ministerio de hacienda - 120 - poder judicial · 2013-07-10 · los miembros de los supremos...
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120 - PODER JUDICIAL
PP- 120-001
MISION INSTITUCIONAL:
Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación yen estricta conformidad con las leyes.
El Poder Judicial, además debe ser una administración de justiciaindependiente, imparcial y eficiente, que garantice la protecciónde los derechos y libertades de las personas con igualdad yplenitud de acceso para todos; integrada por personal conscientede su elevada función en la sociedad, que inspire confianza,contribuya al desarrollo democrático del país y a la paz social.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES:
1. Garantizar la protección de los derechos y libertades de laspersonas.
2. Actuar con independencia funcional, imparcialidad yobjetividad.
3. Trabajar con vocación, entrega, compromiso e identificaciónplena con las funciones.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:
Simplificación y Celeridad de los Procesos Judiciales:
1. Extender el programa de reducción de la mora judicial haciaaquellos despachos que presentan atraso con respecto al dictado desentencias.
2. Impulsar los proyectos del Código Procesal General y CódigoContencioso Administrativo.
3. Contribuir a la consolidación de mecanismos de simplificación yaceleración de las investigaciones preparatorias en el MinisterioPúblico.
4. Impulsar la conciliación en los procesos que legalmente seaposible, con el fin de buscar la paz social.
5. Promover la aplicación de medidas alternas para la solución delconflicto por medio de audiencias públicas masivas.
Estructura Organizativa Funcional, Horizontal y Participativa:
PP- 120-002
6. Fortalecer la gestión administrativa institucional.
7. Desarrollar una estructura eficiente y eficaz para la EscuelaJudicial.
8. Implementar cambios estructurales y funcionales en losDepartamentos de Personal, Financiero Contable y Proveeduría.
Administración del Recurso Humano:
9. Desarrollar el área de gestión de recurso humano como socioestratégico.
10. Consolidar una estructura que posibilite el desarrollo delfactor humano para el cumplimiento del Plan Estratégico.
11. Promover la justa revaloración de los puestos en el PoderJudicial.
12. Elaborar una política de género en el Poder Judicial.
Capacitación, Especialización y Actualización del Recurso Humano:
13. Mejorar el proceso de selección y de carrera profesional pormedio del Programa de Formación Inicial dirigido a Jueces deprimer ingreso.
14. Instaurar un proceso eficiente de capacitación virtual.
Tecnología de Información y Telecomunicaciones:
15. Mejorar la tecnología de información y telecomunicaciones.
16. Continuar con el establecimiento del sistema de gestión y elsistema de depósitos judiciales en los despachos.
Comunicación:
17. Desarrollar el proceso de comunicación interno y externo delPoder Judicial.
18. Consolidar el proyecto de red de comunicaciones del Organismode Investigación Judicial.
Justicia como Servicio Público de Calidad:
19. Fortalecer la capacidad de la investigación y persecución delos delitos en el Ministerio Público.
PP- 120-003
20. Asegurar la adecuada protección legal de todos los imputados.
21. Fortalecer la capacidad de respuesta de la investigaciónjudicial.
22. Desarrollar una cultura de servicio al cliente.
23. Mejorar la administración de justicia en niñez y adolescenciay violencia doméstica.
24. Garantizar la eficiencia y calidad de los servicios que brindael Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses.
25. Mejorar la calidad de las pericias mediante la implementaciónde los proyectos ADN Mitocondrial, Unidad Centralizada de Indiciosy Análisis de Tintas en Documentos Dudosos.
26. Brindar atención interdisciplinaria a las víctimas de delitos.(Oficinas de Atención a la Víctima).
27. Dotar al Poder Judicial de recursos que permitan unainfraestructura para albergar a los despachos judiciales.
28. Asegurar las instalaciones propias y alquiladas que albergandespachos judiciales, con sistemas modernos de seguridad.
29. Racionalizar la asignación y uso de los recursosinstitucionales.
30. Garantizar una sana administración de los fondos públicos.
31. Dar transparencia a la forma en que se utilizan los recursosinstitucionales.
Fortalecimiento de los Valores Institucionales:
32. Fomentar los valores de los servidores judiciales del PoderJudicial.
Fortalecimiento de la Independencia del Poder Judicial y delAdministrador de Justicia:
33. Asegurar los recursos necesarios para que el Poder Judicialpueda brindar un servicio oportuno de justicia.
34. Velar por la objetividad de las actuaciones de los servidoresjudiciales en todas sus acciones.
PP- 120-004
47,872,936,807 57,610,914,000 77,624,416,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS GENERALES 47,872,936,807 57,610,914,000 77,624,416,000
13 JUSTICIA Y RECLUSION 47,872,936,807 57,610,914,000 77,624,416,000
47,872,936,807 57,610,914,000 77,624,416,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 44,310,975,807 54,286,980,994 66,768,713,003
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66,768,713,003 54,286,980,994 44,310,975,807
132 AL SECTOR PUBLICO 44,310,975,807 54,286,980,994 66,768,713,003
2 GASTOS DE CAPITAL 3,561,961,000 3,323,933,006 10,855,702,997
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10,855,702,997 3,323,933,006 3,561,961,000
242 AL SECTOR PUBLICO 3,561,961,000 3,323,933,006 10,855,702,997
47,872,936,807 57,610,914,000 77,624,416,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44,310,975,807 54,286,980,994 66,768,713,003
01 INGRESOS CORRIENTES 44,310,975,807 54,286,980,994 66,768,713,003
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,561,961,000 3,323,933,006 10,855,702,997
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,561,961,000 3,323,933,006 2,879,286,997
42 ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 0 0 7,976,416,000
PP- 120-005
47,872,936,807 57,610,914,000 77,624,416,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
802 PODER JUDICIAL 47,872,936,807 57,610,914,000 77,624,416,000
47,872,936,807 57,610,914,000 77,624,416,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 47,872,936,807 57,610,914,000 69,648,000,000
INGRESOS CORRIENTES 44,310,975,807 54,286,980,994 66,768,713,003
01 INGRESOS CORRIENTES 44,310,975,807 54,286,980,994 66,768,713,003
TITULOS VALORES 3,561,961,000 3,323,933,006 2,879,286,997
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,561,961,000 3,323,933,006 2,879,286,997
RECURSOS EXTERNOS 0 0 7,976,416,000
RECURSOS EXTERNOS 0 0 7,976,416,000
42 ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 0 0 7,976,416,000
47,872,936,807 57,610,914,000 77,624,416,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44,310,975,807 54,286,980,994 66,768,713,003
669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 44,310,975,807 54,286,980,994 66,768,713,003
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,561,961,000 3,323,933,006 10,855,702,997
PP- 120-006
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
799 OTROS APORTES 3,561,961,000 3,323,933,006 10,855,702,997
PROGRAMA 802
PP- 120-007
120 - PODER JUDICIAL
PODER JUDICIAL
UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación yen estricta conformidad con las leyes.
Además debe ser una administración de justicia independiente,imparcial y eficiente, que garantice la protección de los derechosy libertades de las personas con igualdad y plenitud de accesopara todos; integrada por personal consciente de su elevadafunción en la sociedad, que inspire confianza, contribuya aldesarrollo democrático del país y a la paz social.
BASE CONSTITUCIONAL Y LEGAL:
Los artículos 9, 10, 48, 152 y siguientes de la ConstituciónPolítica, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Creaciónde los Tribunales Superiores, Ley Especial sobre la Jurisdicciónde los Tribunales, Ley Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, Ley de Justicia Penal Juvenil, Ley JurisdicciónAgraria, Ley de la Jurisdicción Constitucional, el Estatuto deServicio de Servicio Judicial, Ley Orgánica del Organismo deInvestigación Judicial, Ley de Archivo y Registro Judiciales, Leyde Tránsito por Vías Públicas Terrestres, Ley de JusticiaTributaria, Ley de Pensiones Alimentarias, Ley Contra la ViolenciaDoméstica, Ley de Creación Escuela Judicial, Ley de la CarreraJudicial, Ley Orgánica del Ministerio Público y el CódigoNotarial, en lo Fundamental, constituye la normativa básica queregula la competencia, estructura y funcionamiento del PoderJudicial.
En códigos y leyes especiales se desarrolla con detalle, la formao procedimientos que utiliza el Poder Judicial para el ejerciciode sus amplias competencias.
NATURALEZA Y FUNCIONES PRINCIPALES:
El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia, quees el órgano o Tribunal Superior, y por los demás tribunaleslegalmente establecidos.
La función jurisdiccional es atribución exclusiva y excluyente del
PP- 120-008
Poder Judicial y se ejerce por todos sus tribunales en formaindependiente, imparcial y ajustada al mérito de los asuntos, conoportunidad para que las partes expongan sus posiciones y laspruebas pertinentes.
Le corresponde a la Corte Suprema de Justicia el juzgamiento delos miembros de los Supremos Poderes y de los MinistrosDiplomáticos, cuando previamente hayan perdido su fuero especial.
Por medio de la Jurisdicción Constitucional, el Poder Judicialtiene a su cargo garantizar la supremacía de las normas yprincipios de la Constitución Política y del Derecho Internacionalo Comunitario vigente en la República, su uniforme interpretacióny aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales derango constitucional o contenidos en los instrumentosinternacionales de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica. Estafunción se cumple especialmente a través de los recursos HábeasCorpus y de Amparo, así como mediante la Acción deInstitucionalidad, esta última para anular toda clase de normas yactos sujetos al Derecho Público. Además, resuelve conflictos decompetencia entre Poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremode Elecciones y los de competencia constitucional entre estos y laContraloría General de la República, las Municipalidades, losentes descentralizados y las demás personas de Derecho Público.
También tiene el Poder Judicial la función jurisdiccional enasuntos penales, civiles, comerciales contencioso administrativos,agrarios, trabajo y familia. Asimismo impone sancionesdisciplinarias y resuelve las pretensiones resarcitorias derivadasde las faltas disciplinarias de los Notarios Públicos. En elejercicio de la función tutelar o actividad judicial nocontenciosa, el Poder Judicial interviene para dar legalidad adeterminados actos en que se solicita o es necesaria suintervención, sin estar empeñada cuestión alguna, como ocurrecuando protege intereses de menores o mayores inhábiles.
El Ministerio Público, que ejerce la acción penal pública, seencuentra dentro de su organización, lo mismo que el servicio dela Defensa Pública. Finalmente, debe indicarse que, por ley, elPoder Judicial tiene a su cargo la capacitación judicial apersonal profesional y de apoyo, mediante la Escuela Judicial.
PP- 120-009
Registro Contable: 120-802-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 77,624,416,000
01 INGRESOS CORRIENTES 66,768,713,003
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,879,286,997
42 ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 8273 7,976,416,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
77,624,416,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66,768,713,003
669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 66,768,713,003
669 01 132 13 PODER JUDICIAL
Ced. Jur.: 2-300-042155 66,768,713,003
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10,855,702,997
799 OTROS APORTES 10,855,702,997
799 42 242 13 PODER JUDICIAL (SEGUNDA ETAPA PROG. MODER. ADM.
JUSTICIA)
Ced. Jur.: 2-300-042155 7,976,416,000
200
799 27 242 13 PODER JUDICIAL
Ced. Jur.: 2-300-042155 2,879,286,997
202
C.G.S.P.S. R. S. C O N C E P T O M O N T O
PP- 120-001
Artículo 6º: Se aprueba el siguiente presupuesto de: PODER JUDICIAL para el EjercicioEconómico de 2003
120 PODER JUDICIAL
INGRESOS CORRIENTES1 0 0 0 0 00 00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES1 3 0 0 0 00 00
DEL EJERCICIO1 3 1 0 0 00 00
DEL EJERCICIO1 3 1 0 0 00 00
DEL EJERCICIO1 3 1 0 0 00 00
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL1 3 1 0 0 03 00
57,116,748,000Seis por ciento constitucional1 3 1 0 0 03 01
376,000,000
Ley de Tránsito No 7331, Art 218 y 217 Consejo de
Seguridad Vial
1 3 1 0 0 03 02
225,600,000De Sector Privado (Codigo Notarial, Ley No.7764)1 3 1 0 0 03 03
9,050,365,003Otros Ingresos Corrientes1 3 1 0 0 03 04
66,768,713,003TOTAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL
66,768,713,003TOTAL DEL EJERCICIO
66,768,713,003TOTAL DEL EJERCICIO
66,768,713,003TOTAL DEL EJERCICIO
66,768,713,003TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
66,768,713,003TOTAL INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL2 0 0 0 0 00 00
ENDEUDAMIENTO2 4 0 0 0 00 00
EXTERNO2 4 2 0 0 00 00
CREDITOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES2 4 2 1 0 00 00
AL GOBIERNO CENTRAL2 4 2 1 1 00 00
CREDITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)2 4 2 1 1 03 00
7,976,416,000
Crédito BID 1377/OC-CR, Segunda Etapa del Prog.
Modernización de la Administración de la Justicia
Ley Nº8273.
2 4 2 1 1 03 42
7,976,416,000TOTAL CREDITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
7,976,416,000TOTAL AL GOBIERNO CENTRAL
7,976,416,000TOTAL CREDITOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
7,976,416,000TOTAL EXTERNO
7,976,416,000TOTAL ENDEUDAMIENTO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2 5 0 0 0 00 00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2 5 0 0 0 00 00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2 5 0 0 0 00 00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2 5 0 0 0 00 00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2 5 0 0 0 00 00
2,879,286,997Transferencias de Capital2 5 0 0 0 00 01
2,879,286,997TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2,879,286,997TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2,879,286,997TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2,879,286,997TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2,879,286,997TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
10,855,702,997TOTAL INGRESOS DE CAPITAL
C.G.S.P.S. R. S. C O N C E P T O M O N T O
PP- 120-002
C.G.S.P.S. R. S.
Subrenglón
Renglón
Subpartida
Partida
Sección
Grupo
Clase
77,624,416,000TOTAL DE RECURSOS
120 - PODER JUDICIAL
PP- 120-003
MISION INSTITUCIONAL:
Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación yen estricta conformidad con las leyes.
El Poder Judicial, además debe ser una administración de justiciaindependiente, imparcial y eficiente, que garantice la protecciónde los derechos y libertades de las personas con igualdad yplenitud de acceso para todos; integrada por personal conscientede su elevada función en la sociedad, que inspire confianza,contribuya al desarrollo democrático del país y a la paz social.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES:
1. Garantizar la protección de los derechos y libertades de laspersonas.
2. Actuar con independencia funcional, imparcialidad yobjetividad.
3. Trabajar con vocación, entrega, compromiso e identificaciónplena con las funciones.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:
Simplificación y Celeridad de los Procesos Judiciales:
1. Extender el programa de reducción de la mora judicial haciaaquellos despachos que presentan atraso con respecto al dictado desentencias.
2. Impulsar los proyectos del Código Procesal General y CódigoContencioso Administrativo.
3. Contribuir a la consolidación de mecanismos de simplificación yaceleración de las investigaciones preparatorias en el MinisterioPúblico.
4. Impulsar la conciliación en los procesos que legalmente seaposible, con el fin de buscar la paz social.
5. Promover la aplicación de medidas alternas para la solución delconflicto por medio de audiencias públicas masivas.
Estructura Organizativa Funcional, Horizontal y Participativa:
PP- 120-004
6. Fortalecer la gestión administrativa institucional.
7. Desarrollar una estructura eficiente y eficaz para la EscuelaJudicial.
8. Implementar cambios estructurales y funcionales en losDepartamentos de Personal, Financiero Contable y Proveeduría.
Administración del Recurso Humano:
9. Desarrollar el área de gestión de recurso humano como socioestratégico.
10. Consolidar una estructura que posibilite el desarrollo delfactor humano para el cumplimiento del Plan Estratégico.
11. Promover la justa revaloración de los puestos en el PoderJudicial.
12. Elaborar una política de género en el Poder Judicial.
Capacitación, Especialización y Actualización del Recurso Humano:
13. Mejorar el proceso de selección y de carrera profesional pormedio del Programa de Formación Inicial dirigido a Jueces deprimer ingreso.
14. Instaurar un proceso eficiente de capacitación virtual.
Tecnología de Información y Telecomunicaciones:
15. Mejorar la tecnología de información y telecomunicaciones.
16. Continuar con el establecimiento del sistema de gestión y elsistema de depósitos judiciales en los despachos.
Comunicación:
17. Desarrollar el proceso de comunicación interno y externo delPoder Judicial.
18. Consolidar el proyecto de red de comunicaciones del Organismode Investigación Judicial.
Justicia como Servicio Público de Calidad:
19. Fortalecer la capacidad de la investigación y persecución delos delitos en el Ministerio Público.
PP- 120-005
20. Asegurar la adecuada protección legal de todos los imputados.
21. Fortalecer la capacidad de respuesta de la investigaciónjudicial.
22. Desarrollar una cultura de servicio al cliente.
23. Mejorar la administración de justicia en niñez y adolescenciay violencia doméstica.
24. Garantizar la eficiencia y calidad de los servicios que brindael Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses.
25. Mejorar la calidad de las pericias mediante la implementaciónde los proyectos ADN Mitocondrial, Unidad Centralizada de Indiciosy Análisis de Tintas en Documentos Dudosos.
26. Brindar atención interdisciplinaria a las víctimas de delitos.(Oficinas de Atención a la Víctima).
27. Dotar al Poder Judicial de recursos que permitan unainfraestructura para albergar a los despachos judiciales.
28. Asegurar las instalaciones propias y alquiladas que albergandespachos judiciales, con sistemas modernos de seguridad.
29. Racionalizar la asignación y uso de los recursosinstitucionales.
30. Garantizar una sana administración de los fondos públicos.
31. Dar transparencia a la forma en que se utilizan los recursosinstitucionales.
Fortalecimiento de los Valores Institucionales:
32. Fomentar los valores de los servidores judiciales del PoderJudicial.
Fortalecimiento de la Independencia del Poder Judicial y delAdministrador de Justicia:
33. Asegurar los recursos necesarios para que el Poder Judicialpueda brindar un servicio oportuno de justicia.
34. Velar por la objetividad de las actuaciones de los servidoresjudiciales en todas sus acciones.
PP- 120-006
46,485,246,454 57,610,914,000 77,624,416,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS GENERALES 46,355,246,454 57,380,914,000 76,915,955,484
13 JUSTICIA Y RECLUSION 46,355,246,454 57,380,914,000 76,915,955,484
SERVICIOS FINANCIEROS 130,000,000 230,000,000 708,460,516
80 DEUDA PUBLICA INTERNA 130,000,000 230,000,000 174,500,000
81 DEUDA PUBLICA EXTERNA 0 0 533,960,516
46,485,246,454 57,610,914,000 77,624,416,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 43,343,193,562 54,286,980,994 71,215,778,577
11 GASTO DE CONSUMO 57,655,260,631 44,846,245,883 36,299,278,163
111 SUELDOS Y SALARIOS 32,104,413,299 40,353,459,909 47,982,091,813
112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 4,194,864,864 4,492,785,974 9,673,168,818
12 INT. COMISIONES DEUDA PUBLIC. 533,960,516 0 0
122 DEUDA EXTERNA 0 0 533,960,516
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,026,557,430 9,440,735,111 7,043,915,399
131 AL SECTOR PRIVADO 443,158,977 380,000,000 1,532,431,276
132 AL SECTOR PUBLICO 6,595,756,422 9,057,157,111 11,489,126,154
133 AL EXTERIOR 5,000,000 3,578,000 5,000,000
2 GASTOS DE CAPITAL 3,142,052,892 3,323,933,006 6,408,637,423
21 FORMACION DE CAPITAL 1,237,569,926 766,660,131 1,825,939,773
211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 1,751,143,941 500,000,000 277,328,233
214 SERV. DE UTILIDAD PUBLICA 0 0 3,000,000
215 OTRAS CONSTRUCCIONES 74,795,832 266,660,131 957,241,693
22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4,413,106,883 2,048,908,847 1,026,595,334
221 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,026,595,334 2,048,908,847 4,413,106,883
23 INVERSION FINANCIERA 0 81,266,684 0
231 COMPRA DE TERRENOS Y EDIFICIOS 0 81,266,684 0
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 583,460,614 197,097,344 159,517,785
242 AL SECTOR PUBLICO 159,517,785 196,820,752 583,360,614
243 AL SECTOR EXTERNO 0 276,592 100,000
25 AMORTIZACION DE PASIVOS 174,500,000 230,000,000 130,000,000
251 DEUDA INTERNA 130,000,000 230,000,000 174,500,000
PP- 120-007
46,485,246,454 57,610,914,000 77,624,416,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 SERVICIOS PERSONALES 32,104,413,299 40,353,459,909 47,982,091,813
01 INGRESOS CORRIENTES 32,104,413,299 40,353,459,909 47,982,091,813
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,924,035,247 3,103,257,607 6,818,796,391
01 INGRESOS CORRIENTES 2,924,035,247 3,103,257,607 4,375,840,946
42 ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 0 0 2,442,955,445
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,215,329,617 1,352,028,367 2,160,204,678
01 INGRESOS CORRIENTES 1,215,329,617 1,352,028,367 2,014,649,330
42 ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 0 0 145,555,348
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,026,595,334 2,048,908,847 4,413,106,883
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,026,595,334 2,048,908,847 2,116,326,383
42 ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 0 0 2,296,780,500
4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 81,266,684 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 81,266,684 0
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 1,825,939,773 766,660,131 1,237,569,926
01 INGRESOS CORRIENTES 230,000 0 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,825,709,773 766,660,131 5,000,000
42 ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 0 0 1,232,569,926
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,043,915,399 9,440,735,111 13,026,557,430
01 INGRESOS CORRIENTES 7,043,915,399 9,440,735,111 12,363,930,914
42 ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 0 0 662,626,516
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 159,517,785 197,097,344 583,460,614
01 INGRESOS CORRIENTES 3,884,401 0 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 155,633,384 197,097,344 583,460,614
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 130,000,000 230,000,000 708,460,516
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 130,000,000 230,000,000 174,500,000
42 ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 0 0 533,960,516
9 ASIGNACIONES GLOBALES 55,500,000 37,500,000 694,167,749
01 INGRESOS CORRIENTES 55,500,000 37,500,000 32,200,000
42 ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 0 0 661,967,749
PP- 120-008
46,485,246,454 57,610,914,000 77,624,416,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
800 PODER JUDICIAL 44,882,164,750 55,100,000,000 67,072,681,975
823 NOTARIADO 128,797,941 244,400,000 275,493,156
824 JURISDICCION DE TRANSITO 1,474,283,763 2,266,514,000 2,299,824,869
943 SEGUNDA ETAPA PROG.MODERNIZACION
ADM. DE JUSTICIA
0 0 7,976,416,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 6,871 0 6,871
RESUMEN DE PUESTOS
23 0 231 SUPERIOR
11 0 112 EJECUTIVO
1,155 0 1,1553 ADMINISTRATIVO
2,574 0 2,5744 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2,090 0 2,0905 TECNICO
3 0 38 POLICIAL
1,015 0 1,0159 DE SERVICIO
PP- 120-009
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
28,035,692,413 19,946,399,400 47,982,091,813T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE
T O T A L
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 18,856,644,600 19,946,399,400 38,803,044,000
030 SUELDO ADICIONAL 3,690,929,778 0 3,690,929,778
031 SALARIO ESCOLAR 3,083,197,542 0 3,083,197,542
040 DIETAS 30,875,647 0 30,875,647
060 SOBRESUELDOS 1,279,057,853 0 1,279,057,853
070 GASTOS DE REPRESENTACION 144,986,993 0 144,986,993
080 SERVICIOS ESPECIALES 950,000,000 0 950,000,000
090 OTROS SERVICIOS PERSONALES 0 0 0
46,485,246,454 57,610,914,000 77,624,416,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 46,485,246,454 57,610,914,000 69,648,000,000
INGRESOS CORRIENTES 43,347,307,963 54,286,980,994 66,768,713,003
01 INGRESOS CORRIENTES 43,347,307,963 54,286,980,994 66,768,713,003
TITULOS VALORES 3,137,938,491 3,323,933,006 2,879,286,997
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,137,938,491 3,323,933,006 2,879,286,997
RECURSOS EXTERNOS 0 0 7,976,416,000
RECURSOS EXTERNOS 0 0 7,976,416,000
42 ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 0 0 7,976,416,000
PP- 120-010
46,485,246,454 57,610,914,000 77,624,416,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 SERVICIOS PERSONALES 32,104,413,299 40,353,459,909 47,982,091,813
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 26,375,038,718 33,197,321,787 38,803,044,000
030 SUELDO ADICIONAL 2,402,282,811 3,018,053,646 3,690,929,778
031 SALARIO ESCOLAR 2,004,983,352 2,379,437,594 3,083,197,542
040 DIETAS 7,400,000 28,546,271 30,875,647
060 SOBRESUELDOS 565,300,000 713,819,453 1,279,057,853
070 GASTOS DE REPRESENTACION 105,800,000 119,281,158 144,986,993
080 SERVICIOS ESPECIALES 643,608,418 795,000,000 950,000,000
090 OTROS SERVICIOS PERSONALES 0 102,000,000 0
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,924,035,247 3,103,257,607 6,818,796,391
102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 672,000,000 728,275,607 937,894,523
104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 5,800,000 5,400,000 223,368,623
106 OTROS ALQUILERES 1,400,000 810,000 974,974
112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 31,500,000 41,000,000 62,825,000
114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 31,300,000 47,500,000 125,443,527
122 TELECOMUNICACIONES 295,275,000 315,100,000 491,323,733
124 SERVICIO DE CORREOS 16,282,600 35,050,000 55,050,000
126 ENERGIA ELECTRICA 380,350,000 413,300,000 544,874,933
128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 43,355,000 37,040,000 59,778,000
132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 17,500,000 30,500,000 33,000,000
134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 149,537,875 142,000,000 187,078,653
142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 11,500,000 25,600,000 18,748,000
144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 41,499,184 51,490,000 68,400,474
150 SEGUROS 141,000,000 148,520,000 240,575,000
162 CONSULTORIAS 128,000,000 170,600,000 2,568,334,416
172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 117,785,416 151,800,000 128,117,926
174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 160,838,695 150,300,000 196,806,074
182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 160,490,000 200,000,000 140,681,761
190 SERVICIOS ADUANEROS 2,000,000 2,850,000 2,000,045
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 516,621,477 406,122,000 733,520,729
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,215,329,617 1,352,028,367 2,160,204,678
202 GASOLINA. 118,825,000 134,200,000 240,000,000
204 DIESEL 46,945,975 39,080,000 76,076,624
206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 15,390,625 17,000,000 22,869,036
PP- 120-011
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
212 MEDICINAS 46,990,442 59,170,000 75,781,059
214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 174,284,517 219,800,000 350,550,000
220 TEXTILES Y VESTUARIOS 53,982,280 55,080,000 91,011,932
232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 188,083,487 215,600,000 291,132,165
234 IMPRESOS Y OTROS 57,053,881 59,930,000 106,918,940
240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 15,980,000 17,770,000 19,628,315
252 CEMENTO 2,600,000 3,000,000 1,510,776
254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 20,890,000 21,450,000 31,047,855
258 MADERA 16,350,000 17,210,000 10,275,141
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 37,696,773 42,550,000 51,756,225
260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 14,977,104 20,930,000 29,443,803
270 REPUESTOS 140,730,628 120,000,000 245,978,173
282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 71,917,560 81,328,367 104,643,678
284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 13,561,500 16,640,000 16,006,536
286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 82,988,622 91,260,000 152,797,875
290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 21,300,000 40,000,000 118,625,168
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 74,781,223 80,030,000 124,151,377
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,026,595,334 2,048,908,847 4,413,106,883
300 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 33,090,777 35,000,000 105,875,000
310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 743,093,771 1,341,505,347 2,918,198,657
320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 65,302,252 90,000,000 75,540,454
330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 48,697,615 200,360,000 313,156,000
340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 99,600,705 211,145,440 352,696,054
350 EQUIPO EDUCACIONAL. 692,760 40,440,000 126,915,317
360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 3,197,738 10,610,000 9,194,169
390 EQUIPOS VARIOS 32,919,716 119,848,060 511,531,232
4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 81,266,684 0
400 ADQUISICION DE TERRENOS 0 81,266,684 0
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 1,825,939,773 766,660,131 1,237,569,926
508 OTRAS VIAS DE COMUNICACION 0 0 3,000,000
510 EDIFICIOS 1,751,143,941 500,000,000 277,328,233
520 INSTALACIONES 0 8,500,000 123,256,993
550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 74,795,832 258,160,131 833,984,700
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,043,915,399 9,440,735,111 13,026,557,430
602 PRESTACIONES LEGALES 251,858,462 200,000,000 600,000,000
603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 33,518,848 30,000,000 711,970,248
604 BECAS 31,000,000 30,000,000 0
609 INDEMNIZACIONES. 76,781,667 35,000,000 100,000,000
PP- 120-012
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 50,000,000 85,000,000 120,461,028
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 1,931,650,150 3,348,421,219 4,096,932,428
662 CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 3,588,825,776 4,343,897,824 5,314,939,367
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 15,000,000 15,000,000 15,000,000
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 378,726,039 542,986,603 664,367,421
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 255,345,288 633,484,203 1,218,006,938
669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 426,209,169 173,367,262 179,880,000
682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 5,000,000 3,578,000 5,000,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 159,517,785 197,097,344 583,460,614
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 149,517,785 186,820,752 221,455,807
780 APORTES A ORGANISM INTERNAC 0 276,592 100,000
799 OTROS APORTES 10,000,000 10,000,000 361,904,807
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 130,000,000 230,000,000 708,460,516
814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 130,000,000 230,000,000 174,500,000
851 INTERESES SOBRE PREST.DIRECTOS 0 0 454,196,356
861 COMIS.HONORARIOS, OTROS GASTOS 0 0 79,764,160
9 ASIGNACIONES GLOBALES 55,500,000 37,500,000 694,167,749
900 IMPREVISTOS 0 0 661,967,749
910 GASTOS CONFIDENCIALES 5,500,000 5,500,000 6,200,000
940 GASTOS EMERGENCIAS NACIONALES 50,000,000 26,000,000 26,000,000
990 OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES 0 6,000,000 0
PROGRAMA 800
PP- 120-013
120 - PODER JUDICIAL
PODER JUDICIAL
UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación yen estricta conformidad con las leyes.
El Poder Judicial, además debe ser una administración de justiciaindependiente, imparcial y eficiente, que garantice la protecciónde los derechos y libertades de las personas con igualdad yplenitud de acceso para todos; integrada por personal conscientede su elevada función en la sociedad, que inspire confianza,contribuya al desarrollo democrático del país y a la paz social.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
Simplificación y Celeridad de los Procesos Judiciales:
1. Extender el programa de reducción de la mora judicial haciaaquellos despachos que presentan atraso con respecto al dictado desentencias.
2. Impulsar los proyectos del Código Procesal General y CódigoContencioso Administrativo.
3. Contribuir a la consolidación de mecanismos de simplificación yaceleración de las investigaciones preparatorias en el MinisterioPúblico.
4. Impulsar la conciliación en los procesos que legalmente seaposible, con el fin de buscar la paz social.
5. Promover la aplicación de medidas alternas para la solución delconflicto por medio de audiencias públicas masivas.
Estructura Organizativa Funcional, Horizontal y Participativa:
6. Fortalecer la gestión administrativa institucional.
7. Desarrollar una estructura eficiente y eficaz para la Escuela
PP- 120-014
Judicial.
8. Implementar cambios estructurales y funcionales en losDepartamentos de Personal, Financiero Contable y Proveeduría.
Administración del Recurso Humano:
9. Desarrollar el área de gestión de recurso humano como socioestratégico.
10. Consolidar una estructura que posibilite el desarrollo delfactor humano para el cumplimiento del Plan Estratégico.
11. Promover la justa revaloración de los puestos en el PoderJudicial.
12. Elaborar una política de género en el Poder Judicial.
Capacitación, Especialización y Actualización del Recurso Humano:
13. Mejorar el proceso de selección y de carrera profesional pormedio del Programa de Formación Inicial dirigido a Jueces deprimer ingreso.
14. Instaurar un proceso eficiente de capacitación virtual.
Tecnología de Información y Telecomunicaciones:
15. Mejorar la tecnología de información y telecomunicaciones.
16. Continuar con el establecimiento del sistema de gestión y elsistema de depósitos judiciales en los despachos.
Comunicación:
17. Desarrollar el proceso de comunicación interno y externo delPoder Judicial.
18. Consolidar el proyecto de red de comunicaciones del Organismode Investigación Judicial.
Justicia como Servicio Público de Calidad:
19. Fortalecer la capacidad de la investigación y persecución delos delitos en el Ministerio Público.
20. Asegurar la adecuada protección legal de todos los imputados.
21. Fortalecer la capacidad de respuesta de la investigación
PP- 120-015
judicial.
22. Desarrollar una cultura de servicio al cliente.
23. Mejorar la administración de justicia en niñez y adolescenciay violencia doméstica.
24. Garantizar la eficiencia y calidad de los servicios que brindael Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses.
25. Mejorar la calidad de las pericias mediante la implementaciónde los proyectos ADN Mitocondrial, Unidad Centralizada de Indiciosy Análisis de Tintas en Documentos Dudosos.
26. Brindar atención interdisciplinaria a las víctimas de delitos.(Oficinas de Atención a la Víctima).
27. Dotar al Poder Judicial de recursos que permitan unainfraestructura para albergar a los despachos judiciales.
28. Asegurar las instalaciones propias y alquiladas que albergandespachos judiciales, con sistemas modernos de seguridad.
29. Racionalizar la asignación y uso de los recursosinstitucionales.
30. Garantizar una sana administración de los fondos públicos.
31. Dar transparencia a la forma en que se utilizan los recursosinstitucionales.
Fortalecimiento de los Valores Institucionales:
32. Fomentar los valores de los servidores judiciales del PoderJudicial.
Fortalecimiento de la Independencia del Poder Judicial y delAdministrador de Justicia:
33. Asegurar los recursos necesarios para que el Poder Judicialpueda brindar un servicio oportuno de justicia.
34. Velar por la objetividad de las actuaciones de los servidoresjudiciales en todas sus acciones.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
67,072,681,975 Unidad Superior de Justicia 1 Poder Judicial67,072,681,975Total del Programa 800
PP- 120-016
PP- 120-017
Registro Contable: 120-800-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 67,072,681,975
01 INGRESOS CORRIENTES 64,211,656,535
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,861,025,440
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 6,629 0 6,629
23 0 231 SUPERIOR
11 0 112 EJECUTIVO
1,149 0 1,1493 ADMINISTRATIVO
2,530 0 2,5304 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
1,924 0 1,9245 TECNICO
3 0 38 POLICIAL
989 0 9899 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
67,072,681,975
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 46,079,421,090
000 01 111 13 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 37,554,560,000
030 01 111 13 SUELDO ADICIONAL 3,544,570,829
031 01 111 13 SALARIO ESCOLAR 2,948,460,560
040 01 111 13 DIETAS 30,875,647
060 01 111 13 SOBRESUELDOS 1,255,967,061
070 01 111 13 GASTOS DE REPRESENTACION 144,986,993
080 01 111 13 SERVICIOS ESPECIALES 600,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 4,232,018,946
102 01 112 13 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 856,894,523
104 01 112 13 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 223,368,623
106 01 112 13 OTROS ALQUILERES 974,974
112 01 112 13 INFORMACION Y PUBLICIDAD 62,475,000
114 01 112 13 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 125,443,527
122 01 112 13 TELECOMUNICACIONES 473,143,733
124 01 112 13 SERVICIO DE CORREOS 55,000,000
126 01 112 13 ENERGIA ELECTRICA 529,424,933
128 01 112 13 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 58,000,000
132 01 112 13 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 30,000,000
134 01 112 13 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 183,878,653
PP- 120-018
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 120-800-00
142 01 112 13 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 16,948,000
144 01 112 13 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 49,917,929
150 01 112 13 SEGUROS 240,575,000
162 01 112 13 CONSULTORIAS
(INCLUYE PERITAJE, CONTRATOS DE MEDICOS DE
EMPRESA Y OTROS CONTRATOS VARIOS). 162,611,245
172 01 112 13 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 127,967,926
174 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 196,806,074
182 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 130,681,761
190 01 112 13 SERVICIOS ADUANEROS 2,000,045
199 01 112 13 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 705,907,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,978,406,030
202 01 112 13 GASOLINA. 240,000,000
204 01 112 13 DIESEL 76,076,624
206 01 112 13 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 22,869,036
212 01 112 13 MEDICINAS 75,781,059
214 01 112 13 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 350,000,000
220 01 112 13 TEXTILES Y VESTUARIOS 90,993,932
232 01 112 13 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 243,625,620
234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 88,506,395
240 01 112 13 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 19,378,315
252 01 112 13 CEMENTO 1,510,776
254 01 112 13 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 31,047,855
258 01 112 13 MADERA 10,275,141
259 01 112 13 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 51,756,225
260 01 112 13 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 29,443,803
270 01 112 13 REPUESTOS 245,978,173
282 01 112 13 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 83,611,133
284 01 112 13 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 14,804,236
286 01 112 13 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 151,585,875
290 01 112 13 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 45,000,000
299 01 112 13 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 106,161,832
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,106,946,383
300 27 221 13 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 105,875,000
310 27 221 13 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 721,375,591
320 27 221 13 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 75,540,454
330 27 221 13 EQUIPO DE TRANSPORTE. 313,156,000
340 27 221 13 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 352,696,054
350 27 221 13 EQUIPO EDUCACIONAL. 17,577,883
360 27 221 13 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 9,194,169
390 27 221 13 EQUIPOS VARIOS 511,531,232
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 5,000,000
508 27 214 13 OTRAS VIAS DE COMUNICACION 3,000,000
550 27 215 13 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 2,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,895,610,469
PP- 120-019
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 120-800-00
602 01 131 13 PRESTACIONES LEGALES 600,000,000
603 01 131 13 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 49,343,732
609 01 131 13 INDEMNIZACIONES. 100,000,000
636 01 131 13 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 100,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 3,934,473,620
660 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,934,473,620
202
662 01 132 13 CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 5,104,181,994
664 01 132 13 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 15,000,000
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 638,022,749
667 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE 16/02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 638,022,749
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 1,169,708,374
668 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY
DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE
16/02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,169,708,374
200
669 01 132 13 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL.
(INCLUYE ¢ 176.880.000.00 COMO CONTRAPARTIDA
DEL PODER JUDICIAL AL CONVENIO CON EL BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO). 179,880,000
682 01 133 13 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 5,000,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 574,579,057
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 212,674,250
733 27 242 13 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL ( PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 212,674,250
204
799 27 242 13 OTROS APORTES 361,904,807
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 174,500,000
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 174,500,000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 26,200,000
910 01 112 13 GASTOS CONFIDENCIALES 6,200,000
940 01 112 13 GASTOS EMERGENCIAS NACIONALES 20,000,000
PROGRAMA 823
PP- 120-020
120 - PODER JUDICIAL
NOTARIADO
DIRECCION GENERAL DE NOTARIADOUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Organizar y fiscalizar el ejercicio del notariado a nivelnacional, mediante la emisión de directrices y lineamientosfundamentados en la transparencia y equidad de las leyes y lajusticia.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual01 Emisión de directrices y lineamientos de
acatamiento obligatorio para los
notarios, relacionados con un servicio
notarial eficiente y seguro.
Directrices y
lineamientos 1.00 2.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
Capacitación, Especialización y Actualización del Recurso Humano:
1.1 Promover una educación notarial continua para los notarios ylos jueces.
Justicia como Servicio Público de Calidad:
1.2 Participar activamente en la jurisdicción notarial parafiscalizar conductas irregulares de los notarios.
1.3 Velar por el cumplimiento de los nuevos requisitos estipuladosen el transitorio sétimo del Código Notarial, para la autorizaciónde notarios públicos.
1.4 Brindar información general del registro nacional de notariosa las instituciones públicas relacionadas.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
PP- 120-021
1.1.1 Que al 30 de noviembre se hayan realizado dos capacitacionesa nivel nacional para jueces de los Juzgados Penales y Civilessobre la normativa notarial vigente. (M).
1.1.2 Que al 30 de octubre se hayan desarrollado dos cursos deactualización notarial para los notarios activos. (M).
1.2.1 Que al 30 de junio se haya realizado un diagnóstico paraidentificar plenamente las conductas irregulares de los notarios afiscalizar. (A).
1.2.2 Que al 30 de setiembre se haya elaborado un plan defiscalización de los profesionales que se les siguen procesosdisciplinarios reiterativos. (A).
1.3.1 Que al 22 de noviembre se haya implementado y divulgado elnuevo proceso de autorización de notarios públicos. (M).
1.4.1 Que al mes de diciembre se cuente con un módulo de consultainformatizado del registro nacional de notarios. (B).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Capacitaciones a nivel
nacional para jueces de
los Juzgados Penales y
Civiles realizadas. 0.00 0.00 2.00
1.1.1.1 Eficacia
Cursos de actualización
para los notarios
realizados 0.00 0.00 2.00
1.1.2.1 Eficacia
Diagnóstico relizado 0.00 0.00 1.00
1.2.1.1 Eficacia
Plan de Fiscalización de
profesionales que se les
siguen procesos
disciplinarios
reiterativos elaborado. 0.00 0.00 1.00
1.2.2.1 Eficiencia
Procesos de
publicaciones
implementados y
divulgados 0.00 0.00 2.00
1.3.1.1 Cantidad
Módulo de consulta
informatizado del
registro nacional de
notarios en ejecución. 0.00 0.00 1.00
1.4.1.1 Calidad
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
275,493,156 Notariado 1 Poder Judicial275,493,156Total del Programa 823
PP- 120-022
PP- 120-023
Registro Contable: 120-823-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 275,493,156
01 INGRESOS CORRIENTES 267,928,467
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 7,564,689
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 24 0 24
1 0 13 ADMINISTRATIVO
10 0 104 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
11 0 115 TECNICO
2 0 29 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
275,493,156
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 191,682,686
000 01 111 13 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 164,811,000
030 01 111 13 SUELDO ADICIONAL 14,744,654
031 01 111 13 SALARIO ESCOLAR 12,127,032
1 SERVICIOS NO PERSONALES 26,222,000
102 01 112 13 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 11,000,000
112 01 112 13 INFORMACION Y PUBLICIDAD 350,000
122 01 112 13 TELECOMUNICACIONES 180,000
124 01 112 13 SERVICIO DE CORREOS 50,000
126 01 112 13 ENERGIA ELECTRICA 450,000
128 01 112 13 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 78,000
132 01 112 13 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 3,000,000
134 01 112 13 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 2,000,000
142 01 112 13 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,800,000
144 01 112 13 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 300,000
162 01 112 13 CONSULTORIAS
(HONORARIOS A ASESORES NACIONALES O
INTERNACIONALES EN DERECHO NOTARIAL Y
REGISTRAL). 5,000,000
172 01 112 13 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 150,000
182 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,000,000
199 01 112 13 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 864,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,843,300
PP- 120-024
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 120-823-00
214 01 112 13 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 550,000
220 01 112 13 TEXTILES Y VESTUARIOS 18,000
232 01 112 13 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 524,000
234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 430,000
240 01 112 13 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 250,000
282 01 112 13 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 50,000
284 01 112 13 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 2,300
286 01 112 13 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 12,000
299 01 112 13 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 7,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,580,000
310 27 221 13 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6,580,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47,180,481
636 01 131 13 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 2,061,326
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 16,366,752
660 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,366,752
202
662 01 132 13 CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 21,232,544
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 2,654,068
667 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR Nº 7983 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,654,068
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 4,865,791
668 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY
DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE
16/02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,865,791
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 984,689
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 884,689
733 27 242 13 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 884,689
204
780 27 243 13 APORTES A ORGANISM INTERNAC 100,000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,000,000
940 01 112 13 GASTOS EMERGENCIAS NACIONALES 1,000,000
PROGRAMA 824
PP- 120-025
120 - PODER JUDICIAL
JURISDICCION DE TRANSITO
UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
BASE LEGAL Y CONSTITUCIONAL:
Decreto Legislativo Nº7331. Ley de Tránsito por Vías PúblicasTerrestres. Publicada el 22 de abril de 1993 en el Alcance Nº13 alDiario Oficial La Gaceta Nº76.
NATURALEZA Y FUNCIONES PRINCIPALES:
La Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, tiene por funciónregular la circulación de los vehículos, las personas y lossemovientes, por las vias terrestres de la nación. Asimismo, todolos referente a la seguridad vial, su financiamiento, pago deimpuestos, multas, entre otros.
El conocimiento de las infracciones de la Ley de Tránsito lecorresponde a los Juzgados de Tránsito, de no existir éstos a losJuzgados Contravencionales o en su defecto a los JuzgadosContravencionales y de Menor Cuantía. Por su parte las apelacionesde las sentencias que dicten estos Juzgados en materia detránsito, serán conocidas por los Juzgados Penales.
El artículo 210 de la citada Ley establece un fondo especialdestinado a financiar la creación y funcionamiento de los Juzgadosde Tránsito y la nueva sección del Organismo de InvestigaciónJudicial.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
2,299,824,869 Unidad Superior de Justicia 1 Poder Judicial2,299,824,869Total del Programa 824
PP- 120-026
PP- 120-027
Registro Contable: 120-824-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 2,299,824,869
01 INGRESOS CORRIENTES 2,289,128,001
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 10,696,868
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 218 0 218
5 0 53 ADMINISTRATIVO
34 0 344 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
155 0 1555 TECNICO
24 0 249 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
2,299,824,869
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 1,710,988,037
000 01 111 13 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,083,673,000
030 01 111 13 SUELDO ADICIONAL 131,614,295
031 01 111 13 SALARIO ESCOLAR 122,609,950
060 01 111 13 SOBRESUELDOS 23,090,792
080 01 111 13 SERVICIOS ESPECIALES 350,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 117,600,000
102 01 112 13 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 70,000,000
122 01 112 13 TELECOMUNICACIONES 18,000,000
126 01 112 13 ENERGIA ELECTRICA 15,000,000
128 01 112 13 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 1,700,000
134 01 112 13 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,200,000
144 01 112 13 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 200,000
182 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 9,000,000
199 01 112 13 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 34,400,000
232 01 112 13 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 29,000,000
282 01 112 13 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,000,000
284 01 112 13 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,200,000
286 01 112 13 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,200,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,800,000
PP- 120-028
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 120-824-00
310 27 221 13 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,800,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 421,139,964
636 01 131 13 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 18,399,702
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 146,092,056
660 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 146,092,056
202
662 01 132 13 CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 189,524,829
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 23,690,604
667 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE 16/02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 23,690,604
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 43,432,773
668 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY
DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE
16/02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 43,432,773
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,896,868
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 7,896,868
733 27 242 13 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL(PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 7,896,868
204
9 ASIGNACIONES GLOBALES 5,000,000
940 01 112 13 GASTOS EMERGENCIAS NACIONALES 5,000,000
PROGRAMA 943
PP- 120-029
120 - PODER JUDICIAL
SEGUNDA ETAPA PROG.MODERNIZACION ADM. DE JUSTICIA
SEGUNDA ETAPA PROG. MOD. ADM. JUSTICIAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
La aprobación de la Segunda Etapa del Programa de Modernización dela Administración de Justicia en Costa Rica pretende:
1. Mejorar la capacidad Institucional para desarrollar políticas yproyectos de prevención del delito.
2. Asegurar protección legal a todos los imputados.
3. Hacer más confiable y eficaz la persecución de los delitos.
4. Reducir la mora judicial.
5. Mejorar la capacidad gerencial del Poder Judicial.
Para lograr tales objetivos el programa comprende la ejecución decinco proyectos a saber:
1. Proyecto A: Fortalecimiento institucional para la prevencióndel delito, el cual busca mejorar la capacidad institucional paradesarrollar políticas y proyectos focalizados de prevención deldelito. Comprende la ejecución de tres componentes, a) desarrollode políticas y estrategias nacionales de prevención del delito, b)promoción del uso de mecanismos extrajudiciales de resolución deconflictos, y c) mejoramiento de la relación policía - comunidad.
2. Proyecto B: Fortalecimiento de la Defensa Pública, el cualcontribuirá a asegurar la adecuada protección legal de todos losimputados, a través del mejoramiento de los servicios de laDefensa Pública, comprendiendo para ello dos componentes como: a)mejoramiento administrativo y funcional, y b) Mejoramiento de lagestión de casos.
3. Proyecto C: Fortalecimiento del Ministerio Público,fortaleciendo la capacidad de investigación y persuasión de losdelitos, para la adecuada implantación del nuevo Código ProcesalPenal. Comprende la ejecución de cuatro componentes: a)mejoramiento gerencial y de planificación estratégica, b)mejoramiento de la gestión de las fiscalías, c) atención a lasvíctimas de los delitos, d) fortalecimiento del recursos humano.
PP- 120-030
4. Proyecto D: Eficiencia judicial en la resolución de conflictos,este proyecto busca reducir la mora judicial y comprende laejecución de los siguientes cinco componentes: a) gestión dedespachos, b) reforma procesal, c) desjudicialización, d)formación y práctica del ejercicio de la profesión legal.
5. Proyecto E: Capacidad de gerencia del Poder Judicial, teniendocomo objetivo una reorganización del aparato administrativo -gerencial del Poder Judicial, teniendo como eje la separación delas funciones jurisdiccionales de las administrativas,incorporando profesionales especializados para estas últimas. Esteproyecto comprende la ejecución de tres componentes, a saber a)reforma de la estructura de toma de decisiones, b) reorganizacióndel sistema gerencial del Poder Judicial, y c)institucionalización de políticas de género.
PP- 120-031
Registro Contable: 120-943-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 7,976,416,000
42 ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 8273 7,976,416,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
7,976,416,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,442,955,445
144 42 112 13 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 17,982,545
162 42 112 13 CONSULTORIAS 2,400,723,171
199 42 112 13 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 24,249,729
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 145,555,348
232 42 112 13 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 17,982,545
234 42 112 13 IMPRESOS Y OTROS 17,982,545
282 42 112 13 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 17,982,545
290 42 112 13 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 73,625,168
299 42 112 13 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 17,982,545
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,296,780,500
310 42 221 13 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,187,443,066
350 42 221 13 EQUIPO EDUCACIONAL. 109,337,434
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 1,232,569,926
510 42 211 13 EDIFICIOS 277,328,233
520 42 215 13 INSTALACIONES 123,256,993
550 42 215 13 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 831,984,700
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 662,626,516
603 42 131 13 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 662,626,516
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 533,960,516
851 42 122 81 INTERESES SOBRE PREST.DIRECTOS 454,196,356
861 42 122 81 COMIS.HONORARIOS, OTROS GASTOS 79,764,160
9 ASIGNACIONES GLOBALES 661,967,749
900 42 112 13 IMPREVISTOS 661,967,749
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