos de las
prestaciones laborales de los servidores
desvinculados, para fines validación.
Desvinculaciones 100%
Departamento de
Reclutamiento, Selección y
Evaluación del Personal y
Departamento de
Compensaciones y
Beneficios
30% 30% 40% $17,000,000.00
9
Motivar a los servidores públicos al
cumplimiento de los lineamientos
establecidos en la Ley de Función
Pública.
Impatir charlas sobre la Ley 41-08 de
Función Pública y sobre sus Reglamentos
de Aplicación.
Concientización 100%Departamento de
Capacitación y Desarrollo30% 35% 35% $200,000.00
10
Poner en práctica los valores y los
principios éticos hasta convertirlos en
servidores públicos ejemplares.
Dar continuidad al Proyecto Resaltado
Nuestros Valores.
Fomentar la aplicación de la
Resolución 003/2014
fundamentada en el Decreto
486-12 así como también las
evidencias presentadas por los
delegados.
100%
Departamenrto de
Compensaciones y
Beneficios
34% 33% 33% $1,200,000.00
11Gratificar a las Secretarias de este
Ministerio de Turismo.
Otorgar Bonos como incentivo en el dia
de la Secretaria.Entrega de Bonos 100%
Departamenrto de
Compensaciones y
Beneficios
100% $6,650,000.00
12Homenajear a las madres que laboran
en este Ministerio de Turismo.
En ocasión del Día de Las Madres,
elaborar concursos de Poesía, Verso y
Reflexiones.
Agasajo por el día de las
Madres.100%
Departamenrto de
Compensaciones y
Beneficios
100% $500,000.00
13Gratificar a las Madres de este
Ministerio de Turismo.
Otorgar Bonos como incentivo en el día
de las Madres.Entrega de Bonos de Compra. 100%
Departamento de
Compensaciones y
Beneficios
100% $8,000,000.00
14
Motivar a los servidores a través de sus
hijos, cultivando en ellos los valores de
la responsabilidad y la puntualidad al
ofrecerle la oportunidad de integrarse
por un mes al sector laboral y valorar el
esfuerzo y la satisfacción del trabajo
remunerado.
Continuar el Proyecto de Verano Mitur
2015 "Desafío Juvenil".
Incorporar a los hijos de los
servidores en edades de 12 a
17 años que hayan obtenido en
sus calificaciones un promedio
sobre 85 durante el año
escolar 2015-2016.
100%
Departamento de
Compensaciones y
Beneficios
100% $8,000,000.00
15
Colaborar con los Servidores de este
Ministerio de Turismo en el gasto
escolar.
Contribuir con la compra de los útiles
escolares de sus hijos.Otorgar Bonos de Compra. 100%
Departamento de
Compensaciones y
Beneficios
100% $6,000,000.00
16
Capacitar a los Servidores Públicos en
áreas especificas con el propósito de
profesionalizar los servicios que
ofrecemos.
Programar capacitaciones de acuerdo a
los resultados arrojados en la Evaluación
del Desempeño y a las solicitudes
remitidas por las unidades organizativas
mediante el formulario de detección de
necesidades, en correspondencia al perfil
del cargo, incoporando dentro del plan de
capacitación, maestrias, diplomados,
seminarios, congresos y talleres.
Desarrollar la Matriz de
Capacitación100%
Departamento de
Capacitación y Desarrollo35% 35% 30% $12,000,000.00
17
Concientizar a todos el personal sobre los
deberes y responsabilidades del los
servidores públicos.
Realizar charlas informativas referentes a
los procesos disciplinarios establecidos en
la Ley 41-08 de Función Pública y del
Reglamento 523-09 de Relaciones
Laborales.
Lograr formar servidores
públicos apegados a las normas
éticas, obteniendo mejora
continúa reflejadas en el
proceso de desempeño de sus
funciones.
100%
Departamento de Registro
y Control y Departamento
de Capacitación y
Desarrollo
35% 35% 35% $200,000.00
18
Llevar un control de asistencia del
personal de las Oficinas de Promoción
Turística.
Implementar un sistema de monitoreo
constante de la asistencia del personal de
las Oficinas de Promocion Turística.
Reducir el ausentismo laboral
de las Oficinas de Promoción
Turística.
100%Departamento de Registro
y Control$0.00
19
Procurar una gestión humana proactiva y
eficaz, conformando una base de datos
consolidada, depurada y única de todas
las instituciones del Gobierno Central,
que permita aplicar las normativas
legales de las presente y futura,
asegurando un monitoreo directo del
desempeño del capital humano y la
transparencia en la administración de la
nómina pública.
Digitar las novedades en el Sistema de
Administración de Servidores Públicos
(SASP)
Mantener actualizado el
Sistema de Administración de
Servidores Públicos (SASP)
100%
Todos los Departamentos
que conforman la Dirección
de Recursos Humanos
100% 100% 100% $0.00
20
Proveer sin costo alguno diferentes
vacunas para preservar la salud de los
servidores públicos y sus decendientes
directos.
Dar continuidad a las Jornadas de
Vacunación
Cantidad de Servidores
Públicos beneficiados.100%
Departamento de
Compensaciones y
Beneficios
40% 40% 20% $250,000.00
21Otorgar un día libre a los servidores
públicos con motivo de su onomástico. Proyecto Celebra tu cumpleaños.
Permitir que los servidores
públicos disfruten el día de su
cumpleaños con sus familiares.
100%
Departamento de
Compensaciones y
Beneficios Y Departamento
de Registro y Control
100% 100% 100% $0.00
22
Facilitar a los servidores públicos la
adquisición de bienes y servicios, para
ser pagados por descuentos nominales
en cuotas preferenciales.
Dar continuidad a los Acuerdos
Interinstitucionales
Préstamos de Optimax, Flex
Gym, Plaza Lama, entre otros.100%
Departamento de
Compensaciones y
Beneficios
30% 40% 30% $0.00
23Regular el Código de Vestimenta, para
fortalecer la imagen institucional.
Gestionar la confección de uniformes
para todos los servidores públicos.Personal uniformado. 100%
Departamento de
Compensaciones y
Beneficios
50% 50% $20,000,000.00
Riesgos Laborales
Dar continuidad al Comité
Mixto de Salud Ocupacional y
Riesgos Laborales conformado
de acuerdo a la Resolución No.
113/2011 (SISTAP).
100%
Departamento de
Compensaciones y
Beneficios
100% 100% 100%
Tramitar a los empleados las solicitudes
aplicadas para los servicios que
ofrecemos.
Continuidad de los Préstamos
Empleado Feliz, Vacaciones
Feliz, Educación y Cultura y
Sueldo Más.
100%
Departamento de
Compensaciones y
Beneficios y Departamento
de Reclutamiento,
Selección y Evaluación de
Personal
100% 100% 100%
25
Ofrecer a los servidores públicos de este
Ministerio de Turismo, la oportunidad de
optar por un plan de salud
complementario,asumiendo sólo el 50 %
del costo y el 50% restante para ser
descontando mensualmente por nómina.
Realizar operativos ofertando este
beneficio que garantiza de manera eficaz
una amplia cobertura de los servicios
médicos que utilizen nuestros servidores
públicos, a un reducido costo.
Cantidad de Servidores
Públicos beneficiados.100%
Departamento de
Compensaciones y
Beneficios y Departamento
de Nómina
30% 35% 35% $5,130,000.00
Prevenir riesgos y accidentes laborales y
de salud que puedan ocurrir a los
servidores públicos dentro del ámbito
laboral.
24
26
Ofrecer a los servidores públicos de este
Ministerio de Turismo un seguro de vida
gratuito, a favor de sus familiares, como
un beneficio marginal.
Incorporar a todos los servidores de este
Ministerio de Turismo.
Todos los Servidores Públicos
de este Ministerio de Turismo.100%
Departamento de
Compensaciones y
Beneficios y Departamento
de Nómina
30% 35% 35% $2,850,000.00
27
Ofrecer a los servidores públicos de este
Ministerio de Turismo la oportunidad de
adquirir un seguro de últimos gastos en
beneficio propio y de sus familiares, para
ser descontado mensualmente por
nómina.
Realizar operativos ofertando este
beneficio que garantiza de la cobertura
de los últimos gastos.
Cantidad de Servidores
Públicos beneficiados.100%
Departamento de
Compensaciones y
Beneficios y Departamento
de Nómina
100% 100% 100%
28
Satisfacer la detección de necesidad de
capital humano de las diferentes
unidades que componen este Ministerio
de Turismo.
Reclutar el personal idoneo para cada
área, de acuerdo al perfil y a la
complejidad de los cargos.
Contratación de Capital
Humanos100%
Departamento de
Reclutamiento, Selección y
Evaluación
40% 30% 30% $8,000,000.00
29
Agotar el procedimiento para ocupar los
cargos de carrera vacantes en la
institución, ofrenciendo a los servidores
incoporados al sistema de carrera
administrativa la oportunidad de ser
promovidos dentro de este sistema.
Celebrar concursos internos para los
Cargos de Carrera Administrativa
vacantes.
La promoción de los Servidores
Incorporados al Sistema de
Carrera Administrativa
100%
Departamento de
Reclutamiento, Selección y
Evaluación de Personal
30% 35% 35% $500,000.00
30
Ajustar los salarios de los Servidores
Públicos de este Ministerio conforme a la
Escala Salarial aprobada por el Ministerio
de Administración Pública y el Poder
Ejecutivo.
Aplicación de la Escala Salarial Aplicación de la Escala Salarial 100%
Departamento de
Reclutamiento, Selección y
Evaluación de Personal y
Departamento de Nómina
40% 30% 30% $18,000,000.00
31
Incentivar a los Servidores Públicos de
este Ministerio de Turismo por motivo a
la Celebración del Turismo.
Otorgar a los servidores públicos de este
Ministerio de Turismo el equivalente a un
salario .
Todos los Servidores Públicos
de este Ministerio de Turismo.100%
Departamenrto de
Compensaciones y
Beneficios y Departamento
de Nómina
100% $72,657,886.00
$205,667,100.00
Enero-Abril Mayo-Agosto Sep.-Dic. Costos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Indicador operativo Tareas o actividades Meta esperada fin de año ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoInsumos Presupuesto
Levantar el Inventario de
Procesos de cada Área
Organizativa.
5% de las Área OrganizativasDivisión de Desarrollo
OrganizacionalEnero-Abril N/A
Socializar el Inventario de
Procesos con sus respectivos
Encargado de Área
Organizativa.
División de Desarrollo
OrganizacionalEnero-Abril Mayo-agosto N/A
Borrador de los procesos levantados en
las Áreas Organizativas
Iniciar el levantamiento de los
procedimientos, un Área
Organizativa a la vez.
5% de las Áreas Organizativas División de Desarrollo
OrganizacionalEnero-Abril Mayo-agosto Sept-dic. N/A
Borrador de Procedimientos conocidos
por las Áreas Organizativas
Socializar el borrador de los
Procedimientos levantados con
los involucrados en el proceso.
20% de las Áreas OrganizativasDivisión de Desarrollo
OrganizacionalEnero-Abril Mayo-agosto Sept-dic. N/A
Total
Nombre de Área Organizativa: Dirección de Planificación y Desarrollo
Inventario de procesos levantado y
aprobado por cada Área Organizativa.
1
Realizar el levantamiento de información
sobre los procesos y procedimientos que
se llevan a cabo en cada Área
Organizativa en este MITUR para
elaborar el Manual de Procesos y
Procedimientos del mismo.
Borrador final de las Áreas Organizativas
archivado.
Archivar en carpeta digital los
procesos definitivos, que se
levantaron en cada Área
Organizativa.
5% de las Áreas OrganizativasDivisión de Desarrollo
OrganizacionalEnero-Abril Mayo-agosto Sept-dic. N/A
Entregar el borrador al MAP
para corrección.100% Enero-Abril
Revisar las modificaciones
realizadas por el MAP.100% Enero-Abril
Entregar Manual final al MAP
para su aprobación.100% Enero-Abril Mayo-agosto Sept-dic. N/A
Hacer el consolidado de los
POAS de cada Área
Organizativa para el año 2017.
100%Dirección de Planificación y
DesarrolloSept-dic. N/A
Seguimiento al Plan Operativo
Anual 2017.100%
Dirección de Planificación y
DesarrolloEnero-Abril Mayo-agosto Sept-dic. N/A
N/A
Codificación de bienes y
servicios y consolidación del
material gastable requerido por
las Areas Organizativas del
MITUR.
100%Dirección de Planificación y
DesarrolloSept-dic. N/A
Plan de Compras cargado al portal del
Plan de Compras
Aprobación y difusión del Plan
Anual de Compras y
Contrataciones.
100%Dirección de Planificación y
DesarrolloDic. N/A
5Elaboración de la carta compromiso al
ciudadano del MITUR.Borrador aprobado por el MAP
Iniciar el proceso para elaborar
la Carta Compromiso con la
ayuda del MAP.
N/DGestión de Calidad
InstitucionalEnero Junio N/A
6Elaboración del Plan Estratégico
Institucional
Plan Estratégico aprobado por la maxima
autoridad del MITUR
Iniciar la redacción del Plan
Estratégico con la ayuda de una
Empresa Consultora contratada
por el BID y el MITUR.
N/D
N/A
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Costos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Indicador operativo Meta esperada fin de año Tareas o actividades ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
1
Plan Sectorial de Ordenamiento
Territorial Turístico de Bayahibe
resolutado
Documento del Plan resolutado. 100%
Definición de objetivos y
alcances, Levantamiento y
recopilacion de información,
analizar datos, establecer
unidades y parametros
normativos, socializar
documento, resolutar
documento
Unidad De Planificacion 50% 30% 20%
Fuentes de
Información,
combustibles y
materiales diversos
2
Plan Sectorial de Ordenamiento
Territorial Turístico de Bávaro Macao
Punta cana Revisado
Documento del Plan actualizado y
resolutado.100%
Analizar demanda, y parametros
normativos existentes, socializar
documento, resolutar
documento.
Unidad De Planificacion 60% 40% 0%
Fuentes de
Información,
combustibles y
materiales diversos
Nombre de Área Organizativa: Dirección de Planificación y Proyectos
2 Manual de funciones elaborado.Borrador final de las funciones de cada
Áreas Organizativas .
3Elaborar el Plan Operativo Anual de la
Institución (POA).POA Consolidado en Matriz de Excel
4
Planificación anual de Compras y
Contrataciones. Facilitando la eficacia y
eficiencia de los objetivos planteados en
los Planes Estratégicos y Operacionales
de este MITUR.
1
Realizar el levantamiento de información
sobre los procesos y procedimientos que
se llevan a cabo en cada Área
Organizativa en este MITUR para
elaborar el Manual de Procesos y
Procedimientos del mismo.
Total
Insumos
3Plan Estratégico de Desarrollo Turístico
Higuey Documento consensuado. 100%
Definicion de objetivos y
alcances, recopilacion de
información, establecer vision y
escenario deseado, preparación
de documento, socializacion
con involucrados.
Unidad De Planificacion 60% 40% 0%
Fuentes de
Información,
combustibles y
materiales diversos
4Plan Estratégico de Desarrollo Turístico
San Pedro de Macorís consensuadoDocumento consensuado. 100%
Definición de objetivos y
alcances, recopilacion de
información, establecer vision y
escenario deseado, preparación
de documento, socializacion
con involucrados.
Unidad De Planificacion 70% 30% 0%
Fuentes de
Información,
combustibles y
materiales diversos
5Ruta Religiosa San Pedro Higuey Hato
MayorEstatrategia en ejecución 100%
Definicion de objetivos y
alcances, recopilacion de
información, establecer vision y
escenario deseado, preparación
de documento, socializacion
con involucrados.
Unidad De Planificacion 10% 30% 60%
Fuentes de
Información,
combustibles y
materiales diversos
6Plan Estratégico de Desarrollo de
circuitos Turísticos de Puerto Plata Estatrategia en ejecución 100%
Definicion de objetivos y
alcances, recopilacion de
información, establecer vision y
escenario deseado, preparación
de documento, socialización
con involucrados.
Unidad De Planificacion 10% 30% 60%
Fuentes de
Información,
combustibles y
materiales diversos
7Parametros normativos de Boca Chica
Resolutado Documento resolutado 100%
Analisis del territorio y
demandas del sector,
Levantamiento de
informacion,elaboracion de del
documento, socializacion y
resolutar.
Unidad De Planificacion 100 0% 0%
Fuentes de
Información,
combustibles y
materiales diversos
810 proyectos de Infraestructura Turistica
diseñados.Proyectos remitidos al CEIZTUR 100%
Analisis del territorio y
demandas del proyecto,
Levantamiento topografico,
diseño arquitectonico, remision
al CEIZTUR.
Unidad De Planificación 30% 40% 30%
Fuentes de
Información,
combustibles y
materiales diversos
9Proyecto de Turismo Sostenible en
ejecución. Estratégias elaboradas y entregados 20%
Levantamiento de actractivos,
levantamiento de actores,
identificacion de capacitaciones.
Unidad De Planificacion/
Unidad de Consultores 5% 10% 5%
Coordinacion,
combustibles y
materiales diversos
10
Proyecto de Biodiversidad Costera y
Turismo . Ministerio de Turismo y
Ministerio de Medio Ambiente en
ejecución.
Estratégias elaboradas y entregados 20%Levantamiento de informacon,
levantamiento de actores.
Unidad De Planificacion/
Unidad de Consultores5% 10% 5%
Coordinacion,
combustibles y
materiales diversos
11
Se ha evaluado y dado respuesta a la
totalidad de solicitudes de trámites de
proyectos sometidos al Departamento
(No Objeciones, Análisis Previo,
Parámetros, Resellado, etc.)
260 comunicaciones de respuestas 100%
Recepción y evaluación de
solicitudes, preparación de
informe.
Unidad de Tramitación 33% 33% 34%
Fuentes de
Información,
combustibles y
materiales diversos
12
Reducir el tiempo de evaluación y
tramitación de las solicitudes de no
objeción de uso de suelo.
Máximo 20 días en dar respuesta 100%
Recepción y evaluación de
solicitudes, preparación de
informe.
Unidad de Tramitación 100%
Fuentes de
Información,
combustibles y
materiales diversos
2000 registros de (solicitudes de)
proyectos (aprobados) completos en la
Tabla de datos de proyectos del sistema
DPP Online.
100%
Actualización de listados de
trámites de proyectos periodo
2008-2016
Unidad de Gestión de
Información y Cartografía34% 33% 33%
Fuentes de
Información,
combustibles y
materiales diversos
A determinar
2000 documentos de comunicaciones de
tramites de proyectos escaneados
completos y accesibles desde el sistema
DPP online
100%
Digitalización de documentos de
tramites de proyectos del
archivo DPP periodo 2008-2016
Unidad de Gestión de
Información y Cartografía100% 0% 0%
Fuentes de
Información,
combustibles y
materiales diversos
A determinar
1 base de datos de cartografia digital (
SIG) con 2000 entradas de (parcelas o
solares de) proyectos georreferenciados
que fueron depositados entre 2008 y
2016.
100%
Integración de Cartografia de
registro Catastral de proyectos
Turísticos período 2008-2016
Unidad de Gestión de
Información y Cartografía50% 50% 0%
Fuentes de
Información,
combustibles y
materiales diversos
A determinar
1 base de datos de cartografia digital (
SIG) con 250 entradas de (parcelas o
solares de) proyectos georreferenciados
que sera depositados durante 2017.
100%
Integración de Cartografia de
registro Catastral de proyectos
Turisticos periodo 2008-2017
Unidad de Gestión de
Información y Cartografía34% 34% 33%
Fuentes de
Información,
combustibles y
materiales diversos
A determinar
1 Sistema de escaneado (tipo Filling
Cabinet) integrado o enlazado a través de
intranet al Sistema DPP online
100%
Actualizacion de Sistema de
Escaneado de Documentos (tipo
Filling Cabinet) con Sistema DPP
Online
Unidad de Gestión de
Información y Cartografía100% 0% 0%
Fuentes de
Información,
combustibles y
materiales diversos
A determinar
2000 documentos de comunicaciones de
trámites de proyectos escaneados
completos y accesibles desde el sistema
DPP online.
100%
Digitalización de documentos de
tramites de proyectos del
archivo DPP periodo 2008-2014
Unidad de Gestión de
Información y Cartografía0% 50% 50%
Fuentes de
Información,
combustibles y
materiales diversos
A determinar
14
Han sido Generados los reportes
estadísticos, para ayudar a medir la
eficiencia interna y el impacto de la
gestión territorial turística.
5 Reportes Estadísticos (de diversas
variables) generados y publicados en la
web del DPP.
100%
Diseño, desarrollo
(programación) e integración de
un modulo de generación de
estadísticas de medición de la
eficiencia interna (tramitación)
y del impacto de la gestión
territorial (Planificacion)
turistica del DPP y el MITUR .
Unidad de Gestión de
Información y Cartografía34% 33% 33% A determinar
15
El Manual de Normas y Procedimientos
de Tramitación de Proyectos Turísticos se
ha elaborado, actualizado y oficializado.
1 Manual de Normas y Procedimientos de
Tramitación de Proyectos Turísticos
ACTUALIZADO y publicado.
100%
Gestionar la elaboración de la
actualización, publicación y
oficialización (resolución) del
Manual de Normas y
Procedimientos de Tramitación.
Unidad de Gestión de
Información y Cartografía100% 0% 0% A determinar
13
Se dispone de una base de datos digital
de informaciones y documentos sobre
los proyectos que han sido tramitados a
traves del departamento durante el
ultimo periodo de ocho (8) años (2008-
2016)
16
Se ha capacitado un número significativo
de inversionistas existentes y
potenciales, locales e internacionales
para que conozcan los procedimientos
requeridos para la tramitación de
proyectos.
9 talleres de capacitación en el uso de las
facilidades del sistema de tramitación
DPP online (incluir tramitación de
permisos a través de otras instituciones
miembros de la Ventanilla Unica de
Inversión) .
100%
Coordinación y celebración de
Talleres de Tramitación de
Proyectos Turísticos en los cada
uno de los Polos Turisticos
orientados a capacitar
Empresarios del Sector para un
mayor emprendimiento
Unidad de Gestión de
Información y Cartografía20% 40% 40%
Coordinacion con
otros
departamentos de
MITUR para su
participacion.
Gastos de viajes
(transporte,
alimentacion,
alojamiento, etc.).
Logistica de
montaje de eventos
(alquiler de espacio
evento, mobiliario,
equipos,
A determinar
Actividad 1-1:
Realizar reuniones semanales
internas con el equi[po de la
UTS y el DPP Cabarete.
Actividad 1-2:
Reportar periodicamente a nivel
nacional con el DPP Mitur Santo
Domingo.
Actividad 1-3:
Contribuir con el propósito del
DPP a través del
establecimiento del servicio de
información al público sobre la
tramitación de proyectos en las
oficinas de la OPT Puerto Plata.
Actividad 1-4:
Seguimiento a reemplazo de
personal faltante para la UTS.
Actividad 1-5:
Colaborar con las instituciones
locales, provinciales y/o
regionales en favor del turismo
comunitario.
Actividad 2-1:
Continuar apoyando el
mejoramiento de las
experiencias comunitarias con
UMPC y RTC.
Actividad2-2:
Acompañar y facilitar al DPP el
mejoramiento de rutas con
atractivos turísticos potenciales
de la provincia.
Transporte
Combustible
Material gastable
Viáticos
Transporte
Combustible
Material gastable
Patrocinio para
eventos
Viáticos
30%
N/A17
1. Fortalecimiento Institucional: La
Unidad de Turismo Sostenible (UTS) se
mantiene como un equipo de trabajo
que funciona en favor del desarrollo
turístico comunitario de la provincia de
Puerto Plata y la Región Noroeste.
Informes mensuales
Cuadro de actividades mensual
Plantilla de Visitantes
Monitoreo del POA.
80% DPP/UTS 20% 30% 30%
USD$20,00018
2. Promoción Turística Comunitaria: La
UTS ha continuado con la promoción y
desarrollo del turismo comunitario en la
Provincia de Puerto Plata.
Se ha apoyado a organizaciones en la
gestion de al menos 20 tours
comunitarios.
Se ha coordinado y/o participado en al
menos 3 eventos anuales.
Informe de entradas de visitación y
ventas de productos.
60% UTS/DPP/RTC 10% 20%
Actividad 2-3:
Continuar apoyando la
comercialización de productos
artesanales con UMPC y RTC.
Actividad 2-4:
Continuar apoyando a las
UMPC y RTC en las actividades y
eventos de promoción turística
Actividad 2-5:
Monitorear periódicamente la
visitación y venta de productos
y servicios a través de la RTC.
Actividad 2-6:
Desarrollo de Modelo de CI en
la Parada El Tunel..
Actividad 2-7:
Participación en ferias locales y
nacionales para promocionar la
oferta de turismo comunitario
de acuerdo a la planificación de
Mitur y de la RTC
$931,800.00
№ Meta/Resultado esperado Indicador operativo Meta esperada fin de año Tareas o actividades Responsables Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic.
1) Aprobación fase
inicial del
Proyecto.
6) Reuniones
intersectoriales
2) Designación de
comisión
institucional
ejecutiva.
7) Presentación y
evaluación de
propuestas..
3) Definición de
objetivos principal
y secundario.
8) Formulación de
documento legal
4) Conformación
de estructura
funcional.
(Membrecía).
9) Aprobación de ley
o decreto de
creación del
Organismo.
5) Delimitación de
atribuciones
intersectoriales.
Transporte
Combustible
Material gastable
Patrocinio para
eventos
Viáticos
30% USD$20,000
Total en rd (tasa 46.59
Nombre de Área Organizativa: Dirección de Cruceros
Insumos Costos en RD$
1
Meta 1: Creación del Consejo Nacional
de Cruceros (CNC).
Objetivos: a) Diseño y aplicacion de
politicas oficiales orientadas a impulsar el
desarrollo sostenido del sub-sector
Turismo de Cruceros, b) Regulación del
campo de acción interinstitucional, así
como la agilización de soluciones a
conflictos que de una u otra manera
obstaculizan los planes de desarrollo
programados.
1. Avance físico cronograma de
actividades previstas.
● A traves del monitoreo mensual del
nivel de cumplimiento.
2. Indice de resolucion de de conflictos. ●
Según zona, y conforme a escala
predefinida en funcion de problemática
sectorial prevaleciente.
1. Creación del CNC.
● Organismo rector del
subsector "Turismo de
Cruceros".
Cronograma de acciones anexo.
(Programa de trabajo)
I Responsable:
● Dirección de Cruceros.
II Involucrados:
● Coordinador
Institucional.
● Consultoría Jurídica.
1. Combustibles y
Lubricantes
2. Viáticos y dietas
3. Servicios de
Consultoría
4. Eventos y
Refrigerios.
5. Material
gastable.
$400,000.00
Sub- Total de Presupuesto (RD$) (Programación detallada, en documento anexo.)
18
2. Promoción Turística Comunitaria: La
UTS ha continuado con la promoción y
desarrollo del turismo comunitario en la
Provincia de Puerto Plata.
Se ha apoyado a organizaciones en la
gestion de al menos 20 tours
comunitarios.
Se ha coordinado y/o participado en al
menos 3 eventos anuales.
Informe de entradas de visitación y
ventas de productos.
60% UTS/DPP/RTC 10% 20%
1. Reuniones y acuerdos con
sectores vinculados.
1) Reuniones y
acuerdos con
sectores
vinculados.
1) Reuniones y
acuerdos con
sectores vinculados.
1) Reuniones y
acuerdos con
sectores
vinculados.
$432,000.00
2. Entrenamientos y Campañas
de Concientización.
1) Entrenamientos
y Campañas
1) Entrenamientos y
Campañas
1) Entrenamientos
y Campañas $276,000.00
3. Creación de sistema único de
tarifas de servicios.
●Con base en criterios
generales, pero en función de
las características propias del
mercado local.
3) Creación de
sistema único de
tarifas de servicios.
50%
3) Creación de
sistema único de
tarifas de servicios.
50%
$288,000.00
4. Apoyo y seguimiento a plan
de seguridad turística en
Terminales y Rutas Turísticas.
4) Apoyo y
seguimiento a plan
de seguridad
turística.
4) Apoyo y
seguimiento a plan
de seguridad
turística.
4) Apoyo y
seguimiento a plan
de seguridad
turística.
$245,088.00
5. Programa mínimo de ornato
en sitios de interés turístico.
5) Programa mínimo
de ornato en sitios
de interés turístico.
5) Programa
mínimo de ornato
en sitios de interés
turístico.
$2,880,000.00
$4,121,088.00
I. Eventos nacionales con Tours
Operadores
1. Reuniones y acuerdos con
Tours Operadores.
1) Reuniones con
Tours Operadores.
1. Reuniones con
Tours Operadores.
1. Reuniones con
Tours Operadores.500,000.00
II. Eventos internacionales con
Líneas de Crucero
1. Primera reunión de
seguimiento a Líneas de
Cruceros.
1) Primera reunión
de seguimiento a
Líneas de Cruceros.
611,800.00
2. Segunda reunión de
seguimiento a Líneas de
Cruceros.
2) Segunda reunión
de seguimiento a
Líneas de Cruceros.
611,800.00
3. Tercera reunión de
seguimiento a Líneas de
Cruceros.
3) Tercera reunión
de seguimiento a
Líneas de Cruceros.
611,800.00
$2,335,400.00
Materiales de promoción.
Souvenirs
Folletos Folletos Folletos Folletos $386,400.00
Materiales de destinosMateriales de
destinos
Materiales de
destinos
Materiales de
destinos$241,500.00
Plan de Mercadeo
2
Implementación de Plan de Acción
Conjunto Intersectorial.
Objetivo: Establecimiento de controles y
reglamentaciones para la optimización
de los niveles de satisfacción, tanto de
turistas, como de los beneficiarios
directos de las actividades económicas
que genera la industria turística.
1. Avance físico cronograma de
actividades previstas.
2. Índice de satisfacción del visitante.
3. Índice de satisfacción comunitaria.
4. Índice de evolución económica zonal,
en función de la generación ingresos
sectoriales.
1. Diagnosticar problemática
de zonas receptoras de
cruceros:
● Sto. Dgo. (1)
● La Romana. (2)
● Puerto Plata. (3)
● Samaná. (4)
2. Integración armónica de
sectores beneficiarios.
●Creación de clusters de
cruceros. regionales en zonas 1-
4.
● Desarrollo de proyecto piloto
en una de las zonas definidas
previamente.
I. Responsable:
● Mitur:
Dirección de Crucero.
II. Involucrados:
● Dpto. Empresas y
Servicios
● Dpto. Formación Turística
● Sestur
● Cabildos/Gob.
● Apordom
● CESEP
● Acruport
1. Combustibles y
Lubricantes.
2. Viáticos y dietas.
3. Servicios de
Consultoría.
4. Eventos y
Refrigerios.
5. Material
gastable.
Sub- Total de Presupuesto (RD$) (Programación detallada, en documento anexo.)
3
Implementación de Acuerdos de
Copromoción con Tours Operadores y
Líneas de Crucero.
"Vinculación efectiva entre el MITUR, los
Tours Operadores y las Líneas de Crucero
que operan en la región del Caribe, con
el propósito de promover la inclusión del
territorio nacional dentro de los
itinerarios de las rutas diseñadas por
dichas empresas turísticas".
1. Avance físico cronograma de
actividades previstas.
2. Índice de satisfacción de Operadores
de turismo.
3. Índice de satisfacción de Lineas de
Cruceros.
1. Combustibles y
Lubricantes.
2. Viáticos y dietas.
3. Servicios de
Consultoría.
4. Eventos y
Refrigerios.
5. Material
gastable.
Sub- Total de Presupuesto (RD$)
4
Implementación de Programa de
Promoción y Publicidad sobre los Polos
Turísticos Nacionales.
"Posicionamiento exitoso del territorio
nacional en las preferencias del mercado
emisor de turismo de crucero, a escala
mundial, vía la utilización de espacios
que habilitan eventos turísticos
nacionales e internacionales".
1. Avance físico cronograma de
actividades previstas.
2. Índice de posicionamiento regional.
● En una escala 1-10,
se medirá el nivel de reconocimiento del
destino dominicano dentro del segmento
regional de Cruceristas.
3. Índice de posicionamiento localizado.
● En una escala 1-10,
se medirá el nivel de reconocimiento del
destino dominicano dentro del segmento
de cruceros de un País determinado: El
turista alemán, chino, francés, ruso....
1. Difundir eficazmente dentro
de los mercados emisores de
cruceros los diversos atractivos
turísticos con que cuenta el
destino de cruceros
dominicano.
● Mantener la presencia
nacional en los eventos
internacionales y en los medios
de comunicación masiva de
gran penetración.
I. Responsable:
● Mitur:
● Dirección de Cruceros.
II. Involucrados:
● Dpto. Compras.
● Dpto. Promoción.
Souvenirs Souvenirs Souvenirs
1. Combustibles y
Lubricantes.
2. Viáticos y dietas.
3. Servicios de
Consultoría.
4. Eventos y
Refrigerios.
5. Material
gastable.
I. Responsable:
● Mitur:
Dirección de Crucero.
II. Involucrados:
● Lineas de Cruceros.
● Tours Operadores
1. Apuntalar el destino de
cruceros dominicano dentro
de las preferencia s de Tour
Operadores y Lineas de
Cruceros.
● Optimizando nivel de
relaciones entre Mitur y
Touroperades nacionales e
internacionales-Lineas de
Cruceros.
$483,000.00
Con FCCA (Tres Polos Turísticos) Con FCCA Con FCCA Con FCCA $3,450,000.00
Otras publicaciones de la
industria
Otras
publicaciones.Otras publicaciones.
Otras
publicaciones.$460,000.00
Ferias/ Workshop/
Tradeshows/Reuniones
1) 1° FCCA Platinum Associate
Advisory Counsil, , Mar./2016.$0.00
2) Seatrade Cruise Mundial 2016 $0.00
3) FCCA Gala Dinner, Mar./2016.
3) FCCA Gala
Dinner, $460,000.00
4) Cruise3sixty, Jun./2016. 4) Cruise3sixty. $2,686,400.00
5) 2° FCCA Platinum Associate
Advisory Counsil.
5) 2° FCCA Platinum
Associate Advisory
Counsil.$690,000.00
6) Seatrade Latin America.
Ago./2016.
6) Seatrade Latin
America, $1,380,000.00
7) Seatrade Europe, Sep./2016. 7) Seatrade MED. $2,093,000.00
8) 23 ava.. Conferencia Annual de
Cruceros
8) 23 ava..
Conferencia Annual
de Cruceros
$5,980,000.00
9) Renovación Membrecía FCCA,
Jun./2016.
9) Renovación
Membrecía FCCA.$460,000.00
10) Pre-inaugural de Cruceros10) Pre-inaugural
de Cruceros
10) Pre-inaugural de
Cruceros
10) Pre-inaugural
de Cruceros$1,014,300.00
$19,784,600.00
Eventos nacionales
intersectoriales
Reuniones y acuerdos con
gobiernos municipales (6)
Reuniones y
acuerdos con
gobiernos
municipales (2)
Reuniones y
acuerdos con
gobiernos
municipales (2)
Reuniones y
acuerdos con
gobiernos
municipales (2)
$945,000.00
Reuniones y acuerdos con
Clúster Turísticos Regionales (6)
Reuniones y
acuerdos con
Clúster Turísticos
Regionales (2)
Reuniones y
acuerdos con Clúster
Turísticos Regionales
(2)
Reuniones y
acuerdos con
Clúster Turísticos
Regionales (2)
$945,000.00
Reuniones y acuerdos con
organizaciones comunitarias (6)
Reuniones y
acuerdos con
organizaciones
comunitarias (2)
Reuniones y
acuerdos con
organizaciones
comunitarias (2)
Reuniones y
acuerdos con
organizaciones
comunitarias (2)
$1,462,500.00
$3,352,500.00Sub- Total de Presupuesto.
4
Implementación de Programa de
Promoción y Publicidad sobre los Polos
Turísticos Nacionales.
"Posicionamiento exitoso del territorio
nacional en las preferencias del mercado
emisor de turismo de crucero, a escala
mundial, vía la utilización de espacios
que habilitan eventos turísticos
nacionales e internacionales".
1. Avance físico cronograma de
actividades previstas.
2. Índice de posicionamiento regional.
● En una escala 1-10,
se medirá el nivel de reconocimiento del
destino dominicano dentro del segmento
regional de Cruceristas.
3. Índice de posicionamiento localizado.
● En una escala 1-10,
se medirá el nivel de reconocimiento del
destino dominicano dentro del segmento
de cruceros de un País determinado: El
turista alemán, chino, francés, ruso....
1. Difundir eficazmente dentro
de los mercados emisores de
cruceros los diversos atractivos
turísticos con que cuenta el
destino de cruceros
dominicano.
● Mantener la presencia
nacional en los eventos
internacionales y en los medios
de comunicación masiva de
gran penetración.
I. Responsable:
● Mitur:
● Dirección de Cruceros.
II. Involucrados:
● Dpto. Compras.
● Dpto. Promoción.
1. Combustibles y
Lubricantes.
2. Viáticos y dietas.
3. Servicios de
Consultoría.
4. Eventos y
Refrigerios.
5. Material
gastable.
Sub- Total de Presupuesto (RD$)
5
Integración de Sectores Comunitarios,
Potenciales Beneficiarios del Turismo de
Crucero.
"Establecimiento de vínculos eficaces de
comunicación, organización y apoyo
técnico-financiero entre los gobiernos
municipales, los diferentes clústers
turísticos regionales y el MITUR".
1. Avance físico cronograma de
actividades previstas.
2. Indice de integracion sectorial.
● A ser diseñado por la DC, con base en
una escala de valoracion 1-10 aplicable a
todas las zonas de influencia de las
terminales turisticas.
1. Lograr la organización de
todos los prestadores de
servicios turísticos en grupos
funcionales, comprometidos
con el desarrollo del sub-
sector.
I. Responsable:
● Dirección de Cruceros,
Mitur.
II. Involucrados:
● Cabildos locales
● Clúster Turísticos
● Tours Operadores
● Comunitarios
1. Combustibles y
Lubricantes.
2. Viáticos y dietas.
3. Servicios de
Consultoría.
4. Eventos y
Refrigerios.
5. Material
gastable.
Revisión documentos
contractuales
Revisión
documentos
contractuales.
$250,000.00
Diagnostico Situación Actual de
Terminales Turísticas
Diagnostico
Situación Actual
de Terminales
Turísticas.
$250,000.00
Reuniones y Gestiones de
Inversiones
Reuniones y
Gestiones de
Inversiones.
Reuniones y
Gestiones de
Inversiones.
$300,000.00
$800,000.00
Diagnostico Situación Actual de
Terminales Turísticas$250,000.00
Diagnostico Situación Actual
Sitios de Atractivo Turístico
Diagnostico
Situación Actual
Sitios de Atractivo
Turístico
$500,000.00
Programa mínimo de ornato en
Terminales Turísticas
Programa mínimo
de ornato en
Terminales
Turísticas
Programa mínimo de
ornato en Terminales
Turísticas
Programa mínimo
de ornato en
Terminales
Turísticas
$3,750,000.00
$4,500,000.00
Estudio sobre modelos de
concesión de Terminales
Turísticas
$562,500.00
Estudio sobre modelos locales
de concesión
Estudio sobre
modelos locales de
concesión
$225,000.00
Diagnostico sobre proyectos de
concesión en fase de ejecución
Diagnostico sobre
proyectos de
concesión en fase
de ejecución.
$450,000.00
$1,237,500.00
Seminario sobre Métodos de
Investigación de Mercado.
Métodos de
Investigación de
Mercado.
$312,500.00
Cursos de informática: Paquete
Office. Office Avanzado. 156,250.00
Sub- Total de Presupuesto.
7
Promoción de Inversión Oficial en
Terminales Turísticas.
"Remozamiento y equipamiento de las
oficinas regionales dependientes de la
Dirección de Cruceros; rehabilitación y
ornato de las vías de comunicación
localizadas en las inmediaciones de las
terminales turísticas; ordenamiento del
tránsito vehicular en las rutas de
interconexión entre las zonas de
atractivo turístico y las terminales
portuarias; creación de unidades
especializadas en asistencia directa al
turista; construcción de áreas
comerciales y de servicios personales en
las proximidades de las diferentes
terminales portuarias".
1. Avance físico cronograma de
actividades previstas.
2. Índice de Calidad Servicios.
● A ser diseñado por la DC, con base en
una escala de valoración 1-10 aplicable a
todas las terminales turísticas.
1. Remozamiento y
equipamiento de los PIT.
2. Rehabilitación y ornato de
las vías de acceso.
6
Canalización de Inversión Privada.
"Optimizar los niveles de eficiencia con
que operan las terminales turísticas,
mejorando su entorno y sus áreas de
servicio conforme a estándares
internacionales, procurando el
cumplimiento apropiado de los
compromisos de inversión asumidos por
las empresas concesionarias de las
terminales portuarias".
1. Avance físico cronograma de
actividades previstas.
2. Índice de Calidad Servicios.
● A ser diseñado por la DC, con base en
una escala de valoración 1-10 aplicable a
todas las zonas de influencia de las
terminales turísticas.
1. Propiciar un clima favorable
para el entendimiento mutuo
del interés supremo en
privilegiar la excelencia en el
mantenimiento de las
instalaciones de servicio
disponibles.
● Dirección de Cruceros,
Mitur.
II. Involucrados:
● DPP
● Dpto. Legal
1. Combustibles y
Lubricantes.
2. Viáticos y dietas.
3. Servicios de
Consultoría.
4. Eventos y
Refrigerios.
5. Material
gastable.
I. Responsable:
● Dirección de Cruceros,
Mitur.
II. Involucrados:
● DPP
● Ceiztur
● Dpto. Legal
1. Combustibles y
Lubricantes.
2. Viáticos y dietas.
3. Servicios de
Consultoría.
4. Eventos y
Refrigerios.
5. Material
gastable.
Sub- Total de Presupuesto.
8
Seguimiento a Procesos de Licitación
para la Contratación de Proyectos
Turísticos.
"Dar seguimiento a los procesos de
formulación de los proyectos de
inversión que fueren contemplados
dentro del "Plan Maestro para el
Desarrollo del Turismo de Crucero".
1. Avance físico cronograma de
actividades previstas.
1. Revisar términos de
referencia y contratos de
concesión otorgados por el
estado dominicano.
● Comparación de condiciones
beneficios-tiempo de cada
contrato. Con apoyo de
personal especializado sobre la
materia.
I. Responsable:
● Dirección de Cruceros,
Mitur.
II. Involucrados:
● DPP
● Ceiztur
● Dpto. Legal
Estudio sobre
modelos de
concesión de
Terminales Turísticas
1. Combustibles y
Lubricantes.
2. Viáticos y dietas.
3. Servicios de
Consultoría.
4. Eventos y
Refrigerios.
5. Material
gastable.Sub- Total de Presupuesto.
9
Programa de Formación Continua
Dirigido a todo el Personal Técnico y
Auxiliar de la Dirección de Cruceros.
"Fortalecimiento de la formación técnica
del personal adscrito a la Dirección de
Cruceros, con el propósito de
implementar un eficiente sistema de
investigación, procesamiento y
evaluación de la información turística
disponible a escala nacional e
internacional".
1. Avance físico cronograma de
actividades previstas.
2. Índice de desempeño personal.
● A ser diseñado por la DC, con base en
una escala de valoración 1-10 aplicable a
todo el personal de la DC.
1. Nivel de desempeño
razonable de todo el personal
de la DC.
I. Responsable:
● Dirección de Cruceros,
Mitur.
II. Involucrados:
● Dpto. Formación Turística
● Otras entidades publicas
y privadas
1. Combustibles y
Lubricantes.
2. Viáticos y dietas.
3. Servicios de
Consultoría.
4. Eventos y
Refrigerios.
5. Material
gastable.
Seminario: Impacto de las
Ferias en el Incremento de la
Actividad Turística.
Impacto de las
Ferias en el
Incremento de la
Actividad Turística.
$234,375.00
Curso adiestramiento: Manejo
de Información en Puntos
Turísticos de Información (PIT)
Manejo de
Información en PIT.$78,125.00
Curso sobre Servicio al Cliente Servicio al Cliente $78,125.00
Otros cursos y seminarios
(Guías Turísticos, Análisis
Estadísticos, Idiomas,,,)
Otros cursos y
seminarios
Otros cursos y
seminarios$78,125.00
$937,500.00
$39,342,017.40
Enero-Abril Mayo-Agosto Sept.-Dic. Costos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Indicador operativo Meta esperada fin de año Tareas o actividades ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
Supervisión de los servicios
turísticos en el Puerto Sans
Souci
100% - - - -
Supervisión de los servicios
turísticos en el Puerto Don
Diego
100% - - - -
Supervisión de servicios
turísticos en el Puerto de
Samaná
70% - 30% - RD$ 1,694,550.00
Supervisión de servicios
turísticos en el Puerto de Puerto
Plata
60% - 40% - RD$ 3,104,500.00
Supervisión de los servicios
turísticos en el Aerop. Int. de La
Romana
70% - 30% - RD$ 2,796,500.00
Supervisión de los servicios
turísticos en el AILA34% 33% 33% - RD$ 2,912,000.00
17%
Operativos de supervisión e
inspección en Santo Domingo y
Boca Chica.
8% 6% 3% - RD$ 2,163,200.00
9%
Operativos de supervisión e
inspección en Bayahibe, La
Romana, Juan Dolio y San Pedro
de Macorís.
4% 3% 2% - RD$ 2,580,000.00
31%
Operativos de supervisión e
inspección en Bávaro, Punta
Cana, Cabeza de Toro, El
Cortecito, Uvero Alto, Cap Cana,
Higüey, Miches, El Seybo.
14% 11% 6% - RD$ 5,590,000.00
Nombre de Área Organizativa: Dirección de Empresas y Servicios Turísticos
9
Programa de Formación Continua
Dirigido a todo el Personal Técnico y
Auxiliar de la Dirección de Cruceros.
"Fortalecimiento de la formación técnica
del personal adscrito a la Dirección de
Cruceros, con el propósito de
implementar un eficiente sistema de
investigación, procesamiento y
evaluación de la información turística
disponible a escala nacional e
internacional".
1. Avance físico cronograma de
actividades previstas.
2. Índice de desempeño personal.
● A ser diseñado por la DC, con base en
una escala de valoración 1-10 aplicable a
todo el personal de la DC.
1. Nivel de desempeño
razonable de todo el personal
de la DC.
I. Responsable:
● Dirección de Cruceros,
Mitur.
II. Involucrados:
● Dpto. Formación Turística
● Otras entidades publicas
y privadas
1. Combustibles y
Lubricantes.
2. Viáticos y dietas.
3. Servicios de
Consultoría.
4. Eventos y
Refrigerios.
5. Material
gastable.
Sub- Total de Presupuesto.
Total
Insumos
1
Evitar incidentes entre los taxistas y los
TT.OO., para que los servicios fluyan de
manera natural sin alterar la visión de los
turistas que arrivan por dichos puertos
Informes de supervisión 100% Depto. Financiero
2
Reglamentar y renovar la mayor cantidad
de establecimientos para mantener un
mayor control de los establecimientos
turísticos de este país
Cantidad de resoluciones emitidas. Depto. Financiero
2%
Operativos de supervisión e
inspección en Santiago, La Vega,
Jarabacoa, Constanza, Bonao,
San Francisco de Macorís,
Salcedo.
1% 1% 0% - RD$ 1,161,000.00
10%
Operativos de supervisión e
inspección en Puerto Plata,
Sosúa, Cabarete y Luperón,
Montecristi, Dajabón.
5% 4% 2% - RD$ 3,547,500.00
6%
Operativos de supervisión e
inspección en Samaná, El Limón,
Las Terrenas, Las Galeras,
Monte Plata, María Trinidad
Sánchez.
3% 2% 1% - RD$ 4,490,400.00
0%
Operativos de supervisión e
inspección en la San Cristóbal,
San Juan de la Maguana,
Barahona, Bani, Azua,
Pedernales, etc.
0% 0% 0% - RD$ 387,000.00
3
Asignación de 5 vehículos con el fin de
dinamizar más el trabajo, al depender de
una flota vehicular propia
La disponibilidad de los 5 vehiculos 100%Asignación adicional de 5
vehículos de 15 pasajeros c/u.
Depto. de Compras y
Transportación65% 35% - -
2 abogados 100% - - -
2 técnicos especializados en
procesos administrativos y de
auditoría
50% 50% - -
Secretaria División Inspectoría. 100% - - -
Veinticuatro (24) laptops a los
supervisores.100% - - -
Cuarenta y siete (47) laptops a
los inspectores100% - - -
Nueve (9) computadoras de
escritorio para el personal de
oficina
100% - - -
Dos (2) impresoras (tinta a
color) para la División de
Inspectoría
100% - - -
Cincuenta y cinco (55) cámaras
digitales.100% - - -
6
Sistema automatizado que permita
controlar el trámite y generación de
licencias en establecimientos turísticos
Instalación de software 100%
Implementación de Sistema de
Información Automatizado para
la mejora y eficientización del
departamento.
Departamento de Compras - - - - A cotización
Participación Feria FITUR,
Madrid (2 personas)100% - - -
Participación Feria BIT Milano,
Italia (2 personas)100% - - -
2
Reglamentar y renovar la mayor cantidad
de establecimientos para mantener un
mayor control de los establecimientos
turísticos de este país
Cantidad de resoluciones emitidas. Depto. Financiero
4
Contratación de personal que cumpla
con los requisitos establecidos, para
mayor eficientización, mejoría y eficacia
del departamento
La contrata de personal calificado de
acuerdo al perfil establecido100% Recursos Humanos
5
Asignación de equipos electrónicos a
cada miembro del equipo de EYST, para
agilización en los procesos establecidos
Disponibilidad de los equipos para su uso 100% Departamento de Compras
7Participación en las ferias de turismo a
nivel internacionalLa aprobación de la participación 100% Promoción Internacional
Participación Feria ITB Berlín,
Alemania (2 personas)100% - - -
Participación Feria IFTM TOP
RESA, París (2 personas)- - 100% -
FIT ARGENTINA (2 personas) - - 100% -
Certificados como Auditores
Internos de ISO 9001:2008 (Dir.
completa)
100% -
Certificados como Auditores
Líder de ISO 9001:2008 (Div.
Inspectoría)
- 100% - -
Certificación en la norma ISO
17020 (Div. Inspectoría)100%
Curso ServSafe (Personal
Dirección, Subdirección, División
Inspectoría y Sección HYR)
100% - - -
Curso de Inspectoría - Auditoría
de Higiene (Personal Div.
Inspectoría)
- 100% - -
Taller Manejo Higiénico y
Manipulación de Alimentos
(Personal Dirección,
Subdirección, División
Inspectoría y Sección HYR)
100% - - -
Auditoría basada en Riesgos
(Personal Dirección,
Subdirección, División
Inspectoría y Sección HYR)
- 100% - -
Taller sobre Turismo Sostenible
(Dirección Completa)- 50% 50% -
Taller sobre Técnicas de
Supervisión Efectiva (División
Inspectoría)
50% 50% - -
Programa de Inglés básico,
intermedio y avanzado
(Dirección Completa)
- 50% 50% -
Manejo de Microsoft Office
(Dirección Completa)- - 100% -
Curso de redacción de informes
técnicos (Dirección Completa)30% 40% 30% -
Taller sobre Comunicación
Efectiva (Dirección Completa)- 100% - -
7Participación en las ferias de turismo a
nivel internacionalLa aprobación de la participación 100% Promoción Internacional
8
Certificaciones, cursos y talleres a favor
del personal de Empresas y Servicios
Turísticos para su capacitación y mejor
desempeño de sus labores
Certificados de acreditaciones y de
participación de los cursos y talleres
realizados
100% Recursos Humanos
Curso de Etiqueta y Protocolo
(Dirección Completa)100% - - -
Atención al Cliente (Dirección
Completa)30% 50% 20% -
Curso de Ética Profesional
(Dirección Completa)50% 50% - -
Curso de Ética Personal (Dir.
Completa)50% 50% - -
Curso sobre Manejo Efectivo del
Tiempo (Dirección Completa)30% 50% 20% -
Curso de Manejo del Estrés
(Dirección Completa)40% 30% 30% -
Curso de Manejo de Conflictos
(Dirección Completa)40% 30% 30% -
9 Imprevistos no presupuestados ImprevistosDepartamento
Administrativo30% 40% 30% - RD$ 1,500,000.00
RD$ 31,926,650.00
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Insumos Costos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Indicador operativo Meta esperada fin de año Tareas o actividades ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
100%
Crear un Consejo adscrito al
Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, que cuente
con la participación del
Ministerio de Turismo, la
Asociación de Hoteles y Turismo
de la República Dominicana y el
Colegio Médico Dominicano, y
demás asociaciones
relacionadas, expertos en
turismo de salud, calidad y
seguridad de servicios médicos,
para que funja como organismo
supervisor de las empresas y
particulares que presten
servicios en el sector de turismo
de salud, como lo establece las
legislaciones y normativas
vigentes en el sector salud,
turismo y Colegio Médico.
Dirección de Turismo de
Salud - MITUR /
Viceministerio de
Planificacion y Desarrollo -
MISPAS
100% 0% 0% $5,000.00
8
Certificaciones, cursos y talleres a favor
del personal de Empresas y Servicios
Turísticos para su capacitación y mejor
desempeño de sus labores
Certificados de acreditaciones y de
participación de los cursos y talleres
realizados
100% Recursos Humanos
Total
Nombre de Área Organizativa: Dirección Turismo de Salud
1
Desarrollar el acuerdo de cooperación
Interinstitucional para el desarrollo del
Turismo de Salud entre el Ministerio de
Turismo, El Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, El Colegio Médico
Dominicano y la Asociación de Hoteles y
Restaurantes de la República Dominicana
(ASONAHORES).
Los 9 puntos del acuerdo institucional
Desarrollado e implementados.
100%
Definir los criterios que deben
cumplir los establecimientos de
salud, profesionales de la salud
y demás que vayan a prestar
servicios en turismo de salud
(calidad y seguridad de la
atención, protocolos médicos,
membrecías, acreditaciones,
alianzas y certificaciones).
Dirección Turismo de Salud -
MITUR / Viceministerio de
Planificacion y Desarrollo -
MISPAS
100% 0% 0% $175,000.00
100%
Crear incentivos que estimulen
la inversión de capital tanto
nacional como extranjero y que
fomenten las inversiones en
tecnología e infraestructura
para el sector.
Direccion Turismo de Salud -
MITUR/ Asesora de
Marketing- MITUR
100% 0% 0% $5,000.00
100%
Crear incentivos y facilidades
para asegurar los procesos de
educación y capacitación en las
distintas áreas requeridas para
garantizar prestación de
servicios de salud acorde a
estándares internacionales
(hotelería, idiomas, salud y
bienestar).
Directora de Turismo de
Salud - MITUR / CONFOTUR
- MITUR
100% 0% 0% $120,000.00
100%
Promover la construcción de
alianzas público- privadas,
creando sinergias con centros
de salud y bienestar,
administradoras de riesgos de
salud, usuarios y profesionales
del sector salud, Ministerio de
Turismo, Ministerio de Salud
Pública, Asociación de Hoteles y
Turismo de la República
Dominicana y Colegio Médico
Dominicano facilitando la
captación, acceso, traslado,
tratamiento, estadía y
recuperación de los turistas de
salud en República Dominicana.
Directora de Turismo de
Salud - MITUR /
Viceministra de
Planificacion y desarrollo
del MISPAS/ ASONAHORES
/ CMD
20% 30% 50% $10,000.00
1
Desarrollar el acuerdo de cooperación
Interinstitucional para el desarrollo del
Turismo de Salud entre el Ministerio de
Turismo, El Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, El Colegio Médico
Dominicano y la Asociación de Hoteles y
Restaurantes de la República Dominicana
(ASONAHORES).
Los 9 puntos del acuerdo institucional
Desarrollado e implementados.
100%
Realizar eventos de
capacitación y talleres para
centros prestadores de servicios
y fortalecimiento de
departamentos internacionales
en clínicas y hospitales.
Dirección Turismo de Salud -
MITUR / Viceministerio de
Planificacion y Desarrollo -
MISPAS
50% 25% 25% $90,000.00
100%
Realizar una campaña nacional
e internacional a fines de dar a
conocer la República
Dominicana como destino de
turismo de salud, fortaleciendo
la imagen y percepción de
calidad país.
Direccion Turismo de Salud
MITUR34% 33% 33% $88,450.00
100%
Definir de manera conjunta una
estrategia de captación de
usuarios extranjeros y
nacionales residentes en el
extranjero mediante la
realización de campañas
focalizadas a través de las
oficinas de promoción turística.
Dirección Turismo de Salud
MITUR/ Asesora de
Marketing MITUR
0% 50% 50% $916,550.00
$1,410,000.00
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Insumos Costos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Indicador operativo Meta esperada fin de año Tareas o actividades ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
1
Participación como miembro pleno de la
Secretaría de Integracion Turistica
Centroamerica (SITCA)
Participación activa en los diferentes
eventos del SITCA100%
Pago cuota 2015 de la
Secretaría de Integración
Turística Centroamericana
(SITCA)
Lic. Luis Simó N/A N/A N/A $810,000.00
2
Dar seguimiento a las reuniones de
decisión de políticas turísticas que se
dicute en esta instancia del turismo
Participación activa en las reuniones de
la OMT100%
Participar en la Reunión de la
Comisión Regional de las
América (OMT)
Lic. Luis Simó N/A N/A N/A $135,000.00
3
Participación en la selección de los
temas y documentos a utilizarce en el
Congreso Interamericano de Turismo
participación en la selección de los
documentos y temas de la reunión100%
Participar en la Reunión
preparatoria del Congreso
Interamericano de Turismo de la
Organización de los Estados
Americanos (OEA)
Lic. Luis Simó N/A N/A N/A $135,000.00
4
Coordinar las políticas regionales de
turismo y la cooperación técnica de la
Organizacion de los Estados Americanos
(OEA)
Coordinacion de las políticas regionales
de turismo y la cooperación técnica 100%
Participar en el Congreso
Interamericano de Turismo de la
Organización de los Estados
Americanos (OEA)
Lic. Luis Simó N/A N/A N/A $135,000.00
1
Desarrollar el acuerdo de cooperación
Interinstitucional para el desarrollo del
Turismo de Salud entre el Ministerio de
Turismo, El Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, El Colegio Médico
Dominicano y la Asociación de Hoteles y
Restaurantes de la República Dominicana
(ASONAHORES).
Los 9 puntos del acuerdo institucional
Desarrollado e implementados.
Total
Nombre de Área Organizativa: Dirección de Relaciones Internacionales (Asuntos Internacionales
5
Restablecimiento de las relaciones
intitucionales entre el MITUR y la AEC a
través de reuniones realizadas entre la
Secretario General y el Director del
Comité Especial de Turismo Sostenible
Restablecimiento de relaciones
institucionales entre el MITUR y la AEC100%
participar en la I Reunión en la
Asociación de Estados del
Caribe (nombre de la reunión
por definir)
Lic. Luis Simó N/A N/A N/A $135,000.00
6
Restablecimiento de las relaciones
intitucionales entre el MITUR y la AEC a
través de reuniones realizadas entre la
Secretario General y el Director del
Comité Especial de Turismo Sostenible
Restablecimiento de relaciones
institucionales entre el MITUR y la AEC100%
Participar II Reunión en la
Asociación de Estados del
Caribe (nombre de la reunión
por definir)
Lic. Luis Simó N/A N/A N/A $135,000.00
7
Dar seguimiento a los planes de
desarrollo de turismo sostenible en la
región, e insertar del país en el sistema
de calidad y calificación turística de la
región
participación en los planes de desarrollo
de turismo sostenible , e inserción del
país en el sistema de calidad y calificación
turística de la región
100%
Participar en las cuatro (4)
Reuniones del Consejo
Centroamericano de Turismo
(SITCA)
Lic. Luis Simó N/A N/A N/A $540,000.00
8Participacion en actividades
internacionales no programadas
Participación activa en eventos
imprevistos100%
participar en reuniones
imprevistasLic. Luis Simó N/A N/A N/A $225,000.00
9
capacitar a los pequeños hoteleros en la
técnica de administración, mercadeo y
tecnología de la información
Realización de seminario 100% Organizar seminario Lic. Luis Simó N/A N/A N/A $300,000.00
10Coordinación del plan de acción para la
RD de la unidad turística de la OEA
Coordinación el plan de acción para la RD
de la unidad turística de la OEA100%
Coordinar el plan de acción para
la RD de la unidad turística de la
OEA
Lic. Luis Simó N/A N/A N/A $250,000.00
11Insertación en el Comité Especial de
Turismo Sostenible de la AEC
Participación activa en el Comité Especial
de Turismo Sostenible de la AEC100%
Participar en el Comité Especial
de Turismo Sostenible de la AECLic. Luis Simó N/A N/A N/A $150,000.00
12
Reforzar los conocimientos en las Artes
Plásticas de la Asociación de Artesanos
de la comunidad isla Saona, Bayahibe y
Padre Nuestro, para continuar
incursionando el desarrollando turístico,
con la creación de productos y nuevas de
fuentes de ingresos. Lo cual redundará
en la minimización de la pobreza.
Actividad Realizada 100%
Organizar y coordinar una
reunión con la Asociación de
Artesanos de la isla Saona,
Bayahibe y Padre Nuestro, para
la ejecución del segundo curso
de dibujo y pintura (Artes
Plásticas).
Inicio de clases de la segunda
fase del curso de pintura y
dibujo. Graduación, entrega de
certificados y exposición de
pintura de los Artesanos.
Lic. Keila Solis 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internosy externos.
$100,000.00
13
Emprender el proceso de organización y
remodelación de la escuela, designar un
personal que cumpla con las
responsabilidades de mantenimiento y
cuidado de los motores, mesas y equipos
del centro artesanal, en ese mismo
también monitorice las actividades de la
producción de artesanías.
Actividad Realizada 100%
Sostener una reunión con la
Asociación de Artesanos de isla,
donde se identifiquen las
condiciones a mejorar de la
escuela, para implementar y
aplicar las pautas de
mejoramiento, en ese mismo
orden optar por el personal que
estará al cuidado y la
rehabilitación de la misma.
Reinauguración de la Escuela
Artesanal Juan Bosch.
Lic. Keila Solis 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internosy externos.
$520,000.00
14
Continuar ejecutando la segunda fase del
programa de alfabetización para Adultos,
la cual erradicara totalmente el
analfabetismo de la población joven y
adulta de las comunidades de Mano Juan
y Catuano, (Isla Saona). Esto beneficiara
en el mejoramiento de su calidad vida y
dependientes; Asimismo, podrán ser
multiplicadores de lo aprendido y del
método.
Actividad Realizada 100%
Reorganizar y programar en las
comunidades de Mano Juan y
Catuano, el grupo de
participantes que concluyeron
la primera fase del Programa de
Alfabetización, en ese orden
hacer una evaluación del grupo
ya antes alfabetizado en la
primera fase, identificando las
debilidades a reforzar y
reprogramado nuevas secciones
de aprendizaje. Dar inicio a la
capacitación y ejecución de los
cursos técnicos. Graduación y
entrega de certificados al grupo
de participantes que finalizaron
la segunda fase del programa de
Alfabetización para Adultos
Lic. Keila Solis 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internosy externos.
$20,000.00
15
Desarrollar una manifestación del arte y
la cultura folklórica de la isla Saona, a
través del bailes, el canto y los
instrumentos musicales, donde el ballet
proyecte la cultura saones a los turistas
que visitan la isla, asimismo contribuya
como atractivo turístico de gran impacto
Actividad Realizada 100%
Coordinar acuerdo con la
Dirección de Turismo Cultural
para trabajar en conjunto en la
creación del Ballet Folklórico de
la isla Saona
Lic. Keila Solis 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internosy externos.
$20,000.00
16
Mejorar la integración de los lideres que
forman dicha comisión, implementado
nuevas estrategias de integración y
compromisos, que estén ligadas a liderar
y a cumplir el buen funcionamiento de la
isla, tanto económico como social.
Actividad Realizada 100%
Preparar un plan de manejo que
vele intensamente por los
intereses y el patrimonio
turístico de la isla, donde estén
establecidas las funciones, las
actividades y las
responsabilidades de cada líder,
discutir este plan y
consensuarlo, a fin de ejecutarlo
satisfactoriamente con toda la
comunidad.
Lic. Keila Solis 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internosy externos.
$20,000.00
17
Reubicar y trasladar el laboratorio de
cómputos a una de las casas de la
Dirección de Parques de Medio
Ambiente, así como también
responsabilizar dos personas al cuidado y
mantenimiento del mismo, esto seran el
alcalde de la comunidad y un guardia de
seguridad
Actividad Realizada 100%
Organizar una reunión con la
Comisión de Seguimiento de la
Isla Saona, el INDOTEL, el
Ministerio de Ambiente y la
Dirección de Asuntos
Internacionales, para hacerlos
preparativos del traslado y
reinauguración del laboratorio
de cómputos de la isla
Reinauguración del laboratorio
de cómputos de la isla Saona
Lic. Keila Solis 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internosy externos.
$150,000.00
18
Reiniciar el programa de formación
técnico profesional, capacitando la
comunidad en cursos tecnicos de:
Bisuteria, Artesanias, Servio al Cliente,
Cocina Básica, Auxliar de Panadero y
Repostero, Capitán de Restaurant,
Estilista en Belleza, Costura, Corte y
Conffeción, Folklore, Ingles y Masaje
Corporal Avanzado.
Actividad Realizada 100%
Realizar levantamiento en el
area de formación en
coordinación de la Gerencia
Regional Este del Instituto de
Formación Tecnico Profesional
INFOTEP, a los fines evaluar los
grupos de la comunidad para
determinar las necesidades de
formación y ejecución del
Programa de Formación.
Lic. Keila Solis 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internosy externos.
$100,000.00
19
Implementar y capacitar con el curso de
emprendedores turisticos a la Asociacion
de Artesanos y pescadores de la Isla en
cordinacion con el INFOTEP, para que
opten por los prestamos de PROMIPYME,
a fin de empreder pequeñas empresas.
Actividad Realizada 100%
Capacitacion y puesta en
marcha el curso de
emprendedores turisticos,
graduacion y entrega de
certificados. Ejecucion del
proyecto de emprendurismo y
seleccion de personas para
otorgar prestamos por
PROMIPYME.
Lic. Keila Solis 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internosy externos.
$100,000.00
20 Reconstruución del muelle. Actividad Realizada 100%
Coordinar acuerdo entre el
Ministerio de Obras Publicas y
el Minsterio de Turismo, a los
fines de evaluar la condiciones
del muelle para ejecutar la
culminación de la obra.
Lic. Keila Solis 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internosy externos.
N/A
21Instalar planta de tratamiento de aguas
residualesActividad Realizada 100%
Coordinar junto al Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales la instalación de la
planta de tratamiento.
Lic. Keila Solis 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internosy externos.
$100,000.00
22Remodelación de las casas de la Isla
Saona.Actividad Realizada 100%
Coordinar con el Ministerio de
Medio Ambiente el
remozamiento de las casas de la
Isla.
Lic. Keila Solis 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internosy externos.
$200,000.00
23 Mejoramiento de la situacion energetica. Actividad Realizada 100%
Coordinar con el Ministerio de
Medio Ambiente un plan
estrategico para mejorar la
situacion energetica de la Isla.
Lic. Keila Solis 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internosy externos.
$1,000,000.00
24Identificar todos los recursos existentes
en la Región Nordeste
Visita de Evaluación de los diversos sitios
de interés turísticos. Levantamiento
informativo. Elección y Clasificación de
los sitios evaluados
100%
Diagnosticar su potencialidad
como Desarrollo Turístico
Comunitario
Lic. Luis Simó, Lic. Luisa
Hollins, Arq. Miguel A.
Martínez
40% 30% 30% $200,000.00
25Desarrollo del programa junto al Clúster
Turístico de SamanáEvaluación de los trabajos 100% Reuniones de seguimiento
Lic. Luis Simó, Lic. Luisa
Hollins, Arq. Miguel A.
Martínez
30% 30% 40% $75,000.00
26Proyecto de Reconstrucción de
Edificaciones Victorianas
Seguimiento en la selección de las
edificaciones del proyecto Coordinar
encuentros con Empresas Turísticas para
presentación del proyecto.
100%
Coordinar con el Ministerio de
Cultura, Alcaldía del Municipio
de Sánchez, Embajador Ingles y
del Canadá la definición del
proyecto.
Lic. Luis Simó, Lic. Luisa
Hollins, Arq. Miguel A.
Martínez
10% 30% 60% $145,000.00
27
Continuar con el programa educativo en
formación turística para toda la provincia
de Samaná y María Trinidad Sánchez.
Desarrollar un plan de trabajo acorde a lo
aprobado con los diferentes organismos e
Instituciones del área formativa.
100%
Identificar los productos
turísticos que amerite una
capacitación.
Lic. Luis Simó, Lic. Luisa
Hollins, Arq. Miguel A.
Martínez
40% 30% 30% $2,000,000.00
28
Programa deportivo recreativo e
integración de la familia de las
comunidades de la zona nordeste
Realización de festivales deportivos en las
comunidades de las zonas señaladas, con
la participación de los equipos deportivos
del Ministerio.
100%
integrar a la familias de las
comunidades de los polos
turísticos al plan nacional de
prevención del uso indebido de
drogas.
Lic. Luis Simó, Lic. Luisa
Hollins, Arq. Miguel A.
Martínez
10% 40% 50% $250,000.00
29
Programas de Ferias Regionales, locales y
provinciales de forma conjunta con
Empresas Privada del sector
consolidar un método de comunicación
permanente como base de difusión y
promoción entre la población local, el
estado y la empresa privada.
100% Asistencia y coordinación
Lic. Luis Simó, Lic. Luisa
Hollins, Arq. Miguel A.
Martínez
20% 40% 40% $1,500,000.00
30Creación de una MARCA con una imagen
coherente y homogénea
Conformar un equipo de trabajo para
elaborar la MARCA100%
Permitir a las comunidades del
NORDESTE que participan en los
programas, identificarse en el
mercado.
Lic. Luis Simó, Lic. Luisa
Hollins, Arq. Miguel A.
Martínez
10% 30% 60% $1,000,000.00
31
Creación del Museo de la Caña en la Ruta
del Trapiche, Comunidad de Los Cocos,
Hato Mayor.
Terminación de los trabajos de
acondicionamiento de la vivienda.100%
Completar la museografía y
murales en la casa del Sr.
Nazario
Lic. Luis Simó, Lic. Luisa
Hollins, Arq. Miguel A.
Martínez
20% 40% 40% $700,000.00
32
Programas para la celebración de Fiestas
Patronales de las comunidades de
Sánchez, Las Galeras, Las Terrenas y
Samaná.
100%
Coordinar con las Alcaldías de
cada Municipio, las acciones a
seguir,
Lic. Luis Simó, Lic. Luisa
Hollins, Arq. Miguel A.
Martínez
30% 40% 30% $100,000.00
33Replicar mismo tipo de Transporte en
Provincia Monseñor NouelLevantamiento de datos 100% Tren de la Zona Colonial
Lic. Alexis Muñoz, Lic.
Roberto Carlos25% 35% 40% N/A
34Replicar mismo tipo de Transporte en
Provincia Monseñor NouelLevantamiento de datos 100% Bicicubana y Bicivienamita
Lic. Alexis Muñoz, Lic.
Roberto Carlos25% 35% 40% N/A
35
Replicar mismo tipo sistema de
señalizacion en Provincia Monseñor
Nouel
Levantamiento de datos 100%Sistema de señalizacion de la
Ruta Cultural de Bonao
Lic. Alexis Muñoz, Lic.
Roberto Carlos25% 35% 40% N/A
36Replicar mismo tipo de Transporte en
Provincia Monseñor NouelLevantamiento de datos 100%
Averiguar los trenes en el Jardin
Botanico y en el zoologico
nacional
Lic. Alexis Muñoz, Lic.
Roberto Carlos25% 35% 40% N/A
37
Resaltar la gastronomía y los atractivos
culturales de la provincia Monseñor
Nouel/ diversos platos y sus dulces.
Instrumento por el cual se va medir el
logro de la Meta/Resultado esperado.100%
Realizar un levantamiento de
los platos más representativos
para resaltarlos.
Lic. Alexis Muñoz, Lic.
Roberto Carlos25% 35% 40% N/A
38
Dotar a la provincia de San Juan de un
instrumento base para identificar
aquellos recursos turísticos potenciales
para planes y programas.
Encuentro con las autoridades de las
diferentes comunidades de la provincia.
Impartir cursillos para la capacitación del
personal encargado del levantamiento.
100%
Completar los formularios para
el levantamiento de cada uno
de los recursos turísticos que
cuenta la provincia de San Juan.
Preparación del manual
instructivo para el
levantamiento de cada uno de
los recursos turísticos que
cuenta la provincia de San Juan.
Lic. Luis Simó, Lic. Luisa
Hollins, Arq. Miguel A.
Martínez
30% 30% 40% $250,000.00
39
Continuar con el programa de puesta en
valor del Santuario y La Agüita de Liborio
Mateo.
Encuentros con las autoridades
correspondientes y las comunidades
involucradas
100%
Completar el levantamiento
físico y fotográfico de la zona y
del diseño del proyecto
Lic. Luis Simó, Lic. Luisa
Hollins, Arq. Miguel A.
Martínez
10% 40% 50% $150,000.00
40
Crear cursos de formación en el área
artesanal para la comunidad de
Bahoruco en Barahona en la escuela del
Larimar.
Coordinación del programa con Banca
Solidaria, INFOTEP y el Ministerio de
Cultura.
100%Integrar la comunidad en la
actividad
Lic. Luis Simó, Lic. Luisa
Hollins, Arq. Miguel A.
Martínez
20% 30% 50% N/A
41
La creación de un programa amplio de
actividades para el desarrollo de la
Provincia de La Vega
Coordinación del Programa con las
autoridades de la provincia, Ministerio de
Cultura, ADOPRETUR, INFOTEP, Escuela
Vocacional de las FFAA,MITUR, Banca
Solidaria.
100%
Levantamiento de los recursos
turísticos de las comunidades
identificadas. Diseñar un plan
de trabajo en el área formativa.
Organizar un Convenio
Institucional para los programas
de formación. Coordinar
acuerdo con la Dirección de
Turismo Cultural para la
formación del Ballet Folklórico
de la Provincia. organizar
seminario para la marca
provincia. Desarrollar diferentes
Rutas Turísticas. Realizar un
Plan de Marketing turístico para
la provincia. Organizar
encuentros con las autoridades
y las comunidades involucradas
en el programa.
Lic. Alexis Muñoz, Lic.
Roberto Carlos30% 30% 40% $3,000,000.00
42
La creación de un programa amplio de
actividades para el desarrollo de la
Provincia de Monseñor Nouel (Bonao)
Coordinación del Programa con las
autoridades de la provincia, Ministerio de
Cultura, ADOPRETUR, INFOTEP, Escuela
Vocacional de las FFAA,MITUR, Banca
Solidaria.
100%
Diseño de un plan estratégico
para la provincia, Crear la Marca
Provincia, Organizar un Consejo
Eco turístico de la Provincia,
Diseñar un programa en el área
Formativa, fomentar el
desarrollo de los balnearios Fula
y El Quemaito, así como las
Presas de la provincia, La
creación de varios Senderos
Ecológicos, Crear la Alianza
Municipal Eco turística, Crear un
programa estratégico con el
Centro Cultural Cándido Bido, La
Realización de un Documental
de la Provincia. Diseñar Plan de
Formación.
Lic. Alexis Muñoz, Lic.
Roberto Carlos30% 30% 40% $2,500,000.00
43 Formar comisiones en cada municipio Actividad realizada 100%
Formar Comisiones de
Seguimiento al Desarrollo
Turístico por municipio
Lic. Luis Simó 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internosy externos.
44 Realización de una reunion mensual Trabajo conjunto realizado 100%
Coordinar con el Ministerio de
Industria y Comercio para
trabajo conjunto con programa
OVOP
Lic. Luis Simó 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internosy externos.
45 Entrenar 10 guias turisticos Actividad realizada 100%Seleccionar y entrenar guías
turísticos localesLic. Luis Simó 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internosy externos.
46Selección de cursos de formación
turísticaCursos seleccionados 100%
Seleccionar cursos de formación
turísticaLic. Luis Simó 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internosy externos.
47 Entrenar 50 emprendedores Cursos impartidos 100%
Impartir curso de formación
para guías turísticos locales
acerca de la provincia El Seibo
Lic. Luis Simó 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internosy externos.
$100,000.00
48Entrenar 50 emprendedores 6
seminariosSeminario impartido 100%
Impartir seminarios talleres
gastronómicos orientados a
emprendedores y
emprendedoras
Lic. Luis Simó 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internosy externos.
$300,000.00
49 1 curso por comunidad Inicio de los cursos 100%
Iniciar cursos de formación
turística y técnica dirigida a las
comunidades
Lic. Luis Simó 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internosy externos.
$100,000.00
50Selección de cursos en artesanía y bellas
artesSelección de cursos 100%
Seleccionar cursos en artesanía
y bellas artesLic. Luis Simó 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internosy externos.
$100,000.00
51 1 curso por comunidad Inicio de los cursos 100%Iniciar cursos de formación
artesanal y bellas artesLic. Luis Simó 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internosy externos.
$100,000.00
52 1 curso por comunidad Inicio de los cursos 100%
Iniciar de cursos de
turoperacion dirigido a
estudiantes de turismo y
empresarios turísticos
Lic. Luis Simó 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internosy externos.
$100,000.00
53Incluir 3 playas en el programa de
limpieza de playas del MITURActividad realizada 100%
Seleccionar playas a incluir en el
programa de limpieza de playas
del MITUR
Lic. Luis Simó 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internosy externos.
54Reparación de caminos vecinales y
solicitar al CEIZTUR su arregloActividad realizada 100%
reparar caminos vecinales y
solicitar al CEIZTUR su arregloLic. Luis Simó 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internosy externos.
55Terminar levantamiento de recursos
naturales y culturalesActividad realizada 100%
Iniciar proceso de identificación
y jerarquización de recursos
naturales y culturales
Lic. Luis Simó 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internos y externos.
56Reunion con asociasiones de arroz y
yuca, establecer esquema de eventosTrabajo conjunto realizado 100%
Diseñar plan de eventos y rutas
a partir del arroz y la yucaLic. Luis Simó 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internos y externos.
$75,000.00
57 realizar tres talleres Actividad realizada 100%
Realizar 3 talleres
gastronómicos orientados a
emprendedores y
emprendedoras integrando los
municipios y distritos
municipales
Lic. Luis Simó 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internos y externos.
$100,000.00
58 realizar un diplomado Cursos seleccionados 100%
Realizar el diplomado en
Desarrollo Turístico Municipal
dirigido a autoridades del
Gobierno central, alcaldes y
directores de distritos
municipales, miembros de la
Cámara de Comercio, sector
turístico y profesional.
Lic. Luis Simó 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internos y externos.
$300,000.00
59integrar las agencias de viajes al
estudiantilCursos impartidos 100%
Integrar a las agencias de viajes
de la provincia al diseño y
comercialización de los
productos turísticos locales.
Lic. Luis Simó 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internos y externos.
60terminar plan con Infotep, EUFA y otros
institutos educativos Seminario impartido 100%
Diseñar el plan de formación
turística de la provinciaLic. Luis Simó 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internos y externos.
$75,000.00
61 Diseño del Museo de la Piña Inicio de los cursos 100%Diseñar el Museo de la Pina
como parte de la Ruta de la PinaLic. Luis Simó 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internos y externos.
62levantamiento de restaurantes e
investigacion de platos tipicos Selección de cursos 100%
Articular la ruta gastronómica
provincial con la participación
de los restaurantes y hoteles
Lic. Luis Simó 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internos y externos.
63levantamiento de restaurantes e
investigacion de platos tipicosInicio de los cursos 100%
Diseñar el menú de platos
locales que se servirán en la
Ruta Gastronómica
Lic. Luis Simó 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internos y externos.
$75,000.00
64 Diseño de Ruta Cultural Inicio de los cursos 100%
Diseñar la Ruta Cultural de la
provincia integrando artesanos,
artistas plásticos, escultores y
dramaturgos
Lic. Luis Simó 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internos y externos.
$75,000.00
65 Diseño de Ruta Cultural Actividad realizada 100%
Diseñar la Ruta arqueológica
con la inclusión de las Guácaras
y las ruinas de la mina de oro
Lic. Luis Simó 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internos y externos.
$75,000.00
66 Diseñar una Ruta Artesanal del Oro Actividad realizada 100%Desarrollar la Ruta Artesanal del
OroLic. Luis Simó 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internos y externos.
67 Organizar comisiones Actividad realizada 100%
Organizar las Comisiones de
Seguimiento al Desarrollo
Turistico en los municipios y
distritos municipales
Lic. Luis Simó 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internos y externos.
68identificar dos rutas que puedan ser
construidas por el MITURActividad realizada 100%
Identificar posibles vias de
acceso que puedan ser
construidas por el MITUR.
Trabajar en el diseño de una
señalización turística
coordinado por el Ministerio de
Turismo
Lic. Luis Simó 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internos y externos.
69 diseñar seminario de inversion Actividad realizada 100%
Diseñar campana de atracción
de inversiones en el área
hotelera
Lic. Luis Simó 25% 35% 40%
Tramitacion de
documentos
internos y externos.
$75,000.00
70
Visitas periodicas a los organismos de
socorro de las zonas turisticas y
contribuir con la necesidades de
capacitacion.
Talleres realizados 100%Realizar 3 Talleres en diferentes
Zonas Turisticas.Lic. Luis Simó 25% 35% 40% $250,000.00
71
Todos empleados de MITUR deberá
manejar eficientemente situaciones de
riesgos.
Talleres realizados 100%
Realizar talleres informativos
para los empleados del
Ministerio de Turismo.
Lic. Luis Simó 25% 35% 40% $100,000.00
72Manejar eficientemente un caso de
incendio.Cursos realizados 100%
3 Cursos de Manejo de
Extintores y cilindros de GLP.Lic. Luis Simó 25% 35% 40% $150,000.00
73Manejar eficientemente casos de
evacuacion.Simulacro realizado 100%
Realizar un simulacro en caso de
evacuación del edificio.Lic. Luis Simó 25% 35% 40% $70,000.00
74 Elaboracion de Plan de Contigencia Plan elaborado 100%Elaborar el Plan de Contingencia
del Ministerio de Turismo.Lic. Luis Simó 25% 35% 40% $100,000.00
75Aprobar el Manual de Manejo de
Riesgos.Manual difundido 100%
Difundir el Manual de Manejo
de Riesgos.Lic. Luis Simó 25% 35% 40% $150,000.00
76Fortalecer el Comite de Gestion de
Riesgo del Ministerio.Reuniones realizadas 100%
Programar reuniones
bimensuales del comite de
Manejo de Riesgos.
Lic. Luis Simó 25% 35% 40% N/A
$19,620,000.00
Enero-Abril Mayo-Agosto Sept-Dic. Costos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Tareas o actividades Indicador operativo Meta esperada fin de año ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
CARNAVAL DOMINICANO participación
en apoyo a las representaciones que son
mas emblemáticas en el pais
$2,000,000.00
Nombre de Área Organizativa: Dirección Turismo Cultural
Insumos
1
Como promotores de la Cultura de
nuestro país en todas sus vertientes, las
cuales complementan la oferta turística,
damos apoyo a los carnavaleros, y
artesanos que trabajan los Carnavales, y
se acercan a nosotros buscando apoyo
económico para realizar una
presentación digna y representativa de su
comunidades. Conformando de esta
manera muestras de las expresiones de
identidad popular.
la aprobación del Sr. Ministro,
lo cual permitirá procesar
nuestra participación, asi
como, gestionar el pago del
patrocinio y activar la
participación del Ministerio en
esa actividad
100%Ministerio de Cultura,
Dpto. Turismo Cultural.Enero-Abril
Total
Día Nacional del Folklore $150,000.00
Día Internacional del Folklore
Patrocinamos estas manifestaciones
danzarias, de manera que el público
pueda apreciar la similitud y establezca
las diferencias en los folklore que
presentamos
Mostrar las influencias de
rítmos foráneos en nuestra
música con la exhibición de
representaciones
internacionales radicados en el
país
$150,000.00
Festival Musical de Santo Domingo 2017
Este evento venimos dadole apoyo desde
sus inicios, debido a que conscita la
atención de turistas que vienen de
Centro América y el Caribe a disfrutar de
dicho festival
El patrocinio de este evento
repercute en beneficio del
incremento del número de
turistas que vienen al país en
busca de una expresión culta
de Arte de la Música de los
Grandes Maestros
$250,000.00
Santo Domingo de Fiesta se realiza en la
Plaza España, es el escenario en donde el
Ministerio de Turismo presenta, todos los
viernes y sabado de cada semana
agrupaciones de Jazz, Rock, Merengue,
Bachata, Son, Hip Hot, ballets folklóricos,
clasicos, vocalista, coros.
Supervisión y coordinación
Interactuamos con el
proveedor, programando,
supervisando, y gestionando
los permisos necesarios, así
como, la seguridad, de las
presentaciones que se realizan
en la citada plaza. Así como, los
pagos correspondientes.
100%
Proveedor,Despacho,
Dirección, Sub-Dirección,
Asistente Adm. Auxiliar
Adm., Viceministerio Adm,
Compras, Financiero,
transportación
Enero-Abril Mayo-Agosto Sept.-Dic. $10,000,000.00
Bonye pone el Son a Santo Domingo de
Fiesta, que se realiza en las Ruinas de San
Francisco de Asis, todos los domingos del
mes, un espacio de sano esparcimiento
para la familia, totalmente grátis y al aire
libre, que patrocina el Mitur.
Supervisión y coordinación del
citado espacio, así como,
tramitar el pago al proveedor;
programando, supervisando a
los tríos, ballet folklórico y al
interprete, que patrocina
Mitur.
100%
Dirección, Sub-Dirección,
Asistente Adm. Auxiliar
Adm., Viceministerio Adm,
Compras, Financiero,
transportación
Enero-Abril Mayo-Agosto Sept.-Dic.
RD$500,000 X 5
mes, del 1/01 al
1/06/2015,y
RD$600,000 X 7
meses
$7,200,000.00
Servicios Extraordinarios, participación
del ballet folklórico y perico ripiao, tanto
para Santo Domingo de Fiesta, como para
Bonye
Programación, coordinación y
supervisión de los grupos
folklóricos, tramitación del
pago y traslado de ese personal
a esas presentaciones.
100%
Dirección, Sub-Dirección,
Enc. De Folklóre,
Viceministro Adm.,
Financiero, Transportación
Enero-Abril Mayo-Agosto Sept.-Dic. $600,000.00
1
Como promotores de la Cultura de
nuestro país en todas sus vertientes, las
cuales complementan la oferta turística,
damos apoyo a los carnavaleros, y
artesanos que trabajan los Carnavales, y
se acercan a nosotros buscando apoyo
económico para realizar una
presentación digna y representativa de su
comunidades. Conformando de esta
manera muestras de las expresiones de
identidad popular.
la aprobación del Sr. Ministro,
lo cual permitirá procesar
nuestra participación, asi
como, gestionar el pago del
patrocinio y activar la
participación del Ministerio en
esa actividad
100%Ministerio de Cultura,
Dpto. Turismo Cultural.Enero-Abril
100%
2 SANTO DOMINGO DE FIESTA
Supervisor de los Tríos, Programa de
Animación Artística de la Ciudad Colonial -
Parque Colón, Plaza España de jueves a
domingo y en Bonyé
Responsabilidad de dar
seguimiento, al cumplimiento
de las clausulas del contrato
entre las partes, (MITUR y
proveedor), en cuanto al
montaje técnico y la
producción artística que se
produce cada semana en Plaza
España
$180,000.00
GASTOS FIJOS DE LOS TRÍOS Adquisición
de las indumentarias necesarias para las
presentaciones del personal artístico que
representa al Ministerio, en sus
diferentes actuaciones, tanto locales.
VESTUARIOS Solicitud de
Diseño y confección de las
chacabanas y pantalones de lo
tríos, así como, de t-shirt, para
los integrantes de cada trío.
100% Compras, Financiero Enero-Abril Mayo-Agosto Sept.-Dic. $250,000.00
Dia Internacional de Jazz
Patrocinio se traduce de la confección de
placas de reconocimiento, que le son
entregadas a los homenajeados en el día
dedicado a ese género musical .
Continuar apoyando esta
expresion libre de la música, la
cual ha alcanzado un sitial
preferencial en el gusto del
público.
100% $50,000.00
Planificar, coordinar la presentación del
Ballet Folklórico y Perico Ripiao en los
escenarios en donde se presente este
evento, (Santo Dominigo y Puerto Plata)
100%
Viceministerio de
Cooperación Internacional,
Turismo Cultural,
Despacho, Viceministerio
Adm. Financiero.
x $80,000.00
TROFEO de reconocimiento que se le
otorga a la personalidad destacada en el
género del Merengue .
100%
Viceministerio de
Cooperación Internacional,
Turismo Cultural,
Despacho, Viceministerio
Adm. Financiero.
x $6,000.00
4
XX DOMINICAN REPUBLIC JAZZ FESTIVAL-
2017, que se presenta en Puerto Plata y
Cabarete-Pto. Pta.
Patrocinado por este Ministerio y con la
participación de musicos e intérprete
reconocidos tantos en el pais como
invitados internacionales.
Tramitamos el pago luego de la
aprobacion del Sr. Ministro,
supervisamos que el programa
propuesto se lleva a ejecución.
100% Sept.-Dic.US$80000 X
RD$43.65=$3,560,000.00
Responsabilidad de dar seguimiento, al
cumplimiento de las clausulas del
contrato entre las partes, (MITUR y
proveedor), en cuanto al montaje
técnico y la producción artística que se
produce cada semana en Plaza España
Supervisión de Santo Domingo de Fiesta,
Supervisión de Santo Domingo
de Fiesta, (Viáticos y
Combustible)
100%
Asignación de supervisión,
a cargo de Turismo
Cultural, Recursos
Humanos, Viceministerio
Administrativo y Financiero
$83,200.00
Aprobación de presentación en Fiestas
Patronales, Congresos, Talleres,
Seminarios, Ferias, Festivales y eventos
turísticos culturales, que permitan
promover nuestra identidad folklórica.
Para tales fines, se programa,
coordinar y asigna la
agrupación folklórica, junto a
sus músicos. Luego se procede
a realizar los procesos internos
para que la presentación se
lleve a efecto.
100%
Despacho, Dirección y Sub-
Dirección de Turismo
Cultural, Enc. De Folklore,
Enero-Abril Mayo-Agosto Sept.-Dic. $2,000,000.00
2 SANTO DOMINGO DE FIESTA
3FESTIVAL DEL MERENGUE Y RITMOS
CARIBEÑOS
5 BALLET FOLKLORICO Y PERICO RIPIAO
TEMPORADA DE CRUCEROS Recibimiento
en los diferentes Puertos Turísticos de
los turistas que arriban al territorio por
esa vía marítima
Coordinación con las oficinas
de los puertos que solicitan ese
servicio al Mitur, y procedemos
a la asignación del grupo que
dara el recibimiento.
100% Enero-Abril Sept.-Dic. $900,000.00
TEMPORADA NAVIDEÑA Recibimiento de
los dominicanos ausentes que vienen a
pasar esa temporada del año junto a sus
familiares
Coordinación con AERODOM,
para tales fines, y
programamos los recibimientos
en el AILA y El Higüero,
respectivamente.
100%
Enc. De Folklore,
Viceministerio Adm.,
Finaciero y Transportación
Sept.-Dic. $500,000.00
FERIA ARTESANAL NAVIDEÑA/Fortaleza
Ozama
Coordinación con el Ministerio
de Cultura, para la
presentación del ballet
folklorico y perico ripiao.
100%
Ministerio de Cultura,
Dpto. Turismo Cultural,
Financiero y
Transportación
Sept.-Dic. $60,000.00
VESTURIOS Y ACCESORIOS
Compra de tela, confección de
vestuarios, compra de zapatos,
accesorios, reaparación de
zapatos y de vestarios , compra
de bultos y maletas, para el
ballet folklórico, para viajar
fuera del pais.
100% Enero-Abril Mayo-Agosto Sept.-Dic. $1,000,000.00
PAGO LAVANDERAS, para
higienizar los vesturios del
ballet folklórico y perico ripiao.
100% Enero-Abril Mayo-Agosto Sept.-Dic. RD$9,000 X 2 X12= $216,000.00
6 Trios
Tramitamos las solicitudes que son
aprobadas y asignamos el trío que dará el
servicio
Despacho, Turismo Cultural,
Viceministerio Administrativo,
Financiero
100%
Despacho, Turismo
Cultural, Viceministerio
Administrativo, Financiero
x x x $350,000.00
Trio la Hiedra
Este personal trabaja para el Programa de
Animación de la Ciudad Colonial de
jueves a domingo, en el Parque Colón y
Plaza España, respectivamente.
Presentando sus canciones a los
parroquianos y turistas que visitan la
Zona.
$564,000.00
5 BALLET FOLKLORICO Y PERICO RIPIAO
FERIAS INTERNACIONALES, promoción de
nuestros cultura muisical, a traves de las
danzas folkloricas y las artesanias, en
cuyas manifestaciones se puede percibir
el legado del proceso de colonización por
el cual atravesamos y que habla de
nuestra identidad
Las Ferias Internacionales son
los escenarios propicios para
promover nuestro país y
nuestro valores culturales,
como destino turístico, y donde
los Tour Operadores
internacionales pueden
encuentrar los atractivos
necesarios para armar sus
paquetes. Así como, para la
inversión extranjera en el pais.
100% Enero-Abril Mayo-Agosto Sept.-Dic. $15,000,000.00
GASTOS FIJOS B/F Adquisición de las
indumentarias necesarias para las
presentaciones del personal artistico que
representa al Ministerio, en sus
diferentes actuaciones, tanto locales
como internacionales.
7
PATROCINIOS, A favor de todas las
expresiones culturales y artisticas, de
artesania, la plastica, la danza, el folklore,
el teatro, la musica, el cine, la moda,
producciones musicales, festivales,
orquestas, grupos musicales,
colaboracion con transporte,
habitaciones, boletos aéreos, tarimas,
techo, luces, sonido, planta electrica,
vallas, baños moviles.
Con los patrocinios que brindamos ,
previa aprobación del Sr. Ministro, damos
apoyo a los sectores culturales que
necesitan recursos económicos o el
apoyo institucional para llevar su
proyecto a escena. Este renglón es
importante, porque sabemos que la
cultura, ligada al turismo es binomia
perfecto para la promoción de nuestra
idiosincracia.
Este renglón se tramita para
fortalecer al sector cultural con
vocación turistica, necesario
para el desarrollo de las Artes y
el conocimiento de la
idiosincracia de nuestro país.
100% Enero-Abril Mayo-Agosto Sept.-Dic. $3,000,000.00
9
VIÁTICOS Y TRANSPORTE DPTO. T. C.
Directora, Sub-Directora, Enc. De
Folklore, Asistentes, Auxiliares de
nuestro Dpto.
Para cubrir los trabajos fuera del
Ministerio, en asignaciones especiales, en
donde se requiere un personal entendido
en la materia.
Recurso necesario para cubrir
las necesidades del personal de
nuestro Dpto., quienes
trabajan en eventos especiales
a lo largo del año , fuera de la
Institución.
100% Enero-Abril Mayo-Agosto Sept.-Dic. $150,000.00
14CAPACITACIÓN ballet folklórico y del
personal departamental.
Este renglón es de vital importancia para
los miembros de nuestros grupos de
bailes, musicos y personal de nuestro
Dpto. para que se actualicen en sus áreas
laborales.
Capacitaciones para los
integrantes del departamento
acerca de las manifestaciones
culturales existentes en
nuestro pais.
100%Dirección, Sub-Dirección,
Enc. De FolkloreEnero-Abril Mayo-Agosto Sept.-Dic. $500,000.00
$48,799,200.00
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Costos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Indicador operativo Meta esperada fin de año Tareas o actividades Responsables Presupuesto
1Que podamos contar con un apoyo
moral y economico del MinisterioObservacion 100%
Encuentro con los
comunicadores
Comité de Festejo dia
Nacional del Periodismo$30,000.00
2 Contar con el Apoyo Moral y economico Observacion 100%Feria Artesanal, Fiesta
PatronalesUnion de Artesanos de S. C $31,000.00
3 Contar con el Apoyo Moral y economico Observacion 100% Caminata por el futuro TuristicoTours Operadores,
Agencias de viajes.$31,000.00
4 Contar con el Apoyo Moral y economico Observacion 100% Festival Taino Indigena C. PFundacion Cuevas del
Pomier$40,000.00
5 Contar con el Apoyo Moral y economico Observacion 100% Celebracion de la Contitucion Comité de Festejo Fiestas $30,000.00
1
Realizar 15 visitas de inspeccion de
establecimientos de prestacion de
servicios turisticos, con el fin de que
cumplan con lo que establece la Ley 541-
69 y sus reglamentos.
El seguimiento continuo del cumlimiento
de las observaciones y/o sanciones
determinadas.
Que al final del año 2017, todos
los establecimiento esten
cumpliendo con la Ley
Colaboracion con los
establecimientos que la
soliciten para cumplir con las
metas y supervision de las
mismas.
Oficina de Promocion
Turistica de Peravia y su
personal.
5 inspecciones
33.3% 5 inspecciones 33.3%
5 inspecciones
33.3%
Materiales de
inspeccion $75,000.00
21 cursos de manipulacion de alimentos
Capacitar a los que manipulan alimentos
Evaluacion de los participantes en el
curso
Que los servicios de AYB
cumplan con los estandares de
calidad
Colaboracion de la Direccion de
formacion turistica
del ministerio
OPTP $60,000.00
3 Participacion en la Feria del Dulce Las personas que visiten el standQue MITUR tenga una
participacion activaLa instalacion a tiempo OPTP 1 $65,000.00
4 Participacion en la feria del Mango La personas que visiten el standQue el MITUR forme parte del
comité organizador
Que la OPTP sea responsable de
la instalacion del standOPTP 1 $70,000.00
Las actividades en las que se Participen Que MITUR se involucre con
sus actividades
Que la OPTP se involucre
directamente con el cluster OPTP 100% $20,000.00
Total
Nombre de Área Organizativa: Direción Regional Sureste
InsumosPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoSan Cristobal
Bani
5
Participacion con el cluster turistico de la
provincia Participacion en las Fiestas
Patronales de la Provincia
Las actividades en las que se participenQue MITUR forme parte del
comité organizador
que la MITUR participe en las
actividades OPTP 100% $25,000.00
1
Presentacion en grafica de los atractivos
ecotuisticos de la provincia Motivo de la
Fiestas Patronales.
Medios Visuales: TV, Propaganda fisica,
rotulaciones, entre otros.100%
Realizar reportajes Televisivos
promocionando los atractivos
en los lugares donde se realizan
las fiestas patronales, rotulacion
de vehiculos/espacios y
reproduccion fisica de estos.
OPT OCOA
Ministerio de Turismo Enero
Materiales
televisivos,
radiales, brochures.
$20,000.00
2Participacion en las actividades con
motivo de las Fiestas Patrias.
Formando parte de las
actividades a desarrollar
por parte las demas
instituciones.
100%
Ejecutar actividades alusivas
a las Fiestas Patrias en los
Atractivos Turisticos.
OPT OCOA
Ministerio de TurismoFebrero
Equipo para
desarrollar
actividades
culturales
en relacion a los
atractivos
ecoturisticos.
$3,000.00
3 Participacion en el Carnamaniel 2016.
Promocionar los atractivos
Turisticos/Ecoturisticos
en las mediaciones del
espacio en que se celebra
el Carnamaniel.
100%
Formar Comparsas alusivas a
elementos y actividades
turisticas.
OPT OCOA
Ministerio de TurismoMarzo
Materiales para
preparar las
comparsas, equipo
de
diseño, personas
expertas en area de
cultura.
$50,000.00
4Limpieza de los balnearios de la provincia
con motivo de la Semana Santa.
Ejecutando programas de
limpieza de cada balneario
antes y despues de la
Semana Santa.
Crear Brigadas para realizar los
operativos de Limpieza e
higienizacion
de los balnearios.
OPT OCOA
Ministerio de TurismoAbril
Asistencia de Salud
publica, equipos de
limpieza, personal
del ayuntamiento.
$50,000.00
5Levantamiento y señalizacion de los
Atractivos Ecoturisticos de la Provincia.
Crear y colocar las distintas
señalizaciones de los lugares
y de como llegar hasta cada uno de estos.
Distrubucion de mapas con la
informacion de ubicación y
rutas para lograr el acceso
a los atractivos Ecoturisticos.
OPT OCOA
Ministerio de TurismoMayo
Carteles, Vallas,
diseños
de carteles de
acceso y
desplazamiento.
$100,000.00
6Cursos de Guias para turismo de
Montaña.
Distribucion y talleres
sobre el Turismo de Montaña y como ser
guias
multiplicadores efectivos ajustadosa a
nuestras
condiciones climaticas.
100%
Actividades enfocadas a la
multiplicacion de conocimentos
para el éxito de los guias de
Ecoturistas.
OPT OCOA
Ministerio de TurismoJunio-Julio
Materiales de las
inforamciones
tanto fisicas como
por medios
televisivos y
virtuales: redes
sociales y demas.
$150,000.00
7Inspeccion de Hoteles y Restaurantes
de la Provincia.
Realizar visitas y encuentros
con las distintas directrices de
Hoteles y Restaurantes.
100%
Promocionar normas y reglas
ajustadas a nuestras
condiciones de nuestro Arte
Culinario asi como tambien
instruir y motivar a los
Directrices a apegarse a las
normas.
OPT OCOA
Ministerio de Turismo Agosto
Materiales de las
inforamciones
tanto fisicas como
virtulaes o
electronicas
dirigidos a las
Empresas del area.
$5,000.00
San Jose de Ocoa
5
Participacion con el cluster turistico de la
provincia Participacion en las Fiestas
Patronales de la Provincia
8
Chala sobre la Importancia de los
Recursos
Naturales para el desarrollo del
Ecoturismo
en la provincia.
Resaltar los beneficios
e importancia de cuidar y
preservar los Recursos
Naturales.
100%
Realizar Presentaciones Graficas
de los Recursos Naturales, sus
beneficios y como preservarlos.
OPT OCOA
Ministerio de TurismoSeptiembre
Reproduccion de en
material fisico
(brochures) con
toda la informacion
de los
Recursos Naturales
en toda la Provincia.
$15,000.00
9
Campaña de Reforestacion en las
Cuencas
Hidrograficas.
Realizar actividades para
resaltar los beneficios de la
refoerestar al tiempo que se
escenifican las consecuencias
de destruir la naturaleza.
Promover brochures, charlas,
talleres en los que se muestren
las ventajas y desventajas la
Reforestacion.
OPT OCOA
Ministerio de TurismoOctubre
Materiales
televisivos,
radiales, brochures.
$30,000.00
10
Exhibicion en grafica de los atractivos
Ecoturisticos de la Provincia de
San Jose de Ocoa.
Crear reportajes, excursiones y
actividades en los Atractivos
Ecoturisticos.
Promover diferentes reportajes
en
los cuales se resalten las
atracciones
que presenta cada uno de los
atrativos.
Realizar excursiones con las
instituciones tanto publicas
como privadas.
OPT OCOA
Ministerio de TurismoNoviembre
Fomentar la
transmision
televisiva, virtual e
impresa
de todos los
Atractivos
Ecoturisticos de la
Provincia.
$50,000.00
11
Promocion de los actractivos
Ecoturisticos de la Provincia en los
diferentes medios de comunicación.
Utilizar los distintos Medios de
Comunicación para difundir de forma
masiva los Atractivos Ecoturisticos de la
provincia.
Realizar progamas radiales y
televisivos desde los Atractivos
Ecoturiscios asi como tambien
ruedas de prensa sobre ellos.
OPT OCOA
Ministerio de TurismoDiciembre
Equipo de prensa
tanto
televisiva, radial y
virtual para
acaparar todos los
medios de
comunicación.
$25,000.00
1
Fomentar la imagen y calidad de las
playas y atractivos turisticos de azua
como destino de turistas
Observacion 100%
LIMPIEZA DE PLAYAS Y
MANTENIMIENTO DE LOS
LUGARES TURISTICOS,
SENALIZACION DE PLAYAS Y
SALTOS ECT.
Direccion Regional para el
Sur Corto//oficina de
Turismo
Azua//DPP/publicidad
$150,000.00
2Apoyo a las presentaciones del carnaval
azuano y Eventos Históricosparticipacion 100%
REALIZACION DEL CARNAVAL
AZUANO CON EL PRIMER
PATROCINIO DE TURISMO.
Direccion Regional para el
Sur Corto//oficina de
Turismo Azua/Areas
Adminstrativa
$75,000.00
3
Gestion de Recursos para la mejora de
infraestructuras en zonas turisticas de
Azua
Observacion 100%
REALIZACION DE FAM TRIPS A
LA PROVINCIA DE AZUA, CREAR
RUTA TURISTICA PARA DICHA
PROVINCIA.
Direccion Regional para el
Sur Corto//oficina de
Turismo Azua/Relaciones
Publicas
$450,000.00
4
Aprovicionamiento de materiales y
equipos para nuestras labores en el
Departamento
Observacion 100%ADQUISICION DE UNA PC,
LAPTOP Y MATERIALES UTILES
Dpto de Compras//Dpto de
Informaticas$85,000.00
$1,735,000.00
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Insumos Costos en RD$
No. Resultado esperado Indicador operativo Meta esperada fin de año Tareas o actividades ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
Nombre de Área Organizativa: Dirección Financiera
Azua
Total
1
Actualizar el sistema de contabilidad
para que las informaciones financieras
requeridas sean confiables y se puedan
obtener de forma rápida y eficaz.
Sistema de contabilidad actualizado 100% completado
Evaluar las dificultades o
deficiencias del sistema de
contabilidad que entorpecen la
actualización del mismo y la
veracidad de los datos
financieros requeridos.
División de Contabilidad
Dirección de Tecnología20% 30% 50% N/A
2
Digitalización del Archivo, con el fin de
ampliar el espacio físico en el mismo y
lograr acceso rápido a las informaciones
de los expedientes de pago.
Archivo Digital 100% completado
Capacitación de la persona
encargada del Archivo en la
organización de Expedientes y
digitalización de los mismos.
Director Financiero 20% 50% 30% $2,000,000.00
3
Creación Módulo de Cuentas por pagar,
para organizar cronológico digital de las
mismas.
Módulo Cuentas por pagar creado 100% completado
Coordinar con la Dirección de
Tecnología los requerimientos y
especificaciones para instalar
con urgencia el módulo de
cuentas por pagar.
Director Financiero 20% 40% 40% N/A
4Actualizar y Organizar el Sistema de
registro de Activos Fijos
Inventario Real de los Activos Fijos-
MITUR100% completado
Continuar con la actualización
de los datos sobre los Activos
Fijos, en Santo Domingo y el
Interior.
Encargada de Activos Fijos 30% 50% 20% N/A
5
Creación de un módulo de Registros de
pagos, para los Fondos en Efectivo, Area
de Tesorería, a los fines de eficientizar el
control interno del área y obtener de
forma efectiva los reportes diarios de los
pagos realizados por esta vía.
Módulo de Fondos en efectivo creado 100% completado
Coordinar con la Dirección de
Tecnología una reunión donde
la Encargada de Tesorería
presente las necesidades
requeridas para el sistema
digital a implementar.
Director Financiero
Encargada de Tesorería
Dirección de Tecnología
20% 40% 40% N/A
Solicitar la apertura de una
cuenta bancaria a Tesoreria
Nacional
Director Financiero 50% 20% 30% N/A
Solicitar Anticipo a DIGEPRES Director Financiero 0%
Cargada la resolución por
DIGECOG, se registrará la
“Gestión de Apertura” en el
(SIGEF), indicando el tipo de
anticipo contenido en la
resolución aprobada por el
Ministro
Encargada de Presupuesto 0% N/A
Crear Preventivo Encargada de Presupuesto 0%
$200,000.00
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Costos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Tareas o actividades Indicador operativo Meta esperada fin de año ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
Nombre de Área Organizativa: Departamento deTecnología de la Información y Comunicación (TIC)
Insumos
6
Gestionar Fondo Reponible, para la
agilización de los pagos que no se
puedan ejecutar por el Fondo General
Fondo Reponible Vigente 100% completado
Total
Elaborar solicitud y especificaciones
técnicas
Especificaciones técnicas
elaboradas por la Dirección de
TIC
100% 100%
Realizar Levantamiento, análisis y
evaluación de Procesos
Análisis y evaluación de
Procesos Realizados100% 100%
Desarrollar Metodología, Plan,
Cronógrama y equipo de TrabajoPlan de Trabajo elaborado 100% 100%
Desarrollar Sistema Financiero
Sistema Desarrollado e
implementado en
funcionamiento
30% 35% 40%
Elaborar solicitud y especificaciones
técnicas
Especificaciones técnicas
elaboradas por la Dirección de
TIC
100% 100%
Realizar Levantamiento, análisis y
evaluación de Procesos
Análisis y evaluación de
Procesos Realizados100% 50% 50%
Desarrollar Metodología, Plan,
Cronógrama y equipo de TrabajoPlan de Trabajo elaborado 100% 100%
Desarrollar Módulo de Transportación
Módulo Desarrollado e
implementado en
funcionamiento
100% 30% 35% 40%
Elaborar solicitud y especificaciones
técnicas
Especificaciones técnicas
elaboradas por la Dirección de
TIC
100%TI, Recursos Humanos,
Dirección de Compras100%
Realizar Levantamiento, análisis y
evaluación de Procesos
Análisis y evaluación de
Procesos Realizados50% 25% 25%
Desarrollar Metodología, Plan,
Cronógrama y equipo de TrabajoPlan de Trabajo elaborado 50% 25% 25%
Desarrollar Módulo de Recursos
Humanos
Sistema Desarrollado e
implementado en
funcionamiento
50% 25% 25%
Elaborar solicitud y especificaciones
técnicas
Especificaciones técnicas
elaboradas por la Dirección de
TIC
100%
TI, Recursos Humanos,
Dirección de
Compras,Dirección de
Empresas y Servic ios
A determinar
Realizar Levantamiento, análisis y
evaluación de Procesos
Análisis y evaluación de
Procesos Realizados50% 25% 25%
Desarrollar Metodología, Plan,
Cronógrama y equipo de TrabajoPlan de Trabajo elaborado 50% 25% 25%
Desarrollar Sistema
Sistema Desarrollado e
implementado en
funcionamiento
50% 25% 25%
Elaborar solicitud y especificaciones
técnicas
Especificaciones técnicas
elaboradas por la Dirección de
TIC
100% 100%
Realizar Levantamiento, análisis y
evaluación de Procesos
Análisis y evaluación de
Procesos Realizados50% 25% 25%
Desarrollar Metodología, Plan,
Cronógrama y equipo de TrabajoPlan de Trabajo elaborado 50% 25% 25%
Desarrollar Sistema
Sistema Desarrollado e
implementado en
funcionamiento
50% 25% 25%
Desarrollar Sistema
Financiero,Compras(Control Interno) e
Inventario,CXP,Activo Fijo
1
TI, Recursos Humanos,
Dirección de Compras,
Financiero, Viceministro
Administrativo
TI, Recursos Humanos,
Dirección de
Compras,Dirección
Administrativa,Dpto.
Transaportación,Viceminst
erio Administrativo
A determinar
Desarrollar Módulo de Transportación2
Desarrollar Módulo de Recursos
Humanos(Control Interno)3
Desarrollar Sistema de Empresas y
Servicios4
Desarrollar Sistema CRM5
TI, Dirección de Compras y
Departamentos de
atención al Cliente
A determinar
A determinar
A determinar
Elaborar solicitud y especificaciones
técnicas
Especificaciones técnicas
elaboradas por la Dirección de
TIC
100% 100%
Realizar Levantamiento, análisis y
evaluación de Procesos
Análisis y evaluación de
Procesos Realizados50% 25% 25%
Desarrollar Metodología, Plan,
Cronógrama y equipo de TrabajoPlan de Trabajo elaborado 50% 25% 25%
Desarrollar Intranet
Instranet Desarrollada e
implementada en
funcionamiento
50% 25% 25%
Elaborar solicitud y especificaciones
técnicas
Especificaciones técnicas
elaboradas por la Dirección de
TIC
50% 25% 25%
Desarrollar Metodología, Plan,
Cronógrama y equipo de TrabajoPlan de Trabajo elaborado 50% 25% 25%
Desarrollar Sistema
Sistema Desarrollado e
implementado en
funcionamiento
50% 25% 25%
Desarrollar Sistema
Sistema Desarrollado e
implementado en
funcionamiento
100%
TI, Viceministro
técnico,Direccion de
Eduación y formación
50% 50% A determinar
Capacitar usuarios Entrenamiento impartido 100% 100%
Evaluar plataforma existente y Elaborar
especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
elaboradas por la Dirección de
TIC
100%TI, Departamento de
Compras100% A determinar
Implementar Plataforma
Correo electrónico
implemetado en
funcionamiento
100% 30% 35% 40%
Comprar Licencias de software requerido
en la Institución
Licencias adquiridas e
instaladas100% 30% 35% 40%
Elaborar especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
elaboradas por la Dirección de
TIC
100% 100% A determinar
Comprar Sistema de RespaldoImplementación y
funcionamiento del Sistema100% 50% 50%
Entrenar Personal de TI Entrenamiento impartido 100% 50% 50%
Elaborar especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
elaboradas por la Dirección de
TIC
100% 100% A determinar
Comprar Sistema de MonitoreoImplementación y
funcionamiento del Sistema 50% 50%
Entrenar Personal de TI Entrenamiento impartido 50% 50%
Elaborar especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
elaboradas por la Dirección de
TIC
100% 100%
Comprar licencias o nuevas CajasImplementación y
funcionamiento del equipo100% 50% 50%
13
Renovar licencias de equipo de seguridad
fortigate o cambiar de version de cajas
existentes
Desarrollar Sistema de Carnet Guía
Turístico8
Implementar nueva plataforma de correo
electrónico Microsoft Exchange
A determinar
TI, Departamento de
Compras
TI, Departamento de
Compras
TI, Departamento de
ComprasAdquirir Sistema de Respaldo11
Adquirir herramienta de Monitoreo de
Red12
A determinar
Desarrollar Intranet6
A determinar
10
Adquirir licenciamiento Microsoft
Enterprise Agreement, y licencias
solicitadas Departamento DPP
Elaborar especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
elaboradas por la Dirección de
TIC
100%TI, Departamento de
Compras
100%
9
Realizar Levantamiento, análisis y
evaluación de Procesos
Análisis y evaluación de
Procesos Realizados50%
TI,Dirección de Promoción
25% 25%
A determinar7 Desarrollar Sistema de Promoción
TI, Recursos Humanos,
Dirección de
Compras,Departamentos
de la Institución
Entrenar Personal de TI Entrenamiento impartido
Evaluar perfiles empleados TICPerfiles evaluados por Recursos
Humanos y TIC100% 100%
Implementar Modelo aprobado por el
MAP100% 100%
15Contratar Personal para completar
Estructura Organizativa
Elaborar perfiles requeridos y realizar
solititudPersonal Contratado 100%
TI, Departamento de
Recursos humanos50% 50% A determinar
Evaluar infraestructura existente Infraestructura evaluada 100% 100%
Realizar Piloto Piloto completado 100% 50% 50%
Implementar Lync Server
Telefonía lync server 2013
implementada y en
funciomiento
50% 25% 25%
17 Capacitar Personal TI Programar Capacitación Personal Capacitado 100%TI, Departamento de
Recursos humanos50% 50% A determinar
Elaborar especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
elaboradas por la Dirección de
TIC
100%
Comprar multifuncionales recomendadasAdquisición de las nuevas
multifuncionales50% 25% 25%
19
Brindar soporte a las oficinas del interior
del pais o a los departamentos que
solicitan asistencia de técnicos de TI para
presentaciones en el interior del País
Solicitar viaticos, transporte(si es
requerido) o alojamiento(si es requerido)
para brindar soporte técnico de acuerdo
a solicitud
Solicitud de Soporte técnico
realizada por los
Departamentos u oficinas del
interior del país
24 viajes
TI, Financiero,
administrativo,y
departamentos que
realicen solicitud
8 viajes 8 viajes 8 viajes RD $28,800
$28,800.00
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Insumos Costos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Indicador operativo Meta esperada fin de año Tareas o actividades ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
1
Tramitar y coordinar asignacion de
viaticos y boletos, alojamiento y visado
al personal que le corresponde viajar a
las distintas ferias internacionales,
actividades, cursos y/o reuniones que se
realicen fuera del pais.
Medio de verificacion mediante número
de expedientes procesados100%
Completando los procesos
requeiridos por Mitur, del
expediente de cada solicitud.
Unidad de Viajes
Para este Periodo
tenemos
planificado
preparar unas 25
ferias, actividades,
cursos y/o
reuniones
internacionales.
Para este Periodo
tenemos planificado
preparar unas 25
ferias, actividades,
cursos y/o reuniones
internacionales.
Para este Periodo
tenemos
planificado
preparar unas 58
ferias, actividades,
cursos y/o
reuniones
internacionales.
N/A N/A
0
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Costos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Tareas o actividades Indicador operativo Meta esperada fin de año ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
Fomentar la capacitación continua a
través de talleres y certificaciones de los
sectores involucrados en este segmento
para garantizar una oferta de calidad
hacia este tipo de turista.
Estadisticas del Banco Central,
Cantidad de Congresos
realizados en el pais y numero
de pasajeros por concepto de
viajes de Incentivos
Incremento de un 10% de
pasajeros por concepto de
Congresos y viajes de Incentivos
Directora Amelia Molina
Afiliación anual
con las principales
entidades
internacionales de
la industria MICE.
ESTIMADO RD $277,000.
Pendiente de aprobacion
Total
TI, Departamento de
Compras
Reimplementar Telefonía Lync Server
201316
13
Renovar licencias de equipo de seguridad
fortigate o cambiar de version de cajas
existentes
A determinar
A determinarAdquirir nuevos printer multifuncionales
administrables18
TI, Departamento de
Compras100%
Implementar nueva Estructura
Organizativa de TIC14
A determinar
A determinar
TI, Recursos
humanos,Direccion de
Planficación
Nombre de Área Organizativa: Departamento de Gestión de Viajes Internacionales
total
Nombre de Área Organizativa: Departamento de Congresos e Incentivos
Insumos
1
Incrementar la llegada de personas al
país por concepto de reuniones
Congresos e Incentivos (MICE).
Afiliación anual con las principales
entidades internacionales de la industria
MICE.
Participación en
las Principales
Ferias
Internacionales
enfocadas al
turismo MICE.
Participación en las
Principales Ferias
Internacionales
enfocadas al turismo
MICE.
Participación en
las Principales
Ferias
Internacionales
enfocadas al
turismo MICE.
Participación en las Principales Ferias
Internacionales enfocadas al turismo
MICE para lograr contactos con
potencialidad de traer grupos.
Amelia Molina/ Asesoria de
Marketing
Gestión de Apoyo
a Congresos y
Convenciones
Internacionales
Celebradas en el
País.
Gestión de Apoyo a
Congresos y
Convenciones
Internacionales
Celebradas en el
País.
Gestión de Apoyo a
Congresos y
Convenciones
Internacionales
Celebradas en el
País.
Gestión de Apoyo a Congresos y
Convenciones Internacionales Celebradas
en el País.
Encargadas de congresos e
Incentivos: Ana Marina
Silverio y Fernanda Cruz
Creación de
material
promocional y
contenido
especializado para
el segmento MICE.
Acuerdos de
cooperación y mesas
de trabajo con el
sector privado.
Patrocinio a eventos profesionales con
actividades orientadas a ofrecer
información, promoción y orientación
sobre el producto MICE en el país para
lograr mayor difusión y promoción de la
oferta MICE.
Amelia Molina/ Asesoria de
Marketing
Gestionar la
compra de
publicidad especial
para MICE
Gestionar la compra
de publicidad
especial para MICE
Gestionar la
compra de
publicidad especial
para MICE
Acuerdos de cooperación y mesas de
trabajo con el sector privadon para aunar
esfuerzos con ese sector a los fines de
apoyar iniciativas y motivar a la industria
a realizar un trabajo de calidad.
Directora Amelia Molina
Desarrollar
acciones que
favorezcan el flujo
de turistas que
llegan al país por
congresos,
convenciones,
seminarios,
conferencias, y
demás eventos de
tipo profesional
Fomentar la
capacitación
continua a través de
talleres y
certificaciones de los
sectores
involucrados en este
segmento para
garantizar una oferta
de calidad hacia este
tipo de turista.
Regular y
reglamentar el
nicho de eventos.
Apoyo a las acciones de las OPTS
relacionadas al segmento MICE. Recibir y
dar seguimiento a solicitudes de
colaboración, asistir en la coordinación de
acciones para la promoción del segmento
Directora Amelia Molina
Regular y
reglamentar el
nicho de eventos
Regular y
reglamentar el nicho
de eventos.
1
Incrementar la llegada de personas al
país por concepto de reuniones
Congresos e Incentivos (MICE).
Creación de material promocional y
contenido especializado para el segmento
MICE para promocionar el destino y su
oferta para el turismo de reuniones.
Directora Amelia Molina
Patrocinio a
eventos
profesionales con
actividades
orientadas a
ofrecer
información,
promoción y
orientación sobre
el producto MICE
en el país.
Patrocinio a eventos
profesionales con
actividades
orientadas a ofrecer
información,
promoción y
orientación sobre el
producto MICE en el
país.
Patrocinio a
eventos
profesionales con
actividades
orientadas a
ofrecer
información,
promoción y
orientación sobre
el producto MICE
en el país.
Membrecía del Ministerio de Turismo en
organizaciones internacionales dirigidas
al MICE. Participación activa en las
asociaciones, sus actividades y sus
miembros.
Directora Amelia Molina
Apoyo a las
acciones de las
OPTS relacionadas
al segmento MICE.
Apoyo a las acciones
de las OPTS
relacionadas al
segmento MICE.
Apoyo a las
acciones de las
OPTS relacionadas
al segmento MICE.
Regular y reglamentar el nicho de
eventos. Ser el ente regulador y
facilitador de certificación para aquellas
empresas cuya naturaleza pertenezca a la
industria.
Directora Amelia Molina
Gestionar la compra de publicidad
especial para MICE .Evaluar propuestas y
seleccionar los medios más apropiados
para la difusión, así como la correcta
evaluación de la inversión.
Directora Amelia Molina
$277,000.00
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Costos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Tareas o actividades Indicador operativo Meta esperada fin de año ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
Contribuir con el conocimiento de los
Estudiantes que tiene un nivel aceptable
para ser catadore y receeptores en este
desarrollo muy importante para la
comunidades que presentan condiciones
de desarrollo Turistico comunitarios.
Dirección Investigación y
Extensión ComunitariaEnero-Abril Mayo $360,000.00
El programa contempla dos (4) charlas en
cada comunidad una vez selecionada.
Dirección Investigación y
Extensión Comunitaria
2
Contribuir con el desarrollo integral de
los municipe del Santo Ce rro en la
Provincia de la Vega, sobre Turismo
Religioso y Comunitarios
Dar continuidad al proyecto de Turismo
religioso en el Santo cerro, Provincia de
la Vega, en el proyecto de la "Rura de la
Fe incluye la conformacion de la
comusion dirigente de la Coope y tres (3)
viajes de ilustracion a lugares donde
existen esta actividades.
Dirección Investigación y
Extensión ComunitariaJunio-julio $80,000.00
1
Incrementar la llegada de personas al
país por concepto de reuniones
Congresos e Incentivos (MICE).
Total
Nombre de Área Organizativa: Departamento de Investigación y Extensión Comunitaria
Insumos
1
Dar continuidad al proyecto de
desarrollo Turistico "Turismo, Patrimonio
y Escuela",que venimos implemeentando
en Escuela del nivel Medio .
3
Retomar los trabajos de adiestramiento
moradores de la Bahia de Ocoa en Azua y
Los Corbanitos en Peravia, para capacitar
los para que puedan insertarse a laboral
en el proyecto que actualmente se
construye en esta zona.
Aplicacion de encuestas dirigida a los
Jovenes y personas con un nivel de
capacidad para que se formen
tecnicamente y se inserten en lo que a
servicios turisticos se refiere e
involucrarlo en el proyecto que se lleva a
cabo en esa localidadd.
Dirección Investigación y
Extensión ComunitariaAgosto Diciembre $591,150.00
$1,031,150.00
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Insumos Costos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Indicador operativo Meta esperada fin de año Tareas o actividades ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
1
Contar con una página web enfocada en
el turismo interno, así como una
presencia activa en las redes sociales.
Inventario de información turística.
Existencia de una presencia online.
Número de seguidores en redes sociales.
Presencia online con 5000
seguidores al concluir el año en
las redes sociales así como
igual número de visitas en la
web.
Identificar material para la
creación de la página web y
planificación de presencia
online por el periodo de un año.
Dirección Promoción
Nacional y Coordinación de
Información Turística.
20% 60% 20%
Fotografías e
inventario de
atractivos turísticos.
$1,000,000.00
2
Impulsar las rutas y movimientos de
turistas como refuerzo a las temporadas
de baja ocupación, con ayuda de los
medios de comunicación.
Cantidad de periodistas impactados por
nuestras acciones. Volumen de impactos
noticios que promuevan el turismo
interno como resultado de esas acciones.
10 Press Trip regionales
durante el año, para un total de
200 periodistas, 2 actividades
temáticas y visita de las 5
principales regiones del país.
Realizar viajes de prensa y otras
actividades como las Master
Class de Gastronomía Regional y
Dominicana en Tiempos de
Navidad para fomentar el
incremento de información que
impulse el turismo interno
sobre zonas y actividades en
específico.
Dirección de Promoción
Nacional.35% 35% 30%
Inventario de
atractivos turísticos.
Material
promocional.
Transporte.
$500,000.00
3
Ejecutar acciones promocinales parea el
incentivo del turismo interno, de cara al
sector.
Cantidad de agentes de viajes y tour
operadores impactados. Cantidad de
público impactado.
500 personas capacitadas en el
destino turístico dominicano. 5
millones de impactos en redes
sociales.
Capacitación de Agentes de
Viajes en la geografía nacional.
Promoción en medios vinculada
con la Semana Santa.
Dirección Promoción
Nacional y Coordinación de
Información Turística.
35% 35% 30%
Material
promocional,
transporte.
$5,000,000.00
4Crear manterial promocional para
motivar el turismo interno.
Cantidad de guías, regalos promocionales
y otros artículos realizados y entregados.
Contar con al menos 5 guías
enfocadas al turismo interno y
su promoción, así como con un
dossier de regalos específicos
para el mercado local.
En coordinación con el Dpto. de
Publicidad, elaborar guías
informátivas, regalos
promocionales y toda una línea
de material que sirva para la
promoción del turismo interno.
Dirección Promoción
Nacional y Coordinación de
Información Turística.
35% 45% 20%
Inventario de
atractivos turísticos
y fotografías.
$5,000,000.00
5
Participar en ferias turísticas y otras
actividades que sirvan para la promoción
del turismo interno.
Cantidad de eventos asistidos y público
visitantes.
Duplicar la cantidad de eventos
y participantes impactados por
nuestra promoción en
comparación con 2016.
Planificar, organizar y controlar
la presencia de MITUR en las
ferias y actividades que
fomenten el turismo interno.
Dirección de Promoción
Nacional y Encargada de
Ferias Nacionales.
35% 35% 30%
Material
promocional, booth
informativo y
transporte.
$1,050,000.00
6
Fomentar la realización del turismo
interno a través del patrocinio de
actividades deportivas de gran impacto
mediatico.
Cantidad de patrocinios otorgados e
impacto y número apróximado de público
impactado.
Presencia en al menos 3
eventos deportivos con
impacto en el turismo local.
Identificar las principales
actividades deportivas y
negociar un oportuno patrocinio
y presencia de MITUR en los
mismos.
Dirección de Promoción
Nacional y Encargada de
Ferias Nacionales.
35% 35% 30%
Material
promocional, booth
informativo y
transporte.
$1,300,000.00
Total
Nombre de Área Organizativa: Departamento de Promoción Local
7
Contar con un programa de turismo
social que nos permita plasmar una real
política de "Turismo para Todos"
Número de programas realizados y
cantidad de personas impactadas.
3 programas ejecutados y 5000
personas beneficiadas por el
programa social.
Elaborar y ejecutar programas
afines con el turismo social y
una política integradora de
"Turismo para Todos".
Dirección de Promoción
Nacional.35% 35% 30%
Material
promocional, booth
informativo y
transporte.
$2,700,000.00
$16,550,000.00
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic.
No. Meta / Resultado Esperado Tareas o actividades Indicador Operativo Meta esperada a fin de año ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Presencia in situ de nuestro personal 1Apoyo a Patrocinios con
Materiales de Promoción.Encargada de Producción X X X N/A
Solicitudes de patrocinios y contratos. 1
Certificación de las acciones
publicitarias reseñadas en
Patrocinios aprobados.
Encargada de Producción X X X N/A
Reportes periódicos y soportes físicos,
Facturas y cheques correspondientes1
Solicitud de pagos de acciones
publicitarias locales con
contrato directo y certificación
de estas acciones.
Encargado de Publicidad
LocalX X X N/A
Soportes físicos 1
Aprobación de Campañas y
Acciones de Publicidad
Internacional.
Director del Departamento X X X N/A
Reportes periódicos y soportes físicos,
facturas, transferencias bancarias y
cheques
1
Solicitud de pagos a Agencias de
Publicidad Internacional por
contrato y certificación de las
acciones publicitarias realizadas
por las ellas.
Encargada de Publicidad
InternacionalX X X N/A
Reportes periódicos y soportes físicos,
facturas y correspondientes cheques 1
Solicitud de pagos a Agencias de
Medios Internacionales y
certificación de su colocación.
Facturas y correspondientes
cheques.
Encargada de Publicidad
InternacionalX X X N/A
LicitacionesPeritaje en las licitaciones de
Campañas de Publicidad Local.Director de Publicidad N/A
Soportes físicosAprobación de Campañas y
acciones de Publicidad Local.Director de Publicidad X X X N/A
Reportes periódicos y soportes físicos,
facturas y cheques1
Solicitud de pagos a Agencias de
Publicidad Local por contrato y
certificación de las acciones
publicitarias realizadas por ellos.
Encargado de Publicidad
LocalX X X N/A
Reportes periódicos y soportes físicos
Facturas y cheques correspondientes1
Solicitud de Pago a Agencia de
Medios Local por contrato y
certificación de su colocación.
Encargado Publicidad Local X X X N/A
Total
Nombre de Área Organizativa: Departamento de Publicidad y Artes Grâficas
Insumos Costos en RD$
1
Eficiencia y calidad en las distintas
Acciones según Cargos y Funciones del
Departamento de Publicidad
Impresiones de dicho material
Solicitud de Material
Promocional para distribución
por las OPTS y distribución
local.
Dirección del
DepartamentoX X N/A
Copia de dicho material 1
Responder a solicitudes de
materiales de promoción
audiovisual por instituciones
tanto públicas como privadas e
interesados en general.
Encargado de
DocumentaciónX X X N/A
1Aprobar las acciones publicitaria
de los acuerdos de cooperación.Director de Publicidad N/A
Soportes físicos 1
Reunión con agencia de medios
para evaluar las propuestas
locales.
Subdirectora de Publicidad X X X N/A
Diseño de material gráfico y
adaptaciones.1
Diseñar a solicitud de las
instancias departamentales, el
material gráfico que requieran,
así como adaptar los artes de
publicidad a los medios locales
que los requieran.
Encargado Publicidad Local X X X N/A
$0.00
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Costos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Tareas o actividades Indicador operativo Meta esperada fin de año ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
1
Promover el arte culinario como cultura
y atracción turística; incrementando de
manera efectiva la participación en las
ferias internacionales de gastronomía.
Viajar a diferentes lugares para dar a
conocer la gastronomía dominicana.
organizar el gastronómico dominicano
con chef invitados nacionales e
internacionales.
100% Gastronomía
2
Participar, preparar y colaborar en las
diferentes ferias nacionales impartiendo
talleres y seminarios de gastronomia
Dominicana
Impartir charlas y talleres a los
participantes de las ferias turisticas
nacionales para incentivar el desarrollo
de la gastronomia dominicana como
factor turistico a ser explotado.
100% Gastronomía $100,000.00
3
Desarrollar una base de datos
gastronómicos de los platos autoctónos
de los pueblos dominicanos con fines de
realizar una guia turistica gastronomica
del pais.
Levantamientos de los datos visitando los
pueblos del país. Desarrollo de los datos
recopilados para la realizacion de una
guía gastronómica nacional.
100% Gastronomía $400,000.00
4
Trabajar mas a fondo con las actividades
externas de indole gastronómico, para
poder lograr un mayor desarrollo del
turísmo culinario.
Retomar y mejorar el gastronómico
nacional entre hoteles y restaurantes.
Representar al Sr. Ministro en las
diferentes actividades gastronomícas a
las que el no pueda asistir.
100% Gastronomía
1
Eficiencia y calidad en las distintas
Acciones según Cargos y Funciones del
Departamento de Publicidad
Total
Nombre de Área Organizativa: Departamento de Gastronomía
Insumos
5
Desarrollar una comunicación más
estrecha con las universidades y demás
instituciones en lo referente a
gastronomía, a fin de obtener un impulso
significativo y sostenible
Impartir talleres de arte culinario en las
distintas universidades del país. Elaborar
una guía de cocina dominicana para ser
utilizada en las universidades.
100% Gastronomía $80,000.00
6
Implementar actividades gastronómicas
para los empleados de Mitur, y de esta
forma educarlos en cuanto al uso de un
menor presupuesto para la comida
diaria.
Impartir charlas y talleres con la
participación de los empleados del
ministerio. Utilizar el nuevo libro "La Olla
Magica de Esperanza Lithgow' como guía
para dichos talleres.
100% Gastronomía $100,000.00
$680,000.00
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Costos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Indicador Operativo Meta a fin de año Tareas o actividades ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
1
Cumplir con la planificación de la
compras y contrataciones de servicios de
todo el Ministerio de Turismo, tanto en
la cede central como en las Ofinas del
interior
Compras y contrataciones realizadas de
acuerdo a lo planificado en las Plantillas
enviadas a la Dirección General de
Compras y Contrataciones Publicas.
100%Revisar las Plantillas para el
PACC.
Departamento de Compras
y Contrataciones.$102,990,180.00
$102,990,180.00
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Costos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Indicador Operativo Meta a fin de año Tareas o actividades ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
1
Construcción Base de Datos Multimedia.
Empezar la construcción de una base de
datos de multimedia, en la cual se
puedan ofrecer materiales fílmicos e
imágenes de promoción y spots cortos
para uso de las redes sociales. De igual
forma, serian herramientas de
efectividad para uso interno del
departamento.
Se contará con los programas de licencia
de Adobe, a través de las cuales se
trabaje un contenido personalizado
referente a las actividades del Mitur.
0.5
Se empezaran a trabajar de
forma aun más ágil y creativa la
interacción con los usuarios y el
contenido que se produce en las
redes sociales.
Departamento de
Tecnologías de la
Comunicación y Dirección
de Relaciones Publicas
Nacionales (DRPN)
20% 20% 10%
2
Construcción de Base de Datos Mediática
por Región. Contar con una base de
datos de amplio alcance que contenga
todos los sectores incumbentes del
sector turístico, periodístico e
institucionales, cuya importancia radica
en poder establecer contacto de manera
eficaz en la comunicación.
Software creado por la DRPN, para
almacenamiento y manejo ágil de los
datos recabados.
0.5
Realización de levantamiento
por región y polos turísticos de
organizaciones y medios de
comunicación locales. Contactar
con posibles fuentes de data a
los fines de recabar información
comprobable a través de
números de teléfonos fijos o
celulares y correo electrónico,
pagina Web,etc.
Dirección de Tecnología de
las Comunicaciones20% 20% 10%
Total
Total
Nombre de Área Organizativa: Departamento de Relaciones Públicas (Nacionales)
Insumos
Nombre de Área Organizativa: Departamento de Compras y Contrataciones
Insumos
3
Actividades de Enlace con Los Medios.
Realizar cocteles y eventos de enlace con
los medios, y “Press Trips Locales” para
referidas fechas como el “Día del
periodista”, y “El Día Mundial del
Turismo”, convirtiendo al Mitur en una
fuente noticiosa, utilizando a los medios
como colaboradores en difusión.
Reacciones de los Medios de
Comunicación midiendo a través de
indices estadísticos el alcance y difusión
de publicaciones en comparación con
respecto al año anterior.
0.5
Con miras a realizar ambas
actividades mencionadas de
forma clave, detallar y solicitar
el presupuesto necesario para la
realización de dicha actividad
con al menos 50 periodistas
locales y nacionales.
Prensa y Comuniaciones y
Direccion de Relaciones
Publicas Nacionales
(DRPN).
20% 20% 10%
4
Cobertura Mediática Departamental.
Brindar cobertura de medios a las
actividades de todas las áreas
organizativas del Mitur a nivel nacional e
internacional, si el caso lo requiere.
Medición a través de los canales y
cantidad de publicaciones en los medios
de comunicación.
0.7
Elaborar comunicados de
prensa, Entrevistas, Reportajes,
y Secciones Sociales, ejerciendo
difusión de comunicación
interna y externa a través de las
fuentes de Mitur y medios
locales.
Dirección de Relaciones
Públicas Nacionales (DRPN)30% 30% 10%
5
Cobertura Mediática de Patrocinios. El
Mitur patrocina y se involucra en
diversos eventos del ámbito turístico,
diseñados para promocionar y promover.
Los resultados son medidos a traves de la
evaluación del Departamento involucrado
del Mitur y la respuestas del Comité
Organizador.
0.8
Luego de tener el listado oficial
de eventos patrocinados con el
Mitur, proseguimos a trabajar
de la mano con los
organizadores principales en la
asistencia de comunicación,
como organización de ruedas de
prensa, “Media Tours”, y
convocatoria de Medios.
Dirección de Relaciones
Públicas Nacionales (DRPN)30% 30% 20%
6
Cobertura Mediática Ferias
Internacionales/ OPT La inversión de
Comunicación en las ferias y asistencia a
las Oficinas de Promoción Turística son
imperativas para la percepción de la
“Marca Pais” y “Marca Mitur”.
Se finaliza cada participación, con un
reporte extensivo de comunicaciones y
publicaciones de incidencias
monitoreadas sobre el evento. Al igual
que, la entrega de un DVD o CD
conteniendo en imágenes con los
momentos más relevantes y/o
significativos de la actividad; y un
comunicado de prensa, entre otros
tópicos de interés, para fines de archivo
del área organizativa que coordinó los
trabajos.
1
Debido al impacto nacional que
poseen las iniciativas de
promoción en el exterior, la
unidad de Comunicaciones y
DRPN se enfoca en cubrir tres
ferias de manera presencial
“Fitur”, “TopResa”, e “ITB”.
Comunicaciones y Prensa, y
Dirección de Relaciones
Publicas Nacionales (DRPN)
40% 40% 20%
7
Ejecución de Comunicación para eventos
del Mitur Organizar Ruedas de Prensa
requeridas para las actividades de las
diversas áreas del Mitur, entre otras
actividades requeridas.
Respuesta y confirmación de asistencia,
al igual que una ejecución dentro del
presupuesto o con los recursos
institucionales.
0.7
Enviar invitaciones físicas o
virtuales a sectores
incumbentes y relacionados de
los diversos medios de
comunicación.
Comunicaciones y Prensa, y
Dirección de Relaciones
Publicas Nacionales
(DRPN).
25% 25% 20%
8
Ejecución de Comunicación para
Patrocinadores Colectivos. Organizar
Ruedas de Prensa requeridas para las
actividades patrocinadas por Mitur.
Respuesta y confirmación de asistencia,
al igual que una ejecución dentro del
presupuesto o con los recursos
institucionales.
0.7
Enviar invitaciones físicas o
virtuales a nuestros
relacionados de los diversos
medios de comunicación,
asistiendo y colaborando con
todas las necesidades de
comunicación requeridas, e
incluso, servir de enlace para
sumar a otros patrocinadores.
Dirección de Relaciones
Públicas Nacionales (DRPN) 25% 25% 20%
9
Colaboración en Eventos de Promoción
Turística. Realizar actividades alusivas a
cada fecha significativa como forma de
incentivar el turismo en las
demarcaciones escogidas para la
celebración en cuestión.
Implementación del proyecto en
conjunto con las Oficinas de Promoción
Turística Nacionales y sus respectivos
Directores Regionales y las Alcaldías
Provinciales.
0.3
Crear “El Sendero del Cacao”
(SFM), “La Feria del Dulce” de
Bonao, y la “Ruta Provincial
Gastronómica”.
Viceministerios
Administrativo y
Financiero, Dirección
Administrativa, Asesora
Gastronómica y DRPN
10% 10% 10%
10
Posicionamiento en los Medios de
Comunicación. Elevar la presencia en los
medios de comunicación para mantener
una opinión pública favorable e imagen
institucional del Mitur., aumentando el
indice de publicaciones con respecto al
año anterior.
Ejecución de proyección a través de los
medios de comunicación para televisión,
radio, prensa y digital de quienes somos
anunciantes.
0.7
Destinar recursos e
investigaciones sobre puntos
turísticos del país mostrados a
través de multimedia y
plataformas digitales que
marquen tendencia en los
medios.
Comunicaciones y Prensa, y
Dirección de Relaciones
Publicas Nacionales (DRPN)
30% 30% 10%
11
Análisis de Percepción de Marca a Nivel
Nacional. La evaluación e investigación
de la percepción de Mitur es imperante
para el diseño de estrategias de trabajo
de Comunicaciones y Relaciones
Publicas.
Reporte de análisis estadísticos a raíz de
los sondeos y grupos focales planteados
en las provincias, para un diagnostico de
la percepción de marca.
0.5
A través de la elaboración de
sondeos y encuestas, serán
aplicadas en los Puntos de
Información y en las Oficinas de
Promoción Turística Nacional,
con respecto a la percepción
mediatica, y de la campaña en
vigencia, el destino o el interés
promocional inferido.
Oficinas de Promocion
Turistica Naciona y
Direccion de Relaciones
Publicas Nacionales.
20% 20% 10%
12
Incrementaron en la Gestión de
Relaciones Publicas. Enviar cartas y
objetos promocionales a medios de
comunicación y personalidades del
sector, tanto como interacción con
funcionarios y empresarios.
De acuerdo a la base de datos de
contactos en la que poseemos las fechas
importantes, revisar de acuerdo a las
frecuencias enviadas en el 2016 y
determinar su posible incremento para el
2017.
1
Elaboración de las masivas para
ser entregadas a sus respectivos
destinatarios respecto a
diversos tópicos o
designaciones de
transcendencia o interés de
relaciones institucionales.
Dirección de Relaciones
Públicas Nacionales (DRPN)40% 40% 20%
13
Ejecucion de Plan de Comunicaciones por
Departamento. Trabajar en conjunto un
plan de Comunicación para los diversos
departamentos del Mitur, evaluando sus
Fortalezas y oportunidades de forma que
puedan potencializar sus oportunidades
de comunicación.
Al final del año, medir a través de un
ranking de publicaciones, y cantidad de
actividades participadas, medir la
recepción del referido departamento y
los steakholders del sector.
0.4
Luego de realizar un analisis
FODA como diagnostico para
cada departamento, podemos
partir de un plan anual basado
en reforzar su debilidades de
imagen. En este sentido, se
establecería una frecuencia de
noticias referentes al sector y
otras tácticas para poder
contrarrestar la imagen.
Departamentos de Mitur y
Dirección de Relaciones
Publicas Nacionales.
10% 20% 10%
14
Posicionamiento del portal Mitur.gob.do.
Luego de haber sido migrado la nueva
imagen del portal Mitur, buscamos que
este sea uno de los primeros en
posicionamiento de portales
institucionales y fuentes noticiosas del
sector turistico.
De forma trimestral, se hará un ranking
de los enlaces más buscados, visitas,
mayores artículos de interés y espacio
para feedback de los usuarios.
0.8
Renovación de plan de trabajo y
asignación de funciones dentro
de los periodistas de la unidad,
de forma que la dirección
cuente con el mayor alcance de
monitoreo, investigación, y flujo
de noticias.
Dirección de Relaciones
Publicas Nacionales,
Comunicación y Prensa, y
Departamento de
Tecnología,
40% 30% 10%
15
Añadición de Certificaciones De acuerdo
a los estándares de la OPTIC, y luego de
haber obtenido las certificaciones A2 de
Nortic, buscamos obtener la certificación
A3 en la gestion de Datos Abiertos.
Incidencias y avances de la recaudación
de información y evolución de los pasos
con la OPTIC.
0.7
Luego de haber investigado las
pautas necesarias para la
referida certificacion, buscamos
conglomerar la información
para actualizar el portal.
Tecnología de las
Comunicaciones,
Departamento de Acceso a
la Información, y
Relaciones Publicas
Nacionales.
30% 30% 10%
16
Ejecución de Taller Institucional para el
manejo de Comunicación e Información
Interna. Insertar serie de talleres que
faciliten a los empleados con
herramientas necesarias para el análisis
de datos y el manejo de información
institucional, formandolos como
embajadores de marca.
A través de sondeos y grupos focales
selectivos, identificaremos el
posicionamiento y percepción del Mitur
en el sector turístico y empresa
gubernamental.
0.3
La inversión en los empleados
como embajadores de marca es
la inversión mas segura que una
organización puede hacer,
dirigiendo recursos a su
capacitación se reflejará en la
imagen de la institución.
Promocion Turistica
Nacional, Dirección de
Relaciones Publicas
Nacionales(DRPN),
Recursos Humanos,
INFOTEP.
10% 10% 10%
17
Diseñar campañas por Destino para
Redes Sociales Nacionales. Las redes
sociales son la plataforma ideal para el
marketing digital y la exposición de
destinos turísticos.
A través de analíticas y estadísticas de
interacción y respuesta al contenido
planteado en las redes sociales.
0.5
Por medio de un levantamiento
y definición de la linea gráfica
para materiales y contenido de
redes sociales, se realizaran
“Press Trips” para la
recaudación de información y
recolección de material visual.
Dirección de Relaciones
Públicas Nacionales (DRPN)20% 20% 10%
18
Sinergía de Campañas para Redes
Sociales con otras Organizaciones. La
colaboración con otras instituciones en el
aspecto de promoción turística es
necesario para influir en la percepción.
Medición por medio de la recepción de la
audiencia en las Redes Sociales y la
incidencia extranjera en la inversión y
elección de República Dominicana como
destino de grabación.
0.5
Luego de tomar esta iniciativa,
buscamos alianza con la
Dirección General de Cine
(DGCINE) para unir fuerzas de
promoción en las redes sociales
en la campana “Destino
Filmico”.
Dirección de Relaciones
Públicas Nacionales (DRPN)
y DGCINE.
20% 20% 10%
$0.00
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Insumos Costos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Indicador operativo Meta esperada fin de año Tareas o actividades ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
1Fomentar la imagen del país como
destino de inversionesNúmero de ferias cubiertas 100%
Alquiler y Decoración de Stands
para la participación en Ferias
de Turismo Inmobiliario y / o de
Inversiones, dar charlas sobre
oportunidades de inversión y
distribución en ellas de nuestra
Guía de Inversiones (como se
estila, ese monto no incluye
viáticos ni billetes aéreos).
Dir. Promoción de
Inversiones y Desarrollo40% 25% 35% $11,000,000.00
Número de Trade Shows organizados 100%
Realización y coordinación de
Trade Road Shows en los
principales países con potencial
para nuestros productos
turísticos (dos en Canada y dos
en Europa).
Dir. Promoción de
Inversiones y Desarrollo40% 25% 35% $3,000,000.00
Total
Nombre de Área Organizativa: Departamento Gestión de Inversión Turística
2.-
Apoyo a la reactivación de los
Desarrolladores de Proyectos de Turismo
Inmobiliario en la República Dominicana
Feria organizada exitosamente 100%
Realización de la 1era. Feria
Inmobiliaria Turística de la
República Dominicana.
Dir. Promoción de
Inversiones y Desarrollo20% 30% 50% $4,000,000.00
Numero de inversionistas potenciales
atencionados100%
Atenciones en el país a invitados
internacionales, potenciales
inversionistas, coordinación de
visitas a lugares turísticos y
gestión de agendas con otros
entes sectores público y
privado.
Dir. Promoción de
Inversiones y Desarrollo33% 33% 33% $1,000,000.00
3.-Gestión de recursos para la mejora de
infraestructuras en Zonas Turísticas
Numero de proyectos gestionados.
Instituciones contactadas100%
Coordinación y toque de
puertas Organismos
Multilaterales, Regionales y
Gobiernos amigos para
interesarlos en proyectos y
obras que mejoren las
infraestructuras turísticas
dominicanas, tal como hicimos
con el proyecto BID - Zona
Colonial
Dir. Promoción de
Inversiones y Desarrollo40% 30% 30% $1,000,000.00
4.-
Aprovisionamiento de material
Promocional y regalos institucionales con
nuestro LOGO, así como equipos para las
labores del Departamento
Solicitudes de adquisiciones enviadas 100%Adquisición de equipamiento,
materiales y útiles
Depto. Financiero -
Administrativo y de
Compras
33% 33% 33% $3,000,000.00
$23,000,000.00
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Costos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Tareas o actividades Indicador operativo Meta esperada fin de año ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
1Realizar las reparaciones que sean
necesarias a los vehiculos del Ministerio
Supervisar el estado en que se
encuentran los vehículos y realizar las
comunicaciones de lugar, para fines de
autorización.
Transportación 30% 40% 30% $20,000,000.00
2Realizar el mantenimiento a toda la
flotilla de vehiculos del Ministerio.
Supervisar diariamente el kilometraje de
los vehiculos, para realizarle el cambio de
aceite y filtros, cada 5,000 kilometros de
recorrido desde su ultimo
mantenimiento.
Transportación 30% 40% 30% $17,000,000.00
3 Realizar la compra de neumáticos
Supervisar el estado en que se
encuentren los neumáticos de vehículos y
motocicletas, y hacer la revisión de
cuando se instalaron los últimos, cuando
requiera el cambio del mismo.
Transportación 30% 40% 30% $15,000,000.00
4 Realizar la compra de las baterias
Cuando las baterias de los vehiculos y
motores no esten reteniendo la carga, se
verifica cuando fue la ultima instalacion y
se procede a realizar un informe
Transportación 30% 40% 30% $1,200,000.00
5Mantener limpio los vehiculos del
Ministerio.
Se realiza una comunicación solicitando la
autorizacion para lavar los vehiculos.Transportación 30% 40% 30% $900,000.00
2.-
Apoyo a la reactivación de los
Desarrolladores de Proyectos de Turismo
Inmobiliario en la República Dominicana
total
Nombre de Área Organizativa: División de Transportación
Insumos
6Abastecer de combustible los vehiculos y
mensajeros de esta Seccion
Cuando lleguen las solicitudes de
transporte, se procede a llenar el
formulario de solicitud de combustible a
la Direccion Financiera, para proveer al
vehiculo y a los motores el combustible
necesario para realizar el servicio.
Transportación 30% 40% 30% $28,800,000.00
7
Completar el combustible de recorrido a
los vehiculos de esta seccion, cuando
esten de regreso a esta ciudad.
Cuando lleguen los servicios autorizado
por el Viceministro Administrativo y la
Directora Administrativa, procederemos a
asignar un chofer con sus viáticos y si
corresponde también tendrá el
alojamiento incluido.
Transportación 30% 40% 30% $20,000,000.00
8Solicitar viaticos y alojamiento a los
choferes
cuando lleguen los servicios autorizados
por el Director de Gabinete y las demas
vias correspondientes y el vehiculo
requiera combustible de regreso se
procedera a realizar una solicitud con la
cantidad corresponediente.
Transportación 30% 40% 30% $9,000,000.00
9
Realizar el pago de peaje y recargar la
cuenta de Consorcio de Tarjetas
Dominicana.
Cuando los servicios se realicen en una
zona donde no esté incluido el Paso
Rápido, se procederá a solicitarle a al
chofer el peaje por caja, y cuando se esté
reduciendo el dinero en la cuenta de
Consorcio de Tarjetas Dominicanas,
procedemos a solicitar la recargar.
Transportación 30% 40% 30% $3,000,000.00
10Alquiler de autobuses en ocaciones de
emergencia
Cuando no tengamos los autobuses
necesarios para trasladar al personal de
este Ministerio, procederemos a solicitar
la autorización para alquilar un autobús.
Ademas cuando se presenten actividades
donde los invitados deban ser
movilizados en vehiculos especiales se
procedera a realizar la solicitud para
dicho alquiler.
Transportación 30% 40% 30% DR$5,000,000.00
11Adquirir nuevos vehiculos para añadir a
la flotilla
Solicitar la renovacion de marbete a los
vehiculos que no tiene matricula oficial Transportación 30.00% 40.00% 30% $5,000.00
12 Pago varios
cuando se termine el proceso para emitir
la matricula original de los vehiculos que
estan en proceso, se procedera a solciitar
el impuesto correspondientes a pagar.
Transportación 30.00% 40.00% 30% $20,000.00
13 Comprar autobus
Solicitaremos al Ministro su autorización
para adquirir dos autobuses para
trasladar al personal del Ministerio, y
cuatro Minivan H1 para dar un mejor
servicio cuando sea solicitado a esta
Sección.
Transportación 50% 50% $20,000,000.00
$134,925,000.00
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Costos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Indicador operativo Meta esperada fin de año Tareas o actividades ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
1
Que la poblacion nacional e internacional
este lo suficientemente enterada y haga
conciencia de la importancia que tiene
para el desarrollo social y económico el
incremente de los visitantes que hacen
turismo en el pais en sus diferentes
géneros.
Estudio de Mercado Encuestas Sondeos
de Opinion De los turistas y el pueblo en
general
100%
A travez del portal
diezmillones.do hacer difusion
de las actividades sobre el
objetivo propuesto
Publicaciones y
Audiovisuales35% 35% 30%
Capital humano
Periodistas
encargados de
redaccion de
contenido,
disenador grafico,
manejador web,
encargado social
media, reporteros,
fotografos, personal
administrativo
2Resaltar los distintos atractivos turísticos
con que cuenta el destino dominicano. Número de reportajes realizados. 100%
Reportajes sobre los principales
atractivos turísticos del país.
Publicaciones y
Audiovisuales25% 25% 50%
Viaticos y
Alojamiento Todo
el Personal
Número de entrevistas realizadas. 100%
Entrevistar como minimo a 15
de los principales ejcutivos y
empresarios ligados al sector
tuístico dominicano.
Publicaciones y
Audiovisuales50% 50%
Viaticos y
Alojamiento Todo
el Personal
Número de eventos asistidos 100%
Participar en al menos 20
eventos turisticos realizados en
los distintos hoteles del pais.
Publicaciones y
Audiovisuales30% 40% 20%
Viaticos y
Alojamiento Todo
el Personal
4Destacar los distintos atractivos turísticos
con que cuenta el destino dominicano. Número de reportajes realizados. 100%
Reportajes sobre los principales
atractivos turísticos del país.
Publicaciones y
Audiovisuales25% 25% 50%
Viaticos y
Alojamiento Todo
el Personal
5
Dotar al despacho de este ministerio de
informacion y noticias mas relevantes
que acontecen nacional e
internacionalmente
Numero de sintesis Entregadas 100% Sintesis InformativaPublicaciones y
Audiovisuales30% 40% 30%
6
Difusión del mensaje que encierra la
filosofía, mision, vision y valores de
trabajo de las actuales autoridades de
este Minsterio de Turismo
Portal amplidado 100%Ampliar la cobertura del portal
de MITUR.
Publicaciones y
Audiovisuales50% 50%
7
Aportar ideas y sugerencias para hacer
más efectiva y dinámica la política de
comunicacion entre el Ministerio de
Turismo, el sector privado y los turistas
que nos visitan.
Cantidad de Publicaciones hechas en los
distintos medios100%
Publicación en los distintos
medios de circulación nacional.
Publicaciones y
Audiovisuales50% 50%
8
Contar con un personal más actualizado
en cuanto a las funciones que se
desarrollan en nuestro Departamento.
Certificados de participación de cada
taller100%
Participación en talleres de
Servicio al Cliente; Informática,
Relaciones Humanas, etc. Para 4
personas.
Publicaciones y
Audiovisuales40% 40% 20%
Total
Nombre de Área Organizativa: División Audiovisual y de Publicaciones
Insumos
3
Dar cobertura a todas las actividades
relacionadas con el sector turístico y
darlas a conocer en nuestra página web.
9
Fomentar el desempeño ético y honesto
en el trabajo y las funciones
encomendadas.
Certificados de participación de cada
taller100%
Asistencia de nuestro personal a
las charlas y talleres que se
imparten en el Ministerio.
Publicaciones y
Audiovisuales40% 40% 20%
$0.00
Enero-Abril Mayo-AgostoSeptiembre-
DiciembreCostos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Indicador operativo Meta esperada fin de año % Tareas o actividades ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
1
Participar de manera activa en los
diferentes eventos correspondientes al
MITUR durante el año para obtener un
retorno de la inversión mediante
publicidad en los diferentes medios de
comunicación y logra un feedback
positivo de nuestro público objetivo.
Material Promocional y Regalos
protocolares100% Acciones de cara a los medios Depto. de Eventos
Material
Promocioanl,
Regalos
Protocolares, Stand
Informativo
$510,000.00
2Feedback positivo de la institución a
través de los mediosAcciones dirigidas al Trade (Sector) 100% Día Mundial del Turismo Depto. de Eventos
Ofrenda Catedral,
Ofrenda floral,
Decoración
Catedral, Brindis
$314,750.00
3Motivación del personal y mejorar el
ambiente laboralOrganización de Eventos Internos 100% Día Internacional de la Mujer Depto. de Eventos
Obsequio
,Refrigerio$214,750.00
4Motivación del personal y mejorar el
ambiente laboralOrganización de Eventos Internos 100% Día de la Secretaria Depto. de Eventos
Obsequio,
Almuerzo, $664,750.00
5Motivación del personal y mejorar el
ambiente laboralOrganización de Eventos Internos 100% Día de las Madres Depto. de Eventos
Obsequio,
Refrigerio$260,000.00
6Motivación del personal y mejorar el
ambiente laboralOrganización de Eventos Internos 100% Encendido Arbol Navideño Depto. de Eventos Refrigerio $310,000.00
7Motivación del personal y mejorar el
ambiente laboralOrganización de Eventos Internos 100% Aguinaldos Navideños Depto. de Eventos Refrigerio $300,000.00
8Integración de todas las áreas de la
institución y mejorar el ambiente laboralOrganización de Eventos Internos 100% Fiesta de Navidad Depto. de Eventos
Orquesta, Buffet,
Decoración y
alquileres, Bebidas,
Premios, Alquiler
Club, Sonido,
Imprevistos
$18,044,000.00
9Feedback positivo de la institución a
través de los mediosOrganización de Eventos Externos 100%
Día del Dominicano ausente
(AILA)Depto. de Eventos
Refrigerio, Material
Promocional$250,000.00
10 Mejorar la imagen del personal Personal de Eventos 100% Confección de uniformes Depto. de Eventos $300,000.00
11 Mejorar la capacitación del personal Formación RRHH 100%
Cursos de capacitación en
Gestión y Organización de
Eventos
Depto. de Eventos $500,000.00
$21,668,250.00
Enero-Abril Mayo-AgostoSeptiembre-
DiciembreCostos en RD$
No. Resultado esperado Indicador operativo Meta esperada fin de año Tareas o actividades ResponsablesPlanificado en este
período
Planificado en este
período
Planificado en este
períodoPresupuesto
1
Completar el personal según estructura
organizativa que integra a la Dirección de
Equidad de Género.
Comunicación recibida por Rec. Humanos 1Solicitar nuevo personal a Rec.
Hum.Equidad de Género 25% 50% 25%
Nombre de Área Organizativa: División de Eventos y Protocolo
Insumos
Total
Nombre de Área Organizativa: Oficina de Equidad de Género y Desarrollo
Total
2
Solicitar el equipo inmobiliario necesario
para el buen funcionamiento de la
Dirección.
Comunicación recibida por el Dept. de
Compras1
Comunicación enviada al Dept.
de ComprasEquidad de Género 1
3
Participar en las capacitaciones
impartidas por el Ministerio de la Mujer
con el fin de ampliar nuestros
conocimientos en temas de género a
nivel nacional e internacional.
No. de talleres asistidos 1
Asistir a talleres, charlas con el
fin de capacitar al personal de la
Dirección de E.G.
Equidad de Género,
Transportacion,
Administrativo
Participación en
talleres
Participación en
talleres
Participación en
talleres
Transporte y
Viáticos
Comunicación firmada por el Viceministro
ADM1
Entregar comunicación a la vía
del Viceministro Administrativo.
Equidad de Género,
Viceministerio ADM, Dept.
de Compras
Completado 1er
Trimestre
Completado 2do.
Trimestre
Completado 3er.
Trimestre
Transporte y
Viáticos
Asistencia de las areas convocadas 1
Convocar al personal a
participar en las
charlas/actividades
Equidad de Género y
Ministerio de la Mujer4 charlas pautadas 3 charlas pautada 5 charlas pautadas
Material gastable y
equipos de
informáica
Salón designado 1Solicitar el salon Multiusos a
Rec. Hum.Equidad de Género RR.HH.
Coffe break confirmado 1Solicitar coffee break al Dept. de
Compras
Equidad de Género,
Departamento Compras.
Equipo confirmado 1 Solicitar equipos a Tecnología Equidad de Género y TIC
0
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Costos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Indicador operativo Meta esperada fin de año Tareas o actividades ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
1Inclusión del MITUR en el portal de
datos abiertos.Creación del Cam Web 100.00%
Enviar las informaciones con el
formato acorde a las nuevas
exigencias.
OAI-Tecnología y demás
integrantes del Cam Web.x x x
Responsabilidades
asignadas a las
áreas involucradas.
N/A
2Conclusión tramites para formación Cam
Web.
Dar seguimiento a los procedimientos de
portal abierto .100.00%
Dar seguimiento a los
integrantes del Cam Web.
OAI y los demás miembros
del Cam Webx x x
Informaciones
acordes al nuevo
portal.
N/A
3Rediseño y modernización de la
plataforma tecnológica.
Porcentaje de reunión pro-
formación Cam Web.100.00%
Comunicaciones enviadas y
reuniones Cam Web.
OAI y los demás miembros
del Cam Webx x x
Informaciones
publicadas según el
nuevo portal
N/A
4Continuar de manera sistemática con el
escaneo de las resoluciones al portal.Porcentaje de resoluciones escaneadas 100.00%
Supervisión del proceso de
escaneo.OAI-Tecnología x x x
Documentación
entregada por el
área involucrada
N/A
5Continuación del programa de
capacitación sobre la OAI
Porcentaje de capacitaciones y del
personal capacitado100.00%
Coordinar los trabajos con la
Dirección de Recursos
Humanos, imprimir los insumos
y solicitar folletos y ejemplares
de la ley 200-4 a la DIGEIG y a
otras entidades .
OAI-Recursos Humanos x x xLegislación sistema
de transparencia N/A
6Continuación de entrega de folletos de
OAI y Derechos Ciudadanos a los clientes.Porcentaje de folletos entregados. 100.00%
Redactar comunicación a la
Dirección de Publicidad para el
diseño, impresión de nuevos
folletos .
OAI-Publicidad x x xFolletos entregados
a los ciudadanos.N/A
7
Continuación de la presentación
trimestral de gráficos de las estadísticas
de la OAI.
Gráficos publicados 100.00%Revisión minuciosa de las
estadísticas a graficar.OAI-Tecnología x x x
Legislación sistema
de transparencia .N/A
$0.00
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Costos en RD$Nombre de Área Organizativa: Oficina de Boca Chica (Dirección Regional Metropolitana)
Insumos
4
Fortalecer el personal que compone la
OEGD (Maestrías, Capacitación nacional
e internacional)
Total
Nombre de Área Organizativa: Oficina de Acceso a la Información
Insumos
Total
No. Meta/Resultado esperado Tareas o actividades Indicador operativo Meta esperada fin de año ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
1Erradicar los vendedores ambulantes,
cercanos en las áreas turísticas.
Realizar operativos con la CESTUR y los
Inspectores del Ministerio.
POLITUR, Empresas y
Servicios Turisticos
15 enere-15
febreroA Consideracion
2
Cumplimiento total de la resolución
sobre vehículos acuáticos en áreas
bañistas.
Reubicación en la zona correspondiente
según la resolución y delimitar las áreas
con señalización de boyas.
Empresas y Servicios
Turisticos01 marzo-01 abril Sujeto a cotizacion de boyas
3 Operativo Semana Santa.Participación de la Unidad completa en el
operativo Municipal.Oficina Boca Chica 01 abril- 05 abril $75,000.00
4
Erradicar los vendedores de cuadro en la
calle, debido a que obstaculizan el paso
en las aceras.
Darle una notificación con un plazo
prudente para que se retiren, de no ser
así, se les incautaran los cuadros.
Oficina Boca Chica 2 agosto 2 septiembre A Consideración
5
Reubicar las camas de playa y paraguas
en la orilla de playa, de manera que los
bañistas puedan transitar libremente.
MITUR entrega notificación para que se
reubiquen a los dueños de paraguas y
camas de playa, los cuales deben
reubicarse en el plazo establecido.
Oficina Boca Chica 01 nov- 01 dic. A Consideración
6Combustible para vehículo de la Oficina
de MITUR en Boca Chica.
Realización de viajes a la Oficina del
MITUR en la México. (15,000.00
mensuales)
Oficina Boca Chica Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. $180,000.00
$255,000.00
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Costos en RD$
No. Resultado esperado Indicador operativo Meta esperada fin de año Tareas o actividades ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
100%
1.1: Capacitacion del equipo en
idioma ingles.Direccion/Encargado
departamentales y oficinas20% 40% 40%
Material gastable
Equipo audivisuales
Personal Capacitado
100%1.2: Reuniones mensuales con
encargados departamentales
Direccion/Encargado
departamentales y oficinas20% 40% 40%
Material gastable
Equipo audivisuales
Personal Capacitado
1.1: Participacion en Ferias
internacionalescomo: FITUR,
España: ITB, Berlin: MITT,
Moscu: WTM LATIN AMERICA,
Brazil: IFTM TOP RESA Paris: FIT,
Argentina: ITG INCONTRI, Italia
Direccion/Dpto. de Prensa 40% 10% 50%
Materia de
promocion
Material audivisual
Equipos
$2,700,000.00
1.2: Participacion en Ferias
nacionales como: Festival de
Jazz, Fiestas Patronales,
Carnaval
Direccion/Dpto. de
Prensa/Dpto de Promocion
y mercadeo y Responsables
de los eventos
30% 30% 40%
Materia de
promocion
Equipos
$7,875,000.00
100%1.1: Creaccion de una
plataforma
100% 1.2: Diseñar el Pasaporte
Insumos
Total
Insumos
2Promocion: Mas visitacion de turistas en
la provincia Puerto Plata
Fotos
Informes 100%
Pass-POP: Incentivar a traves de este
mecanismo la visita extranjera a toda la
provincia
3
Monitoreo de visita
Monitoreo de visita digital
Estadisticas de visitas
Direccion/Dpto de
Promocion y mercadeo y
Responsables de los
eventos
20%
Nombre de Área Organizativa: Oficina Provincial de Puerto Plata
$500,000.00
40% $2,250,000.0040%
Produccion de
pasaporte
Plataforma digital
para monitoreo
Promocion naciona
e internacional de
este mecanismo
1
Fortalecimiento Instirucional: La OPT de
Puerto Plata es un equipo de trabajo y
funciona con efectividad a favor de la
provincia
Informes mensuales
Minutas de reuniones
100%
1.3: Lograr e encentivar a traves
de premios que los turisticas se
desplance y conozcan los
puntos turisticos que tiene la
provincia.
$13,325,000.00
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Costos en RD$
No. Resultado esperado Indicador operativo Meta esperada fin de año Tareas o actividades ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
1 Carnaval de Cotui realizado.Aprobacion por parte del Ministro de
Turismo.100%
RECIBIR PERSONAS DE
DIFERENTES PUNTOS DEL PAISOFICINA COTUI 100%
Prensa, picadera y
decoración.$100,000.00
100%Crear un listado de las rutas que
se quieren crear.50% 50% Transporte
100%Presentar las Rutas a la Maxima
Autoridad.50% 50%
100%Crear Talleres de capacitación
sobre las mismas.100% Almuerzo y otros $250,000.00
3 Fiesta de atavales Fiestas de ataval Cotui 100%
4 Realizar las fiestas patronales de Cotui Evento realizado 100% $150,000.00
$500,000.00
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Costos en RD$
No. Resultado esperado Indicador operativo Meta esperada fin de año Tareas o actividades ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
1
Carnaval santiago 2017
con el proposito exclusivo de celebrar
una de las tradiciones de mayor
importancia de la cultura.
Tradicion Cultural 100%
Recibir Invitados
conseder entrevistas
Atender a Turistas
OPT Santiago
Finananciero
Eventos
100%
Cintillos
Prensa
Internacional
Picadera
Decoracion
$225,000.00
2
Voces para el Turismo
Encuentro empresarial con los sectores
del ambito Turisticos
Destacar la parte Artistica de la ciudad
haciendo un Intercambio Nacional e
internacional
100% Presentaciones Artisticas
OPT Santiago
Compras
Dir.Cultural
Financiero
Evento
50% 50%
Invitaciones
Pago Artistas
Picadera
Tragos
$125,000.00
3
Reconocimiento a las marchantas
Enaltecer la labor y el significado que
tienen las Marchantas para el Folklore
Dominicano
Tradicion perdida y hay que
preservarla ya que forma parte de
Nuestro antecedentes
100%
presentaciones Artisticas
Reconocimientos a Las
Marchantas
OPT Santiago
Compras Financiero Evento
Promocion Nacional
Prensa y Comunicación
80% 20%
Invitaciones
Placa
Premios
$125,000.00
4
Desfile de coches
Insentivar los paseos y recorridos en
coches por santiago
conservar una tradicion que es un
actrativo Turistico100% Desfile por la Ciudad
OPT santiago
Compras Financiero
Promocion Nacional Prensa
y Comunicaciion
100%
Pago Cocheros
Decoracion Coches
Disco Light
Invitaciones
$125,000.00
5Pasajero del Año y dia del Dominicano
Ausente
Reconocer quienes visitan contuamente y
los que se ausentan por largo tiempo a su
Pais
100%Presentaciones
Reconocimientos y Premios
OPT santiago
Evento
Compras
Promocion Nacional
Prensa y comunicación
100%
Souveniles
Invitaciones
Decoracion
Picadera
$150,000.00
$750,000.00
Total
Pass-POP: Incentivar a traves de este
mecanismo la visita extranjera a toda la
provincia
3
Monitoreo de visita
Monitoreo de visita digital
Estadisticas de visitas
Direccion/Dpto de
Promocion y mercadeo y
Responsables de los
eventos
20%
2Realizar rutas culturales y capacitar sobre
el tema.
Rutas aprobadas por el Ministro de
Turismo.
Total
Nombre de Área Organizativa: Oficina Provincial Santiago (Dirección Regional Norte)
Insumos
Total
40% $2,250,000.0040%
Produccion de
pasaporte
Plataforma digital
para monitoreo
Promocion naciona
e internacional de
este mecanismo
Nombre de Área Organizativa: Oficina Provincial Cotui
Insumos
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Costos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Tareas o actividades Indicador operativo Meta esperada fin de año ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
1
Facilitar el acceso a los principales
atractivos turisticos del municipio de
Jarabacoa
Reparación y adecuación de la vias que
conducen a los principales destinos
turisticos de Jarabacoa
Mayor flujo de visitantes a esos
lugares
Incremento del flujo turístico en
el Municipio de Jarabacoa
Director Regional, Mitur -
CEIZTURenero-abril $50,000,000.00
2
Facilitar el acceso a los principales
atractivos turisticos del municipio de
Constanza
Reparación y adecuación de la vias que
conducen a los principales destinos
turisticos de Constanza
Incremento del flujo turístico
en el Municipio de Constanza 100%
Director Regional, Mitur -
CEIZTURMayo-Agosto $20,000,000.00
3Proveer al municipio de La Vega de
nuevas instalaciones para la OPTAlquiler y equipamiento de un local
Facilitar y eficientizar los
trabajos y actividades de la OPT
La Vega
Director Regional, Mitur -
CEIZTUR, Enc. De Proyectos
y Enc. De OPT
enero-abril $550,000.00
4Proveer al municipio de Constanza de
nuevas instalaciones para la OPTAlquiles y equipamiento de un local
Nueva ubicación de la OPT de
Constanza100%
Director Regional, Mitur-
CEIZTUR, Enc. De OPTMayo-Agosto $320,000.00
5Promover la oferta ecoturisitca de toda
la región
Celebración de una Expo-La Vega en
Santo Domingo.
Incrementar el flujo de turistas
e inversionistas en toda la
Provincia La Vega.
Director Regional, enc. De
cada OPT y MiturMarzo-Abril $2,000,000.00
6Promocionar los principales atractivos de
montaña de la provincia de La Vega.
Celebración de la segunda Versión del
Festival Internacional de Fotografía
Imágenes de la Montaña. -
Exibir a nivel nacional e internacional las
fotografias ganadoras en la 1ra. Versión
del Festival.
Promocionar los destinos y
atractivos turísticos de toda la
Provincia La Vega en aras de
incrementar el flujo de turistas
Director Regional, Mitur-
Dirección de Promoción
Nacional e Internacional
septiembre-
octubre$2,500,000.00
7
Integrar los cuatro municipios de la
Provincia La Vega para un mayor
desarrollo del ecoturismo
Celebración de un Congreso Ecoturistico
en la ciudad de Jarabacoa100%
Director Regional, Mitur-
Dirección de Promoción
Nacional e Internacional
enero-febrero octubre-noviembre $500,000.00
8Promover la oferta ecoturisitca de toda
la región a nivel internacional
Celebración de Mini-Cumbre Ecoturistica
y de Producción en toda la provincia de
La Vega con la participación de países
invitados.
100%
Director Regional, OPT,
Mitur, Empresariado de la
Zona y los Clouster
octubre-noviembre $3,000,000.00
9Integrar de forma regular al Mitur en los
eventos.
Patrocinio por parte del Mitur de eventos
vinculados al ecoturismo
Contribuir con las actividades
que ayudan a incrementar el
flujo turístico de la zona
Dirección Nacional de
Promoción y Dirección
MITUR La Vega
Enero-Abril Mayo-Agostoseptiembre-
diciembre$2,600,000.00
10
Dirigido tanto al personal de MITUR
como al personal de los hoteles,
restaurantes, guias y otros servidores
turísticos
Realización de seminarios de
capacitación en cada Municipio de la
Provincia La Vega
Tener un personal más eficiente
para mejorar la calidad de la
oferta ecoturística
Dirección de Capacitación y
Dirección Provincia La Vega
del MITUR
mayo-agosto $800,000.00
Asistencia y participació del Dir. Regional
y Enc. De las OPT de la provincia de La
Vega en ferias internacionales.
Promover de manera directa en el ámbito
internacional los atractivos y ofertas del
ecoturismo de la zona y dotar de mayores
conocimientos y experiencias el personal
directivo responsable del desarrollo y el
éxito turismo.
Director Regional, Mitur y
Enc. De las OPT provincia
La Vega.
11 enero-abril Mayo-Agostoseptiembre-
diciembre
Nombre de Área Organizativa: Oficina Provincial La Vega (Dirección Regional Norte)
Insumos
Promover el Ecoturismo de la zona a
nivel internacional$2,800.000.00
Mantener viva y actualizada la promoción
de las ofertas y atractivos del ecoturismo
de la zona, en aras de incrementar el flujo
de turistas
Campaña de promoción gráfica, televisiva
y radial del ecoturismo de la provincia.
13coadyuvar el desarrollo del turismo
comunitario de toda la Provincia La Vega
Adecuación de kioscos y puestos de venta
de productos frutales y artesanales en las
vías y áreas turísticas .
100%CEIZTUR y Dirección MITUR
Provincia La Vegaenero-abril Mayo-Agosto $1,800.000.00
Adquisicion de un vehiculo de motor tipo
camioneta toyota hilux de doble cabina
Dirección de Comopras y
Dirección MITUR Provincia
La Vega
enero-abril Mayo-Agosto $1,700.000.00
La eficientización de los trabajos y
actividades de la Dirección del MITUR en
los cuatro municipios de la Provincia La
Vega
Dirección de Comopras y
Dirección MITUR Provincia
La Vega
enero-abril Mayo-Agosto
$93,570,000,00
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Costos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Tareas o actividades Indicador operativo Meta esperada fin de año ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
1
Fomentar una conciencia turistica en los
empleados de las diferentes empresas de
la Prov. Mons. Nouel. Meta: 130
empleados.
Charla taller sobre Cultura Turistica
dirigida a empleados de negocios
turisticos.
mejorar los servicios ofrecidos
por las empresas que buscan
aposicionarse como opcion de
consumo.
Oficina MITUR Bonao,
Closter Ecoturistico,
CODEPRONOUEL, Consejo
Desarrollo Ecoturistico,
CODEMON y Promocion
Turistica Nacional
Febrero-Abril
Material gastable,
lapiceros, libretas,
almuerzo, picadera.
$50,000.00
2
Promover los atractivos tuiristicos del
pais y de la provincia a traves de la Feria
Turistica Educativa.
Feria Turistica Educativa ¨Mi Tierra por
Dentro¨.
Hacer que los estudiantes
conozcan las maravillas que
posee la Republica Dominicana
en lo ecologico y cultural,
ayudar a crear conciencia sobre
la importancia del turismo en
nuestro pais.
Oficina MITUR Bonao,
CODEPRONOUEL,
Promocion Turistica
Nacional y Distritos
ecolares.
Marzo- AbrilMaterial gastable,
brouchurs.$50,000.00
3
Que el MiTUR lleve informaciones y
conocimientos a los estudiantes sobre
turismo e importancia.
Charla taller sobre Turismo Patrimonio y
Escuela.
MITUR- BONAO, Escuelas
Privadas y Publicas.
Fomentar los conocimientos
sobre el significado del turismo
dentro de la economia en la
Republica Dominicana en cada
una de las escuelas tanto
privadas como publicas a nivel
provincial.
Oficina Mitur Bonao,
Closter Ecoturistico,
CODEPRONOUEL , Consejo
Desarrollo Ecoturistico,
CODEMON y
Departamento de la
Direccion y Extension
Comunitaria del MITUR.
Febrero-Abril
Material gastable,
Alquiler pantalla
proyeccion y
refrigerio.
$50,000.00
4
Que los empleados que forman parte de
la oficina adquieran los conocimientos
para que puedan tener un mejor
desempeño dentro de la misma.
Taller sobre la calidad en el servicio
turistico.Oficina MITUR BONAO.
formar a los servidores de
nuestra oficina (Bonao), sobre la
calidad en el servicio turistico.
Oficina MITUR-BONAO Y
Dpto. Formacion Turistica
(Ebony Lafontaine)
Mayo-Agosto
material gastable,
Desayuno,
Almuerzo y
picadera.
$20,000.00
$5,000,000.0012
facilitar la realización de los trabajos,
actividades y diligencias del MITUR en
toda la Provincia La Vega
14
Posicionar la región como opción a
consumir por visitantes nacionales y
extranjeros
Director Regional,
Dirección de Promoción,
Marketing y Relaciones
Publicas del Mitur
enero-abril Mayo-Agosto
Area Organizativa: Oficina Provincial Bonao (Dirección Regional Norte)
Insumos
Total
5
Que puedan llevarse su mejor impresión
sobre cada una de las ofertas turisticas
de la Provincia de Monseñor Nouel.
Fam Trip, medio de comunicación de
Santo Domingo.
Dar a conocer la diferentes
ofertas turisticas de la Provincia
Monseñor Nouel a traves de un
viaje de familiarizacion con los
medios de comunicación de Sto.
Dgo. (30)
Oficina MITUR
Bonao,Consejo Desarrollo
Ecoturistico, CODEMON,
Closter Ecoturistico,
CODEPRONOUEL y
Promocion Turistica
Nacional
Mayo-AgostoAlmuerzo y
Picadera$50,000.00
6
Que puedan llevarse su mejor impresión
sobre cada una de las ofertas turisticas
de la Provincia de Monseñor Nouel.
Fam Trip, medio de comunicación de
Santiago
Dar a conocer la diferentes
ofertas turisticas de la Provincia
Monseñor Nouel a traves de un
viaje de familiarizacion con los
medios de comunicación de
Santiago (40)
Oficina MITUR Bonao,
Closter Ecoturistico,
CODEPRONOUEL y
Promocion Turistica
Nacional.
Septiembre-Dic.Almuerzo y
Picadera$50,000.00
7
Que las personas conozcan las variedaes
de productos y platos que se elaboran en
nuestra provincia y puedan adquirir los
platos con facilidad.
Feria Gastronomica Provincial, Monseñor
Nouel.
Proyectar la gran variedad de
productos que se elaboran en
nuestra provincia.
Oficina MITUR Bonao,
Closter Ecoturistico,
CODEPRONOUEL, Camara
de Comercio, Consejos
Desarrollo Ecoturistico,
CODEMON, Promocion
Turistica Nacional
publicidad y Departamento
de eventos, turismo
cultural.
Septiembre-Dic. $200,000.00
8
Que los dominicanos ausentes puedan
disfrutar de la variedad que proporciona
el arte dentro de la musica y el canto.
Talentos para el turismo.
Presentar Talentos artisticos en
los renglones del canto, cultura
y musica entre otros.
Oficina MITUR Bonao,
Closter Ecoturistico,
CODEPRONOUEL,
Departamento evento y
Departamento Turismo
Cultural, Consejo Desarrollo
Ecoturistico, CODEMON
Septiembre-Dic.
Placas de
Reconocimiento y
brindis.
$60,000.00
$530,000.00
Enero-Abril Mayo-Agosto Septiembre-Dic. Costos en RD$
No. Resultado esperado Indicador operativo Meta esperada fin de año Tareas o actividades ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
1 50 guias turisticos capacitadossolicitud de curso para formacion de
guias turisticos, lista de participantes.
75% de los participantes
formados como guias turisticos.
buscar salon para realizar el
evento, sonido, proyector de
imágenes y otros.
OPT-Nagua, Dpto. de
educacion y Formacion
Turistica
50% en este periodo 50% en este periodo N/A
2
30 vendedores de la playa, Poza de
Bojolo, con Carnet actualizado
(renovado)
solicitud de curso de actualizacion para
vendedores Playa Poza de Bojolo, Nagua
25 vendedores con carnets
renovados
buscar salon para realizar el
evento, sonido, proyector de
imágenes y otros.
OPT-Nagua, Dpto. de
educacion y Formacion
Turistica
100% en este periodo N/A
3 50 personas capacitadassolicitud de curso de manipulacion de
alimentos
75% de los participantes
capacitados
buscar salon para realizar el
evento, sonido, proyector de
imágenes y otros.
OPT-Nagua, Dpto. de
educacion y Formacion
Turistica
50% en este periodo 50% en este periodo N/A
4 8 empleados capacitados solicitud de talleres de capcitacion para
personal de la OPT - Nagua
100% de los participantes
capacitados
buscar salon para realizar el
evento, sonido, proyector de
imágenes y otros.
OPT-Nagua, Dpto. de
Recursos Humanos 100% en este periodo N/A
Total
Insumos
Nombre de Área Organizativa: Oficina Provincial Nagua (Dirección Regional Norte)
5
30 personas y/o Establecimientos de
A&B participando en festival
gastronomico en Nagua
solicitud de festival gastronomico, Nagua,
2017
75% de participantes en el
evento
buscar salon para realizar el
evento, sonido, proyector de
imágenes y otros.
OPT-Nagua, Dpto. de
promocion turistica y otros
departamentos afines
100% en este periodo $100,000.00
$100,000.00
Enero-Abril Enero-Abril Septiembre-Dic. Costos en RD$
No. Meta/Resultado esperado Tareas o actividades Indicador operativo Meta esperada fin de año ResponsablesPlanificado en este
periodo
Planificado en este
periodo
Planificado en este
periodoPresupuesto
Primeramente debemos contar con el
capital hunamo necesario para poder
desarrollar y llevar a cabo cada proyecto.
100%
Encargado y Equipo de
Trabajo de la Oficina
Sajoma que debe
conformarse para este
nuevo año 2017 el cual sera
de grandes retos.
Personal altamente capacitado y con los
conocimientos necesarios para tratar a
nuestros turistas y filedizar los diferentes
sectores que intervienen en el sector
turistico.
100%
Encargado y Equipo de
Trabajo de la Oficina
Sajoma que debe
conformarse para este
nuevo año 2017 el cual sera
de grandes retos.
Hacer acuerdos con tour operadores,
agencias entre otros, para que puedan
hacerce rutas que hagan vivir esa
experiencia de conocer nuestra belleza
natural, Rios, Montañas, Artesania,
Gatronomia,
100%
Encargado y Equipo de
Trabajo de la Oficina
Sajoma que debe
conformarse para este
nuevo año 2017 el cual sera
de grandes retos.
2
Notificar los establecimientos que no
cumplan con las normativas de la Ley 541-
69-84.
Realizar visitas constantes a los diferentes
estableciemientos.Número de locales visitados. 100%
Encargado y Equipo de
Trabajo de la Oficina
Sajoma que debe
conformarse para este
nuevo año 2017 el cual sera
de grandes retos.
Necesitamos que se
continue con el
programa de
Señalizacion Vial el
cual fue iniciado en
Abril del 2016 pero
se encuentra
detenido el
proceso.
$1,500,000.00
3
Viajes Periodicos a Mitur Santo Dmingo,
Por Lo Menos 2 Veces al Mes, para tratar
Asuntos Importante de la Oficina Sajoma
y demas.
Visitar el MITUR de la Luperon.
Encargado y Equipo de
Trabajo de la Oficina
Sajoma que debe
conformarse para este
nuevo año 2017 el cual sera
de grandes retos.
$2,000,000.00
4
Aumentar al 100% la participación del
Ministerio de Turismo en las diferentes
actividades, que sean relevantes e
impacten el Turiamo en la zona para
constribuir con el crecimiento y
desarrollo de mismo en la zona y todo el
Municipio de Sajoma.
Participar en las diferentes actividades,
que sean relevantes e impacten el
Turismo en Sajoma
Encargado y Equipo de
Trabajo de la Oficina
Sajoma que debe
conformarse para este
nuevo año 2017 el cual sera
de grandes retos.
$1,500,000.00
Total
Nombre de Área Organizativa: Oficina Provincial San Jose de las Matas Sajoma (Dirección Regional Norte)
Insumos
1
Necesitamos el nombramiento del
personal de esta OPT Sajoma para armar
un equipo de trabajo que juntos
podamos unir ideas de trabajo con la
finalidad de fortalecer el turiusmo y
asegurar un desarrollo sostenible,
constante del ecoturistico de toda la
sierra, que incentive el crecimiento de
nuevos visitantes y posibles
inversionistas en la zona,
Capacitar a guias turísticos en
información general de los atractivos
como de forma específica sobre todos los
actractivos y puntos de refrencia que son
de importancia.
Encargado y Equipo de
Trabajo de la Oficina
Sajoma que debe
conformarse para este
nuevo año 2017 el cual sera
de grandes retos.
$1,000,000.00
Curso de capacitación sobre atención al
cliente, actitud, manipulacion de
alimentos, entre otros que sean de
importancia.
Encargado y Equipo de
Trabajo de la Oficina
Sajoma que debe
conformarse para este
nuevo año 2017 el cual sera
de grandes retos.
$6,000,000.00
$1,057,947,237.40
$105,794,723.74
$1,163,741,961.14
Total consolidado
10% de imprevisto
total consolidado despues de imprevisto
Total
Capacitaciones5
$0.00
$17,685,090.00
$159,000,000.00
$0.00
$0.00
$115,450,000.00
$205,667,100.00
$0.00
$931,800.00
$39,342,017.40
$31,926,650.00
$1,410,000.00
$19,620,000.00
$48,799,200.00
$1,735,000.00
$200,000.00
$28,800.00
$0.00
$277,000.00
$1,031,150.00
$16,550,000.00
$0.00
$680,000.00
$102,990,180.00
$0.00
$23,000,000.00
$134,925,000.00
$0.00
$21,668,250.00
$0.00
$0.00
$255,000.00
$13,325,000.00
$500,000.00
$750,000.00
$93,570,000.00
$530,000.00
$100,000.00
$6,000,000.00
$1,057,947,237.40
$105,794,723.74
$1,163,741,961.14
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