memoria econÓmica - upm.es · el presupuesto de la upm es la expresión de las obligaciones que...
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MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
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SUMARIO
1.ORGANIZACIÓNDELAUNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID................................3
2.RESUMENDELASITUACIÓNECONÓMICAEN2016....................................................6
3.CONTABILIDADPRESUPUESTARIA................................................................................73.1.Presupuestodeingresos......................................................................................7
3.1.1.Liquidacióndelpresupuestodeingresos.................................................73.1.2.Fuentesdefinanciación.........................................................................13
3.2.Presupuestodegastos........................................................................................223.2.1.Liquidacióndelpresupuestodegastos..................................................223.2.2.Análisisdetalladodelosgastos..............................................................36
3.3.Magnitudespresupuestarias..............................................................................463.3.1.Resultadopresupuestario......................................................................463.3.2.Superávit/déficitsegúnlaLeydeEstabilidad.........................................48
3.4.Remanentedetesorería.....................................................................................503.5.Indicadorespresupuestarios..............................................................................56
3.5.1.Indicadoresdelpresupuestodeingresos...............................................563.5.2.Indicadoresdelpresupuestodegastos..................................................57
4.CONTABILIDADFINANCIERA......................................................................................594.1.Balance...............................................................................................................594.2.Cuentadelresultadoeconómico-patrimonial....................................................644.3.Cuentasfinancierasdeinmovilizadomaterial....................................................694.4.Indicadorespatrimoniales..................................................................................77
4.4.1.Indicadoresdebalance..........................................................................784.4.2.Indicadoresdelacuentadelresultadoeconómico-patrimonial............79
5.OTRAINFORMACIÓNDECARÁCTERECONÓMICO.....................................................815.1.Contratación.......................................................................................................815.2.GestióndeproyectosI+D+i................................................................................845.3.GestióndeproyectosI+D+i(OTT).......................................................................905.4.AuditoríaInterna................................................................................................925.5.Informaciónsobrepersonal...............................................................................995.6.InformaciónsobreFundaciones.......................................................................101
ANEXOS
Anexo1.Liquidacióndelpresupuestodeingresosporcentrosgestores....................105
Anexo2.Liquidacióndelpresupuestodegastosporcentrosgestores......................117
Anexo3.Costesdelosprincipalesgastosdetractosucesivoporcentros...................127
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1.ORGANIZACIÓNDELAUNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRIDLaUniversidadPolitécnicadeMadridcuentaconunahistoriadecuarentayseisaños,aunque la mayoría de sus Centros tienen una antigüedad superior a los cien,manteniendo su independencia hasta ser agrupados comoUPM en el año 1971. LaUniversidadPolitécnicadeMadridcuentaconlossiguientesCampusen2016:
ü CampusdeMoncloa
ü CampusMadridCiudad
ü CampusSur
ü CampusdeMontegancedo
ü CampusdeGetafe
EscuelasyCentrosdelosCampusdeMoncloayMadridCiudad
ü E.T.S.I.AeronáuticaydelEspacio
ü E.T.S.I.Aeronáuticos
ü E.T.S.I.Agronómica,AlimentariaydeBiosistemas
ü E.T.S.I.Agrónomos
ü E.T.S.deArquitectura
ü E.T.S.I.deCaminos,CanalesyPuertos
ü E.T.S.I.Civil
ü E.T.S.I.Industriales
ü E.T.S.I.deMinasyEnergía
ü E.T.S.I.deMontes,ForestalydelMedioNatural
ü E.T.S.I.deMontes
ü E.T.S.I.Navales
ü E.T.S.I.deTelecomunicación
ü FacultaddeCienciasdelaActividadFísicaydelDeporte
ü E.U.I.T.Agrícola
ü E.T.S.deEdificación
ü E.U.I.T.Forestal
ü E.T.S.deIngenieríayDiseñoIndustrial
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ü InstitutodeCienciasdelaEducación(ICE)
CentrosdelCampusSur
ü E.T.S.I.Topografía,GeodesiayCartografía
ü E.T.S.deIngenieríadeSistemasyTelecomunicación
ü E.T.S.deIngenieríadeSistemasInformáticos
ü CentroSuperiordeDiseñodeModadeMadrid
ü PolideportivoCampusSur
CentrosdelCampusdeMontegancedo
ü E.T.S.I.Informáticos
ü PolideportivoCampusMontegancedo
Tambiénformanpartede laUPMlossiguientesCentros,Laboratoriose InstitutosdeInvestigacióncuyaubicaciónporCampuseslasiguiente:
CampusdeMoncloayMadridCiudad
ü Centro de Estudios e Investigación para la gestión de Riesgos Agrarios yMedioambientales-CEIGRAM-(ETSIAgrónomos)
ü Centro de Investigación del Transporte -TRANSyT- (ETSI Caminos, Canales yPuertos)
ü Centro de Investigación en Materiales Estructurales -CIME- (ETSI Caminos,CanalesyPuertos)
ü Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología -ISOM- (ETSITelecomunicación)
ü InstitutodeEnergíaSolar(ETSITelecomunicación)
ü Centro de Materiales y Dispositivos Avanzados para Tecnologías de laInformaciónyComunicaciones-CEMDATIC-(ETSITelecomunicación)
ü InstitutodeFusiónNuclear(ETSIIndustriales)
ü CentrodeAutomáticayRobótica-CAR-(ETSIIndustriales)
ü CentrodeElectrónicaIndustrial-CEI-(ETSIIndustriales)
CampusSur
ü InstitutodeInvestigacióndelAutomóvil-INSIA-(ETSIIndustriales)
ü CentroLasereneledificiodelaArboleda(ETSIIndustriales)
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ü CentrodeInvestigaciónenTecnologíasSoftwareySistemasMultimediaparalasostenibilidad-CITSEM-
ü Viverodeempresas
CampusdeMontegancedo
ü E-USOCenelCITA(ETSIAeronáuticos)
ü InstitutoUniversitariodeMicrogravedad“IgnaciodelaRiva”eneledificiodelCITA(ETSIAeronáuticos)
ü CentroDomóticaIntegral-CEDINT-(ETSITelecomunicación)
ü CESVIMA(FacultaddeInformática)
ü CentrodeBiotecnologíayGenómicadePlantas-CBGP-(ETSIAgrónomos)
ü LaboratoriodeCultivodePlantas(ETSIAgrónomos)
ü CentrodeTecnologíaBiomédica-CTB-
ü CentrodeApoyoalaInnovaciónTecnológica-CAIT-
ü CentrodeEstudiosSuperioressobrePatrimonio-CESP-
CampusdeGetafe
ü Laboratorios dependientes de la ETSI Aeronáuticos, ETSI Industriales y ETSIMinasyEnergía
ü CentrodeTecnologíadelSilicio(CENTESIL)
Además,alamparodelaUPM,seencuentranlassiguientesFundaciones:
ü FundaciónGeneraldelaUPM
ü FundaciónRogelioSegoviaparaelDesarrollodelasTelecomunicaciones
ü FundaciónCondedelValledeSalazar
ü FundaciónPremioArce
ü FundaciónAgustíndeBetancourt
ü FundaciónMarquésdeSuanzes
ü InstitutoJuandeHerrera
ü FundaciónGómezPardo
ü FundaciónparaelFomentodelaInnovaciónIndustrial
ü FundaciónEntrecanales
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2.RESUMENDELASITUACIÓNECONÓMICAEN2016Las principalesmagnitudes económicas de la UPM en el ejercicio 2016 han sido lassiguientes:
a) Elpresupuestoinicialdelejercicio2016ascendióa346.070.982,09€.Estoscréditosse incrementaron mediante modificaciones presupuestarias por importe de17.308.663,74€,queelevaronelpresupuestodefinitivoa363.379.645,83€.
b) Losderechosreconocidosnetoshansidode358.704.434,43€,un14,74%másqueenelejercicio2015.Elgradodeejecucióndelpresupuestode ingresosalcanzóel98,71%,frenteal90,88%de2015.
c) Las obligaciones reconocidas netas han ascendido a 330.516.726,43 €, lo querepresenta un incremento del 2,41% con respecto al ejercicio 2015. El grado deejecucióndelosgastoshasidodel90,96%,frenteal93,81%de2015.
d) Pordiferenciaentrelosderechosreconocidosnetosylasobligacionesreconocidasnetas, sin tener en cuenta la variación neta de pasivos financieros, se obtiene elresultado presupuestario del ejercicio que ha sido de 32.862.535,51 €, frente a3.623.857,90€delejercicio2015.
e) De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de EstabilidadPresupuestariaySostenibilidadFinanciera,el saldopresupuestariono financieroa31dediciembrede2016hasidopositivoporvalorde32.774.235,15€.Despuésdelosajustes,elsuperávithaascendidoa33.593.692,82€.
f) ElRemanentedeTesoreríaa31dediciembrede2016seelevóa96.660.322,79€,siendoremanenteafectado104.595.509,94€ynoafectado-7.935.187,15€.A31de diciembre de 2015 el remanente de tesorería era de 47.290.411,61€, de loscuales59.790.322,18€fueronafectadosy-12.499.910,57€noafectados.
g) Elresultadoeconómico-patrimonialdelejercicio2016hasidopositivoporimportede 7.630.099,10 €, mientras que esta magnitud ascendió a 16.194.409,30 € en2015.Noobstante,estasmagnitudesnosoncomparablesporhabersecalculadoenbaseadistintosplanesdecontabilidadpública.
h) El patrimonioneto a 31dediciembrede 2016 ascendió a 360.775.122,39 €. Estamagnitud también ha sufrido modificaciones en su valoración con la entrada envigor en 2016 del nuevo Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) de laComunidaddeMadridparalasUniversidadesPúblicas.
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3.CONTABILIDADPRESUPUESTARIAElpresupuestodelaUPMeslaexpresióndelasobligacionesquecomomáximopuedereconocer la Universidad y los derechos que se prevean liquidar durante elcorrespondiente ejercicio. Con el presupuesto se autoriza el importemáximo de losgastosarealizarduranteelañoyseprevénlosingresosnecesariosparacubrirlos.
El presupuesto inicial de 2016 fue de 346.070.982,09 €, que tras lasmodificacionespresupuestariasrealizadasenelejercicioporimportede17.308.663,74€,sesituóen363.379.645,83€.
3.1.Presupuestodeingresos
3.1.1.Liquidacióndelpresupuestodeingresos
Enloscuadros1y2sedetallalaejecucióndelpresupuestodeingresosporcapítulosyartículosrespectivamente.
Cuadro1.Liquidacióndelpresupuestodeingresosporcapítulos.Año2016
El grado de ejecución de los ingresos no financieros (cociente entre los derechosreconocidosnetosyloscréditosdefinitivos)hasidodel100,90%,comoconsecuenciadehaberseobtenidoingresossuperioresalasprevisionesdefinitivas.Elporcentajedeejecución del conjunto de ingresos ha sido del 98,71%, un 7,83% superior al delejercicio2015.
CapítulosPrevisionesIniciales
Modif.Previs.Aumento
PrevisionesDefinitivas
DerechosRecon.Netos
Recaudaciónneta
Pendientedecobro
GradodeEjecución(%)
III.Tasas,PreciosPúblicosyotrosingresos
91.228.424,42 7.323.375,62 98.551.800,04 93.307.868,95 80.702.637,69 12.605.231,26 94,68
IV.TransferenciasCorrientes 204.112.066,38 85.068,00 204.197.134,38 191.472.086,70 187.614.754,46 3.857.332,24 93,77
V.IngresosPatrimoniales 1.231.564,25 30.061,76 1.261.626,01 2.113.790,60 1.599.938,89 513.851,71 167,54
OPERACIONESCORRIENTES 296.572.055,05 7.438.505,38 304.010.560,43 286.893.746,25 269.917.331,04 16.976.415,21 94,37
VI.EnajenaciónInversionesReales
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII.TransferenciasdeCapital 43.317.960,45 6.843.508,88 50.161.469,33 70.475.809,73 47.383.587,97 23.092.221,76 140,50
OPERACIONESDECAPITAL 43.317.960,45 6.843.508,88 50.161.469,33 70.475.809,73 47.383.587,97 23.092.221,76 140,50
OPERACIONESNOFINANCIERAS 339.890.015,50 14.282.014,26 354.172.029,76 357.369.555,98 317.300.919,01 40.068.636,97 100,90
VIII.ActivosFinancieros 6.180.966,59 3.026.649,48 9.207.616,07 111.700,36 111.700,36 0,00 1,21
IX.PasivosFinancieros 0,00 0,00 0,00 1.223.178,09 1.223.178,09 0,00
OPERACIONESFINANCIERAS 6.180.966,59 3.026.649,48 9.207.616,07 1.334.878,45 1.334.878,45 0,00 14,50
TOTAL 346.070.982,09 17.308.663,74 363.379.645,83 358.704.434,43 318.635.797,46 40.068.636,97 98,71
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Cuadro2.Liquidacióndelpresupuestodeingresosporartículos.Año2016
Enelcuadro3secomparanlasliquidacionesdeingresosdelosejercicios2015y2016.Se observa que en el ejercicio 2016 los derechos reconocidos netos se hanincrementadoun14,74%respectoa2015,destacandoenimportancialosproducidosenlosCapítulosV“IngresosPatrimoniales”yVII“TransferenciasdeCapital”.
Art. DenominaciónPrevisionesIniciales
Modif.Previs.Aumento
PrevisionesDefinitivas
DerechosRecon.Netos
RecaudaciónNeta
Pend.Cobro Gradodeejecución%
31 Precios Públ icos 66.265.276,20 0,00 66.265.276,20 60.489.021,61 53.671.145,72 6.817.875,89 91,2832 Otros Ingresos procedentes deprestacióndeservicios 19.997.885,34 0,00 19.997.885,34 20.212.989,87 14.425.634,50 5.787.355,37 101,0833 Venta debienes 287.563,00 0,00 287.563,00 356.022,34 356.022,34 0,00 123,8138 Reintegros deoperaciones corrientes 300.000,00 0,00 300.000,00 686.684,04 686.684,04 0,00 228,8939 Otros Ingresos 4.377.699,88 7.323.375,62 11.701.075,50 11.563.151,09 11.563.151,09 0,00 98,82
TOTALCAPÍTULOIII 91.228.424,42 7.323.375,62 98.551.800,04 93.307.868,95 80.702.637,69 12.605.231,26 94,6840 Transf.ySubv.dela Adminis tracióndel Estado 276.250,00 85.068,00 361.318,00 167.621,00 161.047,00 6.574,00 46,3941 Transf.ySubv.deOrganismos Autónomos 2.420.783,00 0,00 2.420.783,00 1.973.055,70 1.971.205,70 1.850,00 81,5043 Deotros OO.Públ icos 450.000,00 0,00 450.000,00 236.600,12 236.600,12 0,00 52,58
44Transf.ySubv.deSoc.Mercanti les Estata les ,Entidades Empresaria les yotros Organismos Públ icos 0,00 0,00 0,00 137.461,48 137.461,48 0,00
45 Transf.YSubv.Corr.deComunidades Autónomas 196.256.770,00 0,00 196.256.770,00 183.850.483,56 180.001.575,32 3.848.908,24 93,6847 Transf.ySubv.Corr.deEmpresas Privadas 3.654.663,38 0,00 3.654.663,38 3.430.287,67 3.430.287,67 0,00 93,8648 DeFami l ias eInsti tuciones s infines delucro 423.000,00 0,00 423.000,00 487.054,24 487.054,24 0,00 115,1449 Trans .ySubv.Corr.C.Exterior 630.600,00 0,00 630.600,00 1.189.522,93 1.189.522,93 0,00 188,63
TOTALCAPÍTULOIV 204.112.066,38 85.068,00 204.197.134,38 191.472.086,70 187.614.754,46 3.857.332,24 93,7752 Intereses deDepós i tos 113.200,00 0,00 113.200,00 26.231,53 26.231,53 0,00 23,1753 Dividendos yParticipaciones enbeneficios 3.000,00 0,00 3.000,00 2.282,87 2.282,87 0,00 76,1054 Rentas deBienes Inmuebles 1.115.364,25 30.061,76 1.145.426,01 512.205,52 481.745,45 30.460,07 44,72
55Productos deConces iones yAprovechamientos Especia les 0,00 0,00 0,00 1.573.070,68 1.089.679,04 483.391,64
TOTALCAPÍTULOV 1.231.564,25 30.061,76 1.261.626,01 2.113.790,60 1.599.938,89 513.851,71 167,54TOTALDEOPERACIONESCORRIENTES 296.572.055,05 7.438.505,38 304.010.560,43 286.893.746,25 269.917.331,04 16.976.415,21 94,37
70 Trans .ySubv.deCap.dela Adminis tracióndel Estado 19.846.960,45 0,00 19.846.960,45 12.662.841,85 10.973.685,48 1.689.156,37 63,8071 DeOrganismos Autónomos 155.000,00 0,00 155.000,00 27.524,56 27.524,56 0,00 17,7673 DeEntid.Públ .Empresaria les oAgencias Estata les 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00
74DeEntidades Empresaria les yOtros Organismos Públ icos 1.396.000,00 0,00 1.396.000,00 -146.805,48 -146.805,48 0,00
75 DeComunidades Autónomas 13.800.000,00 6.843.508,88 20.643.508,88 43.457.153,61 22.054.088,22 21.403.065,39 210,5177 DeEmpresas Privadas 900.000,00 0,00 900.000,00 536.926,86 536.926,86 0,00 59,6678 DeFami l ias eInsti tuciones s infines delucro 211.000,00 0,00 211.000,00 378.180,58 378.180,58 0,00 179,2379 Del Exterior 7.009.000,00 0,00 7.009.000,00 13.479.987,75 13.479.987,75 0,00 192,32
TOTALCAPÍTULOVII 43.317.960,45 6.843.508,88 50.161.469,33 70.475.809,73 47.383.587,97 23.092.221,76 140,50TOTALDEOPERACIONESDECAPITAL 43.317.960,45 6.843.508,88 50.161.469,33 70.475.809,73 47.383.587,97 23.092.221,76 140,50TOTALOPERACIONESNOFINANCIERAS 339.890.015,50 14.282.014,26 354.172.029,76 357.369.555,98 317.300.919,01 40.068.636,97 100,90
83Reintegros depréstamos concedidos fuera del SectorPúbl ico 243.461,60 0,00 243.461,60 63.300,00 63.300,00 0,00 26,00
86 Enajenacióndeacciones fuera del sectorpúbl ico 52.200,00 0,00 52.200,00 48.400,36 48.400,36 0,00 92,7287 RemanenteTesorería 5.885.304,99 3.026.649,48 8.911.954,47 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALCAPÍTULOVIII 6.180.966,59 3.026.649,48 9.207.616,07 111.700,36 111.700,36 0,00 1,2191 Préstamos recibidos del interior 0,00 0,00 0,00 1.223.178,09 1.223.178,09 0,00
TOTALCAPÍTULOIX 0,00 0,00 0,00 1.223.178,09 1.223.178,09 0,00TOTALOPERACIONESFINANCIERAS 6.180.966,59 3.026.649,48 9.207.616,07 1.334.878,45 1.334.878,45 0,00 14,50
TOTALESTADODEINGRESOS 346.070.982,09 17.308.663,74 363.379.645,83 358.704.434,43 318.635.797,46 40.068.636,97 98,71
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
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Cuadro3.Comparacióndederechosreconocidosnetosporcapítulosen2015y2016
Paraunanálisismásdetallado,enelcuadro4serealizadichacomparaciónaniveldesubconceptodeingresos,destacandolossiguientesaspectos:
1) El capítulo III “Tasas,preciospúblicosyotros ingresos”experimentaunaumentodel6,83%respectoa2015,debidoalosingresosprocedentesdelaprestacióndeserviciosy,principalmente,porelimportedelosinteresesdedemoraestablecidosenlaSentenciacorrespondientealatransferenciadelPlandeFinanciaciónyPlandeInversiones.
2) Elcapítulo IV“TransferenciasySubvencionesCorrientes”semantieneenelnivelde ingresos del ejercicio 2015. El aumento de las transferencias recibidas de laAdministracióndel Estado,organismospúblicos, fundaciones ydel exterior sehacompensadocon la reducciónde fondosrecibidosdeComunidadesAutónomasyempresas.
3) El capítulo V “Ingresos Patrimoniales” ha experimentado un crecimiento del48,86%respectoa2015,debidoamayores ingresosprocedentesdeconcesiones,principalmenteporlacesióndeusodeespaciosenlosCentrosdeEmpresas.
4) En el capítulo VI “Inversiones reales” no se ha producido ningún ingreso en elejercicio2016,sibiensetratadeingresosnohabitualesenlaUniversidad.
Capítulos 2015 2016 2016-20152016/2015
(%)
III.Tasas,PreciosPúblicosyOtrosIngresos 87.345.039,62 93.307.868,95 5.962.829,33 6,83
IV.TransferenciasCorrientes 192.958.047,52 191.472.086,70 -1.485.960,82 -0,77
V.IngresosPatrimoniales 1.419.967,74 2.113.790,60 693.822,86 48,86
OPERACIONESCORRIENTES 281.723.054,88 286.893.746,25 5.170.691,37 1,84
VI.EnajenacióndeInversionesReales 220.000,00 0,00 -220.000,00 -100,00
VII.TransferenciasdeCapital 34.170.498,69 70.475.809,73 36.305.311,04 106,25
OPERACIONESDECAPITAL 34.390.498,69 70.475.809,73 36.085.311,04 104,93
OPERACIONESNOFINANCIERAS 316.113.553,57 357.369.555,98 41.256.002,41 13,05
VIII.ActivosFinancieros 85.117,42 111.700,36 26.582,94 31,23
IX.PasivosFinancieros -3.567.993,76 1.223.178,09 4.791.171,85
OPERACIONESFINANCIERAS -3.482.876,34 1.334.878,45 4.817.754,79
TOTALDERECHOSRECONOCIDOS 312.630.677,23 358.704.434,43 46.073.757,20 14,74
TOTALPREVISIONESDEFINITIVAS 344.017.939,66 363.379.645,83
PORCENTAJEDEEJECUCIÓN 90,88% 98,71%
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
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5) EI capítulo VII “Transferencias de Capital” ha tenido un fuerte incremento del106,25% respecto a 2015, debido a la recepción de fondos procedentes de laComunidaddeMadridencumplimientodelaSentenciadelPlandeInversiones.
6) El capítulo VIII “Activos Financieros” se ha incrementado un 31,23% respecto a2015, y los ingresos proceden de la enajenación de acciones y participacionesefectuadaenlagestióndelosLegadosquetienelaUniversidad.
7) En el capítulo IX “Pasivos Financieros” se ha producido un fuerte crecimientodebido a que las devoluciones de pasivos del ejercicio 2015 disminuyeron elreconocimiento de los ingresos y a la concesión de préstamos destinados aequipamientocientífico.
Esnecesarioseñalarqueel importede losderechosreconocidosen2016sehavistoincrementadopor los ingresos recibidosde laComunidaddeMadridpor importede54.966.451,25€,correspondientesalaSentenciaafavordelaUPM,conloquedenotener en cuenta esta cantidad el importe de los derechos reconocidos se hubierasituadoen2016en303.737.983,18€.
UnmayordetalledelaliquidacióndelpresupuestodeingresosporcentrosgestoresseincluyeenelAnexo1.
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Cuadro4.Comparacióndederechosreconocidosnetosporsubconceptosen2016y2015
3-TASASPRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 93.307.868,95 87.345.039,62 5.962.829,33 6,83%31-PRECIOSPÚBLICOS 60.489.021,61 60.757.508,02 -268.486,41 -0,44%310-DERECHOSDEMATRÍCULAPORESTUDIOSOFICIALES 59.780.831,48 59.673.041,04 107.790,44 0,18%310.00-PORESTUDIOSOFICIALES 48.167.527,34 49.783.343,03 -1.615.815,69 -3,25%310.01-PORCURSODEDOCTORADO 774.950,56 973.486,67 -198.536,11 -20,39%310.02-PORTESISDOCTORALES 937,17 1.694,73 -757,56 -44,70%310.03-PORSELECTIVIDADYACCESO 132.150,19 132.641,82 -491,63 -0,37%310.04-PROYECTOSDEFINDECARRERA 3.510,85 6.033,96 -2.523,11 -41,82%310.05-EXPEDICIÓNDETITULOSOFICIALES 1.088.853,04 952.035,12 136.817,92 14,37%310.06-DERECHOSDESECRETARIA 551.481,73 655.683,37 -104.201,64 -15,89%310.07-PR.PUBL.PORMASTERESOFICIALES 8.935.147,55 6.992.123,55 1.943.024,00 27,79%310.08-PRUEBASPARALAHOMOLOGACIÓNDETÍTULOS 30.050,00 62.755,00 -32.705,00 -52,12%310.09-INGRESOSPORDIVERSOSGASTOSACADÉMICOS 96.223,05 113.243,79 -17.020,74 -15,03%
312-PRECIOSPÚBLICOSTÍTULOSPROPIOS,MÁSTERESPROPIOS,CURSOSYSEMINARIOS 109.435,74 116.865,96 -7.430,22 -6,36%312.00-DER.MATRÍCULAPORTÍTULOSPROPIOS 6.372,95 37.433,63 -31.060,68 -82,98%312.01-DERECHOSDEMATRÍCULAPORMÁSTERESPROPIOS -181,80 0,00 -181,80312.02-DER.MATRÍCULACURSOSYSEMINARIOS 3.000,00 2.000,00 1.000,00 50,00%312.03-INGRESOSEXPEDICIÓNTÍTULOSPROPIOS 100.244,59 77.432,33 22.812,26 29,46%
314-TROSPRECIOSPÚBLICOS 544.299,17 920.674,09 -376.374,92 -40,88%314.00-OTROSPRECIOSPÚBLICOSPORCURSOSYSEMINARIOS 544.299,17 920.674,09 -376.374,92 -40,88%
319-OTROSPRECIOSPUBLICOS 54.455,22 46.926,93 7.528,29 16,04%319.00-DER.EXAMENPL.DOCENTES 54.455,22 49.435,21 5.020,01 10,15%319.01-DER.EXAMENOPOSICIONESPAS 0,00 -2.508,28 2.508,28 -100,00%
32-OTROSINGRESOSPROCEDENTESDEPRESTACIÓNDESERVICIOS 20.212.989,87 19.076.991,09 1.135.998,78 5,95%329-OTROSINGRESOSPORPRESTACIÓNDESERVICIOS 20.212.989,87 19.076.991,09 1.135.998,78 5,95%329.00-CANONESARTICULO83LOU 4.990.738,30 4.452.526,51 538.211,79 12,09%329.01-PREST.SERVS.FACTURACIONOTTPROYECTOSINVESTIGACIÓN 11.332.024,26 10.720.492,89 611.531,37 5,70%329.03-PRESTACIÓNDESERVICIOSUSOINSTALACIONESDEPORTIVAS 61.588,56 0,00 61.588,56329.04-INGRESOSPRÉSTAMOSINTERBIBLIOTECARIOS 2.712,00 60.551,43 -57.839,43 -95,52%329.05-INGRESOSSERVICIOSPRESTADOSCENTROS,CAFETERIAS,ETC. 695.797,71 3.010,00 692.787,71 23016,20%329.06-ORGANIZACIÓNDECONGRESOSYOTROSEVENTOS 6.884,50 665.379,50 -658.495,00 -98,97%329.07-PRESTACIÓNDESERVICIOSACTIVIDADESCULTURALES 21.123,97 627,00 20.496,97 3269,05%329.08-CÁNONESFUNDACIONESPORPRESTACIÓNDESERVICIOS 2.411.474,85 22.665,27 2.388.809,58 10539,52%329.10-CÁNONESFUNDACIÓNUNIVERSIDADEMPRESA 0,00 2.084.521,09 -2.084.521,09 -100,00%329.11-CÁNONESPORPRÁCTICASENEMPRESAS 678.307,00 58.539,94 619.767,06 1058,71%329.98-INGRESOSREMANENTESGENERADOSPORGESTIÓNFUNDACIONES 130,58 698.294,00 -698.163,42 -99,98%329.99-OTROSINGRESOSPROCEDENTESPRÉST.SERVICIOS 12.208,14 310.383,46 -298.175,32 -96,07%
33-VENTADEBIENES 356.022,34 231.954,39 124.067,95 53,49%330-VENTAPUBLICACIONES 161.374,52 156.104,61 5.269,91 3,38%330.00-VENTADEPUBLICACIONESPROPIAS 161.374,52 156.104,61 5.269,91 3,38%
332-VENTADEFOTOCOPIASYOTROSPRODUCTOSDEREPOGRAFÍA 21.380,78 18.125,94 3.254,84 17,96%332.00-VENTADEFOTOCOPIASYOTROSPRODUCTOSDEREPROGRAFÍA 21.380,78 18.125,94 3.254,84 17,96%
334-VENTADEAGROPECUARIOS 0,00 100,00 -100,00 -100,00%334-VENTADEAGROPECUARIOS 0,00 100,00 -100,00 -100,00%
335-VENTADEMATERIALDEDESECHO 2.228,40 0,00 2.228,40335-VENTADEMATERIALDEDESECHO 2.228,40 0,00 2.228,40
336-VENTADEARTÍCULOSPUBLICITARIOS 104,49 197,88 -93,39 -47,20%336-VENTADEARTÍCULOSPUBLICITARIOS 104,49 197,88 -93,39 -47,20%
339-VENTADEOTROSBIENES 170.934,15 57.425,96 113.508,19 197,66%339-VENTADEOTROSBIENES 170.934,15 57.425,96 113.508,19 197,66%
38-REINTEGROOPERACIONESCORRIENTES 686.684,04 372.871,45 313.812,59 84,16%380-DEEJERCICIOSCERRADOS 686.684,04 372.871,45 313.812,59 84,16%380-DEEJERCICIOSCERRADOS 686.684,04 372.871,45 313.812,59 84,16%
39-OTROSINGRESOS 11.563.151,09 6.905.714,67 4.657.436,42 67,44%391-OTROSINGRESOS.INDEMNIZACIONES 11.459.547,35 75.147,02 11.384.400,33 15149,50%391.00-INDEMNIZACIÓNDESEGUROS 101.128,05 53.296,38 47.831,67 89,75%391.01-INTERESESDEDEMORA 11.348.877,27 21.850,64 11.327.026,63 51838,42%391.09-OTRASINDEMNIZACIONES 9.542,03 0,00 9.542,03
399-INGRESOSDIVERSOS 103.603,74 6.830.567,65 -6.726.963,91 -98,48%399.90-FIANZASPORALQUILERDETAQUILLAS 600,00 627,00 -27,00 -4,31%399.99-OTROSINGRESOSDIVERSOS 103.003,74 6.829.940,65 -6.726.936,91 -98,49%
4-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTES 191.472.086,70 192.958.047,52 -1.485.960,82 -0,77%40-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORR.DELAADMINISTRACIONDELESTADO 167.621,00 -14.254,22 181.875,22400-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTES 167.621,00 -30.754,22 198.375,22400.03-SUBVENCIONESM.EDUC.BECASERASMUS,SÉNECANOREINT.SÓCRATES 76.600,00 -217.359,00 293.959,00400.05-OTRASSUBVENCIONESDELMINISTERIODEEDUCACIÓN 91.021,00 186.604,78 -95.583,78 -51,22%
401-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTESOTROSDEPARTAMENTOS 0,00 16.500,00 -16.500,00 -100,00%401.00-TRANSFERENCIASCORRIENTESOTROSDEPARTAMENTOSNOREINTEGRABLES 0,00 5.000,00 -5.000,00 -100,00%401.01-SUBVENCIONESCORRIENTESOTROSDEPARTAMENTOSNOREINTEGRABLES 0,00 11.500,00 -11.500,00 -100,00%
%2016-2016Diferencia
DENOMINACIÓN 2016 2015
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
12
41-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTESOO.AA. 1.973.055,70 1.273.031,01 700.024,69 54,99%410-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTESDEOO.AA.ADMINISTRATIVOS 1.973.055,70 1.273.031,01 700.024,69 54,99%410.01-SUBVENCIONESCORRIENTESOO.AA.ADMINISTRATIVOSNOREINTEGRABLES 90.129,70 1.761,01 88.368,69 5018,07%410.02-SUBVENCIÓNCORRIENTEPROGRAMAERASMUSNOREINTEGRABLES 1.858.926,00 1.271.270,00 587.656,00 46,23%410.03-TRANSFERENCIASCORRIENTESDEOO.AA.CM. 24.000,00 0,00 24.000,00
43-DEOTROSORGANISMOSPÚBLICOS 236.600,12 60.000,00 176.600,12 294,33%431-TRANSF.YSUBV.CORRIENTESORG.PÚBL.PARAINVESTIGACIÓN 236.600,12 60.000,00 176.600,12 294,33%431.00-TRANSF.CORRIENTES.ORGAN.PÚBLI.PARAINVESTIGACIÓN 65.909,18 0,00 65.909,18431.01-SUBVEN.CORRIENTESORGANIS.PÚBLICOSPARAINVESTIGACIÓN 170.690,94 60.000,00 110.690,94 184,48%
44-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTESEMPRESASYOTROSENTESPÚBLICOS 137.461,48 148.033,27 -10.571,79 -7,14%442-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTESDEOTROSORGANISMOSPÚBLICOS 137.461,48 148.033,27 -10.571,79 -7,14%442.01-SUBV.CORR.DEOTROSORGANISMOSPÚBL.NOREINTEGRABLES 137.461,48 148.033,27 -10.571,79 -7,14%
45-DECOMUNIDADESAUTONOMAS 183.850.483,56 186.973.546,19 -3.123.062,63 -1,67%450-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTESDELACOMUNIDADDEMADRID 183.441.845,43 186.154.297,60 -2.712.452,17 -1,46%450.00-TRANSFERENCIANOMINATIVADELACOM.MADRID 176.665.556,19 186.154.297,60 -9.488.741,41 -5,10%450.02-TRANSFERENCIAPARACOMPENSACIÓNPORREDUCCIÓNPRECIODEMATRÍCULA 6.776.289,24 0,00 6.776.289,24
459-OTRASSUBVENCIONESYTRANSFERENCIASCORRIENTES 408.638,13 819.248,59 -410.610,46 -50,12%459.00-OTRASTRANSFERENCIASCORRIENTESCOMUNIDADDEMADRID 0,00 42.284,46 -42.284,46 -100,00%459.01-TRANSFERENCIANOMINATIVAPARAELCONSEJOSOCIAL 168.867,00 168.867,00 0,00 0,00%459.04-SUBVENCIONESCORRIENTESPARACURSOSDEFORMACIÓNNOREINTEGRABLES 239.771,13 608.097,13 -368.326,00 -60,57%
47-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORR.DEEMPRESASPRIVADAS 3.430.287,67 3.493.198,34 -62.910,67 -1,80%470-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTESEMPRESASPRIVADAS 3.430.287,67 3.493.198,34 -62.910,67 -1,80%470.00-TRANSFERENCIASCORRIENTESDEEMPRESASPRIVADAS 403.302,15 403.848,00 -545,85 -0,14%470.01-SUBVENCIONESCORRIENTESNOREINTEGRABLESDEEMPRESASPRIVADAS 3.026.985,52 3.089.350,34 -62.364,82 -2,02%
48-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORR.DEFAMILIASEINST.SINANIM.LUCRO 487.054,24 464.594,28 22.459,96 4,83%480-TRANSFENCIASYSUBVENCIONESCORR.DEFAMILIASEINST.SINANIM.LUCRO 35.249,81 75.115,78 -39.865,97 -53,07%480.00-TRANSFERENCIASCORRIENTESDEFAMILIASEINSTITUCIONES 10.002,65 40.292,91 -30.290,26 -75,18%480.01-SUBVENCIONESCORRIENTESNOREINTEGRABLESDEFAMILIASEINSTITUC. 25.247,16 34.822,87 -9.575,71 -27,50%
481-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTESDEFUNDACIONES 451.804,43 389.478,50 62.325,93 16,00%481.00-TRANSFERENCIASCORRIENTESDEFUNDACIONES 284.619,00 376.512,50 -91.893,50 -24,41%481.01-SUBVENCIONESCORRIENTESDEFUNDACIONES 167.185,43 9.966,00 157.219,43 1577,56%481.11-SUBVENCIONESCORRIENTESDEINST.SINÁNIMODELUCRO 0,00 3.000,00 -3.000,00 -100,00%
49-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTESDELEXTERIOR 1.189.522,93 559.898,65 629.624,28 112,45%492-OTRASSUBVENCIONESCORRIENTESDEUNIÓNEUROPEA 698.082,10 523.898,65 174.183,45 33,25%492.00-SUBVENCIONESCORRIENTESDELAUNIÓNEUROPEANOREINTEGRABLES 596.861,88 523.898,65 72.963,23 13,93%492.01-SUBVENCIONESCORRIENTESDELAUNIÓNEUROPEAREINTEGRABLES 101.220,22 0,00 101.220,22
499-OTRASSUBVENCIONESCORRIENTES 491.440,83 36.000,00 455.440,83 1265,11%499-OTRASSUBVENCIONESCORRIENTES 0,00 36.000,00 -36.000,00 -100,00%499.00-OTRASSUBVENCIONESCORRIENTESDELEXTERIORNOREINTEGRABLES 491.440,83 0,00 491.440,83
5-INGRESOSPATRIMONIALES 2.113.790,60 1.419.967,74 693.822,86 48,86%52-INTERESESDEDEPOSITOS 26.231,53 111.447,15 -85.215,62 -76,46%520-INTERESESDECUENTASBANCARIAS 25.994,51 41.736,19 -15.741,68 -37,72%520.00-INTERESESDECUENTASCORRIENTES 25.994,51 41.736,19 -15.741,68 -37,72%
528-INTERESESDEDEPÓSITOS 237,02 69.710,96 -69.473,94 -99,66%528-INTERESESDEDEPÓSITOS 237,02 69.710,96 -69.473,94 -99,66%
53-DIVIDENDOSYPARTICIPACIONESENBENEFICIOS 2.282,87 2.049,13 233,74 11,41%530-DIVIDENDOSPROCEDENTESDEDIVERSOSLEGADOS 2.282,87 2.049,13 233,74 11,41%530-DIVIDENDOSPROCEDENTESDEDIVERSOSLEGADOS 2.282,87 2.049,13 233,74 11,41%
54-RENTASDEBIENESINMUEBLES 512.205,52 1.112.663,73 -600.458,21 -53,97%540-ALQUILERYPRODUCTOSDEINMUEBLES 512.205,52 1.112.663,73 -600.458,21 -53,97%540.10-ALQUILERDELOCALES 409.481,88 1.007.258,50 -597.776,62 -59,35%540.99-OTROSALQUILERESTAQUILLAS,AZOTEA... 102.723,64 105.405,23 -2.681,59 -2,54%
55-PRODUCTOSDECONCESIONESYAPROV.ESPECIALES 1.573.070,68 193.807,73 1.379.262,95 711,67%550-PRODUCTODECONCESIONESADMINISTRATIVAS 1.028.698,77 0,00 1.028.698,77550.00-CONCESIONESADMINISTRATIVAS 1.028.698,77 0,00 1.028.698,77
559-OTRASCONCESIONESYAPROVECHAMIENTOS 544.371,91 193.807,73 350.564,18 180,88%559-OTRASCONCESIONESYAPROVECHAMIENTOS 544.371,91 193.807,73 350.564,18 180,88%
6-ENAJENACIÓNDEINVERSIONESREALES 0,00 220.000,00 -220.000,00 -100,00%61-DELASDEMÁSINVERSIONESREALES 0,00 220.000,00 -220.000,00 -100,00%613-MAQUINARÍA,INSTALACIONESYUTILLAJE 0,00 220.000,00 -220.000,00 -100,00%613.00-MAQUINARÍA 0,00 220.000,00 -220.000,00 -100,00%
7-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESDECAPITAL 70.475.809,73 34.170.498,69 36.305.311,04 106,25%70-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESDECAPITALDELESTADO 12.662.841,85 15.146.767,89 -2.483.926,04 -16,40%700-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESDECAPITAL. -31.813,16 -94.011,76 62.198,60 -66,16%700.00-TRANSFERENCIASDECAPITALDELMINISTERIODEEDUCACIÓN -286,67 -17.743,44 17.456,77 -98,38%700.01-TRANSFERENCIASDECAPITALDELMEPARAINVESTIGACIÓN 286.163,53 47.185,46 238.978,07 506,47%700.02-SUBVENCIONESDECAPITALDELMINISTERIODEEDUCACIÓN -212.743,81 -46.403,80 -166.340,01 358,46%700.03-SUBVENCIONESCAPITALMINISTERIOEDUCACIÓNPARAINVESTIGACIÓN -104.946,21 -77.049,98 -27.896,23 36,21%
701-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESDECAPITALOTROSMINISTERIOS 12.694.655,01 15.240.779,65 -2.546.124,64 -16,71%701.00-TRANSFERENCIASDECAPITALDEOTROSMINISTERIOS 131.153,29 171.610,01 -40.456,72 -23,57%701.01-SUBVENCIONESDECAPITALDEOTROSDEPARTAMENTOS 12.563.501,72 15.069.169,64 -2.505.667,92 -16,63%
DENOMINACIÓN 2016 2015 2016-2016Diferencia
%
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
13
3.1.2.Fuentesdefinanciación
De acuerdo con el Informe Sistemático Económico-Financiero para UniversidadesPúblicas de la Conferencia de los Consejos Sociales, los ingresos se clasifican enfinanciaciónpropia,pública,privadayexterior.Hayqueresaltarqueestaclasificaciónnotieneencuenta los ingresosprocedentesdeoperaciones financieras,esdecir, losCapítulosVIII“ActivosFinancieros”yIX“PasivosFinancieros”.
71-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESDECAPITALDEOO.AA. 27.524,56 241.284,26 -213.759,70 -88,59%710-TRANSF.CAP.ORG.AUTONOMOSADMINISTRATIVOS 27.524,56 241.284,26 -213.759,70 -88,59%710.01-SUBVENCIONESDECAPITALDEOO.AA. 27.524,56 241.284,26 -213.759,70 -88,59%
73-TRANS.YSUBVENCIONESDECAPITALORG.AUT.COM,IND,YFIN 80.000,00 0,00 80.000,00730-TRANS.YSUBVENCIONESCAPITALORG.AUTO.ENT.EMP. 80.000,00 0,00 80.000,00730.01-SUBVENCIONESCAPITALORG.AUTO.ENT.EMP. 80.000,00 0,00 80.000,00
74-TRANS.YSUBVENCIONESDECAPITALEMPRESASPÚBLYOTROSENTESPÚBL -146.805,48 1.482.503,38 -1.629.308,86 -109,90%740-TRANS.YSUBVENCIONESDECAPITALEMPRESASPÚBLICAS -312.758,43 1.294.000,00 -1.606.758,43 -124,17%740.01-SUBVENCIONESDECAPITALDEEMPRESASPÚBLICAS -312.758,43 1.294.000,00 -1.606.758,43 -124,17%
742-TRANSFERENCIASDECAPITAL 165.952,95 188.503,38 -22.550,43 -11,96%742.01-SUBVENCIONESCAPITALDEOTROSORGAN.PÚBLICOS 165.952,95 188.503,38 -22.550,43 -11,96%
75-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESDECAPITALCC.AA. 43.457.153,61 3.692.004,98 39.765.148,63 1077,06%750-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCAPITALCC.AA. 43.457.153,61 3.653.216,38 39.803.937,23 1089,56%750.00-TRANSFERENCIASDECAPITALCMPARAINVERSIONES 40.829.310,43 1.335.000,00 39.494.310,43 2958,38%750.01-SUBVENCIONESDECAPITALCMINVESTIGACIÓN 2.627.843,18 2.284.883,04 342.960,14 15,01%750.02-SUBVENCIONESDECAPITALI3 0,00 33.333,34 -33.333,34 -100,00%
759-OTRASTRANSFERENCIASYSUBVENCIONESDECAPITAL 0,00 38.788,60 -38.788,60 -100,00%759.01-OTRASSUBVENCIONESDECAPITALPARAINVESTIGACIÓN 0,00 38.788,60 -38.788,60 -100,00%
76-DECORPORACIONESLOCALES 0,00 -8.224,76 8.224,76 -100,00%760-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESDECAPITALDEAYUNTAMIENTOS 0,00 -8.224,76 8.224,76 -100,00%760.01-SUBVENCIONESDECAPITALDEAYUNTAMIENTOS 0,00 -8.224,76 8.224,76 -100,00%
77-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESDECAPITALDEEMPRESASPRIVADAS 536.926,86 1.048.300,60 -511.373,74 -48,78%770-TRANS.YSUBV.DECAPITALPARAINVESTIGARDEEMP.PRIVADAS 536.926,86 1.048.300,60 -511.373,74 -48,78%770.01-SUBVENC.DECAPITALPARAINVESTIGA.EMPREPRIVA 536.926,86 1.048.300,60 -511.373,74 -48,78%
78-TRANS.YSUBVENCIONESDECAPITALDEFAM.EINSTITU.SINANIMOLUCR 378.180,58 186.825,10 191.355,48 102,42%780-TRANS.YSUBVENCIONESDECAPITALDEFAM.EINSTITU.SINANIMOLUCR 10.028,09 -40.044,34 50.072,43 -125,04%780.00-TRANSFERENCIASDECAPITALDEFAMILIASEINSTITU 0,00 13.625,34 -13.625,34 -100,00%780.01-SUBVENCIONESDECAPITALDEFAMILIASEINSTITUCIO 10.028,09 -53.669,68 63.697,77 -118,68%
781-TRANSFERENCIASYSUBV.DEFUNDACIONES 368.152,49 226.869,44 141.283,05 62,28%781.00-TRANSFERENCIASDEFUNDACIONES 7.000,00 0,00 7.000,00781.01-SUBVENCIONESDEFUNDACIONES 361.152,49 226.869,44 134.283,05 59,19%
79-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESDECAPITALDELEXTERIOR 13.479.987,75 12.381.037,24 1.098.950,51 8,88%790-TRANS.YSUBV.DECAPITALFONDOEUROPDES.REG.FEDER 0,00 167.568,00 -167.568,00 -100,00%790.01-SUBVENCIONESDECAPITALDELFEDER 0,00 167.568,00 -167.568,00 -100,00%
795-OTRASTRANSFERENCIASYSUBVENCIIONESDELAUE. 11.550.136,87 10.269.365,99 1.280.770,88 12,47%795.01-OTRASSUBVENCIONESDECAPITALDELAUNIÓNEUROP. 1.473.805,29 1.570.759,82 -96.954,53 -6,17%795.03-PROGRAMAMARCO2007A2013 3.781.912,33 6.189.168,28 -2.407.255,95 -38,89%795.04-SUBV.UEHORIZONTE2020 6.294.419,25 2.509.437,89 3.784.981,36 150,83%
799-OTRASTRANSFERENCIASYSUBVENCIONESDECAPITALDELEXTERIOR 1.929.850,88 1.944.103,25 -14.252,37 -0,73%799.01-OTRASSUBVENCIONESDECAPITALDELEXTERIOR 1.929.850,88 1.944.103,25 -14.252,37 -0,73%
8-ACTIVOSFINANCIEROS 111.700,36 85.117,42 26.582,94 31,23%83-REINTEGROSPRÉSTAMOSFUERASECTORPÚBLICO 63.300,00 85.100,00 -21.800,00 -25,62%830-REINTEGROSPRÉSTAMOSALPERSONALACORT 63.300,00 85.100,00 -21.800,00 -25,62%830.01-REINTEGROSPRÉSTAMOSAFUNCIONARIOS 25.000,00 30.800,00 -5.800,00 -18,83%830.02-REINTEGROSPRÉSTAMOSPERS.LABORAL 38.300,00 54.300,00 -16.000,00 -29,47%
86-ENAJEN.ACCIONESFUERASECTORPÚBLICO 48.400,36 17,42 48.382,94 277743,63%860-ENAJEN.ACC.YPARTICIP.FUERAS.PÚBLICOEMP.NACIONALESYU.E. 48.400,36 17,42 48.382,94 277743,63%860.00-ENAJEN.ACC.YPARTICIP.FUERAS.PUBL.EMP.NACIÓN.YUEALP 48.400,36 17,42 48.382,94 277743,63%
9-PASIVOSFINANCIEROS 1.223.178,09 -3.567.993,76 4.791.171,8591-PRÉSTAMOSRECIBIDOSDELINTERIOR 1.223.178,09 -3.567.993,76 4.791.171,85910-PRÉSTAMOSRECIBIDOSACPSECTORPÚBLICO 85.489,75 -1.472,45 86.962,20910.01-PRÉSTAMOSRECIBIDOSAC/PSECTORPÚBLICOTRANSFORM.ENSUBVENCIONES 85.489,75 -1.472,45 86.962,20
911-PRÉSTAMOSRECIBIDOSAL/PDEENTESDELSP 1.137.688,34 -3.566.521,31 4.704.209,65911-PRÉSTAMOSRECIBIDOSAL/PDEENTESDELSP 0,00 -3.566.521,31 3.566.521,31911.00-PRÉSTAMOSRECIBIDOSAL/PSECTORPÚBLICONOTRANSFORM.SUBVENCIONES 175.718,18 0,00 175.718,18911.01-PRÉSTAMOSRECIBIDOSAL/PSECTORPÚBLICOTRANSFORM.ENSUBVENCIONES 961.970,16 0,00 961.970,16
TOTAL 358.704.434,43 312.630.677,23 46.073.757,20 14,74%
DENOMINACIÓN 2016 2015 2016-2016Diferencia
%
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Enesteanálisis seutilizan los importescorrespondientesa losderechos reconocidosnetos.
Elcuadro5resumeelimportetotaldeingresosysuevoluciónenelperiodo2014-2016segúnlostiposdefinanciaciónseñalados,laimportanciaporcentualquecadaunodeellos tiene en el conjunto de la financiación, así como la evolución interanualexperimentada.
Cuadro5.EvolucióndelafinanciacióndelaUPM2014-2016
En2016seaprecialaimportanciadelafinanciaciónpública,quealcanzael67,84%deltotal, seguida de la financiación propia con un 26,70%, y la escasa presencia de lafinanciaciónprivadayexteriorque,enningunodeloscasos,llegaal5%.
Enelgráfico1serefleja laevoluciónde las fuentesdefinanciaciónmás importantes(públicaypropia)alolargodelperiodo2012-2016,enelqueseobservaelcambiodetendenciaqueseproduceen2014.
Gráfico1.EvolucióndelafinanciaciónpúblicaypropiaenlaUPM
2014 % 2015 % 2016 %Financiaciónpropia 87.204.502,22 29,30 88.985.007,36 28,15 95.421.659,55 26,70 -1,15 -1,45Financiaciónpública 191.902.902,54 64,47 208.994.692,00 66,11 242.445.936,40 67,84 1,64 1,73Financiaciónprivada 5.192.798,39 1,74 5.192.918,32 1,64 4.832.449,35 1,35 -0,10 -0,29Financiaciónexterior 13.357.694,44 4,49 12.940.935,89 4,09 14.669.510,68 4,10 -0,39 0,01Totalfinanciación 297.657.897,59 100,00 316.113.553,57 100,00 357.369.555,98 100,00
CONCEPTOSAnálisisdelasfuentesdefinanciación %Incr.
2015/2014%Incr.
2015/2016
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FINANCIACIÓNPROPIA
Se considera financiación propia la obtenida mediante la suma de los derechosreconocidosnetosdeloscapítulosIII,VyVIdelpresupuestodeingresosquerecogen,entre otros, ingresos pormatrícula, ingresos del artículo 83 de la LOU, ingresos porcánones, ingresos financieros y patrimoniales, así como posibles ingresos porenajenacionesdeinversionesreales,quesuponenlaúnicafinanciaciónparagastosdecapital en este apartado, siendo el resto financiación para gastos corrientes. Lafinanciaciónpropiahasupuestoel26,70%deltotaldelafinanciaciónen2016.
Cuadro6.FinanciaciónpropiadelaUPM.Año2016
Un análisis individualizado de los diferentes conceptos de la financiación propiapermiteconocerconmásdetallelaprocedenciadeestosfondos(cuadro6):
a) Preciospúblicosporestudiosoficialesypropios
Los ingresos por precios públicos ascienden a 60.489.021,61 €, lo que suponeun63,39%delafinanciaciónpropia.Estosfondossedistribuyen:
ü Porestudiosoficiales(59.780.831,48€).
ü Detítulospropios,cursosyseminarios(653.734,91€).
ü Otros precios públicos procedentes de derechos por examen a plazas dedocentes(54.455,22€).
Financiacióncorriente IMPORTE PORCENTAJEPreciosPúblicosporestudiosoficialesypropios 60.489.021,61 63,39%PrestacióndeserviciosOTTycánones 19.412.544,41 20,34%Otrasprestacionesdeservicios 800.445,46 0,84%Otrosingresos 12.605.857,47 13,21%Interesesydividendos 28.514,40 0,03%Rentainmueblesyprod.conces.yaprovecham. 2.085.276,20 2,19%TotalFinanciaciónpropiacorriente 95.421.659,55 100,00%
Financiacióndecapital IMPORTE PORCENTAJEEnajenacióndeactivos 0,00 0,00%TotalFinanciaciónpropiadecapital 0,00 0,00%
TOTALFINANCIACIÓNPROPIA 95.421.659,55
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b) Prestacióndeserviciosycánones
Losingresosasciendena19.412.544,41€queprocedende:
ü Prestación de servicios y cánones OTT por importes de 11.332.024,26 € y4.990.738,30 €, y que suponen el 58,37% y el 25,71% de la totalidad deingresosenesteapartado.
ü CánonesingresadosporFundaciones(2.411.474,85€).
ü Cánonesgeneradosporprácticasenempresas(678.307€).
c) Otrasprestacionesdeservicios
Asciendena800.445,46€,quesuponeun0,84%delafinanciaciónpropia.Incluye,entreotros,lasprestacionesdeserviciosenCentros,principalmentecafeteríasquesuponen un total de 695.797,71 €, préstamos interbibliotecarios, actividadesculturales,etc.
d) Otrosingresos
Asciendena12.605.857,47€(13,21%)yestáformadoporingresosobtenidosdelaventadebienes,reintegrosdeejercicioscerrados, indemnizacionese interesesdedemora.
e) Interesesydividendos
Duranteelejercicio2016sehanrecaudado26.231,53€deinteresesy2.282,87€dedividendos,suponiendoel0,03%delafinanciaciónpropiatotal.
f) Rentasdeinmueblesyproductosdeconcesionesyaprovechamientos
Elimportede2.085.276,20€procededelalquilerycesióndeespacios(inmuebles,aulas,azoteas,taquillas,etc.)porimportede1.540.904,29€,ydeotrasconcesionesyaprovechamientosporimportede544.371,91€.Suponenunaparticipacióneneltotaldel2,19%delafinanciaciónpropia.
FINANCIACIÓNPÚBLICA
La financiación pública corresponde a los derechos reconocidos por transferencias ysubvencionesenloscapítulosIVyVIIdelpresupuestodeingresos,aexcepcióndelosprocedentes de empresas privadas, familias e instituciones sin fines de lucro, y delexterior,queserecogenenlafinanciaciónprivadayexterior,respectivamente.
Esta financiación incluye las transferencias corrientes y de capital recibidas de laComunidadAutónomadeMadrid,deMinisterios,asícomodeotrasAdministracionesPúblicasparafinanciarlasnecesidadesdelaUniversidadysuponeel67,84%deltotaldelafinanciaciónobtenidaen2016.
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LaexistenciadediversasAdministracionesenelterritorioenqueseencuentraubicadanuestraUniversidadhacerecomendableundesgloseparaconocercuáleselgradodeaportacióndelasmismasalafinanciacióndelaUPM.Enelcuadro7sepresentanlascifrasrealestransferidasporcadaAdministración,diferenciandoéstasenfuncióndelaaplicacióndelosfondosagastoscorrientesodecapital.
LosingresosqueconstituyenlafinanciaciónpúblicadelaUniversidadsedistinguenporsu naturaleza económica en operaciones corrientes, que alcanzaron el 76,87% deltotal,yenoperacionesdecapital,conun23,13%.
Cuadro7.FinanciaciónpúblicadelaUPM.Año2016
A continuación se analiza, de forma detallada, la financiación procedente de lasdiferentesAdministraciones:
FINANCIACIÓNPÚBLICAPARAGASTOSCORRIENTES
a) AdministracióndelEstado
Los ingresos ascienden a 167.621 € procedentes del Ministerio de Educación,CulturayDeportegeneradospor:
ü Subvencionesparamovilidadenmástereshispano-franceses(91.021€).
ü SubvenciónparaelapoyoorganizativoMEC-ERASMUS(76.600€).
b) OrganismosAutónomosAdministrativos
Losingresosasciendena1.973.055,70€procedentesde:
ü ElServicioparaInternacionalizacióndelaEducación(SEPIE)(1.859.196€).
ü LaEntidadEstataldeSegurosAgrarios(90.483,60€).
ü ElConsorcioRegionaldeTransportes(24.000€).
ü Devolucionesporimportede623,90€.
CONCEPTOS CORRIENTE DECAPITAL TOTAL PORCENTAJEArts.40y70-AdministracióndelEstado 167.621,00 12.662.841,85 12.830.462,85 5,29%Arts.41y71-OrganismosAutónomosAdministrativos 1.973.055,70 27.524,56 2.000.580,26 0,83%Arts.43y73-OtrosOrganismosPúblicos 236.600,12 80.000,00 316.600,12 0,13%Arts.44y74-EntidadesPúblicasEmpresariales 137.461,48 -146.805,48 -9.344,00 0,00%Arts.45y75-ComunidadesAutónomas 183.850.483,56 43.457.153,61 227.307.637,17 93,76%
TOTALFINANCIACIÓNPÚBLICA 186.365.221,86 56.080.714,54 242.445.936,40 100,00%
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c) Otrosorganismospúblicos
Losingresosasciendena236.600,12€procedentesde:
ü Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo(100.045,85€).
ü InstitutodeSaludCarlosIII(60.000€).
ü JuntadeComunidadesdeCastilladeMancha(6.645,09€).
d) Entidadespúblicasempresariales
En 2016 se recibieron 137.461,48 € del Consejo de Seguridad Nuclear para unaCátedraUniversidad-Empresa.
e) ComunidadesAutónomas
Los ingresos ascienden a 183.850.483,56 € y corresponden, principalmente, a laComunidaddeMadrid:
ü Transferencianominativade181.111.693,60€.Alanominativamensualparagastos corrientes de 170.738.903 € se añadió en 2016 la cantidad parcialrecibida por sentencia de 3.596.501,36 €, y el correspondiente a lacompensaciónporreduccióndelospreciospúblicosde6.776.289,24€.
ü SubvencióndelPlanFIP(2.362.379,09€).
ü Accionesformativas(171.778,85€).
ü AsignaciónparaelfuncionamientodelConsejoSocial(168.867€).
ü Subvenciónparaobtenercertificadosdeprofesionalidad(35.765,02€).
FINANCIACIÓNPÚBLICAPARAGASTOSDECAPITAL
a) AdministracióndelEstado
Losingresosasciendena12.662.841,85€,distribuidosdelasiguienteforma:
ü MinisteriodeEconomíayCompetitividad(11.069.910,57€).
ü MinisteriodeCienciayTecnología(1.105.625€).
ü MinisteriodeIndustria,TurismoyComercio(721.631,11€).
ü MinisteriodeEducación,CulturayDeporte(689.963,15€).
ü OtrosMinisterios(209.009,55€).
ü DevolucionesrealizadasadistintosMinisteriosporimportede1.133.297,53€.
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
19
b) OrganismosAutónomosAdministrativos
Losingresosasciendena27.524,56€,destacandolasrecibidasdelaEntidadEstataldeSegurosAgrarios(60.443,60€)ydelINIA(58.238,81€),quesecompensaronconladevolucióndesubvencionesaotrosorganismosautónomos.
c) Otrosorganismospúblicos
Los ingresos por 80.000 € corresponden a la Agencia Española de CooperaciónInternacionalparaelDesarrollo.
d) Entidadespúblicasempresariales
Losingresoshansidonegativosporimportede146.805,48€,debidoadevolucionesdesubvencionesentrelasquedestacauntotalde306.673,65€correspondientesalConsorciopara la construccióndeequipamientodeexplotación. Los ingresoshanprocedidodelInstitutodeSaludCarlosIII(109.376,30€)eINIA(56.376,30€).
e) ComunidadesAutónomas
Los ingresos procedentes de Comunidades Autónomas se elevaron a43.457.153,61€ysedestinarona:
ü Inversionespor40.829.310,43€.Deestacantidaduntotalde40.046.574,27€corresponden a ingresos realizados por la Comunidad de Madrid encumplimientodelaSentenciasobreelPlandeInversiones2007-2011.
ü Investigaciónpor2.627.843,18€.
ü La cantidad restante corresponde a la transferencia destinada a inversionesenRMS.
Dentrode la financiaciónpúblicade laUPMessignificativa laaportaciónnominativaparagastoscorrientesdelaComunidaddeMadrid.Losgastoscorrientesintegranloscapítulos I al IV del presupuesto, si bien dicha aportación no cubre los gastos depersonal(Capítulo1)enlosúltimosejercicios,comosereflejaenelgráfico2.Apartirdelaño2009lafinanciaciónesdeficitaria,situaciónqueseagravahastaelaño2014,momentoenelqueseempiezaarecuperar.
Enelejercicio2016losgastosdepersonalrepresentanel60,60%delosgastostotalesdelaUPMylanominativarepresentael47,78%delosingresosnofinancieros.
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
20
Gráfico2.CoberturagastosdelCapítulo1porlaasignaciónnominativadelaComunidaddeMadridenelperiodo2008-2016.
FINANCIACIÓNPRIVADA
La financiación privada incluye las transferencias y subvenciones procedentes deempresas privadas y de familias e instituciones sin fines de lucro, reflejadas en losartículos 47, 48, 77 y 78 del presupuesto de ingresos. La financiación privada de laUniversidadalcanzóen2016el1,35%deltotal.
Enelcuadro8sepresentalacomposicióndelafinanciaciónprivadadelaUniversidadquealcanzólacifrade4.832.449,35€.
Cuadro8.FinanciaciónprivadadelaUPM.Año2016
FINANCIACIÓNPRIVADAPARAGASTOSCORRIENTES
a) Deempresasprivadas
Eltotalde3.430.287,67€procededeingresosrealizadospor:
ü Sociedades anónimas por importe de 3.124.248,37 €. Destaca en esteapartadolasubvencióndelBancoSantanderporimportede2.983.184€,quesedestinófundamentalmentealaconcesióndebecas.
ü Sociedades de responsabilidad limitada, con una aportación total de161.222,15€.
ü DediversasAsociacionessehanrecibido144.817,15€.
CONCEPTOS CORRIENTE DECAPITAL TOTAL PORCENTAJE
Arts.47y77-Deempresasprivadas 3.430.287,67 536.926,86 3.967.214,53 82,10%Art.48y78-DeFamiliaseInst.sinfinesdelucro 487.054,24 378.180,58 865.234,82 17,90%
TOTALFINANCIACIÓNPRIVADA 3.917.341,91 915.107,44 4.832.449,35 100,00%
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
21
b) Defamiliaseinstitucionessinánimodelucro
Sehaningresadountotalde487.054,24€,procedentesdeinstitucionessinfinesdelucro.
FINANCIACIÓNPRIVADAPARAGASTOSDECAPITAL
a) Deempresasprivadas
Serecibieron536.926,86€procedentesdeempresasprivadasparainvestigación.
b) Defamiliaseinstitucionessinánimodelucro
Durante2016sehanreconocidountotalde378.180,58€procedentesdediversasFundaciones,destacando:
ü FundaciónLaCaixa(96.011,17€).
ü FundaciónIberdrolaEspaña(87.932,50€).
ü FundaciónInstitutodeInvestigaciónInnaxis(55.937,87€).
ü FundaciónBBVA(54.900,40€).
FINANCIACIÓNEXTERIOR
Esta financiación incluye las transferencias de naturaleza corriente y de capitalreconocidaenlosartículos49y79delpresupuestodeingresos,yen2016alcanzóel4,10%deltotaldelafinanciacióndelaUPM.
En el cuadro 9 se refleja que la financiación del exterior en operaciones corrientesalcanzólacifrade1.189.522,93€queproceden,entreotros,delaCEE(629.214,10€)ydel Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología de la RepúblicaDominicana (449.440,83 €). Por su parte, en operaciones de capital los derechosreconocidos ascendieron a 13.479.985,75 €, procedentes de la Unión Europea(11.176.780,67 €), la FundaciónBill andMelindaGates (663.433,40 €) y la ComisiónEuropea(166.828,02€).
Cuadro9.FinanciaciónexteriordelaUPM.Año2016
CONCEPTOS CORRIENTE DECAPITAL TOTAL
Art.49y79-DelExterior 1.189.522,93 13.479.987,75 14.669.510,68
TOTALFINANCIACIÓNEXTERIOR 1.189.522,93 13.479.987,75 14.669.510,68
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
22
3.2.Presupuestodegastos
3.2.1.Liquidacióndelpresupuestodegastos
Enelcuadro10sedetallalaejecucióndelpresupuestodegastosporcapítulos.
Si se comparan las obligaciones reconocidas netas con los créditos definitivosconsignadosenelpresupuestoseobtieneelgradodeejecucióndelosgastosque,paralas operaciones no financieras, ha sido del 90,87%, prácticamente igual con elporcentaje de ejecución global (90,96%). Los mayores porcentajes de ejecución seproducen en los Capítulos I “Gastos de Personal” (96,20%), III “Gastos Financieros”(99,66%),VII“TransferenciasdeCapital” (100%)y IX“PasivosFinancieros” (99,33%).Laejecucióndelasoperacionesdecapitalascendióal83,54%,inferiorenun9,81%alaejecucióndelosgastoscorrientes,cuyoporcentajefuedel93,35%.
Cuadro10.Liquidacióndelpresupuestodegastosporcapítulos.Año2016
Enelcuadro11sedetalla la liquidacióndelpresupuestodegastosdelejercicio2016porcapítulosycorrespondienteacadaunode losprogramasenqueestádivididoelpresupuestodelaUniversidad.Estosprogramassonlossiguientes:
ü 500–DirecciónyGestiónAdministrativa
ü 501–ExtensiónUniversitaria
ü 509–CalidaddelaEnseñanza
ü 515–FormacióndelProfesorado
CapítulosCréditosIniciales
ModificacionesCréditos
DefinitivosObligacionesRec.Netas
PagosNetosPendientedepago
GradodeEjecución%
I.Gastosdepersonal 208.194.842,69 0,00 208.194.842,69 200.290.475,98 198.123.260,79 2.167.215,19 96,20%
II.Gastoscorrientesenbienesyservicios
43.830.296,31 -148.448,03 43.681.848,28 35.796.466,85 27.131.203,97 8.665.262,88 81,95%
III.Gastosfinancieros 1.382.253,29 3.634.089,75 5.016.343,04 4.999.381,08 4.959.783,53 39.597,55 99,66%
IV.Transferenciascorrientes 9.389.189,71 774.476,81 10.163.666,52 8.204.002,59 7.498.750,65 705.251,94 80,72%
OPERACIONESCORRIENTES 262.796.582,00 4.260.118,53 267.056.700,53 249.290.326,50 237.712.998,94 11.577.327,56 93,35%
VI.Inversionesreales 76.880.033,50 13.048.545,21 89.928.578,71 75.091.594,33 69.363.095,71 5.728.498,62 83,50%
VII.Transferenciasdecapital 213.400,00 0,00 213.400,00 213.400,00 213.400,00 0,00 100,00%
OPERACIONESDECAPITAL 77.093.433,50 13.048.545,21 90.141.978,71 75.304.994,33 69.576.495,71 5.728.498,62 83,54%
OPERACIONESNOFINANCIERAS 339.890.015,50 17.308.663,74 357.198.679,24 324.595.320,83 307.289.494,65 17.305.826,18 90,87%
VIII.Activosfinancieros 243.461,60 0,00 243.461,60 23.400,00 23.400,00 0,00 9,61%
IX.Pasivosfinancieros 5.937.504,99 0,00 5.937.504,99 5.898.005,60 5.898.005,60 0,00 99,33%
OPERACIONESFINANCIERAS 6.180.966,59 0,00 6.180.966,59 5.921.405,60 5.921.405,60 0,00 95,80%
TOTAL 346.070.982,09 17.308.663,74 363.379.645,83 330.516.726,43 313.210.900,25 17.305.826,18 90,96%
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
23
ü 517–GestióndeInfraestructurasEducativas
ü 518–EducaciónSuperior
ü 519–Investigación
ü 521–ConsejoSocial
ü 522–DocenciaPropia
En el cuadro 12 se detalla la liquidación del presupuesto de gastos por artículospresupuestarios,loqueproporcionaunmejorconocimientodelaestructuradelgasto.
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
24
Cuadro11.Liquidacióndelpresupuestodegastosporprogramas.Año2016
PROGRAMA/ECONÓMICA
CréditosIniciales
Modificacionesde
Crédito
CréditosDefinitivos
ObligacionesReconocidas
Netas
%Ejecución
PROGRAMA500DIRECCIÓNYGESTIÓNADMINISTRATIVA
CAPITU
LOIG
ASTO
SDEP
ERSO
NAL
82.216
.326
,58
0,00
82.216
.326
,58
77.130
.025
,36
93,81%
CAPITU
LOIIGASTO
SCOR
RIEN
TESE
NBIEN
ESYSERV
ICIOS
7.65
1.35
4,92
-78.66
8,82
7.57
2.68
6,10
6.28
5.48
6,68
83,00%
CAPITU
LOIIIG
ASTO
SFINAN
CIEROS
1.38
2.25
3,29
3.63
4.08
9,75
5.01
6.34
3,04
4.99
9.38
1,08
99,66%
CAPITU
LOIVTR
ANSFEREN
CIASCOR
RIEN
TES
3.19
4.27
5,63
14.827
,81
3.20
9.10
3,44
3.12
5.06
3,08
97,38%
CAPITU
LOVIIIACTIVOS
FINA
NCIERO
S24
3.46
1,60
0,00
243.46
1,60
23.400
,00
9,61
%
CAPITU
LOIXPASIVOS
FINA
NCIERO
S5.93
7.50
4,99
0,00
5.93
7.50
4,99
5.89
8.00
5,60
99,33%
TOTA
LPROGRAMA500
100.625.177,01
3.570.248,74
104.195.425,75
97.461.361,80
93,54%
PROGRAMA501EXTENSIÓNUNIVERSITA
RIA
CAPITU
LOIIGASTO
SCOR
RIEN
TESE
NBIEN
ESYSERV
ICIOS
460.40
0,00
-67.65
0,00
392.75
0,00
357.75
5,27
91,09%
CAPITU
LOIVTR
ANSFEREN
CIASCOR
RIEN
TES
857.19
0,00
2.65
0,00
859.84
0,00
718.72
2,01
83,59%
CAPITU
LOVIITRAN
SFEREN
CIASDEC
APITAL
15.000
,00
0,00
15.000
,00
15.000
,00
100,00
%
TOTA
LPROGRAMA501
1.332.590,00
-65.000,00
1.267.590,00
1.091.477,28
86,11%
PROGRAMA509CALIDADDELA
ENSEÑANZA
CAPITU
LOIIGASTO
SCOR
RIEN
TESE
NBIEN
ESYSERV
ICIOS
604.42
7,00
-21.20
0,00
583.22
7,00
288.05
8,53
49,39%
CAPITU
LOIVTR
ANSFEREN
CIASCOR
RIEN
TES
340.55
0,00
1.20
0,00
341.75
0,00
104.51
5,32
30,58%
TOTA
LPROGRAMA509
944.977,00
-20.000,00
924.977,00
392.573,85
42,44%
PROGRAMA515FO
RMACIÓNDELPROFESO
RADO
CAPITU
LOIG
ASTO
SDEP
ERSO
NAL
719.72
3,17
12.000
,00
731.72
3,17
691.70
3,62
94,53%
CAPITU
LOIIGASTO
SCOR
RIEN
TESE
NBIEN
ESYSERV
ICIOS
104.99
5,74
0,00
104.99
5,74
79.679
,84
75,89%
TOTA
LPROGRAMA515
824.718,91
12.000,00
836.718,91
771.383,46
92,19%
PROGRAMA517GESTIÓNDEINFRAESTRUCTU
RASED
UCATIVAS
CAPITU
LOVIINV
ERSION
ESREALES
11.395
.105
,26
11.884
.262
,51
23.279
.367
,77
20.268
.559
,75
87,07%
TOTA
LPROGRAMA517
11.395.105,26
11.884.262,51
23.279.367,77
20.268.559,75
87,07%
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
25
PROG
RAMA/
ECON
ÓMICA
Créd
itosIniciales
Mod
ificacion
esde
Créd
itoCréd
itosD
efinitivos
Obligacione
sRecon
ocidas
Netas
%Ejecución
PROG
RAMA51
8EDU
CACIÓN
SUPERIOR
CAPITU
LOIG
ASTO
SDEP
ERSO
NAL
120.38
2.74
4,50
-212
.000
,00
120.17
0.74
4,50
117.54
8.20
4,09
97,82%
CAPITU
LOIIGASTO
SCOR
RIEN
TESE
NBIEN
ESYSERV
ICIOS
23.560
.947
,30
662.35
7,33
24.223
.304
,63
21.521
.890
,95
88,85%
CAPITU
LOIVTR
ANSFEREN
CIASCOR
RIEN
TES
4.42
0.38
7,10
715.79
9,00
5.13
6.18
6,10
3.88
8.05
6,32
75,70%
CAPITU
LOVIITRAN
SFEREN
CIASDEC
APITAL
150.00
0,00
0,00
150.00
0,00
150.00
0,00
100,00
%
TOTA
LPRO
GRAM
A51
814
8.51
4.07
8,90
1.16
6.15
6,33
149.68
0.23
5,23
143.10
8.15
1,36
95,61%
PROG
RAMA51
9IN
VESTIGAC
IÓN
CAPITU
LOIG
ASTO
SDEP
ERSO
NAL
4.87
6.04
8,44
200.00
0,00
5.07
6.04
8,44
4.92
0.54
2,91
96,94%
CAPITU
LOIIGASTO
SCOR
RIEN
TESE
NBIEN
ESYSERV
ICIOS
7.52
3.46
3,66
-604
.436
,54
6.91
9.02
7,12
5.68
8.57
5,84
82,22%
CAPITU
LOIVTR
ANSFEREN
CIASCOR
RIEN
TES
72.200
,00
-1.000
,00
71.200
,00
34.186
,72
48,02%
CAPITU
LOVIINV
ERSION
ESREALES
65.435
.310
,58
1.16
4.28
2,70
66.599
.593
,28
54.777
.595
,27
82,25%
CAPITU
LOVIITRAN
SFEREN
CIASDEC
APITAL
48.400
,00
0,00
48.400
,00
48.400
,00
100,00
%
TOTA
LPRO
GRAM
A51
977
.955
.422
,68
758.84
6,16
78.714
.268
,84
65.469
.300
,74
83,17%
PROG
RAMA52
1CON
SEJOSO
CIAL
CAPITU
LOIIGASTO
SCOR
RIEN
TESE
NBIEN
ESYSERV
ICIOS
109.29
1,63
-44.00
0,00
65.291
,63
53.733
,52
82,30%
CAPITU
LOIVTR
ANSFEREN
CIASCOR
RIEN
TES
65.600
,00
41.000
,00
106.60
0,00
106.05
0,00
99,48%
TOTA
LPRO
GRAM
A52
117
4.89
1,63
-3.000
,00
171.89
1,63
159.78
3,52
92,96%
PROG
RAMA52
2DOC
ENCIAPR
OPIA
CAPITU
LOIIGASTO
SCOR
RIEN
TESE
NBIEN
ESYSERV
ICIOS
3.81
5.41
6,06
5.15
0,00
3.82
0.56
6,06
1.52
1.28
6,22
39,82%
CAPITU
LOIVTR
ANSFEREN
CIASCOR
RIEN
TES
438.98
6,98
0,00
438.98
6,98
227.40
9,14
51,80%
CAPITU
LOVIINV
ERSION
ESREALES
49.617
,66
0,00
49.617
,66
45.439
,31
91,58%
TOTA
LPRO
GRAM
A52
24.30
4.02
0,70
5.15
0,00
4.30
9.17
0,70
1.79
4.13
4,67
41,64%
TOTA
L34
6.07
0.98
2,09
17.308
.663
,74
363.37
9.64
5,83
330.51
6.72
6,43
90,96%
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
26
Cuadro12.Liquidacióndelpresupuestodegastosporartículos.Año2016
ART.
DEN
OMINACIONES
CRÉD
ITO
INICIAL
MODIFICACIONES
DECR
ÉDITO
CRÉD
ITOTOTA
LOBLIGACIONES
RECO
NOCIDASNETAS
PAGOSNETOS
PENDIENTEDE
PAGO
CRÉD
ITOS
DISPO
NIBLES
GRA
DODE
EJECUCIÓN%
12FUNCIONAR
IOS
119.45
4.19
1,82
-261
.000
,00
119.19
3.19
1,82
116.36
9.09
6,77
116.36
9.09
6,77
0,00
2.82
4.09
5,05
97,63%
13LAB
ORA
LES
51.826
.708
,44
257.00
0,00
52.083
.708
,44
49.881
.207
,68
49.881
.207
,68
0,00
2.20
2.50
0,76
95,77%
14OTROPERSO
NAL
95.538
,12
49.000
,00
144.53
8,12
143.32
5,86
143.32
5,86
0,00
1.21
2,26
99,16%
15IN
CENTIVO
SALREN
DIM
IENTO
7.01
0.96
3,26
0,00
7.01
0.96
3,26
6.47
6.13
2,67
6.47
6.13
2,67
0,00
534.83
0,59
92,37%
16CUOTAS,PRESTAC
IONESYGASTO
SSO
CIALESACAR
GODELEMPLEADOR
29.807
.441
,05
-45.00
0,00
29.762
.441
,05
27.420
.713
,00
25.253
.497
,81
2.16
7.21
5,19
2.34
1.72
8,05
92,13%
TOTA
LCA
PÍTU
LOI
208.19
4.84
2,69
0,00
208.19
4.84
2,69
200.29
0.47
5,98
198.12
3.26
0,79
2.16
7.21
5,19
7.90
4.36
6,71
96,20%
20ARR
ENDAM
IENTO
SYCA
NONES
2.88
8.44
7,29
7.49
9,41
2.89
5.94
6,70
2.50
3.73
8,28
2.17
9.23
9,22
324.49
9,06
392.20
8,42
86,46%
21REPAR
AC.,MAN
T.YCONSERV
ACION
2.65
9.99
3,98
-70.91
0,78
2.58
9.08
3,20
2.24
3.99
5,77
1.60
9.31
9,80
634.67
5,97
345.08
7,43
86,67%
22MATERIAL,SUMINISTROSYOTROS
35.643
.197
,86
-108
.688
,13
35.534
.509
,73
29.514
.694
,43
21.993
.998
,92
7.52
0.69
5,51
6.01
9.81
5,30
83,06%
23IN
DEM
NIZ.PORRA
ZONSERVICIO
2.63
8.65
7,18
18.651
,47
2.65
7.30
8,65
1.53
1.42
9,36
1.34
6.03
7,02
185.39
2,34
1.12
5.87
9,29
57,63%
24GASTO
SDEED
ICIÓNYDISTRIBUCIÓN
0,00
5.00
0,00
5.00
0,00
2.60
9,01
2.60
9,01
0,00
2.39
0,99
52,18%
TOTA
LCA
PÍTU
LOII
43.830
.296
,31
-148
.448
,03
43.681
.848
,28
35.796
.466
,85
27.131
.203
,97
8.66
5.26
2,88
7.88
5.38
1,43
81,95%
31DEPR
ESTAMOSDELIN
TERIOR
864.20
0,50
-40.00
0,00
824.20
0,50
819.53
9,59
804.49
5,24
15.044
,35
4.66
0,91
99,43%
35IN
TERESESDEDEM
ORA
YOTROSGASTO
SFINAN
CIEROS
518.05
2,79
3.67
4.08
9,75
4.19
2.14
2,54
4.17
9.84
1,49
4.15
5.28
8,29
24.553
,20
12.301
,05
99,71%
TOTA
LCA
PÍTU
LOIII
1.38
2.25
3,29
3.63
4.08
9,75
5.01
6.34
3,04
4.99
9.38
1,08
4.95
9.78
3,53
39.597
,55
16.961
,96
99,66%
48AFAM
ILIASEINSTITUCIONESSINFINESDELU
CRO
9.38
9.18
9,71
761.82
6,81
10.151
.016
,52
8.19
1.35
2,59
7.48
6.10
0,65
705.25
1,94
1.95
9.66
3,93
80,69%
49TRA
NSFEREN
CIAS
0,00
12.650
,00
12.650
,00
12.650
,00
12.650
,00
0,00
0,00
100,00
%
TOTA
LCA
PÍTU
LOIV
9.38
9.18
9,71
774.47
6,81
10.163
.666
,52
8.20
4.00
2,59
7.49
8.75
0,65
705.25
1,94
1.95
9.66
3,93
80,72%
OPERA
CIONESCORR
IENTES
262.79
6.58
2,00
4.26
0.11
8,53
267.05
6.70
0,53
249.29
0.32
6,50
237.71
2.99
8,94
11.577
.327
,56
17.766
.374
,03
93,35%
6IN
VERSIONESREALES
76.880
.033
,50
13.048
.545
,21
89.928
.578
,71
0,00
0,00
0,00
89.928
.578
,71
0,00
%
60IN
VERSIONESNUEVASENIN
FRAESTRU
CTURA
S0,00
0,00
0,00
11.094
.409
,05
11.094
.409
,05
0,00
-11.09
4.40
9,05
0,00
%
61IN
VERSIONESDEREPO
SICIÓN
0,00
0,00
0,00
14.353
,72
3.95
5,26
10.398
,46
-14.35
3,72
0,00
%
62IN
VERSIONNUEVAASOCIAD
AALFUNCIONAM
IENTO
OPERA
TIVO
DELO
SSERV
ICIOS
0,00
0,00
0,00
8.51
5.60
8,06
5.56
9.64
9,13
2.94
5.95
8,93
-8.515
.608
,06
0,00
%
63IN
VERSIONREPOSICIONASO
CIAD
AALFUNCIONAM
IENTO
DELO
SSERV
ICIOS
0,00
0,00
0,00
2.08
4.80
8,62
1.26
9.46
2,84
815.34
5,78
-2.084
.808
,62
0,00
%
64GASTO
SEN
INVERSIONESDECA
RACTERIN
MATERIAL
0,00
0,00
0,00
53.382
.414
,88
51.425
.619
,43
1.95
6.79
5,45
-53.38
2.41
4,88
0,00
%
TOTA
LCA
PÍTU
LOVI
76.880
.033
,50
13.048
.545
,21
89.928
.578
,71
75.091
.594
,33
69.363
.095
,71
5.72
8.49
8,62
14.836
.984
,38
83,50%
78AFAM
ILIASEINSTITUCIONESSINFINESDELU
CRO
48.400
,00
0,00
48.400
,00
48.400
,00
48.400
,00
0,00
0,00
100,00
%
79ALEXTERIOR
165.00
0,00
0,00
165.00
0,00
165.00
0,00
165.00
0,00
0,00
0,00
100,00
%
TOTA
LCA
PÍTU
LOVII
213.40
0,00
0,00
213.40
0,00
213.40
0,00
213.40
0,00
0,00
0,00
100,00
%
OPERA
CIONESDECA
PITA
L77
.093
.433
,50
13.048
.545
,21
90.141
.978
,71
75.304
.994
,33
69.576
.495
,71
5.72
8.49
8,62
14.836
.984
,38
83,54%
OPERA
CIONESNOFINANCIERAS
339.89
0.01
5,50
17.308
.663
,74
357.19
8.67
9,24
324.59
5.32
0,83
307.28
9.49
4,65
17.305
.826
,18
32.603
.358
,41
90,87%
83CONCESIONDEPR
ESTAMOSFU
ERADELSECTO
RPU
BLICO
243.46
1,60
0,00
243.46
1,60
23.400
,00
23.400
,00
0,00
220.06
1,60
9,61
%
TOTA
LCA
PÍTU
LOVIII
243.46
1,60
0,00
243.46
1,60
23.400
,00
23.400
,00
0,00
220.06
1,60
9,61
%
91AMORTIZAC
IONDEPR
ESTAMOSDELIN
TERIOR
5.93
7.50
4,99
0,00
5.93
7.50
4,99
5.89
8.00
5,60
5.89
8.00
5,60
0,00
39.499
,39
99,33%
TOTA
LCA
PÍTU
LOIX
5.93
7.50
4,99
0,00
5.93
7.50
4,99
5.89
8.00
5,60
5.89
8.00
5,60
0,00
39.499
,39
99,33%
OPERA
CIONESFINANCIERAS
6.18
0.96
6,59
0,00
6.18
0.96
6,59
5.92
1.40
5,60
5.92
1.40
5,60
0,00
259.56
0,99
95,80%
TOTA
LESTA
DODEGASTOS
346.07
0.98
2,09
17.308
.663
,74
363.37
9.64
5,83
330.51
6.72
6,43
313.21
0.90
0,25
17.305
.826
,18
32.862
.919
,40
90,96%
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
27
Durante el ejercicio 2016 se aprobaron treinta y siete expedientes de modificaciónpresupuestariasegúnsereflejaenelcuadro13.
Cuadro13.Modificacionespresupuestarias.Año2016
Generacionesdecrédito
Alcanzaron la cifra de 14.282.014,26 €, y correspondieron a ingresos efectivamenterecaudados,derechosreconocidosycompromisosdeingresosdescritosenelapartado4.8.4delasbasesdeejecucióndelpresupuesto.EstasmodificacionespresupuestariashansidoautorizadasporelRector.
Incorporacionesdecrédito
Alcanzaron la cifra de 3.026.649,48 €, y correspondieron a remanentes de créditoafectadosdelejercicioanteriorquenosegastaronduranteelmismo,segúndescribeelapartado4.8.5delasbasesdeejecucióndelpresupuesto.
La autorización de estas modificaciones de crédito es competencia del Consejo deGobiernoodelaComisiónPermanentedelmismopordelegación.
EXPEDIENTENº
CRÉDITOSEXTRAORDINARIOS
SUPLEMENTOS GENERACIONES INCORPORACIONESTRANSFERENCIAS
(+)TRANSFERENCIAS
(-)TOTAL
1 0,00 0,00 0,00 1.925.366,78 0,00 0,00 1.925.366,782 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230,95 -1.230,95 0,003 0,00 0,00 0,00 1.101.282,70 0,00 0,00 1.101.282,704 0,00 0,00 0,00 0,00 10.100,24 -10.100,24 0,005 0,00 0,00 0,00 0,00 76.826,91 -76.826,91 0,006 0,00 0,00 0,00 0,00 477.406,29 -477.406,29 0,007 0,00 0,00 0,00 0,00 24.302,50 -24.302,50 0,008 0,00 0,00 76.600,00 0,00 0,00 0,00 76.600,009 0,00 0,00 0,00 0,00 11.372,53 -11.372,53 0,0010 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 -7.000,00 0,0011 0,00 0,00 8.468,00 0,00 0,00 0,00 8.468,0012 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00 -11.400,00 0,0013 0,00 0,00 0,00 0,00 253.758,72 -253.758,72 0,0014 0,00 0,00 0,00 0,00 87.100,00 -87.100,00 0,0015 0,00 0,00 0,00 0,00 59.158,00 -59.158,00 0,0016 0,00 0,00 0,00 0,00 143.000,00 -143.000,00 0,0017 0,00 0,00 0,00 0,00 65.862,01 -65.862,01 0,0018 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 -49.000,00 0,0019 0,00 0,00 0,00 0,00 155.269,99 -155.269,99 0,0020 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 -45.000,00 0,0021 0,00 0,00 0,00 0,00 22.691,71 -22.691,71 0,0022 0,00 0,00 0,00 0,00 77.684,93 -77.684,93 0,0023 0,00 0,00 0,00 0,00 261.077,81 -261.077,81 0,0024 0,00 0,00 0,00 0,00 56.196,16 -56.196,16 0,0025 0,00 0,00 0,00 0,00 16.020,59 -16.020,59 0,0026 0,00 0,00 0,00 0,00 28.756,04 -28.756,04 0,0027 0,00 0,00 0,00 0,00 61.073,00 -61.073,00 0,0028 0,00 0,00 0,00 0,00 210.844,85 -210.844,85 0,0029 0,00 0,00 14.166.884,50 0,00 0,00 0,00 14.166.884,5030 0,00 0,00 0,00 0,00 42.508,07 -42.508,07 0,0031 0,00 0,00 28.561,76 0,00 0,00 0,00 28.561,7632 0,00 0,00 0,00 0,00 14.295,00 -14.295,00 0,0033 0,00 0,00 0,00 0,00 33.807,40 -33.807,40 0,0034 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,0035 0,00 0,00 0,00 0,00 118.181,01 -118.181,01 0,0036 0,00 0,00 0,00 0,00 29.272,58 -29.272,58 0,0037 0,00 0,00 0,00 0,00 105.046,22 -105.046,22 0,00
TOTAL 0,00 0,00 14.282.014,26 3.026.649,48 2.555.243,51 -2.555.243,51 17.308.663,74
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
28
Transferenciasdecrédito
Consisten en el traspaso de cantidades de unos conceptos a otros del presupuesto,minorando unas partidas e incrementando otras en la misma cuantía. Estamodificaciónpresupuestariasuponeuncambioenladistribucióndelpresupuestosinquevaríesu importetotal.Dependiendodeltipodetransferenciadequesetrate, lacompetencia para su aprobación es de un órgano u otro, en las condicionesestablecidasenelapartado4.8.3de lasbasesdeejecucióndelpresupuesto.Enesteejerciciolastransferenciasdecréditoalcanzaronlacifrade2.555.243,51€.
Enelcuadro14sedetallalaevolucióndelasmodificacionespresupuestariasrealizadasenlosejercicios2014,2015y2016.
Cuadro14.Evolucióndelasmodificacionespresupuestarias.Ejercicios2014-2016
Finalmente,loscuadros15y16reflejanlacomparativadelaejecuciónpresupuestariade losgastosporcapítulosy subconceptos, reflejándoseun incrementodelgastoen2016del2,41%respectoa2015.
1) ElcapítuloI“GastosdePersonal”sehareducidoun1,79%respectoa2015,unavezfinalizadoelefectodelaSentenciade24dejuniode2014delaSaladeloSocialdelTribunalSupremo,queconcluyóconeldespidocolectivode66trabajadoresyconacuerdosjudicialesenelrestodeloscasos.
2) El capítulo II “Gastos Corrientes en Bienes y Servicios” se ha incrementado un6,71%respectoa2015.
3) El capítulo III “GastosFinancieros” seha incrementadoun240% respectoa2015comoconsecuenciadelpagodelosinteresesdedemoradelaexpropiacióndelosterrenosdeVallecas.
4) ElcapítuloIV“TransferenciasCorrientes”sehaincrementadoun20,77%respectoa2015debidoaunamayorfinanciaciónparabecasyayudasalestudio,yalaumentodelassubvencionesalaFGUPM.
2014 2015 2016Suplementosdecrédito 0,00 0,00 0,00Incorporacionesdecrédito 1.795.076,18 1.944.273,75 3.026.649,48Transferenciasdecréditopositivas 4.019.421,71 7.246.324,66 2.555.243,51Transferenciasdecréditonegativas -4.019.421,71 -7.246.324,66 -2.555.243,51Generacionesdecrédito 8.774.457,47 33.166,00 14.282.014,26Totalmodificacionespresupuestarias 10.569.533,65 1.977.439,75 17.308.663,74Presupuestoinicialdegastos 327.516.943,70 342.040.499,91 346.070.982,09Indicador 3,23% 0,58% 5,00%
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29
5) ElcapítuloVI“InversionesReales”sehaincrementadoun12,77%respectoa2015debido al pago de los terrenos de Vallecas, lo que ha supuesto un aumento deinversionesde launiversidaden infraestructuras,yalaumentode las inversionesnuevas en inmovilizado material que han compensado la disminución de lasinversiones de reposición en inmovilizado material y de las inversiones enintangiblesgestionadasporlaOTT.
6) El capítuloVII “TransferenciasySubvencionesdeCapital” seha incrementadoun29,69% respecto a 2015 debido a las subvenciones de capital concedidas paracooperaciónaldesarrollo.
7) ElcapítuloVIII“ActivosFinancieros”hasufridounareduccióndel71,11%respectoa2015,ysecorrespondeprincipalmenteconpréstamosconcedidosalpersonaldelauniversidad.
8) El capítulo IX “Pasivos Financieros” se ha reducido un 41,93% respecto a 2015comoconsecuenciadelaamortizaciónanticipadadelpréstamode10millonesdeeurosconcedidoendiciembrede2014porlaComunidaddeMadridyeliniciodelaamortizacióndelpréstamoconcedidoparaelPlandePagoaProveedores.Elefectoneto de ambos movimientos ha supuesto una reducción del gasto en 2016 de4.063.636,24€.
ConvieneseñalarquedenohaberserealizadoelpagodelaSentenciadeexpropiaciónde los terrenos de Vallecas en 2016, el importe de las obligaciones reconocidashubiesepasadode330,52a315,96millonesde€.
UnmayordetalledelaliquidacióndelpresupuestodegastosporcentrosgestoresseincluyeenelAnexo2.
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Cuadro15.Comparacióndelasobligacionesreconocidasnetasporcapítulosen2015y2016
Capítulos 2015 2016 2016-2015 2016/2015(%)
I.GastosdePersonal 203.930.851,70 200.290.475,98 -3.640.375,72 -1,79%
II.GastosCorrientesenBienesyServicios 33.544.905,67 35.796.466,85 2.251.561,18 6,71%
III.GastosFinancieros 1.470.415,96 4.999.381,08 3.528.965,12 240,00%
IV.TransferenciasCorrientes 6.792.827,49 8.204.002,59 1.411.175,10 20,77%
OPERACIONESCORRIENTES 245.739.000,82 249.290.326,50 3.551.325,68 1,45%
VI.InversionesReales 66.590.262,27 75.091.594,33 8.501.332,06 12,77%VII.TransferenciasySubvencionesdeCapital 164.550,00 213.400,00 48.850,00 29,69%OPERACIONESDECAPITAL 65.218.661,57 75.304.994,33 10.086.332,76 15,47%
OPERACIONESNOFINANCIERAS 309.263.401,01 324.595.320,83 15.331.919,82 4,96%
VIII.ActivosFinancieros 81.000,00 23.400,00 -57.600,00 -71,11%
IX.PasivosFinancieros 10.157.155,89 5.898.005,60 -4.259.150,29 -41,93%
OPERACIONESFINANCIERAS 4.252.362,32 5.921.405,60 1.669.043,28 39,25%
SumaTotal 322.731.968,98 330.516.726,43 7.784.757,45 2,41%
TOTALCRÉDITOSDEFINITIVOS 344.017.939,66 363.379.645,83
PORCENTAJEDEEJECUCIÓN 93,81% 90,96%
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Cuadro16.Comparacióndeobligacionesreconocidasnetasporsubconceptosen2016y2015
DENOMINACIÓN 2016 2015 2016-2015 % Variación
ARTÍCULO 12 FUNCIONARIOS 116.369.096,77 120.281.389,52 -3.912.292,75 -3,25
120 - RETRIBUCIONES BASICAS 52.962.879,80 55.549.667,94 -2.586.788,14 -4,66
121 - RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.406.216,97 64.731.721,58 -1.325.504,61 -2,05ARTÍCULO 13 LABORALES 49.881.207,68 50.378.609,72 -497.402,04 -0,99
130 - RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO 29.485.853,54 31.697.881,92 -2.212.028,38 -6,98
130.03 - FONDO PARA CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL PERSONAL LABORAL 67.920,33 67.920,33
133 - RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL CONTRATADO 20.327.433,81 18.680.727,80 1.646.706,01 8,81ARTÍCULO 14 OTRO PERSONAL 143.325,86 110.038,58 33.287,28 30,25
143 - OTRO PERSONAL 0,00 0,00
143.05 - OTRO PERSONAL 143.325,86 110.038,58 33.287,28 30,25ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.476.132,67 6.202.131,87 274.000,80 4,42
150 - PRODUCTIVIDAD 6.434.991,10 6.170.906,31 264.084,79 4,28
151 - GRATIFICACIONES 41.141,57 31.225,56 9.916,01 31,76ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 27.420.713,00 26.958.682,01 462.030,99 1,71
160 - CUOTAS SOCIALES 330,25 0,00 330,25
160.00 - SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL UPM 25.670.605,97 25.486.164,24 184.441,73 0,72
162 - GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0,00 0,00
162.01 - BENEFICIOS SOCIALES 50.072,53 1.261.017,99 -1.210.945,46 -96,03
162.02 - JUBILACIÓN 1.699.704,25 188.389,30 1.511.314,95 802,23
162.03 - INVALIDEZ Y FALLECIMIENTO 22.451,45 -22.451,45 -100,00
162.05 - PLAN DE PENSIONES 659,03 -659,03 -100,00
TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 200.290.475,98 203.930.851,70 -3.640.375,72 -1,79
ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.503.738,28 2.443.724,59 60.013,69 2,46
202.00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.650.585,39 1.786.043,04 -135.457,65 -7,58
203 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.319,57 -13.319,57 -100,00
203.00 - ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES 2.500,89 -2.500,89 -100,00
203.01 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 13.317,71 10.000,00 3.317,71 33,18
203.02 - ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE 1.784,56 1.786,91 -2,35 -0,13
204 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 2.349,22 30.267,46 -27.918,24 -92,24
204.00 - ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 589,12 589,12
205 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 214.446,02 215.139,18 -693,16 -0,32
206 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 606.292,13 375.387,57 230.904,56 61,51
208 - ARRENDAM. OTRO INMOV. MATERIAL 1.104,00 -1.104,00 -100,00
208.00 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 8.215,21 8.215,21
209 - CANONES 6.158,92 8.175,97 -2.017,05 -24,67ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.243.995,77 2.103.597,83 140.397,94 6,67
210 - INFRAEST. Y BIENES NATURALES 2.710,40 -2.710,40 -100,00
210.00 - REPARAC. Y MANTEN. EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 11.866,93 12.044,64 -177,71 -1,48
210.01 - INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 54.149,78 9.683,05 44.466,73 459,22
212 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC 0,00 429.454,26 -429.454,26 -100,00
212.00 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 464.142,15 139.302,13 324.840,02 233,19
213 - MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 90,27 -90,27 -100,00
213.00 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 843.874,46 728.531,99 115.342,47 15,83
213.01 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA 141.852,62 118.458,87 23.393,75 19,75
213.02 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UTILLAJE 767,35 908,66 -141,31 -15,55
214 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.133,92 5.775,23 1.358,69 23,53
215 - MOBILIARIO Y ENSERES 161.113,32 59.744,47 101.368,85 169,67
215.00 - MOBILIARIO Y ENSERES 106.644,76 -106.644,76 -100,00
216 - EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC 45.704,52 484.963,13 -439.258,61 -90,58
216.00 - REPARAC. Y MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 502.620,21 0,00 502.620,21
219 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10.770,51 5.285,97 5.484,54 103,76ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 29.514.694,43 27.534.481,98 1.980.212,45 7,19
220.00 - ORDINARIO NO INVENTARIABLE 218.517,00 223.759,23 -5.242,23 -2,34
220.01 - PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 74.794,83 78.008,76 -3.213,93 -4,12
220.02 - MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE 556.826,19 597.120,11 -40.293,92 -6,75
220.03 - MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA LA DOCENCIA 38.192,91 18.972,11 19.220,80 101,31
220.04 - GASTOS EN FOTOCOPIAS 202.294,47 213.798,86 -11.504,39 -5,38
220.05 - MATERIALES DE REPROGRAFÍA E IMPRENTA 75.543,42 57.088,59 18.454,83 32,33
220.08 - MATERIAL FUNGIBLE PARA BIBLIOTECAS 9.406,09 11.653,43 -2.247,34 -19,28
220.09 - MATERIAL FUNGIBLE PARA FORMACIÓN CONTINUA 30.324,51 51.621,25 -21.296,74 -41,26
220.10 - SUSCRIPCIÓN A RECURSOS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN ON LINE 708.611,62 675.824,41 32.787,21 4,85
220.99 - OTROS GASTOS EN MATERIAL FUNGIBLE 22.505,60 6.391,60 16.114,00 252,11
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DENOMINACIÓN 2016 2015 2016-2015 % Variación
221.00 - ENERGIA ELECTRICA 5.432.434,75 5.516.737,94 -84.303,19 -1,53
221.01 - AGUA 509.733,78 512.523,83 -2.790,05 -0,54
221.02 - GAS 1.481.455,23 855.317,59 626.137,64 73,21
221.03 - COMBUSTIBLES 50.923,19 319.635,26 -268.712,07 -84,07
221.04 - VESTUARIO 23.174,84 18.085,39 5.089,45 28,14
221.05 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS 152,54 144,60 7,94 5,49
221.06 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS 30.957,60 12.707,91 18.249,69 143,61
221.08 - SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO,DIDACTICO Y CULTURAL 55.335,16 14.724,03 40.611,13 275,82
221.10 - MATERIAL LABORATORIO NO INVENTARIA. PARA DOCENCIA .DEPART. 586.505,84 228.423,54 358.082,30 156,76
221.11 - SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS 211.337,03 201.015,70 10.321,33 5,13
221.12 - SUMINISTROS MATERIAL ELECTRONICO,ELECTRICO Y DE COMUNICACIONES 260.951,84 260.143,32 808,52 0,31
221.99 - OTROS SUMINISTROS 145.261,91 99.655,62 45.606,29 45,76
222.00 - TELEFONICAS 1.371.835,12 1.375.591,82 -3.756,70 -0,27
222.01 - POSTALES 57.327,99 42.921,11 14.406,88 33,57
222.02 - TELEGRAFICAS 197,13 181,06 16,07 8,88
222.03 - TELEX Y TELEFAX 56,14 2.194,95 -2.138,81 -97,44
222.04 - INFORMATICAS 148,50 545,23 -396,73 -72,76
223 - TRANSPORTES 36.461,99 45.090,46 -8.628,47 -19,14
224 - PRIMAS DE SEGUROS 212,30 -212,30 -100,00
224.01 - SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES 175.422,19 166.749,58 8.672,61 5,20
224.02 - SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES DE ALUMNOS 50.897,40 57.088,18 -6.190,78 -10,84
224.03 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 40.644,54 38.340,71 2.303,83 6,01
224.04 - SEGUROS DE VEHÍCULOS 11.635,09 9.990,44 1.644,65 16,46
224.05 - SEGUROS DE BIENES MUEBLES 949,05 630,60 318,45 50,50
224.99 - OTROS SEGUROS 16.130,78 15.782,99 347,79 2,20
225.00 - TRIBUTOS ESTATALES 964,66 10.188,01 -9.223,35 -90,53
225.01 - TRIBUTOS AUTONOMICOS 1.922,01 1.740,97 181,04 10,40
225.02 - TRIBUTOS LOCALES 74.564,87 90.074,66 -15.509,79 -17,22
226.01 - ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTAT 39.057,33 39.965,81 -908,48 -2,27
226.02 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 156.527,54 97.962,26 58.565,28 59,78
226.03 - JURIDICOS, CONTENCIOSOS 154.945,97 178.623,18 -23.677,21 -13,26
226.06 - REUNIONES Y CONFERENCIAS 1.292.157,80 729.383,99 562.773,81 77,16
226.07 - OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 665,57 775,48 -109,91 -14,17
226.08 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 1.914,31 2.491,43 -577,12 -23,16
226.09 - ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 186.975,53 208.019,62 -21.044,09 -10,12
226.10 - GASTOS EXCEPCIONALES 5.749,80 5.749,80
226.99 - OTROS GASTOS 827.827,03 331.424,84 496.402,19 149,78
227.00 - LIMPIEZA Y ASEO 9.313.981,68 9.336.197,81 -22.216,13 -0,24
227.01 - SEGURIDAD 2.728.487,81 2.731.804,78 -3.316,97 -0,12
227.02 - VALORACIONES Y PERITAJES 346,42 346,42
227.03 - GASTOS DE MENSAJERÍA 11.119,34 10.769,47 349,87 3,25
227.05 - PROCESOS ELECTORALES 16.854,84 3.385,65 13.469,19 397,83
227.06 - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.352.054,77 1.172.450,30 179.604,47 15,32
227.07 - MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS 191.095,64 -191.095,64 -100,00
227.07 - PREST. SERV. EMP. ESPECIAL. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 130.305,67 130.305,67
227.09 - TRABAJOS EN EL EXTERIOR 7.242,42 4.164,91 3.077,51 73,89
227.99 - OTROS 724.082,79 665.290,66 58.792,13 8,84ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.531.429,36 1.463.101,27 68.328,09 4,67
230.00 - PERSONAL U.P.M. 15.602,55 -15.602,55 -100,00
230.01 - TRIBUNALES DOCENTES 13.537,23 4.596,00 8.941,23 194,54
230.03 - TRIBUNALES TESIS DOCTORALES 34.136,92 15.267,03 18.869,89 123,60
230.11 - DIETAS. DOCTORADOS EUROPEOS 1.109,37 726,11 383,26 52,78
230.12 - DIETAS. DOCTORADO INTERNACIONAL 31.146,06 20.986,29 10.159,77 48,41
230.13 - PERSONAL UPM. PDI FUNCIONARIO 93.249,04 184.934,67 -91.685,63 -49,58
230.14 - PERSONAL UPM. PDI LABORAL 25.258,92 17.681,99 7.576,93 42,85
230.15 - PERSONAL UPM. PAS FUNCIONARIO 15.766,26 14.685,38 1.080,88 7,36
230.16 - PERSONAL UPM. PAS LABORAL 2.870,48 3.687,73 -817,25 -22,16
230.17 - BECARIOS EN FORMACIÓN 2.764,18 534,97 2.229,21 416,70
230.19 - Personal Contratado Investigador. Dietas 1.258,53 1.258,53
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DENOMINACIÓN 2016 2015 2016-2015 % Variación
231 - LOCOMOCION 30,30 -30,30 -100,00
231.01 - TRIBUNALES DOCENTES 19.145,65 7.880,67 11.264,98 142,94
231.03 - TRIBUNALES TESIS DOCTORALES 118.851,68 60.719,36 58.132,32 95,74
231.08 - EVALUACIONES 482,83 482,83
231.11 - LOCOMOCIÓN. DOCTORADOS EUROPEOS 1.921,15 3.140,10 -1.218,95 -38,82
231.12 - LOCOMOCIÓN. DOCTORADO INTERNACIONAL 104.092,65 93.500,25 10.592,40 11,33
231.13 - PERSONAL UPM. PDI FUNCIONARIO 126.907,62 142.801,38 -15.893,76 -11,13
231.14 - PERSONAL UPM.PDI LABORAL 33.518,61 28.768,59 4.750,02 16,51
231.15 - PERSONAL UPM. PAS FUNCIONARIO 19.280,08 13.705,24 5.574,84 40,68
231.16 - PERSONAL UPM. PAS LABORAL 5.786,88 5.992,23 -205,35 -3,43
231.17 - BECARIOS EN FORMACIÓN 1.997,05 97,18 1.899,87 1.955,00
231.19 - Personal Contratado Investigador. Locomoción 7.307,79 7.307,79
232 - TRASLADOS 96.788,70 96.788,70
233.01 - TRIBUNALES DOCENTES 7.672,69 3.193,88 4.478,81 140,23
233.03 - TRIBUNALES TESIS DOCTORALES 67.684,33 30.963,20 36.721,13 118,60
233.04 - TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD 95.934,52 128.222,45 -32.287,93 -25,18
233.05 - ACCESO 41.152,13 41.152,13
233.06 - REUNIONES CONSEJO SOCIAL 24.725,14 26.564,20 -1.839,06 -6,92
233.08 - EVALUACIONES 43.633,10 43.633,10
233.08 - EVALUCIONES 29.670,00 -29.670,00 -100,00
233.10 - FORMACIÓN IMPARTIDA POR PERSONAL DE LA UPM O DE OTRAS ADMIN. 325.745,44 588.393,00 -262.647,56 -44,64
233.11 - OTRAS INDEMNIZACIONES. DOCTORADOS EUROPEOS 902,49 559,85 342,64 61,20
233.12 - OTRAS INDEMNIZACIONES. DOCTORADO INTERNACIONAL 20.530,96 16.596,67 3.934,29 23,71
233.13 - PERSONAL UPM. PDI FUNCIONARIO 799,44 3.600,00 -2.800,56 -77,79
233.14 - PERSONAL UPM. PDI LABORAL 1.560,00 1.560,00
233.17 - BECARIOS EN FORMACIÓN 220,80 220,80
233.19 - OTRAS INDEMNIZACIONES POR COLABORACIONES 143.690,64 143.690,64
ARTÍCULO 24 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2.609,01 2.609,01
240.00 - GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2.609,01 2.609,01
TOTAL CAPÍTULO 2 - GASTOS CORRIEN. EN BIENES Y SERVICIOS 35.796.466,85 33.544.905,67 2.251.561,18 6,71
ARTÍCULO 31 DE PRESTAMOS DEL INTERIOR 819.539,59 987.792,19 -168.252,60 -17,03
310.00 - INTERESES 987.792,19 -987.792,19 -100,00
310.00 - INTERESES CON OTRAS ENTIDADES 813.623,35 813.623,35
310.02 - INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 5.916,24 5.916,24
ARTÍCULO 35 INTERESES DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC. 4.179.841,49 482.623,77 3.697.217,72 766,07
352.00 - INTERESES DE DEUDA COMERCIAL 16.873,87 16.873,87
352.01 - INTERESES DE DEMORA DERIVADOS DE PROCESOS JUDICIALES 3.518.345,17 3.518.345,17
352.02 - OTROS INTERESES DE DEMORA 640.949,91 640.949,91
352 - INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 482.623,77 -482.623,77 -100,00
359.01 - PÉRDIDAS MODIFIC. TIPO CAMBIO PARTIDAS MONET. MONEDA EXTRANJERA 3.672,54 3.672,54
TOTAL CAPÍTULO 3 - GASTOS FINANCIEROS 4.999.381,08 1.470.415,96 3.528.965,12 240,00
ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 8.191.352,59 6.792.827,49 1.398.525,10 20,59
480.00 - BECAS COLABORACIÓN 512.381,69 876.239,04 -363.857,35 -41,52
480.01 - BECAS ERASMUS 2.117.879,50 1.789.129,25 328.750,25 18,37
480.05 - OTRAS BECAS DE ESTUDIO 1.318.703,57 641.272,44 677.431,13 105,64
480.06 - BECAS EN FORMACION 180,00 -180,00 -100,00
480.09 - CUOTA PATRONAL DE LOS BECARIOS EN FORMACIÓN 63.995,95 80.581,95 -16.586,00 -20,58
481.00 - SUBVENCIONES CORRIENTES A LA FUGUPM. 2.989.242,37 2.418.770,51 570.471,86 23,59
481.01 - SUBVENCIONES CORRIENTES CONSORCIO CIUDAD UNIVERSITARIA 82.800,00 82.800,00 0,00 0,00
481.02 - SUBVENCIONES CORRIENTES A LAS ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES 91.292,22 89.433,58 1.858,64 2,08
481.03 - SUBVENCIONES CORRIENTES A LAS CENTRALES SINDICALES 7.779,12 7.779,12 0,00 0,00
481.04 - OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES. 303.265,99 303.331,71 -65,72 -0,02
481.05 - TRANSFERENCIAS. PREMIOS LITERARIOS, ARTÍSTICOS O CIENTÍFICOS 32.484,91 55.529,91 -23.045,00 -41,50
481.06 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES.DONACIONES 12.500,00 12.500,00
481.07 - TRANSFERENCIAS.OTRAS AYUDAS 528.656,68 358.425,23 170.231,45 47,49
481.08 - SUBVENCIONES CORRIENTES PARA COOPERACIÓN 38.891,59 21.214,75 17.676,84 83,32
481.09 - SUBVENCIONES.AYUDA A LA ESTANCIA DE MOVILIDAD DE DOCTORADO 600,00 -600,00 -100,00
481.10 - SUBVENCIONES. AYUDA AL DESPLAZAMIENTO EN MOVILIDAD DOCTORADO 91.479,00 67.540,00 23.939,00 35,44ARTÍCULO 49 AL EXTERIOR 12.650,00 12.650,00
490.08 - SUBVENCIONES CORRIENTES PARA COOPERACIÓN 12.650,00 12.650,00
TOTAL CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.204.002,59 6.792.827,49 1.411.175,10 20,77
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 249.290.326,50 245.739.000,82 3.551.325,68 1,45
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
34
DENOMINACIÓN 2016 2015 2016-2015 % Variación
ARTÍCULO 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS 11.094.409,05 11.094.409,05
600.00 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 11.094.409,05 11.094.409,05
ARTÍCULO 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN 14.353,72 14.353,72
611.00 - INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL 1.996,31 1.996,31
611.01 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN BIENES DE USO GENERAL 12.357,41 12.357,41
ARTÍCULO 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS8.515.608,06 7.103.977,26 1.411.630,80 19,87
620.00 - OBRAS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 333.003,99 2.104.956,67 -1.771.952,68 -84,18
620.01 - INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE LABORATORIO 946.195,84 152.344,52 793.851,32 521,09
620.02 - INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA 177.071,26 18.508,15 158.563,11 856,72
620.03 - INVERSION NUEVA EN INSTALACIONES 1.736.531,23 585.122,35 1.151.408,88 196,78
620.04 - INVERSION NUEVA EN UTILLAJE 11.947,56 5.665,60 6.281,96 110,88
620.05 - INVERSION NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 28.192,60 28.192,60
620.06 - INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES 619.228,32 490.337,89 128.890,43 26,29
620.07 - INVERSION NUEVA EN EQUIPOS INFORMATICOS 2.341.490,31 1.659.438,07 682.052,24 41,10
620.08 - INVERSION NUEVA EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS 584.283,45 382.175,19 202.108,26 52,88
620.10 - INVERSIONES EN LA ESCUELA DE MINAS 443.396,14 434.670,49 8.725,65 2,01
620.12 - ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA.GENÓMICA 721.104,51 708.006,39 13.098,12 1,85
620.13 - ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA.DOMÓTICA 573.162,85 562.751,94 10.410,91 1,85ARTÍCULO 63 INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS2.084.808,62 2.598.393,60 -513.584,98 -19,77
630.00 - REPOSICION EN OBRAS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.722.337,92 2.194.180,10 -471.842,18 -21,50
630.01 - REPOSICION EN MATERIAL DE LABORATORIO 24.976,16 24.976,16
630.02 - REPOSICION EN MAQUINARIA 17.015,77 5.995,55 11.020,22 183,81
630.03 - REPOSICION EN INSTALACIONES 233.045,42 278.293,69 -45.248,27 -16,26
630.04 - REPOSICION EN UTILLAJE 165,02 -165,02 -100,00
630.06 - REPOSICION EN MOBILIARIO Y ENSERES 41.491,07 74.631,92 -33.140,85 -44,41
630.07 - REPOSICION EN EQUIPOS DE INFORMACION 36.109,79 40.938,41 -4.828,62 -11,79
630.08 - RESTAURACION FONDOS BIBLIOGRAFICOS 784,29 4.188,91 -3.404,62 -81,28
630.09 - INVERSION DE REPOSICION EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 9.048,20 9.048,20
ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 53.382.414,88 56.887.891,41 -3.505.476,53 -6,16
640.05 - GASTOS SEGURIDAD SOCIAL. CUOTA PATR. PERSONAL COLAB.PROYEC. 57.994,16 -57.994,16 -100,00
640.06 - GASTOS MATERIAL FUNGIBLE. 22.367,21 -22.367,21 -100,00
640.07 - MATERIAL INVENTARIABLE PROYECTOS DE INVESTIGACION. 13.279,40 -13.279,40 -100,00
640.08 - VIAJES Y DIETAS PROYECTOS DE INVESTIGACION. 55.039,47 -55.039,47 -100,00
640.11 - OTROS GASTOS 0,00 25.649,66 -25.649,66 -100,00
640.12 - PERSONAL CONTRATADO INVESTIGADOR CARGO PROYECTOS INVEST. 14.125.606,77 14.451.356,50 -325.749,73 -2,25
640.13 - BECARIOS NO EN FORMACIÓN CARGO A PROYEC. INVEST. 3.654.719,49 3.855.945,25 -201.225,76 -5,22
640.14 - COLABORACIÓN PDI FUNCIONARIO CON CARGO A PROYECTOS DE INVEST. 4.748.501,39 5.446.012,72 -697.511,33 -12,81
640.15 - COLABORACIÓN PDI LABORAL CARGO PROYEC. INVEST. 1.144.818,97 1.113.332,14 31.486,83 2,83
640.16 - COLABORACIÓN PAS FUNCIONARIO CARGO PROYECT. INVESTIGACIÓN 49.546,28 76.631,12 -27.084,84 -35,34
640.17 - COLABORACIÓN PAS LABORAL CARGO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 220.248,82 210.747,34 9.501,48 4,51
640.18 - COLABORACIÓN PAS CONTRATADO 85.409,19 92.059,35 -6.650,16 -7,22
640.19 - COLABORACIÓN BECARIOS NO EN FORMACIÓN 40.793,41 138.320,50 -97.527,09 -70,51
640.20 - SEGUR. SOCIAL PERSONAL CONTRATADO INVESTIGADOR EN PROYECT. 4.293.438,62 -4.293.438,62 -100,00
640.20 - SEGUR. SOCIAL PERSONAL CONTRATADO INVESTIGADOR EN PROYECT. 4.203.311,48 4.203.311,48
640.21 - SEGUR. SOCIAL BECARIOS NO EN FORMACIÓN CON CARGO A PROYEC. 162.301,29 162.301,29
640.22 - SEGUR. SOCIAL PERSONAL UPM CON CARGO A PROYECTOS DE INVEST. 325,00 -325,00 -100,00
640.24 - BECARIOS EN FORMACIÓN CON CARGO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 792.853,60 401.777,85 391.075,75 97,34
640.26 - SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS EN FORMACIÓN CON CARGO A PROYECTOS 837,36 -837,36 -100,00
640.27 - PERSONAL CONTRATADO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS CON CARGO 4.872.885,16 5.827.490,95 -954.605,79 -16,38
640.28 - SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO DE ADMÓN. Y SERVICIOS E 1.507.812,45 1.782.277,26 -274.464,81 -15,40
640.29 - COLABORACION OTRO PERSONAL 478.826,78 570.706,35 -91.879,57 -16,10
641.00 - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 53.498,29 57.825,99 -4.327,70 -7,48
641.01 - MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 238.061,80 224.141,89 13.919,91 6,21
641.02 - FOTOCOPIAS 15.847,05 39.133,44 -23.286,39 -59,51
641.03 - MATERIAL DE REPROGRAFIA E IMPRENTA 24.316,22 50.583,19 -26.266,97 -51,93
641.04 - MATERIAL DE LABORATORIO 1.997.993,88 1.867.713,40 130.280,48 6,98
641.05 - PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC., EXCEPTO FOND. BIBLIOG. 50.194,41 78.513,48 -28.319,07 -36,07
641.99 - OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE 528.929,23 447.342,48 81.586,75 18,24
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
35
DENOMINACIÓN 2016 2015 2016-2015 % Variación
642.00 - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 35,90 10.951,01 -10.915,11 -99,67
642.01 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 710,00 8.083,98 -7.373,98 -91,22
642.02 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 18.531,13 17.278,23 1.252,90 7,25
642.03 - ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES 2.126,79 18.409,72 -16.282,93 -88,45
642.04 - ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE 2.367,18 3.788,83 -1.421,65 -37,52
642.05 - ARRENDAMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.872,63 2.802,38 -929,75 -33,18
642.06 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES 22.487,42 25.840,84 -3.353,42 -12,98
642.07 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 67.454,76 53.571,30 13.883,46 25,92
642.08 - ARENDAMIENTO DE INMOVILIZADO INMATERIAL (CANONES) 395.342,88 84.991,05 310.351,83 365,16
642.99 - ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.800,00 4.083,55 -2.283,55 -55,92
643.00 - REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVA. DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 8,93 2.498,10 -2.489,17 -99,64
643.01 - REPARAC., MANTENIM. Y CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 17.676,12 4.957,66 12.718,46 256,54
643.02 - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA 182.878,55 204.877,92 -21.999,37 -10,74
643.03 - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES 99.089,36 55.959,17 43.130,19 77,07
643.04 - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE UTILLAJE 36.568,28 6.979,80 29.588,48 423,92
643.05 - REPARACIONES, MANTENIM. Y CONSERV. DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.451,69 861,59 590,10 68,49
643.06 - REPARAC., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y ENSERES 4.942,05 1.863,34 3.078,71 165,23
643.07 - REPARAC., MANTEN. Y CONSERV.DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 53.970,99 35.959,36 18.011,63 50,09
643.99 - REPARAC., MANTEN. Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 59.211,46 35.909,53 23.301,93 64,89
644.00 - ENERGIA ELECTRICA 12.049,94 -12.049,94 -100,00
644.01 - AGUA 1.869,47 -1.869,47 -100,00
644.02 - GAS 135,80 489,65 -353,85 -72,27
644.03 - COMBUSTIBLES 415,25 9.738,78 -9.323,53 -95,74
644.04 - OTROS SUMINISTROS 36.925,87 129.335,45 -92.409,58 -71,45
644.05 - TELÉFONO 848,14 1.115,98 -267,84 -24,00
644.06 - COMUNICACIONES POSTALES 2.914,61 1.222,97 1.691,64 138,32
644.07 - COMUNICACIONES INFORMÁTICAS 6.634,68 7.380,61 -745,93 -10,11
644.08 - OTRAS COMUNICACIONES 1.142,58 1.585,99 -443,41 -27,96
645.00 - TRIBUTOS ESTATALES 11.631,09 36.123,36 -24.492,27 -67,80
645.01 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS 314,96 512,89 -197,93 -38,59
645.02 - TRIBUTOS LOCALES 1.873,86 247,00 1.626,86 658,65
646.00 - LIMPIEZA Y ASEO 2.425,75 1.183,92 1.241,83 104,89
646.01 - SEGURIDAD 834,04 1.015,82 -181,78 -17,89
646.02 - VALORACIONES Y PERITAJES 3.547,55 9.163,25 -5.615,70 -61,29
646.03 - GASTOS DE MENSAJERIA 28.890,43 27.920,60 969,83 3,47
646.04 - CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE 24.337,11 22.255,29 2.081,82 9,35
646.05 - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.571.814,96 1.844.729,33 -272.914,37 -14,79
646.06 - TRANSPORTE 38.306,53 57.295,05 -18.988,52 -33,14
646.99 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES 969.339,40 1.027.998,14 -58.658,74 -5,71
647.00 - ALOJAMIENTO 582.098,17 725.240,13 -143.141,96 -19,74
647.01 - LOCOMOCION 1.137.376,07 1.266.225,71 -128.849,64 -10,18
647.02 - INSCRIPCIONES A CONGRESOS 428.815,63 405.288,26 23.527,37 5,81
647.03 - MANUTENCIÓN 1.266.889,64 1.482.461,91 -215.572,27 -14,54
647.04 - ASISTENCIAS 867,45 867,45
647.99 - OTROS GASTOS DE VIAJES 21.784,76 58.034,26 -36.249,50 -62,46
648.00 - Gastos en investigación 153,21 584,81 -431,60 -73,80
648.01 - PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROPAGANDA 57.519,54 40.807,67 16.711,87 40,95
648.02 - JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 461,23 73,45 387,78 527,95
648.03 - REUNIONES 367.389,34 1.104.410,02 -737.020,68 -66,73
648.04 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 3.177,58 7.993,50 -4.815,92 -60,25
648.05 - SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES 2.430,00 -2.430,00 -100,00
648.06 - SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES DE ALUMNOS 2.433,10 4.950,99 -2.517,89 -50,86
648.07 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 435,43 1.976,43 -1.541,00 -77,97
648.08 - SEGUROS DE VEHÍCULOS 2.908,23 3.960,94 -1.052,71 -26,58
648.09 - SEGUROS DE BIENES MUEBLES 646,20 -646,20 -100,00
648.10 - OTROS SEGUROS 16.421,81 18.488,63 -2.066,82 -11,18
648.11 - BECAS 7.692,47 34.247,91 -26.555,44 -77,54
648.12 - OTRAS AYUDAS. AL ESTUDIO, BOLSAS DE VIAJE, ETC. 317.934,19 58.164,64 259.769,55 446,61
648.13 - GASTOS DE PUBLICACIONES, EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 169.950,86 113.584,61 56.366,25 49,62
648.20 - OTROS GASTOS FINANCIEROS 220,68 -220,68 -100,00
648.21 - GASTOS EXCEPCIONALES 113.273,45 113.273,45
648.99 - OTROS GASTOS CORRIENTES 2.617.756,95 1.451.145,44 1.166.611,51 80,39
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36
3.2.2.Análisisdetalladodelosgastos
A continuación se analizan en detalle cada uno de los capítulos presupuestarios degasto,teniendoencuentaquelascifrasqueseutilizancorrespondenalasobligacionesreconocidasnetasa31dediciembrede2016,esdecir,a lasdeudasreconocidasconterceros por la Universidad que se encuentren liquidadas o pendientes de pago alfinalizarelejercicio.
CAPÍTULO1-GASTOSDEPERSONAL
En este capítulo se incluyen las retribuciones devengadas a los distintos tipos deempleadosqueprestansusserviciosenlaUniversidadyqueen2016ascendieronaun
DENOMINACIÓN 2016 2015 2016-2015 % Variación
649.00 - INVERSION NUEVA TERRENOS, BIENES NATURALES E INFRAESTRUCTURAS 544,49 -544,49 -100,00
649.01 - INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 164,42 -164,42 -100,00
649.02 - INVERSION NUEVA EN MATERIAL INVENTARIABLE DE LABORATORIO 1.097.471,30 2.180.318,86 -1.082.847,56 -49,66
649.03 - INVENSION NUEVA EN MAQUINARIA 1.054.520,12 436.953,37 617.566,75 141,33
649.04 - INVENSION NUEVA EN INSTALACIONES 89.779,04 317.538,61 -227.759,57 -71,73
649.05 - INVENSION NUEVA EN UTILLAJE 21.162,59 128.963,07 -107.800,48 -83,59
649.06 - INVENSION NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.233,00 3.233,00
649.07 - INVENSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES 55.419,14 53.844,44 1.574,70 2,92
649.08 - INVENSION NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 971.520,16 887.425,08 84.095,08 9,48
649.09 - INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 56.750,33 67.544,37 -10.794,04 -15,98
649.11 - INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 39.256,91 2.575,00 36.681,91 1.424,54
649.12 - INVERSION REPOSICION EN MATERIAL INVENTARIABLE DE LABORATORIO 671.520,08 -671.520,08 -100,00
649.13 - INVENSION DE REPOSICION EN MAQUINARIA 8.652,07 115.865,21 -107.213,14 -92,53
649.14 - INVENSION DE REPOSICION EN INSTALACIONES 13.357,75 56.692,90 -43.335,15 -76,44
649.15 - INVENSION DE REPOSICION EN UTILLAJE 112,55 112,55
649.17 - INVENSION DE REPOSICION EN MOBILIARIO Y ENSERES 5.684,63 790,35 4.894,28 619,25
649.18 - INVENSION REPOSICION EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 10.717,54 23.343,64 -12.626,10 -54,09
649.19 - INVERSION DE REPOSICION EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.461,32 53,90 1.407,42 2.611,17
649.20 - INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 157.394,80 108.514,06 48.880,74 45,05
649.21 - INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 50.000,00 -50.000,00 -100,00
649.24 - INVERSION EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS 13.247,83 30.560,44 -17.312,61 -56,65TOTAL CAPÍTULO 6 - INVERSIONES REALES 75.091.594,33 66.590.262,27 8.501.332,06 12,77
ARTÍCULO 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48.400,00 7.000,00 41.400,00 591,43
780.04 - SUBVENCIONES DE CAPITAL PARA INVESTIGACIÓN. LEGADO ESPARCIA 48.400,00 0,00 48.400,00
781.08 - SUBVENCIONES DE CAPITAL PARA COOPERACIÓN 7.000,00 -7.000,00 -100,00ARTÍCULO 79 AL EXTERIOR 165.000,00 157.550,00 7.450,00 4,73
790.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
790.08 - SUBVENCIONES DE CAPITAL AL EXTERIOR PARA COOPERACIÓN 15.000,00 7.550,00 7.450,00 98,68TOTAL CAPÍTULO 7 - TRANSF. Y SUBVENCIONES DE CAPITAL 213.400,00 164.550,00 48.850,00 29,69
ARTÍCULO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 23.400,00 81.000,00 -57.600,00 -71,11
830.01 - PRESTAMOS C/P A FUNCIONARIOS 12.600,00 30.600,00 -18.000,00 -58,82
830.02 - PRESTAMOS C/P LABORALES 10.800,00 50.400,00 -39.600,00 -78,57TOTAL CAPÍTULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS 23.400,00 81.000,00 -57.600,00 -71,11
ARTÍCULO 91 AMORTIZ. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 5.898.005,60 10.157.155,89 -4.259.150,29 -41,93
910 - AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CORTO PLAZO SECTOR PÚBLICO 0,00 10.157.155,89 -10.157.155,89 -100,00
910.00 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS NO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES A CORTO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO5.898.005,60 5.898.005,60
TOTAL CAPÍTULO 9 - PASIVOS FINANCIEROS 5.898.005,60 10.157.155,89 -4.259.150,29 -41,93
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 81.226.399,93 76.992.968,16 4.233.431,77 5,50
TOTAL GASTOS 330.516.726,43 322.731.968,98 7.784.757,45 2,41
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37
totalde200.290.475,98€,loquesuponeelconceptodemayorvolumendegastosconel60,60%deltotal.
Estosgastosseclasificanen:
ü Funcionarios, tanto de carrera como interinos, de los cuerpos docentesuniversitariosydelpersonaldeadministraciónyservicios.
ü Personal laboral, tanto personal de administración y servicios como personaldocentelaboral.
ü Otropersonal,comoprofesorescontratadosypersonalcontratadonodocente.
En el cuadro 17 se refleja la distribución de los gastos en materia de personalordenadossegúnlosdiferentesartículosqueformanelCapítuloIdelpresupuestodegastos,conlaclasificaciónportipodeempleadoyaseñalada.Destacanelcolectivodefuncionarios, cuyas retribuciones básicas y complementarias suponen el 58,10% deltotal, y el personal laboral (administracióny servicios yPDI laboral), conun24,90%.Loscostesdeseguridadsocialyproductividad representaronun13,69%yun3,23%,respectivamente.
Cuadro17.Distribucióndelosgastosdepersonal.Año2016
Acontinuación,elcuadro18yelgráfico3detallanlaejecucióncomparativadelgastodel Capítulo I “Gastos de Personal” de la Universidad Politécnica deMadrid de losejercicios 2013 a 2016, desglosando las cantidades correspondientes a personaldocenteyapersonaldeadministraciónyservicios.
Cuadro18.Evolucióndelosgastosdepersonalporcolectivos(2013a2016)
CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJEArt.12Funcionarios 116.369.096,77 58,10%Art.13Laborales 49.881.207,68 24,90%Art.14Otropersonal 143.325,86 0,07%Art.15Incentivosalrendimiento 6.476.132,67 3,23%Art.16Cuotas,prestacionesygastossociales 27.420.713,00 13,69%TOTAL 200.290.475,98 100,00%
Colectivo 2013 2014%∆
2014/20132015
%∆2015/2014
2016%∆
2016/2015PDIFUNCIONARIO 98.911.486,72 94.396.887,06 -4,56 97.616.285,41 3,41 96.624.092,50 -1,02PDILABORAL 23.936.323,58 22.819.047,45 -4,67 27.230.103,62 19,33 27.587.977,82 1,31PASFUNCIONARIO 38.614.511,25 36.963.024,59 -4,28 38.637.545,37 4,53 37.176.576,82 -3,78PASLABORAL 40.457.544,13 47.155.596,95 16,56 40.446.917,30 -14,23 38.901.828,84 -3,82
TOTAL 201.919.865,68 201.334.556,05 -0,29 203.930.851,70 1,29 200.290.475,98 -1,79
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Gráfico3.Evolucióndelosgastosdepersonalporcolectivos
Enelgráfico4seanalizalaevolucióndelosgastosdepersonalsobreeltotaldegastosdelaUniversidadPolitécnicadeMadridenelperiodo2010-2016.
Gráfico4.Evolucióndegastosdepersonalsobrelatotalidaddegastos(2010-2016)
CAPÍTULO2-GASTOSCORRIENTESENBIENESYSERVICIOS
En este capítulo se agrupan los gastos originados por la adquisición de bienes noinventariables y por la contratación de servicios que la Universidad necesita para elfuncionamientodelosdiferentesCentros,ServiciosyUnidades.
Losgastos corrientesenbienes y serviciosalcanzaron la cifrade35.796.466,85€, loque supone el 10,83% del total de los gastos ejecutados para este ejercicio, ydistribuidosconformeseindicaenelcuadro19.
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39
Cuadro19.Distribucióndelosgastosdefuncionamiento.Año2016
Los gastos del primer epígrafe (arrendamientos y cánones) corresponden aarrendamientos de edificios, maquinaria e instalaciones, transporte, mobiliario ycánones,representandoel6,99%deltotal.Losgastosenreparaciones,mantenimientoy conservación incluyen los contratos de mantenimiento de edificios, mobiliario,equipamientoofimáticoyotrosequipos,yhansupuestoel6,27%deltotaldegastosdelCapítuloII.
Deigualformasehanconsiderado,dadasuadscripciónpresupuestaria,losgastosdeindemnizaciones por razón del servicio, que ascienden al 4,28% del total. En esteapartadose incluyendietasygastosde locomocióndevengadosen los tribunalesdeselectividad,deplazasdeprofesorado,deplazasdePASydetesisdoctorales.
Porúltimo,hayqueresaltarelpesodelosgastosenmaterial,suministrosyotros,queincluyengastosenadquisicióndematerialdeoficina,gastosdetractosucesivo,gastosde telefonía, gastos protocolarios y gastos de asistencia jurídica, estudios y trabajostécnicos.HanconstituidoelmayorpesodentrodelCapítuloIIconel82,45%deltotal.
En el gráfico 5 se muestra la tendencia en el nivel de gasto de este capítulopresupuestario a lo largo de los años, quemuestra un punto de inflexión en el año2013.
CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE
Arrendamientosycánones 2.503.738,28 6,99%
Reparaciones,mantenimientoyconservación 2.243.995,77 6,27%
Material,suministrosyotros 29.514.694,43 82,45%
Indemnizacionesporrazóndelservicio 1.531.429,36 4,28%
Gastosdeediciónydistribución 2.609,01 0,01%
TOTAL 35.796.466,85 100,00%
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40
Gráfico5.Evolucióndegastoscorrientesenbienesyservicios(2010-2016)
Por la importancia cuantitativa de algunos gastos de tracto sucesivo, se analizan deformamásdetalladaacontinuación.Elcuadro20ponedemanifiestoqueeltotaldelgasto en este tipo de conceptos, que incluyen la energía eléctrica, agua, gas,combustible, telefonía, limpieza y seguridad, ascendieron a 20.888.851,56 €, de losque destacan por su cuantía los correspondientes a limpieza (44,59%), energíaeléctrica(26,01%)yseguridad(13,06%).
Cuadro20.Gastosdetractosucesivo.Año2016
Sinembargo,elgráfico6ponedemanifiestolaevolucióndeestosgastosenelperiodo2012-2016yreflejaunatendenciaalabajadelosmismosapartirdelaño2013.
DENOMINACIÓN 2016 PORCENTAJE
ENERGIAELECTRICA 5.432.434,75 26,01%
AGUA 509.733,78 2,44%
GAS 1.481.455,23 7,09%
COMBUSTIBLES 50.923,19 0,24%
TELEFONICAS 1.371.835,12 6,57%
LIMPIEZAYASEO 9.313.981,68 44,59%
SEGURIDAD 2.728.487,81 13,06%
TOTAL 20.888.851,56 100,00%
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Gráfico6.Evolucióndelosgastosdetractosucesivo(2012-2016)
El cuadro 21 resume por Centros los gastos centralizados de tracto sucesivo,incorporando los gastos de vestuario que representan un importe menor encomparaciónconelrestodeconceptos.
Además,ypor la importanciadeestosgastos,seharealizadounestudiounitariodelosmismos,teniendoencuentalasuperficieconstruidadecadaCentrooelpersonalequivalente,quesehaincluidoenelAnexo3.
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42
Cuadro21.-GastosdetractosucesivoporCentro(centralizadosydescentralizados).Año2016
CENTR
OVESTU
ARIO
CENTR
AL.
VESTU
ARIO
DESCENT.
VESTU
ARIO
TOTA
LTELEFO
NO
CENTR
AL.
TELEFO
NO
DESCENT.
TELEFO
NO
TOTA
LLIMPIEZA
CENTR
AL.
LIMPIEZA
DESCENT.
LIMPIEZA
TOTA
LSEGURIDAD
CENTR
AL.
SEGURIDAD
DESCENT.
SEGURIDAD
TOTA
LTO
TAL
CENTR
O
18.02-ETSIAGRÓNOMICA,ALIMEN
TARIAYDEBIOSISTEM
AS
3.334,47
3.334,47
10.915,36
10.915,36
839.399,82
2.556,54
841.956,36
176.020,68
4.407,18
180.427,86
1.036.634,05
18.03-ETSARQUITECTU
RA
1.294,24
1.294,24
11.092,36
11.092,36
670.762,07
4.510,12
675.272,19
24.953,40
8.149,46
33.102,86
720.761,65
18.04-ETSICAMINOS
0,00
5.203,04
5.203,04
505.814,10
9.500,21
515.314,31
125.770,48
125.770,48
646.287,83
18.05-ETSIIN
DUSTRIALES
3.601,66
3.601,66
12.173,68
12.173,68
552.879,37
7.908,11
560.787,48
100.817,08
6.174,56
106.991,64
683.554,46
18.06-ETSIMINAS
2.331,25
2.331,25
4.099,56
4.099,56
465.081,51
726,80
465.808,31
100.817,08
8.638,25
109.455,33
581.694,45
18.07-ETSIMONTES
2.086,92
2.086,92
245.626,34
245.626,34
54.017,32
54.017,32
301.730,58
18.08-ETSINAVALES
1.061,10
1.061,10
2.221,76
2.221,76
219.728,47
1.349,24
221.077,71
24.953,40
24.953,40
249.313,97
18.09-ETSITELECOMUNICACIÓN
912,17
912,17
35.181,64
35.181,64
675.259,75
1.043,02
676.302,77
24.953,40
1.716,91
26.670,31
739.066,89
18.10-ETSIIN
FORMÁTICOS
141,69
141,69
6.053,84
6.053,84
621.707,23
1.065,69
622.772,92
162.197,04
162.197,04
791.165,49
18.13-ETSIMONTES,FORESTALYDELMED
IONATU
RAL
94,99
94,99
0,00
209,54
209,54
0,00
304,53
18.14-ETSIAERONÁUTICAYDELESPACIO
1.060,88
1.060,88
5.390,48
5.390,48
466.622,20
5.942,96
472.565,16
24.953,40
24.653,99
49.607,39
528.623,91
18.51-EU
ITAERONÁUTICA
1.807,64
1.807,64
282.740,01
282.740,01
24.953,40
24.953,40
309.501,05
18.52-EU
ITAGRICOLA
133,54
133,54
1.850,20
1.850,20
275.699,89
501,61
276.201,50
24.953,40
519,67
25.473,07
303.658,31
18.54-ETSEDIFICACIÓN
467,64
467,64
8.307,04
8.307,04
378.583,01
251,45
378.834,46
24.953,40
24.953,40
412.562,54
18.55-EU
ITFORESTAL
132,19
132,19
1.013,52
1.013,52
200.297,39
200.297,39
24.953,40
24.953,40
226.396,50
18.56-ETSIDISEÑ
OIN
DUSTRIAL
3.987,26
3.987,26
2.333,68
2.333,68
568.167,16
568.167,16
100.817,08
233,45
101.050,53
675.538,63
18.58-ETSICIVIL
0,00
3.063,80
3.063,80
218.200,48
5.523,26
223.723,74
100.817,08
100.817,08
327.604,62
18.59-ETSISISTEMASTELECOMUNICACIÓN
808,27
808,27
2.887,48
2.887,48
451.206,48
451.206,48
81.098,52
81.098,52
536.000,75
18.60-ETSITOPOGRAFÍA,G
EODESIAYCARTO
GRAFÍA
0,00
1.094,68
1.094,68
243.995,16
243.995,16
81.098,52
81.098,52
326.188,36
18.61-ETSISISTEMASINFO
RMÁTICOS
88,09
88,09
2.227,52
2.227,52
376.091,44
3.831,68
379.923,12
81.098,52
81.098,52
463.337,25
18.62-CE.SU.D
EDISEÑ
ODEMODA
0,00
497,44
497,44
0,00
0,00
497,44
18.91-ICE
0,00
597,78
597,78
0,00
0,00
597,78
18.93-F.CC.ACTIVIDADFÍSICAYDELDEPORTE
0,00
2.762,04
2.762,04
311.260,45
5.341,18
316.601,63
68.199,68
68.199,68
387.563,35
18.21.07-IN
SIA
0,00
6.475,56
6.475,56
57.561,72
57.561,72
92.112,00
92.112,00
156.149,28
18.29.03-RESIDEN
CIALUCASOLAZABAL
0,00
3.719,76
3.719,76
0,00
0,00
3.719,76
18.34.00-CAMPUSSU
R429,43
429,43
486,64
486,64
3.078,40
3.078,40
81.098,52
81.098,52
85.092,99
18.34.01-POLIDEPORTIVOCAMPUSSU
R0,00
0,00
59.888,28
59.888,28
0,00
59.888,28
18.34.02CEN
TROLASER
696,97
696,97
663,08
663,08
0,00
0,00
1.360,05
18.34.03-LAARBOLEDA
0,00
79,64
79,64
26.994,60
26.994,60
40.228,72
40.228,72
67.302,96
18.34.04-BIBLIOTECACAMPUSSU
R0,00
0,00
84.869,20
84.869,20
18.337,20
18.337,20
103.206,40
18.34.06-CITSEM
0,00
120,72
120,72
0,00
0,00
120,72
18.35.00-CAMPUSMONTEGANCED
O1.087,59
1.087,59
0,00
0,00
14.970,16
14.970,16
16.057,75
18.35.02-CED
INT
0,00
1.150,92
1.150,92
16.771,12
16.771,12
86.404,80
86.404,80
104.326,84
18.35.03-CESVIM
A0,00
263,04
263,04
16.771,12
16.771,12
0,00
17.034,16
18.35.04GEN
ÓMICA(CBGPYLABORATO
RIOCULTIVODEPLANTAS)
0,00
1.285,32
1.285,32
33.542,16
33.542,16
39.151,44
39.151,44
73.978,92
18.35.05-CEN
TRODETECNOLO
GÍABIOMÉD
ICA(CTB)
0,00
4.929,60
4.929,60
33.542,16
33.542,16
41.566,68
41.566,68
80.038,44
18.35.07-COM
0,00
420,84
420,84
0,00
0,00
420,84
18.35.08-CEN
TRODEAPOYO
ALAINNOVACIÓNTECNOLÓ
GICA(CAIT)
0,00
4.531,84
4.531,84
9.317,36
9.317,36
62.640,72
62.640,72
76.489,92
18.36.00-CAMPUSGETAFE
0,00
37.595,52
37.595,52
4.856,80
4.856,80
222.739,20
222.739,20
265.191,52
18.36.01-LAB.M
ATERIALESAVANZADOSYEN
SAYO
SFLUIDOMEC.
0,00
504,36
504,36
0,00
504,36
18.36.02-LABORATO
RIOOFICIALSALVADORDEMADARIAGA(LOM)
0,00
7.436,04
7.436,04
0,00
0,00
7.436,04
18.36.05-INSTITUTO
DEEN
ERGÍASOLAR(ED.SILICIO)
0,00
5,40
5,40
0,00
0,00
5,40
18.01.01-USO
C0,00
1.802,52
1.802,52
0,00
12.583,08
12.583,08
14.385,60
18.21.02-MATERIALDOCEN
TEFUNGIBLE
1.030,10
1.030,10
0,00
0,00
0,00
1.030,10
18.30.01-RECTO
RADO*
481,31
481,31
45.588,78
1.132.418,44
1.178.007,22
336.424,78
10.475,88
346.900,66
513.982,12
15.783,42
529.765,54
2.055.154,73
TOTA
L0,00
23.174,84
23.174,84
239.416,68
1.132.418,44
1.371.835,12
9.250.165,99
63.815,69
9.313.981,68
2.658.210,92
70.276,89
2.728.487,81
13.437.479,45
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
43
CAPÍTULO3-GASTOSFINANCIEROS
Losgastosfinancierosascendierona4.999.381,08€,loquesuponeel1,51%deltotaldegastosde laUniversidad,cantidadqueapenastienerepercusiónfrenteauntotaldegastosde330.516.726,43€.Losconceptosqueintegranestapartidason:
ü Interesesordinariospor819.539,59€,debidosapréstamosconcedidosporlaComunidaddeMadridodiversosMinisterios,asícomoalosgeneradosporlosarrendamientosfinancieros(LeasingdeMinas,GenómicayDomótica).
ü Intereses de demora por 4.176.168,95 €, originados por la deuda comercial,devolucióndesubvencionesoprocesosjudiciales.Destacaesteúltimoapartadocon un total de 3.518.345,17 €, que incluye los intereses derivados de laSentenciadeexpropiacióndelosterrenosdeVallecas.
ü Otrosgastosfinancierospor3.672,54€,queincluyenlasdiferenciasnegativasdecambiodemonedaextranjera.
CAPÍTULO4-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTES
SeincluyenenesteapartadolasaportacionesquerealizalaUniversidadPolitécnicadeMadridparalaconcesióndebecasaestudiantes,ayudasaasociaciones,etc.,yqueenesteejerciciohanalcanzadoel importede8.204.002,59€,quesuponeun2,48%deltotaldegastos.Sedistribuyenen:
ü Becas(4.012.960,71€).
ü Otrassubvenciones(3.617.400,29€).
ü Transferencias-bolsasdeviajeyotrasayudas-(573.641,59€).
Las becas se han dirigido fundamentalmente a estudiantes ERASMUS, y de primerciclo,segundocicloydoctoradoparaformarseendiversasactividadesquesellevanacaboenlasdiferentesUnidadesoServiciosdelaUniversidadPolitécnicadeMadrid.
CAPÍTULOS6-INVERSIONESREALESY7-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESDECAPITAL
Se agrupan en este epígrafe los conceptos que figuran en los Capítulos VI y VII delpresupuestodegastos.Seconsiderancomotalesaquellosquesuponenunainversión,ya sea material (obras, equipamiento) o inmaterial (investigación), así como lastransferenciasdecapitalconcedidasporlaUniversidad.
En el cuadro 22 se presenta un desglose de este tipo de gastos que, en conjunto,alcanzaron75.304.994,33€,distribuidosencuatrograndesapartados: inversioneseninfraestructuras, inversionesasociadasalfuncionamientodelosservicios, inversiones
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
44
inmateriales(CapítuloVI),ytransferenciasdecapitalparaaccionesdecooperaciónaldesarrollo(CapítuloVII).
Cuadro22.Evolucióndelosgastosdecapital(2012a2016)
Inversionesreales
LapartemásimportantedelgastoenelCapítuloVIcorrespondealas inversionesdecarácter inmaterial generadas en los proyectos y contratos de investigación(53.382.414,88€), por los arrendamientos con opción de compra de Genómica yDomótica (1.294.267,36 €), y al Leasing de Minas (443.396,14 €), cantidades quesuponenun73,40%delgastoeninversionesrealesyel73,20%deltotaldegastosdecapital.
Transferenciasysubvencionesdecapital
LosgastosdelCapítuloVIIcorrespondenadiversastransferenciasysubvencionesparacooperaciónaldesarrolloporimportede213.400€,deloscuales150.000€hansidotransferenciasdecapitaly63.400€,subvencionesdecapital.
CAPÍTULOS8-ACTIVOSFINANCIEROSY9-PASIVOSFINANCIEROS
El gasto en el capítulo de activos financieros ha correspondido a concesiones depréstamosalpersonaldelaUniversidadyascendióa23.400€,loquesuponeun0,01%deltotaldeobligacionesreconocidasen2016(cuadro23).
Cuadro23.Operacionesfinancieras.Año2016
Los pasivos financieros son gastos destinados a amortizar el principal de las deudasque tiene la Universidad correspondientes a préstamos concedidos por diferentesorganismos y conceptos. El gasto total en 2016 ha sido de 5.898.005,60 €, lo querepresentóel1,78%delgastototaldelaUniversidad.
CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016% ∆
2013/2012% ∆
2014/2013% ∆
2015/2014% ∆
2016/2015
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS 0,00 54.130,46 0,00 0,00 11.108.762,77
INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 9.429.520,54 5.694.619,60 5.582.102,82 9.702.370,86 10.600.416,68 -39,61% -1,98% 73,81% 9,26%
GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL 79.237.322,47 70.016.050,68 59.387.313,75 56.887.891,41 53.382.414,88 -11,64% -15,18% -4,21% -6,16%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200.037,96 72.811,40 249.245,00 164.550,00 213.400,00 -63,60% 242,32% -33,98% 29,69%
TOTAL 88.866.880,97 75.837.612,14 65.218.661,57 66.754.812,27 75.304.994,33 -14,66% -14,00% 2,36% 12,81%
CONCEPTO OBLIGACIONESRECONOCIDAS
%
ACTIVOSFINANCIEROS 23.400,00 0,40%
PASIVOSFINANCIEROS 5.898.005,60 99,60%
TOTAL 5.921.405,60 100,00%
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
45
En 2016 cambió la tendencia en este capítulo al reducirse los gastos debido a lafinalización del periodo de amortización de algunos préstamos y, enmayormedida,por la rebaja de las cuotas de amortización de los préstamos concedidos por laComunidad de Madrid, al haber quedado amortizado anticipadamente a final delejercicio 2015 un préstamo por importe de 10millones de €. La composición de ladeudaa31dediciembrede2016sereflejaenelcuadro24.
Cuadro24.Composicióndeladeudaa31dediciembrede2016
En este ejercicio, con la entrada en vigor del nuevo Plan General de ContabilidadPública(PGCP),hasidoprecisoreclasificar,enelcasodelospréstamossininterés,unapartedeladeudacomosubvenciónporintereses,lacualseirállevandoaresultadosalo largode losañosdevidade lospréstamosrespectivos.Realizadas lasoperacionesanteriores,lasdeudasa31dediciembrede2016porimportetotalde67.462.391,53€pasana reflejarseen las cuentas financieras ypor los importesque se indicanenelcuadro25.
DESCRIPCIÓNPRÉSTAMOIMPORTEA
LARGOPLAZOIMPORTEA
CORTOPLAZOTOTALDEUDA31-12-2016
PROYECTOBLUEBRAIN 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
PLANDEPROVEEDORESCAM 12.997.900,59 2.166.316,76 15.164.217,35
PARQUESCCOSYTECN:FomentoParques,ActeparqeInnplanta
8.630.168,84 1.196.665,35 9.826.834,19
CEIMONCLOA(2010y2011) 6.426.959,85 913.672,93 7.340.632,78
CEIMONTEGANCEDO(2010y2011) 3.745.104,36 498.073,97 4.243.178,33
PRESTAMOSMICINN 3.114.005,94 379.102,53 3.493.108,47
OTROSPTMOSINVESTIGACIÓN 915.548,92 640.943,58 1.556.492,50
PTMOSOTTMATERIALINVEST.2014,2015Y2016
759.352,88 78.575,03 837.927,91
TOTAL 61.589.041,39 5.873.350,15 67.462.391,53
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
46
Cuadro25.Composicióndeladeudaa31dediciembrede2016(nuevoPGCP)
3.3.Magnitudespresupuestarias
3.3.1.Resultadopresupuestario
Losderechosreconocidosnetosson loscréditosexistentesafavordelaUniversidadPolitécnicadeMadridrecaudadosdirectamenteoreconocidosypendientesdecobro.Talycomosereflejóenelcuadro1,losderechosreconocidosnetoshanascendidoenelejercicio2016a358.704.434,43€,deloscualessehanrecaudado318.635.797,46€(recaudación neta), quedando pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2016 lacantidadde40.068.636,97€.
LasobligacionesreconocidasnetassonlascontraídasporlaUniversidadPolitécnicadeMadrid como consecuencia de la realización de gastos corrientes, de capital y deoperaciones financieras. Tal y como se reflejó en el cuadro 10, estas obligacionesascendieronen2016a330.516.726,43€,delascualessepagarona31dediciembrede2016untotalde313.210.900,25€(pagosnetos),quedandopendientedepagolacantidadde17.305.826,18€.
El resultado presupuestario es la diferencia entre la totalidad de los derechosreconocidos netos y la totalidad de las obligaciones reconocidas netas del ejercicio,exceptuando lospasivos financieros.Enelejercicio2016el resultadopresupuestariohasidode32.862.535,51€.Incluyendolavariaciónnetadelospasivosfinancierosseobtieneelsaldopresupuestariodelejercicioquehasidode28.187.708€apartirdelque,mediante unos ajustes, se llega a un superávit de financiación del ejercicio de26.760.618,50€,frentealos-5.908.053,53€delejercicio2015.
DeeliminarelimpactodelaSentenciadeexpropiacióndelosterrenosdeVallecasyelpago de la Sentencia por parte de la Comunidad de Madrid, en 2016 se hubieraobtenidoundéficitdefinanciaciónporimportede13,65millonesde€.
DESCRIPCIÓNPRÉSTAMOCUENTA171Y521(DEUDA)
CUENTA132
(SUBV.INTER.)
TOTALCONTABILIDADFINANCIERA
PROYECTOBLUEBRAIN 24.655.080,24 344.919,76 25.000.000,00PLANDEPROVEEDORESCAM 15.164.217,35 0,00 15.164.217,35PARQUESCCOSYTECN:FomentoParques,ActeparqeInnplanta
9.380.171,68 446.662,51 9.826.834,19
CEIMONCLOA(2010y2011) 7.037.265,95 303.366,83 7.340.632,78CEIMONTEGANCEDO(2010y2011) 4.122.037,67 121.140,66 4.243.178,33PRESTAMOSMICINN 3.493.108,47 0,00 3.493.108,47OTROSPTMOSINVESTIGACIÓN 1.527.786,95 28.705,55 1.556.492,50PTMOSOTTMATERIALINVEST.2014,2015Y2016
837.927,91 0,00 837.927,91
TOTAL 66.217.596,22 1.244.795,31 67.462.391,53
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
47
Enelcuadro26sereflejanestasmagnitudesparalosejercicios2015y2016.
Cuadro26.Evolucióndelresultadopresupuestario(2015y2016)
Conceptos
2016
2015
2016
2015
2016
2015
357.4
81.25
6,34
316.1
98.67
0,99
324.6
18.72
0,83
312.5
74.81
3,09
32.86
2.535,51
3.623.85
7,90
1.(+)O
peracio
nesn
ofina
ncier
as357.3
69.55
5,98
316.1
13.55
3,57
324.5
95.32
0,83
312.4
93.81
3,09
32.77
4.235,15
3.619.74
0,48
CAPITU
LOI
0,00
0,00
200.290.475,98
203.930.851,70
-200.290.475,98
-203.930.851,70
CAPITU
LOII
0,00
0,00
35.796.466,85
33.544.905,67
-35.796.466,85
-33.544.905,67
CAPITU
LOIII
93.307.868,95
87.345.039,62
4.999.381,08
1.470.415,96
88.308.487,87
85.874.623,66
CAPITU
LOIV
191.472.086,70
192.958.047,52
8.204.002,59
6.792.827,49
183.268.084,11
186.165.220,03
CAPITU
LOV
2.113.790,60
1.419.967,74
0,00
0,00
2.113.790,60
1.419.967,74
CAPITU
LOV
I0,00
220.000,00
75.091.594,33
66.590.262,27
-75.091.594,33
-66.370.262,27
CAPITU
LOV
II70.475.809,73
34.170.498,69
213.400,00
164.550,00
70.262.409,73
34.005.948,69
111.7
00,36
85.11
7,42
23.40
0,00
81.00
0,00
88.30
0,36
4.117,42
CAPITU
LOV
III111.700,36
85.117,42
23.400,00
81.000,00
88.300,36
4.117,42
1.223.17
8,09
-3.56
7.993,76
5.898.00
5,60
10.15
7.155,89
-4.67
4.827,51
-13.7
25.14
9,65
CAPITU
LOIX
1.223.178,09
-3.567.993,76
5.898.005,60
10.157.155,89
-4.674.827,51
-13.725.149,65
358.7
04.43
4,43
312.6
30.67
7,23
330.5
16.72
6,43
322.7
31.96
8,98
28.18
7.708,00
-10.1
01.29
1,75
0,00
0,00
15.701.367,70
-3.093.124,34
14.274.278,20
7.286.362,56
26.76
0.618,50
-5.90
8.053,53
(-)Des
viacione
sde
fina
nciación
pos
itivadelejercicioenga
stos
confin
anciaciónafectada
(+)D
esviacione
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anciaciónafectada
III.SA
LDOPR
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UESTAR
IODELEJ
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IO(I+II)
DerechosReconocido
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Obligacion
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3.3.2.Superávit/déficitsegúnlaLeydeEstabilidad
La finalidad de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y SostenibilidadFinanciera(Ley2/2012,de27deabril)escontrolarelgastonofinancieroutilizandolametodología establecida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales(SEC),siendosuempleovinculante.Esdecir,elSECesunaregulaciónobligatoriaparatodos los países miembros que se complementa con resoluciones y decisiones quefacilitansuinterpretación.
ParaelcálculodeldéficitsegúnlaLeyOrgánica2/2012separtedelosingresosmenoslosgastosnofinancierospara,posteriormenteytraslaaplicacióndeloscriteriosSEC,llegar a la necesidad o capacidad de financiación de la Universidad mediante larealizacióndeunaseriedeajustes.
Los ingresos no financieros se recogen en los capítulos III a VII del presupuesto deingresos,ylosgastosnofinancierosenloscapítulosIaVIIdelpresupuestodegastos.Alsaldoobtenidoseledenominasaldopresupuestarionofinanciero,queespositivoa31dediciembrede2016por32.774.235,15€.
LosajustesSECarealizarsobreelmismosonlossiguientes:
1. Ajuste por intereses. Los intereses y cualquier otro rendimiento derivado delendeudamiento se imputan al presupuesto en el momento de su vencimiento,mientrasqueenContabilidadNacionalseregistranlascantidadesdevengadasenelejercicio,conindependenciadecuandoseproduzcasupagoocobro.
El ajuste positivo se corresponde con los intereses devengados en 2015 que sepagan en 2016 correspondientes a los préstamos concedidos a la UPM y quesuponen un total de 15.153,58 €. El ajuste negativo se corresponde con losinteresesdevengadosen2016por lospréstamosconcedidosa laUPMpagaderosen2017yquesuponenuntotalde13.676,57€.
2. Ajusteporperiodificacióndegastospresupuestarios.Esprecisorealizarlosajustescorrespondientes a la cuenta 411 “Acreedores por periodificación de gastospresupuestarios”imputandoalejercicio2016losgastosquelecorrespondan.
Se realiza un ajuste positivo de 3.490.355,75 € por los importes devengados en2015degastosperiódicos(205.362,17€),porpagasyhorasextra(2.931.017,55€),alasqueseunióelgastogeneradoporladeduccióndemayorIVAporimportede353.976,03 €, gastos que fueron imputados al presupuesto 2016. De igual formaprocede el ajuste negativo de 2.746.455,17 € por las cantidades devengadas en2016 no imputadas a presupuesto por estos conceptos, que ascendieron a176.476,52€porgastosy2.569.978,65€depagasextraordinarias.
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3. Ajusteporgastosrealizadosenelejercicioypendientesdeaplicaralpresupuesto.Encontabilidadpresupuestariael reconocimientode laobligaciónseproduceunavezrealizada laprestaciónacargodelacreedor,aunquepuedeocurrirquea finaldel ejercicio existan obligaciones vencidas, líquidas y, por tanto, exigibles que sederivan de bienes y servicios efectivamente recibidos o realizados por la entidadaun cuando no se hayan dictado los correspondientes actos administrativos dereconocimientodelaobligación,porloquenopuedenseraplicadasalpresupuesto.
Laaplicaciónyconvalidacióndelosgastostienelugar,normalmente,enelejerciciosiguiente y aparece recogida en la cuenta 413 “Acreedores por obligacionespendientesdeaplicaraPresupuesto”.Poreso,afindeejercicioesprecisorealizarunajustepararecogerlosgastosefectivamenterealizadosenelmismo.
Elajustepositivosecorrespondeconlosgastosdeejerciciosanterioresimputadosen2016porimportede225.883,61€,mientrasqueelajustenegativocorrespondea gastos de 2016 que no se imputarán hasta el ejercicio 2017 y que suponen unabonoenlareferidacuentaa31dediciembreporimportede151.803,53€.
Traslarealizacióndelosmencionadosajustes,elsuperávitpresupuestariode2016sesituóen33.593.692,82€,talcomoquedademanifiestoenelcuadro27.
Cuadro27.Superávit/déficitsegúnlaLeydeEstabilidad.Año2016
En el cuadro 28 se observa la mejora de esta magnitud respecto al ejercicio 2015debidoal cumplimientode la Sentencia sobreelPlande Inversionesporpartede la
DerechosReconocidos
Netos
ObligacionesReconocidas
NetasImportes
2016 2016 2016321.091.651,74 318.845.793,72 2.245.858,02
CAPÍTULOI 0,00 200.290.475,98 -200.290.475,98CAPÍTULOII 0,00 35.796.466,85 -35.796.466,85CAPÍTULOIII 93.307.868,95 4.999.381,08 88.308.487,87CAPÍTULOIV 191.472.086,70 8.204.002,59 183.268.084,11CAPÍTULOV 2.113.790,60 0,00 2.113.790,60CAPÍTULOVI 0,00 75.091.594,33 -75.091.594,33CAPÍTULOVII 70.475.809,73 213.400,00 70.262.409,73
357.369.555,98 324.595.320,83 32.774.235,15819.457,6715.153,58-13.676,57225.883,61-151.803,533.490.355,75-2.746.455,1733.593.692,82SUPERÁVITODÉFICITPRESUPUESTARIO
(+)Intereses(-)Intereses(+)AcreedoresporoperacionespendientesdeaplicaraPresupuesto(409)(-)AcreedoresporoperacionespendientesdeaplicaraPresupuesto(409)(+)Acreedoresporperiodificacióndegastospresupuestarios(411)(-)Acreedoresporperiodificacióndegastospresupuestarios(411)
Conceptos
1.(+)Operacionesnofinancieras
SALDOPRESUPUESTARIONOFINANCIERO
+/-
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ComunidaddeMadridquehaafectadoa losderechosreconocidosenelCapítuloVIIdeingresos.
Cuadro28.Comparativasuperávit/déficit(2015y2016)
Deno tener en cuenta el efectode la Sentenciadeexpropiaciónde los terrenosdeVallecas y el pagode la Sentenciaporpartede laComunidaddeMadrid sehubieraproducido un déficit de 6,82 millones de €, y no el superávit obtenido de 33,59millonesde€.
3.4.Remanentedetesorería
Elremanentedetesoreríasepuededefinirdeformamuygenéricacomounamagnituddecarácterfinancieroquerepresentalaliquidezacortoplazoquelaentidadtienealafechadecierredelejercicio.Porestarazón,secalculapordiferenciaentreloscréditosa corto plazo (presupuestarios o no presupuestarios) y las deudas a corto plazo(presupuestariasonopresupuestarias),adicionandolasdisponibilidadeslíquidas.
Desdeunpuntodevistapresupuestario,el remanentede tesorería sepuededefinircomolaacumulacióndeexcedentespresupuestariosobtenidosalolargodeltiempo.Además,enel casodeentidadessometidasa régimenpresupuestario,el remanentedetesoreríatieneelcarácterderecursopresupuestario.
Elremanentedetesoreríadelejercicio2016ascendióa96.660.332,79€,yseobtienesiguiendolametodologíadescritaenelcuadro29.
CAPITULOI -203.930.851,70 -200.290.475,98
CAPITULOII -33.544.905,67 -35.796.466,85
CAPITULOIII 85.874.623,66 88.308.487,87
CAPITULOIV 186.165.220,03 183.268.084,11
CAPITULOV 1.419.967,74 2.113.790,60
CAPITULOVI -66.370.262,27 -75.091.594,33
CAPITULOVII 34.005.948,69 70.262.409,73
3.619.740,48 32.774.235,15
+/- AjustesSEC95 29.822,45 819.457,67
3.649.562,93 33.593.692,82
2016Conceptos
SALDOPRESUPUESTARIONOFINANCIERO
SUPERÁVITODÉFICITPRESUPUESTARIO
2015
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Cuadro29.Estadodelremanentedetesorería.Año2016
Una parte de dicho remanente de tesorería (104.595.509,94 €) es de carácterafectado, incluyendo en el mismo 21.403.065,39 € que corresponden al Plan deInversionesajustificarenelperiodode2017a2021.LaUPMestáenconversacionescon la Comunidad de Madrid para intentar justificar parte de las cantidades coninversiones ya realizadas en ejercicios anteriores y, de conseguirlo, disminuiría elremanenteafectado.
Enelcuadro30yenelgráfico7sereflejalaevolucióndelremanentedetesoreríaenlos ejercicios 2014 a 2016. No obstante, hay que tener en cuenta que la forma decálculodeestamagnitudhavariadoen2016conlaentradaenvigordelnuevoPGCPdelaComunidaddeMadrid,conloquelacomparacióndelascifrastienequetomarseconreservasysólosirveparamarcarelcambiodetendenciafavorecidoporunamejorsituacióneconómica.
Cuadro30.Evolucióndelremanentedetesorería(2014a2016)
1.(+)Derechospendientesdecobro 70.695.449,89-(+)delPresupuestocorriente 40.068.636,97-(+)dePresupuestoscerrados 22.888.740,75-(+)deoperacionesnopresupuestarias 46.938.248,25-(+)deoperacionescomerciales-(-)dedudosocobro 35.313.199,17-(-)ingresosrealizadospendientesdeaplicacióndefinitiva 3.886.976,91
2.(-)Obligacionespendientesdepago 30.736.279,63-(+)delPresupuestocorriente 17.305.826,18-(+)dePresupuestoscerrados 7.081,97-(+)deoperacionesnopresupuestarias 14.811.952,41-(+)deoperacionescomerciales-(-)pagosrealizadospendientesdeaplicacióndefinitiva 1.388.580,93
3.(+)Fondoslíquidos 56.701.152,53
I.RemanentedeTesoreríaafectado 104.595.509,94II.RemanentedeTesoreríanoafectado -7.935.187,15
III.RemanentedeTesoreríatotal(1+2+3)=(I+II) 96.660.322,79
CONCEPTOS2016
IMPORTES
2014 2015 2016RemanentedeTesoreríaafectado 57.475.048,48 59.790.322,18 104.595.509,94RemanentedeTesoreríanoafectado -20.991.313,35 -12.499.910,57 -7.935.187,15TotalRemanentedeTesorería 36.483.735,13 47.290.411,61 96.660.322,79
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Gráfico7.Evolucióndelremanentedetesorería(2014a2016)
SITUACIÓNDELATESORERÍA
Lasdisponibilidades financierasde laUniversidad,enunmomentodado, reflejan lasposibilidadesde lamismaparahacer frentea lasobligacionesdepagoquevencenyhan de ser satisfechas. En el movimiento de fondos producido durante el ejercicio2016 se incluyen todos los cobros ypagospresupuestarios ynopresupuestarios, asícomolospendientesdeejerciciosanteriores.Estossedetallanenelcuadro31,dondesereflejaunexcesodeloscobrossobrelospagospor6.253.240,85€.
Cuadro31.EstadodeTesorería.Año2016
CONCEPTO IMPORTES IMP.ACUMULADO
SaldoinicialdeTesoreríaa01/01/2016 44.802.356,17
COBROS 531.786.761,86DePresupuestoCorriente 324.476.488,48DePresupuestosCerrados 13.765.297,39DeoperacionesnoPresupuestarias 193.544.975,99PAGOS 525.533.521,01DePresupuestoCorriente 319.051.591,27DePresupuestosCerrados 18.850.086,40DeoperacionesnoPresupuestarias 187.631.843,34Diferenciaentrecobrosypagos(cashflowdinámico) 6.253.240,85
SaldoFinaldeTesoreríaa31/12/2016 51.055.597,02
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En el cuadro 32 se desagrega el saldo de tesorería a 31 de diciembre de 2016 porentidadesfinancieras.
Cuadro32.SaldosdeTesoreríaa31-12-2016
Paraconciliarlossaldosdetesoreríaenbancosycaja(51.055.597,02€)conelsaldodetesoreríaenelbalance (56.701.152,53€) sedebensumarel saldode las cuentasdeanticipodeCajaFijapor5.581.024,31€ (cuentas restringidasdepagos),que formanparte del balance pero no del saldo en bancos, y el saldo deudor de la cuenta dehaberesde64.531,20€.
PERIODOMEDIODEPAGO
Enseptiembrede2014,conlamodificacióndelaLeyOrgánica2/2012,de27deabril,deEstabilidadPresupuestariaySostenibilidadFinanciera,seincluyónosóloelcontroldeladeudapúblicafinanciera,sinotambiénelcontroldeladeudacomercial.
Los periodosmedios de pago se consideran un reflejo de la demora de pago de ladeudacomercial,porloqueconfecha30dejuliode2014sepublicóelRealDecreto635/2014,de25dejulio,quedesarrollalametodologíadecálculodelperiodomediode pago a proveedores de las Administraciones Públicas, y las condiciones y elprocedimientoderetenciónderecursosdelosregímenesdefinanciaciónprevistosenlaLeyOrgánica2/2012.
ElperíodomediodepagodefinidoenelRealDecreto635/2014,de25dejulio,mideelretraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos como indicador
ENTIDADESFINANCIERAS IMPORTE
CAJADEINGENIEROS 6.077.779,28
BBVA 7.327.146,53
BANCOCAMINOS 226.460,08
BANKIA 342.870,90
LACAIXA 21.864.162,03
SANTANDER 15.210.179,20
TOTALENENTIDADES 51.048.598,02
CAJA IMPORTE
CAJAENE.T.S.I.CAMINOS 6.999,00
TOTALENCAJA 6.999,00
TOTALTESORERÍA 51.055.597,02
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distinto del periodo legal de pago establecido en el texto refundido de la Ley deContratosdelSectorPúblico.
La Universidad Politécnica de Madrid publica los datos del periodo medio de pagodando cumplimiento a le referidanorma. Losdatosdelmesdediciembrede2016,quefiguranacontinuación,correspondenalasfacturasexpedidasdesdeel1deenerode2016quehantendidoentradaenlaUPMhastael31dediciembrede2016.Dichainformación no tiene en cuenta las obligaciones pendientes de pago con lasAdministracionesPúblicas.
Códigoinventariodeentes
ENTIDADRATIODE
OPERACIONESPAGADAS
RATIODEOPERACIONESPENDIENTESDE
PAGO
PERIODOMEDIODEPAGO
MENSUAL
12-00-000-B-W-006
UNIVERSIDADPOLITÉCNICADE
MADRID28,67 8 17,05
A continuación se indicael períodomediodepagoendíasde lasobligacionesde laUPMcorrespondientesalCapítuloII“GastosCorrientesenBienesyServicios”ydelospagoscorrespondientesalCapítuloVI“InversionesReales”.
El periodo medio de pago se obtiene de la media ponderada de la ratio de lasoperacionespagadasenelmesylaratiodelasoperacionespendientesdepagoenelúltimodía delmes de referencia (por ejemplo, en la información relativa almes demarzoseharáreferenciasoloalospagosefectuadosdurantedichomes).
RespectoalperíodomediodepagoenGastosCorrientesenBienesyServicios,enelgráfico 8 se observa un incumplimiento en 2016 de los plazos previstos en la Ley15/2010, de 5 de julio, demodificación de la Ley 4/2004, por la que se establecenmedidasdeluchacontralamorosidaddelasoperacionescomerciales,aexcepcióndelosmesesdemayo,noviembreydiciembre,motivadoporundescensoenlasfuentesdefinanciación. ElplazoprevistoporlaLeyesde30días.
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Gráfico8.Operacionescorrientes.Periodomediodepago2016
PorloqueserefierealperíodomediodepagoenInversionesReales,enelgráfico9seobservael cumplimientode lasplazosprevistosen la Ley15/2010,de5 julio,por laque se establecen medidas de lucha contra la morosidad de las operacionescomerciales,durantelosmesesdemayo,junio,julio,noviembreydiciembre.
Gráfico9.Operacionesdecapital.Periodomediodepago2016
Elcumplimientodeestosplazosesdeespecialrelevanciapues,talcomoseestableceen lanorma, laAdministración tiene laobligacióndeabonarel preciodentrode lostreintadíassiguientesalafechadeaprobacióndelascertificacionesdeobraodelosdocumentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
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bienesentregadososerviciosprestados,sinperjuiciode loestablecidoenelartículo222.4 y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento dedichoplazodetreintadías,losinteresesdedemoraylaindemnizaciónporloscostesdecobroenlostérminosprevistosenlaLey3/2004,de29dediciembre,porlaqueseestablecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.Para quehaya lugar al inicio del cómputodeplazopara el devengode intereses, elcontratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante elregistroadministrativocorrespondiente,entiempoyforma,enelplazodetreintadíasdesdelafechadeentregaefectivadelasmercancíasolaprestacióndelservicio.
3.5.Indicadorespresupuestarios
Las cantidades de las distintas magnitudes que se incluyen en los indicadorespresupuestariosfiguranenmilesde€.
3.5.1.Indicadoresdelpresupuestodeingresos
Presupuestodeingresoscorriente
Ejecucióndelpresupuestodeingresos
Derechosreconocidosnetos/Previsionesdefinitivas
Refleja la proporción de ingresos presupuestarios previstos que se liquidan en elejercicio. En 2016 se han reconocido un 99% de los ingresos presupuestados, cifrasuperiorenochopuntosaladelejercicio2015.
Realizacióndecobros
Recaudaciónneta/Derechosreconocidosnetos
Reflejalaproporcióndelimportedederechosreconocidossatisfechosenelejercicio. A final del ejercicio 2016 quedaban pendientes de cobro un 11% del total de losingresosefectuadosenelmismodebidoalreconocimientodepartedeingresosdelaComunidaddeMadridocasionadosporlaSentenciadelPlandeInversiones,quehansidoabonadosaprimerosde2017.
2013 2014 2015 2016Derechosreconocidosnetos 343.937,56 302.915,87 312.630,68 358.704,43Previsionesdefinitivas 348.531,13 338.086,48 344.017,94 363.379,65EjecuciónPptoingresos:(1)/(2) 0,99 0,90 0,91 0,99
2013 2014 2015 2016Recaudaciónneta 322.436,79 287.973,47 297.238,69 318.635,80Derechosreconocidosnetos 343.937,56 302.915,87 312.630,68 358.704,43Realizacióndecobros:(1)/(2) 0,94 0,95 0,95 0,89
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Periodomediodecobro
Derechospendientesdecobrox365/Derechosreconocidosnetos
ReflejaeltiempomedioquelaUniversidadtardaráencobrardesusdeudoresyqueen2016esde40,77días,plazoqueseincrementaostensiblementeporloyaindicadoenelratioanterior.
Presupuestoscerradosdeingresos
Realizacióndecobros
Cobros/Saldoinicialdederechos(+/-modificacionesyanulaciones)
Este indicadorponedemanifiesto la proporciónde cobros realizados en el ejerciciocorrespondientes a derechos presupuestarios de ejercicios anteriores. En 2016 losdeudores de ejercicios cerrados han satisfecho un 38% del total de derechospendientesdecobro,sibiensehareducidoconsiderablementelacifradeloscréditos.
3.5.2.Indicadoresdelpresupuestodegastos
Presupuestodegastoscorriente
Ejecucióndelpresupuestodegastos
Obligacionesreconocidasnetas/Créditostotales
Refleja la proporción de créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar alreconocimientodeobligacionespresupuestarias. Enelejercicio2016sehagastadoel91%delpresupuestodefinitivo.
2013 2014 2015 2016Derechosptesdecobro*365 7.847.781,05 5.453.976,00 5.618.072,70 14.625.052,49Derechosreconocidosnetos 343.937,56 302.915,87 312.630,68 358.704,43Periodomediodecobro:(1)/(2) 22,82 18,00 17,97 40,77
2013 2014 2015 2016Cobros 16.235,50 28.503,66 35.231,33 13.765,30Saldoinic.derechos+-modificacionesyanulac. 71.270,51 73.380,98 58.579,34 36.654,04Realizacióndecobros:(1)/(2) 0,23 0,39 0,60 0,38
2013 2014 2015 2016Obligacionesreconocidasnetas 322.270,79 313.515,76 322.731,97 330.516,73Créditostotales 348.531,13 338.086,48 344.017,94 363.379,65EjecuciónPptogastos:(1)/(2) 0,92 0,93 0,94 0,91
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Realizacióndepagos
Pagosrealizados/Obligacionesreconocidasnetas
Refleja la proporción del importe de las obligaciones reconocidas satisfechas en elejercicio.Afinaldelejercicio2016quedanpendientesdepagoun5%deltotaldelosgastosefectuadosenelmismo.
Esfuerzoinversor
Obligacionesreconocidasnetas(cap.VIyVII)/Totalobligacionesreconocidasnetas
Este indicador pone de manifiesto que de cada 100 € se han invertido 23 €,correspondiendo el resto a gasto corriente u operaciones financieras. Se aprecia enesteejerciciounatendenciaalalzaporlamejoradelasituacióneconómica,aunquesevuelve a poner demanifiesto la importancia de los gastos corrientes que tienen uncarácterestructuralelevado.
Presupuestoscerradosdegastos
Realizacióndepagos
Pagos/Saldoinicialdeobligaciones(+/-modificacionesyanulaciones)
Esteindicadorponedemanifiestolaproporcióndepagosrealizadosenelejerciciodeobligaciones correspondientes a presupuestos de ejercicios cerrados. En 2016 hanquedadoprácticamentesaldadastodaslasobligacionesdepresupuestoscerrados.
2013 2014 2015 2016Pagosrealizados 301.868,61 292.329,03 304.048,13 313.210,90Obligacionesreconocidasnetas 322.270,79 313.515,76 322.731,97 330.516,73Realizacióndepagos:(1)/(2) 0,94 0,93 0,94 0,95
2013 2014 2015 2016Obligacionesreconocidasnetas(Cap.6y7) 75.837,61 65.218,66 66.754,81 75.304,99TotalObligacionesreconocidasnetas 322.270,79 313.515,76 322.731,97 330.516,73Esfuerzoinversor:(1)/(2) 0,24 0,21 0,21 0,23
2013 2014 2015 2016Pagos 38.212,06 20.585,48 21.013,36 18.850,09Saldoinic.Obliga.+-modificacionesyanulac. 38.420,38 20.585,48 21.186,74 18.857,17Realizacióndepagos:(1)/(2) 0,99 1,00 0,99 1,00
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
59
4.CONTABILIDADFINANCIERA
4.1.Balance
ElBalancedeSituaciónexpresalarealidadpatrimonialdelaUniversidadPolitécnicadeMadrid a 31dediciembrede2016. Se recogeen los cuadros 33 y 34, figurando losactivosescalonadosenfuncióndesugradode liquidezy lospasivosatendiendoasugrado de exigibilidad, según el Nuevo Plan General de Contabilidad Pública de laComunidad de Madrid, que entró en vigor en el ejercicio 2016. Por esta razón, ysiguiendolasindicacionesdelpropioPlan,nosepuedenincluir lascifrasdelejercicioanterioraefectoscomparativos.
Acontinuaciónseanalizanlaspartidasquecomponenesteestadopatrimonial.
El inmovilizadointangibleestáconstituidoporaplicacionesinformáticaseinversionesen edificios arrendados en Tecnogetafe por importe neto de 2.732.865,37 €(3.189.685,02 € menos 456.819,65 € de amortización acumulada). Los bienes enrégimen de arrendamiento financiero dejan de considerarse como inmovilizadoinmaterial y pasan a integrar la rúbrica del inmovilizado tangible del balance, encumplimiento del nuevo Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad deMadrid.
Elinmovilizadomaterialestáconstituidoporlosbienestangibles,muebleseinmueblesque sonpropiedadde laUniversidad, sehallanadscritoso cedidos a lamisma,o seencuentran en régimen de arrendamiento financiero. Su valor neto asciende a475.915.202,09 € (756.515.039,58 € menos 280.599.837,49 € de amortizaciónacumulada). En este apartado se incluyen terrenos, edificios, maquinaria,instalaciones,mobiliario,equiposparaprocesosdeinformación,fondosbibliográficos,etc.
El inmovilizado financieroestáconstituidopor inversiones financierasa largoplazoyasciende a un valor neto de 25.152.619,28 €. Esta cantidad la integran los valorespositivosdelasinversionesenentidadesdelgrupopor75.126,51€,correspondientesa las participaciones en la Agrupación de Interés Económico Centro Superior deInvestigación del Automóvil, y otras inversiones por 25.086.715,28 €, importe queincluyeeldepósitobancarioBlueBrainde25.000.000€.
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
60
Cuadro33.BalancedesituacióndelaUPMa31dediciembrede2016
2016
Concep
to2016
Activ
ono
corrien
te503.800.686,74
Patrimon
ioneto
360.775.122,39
Inmovilizado
intangible
3.189.685,02
Patrimon
ioap
ortado
458.235.267,68
Amortizaciónacum
uladainm
ovilizado
intangible
-456.819,65
Resulta
dodeejercic
iosa
nteriores
-126.180.838,61
Inmovilizado
material
756.515.039,58
Resulta
dosd
elejercicio
7.630.099,10
Amortizaciónac
umuladainm
ovilizado
material
-280.599.837,49
Otrosincremen
tosp
atrim
onialesp
endien
tesd
eim
putació
na
resulta
dos(Sub
vencione
s)21.090.594,22
Inversione
sfinancie
rasa
lalargoplazode
lgrupo
,multig
rupo
yasociadas
75.126,51
Pasiv
ono
corrien
te178.097.497,29
Inversione
sfinancie
rasa
largoplazo
25.086.715,28
Provision
esalargoplazo
71.516.038,52
Deterio
dodevalore
nactiv
osnocorrien
tes
-9.222,51
Deud
asalargoplazo
60.919.782,62
Activ
ocorrien
te113.573.749,42
Deud
asalargoplazotra
nsform
ablese
nsubven
cione
s36.021.414,42
Deud
oresporope
racio
nesd
egestión
44.800.139,77
Acreed
oresporarrend
amientofin
ancie
roalargoplazo
9.586.708,67
Otrascue
ntasacobrar
2.969.111,20
Fianzasrecibidasalargoplazo
53.553,06
Administracio
nesP
úblicas
3.308.450,00
Pasiv
ocorrien
te78.501.816,48
Inversione
sfinancie
rasa
corto
plazo
136.632,40
Provision
esacorto
plazo
3.787.862,66
Ajustesp
orperiodificación
5.658.263,52
Deud
asacorto
plazo
5.297.813,60
Tesorería
56.701.152,53
Deud
asacorto
plazotransformablese
nsubven
cione
s14.090.446,66
Otrasd
eudasa
corto
plazo
5.728.498,62
Acreed
oresporarrend
amientofin
ancie
roacorto
plazo
1.772.092,00
Fianzasy
dep
ósito
srecib
idasacorto
plazo
8.266.786,91
Acreed
oresporope
racio
nesd
egestión
11.584.409,53
Otrascue
ntasapagar
7.766.684,01
Administracio
nesp
úblicasac
reed
oras
5.603.216,51
Ajustesp
orperiodificación
14.604.005,98
TOTA
LACTIVO
617.374.436,16
TOTA
LPAT
RIMON
IONETOYPAS
IVO
617.374.436,16
EJER
CICIO2016FE
CHA31/12/2016
ACTIVO
PATR
IMON
IONETOYPA
SIVO
Concep
to
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
61
Cuadro34.Análisisdelbalancepormasaspatrimoniales
FONDO
SPR
OPIOS
339.684.528,17
55,02%
178.097.497,29
FONDO
SAJEN
OS
ALA
RGOPLA
ZO199.188.091,51
71,73%
EXIGIBLE
CAPITA
LCIRC
ULAN
TE1,05%
44,98%
56.872.596,89
35.071.932,94
50,08%
ACO
RTOPLA
ZO
DISP
ONIBLE
78.501.816,48
56.701.152,53
28,27%
49,92%
ACTIVO
NOCORR
IENTE
PATR
IMONIONETO
EJER
CICIO201
6FECHA
31/12
/201
6
ACTIVO
PA
TRIM
ONIONETOY
PASIVO
503.800.686,74
360.775.122,39
58,44%
277.689.907,99
12,72%
81,60%
PASIVO
NOCORR
IENTE
28,85%
617.374.436,16
617.374.436,16
PASIVO
CORR
IENTE
113.573.749,42
78.501.816,48
ACTIVO
CORR
IENTE
18,40%
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62
El epígrafe deudores por operaciones de gestión asciende a 44.800.139,77 €, y estáintegradoporlaspartidassiguientes:
ü Deudores de presupuesto corriente por 40.068.636,97 €. Esta cantidad haaumentadodesdeelejercicioanteriorcomoconsecuenciadelcumplimientodelaComunidaddeMadriddelaSentenciacorrespondientealPlandeInversiones,delaquequedaunacantidadpendientedepagoafinaldeejerciciodealgomásde21millonesde€.
ü Deudoresdepresupuestoscerradospor22.888.740,75€envalorneto.
ü Deudores no presupuestarios por aplazamiento y fraccionamiento por110.874,59€.
ü Deteriorodevalordeloscréditospor18.268.112,54€.
Elimportede2.969.111,20€deOtrascuentasacobrarrecogecuentasdecarácternopresupuestario:
ü DeudoresIVArepercutidopor1.126.881,90€.
ü Libramientosdecajafijapendientesdepagopor1.388.580,93€.
ü Otros deudores no presupuestarios por 17.498.735 €, dentro de los que seincluye un total de 17.045.086,63 €, correspondientes a becas pendientes depagonoreconocidasenpresupuestoyqueseencuentranprovisionadas.
LosderechosdecréditoconlasAdministracionesPúblicasasciendena3.308.450€,ycorrespondenaIVA.
Las inversiones financierasacortoplazoasciendena136.632,40€,e incluyentítulosderentafijayvariable,créditosapersonaleinteresesdecréditos.
Los ajustes por periodificación por 5.658.263,52 €, se corresponden con gastos deinvestigaciónrealizadosantesdelarecepcióndefondosenproyectosgestionadosporlaOficinadeTransferenciadeTecnología(OTT).
Lacuentadetesoreríapor56.701.152,53€,representapartedelosfondoslíquidosa31dediciembrede2016,quehanaumentadoen6.911.746,85€(13,88%)respectoalejercicio2015.
Los fondos propios denominados Patrimonio Neto se definen como el conjunto debienes,derechosyobligacionescontraídascontercerosypertenecientesalaUPM.Seobtienepordiferenciaentrelaspartidasdelactivoypasivodelbalance.Estáintegradoporelpatrimonioaportado, los resultadosdelejercicioydeejerciciosanteriores,asícomodelimportedelassubvencionespendientesdeimputararesultados.
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63
PartiendodeunpatrimonionetoajustadoaloscriteriosdelnuevoPGCPporimportede 351.791.394,74€, se llega a un valor a 31 de diciembre de 2016 de360.775.122,39€. La diferencia positiva de 8.983.727,65€, se debe al resultadopositivodelperiodopor7.630.099,10€,yaincrementospatrimonialesporimportede1.353.628,55 €, correspondientes al importe pendiente de imputar a resultados desubvenciones recibidas (cesión de bienes del INEF, subvención OTT para gastoscorrientesysubvenciónporinteresesenlospréstamosatipocero).
Lacuentadeprovisionessedesagregaenellargoycortoplazo.Alargoplazo,ydentrodelpasivonocorriente,sehanprovisionadoriesgospor importede71.516.038,52€,parahacerfrentea:
ü Pago de los premios de jubilación del personal docente y de administración yserviciospor38.768.633,44€.
ü Pérdidas en litigios jurídicos por 8.285.870,12€, provisión reducidaconsiderablementeunavezpagadalaexpropiacióndelosterrenosdeVallecas.
ü Posibledevoluciónde losproyectos justificadosenelVI yVII ProgramaMarcopor10.661.534,96€y13.800.000€,respectivamente.
Lasprovisionesacortoplazopor importede3.787.862,66€ (pasivocorriente)estánintegradaspor:
ü 1.519.992,61€,paraatenderelposiblereintegrodesubvenciones.
ü 2.267.870,05€,paraelpagoparcialdelapagaextrade2012.
Lasdeudasderivadasdepréstamoshanascendidoa60.919.782,62€y5.297.813,60€,alargoycortoplazo,segúnseindicaenelcuadro33.
Las deudas transformables en subvenciones ascendieron a 50.111.861,08€(36.021.414,42 € a largo plazo y 14.090.446,66 € a corto plazo). Bajo el epígrafe deOtrasdeudasacortoplazoserecogenlasdeudasnoderivadasdelaactividadhabitualdelaUniversidad(5.728.498,62€).
El desglose de la cifra de acreedores por arrendamiento financiero, reflejadas comopasivoalargoocortoplazoenelbalance,eselquesedetallaenelcuadro35.
Lafinanciacióntransitoriareflejadaenelapartadodefianzasylosdepósitosasciendea8.320.339,97€,segúnsereflejaenelcuadro36.
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64
Cuadro35.Composicióndeladeudaporpréstamosa31dediciembrede2016
Cuadro36.Fianzasydepósitosa31dediciembrede2016
La cuenta de acreedores y otras cuentas a pagar asciende a 24.954.310,05 €, ycorrespondealasobligacionesreconocidaspendientesdepagoa31dediciembrede2016,quesedesglosanen:
ü Deudasporoperacionesdegestióndelpresupuestocorrienteodecerradospor11.577.327,56€y7.081,97€,respectivamente.
ü Otrascuentasapagarpor7.766.684,01€,quesecorrespondecondeudasdeIVAsoportado, devolución de ingresos, periodificación de gastos presupuestarios,obligacionespendientesdeaplicarapresupuesto,etc.
ü LadeudaconAdministracionesPúblicaspor5.603.216,51€,quecorrespondearetencionespracticadasyalIVArepercutido.
Por último, los ajustes por periodificación ascienden a 14.604.005,98 €, debido a laperiodificación de los precios públicos de matrícula, de cursos y de prestación deservicios(10.135.433,12€,144.618,24€y4.323.954,62€,respectivamente).
4.2.Cuentadelresultadoeconómico-patrimonial
Elresultadoeconómico-patrimonialdeunejerciciosedeterminapordiferenciaentrelos ingresos y los gastos de un mismo periodo. La Cuenta de Resultados de laUniversidad Politécnica deMadrid a 31 de diciembre de 2016 está formada por laspartidasqueserecogenenelcuadro37.
DESCRIPCIÓNDEUDASPRÉSTAMOSLARGOPLAZO
(174)CORTOPLAZO
(524)TOTALDEUDA
Acreedoresporarrendamientofinanciero.LeasingdeMinas
2.440.664,14 453.880,69 2.894.544,83
Acreedoresporarrendamientofinanciero.Genómica
4.700.964,80 734.444,94 5.435.409,74
Acreedoresporarrendamientofinanciero.Domótica
2.445.079,73 583.766,37 3.028.846,10
TOTAL 9.586.708,67 1.772.092,00 11.358.800,67
DESCRIPCIÓNDEUDASPRÉSTAMOS LARGOPLAZO CORTOPLAZO TOTALDEUDA
Fianzasrecibidas. 53.553,06 128.625,44 182.178,50
Depósitosrecibidos 0,00 8.138.161,47 8.138.161,47
TOTAL 53.553,06 8.266.786,91 8.320.339,97
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65
Cuadro37.Cuentadelresultadoeconómico-patrimonial.Año2016
En 2016 se ha producido un ahorro de 7.630.099,10€, dado que los ingresosascendieron a 348.554.727,62€, mientras que los gastos se situaron en340.924.628,52 €. Como puede verse en el cuadro 38, el resultado positivo delejerciciosedebeaunresultadodelasactividadesordinariasyfinancieropositivos,quecompensóelresultadonegativodelasactividadesnoordinarias.
NºCTASNOTASENMEMORIA
EJ.2016
2.Transferenciasysubvencionesrecibidas 14 229.274.594,31
a)Delejercicio 216.510.450,09
751 a.1)subvencionesrecibidasparafinanciargastosdelejercicio 22.828.973,09
750 a.2)transferencias 193.681.477,00
7530 b)Imputacióndesubvencionesparaelinmovilizadonofinanciero. 142.807,55
754,755,756 c)Imputacióndesubvencionesparaactivoscorrientesyotras 12.621.336,67
3.Ventasnetasyprestacionesdeservicios 81.371.496,48
741,705 b)Prestacióndeservicios 81.371.496,48
776,777 6.Otrosingresosdegestiónordinaria 3.733.365,96
795 7.Excesosdeprovisiones 15 19.995.647,97
A)TOTALINGRESOSDEGESTIÓNORDINARIA(1+2+3+4+5+6+7) 334.375.104,72
8.Gastosdepersonal -197.311.357,39
(640),(641) a)Sueldos,salariosyasimilados -169.826.648,44
(642),(643),(644),(645)
b)Cargassociales -27.484.708,95
(65) 9.Transferenciasysubvencionesconcedidas. 14 -8.351.864,08
11.Otrosgastosdegestiónordinaria -104.357.188,80
(62) a)Suministrosyserviciosexteriores -83.973.788,20
(63) b)Tributos -76.341,13
(676) c)Otros -20.307.059,47
(68) 12.Amortizacióndelinmovilizado 5,7 -18.254.893,76
B)TOTALGASTOSDEGESTIÓNORDINARIA(8+9+10+11+12) -328.275.304,03
IResultado(Ahorroodesahorro)delagestiónordinaria(A+B) 6.099.800,69
-2.384.621,57770,771,772,774,(670),(671),(672),
(674)
b)Bajasyenajenaciones -2.384.621,57
14.Otraspartidasnoordinarias 210.352,73
773,778 a)Ingresos 817.116,76
(678) b)Gastos -606.764,03
IIResultadodelasoperacionesnofinancieras(I+13+14) 3.925.531,85
15.Ingresosfinancieros 9 11.375.161,29
a)Departicipacioneseninstrumentosdepatrimonio 2.282,87
760 a.2)Enotrasentidades 2.282,87
b)Devaloresnegociablesydecréditosdelactivoinmovilizado. 11.372.878,42761,762,769,76454,(66454)
b.2)Otros 11.372.878,42
16.Gastosfinancieros -5.597.943,59(660),(661),(662),
(669),76451,(66451)
b)Otros -5.597.943,59
768,(668) 19.Diferenciasdecambio. -14.459,15
20.Deteriorodevalor,bajasyenajenacionesdeactivosypasivosfinancieros -2.058.191,30765,7966,7971,(665),(6671),(6962),(6966),
(6971)
b)Otros -2.058.191,30
IIIResultadodelasoperacionesfinancieras(15+16+17+18+19+20) 3.704.567,25
IVResultado(Ahorroodesahorro)netodelejercicio(II+III) 7.630.099,10
±Ajustesenlacuentadelresultadodelejercicioanterior 0,00
ResultadodelEjercicioanteriorajustado 7.630.099,10
13.Deteriorodevaloryresultadosporenajenacióndelinmovilizadonofinancieroyactivosenestadodeventa
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66
Cuadro38.Esquemadelacuentadelresultadoeconómico-patrimonial
Lascifrasde laCuentadeResultadosnosoncomparablescon lasdelejercicio2015,comoconsecuenciade losdistintoscriteriosypartidasque integranesteestado.Porello,acontinuación,sedetalla lanaturalezade los ingresosygastosgeneradosenelejercicio2016.
Elresultadodelagestiónordinariaasciendea6.099.800,69€,resultadodeenfrentarlosingresosygastosdeestanaturaleza.
Gastosdelagestiónordinaria
+ Resultadodelasactividades 6.099.800,69- ordinarias
Gastosdelagestiónnoordinaria
+ Resultadodelasactividades -2.174.268,84- noordinarias
+ Resultadodelasactividadesnofinancieras 3.925.531,85-
Ingresosfinancieros
Gastosfinancieros
+ Resultadodelasoperaciones 3.704.567,25
- financieras
+-
RESULTADODELEJERCICIO
Ingresosdelagestiónordinaria334.375.104,72
328.275.304,03
7.630.099,10
817.116,76
2.991.385,60
13.362.506,14
9.657.938,89
Ingresosdelagestiónnoordinaria
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67
Losingresosdelagestiónordinaria,porimportede334.375.104,72€,estánintegradospor:
ü Transferenciasysubvencionesrecibidasdecarácternoreintegrable,asícomolaimputacióna resultadosdesubvencionescorrespondientesa la financiacióndegastos realizados en el ejercicio (material fungible o amortización anual) o deoperacionesfinancierasybienesdonadosocedidos.Estapartidahaascendidoa229.274.594,31€.
ü Ventasyprestacionesdeserviciosqueincluyenlosingresosdepreciospúblicos,prestacióndeserviciosyotrosingresoscomolosderivadosdelaventadebienes.Estapartidahaascendidoa81.371.496,48€.
ü Otros ingresos de la gestión ordinaria que incluyen el alquiler de locales,concesionesadministrativasy losexcesosdeprovisionesde litigios,premiosdejubilación y reintegro de subvenciones. Esta partida ha ascendido a23.729.013,93€.
Losgastosdelagestiónordinaria,porimportede328.275.304,03€,estánintegradospor:
ü Gastosdepersonal(197.311.357,39€).
ü Transferencias y subvenciones concedidas (8.351.864,08€) que incluyen, entreotras, las becas y las transferencias a la FGUPM, consorcio, asociaciones, ycentralessindicales.
ü Otrosgastosdelagestiónordinaria(122.612.082,56€),enlosqueseincluyenlosserviciosexteriores,elpagodetributosylaamortizacióndelosbienesdeactivonocorriente.
El resultado de las actividades no ordinarias que se ha obtenido deduciendo de losingresosporreintegroseindemnizaciones(817.116,76€),losgastosnoordinariosporpérdidas de inmovilizado y regularización por cambio de la prorrata, entre otros(2.991.385,60€),hadadonegativoporimportede-2.174.268,84€.
Sumando el resultado de la gestión ordinaria y de la gestión no ordinaria se haobtenidoelresultadonofinancierodelejercicioporimportede3.925.531,85€.
Elresultadofinanciero,queasciendea3.704.567,25€,sehaobtenidorestandodelosingresos obtenidos en operaciones financieras, los gastos de esta naturaleza. Losingresos financieros corresponden a cantidades cobradas en concepto de interesesordinarios y dedemora, dividendos ydiferenciaspositivasde cambio, entreotros, yhanascendidoa13.362.506,14€. Por suparte, los gastos financieros incorporan lascantidades abonadas por la UPM para pagar intereses de los arrendamientos
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68
financieros,delospréstamos,deladeudacomercial,derivadosdeprocesosjudiciales,deudas tributarias y diferencias negativas de cambio, y han ascendido a9.657.938,89€.
Finalmente, el resultado del ejercicio se ha obtenido sumando el resultado nofinancieroyelresultadofinanciero,habiendoalcanzadolacifrade7.630.099,10€.
En el gráfico 10 se representa la cuenta de resultado económico-patrimonial quepermite visualizar de una forma clara los porcentajes de los ingresos aplicados agastos.Destacanlosporcentajesdestinadosagastosdepersonal(56,61%)yagastosdegestiónordinaria(29,94%).
Gráfico10.Distribucióndelosingresosporgastosen2016
Gastosdepersonal56,61%
Ingresos
100,00%
Amortizacionesdeinmovilizado5,24%Gastosfinancierosyasimilables2,77%TransferenciasySubvenciones2,40%
Gastosnoordinarios0,86%
Resultado(Ahorro)2,19%
Otrosgastosdegestiónordinaria29,94%
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
69
4.3.Cuentasfinancierasdeinmovilizadomaterial
Los cuadros 39 a 42 detallan los movimientos experimentados en las cuentasfinancierasdelinmovilizadomaterialalolargodelejercicio2016,tantolascuentasdeactivo, como la amortización del ejercicio y amortización acumulada, en su caso. Lainformaciónrecogidaeslasiguiente:
ü Terrenos y bienes naturales (cuentas financieras 2100 y 2101). El cuadro 39reflejaeldetalledelassuperficiesdelosbienesinmueblesa31dediciembrede2016,yelcuadro40reflejaelvalorcontabledelosmismos.
ü Construcciones (cuentas financieras 2110 y 2111, así como las cuentas 6811 y2811pararecogerlaamortizacióndelejercicioyacumuladarespectivamente).Elcuadro41reflejaelvalordelasreferidascuentasfinancieras.
ü Cuentas de otro inmovilizado material con su amortización del ejercicio yacumulada. El cuadro 42 recoge el inventario de bienes muebles a 31 dediciembrede2016.
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
71
Cuadro40.Terrenos.Año2016
CÓDIGO
DESCR
IPCIÓN
CALIFICA
CIÓN
JURÍDICA
DERECHO
TERR
ENOSA
01/01/20
16VARIACIONES
POSITIVAS
VARIACIONES
NEG
ATIVAS
TERR
ENOSA
31/12/20
16
03ETSDEAR
QUITECTU
RA
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
10.141
.716
,95
10.141
.716
,95
04ETSDEING.D
ECA
MINOS,CA
NALESYP.
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
13.064
.425
,28
13.064
.425
,28
05ETSDEINGEN
IERO
SINDUSTRIALES
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
/ADSCRIPC
IÓN
10.940
.441
,28
10.940
.441
,28
0601
ETSDEINGEN
IERO
SDEMINASYENERGÍA(RIOSRO
SAS)
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
6.70
6.91
1,98
2.53
4.27
8,00
4.17
2.63
3,98
0602
ETSDEINGEN
IERO
SDEMINASYENERGÍA(ALEN
ZA)
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
0,00
2.53
4.27
8,00
2.53
4.27
8,00
0603
ETSDEINGEN
IERO
SDEMINASYENERGÍA(ALEN
ZA-ARR
ENDAM
IENTO
FINAN
CIERO)
DEM
ANIAL
ARRENDAM
IENTO
FINAN
CIERO
0,00
1.81
8.06
1,61
1.81
8.06
1,61
07ETSDEINGEN
IERO
SDEMONTES
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
6.56
5.89
4,35
6.56
5.89
4,35
08ETSDEINGEN
IERO
SNAV
ALES
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
5.06
3.98
5,42
5.06
3.98
5,42
09ETSDEINGEN
IERO
SDETELECO
MUNICAC
IÓNDEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
18.539
.372
,61
18.539
.372
,61
10ETSDEINGEN
IERO
SINFO
RMÁTICOS
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
1.63
2.98
5,44
1.63
2.98
5,44
11CA
IT-CEN
TRODEAP
OYO
ALAINNOVA
CIÓNTECNOLÓ
GICA
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
411.31
0,46
411.31
0,46
14ETSDEINGEN
IERO
SAERO
NÁU
TICO
S(antiguo
01y51
)DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
14.075
.010
,33
14.075
.010
,33
15ETSIAA
YDEBIOSISTEM
ASDEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
21.450
.994
,05
21.450
.994
,05
20RECTORA
DOA
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
3.33
2.22
0,60
3.33
2.22
0,60
21RECTORA
DOBYC
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
2.59
0.85
7,91
2.59
0.85
7,91
54ETSDEED
IFICAC
IÓN
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
5.76
1.09
4,36
5.76
1.09
4,36
55EU
DEINGEN
IERÍATÉCN
ICAFORESTAL
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
4.36
9.22
7,06
4.36
9.22
7,06
56ETSDEINGEN
IERÍAYDISEÑ
OIN
DUSTRIAL
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
7.65
3.38
1,01
7.65
3.38
1,01
58ETSDEINGEN
IERÍACIVIL
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
2.15
8.74
8,70
2.15
8.74
8,70
60ETSITOPO
GRA
FÍAGEO
DESIA,CAR
TOGRA
FÍA
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
1.09
5.32
8,98
1.09
5.32
8,98
62BIBLIOTECA
CAM
PUSSU
RDEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
724.15
0,00
724.15
0,00
64RESIDEN
CIALU
CASOLAZÁBA
L
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
/CONCESIÓN
293.91
6,00
293.91
6,00
89VIIENDAC/JUAN
RAM
ÓNJIMÉN
EZPA
TRIM
ONIAL
PROPIED
AD60
.480
,00
60.480
,00
90ED
IFICIOARB
OLEDA
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
2.16
3.84
0,00
2.16
3.84
0,00
91INST.U
NIV.D
EINVEST.D
ELAUTO
MÓVIL(IN
SIA)
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
(CONCESIÓN)
1.98
9.68
0,00
1.98
9.68
0,00
92PO
LIDEPORTIVOCAM
PUSSU
R
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
280.74
9,00
280.74
9,00
93FACU
LTAD
DECC
.DELAACT.FÍSICAYDEP.
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
11.687
.140
,37
11.687
.140
,37
95LABO
RATO
RIODECU
LTIVODEPLAN
TAS
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
102.92
9,78
102.92
9,78
96EU
ÓPTICA
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
1.80
1.47
0,00
1.80
1.47
0,00
97ALMAC
ÉNVILLAAM
IL
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
126.55
0,60
126.55
0,60
98PO
LIDEPORTIVOCAM
PUSMONTEGAN
CEDO
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
187.24
2,72
187.24
2,72
99CENTRODEINVESTIGAC
IÓNYDESAR
ROLLOAEROESPA
CIAL(CIDA)
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
201.00
2,44
201.00
2,44
100
SUELOMONTEGAN
CEDO
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
6.30
0.44
2,10
6.30
0.44
2,10
101
SUELOCAM
PUSSU
RDEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
7.36
7.84
5,55
11.094
.409
,05
18.462
.254
,60
102
SUELOMONTEGAN
CEDO.D
ºS.FGUPM
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
500.26
8,57
500.26
8,57
2359
ETSDEINGEN
IERÍAYSISTEM
ASDETELECO
MUNICAC
IÓN(antigua
59)
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
2.40
8.75
4,24
2.40
8.75
4,24
2361
ETSDEINGEN
IERÍADESISTEM
ASIN
FORM
ÁTICOS(antigua
61)
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
1.69
4.79
2,40
1.69
4.79
2,40
2363
EDIFICIOCAFETERIAYZONASCOMUNESE.C.CAM
PUSSU
R(antigua
615
9)DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
44.891
,64
44.891
,64
2394
CENTROSUPERIORDEDISEÑ
OYMODA(antigua
94)
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
537.77
9,52
537.77
9,52
200-21
4SU
ELOALCOBENDAS
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
5.61
6.00
1,88
5.61
6.00
1,88
TOTA
L17
9.64
3.83
3,58
15.446
.748
,66
2.53
4.27
8,00
192.55
6.30
4,24
Lasvariacione
spo
sitivassehan
origina
doporlaexpropiaciónde
Vallecasypo
reltratamientode
larren
damientofin
ancieropo
rpartedelnue
voPGCP
.
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
72
Cuadro41.Edificios.Año2016
000101RECTO
RADO
-EDIFICIOA
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D5.019.969,58
5.019.969,58
869.245,98
74.120,06
943.366,04
000201RECTO
RADO
-ED
IFICIOB
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D1.971.315,22
1.971.315,22
228.229,35
22.637,48
250.866,83
000301RECTO
RADO
-ED
IFICIOC
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D851.437,68
851.437,68
95.023,50
9.823,56
104.847,06
000501RESIDEN
CIALU
CASOL
AZAB
AL-ED
IFICIO1(A
NTIGUO
000102)
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D2.513.067,20
2.513.067,20
355.579,29
39.227,05
394.806,34
000502RESIDEN
CIALU
CASOL
AZAB
AL-ED
IFICIO2(A
NTIGUO
000103)
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D89.960,80
89.960,80
11.955,22
1.300,09
13.255,31
030101ETSA
RQUITECTUR
A-E
DIFICIO1
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D15.535.920,44
15.535.920,44
2.161.903,51
226.678,25
2.388.581,76
030102ETSA
RQUITECTUR
A-E
DIFICIO2
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D3.489.364,55
3.489.364,55
470.395,71
48.693,05
519.088,76
040101ETSICA
MINOS
,CAN
ALESYP.-EDIFICIO1PR
INCIPA
LDE
MAN
IAL
TITU
LARIDA
D20.628.497,63
113.590,96
20.742.088,59
3.665.464,62
12.662,57
340.772,42
3.993.574,47
050101ETSIINDU
STRIALES-ED
IFICIO1-ESCU
ELASU
PERIOR
DEMAN
IAL
ADSCRIPCIÓN
10.568.153,89
10.568.153,89
3.363.230,71
156.628,76
3.519.859,47
050102ETSIIND
USTR
IALES-E
DIFICIO2-LAB
.TECNO
LOGÍAQU
ÍMICA
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D425.921,57
425.921,57
96.749,95
5.675,37
102.425,32
050103ETSIIND
USTR
IALES-E
DIFICIO3-LAB
ORAT
ORIOHIDRÁ
ULICA
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D263.911,12
263.911,12
77.867,79
3.207,64
81.075,43
050104ETSIIND
USTR
IALES-E
DIFICIO4-L.TECNO
L.YFÍSICA
NUC
LEAR
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D750.853,14
750.853,14
211.555,46
8.988,29
220.543,75
050105ETSIIND
USTR
IALES-E
DIFICIO5-LAB
ORAT
ORIOAUT
OMÁT
ICA
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D401.134,35
401.134,35
117.981,02
4.881,95
122.862,97
050106ETSIIND
USTR
IALES-E
DIFICIO6-G
IMNA
SIO
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D213.973,85
213.973,85
56.474,85
2.540,31
59.015,16
050107ETSIIND
USTR
IALES-E
DIFICIO7-LAB
ORAT
ORIOCEN
TRAL
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D949.369,81
73.310,26
1.022.680,07
282.041,64
12.107,08
12.709,72
282.644,28
050108ETSIIND
USTR
IALES-E
DIFICIO8-C
ITEF
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D63.510,13
63.510,13
18.845,16
770,09
19.615,25
050109ETSIIND
USTR
IALES-E
DIFICIO9-V
ESTU
ARIOS
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D37.138,45
37.138,45
10.809,58
431,62
11.241,20
050110ETSIIND
USTR
IALES-E
DIFICIO10-CEMIM
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D16.814,65
16.814,65
4.894,11
195,42
5.089,53
050201IN
SIA-E
DIFICIO1-
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
DSU
ELO
900.940,27
900.940,27
93.523,14
10.485,94
104.009,08
050202IN
SIA-E
DIFICIO2
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
DSU
ELO
1.532.682,41
1.532.682,41
160.396,95
17.821,89
178.218,84
060101ETSIM
INAS
YENE
RGÍA-ED
IFICIO1
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D2.879.273,89
2.879.273,89
423.876,26
44.643,59
468.519,85
060102ETSIM
INAS
YENE
RGIA-ED
IFICIO2
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D4.579.627,23
4.579.627,23
764.091,94
84.789,67
848.881,61
060103ETSIM
INAS
YENE
RGIA-ED
IFICIO3
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D154.868,35
154.868,35
30.188,44
2.770,66
32.959,10
060201ETSIM
INAS
YENE
RGIA-ED
IFICIOA
LENZ
ADE
MAN
IAL
TITU
LARIDA
D1.056.671,52
1.056.671,52
130.389,35
11.578,53
141.967,88
060301ETSIM
INAS
YENE
RGIA-ED
IF.ALEN
ZA-ARR
END.FINAN
CIER
ODE
MAN
IAL
ARRE
ND.FINAN
CIER
O0,00
4.487.257,16
4.487.257,16
0,00
134.614,03
134.614,03
070101ETSIM
ONTES-E
DIFICIO1
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D3.979.351,96
3.979.351,96
621.764,76
61.047,04
682.811,80
070102ETSIM
ONTES-E
DIFICIO2
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D2.932.422,78
2.932.422,78
422.780,91
41.827,36
464.608,27
070103ETSIM
ONTES-E
DIFICIO3
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D21.411,51
21.411,51
3.706,16
310,62
4.016,78
070104ETSIM
ONTES-E
DIFICIO4
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D10.637,66
10.637,66
5.427,35
473,66
5.901,01
070105ETSIM
ONTES-E
DIFICIO5
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D15.379,22
15.379,22
7.846,50
684,79
8.531,29
070106ETSIM
ONTES-E
DIFICIO6
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D133.054,15
133.054,15
23.030,64
1.930,24
24.960,88
070107ETSIM
ONTES-E
DIFICIO7
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D2.955,77
2.955,77
1.508,03
131,61
1.639,64
070108ETSIM
ONTES-E
DIFICIO8
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D30.549,19
30.549,19
15.586,27
1.360,27
16.946,54
070109ETSIM
ONTES-E
DIFICIO9
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D110.519,44
110.519,44
21.518,90
1.816,34
23.335,24
070110ETSIM
ONTES-E
DIFICIO10
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D12.841,51
12.841,51
2.461,68
207,60
2.669,28
070111ETSIM
ONTES-E
DIFICIO11
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D146.053,25
146.053,25
22.937,01
2.238,48
25.175,49
070112ETSIM
ONTES-E
DIFICIO12
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D547.609,45
547.609,45
216.515,64
30.099,44
246.615,08
070113ETSIM
ONTES-E
DIFICIO13
DEMAN
IAL
TITU
LARIDA
D546.602,96
546.602,96
55.890,62
5.773,09
61.663,71
DESCRIPCIÓN
CALIF
ICAC
IÓN
JURÍDICA
DERE
CHO
EDIFICIOSA
01/01/2016
VARIAC
IONE
SNE
TAS
EDIFICIOSA
31/12/2016
AMOR
TIZA
CIÓN
AC
UMUL
ADAA
01/01/2016
VARIAC
IONE
SNE
GATIVA
SEN
LAA.ACU
M.
AMOR
TIZA
CIÓN
DE
LEJERC
ICIO
AMOR
TIZA
CIÓN
AC
UMUL
ADAA
31/12/2016
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
73
070114ETSIM
ONTES-E
DIFICIO14
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
21.051,65
21.051,65
4.035,49
340,32
4.375,81
070115ETSIM
ONTES-E
DIFICIO15
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
179.853,30
179.853,30
28.245,18
2.756,51
31.001,69
070116ETSIM
ONTES-E
DIFICIO16
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
7.768,06
7.768,06
1.489,11
125,58
1.614,69
070117ETSIM
ONTES-E
DIFICIO17
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
87.801,00
87.801,00
16.802,88
1.419,96
18.222,84
070118ETSIM
ONTES-E
DIFICIO18
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
736.554,84
736.554,84
111.676,38
10.962,78
122.639,16
070119ETSIM
ONTES-E
DIFICIO19
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
116.019,14
116.019,14
22.192,49
1.876,53
24.069,02
080101ETSIN
AVALES-ED
IFICIO1
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
10.079.882,04
10.079.882,04
1.473.988,14
156.470,80
1.630.458,94
090101ETSIT
ELECOMUNICAC
IÓN-ED
IFICIO1-ED
IFICIOPRINCIPA
LDEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
8.064.027,92
8.064.027,92
1.200.527,24
137.270,01
1.337.797,25
090102ETSIT
ELECOMUNICAC
ION-ED
IFICIO2-ED
IFICIOB
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
5.883.553,52
5.883.553,52
810.742,13
92.232,93
902.975,06
090103ETSIT
ELECOMUNICAC
ION-ED
IFICIO3-ED
IFICIOC
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
6.806.296,24
6.806.296,24
692.464,71
77.390,27
769.854,98
090104ETSIT
ELECOMUNICAC
ION-ED
IFICIO4-ED
IF.B
IBLIOTECA
ORIG
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
1.235.255,44
1.235.255,44
126.265,67
14.037,85
140.303,52
090105ETSIT
ELECOMUNICAC
ION-ED
IFICIO5-ED
IF.A
MPLIAC.BIBL.
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
1.612.629,21
1.612.629,21
147.801,74
16.458,74
164.260,48
100101ETSIINFO
RMÁT
ICOS-E
DIFICIO1
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
1.790.220,11
1.790.220,11
311.346,99
25.497,81
336.844,80
100102ETSIINFO
RMAT
ICOS-E
DIFICIO2
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
1.221.949,93
1.221.949,93
217.877,90
17.311,59
235.189,49
100103ETSIINFO
RMAT
ICOS-E
DIFICIO3
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
2.442.586,55
2.442.586,55
435.014,05
34.613,32
469.627,37
100104ETSIINFO
RMAT
ICOS-E
DIFICIO4
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
1.682.134,30
1.682.134,30
303.821,29
23.764,02
327.585,31
100105ETSIINFO
RMAT
ICOS-E
DIFICIO5
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
1.963.365,90
1.963.365,90
301.645,01
23.079,46
324.724,47
100106ETSIINFO
RMAT
ICOS-E
DIFICIO6
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
1.464.432,25
1.464.432,25
193.120,06
14.446,73
207.566,79
110101CAIT-E
DIFICIO1
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
3.202.944,04
3.202.944,04
242.375,51
32.032,24
274.407,75
110102CAIT-E
DIFICIO2
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
3.322.149,30
3.322.149,30
90.550,37
33.221,62
123.771,99
140101ETSIA
ERONAU
TICA
YDELESPAC
IO(A
NT.010101)-E
DIFICIO1
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
9.638.584,22
9.638.584,22
1.145.292,40
130.666,03
1.275.958,43
140102ETSIA
ERONAU
TICA
YDELESPAC
IO(A
NT.510101)-E
DIFICIO2
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
4.550.735,71
4.550.735,71
493.227,20
54.831,20
548.058,40
140103ETSIA
ERONAU
TICA
YDELESPAC
IO(A
NT.010102)-E
DIFICIO3
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
1.494.155,61
1.494.155,61
248.990,35
24.903,31
273.893,66
140104ETSIA
ERONAU
TICA
YDELESPAC
IO(A
NT.010103)-E
DIFICIO4
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
1.819.395,77
1.819.395,77
168.788,25
18.756,90
187.545,15
140105ETSIA
ERONAU
TICA
YDELESPAC
IO(A
NT.510102)-E
DIFICIO5
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
1.817.910,11
1.187.844,21
3.005.754,32
167.428,20
21.054,17
188.482,37
140106ETSIA
ERONAU
TICA
YDELESPAC
IO(A
NT.510103)-E
DIFICIO6
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
517.001,69
517.001,69
93.289,57
8.474,24
101.763,81
150101ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NTIGUO020101)-EDIFICIO1
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
11.626.091,78
6.987,57
11.633.079,35
1.867.986,68
195.263,75
2.063.250,43
150102ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NTIGUIO520101)-ED
IFICIO2
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
2.867.359,95
2.867.359,95
499.002,40
47.367,15
546.369,55
150103ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NTIGUO520102)-ED
IFICIO3
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
747.722,19
747.722,19
92.558,95
9.099,49
101.658,44
150104ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NTIGUO520103)-ED
IFICIO4
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
2.833.780,60
2.833.780,60
300.065,44
29.461,80
329.527,24
150105ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NTIGUO520104)-EDIFICIO5
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
1.024.251,71
1.024.251,71
109.949,64
10.756,49
120.706,13
150106ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NTIGUO020102)-ED
IFICIO6
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
597.442,96
597.442,96
72.661,95
8.073,55
80.735,50
150107ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NTIGUO020103)-ED
IFICIO7
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
2.446.719,35
2.446.719,35
228.543,94
25.496,27
254.040,21
150108ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NTIGUO020104)-ED
IFICIO8
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
1.068.588,99
1.068.588,99
160.185,61
16.516,43
176.702,04
150109ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NTIGUO020105)-ED
IFICIO9
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
114.600,33
217.877,39
332.477,72
25.100,56
8.148,79
5.783,37
22.735,14
150201ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NT.020201)-C.NORT
E-E
DIFICIO1
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
412.803,12
412.803,12
69.287,18
6.870,32
76.157,50
150202ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NT.020202)-C.N
ORT
E-E
DIFICIO2
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
1.801,14
1.801,14
1.801,14
0,00
1.801,14
150203ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NT.020203)-C.NORT
E-E
DIFICIO3
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
73.579,73
73.579,73
12.100,41
1.229,59
13.330,00
150204ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NT.020104)-C
.NORT
E-E
DIFICIO4
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
8.310,39
8.310,39
1.143,25
119,45
1.262,70
150205ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NT.020205)-C.NORT
E-E
DIFICIO5
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
123.991,35
123.991,35
23.025,13
2.019,32
25.044,45
150206ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NT.020206)-C.NORT
E-E
DIFICIO6
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
85.879,05
85.879,05
19.383,82
1.705,01
21.088,83
150207ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NT.020207)-C.N
ORT
E-E
DIFICIO7
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
22.950,96
22.950,96
10.250,09
907,20
11.157,29
150208ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NT.020208)-C.NORT
E-E
DIFICIO8
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
29.431,48
29.431,48
12.184,39
1.077,94
13.262,33
DESCR
IPCIÓN
CALIFICA
CIÓN
JURÍDICA
DER
ECHO
EDIFICIOSA
01/01/2016
VARIAC
IONES
NETAS
EDIFICIOSA
31/12/2016
AMORT
IZAC
IÓN
ACUMULADAA
01/01/2016
VARIAC
IONES
NEG
ATIVAS
EN
LAA.ACU
M.
AMORT
IZAC
IÓN
DELEJERC
ICIO
AMORT
IZAC
IÓN
ACUMULADAA
31/12/2016
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
74
150209ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NT.020209)-C.N
ORT
E-E
DIFICIO9
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
28.055,38
28.055,38
6.459,38
568,32
7.027,70
150210ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NT.020210)-C.N
ORT
E-E
DIFICIO10
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
34.144,88
34.144,88
15.249,38
1.349,68
16.599,06
150211ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NT.020211)-C.N
ORT
E-E
DIFICIO11
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
19.444,69
19.444,69
8.684,15
768,61
9.452,76
150212ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NT.020212)-C.NORT
E-E
DIFICIO12
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
19.998,60
19.998,60
2.919,99
254,90
3.174,89
150213ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NT.020213)-C.NORT
E-E
DIFICIO13
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
13.626,98
13.626,98
4.368,66
385,76
4.754,42
150214ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NT.020214)-C.NORT
E-E
DIFICIO14
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
117.967,86
117.967,86
20.304,32
1.953,27
22.257,59
150301ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NT.020301)-CA
MPO
SUR-E
DIFICIO1
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
23.398,90
23.398,90
4.022,51
352,30
4.374,81
150302ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NT.020302)-CA
MPO
SUR-E
DIFICIO2
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
454.225,64
454.225,64
56.502,79
7.231,32
63.734,11
150303ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NT.020303)-CA
MPO
SUR-E
DIFICIO3
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
49.167,31
49.167,31
8.452,33
740,27
9.192,60
150304ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NT.020304)-CAM
POSUR-E
DIFICIO4
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
19.450,71
19.450,71
2.873,61
276,29
3.149,90
150305ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NT.020305)-CA
MPO
SUR-E
DIFICIO5
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
1.595.665,94
1.595.665,94
233.030,03
27.252,72
260.282,75
150306ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NT.020306)-CA
MPO
SUR-E
DIFICIO6
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
945.096,11
945.096,11
150.276,39
13.247,00
163.523,39
150307ETSIAAYDEBIOSISTEM
AS(A
NT.020307)-CA
MPO
SUR-E
DIFICIO7
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
140.890,20
140.890,20
23.169,80
2.354,41
25.524,21
230059ETSIN
GEN
IERIAYSISTEM
ASDETELECO
MUNICAC
IÓN-ED
IFICIO1
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
7.845.039,71
7.845.039,71
1.938.366,73
151.453,15
2.089.819,88
230061ETSIN
GEN
IERIADESISTEM
ASIN
FORM
ÁTICOS-E
DIFICIO1
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
5.909.048,90
5.909.048,90
1.554.909,04
108.853,50
1.663.762,54
230063CAF
ETER
IAYZONAS
COMUNES-E.C.-CA
MPU
SSU
R-E
DIFICIO1
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
3.436.681,11
104.456,99
3.541.138,10
324.168,59
10.137,60
37.398,65
351.429,64
230094CSD
M-C
ENTR
OSUPERIORDEDISEÑ
ODEMODA-E
DIFICIO1
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
(CONCESIÓN)
1.853.236,61
1.853.236,61
329.928,51
39.059,18
368.987,69
360101CED
INT-CESV
IMAED
IFICIO1
DEM
ANIAL
ARRE
ND.O
PCIÓNDE
COMPR
A0,00
5.683.851,42
5.683.851,42
0,00
126.747,66
126.747,66
370101CBG
P-CENTR
ODEBIOTECN
OLO
GÍAYGEN
ÓMICADEPLAN
TAS-
DEM
ANIAL
ARRE
ND.O
PCIÓNDE
COMPR
A0,00
8.613.233,02
8.613.233,02
0,00
192.071,73
192.071,73
540101ETSDEED
IFICAC
IÓN-ED
IFICIO1
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
8.414.373,52
8.414.373,52
1.064.135,89
118.552,22
1.182.688,11
540102ETSDEED
IFICAC
ION-ED
IFICIO2
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
541.557,09
541.557,09
65.540,60
6.025,53
71.566,13
550101EUITFORE
STAL-ED
IFICIO1
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
3.441.524,31
3.441.524,31
572.360,04
57.383,29
629.743,33
550102EUITFORE
STAL-ED
IFICIO2
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
1.379.785,19
1.379.785,19
153.353,93
15.723,48
169.077,41
550103EUITFORE
STAL-ED
IFICIO3
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
308.670,58
308.670,58
42.326,18
3.504,53
45.830,71
560101ETSIN
GEN
IERIAYD.INDUSTRIAL-ED
IFICIO1
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
6.116.144,92
6.116.144,92
971.110,99
102.900,68
1.074.011,67
560102ETSIN
GEN
IERIAYDISEÑ
OIN
DUSTRIAL-ED
IFICIO2
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
2.170.187,44
2.170.187,44
218.823,59
22.690,28
241.513,87
560103ETSIN
GEN
IERIAYDISEÑ
OIN
DUSTRIAL-ED
IFICIO3
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
581.359,75
581.359,75
64.024,04
6.548,55
70.572,59
580101ETSIN
GEN
IERIACIVIL-E
DIFICIO1
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
5.707.516,31
5.707.516,31
814.360,33
88.966,47
903.326,80
580102ETSIN
GEN
IERIACIVIL-E
DIFICIO2
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
367.930,59
367.930,59
55.817,81
3.853,24
59.671,05
600101ETSIT
OPO
GRA
FIA,GEO
D.YCAR
TOG.-EDIFICIO1
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
3.545.138,22
3.545.138,22
571.694,25
43.727,12
615.421,37
600102ETSIT
OPO
GRA
FIA,GEO
D.YCAR
TOG.-EDIFICIO2
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
718.011,33
718.011,33
99.803,52
7.273,03
107.076,55
620101BIBLIOTECA
CAM
PUSSU
R-E
DIFICIO1
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
6.350.418,49
6.350.418,49
316.820,21
63.513,39
380.333,60
890101VIVIENDAC/JUAN
RAM
ONJIMEN
EZ-ED
IFICIO1
PATR
IMONIAL
PROPIED
AD79.845,67
79.845,67
12.179,87
1.353,32
13.533,19
900101EDIFICIOARB
OLEDA-CCP-ED
IFICIO1
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
2.149.728,27
2.149.728,27
297.654,67
33.072,74
330.727,41
920101POLIDEPORT
IVOCAM
PUSSU
R-E
DIFICIO1
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
1.370.122,88
1.370.122,88
263.222,87
17.853,23
281.076,10
930101FAC
.CC.AC
T.FIS.YDEPORT
E-E
DIFICIO1DOCENTE
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
4.506.218,96
4.506.218,96
580.715,02
76.970,67
657.685,69
930102FAC
.CC.AC
T.FIS.YDEPORT
E-E
DIFICIO2DOCENTE
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
613.963,48
613.963,48
91.298,63
10.248,33
101.546,96
930201FAC
.CC.AC
T.FIS.YDEPORT
E-E
DIF.3SOCIAL-ED
IFICIO1
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
2.303.495,37
2.303.495,37
344.218,57
38.417,19
382.635,76
950101LAB
ORA
TORIODECU
LTIVODEPLAN
TAS-E
DIFICIO1
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
419.883,28
419.883,28
37.985,05
4.243,31
42.228,36
960101FAC
ULTAD
DEOPTICA-E
DIFICIO1
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
5.266.930,49
5.266.930,49
967.395,41
107.488,38
1.074.883,79
970101A.V
ILLAAM
IL-ED
IFICIO1
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
76.824,09
76.824,09
20.006,40
1.420,44
21.426,84
980101POLIDEPORT
IVOCAM
PUSMONTEGAN
CEDO-ED
IFICIO1
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
280.673,08
280.673,08
128.346,91
5.252,63
133.599,54
990101CIDA-CEN
TROIN
VES.YDESAR
.AER
OESPA
C.-ED
IFICIO1
DEM
ANIAL
TITU
LARIDAD
833.692,78
833.692,78
97.421,83
10.827,51
108.249,34
TOTA
L259.276.465,13
20.488.408,98279.764.874,11
40.210.219,71
43.056,04
4.309.756,31
44.476.919,98
VARIAC
IONES
NETAS
EDIFICIOSA
31/12/2016
AMORT
IZAC
IÓN
ACUMULADAA
01/01/2016
VARIAC
IONES
NEG
ATIVAS
EN
LAA.ACU
M.
AMORT
IZAC
IÓN
DELEJERC
ICIO
AMORT
IZAC
IÓN
ACUMULADAA
31/12/2016
DESCR
IPCIÓN
CALIFICA
CIÓN
JURÍDICA
DER
ECHO
EDIFICIOSA
01/01/2016
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
75
Cuadro42.Inventariodebienesmueblesa31dediciembrede2016
CÓDIGOEDIFICIO
EDIFICIO SALDOA31-12 AMORT.ACUMULADA
AMORTEJERCICIO
000101000101RECTORADO-EDIFICIOA 19.178.697,13 15.928.270,17 1.146.477,71000201000201RECTORADO-EDIFICIOB 1.553.977,48 1.334.006,20 72.105,02000301000301RECTORADO-EDIFICIOC 200.481,85 181.011,47 11.898,12000501000501RESIDENCIALUCASOLAZABAL-EDIFICIO1(ANTIGUO000102)-CF-SIE- 909.380,50 897.436,33 7.148,73000502000502RESIDENCIALUCASOLAZABAL-EDIFICIO2(ANTIGUO000103)-CF-SIE- 28.604,67 27.323,47 885,71030101030101ETSARQUITECTURA-EDIFICIO1 8.951.456,47 7.795.143,16 288.478,24030102030102ETSARQUITECTURA-EDIFICIO2 2.767.526,52 2.495.729,97 113.858,02040101040101ETSICAMINOS,CANALESYP.-EDIFICIO1PRINCIPAL 17.095.526,99 14.340.053,64 705.516,90050101050101ETSIINDUSTRIALES-EDIFICIO1-ESCUELASUPERIOR 15.558.843,62 13.244.473,43 737.414,08050102050102ETSIINDUSTRIALES-EDIFICIO2-LAB.TECNOLOGÍAQUÍMICA 589.258,00 545.479,32 24.236,03050103050103ETSIINDUSTRIALES-EDIFICIO3-LABORATORIOHIDRÁULICA 568.043,05 495.383,22 22.415,55050104050104ETSIINDUSTRIALES-EDIFICIO4-L.TECNOLOGÍAYFÍSICANUCLEAR 1.039.827,10 797.666,89 59.771,14050105050105ETSIINDUSTRIALES-EDIFICIO5-LABORATORIODEAUTOMÁTICA 1.393.949,39 1.171.813,93 98.508,29050106050106ETSIINDUSTRIALES-EDIFICIO6-GIMNASIO 109.757,09 108.323,24 828,83050107050107ETSIINDUSTRIALES-EDIFICIO7-LABORATORIOCENTRAL 425.110,48 321.381,84 7.854,98050108050108ETSIINDUSTRIALES-EDIFICIO8-CITEF 107.812,56 107.321,63 129,37050109050109ETSIINDUSTRIALES-EDIFICIO9-VESTUARIOS 67.235,57 50.044,74 6.373,30050110050110ETSIINDUSTRIALES-EDIFICIO10-CEMIM 174.312,26 123.734,71 14.978,69050201050201INSIA-EDIFICIO1-CF-SIE- 1.093.462,99 998.739,11 37.082,20050202050202INSIA-EDIFICIO2-CF-SIE- 4.853.462,13 4.117.776,23 207.457,22060101060101ETSIMINASYENERGÍA-EDIFICIO1 2.278.605,46 2.055.903,13 69.939,48060102060102ETSIMINASYENERGIA-EDIFICIO2 3.294.103,76 2.890.050,62 133.480,60060103060103ETSIMINASYENERGIA-EDIFICIO3 142.334,05 136.036,04 3.272,70060201060201ETSIMINASYENERGIA-EDIFICIOALENZA-PROPIEDAD 1.925.651,17 1.499.917,73 86.736,01070101070101ETSIMONTES-EDIFICIO1 3.579.006,94 3.095.093,16 154.920,06070102070102ETSIMONTES-EDIFICIO2 2.589.064,55 2.394.704,37 67.251,76070103070103ETSIMONTES-EDIFICIO3 42.388,75 41.913,10 1.638,97070104070104ETSIMONTES-EDIFICIO4 1.314,77 1.314,77 0,00070105070105ETSIMONTES-EDIFICIO5 153.569,83 103.881,03 13.380,16070106070106ETSIMONTES-EDIFICIO6 75.902,27 73.417,82 1.476,09070107070107ETSIMONTES-EDIFICIO7 5.752,24 440,59 75,27070108070108ETSIMONTES-EDIFICIO8 17.635,20 15.825,34 1.145,10070109070109ETSIMONTES-EDIFICIO9 87.833,57 82.857,88 2.590,30070110070110ETSIMONTES-EDIFICIO10 150.363,04 85.180,26 14.877,58070111070111ETSIMONTES-EDIFICIO11 155.678,53 132.993,51 6.650,02070112070112ETSIMONTES-EDIFICIO12 683.971,00 572.838,58 57.973,76070113070113ETSIMONTES-EDIFICIO13 381.623,43 363.458,49 7.359,94070114070114ETSIMONTES-EDIFICIO14 15.783,63 15.563,21 560,92070115070115ETSIMONTES-EDIFICIO15 241.071,51 227.457,13 3.572,65070116070116ETSIMONTES-EDIFICIO16 3.089,86 3.089,86 0,00070117070117ETSIMONTES-EDIFICIO17 158.930,85 143.104,59 7.045,78070118070118ETSIMONTES-EDIFICIO18 462.047,54 429.462,43 12.566,48070119070119ETSIMONTES-EDIFICIO19 132.349,71 121.841,04 5.889,06080101080101ETSINAVALES-EDIFICIO1 7.112.993,84 6.464.698,57 208.021,65090101090101ETSITELECOMUNICACIÓN-EDIFICIO1-EDIFICIOPRINCIPAL 6.649.793,80 5.704.795,54 253.592,08090102090102ETSITELECOMUNICACION-EDIFICIO2-EDIFICIOB 7.575.972,41 6.702.453,40 290.233,82090103090103ETSITELECOMUNICACION-EDIFICIO3-EDIFICIOC 15.492.458,43 12.427.617,58 902.792,43090104090104ETSITELECOMUNICACION-EDIFICIO4-EDIFICIODBIBLIOTECAORIG 792.155,60 708.813,42 16.250,26090105090105ETSITELECOMUNICACION-EDIF.5-EDIFICIOAMPL.BIBLIOTECA 1.315.535,53 1.086.037,49 59.022,71
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
76
CÓDIGOEDIFICIO
EDIFICIO SALDOA31-12 AMORT.ACUMULADA
AMORTEJERCICIO
100101100101ETSIINFORMÁTICOS-EDIFICIO1 2.440.311,10 2.119.812,16 122.287,28100102100102ETSIINFORMATICOS-EDIFICIO2 1.363.318,53 1.146.671,04 88.774,66100103100103ETSIINFORMATICOS-EDIFICIO3 1.276.897,71 1.142.513,25 41.695,07100104100104ETSIINFORMATICOS-EDIFICIO4 2.305.573,44 2.042.645,02 89.779,20100105100105ETSIINFORMATICOS-EDIFICIO5 1.402.201,77 1.213.921,72 73.625,89100106100106ETSIINFORMATICOS-EDIFICIO6 1.474.108,42 1.254.991,22 126.830,21110101110101CAIT-EDIFICIO1-CCP- 2.223.686,50 1.712.031,92 223.571,02110102110102CAIT-EDIFICIO2-CCP- 2.220.368,40 1.031.014,91 275.708,36140101140101ETSIAERONAUTICAYDELESPACIO(ANTIGUO010101)-EDIFICIO1 10.753.583,10 9.244.811,54 477.094,18140102140102ETSIAERONAUTICAYDELESPACIO(ANTIGUO510101)-EDIFICIO2 4.238.132,22 3.804.269,24 135.132,90140103140103ETSIAERONAUTICAYDELESPACIO(ANTIGUO010102)-EDIFICIO3 2.202.657,21 1.799.848,57 100.372,33140104140104ETSIAERONAUTICAYDELESPACIO(ANTIGUO010103)-EDIFICIO4 1.198.197,37 869.984,20 40.011,00140105140105ETSIAERONAUTICAYDELESPACIO(ANTIGUO510102)-EDIFICIO5 2.237.457,95 1.193.951,96 60.347,82140106140106ETSIAERONAUTICAYDELESPACIO(ANTIGUO510103)-EDIFICIO6 430.296,89 391.349,60 16.493,26150101150101ETSIAAYDEBIOSISTEMAS(ANTIGUO020101)-EDIFICIO1 9.698.483,03 8.609.397,54 306.059,43150102150102ETSIAAYDEBIOSISTEMAS(ANTIGUO520101)-EDIFICIO2 2.830.115,03 2.516.330,23 114.894,78150103150103ETSIAAYDEBIOSISTEMAS(ANTIGUO520102)-EDIFICIO3 397.830,90 381.071,55 7.187,31150104150104ETSIAAYDEBIOSISTEMAS(ANTIGUO520103)-EDIFICIO4 1.538.920,85 1.467.951,28 27.745,52150105150105ETSIAAYDEBIOSISTEMAS(ANTIGUO520104)-EDIFICIO5 415.898,99 386.304,73 8.215,22150106150106ETSIAAYDEBIOSISTEMAS(ANTIGUO020102)-EDIFICIO6 397.892,90 373.982,39 7.080,45150107150107ETSIAAYDEBIOSISTEMAS(ANTIGUO020103)-EDIFICIO7 1.015.163,66 937.581,34 13.051,70150108150108ETSIAAYDEBIOSISTEMAS(ANTIGUO020104)-EDIFICIO8 380.780,53 351.406,39 4.702,43150109150109ETSIAAYDEBIOSISTEMAS(ANTIGUO020105)-EDIFICIO9 100.832,37 28.738,55 6.288,73150201150201ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.NORTE(ANT.020201)-EDIFICIO1 665.268,70 520.551,07 73.953,83150202150202ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.NORTE(ANT.020202)-EDIFICIO2 222,61 222,61 0,00150203150203ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.NORTE(ANT.020203)-EDIFICIO3 32.421,01 32.079,91 256,83150204150204ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.NORTE(ANT.020204)-EDIFICIO4 99.480,98 45.976,50 9.667,47150205150205ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.NORTE(ANT.020205)-EDIFICIO5 34.167,94 31.066,65 1.223,79150206150206ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.NORTE(ANT.020206)-EDIFICIO6 16.437,33 15.544,40 485,76150207150207ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.NORTE(ANT.020207)-EDIFICIO7 15.034,94 13.377,08 1.219,83150208150208ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.NORTE(ANT.020208)-EDIFICIO8 40.259,86 33.220,49 2.067,35150209150209ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.NORTE(ANT.020209)-EDIFICIO9 6.444,56 5.141,85 182,26150210150210ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.NORTE(ANT.020210)-EDIFICIO10 96.464,91 50.661,67 8.378,43150211150211ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.NORTE(ANT.020211)-EDIFICIO11 2.403,28 2.403,28 0,00150212150212ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.NORTE(ANT.020212)-EDIFICIO12 7.285,61 5.278,37 478,10150213150213ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.NORTE(ANT.020213)-EDIFICIO13 3.247,24 3.247,24 64,66150214150214ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.NORTE(ANT.020214)-EDIFICIO14 401.401,46 337.246,55 29.929,60150301150301ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.SUR(ANT.020301)-EDIFICIO1 415.940,67 406.034,90 12.542,80150302150302ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.SUR(ANTIGUO020302)-EDIFICIO2 4.404,42 4.135,93 350,00150303150303ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.SUR(ANTIGUO020303)-EDIFICIO3 229.160,58 201.845,50 15.567,99150304150304ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.SUR(ANTIGUO020304)-EDIFICIO4 214.994,94 195.035,02 17.334,05150305150305ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.SUR(ANTIGUO020305)-EDIFICIO5 1.388.521,83 1.155.094,59 78.480,08150306150306ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.SUR(ANTIGUO020306)-EDIFICIO6 159.884,62 145.147,69 3.172,30150307150307ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.SUR(ANTIGUO020307)-EDIFICIO7 142.349,14 133.429,72 4.578,86230059230059ETSINGENIERIAYSISTEMASDETELECOMUNICACIÓN-EDIFICIO1 8.738.591,96 7.470.418,58 398.891,74230061230061ETSINGENIERIADESISTEMASINFORMÁTICOS-EDIFICIO1 5.313.751,20 4.642.051,20 193.512,80230063230063CAFETERIAYZONASCOMUNES-E.C.-CAMPUSSUR-EDIFICIO1 1.939.746,58 1.438.896,47 72.688,97230094230094CSDM-CENTROSUPERIORDEDISEÑODEMODA-EDIFICIO1 515.207,93 511.871,20 1.475,99350101350101CTB-CENTRODETECNOLOGIABIOMEDICA-EDIFICIO1-NA-CCP- 3.181.549,13 1.421.034,94 373.054,82
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4.4.Indicadorespatrimoniales
Losindicadorespatrimonialesseempiezanacalcularen2016conformealoscriteriosdelNuevoPlanGeneral deContabilidadPública por lo que, al igual que las CuentasAnualesdeBalanceylaCuentadelResultadoEconómico-Patrimonial,nopermiteunacomparación con los indicadores de ejercicios anteriores. Se reflejan a continuaciónalgunosdelosindicadoresmásrelevantesincluidosenlasCuentasAnualesde2016.
CÓDIGOEDIFICIO
EDIFICIO SALDOA31-12 AMORT.ACUMULADA
AMORTEJERCICIO
360101360101CEDINT/CESVIMA-EDIFICIO1ARREND.CONOPCIONDECOMPRA 6.990.871,25 6.137.803,55 560.396,31370101370101CBGP-EDIFICIO1ARRENDAMIENTOCONOPCIÓNDECOMPRA 4.321.517,48 2.822.344,90 383.241,62400101400101SERVICIOSC.GETAFE-EDIFICIO01-NA-CCP- 249.904,15 165.978,87 23.179,17410101410101LOMINFLAMABILIDAD-EDIFICIO02.-NA-CCP 34.897,52 24.918,98 3.479,00420101420101LOMPRINCIPAL-EDIFICIO03-NA-CCP 396.828,49 203.568,89 35.615,92430101430101FUNDACIONGOMEZPARDO-EDIFICIO04-NA-CCP 1.696.716,93 1.159.817,77 141.670,00440101440101LOEMCO-EDIFICIO05-NA-CCP 144.248,99 114.571,93 11.014,96450101450101BAJATENSIÓN-EDIFICIO06-NA-CCP 825.693,09 451.111,12 82.569,35460101460101VEHÍCULOS-EDIFICIO07-NA-CCP 59.754,65 32.050,17 5.975,47470101470101ALTATENSIÓN-EDIFICIO08-NA-CCP 1.589.052,36 1.037.797,81 126.091,03480101480101LMA-EDIFICIO09-NA-CCP 30.080,46 13.024,28 3.144,46490101490101LEF-EDIFICIO10.-NA-CCP 106.107,46 63.143,12 10.610,74500101500101CENTESIL-EDIFICIO11-NA-CF-SIE- 8.851.041,28 5.109.944,76 879.164,32540101540101ETSDEEDIFICACIÓN-EDIFICIO1 6.404.273,07 5.791.556,28 221.471,35540102540102ETSDEEDIFICACION-EDIFICIO2 72.338,18 68.343,64 540,42550101550101EUITFORESTAL-EDIFICIO1 1.568.669,03 1.430.909,06 60.607,75550102550102EUITFORESTAL-EDIFICIO2 601.770,70 561.524,65 15.567,30550103550103EUITFORESTAL-EDIFICIO3 43.627,17 43.125,96 547,69560101560101ETSINGENIERIAYD.INDUSTRIAL-EDIFICIO1 7.481.227,52 6.137.476,38 359.423,97560102560102ETSINGENIERIAYD.INDUSTRIAL-EDIFICIO2 1.122.235,14 1.096.988,61 12.435,96560103560103ETSINGENIERIAYD.INDUSTRIAL-EDIFICIO3 370.670,74 317.420,95 16.814,08580101580101ETSINGENIERIACIVIL-EDIFICIO1 5.938.761,45 5.168.340,48 226.047,99580102580102ETSINGENIERIACIVIL-EDIFICIO2 50.119,18 49.464,07 274,40600101600101ETSITOPOGRAFIA,GEOD.YCARTOG.-EDIFICIO1 2.452.435,33 2.299.429,88 55.362,38600102600102ETSITOPOGRAFIA,GEOD.YCARTOG.-EDIFICIO2 1.119.071,25 1.002.542,76 28.171,00620101620101BIBLIOTECACAMPUSSUR-CF-SIE--EDIFICIO1 3.433.452,24 2.126.674,98 324.191,50700101700101CAMPUSMONTEGANCEDO(F)-EDIFICIO1 607.469,43 195.048,14 56.684,98700103700103CAMPUSSUR(F)-EDIFICIO1 749.163,00 475.261,82 74.916,27890101890101VIVIENDAC/JUANRAMONJIMENEZ-CF-SIE--EDIFICIO1 17.146,09 14.429,15 374,24900101900101EDIFICIOARBOLEDA-CCP-EDIFICIO1 4.143.659,47 3.746.007,28 133.526,73920101920101POLIDEPORTIVOCAMPUSSUR-CF-SIE--EDIFICIO1 630.579,40 569.350,25 19.996,99930101930101FAC.CC.ACT.FIS.YDEPORTE-EDIFICIO1DOCENTE 3.947.971,33 3.266.029,64 164.868,40930102930102FAC.CC.ACT.FIS.YDEPORTE-EDIFICIO2DOCENTE 382.843,77 354.340,30 7.004,11930201930201FAC.CC.ACT.FIS.YDEPORTE-EDIF.3SOCIAL-EDIFICIO1 1.201.797,28 1.011.296,16 26.950,29950101950101LABORATORIODECULTIVODEPLANTAS-CF-SIE--EDIFICIO1 365.972,89 297.013,95 12.022,31960101960101FACULTADDEOPTICA-CF-SIE--EDIFICIO1 1.573.238,98 1.573.238,98 0,00970101970101A.VILLAAMIL-CF-SIE--EDIFICIO1 9.495,11 9.495,11 0,00980101980101POLIDEPORTIVOCAMPUSMONTEGANCEDO-CF-SIE--EDIFICIO1 340.526,72 333.661,45 2.900,41990101990101CIDA-CENTROINVES.YDESAR.AEROESPAC.-CF-SIE--EDIFICIO1 1.194.665,15 688.831,96 97.459,03
279.510.953,15 231.467.345,18 13.796.552,73TOTAL
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4.4.1.Indicadoresdebalance
Dentrodeestaapartadoseconsideranlossiguientesindicadores:
ü Ratiodeliquidezgeneral
ü Ratiodeendeudamiento
ü Cash-Flow
ü Ratiodegarantíaosolvencia
Ratiodeliquidezgeneral
Activocorriente/Pasivocorriente
Conesteíndicesecomparanaquellosactivosque,encondicionesnormales,sevanarealizareneltranscursodelejercicioeconómicoconlasdeudasdelaUniversidadquese han de liquidar en el plazo de un año.Mide la capacidad de laUniversidad parahacerfrentealasdeudasderivadasdelciclodeexplotación.
Segúnsuvalor,laUniversidadestarámásomenoscercadelasuspensióndepagos.Entérminosgenerales,elvalornormaldeberíaserentornoa2,siendo1,5y3loslímitesrecomendables. Al ser 1,45, la Universidad no tiene que enajenar inmovilizado oendeudarseparahacerfrenteasupasivocirculante.
Ratiodeendeudamiento
Pasivocorriente+Pasivonocorriente(*)/(Pasivocorriente+Pasivonocorriente+PatrimonioNeto)(*)Excluidonetopatrimonial
Este indicadormide la relación entre los fondos ajenos y el total del Balance de laentidad.SecompruebaquelaUPMsefinanciaenun58%conrecursospropios,sibienalolargodelosúltimosañossevieneintensificandoelusodelafinanciaciónajena.
2016Activocorriente 113.573.749,42Pasivocorriente 78.501.816,48Liquidezgeneral:(1)/(2) 1,45
2016Pasivocorriente+Pasivonocorriente 256.599.313,77Pas.corriente+Pas.nocorriente+Patrim.neto 617.374.436,16Endeudamiento:(1)/(2) 0,42
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Cash-Flow
Flujosnetosdegestión/Pasivocorriente+Pasivonocorriente(*)
(*)Excluidonetopatrimonial
Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de laentidad.El importede los flujosnetosdegestiónsecorrespondeconelvalorde los“flujosnetosdeefectivoporactividadesdegestión”delestadode flujosdeefectivoelaboradoporlaUniversidad.
Ratiodegarantíaosolvencia
Activototal/Pasivoexigible(Fondosajenos)
Este indicador mide la capacidad que tiene la Universidad en su conjunto pararesponder a todas las obligaciones contraídas, e indica la seguridad de cobro queofrecelaUniversidadfrenteasusacreedores,informandodeladenominada“distanciaalaquiebra”.Suvalortienequesermayorquelaunidad,siendoloidealquesesitúeentre1,5y2,5.
Elresultadodelratio(2,41)indicaquelaUniversidadofrecegarantíaparaelpagodesusdeudas.
4.4.2.Indicadoresdelacuentadelresultadoeconómico-patrimonial
Dentrodeestaapartadoseconsideranlossiguientesindicadores:
ü Estructuradelosingresos
ü Estructuradelosgastos
ü Coberturadelosgastoscorrientes
2016Flujosnetosdegestión 82.259.251,41Pasivocorriente+Pasivonocorriente 256.599.313,77Cash-Flow:(1)/(2) 0,32
2016Activototal(1) 617.374.436,16Fondosajenostotales(2) 256.599.313,77Solvencia:(1)/(2) 2,41
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Estructuradelosingresos
INGRESOSDEGESTIÓNORDINARIA
INGRESOSTRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS VENTASYPRESTACIONESDESERVICIOS
RESTODEINGRESOSDEGESTIÓNORDINARIA
0,00 229.274.594,31 81.371.496,48 23.729.013,93
Estructuradelosgastos
GASTOSDEGESTIÓNORDINARIA
GASTOSDEPERSONAL TRANSFERENCIAS APROVISIONAMIENTOS RESTODEGASTOSDEGESTIÓNORDINARIA
197.311.357,39 8.351.864,08 83.973.788,20 38.638.294,36
Coberturadelosgastoscorrientes
Gastosdegestiónordinaria/Ingresosdegestiónordinaria
Este indicador resaltaquepor cadaeuroquese ingresa segastan0,98€.Por tanto,existeunacoberturadelosgastoscorrientesporlosingresosdelamismanaturaleza,circunstanciafacultadaporlareducciónenelniveldegastodelosúltimosaños.
2016GastosdeGestiónOrdinaria 328.275.304,03IngresosdeGestiónOrdinaria 334.375.104,71Coberturagastoscorrientes:(1)/(2) 0,98
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5.OTRAINFORMACIÓNDECARÁCTERECONÓMICO
5.1.Contratación
DesdeelServiciodeContrataciónsehantramitadoenelejercicio2016lossiguientesexpedientes:
ExpedientesdeObras
Se han tramitado los expedientes de obras realizadas en todos los Centros de laUniversidadcuyoimportefueseigualosuperiora50.000€(IVAexcluido),asícomolasobrasdelosEdificiosAyBdelRectoradoquelohansidomediantepagoenfirme.En2016 se han gestionado treinta y tres expedientes de obras, cuyo importe total decontratosadjudicadosascendióa2.021.524,65€.
PROCEDIMIENTOSDEADJUDICACIÓN
PROCEDIMIENTOABIERTO
PROCEDIMIENTONEGOCIADOSINPUBLICIDAD
CONTRATOMENOR
IMPORTE 226.444,69 1.419.999,26 375.080,70
%SOBREELTOTAL 11,20 70,25 18,55
ExpedientesdeSuministros
SehantramitadolosexpedientesdesuministrorealizadosentodoslosCentrosdelaUniversidad, así como los del Rectorado, por importe superior a 18.000 € (IVAexcluido). Ello ha supuesto la gestión de cuarenta y tres expedientes de gasto desuministroen2016,conunimportetotaldecontratosadjudicadosde10.215.167,20€.
PROCEDIMIENTOSDEADJUDICACIÓN
PROCEDIMIENTOABIERTO
PROCEDIMIENTONEGOCIADOSINPUBLICIDAD
CONTRATOMENOR
CONTRATACIÓNCENTRALIZADA
IMPORTE 8.237.134,91 1.775.781,30 115.933,82 86.317,17
%SOBREELTOTAL 80,64 17,38 1,34 0,85
ExpedientesdeServicios
Se han tramitado los expedientes que se han realizado en todos los Centros de laUniversidad, así como los del Rectorado, por importe superior a 18.000 € (IVAexcluido).En2016sehangestionadocienexpedientesdeservicioscuyoimportetotaldecontratosadjudicadosascendióa17.697.984,94€.
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PROCEDIMIENTOSDE
ADJUDICACIÓNPROCEDIMIENTO
ABIERTOPROCEDIMIENTONEGOCIADO
SINPUBLICIDADCONTRATOMENOR
IMPORTE 15.859.269,76 1.631.739,92 206.975,26
%SOBREELTOTAL 89,61 9,22 1,17
Lasprincipalesactuacionesenmateriadecontrataciónadministrativallevadasacaboen2016seresumenen:
INVERSIONES
ContratoPatrimonial
ü Contratodecesiónenrégimendearrendamientofinanciero(leasing),conopciónde compra, del Edificio de la calle Alenza nº 4 de la ETSI deMinas y Energía.Importeen2016:449.312,38€.
Actuaciones para la Transformación del Campus para el desarrollo de un modelosocialintegraldelCEIMoncloa,entrelasquedestacan:
ü FinalizacióndelasobrasdeampliacióndeledificioaulariodelaETSIAeronáuticaydelEspacio.Importeen2016:1.675.772,99€.
ü Finalización de las obras de remodelación bioclimática del edificio demantenimientodelaETSIAgrónomos.Importeen2016:229.886,74€.
ü Finalización de las obras de rehabilitación de la cubierta de la ETSI Caminos,CanalesyPuertos.Importeen2016:134.592,34€.
ü FinalizacióndelasobrasdeadecuacióndeespacioseneledificioLCOEdelaETSIIndustriales.Importeen2016:199.870,00€.
Otrasinversiones
ü Obrasde sustitucióndel sistemade climatizacióndel edificioM3de laETSIdeMinasyEnergía.Importeen2016:129.825,11€.
ü Obrasdeadecuaciónanormativavigentedelainstalacióndeproteccióncontraincendios ymedidas de protección pasiva en la ETSI Informáticos. Importe en2016:122.071,09€.
ü Suministro de equipamiento informático para los Centros de la UPM. Lote 1(equiposdesobremesa).Importeen2016:473.902,55€.
ü Suministro de equipamiento informático para los Centros de la UPM. Lote 2(monitores).Importeen2016:57.112,00€.
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ü Suministro de equipamiento informático para los Centros de la UPM. Lote 3(portátiles).Importeen2016:57.268,09€.
GASTOSCORRIENTES
Con el fin de lograr una mayor eficiencia presupuestaria, a la unificación de loscontratosdegastoscorrientesadjudicadosenpasadosejercicios(ConsejodeGobiernodel24deseptiembrede2012),sehasumadolacontrataciónde:
ü Servicio de Procurador para la representación de laUniversidad Politécnica deMadrid ante los Juzgados y Tribunales de Justicia, durante dos años. Importe:320€porrepresentación.
ü ServicioparalarealizacióndelinventariodeespaciosdevariosinmueblesdelosedificiosdelaUPMdurantecuatroaños.Importe:244.922,15€.
PUBLICIDAD
La Universidad Politécnica deMadrid, como órgano de contratación, dispone en supáginawebdelaccesoasuperfildecontratante, loquepermiteobtenerunaampliainformaciónsobrelacontrataciónadministrativarealizada.Enelperfilsepublicanenlaactualidad:
ü Todoslosanunciosdelaslicitacionespúblicasmedianteprocedimientoabiertoynegociadoconpublicidad,consuspliegoscorrespondientes.
ü Losanuncios conel resultadode todas las adjudicaciones y formalizacionesdecontrato,tramitadasmedianteprocedimientoabierto,negociadoconpublicidadysinpublicidad,ycontratosderivadosdelAcuerdoMarco.
TambiéndesdelapáginawebsepuedeaccederalPortaldeTransparenciadelaUPM,coninformaciónsobrelaactividadcontractualdelaUniversidadPolitécnicadeMadrid,de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 dediciembre,deTransparencia,accesoalainformaciónpúblicaybuengobierno.
EnelPortaldeTransparenciaseencuentrantodosloscontratos,conindicacióndesuobjeto,duración,importesdelicitaciónyadjudicación,procedimientoutilizadoparasucelebración, instrumentosatravésde losque,ensucaso,sehapublicitado,númerodelicitadoresparticipanteseidentidaddeladjudicatario,asícomolasmodificacionesdel contrato. La información relativa a los contratos menores se ha publicadotrimestralmente.
Tambiénfiguranlosdatosestadísticossobreelporcentajeenvolumenpresupuestariodecontratosadjudicadosatravésdecadaunode losprocedimientosprevistosen lalegislacióndecontratosdelsectorpúblico.
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SUBASTAELECTRÓNICA
Conel ánimodemejorardel control del gasto yobtenerunamayor eficiencia en lautilización de los fondos públicos, la UPM emplea la herramienta de la subastaelectrónicaenlaslicitaciones.
Seutilizaunaplataformaelectrónicaexternaquegarantizalalibertaddeaccesoalaslicitaciones,lapublicidadytransparenciadelosprocedimientosdecontratación,lanodiscriminaciónde loscandidatosy,almismotiempo, facilita la selecciónde lamejorofertaeconómica.EstesistemanosuponecostealgunoparalaUniversidadPolitécnicadeMadrid,repercutiéndoseelgastoalaempresaadjudicatariadecadacontrato.
5.2.GestióndeproyectosI+D+i
LosobjetivosdelaUPMsiguenmarcadosporelreconocimientodequeestaactividad,tanto en la generación como en la transferencia de conocimiento científico ytecnológico,suponeunelementofundamentalparalavaloracióndelaactividaddelaUniversidad tanto a nivel individual, porque es la base para la promoción delprofesorado,comoanivelinstitucional,porquedeellodependelavaloraciónglobaldelaUPMy lafinanciaciónqueseobtienedelasAdministracionesPúblicasydelsectorempresarial,tantoenelcontextonacionalcomoenelinternacional.
LosobjetivosespecíficosdelaUPMen2016hancontinuadoconelesfuerzorealizadoen años anteriores, aunque con la necesidad de acomodar las actuaciones a lasposibilidadesqueofrecelaactualsituacióneconómica.Losobjetivosalcanzadosson:
Enrelaciónconlosrecursoshumanos
Enelaño2016sehacontinuadoconlaconvocatoriapara20contratospre-doctoralesfinanciadosensu totalidadpor laUPM,quese reinicióenelaño2015yqueestuvosuspendidapormotivospresupuestariosdurantelosaños2012a2014.
DelconjuntodelosprogramasdePersonal InvestigadorenFormación(PIF)sereflejaenelcuadro43ladistribuciónporprogramasdebecasycontratosactivos,esdecir,sehansumadoparacadaprogramatantolosactivosenfasedebecacomodecontratodurantelosaños2008a2016.
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Cuadro43.Distribuciónporprogramasdebecasycontratosactivos(2008-2016)
Enelámbitodelosprogramaspos-doctoralesdelProgramaPropiodelaUPM:
ü Programa Isaac Peral. Ha continuado la actividad de las dos cátedras deBiotecnologíayBioinformática.
ü Proyecto PILOTING-INNOVATION. Continúan activos los dos jóvenesinvestigadoresqueseincorporaronen2015yhancumplidoconlapresentacióndesuprimerinformeanualen2016.
ü Programa UPM I3 de Incorporación de doctores. Se han incorporado trescontratadosdelProgramaRamónyCajal(RyC).
ü Programa de Contratación de Doctores UPM (PCD-UPM) según la Ley de laCiencia. En 2016 se han producido 9 convocatorias, con 6 nuevos doctoresincorporados bajo lamodalidad de contrato de “Acceso al Sistema Español deCiencia,TecnologíaeInnovación”,queregulalaLey14/2011,de1dejunio,delaCiencia,laTecnologíaylaInnovación.
PROGRAMA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016nov
•FormaciónPersonalInvestigadorFPI-MINECO 97 112 102 82 98 85 57 36 15
•FormaciónProfesoradoUniversitarioFPU-MECD 44 41 29 31 35 28 22 22 8
•PersonalInvestigadorApoyoPIA-CM 19 34 26 15 10 7 0 0 0
•UPMDoctoradoyCofinanciadas 88 118 138 137 143 116 71 50 18
•UPMHomologadas 171 208 232 202 227 146 86 40 16
•GobiernodeNavarra 1 1 1 1 1 0 0 0
•GobiernoVasco 1 1 2 3 2 1 1 1
•PICATA 10 33 33 25 20 1
•ContratoPredoctoralUPM-GruposInv. 41 71 74 113
•ContratoPredoctoralFPI-MINECO 21 48 55
•ContratoPredoctoralFPU-MECD 12 27 41
•ContratoPredoctoralLaCaixa 2 3 3 3
•ContratoPredoctoralUPM-Empresa 10 10
•Montegancedo 2
TOTAL 419 515 529 480 550 461 369 331 283
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EnrelaciónaprogramasdeRRHHdelPlanEstataldeI+D+iydelaComunidaddeMadrid:
ü Programasdecontratacióndeinvestigadores.A1dediciembrede2016habían127 contratos activos de investigadores (doctores jóvenes y senior). Enparticular,sehaparticipadoenprogramascomoIsaacPeral, I3,RamónyCajal,JuandeCierva,TALENTO,MarieCurie,etc.,enlosquehayactivos93doctores.Elprogramapropiomediantelaconvocatoriaparalaincorporaciónyretencióndetalento en la UPM proporciona fondos para mejorar las retribuciones de loscontratadosdoctoresprocedentesde losprogramasoficialesnacionalesyde laComunidaddeMadrid.
ü Convocatorias de la Comunidad de Madrid 2016. Atracción del talentoinvestigadorparasuincorporaciónagruposdeinvestigacióndelaComunidaddeMadrid,cuyaresolucióndefinitivaaúnestápendiente:
- Modalidad2(Jóvenesdoctores):2concesiones.
- Modalidad3(investigadoresvisitantes):3concesiones.
ü Programa Nacional de Movilidad de RRHH de Investigación del Ministerio deEducación,CulturayDeporte.Sedestacanlossiguientesdatos:
- 13 estancias concedidas para investigadores senior en centros deinvestigaciónenelextranjero,convocatoria2015.
- 9estanciasconcedidasdejóvenesdoctoresenelextranjerodelProgramaJoséCastillejo,convocatoria2015.
ü ProgramasdetécnicosdegestiónolaboratoriodelPlanEstatal,delaComunidaddeMadridydelProgramaPropio.Suobjetoeraincorporara5gestoresya4detécnicos para las diferentes unidades de investigación o infraestructuras de laUPM.Sepresentaron25solicitudesparatécnicosy13paragestores,delosqueseconcedieron9contratos.
En el último cuatrimestre de 2016 se han publicado dos nuevas convocatorias de ayudas del Programa Propio de I+D de la UPM, una para el fomento delemprendimientoyotraparaelfomentoderecursoshumanosdeinvestigación:
ü ResoluciónRectoralde19de septiembrede2016,deBasesyConvocatoriadeayudasdecontrataciónparaelfomentodelemprendimientoenlaUPMduranteelcuartotrimestrede2016.Sehanincorporado4contratados.
ü ResoluciónRectoralde19de septiembrede2016,deBasesyConvocatoriadeayudasparalosgruposuotrasunidadesquehayancompletadolaretribuciónde
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beneficiariosdelProgramaRamónyCajalyJuandelaCierva.Sehanconcedido7ayudas.
LosdatosdelasdemásconvocatoriasdeayudasqueconformanelProgramaPropiodeI+DdelaUPMsonlossiguientes:
ü En la convocatoriadeestancias cortasencentrosespañolesyextranjerosparaPIFsehanconcedido7ayudasporimportede25.910€.
ü LaconvocatoriadePremiosAnualesdeInvestigación2016aúnnoseharesueltoy consta de: Premio de Investigación (10.000 €) y Premio de Proyeccióninvestigadora(5.000€).
ü La convocatoria para el Fomento de Iniciativas de Investigación se ha resueltoconlassiguientesconcesiones:
- Primerplazo:36concesionesporimportede36.038,77€.
- Segundoplazo:10concesionesporimportede9.154,69€.
- Tercerplazo:29concesionesporimportede26.674€.
ü Laconvocatoriadeayudasparalapresentacióndeponenciasycomunicacionesen congresos y otras reuniones científico-técnicas se ha resuelto con lassiguientesconcesiones:
- Primerplazo:77concesionesporimportede43.009€.
- Segundoplazo:26concesionesporimportede12.538,60€.
ü En la convocatoria de ayudas para la financiación de eventos internacionalesorganizadosporlaUPMsehanconcedido22ayudasporimportede74.073€.
ü En laconvocatoriadeestanciasbrevesenelextranjerodelpersonaldocenteeinvestigadordelaUPMsehanconcedido12ayudasporimportede42.955€.
EnrelaciónconlasestructurasdeI+D
Sehacontinuadoconlasactuacionesdeapoyoalosinvestigadoresindividuales,alosgrupos de investigación, a los Centros de I+D+i propios y mixtos, y a los InstitutosUniversitariosdeInvestigaciónconelfindemejorarsuscapacidadesyresultados:
ü PresentacióndesolicitudesaconvocatoriaspúblicasenlasquelaUPMasumelagestión y la cofinanciación de la contratación de personal investigador de lasconvocatoriasdepersonalinvestigadordelaAdministraciónGeneraldelEstadoydealgunasComunidadesAutónomas.
ü Participación del PDI en proyectos de investigación obtenidos por otrasentidades, facilitando la participación del PDI en los equipos investigadores de
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esosproyectosatendiendoasuefectopositivoanivelpersonal,aunquenoseanpresentadosporlaUPM.
ü Formación específica para facilitar la participación en programas comunitariosorientadaamejorar lacalidadde laspropuestasy la tasadeaprobaciónde lasmismas.
LaUPMcontinúaapostandoporelapoyoa la creacióndegruposde investigaciónatravésdesuprogramadereconocimientodegruposdeinvestigación.En2016sehanreconocidosietenuevosGrupos,seisconsolidadosyunoenprocesodeconsolidación.En diciembre de 2016 existen 204 Grupos de Investigación, de los cuales 196 sonconsolidadosy8enprocesodeconsolidación.
ComocontinuacióndelProgramaPropiodeApoyoa las líneasde investigaciónde losGruposdeinvestigación,porResoluciónRectoralde30deabrilde2016,seprocedióaconvocar las Ayudas para apoyar las líneas de I+D en el programa de creación yconsolidacióndeGruposde Investigaciónde laUPM,siendoel fondodisponibleparaesta convocatoria de 700.000 €. Una vez que los responsables de los Grupos deInvestigación han aceptado la Ayuda, con fecha 30 de noviembre se ha procedido apublicarlaResolucióndefinitivadelaconvocatoria.
En relación conelProgramaMarcode I+Dde laUniónEuropeayotrosprogramasinternacionales
Hastadiciembrede2016 laUPMha logradomantener lacontratacióndeprogramasinternacionales.De losmásde19M€contratados,12,67M€correspondenalnuevoProgramaMarcoEuropeodeInvestigaciónH2020.
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HayquetenerencuentaqueelratiodeéxitoenelprogramaH2020esinferioraldel7PM,porloquesemantienenunosingresossimilaresdebidoalfuerteincrementodelaparticipaciónenelprogramaH2020,como indicael siguientegráficodeevolucióndelaparticipaciónenprogramaseuropeos.
La UPM ha participado en el EIT (Instituto Europeo de Tecnología e Innovación) através de 3 KICs (Comunidades de Innovación y Conocimiento). Este año ha sido elprimerodeoperaciónefectivaydeparticipaciónenlosdosnuevosKICs,EITHealthyEITRawMaterials.Lacontratacióndeactividadesfinanciadashallegadoa1,14M€.
Enrelaciónconlageneraciónytransferenciaderesultadosdeinvestigación
ü Cooperación universidad-empresa. Se ha mantenido una de las iniciativas deapoyo a la innovación a través del Programa de Innovación Abierta INSPIREREPSOL.Delos10proyectosqueREPSOLhaseleccionado,unocorrespondeauninvestigadordelaUPM.
ü Programa UPM-SOLUTIONS. Este programa pretende dar soluciones a lasempresasantelasnecesidadesdedesarrolloqueéstasplanteandeunamaneraabierta, y se ha materializado con empresas como Mapfre, Inditex y MutuaMadrileña.
ü Programa UP4-Solutions-GasNatural Fenosa. Su objetivo es promover ideas yproyectosquedensolucionesalosretosquelaempresaplantea.
ü ProgramaUP4-Solutions-Consum.El retoplanteadopor laempresaConsumhasidoelcarrodelacomprainteligente.Laspropuestasquesepresentarondebíancontener ideas innovadoras basadas en ahorro de tiempo, información ycomodidad.
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ü Cátedras universidad-empresa. A principios de diciembre de 2016 había 74CátedrasactivasenlaUPM.En2016sehanconstituidocinconuevasCátedrasysehaproducidoelcierredetrece.
Respecto a la protección de la propiedad industrial, en 2016 se han presentado 36solicitudesdepatentesantelaOficinaEspañoladePatentesyMarcas(OEPM),ysehanconcedido31. Ladistribuciónporsectoresdeactividadconcentraunmayornúmerodesolicitudeseneláreade las tecnologíasdeconstrucciónymateriales, seguidade lasrelacionadasconmedicina,biología, biotecnología,energíaymedioambiente. En loquerespectaalainternacionalizacióndelaspatentes,en2016sehanpresentado28extensiones internacionales, incluidas solicitudes PCT y fases nacionales de patentesenpaísesterceros.
La protección de la propiedad intelectual se ha concentrado fundamentalmente enregistrosdeprogramasdeordenador.Hastaprincipiosdediciembrede2016sehabíanpresentadoenelRegistrodelaPropiedadIntelectualdelaComunidaddeMadriduntotaldenueveobras.
5.3.GestióndeproyectosI+D+i(OTT)
Por acuerdo de Junta de Gobierno de 22 de julio de 1988, se creó la Oficina deTransferencia de Tecnología (OTT), que es la unidad encargada de la gestióneconómicadelosproyectosdeinvestigaciónquesedesarrollanenlaUniversidad.
En 2016 se gestionaron proyectos por importe de 53,34 M€, cantidad que se hamantenidoalolargodelperiodo2013-2016.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
45 4750
43 41
54
31
68
5653
64 66
55
36
Evolucióndesolicitudesyconcesionesdepatentes(2010-2016*)
Concedidas
Solicitadas
*Hasta01dediciembre de2016
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El número total de contratos realizados en base al Art. 83 de Ley Orgánica deUniversidadesquehantenidoentradaparasugestiónen2016hasidode812,frentealos891delejercicio2015.
Elnúmerodebecasconcargoaconveniosyproyectosdurante2016ascendióa1.354.
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2013 2014 2015 2016
DerechosReconocidosNetos
0
200
400
600
800
1.000
2013 2014 2015 2016
NúmerodeContratosArt.83
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2013 2014 2015 2016
NúmerodeBecas
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Elnúmerodecontratosconcargoa conveniosyproyectosduranteelejercicio2016ascendióa1.463.
5.4.AuditoríaInterna
LasprincipalesactividadesdesarrolladasporelServiciodeControlyAuditoríaInternaen las diferentes áreas de ingresos y gastos en el ejercicio 2016 se indican acontinuación.
Gastosdepersonal
ElServiciodeControlyAuditoríaInternarealizaunarevisiónpreviadetodoelCapítulo1 del presupuesto, auditando todos los contratos de PDI Laboral, PAS Laboral,nombramientos de PAS funcionario interino y las solicitudes de reconocimiento deserviciospreviosdelPAS(laboralyfuncionario).ParaelloestáencontinuarelaciónconlosServiciosdePersonal,tantoDocentecomodelPAS,tratandodesolventartodaslasincidencias antes de someter a fiscalización los contratos. En caso de existir algúnexpedienteque incumpla lanormativa,seemite informealGerenteoalVicegerentedePersonal.
EnloscontratosdePDILaboralserevisaelestrictocumplimientodelanormativadegeneralaplicaciónydelanormativainternadelaUPM.En2016sehanauditado920expedientes,conun99,35%delosinformesfavorables.
Respecto a la contratación de PAS Laboral se han auditado 106 contratos. De ellos,unodealtadirección,ochoporobraoservicio,siendoelresto jubilacionesatiempoparcial con contrato de relevo. Un 93,40% de los expedientes (99 expedientes)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2013 2014 2015 2016
Contratoslaborales
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tuvieron informefavorablesinreparos,y losreparosde lossietecontratosrestantesfueronsubsanados.
Como novedad en este ejercicio, dando cumplimiento a las funciones del Servicioestablecidasen laResoluciónRectoralde15demarzode2012, seha realizadounaauditoríapreviadelegalidadparalosnombramientosdePASfuncionariointerino.Sehan revisado un total de 22 expedientes, siete de ellos con reparos, todos ellossubsanados.
EnrelaciónalaNóminaseestáencontactodirectoconelServiciodeRetribucionesyPagos,poniendodemanifiestoenelinformemensuallasposiblesincidenciasparasuregularizaciónenelmessiguiente.Enelejercicio2016 todos los informes realizadoshansidofavorables.Lanovedadmásimportantehasidolaprogresiva inclusiónenlanómina de los siguientes conceptos: cursos de formación continua, premios,conferenciasyayudasparaestanciasdeinvestigación.
Se ha realizado una fiscalización previa de las colaboraciones OTT con cargo aproyectos de investigación. Recibidos los listados de la OTT con las colaboracionespropuestasporlosDirectoresdeProyectoserevisanelmodelodepagopersonalOTTpor colaboración en proyectos de investigación, las memorias que procedan, elexpediente completo del proyecto, acuerdo o convenio, los modelos 1 (listado deinvestigadores), 4 (presupuesto del proyecto) y toda la documentación que sepresenta.
EncasodeexistiralgúndefectoselecomunicaporcorreoelectrónicoalDirectordelProyecto para su subsanación y posterior revisión. Si transcurrido un plazo de tresmesesnohansidosubsanados losdefectos,elServiciodeAuditoría Internahaceunseguimiento de los reparos realizados emitiendo informe. De existir algún reparosuspensivoseponeenconocimientodelVicerrectordeCalidadyEficiencia,emitiendoinformealVicerrectordeAsuntosEconómicosparaexcluirlode lanóminadelmes,yquedandopendientehastasusubsanación.LascolaboracionescorrectassedevuelvenalaOTTconelsellodesometidoacontrol.
Expedientesrevisados
Informesfavorables
Informesreparados
Informessubsanados
Informesnosubsanados
Informesemitidos
ContrataciónPersonalDocenteLaboral 920 914 6 6 0 926ContrataciónPAS
Laboral 106 99 7 7 0 113NombramientosPASfuncionariointerino 22 15 7 7 0 29AnexosIVPASlaboral
yfuncionario 13 12 1 1 0 14
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En2016sehanexcluido11colaboracionescorrespondientesa lasnóminasdeenero(1),marzo(3),septiembre(1),octubre(1),noviembre(2)ydiciembre(3).
Enelinformedefinitivodelanóminaseespecificantodoslosreparosnosuspensivosencontrados, a subsanar a posteriori, dejando constancia de los no subsanadostranscurridostresmeses,comunicándoselodenuevoal investigadorprincipal.De las1.775 colaboraciones de la OTT examinadas en 2016 se han realizado 341 reparos,abonándoseuntotalde1.672colaboracionesporunimportetotalde6.244.788,06€.
Comoconsecuenciadelanálisisdeauditoríahayquedestacarqueyanoseincluyenennómina las colaboraciones con cargo a cánones, no se superan las retribucionesmáximas establecidas en la normativa, y los modelos 1 y 4 de los proyectos deinvestigación están más actualizados. Asimismo, la relación con los investigadores
cursosabonados
Importe ayudasabonadas
Importe ayudasabonadas
Importe
enero 21 45.350,00 0 0 0 0febrero 8 12.987,50 0 0 0 0marzo 7 10.562,94 0 0 8 19.817,94abril 1 2.000,00 0 0 11 29.066,00mayo 3 3.485,00 0 0 14 29.767,08junio 33 40.917,50 0 0 9 21.452,70julio 32 44.947,50 3 15.000,00 15 37.175,80agosto 24 24.218,00 0 0 14 33.181,00septiembre 1 4.000,00 1 5.000,00 9 17.041,00octubre 15 15.585,00 3 7.500,00 12 24.146,50noviembre 22 31.367,00 4 10.000,00 9 18.153,00diciembre 22 31.520,00 5 15.000,00 10 22.563,80 5 10.446,00
TOTALES 189 266.940,44 16 52.500,00 111 252.364,82 5 10.446,00
BERKELEYFORMACIÓNCONTINUAnómina
AYUDASMOV.MECyUPM
Erasmus+KA107
NóminaExpedientesrevisados Reparos %
Colaboracionesabonadas Importe
Colaboracionessacadasdenómina
enero 115 33 28,70% 109 310.177,83 1febrero 131 32 24,43% 119 449.373,64 0marzo 143 40 27,97% 122 559.277,59 3abril 199 15 7,54% 182 734.824,59 0mayo 102 39 38,24% 96 393.678,66 0junio 165 28 16,97% 159 468.562,53 0julio 167 22 13,17% 165 604.838,70 0agosto 101 12 11,88% 94 399.664,43 0septiembre 117 44 37,61% 114 362.562,01 1octubre 129 14 10,85% 118 396.812,33 1noviembre 144 32 22,22% 141 551.175,47 2diciembre 262 30 11,45% 253 1.013.840,28 3TOTALES 1.775 341 19,21% 1.672 6.244.788,06 11
COLABORACIONESO.T.T.
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principales de los proyectos sigue siendo fluida, habiéndose acortadosignificativamentelostiemposderespuestaalosreparos.
Controldemorosidad
La Resolución Rectoral de 18 de noviembre de 2014 de “Regulación del RegistrocontabledefacturasdelaUniversidadPolitécnicadeMadrid”,estableceensuspuntosdécimo,undécimoyduodécimo,ycomopartedelasfuncionesdelServiciodeControlyAuditoría Interna, laobligatoriedaddeemitir informesanualesy trimestralesenelcontrol de la morosidad. En concreto, el punto Duodécimo indica ”El Servicio deControlyAuditoríaemitirálossiguientesinformes:
a. Informetrimestralconlarelacióndelasfacturasconrespectoalascualeshayantranscurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se hayaefectuadoelreconocimientodelaobligaciónpor losórganoscompetentes.Esteinforme se emitirá dentro de los quince días siguientes a la finalización deltrimestrenatural.
b. Informe anual sobre cumplimiento de la normativa en materia de morosidad.Esteinformeseemitiráduranteelprimertrimestredelejerciciosiguiente.”
Pese a no estar explícitamente indicado en la Resolución, se consideró necesarioindicar en los informes trimestrales los casos en los que el reconocimiento de laobligación se realiza con anterioridad al registro contable de la factura, porconsiderarseunadisfuncióndelprocedimientoestablecido.
Dando cumplimiento a la normativa se emitieron los correspondientes informes conlosresultadosdecontrolinternoqueseindican:
1.-InformeAnual
a) Cumplimiento del plazo establecido para los pagos derivados de operacionescomerciales(CapítulosIIyVIdelpresupuestodelaUPM)atendiendoalafechaderegistroadministrativo.Los justificantestramitadosen2016ysuscuantíasson losqueseindicanacontinuación.
Nºjustificantesdegasto
Porcentajesobrenºtotal
Sumaimportes
PorcentajesobreImportetotal
Cap.2 12.889 37% 2.853.292,02 5%Cap.6 14.327 41% 8.632.437,89 16%
27.216 78% 11.485.729,91 21%Cap.2 4.804 14% 30.145.845,93 56%Cap.6 2.877 8% 12.470.298,64 23%
7.681 22% 42.616.144,57 79%
Tipodepago
ACF
PD
54.101.874,48
totalACF
totalPDtotalpagos 34.897
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96
Atendiendoa la fechadelRegistroAdministrativo (RD635/2014), 27.132 facturas(78%deltotal)sehanabonadodentrodelplazomáximoestablecido(nomásde60días desde su entrada en el registro administrativo), sumando un total de24.794.654,37€.Deellas,26.158(un3%deltotal)sehanabonadomediantepagodirecto(25%delgastototal),mientrasqueotro75%correspondenaCajaFija(21%delimportetotal).
En un 69% de casos (31% del importe total) el pago se realizó antes de unmesdesdelaentradadelosdocumentosenelregistroadministrativo,cumpliendoportantoconelplazoestablecidoenelRealDecretoLegislativo3/2011.
b)Facturasimputadasalejercicio2016pendientesdepagoa31deenerode2017.
Todas las facturaspendientesdepagoa31deenerode2017 (un totalde1.820)correspondieronapagodirecto.
Atendiendo al plazo de pago de treinta días establecido en la Disposición Finalséptima de la Ley 11/2013, de modificación del texto refundido de la LCSP,aprobadoporRDLegislativo3/2011,losdatossonlossiguientes:
tipodepago
nºjustificantesdegasto
% importe % tipodepago
nºjustificantesdegasto
% importe %
ACF 26.158 75% 11.223.897,05 21% ACF 1.058 3% 261.832,86 0,48%PD 974 3% 13.570.757,32 25% PD 6.707 19% 29.045.387,25 54%
total 27.132 78% 24.794.654,37 46% total 7.765 22% 29.307.220,11 54%
facturaspagadasdentrodeplazo(RD635/2014) facturaspagadasfueradeplazo(RD635/2014)
tipodepago
nºjustificantesdegasto
% importe % tipodepago
nºjustificantesdegasto
% importe %
ACF 23.673 68% 10.606.027,01 20% ACF 3.543 10% 879.702,90 2%PD 433 1% 5.996.082,90 11% PD 7.248 21% 36.620.061,67 68%total 24.106 69% 16.602.109,91 31% total 10.791 31% 37.499.764,57 69%
facturaspagadasdentrodeplazo(RDLegislativo facturaspagadasfueradeplazo(RDLegislativo
Formadepago Capítulo Nºdefacturas ImportePD 2 1.099 3.743.625,35PD 6 721 2.748.110,25Total 1.820 6.491.735,60
Facturaspendientesdepagoa31/01/2017
Capítulo Nºdefacturas % Importe % Nºdefacturas % Importe %2 501 46% 2.692.491,43 72% 598 54% 1.051.133,92 28%6 162 22% 1.403.030,95 51% 559 78% 1.345.079,30 49%total 663 36% 4.095.522,38 63% 1.157 64% 2.396.213,22 37%
FUERADEPLAZO(RDLegislativo3/2011TRLCSP)DENTRODEPLAZO(RDLegislativo3/2011TRLCSP)
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97
SiseatiendealafechadeentradaenelRegistroAdministrativo(RD635/2014),lasfacturaspendientesdeabonoa31deenerode2017queseencuentrandentrodelplazomáximodepago (nomásde60díasdesde registro administrativo), son lassiguientes:
2.-Informestrimestralesdecumplimiento
Enestosinformessehacomprobado:
a) Las facturas para las que han transcurrido más de 3 meses desde su registrocontableyseencuentranpendientesdelreconocimientodelaobligación.
b) Las facturas de pago directo en las cuales el reconocimiento de la obligación esanterioralafechaderegistro.
Losresultadosdeloscuatroinformesemitidosen2016sonlossiguientes:
Modificacionesdecrédito
DeacuerdoconelRDL14/2012de20deabrildemedidasurgentesderacionalizacióndelgastopúblicoenelámbitoeducativoy laLeyorgánica2/2012de27deabril,deestabilidad presupuestaria y estabilidad financiera, únicamente se han tramitadotreintatransferenciasdecrédito(queno incrementanelpresupuestodegastos),dosincorporacionesdecrédito (comprometidasenelejercicioanteriory financiadasconremanente de tesorería afectado) y cinco generaciones de crédito (financiadas poringresosfinalistasprocedentesdelaAdministraciónPública).
No obstante, se debe seguirmejorando lasmemorias adjuntadas a los expedientes,debiendo concretar el concepto y el importe del gasto para el que se propone la
Capítulo Nºdefacturas % Importe % Nºdefacturas % Importe %2 1.041 95% 3.609.014,84 96% 58 5% 134.610,51 4%6 695 96% 2.693.336,68 98% 26 4% 54.773,57 2%total 1.736 95% 6.302.351,52 97% 84 5% 189.384,08 3%
DENTRODEPLAZO(RD635/2014) FUERADEPLAZO(RD635/2014)
PagoDirecto Subsanan
AnticiposdeCajaFija Subsanan
1ºTrimestre 23 2 2 0
2ºTrimestre 22 0 5 1
3ºTrimestre 24 2 10 0
4ºTrimestre 29 4 12 0
CENTROSCONDEFECTOSENLATRAMITACIÓN
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98
modificación y, en caso de existir crédito disponible, acreditar que ya estácomprometido.
Anticiposdecajafija
El número de cuentas justificativas ha disminuido respecto al ejercicio 2015. Enrelación con la revisióndeestas cuentas seemiteunprimer informequepuede serfavorable, en cuyo caso la cuenta es aprobada por el Gerente, o puede serdesfavorable,devolviendolamismaalCentrodeGastoquelahayarendidoparaquesubsanelosdefectossusceptiblesdecorrección,remitiéndoladenuevoalServiciodeAuditoríaInternaparaemitirnuevoinformeyproceder,ensucaso,asuaprobación.
Porello, seestáencontinuocontactocon los responsablesde losCentrosdeGasto,mejorando y unificando los procedimientos, cumpliendo en lamedida de lo posibletoda lanormativapresupuestaria,yconelServiciodeGestiónEconómica,queactúadeUnidadCentral.
Comprobaciónmaterialdelainversión
En el ejercicio 2016 se han realizado ocho comprobaciones materiales, sietecorrespondientesasuministrosyunadeobras.
Contratación
Se revisapreviamente, juntoconelServiciodeContratación, toda ladocumentaciónadministrativa presentada por los licitadores en los procedimientos abiertosorganizados por la UPM, para asistir posteriormente como vocal a las Mesas deContratación. En 2016 se ha participado en tres mesas para la contratación desuministrosyseisparaservicios.
ExpedientesRevisados
InformesFavorables
InformesFavorablescon
Recomendaciones
InformesFavorablescon
RecomendacionesSubsanados
InformesEmitidos
37 29 8 0 37
ModificacionesdeCrédito
Expedientesrevisados
Informesfavorables
Informescon
defectos
Informessubsanados
Informesnosubsanados
Informesemitidos
457 399 58 9 30 496
AnticiposdeCajaFija
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99
Pagosajustificar
Enesteámbitoseemiteunprimerinformequepuedeserfavorable,encuyocasoelpagoesaprobadoporelGerente,opuedeserdesfavorable,devolviendoelexpedientealCentrodeGastoque loha rendidoparaquesubsane losdefectos susceptiblesdecorrección,remitiéndolodenuevoalServiciodeAuditoríaInternaparaqueemitaunnuevo informeyproceder,ensucaso,asuaprobación.Sucarácterdepagoresidualhacequeen2016sólosehayanrevisadocuatroexpedientesdeestanaturaleza.
5.5.Informaciónsobrepersonal
Los datos de este apartado han sido obtenidos del fichero de nóminas de laUniversidadysecorrespondenconlosquesehanproporcionadoenlosinformesalaComunidaddeMadrid.
Sehadivididoalpersonalendocentes,personaldeadministraciónyservicios,yotropersonal.
Personal Docente e Investigador (PDI) por categoría profesional y sexo a 31 dediciembrede2016
ElnúmerototaldePDIa31dediciembrede2016hasidode2.970efectivos,de loscuales1.847sonfuncionariosy1.123 laborales.Porsexo,el73,9%sonhombresyel26,1%sonmujeres.
PDIporcategoríaysexo HOMBRES MUJERES TOTAL
TitulardelosÓrganosdeGobierno 8 2 10
PersonalDirectivo 20 0 20
CatedráticodeUniversidad 266 44 310
CatedráticodeEscuelaUniversitaria 43 11 54
TitulardeUniversidad 687 269 956
TitulardeEscuelaUniversitaria 242 110 352
MaestrodeTalleryLaboratorio 4 0 4
TotalFunc.DocentesNumerarios 1.270 436 1.706
TitulardeUniversidadInterino 76 30 106
TitulardeEscuelaUniversitariaInterino 22 11 33
TotalFunc.DocentesInterinos 98 41 139
Laboralesdocentes 11 5 16
Docentescontratadoslaborales 814 293 1.107
TotalLaboralesDocentes 825 298 1.123
Otrosdocentes 2 0 2
TotalOtrosdocentes 2 0 2
TOTAL 2.195 775 2.970
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100
PersonaldeAdministraciónyServicios(PAS)porcategoríaprofesionalysexoa31dediciembrede2016
ElnúmerototaldePersonaldeAdministraciónyServiciosa31dediciembrede2016ha sidode1.897efectivos,de los cuales882 son funcionariosy1.015 laborales.Porsexo,el51,3%sonhombresyel48,7%sonmujeres.
PASporcategoríaysexo HOMBRES MUJERES TOTAL
FuncionariosGrupoA1 26 28 54FuncionariosGrupoA2 68 96 164FuncionariosGrupoC1 131 420 551FuncionariosGrupoC2 11 36 47FuncionariosGrupoE 1 0 1TotalFuncionariosNumerarios 237 580 817
FuncionariosinterinosGrupoA2 1 3 4FuncionariosinterinosGrupoC1 7 6 13FuncionariosinterinosGrupoC2 11 37 48TotalFuncionariosInterinos 19 46 65
OtroPASFuncionario 0 0 0TotalOtroPASFuncionario 0 0 0TOTALPASFUNCIONARIO 256 626 882
LaboralesGrupoA1 4 5 9LaboralesGrupoA2 6 4 10LaboralesGrupoB1 23 5 28LaboralesGrupoB4 55 28 83LaboralesGrupoC1 354 84 438LaboralesGrupoC2 51 16 67LaboralesGrupoC3 135 77 212LaboralesGrupoD1 42 28 70TotalLaboralesfijos 670 247 917
LaboralesGrupoA1temporales 0 2 2LaboralesGrupoA2temporales 1 3 4LaboralesGrupoB1temporales 0 1 1LaboralesGrupoB2temporales 4 2 6LaboralesGrupoC1temporales 28 22 50LaboralesGrupoC2temporales 5 2 7LaboralesGrupoC3temporales 6 2 8LaboralesGrupoD1temporales 4 16 20TotalLaboralescontratadoseinterinos 48 50 98
OtroPASLaboral 0 0 0TotalOtroPASLaboral 0 0 0TOTALPASLABORAL 718 297 1.015
TOTAL 974 923 1.897
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101
Otropersonalporcategoríaprofesionalysexoa31dediciembrede2016
Los efectivos de esta categoría profesional se hanmantenido estables a lo largo detodoelejercicio2016.
5.6.InformaciónsobreFundaciones
En cumplimiento del artículo 81.3.f de la Ley Orgánica de Universidades, todos losingresosprocedentesde losconveniosycontratosprevistosenelartículo106de losEstatutosde laUPM, se incluiránenelestadode los ingresosdelpresupuestode laUniversidad,incluidosloscánones.
LagestióndelosconveniosycontratossuscritosporelRector,DirectoresdeEscuelaoFacultad, Directores de Departamento, Directores de Institutos Universitarios deInvestigación,DirectoresdeCentrosdeI+D+iyprofesoresresponsablesdelosgruposdeinvestigación,correspondeexclusivamentealaUniversidadPolitécnicadeMadrid.Losconveniosycontratossuscritosporlosprofesoresypersonalinvestigador,ademásde por la propia Universidad, podrán gestionarse a través de sus Fundacionesvinculadas,siempreycuandocumplanlosrequisitosmarcadosenelartículo83delaLeyOrgánicadeUniversidades.Estasactividadespodránconcretarseenlarealizaciónde trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así comopara el desarrollo deenseñanzas de grado propio, postgrado propio, especialización, o actividadesespecíficas de formación. En todo caso, estas actividades tendrán como finesexclusivos el apoyo, la extensión y la difusión de las funciones de enseñanza einvestigaciónpropiasdelauniversidad.
La Universidad Politécnica de Madrid mantiene convenios de colaboración para lagestiónindirectadeserviciospúblicosbajolamodalidaddeencomiendadegestiónodegestióndelegadacondiferentesFundaciones.
En2016 sehan firmadoencomiendasdegestión con la FGUPMyFUNDETELpara lapromoción,gestiónydesarrollodeprogramas,proyectosyactividadesqueayudenalcumplimiento de los fines de laUniversidad. En concepto de gestión y coordinaciónpor sus servicios, estas fundaciones aplicanel porcentajeque sedetermine sobreelimportebrutodecadaprograma,proyectooactividadquegestionen.
Otropersonalporcategoríaysexo HOMBRES MUJERES TOTAL
ColaboradoressocialesINEM 2 6 8TotalOtropersonal 2 6 8
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102
Por otra parte, se mantienen los antiguos convenios de gestión delegada para larealizacióndecontratosalamparodelart11delaLeyOrgánica11/1993,deReformaUniversitaria,conlassiguientesFundaciones:
ü InstitutoJuandeHerrera(28dejuliode1993).
ü FomentodelaInnovaciónIndustrial(16demarzode1994).
ü MarquésdeSuanzes(23dejuniode1995).
ü PremioArce(juliode1995).
ü CondedelValledeSalazar(3demarzode1997).
ü AgustíndeBetancourt(21demayode1998).
ü GómezPardo(21dejuniode2000).
En estos convenios se establecen los cánones que cada fundación debe liquidar, asícomolaremuneraciónquedebesatisfacerlaUPMporsugestiónyadministración.
En los cuadros 44 y 45 se detallan los ingresos, gastos y cánones generados porproyectosycursosen2016,gestionadosenvirtuddelartículo83delaLOUportodaslasFundacionesdelaUPM.
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103
Cuadro44.Ingresos,gastosycánonesgeneradosporcontratosgestionadosporFundacioneseInstitucionesenbasealArt.83delaLOU(2016)
NOMBR
EDEL
AFU
NDAC
IÓN/
INSTITU
TOGESTO
R/A
Total
Ingresos
Total
Gasto
sCano
n
UPM
Cano
n
Centro
Cano
n
Dpo.
Cano
nEntidad
Gesto
ra
3.198.93
8,27
3.601.08
6,93
124.7
19,92
251.0
58,59
64.96
0,80
124.7
19,90
23.23
1,00
22.52
0,88
1.858,48
1.858,48
929,2
41.3
93,86
1.669.76
1,35
835.0
23,75
59.26
0,57
66.37
9,21
45.59
0,70
126.5
15,70
220.2
22,99
0,00
17.68
8,76
9.562,31
1.030,24
7.023,33
27.31
8,34
175.7
57,30
2.185,47
1.912,28
1.092,73
546,3
7
131.0
58,43
131.0
58,43
10.48
4,67
10.48
4,67
5.242,34
5.242,34
692.8
41,55
692.8
41,55
55.42
7,32
55.42
7,32
27.71
3,67
34.64
2,08
1.019.74
7,09
818.1
63,28
77.85
8,35
40.78
9,88
20.10
3,60
61.94
1,34
961.4
50,51
961.4
50,51
76.91
6,04
48.07
2,53
15.41
7,58
68.87
4,22
7.944.56
9,53
7.237.90
2,63
426.3
99,58
485.5
45,29
182.0
80,90
430.8
99,13
TOTA
LES
INSTITU
TOJU
ANDEH
ERRERA
FUND
ACIÓNCO
NDED
ELVALLEDES
ALAZ
AR(FUC
OVAS
A)
FUND
ACIÓNGÓ
MEZPA
RDO
FUND
ACIÓNFO
MEN
TODEL
AINNO
VACIÓN
INDU
STRIAL(F2I2
)
FUND
ACIÓNPR
EMIOARC
E
FUND
ACIÓNAG
USTÍN
DEB
ETAN
COUR
T
FUND
ACIÓNRO
GELIO
SEGO
VIA(FUN
DETEL)
INGR
ESOS
,GAS
TOSY
CANO
NESG
ENER
ADOS
PORC
ONTR
ATOS
GESTIO
NADO
SPOR
FUND
ACIONE
SEIN
STITU
TOS
ENBA
SEALA
RT.83D
ELALO
U(EJ
ERCIC
IO20
16)
FUND
ACIÓNGE
NERA
LDEL
AUP
M
FUND
ACIÓNMAR
QUÉSDES
UANZ
ES
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
104
Cuadro45.Ingresos,gastosycánonesgeneradosporcursosytítulospropiosgestionadosporFundacioneseInstitucionesenbasealArt.83delaLOU(2016)
NO
MBR
EDEL
AFU
NDAC
IÓN/
INSTITU
TOGESTO
R/A
Total
Ingresos
Total
Gasto
sCano
n
UPM
Cano
n
Centro
Cano
n
Dpo.
Cano
nEntidad
Gesto
ra
7.007.01
3,62
6.554.18
1,62
473.8
89,06
450.3
53,85
182.2
21,54
488.9
59,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
488.8
31,30
306.9
79,82
53.63
4,41
24.36
1,32
14.66
4,94
28.90
5,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208.0
71,10
207.8
41,91
24.71
8,61
12.54
6,75
6.304,61
8.197,88
248.6
00,00
248.6
00,00
29.83
2,00
17.40
2,00
7.458,00
7.458,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181.6
92,55
240.4
43,65
21.24
3,96
7.267,70
5.346,19
10.86
6,35
277.1
02,80
277.1
02,80
33.25
2,34
19.39
7,20
8.313,08
8.313,08
8.411.31
1,37
7.835.14
9,80
636.5
70,37
531.3
28,81
224.3
08,36
552.6
99,98
TOTA
LES
INGR
ESOS
YGA
STOS
PORC
URSO
SYTÍTU
LOS,GE
STIONA
DOSP
ORFU
NDAC
IONE
SEIN
STITU
TOS(EJER
CICIO20
16)
FUND
ACIÓNGE
NERA
LDEL
AUP
M
FUND
ACIÓNMAR
QUÉSDES
UANZ
ES
FUND
ACIÓNRO
GELIO
SEGO
VIA(FUN
DETEL)
INSTITU
TOJU
ANDEH
ERRERA
FUND
ACIÓNCO
NDED
ELVALLEDES
ALAZ
AR(FUC
OVAS
A)
FUND
ACIÓNGÓ
MEZPA
RDO
FUND
ACIÓNFO
MEN
TODEL
AINNO
VACIÓN
INDU
STRIAL(F2I2
)
FUND
ACIÓNPR
EMIOARC
E
FUND
ACIÓNAG
USTÍN
DEB
ETAN
COUR
T
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
107
Centros PrevisionesIniciales Modif.Previs.Aumento
PrevisionesDefinitivas
DerechosRecon.Netos
GradodeEjecución%
E.T.S.I.AERONÁUTICOS(18.01)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 82.500,00 0,00 82.500,00 177.418,5631PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 177.418,5632Otrosingresosporprestacióndeservicios 82.500,00 0,00 82.500,00 0,00 0,00%TOTALE.T.S.I.AERONÁUTICOS(18.01) 82.500,00 0,00 82.500,00 177.418,56 215,05%
E.T.SI.AGRÓNOMOS(18.02)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 137.300,00 0,00 137.300,00 53.371,75 38,87%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 3.093.496,3632Otrosingresosporprestacióndeservicios 131.800,00 0,00 131.800,00 33.434,85 25,37%33Ventadebienes 0,00 0,00 0,00 9.804,4839Otrosingresos 5.500,00 0,00 5.500,00 10.132,42 184,23%V.INGRESOSPATRIMONIALES 8.000,00 0,00 8.000,00 14.894,64 186,18%54Rentasdebienesinmuebles 8.000,00 0,00 8.000,00 14.894,64 186,18%TOTALE.T.SI.AGRÓNOMOS(18.02) 145.300,00 0,00 145.300,00 68.266,39 46,98%
E.T.S.ARQUITECTURA(18.03)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 50.085,00 0,00 50.085,00 6.157.301,04 12.293,70%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 6.096.900,8932Otrosingresosporprestacióndeservicios 44.085,00 0,00 44.085,00 51.865,75 117,65%33Ventadebienes 0,00 0,00 0,00 8.534,4039Otrosingresos 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00%V.INGRESOSPATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 5.792,5054Rentasdebienesinmuebles 0,00 0,00 0,00 5.792,50TOTALE.T.S.ARQUITECTURA(18.03) 50.085,00 0,00 50.085,00 6.163.093,54 12.305,27%
E.T.S.I.CAMINOS,CANALESYPUERTOS(18.04)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 225.000,00 0,00 225.000,00 4.781.139,04 2.124,95%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 4.745.147,6632Otrosingresosporprestacióndeservicios 225.000,00 0,00 225.000,00 32.579,98 14,48%39Otrosingresos 0,00 0,00 0,00 3.411,40V.INGRESOSPATRIMONIALES 186.000,00 0,00 186.000,00 182.670,74 98,21%52Interesesdedepósitos 3.000,00 0,00 3.000,00 1.434,27 47,81%53Dividendosyparticipacionesenbeneficios 3.000,00 0,00 3.000,00 1.849,49 61,65%54Rentasdebienesinmuebles 180.000,00 0,00 180.000,00 179.386,98 99,66%VIII.ACTIVOSFINANCIEROS 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00%86EnajenacióndeaccionesdefueradelSectorPúblico 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00%TOTALE.T.S.I.CAMINOS,CANALESYPUERTOS(18.04) 414.200,00 0,00 414.200,00 4.963.809,78 1.198,41%
E.T.S.I.INDUSTRIALES(18.05)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 191.000,00 0,00 191.000,00 6.893.543,31 3.609,18%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 6.741.694,1332Otrosingresosporprestacióndeservicios 189.000,00 0,00 189.000,00 89.975,71 47,61%33Ventadebienes 0,00 0,00 0,00 1.008,0038Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 60.865,4739Otrosingresos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00%IV.TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTES 0,00 0,00 0,00 545,0047Deempresasprivadas 0,00 0,00 0,00 545,00V.INGRESOSPATRIMONIALES 40.000,00 0,00 40.000,00 11.210,00 28,03%54Rentasdebienesinmuebles 40.000,00 0,00 40.000,00 11.210,00 28,03%TOTALE.T.S.I.INDUSTRIALES(18.05) 231.000,00 0,00 231.000,00 6.905.298,31 29,89
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
108
Centros PrevisionesIniciales Modif.Previs.Aumento
PrevisionesDefinitivas
DerechosRecon.Netos
GradodeEjecución%
E.T.S.I.MINASYENERGÍA(18.06)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 270.000,00 0,00 270.000,00 3.307.809,24 1.225,11%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 3.293.652,3532Otrosingresosporprestacióndeservicios 270.000,00 0,00 270.000,00 12.666,52 4,69%39Otrosingresos 0,00 0,00 0,00 1.490,37V.INGRESOSPATRIMONIALES 30.000,00 0,00 30.000,00 6.619,00 22,06%54Rentasdebienesinmuebles 30.000,00 0,00 30.000,00 6.619,00 22,06%TOTALE.T.S.I.MINASYENERGÍA(18.06) 300.000,00 0,00 300.000,00 3.314.428,24 11,05
E.T.S.I.MONTES(18.07)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 101.000,00 0,00 101.000,00 89.867,77 88,98%31PreciosPúblicos(*) 85.000,00 0,00 85.000,00 78.581,33 92,45%32Otrosingresosporprestacióndeservicios 0,00 0,00 0,00 6.787,2033Ventadebienes 16.000,00 0,00 16.000,00 4.499,24V.INGRESOSPATRIMONIALES 18.000,00 0,00 18.000,00 433,38 2,41%53Dividendosyparticipacionesenbeneficios 0,00 0,00 0,00 433,3854Rentasdebienesinmuebles 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00%VIII.ACTIVOSFINANCIEROS 49.000,00 0,00 49.000,00 48.400,36 98,78%86EnajenacióndeaccionesyparticipacionesdelSectorPúblico 49.000,00 0,00 49.000,00 48.400,36 98,78%TOTALE.T.S.I.MONTES(18.07) 168.000,00 0,00 168.000,00 138.701,51 82,56%
E.T.S.I.NAVALES(18.08)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 50.000,00 0,00 50.000,00 1.485.983,67 2.971,97%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 1.460.820,6532Otrosingresosporprestacióndeservicios 36.000,00 0,00 36.000,00 17.719,68 49,22%33Ventadebienes 14.000,00 0,00 14.000,00 7.443,34 53,17%V.INGRESOSPATRIMONIALES 15.000,00 0,00 15.000,00 1.500,00 10,00%54Rentasdebienesinmuebles 15.000,00 0,00 15.000,00 1.500,00 10,00%TOTALE.T.S.I.NAVALES(18.08) 65.000,00 0,00 65.000,00 1.487.483,67 2.288,44%
E.T.S.I.TELECOMUNICACIONES(18.09)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 540.000,00 0,00 540.000,00 4.599.956,57 851,84%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 4.487.092,3032Otrosingresosporprestacióndeservicios 510.000,00 0,00 510.000,00 95.339,24 18,69%33Ventadebienes 0,00 0,00 0,00 10.080,0038Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 430,8939Otrosingresos 30.000,00 0,00 30.000,00 7.014,14 23,38%V.INGRESOSPATRIMONIALES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00%54Rentasdebienesinmuebles 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00%TOTALE.T.S.I.TELECOMUNICACIONES(18.09) 560.000,00 0,00 560.000,00 4.599.956,57 821,42%
E.T.S.I.INFORMÁTICOS(18.10)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 269.810,15 0,00 269.810,15 3.379.747,62 1.252,64%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 3.307.878,0632Otrosingresosporprestacióndeservicios 259.810,15 0,00 259.810,15 41.928,94 16,14%33Ventadebienes 0,00 0,00 0,00 29.035,8738Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 427,1339Otrosingresos 10.000,00 0,00 10.000,00 477,62 4,78%V.INGRESOSPATRIMONIALES 5.000,00 0,00 5.000,00 1.652,89 33,06%54Rentasdebienesinmuebles 5.000,00 0,00 5.000,00 1.652,89 33,06%TOTALE.T.S.I.INFORMÁTICOS(18.10) 274.810,15 0,00 274.810,15 3.381.400,51 1.230,45%
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
109
Centros PrevisionesIniciales Modif.Previs.Aumento
PrevisionesDefinitivas
DerechosRecon.Netos
GradodeEjecución%
E.T.S.I.MONTES,FORESTALYDELMEDIONATURAL(18.13)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 41.934,90 0,00 41.934,90 1.911.480,58 4.558,21%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 1.911.480,5832Otrosingresosporprestacióndeservicios 41.934,90 0,00 41.934,90 0,00 0,00%TOTALE.T.S.I.MONTES,FORESTALYDELMEDIONATURAL(18.13) 41.934,90 0,00 41.934,90 1.911.480,58 4.558,21%
E.T.S.I.AERONÁUTICAYDELESPACIO(18.14)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 409.569,69 0,00 409.569,69 6.902.152,14 1.685,22%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 6.658.031,9032Otrosingresosporprestacióndeservicios 208.569,69 0,00 208.569,69 52.550,42 25,20%33Ventadebienes 197.000,00 0,00 197.000,00 182.987,34 92,89%38Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 229,4039Otrosingresos 4.000,00 0,00 4.000,00 8.353,08 208,83%V.INGRESOSPATRIMONIALES 35.000,00 0,00 35.000,00 1.155,00 3,30%54Rentasdebienesinmuebles 35.000,00 0,00 35.000,00 1.155,00 3,30%TOTALE.T.S.I.AERONÁUTICAYDELESPACIO(18.14) 444.569,69 0,00 444.569,69 6.903.307,14 1.552,81%
E.U.I.T.AGRÍCOLA(18.52)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 56.000,00 0,00 56.000,00 796.333,32 1.422,02%31PreciosPúblicos(*) 1.000,00 0,00 1.000,00 773.374,09 77.337,41%32Otrosingresosporprestacióndeservicios 41.000,00 0,00 41.000,00 20.466,28 49,92%33Ventadebienes 4.000,00 0,00 4.000,00 1.971,40 49,29%39Otrosingresos 10.000,00 0,00 10.000,00 521,55 5,22%V.INGRESOSPATRIMONIALES 11.000,00 0,00 11.000,00 2.806,61 25,51%54Rentasdebienesinmuebles 11.000,00 0,00 11.000,00 2.806,61 25,51%TOTALE.U.I.T.AGRÍCOLA(18.52) 67.000,00 0,00 67.000,00 799.139,93 1.192,75%
E.T.S.EDIFICACIÓN(18.54)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 20.200,00 0,00 20.200,00 2.502.299,82 12.387,62%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 2.490.075,1532Otrosingresosporprestacióndeservicios 10.000,00 0,00 10.000,00 7.738,44 77,38%33Ventadebienes 10.200,00 0,00 10.200,00 4.440,13 43,53%38Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 46,10V.INGRESOSPATRIMONIALES 14.414,25 0,00 14.414,25 10.731,50 74,45%54Rentasdebienesinmuebles 14.414,25 0,00 14.414,25 10.731,50 74,45%TOTALE.T.S.EDIFICACIÓN(18.54) 34.614,25 0,00 34.614,25 2.513.031,32 7.260,11%
E.U.I.T.FORESTAL(18.55)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 29.900,00 0,00 29.900,00 43.007,03 143,84%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 29.933,7432Otrosingresosporprestacióndeservicios 29.800,00 0,00 29.800,00 7.307,91 24,52%33Ventadebienes 100,00 0,00 100,00 5.765,38 5.765,38%V.INGRESOSPATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 700,0054Rentasdebienesinmuebles 0,00 0,00 0,00 700,00TOTALE.U.I.T.FORESTAL(18.55) 29.900,00 0,00 29.900,00 43.707,03 146,18%
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
110
Centros PrevisionesIniciales Modif.Previs.Aumento
PrevisionesDefinitivas
DerechosRecon.Netos
GradodeEjecución%
E.T.S.I.DISEÑOINDUSTRIAL(18.56)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 40.000,00 0,00 40.000,00 4.293.418,29 10.733,55%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 4.254.685,6132Otrosingresosporprestacióndeservicios 40.000,00 0,00 40.000,00 36.867,29 92,17%33Ventadebienes 0,00 0,00 0,00 1.848,0038Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 17,39V.INGRESOSPATRIMONIALES 37.000,00 0,00 37.000,00 24.359,12 65,84%54Rentasdebienesinmuebles 37.000,00 0,00 37.000,00 24.359,12 65,84%TOTALE.T.S.I.DISEÑOINDUSTRIAL(18.56) 77.000,00 0,00 77.000,00 4.317.777,41 5.607,50%
E.T.S.I.CIVIL(18.58)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 55.000,00 0,00 55.000,00 2.224.326,31 4.044,23%31PreciosPúblicos(*) 10.000,00 0,00 10.000,00 2.214.679,68 22.146,80%32Otrosingresosporprestacióndeservicios 37.000,00 0,00 37.000,00 6.150,97 16,62%39Otrosingresos 8.000,00 0,00 8.000,00 3.495,66 43,70%V.INGRESOSPATRIMONIALES 30.000,00 0,00 30.000,00 12.532,00 41,77%54Rentasdebienesinmuebles 30.000,00 0,00 30.000,00 12.532,00 41,77%TOTALE.T.S.I.CIVIL(18.58) 85.000,00 0,00 85.000,00 2.236.858,31 2.631,60%
E.T.S.ISISTEMASDETELECOMUNICACIÓN(18.59)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 75.900,00 0,00 75.900,00 2.932.631,49 3.863,81%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 2.930.354,7732Otrosingresosporprestacióndeservicios 65.900,00 0,00 65.900,00 2.203,20 3,34%38Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 73,5239Otrosingresos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00%V.INGRESOSPATRIMONIALES 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00%54Rentasdebienesinmuebles 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00%TOTALE.T.S.ISISTEMASDETELECOMUNICACIÓN(18.59) 87.900,00 0,00 87.900,00 2.932.631,49 3.336,33%
E.T.S.I.DETOPOGRAFÍA(18.60)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 21.557,00 0,00 21.557,00 378.753,73 1.756,99%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 365.227,0832Otrosingresosporprestacióndeservicios 21.557,00 0,00 21.557,00 9.158,65 42,49%33Ventadebienes 0,00 0,00 0,00 4.368,00V.INGRESOSPATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 1.507,0054Rentasdebienesinmuebles 0,00 0,00 0,00 1.507,00TOTALE.T.S.I.DETOPOGRAFÍA(18.60) 21.557,00 0,00 21.557,00 380.260,73 1.763,98%
E.T.S.I.SISTEMASINFORMÁTICOS(18.61)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 78.100,00 0,00 78.100,00 2.303.081,55 2.948,89%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 2.296.843,0032Otrosingresosporprestacióndeservicios 63.100,00 0,00 63.100,00 3.748,08 5,94%39Otrosingresos 15.000,00 0,00 15.000,00 2.490,47 16,60%V.INGRESOSPATRIMONIALES 36.000,00 0,00 36.000,00 7.851,24 21,81%54Rentasdebienesinmuebles 36.000,00 0,00 36.000,00 7.851,24 21,81%TOTALE.T.S.I.SISTEMASINFORMÁTICOS(18.61) 114.100,00 0,00 114.100,00 2.310.932,79 2.025,36%
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
111
Centros PrevisionesIniciales Modif.Previs.Aumento
PrevisionesDefinitivas
DerechosRecon.Netos
GradodeEjecución%
III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 0,00 0,00 0,00 117.980,8031Preciospúblicos 0,00 0,00 0,00 117.980,80V.INGRESOSPATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 45.942,9155ProductosdeConcesionesyAprovechamientosEspeciales 0,00 0,00 0,00 45.942,91TOTALC.E.S.DISEÑOYMODA(18.62) 0,00 0,00 0,00 163.923,71
III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 90.000,00 0,00 90.000,00 80.235,12 89,15%32Otrosingresosporprestacióndeservicios 80.000,00 0,00 80.000,00 80.235,12 100,29%39Otrosingresos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00%V.INGRESOSPATRIMONIALES 12.000,00 0,00 12.000,00 2.319,20 19,33%54Rentasdebienesinmuebles 12.000,00 0,00 12.000,00 2.319,20 19,33%TOTALCOMÚNE.T.S.I.SIST.INFORM.-E.T.S.I.YSIST.TELECOMUN.(18.63) 102.000,00 0,00 102.000,00 82.554,32 80,94%
III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 29.376,00 0,00 29.376,00 2.545,66 8,67%32Otrosingresosporprestacióndeservicios 29.376,00 0,00 29.376,00 0,00 0,00%39Otrosingresos 0,00 0,00 0,00 2.545,66TOTALI.C.E.(18.91) 29.376,00 0,00 29.376,00 2.545,66 8,67%
FAC.DECIENCIASDELAACT.FÍSICAYDEPORTE(18.93)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 119.000,00 0,00 119.000,00 1.898.930,91 1.595,74%31PreciosPúblicos(*) 50.000,00 0,00 50.000,00 1.878.836,57 3.757,67%32Otrosingresosporprestacióndeservicios 69.000,00 0,00 69.000,00 19.426,34 28,15%39Otrosingresos 0,00 0,00 0,00 668,00IV.TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTES 0,00 0,00 0,00 6.000,0049DelExterior 0,00 0,00 0,00 6.000,00V.INGRESOSPATRIMONIALES 22.000,00 0,00 22.000,00 12.582,80 57,19%54Rentasdebienesinmuebles 22.000,00 0,00 22.000,00 12.582,80 57,19%TOTALFAC.DECIENCIASDELAACT.FÍSICAYDEPORTE(18.93) 141.000,00 0,00 141.000,00 1.917.513,71 1.359,94%
Centros PrevisionesIniciales Modif.Previs.Aumento
PrevisionesDefinitivas
DerechosRecon.Netos
GradodeEjecución%
GASTOSCORRIENTESYDEVOLUCIÓNDEPASIVOS(18.21.02)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 0,00 0,00 0,00 297.487,9938Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 297.487,99TOTALGASTOSCORRIENTESYDEVOLUCIÓNDEPASIVOS(18.21.02) 0,00 0,00 0,00 297.487,99
COMÚNE.T.S.I.SIST.INFORM.-E.T.S.I.YSIST.TELECOMUN.(18.63)
RECTORADO
C.E.S.DISEÑOYMODA(18.62)
I.C.E.(18.91)
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112
Centros PrevisionesIniciales Modif.Previs.Aumento
PrevisionesDefinitivas
DerechosRecon.Netos
GradodeEjecución%
OFICINADETRANSFERENCIADETECNOLOGÍA(O.T.T.-18.21.05)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 17.273.182,46 0,00 17.273.182,46 19.266.050,50 111,54%31PreciosPúblicos 726.729,86 0,00 726.729,86 270.251,05 37,19%32Otrosingresosporprestacióndeservicios 16.546.452,60 0,00 16.546.452,60 18.713.142,99 113,09%33Ventadebienes 0,00 0,00 0,00 71.857,4038Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 92.438,4839Otrosingresos 0,00 0,00 0,00 118.360,58IV.TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTES 965.000,00 0,00 965.000,00 2.655.196,71 275,15%40DelaAdministracióndelEstado 13.000,00 0,00 13.000,00 83.125,00 639,42%41DeOrganismosAutónomos 0,00 0,00 0,00 113.859,7043DeotrosOrganismosPúblicos 0,00 0,00 0,00 236.600,1244Deempresasyotrosentespúblicos 0,00 0,00 0,00 137.461,4847Deempresasprivadas 363.100,00 0,00 363.100,00 442.558,67 121,88%48DeFamiliaseInstitucionessinfinesdelucro 423.000,00 0,00 423.000,00 494.068,81 116,80%49DelExterior 165.900,00 0,00 165.900,00 1.147.522,93 691,70%V.INGRESOSPATRIMONIALES 95.200,00 0,00 95.200,00 554.782,44 582,75%52Interesesdedepósitos 95.200,00 0,00 95.200,00 10.410,53 10,94%55ProductosdeConcesionesyAprovechamientosEspeciales 0,00 0,00 0,00 544.371,91VII.TRANSFERENCIASDECAPITAL 31.000.960,45 0,00 31.000.960,45 29.646.499,30 95,63%70DelaAdministracióndelEstado(**) 19.329.960,45 0,00 19.329.960,45 12.662.841,85 65,51%71DeOrganismosAutónomos 155.000,00 0,00 155.000,00 27.524,56 17,76%73DeOrganismosAutónomos,Comerc.Ind.YFinancieros 0,00 0,00 0,00 80.000,0074DeSoc.MercantilesEstatales,Ent.Emp.YotrosOrg.Publ. 1.396.000,00 0,00 1.396.000,00 -146.805,4875DeComunidadesAutónomas 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.627.843,18 131,39%77DeEmpresasPrivadas 900.000,00 0,00 900.000,00 536.926,86 59,66%78DeFamiliaseInst.SinÁnimoLucro 211.000,00 0,00 211.000,00 378.180,58 179,23%79DelExterior 7.009.000,00 0,00 7.009.000,00 13.479.987,75 192,32%IX.PASIVOSFINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 1.223.178,0991Préstamosrecibidosdelinterior 0,00 0,00 0,00 1.223.178,09TOTALOFICINADETRANSFERENCIADETECNOLOGÍA(O.T.T.-18.21.05) 49.334.342,91 0,00 49.334.342,91 53.345.707,04 108,13%
INSIA(18.21.07)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 7.199,88 0,00 7.199,88 327,60 4,55%32Otrosingresosporprestacióndeservicios 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00%38Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 327,6039Otrosingresos 1.199,88 0,00 1.199,88 0,00 0,00%TOTALINSIA(18.21.07) 7.199,88 0,00 7.199,88 327,60 4,55%
OTRASINVERSIONES.VICERRECTORADODEASUNTOSECONÓMICOS(18.21.OI)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 0,00 0,00 0,00 16.295,2038Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 16.295,20TOTALOTRASINVERSIONES.VICERRECTORADODEASUNTOSECONÓMICOS(18.21.OI) 0,00 0,00 0,00 16.295,20
RECTORADO
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113
Centros PrevisionesIniciales Modif.Previs.Aumento
PrevisionesDefinitivas
DerechosRecon.Netos
GradodeEjecución%
VICERRECTORADODEALUMNOS(18.22)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 815.000,00 0,00 815.000,00 790.528,04 97,00%32Otrosingresosporprestacióndeservicios 815.000,00 0,00 815.000,00 787.043,73 96,57%38Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 3.484,31IV.TRANSFERENCIASCORRIENTES 147.600,00 0,00 147.600,00 135.900,00 92,07%47Deempresasprivadas 147.600,00 0,00 147.600,00 135.900,00 92,07%TOTALVICERRECTORADODEALUMNOS(18.22) 962.600,00 0,00 962.600,00 926.428,04 96,24%
VICERRECTORADODENUEVASTECNOLOGÍAS(18.23)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 0,00 0,00 0,00 2.712,0032Otrosingresosporprestacióndeservicios 0,00 0,00 0,00 2.712,00TOTALVICERRECTORADODENUEVASTECNOLOGÍAS(18.23) 0,00 0,00 0,00 2.712,00
VICERRECTORADODEDOCTORADOYPOSTGRADO(18.24)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 0,00 0,00 0,00 614,5338Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 614,53IV.TRANSFERENCIASCORRIENTES 0,00 8.468,00 8.468,00 7.896,00 93,25%40DelaAdministracióndelEstado 0,00 8.468,00 8.468,00 7.896,00 93,25%TOTALVICERRECTORADODEDOCTORADOYPOSTGRADO(18.24) 0,00 8.468,00 8.468,00 8.510,53 100,50%
VICERRECTORADODERELACIONESINTERNACIONALES(18.25)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 0,00 0,00 0,00 2.862,5538Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 2.862,55IV.TRANSFERENCIASCORRIENTES 2.975.483,00 76.600,00 3.052.083,00 2.047.795,43 67,10%40DelaAdministracióndelEstado 0,00 76.600,00 76.600,00 76.600,00 100,00%41DeOrganismosAutónomosAdministrativos 2.420.783,00 0,00 2.420.783,00 1.858.926,00 76,79%47Deempresasprivadas 90.000,00 0,00 90.000,00 83.284,00 92,54%48DeFamiliaseInstitucionessinfinesdelucro 0,00 0,00 0,00 -7.014,5749DelExterior 464.700,00 0,00 464.700,00 36.000,00 7,75%TOTALVICERRECTORADODERELACIONESINTERNACIONALES(18.25) 2.975.483,00 76.600,00 3.052.083,00 2.050.657,98 67,19%
VICERRECTORADODEINVESTIGACIÓN(18.26)VII.TRANSFERENCIASDECAPITAL 517.000,00 0,00 517.000,00 0,00 0,00%70DelaAdministracióndelEstado(**) 517.000,00 0,00 517.000,00 0,00 0,00%TOTALVICERRECTORADODEINVESTIGACIÓN(18.26) 517.000,00 0,00 517.000,00 0,00 0,00%
VICERRECTORADODEESTRUCTURAORGANIZATIVAYCALIDAD(18.27)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 624.000,00 0,00 624.000,00 270.614,32 43,37%31PreciosPúblicos(*) 604.000,00 0,00 604.000,00 270.614,32 44,80%32Otrosingresosporprestacióndeservicios 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00%IV.TRANSFERENCIASCORRIENTES 739.000,00 0,00 739.000,00 239.771,13 32,45%45DeEmpresasPrivadas 449.000,00 0,00 449.000,00 239.771,13 53,40%47Deempresasprivadas 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00%TOTALVICERRECTORADODEESTRUCT.ORGANIZATIVAYCALIDAD(18.27) 1.363.000,00 0,00 1.363.000,00 510.385,45 37,45%
RECTORADO
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114
Centros PrevisionesInicialesModif.Previs.
Aumento
Previsiones
Definitivas
DerechosRecon.
Netos
Gradode
Ejecución%
GERENCIA(18.30)
III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 69.463.546,34 7.323.375,62 76.786.921,96 15.257.926,43 19,87%
31PreciosPúblicos(*) 64.873.546,34 0,00 64.873.546,34 3.648.418,13 5,62%
32Otrosingresosporprestacióndeservicios 40.000,00 0,00 40.000,00 26.303,99 65,76%
33Ventadebienes 0,00 0,00 0,00 4.200,0038Reintegrosdeoperacionescorrientes 300.000,00 0,00 300.000,00 211.297,6939Otrosingresos 4.250.000,00 7.323.375,62 11.573.375,62 11.367.706,62 98,22%
IV.TRANSFERENCIASCORRIENTES 198.666.116,38 0,00 198.666.116,38 186.210.115,43 93,73%
40DelaAdministracióndelEstado 263.250,00 0,00 263.250,00 0,00 0,00%
41DeOrganismosAutónomosAdministrativos 0,00 0,00 0,00 270,0045DeComunidadesAutónomas 195.638.903,00 0,00 195.638.903,00 183.441.845,43 93,77%
47DeEmpresasPrivadas 2.763.963,38 0,00 2.763.963,38 2.768.000,00 100,15%
V.INGRESOSPATRIMONIALES 15.000,00 30.061,76 45.061,76 220.614,23 489,58%
52InteresesdeDepósitos 15.000,00 0,00 15.000,00 14.386,73 95,91%
54RentasdeBienesInmuebles 0,00 30.061,76 30.061,76 206.227,50 686,01%
VII.TRANSFERENCIASDECAPITAL 11.800.000,00 6.843.508,88 18.643.508,88 40.829.310,43 219,00%
75DeComunidadesAutónomas 11.800.000,00 6.843.508,88 18.643.508,88 40.829.310,43 219,00%
VIII.ACTIVOSFINANCIEROS 243.461,60 0,00 243.461,60 63.300,00 26,00%
83ReintegrodepréstamosfueradelSectorPúblico 243.461,60 0,00 243.461,60 63.300,00 26,00%
TOTALGERENCIA(18.30) 280.188.124,32 14.196.946,26 294.385.070,58 242.581.266,52 82,40%
DIRECTORDELGABINETEDELRECTOR(18.31)
III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 62.263,00 0,00 62.263,00 852,50
33Ventadebienes 62.263,00 0,00 62.263,00 739,1138Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 113,39
TOTALDIRECTORDELGABINETEDELRECTOR(18.31) 62.263,00 0,00 62.263,00 852,50
CAMPUSSUR(18.34)
III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 0,00 0,00 0,00 6.347,49
33Ventadebienes 0,00 0,00 0,00 4.824,6939Otrosingresos 0,00 0,00 0,00 1.522,80V.INGRESOSPATRIMONIALES 16.500,00 0,00 16.500,00 15.928,56 96,54%
54Rentasdebienesinmuebles 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00%
55ProductosdeConcesionesyAprovechamientosEspeciales 0,00 0,00 0,00 15.928,56
TOTALCAMPUSSUR(18.34) 16.500,00 0,00 16.500,00 22.276,05 135,01%
CAMPUSDEMONTEGANCEDO(18.35)
III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 0,00 0,00 0,00 19.157,04
32Otrosingresosporprestacióndeservicios 0,00 0,00 0,00 17.941,6838Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 1.215,36IV.TRANSFERENCIASCORRIENTES 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00%
43DeotrosOrganismosPúblicos 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00%
V.INGRESOSPATRIMONIALES 351.950,00 0,00 351.950,00 344.167,44 97,79%
54Rentasdebienesinmuebles 351.950,00 0,00 351.950,00 8.377,54 2,38%
55ProductosdeConcesionesyAprovechamientosEspeciales 0,00 0,00 0,00 335.789,90
TOTALCAMPUSDEMONTEGANCEDO(18.35) 801.950,00 0,00 801.950,00 363.324,48 45,31%
RECTORADO
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
115
Centros PrevisionesIniciales Modif.Previs.Aumento
PrevisionesDefinitivas
DerechosRecon.Netos
GradodeEjecución%
CAMPUSDEGETAFE(18.36)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 0,00 0,00 0,00 62.777,4232Otrosingresosporprestacióndeservicios 0,00 0,00 0,00 33.531,30
39Otrosingresos 0,00 0,00 0,00 29.246,12
V.INGRESOSPATRIMONIALES 221.500,00 0,00 221.500,00 631.037,40 284,89%54Rentasdebienesinmuebles 221.500,00 0,00 221.500,00 0,00 0,00%55ProductosdeConcesionesyAprovechamientosEspeciales 0,00 0,00 0,00 631.037,40
TOTALCAMPUSDEGETAFE(18.36) 221.500,00 0,00 221.500,00 693.814,82 313,23%
CONSEJOSOCIAL(18.38)IV.TRANSFERENCIASCORRIENTES 168.867,00 0,00 168.867,00 168.867,00 100,00%45DeComunidadesAutónomas 168.867,00 0,00 168.867,00 168.867,00 100,00%TOTALCONSEJOSOCIAL(18.38) 168.867,00 0,00 168.867,00 168.867,00 100,00%
FINANCIACIÓNCONREMANENTEDETESORERÍA(18.99)VIII.ACTIVOSFINANCIEROS 5.885.304,99 3.026.649,48 8.911.954,47 0,00 0,00%87RemanentedeTesorería 5.885.304,99 3.026.649,48 8.911.954,47 0,00 0,00%TOTALFINANCIACIÓNCONREMANENTEDETESORERÍA(18.99) 5.885.304,99 3.026.649,48 8.911.954,47 0,00 0,00%
TOTAL 346.070.982,09 17.308.663,74 363.379.645,83 358.704.434,43 98,71%
(*)Lasprevisionesinicialespormatriculacióndeloscentrosserecogenen"Gerencia";mientrasque,losderechossereflejanencadaCentro,porloqueelgradodeejecuciónnoesrepresentativo.
(**)LosingresosdeInvestigaciónsereconocenenlaOTT,siendoenestaoficinadondesegestionanlosgastosdelVicerrectoradodeInvestigación.
Notas
LospreciospúblicosdelaETSIng.Agron.,Aliment.YBiosist.SehanrepartidoentrelosCentros02y52,enbasealaejecucióndelejercicioanterior.
LospreciospúblicosdelCEUdeArquitecturasehanañadidoalaETSdeArquitectura.
LospreciospúblicosdelasEPESsehanañadidoalRectorado(30)
RECTORADO
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
119
Orgánica-S
ervicio
Orgánica-U
nidadde
Coste
2021
2223
2448
6162
6364
78Total
18.01.01
-CITA
1.59
9,09
21.349
,24
22.948
,33
18.01.02
-ESCUE
LAES
PAÑO
LADEE
NSAYOS
ENVUE
LOYAERO
NAVEGA
BILIDA
D32
2.79
1,86
2.66
0,95
3.05
6,46
328.50
9,27
18.01.Z-ET
SIAERON
AUTICO
SCen
tro
862,13
5.39
9,37
0,00
1.10
0,08
7.36
1,58
2.46
1,22
349.54
0,47
2.66
0,95
4.15
6,54
358.81
9,18
18.02.RM
-REPAR
ACIÓN,MAN
TENIMIENT
OYS
EGUR
IDAD
ENCEN
TROS
-AGR
ÓNOM
OS10
5.35
2,47
105.35
2,47
18.02.S9-E
TSIAGR
ÓNOM
OS-L
INGÜ
ÍSITCA
APLICAD
A19
7,92
1.11
4,69
890,63
2.20
3,24
18.02.X1
-BIOTECN
OLOG
ÍA-B
IOLO
GÍAVEGE
TAL
1.06
0,00
3.99
6,23
14.809
,73
15.996
,11
35.862
,07
18.02.X2
-ECO
NOMÍAAGR
ARÍA,ESTAD
ÍSTICA
YGE
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EMPR
ESAS
889,32
13.816
,38
7.81
5,54
64,06
1.35
3,06
23.938
,36
18.02.X3
-ING
ENIERÍAAG
ROFO
RESTAL
1.95
0,00
1.39
8,66
15.156
,67
189,32
6.66
9,04
8,41
359,22
25.731
,32
18.02.X4
-PRO
DUCC
IÓNAG
RARÍA
983,86
23.085
,62
327,47
2.89
6,36
4,56
27.297
,87
18.02.X5
-QUÍMICAYT
ECNO
LOGÍADE
ALIMEN
TOS
783,38
1.37
0,44
14.887
,72
3.37
8,23
20.419
,77
18.02.Z-ET
SIAGR
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OSCen
tro
5.47
9,51
49.747
,37
594.53
3,65
0,00
24.066
,90
1.54
2,69
675.37
0,12
10.162
,21
57.694
,48
677.40
4,46
516,79
61.712
,81
106.97
2,19
1.71
2,28
916.17
5,22
18.03.RM
-REPAR
ACIÓN,MAN
TENIMIENT
OYS
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TROS
-ARQ
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A12
3.40
6,10
123.40
6,10
18.03.S9-E
TSARQ
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A-LINGÜ
ÍSITCA
APLICAD
A59
,87
1.56
8,17
1.02
7,01
2.65
5,05
18.03.X1
-COM
POSICIÓN
ARQ
UITECTÓN
ICA
1.81
8,33
8.79
0,91
1.96
5,05
1.28
6,07
3,53
13.863
,89
18.03.X2
-CON
STRU
CCIÓNYT
ECNO
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QUITECTÓ
NICA
S2.97
4,99
13.176
,63
16.646
,83
4,37
32.802
,82
18.03.X3
-ESTRU
CTUR
ASYFÍSICA
DEE
DIFICA
CIÓN
1.54
1,67
10.823
,61
7.51
6,12
46,23
19.927
,63
18.03.X4
-IDE
ACIÓNGR
ÁFICAAR
QUITECTÓ
NICA
1.97
7,00
11.273
,88
6.86
6,71
19,50
20.137
,09
18.03.X5
-MATEM
ÁTICAAP
LICA
DA2.00
4,25
797,46
6.90
7,63
4.04
5,06
10.027
,58
3,56
23.785
,54
18.03.X6
-PRO
YECTOS
ARQ
UITECTÓN
ICOS
574,75
4.51
8,37
29.081
,52
3.99
8,00
1.79
6,42
39.969
,06
18.03.X7
-URB
ANÍSTICA
YOR
DENA
CIÓN
DELTE
RRITOR
IO8.01
9,17
7.24
3,24
7.22
0,28
49,55
22.532
,24
18.03.Z-ET
SARQ
UITECTUR
ACe
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11.961
,48
97.078
,89
481.29
1,44
2.40
4,97
98.082
,97
215.27
9,19
906.09
8,94
14.540
,48
118.78
5,75
570.15
7,03
13.440
,09
149.44
2,98
338.81
2,03
1.20
5.17
8,36
18.04.LG
-LEG
ADOS
E.T.S.I.CA
MINOS
87,95
3.00
0,00
3.08
7,95
18.04.RM
-REPAR
ACIÓN,MAN
TENIMIENT
OYS
EGUR
IDAD
ENCEN
TROS
-CAM
I.CA
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UER.
128.21
2,75
128.21
2,75
18.04.S9-E
TSICAM
INOS
,CAN
ALESYP.-L
INGÜ
ÍSITCA
APLICAD
A87
5,50
0,00
860,94
1.73
6,44
18.04.X1
-CIENC
IADEL
OSMATERIALES
8.33
2,39
9.11
0,41
16.747
,99
34.190
,79
18.04.X2
-ING
ENIERÍACIVIL:CON
STRU
CCIÓN
1.40
6,65
13.816
,57
6.41
9,57
39,76
21.682
,55
18.04.X3
-ING
.CIVIL:H
IDRÁ
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ERGÍAYM
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TE23
.513
,13
60,71
3.03
5,54
13,26
26.622
,64
18.04.X4
-ING
.CIVIL:TRA
NSPO
RTEY
TERR
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.284
,59
11.181
,70
38,86
26.505
,15
18.04.X5
-ING
ENIERÍAYM
ORFO
LOGÍADE
LTERRENO
2.39
4,73
5.89
9,52
6.12
3,57
14.417
,82
18.04.X6
-MATEM
ÁTICAEINF
ORMÁTICAAP
LICA
DASA
LASING
ENIERÍASCIVIL
1.79
6,10
9.49
5,76
6.79
6,35
78,44
18.166
,65
18.04.X7
-MECÁN
ICADE
MED
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OSYTEOR
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CTUR
AS4.94
8,92
5.10
0,92
3.11
4,26
8.25
1,40
37,86
21.453
,36
18.04.Z-ET
SICAM
INOS
Cen
tro
11.244
,71
159.25
0,71
512.86
6,69
6.49
0,82
5.99
2,41
263.12
0,12
154,49
959.11
9,95
16.193
,63
178.28
1,50
594.06
4,38
6.55
1,53
8.99
2,41
450.74
9,93
362,67
1.25
5.19
6,05
Total18.03
-E.T.S.A
RQUITECTUR
A
18.04-E.T.S.I.CAM
INOS
Total18.04
-E.T.S.I.CAM
INOS
Total18.01
-E.T.S.I.AE
RONA
UTICOS
18.02-E.T.S.I.AGR
ONOM
OS
Total18.02
-E.T.S.I.AGR
ONOM
OS
18.03-E.T.S.ARQ
UITECTUR
A
18.01-E.T.S.I.AERO
NAUT
ICOS
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
120
Orgánica-S
ervicio
Orgánica-U
nidadde
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2021
2223
2448
6162
6364
78Total
18.05.RM
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OYS
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-E.T.S.I.INDU
STRIALES
1.74
7,01
64.422
,30
85.707
,56
151.87
6,87
18.05.S9-E
TSIIND
USTRIALES-LING
ÜÍSITCAAP
LICA
DA48
8,53
766,87
0,00
895,02
2.15
0,42
18.05.X1
-AUT
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RMÁTICAINDU
STRIAL
4.11
8,38
18.402
,63
10.413
,43
42,80
32.977
,24
18.05.X2
-FÍSICAAP
LICA
DAEINGE
NIERÍADEM
ATERIALES
3.12
0,38
15.091
,73
0,00
6.25
7,95
1,82
24.471
,88
18.05.X3
-ING
.DEO
RGAN
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EMPR
ESASYESTADÍSTICA
3.78
7,92
13.009
,03
389,02
9.25
6,38
135,83
26.578
,18
18.05.X4
-ING
ENIERÍAEN
ERGÉ
TICA
5.64
0,65
2.04
3,80
15.106
,96
9.60
3,56
44,80
32.439
,77
18.05.X5
-ING
ENIERÍAMECÁN
ICA
3.66
4,67
2.53
7,61
17.906
,01
9.59
2,05
1.76
2,18
35.462
,52
18.05.X6
-ING
ENIERÍAQU
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2,45
1.10
7,37
12.029
,59
2.79
9,07
16,05
20.604
,53
18.05.X7
-MATEM
ÁTICASDELÁREAINDU
STRIAL
1.78
1,25
1.71
1,65
10.308
,79
543,92
8.44
2,33
550,02
23.337
,96
18.05.Z-ET
SIIN
DUSTRIALES
106,87
81.751
,16
678.06
8,34
1.58
6,37
13.117
,30
1.95
8,95
276.26
8,58
3.90
0,98
1.05
6.75
8,55
15.845
,89
100.66
6,80
780.68
9,95
2.51
9,31
13.117
,30
3.70
5,96
397.95
0,67
92.162
,04
1.40
6.65
7,92
18.06.RM
-RMS.EN
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,80
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,15
18.06.S9-E
TSIM
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A19
7,92
0,00
950,18
0,00
989,58
2.13
7,68
18.06.X1
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1.03
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,68
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,58
18.06.X2
-ING
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,33
18.06.Z-ES
CUELATECN
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29.230
,31
67.968
,53
449.44
9,29
2.58
0,30
13.011
,24
52.343
,18
30.142
,26
644.72
5,11
40.266
,24
71.093
,74
467.99
2,42
2.58
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13.011
,24
92.154
,10
85.790
,81
772.88
8,85
18.07.LG
-LEG
ADOS
MON
TES
0,00
48.400
,00
48.400
,00
18.07.RM
-REPAR
ACIÓN,MAN
TENIMIENT
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,81
18.07.S9-E
TSIM
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LICA
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5,19
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1.10
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18.07.Z-ET
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6.97
7,40
244.91
6,24
1.32
5,18
1.99
6,31
12.177
,11
10.513
,70
277.90
5,94
0,00
6.97
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1,43
1.32
5,18
10.647
,76
17.660
,00
37.443
,46
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,00
367.78
5,23
18.08.RM
-REPAR
ACIÓN,MAN
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18.08.S9-E
TSIN
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INGÜ
ÍSITCA
APLICAD
A25
0,00
655,76
315,16
1.22
0,92
18.08.X1
-ARQ
UITECTUR
A,CON
STRU
CCIÓNYS
ISTEMASOCEÁN
ICOS
YNA
VALES
17.336
,03
7.44
7,70
6,58
24.790
,31
18.08.Z-ET
SINAV
ALESCen
tro
6.61
9,27
50.278
,05
239.57
9,08
2.51
5,03
17.661
,46
21.856
,21
338.50
9,10
6.61
9,27
50.278
,05
257.16
5,11
3.17
0,79
69.738
,33
22.843
,46
409.81
5,01
18.09.RM
-REPAR
ACIÓN,MAN
TENIMIENT
OYS
EGUR
IDAD
ENCEN
TROS
-E.T.S.I.TELECO
.90
.964
,74
50.828
,70
141.79
3,44
18.09.S3-ING
ENIERÍADE
ORG
ANIZAC
IÓN,ADM
INISTRAC
IÓNDE
EMPR
ESASYESTADÍSTICA
3.81
6,30
3.81
6,30
18.09.S9-E
TSITELECOM
UNICAC
IÓN-LINGÜ
ÍSITCA
APLICAD
A79
6,86
549,16
987,07
2.33
3,09
18.09.X1
-ELECTRÓ
NICA
FÍSICA
11.961
,26
5.59
5,64
13,36
17.570
,26
18.09.X2
-ING
ENIERÍADE
SISTEM
ASTE
LEMÁTICOS
2.84
7,32
4.09
2,59
15.937
,61
62,13
22.939
,65
18.09.X3
-ING
ENIERÍAELECTRÓN
ICA
23.948
,97
8.91
3,40
23,06
32.885
,43
18.09.X4
-MATEM
ÁTICAAP
LIC.ATE
C.DEL
AINFO
RMAC
IÓNYL
ASCOM
UNICAC
IO60
8,27
14.912
,08
1.40
2,05
11.124
,36
1.79
1,42
29.838
,18
18.09.X5
-SEÑ
ALES,SISTEMASYRA
DIOC
OMUN
ICAC
IONE
S2.34
0,49
18.712
,00
21.877
,03
119,96
43.049
,48
18.09.X6
-TECNO
LOGÍAFO
TÓNICA
YBIOING
ENIERÍA
20.118
,84
14.510
,40
34.629
,24
18.09.Z-ET
SITE
LECO
MUN
ICAC
IONCe
ntro
2.93
6,02
122.83
8,73
808.14
9,36
1.49
0,29
234.69
9,50
85.203
,92
560,21
1.25
5.87
8,03
2.93
6,02
132.45
1,11
902.69
1,96
3.44
1,50
234.69
9,50
255.11
4,17
53.398
,84
1.58
4.73
3,10
Total18.08
-E.T.S.I.NAV
ALES
18.09-E.T.S.ITELECO
MUN
ICAC
ION
Total18.09
-E.T.S.ITELECO
MUN
ICAC
ION
18.06-E.T.S.I.MINASYEN
ERGÍA
Total18.06
-E.T.S.I.MINAS
YEN
ERGÍA
18.07-E.T.S.I.MON
TES
Total18.07
-E.T.S.I.MON
TES
18.08-E.T.S.I.NAV
ALES
18.05-E.T.S.I.INDU
STRIALES
Total18.05
-E.T.S.I.INDU
STRIAL
ES
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
121
Orgánica-S
ervicio
Orgánica-U
nidadde
Coste
2021
2223
2448
6162
6364
78Total
18.10.RM
-RMSE
TSIINF
ORMÁTICOS
12.842
,13
12.842
,13
18.10.S3-S
ECCIÓN
INGE
NIERÍADEO
RGAN
IZAC
IÓN,ADM
INISTRAC
IÓNDE
EMPR
ESASY
ESTADÍSTICA
78,29
950,74
1.02
9,03
18.10.S9-E
TSISISTEMASIN
FORM
ÁTICOS
-LINGÜ
ÍSITCA
APLICAD
A26
5,74
399,32
970,56
1,92
1.63
7,54
18.10.X1
-ARQ
UITECTUR
AYT
ECNO
LOGÍADE
SISTEM
ASIN
FORM
ÁTICOS
217,71
6.54
6,69
9.34
3,38
44,54
16.152
,32
18.10.X2
-INT
ELIGEN
CIAAR
TIFICIAL
0,00
5.95
4,10
25.984
,61
10,21
31.948
,92
18.10.X3
-LEN
GUAJESYSISTEM
ASIN
FORM
ÁTICOS
EINGE
NIERÍADES
OFTW
ARE
9.12
5,21
564,09
7.28
2,19
14.096
,58
37,39
31.105
,46
18.10.Z-ES
CUELATÉCN
ICASU
PERIOR
DEING
ENIERO
SINF
ORMÁTICOS
718,44
42.488
,94
515.67
9,27
2.26
7,15
3.44
4,00
73.808
,05
104.39
2,01
742.79
7,86
10.109
,39
43.270
,74
535.93
9,86
2.26
7,15
3.44
4,00
125.15
3,92
117.32
8,20
837.51
3,26
18.13.RM
-REFOR
MAS,M
ANTENIMIENT
OYS
EGUR
IDAD
.ETSI.MON
TES,FO
RESTALYMED
IO
NATU
RAL
16.572
,08
5.17
7,07
21.749
,15
18.13.X1
-ING
ENIERÍAYG
ESTIÓN
FORESTALYAM
BIEN
TAL
19.236
,76
879,93
5.05
0,09
0,08
25.166
,86
18.13.X2
-SISTEMASYRECU
RSOS
NATUR
ALES
23.327
,75
1.18
7,99
24.515
,74
18.13.Z-ET
SIDEM
ONTES,FO
RESTALYDE
LMED
IONATUR
AL35
.732
,68
119.20
9,19
18.599
,13
1.82
2,69
175.36
3,69
35.732
,68
161.77
3,70
879,93
41.409
,29
6.99
9,84
246.79
5,44
18.14.RM
-REFOR
MAS,M
ANTENIMIENT
OYS
EGUR
IDAD
.ETSI.AERO
NÁUT
ICAYD
ELES
PACIO
8.51
4,13
147.56
8,73
156.08
2,86
18.14.S3-S
ECCIÓN
INGE
NIERÍADEO
RGAN
IZAC
IÓN,ADM
INISTRAC
IÓNDE
EMPR
ESASY
ESTADÍSTICA
530,09
1.20
3,92
1.60
4,04
3.33
8,05
18.14.S9-E
TSIAERON
ÁUTICA
YDE
LESPAC
IO-L
INGÜ
ÍSITCA
APLICAD
A0,00
1.89
5,00
500,00
850,00
3.24
5,00
18.14.X1
-AERON
AVESYVEHÍCU
LOSE
SPAC
IALES
5.99
7,18
13.977
,38
633,61
13.888
,39
12,79
34.509
,35
18.14.X2
-FÍSICAAP
LICA
DAALA
SING
ENIERÍASAERON
ÁUTICA
YNA
VAL
443,68
2.25
6,39
9.75
9,77
5.42
5,56
544,14
18.429
,54
18.14.X3
-MATEM
ÁTICAAP
LICA
DAALA
INGE
NIERÍAAEROE
SPAC
IAL
1.88
4,03
5.98
0,46
1.20
7,99
18.246
,58
25,57
27.344
,63
18.14.X4
-MATERIALESY
PRO
DUCC
IÓNAERO
ESPA
CIAL
874,84
2.00
0,00
16.308
,08
416,50
19.599
,42
18.14.X5
-MECÁN
ICADE
FLUIDO
SYPRO
PULSIÓNAERO
ESPA
CIAL
0,00
3.50
0,00
20.961
,43
4.53
8,01
4,16
29.003
,60
18.14.X6
-SISTEMASAEROE
SPAC
IALES,TRAN
SPOR
TEAÉREO
YAERO
PUERTO
S56
7,76
14.242
,93
7.93
1,97
39,41
22.782
,07
18.14.Z-ET
SIAERON
ÁUTICA
YDE
LESPAC
IO49
.983
,63
131.65
0,06
645.53
4,26
5.11
0,29
57.866
,85
202.38
8,57
67.624
,01
1.16
0.15
7,67
51.302
,15
148.38
5,51
729.86
3,23
7.86
8,39
57.866
,85
263.38
7,25
215.81
8,81
1.47
4.49
2,19
18.15-ETSI.AG
RONÓ
MICA,ALIMEN
TARIAY
DEBIOSISTEM
AS18
.15.Z-ET
SI.AGR
ONÓM
ICA,ALIMEN
TARIAYD
EBIOSISTEM
AS63
.912
,78
63.912
,78
63.912
,78
63.912
,78
18.52.RM
-REPAR
ACIÓN,MAN
TENIMIENT
OYS
EGUR
IDAD
ENCEN
TROS
-E.U.I.T.AGR
ÍCOL
A6.39
3,20
24.317
,96
30.711
,16
18.52.S9-E
UITA
GRÍCOL
A-LINGÜ
ÍSITCA
APLICAD
A29
,95
0,00
29,95
18.52.Z-E.U.I.T.AGR
ICOL
A49
8,36
25.572
,17
161.90
3,54
0,00
6.97
4,17
5.75
6,89
200.70
5,13
498,36
25.572
,17
161.93
3,49
0,00
13.367
,37
30.074
,85
231.44
6,24
18.54.RM
-MAN
TENIMIENT
OYS
EGUR
IDAD
ENCEN
TROS
-ETSDEE
DIFICA
CIÓN
58.638
,33
58.638
,33
18.54.S9-E
TSED
IFICAC
IÓN-LINGÜ
ÍSITCA
APLICAD
A27
3,42
1.51
1,68
136,54
1.92
1,64
18.54.X1
-CON
STRU
CCIONE
SARQ
UITECTÓN
ICASYSU
CON
TROL
13.682
,08
387,82
2.44
1,22
31,10
16.542
,22
18.54.X2
-TECNO
LOGÍADE
LAED
IFICAC
IÓN
989,18
14.822
,80
105,40
4.72
6,48
1,89
20.645
,75
18.54.Z-ET
SDEE
DIFICA
CIÓN
23.359
,82
80.391
,29
248.33
4,14
8.25
5,30
2.60
9,01
4.41
7,16
34.214
,15
277,38
401.85
8,25
23.359
,82
81.380
,47
277.11
2,44
10.260
,20
2.60
9,01
4.41
7,16
100.15
6,72
310,37
499.60
6,19
18.52-E.U.I.T.AG
RICO
LA
Total18.52
-E.U.I.T.AG
RICO
LA
18.54-ETSDEE
DIFICA
CIÓN
Total18.54
-ETSDEE
DIFICA
CIÓN
18.13-ETSID
EMON
TES,FO
RESTALYDE
LMED
IONATUR
AL
Total18.13
-ETSID
EMON
TES,FO
RESTAL
YDELM
EDIONAT
URAL
18.14-ETSIAERON
ÁUTICA
YDE
LESPAC
IO
Total18.14
-ETSIA
ERON
ÁUTICA
YDELES
PACIO
Total18.15
-ETSI.AG
RONÓ
MICA,ALIMEN
TARIAYDE
BIOSISTEM
AS
18.10-ESCUE
LATÉ
CNICASU
PERIOR
DE
INGE
NIEROS
INFO
RMÁTICOS
Total18.10
-ESCUE
LATÉ
CNICASU
PERIOR
DEING
ENIERO
SINF
ORMÁT
ICOS
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
122
Orgánica-S
ervicio
Orgánica-U
nidadde
Coste
2021
2223
2448
6162
6364
78Total
18.55.RM
-REPAR
ACIÓN,MAN
TENIMIENT
OYS
EGUR
IDAD
ENCEN
TROS
-E.U.I.T.FO
RESTAL
18.929
,84
18.929
,84
18.55.S9-E
UITF
ORESTAL-LING
ÜÍSITCAAP
LICA
DA89
5,66
895,66
18.55.Z-E.U.I.T.FOR
ESTAL
589,12
26.111
,20
60.794
,23
4.29
8,86
7.25
9,06
2.72
5,80
101.77
8,27
589,12
26.111
,20
60.794
,23
4.29
8,86
27.084
,56
2.72
5,80
121.60
3,77
18.56.RM
-REPAR
ACIÓNYS
EGUR
IDAD
ENCEN
TROS
-ETSIYDISEÑ
OINDU
STRIAL
33.770
,56
39.995
,39
73.765
,95
18.56.S3-E
TSIN
G.YDISEÑO
INDU
STRIAL-ING
.ORG
.ADM
ON.EMPR
.YES
T.1.47
7,15
697,91
450,89
0,36
2.62
6,31
18.56.S9-E
TSIN
G.YDISEÑO
INDU
STRIAL-L
INGÜ
ÍSITCA
APLICAD
A29
6,87
1.83
8,47
0,00
1.08
8,82
1,46
3.22
5,62
18.56.X1
-ING
.ELÉCTRICA
,ELECTRÓ
NICA
AUT
OMÁTICAYF
ÍSICAAP
LICA
DA17
8,51
300,00
16.992
,45
6.92
8,43
0,64
24.400
,03
18.56.X2
-ING
.MECÁN
ICA,QUÍMICAYD
ISEÑ
OINDU
STRIAL
1.09
2,01
138,43
16.331
,47
7.09
3,90
26,10
24.681
,91
18.56.Z-ES
CUELATÉCN
ICASU
PERIOR
DEING
ENIERÍAYD
ISEÑ
OINDU
STRIAL
4.56
5,55
45.392
,18
311.60
0,85
1.65
6,35
0,00
118.54
3,30
42.299
,84
524.05
8,07
5.83
6,07
46.127
,48
348.24
0,39
2.35
4,26
0,00
167.87
5,90
82.323
,79
652.75
7,89
18.58.RM
-MAN
TENIMIENT
OYS
EGUR
IDAD
ENCEN
TROS
-ETSDEING
ENIERÍACIVIL
36.014
,95
7.57
7,33
43.592
,28
18.58.S9-E
TSDEING
ENIERÍACIVIL-LING
ÜÍSITCAAP
LICA
DA70
,53
824,79
895,32
18.58.X1
-ING
.CIV.:CO
NSTRUC
CIÓN
,INF
RAESTRUC
TURA
YTRAN
SPOR
TE13
5,08
4.94
5,43
12.344
,38
4.00
1,30
3.68
7,47
0,99
25.114
,65
18.58.X2
-ING
.CIV.:HIDR
AÚLICA
YOR
DENA
CIÓN
DELTE
RRITOR
IO13
5,08
1.86
1,71
14.477
,41
807,97
1.86
1,29
18,68
19.162
,14
18.58.Z-ET
SDEING
ENIERÍACIVIL
12.803
,41
43.837
,37
170.55
2,72
6.16
3,21
18.810
,00
67.386
,42
20.581
,06
340.13
4,19
13.073
,57
50.644
,51
197.44
5,04
10.972
,48
18.810
,00
109.77
4,92
28.178
,06
428.89
8,58
18.59.RM
-RMSE
TSISTE
LECO
MUN
ICAC
IÓN
12.280
,47
44.809
,51
57.089
,98
18.59.S1-E
TSI.YS
ISTEMASDET
ELECOM
UN.SECCIÓN
DEPAR
TAMEN
TALE
LECTRÓ
NICA
FÍSICA
4.38
3,10
5.58
2,56
9.96
5,66
18.59.S3-E
TSIN
G.YSISTEM
ASTE
LECO
M.-IN
G.ORG
.ADM
ON.EMPR
.YES
T.1.42
4,31
1.42
4,31
18.59.S9-E
TSI.YS
ISTEMAS.SECCIÓN
DEPAR
TAMEN
TALL
INGU
ÍSTICA
APLICAD
A1.38
8,81
1.38
5,39
2.77
4,20
18.59.X1
-ING
ENIERÍATELEMÁTICAYE
LECTRÓ
NICA
13.899
,95
8.98
5,89
74,20
22.960
,04
18.59.X2
-TEO
RÍADE
LASE
ÑALY
COM
UNICAC
IONE
S(Provisiona
l)7.34
7,42
10.880
,17
130,59
18.358
,18
18.59.X9
-LINGÜ
ÍSTICA
APLICAD
AALACIENC
IAYALATE
CNOL
OGÍA
0,00
0,00
2.49
2,30
1.35
4,04
963,11
5,59
4.81
5,04
18.59.Z-ET
SISD
ETELECOM
UNICAC
IÓN
2.05
4,52
24.892
,70
263.74
8,42
0,00
8.68
9,59
100.53
5,64
43.979
,85
443.90
0,72
2.05
4,52
24.892
,70
294.68
4,31
1.35
4,04
8.68
9,59
140.61
3,23
88.999
,74
561.28
8,13
18.60.RM
-REPAR
ACIÓN,MAN
TENIMIENT
OYS
EGUIRIDA
D.ETSITO
POGR
AFÍA
21.545
,28
21.545
,28
18.60.S9-E
TSITOP
OGRA
FÍA,GEO
DESIAYC
ARTO
GRAFÍA-L
INGÜ
ÍSITCA
APLICAD
A20
8,11
494,47
0,69
703,27
18.60.X1
-ING
ENIERÍATO
POGR
ÁFICAYC
ARTO
GRAFÍA
5.44
0,39
112,20
5.51
7,60
0,31
4.62
1,96
15.692
,46
18.60.Z-E.T.S.I.TO
POGR
AFÍA,G
EODE
SIAYC
ARTO
GRAFÍA
12.268
,97
18.894
,83
118.97
8,33
1.32
0,90
1.87
8,88
10.603
,42
163.94
5,33
12.268
,97
18.894
,83
124.62
6,83
112,20
1.32
0,90
7.89
0,95
32.149
,70
4.62
1,96
201.88
6,34
18.61.RM
-MAN
TENIMIENT
OYS
EGUR
IDAD
ENCEN
TROS
-ETSIN
GENIERÍASISTEM
AS38
.556
,56
9.05
9,25
47.615
,81
18.61.S3-ING
ENIERÍADE
ORG
ANIZAC
IÓN,ADM
INISTRAC
IÓNDE
EMPR
ESASYESTADÍSTICA
1.12
2,41
0,00
673,99
1.79
6,40
18.61.S9-E
TSISISTEMASIN
FORM
ÁTICOS
-LINGÜ
ÍSITCA
APLICAD
A49
4,35
234,57
802,85
6,46
1.53
8,23
18.61.X1
-SISTEMASIN
FORM
ÁTICOS
7.49
6,63
16.306
,64
107,02
23.910
,29
18.61.Z-ET
SDEING
ENIERÍADE
SISTEM
ASIN
FORM
ÁTICOS
0,00
14.487
,49
206.17
5,61
1.74
1,63
101.68
0,21
43.141
,22
367.22
6,16
0,00
14.487
,49
215.28
9,00
1.97
6,20
158.02
0,25
52.313
,95
442.08
6,89
Total18.61
-ETSDEING
ENIERÍADE
SISTEM
ASIN
FORM
ÁTICOS
18.61-ETSDEING
ENIERÍADE
SISTEM
AS
INFO
RMÁTICOS
Total18.55
-E.U.I.T.FO
RESTAL
18.56-ETSDEING
ENIERÍAYD
ISEÑ
OINDU
STRIAL
Total18.56
-ETSDEING
ENIERÍAYDISEÑO
INDU
STRIAL
18.58-ETS.D
EING
ENIERÍACIVIL
Total18.58
-ETS.D
EING
ENIERÍACIVIL
18.59-ETSISDET
ELECOM
UNICAC
IÓN
Total18.59
-ETSISDET
ELECOM
UNICAC
IÓN
18.60-E.T.S.I.TO
POGR
AFÍA,G
EODE
SIAY
CARTOG
RAFÍA
Total18.60
-E.T.S.I.TO
POGR
AFÍA,G
EODE
SIAYCA
RTOG
RAFÍA
18.55-E.U.I.T.FO
RESTAL
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
123
Orgánic
a-Se
rvicio
Orgánic
a-Un
idadd
eCoste
2021
2223
2448
6162
6364
78Total
18.62
-CEN
TROS
UPERIORD
EDISE
ÑODE
MOD
A15
8,93
50.34
6,38
50.50
5,31
18.62
.RM-C
ENTROD
EDISE
ÑODE
MOD
A.RMS
17.81
1,85
17.81
1,85
158,9
350
.346,3
817
.811,8
568
.317,1
6
18.63
-GASTO
SCOM
UNESEU
.INFO
RMÁTICA
YE
UIT.T
ELECOM
UNICA
CIÓN
18.63
-GASTO
SCOM
UNESEU
.INFO
RMÁTICA
YEUIT.T
ELECOM
UNICA
CIÓN
15.13
2,03
21.86
4,65
31.63
5,72
12.13
5,65
80.76
8,05
15.13
2,03
21.86
4,65
31.63
5,72
12.13
5,65
80.76
8,05
18.93
.RM-R
EPAR
ACIÓN,MAN
TENIMI
ENTO
YSEG
URIDAD
ENCE
NTRO
S-FC.CC
.ACT.F
I.YDE
P46
.895,4
94.6
69,86
51.56
5,35
18.93
.S9-F
AC.CIEN
CIASD
ELAA
CTIV.
FÍSIC
AYDE
LDEPOR
TE-L
INGÜ
ÍSITCAA
PLICA
DA37
8,20
1.125
,561.5
03,76
18.93
.X1-C
IENCIA
SSOC
IALESDE
LAAC
TIVIDAD
FÍSIC
A,DE
LDEPOR
TEYD
ELOC
IO22
.354,8
82.0
95,36
24.45
0,24
18.93
.X2-D
EPOR
TES
1.260
,0079
1,48
16.25
4,30
1.172
,601.4
13,54
20.89
1,92
18.93
.X3-S
ALUD
YREN
DIMI
ENTO
HUMA
NO11
.273,1
15.1
56,46
8.502
,4624
.932,0
3
18.93
.Z-CEN
TRO.FA
C.DEC
IENC.D
ELAA
CTI.FÍSICA
YDELDE
PORTE
9.182
,3373
.798,3
324
9.887
,9635
.455,8
315
.143,7
124
.417,4
822
0,75
408.1
06,39
10.44
2,33
74.58
9,81
300.1
48,45
43.88
0,25
15.14
3,71
82.35
4,53
4.890
,6153
1.449
,69
236.0
98,04
1.324
.070,6
08.3
89.01
1,99
122.4
30,40
2.609
,0137
9.512
,6614
.353,7
22.7
67.40
4,14
1.429
.846,7
26.3
34,24
48.40
0,00
14.72
0.071
,52
18.93
-FAC
.CC.AC
TIVIDAD
ESFÍSIC
ASYD
EL
DEPO
RTE
Total
18.93
-FAC
.CC.AC
TIVIDAD
ESFÍSIC
ASYDE
LDEPOR
TE
TOTA
LCEN
TROS
18.62
-CEN
TROS
UPERIORD
EDISE
ÑODE
MO
DA
Total
18.62
-CEN
TROS
UPERIORD
EDISE
ÑODE
MOD
A
Total
18.63
-GAS
TOSC
OMUN
ESEU
.INFO
RMÁT
ICAYEU
IT.TELECO
MUN
ICACIÓ
N
Orgánica-S
ervicio
Orgánica-U
nida
dde
Coste
1213
1620
2122
2362
63Total
18.91-I.C.E.
18.91-I.C.E.
5.56
9,44
7.96
0,36
30.572
,42
32.490
,68
7.42
8,04
14.492
,53
98.513
,47
5.56
9,44
7.96
0,36
30.572
,42
32.490
,68
7.42
8,04
14.492
,53
98.513
,47
18.92-N
OMINASI.C.E.
18.92-N
OMINASI.C.E.
312.88
5,02
246.89
2,95
131.92
5,65
691.70
3,62
312.88
5,02
246.89
2,95
131.92
5,65
691.70
3,62
312.88
5,02
246.89
2,95
131.92
5,65
5.56
9,44
7.96
0,36
30.572
,42
32.490
,68
7.42
8,04
14.492
,53
790.21
7,09
Total18.92
-NOM
INAS
I.C.E.
Total18.91
-I.C.E.
TOTA
LICE
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
124
RECTOR
ADOOrg
ánica-
Servici
oOrg
ánica-
Unida
ddeC
oste
1213
1415
1620
2122
2331
3548
4960
6263
6479
8391
Total
18.20.
01-FO
NDOD
EEMERG
ENCIA
128.47
3,22
18.733
,68147
.206,9
0
18.20.
02-DE
LEGACI
ÓNDE
ALUMN
OS58.
724,79
58.724
,79
18.20.
03-AY
UDASA
LEMPRE
NDIMI
ENTO
0,00
13.217
,7313.
217,73
58.724
,79128
.473,2
218.
733,68
13.217
,73219
.149,4
2
18.21.
01-SU
BVENCI
ONESY
AYUDAS
2.999.
891,08
2.999.
891,08
18.21.
02-GA
STOSCO
RRIENT
ESYDE
VOLUCI
ÓNDE
PASIV
OS0,0
0632
.570,5
10,0
0819.
539,59
4.179.
841,49
5.898.
005,60
11.529
.957,1
9
18.21.
04-LE
ASING
MINAS
443.39
6,14
443.39
6,14
18.21.
05-O.
T.T.547
.945,1
7158
.278,6
3227
.409,1
444.
894,48
2.189,
9953.
170.30
3,08
54.151
.020,4
9
18.21.
07-IN
SIA4.5
52,29
69.466
,3774.
018,66
18.21.
08-CA
MPUS
YCIUD
ADDEL
FUTUR
O14.
906,31
1.005,
070,0
015.
911,38
18.21.
19-EQ
UIPAM
IENTO
DOCEN
TE1.9
35.317
,3118.
941,21
1.954.
258,52
18.21.
CE-(SIN
DESCR
IPCIÓN
)0,0
00,0
0
18.21.
OI-OT
RASINV
ERSION
ES.VICE
RRECTO
RADOD
EASUN
TOSECO
NÓMIC
OS11.
094.40
9,05
938.98
6,195
34.948
,239.6
28,29
12.577
.971,7
6
4.552,
291.2
64.888
,36159
.283,7
0819.
539,59
4.179.
841,49
3.227.
300,22
11.094
.409,0
53.3
62.594
,12537
.138,2
253.1
98.872
,585.8
98.005
,6083.
746.42
5,22
18.22.
01-EX
TENSIÓ
N,DEPO
RTESY
EMPLE
O69.
008,44
249.73
4,54
2.456,
3316.
352,05
337.55
1,36
18.22.
02-BE
CAS,AY
UDASY
SUBVE
NCION
ES412
.293,3
4412
.293,3
4
18.22.
03-BE
CASFIN
NOVA
138.65
3,66
138.65
3,66
18.22.
04-PL
ANPRO
MOCIÓ
NUPM
85.518
,8985.
518,89
18.22.
06-C.
O.I.E.
7.636,
5626.
000,00
33.636
,56
69.008
,44342
.889,9
92.4
56,33
550.94
7,00
16.352
,0526.
000,00
1.007.
653,81
18.23.
01-SE
RVICIO
SINFOR
MÁTIC
OS533
.802,5
8265
.207,8
283.
381,47
8.342,
88351
.523,8
8437
,681.2
42.696
,31
18.23.
03-BI
BLIOTE
CAUN
IVERSI
TARIA
65.152
,8671.
314,04
14.759
,60989
,59152
.216,0
9
18.23.
06-RE
CURSOS
ELECTR
ÓNICO
SBIBLI
OTECA
UNIVE
RSITAR
IA63.
644,05
777.71
7,08
841.36
1,13
18.23.
07-AD
MINISTR
ACIÓN
ELECTR
ÓNICA
61.919
,4861.
919,48
18.23.
08-BI
BLIOTE
CACAM
PUSSU
R640
,612.4
92,37
4.964,
283,1
18.1
00,37
533.80
2,58
394.64
5,34
996.82
4,44
23.102
,48357
.477,7
5440
,792.3
06.293
,38
18.24.
01-GA
BINETE
DETEL
EEDUCA
CIÓNG
ATE1.3
31,00
12.310
,840,0
0113
.147,6
014.
309,57
141.09
9,01
18.24.
02-AY
UDASA
LDOCT
ORADO
83,75
0,00
83,75
18.24.
03-IN
NOVAC
IÓNED
UCATIV
A206
.348,9
60,0
047.
594,40
39.288
,47293
.231,8
3
18.24.
04-OR
DENACI
ÓNAC
ADÉMIC
A43.
716,45
1.510,
4845.
226,93
18.24.
05-IN
DEMNIZ
ACIÓN
TESISD
OCTORA
LES525
,46380
.197,4
3380
.722,8
9
18.24.
08-M
OVILID
ADMÁ
STERES
OFICIA
LES1.7
91,00
743,03
3.680,
006.2
14,03
1.331,
00264
.776,4
6380
.940,4
6165
.932,4
853.
598,04
866.57
8,44
18.23
-VICER
RECTOR
ADODE
SERVIC
IOSINF
ORMÁTI
COSYD
ECOM
UNICA
CIÓN
Total1
8.20-R
ECTOR
18.21
-VICER
RECTOR
ADODE
ASUNTO
SECON
ÓMICO
S
Total1
8.21-V
ICERRE
CTORAD
ODEA
SUNTOS
ECONÓ
MICOS
18.22
-VICER
RECTOR
ADODE
ALUMN
OS
Total1
8.22-V
ICERRE
CTORAD
ODEA
LUMNO
S
Total1
8.23-V
ICERRE
CTORAD
ODESE
RVICIO
SINFOR
MÁTIC
OSYD
ECOMU
NICACI
ÓN
18.24
-VICER
RECTOR
ADODE
PLANIF
ICACIÓ
NACAD
ÉMICA
YDOCT
ORADO
Total1
8.24-V
ICERRE
CTORAD
ODEPL
ANIFIC
ACIÓN
ACAD
ÉMICA
YDOCT
ORADO
18.20
-RECTO
R
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
125
RECTOR
ADO
Orgánic
a-Se
rvicio
Orgánic
a-Un
idadd
eCoste
1213
1415
1620
2122
2331
3548
4960
6263
6479
8391
Total
18.25
.02-B
ECASPO
STGRA
DOCO
NIBERO
AMÉRICA
59.97
3,07
59.97
3,07
18.25
.03-R
ELACIO
NESIN
TERNA
CIONA
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2.466
,6415
0.000
,0068
6.033
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18.25
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0,00
8.174
,4026
4,21
15.00
0,00
272.8
81,52
18.25
.05-P
ROGR
AMASEN
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.294,6
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,4848
4.143
,04
18.25
.06-P
ROGR
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18.43
5,57
1.498
,7219
.934,2
9
18.25
.08-E
RASM
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1.285
,3423
.459,4
91.7
32.49
3,00
1.857
.237,8
3
18.25
.09-(S
INDE
SCRIP
CIÓN)
0,00
0,00
18.25
.10-U
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3.641
,5041
3.641
,50
18.25
.12-(S
INDE
SCRIP
CIÓN)
1.549
,3926
.397,0
010
1.754
,1012
9.700
,49
18.25
.13-(S
INDE
SCRIP
CIÓN)
3.270
,4712
.627,7
80,0
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.898,2
5
18.25
.14-(S
INDE
SCRIP
CIÓN)
398.5
25,95
398.5
25,95
18.25
.15-(S
INDE
SCRIP
CIÓN)
0,00
0,00
299,3
535
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,9232
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,263.4
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0,00
10.64
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264,2
116
5.000
,004.3
37.96
9,46
18.26
.01-P
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.02-P
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5.127
,74
18.26
.03-P
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,429.9
25,42
18.26
.04-C
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1.579
,501.5
79,50
18.26
.05-P
ROGR
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SDEIN
VESTI
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0,00
18.26
.06-P
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GACIÓ
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AUPM
0,00
0,00
1.425
,931.4
25,93
18.26
.07-T
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SDEIN
VESTI
GACIÓ
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2.516
,352.5
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18.26
.08-D
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18.26
.09-N
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18.26
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.684,5
926
.684,5
9
18.26
.12-C
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0,00
90.00
0,00
0,00
0,00
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90,33
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90,33
18.27
.01-F
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,190,0
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1.248
,80
18.27
.02-P
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0,44
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,34
18.27
.03-F
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5
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55.41
0,44
5.958
,760,0
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5.031
,49
18.28
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,3711
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06,05
35.31
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514,5
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.233,0
8
6.406
,0514
6.896
,8751
4,53
153.8
17,45
18.30
.01-R
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55.99
4,95
97.88
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1.561
.315,6
420
0.578
,2830
.029,1
263
.601,7
926
.961,0
623
.400,0
02.0
59.76
5,66
18.30
.03-S
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.934.5
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18.30
.05-C
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18.30
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18.30
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6
18.30
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,866.4
76.13
2,67
27.28
8.787
,3555
.994,9
515
7.162
,2815
.311.8
93,41
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112.8
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27.19
3,16
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0,00
215.8
05.71
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Total
18.27
-VICE
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Total
18.29
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TERNA
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18.26
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18.30
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Total
18.30
-GEREN
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Total
18.26
-VICE
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VESTI
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N
18.27
-VICE
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126
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18.31
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18.31
.02-P
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18.31
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,554.0
00,00
1.015
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18.32
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,5029
0,01
18.34
.00-G
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5,11
78.20
5,49
1.733
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3.837
,36
18.34
.01-P
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89,50
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11.48
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1.996
,1387
.602,8
1
18.34
.02-C
ENTROL
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156,3
13.9
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44.87
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5.161
,7254
.160,7
5
18.34
.03-L
AARB
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A81
4,16
24.69
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85.23
3,30
30.13
9,38
18.28
7,28
159.1
72,70
18.34
.04-B
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14.15
3,30
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159.3
43,94
197.1
53,61
18.34
.06-C
ITSEM
156,3
124
.981,0
111
.983,3
537
.120,6
7
15.28
0,08
73.09
2,18
459.8
70,04
60.49
9,26
40.30
6,34
649.0
47,90
18.35
.00-G
ENERALCA
MPUS
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CEDO
0,00
3.133
,8216
.423,4
117
.885,8
45,5
237
.448,5
9
18.35
.01-P
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PORTIVO
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1.444
,2722
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023
.580,7
7
18.35
.02-C
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7.156
,5077
.221,8
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5.274
,4865
9.652
,86
18.35
.03-C
ESVIM
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.684,7
817
2.481
,680,0
023
.186,7
212
4.123
,210,0
037
2.476
,39
18.35
.04-G
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16.73
4,86
557.3
05,06
721.1
04,51
1.295
.144,4
3
18.35
.05-C
ENTROD
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CTB
996.0
00,00
10.66
1,62
118.4
43,00
1.125
.104,6
2
18.35
.06-C
ENTROD
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0
18.35
.07-C
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31,43
22.76
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23.99
2,44
18.35
.08-C
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19.30
0,31
128.7
29,54
9.748
,9515
7.778
,80
996.0
00,00
112.3
47,59
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.502,0
80,0
023
.186,7
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48.13
6,99
5,52
3.695
.178,9
0
18.36
.00-G
ENERALCA
MPUS
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295.8
65,90
11.52
5,53
50.86
4,78
35,40
358.2
91,61
18.36
.01-L
ABOR
ATOR
IODE
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ESAV
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53.92
5,11
8.828
,1131
.086,2
093
.839,4
2
18.36
.02-L
ABOR
ATOR
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65.31
4,92
8.920
,5561
.476,4
413
5.711
,91
18.36
.03-L
ABOR
ATOR
IOOF
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.586,8
49.8
77,52
47.99
8,33
112.4
62,69
18.36
.04-E
DIFICI
O4FG
P37
.280,3
08.1
45,31
52.76
0,57
98.18
6,18
18.36
.05-IN
STITU
TODE
ENERGÍA
SOLAR.ED
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SILICI
O32
.112,8
01.6
66,84
12.92
4,53
46.70
4,17
18.36
.06-L
ABOR
ATOR
IOSDE
BAJA
TENSIÓ
N,VEH
ÍCULO
SYAL
TATE
NSIÓN
121.9
07,32
14.23
6,83
124.6
24,56
260.7
68,71
660.9
93,19
63.20
0,69
381.7
35,41
35,40
1.105
.964,6
9
18.38
-CON
SEJOS
OCIAL
18.38
-CON
SEJOS
OCIAL
28.66
2,20
25.07
1,32
117.0
50,00
335,2
717
1.118
,79
28.66
2,20
25.07
1,32
117.0
50,00
335,2
717
1.118
,79
116.0
56.21
1,75
49.63
4.314
,7314
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,866.4
76.13
2,67
27.28
8.787
,352.2
62.07
0,80
911.9
64,81
21.09
5.110
,021.3
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8,28
819.5
39,59
4.179
.841,4
97.8
11.83
9,93
12.65
0,00
11.09
4.409
,055.7
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53.37
6.080
,6416
5.000
,0023
.400,0
05.8
98.00
5,60
315.0
06.43
7,82
TOTA
LRECTO
RADO
Total
18.34
-CAM
PUSS
UR
18.35
-CAM
PUSD
EMON
TEGAN
CEDO
Total
18.35
-CAM
PUSD
EMON
TEGAN
CEDO
18.36
-CAM
PUSD
EGETA
FE
Total
18.36
-CAM
PUSD
EGETA
FE
Total
18.38
-CON
SEJOS
OCIAL
18.31
-DIRE
CTOR
GABIN
ETERE
CTOR
Total
18.31
-DIRE
CTOR
GABIN
ETERE
CTOR
Total
18.32
-DEFE
NSOR
UNIVE
RSITA
RIO
18.34
-CAM
PUSS
UR
1213
1415
1620
2122
2324
3135
4849
6061
6263
6478
7983
91Total
Total
UP
M11
6.369
.096,7
749
.881.2
07,68
143.3
25,86
6.476
.132,6
727
.420.7
13,00
2.503
.738,2
82.2
43.99
5,77
29.51
4.694
,431.5
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2.609
,0181
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,594.1
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1,49
8.191
.352,5
912
.650,0
011
.094.4
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14.35
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2.414
,8848
.400,0
016
5.000
,0023
.400,0
05.8
98.00
5,60
330.5
16.72
6,43
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
129
COSTEDELIMPIEZAPORM2
ElcostemediodetodalaUniversidadasciendea16,42€.
COSTEDESEGURIDADPORM2
ElcostemediodetodalaUniversidadasciendea4,81€.
CentrosSuperficieConstruida Limpieza Limpieza/m2
E.T.S.I. CAMINOS,CANALES Y PUERTOS 41.088,89 515.314,31 12,54E.T.S.I. NAVALES 17.171,79 221.077,71 12,87E.T.S.I. INDUSTRIALES 43.536,10 560.787,48 12,88E.T.S.I. DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 33.051,36 446.133,27 13,50E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 44.020,16 676.302,77 15,36E.T.S.I. AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 61.899,60 1.118.157,86 18,06MEDIA 473.970,01 8.619.383,74 18,19E.T.S. ARQUITECTURA 35.137,40 675.272,19 19,22E.T.S.I. MINAS Y ENERGÍA 24.197,40 465.808,31 19,25E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 38.566,15 755.305,17 19,58E.T.S. EDIFICACIÓN 18.158,83 378.834,46 20,86E.T.S. INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 27.084,10 568.167,16 20,98E.T.S. INGENIERÍA CIVIL 10.627,73 223.723,74 21,05FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 14.410,78 316.601,63 21,97E.T.S.I. INFORMÁTICOS 26.044,88 622.772,92 23,91E.T.S.I. EN TOPOGRAFÍA GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 8.942,76 243.995,16 27,28E.T.S. INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 16.404,47 451.206,48 27,51E.T.S. INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 13.627,61 379.923,12 27,88
CentrosSuperficieConstruida Seguridad Seguridad/m2
E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 44.020,16 26.670,31 0,61E.T.S. ARQUITECTURA 35.137,40 33.102,86 0,94E.T.S. EDIFICACIÓN 18.158,83 24.953,40 1,37E.T.S.I. NAVALES 17.171,79 24.953,40 1,45E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 38.566,15 74.560,79 1,93E.T.S.I. DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 33.051,36 78.970,72 2,39E.T.S.I. INDUSTRIALES 43.536,10 106.991,64 2,46E.T.S.I. CAMINOS,CANALES Y PUERTOS 41.088,89 125.770,48 3,06MEDIA 473.970,01 1.486.889,75 3,14E.T.S.I. AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 61.899,60 205.900,93 3,33E.T.S. INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 27.084,10 101.050,53 3,73E.T.S.I. MINAS Y ENERGÍA 24.197,40 109.455,33 4,52FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 14.410,78 68.199,68 4,73E.T.S. INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 16.404,47 81.098,52 4,94E.T.S. INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 13.627,61 81.098,52 5,95E.T.S.I. INFORMÁTICOS 26.044,88 162.197,04 6,23E.T.S.I. EN TOPOGRAFÍA GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 8.942,76 81.098,52 9,07E.T.S. INGENIERÍA CIVIL 10.627,73 100.817,08 9,49
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
130
COSTEDEMANTENIMIENTOPORM2
ElcostemediodetodalaUniversidadasciendea3,96€.
COSTEDELCONSUMOELÉCTRICOPORUSUARIOEQUIVALENTE(alumnosypersonalUPM)
ElcostemediodetodalaUniversidadasciendea124,75€.
CentrosSuperficieConstruida Mantenimiento
Mantenimiento/m2
E.T.S.I. AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 61.899,60 83.266,65 1,35E.T.S. INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 13.627,61 21.352,77 1,57E.T.S.I. INFORMÁTICOS 26.044,88 43.270,74 1,66E.T.S. INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 27.084,10 46.127,48 1,70E.T.S. INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 16.404,47 33.159,45 2,02E.T.S.I. DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 33.051,36 68.821,28 2,08E.T.S.I. EN TOPOGRAFÍA GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 8.942,76 18.894,83 2,11E.T.S.I. INDUSTRIALES 43.536,10 100.666,80 2,31MEDIA 473.970,01 1.323.911,67 2,79E.T.S.I. NAVALES 17.171,79 50.278,05 2,93E.T.S.I. MINAS Y ENERGÍA 24.197,40 71.093,74 2,94E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 44.020,16 132.451,11 3,01E.T.S. ARQUITECTURA 35.137,40 118.785,75 3,38E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 38.566,15 150.846,73 3,91E.T.S.I. CAMINOS,CANALES Y PUERTOS 41.088,89 178.281,50 4,34E.T.S. EDIFICACIÓN 18.158,83 81.380,47 4,48E.T.S. INGENIERÍA CIVIL 10.627,73 50.644,51 4,77FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 14.410,78 74.589,81 5,18
CentrosUsuarios
equivalentes LuzLuz/usuarioequivalente
E.T.S. ARQUITECTURA 5.145 111.861,12 21,74E.T.S. EDIFICACIÓN 1.848 80.289,35 43,45E.T.S. INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 1.935 90.929,99 46,99E.T.S. INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 3.095 149.057,47 48,16E.T.S. INGENIERÍA CIVIL 1.361 68.937,38 50,65E.T.S. INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 1.818 92.318,40 50,78FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 1.468 109.661,52 74,70E.T.S.I. CAMINOS,CANALES Y PUERTOS 2.943 228.223,61 77,55E.T.S.I. MINAS Y ENERGÍA 2.047 164.086,19 80,16E.T.S.I. INDUSTRIALES 4.821 398.193,06 82,60MEDIA 42.198 3.601.177,30 85,34E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 4.309 379.471,51 88,06E.T.S.I. INFORMÁTICOS 2.418 301.298,83 124,61E.T.S.I. DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 1.537 215.132,28 139,97E.T.S.I. AGRONÓMICA , ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 2.905 454.067,87 156,31E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 3.299 535.003,40 162,17E.T.S.I. NAVALES 918 160.883,85 175,25E.T.S.I. EN TOPOGRAFÍA GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 331 61.761,47 186,59
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
131
COSTEDELCONSUMODEGASYCOMBUSTIBLESPORUSUARIOEQUIVALENTE(alumnosypersonalUPM)
ElcostemediodetodalaUniversidadasciendea35,19€.
COSTEDELCONSUMODEAGUAPORUSUARIOEQUIVALENTE(alumnosypersonalUPM)
ElcostemediodetodalaUniversidadasciendea11,71€.
CentrosUsuarios
equivalentesGasy
combustibles
Gasycombustibles/
usuariosequivalentes
E.T.S. INGENIERÍA CIVIL 1.361 10.165,43 7,47E.T.S. INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 3.095 44.246,42 14,30E.T.S.I. INDUSTRIALES 4.821 83.610,07 17,34E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 4.309 78.499,92 18,22E.T.S. INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 1.935 46.237,60 23,90E.T.S. EDIFICACIÓN 1.848 45.259,68 24,49E.T.S. INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 1.818 46.008,71 25,31E.T.S.I. MINAS Y ENERGÍA 2.047 55.787,68 27,25E.T.S. ARQUITECTURA 5.145 145.704,24 28,32MEDIA 42.198 1.200.681,15 28,45E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 3.299 105.583,03 32,00E.T.S.I. CAMINOS,CANALES Y PUERTOS 2.943 103.045,87 35,01E.T.S.I. NAVALES 918 32.165,32 35,04FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 1.468 55.393,85 37,73E.T.S.I. INFORMÁTICOS 2.418 98.819,57 40,87E.T.S.I. DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 1.537 70.501,79 45,87E.T.S.I. AGRONÓMICA , ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 2.905 151.220,13 52,06E.T.S.I. EN TOPOGRAFÍA GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 331 28.431,84 85,90
CentrosUsuarios
equivalentes AguaAgua/usuariosequivalentes
E.T.S. EDIFICACIÓN 1.848 4.151,28 2,25E.T.S. INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 3.095 11.701,37 3,78E.T.S. ARQUITECTURA 5.145 21.472,14 4,17E.T.S.I. MINAS Y ENERGÍA 2.047 8.620,92 4,21E.T.S.I. INDUSTRIALES 4.821 22.403,22 4,65E.T.S. INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 1.935 9.061,56 4,68E.T.S. INGENIERÍA CIVIL 1.361 6.732,67 4,95E.T.S. INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 1.818 10.470,88 5,76E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 4.309 26.300,94 6,10FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 1.468 10.152,27 6,92E.T.S.I. INFORMÁTICOS 2.418 18.656,12 7,72MEDIA 42.198 395.383,62 9,37E.T.S.I. CAMINOS,CANALES Y PUERTOS 2.943 28.993,02 9,85E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 3.299 47.560,90 14,42E.T.S.I. NAVALES 918 17.738,62 19,32E.T.S.I. EN TOPOGRAFÍA GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 331 9.006,74 27,21E.T.S.I. AGRONÓMICA , ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 2.905 82.434,85 28,38E.T.S.I. DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 1.537 59.926,12 38,99
MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID
132
COSTEDETELEFONÍAFIJAPOREFECTIVOEQUIVALENTE(PersonalUPM)
ElcostemediodetodalaUniversidadasciendea223,43€.
Enelcuadrosiguientesecomparanloscostesdelosejercicios2015y2016,recogidosenloscuadrosanteriores.
CentrosPersonal a 31/12/2016
Teléfono Teléfono/Personal
E.T.S. INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 227 44.199,96 194,71E.T.S.I. DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 295 57.508,17 194,94E.T.S. INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 203 39.667,41 195,41E.T.S.I. EN TOPOGRAFÍA GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 93 18.246,95 196,20E.T.S.I. CAMINOS,CANALES Y PUERTOS 381 75.472,00 198,09E.T.S. INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 210 41.618,40 198,18E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 470 93.881,62 199,75E.T.S.I. MINAS Y ENERGÍA 229 46.334,71 202,33E.T.S.I. NAVALES 123 24.907,02 202,50FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 147 29.873,69 203,22E.T.S.I. INFORMÁTICOS 321 65.256,82 203,29E.T.S. ARQUITECTURA 507 104.599,88 206,31E.T.S. INGENIERÍA CIVIL 139 28.699,98 206,47E.T.S.I. AGRONÓMICA , ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 536 111.621,63 208,25MEDIA 5.106 1.063.480,99 208,28E.T.S.I. INDUSTRIALES 504 105.127,90 208,59E.T.S. EDIFICACIÓN 174 40.398,38 232,17E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 547 136.066,47 248,75
COSTEMEDIO2016
COSTEMEDIO2015
Limpieza(1) 18,19 18,28
Seguridad(1) 3,14 3,10
Mantenimiento(1) 2,79 2,96
Luz(2) 85,34 102,75
GasyCombustible(2) 28,45 25,04
Agua(2) 9,37 11,28
147,28 163,41
(1)Datoseneurospormetrocuadrado(2)Datoseneurosporpersonalequivalente
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