memoria 2008 emsapuno
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Resumen Ejecutivo
La Empresa Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno EMSAPUNO SA
abastece los servicios de agua potable alcantarillado y tratamiento de aguas
servidas a las localidades de Puno Ilave Juli y Desaguadero enmarcadas enla Ley General de Servicios de Saneamiento Ley 26338 su Reglamento DS
Nordm024-94-PRES y modificatorias
En concordancia con los Lineamientos de Poliacutetica Sectorial Poliacutetica de
Calidad Objetivos Estrateacutegicos durante el antildeo 2008 las actividades y
proyectos de la empresa se han orientado a la prestacioacuten de los servicios en
teacuterminos de eficiencia basados en la mejora continua del Sistema de Gestioacuten
de Calidad implantado en nuestra empresa A manera de siacutentesis se destaca
La produccioacuten de agua potable fue de 7 270 698 m3 a nivel de la
jurisdiccioacuten de la empresa siendo el volumen de produccioacuten unitario
superior a los consumos unitarios existiendo un alto porcentaje de peacuterdidas
de aproximadamente 49 por lo que se ha centrado los esfuerzos en
reducir el nivel de peacuterdidas a traveacutes del ordenamiento de los sectores
hidraacuteulicos Respecto al antildeo anterior se tiene un incremento de 155
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917 conexiones de
agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado teniendo una
cobertura promedio del servicio de agua potable de 8031 y 7426 en el
servicio de alcantarillado
Pese a las condiciones sociales y climatoloacutegicas adversas en nuestra zonase ha dado continuidad a los proyectos de inversioacuten financiados por elMinisterio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento ndash Programa Agua paraTodos Proyecto Coacutedigo SNIP 21020 ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento delSistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Punordquo el cualha sido culminado en el presente antildeo y el Proyecto Coacutedigo SNIP 24608ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado Jallihuaya y
Ciudad Jardiacutenrdquo que al finalizar el antildeo tiene un avance de 73 preveendosu culminacioacuten para el I trimestre del proacuteximo antildeo Estos proyectos tienen elobjetivo de abastecer los servicios de agua potable alcantarillado ytratamiento de aguas servidas contribuyendo a mejorar la salubridad yelevando la calidad de vida de los beneficiarios
En reunioacuten llevada a cabo en el mes de febrero del 2008 reunidos en las
oficinas del KfW La Misioacuten del KfW EMSAPUNO SA DNS-MVCS y el MEF atraveacutes de una ayuda memoria se ha consensuado la CONTINUACION de
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ejecucioacuten del Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de
Puno ndash KfWrdquo siendo los principales acuerdos a) Ejecutar el Lote 3 con el
acompantildeamiento de un Consultor Internacional Especializado y b) Ejecutar
los Lotes 2A 2B 4 y 5 con acompantildeamiento de un Consultor Nacional
Con la finalidad de mejorar el abastecimiento del sistema de agua potable
de la captacioacuten Chimu se ha elaborado el perfil de proyecto
ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Captacioacuten Chimu de la Ciudad de Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito
en el banco de proyectos con Coacutedigo SNIP 92301 con un monto de
inversioacuten de S 5 250 373 siendo el principal componente el lanzamiento e
instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de la captacioacuten Chimu principal fuente
de abastecimiento del liacutequido elemento en la Ciudad de Puno
En cumplimiento de la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-
CD emitido por la SUNASS se ha aprobado mediante Resolucioacuten de
Directorio Nordm 010-2008-EMSAPUNOPD el reajuste de las tarifas y precios
colaterales en el orden del 398 vigente a partir del mes de Julio del
presente
El Sistema de Gestioacuten de Calidad Norma ISO 90012000 se viene
consolidando a traveacutes del trabajo de los 36 procesos establecidos en la
empresa Se ha llevado a cabo las Auditoriacuteas Externas de Mantenimientorealizadas por la empresa Lloydrsquos Register Quality Assurance ndash LRQA y las
correspondientes Auditoriacuteas Internas con 04 Auditores Internos designados
en la Empresa elemento baacutesico en la mejora continua del SGC de las que
se obtiene evidencias que permiten establecer las acciones preventivas y
correctivas
Se ha aprobado el Contrato de Explotacioacuten por la Municipalidad Provincial
de Puno en sesioacuten de Consejo Nordm035-2008-CMPP del diacutea 11 de Abril del
2008 Asimismo se ha presentado la propuesta de los Contratos de
Explotacioacuten a las Municipalidades accionistas de la Empresa para su
evaluacioacuten y correspondiente aprobacioacuten
En el presente ejercicio se ha implementado el software ldquoSistema Integrado
de Gestioacuten Administrativardquo integrado al software comercial de la empresa
el que permitiraacute contar con informacioacuten veriacutedica y oportuna
Cabe resaltar que en el presente antildeo se ha implementado el servicio de
RPM ilimitado con la fin de mejorar la comunicacioacuten y agilizar los procesos
relacionados con la prestacioacuten de los servicios que brinda la empresa
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Se han emitido normas directivas internas las que han permitido el buen
funcionamiento de las aacutereas administrativa operativa y comercial de la
empresa Dentro de las cuales podemos mencionar
bull Directiva de normas y procedimientos para la autorizacioacuten ejecucioacuten y
control del fondo fijo para caja Chicabull Directiva de Praacutecticas Preprofesionalesbull Directiva de Austeridad Racionalidad y Disciplina presupuestaria para el
antildeo 2009
En el presente ejercicio se ha reiniciado la elaboracioacuten del Plan Maestro
Optimizado herramienta regulatoria que permitiraacute determinar las formulas
tarifarias estructuras tarifarias y metas de gestioacuten para los servicios de agua
potable y alcantarillado del proacuteximo quinquenio Se ha solicitado la
Asistencia Teacutecnica a la SUNASS y se estaacute en coordinacioacuten permanentehabieacutendose elaborado y enviado el diagnostico y la informacioacuten de base
solicitada
El control y ejecucioacuten de gastos se ha desarrollado en el marco de las
normas de austeridad racionalidad y disciplina presupuestaria a pesar
que durante el antildeo nos vimos afectados por la situacioacuten econoacutemica
coyuntural de nuestro entorno reflejado en la suba de los precios de los
principales insumos combustibles y servicios como la energiacutea eleacutectrica La
ejecucioacuten de ingresos respecto al PIA aprobado representa el 93 y la
ejecucioacuten de gastos el 89
Al culminar el ejercicio 2008 si bien los resultados de los estados financieros
muestran peacuterdida debido a los intereses moratorios y compensatorios de la
deuda contraiacuteda con UTE FONAVI situacioacuten coyuntural de las EPSs a nivel
nacional se mantiene Saldo de Caja positivo de S 6 388 899 Nuevos
Soles en el que se encuentra incluido los desembolsos del Ministerio de
Vivienda Construccioacuten y Saneamiento ndash Shock de Inversiones 2007 Aportesde Contrapartida Local para el Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado
de la Ciudad de Puno Creacutedito Fiscal y Recursos Propios
Durante el presente antildeo se ha dado continuidad a los Comiteacutes de
Gerencia como instrumento que permite realizar la evaluacioacuten y
determinar las acciones correctivas para el cumplimiento de los objetivos y
metas programadas Se han realizado 45 Comiteacutes de Gerencia los cuales
cuentan con sus actas respectivas
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I RESENtildeA HISTOacuteRICA
EMSAPUNO SA tiene su origen en el Ministerio de Fomento del Peruacute que
posteriormente se transforma en Ministerio de Vivienda y Construccioacuten
entidad de la que depende a traveacutes de la Direccioacuten Regional de Vivienda
bajo la denominacioacuten de Direccioacuten de Obras Sanitarias y Administracioacuten
de Agua Potable y Alcantarillado de Puno Juliaca Ilave Ayaviri Azaacutengaro
y Juli
El 28 de marzo de 1983 se firma el acta de transferencia como Unidad
Operativa del Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado ndash
SENAPA Iniciando sus actividades con esta denominacioacuten el 01 de abril
del mismo antildeo Hacia 1987 la Unidad Operativa se transforma en laEMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUNO ndash
SEDAPUNO con autoridad administrativa y econoacutemica
Con DS Ndeg 137-90-PCM del 29 de octubre del 1990 se transfieren las
acciones de SEDAPUNO a las Municipalidades Provinciales de Melgar
Azaacutengaro Huancaneacute Chucuito San Romaacuten y Puno A su vez en 1991
SEDAPUNO transfiere la administracioacuten de los servicios a las
Municipalidades Provinciales de Melgar Azaacutengaro Huancaneacute y SanRomaacuten quedando bajo su administracioacuten los servicios de las provincias de
Puno Chucuito y El Collao
En el antildeo de 1994 en conformidad a lo dispuesto por la Ley Ndeg 26284 DS
Ndeg 024-94-PRES Ley Ndeg 26338 Resolucioacuten de Junta Empresarial Ndeg 02-94-
EMASPUNOPJE Y Resolucioacuten de Superintendencia Ndeg 016-95-PRESVMISSS
del 20 de febrero de 1995 se reconoce a la empresa con su nueva razoacuten
social de EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BAacuteSICO DE PUNO
SOCIEDAD ANONIMA ndash EMSAPUNO SA empresa puacuteblica de derechoprivado cuyos accionistas son las Municipalidades Provinciales de Puno El
Collao Chucuito Juli y la Municipalidad Distrital de Desaguadero
Asiacute mismo de acuerdo al Artiacuteculo 57ordm de los Estatutos de la empresa los
trabajadores sean funcionarios empleados y obreros de la sociedad estaacuten
sujetos al reacutegimen laboral establecido para el sector privado
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SISTEMA POBLACIOacuteN 1
PUNO 46000 139 628
ILAVE 73654 23 139
JULI 72038 7 168
DESAGUADERO 17821 6 1841 Plan Maestro 2001
AREA DE INFLUENCIA
LOCALIDAD
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II VISIOacuteN MISIOacuteN VALORES Y POLIacuteTICA DE CALIDAD EMSAPUNO SA
VVIISSIIOacuteOacuteNN
Deseamos ser Empresa Liacuteder a niveldel sur en la prestacioacuten de serviciosbaacutesicos de agua potable yalcantarillado brindando unaatencioacuten de oacuteptima calidad al cliente
MMIISSIIOacuteOacuteNN
Mejoramiento continuo de los nivelesde calidad de vida de la sociedadbrindando un eficiente servicio de aguapotable recoleccioacuten y disposicioacuten finalde aguas servidas a satisfaccioacuten denuestros clientes comprendidos ennuestra jurisdiccioacuten Puno Ilave Juli y
PPOOLLIacute Iacute TTIICCAA DDEE CCAALLIIDDAADD
Garantizar la calidad del servicio de aguapotable desde su captacioacuten tratamientoy distribucioacuten asiacute como el servicio de
alcantarillado desde la recoleccioacutentratamiento y disposicioacuten final enfocadoa las necesidades y satisfaccioacuten denuestros clientes preservando el medioambiente basado en el desempentildeo delrecurso humano competente ycomprometido con la mejora continuadel Sistema de Gestioacuten de Calidad a
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VVAALLOORREESS
bull Orientacioacuten al cliente Nos debemos al clientebrindamos nuestros servicios con calidad yequidad manteniendo una comunicacioacutenpermanente para conocer sus demandas
bull Eficiencia y eficacia El mejoramientopermanente de nuestra eficiencia y eficaciareflejado en la optimizacioacuten de procesos yprocedimientos nos permite ser una empresa
liacutederbull Valoracioacuten personal y profesional de los
Recursos Humanos Nuestros Recursos Humanosson parte fundamental de EMSAPUNO por loque mejoramos sus competencias a traveacutes decapacitacioacuten y motivacioacuten permanente
bull Innovacioacuten tecnoloacutegica La adquisicioacuten detecnologiacutea y la capacitacioacuten permanente nospermite mejorar continuamente los servicios asatisfaccioacuten de nuestros clientes
bull Liderazgo La capacidad de liderazgo que esvalorada y apoyada en todos los niveles de la
empresa construye nuestra imagen y nosorienta hacia la excelenciabull Respeto por el medio ambiente Reconocemos
al medio ambiente como la principal fuente devida por ello nuestras acciones estaacutenencaminadas a su preservacioacuten
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III ORGANIZACIOacuteN DE LA EMPRESA
1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PresidenteIng Luiacutes Butroacuten CastilloAlcalde de la Municipalidad Provincial de Puno
Accionistas
Prof Fortunato Calli IncacutipaAlcalde de la Municipalidad Provincial de El Collao
Sr Marco Antonio Pacco Colque
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli
Prof Wilson Quispe MendozaAlcalde de la Municipalidad Distrital de Desaguadero
2 DIRECTORIO
PRESIDENTE
Ing Nicolaacutes Luza Flores
Desde el 19092007Hasta el 16092008
Ing Gil Reibel Charaja MontantildeoDesde el 26092008Continuacutea
DIRECTORES
Representante de las Municipalidades Accionistas
Ing Luiacutes Muntildeuico BolantildeosDesde el 25012007Continuacutea
Representante del Gobierno Regional de Puno
Abg Ricardo Umintildea CruzDesde el 25012007Hasta el 16092008
Abog Lino Jara Zubieta
Desde el 16092008Continuacutea
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Representante de los Colegios Profesionales
Ing Jaime Medina LeivaDesde el 25012007
Hasta el 16092008Ing Eleodoro Aquize JaenDesde el 16092008Continuacutea
Representante de la Caacutemara de Comercio y la Produccioacuten de Puno
Sr Viacutector Madariaga AncietaDesde el 25012007Hasta el 16092008
Ing Dino Loza HuarachiDesde el 16092008Continuacutea
3 DIRECCIOacuteN EJECUTIVA
Gerente GeneralIng Dante Coasaca NuacutentildeezDesde el 26012007Continuacutea
OacuteRGANO DE CONTROL
Auditoriacutea Interna CPC Luiacutes Muntildeuico IncacutipaDesde el 13121991Continuacutea
OacuteRGANOS DE LIacuteNEA
Gerencia OperacionalIng Alberto Ordoacutentildeez HuarachaDesde el 07022007Hasta el 19022008Ing Joseacute Prada AucaDesde el 19022008Continuacutea
Gerencia Comercial
Lic Joe Cotrado RamosDesde el 23052007
Hasta el 19022008
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CPC Sergio Villalta MollehuancaDesde el 19022008Continuacutea
OacuteRGANO DE APOYO
Gerencia de Administracioacuten y Finanzas
CPC Yeniy Deza CastilloDesde el 06122007Continuacutea
OacuteRGANOS DE ASESORIacuteA
Asesoriacutea LegalAbg Carlos Salas BustinzaDesde el 01112007Hasta el 30062008
Abg Mariacutea Candelaria Morales SeguraDesde el 01072008Continuacutea
Jefe Oficina Planeamiento y Presupuesto
Bach Eco Domingo Catacora Velaacutesquez
Desde el 16072007Hasta el 05032008
Ing Miriam Virginia Laura CastilloDesde el 05032008Continuacutea
ADMINISTRACIONES LOCALES
Administracioacuten Local Ilave
CPC Martiacuten Apaza PastorDesde el 18072001Continuacutea
Administracioacuten Local Juli Ing Hugo Lipa QuinaDesde el 01042003Continuacutea
Administracioacuten Local Desaguadero
Ing Lucio Ticona CarrizalesDesde el 11092006Continuacutea
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IV ACCIONARIADO
EMSAPUNO SA posee un Capital de S 26 149 866 mediante acta de sesioacuten
de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de Diciembre del
2006 inscrito mediante Modificacioacuten Parcial de Estatutos seguacuten Anotacioacuten
en SUNARP Nordm 2006-00023187 de fecha 25 de enero del 2007 se incrementoacute
el Capital Social siendo el valor nominal de las acciones un Nuevo Sol
ACCIONES PORCENTAJES
Municipalidad Provincial Puno 20 587 789 7873
Municipalidad Provincial del Collao - Ilave 3 872 795 1481
Municipalidad Provincial Chucuito - Juli 951 855 364
Municialidad Distrital - Desaguadero 737 427 282
Total 26 149 866 10000
FUENTE Estados Financieros
DISTRIBUCION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA
ACCIONISTA
V OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS 2004 - 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua potable y alcantarillado
a satisfaccioacuten de nuestros clientes Contar con personal altamente calificado y adecuadamente
remunerado que mantenga una alta productividad orientada en la
Visioacuten y Misioacuten de la empresa
Contar con un Sistema Comercial que genere ingresos suficientes para
lograr una empresa soacutelida y financieramente viable
Lograr el tratamiento integral y adecuado de todas las descargas de
aguas servidas asiacute como el seguimiento y control permanente de fuente
y cuerpos receptores
Desarrollar e implementar un sistema integral de Atencioacuten al Cliente
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la poblacioacuten basada en la
participacioacuten institucional y comunitaria fortaleciendo los roles de
imagen Institucional y Educacioacuten sanitaria
Desarrollar e implantar mejoras en procesos y procedimientos orientados
a la reduccioacuten de costos operativos
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983125 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VI GESTION INSTITUCIONAL
A SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
La Empresa cuenta con la certificacioacuten del Sistema de Gestioacuten de Calidad
(SGC) en el marco de la ISO 90012000 llevada a cabo en el antildeo 2006
El Sistema de Gestioacuten de Calidad implementado en nuestra empresa
permite demostrar el compromiso asumido con la calidad y satisfaccioacuten del
cliente considerando la mejora continua en toda la empresa Podemos
afirmar que el proceso de certificacioacuten ha mejorado la forma de trabajo
permitiendo consolidar la base de una cultura de gestioacuten
El SGC estaacute implementado y controlado de acuerdo a la siguiente estructura
de documentos
Poliacutetica de Calidad
Manual de Calidad Documentos de Gestioacuten y de Planificacioacuten
4 Procedimientos Generales
36 Fichas de Procesos
Procedimientos Especiacuteficos de cada Proceso Registros Aplicables
Indicadores de Procesos
Durante el antildeo 2008 se ha llevado a cabo la Segunda y Tercera Auditoriacutea de
Mantenimiento realizada por la Empresa Internacional Lloydrsquos Register Quality
Assurance cuyo resultado resumido de la evaluacioacuten fue de que ldquola visita
permitioacute ratificar que el Sistema de Gestioacuten de Calidad se mantienen
implementado y enfocado en la mejora de su desempentildeordquo identificaacutendose
No Conformidades Menores y recomendando el mantenimiento de lacertificacioacuten
Asiacute mismo se ha dado cumplimiento a las Auditoriacuteas Internas programadas
llevadas a cabo por los Auditores Internos de la empresa
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Cobertura de Alcantarillado 69
Nordm de Conexiones de Agua Potable Und 1 15
Nordm de Conexiones de Alcantarillado Und 1 2
Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable ml 6 82
Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado ml 5
Hrs 56
SS 0
Eficiencia de Cobranza 8
Nivel de Morosidad Mes 20
Porcentaje de Tratamiento de Aguas Servidas
Muestras DBO5 en Descarga Nordm de muestras 3
Costo de inversioacuten por ha rehabilitada S
Accioacuten
Tiempo promedio de atencioacuten de sol ici tudes de servicio Diacuteas
Reclmes1000 conex 6
1
2
3
4
INDICADORESDE DESEMPENtildeO 2008
Continuidad del Servicio de Agua Potable
Ndeg UNIDAD DEMEDIDANOMBREDELINDICADOR
Densidad de reclamos totales
ANtildeO 2007
Cobertura de Agua Potable
Relacioacuten de Trabajo
Encuesta de grado de satisfaccioacuten cliente
OBJETIVOSESTRATEGICOSGENERALESPIA 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua
potable y alcantari llado a satisfaccioacuten de nuestros
clientes
Lograr una Empresa financieramente viable con la
administracioacuten efi ciente de los sistemas
comercial operacional y administrativo
Lograr el Tratamiento Int egral y adecuado de
todas las descargas de aguas servidas asiacute como el
seguimiento y control permanente de fuentes y
cuerpos receptores
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la
poblacioacuten basada en la participacioacuten institucional
y comunitaria fortaleciendo los roles de imagen
instit ucional y Educacioacuten Sanitaria
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D PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Durante el presente ejercicio la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en
cumplimiento de sus funciones ha desarrollado las actividades siguientes
Planeamiento
bull Respecto a la elaboracioacuten del Plan Maestro Optimizado se han
realizado las acciones siguiente
a Mediante acuerdo de Comiteacute de Gerencia de fecha 23 de abril del
2008 se establece ratificar que la Empresa se encargue de elaborar
el PMO conformando un Comiteacute Teacutecnico para la elaboracioacuten del
mencionado documento mediante Resolucioacuten de Gerencia
General Nordm 048-2008-EMSAPUNO-GG
b Se ha realizado las coordinaciones ante la SUNASS solicitando
asistencia teacutecnica para la elaboracioacuten del PMO de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico
c La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha actualizado y enviado
el diagnostico de la empresa y la informacioacuten de campo como
liacutenea de base para el inicio de la elaboracioacuten del documento de
acuerdo a los formatos preestablecidos e indicaciones de la
SUNASS que permitiraacute la determinacioacuten de la estructura tarifaria
formula tarifaria y metas de gestioacuten para los proacuteximos 5 antildeos
d Se estaacute a la espera de la respuesta a la solicitud de Asistencia
Teacutecnica presentada por la Empresa y coordinar la fecha exacta
para la Asistencia Teacutecnica de los funcionarios de la SUNASS en
nuestra empresa el que permitiraacute establecer un cronograma real
con fecha de culminacioacuten de elaboracioacuten del documento
bull Referido a la actualizacioacuten de los instrumentos de organizacioacuten se ha
presentado a la Gerencia General los teacuterminos de referencia para la
contratacioacuten de un consultor que realice la actualizacioacuten del ROF
MOF CAP RIT De acuerdo a la disponibilidad presupuestal se ha
contratado los servicios de un especialista para la actualizacioacuten de
ROF habieacutendose presentado el avance a la Gerencia General y
Gerencias de Liacutenea para su revisioacuten y alcances en lo que les
correspondePresupuesto
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bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm021-2007-EMSAPUNO-PD se ha
aprobado el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Antildeo Fiscal 2008
de la Empresa Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno - EMSAPUNO
SA por el importe de S 25 073 187 por toda fuente de financiamiento
bull A partir del presente antildeo se ha implementado el Software ldquoSistema
Integrado de Gestioacuten Administrativardquo integrando las aacutereas de
presupuesto recursos humanos logiacutestica contable financiera y
tesoreriacutea asiacute como el enlace con el Software Comercial de la Empresa
herramienta de ayuda en el control de la ejecucioacuten de gastos
bull Durante el 2008 se ha realizado el control de la ejecucioacuten de gastos
dentro del marco de austeridad racionalidad y disciplina
presupuestaria de los recursos existentes considerando la situacioacuten
econoacutemica del entorno nacional e internacional del presente antildeo Deacuerdo a la ejecucioacuten presupuesta al IV trimestre del 2008 por fuente
de financiamiento recursos directamente recaudados los ingresos
corrientes asciende a S 7 107 223 en relacioacuten al PIA representa un
avance de 9343 los gastos a nivel global alcanzaron la suma de S 6
791 891 que en relacioacuten al PIM aprobado representa el 8928
bull Se han realizado las modificaciones presupuestales respectivas e
informadas en las ejecuciones presupuestales de los cuatro trimestres
correspondientes al ejercicio remitidas a la DNPP y entescorrespondientes resultado a las acciones de seguimiento y control asiacute
mismo se ha incorporado al Presupuesto Institucional 2008 mediante
creacutedito suplementario la transferencia financiera del Ministerio de
Vivienda Construccioacuten y Saneamiento por el importe de S 574 477
Nuevos Soles aprobada mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm384-2008-
VIVIENDA para la culminacioacuten del Proyecto Coacutedigo SNIP 24608
ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado Jallihuaya y
Ciudad Jardiacutenrdquo
bull Se ha coordinado evaluado y elaborado el anteproyecto yPresupuesto Institucional de Apertura 2009 en la marco de la
normatividad presupuestal para el antildeo respectivo
Unidad Evaluadora
bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se faculta a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la EPS EMSAPUNO como Unidad
Evaluadora y la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la Gerencia de Produccioacutencomo Unidad Formuladora de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en el
marco del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica SNIP
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bull Durante el antildeo 2008 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como
unidad evaluadora ha desarrollado la evaluacioacuten y emisioacuten de informes
teacutecnicos de los PIP elaborados por la Unidad Formuladora detallados a
continuacioacuten
ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu dela Ciudad de Puno Provincia de Puno ndash Punordquo
Puno 92301 5 250 373 observado
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantaril ladlo porcrecimiento vegetativo 2008
Puno 74402 299 950 Viable
Ampliacioacuten de red de alcant ar il lado Jr impr ent a Juli 79769 32 000 Vi abl e
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Juli 93527 50 000 Viable
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Ilave 93535 101 800 Viable
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en
obras de pavimentacioacuten de viacuteas ciudad de PunoPuno 106537 101 000 Viable
FUENTE OPP
Resultado de laEvaluacioacuten
Resultado de laEvaluacioacuten
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIP
PIP Localidad Coacutedigo SNIPCosto de
Inversioacuten S
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIPMenores
PIP Coacutedigo SNIPLocalidad Costo deInversioacuten S
E OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
La OCI de la Empresa ha desarrollado las actividades programadas en el
Plan Anual de Control siendo las principales actividades las siguientes
Auditoriacutea
Auditoriacutea Financiera y Operativa de la Empresa correspondiente al antildeo
2007
Exaacutemenes Especiales
Examen Especial de la Informacioacuten Financiera y Presupuestaria al 31-12-
2007
Examen Especial de los procesos licitario constructivo y de supervisioacuten
de las obras financiadas por el KfW
Verificacioacuten de denuncias presentadas por los usuarios de la Empresa
Evaluacioacuten del Cumplimiento de la Legalidad de los reajustes tarifarios
Actividades de Control
Seguimiento de medidas correctivas adoptadas en relacioacuten a los
informes de Auditorias Anteriores
Evaluacioacuten del cumplimiento del Plan Anual de Control EMSAPUNO Antildeo
2007
Evaluacioacuten del cumplimiento de Medidas de Austeridad
Arqueos sorpresivos de cobranza de servicios de agua desaguumle y otros
Veeduriacutea de procesos de seleccioacuten en la adquisicioacuten de bienes yobtencioacuten de servicios
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983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983119 983120 983109 983122 983105 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VII GESTION OPERACIONAL
1 Produccioacuten de Agua Potable
El agua potable es un elemento esencial para la vida y requiere todo un
proceso integral desde su captacioacuten hasta la distribucioacuten en los
domicilios de los usuarios del aacutembito de la empresa Durante el ejercicio
2008 la produccioacuten de agua potable fue de 7 270 698 m 3 El volumen
producido unitario a nivel de la empresa es de 181 lphd en la localidad
de Puno es 173 lphd en Ilave 177 lphd en Juli 105 lphd y en la localidad
de Desaguadero de 130 lphd Estos paraacutemetros de volumen producido
unitario se encuentran muy por encima de los consumos unitarios
medidos demostrando que nuestro nivel de perdidas es muy elevadoaproximadamente 49 perjudicando la prestacioacuten del servicio de agua
potable en teacuterminos de continuidad presioacuten y eficiencia
El incremento de conexiones de agua potable en el aacutembito de la
jurisdiccioacuten de la empresa obliga a aumentar la produccioacuten de agua
potable En la ciudad de Puno es posible porque la planta de
tratamiento funciona a un 70 de su capacidad instalada Tambieacuten en
la localidad de Desaguadero se ha incrementado la produccioacuten deagua por el cambio del motor de una bomba que anteriormente
funcionaba a petroacuteleo por otro a energiacutea eleacutectrica
De un anaacutelisis del uacuteltimo quinquenio 2004 - 2008 se tiene un incremento
de la produccioacuten de agua de 87 a nivel de la empresa En la
localidad de Puno el incremento fue de 86 en la localidad de Ilave
de 107 y en la localidad de Desaguadero de 64 observaacutendose una
disminucioacuten en la produccioacuten de agua en la localidad de Juli en un
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 5 466 921 5 557 445 5 745 772 5 805 887 5 935 916ILAVE 865 963 922 661 957 355 996 942 958 840JULI 233 929 172 087 199 617 164 150 173 836DESAGUADERO 123 219 121 000 122 238 191 226 202 106
TOTAL 6 690 032 6 773 193 7 024 982 7 158 205 7 270 698FUENTE Divisioacuten de Operacioacuten y Mantenimiento
Memorias Anuales 2004-2007
PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3) 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
2004 2005 2006 2007 2008
PRODUCCION DE AGUA POTABLE(M 3)
2004-2008
M i l e s d e M 3
2 Control de Calidad
El control de calidad de la Empresa es desarrollado en forma
permanente con la finalidad de garantizar el agua para consumo
humano cumpliendo los paraacutemetros establecidos por las normasnacionales (SUNASS y DIGESA) e internacionales (OPS y OMS)
Durante el 2008 se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Control de
Calidad desarrollaacutendose actividades principales de
Control del cloro residual en el sistema de produccioacuten y distribucioacuten
Control de la calidad microbioloacutegica del agua a la salida del sistema
de produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
Control de la calidad fiacutesica y quiacutemica del agua en el sistema de
produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
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Cabe indicar que en el presente antildeo con recursos del Shock de
inversiones se ha equipado el laboratorio con un espectrofotoacutemetro UV
visible el cual permite controlar paraacutemetros principalmente de
tratamiento de agua residuales como la determinacioacuten de nutrientes
los cuales no eran controlados anteriormente
Nuacutemero de Muestras y Anaacutelisis
Variables Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Nordm de Muestras Satisfactorias gt= 05 mgl t 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Total de Muestras de Cloro Residual (libre) 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Muestras Satisfactorias Turbiedad lt 5 NTU 2 863 1 008 93 112 4 076 Nordm Total de Muestras para Anaacutelisis de Turbiedad 2 864 1 011 93 112 4 080 Nordm Muestras Satisfactorias Anaacutelisis Microbioloacutegico (coli f t otales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386
Nordm de Muestras Anaacutelisis Microbioloacutegico (colif totales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386 Anaacutelisis Fisico-Quimico Parcial 2 864 180 90 107 3 241 Anaacutelisis Fisico-Quimico COMPLETO 28 12 16 16 72
Resultados principales indicadores control de calidad
Indicadores Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Calidad de Agua en PLANTA RESERVORIOSY RED DEDISTRIBUCION
Cloro Residual Libre 10000 10000 10000 10000 10000Turbiedad (NTU) 9997 9970 10000 10000 9990
Anaacutelisis Bacterioloacutegico (coliformes totales y fecales) 10000 10000 10000 10000 10000Fuente Laboratorio Control de Calidad
RESUMEN CONTROLDECALIDAD DELAGUA A O 2 008
En cuanto a las aguas residuales se ha desarrollado el control del
afluente y efluente de las lagunas de estabilizacioacuten en la localidades dePuno Ilave Juli y Desaguadero Los resultados del antildeo 2008 son
mostrados en el cuadro siguiente
Und Medida Puno Ilave Juli Desaguadero
Afluente UFC100 ml 80 500 000 122 083 333 115 583 333 151 666 667
Efluente UFC100 ml 1 596 667 502 500 340 000 264 167
Afluente UFC100 ml 22 000 000 36 250 000 55 750 000 49 166 667
Efluente UFC100 ml 1 467 500 242 500 237 500 198 333
Afluente mgL 35403 30379 30000 26000
Efluente mgL 12313 5389 2531 2374
Fuente Laboratorio EMSAPUNO
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Demanda Bioquimica
de Oxigeno
Anaacutelisis de Colimetriacutea y Demanda Bioquiacutemica de Oxigeno en Aguas Residuales 2008
Indicador
En la actualidad las lagunas de estabilizacioacuten el Espinar vienen
removiendo paraacutemetros como coliformes totales coliformes fecales y
DBO sin embargo debido al incremento de la poblacioacuten existe una
sobrecarga por consiguiente no se cumple con las normas de calidad
tipo VI de la Ley de aguas
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3 Operacioacuten y Mantenimiento
En cuanto a las acciones de mantenimiento se han realizado
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de distribucioacuten liacuteneas de impulsioacuten redes de distribucioacuten del sistema de
agua potable
Para el normal funcionamiento del sistema de agua potable
principalmente se ha efectuado el mantenimiento preventivo de las
liacuteneas de conduccioacuten vaacutelvulas de maniobra redes de aduccioacuten redes
de distribucioacuten
Asiacute mismo en los componentes del sistema de alcantarillado se ha
realizado el mantenimiento preventivo retirando las arenassedimentadas de los colectores e interceptores con el equipo del
hidrojet y equipo de baldes
Se ha ejecutado el mantenimiento correctivo que ha consistido en
reparar las roturas de las redes de distribucioacuten y conexiones domiciliarias
con el fin de garantizar el abastecimiento normal del servicio de agua
potable
Con el mantenimiento preventivo se ha logrado que las tuberiacuteas de
redes trabajen oacuteptimamente de acuerdo a su capacidad hidraacuteulica
Se ha ejecutado trabajos de mantenimiento correctivo que ha
consistido en retirar soacutelidos que ocasionan la reduccioacuten de la
capacidad de conduccioacuten (atoros) para ello se cuenta con personal
de emergencia y el sistema de comunicacioacuten mediante RPM facilitando
la atencioacuten oportuna
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AGUA POTABLE
Mantenimiento PreventivoMantenimiento Preventivo (electromecaacutenico) 11 22 12 10 55
Purgas 50 31 51 51 183
Mantenimiento de Planta y Reservorios 4 0 4 12 20
Mantenimiento CorrectivoRoturas en la Red de Distribucioacuten 29 15 16 41 101
Roturas en Accesorios (valv llaves corpor etc) 20 37 82 90 229
Roturas en la Liacutenea de Impulsioacuten 16 2 6 7 5 20
Roturas en la Red Primaria de Distribucioacuten (68 y 12) 16 15 13 14 58
Roturas en la Red Secudaria de Distribucioacuten (23 y 4) 21 61 71 27 180
Reparaciones de Conexiones de Agua Potable 85 200 63 58 406
Mantenimiento Correctivo (electromecaacutenico) 21 2 12 10 45
Atencioacuten de fugas visibles 67 70 81 91 309
Atencioacuten de fugas no visibles 37 46 46 39 168
Fuente Division de Operaciones
ALCANTARILLADO
Mantenimiento CorrectivoDesatoro en redes de alcantarillado 57 36 45 14 152
Desatoro en domicilios 99 81 89 101 370
Reparacioacuten en redes de alcantarillado 0 0 8 21 29
Trabajo de equipo de baldes (ml) 1 125 127 1 112 719 3 083
Trabajo de hidrojet (ml) 2 758 6 965 19 348 1 760 30 831
Limpieza de buzones atorados 83 157 449 56 745
incluye mantenimiento preventivo
Fuente Division de Operaciones
Resultados Mantenimiento Preventivo y CorrectivoLocalidad de Puno
IV Trim Total
II Trim III Trim
Actividades I Trim II Trim III Trim
TotalActividades I Trim IV Trim
4 Continuidad del Servicio de Agua Potable
La continuidad promedio al culminar el antildeo 2008 en la localidad dePuno es de 755 hrs considerando que el 63 de la poblacioacuten usuaria
cuenta con menos de 12 horas de continuidad situacioacuten reflejada
posterior a los antildeos 2004 y 2005 en los que se realizaron las obras de
rehabilitacioacuten de redes de agua potable que corresponden al Lote 2 del
Proyecto KfW ejecutadas por CONSYSAA asiacute como el incumplimiento
de la
Sectorizacioacuten de redes de agua potable prevista en el mismo
componente En la localidad de Ilave la continuidad promedio del
servicio es de 1053 horas en Juli 218 horas debido a la restriccioacuten y
oposicioacuten por parte de los Directivos de la comunidad de Ancoaque
que solo abastecen el agua durante la noche en la localidad de
Desaguadero en promedio es de 207 horas
LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 12 12 12 7 755
ILAVE 10 10 10 6 1053JULI 2 2 2 1 218
DESAGUADERO 2 2 2 3 207
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2004-2008(Hrsdiacutea)
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5 Proyectos de Inversioacuten 2008
Proyectos Shock de Inversiones ndash Programa ldquoAgua para Todosrdquo
EMSAPUNO SA viene ejecutando dos (02) proyectos de inversioacuten en
el marco del Shock de inversiones ndash Programa Agua para Todos el
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento aproboacute el
financiamiento para los proyectos
a ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Punordquo Coacutedigo SNIP 21020
b ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado
Jallihuaya y Ciudad Jardiacutenrdquo Coacutedigo SNIP 24608
AA11 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoAAmmpplliiaacciioacuteoacutenn yy MMee j joorraammiieennttoo ddeell SSiisstteemmaa ddee AAgguuaa
PPoottaabbllee yy AAllccaannttaarriillllaaddoo ddee llaa CCiiuuddaadd ddee PPuunnoordquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP
2211002200
De acuerdo a la Ley Nordm28880 que autoriza un Creacutedito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo
Fiscal 2006 y mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm 348-2006-VIVIENDA se aprueba una transferencia financiera por la suma
de S 2 276 902 (Dos millones doscientos setenta y seis mil
novecientos dos con 00100 Nuevos Soles) a favor de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno EMSAPUNO SA para
la ejecucioacuten del Proyecto ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Punordquo
Los retrasos en la ejecucioacuten de proyecto de acuerdo alcronograma inicial planteado se debioacute fundamentalmente a los
procesos de adquisicioacuten de acuerdo a las normas de
CONSUCODE y problemas sociales presentados en la ejecucioacuten
de dos componentes del proyecto
Al culminar el ejercicio 2008 el proyecto se encuentra
preliquidado siendo el avance el siguiente
PRESUPUESTO ASIGNADO S 1 941 22751AVANCE FISICO 9991
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CONSOLIDADOAVANCE FINANCIEROCONSOLIDADO
100
DESCRIPCION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES
1 Liacutenea de Impulsioacuten Del Reservorio 2500 Al Reservorio R03
componente tiene una ejecucioacuten fiacutesica del 85 en esta obra
se realizoacute el movimiento de tierra en terreno rocoso para
tender una liacutenea de impulsioacuten con tuberiacutea de fierro fundido
duacutectil FFD de 160mm (6rdquo) en una longitud de 60350 ml la
misma que va desde el Reservorio 2500 ubicada en el Jr
Pedro M Urbina de barrio Chacarilla hasta el reservorio R03
ubicado en el barrio Ricardo Palma No se ha concluido a lafecha al 100 debido a que solo falta la instalacioacuten de
accesorios tanto en la salida del R2500 como en el ingreso al
R03
2 Liacutenea de Impulsioacuten RA 07 a Reservorio Alto Puno tiene una
ejecucioacuten fiacutesica valorizada de 9754 la misma que consta
de la construccioacuten de una caseta de bombeo con
equipamiento para bombear agua desde el Reservorio RA 07
ubicada en Aracmayo de Alto Puno al reservorio nuevoconstruido este de concreto armado con una capacidad de
225 m3 con su correspondiente caseta de vaacutelvulas y se ubica
en la periferia de la urbanizacioacuten Ciudad de la Humanidad
Totorani de Alto Puno El agua es conducida a traveacutes de una
liacutenea de impulsioacuten de 110500 ml con tuberiacutea PVC UF de
110mm (4rdquo) Se ha ejecutado tambieacuten una liacutenea de aduccioacuten
de 78600ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm que va desde el
reservorio nuevo hacia la urbanizacioacuten Ciudad de la
Humanidad Totorani No se tiene al 100 debido a que falta
la instalacioacuten del pararrayos
3 Liacutenea de Aduccioacuten San Joseacute Huaje Astillero Componente
ejecutado al 109 esta liacutenea de aduccioacuten va desde la salida
del tuacutenel de Totorani ubicada en el barrio Alto Llavini hasta la
altura de la Isla Esteves la misma que fue ejecutada en tres
etapas y la que corresponde a este componente es la
tercera etapa que comprende desde la progresiva 2+280
hasta la progresiva 4+305 Los trabajos ejecutados son los
movimientos de tierras para la apertura de zanjas en terreno
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29
rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
41
bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
42
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
983119 983117 983109 983122 983107 983113 983105 983116
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
43
VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
983105983118983109983128983119983123
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2
ejecucioacuten del Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de
Puno ndash KfWrdquo siendo los principales acuerdos a) Ejecutar el Lote 3 con el
acompantildeamiento de un Consultor Internacional Especializado y b) Ejecutar
los Lotes 2A 2B 4 y 5 con acompantildeamiento de un Consultor Nacional
Con la finalidad de mejorar el abastecimiento del sistema de agua potable
de la captacioacuten Chimu se ha elaborado el perfil de proyecto
ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Captacioacuten Chimu de la Ciudad de Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito
en el banco de proyectos con Coacutedigo SNIP 92301 con un monto de
inversioacuten de S 5 250 373 siendo el principal componente el lanzamiento e
instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de la captacioacuten Chimu principal fuente
de abastecimiento del liacutequido elemento en la Ciudad de Puno
En cumplimiento de la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-
CD emitido por la SUNASS se ha aprobado mediante Resolucioacuten de
Directorio Nordm 010-2008-EMSAPUNOPD el reajuste de las tarifas y precios
colaterales en el orden del 398 vigente a partir del mes de Julio del
presente
El Sistema de Gestioacuten de Calidad Norma ISO 90012000 se viene
consolidando a traveacutes del trabajo de los 36 procesos establecidos en la
empresa Se ha llevado a cabo las Auditoriacuteas Externas de Mantenimientorealizadas por la empresa Lloydrsquos Register Quality Assurance ndash LRQA y las
correspondientes Auditoriacuteas Internas con 04 Auditores Internos designados
en la Empresa elemento baacutesico en la mejora continua del SGC de las que
se obtiene evidencias que permiten establecer las acciones preventivas y
correctivas
Se ha aprobado el Contrato de Explotacioacuten por la Municipalidad Provincial
de Puno en sesioacuten de Consejo Nordm035-2008-CMPP del diacutea 11 de Abril del
2008 Asimismo se ha presentado la propuesta de los Contratos de
Explotacioacuten a las Municipalidades accionistas de la Empresa para su
evaluacioacuten y correspondiente aprobacioacuten
En el presente ejercicio se ha implementado el software ldquoSistema Integrado
de Gestioacuten Administrativardquo integrado al software comercial de la empresa
el que permitiraacute contar con informacioacuten veriacutedica y oportuna
Cabe resaltar que en el presente antildeo se ha implementado el servicio de
RPM ilimitado con la fin de mejorar la comunicacioacuten y agilizar los procesos
relacionados con la prestacioacuten de los servicios que brinda la empresa
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3
Se han emitido normas directivas internas las que han permitido el buen
funcionamiento de las aacutereas administrativa operativa y comercial de la
empresa Dentro de las cuales podemos mencionar
bull Directiva de normas y procedimientos para la autorizacioacuten ejecucioacuten y
control del fondo fijo para caja Chicabull Directiva de Praacutecticas Preprofesionalesbull Directiva de Austeridad Racionalidad y Disciplina presupuestaria para el
antildeo 2009
En el presente ejercicio se ha reiniciado la elaboracioacuten del Plan Maestro
Optimizado herramienta regulatoria que permitiraacute determinar las formulas
tarifarias estructuras tarifarias y metas de gestioacuten para los servicios de agua
potable y alcantarillado del proacuteximo quinquenio Se ha solicitado la
Asistencia Teacutecnica a la SUNASS y se estaacute en coordinacioacuten permanentehabieacutendose elaborado y enviado el diagnostico y la informacioacuten de base
solicitada
El control y ejecucioacuten de gastos se ha desarrollado en el marco de las
normas de austeridad racionalidad y disciplina presupuestaria a pesar
que durante el antildeo nos vimos afectados por la situacioacuten econoacutemica
coyuntural de nuestro entorno reflejado en la suba de los precios de los
principales insumos combustibles y servicios como la energiacutea eleacutectrica La
ejecucioacuten de ingresos respecto al PIA aprobado representa el 93 y la
ejecucioacuten de gastos el 89
Al culminar el ejercicio 2008 si bien los resultados de los estados financieros
muestran peacuterdida debido a los intereses moratorios y compensatorios de la
deuda contraiacuteda con UTE FONAVI situacioacuten coyuntural de las EPSs a nivel
nacional se mantiene Saldo de Caja positivo de S 6 388 899 Nuevos
Soles en el que se encuentra incluido los desembolsos del Ministerio de
Vivienda Construccioacuten y Saneamiento ndash Shock de Inversiones 2007 Aportesde Contrapartida Local para el Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado
de la Ciudad de Puno Creacutedito Fiscal y Recursos Propios
Durante el presente antildeo se ha dado continuidad a los Comiteacutes de
Gerencia como instrumento que permite realizar la evaluacioacuten y
determinar las acciones correctivas para el cumplimiento de los objetivos y
metas programadas Se han realizado 45 Comiteacutes de Gerencia los cuales
cuentan con sus actas respectivas
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I RESENtildeA HISTOacuteRICA
EMSAPUNO SA tiene su origen en el Ministerio de Fomento del Peruacute que
posteriormente se transforma en Ministerio de Vivienda y Construccioacuten
entidad de la que depende a traveacutes de la Direccioacuten Regional de Vivienda
bajo la denominacioacuten de Direccioacuten de Obras Sanitarias y Administracioacuten
de Agua Potable y Alcantarillado de Puno Juliaca Ilave Ayaviri Azaacutengaro
y Juli
El 28 de marzo de 1983 se firma el acta de transferencia como Unidad
Operativa del Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado ndash
SENAPA Iniciando sus actividades con esta denominacioacuten el 01 de abril
del mismo antildeo Hacia 1987 la Unidad Operativa se transforma en laEMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUNO ndash
SEDAPUNO con autoridad administrativa y econoacutemica
Con DS Ndeg 137-90-PCM del 29 de octubre del 1990 se transfieren las
acciones de SEDAPUNO a las Municipalidades Provinciales de Melgar
Azaacutengaro Huancaneacute Chucuito San Romaacuten y Puno A su vez en 1991
SEDAPUNO transfiere la administracioacuten de los servicios a las
Municipalidades Provinciales de Melgar Azaacutengaro Huancaneacute y SanRomaacuten quedando bajo su administracioacuten los servicios de las provincias de
Puno Chucuito y El Collao
En el antildeo de 1994 en conformidad a lo dispuesto por la Ley Ndeg 26284 DS
Ndeg 024-94-PRES Ley Ndeg 26338 Resolucioacuten de Junta Empresarial Ndeg 02-94-
EMASPUNOPJE Y Resolucioacuten de Superintendencia Ndeg 016-95-PRESVMISSS
del 20 de febrero de 1995 se reconoce a la empresa con su nueva razoacuten
social de EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BAacuteSICO DE PUNO
SOCIEDAD ANONIMA ndash EMSAPUNO SA empresa puacuteblica de derechoprivado cuyos accionistas son las Municipalidades Provinciales de Puno El
Collao Chucuito Juli y la Municipalidad Distrital de Desaguadero
Asiacute mismo de acuerdo al Artiacuteculo 57ordm de los Estatutos de la empresa los
trabajadores sean funcionarios empleados y obreros de la sociedad estaacuten
sujetos al reacutegimen laboral establecido para el sector privado
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SISTEMA POBLACIOacuteN 1
PUNO 46000 139 628
ILAVE 73654 23 139
JULI 72038 7 168
DESAGUADERO 17821 6 1841 Plan Maestro 2001
AREA DE INFLUENCIA
LOCALIDAD
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6
II VISIOacuteN MISIOacuteN VALORES Y POLIacuteTICA DE CALIDAD EMSAPUNO SA
VVIISSIIOacuteOacuteNN
Deseamos ser Empresa Liacuteder a niveldel sur en la prestacioacuten de serviciosbaacutesicos de agua potable yalcantarillado brindando unaatencioacuten de oacuteptima calidad al cliente
MMIISSIIOacuteOacuteNN
Mejoramiento continuo de los nivelesde calidad de vida de la sociedadbrindando un eficiente servicio de aguapotable recoleccioacuten y disposicioacuten finalde aguas servidas a satisfaccioacuten denuestros clientes comprendidos ennuestra jurisdiccioacuten Puno Ilave Juli y
PPOOLLIacute Iacute TTIICCAA DDEE CCAALLIIDDAADD
Garantizar la calidad del servicio de aguapotable desde su captacioacuten tratamientoy distribucioacuten asiacute como el servicio de
alcantarillado desde la recoleccioacutentratamiento y disposicioacuten final enfocadoa las necesidades y satisfaccioacuten denuestros clientes preservando el medioambiente basado en el desempentildeo delrecurso humano competente ycomprometido con la mejora continuadel Sistema de Gestioacuten de Calidad a
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VVAALLOORREESS
bull Orientacioacuten al cliente Nos debemos al clientebrindamos nuestros servicios con calidad yequidad manteniendo una comunicacioacutenpermanente para conocer sus demandas
bull Eficiencia y eficacia El mejoramientopermanente de nuestra eficiencia y eficaciareflejado en la optimizacioacuten de procesos yprocedimientos nos permite ser una empresa
liacutederbull Valoracioacuten personal y profesional de los
Recursos Humanos Nuestros Recursos Humanosson parte fundamental de EMSAPUNO por loque mejoramos sus competencias a traveacutes decapacitacioacuten y motivacioacuten permanente
bull Innovacioacuten tecnoloacutegica La adquisicioacuten detecnologiacutea y la capacitacioacuten permanente nospermite mejorar continuamente los servicios asatisfaccioacuten de nuestros clientes
bull Liderazgo La capacidad de liderazgo que esvalorada y apoyada en todos los niveles de la
empresa construye nuestra imagen y nosorienta hacia la excelenciabull Respeto por el medio ambiente Reconocemos
al medio ambiente como la principal fuente devida por ello nuestras acciones estaacutenencaminadas a su preservacioacuten
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III ORGANIZACIOacuteN DE LA EMPRESA
1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PresidenteIng Luiacutes Butroacuten CastilloAlcalde de la Municipalidad Provincial de Puno
Accionistas
Prof Fortunato Calli IncacutipaAlcalde de la Municipalidad Provincial de El Collao
Sr Marco Antonio Pacco Colque
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli
Prof Wilson Quispe MendozaAlcalde de la Municipalidad Distrital de Desaguadero
2 DIRECTORIO
PRESIDENTE
Ing Nicolaacutes Luza Flores
Desde el 19092007Hasta el 16092008
Ing Gil Reibel Charaja MontantildeoDesde el 26092008Continuacutea
DIRECTORES
Representante de las Municipalidades Accionistas
Ing Luiacutes Muntildeuico BolantildeosDesde el 25012007Continuacutea
Representante del Gobierno Regional de Puno
Abg Ricardo Umintildea CruzDesde el 25012007Hasta el 16092008
Abog Lino Jara Zubieta
Desde el 16092008Continuacutea
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9
Representante de los Colegios Profesionales
Ing Jaime Medina LeivaDesde el 25012007
Hasta el 16092008Ing Eleodoro Aquize JaenDesde el 16092008Continuacutea
Representante de la Caacutemara de Comercio y la Produccioacuten de Puno
Sr Viacutector Madariaga AncietaDesde el 25012007Hasta el 16092008
Ing Dino Loza HuarachiDesde el 16092008Continuacutea
3 DIRECCIOacuteN EJECUTIVA
Gerente GeneralIng Dante Coasaca NuacutentildeezDesde el 26012007Continuacutea
OacuteRGANO DE CONTROL
Auditoriacutea Interna CPC Luiacutes Muntildeuico IncacutipaDesde el 13121991Continuacutea
OacuteRGANOS DE LIacuteNEA
Gerencia OperacionalIng Alberto Ordoacutentildeez HuarachaDesde el 07022007Hasta el 19022008Ing Joseacute Prada AucaDesde el 19022008Continuacutea
Gerencia Comercial
Lic Joe Cotrado RamosDesde el 23052007
Hasta el 19022008
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
10
CPC Sergio Villalta MollehuancaDesde el 19022008Continuacutea
OacuteRGANO DE APOYO
Gerencia de Administracioacuten y Finanzas
CPC Yeniy Deza CastilloDesde el 06122007Continuacutea
OacuteRGANOS DE ASESORIacuteA
Asesoriacutea LegalAbg Carlos Salas BustinzaDesde el 01112007Hasta el 30062008
Abg Mariacutea Candelaria Morales SeguraDesde el 01072008Continuacutea
Jefe Oficina Planeamiento y Presupuesto
Bach Eco Domingo Catacora Velaacutesquez
Desde el 16072007Hasta el 05032008
Ing Miriam Virginia Laura CastilloDesde el 05032008Continuacutea
ADMINISTRACIONES LOCALES
Administracioacuten Local Ilave
CPC Martiacuten Apaza PastorDesde el 18072001Continuacutea
Administracioacuten Local Juli Ing Hugo Lipa QuinaDesde el 01042003Continuacutea
Administracioacuten Local Desaguadero
Ing Lucio Ticona CarrizalesDesde el 11092006Continuacutea
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IV ACCIONARIADO
EMSAPUNO SA posee un Capital de S 26 149 866 mediante acta de sesioacuten
de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de Diciembre del
2006 inscrito mediante Modificacioacuten Parcial de Estatutos seguacuten Anotacioacuten
en SUNARP Nordm 2006-00023187 de fecha 25 de enero del 2007 se incrementoacute
el Capital Social siendo el valor nominal de las acciones un Nuevo Sol
ACCIONES PORCENTAJES
Municipalidad Provincial Puno 20 587 789 7873
Municipalidad Provincial del Collao - Ilave 3 872 795 1481
Municipalidad Provincial Chucuito - Juli 951 855 364
Municialidad Distrital - Desaguadero 737 427 282
Total 26 149 866 10000
FUENTE Estados Financieros
DISTRIBUCION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA
ACCIONISTA
V OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS 2004 - 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua potable y alcantarillado
a satisfaccioacuten de nuestros clientes Contar con personal altamente calificado y adecuadamente
remunerado que mantenga una alta productividad orientada en la
Visioacuten y Misioacuten de la empresa
Contar con un Sistema Comercial que genere ingresos suficientes para
lograr una empresa soacutelida y financieramente viable
Lograr el tratamiento integral y adecuado de todas las descargas de
aguas servidas asiacute como el seguimiento y control permanente de fuente
y cuerpos receptores
Desarrollar e implementar un sistema integral de Atencioacuten al Cliente
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la poblacioacuten basada en la
participacioacuten institucional y comunitaria fortaleciendo los roles de
imagen Institucional y Educacioacuten sanitaria
Desarrollar e implantar mejoras en procesos y procedimientos orientados
a la reduccioacuten de costos operativos
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983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118 983113 983118 983123 983124 983113 983124
983125 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VI GESTION INSTITUCIONAL
A SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
La Empresa cuenta con la certificacioacuten del Sistema de Gestioacuten de Calidad
(SGC) en el marco de la ISO 90012000 llevada a cabo en el antildeo 2006
El Sistema de Gestioacuten de Calidad implementado en nuestra empresa
permite demostrar el compromiso asumido con la calidad y satisfaccioacuten del
cliente considerando la mejora continua en toda la empresa Podemos
afirmar que el proceso de certificacioacuten ha mejorado la forma de trabajo
permitiendo consolidar la base de una cultura de gestioacuten
El SGC estaacute implementado y controlado de acuerdo a la siguiente estructura
de documentos
Poliacutetica de Calidad
Manual de Calidad Documentos de Gestioacuten y de Planificacioacuten
4 Procedimientos Generales
36 Fichas de Procesos
Procedimientos Especiacuteficos de cada Proceso Registros Aplicables
Indicadores de Procesos
Durante el antildeo 2008 se ha llevado a cabo la Segunda y Tercera Auditoriacutea de
Mantenimiento realizada por la Empresa Internacional Lloydrsquos Register Quality
Assurance cuyo resultado resumido de la evaluacioacuten fue de que ldquola visita
permitioacute ratificar que el Sistema de Gestioacuten de Calidad se mantienen
implementado y enfocado en la mejora de su desempentildeordquo identificaacutendose
No Conformidades Menores y recomendando el mantenimiento de lacertificacioacuten
Asiacute mismo se ha dado cumplimiento a las Auditoriacuteas Internas programadas
llevadas a cabo por los Auditores Internos de la empresa
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1 7
779
Cobertura de Alcantarillado 69
Nordm de Conexiones de Agua Potable Und 1 15
Nordm de Conexiones de Alcantarillado Und 1 2
Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable ml 6 82
Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado ml 5
Hrs 56
SS 0
Eficiencia de Cobranza 8
Nivel de Morosidad Mes 20
Porcentaje de Tratamiento de Aguas Servidas
Muestras DBO5 en Descarga Nordm de muestras 3
Costo de inversioacuten por ha rehabilitada S
Accioacuten
Tiempo promedio de atencioacuten de sol ici tudes de servicio Diacuteas
Reclmes1000 conex 6
1
2
3
4
INDICADORESDE DESEMPENtildeO 2008
Continuidad del Servicio de Agua Potable
Ndeg UNIDAD DEMEDIDANOMBREDELINDICADOR
Densidad de reclamos totales
ANtildeO 2007
Cobertura de Agua Potable
Relacioacuten de Trabajo
Encuesta de grado de satisfaccioacuten cliente
OBJETIVOSESTRATEGICOSGENERALESPIA 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua
potable y alcantari llado a satisfaccioacuten de nuestros
clientes
Lograr una Empresa financieramente viable con la
administracioacuten efi ciente de los sistemas
comercial operacional y administrativo
Lograr el Tratamiento Int egral y adecuado de
todas las descargas de aguas servidas asiacute como el
seguimiento y control permanente de fuentes y
cuerpos receptores
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la
poblacioacuten basada en la participacioacuten institucional
y comunitaria fortaleciendo los roles de imagen
instit ucional y Educacioacuten Sanitaria
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D PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Durante el presente ejercicio la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en
cumplimiento de sus funciones ha desarrollado las actividades siguientes
Planeamiento
bull Respecto a la elaboracioacuten del Plan Maestro Optimizado se han
realizado las acciones siguiente
a Mediante acuerdo de Comiteacute de Gerencia de fecha 23 de abril del
2008 se establece ratificar que la Empresa se encargue de elaborar
el PMO conformando un Comiteacute Teacutecnico para la elaboracioacuten del
mencionado documento mediante Resolucioacuten de Gerencia
General Nordm 048-2008-EMSAPUNO-GG
b Se ha realizado las coordinaciones ante la SUNASS solicitando
asistencia teacutecnica para la elaboracioacuten del PMO de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico
c La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha actualizado y enviado
el diagnostico de la empresa y la informacioacuten de campo como
liacutenea de base para el inicio de la elaboracioacuten del documento de
acuerdo a los formatos preestablecidos e indicaciones de la
SUNASS que permitiraacute la determinacioacuten de la estructura tarifaria
formula tarifaria y metas de gestioacuten para los proacuteximos 5 antildeos
d Se estaacute a la espera de la respuesta a la solicitud de Asistencia
Teacutecnica presentada por la Empresa y coordinar la fecha exacta
para la Asistencia Teacutecnica de los funcionarios de la SUNASS en
nuestra empresa el que permitiraacute establecer un cronograma real
con fecha de culminacioacuten de elaboracioacuten del documento
bull Referido a la actualizacioacuten de los instrumentos de organizacioacuten se ha
presentado a la Gerencia General los teacuterminos de referencia para la
contratacioacuten de un consultor que realice la actualizacioacuten del ROF
MOF CAP RIT De acuerdo a la disponibilidad presupuestal se ha
contratado los servicios de un especialista para la actualizacioacuten de
ROF habieacutendose presentado el avance a la Gerencia General y
Gerencias de Liacutenea para su revisioacuten y alcances en lo que les
correspondePresupuesto
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bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm021-2007-EMSAPUNO-PD se ha
aprobado el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Antildeo Fiscal 2008
de la Empresa Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno - EMSAPUNO
SA por el importe de S 25 073 187 por toda fuente de financiamiento
bull A partir del presente antildeo se ha implementado el Software ldquoSistema
Integrado de Gestioacuten Administrativardquo integrando las aacutereas de
presupuesto recursos humanos logiacutestica contable financiera y
tesoreriacutea asiacute como el enlace con el Software Comercial de la Empresa
herramienta de ayuda en el control de la ejecucioacuten de gastos
bull Durante el 2008 se ha realizado el control de la ejecucioacuten de gastos
dentro del marco de austeridad racionalidad y disciplina
presupuestaria de los recursos existentes considerando la situacioacuten
econoacutemica del entorno nacional e internacional del presente antildeo Deacuerdo a la ejecucioacuten presupuesta al IV trimestre del 2008 por fuente
de financiamiento recursos directamente recaudados los ingresos
corrientes asciende a S 7 107 223 en relacioacuten al PIA representa un
avance de 9343 los gastos a nivel global alcanzaron la suma de S 6
791 891 que en relacioacuten al PIM aprobado representa el 8928
bull Se han realizado las modificaciones presupuestales respectivas e
informadas en las ejecuciones presupuestales de los cuatro trimestres
correspondientes al ejercicio remitidas a la DNPP y entescorrespondientes resultado a las acciones de seguimiento y control asiacute
mismo se ha incorporado al Presupuesto Institucional 2008 mediante
creacutedito suplementario la transferencia financiera del Ministerio de
Vivienda Construccioacuten y Saneamiento por el importe de S 574 477
Nuevos Soles aprobada mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm384-2008-
VIVIENDA para la culminacioacuten del Proyecto Coacutedigo SNIP 24608
ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado Jallihuaya y
Ciudad Jardiacutenrdquo
bull Se ha coordinado evaluado y elaborado el anteproyecto yPresupuesto Institucional de Apertura 2009 en la marco de la
normatividad presupuestal para el antildeo respectivo
Unidad Evaluadora
bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se faculta a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la EPS EMSAPUNO como Unidad
Evaluadora y la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la Gerencia de Produccioacutencomo Unidad Formuladora de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en el
marco del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica SNIP
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bull Durante el antildeo 2008 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como
unidad evaluadora ha desarrollado la evaluacioacuten y emisioacuten de informes
teacutecnicos de los PIP elaborados por la Unidad Formuladora detallados a
continuacioacuten
ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu dela Ciudad de Puno Provincia de Puno ndash Punordquo
Puno 92301 5 250 373 observado
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantaril ladlo porcrecimiento vegetativo 2008
Puno 74402 299 950 Viable
Ampliacioacuten de red de alcant ar il lado Jr impr ent a Juli 79769 32 000 Vi abl e
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Juli 93527 50 000 Viable
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Ilave 93535 101 800 Viable
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en
obras de pavimentacioacuten de viacuteas ciudad de PunoPuno 106537 101 000 Viable
FUENTE OPP
Resultado de laEvaluacioacuten
Resultado de laEvaluacioacuten
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIP
PIP Localidad Coacutedigo SNIPCosto de
Inversioacuten S
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIPMenores
PIP Coacutedigo SNIPLocalidad Costo deInversioacuten S
E OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
La OCI de la Empresa ha desarrollado las actividades programadas en el
Plan Anual de Control siendo las principales actividades las siguientes
Auditoriacutea
Auditoriacutea Financiera y Operativa de la Empresa correspondiente al antildeo
2007
Exaacutemenes Especiales
Examen Especial de la Informacioacuten Financiera y Presupuestaria al 31-12-
2007
Examen Especial de los procesos licitario constructivo y de supervisioacuten
de las obras financiadas por el KfW
Verificacioacuten de denuncias presentadas por los usuarios de la Empresa
Evaluacioacuten del Cumplimiento de la Legalidad de los reajustes tarifarios
Actividades de Control
Seguimiento de medidas correctivas adoptadas en relacioacuten a los
informes de Auditorias Anteriores
Evaluacioacuten del cumplimiento del Plan Anual de Control EMSAPUNO Antildeo
2007
Evaluacioacuten del cumplimiento de Medidas de Austeridad
Arqueos sorpresivos de cobranza de servicios de agua desaguumle y otros
Veeduriacutea de procesos de seleccioacuten en la adquisicioacuten de bienes yobtencioacuten de servicios
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983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983119 983120 983109 983122 983105 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VII GESTION OPERACIONAL
1 Produccioacuten de Agua Potable
El agua potable es un elemento esencial para la vida y requiere todo un
proceso integral desde su captacioacuten hasta la distribucioacuten en los
domicilios de los usuarios del aacutembito de la empresa Durante el ejercicio
2008 la produccioacuten de agua potable fue de 7 270 698 m 3 El volumen
producido unitario a nivel de la empresa es de 181 lphd en la localidad
de Puno es 173 lphd en Ilave 177 lphd en Juli 105 lphd y en la localidad
de Desaguadero de 130 lphd Estos paraacutemetros de volumen producido
unitario se encuentran muy por encima de los consumos unitarios
medidos demostrando que nuestro nivel de perdidas es muy elevadoaproximadamente 49 perjudicando la prestacioacuten del servicio de agua
potable en teacuterminos de continuidad presioacuten y eficiencia
El incremento de conexiones de agua potable en el aacutembito de la
jurisdiccioacuten de la empresa obliga a aumentar la produccioacuten de agua
potable En la ciudad de Puno es posible porque la planta de
tratamiento funciona a un 70 de su capacidad instalada Tambieacuten en
la localidad de Desaguadero se ha incrementado la produccioacuten deagua por el cambio del motor de una bomba que anteriormente
funcionaba a petroacuteleo por otro a energiacutea eleacutectrica
De un anaacutelisis del uacuteltimo quinquenio 2004 - 2008 se tiene un incremento
de la produccioacuten de agua de 87 a nivel de la empresa En la
localidad de Puno el incremento fue de 86 en la localidad de Ilave
de 107 y en la localidad de Desaguadero de 64 observaacutendose una
disminucioacuten en la produccioacuten de agua en la localidad de Juli en un
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 5 466 921 5 557 445 5 745 772 5 805 887 5 935 916ILAVE 865 963 922 661 957 355 996 942 958 840JULI 233 929 172 087 199 617 164 150 173 836DESAGUADERO 123 219 121 000 122 238 191 226 202 106
TOTAL 6 690 032 6 773 193 7 024 982 7 158 205 7 270 698FUENTE Divisioacuten de Operacioacuten y Mantenimiento
Memorias Anuales 2004-2007
PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3) 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
2004 2005 2006 2007 2008
PRODUCCION DE AGUA POTABLE(M 3)
2004-2008
M i l e s d e M 3
2 Control de Calidad
El control de calidad de la Empresa es desarrollado en forma
permanente con la finalidad de garantizar el agua para consumo
humano cumpliendo los paraacutemetros establecidos por las normasnacionales (SUNASS y DIGESA) e internacionales (OPS y OMS)
Durante el 2008 se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Control de
Calidad desarrollaacutendose actividades principales de
Control del cloro residual en el sistema de produccioacuten y distribucioacuten
Control de la calidad microbioloacutegica del agua a la salida del sistema
de produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
Control de la calidad fiacutesica y quiacutemica del agua en el sistema de
produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
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Cabe indicar que en el presente antildeo con recursos del Shock de
inversiones se ha equipado el laboratorio con un espectrofotoacutemetro UV
visible el cual permite controlar paraacutemetros principalmente de
tratamiento de agua residuales como la determinacioacuten de nutrientes
los cuales no eran controlados anteriormente
Nuacutemero de Muestras y Anaacutelisis
Variables Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Nordm de Muestras Satisfactorias gt= 05 mgl t 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Total de Muestras de Cloro Residual (libre) 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Muestras Satisfactorias Turbiedad lt 5 NTU 2 863 1 008 93 112 4 076 Nordm Total de Muestras para Anaacutelisis de Turbiedad 2 864 1 011 93 112 4 080 Nordm Muestras Satisfactorias Anaacutelisis Microbioloacutegico (coli f t otales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386
Nordm de Muestras Anaacutelisis Microbioloacutegico (colif totales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386 Anaacutelisis Fisico-Quimico Parcial 2 864 180 90 107 3 241 Anaacutelisis Fisico-Quimico COMPLETO 28 12 16 16 72
Resultados principales indicadores control de calidad
Indicadores Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Calidad de Agua en PLANTA RESERVORIOSY RED DEDISTRIBUCION
Cloro Residual Libre 10000 10000 10000 10000 10000Turbiedad (NTU) 9997 9970 10000 10000 9990
Anaacutelisis Bacterioloacutegico (coliformes totales y fecales) 10000 10000 10000 10000 10000Fuente Laboratorio Control de Calidad
RESUMEN CONTROLDECALIDAD DELAGUA A O 2 008
En cuanto a las aguas residuales se ha desarrollado el control del
afluente y efluente de las lagunas de estabilizacioacuten en la localidades dePuno Ilave Juli y Desaguadero Los resultados del antildeo 2008 son
mostrados en el cuadro siguiente
Und Medida Puno Ilave Juli Desaguadero
Afluente UFC100 ml 80 500 000 122 083 333 115 583 333 151 666 667
Efluente UFC100 ml 1 596 667 502 500 340 000 264 167
Afluente UFC100 ml 22 000 000 36 250 000 55 750 000 49 166 667
Efluente UFC100 ml 1 467 500 242 500 237 500 198 333
Afluente mgL 35403 30379 30000 26000
Efluente mgL 12313 5389 2531 2374
Fuente Laboratorio EMSAPUNO
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Demanda Bioquimica
de Oxigeno
Anaacutelisis de Colimetriacutea y Demanda Bioquiacutemica de Oxigeno en Aguas Residuales 2008
Indicador
En la actualidad las lagunas de estabilizacioacuten el Espinar vienen
removiendo paraacutemetros como coliformes totales coliformes fecales y
DBO sin embargo debido al incremento de la poblacioacuten existe una
sobrecarga por consiguiente no se cumple con las normas de calidad
tipo VI de la Ley de aguas
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3 Operacioacuten y Mantenimiento
En cuanto a las acciones de mantenimiento se han realizado
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de distribucioacuten liacuteneas de impulsioacuten redes de distribucioacuten del sistema de
agua potable
Para el normal funcionamiento del sistema de agua potable
principalmente se ha efectuado el mantenimiento preventivo de las
liacuteneas de conduccioacuten vaacutelvulas de maniobra redes de aduccioacuten redes
de distribucioacuten
Asiacute mismo en los componentes del sistema de alcantarillado se ha
realizado el mantenimiento preventivo retirando las arenassedimentadas de los colectores e interceptores con el equipo del
hidrojet y equipo de baldes
Se ha ejecutado el mantenimiento correctivo que ha consistido en
reparar las roturas de las redes de distribucioacuten y conexiones domiciliarias
con el fin de garantizar el abastecimiento normal del servicio de agua
potable
Con el mantenimiento preventivo se ha logrado que las tuberiacuteas de
redes trabajen oacuteptimamente de acuerdo a su capacidad hidraacuteulica
Se ha ejecutado trabajos de mantenimiento correctivo que ha
consistido en retirar soacutelidos que ocasionan la reduccioacuten de la
capacidad de conduccioacuten (atoros) para ello se cuenta con personal
de emergencia y el sistema de comunicacioacuten mediante RPM facilitando
la atencioacuten oportuna
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26
AGUA POTABLE
Mantenimiento PreventivoMantenimiento Preventivo (electromecaacutenico) 11 22 12 10 55
Purgas 50 31 51 51 183
Mantenimiento de Planta y Reservorios 4 0 4 12 20
Mantenimiento CorrectivoRoturas en la Red de Distribucioacuten 29 15 16 41 101
Roturas en Accesorios (valv llaves corpor etc) 20 37 82 90 229
Roturas en la Liacutenea de Impulsioacuten 16 2 6 7 5 20
Roturas en la Red Primaria de Distribucioacuten (68 y 12) 16 15 13 14 58
Roturas en la Red Secudaria de Distribucioacuten (23 y 4) 21 61 71 27 180
Reparaciones de Conexiones de Agua Potable 85 200 63 58 406
Mantenimiento Correctivo (electromecaacutenico) 21 2 12 10 45
Atencioacuten de fugas visibles 67 70 81 91 309
Atencioacuten de fugas no visibles 37 46 46 39 168
Fuente Division de Operaciones
ALCANTARILLADO
Mantenimiento CorrectivoDesatoro en redes de alcantarillado 57 36 45 14 152
Desatoro en domicilios 99 81 89 101 370
Reparacioacuten en redes de alcantarillado 0 0 8 21 29
Trabajo de equipo de baldes (ml) 1 125 127 1 112 719 3 083
Trabajo de hidrojet (ml) 2 758 6 965 19 348 1 760 30 831
Limpieza de buzones atorados 83 157 449 56 745
incluye mantenimiento preventivo
Fuente Division de Operaciones
Resultados Mantenimiento Preventivo y CorrectivoLocalidad de Puno
IV Trim Total
II Trim III Trim
Actividades I Trim II Trim III Trim
TotalActividades I Trim IV Trim
4 Continuidad del Servicio de Agua Potable
La continuidad promedio al culminar el antildeo 2008 en la localidad dePuno es de 755 hrs considerando que el 63 de la poblacioacuten usuaria
cuenta con menos de 12 horas de continuidad situacioacuten reflejada
posterior a los antildeos 2004 y 2005 en los que se realizaron las obras de
rehabilitacioacuten de redes de agua potable que corresponden al Lote 2 del
Proyecto KfW ejecutadas por CONSYSAA asiacute como el incumplimiento
de la
Sectorizacioacuten de redes de agua potable prevista en el mismo
componente En la localidad de Ilave la continuidad promedio del
servicio es de 1053 horas en Juli 218 horas debido a la restriccioacuten y
oposicioacuten por parte de los Directivos de la comunidad de Ancoaque
que solo abastecen el agua durante la noche en la localidad de
Desaguadero en promedio es de 207 horas
LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 12 12 12 7 755
ILAVE 10 10 10 6 1053JULI 2 2 2 1 218
DESAGUADERO 2 2 2 3 207
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2004-2008(Hrsdiacutea)
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5 Proyectos de Inversioacuten 2008
Proyectos Shock de Inversiones ndash Programa ldquoAgua para Todosrdquo
EMSAPUNO SA viene ejecutando dos (02) proyectos de inversioacuten en
el marco del Shock de inversiones ndash Programa Agua para Todos el
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento aproboacute el
financiamiento para los proyectos
a ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Punordquo Coacutedigo SNIP 21020
b ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado
Jallihuaya y Ciudad Jardiacutenrdquo Coacutedigo SNIP 24608
AA11 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoAAmmpplliiaacciioacuteoacutenn yy MMee j joorraammiieennttoo ddeell SSiisstteemmaa ddee AAgguuaa
PPoottaabbllee yy AAllccaannttaarriillllaaddoo ddee llaa CCiiuuddaadd ddee PPuunnoordquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP
2211002200
De acuerdo a la Ley Nordm28880 que autoriza un Creacutedito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo
Fiscal 2006 y mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm 348-2006-VIVIENDA se aprueba una transferencia financiera por la suma
de S 2 276 902 (Dos millones doscientos setenta y seis mil
novecientos dos con 00100 Nuevos Soles) a favor de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno EMSAPUNO SA para
la ejecucioacuten del Proyecto ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Punordquo
Los retrasos en la ejecucioacuten de proyecto de acuerdo alcronograma inicial planteado se debioacute fundamentalmente a los
procesos de adquisicioacuten de acuerdo a las normas de
CONSUCODE y problemas sociales presentados en la ejecucioacuten
de dos componentes del proyecto
Al culminar el ejercicio 2008 el proyecto se encuentra
preliquidado siendo el avance el siguiente
PRESUPUESTO ASIGNADO S 1 941 22751AVANCE FISICO 9991
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CONSOLIDADOAVANCE FINANCIEROCONSOLIDADO
100
DESCRIPCION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES
1 Liacutenea de Impulsioacuten Del Reservorio 2500 Al Reservorio R03
componente tiene una ejecucioacuten fiacutesica del 85 en esta obra
se realizoacute el movimiento de tierra en terreno rocoso para
tender una liacutenea de impulsioacuten con tuberiacutea de fierro fundido
duacutectil FFD de 160mm (6rdquo) en una longitud de 60350 ml la
misma que va desde el Reservorio 2500 ubicada en el Jr
Pedro M Urbina de barrio Chacarilla hasta el reservorio R03
ubicado en el barrio Ricardo Palma No se ha concluido a lafecha al 100 debido a que solo falta la instalacioacuten de
accesorios tanto en la salida del R2500 como en el ingreso al
R03
2 Liacutenea de Impulsioacuten RA 07 a Reservorio Alto Puno tiene una
ejecucioacuten fiacutesica valorizada de 9754 la misma que consta
de la construccioacuten de una caseta de bombeo con
equipamiento para bombear agua desde el Reservorio RA 07
ubicada en Aracmayo de Alto Puno al reservorio nuevoconstruido este de concreto armado con una capacidad de
225 m3 con su correspondiente caseta de vaacutelvulas y se ubica
en la periferia de la urbanizacioacuten Ciudad de la Humanidad
Totorani de Alto Puno El agua es conducida a traveacutes de una
liacutenea de impulsioacuten de 110500 ml con tuberiacutea PVC UF de
110mm (4rdquo) Se ha ejecutado tambieacuten una liacutenea de aduccioacuten
de 78600ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm que va desde el
reservorio nuevo hacia la urbanizacioacuten Ciudad de la
Humanidad Totorani No se tiene al 100 debido a que falta
la instalacioacuten del pararrayos
3 Liacutenea de Aduccioacuten San Joseacute Huaje Astillero Componente
ejecutado al 109 esta liacutenea de aduccioacuten va desde la salida
del tuacutenel de Totorani ubicada en el barrio Alto Llavini hasta la
altura de la Isla Esteves la misma que fue ejecutada en tres
etapas y la que corresponde a este componente es la
tercera etapa que comprende desde la progresiva 2+280
hasta la progresiva 4+305 Los trabajos ejecutados son los
movimientos de tierras para la apertura de zanjas en terreno
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rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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42
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
983119 983117 983109 983122 983107 983113 983105 983116
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VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4760
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
983105983118983109983128983119983123
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3
Se han emitido normas directivas internas las que han permitido el buen
funcionamiento de las aacutereas administrativa operativa y comercial de la
empresa Dentro de las cuales podemos mencionar
bull Directiva de normas y procedimientos para la autorizacioacuten ejecucioacuten y
control del fondo fijo para caja Chicabull Directiva de Praacutecticas Preprofesionalesbull Directiva de Austeridad Racionalidad y Disciplina presupuestaria para el
antildeo 2009
En el presente ejercicio se ha reiniciado la elaboracioacuten del Plan Maestro
Optimizado herramienta regulatoria que permitiraacute determinar las formulas
tarifarias estructuras tarifarias y metas de gestioacuten para los servicios de agua
potable y alcantarillado del proacuteximo quinquenio Se ha solicitado la
Asistencia Teacutecnica a la SUNASS y se estaacute en coordinacioacuten permanentehabieacutendose elaborado y enviado el diagnostico y la informacioacuten de base
solicitada
El control y ejecucioacuten de gastos se ha desarrollado en el marco de las
normas de austeridad racionalidad y disciplina presupuestaria a pesar
que durante el antildeo nos vimos afectados por la situacioacuten econoacutemica
coyuntural de nuestro entorno reflejado en la suba de los precios de los
principales insumos combustibles y servicios como la energiacutea eleacutectrica La
ejecucioacuten de ingresos respecto al PIA aprobado representa el 93 y la
ejecucioacuten de gastos el 89
Al culminar el ejercicio 2008 si bien los resultados de los estados financieros
muestran peacuterdida debido a los intereses moratorios y compensatorios de la
deuda contraiacuteda con UTE FONAVI situacioacuten coyuntural de las EPSs a nivel
nacional se mantiene Saldo de Caja positivo de S 6 388 899 Nuevos
Soles en el que se encuentra incluido los desembolsos del Ministerio de
Vivienda Construccioacuten y Saneamiento ndash Shock de Inversiones 2007 Aportesde Contrapartida Local para el Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado
de la Ciudad de Puno Creacutedito Fiscal y Recursos Propios
Durante el presente antildeo se ha dado continuidad a los Comiteacutes de
Gerencia como instrumento que permite realizar la evaluacioacuten y
determinar las acciones correctivas para el cumplimiento de los objetivos y
metas programadas Se han realizado 45 Comiteacutes de Gerencia los cuales
cuentan con sus actas respectivas
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4
I RESENtildeA HISTOacuteRICA
EMSAPUNO SA tiene su origen en el Ministerio de Fomento del Peruacute que
posteriormente se transforma en Ministerio de Vivienda y Construccioacuten
entidad de la que depende a traveacutes de la Direccioacuten Regional de Vivienda
bajo la denominacioacuten de Direccioacuten de Obras Sanitarias y Administracioacuten
de Agua Potable y Alcantarillado de Puno Juliaca Ilave Ayaviri Azaacutengaro
y Juli
El 28 de marzo de 1983 se firma el acta de transferencia como Unidad
Operativa del Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado ndash
SENAPA Iniciando sus actividades con esta denominacioacuten el 01 de abril
del mismo antildeo Hacia 1987 la Unidad Operativa se transforma en laEMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUNO ndash
SEDAPUNO con autoridad administrativa y econoacutemica
Con DS Ndeg 137-90-PCM del 29 de octubre del 1990 se transfieren las
acciones de SEDAPUNO a las Municipalidades Provinciales de Melgar
Azaacutengaro Huancaneacute Chucuito San Romaacuten y Puno A su vez en 1991
SEDAPUNO transfiere la administracioacuten de los servicios a las
Municipalidades Provinciales de Melgar Azaacutengaro Huancaneacute y SanRomaacuten quedando bajo su administracioacuten los servicios de las provincias de
Puno Chucuito y El Collao
En el antildeo de 1994 en conformidad a lo dispuesto por la Ley Ndeg 26284 DS
Ndeg 024-94-PRES Ley Ndeg 26338 Resolucioacuten de Junta Empresarial Ndeg 02-94-
EMASPUNOPJE Y Resolucioacuten de Superintendencia Ndeg 016-95-PRESVMISSS
del 20 de febrero de 1995 se reconoce a la empresa con su nueva razoacuten
social de EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BAacuteSICO DE PUNO
SOCIEDAD ANONIMA ndash EMSAPUNO SA empresa puacuteblica de derechoprivado cuyos accionistas son las Municipalidades Provinciales de Puno El
Collao Chucuito Juli y la Municipalidad Distrital de Desaguadero
Asiacute mismo de acuerdo al Artiacuteculo 57ordm de los Estatutos de la empresa los
trabajadores sean funcionarios empleados y obreros de la sociedad estaacuten
sujetos al reacutegimen laboral establecido para el sector privado
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5
SISTEMA POBLACIOacuteN 1
PUNO 46000 139 628
ILAVE 73654 23 139
JULI 72038 7 168
DESAGUADERO 17821 6 1841 Plan Maestro 2001
AREA DE INFLUENCIA
LOCALIDAD
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6
II VISIOacuteN MISIOacuteN VALORES Y POLIacuteTICA DE CALIDAD EMSAPUNO SA
VVIISSIIOacuteOacuteNN
Deseamos ser Empresa Liacuteder a niveldel sur en la prestacioacuten de serviciosbaacutesicos de agua potable yalcantarillado brindando unaatencioacuten de oacuteptima calidad al cliente
MMIISSIIOacuteOacuteNN
Mejoramiento continuo de los nivelesde calidad de vida de la sociedadbrindando un eficiente servicio de aguapotable recoleccioacuten y disposicioacuten finalde aguas servidas a satisfaccioacuten denuestros clientes comprendidos ennuestra jurisdiccioacuten Puno Ilave Juli y
PPOOLLIacute Iacute TTIICCAA DDEE CCAALLIIDDAADD
Garantizar la calidad del servicio de aguapotable desde su captacioacuten tratamientoy distribucioacuten asiacute como el servicio de
alcantarillado desde la recoleccioacutentratamiento y disposicioacuten final enfocadoa las necesidades y satisfaccioacuten denuestros clientes preservando el medioambiente basado en el desempentildeo delrecurso humano competente ycomprometido con la mejora continuadel Sistema de Gestioacuten de Calidad a
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7
VVAALLOORREESS
bull Orientacioacuten al cliente Nos debemos al clientebrindamos nuestros servicios con calidad yequidad manteniendo una comunicacioacutenpermanente para conocer sus demandas
bull Eficiencia y eficacia El mejoramientopermanente de nuestra eficiencia y eficaciareflejado en la optimizacioacuten de procesos yprocedimientos nos permite ser una empresa
liacutederbull Valoracioacuten personal y profesional de los
Recursos Humanos Nuestros Recursos Humanosson parte fundamental de EMSAPUNO por loque mejoramos sus competencias a traveacutes decapacitacioacuten y motivacioacuten permanente
bull Innovacioacuten tecnoloacutegica La adquisicioacuten detecnologiacutea y la capacitacioacuten permanente nospermite mejorar continuamente los servicios asatisfaccioacuten de nuestros clientes
bull Liderazgo La capacidad de liderazgo que esvalorada y apoyada en todos los niveles de la
empresa construye nuestra imagen y nosorienta hacia la excelenciabull Respeto por el medio ambiente Reconocemos
al medio ambiente como la principal fuente devida por ello nuestras acciones estaacutenencaminadas a su preservacioacuten
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III ORGANIZACIOacuteN DE LA EMPRESA
1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PresidenteIng Luiacutes Butroacuten CastilloAlcalde de la Municipalidad Provincial de Puno
Accionistas
Prof Fortunato Calli IncacutipaAlcalde de la Municipalidad Provincial de El Collao
Sr Marco Antonio Pacco Colque
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli
Prof Wilson Quispe MendozaAlcalde de la Municipalidad Distrital de Desaguadero
2 DIRECTORIO
PRESIDENTE
Ing Nicolaacutes Luza Flores
Desde el 19092007Hasta el 16092008
Ing Gil Reibel Charaja MontantildeoDesde el 26092008Continuacutea
DIRECTORES
Representante de las Municipalidades Accionistas
Ing Luiacutes Muntildeuico BolantildeosDesde el 25012007Continuacutea
Representante del Gobierno Regional de Puno
Abg Ricardo Umintildea CruzDesde el 25012007Hasta el 16092008
Abog Lino Jara Zubieta
Desde el 16092008Continuacutea
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9
Representante de los Colegios Profesionales
Ing Jaime Medina LeivaDesde el 25012007
Hasta el 16092008Ing Eleodoro Aquize JaenDesde el 16092008Continuacutea
Representante de la Caacutemara de Comercio y la Produccioacuten de Puno
Sr Viacutector Madariaga AncietaDesde el 25012007Hasta el 16092008
Ing Dino Loza HuarachiDesde el 16092008Continuacutea
3 DIRECCIOacuteN EJECUTIVA
Gerente GeneralIng Dante Coasaca NuacutentildeezDesde el 26012007Continuacutea
OacuteRGANO DE CONTROL
Auditoriacutea Interna CPC Luiacutes Muntildeuico IncacutipaDesde el 13121991Continuacutea
OacuteRGANOS DE LIacuteNEA
Gerencia OperacionalIng Alberto Ordoacutentildeez HuarachaDesde el 07022007Hasta el 19022008Ing Joseacute Prada AucaDesde el 19022008Continuacutea
Gerencia Comercial
Lic Joe Cotrado RamosDesde el 23052007
Hasta el 19022008
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CPC Sergio Villalta MollehuancaDesde el 19022008Continuacutea
OacuteRGANO DE APOYO
Gerencia de Administracioacuten y Finanzas
CPC Yeniy Deza CastilloDesde el 06122007Continuacutea
OacuteRGANOS DE ASESORIacuteA
Asesoriacutea LegalAbg Carlos Salas BustinzaDesde el 01112007Hasta el 30062008
Abg Mariacutea Candelaria Morales SeguraDesde el 01072008Continuacutea
Jefe Oficina Planeamiento y Presupuesto
Bach Eco Domingo Catacora Velaacutesquez
Desde el 16072007Hasta el 05032008
Ing Miriam Virginia Laura CastilloDesde el 05032008Continuacutea
ADMINISTRACIONES LOCALES
Administracioacuten Local Ilave
CPC Martiacuten Apaza PastorDesde el 18072001Continuacutea
Administracioacuten Local Juli Ing Hugo Lipa QuinaDesde el 01042003Continuacutea
Administracioacuten Local Desaguadero
Ing Lucio Ticona CarrizalesDesde el 11092006Continuacutea
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IV ACCIONARIADO
EMSAPUNO SA posee un Capital de S 26 149 866 mediante acta de sesioacuten
de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de Diciembre del
2006 inscrito mediante Modificacioacuten Parcial de Estatutos seguacuten Anotacioacuten
en SUNARP Nordm 2006-00023187 de fecha 25 de enero del 2007 se incrementoacute
el Capital Social siendo el valor nominal de las acciones un Nuevo Sol
ACCIONES PORCENTAJES
Municipalidad Provincial Puno 20 587 789 7873
Municipalidad Provincial del Collao - Ilave 3 872 795 1481
Municipalidad Provincial Chucuito - Juli 951 855 364
Municialidad Distrital - Desaguadero 737 427 282
Total 26 149 866 10000
FUENTE Estados Financieros
DISTRIBUCION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA
ACCIONISTA
V OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS 2004 - 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua potable y alcantarillado
a satisfaccioacuten de nuestros clientes Contar con personal altamente calificado y adecuadamente
remunerado que mantenga una alta productividad orientada en la
Visioacuten y Misioacuten de la empresa
Contar con un Sistema Comercial que genere ingresos suficientes para
lograr una empresa soacutelida y financieramente viable
Lograr el tratamiento integral y adecuado de todas las descargas de
aguas servidas asiacute como el seguimiento y control permanente de fuente
y cuerpos receptores
Desarrollar e implementar un sistema integral de Atencioacuten al Cliente
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la poblacioacuten basada en la
participacioacuten institucional y comunitaria fortaleciendo los roles de
imagen Institucional y Educacioacuten sanitaria
Desarrollar e implantar mejoras en procesos y procedimientos orientados
a la reduccioacuten de costos operativos
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983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118 983113 983118 983123 983124 983113 983124
983125 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VI GESTION INSTITUCIONAL
A SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
La Empresa cuenta con la certificacioacuten del Sistema de Gestioacuten de Calidad
(SGC) en el marco de la ISO 90012000 llevada a cabo en el antildeo 2006
El Sistema de Gestioacuten de Calidad implementado en nuestra empresa
permite demostrar el compromiso asumido con la calidad y satisfaccioacuten del
cliente considerando la mejora continua en toda la empresa Podemos
afirmar que el proceso de certificacioacuten ha mejorado la forma de trabajo
permitiendo consolidar la base de una cultura de gestioacuten
El SGC estaacute implementado y controlado de acuerdo a la siguiente estructura
de documentos
Poliacutetica de Calidad
Manual de Calidad Documentos de Gestioacuten y de Planificacioacuten
4 Procedimientos Generales
36 Fichas de Procesos
Procedimientos Especiacuteficos de cada Proceso Registros Aplicables
Indicadores de Procesos
Durante el antildeo 2008 se ha llevado a cabo la Segunda y Tercera Auditoriacutea de
Mantenimiento realizada por la Empresa Internacional Lloydrsquos Register Quality
Assurance cuyo resultado resumido de la evaluacioacuten fue de que ldquola visita
permitioacute ratificar que el Sistema de Gestioacuten de Calidad se mantienen
implementado y enfocado en la mejora de su desempentildeordquo identificaacutendose
No Conformidades Menores y recomendando el mantenimiento de lacertificacioacuten
Asiacute mismo se ha dado cumplimiento a las Auditoriacuteas Internas programadas
llevadas a cabo por los Auditores Internos de la empresa
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779
Cobertura de Alcantarillado 69
Nordm de Conexiones de Agua Potable Und 1 15
Nordm de Conexiones de Alcantarillado Und 1 2
Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable ml 6 82
Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado ml 5
Hrs 56
SS 0
Eficiencia de Cobranza 8
Nivel de Morosidad Mes 20
Porcentaje de Tratamiento de Aguas Servidas
Muestras DBO5 en Descarga Nordm de muestras 3
Costo de inversioacuten por ha rehabilitada S
Accioacuten
Tiempo promedio de atencioacuten de sol ici tudes de servicio Diacuteas
Reclmes1000 conex 6
1
2
3
4
INDICADORESDE DESEMPENtildeO 2008
Continuidad del Servicio de Agua Potable
Ndeg UNIDAD DEMEDIDANOMBREDELINDICADOR
Densidad de reclamos totales
ANtildeO 2007
Cobertura de Agua Potable
Relacioacuten de Trabajo
Encuesta de grado de satisfaccioacuten cliente
OBJETIVOSESTRATEGICOSGENERALESPIA 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua
potable y alcantari llado a satisfaccioacuten de nuestros
clientes
Lograr una Empresa financieramente viable con la
administracioacuten efi ciente de los sistemas
comercial operacional y administrativo
Lograr el Tratamiento Int egral y adecuado de
todas las descargas de aguas servidas asiacute como el
seguimiento y control permanente de fuentes y
cuerpos receptores
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la
poblacioacuten basada en la participacioacuten institucional
y comunitaria fortaleciendo los roles de imagen
instit ucional y Educacioacuten Sanitaria
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D PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Durante el presente ejercicio la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en
cumplimiento de sus funciones ha desarrollado las actividades siguientes
Planeamiento
bull Respecto a la elaboracioacuten del Plan Maestro Optimizado se han
realizado las acciones siguiente
a Mediante acuerdo de Comiteacute de Gerencia de fecha 23 de abril del
2008 se establece ratificar que la Empresa se encargue de elaborar
el PMO conformando un Comiteacute Teacutecnico para la elaboracioacuten del
mencionado documento mediante Resolucioacuten de Gerencia
General Nordm 048-2008-EMSAPUNO-GG
b Se ha realizado las coordinaciones ante la SUNASS solicitando
asistencia teacutecnica para la elaboracioacuten del PMO de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico
c La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha actualizado y enviado
el diagnostico de la empresa y la informacioacuten de campo como
liacutenea de base para el inicio de la elaboracioacuten del documento de
acuerdo a los formatos preestablecidos e indicaciones de la
SUNASS que permitiraacute la determinacioacuten de la estructura tarifaria
formula tarifaria y metas de gestioacuten para los proacuteximos 5 antildeos
d Se estaacute a la espera de la respuesta a la solicitud de Asistencia
Teacutecnica presentada por la Empresa y coordinar la fecha exacta
para la Asistencia Teacutecnica de los funcionarios de la SUNASS en
nuestra empresa el que permitiraacute establecer un cronograma real
con fecha de culminacioacuten de elaboracioacuten del documento
bull Referido a la actualizacioacuten de los instrumentos de organizacioacuten se ha
presentado a la Gerencia General los teacuterminos de referencia para la
contratacioacuten de un consultor que realice la actualizacioacuten del ROF
MOF CAP RIT De acuerdo a la disponibilidad presupuestal se ha
contratado los servicios de un especialista para la actualizacioacuten de
ROF habieacutendose presentado el avance a la Gerencia General y
Gerencias de Liacutenea para su revisioacuten y alcances en lo que les
correspondePresupuesto
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bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm021-2007-EMSAPUNO-PD se ha
aprobado el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Antildeo Fiscal 2008
de la Empresa Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno - EMSAPUNO
SA por el importe de S 25 073 187 por toda fuente de financiamiento
bull A partir del presente antildeo se ha implementado el Software ldquoSistema
Integrado de Gestioacuten Administrativardquo integrando las aacutereas de
presupuesto recursos humanos logiacutestica contable financiera y
tesoreriacutea asiacute como el enlace con el Software Comercial de la Empresa
herramienta de ayuda en el control de la ejecucioacuten de gastos
bull Durante el 2008 se ha realizado el control de la ejecucioacuten de gastos
dentro del marco de austeridad racionalidad y disciplina
presupuestaria de los recursos existentes considerando la situacioacuten
econoacutemica del entorno nacional e internacional del presente antildeo Deacuerdo a la ejecucioacuten presupuesta al IV trimestre del 2008 por fuente
de financiamiento recursos directamente recaudados los ingresos
corrientes asciende a S 7 107 223 en relacioacuten al PIA representa un
avance de 9343 los gastos a nivel global alcanzaron la suma de S 6
791 891 que en relacioacuten al PIM aprobado representa el 8928
bull Se han realizado las modificaciones presupuestales respectivas e
informadas en las ejecuciones presupuestales de los cuatro trimestres
correspondientes al ejercicio remitidas a la DNPP y entescorrespondientes resultado a las acciones de seguimiento y control asiacute
mismo se ha incorporado al Presupuesto Institucional 2008 mediante
creacutedito suplementario la transferencia financiera del Ministerio de
Vivienda Construccioacuten y Saneamiento por el importe de S 574 477
Nuevos Soles aprobada mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm384-2008-
VIVIENDA para la culminacioacuten del Proyecto Coacutedigo SNIP 24608
ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado Jallihuaya y
Ciudad Jardiacutenrdquo
bull Se ha coordinado evaluado y elaborado el anteproyecto yPresupuesto Institucional de Apertura 2009 en la marco de la
normatividad presupuestal para el antildeo respectivo
Unidad Evaluadora
bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se faculta a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la EPS EMSAPUNO como Unidad
Evaluadora y la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la Gerencia de Produccioacutencomo Unidad Formuladora de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en el
marco del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica SNIP
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bull Durante el antildeo 2008 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como
unidad evaluadora ha desarrollado la evaluacioacuten y emisioacuten de informes
teacutecnicos de los PIP elaborados por la Unidad Formuladora detallados a
continuacioacuten
ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu dela Ciudad de Puno Provincia de Puno ndash Punordquo
Puno 92301 5 250 373 observado
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantaril ladlo porcrecimiento vegetativo 2008
Puno 74402 299 950 Viable
Ampliacioacuten de red de alcant ar il lado Jr impr ent a Juli 79769 32 000 Vi abl e
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Juli 93527 50 000 Viable
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Ilave 93535 101 800 Viable
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en
obras de pavimentacioacuten de viacuteas ciudad de PunoPuno 106537 101 000 Viable
FUENTE OPP
Resultado de laEvaluacioacuten
Resultado de laEvaluacioacuten
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIP
PIP Localidad Coacutedigo SNIPCosto de
Inversioacuten S
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIPMenores
PIP Coacutedigo SNIPLocalidad Costo deInversioacuten S
E OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
La OCI de la Empresa ha desarrollado las actividades programadas en el
Plan Anual de Control siendo las principales actividades las siguientes
Auditoriacutea
Auditoriacutea Financiera y Operativa de la Empresa correspondiente al antildeo
2007
Exaacutemenes Especiales
Examen Especial de la Informacioacuten Financiera y Presupuestaria al 31-12-
2007
Examen Especial de los procesos licitario constructivo y de supervisioacuten
de las obras financiadas por el KfW
Verificacioacuten de denuncias presentadas por los usuarios de la Empresa
Evaluacioacuten del Cumplimiento de la Legalidad de los reajustes tarifarios
Actividades de Control
Seguimiento de medidas correctivas adoptadas en relacioacuten a los
informes de Auditorias Anteriores
Evaluacioacuten del cumplimiento del Plan Anual de Control EMSAPUNO Antildeo
2007
Evaluacioacuten del cumplimiento de Medidas de Austeridad
Arqueos sorpresivos de cobranza de servicios de agua desaguumle y otros
Veeduriacutea de procesos de seleccioacuten en la adquisicioacuten de bienes yobtencioacuten de servicios
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21
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983119 983120 983109 983122 983105 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VII GESTION OPERACIONAL
1 Produccioacuten de Agua Potable
El agua potable es un elemento esencial para la vida y requiere todo un
proceso integral desde su captacioacuten hasta la distribucioacuten en los
domicilios de los usuarios del aacutembito de la empresa Durante el ejercicio
2008 la produccioacuten de agua potable fue de 7 270 698 m 3 El volumen
producido unitario a nivel de la empresa es de 181 lphd en la localidad
de Puno es 173 lphd en Ilave 177 lphd en Juli 105 lphd y en la localidad
de Desaguadero de 130 lphd Estos paraacutemetros de volumen producido
unitario se encuentran muy por encima de los consumos unitarios
medidos demostrando que nuestro nivel de perdidas es muy elevadoaproximadamente 49 perjudicando la prestacioacuten del servicio de agua
potable en teacuterminos de continuidad presioacuten y eficiencia
El incremento de conexiones de agua potable en el aacutembito de la
jurisdiccioacuten de la empresa obliga a aumentar la produccioacuten de agua
potable En la ciudad de Puno es posible porque la planta de
tratamiento funciona a un 70 de su capacidad instalada Tambieacuten en
la localidad de Desaguadero se ha incrementado la produccioacuten deagua por el cambio del motor de una bomba que anteriormente
funcionaba a petroacuteleo por otro a energiacutea eleacutectrica
De un anaacutelisis del uacuteltimo quinquenio 2004 - 2008 se tiene un incremento
de la produccioacuten de agua de 87 a nivel de la empresa En la
localidad de Puno el incremento fue de 86 en la localidad de Ilave
de 107 y en la localidad de Desaguadero de 64 observaacutendose una
disminucioacuten en la produccioacuten de agua en la localidad de Juli en un
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
23
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 5 466 921 5 557 445 5 745 772 5 805 887 5 935 916ILAVE 865 963 922 661 957 355 996 942 958 840JULI 233 929 172 087 199 617 164 150 173 836DESAGUADERO 123 219 121 000 122 238 191 226 202 106
TOTAL 6 690 032 6 773 193 7 024 982 7 158 205 7 270 698FUENTE Divisioacuten de Operacioacuten y Mantenimiento
Memorias Anuales 2004-2007
PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3) 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
2004 2005 2006 2007 2008
PRODUCCION DE AGUA POTABLE(M 3)
2004-2008
M i l e s d e M 3
2 Control de Calidad
El control de calidad de la Empresa es desarrollado en forma
permanente con la finalidad de garantizar el agua para consumo
humano cumpliendo los paraacutemetros establecidos por las normasnacionales (SUNASS y DIGESA) e internacionales (OPS y OMS)
Durante el 2008 se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Control de
Calidad desarrollaacutendose actividades principales de
Control del cloro residual en el sistema de produccioacuten y distribucioacuten
Control de la calidad microbioloacutegica del agua a la salida del sistema
de produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
Control de la calidad fiacutesica y quiacutemica del agua en el sistema de
produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
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Cabe indicar que en el presente antildeo con recursos del Shock de
inversiones se ha equipado el laboratorio con un espectrofotoacutemetro UV
visible el cual permite controlar paraacutemetros principalmente de
tratamiento de agua residuales como la determinacioacuten de nutrientes
los cuales no eran controlados anteriormente
Nuacutemero de Muestras y Anaacutelisis
Variables Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Nordm de Muestras Satisfactorias gt= 05 mgl t 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Total de Muestras de Cloro Residual (libre) 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Muestras Satisfactorias Turbiedad lt 5 NTU 2 863 1 008 93 112 4 076 Nordm Total de Muestras para Anaacutelisis de Turbiedad 2 864 1 011 93 112 4 080 Nordm Muestras Satisfactorias Anaacutelisis Microbioloacutegico (coli f t otales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386
Nordm de Muestras Anaacutelisis Microbioloacutegico (colif totales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386 Anaacutelisis Fisico-Quimico Parcial 2 864 180 90 107 3 241 Anaacutelisis Fisico-Quimico COMPLETO 28 12 16 16 72
Resultados principales indicadores control de calidad
Indicadores Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Calidad de Agua en PLANTA RESERVORIOSY RED DEDISTRIBUCION
Cloro Residual Libre 10000 10000 10000 10000 10000Turbiedad (NTU) 9997 9970 10000 10000 9990
Anaacutelisis Bacterioloacutegico (coliformes totales y fecales) 10000 10000 10000 10000 10000Fuente Laboratorio Control de Calidad
RESUMEN CONTROLDECALIDAD DELAGUA A O 2 008
En cuanto a las aguas residuales se ha desarrollado el control del
afluente y efluente de las lagunas de estabilizacioacuten en la localidades dePuno Ilave Juli y Desaguadero Los resultados del antildeo 2008 son
mostrados en el cuadro siguiente
Und Medida Puno Ilave Juli Desaguadero
Afluente UFC100 ml 80 500 000 122 083 333 115 583 333 151 666 667
Efluente UFC100 ml 1 596 667 502 500 340 000 264 167
Afluente UFC100 ml 22 000 000 36 250 000 55 750 000 49 166 667
Efluente UFC100 ml 1 467 500 242 500 237 500 198 333
Afluente mgL 35403 30379 30000 26000
Efluente mgL 12313 5389 2531 2374
Fuente Laboratorio EMSAPUNO
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Demanda Bioquimica
de Oxigeno
Anaacutelisis de Colimetriacutea y Demanda Bioquiacutemica de Oxigeno en Aguas Residuales 2008
Indicador
En la actualidad las lagunas de estabilizacioacuten el Espinar vienen
removiendo paraacutemetros como coliformes totales coliformes fecales y
DBO sin embargo debido al incremento de la poblacioacuten existe una
sobrecarga por consiguiente no se cumple con las normas de calidad
tipo VI de la Ley de aguas
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3 Operacioacuten y Mantenimiento
En cuanto a las acciones de mantenimiento se han realizado
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de distribucioacuten liacuteneas de impulsioacuten redes de distribucioacuten del sistema de
agua potable
Para el normal funcionamiento del sistema de agua potable
principalmente se ha efectuado el mantenimiento preventivo de las
liacuteneas de conduccioacuten vaacutelvulas de maniobra redes de aduccioacuten redes
de distribucioacuten
Asiacute mismo en los componentes del sistema de alcantarillado se ha
realizado el mantenimiento preventivo retirando las arenassedimentadas de los colectores e interceptores con el equipo del
hidrojet y equipo de baldes
Se ha ejecutado el mantenimiento correctivo que ha consistido en
reparar las roturas de las redes de distribucioacuten y conexiones domiciliarias
con el fin de garantizar el abastecimiento normal del servicio de agua
potable
Con el mantenimiento preventivo se ha logrado que las tuberiacuteas de
redes trabajen oacuteptimamente de acuerdo a su capacidad hidraacuteulica
Se ha ejecutado trabajos de mantenimiento correctivo que ha
consistido en retirar soacutelidos que ocasionan la reduccioacuten de la
capacidad de conduccioacuten (atoros) para ello se cuenta con personal
de emergencia y el sistema de comunicacioacuten mediante RPM facilitando
la atencioacuten oportuna
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AGUA POTABLE
Mantenimiento PreventivoMantenimiento Preventivo (electromecaacutenico) 11 22 12 10 55
Purgas 50 31 51 51 183
Mantenimiento de Planta y Reservorios 4 0 4 12 20
Mantenimiento CorrectivoRoturas en la Red de Distribucioacuten 29 15 16 41 101
Roturas en Accesorios (valv llaves corpor etc) 20 37 82 90 229
Roturas en la Liacutenea de Impulsioacuten 16 2 6 7 5 20
Roturas en la Red Primaria de Distribucioacuten (68 y 12) 16 15 13 14 58
Roturas en la Red Secudaria de Distribucioacuten (23 y 4) 21 61 71 27 180
Reparaciones de Conexiones de Agua Potable 85 200 63 58 406
Mantenimiento Correctivo (electromecaacutenico) 21 2 12 10 45
Atencioacuten de fugas visibles 67 70 81 91 309
Atencioacuten de fugas no visibles 37 46 46 39 168
Fuente Division de Operaciones
ALCANTARILLADO
Mantenimiento CorrectivoDesatoro en redes de alcantarillado 57 36 45 14 152
Desatoro en domicilios 99 81 89 101 370
Reparacioacuten en redes de alcantarillado 0 0 8 21 29
Trabajo de equipo de baldes (ml) 1 125 127 1 112 719 3 083
Trabajo de hidrojet (ml) 2 758 6 965 19 348 1 760 30 831
Limpieza de buzones atorados 83 157 449 56 745
incluye mantenimiento preventivo
Fuente Division de Operaciones
Resultados Mantenimiento Preventivo y CorrectivoLocalidad de Puno
IV Trim Total
II Trim III Trim
Actividades I Trim II Trim III Trim
TotalActividades I Trim IV Trim
4 Continuidad del Servicio de Agua Potable
La continuidad promedio al culminar el antildeo 2008 en la localidad dePuno es de 755 hrs considerando que el 63 de la poblacioacuten usuaria
cuenta con menos de 12 horas de continuidad situacioacuten reflejada
posterior a los antildeos 2004 y 2005 en los que se realizaron las obras de
rehabilitacioacuten de redes de agua potable que corresponden al Lote 2 del
Proyecto KfW ejecutadas por CONSYSAA asiacute como el incumplimiento
de la
Sectorizacioacuten de redes de agua potable prevista en el mismo
componente En la localidad de Ilave la continuidad promedio del
servicio es de 1053 horas en Juli 218 horas debido a la restriccioacuten y
oposicioacuten por parte de los Directivos de la comunidad de Ancoaque
que solo abastecen el agua durante la noche en la localidad de
Desaguadero en promedio es de 207 horas
LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 12 12 12 7 755
ILAVE 10 10 10 6 1053JULI 2 2 2 1 218
DESAGUADERO 2 2 2 3 207
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2004-2008(Hrsdiacutea)
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5 Proyectos de Inversioacuten 2008
Proyectos Shock de Inversiones ndash Programa ldquoAgua para Todosrdquo
EMSAPUNO SA viene ejecutando dos (02) proyectos de inversioacuten en
el marco del Shock de inversiones ndash Programa Agua para Todos el
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento aproboacute el
financiamiento para los proyectos
a ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Punordquo Coacutedigo SNIP 21020
b ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado
Jallihuaya y Ciudad Jardiacutenrdquo Coacutedigo SNIP 24608
AA11 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoAAmmpplliiaacciioacuteoacutenn yy MMee j joorraammiieennttoo ddeell SSiisstteemmaa ddee AAgguuaa
PPoottaabbllee yy AAllccaannttaarriillllaaddoo ddee llaa CCiiuuddaadd ddee PPuunnoordquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP
2211002200
De acuerdo a la Ley Nordm28880 que autoriza un Creacutedito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo
Fiscal 2006 y mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm 348-2006-VIVIENDA se aprueba una transferencia financiera por la suma
de S 2 276 902 (Dos millones doscientos setenta y seis mil
novecientos dos con 00100 Nuevos Soles) a favor de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno EMSAPUNO SA para
la ejecucioacuten del Proyecto ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Punordquo
Los retrasos en la ejecucioacuten de proyecto de acuerdo alcronograma inicial planteado se debioacute fundamentalmente a los
procesos de adquisicioacuten de acuerdo a las normas de
CONSUCODE y problemas sociales presentados en la ejecucioacuten
de dos componentes del proyecto
Al culminar el ejercicio 2008 el proyecto se encuentra
preliquidado siendo el avance el siguiente
PRESUPUESTO ASIGNADO S 1 941 22751AVANCE FISICO 9991
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CONSOLIDADOAVANCE FINANCIEROCONSOLIDADO
100
DESCRIPCION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES
1 Liacutenea de Impulsioacuten Del Reservorio 2500 Al Reservorio R03
componente tiene una ejecucioacuten fiacutesica del 85 en esta obra
se realizoacute el movimiento de tierra en terreno rocoso para
tender una liacutenea de impulsioacuten con tuberiacutea de fierro fundido
duacutectil FFD de 160mm (6rdquo) en una longitud de 60350 ml la
misma que va desde el Reservorio 2500 ubicada en el Jr
Pedro M Urbina de barrio Chacarilla hasta el reservorio R03
ubicado en el barrio Ricardo Palma No se ha concluido a lafecha al 100 debido a que solo falta la instalacioacuten de
accesorios tanto en la salida del R2500 como en el ingreso al
R03
2 Liacutenea de Impulsioacuten RA 07 a Reservorio Alto Puno tiene una
ejecucioacuten fiacutesica valorizada de 9754 la misma que consta
de la construccioacuten de una caseta de bombeo con
equipamiento para bombear agua desde el Reservorio RA 07
ubicada en Aracmayo de Alto Puno al reservorio nuevoconstruido este de concreto armado con una capacidad de
225 m3 con su correspondiente caseta de vaacutelvulas y se ubica
en la periferia de la urbanizacioacuten Ciudad de la Humanidad
Totorani de Alto Puno El agua es conducida a traveacutes de una
liacutenea de impulsioacuten de 110500 ml con tuberiacutea PVC UF de
110mm (4rdquo) Se ha ejecutado tambieacuten una liacutenea de aduccioacuten
de 78600ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm que va desde el
reservorio nuevo hacia la urbanizacioacuten Ciudad de la
Humanidad Totorani No se tiene al 100 debido a que falta
la instalacioacuten del pararrayos
3 Liacutenea de Aduccioacuten San Joseacute Huaje Astillero Componente
ejecutado al 109 esta liacutenea de aduccioacuten va desde la salida
del tuacutenel de Totorani ubicada en el barrio Alto Llavini hasta la
altura de la Isla Esteves la misma que fue ejecutada en tres
etapas y la que corresponde a este componente es la
tercera etapa que comprende desde la progresiva 2+280
hasta la progresiva 4+305 Los trabajos ejecutados son los
movimientos de tierras para la apertura de zanjas en terreno
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rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983107
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VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
55
IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
56
requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
983105983118983109983128983119983123
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4
I RESENtildeA HISTOacuteRICA
EMSAPUNO SA tiene su origen en el Ministerio de Fomento del Peruacute que
posteriormente se transforma en Ministerio de Vivienda y Construccioacuten
entidad de la que depende a traveacutes de la Direccioacuten Regional de Vivienda
bajo la denominacioacuten de Direccioacuten de Obras Sanitarias y Administracioacuten
de Agua Potable y Alcantarillado de Puno Juliaca Ilave Ayaviri Azaacutengaro
y Juli
El 28 de marzo de 1983 se firma el acta de transferencia como Unidad
Operativa del Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado ndash
SENAPA Iniciando sus actividades con esta denominacioacuten el 01 de abril
del mismo antildeo Hacia 1987 la Unidad Operativa se transforma en laEMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUNO ndash
SEDAPUNO con autoridad administrativa y econoacutemica
Con DS Ndeg 137-90-PCM del 29 de octubre del 1990 se transfieren las
acciones de SEDAPUNO a las Municipalidades Provinciales de Melgar
Azaacutengaro Huancaneacute Chucuito San Romaacuten y Puno A su vez en 1991
SEDAPUNO transfiere la administracioacuten de los servicios a las
Municipalidades Provinciales de Melgar Azaacutengaro Huancaneacute y SanRomaacuten quedando bajo su administracioacuten los servicios de las provincias de
Puno Chucuito y El Collao
En el antildeo de 1994 en conformidad a lo dispuesto por la Ley Ndeg 26284 DS
Ndeg 024-94-PRES Ley Ndeg 26338 Resolucioacuten de Junta Empresarial Ndeg 02-94-
EMASPUNOPJE Y Resolucioacuten de Superintendencia Ndeg 016-95-PRESVMISSS
del 20 de febrero de 1995 se reconoce a la empresa con su nueva razoacuten
social de EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BAacuteSICO DE PUNO
SOCIEDAD ANONIMA ndash EMSAPUNO SA empresa puacuteblica de derechoprivado cuyos accionistas son las Municipalidades Provinciales de Puno El
Collao Chucuito Juli y la Municipalidad Distrital de Desaguadero
Asiacute mismo de acuerdo al Artiacuteculo 57ordm de los Estatutos de la empresa los
trabajadores sean funcionarios empleados y obreros de la sociedad estaacuten
sujetos al reacutegimen laboral establecido para el sector privado
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5
SISTEMA POBLACIOacuteN 1
PUNO 46000 139 628
ILAVE 73654 23 139
JULI 72038 7 168
DESAGUADERO 17821 6 1841 Plan Maestro 2001
AREA DE INFLUENCIA
LOCALIDAD
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6
II VISIOacuteN MISIOacuteN VALORES Y POLIacuteTICA DE CALIDAD EMSAPUNO SA
VVIISSIIOacuteOacuteNN
Deseamos ser Empresa Liacuteder a niveldel sur en la prestacioacuten de serviciosbaacutesicos de agua potable yalcantarillado brindando unaatencioacuten de oacuteptima calidad al cliente
MMIISSIIOacuteOacuteNN
Mejoramiento continuo de los nivelesde calidad de vida de la sociedadbrindando un eficiente servicio de aguapotable recoleccioacuten y disposicioacuten finalde aguas servidas a satisfaccioacuten denuestros clientes comprendidos ennuestra jurisdiccioacuten Puno Ilave Juli y
PPOOLLIacute Iacute TTIICCAA DDEE CCAALLIIDDAADD
Garantizar la calidad del servicio de aguapotable desde su captacioacuten tratamientoy distribucioacuten asiacute como el servicio de
alcantarillado desde la recoleccioacutentratamiento y disposicioacuten final enfocadoa las necesidades y satisfaccioacuten denuestros clientes preservando el medioambiente basado en el desempentildeo delrecurso humano competente ycomprometido con la mejora continuadel Sistema de Gestioacuten de Calidad a
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7
VVAALLOORREESS
bull Orientacioacuten al cliente Nos debemos al clientebrindamos nuestros servicios con calidad yequidad manteniendo una comunicacioacutenpermanente para conocer sus demandas
bull Eficiencia y eficacia El mejoramientopermanente de nuestra eficiencia y eficaciareflejado en la optimizacioacuten de procesos yprocedimientos nos permite ser una empresa
liacutederbull Valoracioacuten personal y profesional de los
Recursos Humanos Nuestros Recursos Humanosson parte fundamental de EMSAPUNO por loque mejoramos sus competencias a traveacutes decapacitacioacuten y motivacioacuten permanente
bull Innovacioacuten tecnoloacutegica La adquisicioacuten detecnologiacutea y la capacitacioacuten permanente nospermite mejorar continuamente los servicios asatisfaccioacuten de nuestros clientes
bull Liderazgo La capacidad de liderazgo que esvalorada y apoyada en todos los niveles de la
empresa construye nuestra imagen y nosorienta hacia la excelenciabull Respeto por el medio ambiente Reconocemos
al medio ambiente como la principal fuente devida por ello nuestras acciones estaacutenencaminadas a su preservacioacuten
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8
III ORGANIZACIOacuteN DE LA EMPRESA
1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PresidenteIng Luiacutes Butroacuten CastilloAlcalde de la Municipalidad Provincial de Puno
Accionistas
Prof Fortunato Calli IncacutipaAlcalde de la Municipalidad Provincial de El Collao
Sr Marco Antonio Pacco Colque
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli
Prof Wilson Quispe MendozaAlcalde de la Municipalidad Distrital de Desaguadero
2 DIRECTORIO
PRESIDENTE
Ing Nicolaacutes Luza Flores
Desde el 19092007Hasta el 16092008
Ing Gil Reibel Charaja MontantildeoDesde el 26092008Continuacutea
DIRECTORES
Representante de las Municipalidades Accionistas
Ing Luiacutes Muntildeuico BolantildeosDesde el 25012007Continuacutea
Representante del Gobierno Regional de Puno
Abg Ricardo Umintildea CruzDesde el 25012007Hasta el 16092008
Abog Lino Jara Zubieta
Desde el 16092008Continuacutea
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9
Representante de los Colegios Profesionales
Ing Jaime Medina LeivaDesde el 25012007
Hasta el 16092008Ing Eleodoro Aquize JaenDesde el 16092008Continuacutea
Representante de la Caacutemara de Comercio y la Produccioacuten de Puno
Sr Viacutector Madariaga AncietaDesde el 25012007Hasta el 16092008
Ing Dino Loza HuarachiDesde el 16092008Continuacutea
3 DIRECCIOacuteN EJECUTIVA
Gerente GeneralIng Dante Coasaca NuacutentildeezDesde el 26012007Continuacutea
OacuteRGANO DE CONTROL
Auditoriacutea Interna CPC Luiacutes Muntildeuico IncacutipaDesde el 13121991Continuacutea
OacuteRGANOS DE LIacuteNEA
Gerencia OperacionalIng Alberto Ordoacutentildeez HuarachaDesde el 07022007Hasta el 19022008Ing Joseacute Prada AucaDesde el 19022008Continuacutea
Gerencia Comercial
Lic Joe Cotrado RamosDesde el 23052007
Hasta el 19022008
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10
CPC Sergio Villalta MollehuancaDesde el 19022008Continuacutea
OacuteRGANO DE APOYO
Gerencia de Administracioacuten y Finanzas
CPC Yeniy Deza CastilloDesde el 06122007Continuacutea
OacuteRGANOS DE ASESORIacuteA
Asesoriacutea LegalAbg Carlos Salas BustinzaDesde el 01112007Hasta el 30062008
Abg Mariacutea Candelaria Morales SeguraDesde el 01072008Continuacutea
Jefe Oficina Planeamiento y Presupuesto
Bach Eco Domingo Catacora Velaacutesquez
Desde el 16072007Hasta el 05032008
Ing Miriam Virginia Laura CastilloDesde el 05032008Continuacutea
ADMINISTRACIONES LOCALES
Administracioacuten Local Ilave
CPC Martiacuten Apaza PastorDesde el 18072001Continuacutea
Administracioacuten Local Juli Ing Hugo Lipa QuinaDesde el 01042003Continuacutea
Administracioacuten Local Desaguadero
Ing Lucio Ticona CarrizalesDesde el 11092006Continuacutea
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IV ACCIONARIADO
EMSAPUNO SA posee un Capital de S 26 149 866 mediante acta de sesioacuten
de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de Diciembre del
2006 inscrito mediante Modificacioacuten Parcial de Estatutos seguacuten Anotacioacuten
en SUNARP Nordm 2006-00023187 de fecha 25 de enero del 2007 se incrementoacute
el Capital Social siendo el valor nominal de las acciones un Nuevo Sol
ACCIONES PORCENTAJES
Municipalidad Provincial Puno 20 587 789 7873
Municipalidad Provincial del Collao - Ilave 3 872 795 1481
Municipalidad Provincial Chucuito - Juli 951 855 364
Municialidad Distrital - Desaguadero 737 427 282
Total 26 149 866 10000
FUENTE Estados Financieros
DISTRIBUCION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA
ACCIONISTA
V OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS 2004 - 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua potable y alcantarillado
a satisfaccioacuten de nuestros clientes Contar con personal altamente calificado y adecuadamente
remunerado que mantenga una alta productividad orientada en la
Visioacuten y Misioacuten de la empresa
Contar con un Sistema Comercial que genere ingresos suficientes para
lograr una empresa soacutelida y financieramente viable
Lograr el tratamiento integral y adecuado de todas las descargas de
aguas servidas asiacute como el seguimiento y control permanente de fuente
y cuerpos receptores
Desarrollar e implementar un sistema integral de Atencioacuten al Cliente
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la poblacioacuten basada en la
participacioacuten institucional y comunitaria fortaleciendo los roles de
imagen Institucional y Educacioacuten sanitaria
Desarrollar e implantar mejoras en procesos y procedimientos orientados
a la reduccioacuten de costos operativos
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13
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118 983113 983118 983123 983124 983113 983124
983125 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VI GESTION INSTITUCIONAL
A SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
La Empresa cuenta con la certificacioacuten del Sistema de Gestioacuten de Calidad
(SGC) en el marco de la ISO 90012000 llevada a cabo en el antildeo 2006
El Sistema de Gestioacuten de Calidad implementado en nuestra empresa
permite demostrar el compromiso asumido con la calidad y satisfaccioacuten del
cliente considerando la mejora continua en toda la empresa Podemos
afirmar que el proceso de certificacioacuten ha mejorado la forma de trabajo
permitiendo consolidar la base de una cultura de gestioacuten
El SGC estaacute implementado y controlado de acuerdo a la siguiente estructura
de documentos
Poliacutetica de Calidad
Manual de Calidad Documentos de Gestioacuten y de Planificacioacuten
4 Procedimientos Generales
36 Fichas de Procesos
Procedimientos Especiacuteficos de cada Proceso Registros Aplicables
Indicadores de Procesos
Durante el antildeo 2008 se ha llevado a cabo la Segunda y Tercera Auditoriacutea de
Mantenimiento realizada por la Empresa Internacional Lloydrsquos Register Quality
Assurance cuyo resultado resumido de la evaluacioacuten fue de que ldquola visita
permitioacute ratificar que el Sistema de Gestioacuten de Calidad se mantienen
implementado y enfocado en la mejora de su desempentildeordquo identificaacutendose
No Conformidades Menores y recomendando el mantenimiento de lacertificacioacuten
Asiacute mismo se ha dado cumplimiento a las Auditoriacuteas Internas programadas
llevadas a cabo por los Auditores Internos de la empresa
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779
Cobertura de Alcantarillado 69
Nordm de Conexiones de Agua Potable Und 1 15
Nordm de Conexiones de Alcantarillado Und 1 2
Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable ml 6 82
Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado ml 5
Hrs 56
SS 0
Eficiencia de Cobranza 8
Nivel de Morosidad Mes 20
Porcentaje de Tratamiento de Aguas Servidas
Muestras DBO5 en Descarga Nordm de muestras 3
Costo de inversioacuten por ha rehabilitada S
Accioacuten
Tiempo promedio de atencioacuten de sol ici tudes de servicio Diacuteas
Reclmes1000 conex 6
1
2
3
4
INDICADORESDE DESEMPENtildeO 2008
Continuidad del Servicio de Agua Potable
Ndeg UNIDAD DEMEDIDANOMBREDELINDICADOR
Densidad de reclamos totales
ANtildeO 2007
Cobertura de Agua Potable
Relacioacuten de Trabajo
Encuesta de grado de satisfaccioacuten cliente
OBJETIVOSESTRATEGICOSGENERALESPIA 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua
potable y alcantari llado a satisfaccioacuten de nuestros
clientes
Lograr una Empresa financieramente viable con la
administracioacuten efi ciente de los sistemas
comercial operacional y administrativo
Lograr el Tratamiento Int egral y adecuado de
todas las descargas de aguas servidas asiacute como el
seguimiento y control permanente de fuentes y
cuerpos receptores
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la
poblacioacuten basada en la participacioacuten institucional
y comunitaria fortaleciendo los roles de imagen
instit ucional y Educacioacuten Sanitaria
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D PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Durante el presente ejercicio la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en
cumplimiento de sus funciones ha desarrollado las actividades siguientes
Planeamiento
bull Respecto a la elaboracioacuten del Plan Maestro Optimizado se han
realizado las acciones siguiente
a Mediante acuerdo de Comiteacute de Gerencia de fecha 23 de abril del
2008 se establece ratificar que la Empresa se encargue de elaborar
el PMO conformando un Comiteacute Teacutecnico para la elaboracioacuten del
mencionado documento mediante Resolucioacuten de Gerencia
General Nordm 048-2008-EMSAPUNO-GG
b Se ha realizado las coordinaciones ante la SUNASS solicitando
asistencia teacutecnica para la elaboracioacuten del PMO de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico
c La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha actualizado y enviado
el diagnostico de la empresa y la informacioacuten de campo como
liacutenea de base para el inicio de la elaboracioacuten del documento de
acuerdo a los formatos preestablecidos e indicaciones de la
SUNASS que permitiraacute la determinacioacuten de la estructura tarifaria
formula tarifaria y metas de gestioacuten para los proacuteximos 5 antildeos
d Se estaacute a la espera de la respuesta a la solicitud de Asistencia
Teacutecnica presentada por la Empresa y coordinar la fecha exacta
para la Asistencia Teacutecnica de los funcionarios de la SUNASS en
nuestra empresa el que permitiraacute establecer un cronograma real
con fecha de culminacioacuten de elaboracioacuten del documento
bull Referido a la actualizacioacuten de los instrumentos de organizacioacuten se ha
presentado a la Gerencia General los teacuterminos de referencia para la
contratacioacuten de un consultor que realice la actualizacioacuten del ROF
MOF CAP RIT De acuerdo a la disponibilidad presupuestal se ha
contratado los servicios de un especialista para la actualizacioacuten de
ROF habieacutendose presentado el avance a la Gerencia General y
Gerencias de Liacutenea para su revisioacuten y alcances en lo que les
correspondePresupuesto
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bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm021-2007-EMSAPUNO-PD se ha
aprobado el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Antildeo Fiscal 2008
de la Empresa Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno - EMSAPUNO
SA por el importe de S 25 073 187 por toda fuente de financiamiento
bull A partir del presente antildeo se ha implementado el Software ldquoSistema
Integrado de Gestioacuten Administrativardquo integrando las aacutereas de
presupuesto recursos humanos logiacutestica contable financiera y
tesoreriacutea asiacute como el enlace con el Software Comercial de la Empresa
herramienta de ayuda en el control de la ejecucioacuten de gastos
bull Durante el 2008 se ha realizado el control de la ejecucioacuten de gastos
dentro del marco de austeridad racionalidad y disciplina
presupuestaria de los recursos existentes considerando la situacioacuten
econoacutemica del entorno nacional e internacional del presente antildeo Deacuerdo a la ejecucioacuten presupuesta al IV trimestre del 2008 por fuente
de financiamiento recursos directamente recaudados los ingresos
corrientes asciende a S 7 107 223 en relacioacuten al PIA representa un
avance de 9343 los gastos a nivel global alcanzaron la suma de S 6
791 891 que en relacioacuten al PIM aprobado representa el 8928
bull Se han realizado las modificaciones presupuestales respectivas e
informadas en las ejecuciones presupuestales de los cuatro trimestres
correspondientes al ejercicio remitidas a la DNPP y entescorrespondientes resultado a las acciones de seguimiento y control asiacute
mismo se ha incorporado al Presupuesto Institucional 2008 mediante
creacutedito suplementario la transferencia financiera del Ministerio de
Vivienda Construccioacuten y Saneamiento por el importe de S 574 477
Nuevos Soles aprobada mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm384-2008-
VIVIENDA para la culminacioacuten del Proyecto Coacutedigo SNIP 24608
ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado Jallihuaya y
Ciudad Jardiacutenrdquo
bull Se ha coordinado evaluado y elaborado el anteproyecto yPresupuesto Institucional de Apertura 2009 en la marco de la
normatividad presupuestal para el antildeo respectivo
Unidad Evaluadora
bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se faculta a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la EPS EMSAPUNO como Unidad
Evaluadora y la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la Gerencia de Produccioacutencomo Unidad Formuladora de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en el
marco del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica SNIP
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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bull Durante el antildeo 2008 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como
unidad evaluadora ha desarrollado la evaluacioacuten y emisioacuten de informes
teacutecnicos de los PIP elaborados por la Unidad Formuladora detallados a
continuacioacuten
ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu dela Ciudad de Puno Provincia de Puno ndash Punordquo
Puno 92301 5 250 373 observado
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantaril ladlo porcrecimiento vegetativo 2008
Puno 74402 299 950 Viable
Ampliacioacuten de red de alcant ar il lado Jr impr ent a Juli 79769 32 000 Vi abl e
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Juli 93527 50 000 Viable
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Ilave 93535 101 800 Viable
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en
obras de pavimentacioacuten de viacuteas ciudad de PunoPuno 106537 101 000 Viable
FUENTE OPP
Resultado de laEvaluacioacuten
Resultado de laEvaluacioacuten
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIP
PIP Localidad Coacutedigo SNIPCosto de
Inversioacuten S
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIPMenores
PIP Coacutedigo SNIPLocalidad Costo deInversioacuten S
E OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
La OCI de la Empresa ha desarrollado las actividades programadas en el
Plan Anual de Control siendo las principales actividades las siguientes
Auditoriacutea
Auditoriacutea Financiera y Operativa de la Empresa correspondiente al antildeo
2007
Exaacutemenes Especiales
Examen Especial de la Informacioacuten Financiera y Presupuestaria al 31-12-
2007
Examen Especial de los procesos licitario constructivo y de supervisioacuten
de las obras financiadas por el KfW
Verificacioacuten de denuncias presentadas por los usuarios de la Empresa
Evaluacioacuten del Cumplimiento de la Legalidad de los reajustes tarifarios
Actividades de Control
Seguimiento de medidas correctivas adoptadas en relacioacuten a los
informes de Auditorias Anteriores
Evaluacioacuten del cumplimiento del Plan Anual de Control EMSAPUNO Antildeo
2007
Evaluacioacuten del cumplimiento de Medidas de Austeridad
Arqueos sorpresivos de cobranza de servicios de agua desaguumle y otros
Veeduriacutea de procesos de seleccioacuten en la adquisicioacuten de bienes yobtencioacuten de servicios
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983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983119 983120 983109 983122 983105 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VII GESTION OPERACIONAL
1 Produccioacuten de Agua Potable
El agua potable es un elemento esencial para la vida y requiere todo un
proceso integral desde su captacioacuten hasta la distribucioacuten en los
domicilios de los usuarios del aacutembito de la empresa Durante el ejercicio
2008 la produccioacuten de agua potable fue de 7 270 698 m 3 El volumen
producido unitario a nivel de la empresa es de 181 lphd en la localidad
de Puno es 173 lphd en Ilave 177 lphd en Juli 105 lphd y en la localidad
de Desaguadero de 130 lphd Estos paraacutemetros de volumen producido
unitario se encuentran muy por encima de los consumos unitarios
medidos demostrando que nuestro nivel de perdidas es muy elevadoaproximadamente 49 perjudicando la prestacioacuten del servicio de agua
potable en teacuterminos de continuidad presioacuten y eficiencia
El incremento de conexiones de agua potable en el aacutembito de la
jurisdiccioacuten de la empresa obliga a aumentar la produccioacuten de agua
potable En la ciudad de Puno es posible porque la planta de
tratamiento funciona a un 70 de su capacidad instalada Tambieacuten en
la localidad de Desaguadero se ha incrementado la produccioacuten deagua por el cambio del motor de una bomba que anteriormente
funcionaba a petroacuteleo por otro a energiacutea eleacutectrica
De un anaacutelisis del uacuteltimo quinquenio 2004 - 2008 se tiene un incremento
de la produccioacuten de agua de 87 a nivel de la empresa En la
localidad de Puno el incremento fue de 86 en la localidad de Ilave
de 107 y en la localidad de Desaguadero de 64 observaacutendose una
disminucioacuten en la produccioacuten de agua en la localidad de Juli en un
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 5 466 921 5 557 445 5 745 772 5 805 887 5 935 916ILAVE 865 963 922 661 957 355 996 942 958 840JULI 233 929 172 087 199 617 164 150 173 836DESAGUADERO 123 219 121 000 122 238 191 226 202 106
TOTAL 6 690 032 6 773 193 7 024 982 7 158 205 7 270 698FUENTE Divisioacuten de Operacioacuten y Mantenimiento
Memorias Anuales 2004-2007
PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3) 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
2004 2005 2006 2007 2008
PRODUCCION DE AGUA POTABLE(M 3)
2004-2008
M i l e s d e M 3
2 Control de Calidad
El control de calidad de la Empresa es desarrollado en forma
permanente con la finalidad de garantizar el agua para consumo
humano cumpliendo los paraacutemetros establecidos por las normasnacionales (SUNASS y DIGESA) e internacionales (OPS y OMS)
Durante el 2008 se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Control de
Calidad desarrollaacutendose actividades principales de
Control del cloro residual en el sistema de produccioacuten y distribucioacuten
Control de la calidad microbioloacutegica del agua a la salida del sistema
de produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
Control de la calidad fiacutesica y quiacutemica del agua en el sistema de
produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
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Cabe indicar que en el presente antildeo con recursos del Shock de
inversiones se ha equipado el laboratorio con un espectrofotoacutemetro UV
visible el cual permite controlar paraacutemetros principalmente de
tratamiento de agua residuales como la determinacioacuten de nutrientes
los cuales no eran controlados anteriormente
Nuacutemero de Muestras y Anaacutelisis
Variables Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Nordm de Muestras Satisfactorias gt= 05 mgl t 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Total de Muestras de Cloro Residual (libre) 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Muestras Satisfactorias Turbiedad lt 5 NTU 2 863 1 008 93 112 4 076 Nordm Total de Muestras para Anaacutelisis de Turbiedad 2 864 1 011 93 112 4 080 Nordm Muestras Satisfactorias Anaacutelisis Microbioloacutegico (coli f t otales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386
Nordm de Muestras Anaacutelisis Microbioloacutegico (colif totales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386 Anaacutelisis Fisico-Quimico Parcial 2 864 180 90 107 3 241 Anaacutelisis Fisico-Quimico COMPLETO 28 12 16 16 72
Resultados principales indicadores control de calidad
Indicadores Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Calidad de Agua en PLANTA RESERVORIOSY RED DEDISTRIBUCION
Cloro Residual Libre 10000 10000 10000 10000 10000Turbiedad (NTU) 9997 9970 10000 10000 9990
Anaacutelisis Bacterioloacutegico (coliformes totales y fecales) 10000 10000 10000 10000 10000Fuente Laboratorio Control de Calidad
RESUMEN CONTROLDECALIDAD DELAGUA A O 2 008
En cuanto a las aguas residuales se ha desarrollado el control del
afluente y efluente de las lagunas de estabilizacioacuten en la localidades dePuno Ilave Juli y Desaguadero Los resultados del antildeo 2008 son
mostrados en el cuadro siguiente
Und Medida Puno Ilave Juli Desaguadero
Afluente UFC100 ml 80 500 000 122 083 333 115 583 333 151 666 667
Efluente UFC100 ml 1 596 667 502 500 340 000 264 167
Afluente UFC100 ml 22 000 000 36 250 000 55 750 000 49 166 667
Efluente UFC100 ml 1 467 500 242 500 237 500 198 333
Afluente mgL 35403 30379 30000 26000
Efluente mgL 12313 5389 2531 2374
Fuente Laboratorio EMSAPUNO
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Demanda Bioquimica
de Oxigeno
Anaacutelisis de Colimetriacutea y Demanda Bioquiacutemica de Oxigeno en Aguas Residuales 2008
Indicador
En la actualidad las lagunas de estabilizacioacuten el Espinar vienen
removiendo paraacutemetros como coliformes totales coliformes fecales y
DBO sin embargo debido al incremento de la poblacioacuten existe una
sobrecarga por consiguiente no se cumple con las normas de calidad
tipo VI de la Ley de aguas
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3 Operacioacuten y Mantenimiento
En cuanto a las acciones de mantenimiento se han realizado
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de distribucioacuten liacuteneas de impulsioacuten redes de distribucioacuten del sistema de
agua potable
Para el normal funcionamiento del sistema de agua potable
principalmente se ha efectuado el mantenimiento preventivo de las
liacuteneas de conduccioacuten vaacutelvulas de maniobra redes de aduccioacuten redes
de distribucioacuten
Asiacute mismo en los componentes del sistema de alcantarillado se ha
realizado el mantenimiento preventivo retirando las arenassedimentadas de los colectores e interceptores con el equipo del
hidrojet y equipo de baldes
Se ha ejecutado el mantenimiento correctivo que ha consistido en
reparar las roturas de las redes de distribucioacuten y conexiones domiciliarias
con el fin de garantizar el abastecimiento normal del servicio de agua
potable
Con el mantenimiento preventivo se ha logrado que las tuberiacuteas de
redes trabajen oacuteptimamente de acuerdo a su capacidad hidraacuteulica
Se ha ejecutado trabajos de mantenimiento correctivo que ha
consistido en retirar soacutelidos que ocasionan la reduccioacuten de la
capacidad de conduccioacuten (atoros) para ello se cuenta con personal
de emergencia y el sistema de comunicacioacuten mediante RPM facilitando
la atencioacuten oportuna
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AGUA POTABLE
Mantenimiento PreventivoMantenimiento Preventivo (electromecaacutenico) 11 22 12 10 55
Purgas 50 31 51 51 183
Mantenimiento de Planta y Reservorios 4 0 4 12 20
Mantenimiento CorrectivoRoturas en la Red de Distribucioacuten 29 15 16 41 101
Roturas en Accesorios (valv llaves corpor etc) 20 37 82 90 229
Roturas en la Liacutenea de Impulsioacuten 16 2 6 7 5 20
Roturas en la Red Primaria de Distribucioacuten (68 y 12) 16 15 13 14 58
Roturas en la Red Secudaria de Distribucioacuten (23 y 4) 21 61 71 27 180
Reparaciones de Conexiones de Agua Potable 85 200 63 58 406
Mantenimiento Correctivo (electromecaacutenico) 21 2 12 10 45
Atencioacuten de fugas visibles 67 70 81 91 309
Atencioacuten de fugas no visibles 37 46 46 39 168
Fuente Division de Operaciones
ALCANTARILLADO
Mantenimiento CorrectivoDesatoro en redes de alcantarillado 57 36 45 14 152
Desatoro en domicilios 99 81 89 101 370
Reparacioacuten en redes de alcantarillado 0 0 8 21 29
Trabajo de equipo de baldes (ml) 1 125 127 1 112 719 3 083
Trabajo de hidrojet (ml) 2 758 6 965 19 348 1 760 30 831
Limpieza de buzones atorados 83 157 449 56 745
incluye mantenimiento preventivo
Fuente Division de Operaciones
Resultados Mantenimiento Preventivo y CorrectivoLocalidad de Puno
IV Trim Total
II Trim III Trim
Actividades I Trim II Trim III Trim
TotalActividades I Trim IV Trim
4 Continuidad del Servicio de Agua Potable
La continuidad promedio al culminar el antildeo 2008 en la localidad dePuno es de 755 hrs considerando que el 63 de la poblacioacuten usuaria
cuenta con menos de 12 horas de continuidad situacioacuten reflejada
posterior a los antildeos 2004 y 2005 en los que se realizaron las obras de
rehabilitacioacuten de redes de agua potable que corresponden al Lote 2 del
Proyecto KfW ejecutadas por CONSYSAA asiacute como el incumplimiento
de la
Sectorizacioacuten de redes de agua potable prevista en el mismo
componente En la localidad de Ilave la continuidad promedio del
servicio es de 1053 horas en Juli 218 horas debido a la restriccioacuten y
oposicioacuten por parte de los Directivos de la comunidad de Ancoaque
que solo abastecen el agua durante la noche en la localidad de
Desaguadero en promedio es de 207 horas
LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 12 12 12 7 755
ILAVE 10 10 10 6 1053JULI 2 2 2 1 218
DESAGUADERO 2 2 2 3 207
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2004-2008(Hrsdiacutea)
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5 Proyectos de Inversioacuten 2008
Proyectos Shock de Inversiones ndash Programa ldquoAgua para Todosrdquo
EMSAPUNO SA viene ejecutando dos (02) proyectos de inversioacuten en
el marco del Shock de inversiones ndash Programa Agua para Todos el
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento aproboacute el
financiamiento para los proyectos
a ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Punordquo Coacutedigo SNIP 21020
b ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado
Jallihuaya y Ciudad Jardiacutenrdquo Coacutedigo SNIP 24608
AA11 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoAAmmpplliiaacciioacuteoacutenn yy MMee j joorraammiieennttoo ddeell SSiisstteemmaa ddee AAgguuaa
PPoottaabbllee yy AAllccaannttaarriillllaaddoo ddee llaa CCiiuuddaadd ddee PPuunnoordquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP
2211002200
De acuerdo a la Ley Nordm28880 que autoriza un Creacutedito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo
Fiscal 2006 y mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm 348-2006-VIVIENDA se aprueba una transferencia financiera por la suma
de S 2 276 902 (Dos millones doscientos setenta y seis mil
novecientos dos con 00100 Nuevos Soles) a favor de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno EMSAPUNO SA para
la ejecucioacuten del Proyecto ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Punordquo
Los retrasos en la ejecucioacuten de proyecto de acuerdo alcronograma inicial planteado se debioacute fundamentalmente a los
procesos de adquisicioacuten de acuerdo a las normas de
CONSUCODE y problemas sociales presentados en la ejecucioacuten
de dos componentes del proyecto
Al culminar el ejercicio 2008 el proyecto se encuentra
preliquidado siendo el avance el siguiente
PRESUPUESTO ASIGNADO S 1 941 22751AVANCE FISICO 9991
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CONSOLIDADOAVANCE FINANCIEROCONSOLIDADO
100
DESCRIPCION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES
1 Liacutenea de Impulsioacuten Del Reservorio 2500 Al Reservorio R03
componente tiene una ejecucioacuten fiacutesica del 85 en esta obra
se realizoacute el movimiento de tierra en terreno rocoso para
tender una liacutenea de impulsioacuten con tuberiacutea de fierro fundido
duacutectil FFD de 160mm (6rdquo) en una longitud de 60350 ml la
misma que va desde el Reservorio 2500 ubicada en el Jr
Pedro M Urbina de barrio Chacarilla hasta el reservorio R03
ubicado en el barrio Ricardo Palma No se ha concluido a lafecha al 100 debido a que solo falta la instalacioacuten de
accesorios tanto en la salida del R2500 como en el ingreso al
R03
2 Liacutenea de Impulsioacuten RA 07 a Reservorio Alto Puno tiene una
ejecucioacuten fiacutesica valorizada de 9754 la misma que consta
de la construccioacuten de una caseta de bombeo con
equipamiento para bombear agua desde el Reservorio RA 07
ubicada en Aracmayo de Alto Puno al reservorio nuevoconstruido este de concreto armado con una capacidad de
225 m3 con su correspondiente caseta de vaacutelvulas y se ubica
en la periferia de la urbanizacioacuten Ciudad de la Humanidad
Totorani de Alto Puno El agua es conducida a traveacutes de una
liacutenea de impulsioacuten de 110500 ml con tuberiacutea PVC UF de
110mm (4rdquo) Se ha ejecutado tambieacuten una liacutenea de aduccioacuten
de 78600ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm que va desde el
reservorio nuevo hacia la urbanizacioacuten Ciudad de la
Humanidad Totorani No se tiene al 100 debido a que falta
la instalacioacuten del pararrayos
3 Liacutenea de Aduccioacuten San Joseacute Huaje Astillero Componente
ejecutado al 109 esta liacutenea de aduccioacuten va desde la salida
del tuacutenel de Totorani ubicada en el barrio Alto Llavini hasta la
altura de la Isla Esteves la misma que fue ejecutada en tres
etapas y la que corresponde a este componente es la
tercera etapa que comprende desde la progresiva 2+280
hasta la progresiva 4+305 Los trabajos ejecutados son los
movimientos de tierras para la apertura de zanjas en terreno
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rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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30
nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
983119 983117 983109 983122 983107 983113 983105 983116
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VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4460
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4560
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4760
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5160
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5360
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
983105983118983109983128983119983123
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5
SISTEMA POBLACIOacuteN 1
PUNO 46000 139 628
ILAVE 73654 23 139
JULI 72038 7 168
DESAGUADERO 17821 6 1841 Plan Maestro 2001
AREA DE INFLUENCIA
LOCALIDAD
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II VISIOacuteN MISIOacuteN VALORES Y POLIacuteTICA DE CALIDAD EMSAPUNO SA
VVIISSIIOacuteOacuteNN
Deseamos ser Empresa Liacuteder a niveldel sur en la prestacioacuten de serviciosbaacutesicos de agua potable yalcantarillado brindando unaatencioacuten de oacuteptima calidad al cliente
MMIISSIIOacuteOacuteNN
Mejoramiento continuo de los nivelesde calidad de vida de la sociedadbrindando un eficiente servicio de aguapotable recoleccioacuten y disposicioacuten finalde aguas servidas a satisfaccioacuten denuestros clientes comprendidos ennuestra jurisdiccioacuten Puno Ilave Juli y
PPOOLLIacute Iacute TTIICCAA DDEE CCAALLIIDDAADD
Garantizar la calidad del servicio de aguapotable desde su captacioacuten tratamientoy distribucioacuten asiacute como el servicio de
alcantarillado desde la recoleccioacutentratamiento y disposicioacuten final enfocadoa las necesidades y satisfaccioacuten denuestros clientes preservando el medioambiente basado en el desempentildeo delrecurso humano competente ycomprometido con la mejora continuadel Sistema de Gestioacuten de Calidad a
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7
VVAALLOORREESS
bull Orientacioacuten al cliente Nos debemos al clientebrindamos nuestros servicios con calidad yequidad manteniendo una comunicacioacutenpermanente para conocer sus demandas
bull Eficiencia y eficacia El mejoramientopermanente de nuestra eficiencia y eficaciareflejado en la optimizacioacuten de procesos yprocedimientos nos permite ser una empresa
liacutederbull Valoracioacuten personal y profesional de los
Recursos Humanos Nuestros Recursos Humanosson parte fundamental de EMSAPUNO por loque mejoramos sus competencias a traveacutes decapacitacioacuten y motivacioacuten permanente
bull Innovacioacuten tecnoloacutegica La adquisicioacuten detecnologiacutea y la capacitacioacuten permanente nospermite mejorar continuamente los servicios asatisfaccioacuten de nuestros clientes
bull Liderazgo La capacidad de liderazgo que esvalorada y apoyada en todos los niveles de la
empresa construye nuestra imagen y nosorienta hacia la excelenciabull Respeto por el medio ambiente Reconocemos
al medio ambiente como la principal fuente devida por ello nuestras acciones estaacutenencaminadas a su preservacioacuten
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III ORGANIZACIOacuteN DE LA EMPRESA
1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PresidenteIng Luiacutes Butroacuten CastilloAlcalde de la Municipalidad Provincial de Puno
Accionistas
Prof Fortunato Calli IncacutipaAlcalde de la Municipalidad Provincial de El Collao
Sr Marco Antonio Pacco Colque
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli
Prof Wilson Quispe MendozaAlcalde de la Municipalidad Distrital de Desaguadero
2 DIRECTORIO
PRESIDENTE
Ing Nicolaacutes Luza Flores
Desde el 19092007Hasta el 16092008
Ing Gil Reibel Charaja MontantildeoDesde el 26092008Continuacutea
DIRECTORES
Representante de las Municipalidades Accionistas
Ing Luiacutes Muntildeuico BolantildeosDesde el 25012007Continuacutea
Representante del Gobierno Regional de Puno
Abg Ricardo Umintildea CruzDesde el 25012007Hasta el 16092008
Abog Lino Jara Zubieta
Desde el 16092008Continuacutea
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9
Representante de los Colegios Profesionales
Ing Jaime Medina LeivaDesde el 25012007
Hasta el 16092008Ing Eleodoro Aquize JaenDesde el 16092008Continuacutea
Representante de la Caacutemara de Comercio y la Produccioacuten de Puno
Sr Viacutector Madariaga AncietaDesde el 25012007Hasta el 16092008
Ing Dino Loza HuarachiDesde el 16092008Continuacutea
3 DIRECCIOacuteN EJECUTIVA
Gerente GeneralIng Dante Coasaca NuacutentildeezDesde el 26012007Continuacutea
OacuteRGANO DE CONTROL
Auditoriacutea Interna CPC Luiacutes Muntildeuico IncacutipaDesde el 13121991Continuacutea
OacuteRGANOS DE LIacuteNEA
Gerencia OperacionalIng Alberto Ordoacutentildeez HuarachaDesde el 07022007Hasta el 19022008Ing Joseacute Prada AucaDesde el 19022008Continuacutea
Gerencia Comercial
Lic Joe Cotrado RamosDesde el 23052007
Hasta el 19022008
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10
CPC Sergio Villalta MollehuancaDesde el 19022008Continuacutea
OacuteRGANO DE APOYO
Gerencia de Administracioacuten y Finanzas
CPC Yeniy Deza CastilloDesde el 06122007Continuacutea
OacuteRGANOS DE ASESORIacuteA
Asesoriacutea LegalAbg Carlos Salas BustinzaDesde el 01112007Hasta el 30062008
Abg Mariacutea Candelaria Morales SeguraDesde el 01072008Continuacutea
Jefe Oficina Planeamiento y Presupuesto
Bach Eco Domingo Catacora Velaacutesquez
Desde el 16072007Hasta el 05032008
Ing Miriam Virginia Laura CastilloDesde el 05032008Continuacutea
ADMINISTRACIONES LOCALES
Administracioacuten Local Ilave
CPC Martiacuten Apaza PastorDesde el 18072001Continuacutea
Administracioacuten Local Juli Ing Hugo Lipa QuinaDesde el 01042003Continuacutea
Administracioacuten Local Desaguadero
Ing Lucio Ticona CarrizalesDesde el 11092006Continuacutea
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IV ACCIONARIADO
EMSAPUNO SA posee un Capital de S 26 149 866 mediante acta de sesioacuten
de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de Diciembre del
2006 inscrito mediante Modificacioacuten Parcial de Estatutos seguacuten Anotacioacuten
en SUNARP Nordm 2006-00023187 de fecha 25 de enero del 2007 se incrementoacute
el Capital Social siendo el valor nominal de las acciones un Nuevo Sol
ACCIONES PORCENTAJES
Municipalidad Provincial Puno 20 587 789 7873
Municipalidad Provincial del Collao - Ilave 3 872 795 1481
Municipalidad Provincial Chucuito - Juli 951 855 364
Municialidad Distrital - Desaguadero 737 427 282
Total 26 149 866 10000
FUENTE Estados Financieros
DISTRIBUCION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA
ACCIONISTA
V OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS 2004 - 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua potable y alcantarillado
a satisfaccioacuten de nuestros clientes Contar con personal altamente calificado y adecuadamente
remunerado que mantenga una alta productividad orientada en la
Visioacuten y Misioacuten de la empresa
Contar con un Sistema Comercial que genere ingresos suficientes para
lograr una empresa soacutelida y financieramente viable
Lograr el tratamiento integral y adecuado de todas las descargas de
aguas servidas asiacute como el seguimiento y control permanente de fuente
y cuerpos receptores
Desarrollar e implementar un sistema integral de Atencioacuten al Cliente
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la poblacioacuten basada en la
participacioacuten institucional y comunitaria fortaleciendo los roles de
imagen Institucional y Educacioacuten sanitaria
Desarrollar e implantar mejoras en procesos y procedimientos orientados
a la reduccioacuten de costos operativos
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983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118 983113 983118 983123 983124 983113 983124
983125 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VI GESTION INSTITUCIONAL
A SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
La Empresa cuenta con la certificacioacuten del Sistema de Gestioacuten de Calidad
(SGC) en el marco de la ISO 90012000 llevada a cabo en el antildeo 2006
El Sistema de Gestioacuten de Calidad implementado en nuestra empresa
permite demostrar el compromiso asumido con la calidad y satisfaccioacuten del
cliente considerando la mejora continua en toda la empresa Podemos
afirmar que el proceso de certificacioacuten ha mejorado la forma de trabajo
permitiendo consolidar la base de una cultura de gestioacuten
El SGC estaacute implementado y controlado de acuerdo a la siguiente estructura
de documentos
Poliacutetica de Calidad
Manual de Calidad Documentos de Gestioacuten y de Planificacioacuten
4 Procedimientos Generales
36 Fichas de Procesos
Procedimientos Especiacuteficos de cada Proceso Registros Aplicables
Indicadores de Procesos
Durante el antildeo 2008 se ha llevado a cabo la Segunda y Tercera Auditoriacutea de
Mantenimiento realizada por la Empresa Internacional Lloydrsquos Register Quality
Assurance cuyo resultado resumido de la evaluacioacuten fue de que ldquola visita
permitioacute ratificar que el Sistema de Gestioacuten de Calidad se mantienen
implementado y enfocado en la mejora de su desempentildeordquo identificaacutendose
No Conformidades Menores y recomendando el mantenimiento de lacertificacioacuten
Asiacute mismo se ha dado cumplimiento a las Auditoriacuteas Internas programadas
llevadas a cabo por los Auditores Internos de la empresa
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779
Cobertura de Alcantarillado 69
Nordm de Conexiones de Agua Potable Und 1 15
Nordm de Conexiones de Alcantarillado Und 1 2
Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable ml 6 82
Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado ml 5
Hrs 56
SS 0
Eficiencia de Cobranza 8
Nivel de Morosidad Mes 20
Porcentaje de Tratamiento de Aguas Servidas
Muestras DBO5 en Descarga Nordm de muestras 3
Costo de inversioacuten por ha rehabilitada S
Accioacuten
Tiempo promedio de atencioacuten de sol ici tudes de servicio Diacuteas
Reclmes1000 conex 6
1
2
3
4
INDICADORESDE DESEMPENtildeO 2008
Continuidad del Servicio de Agua Potable
Ndeg UNIDAD DEMEDIDANOMBREDELINDICADOR
Densidad de reclamos totales
ANtildeO 2007
Cobertura de Agua Potable
Relacioacuten de Trabajo
Encuesta de grado de satisfaccioacuten cliente
OBJETIVOSESTRATEGICOSGENERALESPIA 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua
potable y alcantari llado a satisfaccioacuten de nuestros
clientes
Lograr una Empresa financieramente viable con la
administracioacuten efi ciente de los sistemas
comercial operacional y administrativo
Lograr el Tratamiento Int egral y adecuado de
todas las descargas de aguas servidas asiacute como el
seguimiento y control permanente de fuentes y
cuerpos receptores
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la
poblacioacuten basada en la participacioacuten institucional
y comunitaria fortaleciendo los roles de imagen
instit ucional y Educacioacuten Sanitaria
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D PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Durante el presente ejercicio la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en
cumplimiento de sus funciones ha desarrollado las actividades siguientes
Planeamiento
bull Respecto a la elaboracioacuten del Plan Maestro Optimizado se han
realizado las acciones siguiente
a Mediante acuerdo de Comiteacute de Gerencia de fecha 23 de abril del
2008 se establece ratificar que la Empresa se encargue de elaborar
el PMO conformando un Comiteacute Teacutecnico para la elaboracioacuten del
mencionado documento mediante Resolucioacuten de Gerencia
General Nordm 048-2008-EMSAPUNO-GG
b Se ha realizado las coordinaciones ante la SUNASS solicitando
asistencia teacutecnica para la elaboracioacuten del PMO de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico
c La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha actualizado y enviado
el diagnostico de la empresa y la informacioacuten de campo como
liacutenea de base para el inicio de la elaboracioacuten del documento de
acuerdo a los formatos preestablecidos e indicaciones de la
SUNASS que permitiraacute la determinacioacuten de la estructura tarifaria
formula tarifaria y metas de gestioacuten para los proacuteximos 5 antildeos
d Se estaacute a la espera de la respuesta a la solicitud de Asistencia
Teacutecnica presentada por la Empresa y coordinar la fecha exacta
para la Asistencia Teacutecnica de los funcionarios de la SUNASS en
nuestra empresa el que permitiraacute establecer un cronograma real
con fecha de culminacioacuten de elaboracioacuten del documento
bull Referido a la actualizacioacuten de los instrumentos de organizacioacuten se ha
presentado a la Gerencia General los teacuterminos de referencia para la
contratacioacuten de un consultor que realice la actualizacioacuten del ROF
MOF CAP RIT De acuerdo a la disponibilidad presupuestal se ha
contratado los servicios de un especialista para la actualizacioacuten de
ROF habieacutendose presentado el avance a la Gerencia General y
Gerencias de Liacutenea para su revisioacuten y alcances en lo que les
correspondePresupuesto
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm021-2007-EMSAPUNO-PD se ha
aprobado el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Antildeo Fiscal 2008
de la Empresa Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno - EMSAPUNO
SA por el importe de S 25 073 187 por toda fuente de financiamiento
bull A partir del presente antildeo se ha implementado el Software ldquoSistema
Integrado de Gestioacuten Administrativardquo integrando las aacutereas de
presupuesto recursos humanos logiacutestica contable financiera y
tesoreriacutea asiacute como el enlace con el Software Comercial de la Empresa
herramienta de ayuda en el control de la ejecucioacuten de gastos
bull Durante el 2008 se ha realizado el control de la ejecucioacuten de gastos
dentro del marco de austeridad racionalidad y disciplina
presupuestaria de los recursos existentes considerando la situacioacuten
econoacutemica del entorno nacional e internacional del presente antildeo Deacuerdo a la ejecucioacuten presupuesta al IV trimestre del 2008 por fuente
de financiamiento recursos directamente recaudados los ingresos
corrientes asciende a S 7 107 223 en relacioacuten al PIA representa un
avance de 9343 los gastos a nivel global alcanzaron la suma de S 6
791 891 que en relacioacuten al PIM aprobado representa el 8928
bull Se han realizado las modificaciones presupuestales respectivas e
informadas en las ejecuciones presupuestales de los cuatro trimestres
correspondientes al ejercicio remitidas a la DNPP y entescorrespondientes resultado a las acciones de seguimiento y control asiacute
mismo se ha incorporado al Presupuesto Institucional 2008 mediante
creacutedito suplementario la transferencia financiera del Ministerio de
Vivienda Construccioacuten y Saneamiento por el importe de S 574 477
Nuevos Soles aprobada mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm384-2008-
VIVIENDA para la culminacioacuten del Proyecto Coacutedigo SNIP 24608
ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado Jallihuaya y
Ciudad Jardiacutenrdquo
bull Se ha coordinado evaluado y elaborado el anteproyecto yPresupuesto Institucional de Apertura 2009 en la marco de la
normatividad presupuestal para el antildeo respectivo
Unidad Evaluadora
bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se faculta a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la EPS EMSAPUNO como Unidad
Evaluadora y la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la Gerencia de Produccioacutencomo Unidad Formuladora de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en el
marco del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica SNIP
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bull Durante el antildeo 2008 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como
unidad evaluadora ha desarrollado la evaluacioacuten y emisioacuten de informes
teacutecnicos de los PIP elaborados por la Unidad Formuladora detallados a
continuacioacuten
ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu dela Ciudad de Puno Provincia de Puno ndash Punordquo
Puno 92301 5 250 373 observado
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantaril ladlo porcrecimiento vegetativo 2008
Puno 74402 299 950 Viable
Ampliacioacuten de red de alcant ar il lado Jr impr ent a Juli 79769 32 000 Vi abl e
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Juli 93527 50 000 Viable
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Ilave 93535 101 800 Viable
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en
obras de pavimentacioacuten de viacuteas ciudad de PunoPuno 106537 101 000 Viable
FUENTE OPP
Resultado de laEvaluacioacuten
Resultado de laEvaluacioacuten
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIP
PIP Localidad Coacutedigo SNIPCosto de
Inversioacuten S
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIPMenores
PIP Coacutedigo SNIPLocalidad Costo deInversioacuten S
E OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
La OCI de la Empresa ha desarrollado las actividades programadas en el
Plan Anual de Control siendo las principales actividades las siguientes
Auditoriacutea
Auditoriacutea Financiera y Operativa de la Empresa correspondiente al antildeo
2007
Exaacutemenes Especiales
Examen Especial de la Informacioacuten Financiera y Presupuestaria al 31-12-
2007
Examen Especial de los procesos licitario constructivo y de supervisioacuten
de las obras financiadas por el KfW
Verificacioacuten de denuncias presentadas por los usuarios de la Empresa
Evaluacioacuten del Cumplimiento de la Legalidad de los reajustes tarifarios
Actividades de Control
Seguimiento de medidas correctivas adoptadas en relacioacuten a los
informes de Auditorias Anteriores
Evaluacioacuten del cumplimiento del Plan Anual de Control EMSAPUNO Antildeo
2007
Evaluacioacuten del cumplimiento de Medidas de Austeridad
Arqueos sorpresivos de cobranza de servicios de agua desaguumle y otros
Veeduriacutea de procesos de seleccioacuten en la adquisicioacuten de bienes yobtencioacuten de servicios
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21
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983119 983120 983109 983122 983105 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VII GESTION OPERACIONAL
1 Produccioacuten de Agua Potable
El agua potable es un elemento esencial para la vida y requiere todo un
proceso integral desde su captacioacuten hasta la distribucioacuten en los
domicilios de los usuarios del aacutembito de la empresa Durante el ejercicio
2008 la produccioacuten de agua potable fue de 7 270 698 m 3 El volumen
producido unitario a nivel de la empresa es de 181 lphd en la localidad
de Puno es 173 lphd en Ilave 177 lphd en Juli 105 lphd y en la localidad
de Desaguadero de 130 lphd Estos paraacutemetros de volumen producido
unitario se encuentran muy por encima de los consumos unitarios
medidos demostrando que nuestro nivel de perdidas es muy elevadoaproximadamente 49 perjudicando la prestacioacuten del servicio de agua
potable en teacuterminos de continuidad presioacuten y eficiencia
El incremento de conexiones de agua potable en el aacutembito de la
jurisdiccioacuten de la empresa obliga a aumentar la produccioacuten de agua
potable En la ciudad de Puno es posible porque la planta de
tratamiento funciona a un 70 de su capacidad instalada Tambieacuten en
la localidad de Desaguadero se ha incrementado la produccioacuten deagua por el cambio del motor de una bomba que anteriormente
funcionaba a petroacuteleo por otro a energiacutea eleacutectrica
De un anaacutelisis del uacuteltimo quinquenio 2004 - 2008 se tiene un incremento
de la produccioacuten de agua de 87 a nivel de la empresa En la
localidad de Puno el incremento fue de 86 en la localidad de Ilave
de 107 y en la localidad de Desaguadero de 64 observaacutendose una
disminucioacuten en la produccioacuten de agua en la localidad de Juli en un
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 5 466 921 5 557 445 5 745 772 5 805 887 5 935 916ILAVE 865 963 922 661 957 355 996 942 958 840JULI 233 929 172 087 199 617 164 150 173 836DESAGUADERO 123 219 121 000 122 238 191 226 202 106
TOTAL 6 690 032 6 773 193 7 024 982 7 158 205 7 270 698FUENTE Divisioacuten de Operacioacuten y Mantenimiento
Memorias Anuales 2004-2007
PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3) 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
2004 2005 2006 2007 2008
PRODUCCION DE AGUA POTABLE(M 3)
2004-2008
M i l e s d e M 3
2 Control de Calidad
El control de calidad de la Empresa es desarrollado en forma
permanente con la finalidad de garantizar el agua para consumo
humano cumpliendo los paraacutemetros establecidos por las normasnacionales (SUNASS y DIGESA) e internacionales (OPS y OMS)
Durante el 2008 se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Control de
Calidad desarrollaacutendose actividades principales de
Control del cloro residual en el sistema de produccioacuten y distribucioacuten
Control de la calidad microbioloacutegica del agua a la salida del sistema
de produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
Control de la calidad fiacutesica y quiacutemica del agua en el sistema de
produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
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Cabe indicar que en el presente antildeo con recursos del Shock de
inversiones se ha equipado el laboratorio con un espectrofotoacutemetro UV
visible el cual permite controlar paraacutemetros principalmente de
tratamiento de agua residuales como la determinacioacuten de nutrientes
los cuales no eran controlados anteriormente
Nuacutemero de Muestras y Anaacutelisis
Variables Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Nordm de Muestras Satisfactorias gt= 05 mgl t 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Total de Muestras de Cloro Residual (libre) 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Muestras Satisfactorias Turbiedad lt 5 NTU 2 863 1 008 93 112 4 076 Nordm Total de Muestras para Anaacutelisis de Turbiedad 2 864 1 011 93 112 4 080 Nordm Muestras Satisfactorias Anaacutelisis Microbioloacutegico (coli f t otales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386
Nordm de Muestras Anaacutelisis Microbioloacutegico (colif totales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386 Anaacutelisis Fisico-Quimico Parcial 2 864 180 90 107 3 241 Anaacutelisis Fisico-Quimico COMPLETO 28 12 16 16 72
Resultados principales indicadores control de calidad
Indicadores Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Calidad de Agua en PLANTA RESERVORIOSY RED DEDISTRIBUCION
Cloro Residual Libre 10000 10000 10000 10000 10000Turbiedad (NTU) 9997 9970 10000 10000 9990
Anaacutelisis Bacterioloacutegico (coliformes totales y fecales) 10000 10000 10000 10000 10000Fuente Laboratorio Control de Calidad
RESUMEN CONTROLDECALIDAD DELAGUA A O 2 008
En cuanto a las aguas residuales se ha desarrollado el control del
afluente y efluente de las lagunas de estabilizacioacuten en la localidades dePuno Ilave Juli y Desaguadero Los resultados del antildeo 2008 son
mostrados en el cuadro siguiente
Und Medida Puno Ilave Juli Desaguadero
Afluente UFC100 ml 80 500 000 122 083 333 115 583 333 151 666 667
Efluente UFC100 ml 1 596 667 502 500 340 000 264 167
Afluente UFC100 ml 22 000 000 36 250 000 55 750 000 49 166 667
Efluente UFC100 ml 1 467 500 242 500 237 500 198 333
Afluente mgL 35403 30379 30000 26000
Efluente mgL 12313 5389 2531 2374
Fuente Laboratorio EMSAPUNO
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Demanda Bioquimica
de Oxigeno
Anaacutelisis de Colimetriacutea y Demanda Bioquiacutemica de Oxigeno en Aguas Residuales 2008
Indicador
En la actualidad las lagunas de estabilizacioacuten el Espinar vienen
removiendo paraacutemetros como coliformes totales coliformes fecales y
DBO sin embargo debido al incremento de la poblacioacuten existe una
sobrecarga por consiguiente no se cumple con las normas de calidad
tipo VI de la Ley de aguas
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3 Operacioacuten y Mantenimiento
En cuanto a las acciones de mantenimiento se han realizado
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de distribucioacuten liacuteneas de impulsioacuten redes de distribucioacuten del sistema de
agua potable
Para el normal funcionamiento del sistema de agua potable
principalmente se ha efectuado el mantenimiento preventivo de las
liacuteneas de conduccioacuten vaacutelvulas de maniobra redes de aduccioacuten redes
de distribucioacuten
Asiacute mismo en los componentes del sistema de alcantarillado se ha
realizado el mantenimiento preventivo retirando las arenassedimentadas de los colectores e interceptores con el equipo del
hidrojet y equipo de baldes
Se ha ejecutado el mantenimiento correctivo que ha consistido en
reparar las roturas de las redes de distribucioacuten y conexiones domiciliarias
con el fin de garantizar el abastecimiento normal del servicio de agua
potable
Con el mantenimiento preventivo se ha logrado que las tuberiacuteas de
redes trabajen oacuteptimamente de acuerdo a su capacidad hidraacuteulica
Se ha ejecutado trabajos de mantenimiento correctivo que ha
consistido en retirar soacutelidos que ocasionan la reduccioacuten de la
capacidad de conduccioacuten (atoros) para ello se cuenta con personal
de emergencia y el sistema de comunicacioacuten mediante RPM facilitando
la atencioacuten oportuna
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AGUA POTABLE
Mantenimiento PreventivoMantenimiento Preventivo (electromecaacutenico) 11 22 12 10 55
Purgas 50 31 51 51 183
Mantenimiento de Planta y Reservorios 4 0 4 12 20
Mantenimiento CorrectivoRoturas en la Red de Distribucioacuten 29 15 16 41 101
Roturas en Accesorios (valv llaves corpor etc) 20 37 82 90 229
Roturas en la Liacutenea de Impulsioacuten 16 2 6 7 5 20
Roturas en la Red Primaria de Distribucioacuten (68 y 12) 16 15 13 14 58
Roturas en la Red Secudaria de Distribucioacuten (23 y 4) 21 61 71 27 180
Reparaciones de Conexiones de Agua Potable 85 200 63 58 406
Mantenimiento Correctivo (electromecaacutenico) 21 2 12 10 45
Atencioacuten de fugas visibles 67 70 81 91 309
Atencioacuten de fugas no visibles 37 46 46 39 168
Fuente Division de Operaciones
ALCANTARILLADO
Mantenimiento CorrectivoDesatoro en redes de alcantarillado 57 36 45 14 152
Desatoro en domicilios 99 81 89 101 370
Reparacioacuten en redes de alcantarillado 0 0 8 21 29
Trabajo de equipo de baldes (ml) 1 125 127 1 112 719 3 083
Trabajo de hidrojet (ml) 2 758 6 965 19 348 1 760 30 831
Limpieza de buzones atorados 83 157 449 56 745
incluye mantenimiento preventivo
Fuente Division de Operaciones
Resultados Mantenimiento Preventivo y CorrectivoLocalidad de Puno
IV Trim Total
II Trim III Trim
Actividades I Trim II Trim III Trim
TotalActividades I Trim IV Trim
4 Continuidad del Servicio de Agua Potable
La continuidad promedio al culminar el antildeo 2008 en la localidad dePuno es de 755 hrs considerando que el 63 de la poblacioacuten usuaria
cuenta con menos de 12 horas de continuidad situacioacuten reflejada
posterior a los antildeos 2004 y 2005 en los que se realizaron las obras de
rehabilitacioacuten de redes de agua potable que corresponden al Lote 2 del
Proyecto KfW ejecutadas por CONSYSAA asiacute como el incumplimiento
de la
Sectorizacioacuten de redes de agua potable prevista en el mismo
componente En la localidad de Ilave la continuidad promedio del
servicio es de 1053 horas en Juli 218 horas debido a la restriccioacuten y
oposicioacuten por parte de los Directivos de la comunidad de Ancoaque
que solo abastecen el agua durante la noche en la localidad de
Desaguadero en promedio es de 207 horas
LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 12 12 12 7 755
ILAVE 10 10 10 6 1053JULI 2 2 2 1 218
DESAGUADERO 2 2 2 3 207
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2004-2008(Hrsdiacutea)
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5 Proyectos de Inversioacuten 2008
Proyectos Shock de Inversiones ndash Programa ldquoAgua para Todosrdquo
EMSAPUNO SA viene ejecutando dos (02) proyectos de inversioacuten en
el marco del Shock de inversiones ndash Programa Agua para Todos el
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento aproboacute el
financiamiento para los proyectos
a ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Punordquo Coacutedigo SNIP 21020
b ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado
Jallihuaya y Ciudad Jardiacutenrdquo Coacutedigo SNIP 24608
AA11 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoAAmmpplliiaacciioacuteoacutenn yy MMee j joorraammiieennttoo ddeell SSiisstteemmaa ddee AAgguuaa
PPoottaabbllee yy AAllccaannttaarriillllaaddoo ddee llaa CCiiuuddaadd ddee PPuunnoordquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP
2211002200
De acuerdo a la Ley Nordm28880 que autoriza un Creacutedito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo
Fiscal 2006 y mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm 348-2006-VIVIENDA se aprueba una transferencia financiera por la suma
de S 2 276 902 (Dos millones doscientos setenta y seis mil
novecientos dos con 00100 Nuevos Soles) a favor de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno EMSAPUNO SA para
la ejecucioacuten del Proyecto ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Punordquo
Los retrasos en la ejecucioacuten de proyecto de acuerdo alcronograma inicial planteado se debioacute fundamentalmente a los
procesos de adquisicioacuten de acuerdo a las normas de
CONSUCODE y problemas sociales presentados en la ejecucioacuten
de dos componentes del proyecto
Al culminar el ejercicio 2008 el proyecto se encuentra
preliquidado siendo el avance el siguiente
PRESUPUESTO ASIGNADO S 1 941 22751AVANCE FISICO 9991
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CONSOLIDADOAVANCE FINANCIEROCONSOLIDADO
100
DESCRIPCION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES
1 Liacutenea de Impulsioacuten Del Reservorio 2500 Al Reservorio R03
componente tiene una ejecucioacuten fiacutesica del 85 en esta obra
se realizoacute el movimiento de tierra en terreno rocoso para
tender una liacutenea de impulsioacuten con tuberiacutea de fierro fundido
duacutectil FFD de 160mm (6rdquo) en una longitud de 60350 ml la
misma que va desde el Reservorio 2500 ubicada en el Jr
Pedro M Urbina de barrio Chacarilla hasta el reservorio R03
ubicado en el barrio Ricardo Palma No se ha concluido a lafecha al 100 debido a que solo falta la instalacioacuten de
accesorios tanto en la salida del R2500 como en el ingreso al
R03
2 Liacutenea de Impulsioacuten RA 07 a Reservorio Alto Puno tiene una
ejecucioacuten fiacutesica valorizada de 9754 la misma que consta
de la construccioacuten de una caseta de bombeo con
equipamiento para bombear agua desde el Reservorio RA 07
ubicada en Aracmayo de Alto Puno al reservorio nuevoconstruido este de concreto armado con una capacidad de
225 m3 con su correspondiente caseta de vaacutelvulas y se ubica
en la periferia de la urbanizacioacuten Ciudad de la Humanidad
Totorani de Alto Puno El agua es conducida a traveacutes de una
liacutenea de impulsioacuten de 110500 ml con tuberiacutea PVC UF de
110mm (4rdquo) Se ha ejecutado tambieacuten una liacutenea de aduccioacuten
de 78600ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm que va desde el
reservorio nuevo hacia la urbanizacioacuten Ciudad de la
Humanidad Totorani No se tiene al 100 debido a que falta
la instalacioacuten del pararrayos
3 Liacutenea de Aduccioacuten San Joseacute Huaje Astillero Componente
ejecutado al 109 esta liacutenea de aduccioacuten va desde la salida
del tuacutenel de Totorani ubicada en el barrio Alto Llavini hasta la
altura de la Isla Esteves la misma que fue ejecutada en tres
etapas y la que corresponde a este componente es la
tercera etapa que comprende desde la progresiva 2+280
hasta la progresiva 4+305 Los trabajos ejecutados son los
movimientos de tierras para la apertura de zanjas en terreno
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rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
41
bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
42
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
983119 983117 983109 983122 983107 983113 983105 983116
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
43
VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
983105983118983109983128983119983123
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6
II VISIOacuteN MISIOacuteN VALORES Y POLIacuteTICA DE CALIDAD EMSAPUNO SA
VVIISSIIOacuteOacuteNN
Deseamos ser Empresa Liacuteder a niveldel sur en la prestacioacuten de serviciosbaacutesicos de agua potable yalcantarillado brindando unaatencioacuten de oacuteptima calidad al cliente
MMIISSIIOacuteOacuteNN
Mejoramiento continuo de los nivelesde calidad de vida de la sociedadbrindando un eficiente servicio de aguapotable recoleccioacuten y disposicioacuten finalde aguas servidas a satisfaccioacuten denuestros clientes comprendidos ennuestra jurisdiccioacuten Puno Ilave Juli y
PPOOLLIacute Iacute TTIICCAA DDEE CCAALLIIDDAADD
Garantizar la calidad del servicio de aguapotable desde su captacioacuten tratamientoy distribucioacuten asiacute como el servicio de
alcantarillado desde la recoleccioacutentratamiento y disposicioacuten final enfocadoa las necesidades y satisfaccioacuten denuestros clientes preservando el medioambiente basado en el desempentildeo delrecurso humano competente ycomprometido con la mejora continuadel Sistema de Gestioacuten de Calidad a
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7
VVAALLOORREESS
bull Orientacioacuten al cliente Nos debemos al clientebrindamos nuestros servicios con calidad yequidad manteniendo una comunicacioacutenpermanente para conocer sus demandas
bull Eficiencia y eficacia El mejoramientopermanente de nuestra eficiencia y eficaciareflejado en la optimizacioacuten de procesos yprocedimientos nos permite ser una empresa
liacutederbull Valoracioacuten personal y profesional de los
Recursos Humanos Nuestros Recursos Humanosson parte fundamental de EMSAPUNO por loque mejoramos sus competencias a traveacutes decapacitacioacuten y motivacioacuten permanente
bull Innovacioacuten tecnoloacutegica La adquisicioacuten detecnologiacutea y la capacitacioacuten permanente nospermite mejorar continuamente los servicios asatisfaccioacuten de nuestros clientes
bull Liderazgo La capacidad de liderazgo que esvalorada y apoyada en todos los niveles de la
empresa construye nuestra imagen y nosorienta hacia la excelenciabull Respeto por el medio ambiente Reconocemos
al medio ambiente como la principal fuente devida por ello nuestras acciones estaacutenencaminadas a su preservacioacuten
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III ORGANIZACIOacuteN DE LA EMPRESA
1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PresidenteIng Luiacutes Butroacuten CastilloAlcalde de la Municipalidad Provincial de Puno
Accionistas
Prof Fortunato Calli IncacutipaAlcalde de la Municipalidad Provincial de El Collao
Sr Marco Antonio Pacco Colque
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli
Prof Wilson Quispe MendozaAlcalde de la Municipalidad Distrital de Desaguadero
2 DIRECTORIO
PRESIDENTE
Ing Nicolaacutes Luza Flores
Desde el 19092007Hasta el 16092008
Ing Gil Reibel Charaja MontantildeoDesde el 26092008Continuacutea
DIRECTORES
Representante de las Municipalidades Accionistas
Ing Luiacutes Muntildeuico BolantildeosDesde el 25012007Continuacutea
Representante del Gobierno Regional de Puno
Abg Ricardo Umintildea CruzDesde el 25012007Hasta el 16092008
Abog Lino Jara Zubieta
Desde el 16092008Continuacutea
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9
Representante de los Colegios Profesionales
Ing Jaime Medina LeivaDesde el 25012007
Hasta el 16092008Ing Eleodoro Aquize JaenDesde el 16092008Continuacutea
Representante de la Caacutemara de Comercio y la Produccioacuten de Puno
Sr Viacutector Madariaga AncietaDesde el 25012007Hasta el 16092008
Ing Dino Loza HuarachiDesde el 16092008Continuacutea
3 DIRECCIOacuteN EJECUTIVA
Gerente GeneralIng Dante Coasaca NuacutentildeezDesde el 26012007Continuacutea
OacuteRGANO DE CONTROL
Auditoriacutea Interna CPC Luiacutes Muntildeuico IncacutipaDesde el 13121991Continuacutea
OacuteRGANOS DE LIacuteNEA
Gerencia OperacionalIng Alberto Ordoacutentildeez HuarachaDesde el 07022007Hasta el 19022008Ing Joseacute Prada AucaDesde el 19022008Continuacutea
Gerencia Comercial
Lic Joe Cotrado RamosDesde el 23052007
Hasta el 19022008
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10
CPC Sergio Villalta MollehuancaDesde el 19022008Continuacutea
OacuteRGANO DE APOYO
Gerencia de Administracioacuten y Finanzas
CPC Yeniy Deza CastilloDesde el 06122007Continuacutea
OacuteRGANOS DE ASESORIacuteA
Asesoriacutea LegalAbg Carlos Salas BustinzaDesde el 01112007Hasta el 30062008
Abg Mariacutea Candelaria Morales SeguraDesde el 01072008Continuacutea
Jefe Oficina Planeamiento y Presupuesto
Bach Eco Domingo Catacora Velaacutesquez
Desde el 16072007Hasta el 05032008
Ing Miriam Virginia Laura CastilloDesde el 05032008Continuacutea
ADMINISTRACIONES LOCALES
Administracioacuten Local Ilave
CPC Martiacuten Apaza PastorDesde el 18072001Continuacutea
Administracioacuten Local Juli Ing Hugo Lipa QuinaDesde el 01042003Continuacutea
Administracioacuten Local Desaguadero
Ing Lucio Ticona CarrizalesDesde el 11092006Continuacutea
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11
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12
IV ACCIONARIADO
EMSAPUNO SA posee un Capital de S 26 149 866 mediante acta de sesioacuten
de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de Diciembre del
2006 inscrito mediante Modificacioacuten Parcial de Estatutos seguacuten Anotacioacuten
en SUNARP Nordm 2006-00023187 de fecha 25 de enero del 2007 se incrementoacute
el Capital Social siendo el valor nominal de las acciones un Nuevo Sol
ACCIONES PORCENTAJES
Municipalidad Provincial Puno 20 587 789 7873
Municipalidad Provincial del Collao - Ilave 3 872 795 1481
Municipalidad Provincial Chucuito - Juli 951 855 364
Municialidad Distrital - Desaguadero 737 427 282
Total 26 149 866 10000
FUENTE Estados Financieros
DISTRIBUCION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA
ACCIONISTA
V OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS 2004 - 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua potable y alcantarillado
a satisfaccioacuten de nuestros clientes Contar con personal altamente calificado y adecuadamente
remunerado que mantenga una alta productividad orientada en la
Visioacuten y Misioacuten de la empresa
Contar con un Sistema Comercial que genere ingresos suficientes para
lograr una empresa soacutelida y financieramente viable
Lograr el tratamiento integral y adecuado de todas las descargas de
aguas servidas asiacute como el seguimiento y control permanente de fuente
y cuerpos receptores
Desarrollar e implementar un sistema integral de Atencioacuten al Cliente
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la poblacioacuten basada en la
participacioacuten institucional y comunitaria fortaleciendo los roles de
imagen Institucional y Educacioacuten sanitaria
Desarrollar e implantar mejoras en procesos y procedimientos orientados
a la reduccioacuten de costos operativos
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13
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118 983113 983118 983123 983124 983113 983124
983125 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VI GESTION INSTITUCIONAL
A SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
La Empresa cuenta con la certificacioacuten del Sistema de Gestioacuten de Calidad
(SGC) en el marco de la ISO 90012000 llevada a cabo en el antildeo 2006
El Sistema de Gestioacuten de Calidad implementado en nuestra empresa
permite demostrar el compromiso asumido con la calidad y satisfaccioacuten del
cliente considerando la mejora continua en toda la empresa Podemos
afirmar que el proceso de certificacioacuten ha mejorado la forma de trabajo
permitiendo consolidar la base de una cultura de gestioacuten
El SGC estaacute implementado y controlado de acuerdo a la siguiente estructura
de documentos
Poliacutetica de Calidad
Manual de Calidad Documentos de Gestioacuten y de Planificacioacuten
4 Procedimientos Generales
36 Fichas de Procesos
Procedimientos Especiacuteficos de cada Proceso Registros Aplicables
Indicadores de Procesos
Durante el antildeo 2008 se ha llevado a cabo la Segunda y Tercera Auditoriacutea de
Mantenimiento realizada por la Empresa Internacional Lloydrsquos Register Quality
Assurance cuyo resultado resumido de la evaluacioacuten fue de que ldquola visita
permitioacute ratificar que el Sistema de Gestioacuten de Calidad se mantienen
implementado y enfocado en la mejora de su desempentildeordquo identificaacutendose
No Conformidades Menores y recomendando el mantenimiento de lacertificacioacuten
Asiacute mismo se ha dado cumplimiento a las Auditoriacuteas Internas programadas
llevadas a cabo por los Auditores Internos de la empresa
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1 7
779
Cobertura de Alcantarillado 69
Nordm de Conexiones de Agua Potable Und 1 15
Nordm de Conexiones de Alcantarillado Und 1 2
Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable ml 6 82
Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado ml 5
Hrs 56
SS 0
Eficiencia de Cobranza 8
Nivel de Morosidad Mes 20
Porcentaje de Tratamiento de Aguas Servidas
Muestras DBO5 en Descarga Nordm de muestras 3
Costo de inversioacuten por ha rehabilitada S
Accioacuten
Tiempo promedio de atencioacuten de sol ici tudes de servicio Diacuteas
Reclmes1000 conex 6
1
2
3
4
INDICADORESDE DESEMPENtildeO 2008
Continuidad del Servicio de Agua Potable
Ndeg UNIDAD DEMEDIDANOMBREDELINDICADOR
Densidad de reclamos totales
ANtildeO 2007
Cobertura de Agua Potable
Relacioacuten de Trabajo
Encuesta de grado de satisfaccioacuten cliente
OBJETIVOSESTRATEGICOSGENERALESPIA 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua
potable y alcantari llado a satisfaccioacuten de nuestros
clientes
Lograr una Empresa financieramente viable con la
administracioacuten efi ciente de los sistemas
comercial operacional y administrativo
Lograr el Tratamiento Int egral y adecuado de
todas las descargas de aguas servidas asiacute como el
seguimiento y control permanente de fuentes y
cuerpos receptores
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la
poblacioacuten basada en la participacioacuten institucional
y comunitaria fortaleciendo los roles de imagen
instit ucional y Educacioacuten Sanitaria
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D PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Durante el presente ejercicio la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en
cumplimiento de sus funciones ha desarrollado las actividades siguientes
Planeamiento
bull Respecto a la elaboracioacuten del Plan Maestro Optimizado se han
realizado las acciones siguiente
a Mediante acuerdo de Comiteacute de Gerencia de fecha 23 de abril del
2008 se establece ratificar que la Empresa se encargue de elaborar
el PMO conformando un Comiteacute Teacutecnico para la elaboracioacuten del
mencionado documento mediante Resolucioacuten de Gerencia
General Nordm 048-2008-EMSAPUNO-GG
b Se ha realizado las coordinaciones ante la SUNASS solicitando
asistencia teacutecnica para la elaboracioacuten del PMO de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico
c La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha actualizado y enviado
el diagnostico de la empresa y la informacioacuten de campo como
liacutenea de base para el inicio de la elaboracioacuten del documento de
acuerdo a los formatos preestablecidos e indicaciones de la
SUNASS que permitiraacute la determinacioacuten de la estructura tarifaria
formula tarifaria y metas de gestioacuten para los proacuteximos 5 antildeos
d Se estaacute a la espera de la respuesta a la solicitud de Asistencia
Teacutecnica presentada por la Empresa y coordinar la fecha exacta
para la Asistencia Teacutecnica de los funcionarios de la SUNASS en
nuestra empresa el que permitiraacute establecer un cronograma real
con fecha de culminacioacuten de elaboracioacuten del documento
bull Referido a la actualizacioacuten de los instrumentos de organizacioacuten se ha
presentado a la Gerencia General los teacuterminos de referencia para la
contratacioacuten de un consultor que realice la actualizacioacuten del ROF
MOF CAP RIT De acuerdo a la disponibilidad presupuestal se ha
contratado los servicios de un especialista para la actualizacioacuten de
ROF habieacutendose presentado el avance a la Gerencia General y
Gerencias de Liacutenea para su revisioacuten y alcances en lo que les
correspondePresupuesto
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bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm021-2007-EMSAPUNO-PD se ha
aprobado el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Antildeo Fiscal 2008
de la Empresa Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno - EMSAPUNO
SA por el importe de S 25 073 187 por toda fuente de financiamiento
bull A partir del presente antildeo se ha implementado el Software ldquoSistema
Integrado de Gestioacuten Administrativardquo integrando las aacutereas de
presupuesto recursos humanos logiacutestica contable financiera y
tesoreriacutea asiacute como el enlace con el Software Comercial de la Empresa
herramienta de ayuda en el control de la ejecucioacuten de gastos
bull Durante el 2008 se ha realizado el control de la ejecucioacuten de gastos
dentro del marco de austeridad racionalidad y disciplina
presupuestaria de los recursos existentes considerando la situacioacuten
econoacutemica del entorno nacional e internacional del presente antildeo Deacuerdo a la ejecucioacuten presupuesta al IV trimestre del 2008 por fuente
de financiamiento recursos directamente recaudados los ingresos
corrientes asciende a S 7 107 223 en relacioacuten al PIA representa un
avance de 9343 los gastos a nivel global alcanzaron la suma de S 6
791 891 que en relacioacuten al PIM aprobado representa el 8928
bull Se han realizado las modificaciones presupuestales respectivas e
informadas en las ejecuciones presupuestales de los cuatro trimestres
correspondientes al ejercicio remitidas a la DNPP y entescorrespondientes resultado a las acciones de seguimiento y control asiacute
mismo se ha incorporado al Presupuesto Institucional 2008 mediante
creacutedito suplementario la transferencia financiera del Ministerio de
Vivienda Construccioacuten y Saneamiento por el importe de S 574 477
Nuevos Soles aprobada mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm384-2008-
VIVIENDA para la culminacioacuten del Proyecto Coacutedigo SNIP 24608
ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado Jallihuaya y
Ciudad Jardiacutenrdquo
bull Se ha coordinado evaluado y elaborado el anteproyecto yPresupuesto Institucional de Apertura 2009 en la marco de la
normatividad presupuestal para el antildeo respectivo
Unidad Evaluadora
bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se faculta a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la EPS EMSAPUNO como Unidad
Evaluadora y la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la Gerencia de Produccioacutencomo Unidad Formuladora de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en el
marco del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica SNIP
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bull Durante el antildeo 2008 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como
unidad evaluadora ha desarrollado la evaluacioacuten y emisioacuten de informes
teacutecnicos de los PIP elaborados por la Unidad Formuladora detallados a
continuacioacuten
ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu dela Ciudad de Puno Provincia de Puno ndash Punordquo
Puno 92301 5 250 373 observado
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantaril ladlo porcrecimiento vegetativo 2008
Puno 74402 299 950 Viable
Ampliacioacuten de red de alcant ar il lado Jr impr ent a Juli 79769 32 000 Vi abl e
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Juli 93527 50 000 Viable
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Ilave 93535 101 800 Viable
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en
obras de pavimentacioacuten de viacuteas ciudad de PunoPuno 106537 101 000 Viable
FUENTE OPP
Resultado de laEvaluacioacuten
Resultado de laEvaluacioacuten
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIP
PIP Localidad Coacutedigo SNIPCosto de
Inversioacuten S
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIPMenores
PIP Coacutedigo SNIPLocalidad Costo deInversioacuten S
E OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
La OCI de la Empresa ha desarrollado las actividades programadas en el
Plan Anual de Control siendo las principales actividades las siguientes
Auditoriacutea
Auditoriacutea Financiera y Operativa de la Empresa correspondiente al antildeo
2007
Exaacutemenes Especiales
Examen Especial de la Informacioacuten Financiera y Presupuestaria al 31-12-
2007
Examen Especial de los procesos licitario constructivo y de supervisioacuten
de las obras financiadas por el KfW
Verificacioacuten de denuncias presentadas por los usuarios de la Empresa
Evaluacioacuten del Cumplimiento de la Legalidad de los reajustes tarifarios
Actividades de Control
Seguimiento de medidas correctivas adoptadas en relacioacuten a los
informes de Auditorias Anteriores
Evaluacioacuten del cumplimiento del Plan Anual de Control EMSAPUNO Antildeo
2007
Evaluacioacuten del cumplimiento de Medidas de Austeridad
Arqueos sorpresivos de cobranza de servicios de agua desaguumle y otros
Veeduriacutea de procesos de seleccioacuten en la adquisicioacuten de bienes yobtencioacuten de servicios
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983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983119 983120 983109 983122 983105 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VII GESTION OPERACIONAL
1 Produccioacuten de Agua Potable
El agua potable es un elemento esencial para la vida y requiere todo un
proceso integral desde su captacioacuten hasta la distribucioacuten en los
domicilios de los usuarios del aacutembito de la empresa Durante el ejercicio
2008 la produccioacuten de agua potable fue de 7 270 698 m 3 El volumen
producido unitario a nivel de la empresa es de 181 lphd en la localidad
de Puno es 173 lphd en Ilave 177 lphd en Juli 105 lphd y en la localidad
de Desaguadero de 130 lphd Estos paraacutemetros de volumen producido
unitario se encuentran muy por encima de los consumos unitarios
medidos demostrando que nuestro nivel de perdidas es muy elevadoaproximadamente 49 perjudicando la prestacioacuten del servicio de agua
potable en teacuterminos de continuidad presioacuten y eficiencia
El incremento de conexiones de agua potable en el aacutembito de la
jurisdiccioacuten de la empresa obliga a aumentar la produccioacuten de agua
potable En la ciudad de Puno es posible porque la planta de
tratamiento funciona a un 70 de su capacidad instalada Tambieacuten en
la localidad de Desaguadero se ha incrementado la produccioacuten deagua por el cambio del motor de una bomba que anteriormente
funcionaba a petroacuteleo por otro a energiacutea eleacutectrica
De un anaacutelisis del uacuteltimo quinquenio 2004 - 2008 se tiene un incremento
de la produccioacuten de agua de 87 a nivel de la empresa En la
localidad de Puno el incremento fue de 86 en la localidad de Ilave
de 107 y en la localidad de Desaguadero de 64 observaacutendose una
disminucioacuten en la produccioacuten de agua en la localidad de Juli en un
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 5 466 921 5 557 445 5 745 772 5 805 887 5 935 916ILAVE 865 963 922 661 957 355 996 942 958 840JULI 233 929 172 087 199 617 164 150 173 836DESAGUADERO 123 219 121 000 122 238 191 226 202 106
TOTAL 6 690 032 6 773 193 7 024 982 7 158 205 7 270 698FUENTE Divisioacuten de Operacioacuten y Mantenimiento
Memorias Anuales 2004-2007
PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3) 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
2004 2005 2006 2007 2008
PRODUCCION DE AGUA POTABLE(M 3)
2004-2008
M i l e s d e M 3
2 Control de Calidad
El control de calidad de la Empresa es desarrollado en forma
permanente con la finalidad de garantizar el agua para consumo
humano cumpliendo los paraacutemetros establecidos por las normasnacionales (SUNASS y DIGESA) e internacionales (OPS y OMS)
Durante el 2008 se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Control de
Calidad desarrollaacutendose actividades principales de
Control del cloro residual en el sistema de produccioacuten y distribucioacuten
Control de la calidad microbioloacutegica del agua a la salida del sistema
de produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
Control de la calidad fiacutesica y quiacutemica del agua en el sistema de
produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
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Cabe indicar que en el presente antildeo con recursos del Shock de
inversiones se ha equipado el laboratorio con un espectrofotoacutemetro UV
visible el cual permite controlar paraacutemetros principalmente de
tratamiento de agua residuales como la determinacioacuten de nutrientes
los cuales no eran controlados anteriormente
Nuacutemero de Muestras y Anaacutelisis
Variables Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Nordm de Muestras Satisfactorias gt= 05 mgl t 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Total de Muestras de Cloro Residual (libre) 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Muestras Satisfactorias Turbiedad lt 5 NTU 2 863 1 008 93 112 4 076 Nordm Total de Muestras para Anaacutelisis de Turbiedad 2 864 1 011 93 112 4 080 Nordm Muestras Satisfactorias Anaacutelisis Microbioloacutegico (coli f t otales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386
Nordm de Muestras Anaacutelisis Microbioloacutegico (colif totales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386 Anaacutelisis Fisico-Quimico Parcial 2 864 180 90 107 3 241 Anaacutelisis Fisico-Quimico COMPLETO 28 12 16 16 72
Resultados principales indicadores control de calidad
Indicadores Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Calidad de Agua en PLANTA RESERVORIOSY RED DEDISTRIBUCION
Cloro Residual Libre 10000 10000 10000 10000 10000Turbiedad (NTU) 9997 9970 10000 10000 9990
Anaacutelisis Bacterioloacutegico (coliformes totales y fecales) 10000 10000 10000 10000 10000Fuente Laboratorio Control de Calidad
RESUMEN CONTROLDECALIDAD DELAGUA A O 2 008
En cuanto a las aguas residuales se ha desarrollado el control del
afluente y efluente de las lagunas de estabilizacioacuten en la localidades dePuno Ilave Juli y Desaguadero Los resultados del antildeo 2008 son
mostrados en el cuadro siguiente
Und Medida Puno Ilave Juli Desaguadero
Afluente UFC100 ml 80 500 000 122 083 333 115 583 333 151 666 667
Efluente UFC100 ml 1 596 667 502 500 340 000 264 167
Afluente UFC100 ml 22 000 000 36 250 000 55 750 000 49 166 667
Efluente UFC100 ml 1 467 500 242 500 237 500 198 333
Afluente mgL 35403 30379 30000 26000
Efluente mgL 12313 5389 2531 2374
Fuente Laboratorio EMSAPUNO
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Demanda Bioquimica
de Oxigeno
Anaacutelisis de Colimetriacutea y Demanda Bioquiacutemica de Oxigeno en Aguas Residuales 2008
Indicador
En la actualidad las lagunas de estabilizacioacuten el Espinar vienen
removiendo paraacutemetros como coliformes totales coliformes fecales y
DBO sin embargo debido al incremento de la poblacioacuten existe una
sobrecarga por consiguiente no se cumple con las normas de calidad
tipo VI de la Ley de aguas
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3 Operacioacuten y Mantenimiento
En cuanto a las acciones de mantenimiento se han realizado
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de distribucioacuten liacuteneas de impulsioacuten redes de distribucioacuten del sistema de
agua potable
Para el normal funcionamiento del sistema de agua potable
principalmente se ha efectuado el mantenimiento preventivo de las
liacuteneas de conduccioacuten vaacutelvulas de maniobra redes de aduccioacuten redes
de distribucioacuten
Asiacute mismo en los componentes del sistema de alcantarillado se ha
realizado el mantenimiento preventivo retirando las arenassedimentadas de los colectores e interceptores con el equipo del
hidrojet y equipo de baldes
Se ha ejecutado el mantenimiento correctivo que ha consistido en
reparar las roturas de las redes de distribucioacuten y conexiones domiciliarias
con el fin de garantizar el abastecimiento normal del servicio de agua
potable
Con el mantenimiento preventivo se ha logrado que las tuberiacuteas de
redes trabajen oacuteptimamente de acuerdo a su capacidad hidraacuteulica
Se ha ejecutado trabajos de mantenimiento correctivo que ha
consistido en retirar soacutelidos que ocasionan la reduccioacuten de la
capacidad de conduccioacuten (atoros) para ello se cuenta con personal
de emergencia y el sistema de comunicacioacuten mediante RPM facilitando
la atencioacuten oportuna
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AGUA POTABLE
Mantenimiento PreventivoMantenimiento Preventivo (electromecaacutenico) 11 22 12 10 55
Purgas 50 31 51 51 183
Mantenimiento de Planta y Reservorios 4 0 4 12 20
Mantenimiento CorrectivoRoturas en la Red de Distribucioacuten 29 15 16 41 101
Roturas en Accesorios (valv llaves corpor etc) 20 37 82 90 229
Roturas en la Liacutenea de Impulsioacuten 16 2 6 7 5 20
Roturas en la Red Primaria de Distribucioacuten (68 y 12) 16 15 13 14 58
Roturas en la Red Secudaria de Distribucioacuten (23 y 4) 21 61 71 27 180
Reparaciones de Conexiones de Agua Potable 85 200 63 58 406
Mantenimiento Correctivo (electromecaacutenico) 21 2 12 10 45
Atencioacuten de fugas visibles 67 70 81 91 309
Atencioacuten de fugas no visibles 37 46 46 39 168
Fuente Division de Operaciones
ALCANTARILLADO
Mantenimiento CorrectivoDesatoro en redes de alcantarillado 57 36 45 14 152
Desatoro en domicilios 99 81 89 101 370
Reparacioacuten en redes de alcantarillado 0 0 8 21 29
Trabajo de equipo de baldes (ml) 1 125 127 1 112 719 3 083
Trabajo de hidrojet (ml) 2 758 6 965 19 348 1 760 30 831
Limpieza de buzones atorados 83 157 449 56 745
incluye mantenimiento preventivo
Fuente Division de Operaciones
Resultados Mantenimiento Preventivo y CorrectivoLocalidad de Puno
IV Trim Total
II Trim III Trim
Actividades I Trim II Trim III Trim
TotalActividades I Trim IV Trim
4 Continuidad del Servicio de Agua Potable
La continuidad promedio al culminar el antildeo 2008 en la localidad dePuno es de 755 hrs considerando que el 63 de la poblacioacuten usuaria
cuenta con menos de 12 horas de continuidad situacioacuten reflejada
posterior a los antildeos 2004 y 2005 en los que se realizaron las obras de
rehabilitacioacuten de redes de agua potable que corresponden al Lote 2 del
Proyecto KfW ejecutadas por CONSYSAA asiacute como el incumplimiento
de la
Sectorizacioacuten de redes de agua potable prevista en el mismo
componente En la localidad de Ilave la continuidad promedio del
servicio es de 1053 horas en Juli 218 horas debido a la restriccioacuten y
oposicioacuten por parte de los Directivos de la comunidad de Ancoaque
que solo abastecen el agua durante la noche en la localidad de
Desaguadero en promedio es de 207 horas
LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 12 12 12 7 755
ILAVE 10 10 10 6 1053JULI 2 2 2 1 218
DESAGUADERO 2 2 2 3 207
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2004-2008(Hrsdiacutea)
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5 Proyectos de Inversioacuten 2008
Proyectos Shock de Inversiones ndash Programa ldquoAgua para Todosrdquo
EMSAPUNO SA viene ejecutando dos (02) proyectos de inversioacuten en
el marco del Shock de inversiones ndash Programa Agua para Todos el
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento aproboacute el
financiamiento para los proyectos
a ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Punordquo Coacutedigo SNIP 21020
b ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado
Jallihuaya y Ciudad Jardiacutenrdquo Coacutedigo SNIP 24608
AA11 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoAAmmpplliiaacciioacuteoacutenn yy MMee j joorraammiieennttoo ddeell SSiisstteemmaa ddee AAgguuaa
PPoottaabbllee yy AAllccaannttaarriillllaaddoo ddee llaa CCiiuuddaadd ddee PPuunnoordquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP
2211002200
De acuerdo a la Ley Nordm28880 que autoriza un Creacutedito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo
Fiscal 2006 y mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm 348-2006-VIVIENDA se aprueba una transferencia financiera por la suma
de S 2 276 902 (Dos millones doscientos setenta y seis mil
novecientos dos con 00100 Nuevos Soles) a favor de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno EMSAPUNO SA para
la ejecucioacuten del Proyecto ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Punordquo
Los retrasos en la ejecucioacuten de proyecto de acuerdo alcronograma inicial planteado se debioacute fundamentalmente a los
procesos de adquisicioacuten de acuerdo a las normas de
CONSUCODE y problemas sociales presentados en la ejecucioacuten
de dos componentes del proyecto
Al culminar el ejercicio 2008 el proyecto se encuentra
preliquidado siendo el avance el siguiente
PRESUPUESTO ASIGNADO S 1 941 22751AVANCE FISICO 9991
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CONSOLIDADOAVANCE FINANCIEROCONSOLIDADO
100
DESCRIPCION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES
1 Liacutenea de Impulsioacuten Del Reservorio 2500 Al Reservorio R03
componente tiene una ejecucioacuten fiacutesica del 85 en esta obra
se realizoacute el movimiento de tierra en terreno rocoso para
tender una liacutenea de impulsioacuten con tuberiacutea de fierro fundido
duacutectil FFD de 160mm (6rdquo) en una longitud de 60350 ml la
misma que va desde el Reservorio 2500 ubicada en el Jr
Pedro M Urbina de barrio Chacarilla hasta el reservorio R03
ubicado en el barrio Ricardo Palma No se ha concluido a lafecha al 100 debido a que solo falta la instalacioacuten de
accesorios tanto en la salida del R2500 como en el ingreso al
R03
2 Liacutenea de Impulsioacuten RA 07 a Reservorio Alto Puno tiene una
ejecucioacuten fiacutesica valorizada de 9754 la misma que consta
de la construccioacuten de una caseta de bombeo con
equipamiento para bombear agua desde el Reservorio RA 07
ubicada en Aracmayo de Alto Puno al reservorio nuevoconstruido este de concreto armado con una capacidad de
225 m3 con su correspondiente caseta de vaacutelvulas y se ubica
en la periferia de la urbanizacioacuten Ciudad de la Humanidad
Totorani de Alto Puno El agua es conducida a traveacutes de una
liacutenea de impulsioacuten de 110500 ml con tuberiacutea PVC UF de
110mm (4rdquo) Se ha ejecutado tambieacuten una liacutenea de aduccioacuten
de 78600ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm que va desde el
reservorio nuevo hacia la urbanizacioacuten Ciudad de la
Humanidad Totorani No se tiene al 100 debido a que falta
la instalacioacuten del pararrayos
3 Liacutenea de Aduccioacuten San Joseacute Huaje Astillero Componente
ejecutado al 109 esta liacutenea de aduccioacuten va desde la salida
del tuacutenel de Totorani ubicada en el barrio Alto Llavini hasta la
altura de la Isla Esteves la misma que fue ejecutada en tres
etapas y la que corresponde a este componente es la
tercera etapa que comprende desde la progresiva 2+280
hasta la progresiva 4+305 Los trabajos ejecutados son los
movimientos de tierras para la apertura de zanjas en terreno
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
40
Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
41
bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
42
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
983119 983117 983109 983122 983107 983113 983105 983116
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
43
VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
X
983105983118983109983128983119983123
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7
VVAALLOORREESS
bull Orientacioacuten al cliente Nos debemos al clientebrindamos nuestros servicios con calidad yequidad manteniendo una comunicacioacutenpermanente para conocer sus demandas
bull Eficiencia y eficacia El mejoramientopermanente de nuestra eficiencia y eficaciareflejado en la optimizacioacuten de procesos yprocedimientos nos permite ser una empresa
liacutederbull Valoracioacuten personal y profesional de los
Recursos Humanos Nuestros Recursos Humanosson parte fundamental de EMSAPUNO por loque mejoramos sus competencias a traveacutes decapacitacioacuten y motivacioacuten permanente
bull Innovacioacuten tecnoloacutegica La adquisicioacuten detecnologiacutea y la capacitacioacuten permanente nospermite mejorar continuamente los servicios asatisfaccioacuten de nuestros clientes
bull Liderazgo La capacidad de liderazgo que esvalorada y apoyada en todos los niveles de la
empresa construye nuestra imagen y nosorienta hacia la excelenciabull Respeto por el medio ambiente Reconocemos
al medio ambiente como la principal fuente devida por ello nuestras acciones estaacutenencaminadas a su preservacioacuten
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III ORGANIZACIOacuteN DE LA EMPRESA
1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PresidenteIng Luiacutes Butroacuten CastilloAlcalde de la Municipalidad Provincial de Puno
Accionistas
Prof Fortunato Calli IncacutipaAlcalde de la Municipalidad Provincial de El Collao
Sr Marco Antonio Pacco Colque
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli
Prof Wilson Quispe MendozaAlcalde de la Municipalidad Distrital de Desaguadero
2 DIRECTORIO
PRESIDENTE
Ing Nicolaacutes Luza Flores
Desde el 19092007Hasta el 16092008
Ing Gil Reibel Charaja MontantildeoDesde el 26092008Continuacutea
DIRECTORES
Representante de las Municipalidades Accionistas
Ing Luiacutes Muntildeuico BolantildeosDesde el 25012007Continuacutea
Representante del Gobierno Regional de Puno
Abg Ricardo Umintildea CruzDesde el 25012007Hasta el 16092008
Abog Lino Jara Zubieta
Desde el 16092008Continuacutea
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
9
Representante de los Colegios Profesionales
Ing Jaime Medina LeivaDesde el 25012007
Hasta el 16092008Ing Eleodoro Aquize JaenDesde el 16092008Continuacutea
Representante de la Caacutemara de Comercio y la Produccioacuten de Puno
Sr Viacutector Madariaga AncietaDesde el 25012007Hasta el 16092008
Ing Dino Loza HuarachiDesde el 16092008Continuacutea
3 DIRECCIOacuteN EJECUTIVA
Gerente GeneralIng Dante Coasaca NuacutentildeezDesde el 26012007Continuacutea
OacuteRGANO DE CONTROL
Auditoriacutea Interna CPC Luiacutes Muntildeuico IncacutipaDesde el 13121991Continuacutea
OacuteRGANOS DE LIacuteNEA
Gerencia OperacionalIng Alberto Ordoacutentildeez HuarachaDesde el 07022007Hasta el 19022008Ing Joseacute Prada AucaDesde el 19022008Continuacutea
Gerencia Comercial
Lic Joe Cotrado RamosDesde el 23052007
Hasta el 19022008
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10
CPC Sergio Villalta MollehuancaDesde el 19022008Continuacutea
OacuteRGANO DE APOYO
Gerencia de Administracioacuten y Finanzas
CPC Yeniy Deza CastilloDesde el 06122007Continuacutea
OacuteRGANOS DE ASESORIacuteA
Asesoriacutea LegalAbg Carlos Salas BustinzaDesde el 01112007Hasta el 30062008
Abg Mariacutea Candelaria Morales SeguraDesde el 01072008Continuacutea
Jefe Oficina Planeamiento y Presupuesto
Bach Eco Domingo Catacora Velaacutesquez
Desde el 16072007Hasta el 05032008
Ing Miriam Virginia Laura CastilloDesde el 05032008Continuacutea
ADMINISTRACIONES LOCALES
Administracioacuten Local Ilave
CPC Martiacuten Apaza PastorDesde el 18072001Continuacutea
Administracioacuten Local Juli Ing Hugo Lipa QuinaDesde el 01042003Continuacutea
Administracioacuten Local Desaguadero
Ing Lucio Ticona CarrizalesDesde el 11092006Continuacutea
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11
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12
IV ACCIONARIADO
EMSAPUNO SA posee un Capital de S 26 149 866 mediante acta de sesioacuten
de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de Diciembre del
2006 inscrito mediante Modificacioacuten Parcial de Estatutos seguacuten Anotacioacuten
en SUNARP Nordm 2006-00023187 de fecha 25 de enero del 2007 se incrementoacute
el Capital Social siendo el valor nominal de las acciones un Nuevo Sol
ACCIONES PORCENTAJES
Municipalidad Provincial Puno 20 587 789 7873
Municipalidad Provincial del Collao - Ilave 3 872 795 1481
Municipalidad Provincial Chucuito - Juli 951 855 364
Municialidad Distrital - Desaguadero 737 427 282
Total 26 149 866 10000
FUENTE Estados Financieros
DISTRIBUCION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA
ACCIONISTA
V OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS 2004 - 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua potable y alcantarillado
a satisfaccioacuten de nuestros clientes Contar con personal altamente calificado y adecuadamente
remunerado que mantenga una alta productividad orientada en la
Visioacuten y Misioacuten de la empresa
Contar con un Sistema Comercial que genere ingresos suficientes para
lograr una empresa soacutelida y financieramente viable
Lograr el tratamiento integral y adecuado de todas las descargas de
aguas servidas asiacute como el seguimiento y control permanente de fuente
y cuerpos receptores
Desarrollar e implementar un sistema integral de Atencioacuten al Cliente
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la poblacioacuten basada en la
participacioacuten institucional y comunitaria fortaleciendo los roles de
imagen Institucional y Educacioacuten sanitaria
Desarrollar e implantar mejoras en procesos y procedimientos orientados
a la reduccioacuten de costos operativos
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13
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118 983113 983118 983123 983124 983113 983124
983125 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VI GESTION INSTITUCIONAL
A SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
La Empresa cuenta con la certificacioacuten del Sistema de Gestioacuten de Calidad
(SGC) en el marco de la ISO 90012000 llevada a cabo en el antildeo 2006
El Sistema de Gestioacuten de Calidad implementado en nuestra empresa
permite demostrar el compromiso asumido con la calidad y satisfaccioacuten del
cliente considerando la mejora continua en toda la empresa Podemos
afirmar que el proceso de certificacioacuten ha mejorado la forma de trabajo
permitiendo consolidar la base de una cultura de gestioacuten
El SGC estaacute implementado y controlado de acuerdo a la siguiente estructura
de documentos
Poliacutetica de Calidad
Manual de Calidad Documentos de Gestioacuten y de Planificacioacuten
4 Procedimientos Generales
36 Fichas de Procesos
Procedimientos Especiacuteficos de cada Proceso Registros Aplicables
Indicadores de Procesos
Durante el antildeo 2008 se ha llevado a cabo la Segunda y Tercera Auditoriacutea de
Mantenimiento realizada por la Empresa Internacional Lloydrsquos Register Quality
Assurance cuyo resultado resumido de la evaluacioacuten fue de que ldquola visita
permitioacute ratificar que el Sistema de Gestioacuten de Calidad se mantienen
implementado y enfocado en la mejora de su desempentildeordquo identificaacutendose
No Conformidades Menores y recomendando el mantenimiento de lacertificacioacuten
Asiacute mismo se ha dado cumplimiento a las Auditoriacuteas Internas programadas
llevadas a cabo por los Auditores Internos de la empresa
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1 7
779
Cobertura de Alcantarillado 69
Nordm de Conexiones de Agua Potable Und 1 15
Nordm de Conexiones de Alcantarillado Und 1 2
Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable ml 6 82
Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado ml 5
Hrs 56
SS 0
Eficiencia de Cobranza 8
Nivel de Morosidad Mes 20
Porcentaje de Tratamiento de Aguas Servidas
Muestras DBO5 en Descarga Nordm de muestras 3
Costo de inversioacuten por ha rehabilitada S
Accioacuten
Tiempo promedio de atencioacuten de sol ici tudes de servicio Diacuteas
Reclmes1000 conex 6
1
2
3
4
INDICADORESDE DESEMPENtildeO 2008
Continuidad del Servicio de Agua Potable
Ndeg UNIDAD DEMEDIDANOMBREDELINDICADOR
Densidad de reclamos totales
ANtildeO 2007
Cobertura de Agua Potable
Relacioacuten de Trabajo
Encuesta de grado de satisfaccioacuten cliente
OBJETIVOSESTRATEGICOSGENERALESPIA 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua
potable y alcantari llado a satisfaccioacuten de nuestros
clientes
Lograr una Empresa financieramente viable con la
administracioacuten efi ciente de los sistemas
comercial operacional y administrativo
Lograr el Tratamiento Int egral y adecuado de
todas las descargas de aguas servidas asiacute como el
seguimiento y control permanente de fuentes y
cuerpos receptores
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la
poblacioacuten basada en la participacioacuten institucional
y comunitaria fortaleciendo los roles de imagen
instit ucional y Educacioacuten Sanitaria
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D PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Durante el presente ejercicio la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en
cumplimiento de sus funciones ha desarrollado las actividades siguientes
Planeamiento
bull Respecto a la elaboracioacuten del Plan Maestro Optimizado se han
realizado las acciones siguiente
a Mediante acuerdo de Comiteacute de Gerencia de fecha 23 de abril del
2008 se establece ratificar que la Empresa se encargue de elaborar
el PMO conformando un Comiteacute Teacutecnico para la elaboracioacuten del
mencionado documento mediante Resolucioacuten de Gerencia
General Nordm 048-2008-EMSAPUNO-GG
b Se ha realizado las coordinaciones ante la SUNASS solicitando
asistencia teacutecnica para la elaboracioacuten del PMO de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico
c La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha actualizado y enviado
el diagnostico de la empresa y la informacioacuten de campo como
liacutenea de base para el inicio de la elaboracioacuten del documento de
acuerdo a los formatos preestablecidos e indicaciones de la
SUNASS que permitiraacute la determinacioacuten de la estructura tarifaria
formula tarifaria y metas de gestioacuten para los proacuteximos 5 antildeos
d Se estaacute a la espera de la respuesta a la solicitud de Asistencia
Teacutecnica presentada por la Empresa y coordinar la fecha exacta
para la Asistencia Teacutecnica de los funcionarios de la SUNASS en
nuestra empresa el que permitiraacute establecer un cronograma real
con fecha de culminacioacuten de elaboracioacuten del documento
bull Referido a la actualizacioacuten de los instrumentos de organizacioacuten se ha
presentado a la Gerencia General los teacuterminos de referencia para la
contratacioacuten de un consultor que realice la actualizacioacuten del ROF
MOF CAP RIT De acuerdo a la disponibilidad presupuestal se ha
contratado los servicios de un especialista para la actualizacioacuten de
ROF habieacutendose presentado el avance a la Gerencia General y
Gerencias de Liacutenea para su revisioacuten y alcances en lo que les
correspondePresupuesto
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bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm021-2007-EMSAPUNO-PD se ha
aprobado el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Antildeo Fiscal 2008
de la Empresa Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno - EMSAPUNO
SA por el importe de S 25 073 187 por toda fuente de financiamiento
bull A partir del presente antildeo se ha implementado el Software ldquoSistema
Integrado de Gestioacuten Administrativardquo integrando las aacutereas de
presupuesto recursos humanos logiacutestica contable financiera y
tesoreriacutea asiacute como el enlace con el Software Comercial de la Empresa
herramienta de ayuda en el control de la ejecucioacuten de gastos
bull Durante el 2008 se ha realizado el control de la ejecucioacuten de gastos
dentro del marco de austeridad racionalidad y disciplina
presupuestaria de los recursos existentes considerando la situacioacuten
econoacutemica del entorno nacional e internacional del presente antildeo Deacuerdo a la ejecucioacuten presupuesta al IV trimestre del 2008 por fuente
de financiamiento recursos directamente recaudados los ingresos
corrientes asciende a S 7 107 223 en relacioacuten al PIA representa un
avance de 9343 los gastos a nivel global alcanzaron la suma de S 6
791 891 que en relacioacuten al PIM aprobado representa el 8928
bull Se han realizado las modificaciones presupuestales respectivas e
informadas en las ejecuciones presupuestales de los cuatro trimestres
correspondientes al ejercicio remitidas a la DNPP y entescorrespondientes resultado a las acciones de seguimiento y control asiacute
mismo se ha incorporado al Presupuesto Institucional 2008 mediante
creacutedito suplementario la transferencia financiera del Ministerio de
Vivienda Construccioacuten y Saneamiento por el importe de S 574 477
Nuevos Soles aprobada mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm384-2008-
VIVIENDA para la culminacioacuten del Proyecto Coacutedigo SNIP 24608
ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado Jallihuaya y
Ciudad Jardiacutenrdquo
bull Se ha coordinado evaluado y elaborado el anteproyecto yPresupuesto Institucional de Apertura 2009 en la marco de la
normatividad presupuestal para el antildeo respectivo
Unidad Evaluadora
bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se faculta a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la EPS EMSAPUNO como Unidad
Evaluadora y la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la Gerencia de Produccioacutencomo Unidad Formuladora de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en el
marco del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica SNIP
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bull Durante el antildeo 2008 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como
unidad evaluadora ha desarrollado la evaluacioacuten y emisioacuten de informes
teacutecnicos de los PIP elaborados por la Unidad Formuladora detallados a
continuacioacuten
ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu dela Ciudad de Puno Provincia de Puno ndash Punordquo
Puno 92301 5 250 373 observado
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantaril ladlo porcrecimiento vegetativo 2008
Puno 74402 299 950 Viable
Ampliacioacuten de red de alcant ar il lado Jr impr ent a Juli 79769 32 000 Vi abl e
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Juli 93527 50 000 Viable
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Ilave 93535 101 800 Viable
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en
obras de pavimentacioacuten de viacuteas ciudad de PunoPuno 106537 101 000 Viable
FUENTE OPP
Resultado de laEvaluacioacuten
Resultado de laEvaluacioacuten
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIP
PIP Localidad Coacutedigo SNIPCosto de
Inversioacuten S
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIPMenores
PIP Coacutedigo SNIPLocalidad Costo deInversioacuten S
E OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
La OCI de la Empresa ha desarrollado las actividades programadas en el
Plan Anual de Control siendo las principales actividades las siguientes
Auditoriacutea
Auditoriacutea Financiera y Operativa de la Empresa correspondiente al antildeo
2007
Exaacutemenes Especiales
Examen Especial de la Informacioacuten Financiera y Presupuestaria al 31-12-
2007
Examen Especial de los procesos licitario constructivo y de supervisioacuten
de las obras financiadas por el KfW
Verificacioacuten de denuncias presentadas por los usuarios de la Empresa
Evaluacioacuten del Cumplimiento de la Legalidad de los reajustes tarifarios
Actividades de Control
Seguimiento de medidas correctivas adoptadas en relacioacuten a los
informes de Auditorias Anteriores
Evaluacioacuten del cumplimiento del Plan Anual de Control EMSAPUNO Antildeo
2007
Evaluacioacuten del cumplimiento de Medidas de Austeridad
Arqueos sorpresivos de cobranza de servicios de agua desaguumle y otros
Veeduriacutea de procesos de seleccioacuten en la adquisicioacuten de bienes yobtencioacuten de servicios
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983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983119 983120 983109 983122 983105 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VII GESTION OPERACIONAL
1 Produccioacuten de Agua Potable
El agua potable es un elemento esencial para la vida y requiere todo un
proceso integral desde su captacioacuten hasta la distribucioacuten en los
domicilios de los usuarios del aacutembito de la empresa Durante el ejercicio
2008 la produccioacuten de agua potable fue de 7 270 698 m 3 El volumen
producido unitario a nivel de la empresa es de 181 lphd en la localidad
de Puno es 173 lphd en Ilave 177 lphd en Juli 105 lphd y en la localidad
de Desaguadero de 130 lphd Estos paraacutemetros de volumen producido
unitario se encuentran muy por encima de los consumos unitarios
medidos demostrando que nuestro nivel de perdidas es muy elevadoaproximadamente 49 perjudicando la prestacioacuten del servicio de agua
potable en teacuterminos de continuidad presioacuten y eficiencia
El incremento de conexiones de agua potable en el aacutembito de la
jurisdiccioacuten de la empresa obliga a aumentar la produccioacuten de agua
potable En la ciudad de Puno es posible porque la planta de
tratamiento funciona a un 70 de su capacidad instalada Tambieacuten en
la localidad de Desaguadero se ha incrementado la produccioacuten deagua por el cambio del motor de una bomba que anteriormente
funcionaba a petroacuteleo por otro a energiacutea eleacutectrica
De un anaacutelisis del uacuteltimo quinquenio 2004 - 2008 se tiene un incremento
de la produccioacuten de agua de 87 a nivel de la empresa En la
localidad de Puno el incremento fue de 86 en la localidad de Ilave
de 107 y en la localidad de Desaguadero de 64 observaacutendose una
disminucioacuten en la produccioacuten de agua en la localidad de Juli en un
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 5 466 921 5 557 445 5 745 772 5 805 887 5 935 916ILAVE 865 963 922 661 957 355 996 942 958 840JULI 233 929 172 087 199 617 164 150 173 836DESAGUADERO 123 219 121 000 122 238 191 226 202 106
TOTAL 6 690 032 6 773 193 7 024 982 7 158 205 7 270 698FUENTE Divisioacuten de Operacioacuten y Mantenimiento
Memorias Anuales 2004-2007
PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3) 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
2004 2005 2006 2007 2008
PRODUCCION DE AGUA POTABLE(M 3)
2004-2008
M i l e s d e M 3
2 Control de Calidad
El control de calidad de la Empresa es desarrollado en forma
permanente con la finalidad de garantizar el agua para consumo
humano cumpliendo los paraacutemetros establecidos por las normasnacionales (SUNASS y DIGESA) e internacionales (OPS y OMS)
Durante el 2008 se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Control de
Calidad desarrollaacutendose actividades principales de
Control del cloro residual en el sistema de produccioacuten y distribucioacuten
Control de la calidad microbioloacutegica del agua a la salida del sistema
de produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
Control de la calidad fiacutesica y quiacutemica del agua en el sistema de
produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
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Cabe indicar que en el presente antildeo con recursos del Shock de
inversiones se ha equipado el laboratorio con un espectrofotoacutemetro UV
visible el cual permite controlar paraacutemetros principalmente de
tratamiento de agua residuales como la determinacioacuten de nutrientes
los cuales no eran controlados anteriormente
Nuacutemero de Muestras y Anaacutelisis
Variables Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Nordm de Muestras Satisfactorias gt= 05 mgl t 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Total de Muestras de Cloro Residual (libre) 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Muestras Satisfactorias Turbiedad lt 5 NTU 2 863 1 008 93 112 4 076 Nordm Total de Muestras para Anaacutelisis de Turbiedad 2 864 1 011 93 112 4 080 Nordm Muestras Satisfactorias Anaacutelisis Microbioloacutegico (coli f t otales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386
Nordm de Muestras Anaacutelisis Microbioloacutegico (colif totales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386 Anaacutelisis Fisico-Quimico Parcial 2 864 180 90 107 3 241 Anaacutelisis Fisico-Quimico COMPLETO 28 12 16 16 72
Resultados principales indicadores control de calidad
Indicadores Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Calidad de Agua en PLANTA RESERVORIOSY RED DEDISTRIBUCION
Cloro Residual Libre 10000 10000 10000 10000 10000Turbiedad (NTU) 9997 9970 10000 10000 9990
Anaacutelisis Bacterioloacutegico (coliformes totales y fecales) 10000 10000 10000 10000 10000Fuente Laboratorio Control de Calidad
RESUMEN CONTROLDECALIDAD DELAGUA A O 2 008
En cuanto a las aguas residuales se ha desarrollado el control del
afluente y efluente de las lagunas de estabilizacioacuten en la localidades dePuno Ilave Juli y Desaguadero Los resultados del antildeo 2008 son
mostrados en el cuadro siguiente
Und Medida Puno Ilave Juli Desaguadero
Afluente UFC100 ml 80 500 000 122 083 333 115 583 333 151 666 667
Efluente UFC100 ml 1 596 667 502 500 340 000 264 167
Afluente UFC100 ml 22 000 000 36 250 000 55 750 000 49 166 667
Efluente UFC100 ml 1 467 500 242 500 237 500 198 333
Afluente mgL 35403 30379 30000 26000
Efluente mgL 12313 5389 2531 2374
Fuente Laboratorio EMSAPUNO
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Demanda Bioquimica
de Oxigeno
Anaacutelisis de Colimetriacutea y Demanda Bioquiacutemica de Oxigeno en Aguas Residuales 2008
Indicador
En la actualidad las lagunas de estabilizacioacuten el Espinar vienen
removiendo paraacutemetros como coliformes totales coliformes fecales y
DBO sin embargo debido al incremento de la poblacioacuten existe una
sobrecarga por consiguiente no se cumple con las normas de calidad
tipo VI de la Ley de aguas
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3 Operacioacuten y Mantenimiento
En cuanto a las acciones de mantenimiento se han realizado
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de distribucioacuten liacuteneas de impulsioacuten redes de distribucioacuten del sistema de
agua potable
Para el normal funcionamiento del sistema de agua potable
principalmente se ha efectuado el mantenimiento preventivo de las
liacuteneas de conduccioacuten vaacutelvulas de maniobra redes de aduccioacuten redes
de distribucioacuten
Asiacute mismo en los componentes del sistema de alcantarillado se ha
realizado el mantenimiento preventivo retirando las arenassedimentadas de los colectores e interceptores con el equipo del
hidrojet y equipo de baldes
Se ha ejecutado el mantenimiento correctivo que ha consistido en
reparar las roturas de las redes de distribucioacuten y conexiones domiciliarias
con el fin de garantizar el abastecimiento normal del servicio de agua
potable
Con el mantenimiento preventivo se ha logrado que las tuberiacuteas de
redes trabajen oacuteptimamente de acuerdo a su capacidad hidraacuteulica
Se ha ejecutado trabajos de mantenimiento correctivo que ha
consistido en retirar soacutelidos que ocasionan la reduccioacuten de la
capacidad de conduccioacuten (atoros) para ello se cuenta con personal
de emergencia y el sistema de comunicacioacuten mediante RPM facilitando
la atencioacuten oportuna
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AGUA POTABLE
Mantenimiento PreventivoMantenimiento Preventivo (electromecaacutenico) 11 22 12 10 55
Purgas 50 31 51 51 183
Mantenimiento de Planta y Reservorios 4 0 4 12 20
Mantenimiento CorrectivoRoturas en la Red de Distribucioacuten 29 15 16 41 101
Roturas en Accesorios (valv llaves corpor etc) 20 37 82 90 229
Roturas en la Liacutenea de Impulsioacuten 16 2 6 7 5 20
Roturas en la Red Primaria de Distribucioacuten (68 y 12) 16 15 13 14 58
Roturas en la Red Secudaria de Distribucioacuten (23 y 4) 21 61 71 27 180
Reparaciones de Conexiones de Agua Potable 85 200 63 58 406
Mantenimiento Correctivo (electromecaacutenico) 21 2 12 10 45
Atencioacuten de fugas visibles 67 70 81 91 309
Atencioacuten de fugas no visibles 37 46 46 39 168
Fuente Division de Operaciones
ALCANTARILLADO
Mantenimiento CorrectivoDesatoro en redes de alcantarillado 57 36 45 14 152
Desatoro en domicilios 99 81 89 101 370
Reparacioacuten en redes de alcantarillado 0 0 8 21 29
Trabajo de equipo de baldes (ml) 1 125 127 1 112 719 3 083
Trabajo de hidrojet (ml) 2 758 6 965 19 348 1 760 30 831
Limpieza de buzones atorados 83 157 449 56 745
incluye mantenimiento preventivo
Fuente Division de Operaciones
Resultados Mantenimiento Preventivo y CorrectivoLocalidad de Puno
IV Trim Total
II Trim III Trim
Actividades I Trim II Trim III Trim
TotalActividades I Trim IV Trim
4 Continuidad del Servicio de Agua Potable
La continuidad promedio al culminar el antildeo 2008 en la localidad dePuno es de 755 hrs considerando que el 63 de la poblacioacuten usuaria
cuenta con menos de 12 horas de continuidad situacioacuten reflejada
posterior a los antildeos 2004 y 2005 en los que se realizaron las obras de
rehabilitacioacuten de redes de agua potable que corresponden al Lote 2 del
Proyecto KfW ejecutadas por CONSYSAA asiacute como el incumplimiento
de la
Sectorizacioacuten de redes de agua potable prevista en el mismo
componente En la localidad de Ilave la continuidad promedio del
servicio es de 1053 horas en Juli 218 horas debido a la restriccioacuten y
oposicioacuten por parte de los Directivos de la comunidad de Ancoaque
que solo abastecen el agua durante la noche en la localidad de
Desaguadero en promedio es de 207 horas
LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 12 12 12 7 755
ILAVE 10 10 10 6 1053JULI 2 2 2 1 218
DESAGUADERO 2 2 2 3 207
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2004-2008(Hrsdiacutea)
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5 Proyectos de Inversioacuten 2008
Proyectos Shock de Inversiones ndash Programa ldquoAgua para Todosrdquo
EMSAPUNO SA viene ejecutando dos (02) proyectos de inversioacuten en
el marco del Shock de inversiones ndash Programa Agua para Todos el
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento aproboacute el
financiamiento para los proyectos
a ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Punordquo Coacutedigo SNIP 21020
b ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado
Jallihuaya y Ciudad Jardiacutenrdquo Coacutedigo SNIP 24608
AA11 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoAAmmpplliiaacciioacuteoacutenn yy MMee j joorraammiieennttoo ddeell SSiisstteemmaa ddee AAgguuaa
PPoottaabbllee yy AAllccaannttaarriillllaaddoo ddee llaa CCiiuuddaadd ddee PPuunnoordquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP
2211002200
De acuerdo a la Ley Nordm28880 que autoriza un Creacutedito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo
Fiscal 2006 y mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm 348-2006-VIVIENDA se aprueba una transferencia financiera por la suma
de S 2 276 902 (Dos millones doscientos setenta y seis mil
novecientos dos con 00100 Nuevos Soles) a favor de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno EMSAPUNO SA para
la ejecucioacuten del Proyecto ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Punordquo
Los retrasos en la ejecucioacuten de proyecto de acuerdo alcronograma inicial planteado se debioacute fundamentalmente a los
procesos de adquisicioacuten de acuerdo a las normas de
CONSUCODE y problemas sociales presentados en la ejecucioacuten
de dos componentes del proyecto
Al culminar el ejercicio 2008 el proyecto se encuentra
preliquidado siendo el avance el siguiente
PRESUPUESTO ASIGNADO S 1 941 22751AVANCE FISICO 9991
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CONSOLIDADOAVANCE FINANCIEROCONSOLIDADO
100
DESCRIPCION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES
1 Liacutenea de Impulsioacuten Del Reservorio 2500 Al Reservorio R03
componente tiene una ejecucioacuten fiacutesica del 85 en esta obra
se realizoacute el movimiento de tierra en terreno rocoso para
tender una liacutenea de impulsioacuten con tuberiacutea de fierro fundido
duacutectil FFD de 160mm (6rdquo) en una longitud de 60350 ml la
misma que va desde el Reservorio 2500 ubicada en el Jr
Pedro M Urbina de barrio Chacarilla hasta el reservorio R03
ubicado en el barrio Ricardo Palma No se ha concluido a lafecha al 100 debido a que solo falta la instalacioacuten de
accesorios tanto en la salida del R2500 como en el ingreso al
R03
2 Liacutenea de Impulsioacuten RA 07 a Reservorio Alto Puno tiene una
ejecucioacuten fiacutesica valorizada de 9754 la misma que consta
de la construccioacuten de una caseta de bombeo con
equipamiento para bombear agua desde el Reservorio RA 07
ubicada en Aracmayo de Alto Puno al reservorio nuevoconstruido este de concreto armado con una capacidad de
225 m3 con su correspondiente caseta de vaacutelvulas y se ubica
en la periferia de la urbanizacioacuten Ciudad de la Humanidad
Totorani de Alto Puno El agua es conducida a traveacutes de una
liacutenea de impulsioacuten de 110500 ml con tuberiacutea PVC UF de
110mm (4rdquo) Se ha ejecutado tambieacuten una liacutenea de aduccioacuten
de 78600ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm que va desde el
reservorio nuevo hacia la urbanizacioacuten Ciudad de la
Humanidad Totorani No se tiene al 100 debido a que falta
la instalacioacuten del pararrayos
3 Liacutenea de Aduccioacuten San Joseacute Huaje Astillero Componente
ejecutado al 109 esta liacutenea de aduccioacuten va desde la salida
del tuacutenel de Totorani ubicada en el barrio Alto Llavini hasta la
altura de la Isla Esteves la misma que fue ejecutada en tres
etapas y la que corresponde a este componente es la
tercera etapa que comprende desde la progresiva 2+280
hasta la progresiva 4+305 Los trabajos ejecutados son los
movimientos de tierras para la apertura de zanjas en terreno
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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42
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
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VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
X
983105983118983109983128983119983123
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8
III ORGANIZACIOacuteN DE LA EMPRESA
1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PresidenteIng Luiacutes Butroacuten CastilloAlcalde de la Municipalidad Provincial de Puno
Accionistas
Prof Fortunato Calli IncacutipaAlcalde de la Municipalidad Provincial de El Collao
Sr Marco Antonio Pacco Colque
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli
Prof Wilson Quispe MendozaAlcalde de la Municipalidad Distrital de Desaguadero
2 DIRECTORIO
PRESIDENTE
Ing Nicolaacutes Luza Flores
Desde el 19092007Hasta el 16092008
Ing Gil Reibel Charaja MontantildeoDesde el 26092008Continuacutea
DIRECTORES
Representante de las Municipalidades Accionistas
Ing Luiacutes Muntildeuico BolantildeosDesde el 25012007Continuacutea
Representante del Gobierno Regional de Puno
Abg Ricardo Umintildea CruzDesde el 25012007Hasta el 16092008
Abog Lino Jara Zubieta
Desde el 16092008Continuacutea
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9
Representante de los Colegios Profesionales
Ing Jaime Medina LeivaDesde el 25012007
Hasta el 16092008Ing Eleodoro Aquize JaenDesde el 16092008Continuacutea
Representante de la Caacutemara de Comercio y la Produccioacuten de Puno
Sr Viacutector Madariaga AncietaDesde el 25012007Hasta el 16092008
Ing Dino Loza HuarachiDesde el 16092008Continuacutea
3 DIRECCIOacuteN EJECUTIVA
Gerente GeneralIng Dante Coasaca NuacutentildeezDesde el 26012007Continuacutea
OacuteRGANO DE CONTROL
Auditoriacutea Interna CPC Luiacutes Muntildeuico IncacutipaDesde el 13121991Continuacutea
OacuteRGANOS DE LIacuteNEA
Gerencia OperacionalIng Alberto Ordoacutentildeez HuarachaDesde el 07022007Hasta el 19022008Ing Joseacute Prada AucaDesde el 19022008Continuacutea
Gerencia Comercial
Lic Joe Cotrado RamosDesde el 23052007
Hasta el 19022008
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10
CPC Sergio Villalta MollehuancaDesde el 19022008Continuacutea
OacuteRGANO DE APOYO
Gerencia de Administracioacuten y Finanzas
CPC Yeniy Deza CastilloDesde el 06122007Continuacutea
OacuteRGANOS DE ASESORIacuteA
Asesoriacutea LegalAbg Carlos Salas BustinzaDesde el 01112007Hasta el 30062008
Abg Mariacutea Candelaria Morales SeguraDesde el 01072008Continuacutea
Jefe Oficina Planeamiento y Presupuesto
Bach Eco Domingo Catacora Velaacutesquez
Desde el 16072007Hasta el 05032008
Ing Miriam Virginia Laura CastilloDesde el 05032008Continuacutea
ADMINISTRACIONES LOCALES
Administracioacuten Local Ilave
CPC Martiacuten Apaza PastorDesde el 18072001Continuacutea
Administracioacuten Local Juli Ing Hugo Lipa QuinaDesde el 01042003Continuacutea
Administracioacuten Local Desaguadero
Ing Lucio Ticona CarrizalesDesde el 11092006Continuacutea
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11
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IV ACCIONARIADO
EMSAPUNO SA posee un Capital de S 26 149 866 mediante acta de sesioacuten
de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de Diciembre del
2006 inscrito mediante Modificacioacuten Parcial de Estatutos seguacuten Anotacioacuten
en SUNARP Nordm 2006-00023187 de fecha 25 de enero del 2007 se incrementoacute
el Capital Social siendo el valor nominal de las acciones un Nuevo Sol
ACCIONES PORCENTAJES
Municipalidad Provincial Puno 20 587 789 7873
Municipalidad Provincial del Collao - Ilave 3 872 795 1481
Municipalidad Provincial Chucuito - Juli 951 855 364
Municialidad Distrital - Desaguadero 737 427 282
Total 26 149 866 10000
FUENTE Estados Financieros
DISTRIBUCION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA
ACCIONISTA
V OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS 2004 - 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua potable y alcantarillado
a satisfaccioacuten de nuestros clientes Contar con personal altamente calificado y adecuadamente
remunerado que mantenga una alta productividad orientada en la
Visioacuten y Misioacuten de la empresa
Contar con un Sistema Comercial que genere ingresos suficientes para
lograr una empresa soacutelida y financieramente viable
Lograr el tratamiento integral y adecuado de todas las descargas de
aguas servidas asiacute como el seguimiento y control permanente de fuente
y cuerpos receptores
Desarrollar e implementar un sistema integral de Atencioacuten al Cliente
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la poblacioacuten basada en la
participacioacuten institucional y comunitaria fortaleciendo los roles de
imagen Institucional y Educacioacuten sanitaria
Desarrollar e implantar mejoras en procesos y procedimientos orientados
a la reduccioacuten de costos operativos
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13
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118 983113 983118 983123 983124 983113 983124
983125 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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14
VI GESTION INSTITUCIONAL
A SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
La Empresa cuenta con la certificacioacuten del Sistema de Gestioacuten de Calidad
(SGC) en el marco de la ISO 90012000 llevada a cabo en el antildeo 2006
El Sistema de Gestioacuten de Calidad implementado en nuestra empresa
permite demostrar el compromiso asumido con la calidad y satisfaccioacuten del
cliente considerando la mejora continua en toda la empresa Podemos
afirmar que el proceso de certificacioacuten ha mejorado la forma de trabajo
permitiendo consolidar la base de una cultura de gestioacuten
El SGC estaacute implementado y controlado de acuerdo a la siguiente estructura
de documentos
Poliacutetica de Calidad
Manual de Calidad Documentos de Gestioacuten y de Planificacioacuten
4 Procedimientos Generales
36 Fichas de Procesos
Procedimientos Especiacuteficos de cada Proceso Registros Aplicables
Indicadores de Procesos
Durante el antildeo 2008 se ha llevado a cabo la Segunda y Tercera Auditoriacutea de
Mantenimiento realizada por la Empresa Internacional Lloydrsquos Register Quality
Assurance cuyo resultado resumido de la evaluacioacuten fue de que ldquola visita
permitioacute ratificar que el Sistema de Gestioacuten de Calidad se mantienen
implementado y enfocado en la mejora de su desempentildeordquo identificaacutendose
No Conformidades Menores y recomendando el mantenimiento de lacertificacioacuten
Asiacute mismo se ha dado cumplimiento a las Auditoriacuteas Internas programadas
llevadas a cabo por los Auditores Internos de la empresa
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1 7
779
Cobertura de Alcantarillado 69
Nordm de Conexiones de Agua Potable Und 1 15
Nordm de Conexiones de Alcantarillado Und 1 2
Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable ml 6 82
Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado ml 5
Hrs 56
SS 0
Eficiencia de Cobranza 8
Nivel de Morosidad Mes 20
Porcentaje de Tratamiento de Aguas Servidas
Muestras DBO5 en Descarga Nordm de muestras 3
Costo de inversioacuten por ha rehabilitada S
Accioacuten
Tiempo promedio de atencioacuten de sol ici tudes de servicio Diacuteas
Reclmes1000 conex 6
1
2
3
4
INDICADORESDE DESEMPENtildeO 2008
Continuidad del Servicio de Agua Potable
Ndeg UNIDAD DEMEDIDANOMBREDELINDICADOR
Densidad de reclamos totales
ANtildeO 2007
Cobertura de Agua Potable
Relacioacuten de Trabajo
Encuesta de grado de satisfaccioacuten cliente
OBJETIVOSESTRATEGICOSGENERALESPIA 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua
potable y alcantari llado a satisfaccioacuten de nuestros
clientes
Lograr una Empresa financieramente viable con la
administracioacuten efi ciente de los sistemas
comercial operacional y administrativo
Lograr el Tratamiento Int egral y adecuado de
todas las descargas de aguas servidas asiacute como el
seguimiento y control permanente de fuentes y
cuerpos receptores
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la
poblacioacuten basada en la participacioacuten institucional
y comunitaria fortaleciendo los roles de imagen
instit ucional y Educacioacuten Sanitaria
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D PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Durante el presente ejercicio la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en
cumplimiento de sus funciones ha desarrollado las actividades siguientes
Planeamiento
bull Respecto a la elaboracioacuten del Plan Maestro Optimizado se han
realizado las acciones siguiente
a Mediante acuerdo de Comiteacute de Gerencia de fecha 23 de abril del
2008 se establece ratificar que la Empresa se encargue de elaborar
el PMO conformando un Comiteacute Teacutecnico para la elaboracioacuten del
mencionado documento mediante Resolucioacuten de Gerencia
General Nordm 048-2008-EMSAPUNO-GG
b Se ha realizado las coordinaciones ante la SUNASS solicitando
asistencia teacutecnica para la elaboracioacuten del PMO de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico
c La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha actualizado y enviado
el diagnostico de la empresa y la informacioacuten de campo como
liacutenea de base para el inicio de la elaboracioacuten del documento de
acuerdo a los formatos preestablecidos e indicaciones de la
SUNASS que permitiraacute la determinacioacuten de la estructura tarifaria
formula tarifaria y metas de gestioacuten para los proacuteximos 5 antildeos
d Se estaacute a la espera de la respuesta a la solicitud de Asistencia
Teacutecnica presentada por la Empresa y coordinar la fecha exacta
para la Asistencia Teacutecnica de los funcionarios de la SUNASS en
nuestra empresa el que permitiraacute establecer un cronograma real
con fecha de culminacioacuten de elaboracioacuten del documento
bull Referido a la actualizacioacuten de los instrumentos de organizacioacuten se ha
presentado a la Gerencia General los teacuterminos de referencia para la
contratacioacuten de un consultor que realice la actualizacioacuten del ROF
MOF CAP RIT De acuerdo a la disponibilidad presupuestal se ha
contratado los servicios de un especialista para la actualizacioacuten de
ROF habieacutendose presentado el avance a la Gerencia General y
Gerencias de Liacutenea para su revisioacuten y alcances en lo que les
correspondePresupuesto
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bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm021-2007-EMSAPUNO-PD se ha
aprobado el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Antildeo Fiscal 2008
de la Empresa Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno - EMSAPUNO
SA por el importe de S 25 073 187 por toda fuente de financiamiento
bull A partir del presente antildeo se ha implementado el Software ldquoSistema
Integrado de Gestioacuten Administrativardquo integrando las aacutereas de
presupuesto recursos humanos logiacutestica contable financiera y
tesoreriacutea asiacute como el enlace con el Software Comercial de la Empresa
herramienta de ayuda en el control de la ejecucioacuten de gastos
bull Durante el 2008 se ha realizado el control de la ejecucioacuten de gastos
dentro del marco de austeridad racionalidad y disciplina
presupuestaria de los recursos existentes considerando la situacioacuten
econoacutemica del entorno nacional e internacional del presente antildeo Deacuerdo a la ejecucioacuten presupuesta al IV trimestre del 2008 por fuente
de financiamiento recursos directamente recaudados los ingresos
corrientes asciende a S 7 107 223 en relacioacuten al PIA representa un
avance de 9343 los gastos a nivel global alcanzaron la suma de S 6
791 891 que en relacioacuten al PIM aprobado representa el 8928
bull Se han realizado las modificaciones presupuestales respectivas e
informadas en las ejecuciones presupuestales de los cuatro trimestres
correspondientes al ejercicio remitidas a la DNPP y entescorrespondientes resultado a las acciones de seguimiento y control asiacute
mismo se ha incorporado al Presupuesto Institucional 2008 mediante
creacutedito suplementario la transferencia financiera del Ministerio de
Vivienda Construccioacuten y Saneamiento por el importe de S 574 477
Nuevos Soles aprobada mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm384-2008-
VIVIENDA para la culminacioacuten del Proyecto Coacutedigo SNIP 24608
ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado Jallihuaya y
Ciudad Jardiacutenrdquo
bull Se ha coordinado evaluado y elaborado el anteproyecto yPresupuesto Institucional de Apertura 2009 en la marco de la
normatividad presupuestal para el antildeo respectivo
Unidad Evaluadora
bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se faculta a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la EPS EMSAPUNO como Unidad
Evaluadora y la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la Gerencia de Produccioacutencomo Unidad Formuladora de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en el
marco del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica SNIP
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bull Durante el antildeo 2008 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como
unidad evaluadora ha desarrollado la evaluacioacuten y emisioacuten de informes
teacutecnicos de los PIP elaborados por la Unidad Formuladora detallados a
continuacioacuten
ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu dela Ciudad de Puno Provincia de Puno ndash Punordquo
Puno 92301 5 250 373 observado
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantaril ladlo porcrecimiento vegetativo 2008
Puno 74402 299 950 Viable
Ampliacioacuten de red de alcant ar il lado Jr impr ent a Juli 79769 32 000 Vi abl e
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Juli 93527 50 000 Viable
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Ilave 93535 101 800 Viable
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en
obras de pavimentacioacuten de viacuteas ciudad de PunoPuno 106537 101 000 Viable
FUENTE OPP
Resultado de laEvaluacioacuten
Resultado de laEvaluacioacuten
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIP
PIP Localidad Coacutedigo SNIPCosto de
Inversioacuten S
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIPMenores
PIP Coacutedigo SNIPLocalidad Costo deInversioacuten S
E OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
La OCI de la Empresa ha desarrollado las actividades programadas en el
Plan Anual de Control siendo las principales actividades las siguientes
Auditoriacutea
Auditoriacutea Financiera y Operativa de la Empresa correspondiente al antildeo
2007
Exaacutemenes Especiales
Examen Especial de la Informacioacuten Financiera y Presupuestaria al 31-12-
2007
Examen Especial de los procesos licitario constructivo y de supervisioacuten
de las obras financiadas por el KfW
Verificacioacuten de denuncias presentadas por los usuarios de la Empresa
Evaluacioacuten del Cumplimiento de la Legalidad de los reajustes tarifarios
Actividades de Control
Seguimiento de medidas correctivas adoptadas en relacioacuten a los
informes de Auditorias Anteriores
Evaluacioacuten del cumplimiento del Plan Anual de Control EMSAPUNO Antildeo
2007
Evaluacioacuten del cumplimiento de Medidas de Austeridad
Arqueos sorpresivos de cobranza de servicios de agua desaguumle y otros
Veeduriacutea de procesos de seleccioacuten en la adquisicioacuten de bienes yobtencioacuten de servicios
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983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983119 983120 983109 983122 983105 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VII GESTION OPERACIONAL
1 Produccioacuten de Agua Potable
El agua potable es un elemento esencial para la vida y requiere todo un
proceso integral desde su captacioacuten hasta la distribucioacuten en los
domicilios de los usuarios del aacutembito de la empresa Durante el ejercicio
2008 la produccioacuten de agua potable fue de 7 270 698 m 3 El volumen
producido unitario a nivel de la empresa es de 181 lphd en la localidad
de Puno es 173 lphd en Ilave 177 lphd en Juli 105 lphd y en la localidad
de Desaguadero de 130 lphd Estos paraacutemetros de volumen producido
unitario se encuentran muy por encima de los consumos unitarios
medidos demostrando que nuestro nivel de perdidas es muy elevadoaproximadamente 49 perjudicando la prestacioacuten del servicio de agua
potable en teacuterminos de continuidad presioacuten y eficiencia
El incremento de conexiones de agua potable en el aacutembito de la
jurisdiccioacuten de la empresa obliga a aumentar la produccioacuten de agua
potable En la ciudad de Puno es posible porque la planta de
tratamiento funciona a un 70 de su capacidad instalada Tambieacuten en
la localidad de Desaguadero se ha incrementado la produccioacuten deagua por el cambio del motor de una bomba que anteriormente
funcionaba a petroacuteleo por otro a energiacutea eleacutectrica
De un anaacutelisis del uacuteltimo quinquenio 2004 - 2008 se tiene un incremento
de la produccioacuten de agua de 87 a nivel de la empresa En la
localidad de Puno el incremento fue de 86 en la localidad de Ilave
de 107 y en la localidad de Desaguadero de 64 observaacutendose una
disminucioacuten en la produccioacuten de agua en la localidad de Juli en un
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 5 466 921 5 557 445 5 745 772 5 805 887 5 935 916ILAVE 865 963 922 661 957 355 996 942 958 840JULI 233 929 172 087 199 617 164 150 173 836DESAGUADERO 123 219 121 000 122 238 191 226 202 106
TOTAL 6 690 032 6 773 193 7 024 982 7 158 205 7 270 698FUENTE Divisioacuten de Operacioacuten y Mantenimiento
Memorias Anuales 2004-2007
PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3) 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
2004 2005 2006 2007 2008
PRODUCCION DE AGUA POTABLE(M 3)
2004-2008
M i l e s d e M 3
2 Control de Calidad
El control de calidad de la Empresa es desarrollado en forma
permanente con la finalidad de garantizar el agua para consumo
humano cumpliendo los paraacutemetros establecidos por las normasnacionales (SUNASS y DIGESA) e internacionales (OPS y OMS)
Durante el 2008 se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Control de
Calidad desarrollaacutendose actividades principales de
Control del cloro residual en el sistema de produccioacuten y distribucioacuten
Control de la calidad microbioloacutegica del agua a la salida del sistema
de produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
Control de la calidad fiacutesica y quiacutemica del agua en el sistema de
produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
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Cabe indicar que en el presente antildeo con recursos del Shock de
inversiones se ha equipado el laboratorio con un espectrofotoacutemetro UV
visible el cual permite controlar paraacutemetros principalmente de
tratamiento de agua residuales como la determinacioacuten de nutrientes
los cuales no eran controlados anteriormente
Nuacutemero de Muestras y Anaacutelisis
Variables Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Nordm de Muestras Satisfactorias gt= 05 mgl t 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Total de Muestras de Cloro Residual (libre) 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Muestras Satisfactorias Turbiedad lt 5 NTU 2 863 1 008 93 112 4 076 Nordm Total de Muestras para Anaacutelisis de Turbiedad 2 864 1 011 93 112 4 080 Nordm Muestras Satisfactorias Anaacutelisis Microbioloacutegico (coli f t otales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386
Nordm de Muestras Anaacutelisis Microbioloacutegico (colif totales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386 Anaacutelisis Fisico-Quimico Parcial 2 864 180 90 107 3 241 Anaacutelisis Fisico-Quimico COMPLETO 28 12 16 16 72
Resultados principales indicadores control de calidad
Indicadores Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Calidad de Agua en PLANTA RESERVORIOSY RED DEDISTRIBUCION
Cloro Residual Libre 10000 10000 10000 10000 10000Turbiedad (NTU) 9997 9970 10000 10000 9990
Anaacutelisis Bacterioloacutegico (coliformes totales y fecales) 10000 10000 10000 10000 10000Fuente Laboratorio Control de Calidad
RESUMEN CONTROLDECALIDAD DELAGUA A O 2 008
En cuanto a las aguas residuales se ha desarrollado el control del
afluente y efluente de las lagunas de estabilizacioacuten en la localidades dePuno Ilave Juli y Desaguadero Los resultados del antildeo 2008 son
mostrados en el cuadro siguiente
Und Medida Puno Ilave Juli Desaguadero
Afluente UFC100 ml 80 500 000 122 083 333 115 583 333 151 666 667
Efluente UFC100 ml 1 596 667 502 500 340 000 264 167
Afluente UFC100 ml 22 000 000 36 250 000 55 750 000 49 166 667
Efluente UFC100 ml 1 467 500 242 500 237 500 198 333
Afluente mgL 35403 30379 30000 26000
Efluente mgL 12313 5389 2531 2374
Fuente Laboratorio EMSAPUNO
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Demanda Bioquimica
de Oxigeno
Anaacutelisis de Colimetriacutea y Demanda Bioquiacutemica de Oxigeno en Aguas Residuales 2008
Indicador
En la actualidad las lagunas de estabilizacioacuten el Espinar vienen
removiendo paraacutemetros como coliformes totales coliformes fecales y
DBO sin embargo debido al incremento de la poblacioacuten existe una
sobrecarga por consiguiente no se cumple con las normas de calidad
tipo VI de la Ley de aguas
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3 Operacioacuten y Mantenimiento
En cuanto a las acciones de mantenimiento se han realizado
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de distribucioacuten liacuteneas de impulsioacuten redes de distribucioacuten del sistema de
agua potable
Para el normal funcionamiento del sistema de agua potable
principalmente se ha efectuado el mantenimiento preventivo de las
liacuteneas de conduccioacuten vaacutelvulas de maniobra redes de aduccioacuten redes
de distribucioacuten
Asiacute mismo en los componentes del sistema de alcantarillado se ha
realizado el mantenimiento preventivo retirando las arenassedimentadas de los colectores e interceptores con el equipo del
hidrojet y equipo de baldes
Se ha ejecutado el mantenimiento correctivo que ha consistido en
reparar las roturas de las redes de distribucioacuten y conexiones domiciliarias
con el fin de garantizar el abastecimiento normal del servicio de agua
potable
Con el mantenimiento preventivo se ha logrado que las tuberiacuteas de
redes trabajen oacuteptimamente de acuerdo a su capacidad hidraacuteulica
Se ha ejecutado trabajos de mantenimiento correctivo que ha
consistido en retirar soacutelidos que ocasionan la reduccioacuten de la
capacidad de conduccioacuten (atoros) para ello se cuenta con personal
de emergencia y el sistema de comunicacioacuten mediante RPM facilitando
la atencioacuten oportuna
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AGUA POTABLE
Mantenimiento PreventivoMantenimiento Preventivo (electromecaacutenico) 11 22 12 10 55
Purgas 50 31 51 51 183
Mantenimiento de Planta y Reservorios 4 0 4 12 20
Mantenimiento CorrectivoRoturas en la Red de Distribucioacuten 29 15 16 41 101
Roturas en Accesorios (valv llaves corpor etc) 20 37 82 90 229
Roturas en la Liacutenea de Impulsioacuten 16 2 6 7 5 20
Roturas en la Red Primaria de Distribucioacuten (68 y 12) 16 15 13 14 58
Roturas en la Red Secudaria de Distribucioacuten (23 y 4) 21 61 71 27 180
Reparaciones de Conexiones de Agua Potable 85 200 63 58 406
Mantenimiento Correctivo (electromecaacutenico) 21 2 12 10 45
Atencioacuten de fugas visibles 67 70 81 91 309
Atencioacuten de fugas no visibles 37 46 46 39 168
Fuente Division de Operaciones
ALCANTARILLADO
Mantenimiento CorrectivoDesatoro en redes de alcantarillado 57 36 45 14 152
Desatoro en domicilios 99 81 89 101 370
Reparacioacuten en redes de alcantarillado 0 0 8 21 29
Trabajo de equipo de baldes (ml) 1 125 127 1 112 719 3 083
Trabajo de hidrojet (ml) 2 758 6 965 19 348 1 760 30 831
Limpieza de buzones atorados 83 157 449 56 745
incluye mantenimiento preventivo
Fuente Division de Operaciones
Resultados Mantenimiento Preventivo y CorrectivoLocalidad de Puno
IV Trim Total
II Trim III Trim
Actividades I Trim II Trim III Trim
TotalActividades I Trim IV Trim
4 Continuidad del Servicio de Agua Potable
La continuidad promedio al culminar el antildeo 2008 en la localidad dePuno es de 755 hrs considerando que el 63 de la poblacioacuten usuaria
cuenta con menos de 12 horas de continuidad situacioacuten reflejada
posterior a los antildeos 2004 y 2005 en los que se realizaron las obras de
rehabilitacioacuten de redes de agua potable que corresponden al Lote 2 del
Proyecto KfW ejecutadas por CONSYSAA asiacute como el incumplimiento
de la
Sectorizacioacuten de redes de agua potable prevista en el mismo
componente En la localidad de Ilave la continuidad promedio del
servicio es de 1053 horas en Juli 218 horas debido a la restriccioacuten y
oposicioacuten por parte de los Directivos de la comunidad de Ancoaque
que solo abastecen el agua durante la noche en la localidad de
Desaguadero en promedio es de 207 horas
LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 12 12 12 7 755
ILAVE 10 10 10 6 1053JULI 2 2 2 1 218
DESAGUADERO 2 2 2 3 207
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2004-2008(Hrsdiacutea)
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5 Proyectos de Inversioacuten 2008
Proyectos Shock de Inversiones ndash Programa ldquoAgua para Todosrdquo
EMSAPUNO SA viene ejecutando dos (02) proyectos de inversioacuten en
el marco del Shock de inversiones ndash Programa Agua para Todos el
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento aproboacute el
financiamiento para los proyectos
a ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Punordquo Coacutedigo SNIP 21020
b ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado
Jallihuaya y Ciudad Jardiacutenrdquo Coacutedigo SNIP 24608
AA11 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoAAmmpplliiaacciioacuteoacutenn yy MMee j joorraammiieennttoo ddeell SSiisstteemmaa ddee AAgguuaa
PPoottaabbllee yy AAllccaannttaarriillllaaddoo ddee llaa CCiiuuddaadd ddee PPuunnoordquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP
2211002200
De acuerdo a la Ley Nordm28880 que autoriza un Creacutedito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo
Fiscal 2006 y mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm 348-2006-VIVIENDA se aprueba una transferencia financiera por la suma
de S 2 276 902 (Dos millones doscientos setenta y seis mil
novecientos dos con 00100 Nuevos Soles) a favor de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno EMSAPUNO SA para
la ejecucioacuten del Proyecto ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Punordquo
Los retrasos en la ejecucioacuten de proyecto de acuerdo alcronograma inicial planteado se debioacute fundamentalmente a los
procesos de adquisicioacuten de acuerdo a las normas de
CONSUCODE y problemas sociales presentados en la ejecucioacuten
de dos componentes del proyecto
Al culminar el ejercicio 2008 el proyecto se encuentra
preliquidado siendo el avance el siguiente
PRESUPUESTO ASIGNADO S 1 941 22751AVANCE FISICO 9991
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CONSOLIDADOAVANCE FINANCIEROCONSOLIDADO
100
DESCRIPCION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES
1 Liacutenea de Impulsioacuten Del Reservorio 2500 Al Reservorio R03
componente tiene una ejecucioacuten fiacutesica del 85 en esta obra
se realizoacute el movimiento de tierra en terreno rocoso para
tender una liacutenea de impulsioacuten con tuberiacutea de fierro fundido
duacutectil FFD de 160mm (6rdquo) en una longitud de 60350 ml la
misma que va desde el Reservorio 2500 ubicada en el Jr
Pedro M Urbina de barrio Chacarilla hasta el reservorio R03
ubicado en el barrio Ricardo Palma No se ha concluido a lafecha al 100 debido a que solo falta la instalacioacuten de
accesorios tanto en la salida del R2500 como en el ingreso al
R03
2 Liacutenea de Impulsioacuten RA 07 a Reservorio Alto Puno tiene una
ejecucioacuten fiacutesica valorizada de 9754 la misma que consta
de la construccioacuten de una caseta de bombeo con
equipamiento para bombear agua desde el Reservorio RA 07
ubicada en Aracmayo de Alto Puno al reservorio nuevoconstruido este de concreto armado con una capacidad de
225 m3 con su correspondiente caseta de vaacutelvulas y se ubica
en la periferia de la urbanizacioacuten Ciudad de la Humanidad
Totorani de Alto Puno El agua es conducida a traveacutes de una
liacutenea de impulsioacuten de 110500 ml con tuberiacutea PVC UF de
110mm (4rdquo) Se ha ejecutado tambieacuten una liacutenea de aduccioacuten
de 78600ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm que va desde el
reservorio nuevo hacia la urbanizacioacuten Ciudad de la
Humanidad Totorani No se tiene al 100 debido a que falta
la instalacioacuten del pararrayos
3 Liacutenea de Aduccioacuten San Joseacute Huaje Astillero Componente
ejecutado al 109 esta liacutenea de aduccioacuten va desde la salida
del tuacutenel de Totorani ubicada en el barrio Alto Llavini hasta la
altura de la Isla Esteves la misma que fue ejecutada en tres
etapas y la que corresponde a este componente es la
tercera etapa que comprende desde la progresiva 2+280
hasta la progresiva 4+305 Los trabajos ejecutados son los
movimientos de tierras para la apertura de zanjas en terreno
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
42
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
983119 983117 983109 983122 983107 983113 983105 983116
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
43
VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
983105983118983109983128983119983123
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9
Representante de los Colegios Profesionales
Ing Jaime Medina LeivaDesde el 25012007
Hasta el 16092008Ing Eleodoro Aquize JaenDesde el 16092008Continuacutea
Representante de la Caacutemara de Comercio y la Produccioacuten de Puno
Sr Viacutector Madariaga AncietaDesde el 25012007Hasta el 16092008
Ing Dino Loza HuarachiDesde el 16092008Continuacutea
3 DIRECCIOacuteN EJECUTIVA
Gerente GeneralIng Dante Coasaca NuacutentildeezDesde el 26012007Continuacutea
OacuteRGANO DE CONTROL
Auditoriacutea Interna CPC Luiacutes Muntildeuico IncacutipaDesde el 13121991Continuacutea
OacuteRGANOS DE LIacuteNEA
Gerencia OperacionalIng Alberto Ordoacutentildeez HuarachaDesde el 07022007Hasta el 19022008Ing Joseacute Prada AucaDesde el 19022008Continuacutea
Gerencia Comercial
Lic Joe Cotrado RamosDesde el 23052007
Hasta el 19022008
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10
CPC Sergio Villalta MollehuancaDesde el 19022008Continuacutea
OacuteRGANO DE APOYO
Gerencia de Administracioacuten y Finanzas
CPC Yeniy Deza CastilloDesde el 06122007Continuacutea
OacuteRGANOS DE ASESORIacuteA
Asesoriacutea LegalAbg Carlos Salas BustinzaDesde el 01112007Hasta el 30062008
Abg Mariacutea Candelaria Morales SeguraDesde el 01072008Continuacutea
Jefe Oficina Planeamiento y Presupuesto
Bach Eco Domingo Catacora Velaacutesquez
Desde el 16072007Hasta el 05032008
Ing Miriam Virginia Laura CastilloDesde el 05032008Continuacutea
ADMINISTRACIONES LOCALES
Administracioacuten Local Ilave
CPC Martiacuten Apaza PastorDesde el 18072001Continuacutea
Administracioacuten Local Juli Ing Hugo Lipa QuinaDesde el 01042003Continuacutea
Administracioacuten Local Desaguadero
Ing Lucio Ticona CarrizalesDesde el 11092006Continuacutea
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IV ACCIONARIADO
EMSAPUNO SA posee un Capital de S 26 149 866 mediante acta de sesioacuten
de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de Diciembre del
2006 inscrito mediante Modificacioacuten Parcial de Estatutos seguacuten Anotacioacuten
en SUNARP Nordm 2006-00023187 de fecha 25 de enero del 2007 se incrementoacute
el Capital Social siendo el valor nominal de las acciones un Nuevo Sol
ACCIONES PORCENTAJES
Municipalidad Provincial Puno 20 587 789 7873
Municipalidad Provincial del Collao - Ilave 3 872 795 1481
Municipalidad Provincial Chucuito - Juli 951 855 364
Municialidad Distrital - Desaguadero 737 427 282
Total 26 149 866 10000
FUENTE Estados Financieros
DISTRIBUCION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA
ACCIONISTA
V OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS 2004 - 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua potable y alcantarillado
a satisfaccioacuten de nuestros clientes Contar con personal altamente calificado y adecuadamente
remunerado que mantenga una alta productividad orientada en la
Visioacuten y Misioacuten de la empresa
Contar con un Sistema Comercial que genere ingresos suficientes para
lograr una empresa soacutelida y financieramente viable
Lograr el tratamiento integral y adecuado de todas las descargas de
aguas servidas asiacute como el seguimiento y control permanente de fuente
y cuerpos receptores
Desarrollar e implementar un sistema integral de Atencioacuten al Cliente
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la poblacioacuten basada en la
participacioacuten institucional y comunitaria fortaleciendo los roles de
imagen Institucional y Educacioacuten sanitaria
Desarrollar e implantar mejoras en procesos y procedimientos orientados
a la reduccioacuten de costos operativos
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13
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118 983113 983118 983123 983124 983113 983124
983125 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VI GESTION INSTITUCIONAL
A SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
La Empresa cuenta con la certificacioacuten del Sistema de Gestioacuten de Calidad
(SGC) en el marco de la ISO 90012000 llevada a cabo en el antildeo 2006
El Sistema de Gestioacuten de Calidad implementado en nuestra empresa
permite demostrar el compromiso asumido con la calidad y satisfaccioacuten del
cliente considerando la mejora continua en toda la empresa Podemos
afirmar que el proceso de certificacioacuten ha mejorado la forma de trabajo
permitiendo consolidar la base de una cultura de gestioacuten
El SGC estaacute implementado y controlado de acuerdo a la siguiente estructura
de documentos
Poliacutetica de Calidad
Manual de Calidad Documentos de Gestioacuten y de Planificacioacuten
4 Procedimientos Generales
36 Fichas de Procesos
Procedimientos Especiacuteficos de cada Proceso Registros Aplicables
Indicadores de Procesos
Durante el antildeo 2008 se ha llevado a cabo la Segunda y Tercera Auditoriacutea de
Mantenimiento realizada por la Empresa Internacional Lloydrsquos Register Quality
Assurance cuyo resultado resumido de la evaluacioacuten fue de que ldquola visita
permitioacute ratificar que el Sistema de Gestioacuten de Calidad se mantienen
implementado y enfocado en la mejora de su desempentildeordquo identificaacutendose
No Conformidades Menores y recomendando el mantenimiento de lacertificacioacuten
Asiacute mismo se ha dado cumplimiento a las Auditoriacuteas Internas programadas
llevadas a cabo por los Auditores Internos de la empresa
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779
Cobertura de Alcantarillado 69
Nordm de Conexiones de Agua Potable Und 1 15
Nordm de Conexiones de Alcantarillado Und 1 2
Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable ml 6 82
Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado ml 5
Hrs 56
SS 0
Eficiencia de Cobranza 8
Nivel de Morosidad Mes 20
Porcentaje de Tratamiento de Aguas Servidas
Muestras DBO5 en Descarga Nordm de muestras 3
Costo de inversioacuten por ha rehabilitada S
Accioacuten
Tiempo promedio de atencioacuten de sol ici tudes de servicio Diacuteas
Reclmes1000 conex 6
1
2
3
4
INDICADORESDE DESEMPENtildeO 2008
Continuidad del Servicio de Agua Potable
Ndeg UNIDAD DEMEDIDANOMBREDELINDICADOR
Densidad de reclamos totales
ANtildeO 2007
Cobertura de Agua Potable
Relacioacuten de Trabajo
Encuesta de grado de satisfaccioacuten cliente
OBJETIVOSESTRATEGICOSGENERALESPIA 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua
potable y alcantari llado a satisfaccioacuten de nuestros
clientes
Lograr una Empresa financieramente viable con la
administracioacuten efi ciente de los sistemas
comercial operacional y administrativo
Lograr el Tratamiento Int egral y adecuado de
todas las descargas de aguas servidas asiacute como el
seguimiento y control permanente de fuentes y
cuerpos receptores
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la
poblacioacuten basada en la participacioacuten institucional
y comunitaria fortaleciendo los roles de imagen
instit ucional y Educacioacuten Sanitaria
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18
D PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Durante el presente ejercicio la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en
cumplimiento de sus funciones ha desarrollado las actividades siguientes
Planeamiento
bull Respecto a la elaboracioacuten del Plan Maestro Optimizado se han
realizado las acciones siguiente
a Mediante acuerdo de Comiteacute de Gerencia de fecha 23 de abril del
2008 se establece ratificar que la Empresa se encargue de elaborar
el PMO conformando un Comiteacute Teacutecnico para la elaboracioacuten del
mencionado documento mediante Resolucioacuten de Gerencia
General Nordm 048-2008-EMSAPUNO-GG
b Se ha realizado las coordinaciones ante la SUNASS solicitando
asistencia teacutecnica para la elaboracioacuten del PMO de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico
c La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha actualizado y enviado
el diagnostico de la empresa y la informacioacuten de campo como
liacutenea de base para el inicio de la elaboracioacuten del documento de
acuerdo a los formatos preestablecidos e indicaciones de la
SUNASS que permitiraacute la determinacioacuten de la estructura tarifaria
formula tarifaria y metas de gestioacuten para los proacuteximos 5 antildeos
d Se estaacute a la espera de la respuesta a la solicitud de Asistencia
Teacutecnica presentada por la Empresa y coordinar la fecha exacta
para la Asistencia Teacutecnica de los funcionarios de la SUNASS en
nuestra empresa el que permitiraacute establecer un cronograma real
con fecha de culminacioacuten de elaboracioacuten del documento
bull Referido a la actualizacioacuten de los instrumentos de organizacioacuten se ha
presentado a la Gerencia General los teacuterminos de referencia para la
contratacioacuten de un consultor que realice la actualizacioacuten del ROF
MOF CAP RIT De acuerdo a la disponibilidad presupuestal se ha
contratado los servicios de un especialista para la actualizacioacuten de
ROF habieacutendose presentado el avance a la Gerencia General y
Gerencias de Liacutenea para su revisioacuten y alcances en lo que les
correspondePresupuesto
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bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm021-2007-EMSAPUNO-PD se ha
aprobado el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Antildeo Fiscal 2008
de la Empresa Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno - EMSAPUNO
SA por el importe de S 25 073 187 por toda fuente de financiamiento
bull A partir del presente antildeo se ha implementado el Software ldquoSistema
Integrado de Gestioacuten Administrativardquo integrando las aacutereas de
presupuesto recursos humanos logiacutestica contable financiera y
tesoreriacutea asiacute como el enlace con el Software Comercial de la Empresa
herramienta de ayuda en el control de la ejecucioacuten de gastos
bull Durante el 2008 se ha realizado el control de la ejecucioacuten de gastos
dentro del marco de austeridad racionalidad y disciplina
presupuestaria de los recursos existentes considerando la situacioacuten
econoacutemica del entorno nacional e internacional del presente antildeo Deacuerdo a la ejecucioacuten presupuesta al IV trimestre del 2008 por fuente
de financiamiento recursos directamente recaudados los ingresos
corrientes asciende a S 7 107 223 en relacioacuten al PIA representa un
avance de 9343 los gastos a nivel global alcanzaron la suma de S 6
791 891 que en relacioacuten al PIM aprobado representa el 8928
bull Se han realizado las modificaciones presupuestales respectivas e
informadas en las ejecuciones presupuestales de los cuatro trimestres
correspondientes al ejercicio remitidas a la DNPP y entescorrespondientes resultado a las acciones de seguimiento y control asiacute
mismo se ha incorporado al Presupuesto Institucional 2008 mediante
creacutedito suplementario la transferencia financiera del Ministerio de
Vivienda Construccioacuten y Saneamiento por el importe de S 574 477
Nuevos Soles aprobada mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm384-2008-
VIVIENDA para la culminacioacuten del Proyecto Coacutedigo SNIP 24608
ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado Jallihuaya y
Ciudad Jardiacutenrdquo
bull Se ha coordinado evaluado y elaborado el anteproyecto yPresupuesto Institucional de Apertura 2009 en la marco de la
normatividad presupuestal para el antildeo respectivo
Unidad Evaluadora
bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se faculta a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la EPS EMSAPUNO como Unidad
Evaluadora y la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la Gerencia de Produccioacutencomo Unidad Formuladora de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en el
marco del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica SNIP
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bull Durante el antildeo 2008 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como
unidad evaluadora ha desarrollado la evaluacioacuten y emisioacuten de informes
teacutecnicos de los PIP elaborados por la Unidad Formuladora detallados a
continuacioacuten
ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu dela Ciudad de Puno Provincia de Puno ndash Punordquo
Puno 92301 5 250 373 observado
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantaril ladlo porcrecimiento vegetativo 2008
Puno 74402 299 950 Viable
Ampliacioacuten de red de alcant ar il lado Jr impr ent a Juli 79769 32 000 Vi abl e
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Juli 93527 50 000 Viable
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Ilave 93535 101 800 Viable
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en
obras de pavimentacioacuten de viacuteas ciudad de PunoPuno 106537 101 000 Viable
FUENTE OPP
Resultado de laEvaluacioacuten
Resultado de laEvaluacioacuten
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIP
PIP Localidad Coacutedigo SNIPCosto de
Inversioacuten S
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIPMenores
PIP Coacutedigo SNIPLocalidad Costo deInversioacuten S
E OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
La OCI de la Empresa ha desarrollado las actividades programadas en el
Plan Anual de Control siendo las principales actividades las siguientes
Auditoriacutea
Auditoriacutea Financiera y Operativa de la Empresa correspondiente al antildeo
2007
Exaacutemenes Especiales
Examen Especial de la Informacioacuten Financiera y Presupuestaria al 31-12-
2007
Examen Especial de los procesos licitario constructivo y de supervisioacuten
de las obras financiadas por el KfW
Verificacioacuten de denuncias presentadas por los usuarios de la Empresa
Evaluacioacuten del Cumplimiento de la Legalidad de los reajustes tarifarios
Actividades de Control
Seguimiento de medidas correctivas adoptadas en relacioacuten a los
informes de Auditorias Anteriores
Evaluacioacuten del cumplimiento del Plan Anual de Control EMSAPUNO Antildeo
2007
Evaluacioacuten del cumplimiento de Medidas de Austeridad
Arqueos sorpresivos de cobranza de servicios de agua desaguumle y otros
Veeduriacutea de procesos de seleccioacuten en la adquisicioacuten de bienes yobtencioacuten de servicios
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983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983119 983120 983109 983122 983105 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VII GESTION OPERACIONAL
1 Produccioacuten de Agua Potable
El agua potable es un elemento esencial para la vida y requiere todo un
proceso integral desde su captacioacuten hasta la distribucioacuten en los
domicilios de los usuarios del aacutembito de la empresa Durante el ejercicio
2008 la produccioacuten de agua potable fue de 7 270 698 m 3 El volumen
producido unitario a nivel de la empresa es de 181 lphd en la localidad
de Puno es 173 lphd en Ilave 177 lphd en Juli 105 lphd y en la localidad
de Desaguadero de 130 lphd Estos paraacutemetros de volumen producido
unitario se encuentran muy por encima de los consumos unitarios
medidos demostrando que nuestro nivel de perdidas es muy elevadoaproximadamente 49 perjudicando la prestacioacuten del servicio de agua
potable en teacuterminos de continuidad presioacuten y eficiencia
El incremento de conexiones de agua potable en el aacutembito de la
jurisdiccioacuten de la empresa obliga a aumentar la produccioacuten de agua
potable En la ciudad de Puno es posible porque la planta de
tratamiento funciona a un 70 de su capacidad instalada Tambieacuten en
la localidad de Desaguadero se ha incrementado la produccioacuten deagua por el cambio del motor de una bomba que anteriormente
funcionaba a petroacuteleo por otro a energiacutea eleacutectrica
De un anaacutelisis del uacuteltimo quinquenio 2004 - 2008 se tiene un incremento
de la produccioacuten de agua de 87 a nivel de la empresa En la
localidad de Puno el incremento fue de 86 en la localidad de Ilave
de 107 y en la localidad de Desaguadero de 64 observaacutendose una
disminucioacuten en la produccioacuten de agua en la localidad de Juli en un
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 5 466 921 5 557 445 5 745 772 5 805 887 5 935 916ILAVE 865 963 922 661 957 355 996 942 958 840JULI 233 929 172 087 199 617 164 150 173 836DESAGUADERO 123 219 121 000 122 238 191 226 202 106
TOTAL 6 690 032 6 773 193 7 024 982 7 158 205 7 270 698FUENTE Divisioacuten de Operacioacuten y Mantenimiento
Memorias Anuales 2004-2007
PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3) 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
2004 2005 2006 2007 2008
PRODUCCION DE AGUA POTABLE(M 3)
2004-2008
M i l e s d e M 3
2 Control de Calidad
El control de calidad de la Empresa es desarrollado en forma
permanente con la finalidad de garantizar el agua para consumo
humano cumpliendo los paraacutemetros establecidos por las normasnacionales (SUNASS y DIGESA) e internacionales (OPS y OMS)
Durante el 2008 se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Control de
Calidad desarrollaacutendose actividades principales de
Control del cloro residual en el sistema de produccioacuten y distribucioacuten
Control de la calidad microbioloacutegica del agua a la salida del sistema
de produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
Control de la calidad fiacutesica y quiacutemica del agua en el sistema de
produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
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Cabe indicar que en el presente antildeo con recursos del Shock de
inversiones se ha equipado el laboratorio con un espectrofotoacutemetro UV
visible el cual permite controlar paraacutemetros principalmente de
tratamiento de agua residuales como la determinacioacuten de nutrientes
los cuales no eran controlados anteriormente
Nuacutemero de Muestras y Anaacutelisis
Variables Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Nordm de Muestras Satisfactorias gt= 05 mgl t 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Total de Muestras de Cloro Residual (libre) 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Muestras Satisfactorias Turbiedad lt 5 NTU 2 863 1 008 93 112 4 076 Nordm Total de Muestras para Anaacutelisis de Turbiedad 2 864 1 011 93 112 4 080 Nordm Muestras Satisfactorias Anaacutelisis Microbioloacutegico (coli f t otales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386
Nordm de Muestras Anaacutelisis Microbioloacutegico (colif totales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386 Anaacutelisis Fisico-Quimico Parcial 2 864 180 90 107 3 241 Anaacutelisis Fisico-Quimico COMPLETO 28 12 16 16 72
Resultados principales indicadores control de calidad
Indicadores Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Calidad de Agua en PLANTA RESERVORIOSY RED DEDISTRIBUCION
Cloro Residual Libre 10000 10000 10000 10000 10000Turbiedad (NTU) 9997 9970 10000 10000 9990
Anaacutelisis Bacterioloacutegico (coliformes totales y fecales) 10000 10000 10000 10000 10000Fuente Laboratorio Control de Calidad
RESUMEN CONTROLDECALIDAD DELAGUA A O 2 008
En cuanto a las aguas residuales se ha desarrollado el control del
afluente y efluente de las lagunas de estabilizacioacuten en la localidades dePuno Ilave Juli y Desaguadero Los resultados del antildeo 2008 son
mostrados en el cuadro siguiente
Und Medida Puno Ilave Juli Desaguadero
Afluente UFC100 ml 80 500 000 122 083 333 115 583 333 151 666 667
Efluente UFC100 ml 1 596 667 502 500 340 000 264 167
Afluente UFC100 ml 22 000 000 36 250 000 55 750 000 49 166 667
Efluente UFC100 ml 1 467 500 242 500 237 500 198 333
Afluente mgL 35403 30379 30000 26000
Efluente mgL 12313 5389 2531 2374
Fuente Laboratorio EMSAPUNO
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Demanda Bioquimica
de Oxigeno
Anaacutelisis de Colimetriacutea y Demanda Bioquiacutemica de Oxigeno en Aguas Residuales 2008
Indicador
En la actualidad las lagunas de estabilizacioacuten el Espinar vienen
removiendo paraacutemetros como coliformes totales coliformes fecales y
DBO sin embargo debido al incremento de la poblacioacuten existe una
sobrecarga por consiguiente no se cumple con las normas de calidad
tipo VI de la Ley de aguas
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3 Operacioacuten y Mantenimiento
En cuanto a las acciones de mantenimiento se han realizado
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de distribucioacuten liacuteneas de impulsioacuten redes de distribucioacuten del sistema de
agua potable
Para el normal funcionamiento del sistema de agua potable
principalmente se ha efectuado el mantenimiento preventivo de las
liacuteneas de conduccioacuten vaacutelvulas de maniobra redes de aduccioacuten redes
de distribucioacuten
Asiacute mismo en los componentes del sistema de alcantarillado se ha
realizado el mantenimiento preventivo retirando las arenassedimentadas de los colectores e interceptores con el equipo del
hidrojet y equipo de baldes
Se ha ejecutado el mantenimiento correctivo que ha consistido en
reparar las roturas de las redes de distribucioacuten y conexiones domiciliarias
con el fin de garantizar el abastecimiento normal del servicio de agua
potable
Con el mantenimiento preventivo se ha logrado que las tuberiacuteas de
redes trabajen oacuteptimamente de acuerdo a su capacidad hidraacuteulica
Se ha ejecutado trabajos de mantenimiento correctivo que ha
consistido en retirar soacutelidos que ocasionan la reduccioacuten de la
capacidad de conduccioacuten (atoros) para ello se cuenta con personal
de emergencia y el sistema de comunicacioacuten mediante RPM facilitando
la atencioacuten oportuna
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AGUA POTABLE
Mantenimiento PreventivoMantenimiento Preventivo (electromecaacutenico) 11 22 12 10 55
Purgas 50 31 51 51 183
Mantenimiento de Planta y Reservorios 4 0 4 12 20
Mantenimiento CorrectivoRoturas en la Red de Distribucioacuten 29 15 16 41 101
Roturas en Accesorios (valv llaves corpor etc) 20 37 82 90 229
Roturas en la Liacutenea de Impulsioacuten 16 2 6 7 5 20
Roturas en la Red Primaria de Distribucioacuten (68 y 12) 16 15 13 14 58
Roturas en la Red Secudaria de Distribucioacuten (23 y 4) 21 61 71 27 180
Reparaciones de Conexiones de Agua Potable 85 200 63 58 406
Mantenimiento Correctivo (electromecaacutenico) 21 2 12 10 45
Atencioacuten de fugas visibles 67 70 81 91 309
Atencioacuten de fugas no visibles 37 46 46 39 168
Fuente Division de Operaciones
ALCANTARILLADO
Mantenimiento CorrectivoDesatoro en redes de alcantarillado 57 36 45 14 152
Desatoro en domicilios 99 81 89 101 370
Reparacioacuten en redes de alcantarillado 0 0 8 21 29
Trabajo de equipo de baldes (ml) 1 125 127 1 112 719 3 083
Trabajo de hidrojet (ml) 2 758 6 965 19 348 1 760 30 831
Limpieza de buzones atorados 83 157 449 56 745
incluye mantenimiento preventivo
Fuente Division de Operaciones
Resultados Mantenimiento Preventivo y CorrectivoLocalidad de Puno
IV Trim Total
II Trim III Trim
Actividades I Trim II Trim III Trim
TotalActividades I Trim IV Trim
4 Continuidad del Servicio de Agua Potable
La continuidad promedio al culminar el antildeo 2008 en la localidad dePuno es de 755 hrs considerando que el 63 de la poblacioacuten usuaria
cuenta con menos de 12 horas de continuidad situacioacuten reflejada
posterior a los antildeos 2004 y 2005 en los que se realizaron las obras de
rehabilitacioacuten de redes de agua potable que corresponden al Lote 2 del
Proyecto KfW ejecutadas por CONSYSAA asiacute como el incumplimiento
de la
Sectorizacioacuten de redes de agua potable prevista en el mismo
componente En la localidad de Ilave la continuidad promedio del
servicio es de 1053 horas en Juli 218 horas debido a la restriccioacuten y
oposicioacuten por parte de los Directivos de la comunidad de Ancoaque
que solo abastecen el agua durante la noche en la localidad de
Desaguadero en promedio es de 207 horas
LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 12 12 12 7 755
ILAVE 10 10 10 6 1053JULI 2 2 2 1 218
DESAGUADERO 2 2 2 3 207
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2004-2008(Hrsdiacutea)
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5 Proyectos de Inversioacuten 2008
Proyectos Shock de Inversiones ndash Programa ldquoAgua para Todosrdquo
EMSAPUNO SA viene ejecutando dos (02) proyectos de inversioacuten en
el marco del Shock de inversiones ndash Programa Agua para Todos el
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento aproboacute el
financiamiento para los proyectos
a ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Punordquo Coacutedigo SNIP 21020
b ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado
Jallihuaya y Ciudad Jardiacutenrdquo Coacutedigo SNIP 24608
AA11 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoAAmmpplliiaacciioacuteoacutenn yy MMee j joorraammiieennttoo ddeell SSiisstteemmaa ddee AAgguuaa
PPoottaabbllee yy AAllccaannttaarriillllaaddoo ddee llaa CCiiuuddaadd ddee PPuunnoordquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP
2211002200
De acuerdo a la Ley Nordm28880 que autoriza un Creacutedito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo
Fiscal 2006 y mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm 348-2006-VIVIENDA se aprueba una transferencia financiera por la suma
de S 2 276 902 (Dos millones doscientos setenta y seis mil
novecientos dos con 00100 Nuevos Soles) a favor de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno EMSAPUNO SA para
la ejecucioacuten del Proyecto ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Punordquo
Los retrasos en la ejecucioacuten de proyecto de acuerdo alcronograma inicial planteado se debioacute fundamentalmente a los
procesos de adquisicioacuten de acuerdo a las normas de
CONSUCODE y problemas sociales presentados en la ejecucioacuten
de dos componentes del proyecto
Al culminar el ejercicio 2008 el proyecto se encuentra
preliquidado siendo el avance el siguiente
PRESUPUESTO ASIGNADO S 1 941 22751AVANCE FISICO 9991
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CONSOLIDADOAVANCE FINANCIEROCONSOLIDADO
100
DESCRIPCION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES
1 Liacutenea de Impulsioacuten Del Reservorio 2500 Al Reservorio R03
componente tiene una ejecucioacuten fiacutesica del 85 en esta obra
se realizoacute el movimiento de tierra en terreno rocoso para
tender una liacutenea de impulsioacuten con tuberiacutea de fierro fundido
duacutectil FFD de 160mm (6rdquo) en una longitud de 60350 ml la
misma que va desde el Reservorio 2500 ubicada en el Jr
Pedro M Urbina de barrio Chacarilla hasta el reservorio R03
ubicado en el barrio Ricardo Palma No se ha concluido a lafecha al 100 debido a que solo falta la instalacioacuten de
accesorios tanto en la salida del R2500 como en el ingreso al
R03
2 Liacutenea de Impulsioacuten RA 07 a Reservorio Alto Puno tiene una
ejecucioacuten fiacutesica valorizada de 9754 la misma que consta
de la construccioacuten de una caseta de bombeo con
equipamiento para bombear agua desde el Reservorio RA 07
ubicada en Aracmayo de Alto Puno al reservorio nuevoconstruido este de concreto armado con una capacidad de
225 m3 con su correspondiente caseta de vaacutelvulas y se ubica
en la periferia de la urbanizacioacuten Ciudad de la Humanidad
Totorani de Alto Puno El agua es conducida a traveacutes de una
liacutenea de impulsioacuten de 110500 ml con tuberiacutea PVC UF de
110mm (4rdquo) Se ha ejecutado tambieacuten una liacutenea de aduccioacuten
de 78600ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm que va desde el
reservorio nuevo hacia la urbanizacioacuten Ciudad de la
Humanidad Totorani No se tiene al 100 debido a que falta
la instalacioacuten del pararrayos
3 Liacutenea de Aduccioacuten San Joseacute Huaje Astillero Componente
ejecutado al 109 esta liacutenea de aduccioacuten va desde la salida
del tuacutenel de Totorani ubicada en el barrio Alto Llavini hasta la
altura de la Isla Esteves la misma que fue ejecutada en tres
etapas y la que corresponde a este componente es la
tercera etapa que comprende desde la progresiva 2+280
hasta la progresiva 4+305 Los trabajos ejecutados son los
movimientos de tierras para la apertura de zanjas en terreno
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29
rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
41
bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
42
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
983119 983117 983109 983122 983107 983113 983105 983116
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
43
VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
983105983118983109983128983119983123
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10
CPC Sergio Villalta MollehuancaDesde el 19022008Continuacutea
OacuteRGANO DE APOYO
Gerencia de Administracioacuten y Finanzas
CPC Yeniy Deza CastilloDesde el 06122007Continuacutea
OacuteRGANOS DE ASESORIacuteA
Asesoriacutea LegalAbg Carlos Salas BustinzaDesde el 01112007Hasta el 30062008
Abg Mariacutea Candelaria Morales SeguraDesde el 01072008Continuacutea
Jefe Oficina Planeamiento y Presupuesto
Bach Eco Domingo Catacora Velaacutesquez
Desde el 16072007Hasta el 05032008
Ing Miriam Virginia Laura CastilloDesde el 05032008Continuacutea
ADMINISTRACIONES LOCALES
Administracioacuten Local Ilave
CPC Martiacuten Apaza PastorDesde el 18072001Continuacutea
Administracioacuten Local Juli Ing Hugo Lipa QuinaDesde el 01042003Continuacutea
Administracioacuten Local Desaguadero
Ing Lucio Ticona CarrizalesDesde el 11092006Continuacutea
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12
IV ACCIONARIADO
EMSAPUNO SA posee un Capital de S 26 149 866 mediante acta de sesioacuten
de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de Diciembre del
2006 inscrito mediante Modificacioacuten Parcial de Estatutos seguacuten Anotacioacuten
en SUNARP Nordm 2006-00023187 de fecha 25 de enero del 2007 se incrementoacute
el Capital Social siendo el valor nominal de las acciones un Nuevo Sol
ACCIONES PORCENTAJES
Municipalidad Provincial Puno 20 587 789 7873
Municipalidad Provincial del Collao - Ilave 3 872 795 1481
Municipalidad Provincial Chucuito - Juli 951 855 364
Municialidad Distrital - Desaguadero 737 427 282
Total 26 149 866 10000
FUENTE Estados Financieros
DISTRIBUCION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA
ACCIONISTA
V OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS 2004 - 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua potable y alcantarillado
a satisfaccioacuten de nuestros clientes Contar con personal altamente calificado y adecuadamente
remunerado que mantenga una alta productividad orientada en la
Visioacuten y Misioacuten de la empresa
Contar con un Sistema Comercial que genere ingresos suficientes para
lograr una empresa soacutelida y financieramente viable
Lograr el tratamiento integral y adecuado de todas las descargas de
aguas servidas asiacute como el seguimiento y control permanente de fuente
y cuerpos receptores
Desarrollar e implementar un sistema integral de Atencioacuten al Cliente
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la poblacioacuten basada en la
participacioacuten institucional y comunitaria fortaleciendo los roles de
imagen Institucional y Educacioacuten sanitaria
Desarrollar e implantar mejoras en procesos y procedimientos orientados
a la reduccioacuten de costos operativos
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13
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118 983113 983118 983123 983124 983113 983124
983125 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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14
VI GESTION INSTITUCIONAL
A SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
La Empresa cuenta con la certificacioacuten del Sistema de Gestioacuten de Calidad
(SGC) en el marco de la ISO 90012000 llevada a cabo en el antildeo 2006
El Sistema de Gestioacuten de Calidad implementado en nuestra empresa
permite demostrar el compromiso asumido con la calidad y satisfaccioacuten del
cliente considerando la mejora continua en toda la empresa Podemos
afirmar que el proceso de certificacioacuten ha mejorado la forma de trabajo
permitiendo consolidar la base de una cultura de gestioacuten
El SGC estaacute implementado y controlado de acuerdo a la siguiente estructura
de documentos
Poliacutetica de Calidad
Manual de Calidad Documentos de Gestioacuten y de Planificacioacuten
4 Procedimientos Generales
36 Fichas de Procesos
Procedimientos Especiacuteficos de cada Proceso Registros Aplicables
Indicadores de Procesos
Durante el antildeo 2008 se ha llevado a cabo la Segunda y Tercera Auditoriacutea de
Mantenimiento realizada por la Empresa Internacional Lloydrsquos Register Quality
Assurance cuyo resultado resumido de la evaluacioacuten fue de que ldquola visita
permitioacute ratificar que el Sistema de Gestioacuten de Calidad se mantienen
implementado y enfocado en la mejora de su desempentildeordquo identificaacutendose
No Conformidades Menores y recomendando el mantenimiento de lacertificacioacuten
Asiacute mismo se ha dado cumplimiento a las Auditoriacuteas Internas programadas
llevadas a cabo por los Auditores Internos de la empresa
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779
Cobertura de Alcantarillado 69
Nordm de Conexiones de Agua Potable Und 1 15
Nordm de Conexiones de Alcantarillado Und 1 2
Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable ml 6 82
Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado ml 5
Hrs 56
SS 0
Eficiencia de Cobranza 8
Nivel de Morosidad Mes 20
Porcentaje de Tratamiento de Aguas Servidas
Muestras DBO5 en Descarga Nordm de muestras 3
Costo de inversioacuten por ha rehabilitada S
Accioacuten
Tiempo promedio de atencioacuten de sol ici tudes de servicio Diacuteas
Reclmes1000 conex 6
1
2
3
4
INDICADORESDE DESEMPENtildeO 2008
Continuidad del Servicio de Agua Potable
Ndeg UNIDAD DEMEDIDANOMBREDELINDICADOR
Densidad de reclamos totales
ANtildeO 2007
Cobertura de Agua Potable
Relacioacuten de Trabajo
Encuesta de grado de satisfaccioacuten cliente
OBJETIVOSESTRATEGICOSGENERALESPIA 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua
potable y alcantari llado a satisfaccioacuten de nuestros
clientes
Lograr una Empresa financieramente viable con la
administracioacuten efi ciente de los sistemas
comercial operacional y administrativo
Lograr el Tratamiento Int egral y adecuado de
todas las descargas de aguas servidas asiacute como el
seguimiento y control permanente de fuentes y
cuerpos receptores
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la
poblacioacuten basada en la participacioacuten institucional
y comunitaria fortaleciendo los roles de imagen
instit ucional y Educacioacuten Sanitaria
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D PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Durante el presente ejercicio la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en
cumplimiento de sus funciones ha desarrollado las actividades siguientes
Planeamiento
bull Respecto a la elaboracioacuten del Plan Maestro Optimizado se han
realizado las acciones siguiente
a Mediante acuerdo de Comiteacute de Gerencia de fecha 23 de abril del
2008 se establece ratificar que la Empresa se encargue de elaborar
el PMO conformando un Comiteacute Teacutecnico para la elaboracioacuten del
mencionado documento mediante Resolucioacuten de Gerencia
General Nordm 048-2008-EMSAPUNO-GG
b Se ha realizado las coordinaciones ante la SUNASS solicitando
asistencia teacutecnica para la elaboracioacuten del PMO de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico
c La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha actualizado y enviado
el diagnostico de la empresa y la informacioacuten de campo como
liacutenea de base para el inicio de la elaboracioacuten del documento de
acuerdo a los formatos preestablecidos e indicaciones de la
SUNASS que permitiraacute la determinacioacuten de la estructura tarifaria
formula tarifaria y metas de gestioacuten para los proacuteximos 5 antildeos
d Se estaacute a la espera de la respuesta a la solicitud de Asistencia
Teacutecnica presentada por la Empresa y coordinar la fecha exacta
para la Asistencia Teacutecnica de los funcionarios de la SUNASS en
nuestra empresa el que permitiraacute establecer un cronograma real
con fecha de culminacioacuten de elaboracioacuten del documento
bull Referido a la actualizacioacuten de los instrumentos de organizacioacuten se ha
presentado a la Gerencia General los teacuterminos de referencia para la
contratacioacuten de un consultor que realice la actualizacioacuten del ROF
MOF CAP RIT De acuerdo a la disponibilidad presupuestal se ha
contratado los servicios de un especialista para la actualizacioacuten de
ROF habieacutendose presentado el avance a la Gerencia General y
Gerencias de Liacutenea para su revisioacuten y alcances en lo que les
correspondePresupuesto
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bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm021-2007-EMSAPUNO-PD se ha
aprobado el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Antildeo Fiscal 2008
de la Empresa Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno - EMSAPUNO
SA por el importe de S 25 073 187 por toda fuente de financiamiento
bull A partir del presente antildeo se ha implementado el Software ldquoSistema
Integrado de Gestioacuten Administrativardquo integrando las aacutereas de
presupuesto recursos humanos logiacutestica contable financiera y
tesoreriacutea asiacute como el enlace con el Software Comercial de la Empresa
herramienta de ayuda en el control de la ejecucioacuten de gastos
bull Durante el 2008 se ha realizado el control de la ejecucioacuten de gastos
dentro del marco de austeridad racionalidad y disciplina
presupuestaria de los recursos existentes considerando la situacioacuten
econoacutemica del entorno nacional e internacional del presente antildeo Deacuerdo a la ejecucioacuten presupuesta al IV trimestre del 2008 por fuente
de financiamiento recursos directamente recaudados los ingresos
corrientes asciende a S 7 107 223 en relacioacuten al PIA representa un
avance de 9343 los gastos a nivel global alcanzaron la suma de S 6
791 891 que en relacioacuten al PIM aprobado representa el 8928
bull Se han realizado las modificaciones presupuestales respectivas e
informadas en las ejecuciones presupuestales de los cuatro trimestres
correspondientes al ejercicio remitidas a la DNPP y entescorrespondientes resultado a las acciones de seguimiento y control asiacute
mismo se ha incorporado al Presupuesto Institucional 2008 mediante
creacutedito suplementario la transferencia financiera del Ministerio de
Vivienda Construccioacuten y Saneamiento por el importe de S 574 477
Nuevos Soles aprobada mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm384-2008-
VIVIENDA para la culminacioacuten del Proyecto Coacutedigo SNIP 24608
ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado Jallihuaya y
Ciudad Jardiacutenrdquo
bull Se ha coordinado evaluado y elaborado el anteproyecto yPresupuesto Institucional de Apertura 2009 en la marco de la
normatividad presupuestal para el antildeo respectivo
Unidad Evaluadora
bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se faculta a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la EPS EMSAPUNO como Unidad
Evaluadora y la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la Gerencia de Produccioacutencomo Unidad Formuladora de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en el
marco del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica SNIP
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20
bull Durante el antildeo 2008 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como
unidad evaluadora ha desarrollado la evaluacioacuten y emisioacuten de informes
teacutecnicos de los PIP elaborados por la Unidad Formuladora detallados a
continuacioacuten
ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu dela Ciudad de Puno Provincia de Puno ndash Punordquo
Puno 92301 5 250 373 observado
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantaril ladlo porcrecimiento vegetativo 2008
Puno 74402 299 950 Viable
Ampliacioacuten de red de alcant ar il lado Jr impr ent a Juli 79769 32 000 Vi abl e
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Juli 93527 50 000 Viable
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Ilave 93535 101 800 Viable
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en
obras de pavimentacioacuten de viacuteas ciudad de PunoPuno 106537 101 000 Viable
FUENTE OPP
Resultado de laEvaluacioacuten
Resultado de laEvaluacioacuten
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIP
PIP Localidad Coacutedigo SNIPCosto de
Inversioacuten S
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIPMenores
PIP Coacutedigo SNIPLocalidad Costo deInversioacuten S
E OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
La OCI de la Empresa ha desarrollado las actividades programadas en el
Plan Anual de Control siendo las principales actividades las siguientes
Auditoriacutea
Auditoriacutea Financiera y Operativa de la Empresa correspondiente al antildeo
2007
Exaacutemenes Especiales
Examen Especial de la Informacioacuten Financiera y Presupuestaria al 31-12-
2007
Examen Especial de los procesos licitario constructivo y de supervisioacuten
de las obras financiadas por el KfW
Verificacioacuten de denuncias presentadas por los usuarios de la Empresa
Evaluacioacuten del Cumplimiento de la Legalidad de los reajustes tarifarios
Actividades de Control
Seguimiento de medidas correctivas adoptadas en relacioacuten a los
informes de Auditorias Anteriores
Evaluacioacuten del cumplimiento del Plan Anual de Control EMSAPUNO Antildeo
2007
Evaluacioacuten del cumplimiento de Medidas de Austeridad
Arqueos sorpresivos de cobranza de servicios de agua desaguumle y otros
Veeduriacutea de procesos de seleccioacuten en la adquisicioacuten de bienes yobtencioacuten de servicios
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21
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983119 983120 983109 983122 983105 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VII GESTION OPERACIONAL
1 Produccioacuten de Agua Potable
El agua potable es un elemento esencial para la vida y requiere todo un
proceso integral desde su captacioacuten hasta la distribucioacuten en los
domicilios de los usuarios del aacutembito de la empresa Durante el ejercicio
2008 la produccioacuten de agua potable fue de 7 270 698 m 3 El volumen
producido unitario a nivel de la empresa es de 181 lphd en la localidad
de Puno es 173 lphd en Ilave 177 lphd en Juli 105 lphd y en la localidad
de Desaguadero de 130 lphd Estos paraacutemetros de volumen producido
unitario se encuentran muy por encima de los consumos unitarios
medidos demostrando que nuestro nivel de perdidas es muy elevadoaproximadamente 49 perjudicando la prestacioacuten del servicio de agua
potable en teacuterminos de continuidad presioacuten y eficiencia
El incremento de conexiones de agua potable en el aacutembito de la
jurisdiccioacuten de la empresa obliga a aumentar la produccioacuten de agua
potable En la ciudad de Puno es posible porque la planta de
tratamiento funciona a un 70 de su capacidad instalada Tambieacuten en
la localidad de Desaguadero se ha incrementado la produccioacuten deagua por el cambio del motor de una bomba que anteriormente
funcionaba a petroacuteleo por otro a energiacutea eleacutectrica
De un anaacutelisis del uacuteltimo quinquenio 2004 - 2008 se tiene un incremento
de la produccioacuten de agua de 87 a nivel de la empresa En la
localidad de Puno el incremento fue de 86 en la localidad de Ilave
de 107 y en la localidad de Desaguadero de 64 observaacutendose una
disminucioacuten en la produccioacuten de agua en la localidad de Juli en un
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 5 466 921 5 557 445 5 745 772 5 805 887 5 935 916ILAVE 865 963 922 661 957 355 996 942 958 840JULI 233 929 172 087 199 617 164 150 173 836DESAGUADERO 123 219 121 000 122 238 191 226 202 106
TOTAL 6 690 032 6 773 193 7 024 982 7 158 205 7 270 698FUENTE Divisioacuten de Operacioacuten y Mantenimiento
Memorias Anuales 2004-2007
PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3) 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
2004 2005 2006 2007 2008
PRODUCCION DE AGUA POTABLE(M 3)
2004-2008
M i l e s d e M 3
2 Control de Calidad
El control de calidad de la Empresa es desarrollado en forma
permanente con la finalidad de garantizar el agua para consumo
humano cumpliendo los paraacutemetros establecidos por las normasnacionales (SUNASS y DIGESA) e internacionales (OPS y OMS)
Durante el 2008 se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Control de
Calidad desarrollaacutendose actividades principales de
Control del cloro residual en el sistema de produccioacuten y distribucioacuten
Control de la calidad microbioloacutegica del agua a la salida del sistema
de produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
Control de la calidad fiacutesica y quiacutemica del agua en el sistema de
produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
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Cabe indicar que en el presente antildeo con recursos del Shock de
inversiones se ha equipado el laboratorio con un espectrofotoacutemetro UV
visible el cual permite controlar paraacutemetros principalmente de
tratamiento de agua residuales como la determinacioacuten de nutrientes
los cuales no eran controlados anteriormente
Nuacutemero de Muestras y Anaacutelisis
Variables Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Nordm de Muestras Satisfactorias gt= 05 mgl t 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Total de Muestras de Cloro Residual (libre) 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Muestras Satisfactorias Turbiedad lt 5 NTU 2 863 1 008 93 112 4 076 Nordm Total de Muestras para Anaacutelisis de Turbiedad 2 864 1 011 93 112 4 080 Nordm Muestras Satisfactorias Anaacutelisis Microbioloacutegico (coli f t otales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386
Nordm de Muestras Anaacutelisis Microbioloacutegico (colif totales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386 Anaacutelisis Fisico-Quimico Parcial 2 864 180 90 107 3 241 Anaacutelisis Fisico-Quimico COMPLETO 28 12 16 16 72
Resultados principales indicadores control de calidad
Indicadores Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Calidad de Agua en PLANTA RESERVORIOSY RED DEDISTRIBUCION
Cloro Residual Libre 10000 10000 10000 10000 10000Turbiedad (NTU) 9997 9970 10000 10000 9990
Anaacutelisis Bacterioloacutegico (coliformes totales y fecales) 10000 10000 10000 10000 10000Fuente Laboratorio Control de Calidad
RESUMEN CONTROLDECALIDAD DELAGUA A O 2 008
En cuanto a las aguas residuales se ha desarrollado el control del
afluente y efluente de las lagunas de estabilizacioacuten en la localidades dePuno Ilave Juli y Desaguadero Los resultados del antildeo 2008 son
mostrados en el cuadro siguiente
Und Medida Puno Ilave Juli Desaguadero
Afluente UFC100 ml 80 500 000 122 083 333 115 583 333 151 666 667
Efluente UFC100 ml 1 596 667 502 500 340 000 264 167
Afluente UFC100 ml 22 000 000 36 250 000 55 750 000 49 166 667
Efluente UFC100 ml 1 467 500 242 500 237 500 198 333
Afluente mgL 35403 30379 30000 26000
Efluente mgL 12313 5389 2531 2374
Fuente Laboratorio EMSAPUNO
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Demanda Bioquimica
de Oxigeno
Anaacutelisis de Colimetriacutea y Demanda Bioquiacutemica de Oxigeno en Aguas Residuales 2008
Indicador
En la actualidad las lagunas de estabilizacioacuten el Espinar vienen
removiendo paraacutemetros como coliformes totales coliformes fecales y
DBO sin embargo debido al incremento de la poblacioacuten existe una
sobrecarga por consiguiente no se cumple con las normas de calidad
tipo VI de la Ley de aguas
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3 Operacioacuten y Mantenimiento
En cuanto a las acciones de mantenimiento se han realizado
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de distribucioacuten liacuteneas de impulsioacuten redes de distribucioacuten del sistema de
agua potable
Para el normal funcionamiento del sistema de agua potable
principalmente se ha efectuado el mantenimiento preventivo de las
liacuteneas de conduccioacuten vaacutelvulas de maniobra redes de aduccioacuten redes
de distribucioacuten
Asiacute mismo en los componentes del sistema de alcantarillado se ha
realizado el mantenimiento preventivo retirando las arenassedimentadas de los colectores e interceptores con el equipo del
hidrojet y equipo de baldes
Se ha ejecutado el mantenimiento correctivo que ha consistido en
reparar las roturas de las redes de distribucioacuten y conexiones domiciliarias
con el fin de garantizar el abastecimiento normal del servicio de agua
potable
Con el mantenimiento preventivo se ha logrado que las tuberiacuteas de
redes trabajen oacuteptimamente de acuerdo a su capacidad hidraacuteulica
Se ha ejecutado trabajos de mantenimiento correctivo que ha
consistido en retirar soacutelidos que ocasionan la reduccioacuten de la
capacidad de conduccioacuten (atoros) para ello se cuenta con personal
de emergencia y el sistema de comunicacioacuten mediante RPM facilitando
la atencioacuten oportuna
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AGUA POTABLE
Mantenimiento PreventivoMantenimiento Preventivo (electromecaacutenico) 11 22 12 10 55
Purgas 50 31 51 51 183
Mantenimiento de Planta y Reservorios 4 0 4 12 20
Mantenimiento CorrectivoRoturas en la Red de Distribucioacuten 29 15 16 41 101
Roturas en Accesorios (valv llaves corpor etc) 20 37 82 90 229
Roturas en la Liacutenea de Impulsioacuten 16 2 6 7 5 20
Roturas en la Red Primaria de Distribucioacuten (68 y 12) 16 15 13 14 58
Roturas en la Red Secudaria de Distribucioacuten (23 y 4) 21 61 71 27 180
Reparaciones de Conexiones de Agua Potable 85 200 63 58 406
Mantenimiento Correctivo (electromecaacutenico) 21 2 12 10 45
Atencioacuten de fugas visibles 67 70 81 91 309
Atencioacuten de fugas no visibles 37 46 46 39 168
Fuente Division de Operaciones
ALCANTARILLADO
Mantenimiento CorrectivoDesatoro en redes de alcantarillado 57 36 45 14 152
Desatoro en domicilios 99 81 89 101 370
Reparacioacuten en redes de alcantarillado 0 0 8 21 29
Trabajo de equipo de baldes (ml) 1 125 127 1 112 719 3 083
Trabajo de hidrojet (ml) 2 758 6 965 19 348 1 760 30 831
Limpieza de buzones atorados 83 157 449 56 745
incluye mantenimiento preventivo
Fuente Division de Operaciones
Resultados Mantenimiento Preventivo y CorrectivoLocalidad de Puno
IV Trim Total
II Trim III Trim
Actividades I Trim II Trim III Trim
TotalActividades I Trim IV Trim
4 Continuidad del Servicio de Agua Potable
La continuidad promedio al culminar el antildeo 2008 en la localidad dePuno es de 755 hrs considerando que el 63 de la poblacioacuten usuaria
cuenta con menos de 12 horas de continuidad situacioacuten reflejada
posterior a los antildeos 2004 y 2005 en los que se realizaron las obras de
rehabilitacioacuten de redes de agua potable que corresponden al Lote 2 del
Proyecto KfW ejecutadas por CONSYSAA asiacute como el incumplimiento
de la
Sectorizacioacuten de redes de agua potable prevista en el mismo
componente En la localidad de Ilave la continuidad promedio del
servicio es de 1053 horas en Juli 218 horas debido a la restriccioacuten y
oposicioacuten por parte de los Directivos de la comunidad de Ancoaque
que solo abastecen el agua durante la noche en la localidad de
Desaguadero en promedio es de 207 horas
LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 12 12 12 7 755
ILAVE 10 10 10 6 1053JULI 2 2 2 1 218
DESAGUADERO 2 2 2 3 207
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2004-2008(Hrsdiacutea)
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5 Proyectos de Inversioacuten 2008
Proyectos Shock de Inversiones ndash Programa ldquoAgua para Todosrdquo
EMSAPUNO SA viene ejecutando dos (02) proyectos de inversioacuten en
el marco del Shock de inversiones ndash Programa Agua para Todos el
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento aproboacute el
financiamiento para los proyectos
a ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Punordquo Coacutedigo SNIP 21020
b ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado
Jallihuaya y Ciudad Jardiacutenrdquo Coacutedigo SNIP 24608
AA11 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoAAmmpplliiaacciioacuteoacutenn yy MMee j joorraammiieennttoo ddeell SSiisstteemmaa ddee AAgguuaa
PPoottaabbllee yy AAllccaannttaarriillllaaddoo ddee llaa CCiiuuddaadd ddee PPuunnoordquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP
2211002200
De acuerdo a la Ley Nordm28880 que autoriza un Creacutedito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo
Fiscal 2006 y mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm 348-2006-VIVIENDA se aprueba una transferencia financiera por la suma
de S 2 276 902 (Dos millones doscientos setenta y seis mil
novecientos dos con 00100 Nuevos Soles) a favor de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno EMSAPUNO SA para
la ejecucioacuten del Proyecto ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Punordquo
Los retrasos en la ejecucioacuten de proyecto de acuerdo alcronograma inicial planteado se debioacute fundamentalmente a los
procesos de adquisicioacuten de acuerdo a las normas de
CONSUCODE y problemas sociales presentados en la ejecucioacuten
de dos componentes del proyecto
Al culminar el ejercicio 2008 el proyecto se encuentra
preliquidado siendo el avance el siguiente
PRESUPUESTO ASIGNADO S 1 941 22751AVANCE FISICO 9991
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CONSOLIDADOAVANCE FINANCIEROCONSOLIDADO
100
DESCRIPCION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES
1 Liacutenea de Impulsioacuten Del Reservorio 2500 Al Reservorio R03
componente tiene una ejecucioacuten fiacutesica del 85 en esta obra
se realizoacute el movimiento de tierra en terreno rocoso para
tender una liacutenea de impulsioacuten con tuberiacutea de fierro fundido
duacutectil FFD de 160mm (6rdquo) en una longitud de 60350 ml la
misma que va desde el Reservorio 2500 ubicada en el Jr
Pedro M Urbina de barrio Chacarilla hasta el reservorio R03
ubicado en el barrio Ricardo Palma No se ha concluido a lafecha al 100 debido a que solo falta la instalacioacuten de
accesorios tanto en la salida del R2500 como en el ingreso al
R03
2 Liacutenea de Impulsioacuten RA 07 a Reservorio Alto Puno tiene una
ejecucioacuten fiacutesica valorizada de 9754 la misma que consta
de la construccioacuten de una caseta de bombeo con
equipamiento para bombear agua desde el Reservorio RA 07
ubicada en Aracmayo de Alto Puno al reservorio nuevoconstruido este de concreto armado con una capacidad de
225 m3 con su correspondiente caseta de vaacutelvulas y se ubica
en la periferia de la urbanizacioacuten Ciudad de la Humanidad
Totorani de Alto Puno El agua es conducida a traveacutes de una
liacutenea de impulsioacuten de 110500 ml con tuberiacutea PVC UF de
110mm (4rdquo) Se ha ejecutado tambieacuten una liacutenea de aduccioacuten
de 78600ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm que va desde el
reservorio nuevo hacia la urbanizacioacuten Ciudad de la
Humanidad Totorani No se tiene al 100 debido a que falta
la instalacioacuten del pararrayos
3 Liacutenea de Aduccioacuten San Joseacute Huaje Astillero Componente
ejecutado al 109 esta liacutenea de aduccioacuten va desde la salida
del tuacutenel de Totorani ubicada en el barrio Alto Llavini hasta la
altura de la Isla Esteves la misma que fue ejecutada en tres
etapas y la que corresponde a este componente es la
tercera etapa que comprende desde la progresiva 2+280
hasta la progresiva 4+305 Los trabajos ejecutados son los
movimientos de tierras para la apertura de zanjas en terreno
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rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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30
nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
983119 983117 983109 983122 983107 983113 983105 983116
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VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4460
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4560
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4760
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5160
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5360
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
983105983118983109983128983119983123
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IV ACCIONARIADO
EMSAPUNO SA posee un Capital de S 26 149 866 mediante acta de sesioacuten
de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de Diciembre del
2006 inscrito mediante Modificacioacuten Parcial de Estatutos seguacuten Anotacioacuten
en SUNARP Nordm 2006-00023187 de fecha 25 de enero del 2007 se incrementoacute
el Capital Social siendo el valor nominal de las acciones un Nuevo Sol
ACCIONES PORCENTAJES
Municipalidad Provincial Puno 20 587 789 7873
Municipalidad Provincial del Collao - Ilave 3 872 795 1481
Municipalidad Provincial Chucuito - Juli 951 855 364
Municialidad Distrital - Desaguadero 737 427 282
Total 26 149 866 10000
FUENTE Estados Financieros
DISTRIBUCION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA
ACCIONISTA
V OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS 2004 - 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua potable y alcantarillado
a satisfaccioacuten de nuestros clientes Contar con personal altamente calificado y adecuadamente
remunerado que mantenga una alta productividad orientada en la
Visioacuten y Misioacuten de la empresa
Contar con un Sistema Comercial que genere ingresos suficientes para
lograr una empresa soacutelida y financieramente viable
Lograr el tratamiento integral y adecuado de todas las descargas de
aguas servidas asiacute como el seguimiento y control permanente de fuente
y cuerpos receptores
Desarrollar e implementar un sistema integral de Atencioacuten al Cliente
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la poblacioacuten basada en la
participacioacuten institucional y comunitaria fortaleciendo los roles de
imagen Institucional y Educacioacuten sanitaria
Desarrollar e implantar mejoras en procesos y procedimientos orientados
a la reduccioacuten de costos operativos
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13
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118 983113 983118 983123 983124 983113 983124
983125 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VI GESTION INSTITUCIONAL
A SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
La Empresa cuenta con la certificacioacuten del Sistema de Gestioacuten de Calidad
(SGC) en el marco de la ISO 90012000 llevada a cabo en el antildeo 2006
El Sistema de Gestioacuten de Calidad implementado en nuestra empresa
permite demostrar el compromiso asumido con la calidad y satisfaccioacuten del
cliente considerando la mejora continua en toda la empresa Podemos
afirmar que el proceso de certificacioacuten ha mejorado la forma de trabajo
permitiendo consolidar la base de una cultura de gestioacuten
El SGC estaacute implementado y controlado de acuerdo a la siguiente estructura
de documentos
Poliacutetica de Calidad
Manual de Calidad Documentos de Gestioacuten y de Planificacioacuten
4 Procedimientos Generales
36 Fichas de Procesos
Procedimientos Especiacuteficos de cada Proceso Registros Aplicables
Indicadores de Procesos
Durante el antildeo 2008 se ha llevado a cabo la Segunda y Tercera Auditoriacutea de
Mantenimiento realizada por la Empresa Internacional Lloydrsquos Register Quality
Assurance cuyo resultado resumido de la evaluacioacuten fue de que ldquola visita
permitioacute ratificar que el Sistema de Gestioacuten de Calidad se mantienen
implementado y enfocado en la mejora de su desempentildeordquo identificaacutendose
No Conformidades Menores y recomendando el mantenimiento de lacertificacioacuten
Asiacute mismo se ha dado cumplimiento a las Auditoriacuteas Internas programadas
llevadas a cabo por los Auditores Internos de la empresa
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1 7
779
Cobertura de Alcantarillado 69
Nordm de Conexiones de Agua Potable Und 1 15
Nordm de Conexiones de Alcantarillado Und 1 2
Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable ml 6 82
Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado ml 5
Hrs 56
SS 0
Eficiencia de Cobranza 8
Nivel de Morosidad Mes 20
Porcentaje de Tratamiento de Aguas Servidas
Muestras DBO5 en Descarga Nordm de muestras 3
Costo de inversioacuten por ha rehabilitada S
Accioacuten
Tiempo promedio de atencioacuten de sol ici tudes de servicio Diacuteas
Reclmes1000 conex 6
1
2
3
4
INDICADORESDE DESEMPENtildeO 2008
Continuidad del Servicio de Agua Potable
Ndeg UNIDAD DEMEDIDANOMBREDELINDICADOR
Densidad de reclamos totales
ANtildeO 2007
Cobertura de Agua Potable
Relacioacuten de Trabajo
Encuesta de grado de satisfaccioacuten cliente
OBJETIVOSESTRATEGICOSGENERALESPIA 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua
potable y alcantari llado a satisfaccioacuten de nuestros
clientes
Lograr una Empresa financieramente viable con la
administracioacuten efi ciente de los sistemas
comercial operacional y administrativo
Lograr el Tratamiento Int egral y adecuado de
todas las descargas de aguas servidas asiacute como el
seguimiento y control permanente de fuentes y
cuerpos receptores
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la
poblacioacuten basada en la participacioacuten institucional
y comunitaria fortaleciendo los roles de imagen
instit ucional y Educacioacuten Sanitaria
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D PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Durante el presente ejercicio la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en
cumplimiento de sus funciones ha desarrollado las actividades siguientes
Planeamiento
bull Respecto a la elaboracioacuten del Plan Maestro Optimizado se han
realizado las acciones siguiente
a Mediante acuerdo de Comiteacute de Gerencia de fecha 23 de abril del
2008 se establece ratificar que la Empresa se encargue de elaborar
el PMO conformando un Comiteacute Teacutecnico para la elaboracioacuten del
mencionado documento mediante Resolucioacuten de Gerencia
General Nordm 048-2008-EMSAPUNO-GG
b Se ha realizado las coordinaciones ante la SUNASS solicitando
asistencia teacutecnica para la elaboracioacuten del PMO de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico
c La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha actualizado y enviado
el diagnostico de la empresa y la informacioacuten de campo como
liacutenea de base para el inicio de la elaboracioacuten del documento de
acuerdo a los formatos preestablecidos e indicaciones de la
SUNASS que permitiraacute la determinacioacuten de la estructura tarifaria
formula tarifaria y metas de gestioacuten para los proacuteximos 5 antildeos
d Se estaacute a la espera de la respuesta a la solicitud de Asistencia
Teacutecnica presentada por la Empresa y coordinar la fecha exacta
para la Asistencia Teacutecnica de los funcionarios de la SUNASS en
nuestra empresa el que permitiraacute establecer un cronograma real
con fecha de culminacioacuten de elaboracioacuten del documento
bull Referido a la actualizacioacuten de los instrumentos de organizacioacuten se ha
presentado a la Gerencia General los teacuterminos de referencia para la
contratacioacuten de un consultor que realice la actualizacioacuten del ROF
MOF CAP RIT De acuerdo a la disponibilidad presupuestal se ha
contratado los servicios de un especialista para la actualizacioacuten de
ROF habieacutendose presentado el avance a la Gerencia General y
Gerencias de Liacutenea para su revisioacuten y alcances en lo que les
correspondePresupuesto
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bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm021-2007-EMSAPUNO-PD se ha
aprobado el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Antildeo Fiscal 2008
de la Empresa Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno - EMSAPUNO
SA por el importe de S 25 073 187 por toda fuente de financiamiento
bull A partir del presente antildeo se ha implementado el Software ldquoSistema
Integrado de Gestioacuten Administrativardquo integrando las aacutereas de
presupuesto recursos humanos logiacutestica contable financiera y
tesoreriacutea asiacute como el enlace con el Software Comercial de la Empresa
herramienta de ayuda en el control de la ejecucioacuten de gastos
bull Durante el 2008 se ha realizado el control de la ejecucioacuten de gastos
dentro del marco de austeridad racionalidad y disciplina
presupuestaria de los recursos existentes considerando la situacioacuten
econoacutemica del entorno nacional e internacional del presente antildeo Deacuerdo a la ejecucioacuten presupuesta al IV trimestre del 2008 por fuente
de financiamiento recursos directamente recaudados los ingresos
corrientes asciende a S 7 107 223 en relacioacuten al PIA representa un
avance de 9343 los gastos a nivel global alcanzaron la suma de S 6
791 891 que en relacioacuten al PIM aprobado representa el 8928
bull Se han realizado las modificaciones presupuestales respectivas e
informadas en las ejecuciones presupuestales de los cuatro trimestres
correspondientes al ejercicio remitidas a la DNPP y entescorrespondientes resultado a las acciones de seguimiento y control asiacute
mismo se ha incorporado al Presupuesto Institucional 2008 mediante
creacutedito suplementario la transferencia financiera del Ministerio de
Vivienda Construccioacuten y Saneamiento por el importe de S 574 477
Nuevos Soles aprobada mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm384-2008-
VIVIENDA para la culminacioacuten del Proyecto Coacutedigo SNIP 24608
ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado Jallihuaya y
Ciudad Jardiacutenrdquo
bull Se ha coordinado evaluado y elaborado el anteproyecto yPresupuesto Institucional de Apertura 2009 en la marco de la
normatividad presupuestal para el antildeo respectivo
Unidad Evaluadora
bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se faculta a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la EPS EMSAPUNO como Unidad
Evaluadora y la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la Gerencia de Produccioacutencomo Unidad Formuladora de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en el
marco del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica SNIP
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bull Durante el antildeo 2008 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como
unidad evaluadora ha desarrollado la evaluacioacuten y emisioacuten de informes
teacutecnicos de los PIP elaborados por la Unidad Formuladora detallados a
continuacioacuten
ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu dela Ciudad de Puno Provincia de Puno ndash Punordquo
Puno 92301 5 250 373 observado
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantaril ladlo porcrecimiento vegetativo 2008
Puno 74402 299 950 Viable
Ampliacioacuten de red de alcant ar il lado Jr impr ent a Juli 79769 32 000 Vi abl e
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Juli 93527 50 000 Viable
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Ilave 93535 101 800 Viable
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en
obras de pavimentacioacuten de viacuteas ciudad de PunoPuno 106537 101 000 Viable
FUENTE OPP
Resultado de laEvaluacioacuten
Resultado de laEvaluacioacuten
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIP
PIP Localidad Coacutedigo SNIPCosto de
Inversioacuten S
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIPMenores
PIP Coacutedigo SNIPLocalidad Costo deInversioacuten S
E OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
La OCI de la Empresa ha desarrollado las actividades programadas en el
Plan Anual de Control siendo las principales actividades las siguientes
Auditoriacutea
Auditoriacutea Financiera y Operativa de la Empresa correspondiente al antildeo
2007
Exaacutemenes Especiales
Examen Especial de la Informacioacuten Financiera y Presupuestaria al 31-12-
2007
Examen Especial de los procesos licitario constructivo y de supervisioacuten
de las obras financiadas por el KfW
Verificacioacuten de denuncias presentadas por los usuarios de la Empresa
Evaluacioacuten del Cumplimiento de la Legalidad de los reajustes tarifarios
Actividades de Control
Seguimiento de medidas correctivas adoptadas en relacioacuten a los
informes de Auditorias Anteriores
Evaluacioacuten del cumplimiento del Plan Anual de Control EMSAPUNO Antildeo
2007
Evaluacioacuten del cumplimiento de Medidas de Austeridad
Arqueos sorpresivos de cobranza de servicios de agua desaguumle y otros
Veeduriacutea de procesos de seleccioacuten en la adquisicioacuten de bienes yobtencioacuten de servicios
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983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983119 983120 983109 983122 983105 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VII GESTION OPERACIONAL
1 Produccioacuten de Agua Potable
El agua potable es un elemento esencial para la vida y requiere todo un
proceso integral desde su captacioacuten hasta la distribucioacuten en los
domicilios de los usuarios del aacutembito de la empresa Durante el ejercicio
2008 la produccioacuten de agua potable fue de 7 270 698 m 3 El volumen
producido unitario a nivel de la empresa es de 181 lphd en la localidad
de Puno es 173 lphd en Ilave 177 lphd en Juli 105 lphd y en la localidad
de Desaguadero de 130 lphd Estos paraacutemetros de volumen producido
unitario se encuentran muy por encima de los consumos unitarios
medidos demostrando que nuestro nivel de perdidas es muy elevadoaproximadamente 49 perjudicando la prestacioacuten del servicio de agua
potable en teacuterminos de continuidad presioacuten y eficiencia
El incremento de conexiones de agua potable en el aacutembito de la
jurisdiccioacuten de la empresa obliga a aumentar la produccioacuten de agua
potable En la ciudad de Puno es posible porque la planta de
tratamiento funciona a un 70 de su capacidad instalada Tambieacuten en
la localidad de Desaguadero se ha incrementado la produccioacuten deagua por el cambio del motor de una bomba que anteriormente
funcionaba a petroacuteleo por otro a energiacutea eleacutectrica
De un anaacutelisis del uacuteltimo quinquenio 2004 - 2008 se tiene un incremento
de la produccioacuten de agua de 87 a nivel de la empresa En la
localidad de Puno el incremento fue de 86 en la localidad de Ilave
de 107 y en la localidad de Desaguadero de 64 observaacutendose una
disminucioacuten en la produccioacuten de agua en la localidad de Juli en un
257
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
23
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 5 466 921 5 557 445 5 745 772 5 805 887 5 935 916ILAVE 865 963 922 661 957 355 996 942 958 840JULI 233 929 172 087 199 617 164 150 173 836DESAGUADERO 123 219 121 000 122 238 191 226 202 106
TOTAL 6 690 032 6 773 193 7 024 982 7 158 205 7 270 698FUENTE Divisioacuten de Operacioacuten y Mantenimiento
Memorias Anuales 2004-2007
PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3) 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
2004 2005 2006 2007 2008
PRODUCCION DE AGUA POTABLE(M 3)
2004-2008
M i l e s d e M 3
2 Control de Calidad
El control de calidad de la Empresa es desarrollado en forma
permanente con la finalidad de garantizar el agua para consumo
humano cumpliendo los paraacutemetros establecidos por las normasnacionales (SUNASS y DIGESA) e internacionales (OPS y OMS)
Durante el 2008 se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Control de
Calidad desarrollaacutendose actividades principales de
Control del cloro residual en el sistema de produccioacuten y distribucioacuten
Control de la calidad microbioloacutegica del agua a la salida del sistema
de produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
Control de la calidad fiacutesica y quiacutemica del agua en el sistema de
produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
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Cabe indicar que en el presente antildeo con recursos del Shock de
inversiones se ha equipado el laboratorio con un espectrofotoacutemetro UV
visible el cual permite controlar paraacutemetros principalmente de
tratamiento de agua residuales como la determinacioacuten de nutrientes
los cuales no eran controlados anteriormente
Nuacutemero de Muestras y Anaacutelisis
Variables Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Nordm de Muestras Satisfactorias gt= 05 mgl t 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Total de Muestras de Cloro Residual (libre) 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Muestras Satisfactorias Turbiedad lt 5 NTU 2 863 1 008 93 112 4 076 Nordm Total de Muestras para Anaacutelisis de Turbiedad 2 864 1 011 93 112 4 080 Nordm Muestras Satisfactorias Anaacutelisis Microbioloacutegico (coli f t otales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386
Nordm de Muestras Anaacutelisis Microbioloacutegico (colif totales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386 Anaacutelisis Fisico-Quimico Parcial 2 864 180 90 107 3 241 Anaacutelisis Fisico-Quimico COMPLETO 28 12 16 16 72
Resultados principales indicadores control de calidad
Indicadores Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Calidad de Agua en PLANTA RESERVORIOSY RED DEDISTRIBUCION
Cloro Residual Libre 10000 10000 10000 10000 10000Turbiedad (NTU) 9997 9970 10000 10000 9990
Anaacutelisis Bacterioloacutegico (coliformes totales y fecales) 10000 10000 10000 10000 10000Fuente Laboratorio Control de Calidad
RESUMEN CONTROLDECALIDAD DELAGUA A O 2 008
En cuanto a las aguas residuales se ha desarrollado el control del
afluente y efluente de las lagunas de estabilizacioacuten en la localidades dePuno Ilave Juli y Desaguadero Los resultados del antildeo 2008 son
mostrados en el cuadro siguiente
Und Medida Puno Ilave Juli Desaguadero
Afluente UFC100 ml 80 500 000 122 083 333 115 583 333 151 666 667
Efluente UFC100 ml 1 596 667 502 500 340 000 264 167
Afluente UFC100 ml 22 000 000 36 250 000 55 750 000 49 166 667
Efluente UFC100 ml 1 467 500 242 500 237 500 198 333
Afluente mgL 35403 30379 30000 26000
Efluente mgL 12313 5389 2531 2374
Fuente Laboratorio EMSAPUNO
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Demanda Bioquimica
de Oxigeno
Anaacutelisis de Colimetriacutea y Demanda Bioquiacutemica de Oxigeno en Aguas Residuales 2008
Indicador
En la actualidad las lagunas de estabilizacioacuten el Espinar vienen
removiendo paraacutemetros como coliformes totales coliformes fecales y
DBO sin embargo debido al incremento de la poblacioacuten existe una
sobrecarga por consiguiente no se cumple con las normas de calidad
tipo VI de la Ley de aguas
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3 Operacioacuten y Mantenimiento
En cuanto a las acciones de mantenimiento se han realizado
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de distribucioacuten liacuteneas de impulsioacuten redes de distribucioacuten del sistema de
agua potable
Para el normal funcionamiento del sistema de agua potable
principalmente se ha efectuado el mantenimiento preventivo de las
liacuteneas de conduccioacuten vaacutelvulas de maniobra redes de aduccioacuten redes
de distribucioacuten
Asiacute mismo en los componentes del sistema de alcantarillado se ha
realizado el mantenimiento preventivo retirando las arenassedimentadas de los colectores e interceptores con el equipo del
hidrojet y equipo de baldes
Se ha ejecutado el mantenimiento correctivo que ha consistido en
reparar las roturas de las redes de distribucioacuten y conexiones domiciliarias
con el fin de garantizar el abastecimiento normal del servicio de agua
potable
Con el mantenimiento preventivo se ha logrado que las tuberiacuteas de
redes trabajen oacuteptimamente de acuerdo a su capacidad hidraacuteulica
Se ha ejecutado trabajos de mantenimiento correctivo que ha
consistido en retirar soacutelidos que ocasionan la reduccioacuten de la
capacidad de conduccioacuten (atoros) para ello se cuenta con personal
de emergencia y el sistema de comunicacioacuten mediante RPM facilitando
la atencioacuten oportuna
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AGUA POTABLE
Mantenimiento PreventivoMantenimiento Preventivo (electromecaacutenico) 11 22 12 10 55
Purgas 50 31 51 51 183
Mantenimiento de Planta y Reservorios 4 0 4 12 20
Mantenimiento CorrectivoRoturas en la Red de Distribucioacuten 29 15 16 41 101
Roturas en Accesorios (valv llaves corpor etc) 20 37 82 90 229
Roturas en la Liacutenea de Impulsioacuten 16 2 6 7 5 20
Roturas en la Red Primaria de Distribucioacuten (68 y 12) 16 15 13 14 58
Roturas en la Red Secudaria de Distribucioacuten (23 y 4) 21 61 71 27 180
Reparaciones de Conexiones de Agua Potable 85 200 63 58 406
Mantenimiento Correctivo (electromecaacutenico) 21 2 12 10 45
Atencioacuten de fugas visibles 67 70 81 91 309
Atencioacuten de fugas no visibles 37 46 46 39 168
Fuente Division de Operaciones
ALCANTARILLADO
Mantenimiento CorrectivoDesatoro en redes de alcantarillado 57 36 45 14 152
Desatoro en domicilios 99 81 89 101 370
Reparacioacuten en redes de alcantarillado 0 0 8 21 29
Trabajo de equipo de baldes (ml) 1 125 127 1 112 719 3 083
Trabajo de hidrojet (ml) 2 758 6 965 19 348 1 760 30 831
Limpieza de buzones atorados 83 157 449 56 745
incluye mantenimiento preventivo
Fuente Division de Operaciones
Resultados Mantenimiento Preventivo y CorrectivoLocalidad de Puno
IV Trim Total
II Trim III Trim
Actividades I Trim II Trim III Trim
TotalActividades I Trim IV Trim
4 Continuidad del Servicio de Agua Potable
La continuidad promedio al culminar el antildeo 2008 en la localidad dePuno es de 755 hrs considerando que el 63 de la poblacioacuten usuaria
cuenta con menos de 12 horas de continuidad situacioacuten reflejada
posterior a los antildeos 2004 y 2005 en los que se realizaron las obras de
rehabilitacioacuten de redes de agua potable que corresponden al Lote 2 del
Proyecto KfW ejecutadas por CONSYSAA asiacute como el incumplimiento
de la
Sectorizacioacuten de redes de agua potable prevista en el mismo
componente En la localidad de Ilave la continuidad promedio del
servicio es de 1053 horas en Juli 218 horas debido a la restriccioacuten y
oposicioacuten por parte de los Directivos de la comunidad de Ancoaque
que solo abastecen el agua durante la noche en la localidad de
Desaguadero en promedio es de 207 horas
LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 12 12 12 7 755
ILAVE 10 10 10 6 1053JULI 2 2 2 1 218
DESAGUADERO 2 2 2 3 207
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2004-2008(Hrsdiacutea)
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5 Proyectos de Inversioacuten 2008
Proyectos Shock de Inversiones ndash Programa ldquoAgua para Todosrdquo
EMSAPUNO SA viene ejecutando dos (02) proyectos de inversioacuten en
el marco del Shock de inversiones ndash Programa Agua para Todos el
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento aproboacute el
financiamiento para los proyectos
a ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Punordquo Coacutedigo SNIP 21020
b ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado
Jallihuaya y Ciudad Jardiacutenrdquo Coacutedigo SNIP 24608
AA11 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoAAmmpplliiaacciioacuteoacutenn yy MMee j joorraammiieennttoo ddeell SSiisstteemmaa ddee AAgguuaa
PPoottaabbllee yy AAllccaannttaarriillllaaddoo ddee llaa CCiiuuddaadd ddee PPuunnoordquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP
2211002200
De acuerdo a la Ley Nordm28880 que autoriza un Creacutedito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo
Fiscal 2006 y mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm 348-2006-VIVIENDA se aprueba una transferencia financiera por la suma
de S 2 276 902 (Dos millones doscientos setenta y seis mil
novecientos dos con 00100 Nuevos Soles) a favor de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno EMSAPUNO SA para
la ejecucioacuten del Proyecto ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Punordquo
Los retrasos en la ejecucioacuten de proyecto de acuerdo alcronograma inicial planteado se debioacute fundamentalmente a los
procesos de adquisicioacuten de acuerdo a las normas de
CONSUCODE y problemas sociales presentados en la ejecucioacuten
de dos componentes del proyecto
Al culminar el ejercicio 2008 el proyecto se encuentra
preliquidado siendo el avance el siguiente
PRESUPUESTO ASIGNADO S 1 941 22751AVANCE FISICO 9991
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CONSOLIDADOAVANCE FINANCIEROCONSOLIDADO
100
DESCRIPCION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES
1 Liacutenea de Impulsioacuten Del Reservorio 2500 Al Reservorio R03
componente tiene una ejecucioacuten fiacutesica del 85 en esta obra
se realizoacute el movimiento de tierra en terreno rocoso para
tender una liacutenea de impulsioacuten con tuberiacutea de fierro fundido
duacutectil FFD de 160mm (6rdquo) en una longitud de 60350 ml la
misma que va desde el Reservorio 2500 ubicada en el Jr
Pedro M Urbina de barrio Chacarilla hasta el reservorio R03
ubicado en el barrio Ricardo Palma No se ha concluido a lafecha al 100 debido a que solo falta la instalacioacuten de
accesorios tanto en la salida del R2500 como en el ingreso al
R03
2 Liacutenea de Impulsioacuten RA 07 a Reservorio Alto Puno tiene una
ejecucioacuten fiacutesica valorizada de 9754 la misma que consta
de la construccioacuten de una caseta de bombeo con
equipamiento para bombear agua desde el Reservorio RA 07
ubicada en Aracmayo de Alto Puno al reservorio nuevoconstruido este de concreto armado con una capacidad de
225 m3 con su correspondiente caseta de vaacutelvulas y se ubica
en la periferia de la urbanizacioacuten Ciudad de la Humanidad
Totorani de Alto Puno El agua es conducida a traveacutes de una
liacutenea de impulsioacuten de 110500 ml con tuberiacutea PVC UF de
110mm (4rdquo) Se ha ejecutado tambieacuten una liacutenea de aduccioacuten
de 78600ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm que va desde el
reservorio nuevo hacia la urbanizacioacuten Ciudad de la
Humanidad Totorani No se tiene al 100 debido a que falta
la instalacioacuten del pararrayos
3 Liacutenea de Aduccioacuten San Joseacute Huaje Astillero Componente
ejecutado al 109 esta liacutenea de aduccioacuten va desde la salida
del tuacutenel de Totorani ubicada en el barrio Alto Llavini hasta la
altura de la Isla Esteves la misma que fue ejecutada en tres
etapas y la que corresponde a este componente es la
tercera etapa que comprende desde la progresiva 2+280
hasta la progresiva 4+305 Los trabajos ejecutados son los
movimientos de tierras para la apertura de zanjas en terreno
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rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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32
los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
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VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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56
requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
983105983118983109983128983119983123
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IV ACCIONARIADO
EMSAPUNO SA posee un Capital de S 26 149 866 mediante acta de sesioacuten
de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de Diciembre del
2006 inscrito mediante Modificacioacuten Parcial de Estatutos seguacuten Anotacioacuten
en SUNARP Nordm 2006-00023187 de fecha 25 de enero del 2007 se incrementoacute
el Capital Social siendo el valor nominal de las acciones un Nuevo Sol
ACCIONES PORCENTAJES
Municipalidad Provincial Puno 20 587 789 7873
Municipalidad Provincial del Collao - Ilave 3 872 795 1481
Municipalidad Provincial Chucuito - Juli 951 855 364
Municialidad Distrital - Desaguadero 737 427 282
Total 26 149 866 10000
FUENTE Estados Financieros
DISTRIBUCION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA
ACCIONISTA
V OBJETIVOS ESTRATEacuteGICOS 2004 - 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua potable y alcantarillado
a satisfaccioacuten de nuestros clientes Contar con personal altamente calificado y adecuadamente
remunerado que mantenga una alta productividad orientada en la
Visioacuten y Misioacuten de la empresa
Contar con un Sistema Comercial que genere ingresos suficientes para
lograr una empresa soacutelida y financieramente viable
Lograr el tratamiento integral y adecuado de todas las descargas de
aguas servidas asiacute como el seguimiento y control permanente de fuente
y cuerpos receptores
Desarrollar e implementar un sistema integral de Atencioacuten al Cliente
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la poblacioacuten basada en la
participacioacuten institucional y comunitaria fortaleciendo los roles de
imagen Institucional y Educacioacuten sanitaria
Desarrollar e implantar mejoras en procesos y procedimientos orientados
a la reduccioacuten de costos operativos
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13
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118 983113 983118 983123 983124 983113 983124
983125 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VI GESTION INSTITUCIONAL
A SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
La Empresa cuenta con la certificacioacuten del Sistema de Gestioacuten de Calidad
(SGC) en el marco de la ISO 90012000 llevada a cabo en el antildeo 2006
El Sistema de Gestioacuten de Calidad implementado en nuestra empresa
permite demostrar el compromiso asumido con la calidad y satisfaccioacuten del
cliente considerando la mejora continua en toda la empresa Podemos
afirmar que el proceso de certificacioacuten ha mejorado la forma de trabajo
permitiendo consolidar la base de una cultura de gestioacuten
El SGC estaacute implementado y controlado de acuerdo a la siguiente estructura
de documentos
Poliacutetica de Calidad
Manual de Calidad Documentos de Gestioacuten y de Planificacioacuten
4 Procedimientos Generales
36 Fichas de Procesos
Procedimientos Especiacuteficos de cada Proceso Registros Aplicables
Indicadores de Procesos
Durante el antildeo 2008 se ha llevado a cabo la Segunda y Tercera Auditoriacutea de
Mantenimiento realizada por la Empresa Internacional Lloydrsquos Register Quality
Assurance cuyo resultado resumido de la evaluacioacuten fue de que ldquola visita
permitioacute ratificar que el Sistema de Gestioacuten de Calidad se mantienen
implementado y enfocado en la mejora de su desempentildeordquo identificaacutendose
No Conformidades Menores y recomendando el mantenimiento de lacertificacioacuten
Asiacute mismo se ha dado cumplimiento a las Auditoriacuteas Internas programadas
llevadas a cabo por los Auditores Internos de la empresa
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1 7
779
Cobertura de Alcantarillado 69
Nordm de Conexiones de Agua Potable Und 1 15
Nordm de Conexiones de Alcantarillado Und 1 2
Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable ml 6 82
Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado ml 5
Hrs 56
SS 0
Eficiencia de Cobranza 8
Nivel de Morosidad Mes 20
Porcentaje de Tratamiento de Aguas Servidas
Muestras DBO5 en Descarga Nordm de muestras 3
Costo de inversioacuten por ha rehabilitada S
Accioacuten
Tiempo promedio de atencioacuten de sol ici tudes de servicio Diacuteas
Reclmes1000 conex 6
1
2
3
4
INDICADORESDE DESEMPENtildeO 2008
Continuidad del Servicio de Agua Potable
Ndeg UNIDAD DEMEDIDANOMBREDELINDICADOR
Densidad de reclamos totales
ANtildeO 2007
Cobertura de Agua Potable
Relacioacuten de Trabajo
Encuesta de grado de satisfaccioacuten cliente
OBJETIVOSESTRATEGICOSGENERALESPIA 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua
potable y alcantari llado a satisfaccioacuten de nuestros
clientes
Lograr una Empresa financieramente viable con la
administracioacuten efi ciente de los sistemas
comercial operacional y administrativo
Lograr el Tratamiento Int egral y adecuado de
todas las descargas de aguas servidas asiacute como el
seguimiento y control permanente de fuentes y
cuerpos receptores
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la
poblacioacuten basada en la participacioacuten institucional
y comunitaria fortaleciendo los roles de imagen
instit ucional y Educacioacuten Sanitaria
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D PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Durante el presente ejercicio la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en
cumplimiento de sus funciones ha desarrollado las actividades siguientes
Planeamiento
bull Respecto a la elaboracioacuten del Plan Maestro Optimizado se han
realizado las acciones siguiente
a Mediante acuerdo de Comiteacute de Gerencia de fecha 23 de abril del
2008 se establece ratificar que la Empresa se encargue de elaborar
el PMO conformando un Comiteacute Teacutecnico para la elaboracioacuten del
mencionado documento mediante Resolucioacuten de Gerencia
General Nordm 048-2008-EMSAPUNO-GG
b Se ha realizado las coordinaciones ante la SUNASS solicitando
asistencia teacutecnica para la elaboracioacuten del PMO de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico
c La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha actualizado y enviado
el diagnostico de la empresa y la informacioacuten de campo como
liacutenea de base para el inicio de la elaboracioacuten del documento de
acuerdo a los formatos preestablecidos e indicaciones de la
SUNASS que permitiraacute la determinacioacuten de la estructura tarifaria
formula tarifaria y metas de gestioacuten para los proacuteximos 5 antildeos
d Se estaacute a la espera de la respuesta a la solicitud de Asistencia
Teacutecnica presentada por la Empresa y coordinar la fecha exacta
para la Asistencia Teacutecnica de los funcionarios de la SUNASS en
nuestra empresa el que permitiraacute establecer un cronograma real
con fecha de culminacioacuten de elaboracioacuten del documento
bull Referido a la actualizacioacuten de los instrumentos de organizacioacuten se ha
presentado a la Gerencia General los teacuterminos de referencia para la
contratacioacuten de un consultor que realice la actualizacioacuten del ROF
MOF CAP RIT De acuerdo a la disponibilidad presupuestal se ha
contratado los servicios de un especialista para la actualizacioacuten de
ROF habieacutendose presentado el avance a la Gerencia General y
Gerencias de Liacutenea para su revisioacuten y alcances en lo que les
correspondePresupuesto
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bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm021-2007-EMSAPUNO-PD se ha
aprobado el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Antildeo Fiscal 2008
de la Empresa Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno - EMSAPUNO
SA por el importe de S 25 073 187 por toda fuente de financiamiento
bull A partir del presente antildeo se ha implementado el Software ldquoSistema
Integrado de Gestioacuten Administrativardquo integrando las aacutereas de
presupuesto recursos humanos logiacutestica contable financiera y
tesoreriacutea asiacute como el enlace con el Software Comercial de la Empresa
herramienta de ayuda en el control de la ejecucioacuten de gastos
bull Durante el 2008 se ha realizado el control de la ejecucioacuten de gastos
dentro del marco de austeridad racionalidad y disciplina
presupuestaria de los recursos existentes considerando la situacioacuten
econoacutemica del entorno nacional e internacional del presente antildeo Deacuerdo a la ejecucioacuten presupuesta al IV trimestre del 2008 por fuente
de financiamiento recursos directamente recaudados los ingresos
corrientes asciende a S 7 107 223 en relacioacuten al PIA representa un
avance de 9343 los gastos a nivel global alcanzaron la suma de S 6
791 891 que en relacioacuten al PIM aprobado representa el 8928
bull Se han realizado las modificaciones presupuestales respectivas e
informadas en las ejecuciones presupuestales de los cuatro trimestres
correspondientes al ejercicio remitidas a la DNPP y entescorrespondientes resultado a las acciones de seguimiento y control asiacute
mismo se ha incorporado al Presupuesto Institucional 2008 mediante
creacutedito suplementario la transferencia financiera del Ministerio de
Vivienda Construccioacuten y Saneamiento por el importe de S 574 477
Nuevos Soles aprobada mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm384-2008-
VIVIENDA para la culminacioacuten del Proyecto Coacutedigo SNIP 24608
ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado Jallihuaya y
Ciudad Jardiacutenrdquo
bull Se ha coordinado evaluado y elaborado el anteproyecto yPresupuesto Institucional de Apertura 2009 en la marco de la
normatividad presupuestal para el antildeo respectivo
Unidad Evaluadora
bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se faculta a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la EPS EMSAPUNO como Unidad
Evaluadora y la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la Gerencia de Produccioacutencomo Unidad Formuladora de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en el
marco del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica SNIP
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bull Durante el antildeo 2008 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como
unidad evaluadora ha desarrollado la evaluacioacuten y emisioacuten de informes
teacutecnicos de los PIP elaborados por la Unidad Formuladora detallados a
continuacioacuten
ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu dela Ciudad de Puno Provincia de Puno ndash Punordquo
Puno 92301 5 250 373 observado
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantaril ladlo porcrecimiento vegetativo 2008
Puno 74402 299 950 Viable
Ampliacioacuten de red de alcant ar il lado Jr impr ent a Juli 79769 32 000 Vi abl e
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Juli 93527 50 000 Viable
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Ilave 93535 101 800 Viable
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en
obras de pavimentacioacuten de viacuteas ciudad de PunoPuno 106537 101 000 Viable
FUENTE OPP
Resultado de laEvaluacioacuten
Resultado de laEvaluacioacuten
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIP
PIP Localidad Coacutedigo SNIPCosto de
Inversioacuten S
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIPMenores
PIP Coacutedigo SNIPLocalidad Costo deInversioacuten S
E OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
La OCI de la Empresa ha desarrollado las actividades programadas en el
Plan Anual de Control siendo las principales actividades las siguientes
Auditoriacutea
Auditoriacutea Financiera y Operativa de la Empresa correspondiente al antildeo
2007
Exaacutemenes Especiales
Examen Especial de la Informacioacuten Financiera y Presupuestaria al 31-12-
2007
Examen Especial de los procesos licitario constructivo y de supervisioacuten
de las obras financiadas por el KfW
Verificacioacuten de denuncias presentadas por los usuarios de la Empresa
Evaluacioacuten del Cumplimiento de la Legalidad de los reajustes tarifarios
Actividades de Control
Seguimiento de medidas correctivas adoptadas en relacioacuten a los
informes de Auditorias Anteriores
Evaluacioacuten del cumplimiento del Plan Anual de Control EMSAPUNO Antildeo
2007
Evaluacioacuten del cumplimiento de Medidas de Austeridad
Arqueos sorpresivos de cobranza de servicios de agua desaguumle y otros
Veeduriacutea de procesos de seleccioacuten en la adquisicioacuten de bienes yobtencioacuten de servicios
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983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983119 983120 983109 983122 983105 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VII GESTION OPERACIONAL
1 Produccioacuten de Agua Potable
El agua potable es un elemento esencial para la vida y requiere todo un
proceso integral desde su captacioacuten hasta la distribucioacuten en los
domicilios de los usuarios del aacutembito de la empresa Durante el ejercicio
2008 la produccioacuten de agua potable fue de 7 270 698 m 3 El volumen
producido unitario a nivel de la empresa es de 181 lphd en la localidad
de Puno es 173 lphd en Ilave 177 lphd en Juli 105 lphd y en la localidad
de Desaguadero de 130 lphd Estos paraacutemetros de volumen producido
unitario se encuentran muy por encima de los consumos unitarios
medidos demostrando que nuestro nivel de perdidas es muy elevadoaproximadamente 49 perjudicando la prestacioacuten del servicio de agua
potable en teacuterminos de continuidad presioacuten y eficiencia
El incremento de conexiones de agua potable en el aacutembito de la
jurisdiccioacuten de la empresa obliga a aumentar la produccioacuten de agua
potable En la ciudad de Puno es posible porque la planta de
tratamiento funciona a un 70 de su capacidad instalada Tambieacuten en
la localidad de Desaguadero se ha incrementado la produccioacuten deagua por el cambio del motor de una bomba que anteriormente
funcionaba a petroacuteleo por otro a energiacutea eleacutectrica
De un anaacutelisis del uacuteltimo quinquenio 2004 - 2008 se tiene un incremento
de la produccioacuten de agua de 87 a nivel de la empresa En la
localidad de Puno el incremento fue de 86 en la localidad de Ilave
de 107 y en la localidad de Desaguadero de 64 observaacutendose una
disminucioacuten en la produccioacuten de agua en la localidad de Juli en un
257
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 5 466 921 5 557 445 5 745 772 5 805 887 5 935 916ILAVE 865 963 922 661 957 355 996 942 958 840JULI 233 929 172 087 199 617 164 150 173 836DESAGUADERO 123 219 121 000 122 238 191 226 202 106
TOTAL 6 690 032 6 773 193 7 024 982 7 158 205 7 270 698FUENTE Divisioacuten de Operacioacuten y Mantenimiento
Memorias Anuales 2004-2007
PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3) 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
2004 2005 2006 2007 2008
PRODUCCION DE AGUA POTABLE(M 3)
2004-2008
M i l e s d e M 3
2 Control de Calidad
El control de calidad de la Empresa es desarrollado en forma
permanente con la finalidad de garantizar el agua para consumo
humano cumpliendo los paraacutemetros establecidos por las normasnacionales (SUNASS y DIGESA) e internacionales (OPS y OMS)
Durante el 2008 se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Control de
Calidad desarrollaacutendose actividades principales de
Control del cloro residual en el sistema de produccioacuten y distribucioacuten
Control de la calidad microbioloacutegica del agua a la salida del sistema
de produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
Control de la calidad fiacutesica y quiacutemica del agua en el sistema de
produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
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Cabe indicar que en el presente antildeo con recursos del Shock de
inversiones se ha equipado el laboratorio con un espectrofotoacutemetro UV
visible el cual permite controlar paraacutemetros principalmente de
tratamiento de agua residuales como la determinacioacuten de nutrientes
los cuales no eran controlados anteriormente
Nuacutemero de Muestras y Anaacutelisis
Variables Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Nordm de Muestras Satisfactorias gt= 05 mgl t 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Total de Muestras de Cloro Residual (libre) 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Muestras Satisfactorias Turbiedad lt 5 NTU 2 863 1 008 93 112 4 076 Nordm Total de Muestras para Anaacutelisis de Turbiedad 2 864 1 011 93 112 4 080 Nordm Muestras Satisfactorias Anaacutelisis Microbioloacutegico (coli f t otales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386
Nordm de Muestras Anaacutelisis Microbioloacutegico (colif totales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386 Anaacutelisis Fisico-Quimico Parcial 2 864 180 90 107 3 241 Anaacutelisis Fisico-Quimico COMPLETO 28 12 16 16 72
Resultados principales indicadores control de calidad
Indicadores Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Calidad de Agua en PLANTA RESERVORIOSY RED DEDISTRIBUCION
Cloro Residual Libre 10000 10000 10000 10000 10000Turbiedad (NTU) 9997 9970 10000 10000 9990
Anaacutelisis Bacterioloacutegico (coliformes totales y fecales) 10000 10000 10000 10000 10000Fuente Laboratorio Control de Calidad
RESUMEN CONTROLDECALIDAD DELAGUA A O 2 008
En cuanto a las aguas residuales se ha desarrollado el control del
afluente y efluente de las lagunas de estabilizacioacuten en la localidades dePuno Ilave Juli y Desaguadero Los resultados del antildeo 2008 son
mostrados en el cuadro siguiente
Und Medida Puno Ilave Juli Desaguadero
Afluente UFC100 ml 80 500 000 122 083 333 115 583 333 151 666 667
Efluente UFC100 ml 1 596 667 502 500 340 000 264 167
Afluente UFC100 ml 22 000 000 36 250 000 55 750 000 49 166 667
Efluente UFC100 ml 1 467 500 242 500 237 500 198 333
Afluente mgL 35403 30379 30000 26000
Efluente mgL 12313 5389 2531 2374
Fuente Laboratorio EMSAPUNO
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Demanda Bioquimica
de Oxigeno
Anaacutelisis de Colimetriacutea y Demanda Bioquiacutemica de Oxigeno en Aguas Residuales 2008
Indicador
En la actualidad las lagunas de estabilizacioacuten el Espinar vienen
removiendo paraacutemetros como coliformes totales coliformes fecales y
DBO sin embargo debido al incremento de la poblacioacuten existe una
sobrecarga por consiguiente no se cumple con las normas de calidad
tipo VI de la Ley de aguas
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3 Operacioacuten y Mantenimiento
En cuanto a las acciones de mantenimiento se han realizado
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de distribucioacuten liacuteneas de impulsioacuten redes de distribucioacuten del sistema de
agua potable
Para el normal funcionamiento del sistema de agua potable
principalmente se ha efectuado el mantenimiento preventivo de las
liacuteneas de conduccioacuten vaacutelvulas de maniobra redes de aduccioacuten redes
de distribucioacuten
Asiacute mismo en los componentes del sistema de alcantarillado se ha
realizado el mantenimiento preventivo retirando las arenassedimentadas de los colectores e interceptores con el equipo del
hidrojet y equipo de baldes
Se ha ejecutado el mantenimiento correctivo que ha consistido en
reparar las roturas de las redes de distribucioacuten y conexiones domiciliarias
con el fin de garantizar el abastecimiento normal del servicio de agua
potable
Con el mantenimiento preventivo se ha logrado que las tuberiacuteas de
redes trabajen oacuteptimamente de acuerdo a su capacidad hidraacuteulica
Se ha ejecutado trabajos de mantenimiento correctivo que ha
consistido en retirar soacutelidos que ocasionan la reduccioacuten de la
capacidad de conduccioacuten (atoros) para ello se cuenta con personal
de emergencia y el sistema de comunicacioacuten mediante RPM facilitando
la atencioacuten oportuna
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AGUA POTABLE
Mantenimiento PreventivoMantenimiento Preventivo (electromecaacutenico) 11 22 12 10 55
Purgas 50 31 51 51 183
Mantenimiento de Planta y Reservorios 4 0 4 12 20
Mantenimiento CorrectivoRoturas en la Red de Distribucioacuten 29 15 16 41 101
Roturas en Accesorios (valv llaves corpor etc) 20 37 82 90 229
Roturas en la Liacutenea de Impulsioacuten 16 2 6 7 5 20
Roturas en la Red Primaria de Distribucioacuten (68 y 12) 16 15 13 14 58
Roturas en la Red Secudaria de Distribucioacuten (23 y 4) 21 61 71 27 180
Reparaciones de Conexiones de Agua Potable 85 200 63 58 406
Mantenimiento Correctivo (electromecaacutenico) 21 2 12 10 45
Atencioacuten de fugas visibles 67 70 81 91 309
Atencioacuten de fugas no visibles 37 46 46 39 168
Fuente Division de Operaciones
ALCANTARILLADO
Mantenimiento CorrectivoDesatoro en redes de alcantarillado 57 36 45 14 152
Desatoro en domicilios 99 81 89 101 370
Reparacioacuten en redes de alcantarillado 0 0 8 21 29
Trabajo de equipo de baldes (ml) 1 125 127 1 112 719 3 083
Trabajo de hidrojet (ml) 2 758 6 965 19 348 1 760 30 831
Limpieza de buzones atorados 83 157 449 56 745
incluye mantenimiento preventivo
Fuente Division de Operaciones
Resultados Mantenimiento Preventivo y CorrectivoLocalidad de Puno
IV Trim Total
II Trim III Trim
Actividades I Trim II Trim III Trim
TotalActividades I Trim IV Trim
4 Continuidad del Servicio de Agua Potable
La continuidad promedio al culminar el antildeo 2008 en la localidad dePuno es de 755 hrs considerando que el 63 de la poblacioacuten usuaria
cuenta con menos de 12 horas de continuidad situacioacuten reflejada
posterior a los antildeos 2004 y 2005 en los que se realizaron las obras de
rehabilitacioacuten de redes de agua potable que corresponden al Lote 2 del
Proyecto KfW ejecutadas por CONSYSAA asiacute como el incumplimiento
de la
Sectorizacioacuten de redes de agua potable prevista en el mismo
componente En la localidad de Ilave la continuidad promedio del
servicio es de 1053 horas en Juli 218 horas debido a la restriccioacuten y
oposicioacuten por parte de los Directivos de la comunidad de Ancoaque
que solo abastecen el agua durante la noche en la localidad de
Desaguadero en promedio es de 207 horas
LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 12 12 12 7 755
ILAVE 10 10 10 6 1053JULI 2 2 2 1 218
DESAGUADERO 2 2 2 3 207
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2004-2008(Hrsdiacutea)
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5 Proyectos de Inversioacuten 2008
Proyectos Shock de Inversiones ndash Programa ldquoAgua para Todosrdquo
EMSAPUNO SA viene ejecutando dos (02) proyectos de inversioacuten en
el marco del Shock de inversiones ndash Programa Agua para Todos el
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento aproboacute el
financiamiento para los proyectos
a ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Punordquo Coacutedigo SNIP 21020
b ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado
Jallihuaya y Ciudad Jardiacutenrdquo Coacutedigo SNIP 24608
AA11 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoAAmmpplliiaacciioacuteoacutenn yy MMee j joorraammiieennttoo ddeell SSiisstteemmaa ddee AAgguuaa
PPoottaabbllee yy AAllccaannttaarriillllaaddoo ddee llaa CCiiuuddaadd ddee PPuunnoordquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP
2211002200
De acuerdo a la Ley Nordm28880 que autoriza un Creacutedito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo
Fiscal 2006 y mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm 348-2006-VIVIENDA se aprueba una transferencia financiera por la suma
de S 2 276 902 (Dos millones doscientos setenta y seis mil
novecientos dos con 00100 Nuevos Soles) a favor de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno EMSAPUNO SA para
la ejecucioacuten del Proyecto ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Punordquo
Los retrasos en la ejecucioacuten de proyecto de acuerdo alcronograma inicial planteado se debioacute fundamentalmente a los
procesos de adquisicioacuten de acuerdo a las normas de
CONSUCODE y problemas sociales presentados en la ejecucioacuten
de dos componentes del proyecto
Al culminar el ejercicio 2008 el proyecto se encuentra
preliquidado siendo el avance el siguiente
PRESUPUESTO ASIGNADO S 1 941 22751AVANCE FISICO 9991
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CONSOLIDADOAVANCE FINANCIEROCONSOLIDADO
100
DESCRIPCION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES
1 Liacutenea de Impulsioacuten Del Reservorio 2500 Al Reservorio R03
componente tiene una ejecucioacuten fiacutesica del 85 en esta obra
se realizoacute el movimiento de tierra en terreno rocoso para
tender una liacutenea de impulsioacuten con tuberiacutea de fierro fundido
duacutectil FFD de 160mm (6rdquo) en una longitud de 60350 ml la
misma que va desde el Reservorio 2500 ubicada en el Jr
Pedro M Urbina de barrio Chacarilla hasta el reservorio R03
ubicado en el barrio Ricardo Palma No se ha concluido a lafecha al 100 debido a que solo falta la instalacioacuten de
accesorios tanto en la salida del R2500 como en el ingreso al
R03
2 Liacutenea de Impulsioacuten RA 07 a Reservorio Alto Puno tiene una
ejecucioacuten fiacutesica valorizada de 9754 la misma que consta
de la construccioacuten de una caseta de bombeo con
equipamiento para bombear agua desde el Reservorio RA 07
ubicada en Aracmayo de Alto Puno al reservorio nuevoconstruido este de concreto armado con una capacidad de
225 m3 con su correspondiente caseta de vaacutelvulas y se ubica
en la periferia de la urbanizacioacuten Ciudad de la Humanidad
Totorani de Alto Puno El agua es conducida a traveacutes de una
liacutenea de impulsioacuten de 110500 ml con tuberiacutea PVC UF de
110mm (4rdquo) Se ha ejecutado tambieacuten una liacutenea de aduccioacuten
de 78600ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm que va desde el
reservorio nuevo hacia la urbanizacioacuten Ciudad de la
Humanidad Totorani No se tiene al 100 debido a que falta
la instalacioacuten del pararrayos
3 Liacutenea de Aduccioacuten San Joseacute Huaje Astillero Componente
ejecutado al 109 esta liacutenea de aduccioacuten va desde la salida
del tuacutenel de Totorani ubicada en el barrio Alto Llavini hasta la
altura de la Isla Esteves la misma que fue ejecutada en tres
etapas y la que corresponde a este componente es la
tercera etapa que comprende desde la progresiva 2+280
hasta la progresiva 4+305 Los trabajos ejecutados son los
movimientos de tierras para la apertura de zanjas en terreno
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rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983107
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VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
983105983118983109983128983119983123
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
13
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118 983113 983118 983123 983124 983113 983124
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VI GESTION INSTITUCIONAL
A SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
La Empresa cuenta con la certificacioacuten del Sistema de Gestioacuten de Calidad
(SGC) en el marco de la ISO 90012000 llevada a cabo en el antildeo 2006
El Sistema de Gestioacuten de Calidad implementado en nuestra empresa
permite demostrar el compromiso asumido con la calidad y satisfaccioacuten del
cliente considerando la mejora continua en toda la empresa Podemos
afirmar que el proceso de certificacioacuten ha mejorado la forma de trabajo
permitiendo consolidar la base de una cultura de gestioacuten
El SGC estaacute implementado y controlado de acuerdo a la siguiente estructura
de documentos
Poliacutetica de Calidad
Manual de Calidad Documentos de Gestioacuten y de Planificacioacuten
4 Procedimientos Generales
36 Fichas de Procesos
Procedimientos Especiacuteficos de cada Proceso Registros Aplicables
Indicadores de Procesos
Durante el antildeo 2008 se ha llevado a cabo la Segunda y Tercera Auditoriacutea de
Mantenimiento realizada por la Empresa Internacional Lloydrsquos Register Quality
Assurance cuyo resultado resumido de la evaluacioacuten fue de que ldquola visita
permitioacute ratificar que el Sistema de Gestioacuten de Calidad se mantienen
implementado y enfocado en la mejora de su desempentildeordquo identificaacutendose
No Conformidades Menores y recomendando el mantenimiento de lacertificacioacuten
Asiacute mismo se ha dado cumplimiento a las Auditoriacuteas Internas programadas
llevadas a cabo por los Auditores Internos de la empresa
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1 7
779
Cobertura de Alcantarillado 69
Nordm de Conexiones de Agua Potable Und 1 15
Nordm de Conexiones de Alcantarillado Und 1 2
Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable ml 6 82
Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado ml 5
Hrs 56
SS 0
Eficiencia de Cobranza 8
Nivel de Morosidad Mes 20
Porcentaje de Tratamiento de Aguas Servidas
Muestras DBO5 en Descarga Nordm de muestras 3
Costo de inversioacuten por ha rehabilitada S
Accioacuten
Tiempo promedio de atencioacuten de sol ici tudes de servicio Diacuteas
Reclmes1000 conex 6
1
2
3
4
INDICADORESDE DESEMPENtildeO 2008
Continuidad del Servicio de Agua Potable
Ndeg UNIDAD DEMEDIDANOMBREDELINDICADOR
Densidad de reclamos totales
ANtildeO 2007
Cobertura de Agua Potable
Relacioacuten de Trabajo
Encuesta de grado de satisfaccioacuten cliente
OBJETIVOSESTRATEGICOSGENERALESPIA 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua
potable y alcantari llado a satisfaccioacuten de nuestros
clientes
Lograr una Empresa financieramente viable con la
administracioacuten efi ciente de los sistemas
comercial operacional y administrativo
Lograr el Tratamiento Int egral y adecuado de
todas las descargas de aguas servidas asiacute como el
seguimiento y control permanente de fuentes y
cuerpos receptores
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la
poblacioacuten basada en la participacioacuten institucional
y comunitaria fortaleciendo los roles de imagen
instit ucional y Educacioacuten Sanitaria
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D PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Durante el presente ejercicio la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en
cumplimiento de sus funciones ha desarrollado las actividades siguientes
Planeamiento
bull Respecto a la elaboracioacuten del Plan Maestro Optimizado se han
realizado las acciones siguiente
a Mediante acuerdo de Comiteacute de Gerencia de fecha 23 de abril del
2008 se establece ratificar que la Empresa se encargue de elaborar
el PMO conformando un Comiteacute Teacutecnico para la elaboracioacuten del
mencionado documento mediante Resolucioacuten de Gerencia
General Nordm 048-2008-EMSAPUNO-GG
b Se ha realizado las coordinaciones ante la SUNASS solicitando
asistencia teacutecnica para la elaboracioacuten del PMO de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico
c La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha actualizado y enviado
el diagnostico de la empresa y la informacioacuten de campo como
liacutenea de base para el inicio de la elaboracioacuten del documento de
acuerdo a los formatos preestablecidos e indicaciones de la
SUNASS que permitiraacute la determinacioacuten de la estructura tarifaria
formula tarifaria y metas de gestioacuten para los proacuteximos 5 antildeos
d Se estaacute a la espera de la respuesta a la solicitud de Asistencia
Teacutecnica presentada por la Empresa y coordinar la fecha exacta
para la Asistencia Teacutecnica de los funcionarios de la SUNASS en
nuestra empresa el que permitiraacute establecer un cronograma real
con fecha de culminacioacuten de elaboracioacuten del documento
bull Referido a la actualizacioacuten de los instrumentos de organizacioacuten se ha
presentado a la Gerencia General los teacuterminos de referencia para la
contratacioacuten de un consultor que realice la actualizacioacuten del ROF
MOF CAP RIT De acuerdo a la disponibilidad presupuestal se ha
contratado los servicios de un especialista para la actualizacioacuten de
ROF habieacutendose presentado el avance a la Gerencia General y
Gerencias de Liacutenea para su revisioacuten y alcances en lo que les
correspondePresupuesto
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bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm021-2007-EMSAPUNO-PD se ha
aprobado el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Antildeo Fiscal 2008
de la Empresa Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno - EMSAPUNO
SA por el importe de S 25 073 187 por toda fuente de financiamiento
bull A partir del presente antildeo se ha implementado el Software ldquoSistema
Integrado de Gestioacuten Administrativardquo integrando las aacutereas de
presupuesto recursos humanos logiacutestica contable financiera y
tesoreriacutea asiacute como el enlace con el Software Comercial de la Empresa
herramienta de ayuda en el control de la ejecucioacuten de gastos
bull Durante el 2008 se ha realizado el control de la ejecucioacuten de gastos
dentro del marco de austeridad racionalidad y disciplina
presupuestaria de los recursos existentes considerando la situacioacuten
econoacutemica del entorno nacional e internacional del presente antildeo Deacuerdo a la ejecucioacuten presupuesta al IV trimestre del 2008 por fuente
de financiamiento recursos directamente recaudados los ingresos
corrientes asciende a S 7 107 223 en relacioacuten al PIA representa un
avance de 9343 los gastos a nivel global alcanzaron la suma de S 6
791 891 que en relacioacuten al PIM aprobado representa el 8928
bull Se han realizado las modificaciones presupuestales respectivas e
informadas en las ejecuciones presupuestales de los cuatro trimestres
correspondientes al ejercicio remitidas a la DNPP y entescorrespondientes resultado a las acciones de seguimiento y control asiacute
mismo se ha incorporado al Presupuesto Institucional 2008 mediante
creacutedito suplementario la transferencia financiera del Ministerio de
Vivienda Construccioacuten y Saneamiento por el importe de S 574 477
Nuevos Soles aprobada mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm384-2008-
VIVIENDA para la culminacioacuten del Proyecto Coacutedigo SNIP 24608
ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado Jallihuaya y
Ciudad Jardiacutenrdquo
bull Se ha coordinado evaluado y elaborado el anteproyecto yPresupuesto Institucional de Apertura 2009 en la marco de la
normatividad presupuestal para el antildeo respectivo
Unidad Evaluadora
bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se faculta a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la EPS EMSAPUNO como Unidad
Evaluadora y la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la Gerencia de Produccioacutencomo Unidad Formuladora de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en el
marco del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica SNIP
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bull Durante el antildeo 2008 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como
unidad evaluadora ha desarrollado la evaluacioacuten y emisioacuten de informes
teacutecnicos de los PIP elaborados por la Unidad Formuladora detallados a
continuacioacuten
ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu dela Ciudad de Puno Provincia de Puno ndash Punordquo
Puno 92301 5 250 373 observado
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantaril ladlo porcrecimiento vegetativo 2008
Puno 74402 299 950 Viable
Ampliacioacuten de red de alcant ar il lado Jr impr ent a Juli 79769 32 000 Vi abl e
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Juli 93527 50 000 Viable
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Ilave 93535 101 800 Viable
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en
obras de pavimentacioacuten de viacuteas ciudad de PunoPuno 106537 101 000 Viable
FUENTE OPP
Resultado de laEvaluacioacuten
Resultado de laEvaluacioacuten
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIP
PIP Localidad Coacutedigo SNIPCosto de
Inversioacuten S
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIPMenores
PIP Coacutedigo SNIPLocalidad Costo deInversioacuten S
E OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
La OCI de la Empresa ha desarrollado las actividades programadas en el
Plan Anual de Control siendo las principales actividades las siguientes
Auditoriacutea
Auditoriacutea Financiera y Operativa de la Empresa correspondiente al antildeo
2007
Exaacutemenes Especiales
Examen Especial de la Informacioacuten Financiera y Presupuestaria al 31-12-
2007
Examen Especial de los procesos licitario constructivo y de supervisioacuten
de las obras financiadas por el KfW
Verificacioacuten de denuncias presentadas por los usuarios de la Empresa
Evaluacioacuten del Cumplimiento de la Legalidad de los reajustes tarifarios
Actividades de Control
Seguimiento de medidas correctivas adoptadas en relacioacuten a los
informes de Auditorias Anteriores
Evaluacioacuten del cumplimiento del Plan Anual de Control EMSAPUNO Antildeo
2007
Evaluacioacuten del cumplimiento de Medidas de Austeridad
Arqueos sorpresivos de cobranza de servicios de agua desaguumle y otros
Veeduriacutea de procesos de seleccioacuten en la adquisicioacuten de bienes yobtencioacuten de servicios
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983119 983120 983109 983122 983105 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VII GESTION OPERACIONAL
1 Produccioacuten de Agua Potable
El agua potable es un elemento esencial para la vida y requiere todo un
proceso integral desde su captacioacuten hasta la distribucioacuten en los
domicilios de los usuarios del aacutembito de la empresa Durante el ejercicio
2008 la produccioacuten de agua potable fue de 7 270 698 m 3 El volumen
producido unitario a nivel de la empresa es de 181 lphd en la localidad
de Puno es 173 lphd en Ilave 177 lphd en Juli 105 lphd y en la localidad
de Desaguadero de 130 lphd Estos paraacutemetros de volumen producido
unitario se encuentran muy por encima de los consumos unitarios
medidos demostrando que nuestro nivel de perdidas es muy elevadoaproximadamente 49 perjudicando la prestacioacuten del servicio de agua
potable en teacuterminos de continuidad presioacuten y eficiencia
El incremento de conexiones de agua potable en el aacutembito de la
jurisdiccioacuten de la empresa obliga a aumentar la produccioacuten de agua
potable En la ciudad de Puno es posible porque la planta de
tratamiento funciona a un 70 de su capacidad instalada Tambieacuten en
la localidad de Desaguadero se ha incrementado la produccioacuten deagua por el cambio del motor de una bomba que anteriormente
funcionaba a petroacuteleo por otro a energiacutea eleacutectrica
De un anaacutelisis del uacuteltimo quinquenio 2004 - 2008 se tiene un incremento
de la produccioacuten de agua de 87 a nivel de la empresa En la
localidad de Puno el incremento fue de 86 en la localidad de Ilave
de 107 y en la localidad de Desaguadero de 64 observaacutendose una
disminucioacuten en la produccioacuten de agua en la localidad de Juli en un
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23
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 5 466 921 5 557 445 5 745 772 5 805 887 5 935 916ILAVE 865 963 922 661 957 355 996 942 958 840JULI 233 929 172 087 199 617 164 150 173 836DESAGUADERO 123 219 121 000 122 238 191 226 202 106
TOTAL 6 690 032 6 773 193 7 024 982 7 158 205 7 270 698FUENTE Divisioacuten de Operacioacuten y Mantenimiento
Memorias Anuales 2004-2007
PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3) 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
2004 2005 2006 2007 2008
PRODUCCION DE AGUA POTABLE(M 3)
2004-2008
M i l e s d e M 3
2 Control de Calidad
El control de calidad de la Empresa es desarrollado en forma
permanente con la finalidad de garantizar el agua para consumo
humano cumpliendo los paraacutemetros establecidos por las normasnacionales (SUNASS y DIGESA) e internacionales (OPS y OMS)
Durante el 2008 se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Control de
Calidad desarrollaacutendose actividades principales de
Control del cloro residual en el sistema de produccioacuten y distribucioacuten
Control de la calidad microbioloacutegica del agua a la salida del sistema
de produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
Control de la calidad fiacutesica y quiacutemica del agua en el sistema de
produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
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Cabe indicar que en el presente antildeo con recursos del Shock de
inversiones se ha equipado el laboratorio con un espectrofotoacutemetro UV
visible el cual permite controlar paraacutemetros principalmente de
tratamiento de agua residuales como la determinacioacuten de nutrientes
los cuales no eran controlados anteriormente
Nuacutemero de Muestras y Anaacutelisis
Variables Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Nordm de Muestras Satisfactorias gt= 05 mgl t 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Total de Muestras de Cloro Residual (libre) 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Muestras Satisfactorias Turbiedad lt 5 NTU 2 863 1 008 93 112 4 076 Nordm Total de Muestras para Anaacutelisis de Turbiedad 2 864 1 011 93 112 4 080 Nordm Muestras Satisfactorias Anaacutelisis Microbioloacutegico (coli f t otales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386
Nordm de Muestras Anaacutelisis Microbioloacutegico (colif totales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386 Anaacutelisis Fisico-Quimico Parcial 2 864 180 90 107 3 241 Anaacutelisis Fisico-Quimico COMPLETO 28 12 16 16 72
Resultados principales indicadores control de calidad
Indicadores Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Calidad de Agua en PLANTA RESERVORIOSY RED DEDISTRIBUCION
Cloro Residual Libre 10000 10000 10000 10000 10000Turbiedad (NTU) 9997 9970 10000 10000 9990
Anaacutelisis Bacterioloacutegico (coliformes totales y fecales) 10000 10000 10000 10000 10000Fuente Laboratorio Control de Calidad
RESUMEN CONTROLDECALIDAD DELAGUA A O 2 008
En cuanto a las aguas residuales se ha desarrollado el control del
afluente y efluente de las lagunas de estabilizacioacuten en la localidades dePuno Ilave Juli y Desaguadero Los resultados del antildeo 2008 son
mostrados en el cuadro siguiente
Und Medida Puno Ilave Juli Desaguadero
Afluente UFC100 ml 80 500 000 122 083 333 115 583 333 151 666 667
Efluente UFC100 ml 1 596 667 502 500 340 000 264 167
Afluente UFC100 ml 22 000 000 36 250 000 55 750 000 49 166 667
Efluente UFC100 ml 1 467 500 242 500 237 500 198 333
Afluente mgL 35403 30379 30000 26000
Efluente mgL 12313 5389 2531 2374
Fuente Laboratorio EMSAPUNO
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Demanda Bioquimica
de Oxigeno
Anaacutelisis de Colimetriacutea y Demanda Bioquiacutemica de Oxigeno en Aguas Residuales 2008
Indicador
En la actualidad las lagunas de estabilizacioacuten el Espinar vienen
removiendo paraacutemetros como coliformes totales coliformes fecales y
DBO sin embargo debido al incremento de la poblacioacuten existe una
sobrecarga por consiguiente no se cumple con las normas de calidad
tipo VI de la Ley de aguas
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3 Operacioacuten y Mantenimiento
En cuanto a las acciones de mantenimiento se han realizado
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de distribucioacuten liacuteneas de impulsioacuten redes de distribucioacuten del sistema de
agua potable
Para el normal funcionamiento del sistema de agua potable
principalmente se ha efectuado el mantenimiento preventivo de las
liacuteneas de conduccioacuten vaacutelvulas de maniobra redes de aduccioacuten redes
de distribucioacuten
Asiacute mismo en los componentes del sistema de alcantarillado se ha
realizado el mantenimiento preventivo retirando las arenassedimentadas de los colectores e interceptores con el equipo del
hidrojet y equipo de baldes
Se ha ejecutado el mantenimiento correctivo que ha consistido en
reparar las roturas de las redes de distribucioacuten y conexiones domiciliarias
con el fin de garantizar el abastecimiento normal del servicio de agua
potable
Con el mantenimiento preventivo se ha logrado que las tuberiacuteas de
redes trabajen oacuteptimamente de acuerdo a su capacidad hidraacuteulica
Se ha ejecutado trabajos de mantenimiento correctivo que ha
consistido en retirar soacutelidos que ocasionan la reduccioacuten de la
capacidad de conduccioacuten (atoros) para ello se cuenta con personal
de emergencia y el sistema de comunicacioacuten mediante RPM facilitando
la atencioacuten oportuna
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AGUA POTABLE
Mantenimiento PreventivoMantenimiento Preventivo (electromecaacutenico) 11 22 12 10 55
Purgas 50 31 51 51 183
Mantenimiento de Planta y Reservorios 4 0 4 12 20
Mantenimiento CorrectivoRoturas en la Red de Distribucioacuten 29 15 16 41 101
Roturas en Accesorios (valv llaves corpor etc) 20 37 82 90 229
Roturas en la Liacutenea de Impulsioacuten 16 2 6 7 5 20
Roturas en la Red Primaria de Distribucioacuten (68 y 12) 16 15 13 14 58
Roturas en la Red Secudaria de Distribucioacuten (23 y 4) 21 61 71 27 180
Reparaciones de Conexiones de Agua Potable 85 200 63 58 406
Mantenimiento Correctivo (electromecaacutenico) 21 2 12 10 45
Atencioacuten de fugas visibles 67 70 81 91 309
Atencioacuten de fugas no visibles 37 46 46 39 168
Fuente Division de Operaciones
ALCANTARILLADO
Mantenimiento CorrectivoDesatoro en redes de alcantarillado 57 36 45 14 152
Desatoro en domicilios 99 81 89 101 370
Reparacioacuten en redes de alcantarillado 0 0 8 21 29
Trabajo de equipo de baldes (ml) 1 125 127 1 112 719 3 083
Trabajo de hidrojet (ml) 2 758 6 965 19 348 1 760 30 831
Limpieza de buzones atorados 83 157 449 56 745
incluye mantenimiento preventivo
Fuente Division de Operaciones
Resultados Mantenimiento Preventivo y CorrectivoLocalidad de Puno
IV Trim Total
II Trim III Trim
Actividades I Trim II Trim III Trim
TotalActividades I Trim IV Trim
4 Continuidad del Servicio de Agua Potable
La continuidad promedio al culminar el antildeo 2008 en la localidad dePuno es de 755 hrs considerando que el 63 de la poblacioacuten usuaria
cuenta con menos de 12 horas de continuidad situacioacuten reflejada
posterior a los antildeos 2004 y 2005 en los que se realizaron las obras de
rehabilitacioacuten de redes de agua potable que corresponden al Lote 2 del
Proyecto KfW ejecutadas por CONSYSAA asiacute como el incumplimiento
de la
Sectorizacioacuten de redes de agua potable prevista en el mismo
componente En la localidad de Ilave la continuidad promedio del
servicio es de 1053 horas en Juli 218 horas debido a la restriccioacuten y
oposicioacuten por parte de los Directivos de la comunidad de Ancoaque
que solo abastecen el agua durante la noche en la localidad de
Desaguadero en promedio es de 207 horas
LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 12 12 12 7 755
ILAVE 10 10 10 6 1053JULI 2 2 2 1 218
DESAGUADERO 2 2 2 3 207
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2004-2008(Hrsdiacutea)
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5 Proyectos de Inversioacuten 2008
Proyectos Shock de Inversiones ndash Programa ldquoAgua para Todosrdquo
EMSAPUNO SA viene ejecutando dos (02) proyectos de inversioacuten en
el marco del Shock de inversiones ndash Programa Agua para Todos el
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento aproboacute el
financiamiento para los proyectos
a ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Punordquo Coacutedigo SNIP 21020
b ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado
Jallihuaya y Ciudad Jardiacutenrdquo Coacutedigo SNIP 24608
AA11 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoAAmmpplliiaacciioacuteoacutenn yy MMee j joorraammiieennttoo ddeell SSiisstteemmaa ddee AAgguuaa
PPoottaabbllee yy AAllccaannttaarriillllaaddoo ddee llaa CCiiuuddaadd ddee PPuunnoordquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP
2211002200
De acuerdo a la Ley Nordm28880 que autoriza un Creacutedito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo
Fiscal 2006 y mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm 348-2006-VIVIENDA se aprueba una transferencia financiera por la suma
de S 2 276 902 (Dos millones doscientos setenta y seis mil
novecientos dos con 00100 Nuevos Soles) a favor de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno EMSAPUNO SA para
la ejecucioacuten del Proyecto ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Punordquo
Los retrasos en la ejecucioacuten de proyecto de acuerdo alcronograma inicial planteado se debioacute fundamentalmente a los
procesos de adquisicioacuten de acuerdo a las normas de
CONSUCODE y problemas sociales presentados en la ejecucioacuten
de dos componentes del proyecto
Al culminar el ejercicio 2008 el proyecto se encuentra
preliquidado siendo el avance el siguiente
PRESUPUESTO ASIGNADO S 1 941 22751AVANCE FISICO 9991
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CONSOLIDADOAVANCE FINANCIEROCONSOLIDADO
100
DESCRIPCION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES
1 Liacutenea de Impulsioacuten Del Reservorio 2500 Al Reservorio R03
componente tiene una ejecucioacuten fiacutesica del 85 en esta obra
se realizoacute el movimiento de tierra en terreno rocoso para
tender una liacutenea de impulsioacuten con tuberiacutea de fierro fundido
duacutectil FFD de 160mm (6rdquo) en una longitud de 60350 ml la
misma que va desde el Reservorio 2500 ubicada en el Jr
Pedro M Urbina de barrio Chacarilla hasta el reservorio R03
ubicado en el barrio Ricardo Palma No se ha concluido a lafecha al 100 debido a que solo falta la instalacioacuten de
accesorios tanto en la salida del R2500 como en el ingreso al
R03
2 Liacutenea de Impulsioacuten RA 07 a Reservorio Alto Puno tiene una
ejecucioacuten fiacutesica valorizada de 9754 la misma que consta
de la construccioacuten de una caseta de bombeo con
equipamiento para bombear agua desde el Reservorio RA 07
ubicada en Aracmayo de Alto Puno al reservorio nuevoconstruido este de concreto armado con una capacidad de
225 m3 con su correspondiente caseta de vaacutelvulas y se ubica
en la periferia de la urbanizacioacuten Ciudad de la Humanidad
Totorani de Alto Puno El agua es conducida a traveacutes de una
liacutenea de impulsioacuten de 110500 ml con tuberiacutea PVC UF de
110mm (4rdquo) Se ha ejecutado tambieacuten una liacutenea de aduccioacuten
de 78600ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm que va desde el
reservorio nuevo hacia la urbanizacioacuten Ciudad de la
Humanidad Totorani No se tiene al 100 debido a que falta
la instalacioacuten del pararrayos
3 Liacutenea de Aduccioacuten San Joseacute Huaje Astillero Componente
ejecutado al 109 esta liacutenea de aduccioacuten va desde la salida
del tuacutenel de Totorani ubicada en el barrio Alto Llavini hasta la
altura de la Isla Esteves la misma que fue ejecutada en tres
etapas y la que corresponde a este componente es la
tercera etapa que comprende desde la progresiva 2+280
hasta la progresiva 4+305 Los trabajos ejecutados son los
movimientos de tierras para la apertura de zanjas en terreno
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rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
38
2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
39
bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
40
Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
42
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
983119 983117 983109 983122 983107 983113 983105 983116
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
43
VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4960
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
983105983118983109983128983119983123
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VI GESTION INSTITUCIONAL
A SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
La Empresa cuenta con la certificacioacuten del Sistema de Gestioacuten de Calidad
(SGC) en el marco de la ISO 90012000 llevada a cabo en el antildeo 2006
El Sistema de Gestioacuten de Calidad implementado en nuestra empresa
permite demostrar el compromiso asumido con la calidad y satisfaccioacuten del
cliente considerando la mejora continua en toda la empresa Podemos
afirmar que el proceso de certificacioacuten ha mejorado la forma de trabajo
permitiendo consolidar la base de una cultura de gestioacuten
El SGC estaacute implementado y controlado de acuerdo a la siguiente estructura
de documentos
Poliacutetica de Calidad
Manual de Calidad Documentos de Gestioacuten y de Planificacioacuten
4 Procedimientos Generales
36 Fichas de Procesos
Procedimientos Especiacuteficos de cada Proceso Registros Aplicables
Indicadores de Procesos
Durante el antildeo 2008 se ha llevado a cabo la Segunda y Tercera Auditoriacutea de
Mantenimiento realizada por la Empresa Internacional Lloydrsquos Register Quality
Assurance cuyo resultado resumido de la evaluacioacuten fue de que ldquola visita
permitioacute ratificar que el Sistema de Gestioacuten de Calidad se mantienen
implementado y enfocado en la mejora de su desempentildeordquo identificaacutendose
No Conformidades Menores y recomendando el mantenimiento de lacertificacioacuten
Asiacute mismo se ha dado cumplimiento a las Auditoriacuteas Internas programadas
llevadas a cabo por los Auditores Internos de la empresa
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779
Cobertura de Alcantarillado 69
Nordm de Conexiones de Agua Potable Und 1 15
Nordm de Conexiones de Alcantarillado Und 1 2
Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable ml 6 82
Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado ml 5
Hrs 56
SS 0
Eficiencia de Cobranza 8
Nivel de Morosidad Mes 20
Porcentaje de Tratamiento de Aguas Servidas
Muestras DBO5 en Descarga Nordm de muestras 3
Costo de inversioacuten por ha rehabilitada S
Accioacuten
Tiempo promedio de atencioacuten de sol ici tudes de servicio Diacuteas
Reclmes1000 conex 6
1
2
3
4
INDICADORESDE DESEMPENtildeO 2008
Continuidad del Servicio de Agua Potable
Ndeg UNIDAD DEMEDIDANOMBREDELINDICADOR
Densidad de reclamos totales
ANtildeO 2007
Cobertura de Agua Potable
Relacioacuten de Trabajo
Encuesta de grado de satisfaccioacuten cliente
OBJETIVOSESTRATEGICOSGENERALESPIA 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua
potable y alcantari llado a satisfaccioacuten de nuestros
clientes
Lograr una Empresa financieramente viable con la
administracioacuten efi ciente de los sistemas
comercial operacional y administrativo
Lograr el Tratamiento Int egral y adecuado de
todas las descargas de aguas servidas asiacute como el
seguimiento y control permanente de fuentes y
cuerpos receptores
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la
poblacioacuten basada en la participacioacuten institucional
y comunitaria fortaleciendo los roles de imagen
instit ucional y Educacioacuten Sanitaria
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D PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Durante el presente ejercicio la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en
cumplimiento de sus funciones ha desarrollado las actividades siguientes
Planeamiento
bull Respecto a la elaboracioacuten del Plan Maestro Optimizado se han
realizado las acciones siguiente
a Mediante acuerdo de Comiteacute de Gerencia de fecha 23 de abril del
2008 se establece ratificar que la Empresa se encargue de elaborar
el PMO conformando un Comiteacute Teacutecnico para la elaboracioacuten del
mencionado documento mediante Resolucioacuten de Gerencia
General Nordm 048-2008-EMSAPUNO-GG
b Se ha realizado las coordinaciones ante la SUNASS solicitando
asistencia teacutecnica para la elaboracioacuten del PMO de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico
c La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha actualizado y enviado
el diagnostico de la empresa y la informacioacuten de campo como
liacutenea de base para el inicio de la elaboracioacuten del documento de
acuerdo a los formatos preestablecidos e indicaciones de la
SUNASS que permitiraacute la determinacioacuten de la estructura tarifaria
formula tarifaria y metas de gestioacuten para los proacuteximos 5 antildeos
d Se estaacute a la espera de la respuesta a la solicitud de Asistencia
Teacutecnica presentada por la Empresa y coordinar la fecha exacta
para la Asistencia Teacutecnica de los funcionarios de la SUNASS en
nuestra empresa el que permitiraacute establecer un cronograma real
con fecha de culminacioacuten de elaboracioacuten del documento
bull Referido a la actualizacioacuten de los instrumentos de organizacioacuten se ha
presentado a la Gerencia General los teacuterminos de referencia para la
contratacioacuten de un consultor que realice la actualizacioacuten del ROF
MOF CAP RIT De acuerdo a la disponibilidad presupuestal se ha
contratado los servicios de un especialista para la actualizacioacuten de
ROF habieacutendose presentado el avance a la Gerencia General y
Gerencias de Liacutenea para su revisioacuten y alcances en lo que les
correspondePresupuesto
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bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm021-2007-EMSAPUNO-PD se ha
aprobado el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Antildeo Fiscal 2008
de la Empresa Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno - EMSAPUNO
SA por el importe de S 25 073 187 por toda fuente de financiamiento
bull A partir del presente antildeo se ha implementado el Software ldquoSistema
Integrado de Gestioacuten Administrativardquo integrando las aacutereas de
presupuesto recursos humanos logiacutestica contable financiera y
tesoreriacutea asiacute como el enlace con el Software Comercial de la Empresa
herramienta de ayuda en el control de la ejecucioacuten de gastos
bull Durante el 2008 se ha realizado el control de la ejecucioacuten de gastos
dentro del marco de austeridad racionalidad y disciplina
presupuestaria de los recursos existentes considerando la situacioacuten
econoacutemica del entorno nacional e internacional del presente antildeo Deacuerdo a la ejecucioacuten presupuesta al IV trimestre del 2008 por fuente
de financiamiento recursos directamente recaudados los ingresos
corrientes asciende a S 7 107 223 en relacioacuten al PIA representa un
avance de 9343 los gastos a nivel global alcanzaron la suma de S 6
791 891 que en relacioacuten al PIM aprobado representa el 8928
bull Se han realizado las modificaciones presupuestales respectivas e
informadas en las ejecuciones presupuestales de los cuatro trimestres
correspondientes al ejercicio remitidas a la DNPP y entescorrespondientes resultado a las acciones de seguimiento y control asiacute
mismo se ha incorporado al Presupuesto Institucional 2008 mediante
creacutedito suplementario la transferencia financiera del Ministerio de
Vivienda Construccioacuten y Saneamiento por el importe de S 574 477
Nuevos Soles aprobada mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm384-2008-
VIVIENDA para la culminacioacuten del Proyecto Coacutedigo SNIP 24608
ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado Jallihuaya y
Ciudad Jardiacutenrdquo
bull Se ha coordinado evaluado y elaborado el anteproyecto yPresupuesto Institucional de Apertura 2009 en la marco de la
normatividad presupuestal para el antildeo respectivo
Unidad Evaluadora
bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se faculta a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la EPS EMSAPUNO como Unidad
Evaluadora y la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la Gerencia de Produccioacutencomo Unidad Formuladora de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en el
marco del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica SNIP
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bull Durante el antildeo 2008 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como
unidad evaluadora ha desarrollado la evaluacioacuten y emisioacuten de informes
teacutecnicos de los PIP elaborados por la Unidad Formuladora detallados a
continuacioacuten
ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu dela Ciudad de Puno Provincia de Puno ndash Punordquo
Puno 92301 5 250 373 observado
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantaril ladlo porcrecimiento vegetativo 2008
Puno 74402 299 950 Viable
Ampliacioacuten de red de alcant ar il lado Jr impr ent a Juli 79769 32 000 Vi abl e
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Juli 93527 50 000 Viable
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Ilave 93535 101 800 Viable
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en
obras de pavimentacioacuten de viacuteas ciudad de PunoPuno 106537 101 000 Viable
FUENTE OPP
Resultado de laEvaluacioacuten
Resultado de laEvaluacioacuten
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIP
PIP Localidad Coacutedigo SNIPCosto de
Inversioacuten S
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIPMenores
PIP Coacutedigo SNIPLocalidad Costo deInversioacuten S
E OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
La OCI de la Empresa ha desarrollado las actividades programadas en el
Plan Anual de Control siendo las principales actividades las siguientes
Auditoriacutea
Auditoriacutea Financiera y Operativa de la Empresa correspondiente al antildeo
2007
Exaacutemenes Especiales
Examen Especial de la Informacioacuten Financiera y Presupuestaria al 31-12-
2007
Examen Especial de los procesos licitario constructivo y de supervisioacuten
de las obras financiadas por el KfW
Verificacioacuten de denuncias presentadas por los usuarios de la Empresa
Evaluacioacuten del Cumplimiento de la Legalidad de los reajustes tarifarios
Actividades de Control
Seguimiento de medidas correctivas adoptadas en relacioacuten a los
informes de Auditorias Anteriores
Evaluacioacuten del cumplimiento del Plan Anual de Control EMSAPUNO Antildeo
2007
Evaluacioacuten del cumplimiento de Medidas de Austeridad
Arqueos sorpresivos de cobranza de servicios de agua desaguumle y otros
Veeduriacutea de procesos de seleccioacuten en la adquisicioacuten de bienes yobtencioacuten de servicios
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983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983119 983120 983109 983122 983105 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VII GESTION OPERACIONAL
1 Produccioacuten de Agua Potable
El agua potable es un elemento esencial para la vida y requiere todo un
proceso integral desde su captacioacuten hasta la distribucioacuten en los
domicilios de los usuarios del aacutembito de la empresa Durante el ejercicio
2008 la produccioacuten de agua potable fue de 7 270 698 m 3 El volumen
producido unitario a nivel de la empresa es de 181 lphd en la localidad
de Puno es 173 lphd en Ilave 177 lphd en Juli 105 lphd y en la localidad
de Desaguadero de 130 lphd Estos paraacutemetros de volumen producido
unitario se encuentran muy por encima de los consumos unitarios
medidos demostrando que nuestro nivel de perdidas es muy elevadoaproximadamente 49 perjudicando la prestacioacuten del servicio de agua
potable en teacuterminos de continuidad presioacuten y eficiencia
El incremento de conexiones de agua potable en el aacutembito de la
jurisdiccioacuten de la empresa obliga a aumentar la produccioacuten de agua
potable En la ciudad de Puno es posible porque la planta de
tratamiento funciona a un 70 de su capacidad instalada Tambieacuten en
la localidad de Desaguadero se ha incrementado la produccioacuten deagua por el cambio del motor de una bomba que anteriormente
funcionaba a petroacuteleo por otro a energiacutea eleacutectrica
De un anaacutelisis del uacuteltimo quinquenio 2004 - 2008 se tiene un incremento
de la produccioacuten de agua de 87 a nivel de la empresa En la
localidad de Puno el incremento fue de 86 en la localidad de Ilave
de 107 y en la localidad de Desaguadero de 64 observaacutendose una
disminucioacuten en la produccioacuten de agua en la localidad de Juli en un
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 5 466 921 5 557 445 5 745 772 5 805 887 5 935 916ILAVE 865 963 922 661 957 355 996 942 958 840JULI 233 929 172 087 199 617 164 150 173 836DESAGUADERO 123 219 121 000 122 238 191 226 202 106
TOTAL 6 690 032 6 773 193 7 024 982 7 158 205 7 270 698FUENTE Divisioacuten de Operacioacuten y Mantenimiento
Memorias Anuales 2004-2007
PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3) 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
2004 2005 2006 2007 2008
PRODUCCION DE AGUA POTABLE(M 3)
2004-2008
M i l e s d e M 3
2 Control de Calidad
El control de calidad de la Empresa es desarrollado en forma
permanente con la finalidad de garantizar el agua para consumo
humano cumpliendo los paraacutemetros establecidos por las normasnacionales (SUNASS y DIGESA) e internacionales (OPS y OMS)
Durante el 2008 se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Control de
Calidad desarrollaacutendose actividades principales de
Control del cloro residual en el sistema de produccioacuten y distribucioacuten
Control de la calidad microbioloacutegica del agua a la salida del sistema
de produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
Control de la calidad fiacutesica y quiacutemica del agua en el sistema de
produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
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Cabe indicar que en el presente antildeo con recursos del Shock de
inversiones se ha equipado el laboratorio con un espectrofotoacutemetro UV
visible el cual permite controlar paraacutemetros principalmente de
tratamiento de agua residuales como la determinacioacuten de nutrientes
los cuales no eran controlados anteriormente
Nuacutemero de Muestras y Anaacutelisis
Variables Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Nordm de Muestras Satisfactorias gt= 05 mgl t 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Total de Muestras de Cloro Residual (libre) 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Muestras Satisfactorias Turbiedad lt 5 NTU 2 863 1 008 93 112 4 076 Nordm Total de Muestras para Anaacutelisis de Turbiedad 2 864 1 011 93 112 4 080 Nordm Muestras Satisfactorias Anaacutelisis Microbioloacutegico (coli f t otales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386
Nordm de Muestras Anaacutelisis Microbioloacutegico (colif totales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386 Anaacutelisis Fisico-Quimico Parcial 2 864 180 90 107 3 241 Anaacutelisis Fisico-Quimico COMPLETO 28 12 16 16 72
Resultados principales indicadores control de calidad
Indicadores Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Calidad de Agua en PLANTA RESERVORIOSY RED DEDISTRIBUCION
Cloro Residual Libre 10000 10000 10000 10000 10000Turbiedad (NTU) 9997 9970 10000 10000 9990
Anaacutelisis Bacterioloacutegico (coliformes totales y fecales) 10000 10000 10000 10000 10000Fuente Laboratorio Control de Calidad
RESUMEN CONTROLDECALIDAD DELAGUA A O 2 008
En cuanto a las aguas residuales se ha desarrollado el control del
afluente y efluente de las lagunas de estabilizacioacuten en la localidades dePuno Ilave Juli y Desaguadero Los resultados del antildeo 2008 son
mostrados en el cuadro siguiente
Und Medida Puno Ilave Juli Desaguadero
Afluente UFC100 ml 80 500 000 122 083 333 115 583 333 151 666 667
Efluente UFC100 ml 1 596 667 502 500 340 000 264 167
Afluente UFC100 ml 22 000 000 36 250 000 55 750 000 49 166 667
Efluente UFC100 ml 1 467 500 242 500 237 500 198 333
Afluente mgL 35403 30379 30000 26000
Efluente mgL 12313 5389 2531 2374
Fuente Laboratorio EMSAPUNO
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Demanda Bioquimica
de Oxigeno
Anaacutelisis de Colimetriacutea y Demanda Bioquiacutemica de Oxigeno en Aguas Residuales 2008
Indicador
En la actualidad las lagunas de estabilizacioacuten el Espinar vienen
removiendo paraacutemetros como coliformes totales coliformes fecales y
DBO sin embargo debido al incremento de la poblacioacuten existe una
sobrecarga por consiguiente no se cumple con las normas de calidad
tipo VI de la Ley de aguas
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3 Operacioacuten y Mantenimiento
En cuanto a las acciones de mantenimiento se han realizado
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de distribucioacuten liacuteneas de impulsioacuten redes de distribucioacuten del sistema de
agua potable
Para el normal funcionamiento del sistema de agua potable
principalmente se ha efectuado el mantenimiento preventivo de las
liacuteneas de conduccioacuten vaacutelvulas de maniobra redes de aduccioacuten redes
de distribucioacuten
Asiacute mismo en los componentes del sistema de alcantarillado se ha
realizado el mantenimiento preventivo retirando las arenassedimentadas de los colectores e interceptores con el equipo del
hidrojet y equipo de baldes
Se ha ejecutado el mantenimiento correctivo que ha consistido en
reparar las roturas de las redes de distribucioacuten y conexiones domiciliarias
con el fin de garantizar el abastecimiento normal del servicio de agua
potable
Con el mantenimiento preventivo se ha logrado que las tuberiacuteas de
redes trabajen oacuteptimamente de acuerdo a su capacidad hidraacuteulica
Se ha ejecutado trabajos de mantenimiento correctivo que ha
consistido en retirar soacutelidos que ocasionan la reduccioacuten de la
capacidad de conduccioacuten (atoros) para ello se cuenta con personal
de emergencia y el sistema de comunicacioacuten mediante RPM facilitando
la atencioacuten oportuna
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AGUA POTABLE
Mantenimiento PreventivoMantenimiento Preventivo (electromecaacutenico) 11 22 12 10 55
Purgas 50 31 51 51 183
Mantenimiento de Planta y Reservorios 4 0 4 12 20
Mantenimiento CorrectivoRoturas en la Red de Distribucioacuten 29 15 16 41 101
Roturas en Accesorios (valv llaves corpor etc) 20 37 82 90 229
Roturas en la Liacutenea de Impulsioacuten 16 2 6 7 5 20
Roturas en la Red Primaria de Distribucioacuten (68 y 12) 16 15 13 14 58
Roturas en la Red Secudaria de Distribucioacuten (23 y 4) 21 61 71 27 180
Reparaciones de Conexiones de Agua Potable 85 200 63 58 406
Mantenimiento Correctivo (electromecaacutenico) 21 2 12 10 45
Atencioacuten de fugas visibles 67 70 81 91 309
Atencioacuten de fugas no visibles 37 46 46 39 168
Fuente Division de Operaciones
ALCANTARILLADO
Mantenimiento CorrectivoDesatoro en redes de alcantarillado 57 36 45 14 152
Desatoro en domicilios 99 81 89 101 370
Reparacioacuten en redes de alcantarillado 0 0 8 21 29
Trabajo de equipo de baldes (ml) 1 125 127 1 112 719 3 083
Trabajo de hidrojet (ml) 2 758 6 965 19 348 1 760 30 831
Limpieza de buzones atorados 83 157 449 56 745
incluye mantenimiento preventivo
Fuente Division de Operaciones
Resultados Mantenimiento Preventivo y CorrectivoLocalidad de Puno
IV Trim Total
II Trim III Trim
Actividades I Trim II Trim III Trim
TotalActividades I Trim IV Trim
4 Continuidad del Servicio de Agua Potable
La continuidad promedio al culminar el antildeo 2008 en la localidad dePuno es de 755 hrs considerando que el 63 de la poblacioacuten usuaria
cuenta con menos de 12 horas de continuidad situacioacuten reflejada
posterior a los antildeos 2004 y 2005 en los que se realizaron las obras de
rehabilitacioacuten de redes de agua potable que corresponden al Lote 2 del
Proyecto KfW ejecutadas por CONSYSAA asiacute como el incumplimiento
de la
Sectorizacioacuten de redes de agua potable prevista en el mismo
componente En la localidad de Ilave la continuidad promedio del
servicio es de 1053 horas en Juli 218 horas debido a la restriccioacuten y
oposicioacuten por parte de los Directivos de la comunidad de Ancoaque
que solo abastecen el agua durante la noche en la localidad de
Desaguadero en promedio es de 207 horas
LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 12 12 12 7 755
ILAVE 10 10 10 6 1053JULI 2 2 2 1 218
DESAGUADERO 2 2 2 3 207
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2004-2008(Hrsdiacutea)
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5 Proyectos de Inversioacuten 2008
Proyectos Shock de Inversiones ndash Programa ldquoAgua para Todosrdquo
EMSAPUNO SA viene ejecutando dos (02) proyectos de inversioacuten en
el marco del Shock de inversiones ndash Programa Agua para Todos el
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento aproboacute el
financiamiento para los proyectos
a ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Punordquo Coacutedigo SNIP 21020
b ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado
Jallihuaya y Ciudad Jardiacutenrdquo Coacutedigo SNIP 24608
AA11 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoAAmmpplliiaacciioacuteoacutenn yy MMee j joorraammiieennttoo ddeell SSiisstteemmaa ddee AAgguuaa
PPoottaabbllee yy AAllccaannttaarriillllaaddoo ddee llaa CCiiuuddaadd ddee PPuunnoordquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP
2211002200
De acuerdo a la Ley Nordm28880 que autoriza un Creacutedito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo
Fiscal 2006 y mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm 348-2006-VIVIENDA se aprueba una transferencia financiera por la suma
de S 2 276 902 (Dos millones doscientos setenta y seis mil
novecientos dos con 00100 Nuevos Soles) a favor de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno EMSAPUNO SA para
la ejecucioacuten del Proyecto ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Punordquo
Los retrasos en la ejecucioacuten de proyecto de acuerdo alcronograma inicial planteado se debioacute fundamentalmente a los
procesos de adquisicioacuten de acuerdo a las normas de
CONSUCODE y problemas sociales presentados en la ejecucioacuten
de dos componentes del proyecto
Al culminar el ejercicio 2008 el proyecto se encuentra
preliquidado siendo el avance el siguiente
PRESUPUESTO ASIGNADO S 1 941 22751AVANCE FISICO 9991
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CONSOLIDADOAVANCE FINANCIEROCONSOLIDADO
100
DESCRIPCION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES
1 Liacutenea de Impulsioacuten Del Reservorio 2500 Al Reservorio R03
componente tiene una ejecucioacuten fiacutesica del 85 en esta obra
se realizoacute el movimiento de tierra en terreno rocoso para
tender una liacutenea de impulsioacuten con tuberiacutea de fierro fundido
duacutectil FFD de 160mm (6rdquo) en una longitud de 60350 ml la
misma que va desde el Reservorio 2500 ubicada en el Jr
Pedro M Urbina de barrio Chacarilla hasta el reservorio R03
ubicado en el barrio Ricardo Palma No se ha concluido a lafecha al 100 debido a que solo falta la instalacioacuten de
accesorios tanto en la salida del R2500 como en el ingreso al
R03
2 Liacutenea de Impulsioacuten RA 07 a Reservorio Alto Puno tiene una
ejecucioacuten fiacutesica valorizada de 9754 la misma que consta
de la construccioacuten de una caseta de bombeo con
equipamiento para bombear agua desde el Reservorio RA 07
ubicada en Aracmayo de Alto Puno al reservorio nuevoconstruido este de concreto armado con una capacidad de
225 m3 con su correspondiente caseta de vaacutelvulas y se ubica
en la periferia de la urbanizacioacuten Ciudad de la Humanidad
Totorani de Alto Puno El agua es conducida a traveacutes de una
liacutenea de impulsioacuten de 110500 ml con tuberiacutea PVC UF de
110mm (4rdquo) Se ha ejecutado tambieacuten una liacutenea de aduccioacuten
de 78600ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm que va desde el
reservorio nuevo hacia la urbanizacioacuten Ciudad de la
Humanidad Totorani No se tiene al 100 debido a que falta
la instalacioacuten del pararrayos
3 Liacutenea de Aduccioacuten San Joseacute Huaje Astillero Componente
ejecutado al 109 esta liacutenea de aduccioacuten va desde la salida
del tuacutenel de Totorani ubicada en el barrio Alto Llavini hasta la
altura de la Isla Esteves la misma que fue ejecutada en tres
etapas y la que corresponde a este componente es la
tercera etapa que comprende desde la progresiva 2+280
hasta la progresiva 4+305 Los trabajos ejecutados son los
movimientos de tierras para la apertura de zanjas en terreno
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29
rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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30
nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
42
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
983119 983117 983109 983122 983107 983113 983105 983116
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
43
VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
983105983118983109983128983119983123
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1 7
779
Cobertura de Alcantarillado 69
Nordm de Conexiones de Agua Potable Und 1 15
Nordm de Conexiones de Alcantarillado Und 1 2
Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable ml 6 82
Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado ml 5
Hrs 56
SS 0
Eficiencia de Cobranza 8
Nivel de Morosidad Mes 20
Porcentaje de Tratamiento de Aguas Servidas
Muestras DBO5 en Descarga Nordm de muestras 3
Costo de inversioacuten por ha rehabilitada S
Accioacuten
Tiempo promedio de atencioacuten de sol ici tudes de servicio Diacuteas
Reclmes1000 conex 6
1
2
3
4
INDICADORESDE DESEMPENtildeO 2008
Continuidad del Servicio de Agua Potable
Ndeg UNIDAD DEMEDIDANOMBREDELINDICADOR
Densidad de reclamos totales
ANtildeO 2007
Cobertura de Agua Potable
Relacioacuten de Trabajo
Encuesta de grado de satisfaccioacuten cliente
OBJETIVOSESTRATEGICOSGENERALESPIA 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua
potable y alcantari llado a satisfaccioacuten de nuestros
clientes
Lograr una Empresa financieramente viable con la
administracioacuten efi ciente de los sistemas
comercial operacional y administrativo
Lograr el Tratamiento Int egral y adecuado de
todas las descargas de aguas servidas asiacute como el
seguimiento y control permanente de fuentes y
cuerpos receptores
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la
poblacioacuten basada en la participacioacuten institucional
y comunitaria fortaleciendo los roles de imagen
instit ucional y Educacioacuten Sanitaria
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D PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Durante el presente ejercicio la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en
cumplimiento de sus funciones ha desarrollado las actividades siguientes
Planeamiento
bull Respecto a la elaboracioacuten del Plan Maestro Optimizado se han
realizado las acciones siguiente
a Mediante acuerdo de Comiteacute de Gerencia de fecha 23 de abril del
2008 se establece ratificar que la Empresa se encargue de elaborar
el PMO conformando un Comiteacute Teacutecnico para la elaboracioacuten del
mencionado documento mediante Resolucioacuten de Gerencia
General Nordm 048-2008-EMSAPUNO-GG
b Se ha realizado las coordinaciones ante la SUNASS solicitando
asistencia teacutecnica para la elaboracioacuten del PMO de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico
c La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha actualizado y enviado
el diagnostico de la empresa y la informacioacuten de campo como
liacutenea de base para el inicio de la elaboracioacuten del documento de
acuerdo a los formatos preestablecidos e indicaciones de la
SUNASS que permitiraacute la determinacioacuten de la estructura tarifaria
formula tarifaria y metas de gestioacuten para los proacuteximos 5 antildeos
d Se estaacute a la espera de la respuesta a la solicitud de Asistencia
Teacutecnica presentada por la Empresa y coordinar la fecha exacta
para la Asistencia Teacutecnica de los funcionarios de la SUNASS en
nuestra empresa el que permitiraacute establecer un cronograma real
con fecha de culminacioacuten de elaboracioacuten del documento
bull Referido a la actualizacioacuten de los instrumentos de organizacioacuten se ha
presentado a la Gerencia General los teacuterminos de referencia para la
contratacioacuten de un consultor que realice la actualizacioacuten del ROF
MOF CAP RIT De acuerdo a la disponibilidad presupuestal se ha
contratado los servicios de un especialista para la actualizacioacuten de
ROF habieacutendose presentado el avance a la Gerencia General y
Gerencias de Liacutenea para su revisioacuten y alcances en lo que les
correspondePresupuesto
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bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm021-2007-EMSAPUNO-PD se ha
aprobado el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Antildeo Fiscal 2008
de la Empresa Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno - EMSAPUNO
SA por el importe de S 25 073 187 por toda fuente de financiamiento
bull A partir del presente antildeo se ha implementado el Software ldquoSistema
Integrado de Gestioacuten Administrativardquo integrando las aacutereas de
presupuesto recursos humanos logiacutestica contable financiera y
tesoreriacutea asiacute como el enlace con el Software Comercial de la Empresa
herramienta de ayuda en el control de la ejecucioacuten de gastos
bull Durante el 2008 se ha realizado el control de la ejecucioacuten de gastos
dentro del marco de austeridad racionalidad y disciplina
presupuestaria de los recursos existentes considerando la situacioacuten
econoacutemica del entorno nacional e internacional del presente antildeo Deacuerdo a la ejecucioacuten presupuesta al IV trimestre del 2008 por fuente
de financiamiento recursos directamente recaudados los ingresos
corrientes asciende a S 7 107 223 en relacioacuten al PIA representa un
avance de 9343 los gastos a nivel global alcanzaron la suma de S 6
791 891 que en relacioacuten al PIM aprobado representa el 8928
bull Se han realizado las modificaciones presupuestales respectivas e
informadas en las ejecuciones presupuestales de los cuatro trimestres
correspondientes al ejercicio remitidas a la DNPP y entescorrespondientes resultado a las acciones de seguimiento y control asiacute
mismo se ha incorporado al Presupuesto Institucional 2008 mediante
creacutedito suplementario la transferencia financiera del Ministerio de
Vivienda Construccioacuten y Saneamiento por el importe de S 574 477
Nuevos Soles aprobada mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm384-2008-
VIVIENDA para la culminacioacuten del Proyecto Coacutedigo SNIP 24608
ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado Jallihuaya y
Ciudad Jardiacutenrdquo
bull Se ha coordinado evaluado y elaborado el anteproyecto yPresupuesto Institucional de Apertura 2009 en la marco de la
normatividad presupuestal para el antildeo respectivo
Unidad Evaluadora
bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se faculta a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la EPS EMSAPUNO como Unidad
Evaluadora y la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la Gerencia de Produccioacutencomo Unidad Formuladora de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en el
marco del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica SNIP
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20
bull Durante el antildeo 2008 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como
unidad evaluadora ha desarrollado la evaluacioacuten y emisioacuten de informes
teacutecnicos de los PIP elaborados por la Unidad Formuladora detallados a
continuacioacuten
ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu dela Ciudad de Puno Provincia de Puno ndash Punordquo
Puno 92301 5 250 373 observado
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantaril ladlo porcrecimiento vegetativo 2008
Puno 74402 299 950 Viable
Ampliacioacuten de red de alcant ar il lado Jr impr ent a Juli 79769 32 000 Vi abl e
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Juli 93527 50 000 Viable
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Ilave 93535 101 800 Viable
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en
obras de pavimentacioacuten de viacuteas ciudad de PunoPuno 106537 101 000 Viable
FUENTE OPP
Resultado de laEvaluacioacuten
Resultado de laEvaluacioacuten
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIP
PIP Localidad Coacutedigo SNIPCosto de
Inversioacuten S
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIPMenores
PIP Coacutedigo SNIPLocalidad Costo deInversioacuten S
E OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
La OCI de la Empresa ha desarrollado las actividades programadas en el
Plan Anual de Control siendo las principales actividades las siguientes
Auditoriacutea
Auditoriacutea Financiera y Operativa de la Empresa correspondiente al antildeo
2007
Exaacutemenes Especiales
Examen Especial de la Informacioacuten Financiera y Presupuestaria al 31-12-
2007
Examen Especial de los procesos licitario constructivo y de supervisioacuten
de las obras financiadas por el KfW
Verificacioacuten de denuncias presentadas por los usuarios de la Empresa
Evaluacioacuten del Cumplimiento de la Legalidad de los reajustes tarifarios
Actividades de Control
Seguimiento de medidas correctivas adoptadas en relacioacuten a los
informes de Auditorias Anteriores
Evaluacioacuten del cumplimiento del Plan Anual de Control EMSAPUNO Antildeo
2007
Evaluacioacuten del cumplimiento de Medidas de Austeridad
Arqueos sorpresivos de cobranza de servicios de agua desaguumle y otros
Veeduriacutea de procesos de seleccioacuten en la adquisicioacuten de bienes yobtencioacuten de servicios
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21
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983119 983120 983109 983122 983105 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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22
VII GESTION OPERACIONAL
1 Produccioacuten de Agua Potable
El agua potable es un elemento esencial para la vida y requiere todo un
proceso integral desde su captacioacuten hasta la distribucioacuten en los
domicilios de los usuarios del aacutembito de la empresa Durante el ejercicio
2008 la produccioacuten de agua potable fue de 7 270 698 m 3 El volumen
producido unitario a nivel de la empresa es de 181 lphd en la localidad
de Puno es 173 lphd en Ilave 177 lphd en Juli 105 lphd y en la localidad
de Desaguadero de 130 lphd Estos paraacutemetros de volumen producido
unitario se encuentran muy por encima de los consumos unitarios
medidos demostrando que nuestro nivel de perdidas es muy elevadoaproximadamente 49 perjudicando la prestacioacuten del servicio de agua
potable en teacuterminos de continuidad presioacuten y eficiencia
El incremento de conexiones de agua potable en el aacutembito de la
jurisdiccioacuten de la empresa obliga a aumentar la produccioacuten de agua
potable En la ciudad de Puno es posible porque la planta de
tratamiento funciona a un 70 de su capacidad instalada Tambieacuten en
la localidad de Desaguadero se ha incrementado la produccioacuten deagua por el cambio del motor de una bomba que anteriormente
funcionaba a petroacuteleo por otro a energiacutea eleacutectrica
De un anaacutelisis del uacuteltimo quinquenio 2004 - 2008 se tiene un incremento
de la produccioacuten de agua de 87 a nivel de la empresa En la
localidad de Puno el incremento fue de 86 en la localidad de Ilave
de 107 y en la localidad de Desaguadero de 64 observaacutendose una
disminucioacuten en la produccioacuten de agua en la localidad de Juli en un
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 5 466 921 5 557 445 5 745 772 5 805 887 5 935 916ILAVE 865 963 922 661 957 355 996 942 958 840JULI 233 929 172 087 199 617 164 150 173 836DESAGUADERO 123 219 121 000 122 238 191 226 202 106
TOTAL 6 690 032 6 773 193 7 024 982 7 158 205 7 270 698FUENTE Divisioacuten de Operacioacuten y Mantenimiento
Memorias Anuales 2004-2007
PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3) 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
2004 2005 2006 2007 2008
PRODUCCION DE AGUA POTABLE(M 3)
2004-2008
M i l e s d e M 3
2 Control de Calidad
El control de calidad de la Empresa es desarrollado en forma
permanente con la finalidad de garantizar el agua para consumo
humano cumpliendo los paraacutemetros establecidos por las normasnacionales (SUNASS y DIGESA) e internacionales (OPS y OMS)
Durante el 2008 se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Control de
Calidad desarrollaacutendose actividades principales de
Control del cloro residual en el sistema de produccioacuten y distribucioacuten
Control de la calidad microbioloacutegica del agua a la salida del sistema
de produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
Control de la calidad fiacutesica y quiacutemica del agua en el sistema de
produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
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24
Cabe indicar que en el presente antildeo con recursos del Shock de
inversiones se ha equipado el laboratorio con un espectrofotoacutemetro UV
visible el cual permite controlar paraacutemetros principalmente de
tratamiento de agua residuales como la determinacioacuten de nutrientes
los cuales no eran controlados anteriormente
Nuacutemero de Muestras y Anaacutelisis
Variables Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Nordm de Muestras Satisfactorias gt= 05 mgl t 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Total de Muestras de Cloro Residual (libre) 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Muestras Satisfactorias Turbiedad lt 5 NTU 2 863 1 008 93 112 4 076 Nordm Total de Muestras para Anaacutelisis de Turbiedad 2 864 1 011 93 112 4 080 Nordm Muestras Satisfactorias Anaacutelisis Microbioloacutegico (coli f t otales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386
Nordm de Muestras Anaacutelisis Microbioloacutegico (colif totales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386 Anaacutelisis Fisico-Quimico Parcial 2 864 180 90 107 3 241 Anaacutelisis Fisico-Quimico COMPLETO 28 12 16 16 72
Resultados principales indicadores control de calidad
Indicadores Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Calidad de Agua en PLANTA RESERVORIOSY RED DEDISTRIBUCION
Cloro Residual Libre 10000 10000 10000 10000 10000Turbiedad (NTU) 9997 9970 10000 10000 9990
Anaacutelisis Bacterioloacutegico (coliformes totales y fecales) 10000 10000 10000 10000 10000Fuente Laboratorio Control de Calidad
RESUMEN CONTROLDECALIDAD DELAGUA A O 2 008
En cuanto a las aguas residuales se ha desarrollado el control del
afluente y efluente de las lagunas de estabilizacioacuten en la localidades dePuno Ilave Juli y Desaguadero Los resultados del antildeo 2008 son
mostrados en el cuadro siguiente
Und Medida Puno Ilave Juli Desaguadero
Afluente UFC100 ml 80 500 000 122 083 333 115 583 333 151 666 667
Efluente UFC100 ml 1 596 667 502 500 340 000 264 167
Afluente UFC100 ml 22 000 000 36 250 000 55 750 000 49 166 667
Efluente UFC100 ml 1 467 500 242 500 237 500 198 333
Afluente mgL 35403 30379 30000 26000
Efluente mgL 12313 5389 2531 2374
Fuente Laboratorio EMSAPUNO
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Demanda Bioquimica
de Oxigeno
Anaacutelisis de Colimetriacutea y Demanda Bioquiacutemica de Oxigeno en Aguas Residuales 2008
Indicador
En la actualidad las lagunas de estabilizacioacuten el Espinar vienen
removiendo paraacutemetros como coliformes totales coliformes fecales y
DBO sin embargo debido al incremento de la poblacioacuten existe una
sobrecarga por consiguiente no se cumple con las normas de calidad
tipo VI de la Ley de aguas
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3 Operacioacuten y Mantenimiento
En cuanto a las acciones de mantenimiento se han realizado
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de distribucioacuten liacuteneas de impulsioacuten redes de distribucioacuten del sistema de
agua potable
Para el normal funcionamiento del sistema de agua potable
principalmente se ha efectuado el mantenimiento preventivo de las
liacuteneas de conduccioacuten vaacutelvulas de maniobra redes de aduccioacuten redes
de distribucioacuten
Asiacute mismo en los componentes del sistema de alcantarillado se ha
realizado el mantenimiento preventivo retirando las arenassedimentadas de los colectores e interceptores con el equipo del
hidrojet y equipo de baldes
Se ha ejecutado el mantenimiento correctivo que ha consistido en
reparar las roturas de las redes de distribucioacuten y conexiones domiciliarias
con el fin de garantizar el abastecimiento normal del servicio de agua
potable
Con el mantenimiento preventivo se ha logrado que las tuberiacuteas de
redes trabajen oacuteptimamente de acuerdo a su capacidad hidraacuteulica
Se ha ejecutado trabajos de mantenimiento correctivo que ha
consistido en retirar soacutelidos que ocasionan la reduccioacuten de la
capacidad de conduccioacuten (atoros) para ello se cuenta con personal
de emergencia y el sistema de comunicacioacuten mediante RPM facilitando
la atencioacuten oportuna
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AGUA POTABLE
Mantenimiento PreventivoMantenimiento Preventivo (electromecaacutenico) 11 22 12 10 55
Purgas 50 31 51 51 183
Mantenimiento de Planta y Reservorios 4 0 4 12 20
Mantenimiento CorrectivoRoturas en la Red de Distribucioacuten 29 15 16 41 101
Roturas en Accesorios (valv llaves corpor etc) 20 37 82 90 229
Roturas en la Liacutenea de Impulsioacuten 16 2 6 7 5 20
Roturas en la Red Primaria de Distribucioacuten (68 y 12) 16 15 13 14 58
Roturas en la Red Secudaria de Distribucioacuten (23 y 4) 21 61 71 27 180
Reparaciones de Conexiones de Agua Potable 85 200 63 58 406
Mantenimiento Correctivo (electromecaacutenico) 21 2 12 10 45
Atencioacuten de fugas visibles 67 70 81 91 309
Atencioacuten de fugas no visibles 37 46 46 39 168
Fuente Division de Operaciones
ALCANTARILLADO
Mantenimiento CorrectivoDesatoro en redes de alcantarillado 57 36 45 14 152
Desatoro en domicilios 99 81 89 101 370
Reparacioacuten en redes de alcantarillado 0 0 8 21 29
Trabajo de equipo de baldes (ml) 1 125 127 1 112 719 3 083
Trabajo de hidrojet (ml) 2 758 6 965 19 348 1 760 30 831
Limpieza de buzones atorados 83 157 449 56 745
incluye mantenimiento preventivo
Fuente Division de Operaciones
Resultados Mantenimiento Preventivo y CorrectivoLocalidad de Puno
IV Trim Total
II Trim III Trim
Actividades I Trim II Trim III Trim
TotalActividades I Trim IV Trim
4 Continuidad del Servicio de Agua Potable
La continuidad promedio al culminar el antildeo 2008 en la localidad dePuno es de 755 hrs considerando que el 63 de la poblacioacuten usuaria
cuenta con menos de 12 horas de continuidad situacioacuten reflejada
posterior a los antildeos 2004 y 2005 en los que se realizaron las obras de
rehabilitacioacuten de redes de agua potable que corresponden al Lote 2 del
Proyecto KfW ejecutadas por CONSYSAA asiacute como el incumplimiento
de la
Sectorizacioacuten de redes de agua potable prevista en el mismo
componente En la localidad de Ilave la continuidad promedio del
servicio es de 1053 horas en Juli 218 horas debido a la restriccioacuten y
oposicioacuten por parte de los Directivos de la comunidad de Ancoaque
que solo abastecen el agua durante la noche en la localidad de
Desaguadero en promedio es de 207 horas
LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 12 12 12 7 755
ILAVE 10 10 10 6 1053JULI 2 2 2 1 218
DESAGUADERO 2 2 2 3 207
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2004-2008(Hrsdiacutea)
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5 Proyectos de Inversioacuten 2008
Proyectos Shock de Inversiones ndash Programa ldquoAgua para Todosrdquo
EMSAPUNO SA viene ejecutando dos (02) proyectos de inversioacuten en
el marco del Shock de inversiones ndash Programa Agua para Todos el
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento aproboacute el
financiamiento para los proyectos
a ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Punordquo Coacutedigo SNIP 21020
b ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado
Jallihuaya y Ciudad Jardiacutenrdquo Coacutedigo SNIP 24608
AA11 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoAAmmpplliiaacciioacuteoacutenn yy MMee j joorraammiieennttoo ddeell SSiisstteemmaa ddee AAgguuaa
PPoottaabbllee yy AAllccaannttaarriillllaaddoo ddee llaa CCiiuuddaadd ddee PPuunnoordquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP
2211002200
De acuerdo a la Ley Nordm28880 que autoriza un Creacutedito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo
Fiscal 2006 y mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm 348-2006-VIVIENDA se aprueba una transferencia financiera por la suma
de S 2 276 902 (Dos millones doscientos setenta y seis mil
novecientos dos con 00100 Nuevos Soles) a favor de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno EMSAPUNO SA para
la ejecucioacuten del Proyecto ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Punordquo
Los retrasos en la ejecucioacuten de proyecto de acuerdo alcronograma inicial planteado se debioacute fundamentalmente a los
procesos de adquisicioacuten de acuerdo a las normas de
CONSUCODE y problemas sociales presentados en la ejecucioacuten
de dos componentes del proyecto
Al culminar el ejercicio 2008 el proyecto se encuentra
preliquidado siendo el avance el siguiente
PRESUPUESTO ASIGNADO S 1 941 22751AVANCE FISICO 9991
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CONSOLIDADOAVANCE FINANCIEROCONSOLIDADO
100
DESCRIPCION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES
1 Liacutenea de Impulsioacuten Del Reservorio 2500 Al Reservorio R03
componente tiene una ejecucioacuten fiacutesica del 85 en esta obra
se realizoacute el movimiento de tierra en terreno rocoso para
tender una liacutenea de impulsioacuten con tuberiacutea de fierro fundido
duacutectil FFD de 160mm (6rdquo) en una longitud de 60350 ml la
misma que va desde el Reservorio 2500 ubicada en el Jr
Pedro M Urbina de barrio Chacarilla hasta el reservorio R03
ubicado en el barrio Ricardo Palma No se ha concluido a lafecha al 100 debido a que solo falta la instalacioacuten de
accesorios tanto en la salida del R2500 como en el ingreso al
R03
2 Liacutenea de Impulsioacuten RA 07 a Reservorio Alto Puno tiene una
ejecucioacuten fiacutesica valorizada de 9754 la misma que consta
de la construccioacuten de una caseta de bombeo con
equipamiento para bombear agua desde el Reservorio RA 07
ubicada en Aracmayo de Alto Puno al reservorio nuevoconstruido este de concreto armado con una capacidad de
225 m3 con su correspondiente caseta de vaacutelvulas y se ubica
en la periferia de la urbanizacioacuten Ciudad de la Humanidad
Totorani de Alto Puno El agua es conducida a traveacutes de una
liacutenea de impulsioacuten de 110500 ml con tuberiacutea PVC UF de
110mm (4rdquo) Se ha ejecutado tambieacuten una liacutenea de aduccioacuten
de 78600ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm que va desde el
reservorio nuevo hacia la urbanizacioacuten Ciudad de la
Humanidad Totorani No se tiene al 100 debido a que falta
la instalacioacuten del pararrayos
3 Liacutenea de Aduccioacuten San Joseacute Huaje Astillero Componente
ejecutado al 109 esta liacutenea de aduccioacuten va desde la salida
del tuacutenel de Totorani ubicada en el barrio Alto Llavini hasta la
altura de la Isla Esteves la misma que fue ejecutada en tres
etapas y la que corresponde a este componente es la
tercera etapa que comprende desde la progresiva 2+280
hasta la progresiva 4+305 Los trabajos ejecutados son los
movimientos de tierras para la apertura de zanjas en terreno
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rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
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VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4760
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
55
IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
56
requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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1 7
779
Cobertura de Alcantarillado 69
Nordm de Conexiones de Agua Potable Und 1 15
Nordm de Conexiones de Alcantarillado Und 1 2
Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable ml 6 82
Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado ml 5
Hrs 56
SS 0
Eficiencia de Cobranza 8
Nivel de Morosidad Mes 20
Porcentaje de Tratamiento de Aguas Servidas
Muestras DBO5 en Descarga Nordm de muestras 3
Costo de inversioacuten por ha rehabilitada S
Accioacuten
Tiempo promedio de atencioacuten de sol ici tudes de servicio Diacuteas
Reclmes1000 conex 6
1
2
3
4
INDICADORESDE DESEMPENtildeO 2008
Continuidad del Servicio de Agua Potable
Ndeg UNIDAD DEMEDIDANOMBREDELINDICADOR
Densidad de reclamos totales
ANtildeO 2007
Cobertura de Agua Potable
Relacioacuten de Trabajo
Encuesta de grado de satisfaccioacuten cliente
OBJETIVOSESTRATEGICOSGENERALESPIA 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua
potable y alcantari llado a satisfaccioacuten de nuestros
clientes
Lograr una Empresa financieramente viable con la
administracioacuten efi ciente de los sistemas
comercial operacional y administrativo
Lograr el Tratamiento Int egral y adecuado de
todas las descargas de aguas servidas asiacute como el
seguimiento y control permanente de fuentes y
cuerpos receptores
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la
poblacioacuten basada en la participacioacuten institucional
y comunitaria fortaleciendo los roles de imagen
instit ucional y Educacioacuten Sanitaria
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D PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Durante el presente ejercicio la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en
cumplimiento de sus funciones ha desarrollado las actividades siguientes
Planeamiento
bull Respecto a la elaboracioacuten del Plan Maestro Optimizado se han
realizado las acciones siguiente
a Mediante acuerdo de Comiteacute de Gerencia de fecha 23 de abril del
2008 se establece ratificar que la Empresa se encargue de elaborar
el PMO conformando un Comiteacute Teacutecnico para la elaboracioacuten del
mencionado documento mediante Resolucioacuten de Gerencia
General Nordm 048-2008-EMSAPUNO-GG
b Se ha realizado las coordinaciones ante la SUNASS solicitando
asistencia teacutecnica para la elaboracioacuten del PMO de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico
c La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha actualizado y enviado
el diagnostico de la empresa y la informacioacuten de campo como
liacutenea de base para el inicio de la elaboracioacuten del documento de
acuerdo a los formatos preestablecidos e indicaciones de la
SUNASS que permitiraacute la determinacioacuten de la estructura tarifaria
formula tarifaria y metas de gestioacuten para los proacuteximos 5 antildeos
d Se estaacute a la espera de la respuesta a la solicitud de Asistencia
Teacutecnica presentada por la Empresa y coordinar la fecha exacta
para la Asistencia Teacutecnica de los funcionarios de la SUNASS en
nuestra empresa el que permitiraacute establecer un cronograma real
con fecha de culminacioacuten de elaboracioacuten del documento
bull Referido a la actualizacioacuten de los instrumentos de organizacioacuten se ha
presentado a la Gerencia General los teacuterminos de referencia para la
contratacioacuten de un consultor que realice la actualizacioacuten del ROF
MOF CAP RIT De acuerdo a la disponibilidad presupuestal se ha
contratado los servicios de un especialista para la actualizacioacuten de
ROF habieacutendose presentado el avance a la Gerencia General y
Gerencias de Liacutenea para su revisioacuten y alcances en lo que les
correspondePresupuesto
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bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm021-2007-EMSAPUNO-PD se ha
aprobado el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Antildeo Fiscal 2008
de la Empresa Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno - EMSAPUNO
SA por el importe de S 25 073 187 por toda fuente de financiamiento
bull A partir del presente antildeo se ha implementado el Software ldquoSistema
Integrado de Gestioacuten Administrativardquo integrando las aacutereas de
presupuesto recursos humanos logiacutestica contable financiera y
tesoreriacutea asiacute como el enlace con el Software Comercial de la Empresa
herramienta de ayuda en el control de la ejecucioacuten de gastos
bull Durante el 2008 se ha realizado el control de la ejecucioacuten de gastos
dentro del marco de austeridad racionalidad y disciplina
presupuestaria de los recursos existentes considerando la situacioacuten
econoacutemica del entorno nacional e internacional del presente antildeo Deacuerdo a la ejecucioacuten presupuesta al IV trimestre del 2008 por fuente
de financiamiento recursos directamente recaudados los ingresos
corrientes asciende a S 7 107 223 en relacioacuten al PIA representa un
avance de 9343 los gastos a nivel global alcanzaron la suma de S 6
791 891 que en relacioacuten al PIM aprobado representa el 8928
bull Se han realizado las modificaciones presupuestales respectivas e
informadas en las ejecuciones presupuestales de los cuatro trimestres
correspondientes al ejercicio remitidas a la DNPP y entescorrespondientes resultado a las acciones de seguimiento y control asiacute
mismo se ha incorporado al Presupuesto Institucional 2008 mediante
creacutedito suplementario la transferencia financiera del Ministerio de
Vivienda Construccioacuten y Saneamiento por el importe de S 574 477
Nuevos Soles aprobada mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm384-2008-
VIVIENDA para la culminacioacuten del Proyecto Coacutedigo SNIP 24608
ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado Jallihuaya y
Ciudad Jardiacutenrdquo
bull Se ha coordinado evaluado y elaborado el anteproyecto yPresupuesto Institucional de Apertura 2009 en la marco de la
normatividad presupuestal para el antildeo respectivo
Unidad Evaluadora
bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se faculta a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la EPS EMSAPUNO como Unidad
Evaluadora y la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la Gerencia de Produccioacutencomo Unidad Formuladora de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en el
marco del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica SNIP
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bull Durante el antildeo 2008 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como
unidad evaluadora ha desarrollado la evaluacioacuten y emisioacuten de informes
teacutecnicos de los PIP elaborados por la Unidad Formuladora detallados a
continuacioacuten
ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu dela Ciudad de Puno Provincia de Puno ndash Punordquo
Puno 92301 5 250 373 observado
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantaril ladlo porcrecimiento vegetativo 2008
Puno 74402 299 950 Viable
Ampliacioacuten de red de alcant ar il lado Jr impr ent a Juli 79769 32 000 Vi abl e
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Juli 93527 50 000 Viable
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Ilave 93535 101 800 Viable
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en
obras de pavimentacioacuten de viacuteas ciudad de PunoPuno 106537 101 000 Viable
FUENTE OPP
Resultado de laEvaluacioacuten
Resultado de laEvaluacioacuten
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIP
PIP Localidad Coacutedigo SNIPCosto de
Inversioacuten S
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIPMenores
PIP Coacutedigo SNIPLocalidad Costo deInversioacuten S
E OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
La OCI de la Empresa ha desarrollado las actividades programadas en el
Plan Anual de Control siendo las principales actividades las siguientes
Auditoriacutea
Auditoriacutea Financiera y Operativa de la Empresa correspondiente al antildeo
2007
Exaacutemenes Especiales
Examen Especial de la Informacioacuten Financiera y Presupuestaria al 31-12-
2007
Examen Especial de los procesos licitario constructivo y de supervisioacuten
de las obras financiadas por el KfW
Verificacioacuten de denuncias presentadas por los usuarios de la Empresa
Evaluacioacuten del Cumplimiento de la Legalidad de los reajustes tarifarios
Actividades de Control
Seguimiento de medidas correctivas adoptadas en relacioacuten a los
informes de Auditorias Anteriores
Evaluacioacuten del cumplimiento del Plan Anual de Control EMSAPUNO Antildeo
2007
Evaluacioacuten del cumplimiento de Medidas de Austeridad
Arqueos sorpresivos de cobranza de servicios de agua desaguumle y otros
Veeduriacutea de procesos de seleccioacuten en la adquisicioacuten de bienes yobtencioacuten de servicios
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983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983119 983120 983109 983122 983105 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VII GESTION OPERACIONAL
1 Produccioacuten de Agua Potable
El agua potable es un elemento esencial para la vida y requiere todo un
proceso integral desde su captacioacuten hasta la distribucioacuten en los
domicilios de los usuarios del aacutembito de la empresa Durante el ejercicio
2008 la produccioacuten de agua potable fue de 7 270 698 m 3 El volumen
producido unitario a nivel de la empresa es de 181 lphd en la localidad
de Puno es 173 lphd en Ilave 177 lphd en Juli 105 lphd y en la localidad
de Desaguadero de 130 lphd Estos paraacutemetros de volumen producido
unitario se encuentran muy por encima de los consumos unitarios
medidos demostrando que nuestro nivel de perdidas es muy elevadoaproximadamente 49 perjudicando la prestacioacuten del servicio de agua
potable en teacuterminos de continuidad presioacuten y eficiencia
El incremento de conexiones de agua potable en el aacutembito de la
jurisdiccioacuten de la empresa obliga a aumentar la produccioacuten de agua
potable En la ciudad de Puno es posible porque la planta de
tratamiento funciona a un 70 de su capacidad instalada Tambieacuten en
la localidad de Desaguadero se ha incrementado la produccioacuten deagua por el cambio del motor de una bomba que anteriormente
funcionaba a petroacuteleo por otro a energiacutea eleacutectrica
De un anaacutelisis del uacuteltimo quinquenio 2004 - 2008 se tiene un incremento
de la produccioacuten de agua de 87 a nivel de la empresa En la
localidad de Puno el incremento fue de 86 en la localidad de Ilave
de 107 y en la localidad de Desaguadero de 64 observaacutendose una
disminucioacuten en la produccioacuten de agua en la localidad de Juli en un
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 5 466 921 5 557 445 5 745 772 5 805 887 5 935 916ILAVE 865 963 922 661 957 355 996 942 958 840JULI 233 929 172 087 199 617 164 150 173 836DESAGUADERO 123 219 121 000 122 238 191 226 202 106
TOTAL 6 690 032 6 773 193 7 024 982 7 158 205 7 270 698FUENTE Divisioacuten de Operacioacuten y Mantenimiento
Memorias Anuales 2004-2007
PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3) 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
2004 2005 2006 2007 2008
PRODUCCION DE AGUA POTABLE(M 3)
2004-2008
M i l e s d e M 3
2 Control de Calidad
El control de calidad de la Empresa es desarrollado en forma
permanente con la finalidad de garantizar el agua para consumo
humano cumpliendo los paraacutemetros establecidos por las normasnacionales (SUNASS y DIGESA) e internacionales (OPS y OMS)
Durante el 2008 se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Control de
Calidad desarrollaacutendose actividades principales de
Control del cloro residual en el sistema de produccioacuten y distribucioacuten
Control de la calidad microbioloacutegica del agua a la salida del sistema
de produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
Control de la calidad fiacutesica y quiacutemica del agua en el sistema de
produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
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Cabe indicar que en el presente antildeo con recursos del Shock de
inversiones se ha equipado el laboratorio con un espectrofotoacutemetro UV
visible el cual permite controlar paraacutemetros principalmente de
tratamiento de agua residuales como la determinacioacuten de nutrientes
los cuales no eran controlados anteriormente
Nuacutemero de Muestras y Anaacutelisis
Variables Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Nordm de Muestras Satisfactorias gt= 05 mgl t 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Total de Muestras de Cloro Residual (libre) 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Muestras Satisfactorias Turbiedad lt 5 NTU 2 863 1 008 93 112 4 076 Nordm Total de Muestras para Anaacutelisis de Turbiedad 2 864 1 011 93 112 4 080 Nordm Muestras Satisfactorias Anaacutelisis Microbioloacutegico (coli f t otales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386
Nordm de Muestras Anaacutelisis Microbioloacutegico (colif totales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386 Anaacutelisis Fisico-Quimico Parcial 2 864 180 90 107 3 241 Anaacutelisis Fisico-Quimico COMPLETO 28 12 16 16 72
Resultados principales indicadores control de calidad
Indicadores Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Calidad de Agua en PLANTA RESERVORIOSY RED DEDISTRIBUCION
Cloro Residual Libre 10000 10000 10000 10000 10000Turbiedad (NTU) 9997 9970 10000 10000 9990
Anaacutelisis Bacterioloacutegico (coliformes totales y fecales) 10000 10000 10000 10000 10000Fuente Laboratorio Control de Calidad
RESUMEN CONTROLDECALIDAD DELAGUA A O 2 008
En cuanto a las aguas residuales se ha desarrollado el control del
afluente y efluente de las lagunas de estabilizacioacuten en la localidades dePuno Ilave Juli y Desaguadero Los resultados del antildeo 2008 son
mostrados en el cuadro siguiente
Und Medida Puno Ilave Juli Desaguadero
Afluente UFC100 ml 80 500 000 122 083 333 115 583 333 151 666 667
Efluente UFC100 ml 1 596 667 502 500 340 000 264 167
Afluente UFC100 ml 22 000 000 36 250 000 55 750 000 49 166 667
Efluente UFC100 ml 1 467 500 242 500 237 500 198 333
Afluente mgL 35403 30379 30000 26000
Efluente mgL 12313 5389 2531 2374
Fuente Laboratorio EMSAPUNO
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Demanda Bioquimica
de Oxigeno
Anaacutelisis de Colimetriacutea y Demanda Bioquiacutemica de Oxigeno en Aguas Residuales 2008
Indicador
En la actualidad las lagunas de estabilizacioacuten el Espinar vienen
removiendo paraacutemetros como coliformes totales coliformes fecales y
DBO sin embargo debido al incremento de la poblacioacuten existe una
sobrecarga por consiguiente no se cumple con las normas de calidad
tipo VI de la Ley de aguas
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3 Operacioacuten y Mantenimiento
En cuanto a las acciones de mantenimiento se han realizado
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de distribucioacuten liacuteneas de impulsioacuten redes de distribucioacuten del sistema de
agua potable
Para el normal funcionamiento del sistema de agua potable
principalmente se ha efectuado el mantenimiento preventivo de las
liacuteneas de conduccioacuten vaacutelvulas de maniobra redes de aduccioacuten redes
de distribucioacuten
Asiacute mismo en los componentes del sistema de alcantarillado se ha
realizado el mantenimiento preventivo retirando las arenassedimentadas de los colectores e interceptores con el equipo del
hidrojet y equipo de baldes
Se ha ejecutado el mantenimiento correctivo que ha consistido en
reparar las roturas de las redes de distribucioacuten y conexiones domiciliarias
con el fin de garantizar el abastecimiento normal del servicio de agua
potable
Con el mantenimiento preventivo se ha logrado que las tuberiacuteas de
redes trabajen oacuteptimamente de acuerdo a su capacidad hidraacuteulica
Se ha ejecutado trabajos de mantenimiento correctivo que ha
consistido en retirar soacutelidos que ocasionan la reduccioacuten de la
capacidad de conduccioacuten (atoros) para ello se cuenta con personal
de emergencia y el sistema de comunicacioacuten mediante RPM facilitando
la atencioacuten oportuna
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AGUA POTABLE
Mantenimiento PreventivoMantenimiento Preventivo (electromecaacutenico) 11 22 12 10 55
Purgas 50 31 51 51 183
Mantenimiento de Planta y Reservorios 4 0 4 12 20
Mantenimiento CorrectivoRoturas en la Red de Distribucioacuten 29 15 16 41 101
Roturas en Accesorios (valv llaves corpor etc) 20 37 82 90 229
Roturas en la Liacutenea de Impulsioacuten 16 2 6 7 5 20
Roturas en la Red Primaria de Distribucioacuten (68 y 12) 16 15 13 14 58
Roturas en la Red Secudaria de Distribucioacuten (23 y 4) 21 61 71 27 180
Reparaciones de Conexiones de Agua Potable 85 200 63 58 406
Mantenimiento Correctivo (electromecaacutenico) 21 2 12 10 45
Atencioacuten de fugas visibles 67 70 81 91 309
Atencioacuten de fugas no visibles 37 46 46 39 168
Fuente Division de Operaciones
ALCANTARILLADO
Mantenimiento CorrectivoDesatoro en redes de alcantarillado 57 36 45 14 152
Desatoro en domicilios 99 81 89 101 370
Reparacioacuten en redes de alcantarillado 0 0 8 21 29
Trabajo de equipo de baldes (ml) 1 125 127 1 112 719 3 083
Trabajo de hidrojet (ml) 2 758 6 965 19 348 1 760 30 831
Limpieza de buzones atorados 83 157 449 56 745
incluye mantenimiento preventivo
Fuente Division de Operaciones
Resultados Mantenimiento Preventivo y CorrectivoLocalidad de Puno
IV Trim Total
II Trim III Trim
Actividades I Trim II Trim III Trim
TotalActividades I Trim IV Trim
4 Continuidad del Servicio de Agua Potable
La continuidad promedio al culminar el antildeo 2008 en la localidad dePuno es de 755 hrs considerando que el 63 de la poblacioacuten usuaria
cuenta con menos de 12 horas de continuidad situacioacuten reflejada
posterior a los antildeos 2004 y 2005 en los que se realizaron las obras de
rehabilitacioacuten de redes de agua potable que corresponden al Lote 2 del
Proyecto KfW ejecutadas por CONSYSAA asiacute como el incumplimiento
de la
Sectorizacioacuten de redes de agua potable prevista en el mismo
componente En la localidad de Ilave la continuidad promedio del
servicio es de 1053 horas en Juli 218 horas debido a la restriccioacuten y
oposicioacuten por parte de los Directivos de la comunidad de Ancoaque
que solo abastecen el agua durante la noche en la localidad de
Desaguadero en promedio es de 207 horas
LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 12 12 12 7 755
ILAVE 10 10 10 6 1053JULI 2 2 2 1 218
DESAGUADERO 2 2 2 3 207
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2004-2008(Hrsdiacutea)
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5 Proyectos de Inversioacuten 2008
Proyectos Shock de Inversiones ndash Programa ldquoAgua para Todosrdquo
EMSAPUNO SA viene ejecutando dos (02) proyectos de inversioacuten en
el marco del Shock de inversiones ndash Programa Agua para Todos el
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento aproboacute el
financiamiento para los proyectos
a ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Punordquo Coacutedigo SNIP 21020
b ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado
Jallihuaya y Ciudad Jardiacutenrdquo Coacutedigo SNIP 24608
AA11 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoAAmmpplliiaacciioacuteoacutenn yy MMee j joorraammiieennttoo ddeell SSiisstteemmaa ddee AAgguuaa
PPoottaabbllee yy AAllccaannttaarriillllaaddoo ddee llaa CCiiuuddaadd ddee PPuunnoordquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP
2211002200
De acuerdo a la Ley Nordm28880 que autoriza un Creacutedito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo
Fiscal 2006 y mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm 348-2006-VIVIENDA se aprueba una transferencia financiera por la suma
de S 2 276 902 (Dos millones doscientos setenta y seis mil
novecientos dos con 00100 Nuevos Soles) a favor de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno EMSAPUNO SA para
la ejecucioacuten del Proyecto ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Punordquo
Los retrasos en la ejecucioacuten de proyecto de acuerdo alcronograma inicial planteado se debioacute fundamentalmente a los
procesos de adquisicioacuten de acuerdo a las normas de
CONSUCODE y problemas sociales presentados en la ejecucioacuten
de dos componentes del proyecto
Al culminar el ejercicio 2008 el proyecto se encuentra
preliquidado siendo el avance el siguiente
PRESUPUESTO ASIGNADO S 1 941 22751AVANCE FISICO 9991
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CONSOLIDADOAVANCE FINANCIEROCONSOLIDADO
100
DESCRIPCION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES
1 Liacutenea de Impulsioacuten Del Reservorio 2500 Al Reservorio R03
componente tiene una ejecucioacuten fiacutesica del 85 en esta obra
se realizoacute el movimiento de tierra en terreno rocoso para
tender una liacutenea de impulsioacuten con tuberiacutea de fierro fundido
duacutectil FFD de 160mm (6rdquo) en una longitud de 60350 ml la
misma que va desde el Reservorio 2500 ubicada en el Jr
Pedro M Urbina de barrio Chacarilla hasta el reservorio R03
ubicado en el barrio Ricardo Palma No se ha concluido a lafecha al 100 debido a que solo falta la instalacioacuten de
accesorios tanto en la salida del R2500 como en el ingreso al
R03
2 Liacutenea de Impulsioacuten RA 07 a Reservorio Alto Puno tiene una
ejecucioacuten fiacutesica valorizada de 9754 la misma que consta
de la construccioacuten de una caseta de bombeo con
equipamiento para bombear agua desde el Reservorio RA 07
ubicada en Aracmayo de Alto Puno al reservorio nuevoconstruido este de concreto armado con una capacidad de
225 m3 con su correspondiente caseta de vaacutelvulas y se ubica
en la periferia de la urbanizacioacuten Ciudad de la Humanidad
Totorani de Alto Puno El agua es conducida a traveacutes de una
liacutenea de impulsioacuten de 110500 ml con tuberiacutea PVC UF de
110mm (4rdquo) Se ha ejecutado tambieacuten una liacutenea de aduccioacuten
de 78600ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm que va desde el
reservorio nuevo hacia la urbanizacioacuten Ciudad de la
Humanidad Totorani No se tiene al 100 debido a que falta
la instalacioacuten del pararrayos
3 Liacutenea de Aduccioacuten San Joseacute Huaje Astillero Componente
ejecutado al 109 esta liacutenea de aduccioacuten va desde la salida
del tuacutenel de Totorani ubicada en el barrio Alto Llavini hasta la
altura de la Isla Esteves la misma que fue ejecutada en tres
etapas y la que corresponde a este componente es la
tercera etapa que comprende desde la progresiva 2+280
hasta la progresiva 4+305 Los trabajos ejecutados son los
movimientos de tierras para la apertura de zanjas en terreno
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rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
39
bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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40
Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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42
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
983119 983117 983109 983122 983107 983113 983105 983116
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
43
VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5060
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
X
983105983118983109983128983119983123
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1 7
779
Cobertura de Alcantarillado 69
Nordm de Conexiones de Agua Potable Und 1 15
Nordm de Conexiones de Alcantarillado Und 1 2
Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable ml 6 82
Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado ml 5
Hrs 56
SS 0
Eficiencia de Cobranza 8
Nivel de Morosidad Mes 20
Porcentaje de Tratamiento de Aguas Servidas
Muestras DBO5 en Descarga Nordm de muestras 3
Costo de inversioacuten por ha rehabilitada S
Accioacuten
Tiempo promedio de atencioacuten de sol ici tudes de servicio Diacuteas
Reclmes1000 conex 6
1
2
3
4
INDICADORESDE DESEMPENtildeO 2008
Continuidad del Servicio de Agua Potable
Ndeg UNIDAD DEMEDIDANOMBREDELINDICADOR
Densidad de reclamos totales
ANtildeO 2007
Cobertura de Agua Potable
Relacioacuten de Trabajo
Encuesta de grado de satisfaccioacuten cliente
OBJETIVOSESTRATEGICOSGENERALESPIA 2008
Mejorar y ampliar los servicios baacutesicos de agua
potable y alcantari llado a satisfaccioacuten de nuestros
clientes
Lograr una Empresa financieramente viable con la
administracioacuten efi ciente de los sistemas
comercial operacional y administrativo
Lograr el Tratamiento Int egral y adecuado de
todas las descargas de aguas servidas asiacute como el
seguimiento y control permanente de fuentes y
cuerpos receptores
Lograr una adecuada comunicacioacuten con la
poblacioacuten basada en la participacioacuten institucional
y comunitaria fortaleciendo los roles de imagen
instit ucional y Educacioacuten Sanitaria
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D PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Durante el presente ejercicio la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en
cumplimiento de sus funciones ha desarrollado las actividades siguientes
Planeamiento
bull Respecto a la elaboracioacuten del Plan Maestro Optimizado se han
realizado las acciones siguiente
a Mediante acuerdo de Comiteacute de Gerencia de fecha 23 de abril del
2008 se establece ratificar que la Empresa se encargue de elaborar
el PMO conformando un Comiteacute Teacutecnico para la elaboracioacuten del
mencionado documento mediante Resolucioacuten de Gerencia
General Nordm 048-2008-EMSAPUNO-GG
b Se ha realizado las coordinaciones ante la SUNASS solicitando
asistencia teacutecnica para la elaboracioacuten del PMO de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico
c La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha actualizado y enviado
el diagnostico de la empresa y la informacioacuten de campo como
liacutenea de base para el inicio de la elaboracioacuten del documento de
acuerdo a los formatos preestablecidos e indicaciones de la
SUNASS que permitiraacute la determinacioacuten de la estructura tarifaria
formula tarifaria y metas de gestioacuten para los proacuteximos 5 antildeos
d Se estaacute a la espera de la respuesta a la solicitud de Asistencia
Teacutecnica presentada por la Empresa y coordinar la fecha exacta
para la Asistencia Teacutecnica de los funcionarios de la SUNASS en
nuestra empresa el que permitiraacute establecer un cronograma real
con fecha de culminacioacuten de elaboracioacuten del documento
bull Referido a la actualizacioacuten de los instrumentos de organizacioacuten se ha
presentado a la Gerencia General los teacuterminos de referencia para la
contratacioacuten de un consultor que realice la actualizacioacuten del ROF
MOF CAP RIT De acuerdo a la disponibilidad presupuestal se ha
contratado los servicios de un especialista para la actualizacioacuten de
ROF habieacutendose presentado el avance a la Gerencia General y
Gerencias de Liacutenea para su revisioacuten y alcances en lo que les
correspondePresupuesto
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bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm021-2007-EMSAPUNO-PD se ha
aprobado el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Antildeo Fiscal 2008
de la Empresa Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno - EMSAPUNO
SA por el importe de S 25 073 187 por toda fuente de financiamiento
bull A partir del presente antildeo se ha implementado el Software ldquoSistema
Integrado de Gestioacuten Administrativardquo integrando las aacutereas de
presupuesto recursos humanos logiacutestica contable financiera y
tesoreriacutea asiacute como el enlace con el Software Comercial de la Empresa
herramienta de ayuda en el control de la ejecucioacuten de gastos
bull Durante el 2008 se ha realizado el control de la ejecucioacuten de gastos
dentro del marco de austeridad racionalidad y disciplina
presupuestaria de los recursos existentes considerando la situacioacuten
econoacutemica del entorno nacional e internacional del presente antildeo Deacuerdo a la ejecucioacuten presupuesta al IV trimestre del 2008 por fuente
de financiamiento recursos directamente recaudados los ingresos
corrientes asciende a S 7 107 223 en relacioacuten al PIA representa un
avance de 9343 los gastos a nivel global alcanzaron la suma de S 6
791 891 que en relacioacuten al PIM aprobado representa el 8928
bull Se han realizado las modificaciones presupuestales respectivas e
informadas en las ejecuciones presupuestales de los cuatro trimestres
correspondientes al ejercicio remitidas a la DNPP y entescorrespondientes resultado a las acciones de seguimiento y control asiacute
mismo se ha incorporado al Presupuesto Institucional 2008 mediante
creacutedito suplementario la transferencia financiera del Ministerio de
Vivienda Construccioacuten y Saneamiento por el importe de S 574 477
Nuevos Soles aprobada mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm384-2008-
VIVIENDA para la culminacioacuten del Proyecto Coacutedigo SNIP 24608
ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado Jallihuaya y
Ciudad Jardiacutenrdquo
bull Se ha coordinado evaluado y elaborado el anteproyecto yPresupuesto Institucional de Apertura 2009 en la marco de la
normatividad presupuestal para el antildeo respectivo
Unidad Evaluadora
bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se faculta a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la EPS EMSAPUNO como Unidad
Evaluadora y la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la Gerencia de Produccioacutencomo Unidad Formuladora de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en el
marco del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica SNIP
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bull Durante el antildeo 2008 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como
unidad evaluadora ha desarrollado la evaluacioacuten y emisioacuten de informes
teacutecnicos de los PIP elaborados por la Unidad Formuladora detallados a
continuacioacuten
ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu dela Ciudad de Puno Provincia de Puno ndash Punordquo
Puno 92301 5 250 373 observado
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantaril ladlo porcrecimiento vegetativo 2008
Puno 74402 299 950 Viable
Ampliacioacuten de red de alcant ar il lado Jr impr ent a Juli 79769 32 000 Vi abl e
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Juli 93527 50 000 Viable
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Ilave 93535 101 800 Viable
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en
obras de pavimentacioacuten de viacuteas ciudad de PunoPuno 106537 101 000 Viable
FUENTE OPP
Resultado de laEvaluacioacuten
Resultado de laEvaluacioacuten
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIP
PIP Localidad Coacutedigo SNIPCosto de
Inversioacuten S
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIPMenores
PIP Coacutedigo SNIPLocalidad Costo deInversioacuten S
E OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
La OCI de la Empresa ha desarrollado las actividades programadas en el
Plan Anual de Control siendo las principales actividades las siguientes
Auditoriacutea
Auditoriacutea Financiera y Operativa de la Empresa correspondiente al antildeo
2007
Exaacutemenes Especiales
Examen Especial de la Informacioacuten Financiera y Presupuestaria al 31-12-
2007
Examen Especial de los procesos licitario constructivo y de supervisioacuten
de las obras financiadas por el KfW
Verificacioacuten de denuncias presentadas por los usuarios de la Empresa
Evaluacioacuten del Cumplimiento de la Legalidad de los reajustes tarifarios
Actividades de Control
Seguimiento de medidas correctivas adoptadas en relacioacuten a los
informes de Auditorias Anteriores
Evaluacioacuten del cumplimiento del Plan Anual de Control EMSAPUNO Antildeo
2007
Evaluacioacuten del cumplimiento de Medidas de Austeridad
Arqueos sorpresivos de cobranza de servicios de agua desaguumle y otros
Veeduriacutea de procesos de seleccioacuten en la adquisicioacuten de bienes yobtencioacuten de servicios
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
21
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983119 983120 983109 983122 983105 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VII GESTION OPERACIONAL
1 Produccioacuten de Agua Potable
El agua potable es un elemento esencial para la vida y requiere todo un
proceso integral desde su captacioacuten hasta la distribucioacuten en los
domicilios de los usuarios del aacutembito de la empresa Durante el ejercicio
2008 la produccioacuten de agua potable fue de 7 270 698 m 3 El volumen
producido unitario a nivel de la empresa es de 181 lphd en la localidad
de Puno es 173 lphd en Ilave 177 lphd en Juli 105 lphd y en la localidad
de Desaguadero de 130 lphd Estos paraacutemetros de volumen producido
unitario se encuentran muy por encima de los consumos unitarios
medidos demostrando que nuestro nivel de perdidas es muy elevadoaproximadamente 49 perjudicando la prestacioacuten del servicio de agua
potable en teacuterminos de continuidad presioacuten y eficiencia
El incremento de conexiones de agua potable en el aacutembito de la
jurisdiccioacuten de la empresa obliga a aumentar la produccioacuten de agua
potable En la ciudad de Puno es posible porque la planta de
tratamiento funciona a un 70 de su capacidad instalada Tambieacuten en
la localidad de Desaguadero se ha incrementado la produccioacuten deagua por el cambio del motor de una bomba que anteriormente
funcionaba a petroacuteleo por otro a energiacutea eleacutectrica
De un anaacutelisis del uacuteltimo quinquenio 2004 - 2008 se tiene un incremento
de la produccioacuten de agua de 87 a nivel de la empresa En la
localidad de Puno el incremento fue de 86 en la localidad de Ilave
de 107 y en la localidad de Desaguadero de 64 observaacutendose una
disminucioacuten en la produccioacuten de agua en la localidad de Juli en un
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23
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 5 466 921 5 557 445 5 745 772 5 805 887 5 935 916ILAVE 865 963 922 661 957 355 996 942 958 840JULI 233 929 172 087 199 617 164 150 173 836DESAGUADERO 123 219 121 000 122 238 191 226 202 106
TOTAL 6 690 032 6 773 193 7 024 982 7 158 205 7 270 698FUENTE Divisioacuten de Operacioacuten y Mantenimiento
Memorias Anuales 2004-2007
PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3) 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
2004 2005 2006 2007 2008
PRODUCCION DE AGUA POTABLE(M 3)
2004-2008
M i l e s d e M 3
2 Control de Calidad
El control de calidad de la Empresa es desarrollado en forma
permanente con la finalidad de garantizar el agua para consumo
humano cumpliendo los paraacutemetros establecidos por las normasnacionales (SUNASS y DIGESA) e internacionales (OPS y OMS)
Durante el 2008 se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Control de
Calidad desarrollaacutendose actividades principales de
Control del cloro residual en el sistema de produccioacuten y distribucioacuten
Control de la calidad microbioloacutegica del agua a la salida del sistema
de produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
Control de la calidad fiacutesica y quiacutemica del agua en el sistema de
produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
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Cabe indicar que en el presente antildeo con recursos del Shock de
inversiones se ha equipado el laboratorio con un espectrofotoacutemetro UV
visible el cual permite controlar paraacutemetros principalmente de
tratamiento de agua residuales como la determinacioacuten de nutrientes
los cuales no eran controlados anteriormente
Nuacutemero de Muestras y Anaacutelisis
Variables Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Nordm de Muestras Satisfactorias gt= 05 mgl t 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Total de Muestras de Cloro Residual (libre) 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Muestras Satisfactorias Turbiedad lt 5 NTU 2 863 1 008 93 112 4 076 Nordm Total de Muestras para Anaacutelisis de Turbiedad 2 864 1 011 93 112 4 080 Nordm Muestras Satisfactorias Anaacutelisis Microbioloacutegico (coli f t otales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386
Nordm de Muestras Anaacutelisis Microbioloacutegico (colif totales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386 Anaacutelisis Fisico-Quimico Parcial 2 864 180 90 107 3 241 Anaacutelisis Fisico-Quimico COMPLETO 28 12 16 16 72
Resultados principales indicadores control de calidad
Indicadores Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Calidad de Agua en PLANTA RESERVORIOSY RED DEDISTRIBUCION
Cloro Residual Libre 10000 10000 10000 10000 10000Turbiedad (NTU) 9997 9970 10000 10000 9990
Anaacutelisis Bacterioloacutegico (coliformes totales y fecales) 10000 10000 10000 10000 10000Fuente Laboratorio Control de Calidad
RESUMEN CONTROLDECALIDAD DELAGUA A O 2 008
En cuanto a las aguas residuales se ha desarrollado el control del
afluente y efluente de las lagunas de estabilizacioacuten en la localidades dePuno Ilave Juli y Desaguadero Los resultados del antildeo 2008 son
mostrados en el cuadro siguiente
Und Medida Puno Ilave Juli Desaguadero
Afluente UFC100 ml 80 500 000 122 083 333 115 583 333 151 666 667
Efluente UFC100 ml 1 596 667 502 500 340 000 264 167
Afluente UFC100 ml 22 000 000 36 250 000 55 750 000 49 166 667
Efluente UFC100 ml 1 467 500 242 500 237 500 198 333
Afluente mgL 35403 30379 30000 26000
Efluente mgL 12313 5389 2531 2374
Fuente Laboratorio EMSAPUNO
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Demanda Bioquimica
de Oxigeno
Anaacutelisis de Colimetriacutea y Demanda Bioquiacutemica de Oxigeno en Aguas Residuales 2008
Indicador
En la actualidad las lagunas de estabilizacioacuten el Espinar vienen
removiendo paraacutemetros como coliformes totales coliformes fecales y
DBO sin embargo debido al incremento de la poblacioacuten existe una
sobrecarga por consiguiente no se cumple con las normas de calidad
tipo VI de la Ley de aguas
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3 Operacioacuten y Mantenimiento
En cuanto a las acciones de mantenimiento se han realizado
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de distribucioacuten liacuteneas de impulsioacuten redes de distribucioacuten del sistema de
agua potable
Para el normal funcionamiento del sistema de agua potable
principalmente se ha efectuado el mantenimiento preventivo de las
liacuteneas de conduccioacuten vaacutelvulas de maniobra redes de aduccioacuten redes
de distribucioacuten
Asiacute mismo en los componentes del sistema de alcantarillado se ha
realizado el mantenimiento preventivo retirando las arenassedimentadas de los colectores e interceptores con el equipo del
hidrojet y equipo de baldes
Se ha ejecutado el mantenimiento correctivo que ha consistido en
reparar las roturas de las redes de distribucioacuten y conexiones domiciliarias
con el fin de garantizar el abastecimiento normal del servicio de agua
potable
Con el mantenimiento preventivo se ha logrado que las tuberiacuteas de
redes trabajen oacuteptimamente de acuerdo a su capacidad hidraacuteulica
Se ha ejecutado trabajos de mantenimiento correctivo que ha
consistido en retirar soacutelidos que ocasionan la reduccioacuten de la
capacidad de conduccioacuten (atoros) para ello se cuenta con personal
de emergencia y el sistema de comunicacioacuten mediante RPM facilitando
la atencioacuten oportuna
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AGUA POTABLE
Mantenimiento PreventivoMantenimiento Preventivo (electromecaacutenico) 11 22 12 10 55
Purgas 50 31 51 51 183
Mantenimiento de Planta y Reservorios 4 0 4 12 20
Mantenimiento CorrectivoRoturas en la Red de Distribucioacuten 29 15 16 41 101
Roturas en Accesorios (valv llaves corpor etc) 20 37 82 90 229
Roturas en la Liacutenea de Impulsioacuten 16 2 6 7 5 20
Roturas en la Red Primaria de Distribucioacuten (68 y 12) 16 15 13 14 58
Roturas en la Red Secudaria de Distribucioacuten (23 y 4) 21 61 71 27 180
Reparaciones de Conexiones de Agua Potable 85 200 63 58 406
Mantenimiento Correctivo (electromecaacutenico) 21 2 12 10 45
Atencioacuten de fugas visibles 67 70 81 91 309
Atencioacuten de fugas no visibles 37 46 46 39 168
Fuente Division de Operaciones
ALCANTARILLADO
Mantenimiento CorrectivoDesatoro en redes de alcantarillado 57 36 45 14 152
Desatoro en domicilios 99 81 89 101 370
Reparacioacuten en redes de alcantarillado 0 0 8 21 29
Trabajo de equipo de baldes (ml) 1 125 127 1 112 719 3 083
Trabajo de hidrojet (ml) 2 758 6 965 19 348 1 760 30 831
Limpieza de buzones atorados 83 157 449 56 745
incluye mantenimiento preventivo
Fuente Division de Operaciones
Resultados Mantenimiento Preventivo y CorrectivoLocalidad de Puno
IV Trim Total
II Trim III Trim
Actividades I Trim II Trim III Trim
TotalActividades I Trim IV Trim
4 Continuidad del Servicio de Agua Potable
La continuidad promedio al culminar el antildeo 2008 en la localidad dePuno es de 755 hrs considerando que el 63 de la poblacioacuten usuaria
cuenta con menos de 12 horas de continuidad situacioacuten reflejada
posterior a los antildeos 2004 y 2005 en los que se realizaron las obras de
rehabilitacioacuten de redes de agua potable que corresponden al Lote 2 del
Proyecto KfW ejecutadas por CONSYSAA asiacute como el incumplimiento
de la
Sectorizacioacuten de redes de agua potable prevista en el mismo
componente En la localidad de Ilave la continuidad promedio del
servicio es de 1053 horas en Juli 218 horas debido a la restriccioacuten y
oposicioacuten por parte de los Directivos de la comunidad de Ancoaque
que solo abastecen el agua durante la noche en la localidad de
Desaguadero en promedio es de 207 horas
LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 12 12 12 7 755
ILAVE 10 10 10 6 1053JULI 2 2 2 1 218
DESAGUADERO 2 2 2 3 207
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2004-2008(Hrsdiacutea)
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5 Proyectos de Inversioacuten 2008
Proyectos Shock de Inversiones ndash Programa ldquoAgua para Todosrdquo
EMSAPUNO SA viene ejecutando dos (02) proyectos de inversioacuten en
el marco del Shock de inversiones ndash Programa Agua para Todos el
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento aproboacute el
financiamiento para los proyectos
a ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Punordquo Coacutedigo SNIP 21020
b ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado
Jallihuaya y Ciudad Jardiacutenrdquo Coacutedigo SNIP 24608
AA11 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoAAmmpplliiaacciioacuteoacutenn yy MMee j joorraammiieennttoo ddeell SSiisstteemmaa ddee AAgguuaa
PPoottaabbllee yy AAllccaannttaarriillllaaddoo ddee llaa CCiiuuddaadd ddee PPuunnoordquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP
2211002200
De acuerdo a la Ley Nordm28880 que autoriza un Creacutedito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo
Fiscal 2006 y mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm 348-2006-VIVIENDA se aprueba una transferencia financiera por la suma
de S 2 276 902 (Dos millones doscientos setenta y seis mil
novecientos dos con 00100 Nuevos Soles) a favor de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno EMSAPUNO SA para
la ejecucioacuten del Proyecto ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Punordquo
Los retrasos en la ejecucioacuten de proyecto de acuerdo alcronograma inicial planteado se debioacute fundamentalmente a los
procesos de adquisicioacuten de acuerdo a las normas de
CONSUCODE y problemas sociales presentados en la ejecucioacuten
de dos componentes del proyecto
Al culminar el ejercicio 2008 el proyecto se encuentra
preliquidado siendo el avance el siguiente
PRESUPUESTO ASIGNADO S 1 941 22751AVANCE FISICO 9991
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CONSOLIDADOAVANCE FINANCIEROCONSOLIDADO
100
DESCRIPCION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES
1 Liacutenea de Impulsioacuten Del Reservorio 2500 Al Reservorio R03
componente tiene una ejecucioacuten fiacutesica del 85 en esta obra
se realizoacute el movimiento de tierra en terreno rocoso para
tender una liacutenea de impulsioacuten con tuberiacutea de fierro fundido
duacutectil FFD de 160mm (6rdquo) en una longitud de 60350 ml la
misma que va desde el Reservorio 2500 ubicada en el Jr
Pedro M Urbina de barrio Chacarilla hasta el reservorio R03
ubicado en el barrio Ricardo Palma No se ha concluido a lafecha al 100 debido a que solo falta la instalacioacuten de
accesorios tanto en la salida del R2500 como en el ingreso al
R03
2 Liacutenea de Impulsioacuten RA 07 a Reservorio Alto Puno tiene una
ejecucioacuten fiacutesica valorizada de 9754 la misma que consta
de la construccioacuten de una caseta de bombeo con
equipamiento para bombear agua desde el Reservorio RA 07
ubicada en Aracmayo de Alto Puno al reservorio nuevoconstruido este de concreto armado con una capacidad de
225 m3 con su correspondiente caseta de vaacutelvulas y se ubica
en la periferia de la urbanizacioacuten Ciudad de la Humanidad
Totorani de Alto Puno El agua es conducida a traveacutes de una
liacutenea de impulsioacuten de 110500 ml con tuberiacutea PVC UF de
110mm (4rdquo) Se ha ejecutado tambieacuten una liacutenea de aduccioacuten
de 78600ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm que va desde el
reservorio nuevo hacia la urbanizacioacuten Ciudad de la
Humanidad Totorani No se tiene al 100 debido a que falta
la instalacioacuten del pararrayos
3 Liacutenea de Aduccioacuten San Joseacute Huaje Astillero Componente
ejecutado al 109 esta liacutenea de aduccioacuten va desde la salida
del tuacutenel de Totorani ubicada en el barrio Alto Llavini hasta la
altura de la Isla Esteves la misma que fue ejecutada en tres
etapas y la que corresponde a este componente es la
tercera etapa que comprende desde la progresiva 2+280
hasta la progresiva 4+305 Los trabajos ejecutados son los
movimientos de tierras para la apertura de zanjas en terreno
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29
rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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31
transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983107
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VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
55
IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
983105983118983109983128983119983123
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D PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Durante el presente ejercicio la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en
cumplimiento de sus funciones ha desarrollado las actividades siguientes
Planeamiento
bull Respecto a la elaboracioacuten del Plan Maestro Optimizado se han
realizado las acciones siguiente
a Mediante acuerdo de Comiteacute de Gerencia de fecha 23 de abril del
2008 se establece ratificar que la Empresa se encargue de elaborar
el PMO conformando un Comiteacute Teacutecnico para la elaboracioacuten del
mencionado documento mediante Resolucioacuten de Gerencia
General Nordm 048-2008-EMSAPUNO-GG
b Se ha realizado las coordinaciones ante la SUNASS solicitando
asistencia teacutecnica para la elaboracioacuten del PMO de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico
c La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha actualizado y enviado
el diagnostico de la empresa y la informacioacuten de campo como
liacutenea de base para el inicio de la elaboracioacuten del documento de
acuerdo a los formatos preestablecidos e indicaciones de la
SUNASS que permitiraacute la determinacioacuten de la estructura tarifaria
formula tarifaria y metas de gestioacuten para los proacuteximos 5 antildeos
d Se estaacute a la espera de la respuesta a la solicitud de Asistencia
Teacutecnica presentada por la Empresa y coordinar la fecha exacta
para la Asistencia Teacutecnica de los funcionarios de la SUNASS en
nuestra empresa el que permitiraacute establecer un cronograma real
con fecha de culminacioacuten de elaboracioacuten del documento
bull Referido a la actualizacioacuten de los instrumentos de organizacioacuten se ha
presentado a la Gerencia General los teacuterminos de referencia para la
contratacioacuten de un consultor que realice la actualizacioacuten del ROF
MOF CAP RIT De acuerdo a la disponibilidad presupuestal se ha
contratado los servicios de un especialista para la actualizacioacuten de
ROF habieacutendose presentado el avance a la Gerencia General y
Gerencias de Liacutenea para su revisioacuten y alcances en lo que les
correspondePresupuesto
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bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm021-2007-EMSAPUNO-PD se ha
aprobado el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Antildeo Fiscal 2008
de la Empresa Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno - EMSAPUNO
SA por el importe de S 25 073 187 por toda fuente de financiamiento
bull A partir del presente antildeo se ha implementado el Software ldquoSistema
Integrado de Gestioacuten Administrativardquo integrando las aacutereas de
presupuesto recursos humanos logiacutestica contable financiera y
tesoreriacutea asiacute como el enlace con el Software Comercial de la Empresa
herramienta de ayuda en el control de la ejecucioacuten de gastos
bull Durante el 2008 se ha realizado el control de la ejecucioacuten de gastos
dentro del marco de austeridad racionalidad y disciplina
presupuestaria de los recursos existentes considerando la situacioacuten
econoacutemica del entorno nacional e internacional del presente antildeo Deacuerdo a la ejecucioacuten presupuesta al IV trimestre del 2008 por fuente
de financiamiento recursos directamente recaudados los ingresos
corrientes asciende a S 7 107 223 en relacioacuten al PIA representa un
avance de 9343 los gastos a nivel global alcanzaron la suma de S 6
791 891 que en relacioacuten al PIM aprobado representa el 8928
bull Se han realizado las modificaciones presupuestales respectivas e
informadas en las ejecuciones presupuestales de los cuatro trimestres
correspondientes al ejercicio remitidas a la DNPP y entescorrespondientes resultado a las acciones de seguimiento y control asiacute
mismo se ha incorporado al Presupuesto Institucional 2008 mediante
creacutedito suplementario la transferencia financiera del Ministerio de
Vivienda Construccioacuten y Saneamiento por el importe de S 574 477
Nuevos Soles aprobada mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm384-2008-
VIVIENDA para la culminacioacuten del Proyecto Coacutedigo SNIP 24608
ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado Jallihuaya y
Ciudad Jardiacutenrdquo
bull Se ha coordinado evaluado y elaborado el anteproyecto yPresupuesto Institucional de Apertura 2009 en la marco de la
normatividad presupuestal para el antildeo respectivo
Unidad Evaluadora
bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se faculta a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la EPS EMSAPUNO como Unidad
Evaluadora y la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la Gerencia de Produccioacutencomo Unidad Formuladora de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en el
marco del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica SNIP
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bull Durante el antildeo 2008 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como
unidad evaluadora ha desarrollado la evaluacioacuten y emisioacuten de informes
teacutecnicos de los PIP elaborados por la Unidad Formuladora detallados a
continuacioacuten
ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu dela Ciudad de Puno Provincia de Puno ndash Punordquo
Puno 92301 5 250 373 observado
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantaril ladlo porcrecimiento vegetativo 2008
Puno 74402 299 950 Viable
Ampliacioacuten de red de alcant ar il lado Jr impr ent a Juli 79769 32 000 Vi abl e
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Juli 93527 50 000 Viable
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Ilave 93535 101 800 Viable
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en
obras de pavimentacioacuten de viacuteas ciudad de PunoPuno 106537 101 000 Viable
FUENTE OPP
Resultado de laEvaluacioacuten
Resultado de laEvaluacioacuten
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIP
PIP Localidad Coacutedigo SNIPCosto de
Inversioacuten S
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIPMenores
PIP Coacutedigo SNIPLocalidad Costo deInversioacuten S
E OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
La OCI de la Empresa ha desarrollado las actividades programadas en el
Plan Anual de Control siendo las principales actividades las siguientes
Auditoriacutea
Auditoriacutea Financiera y Operativa de la Empresa correspondiente al antildeo
2007
Exaacutemenes Especiales
Examen Especial de la Informacioacuten Financiera y Presupuestaria al 31-12-
2007
Examen Especial de los procesos licitario constructivo y de supervisioacuten
de las obras financiadas por el KfW
Verificacioacuten de denuncias presentadas por los usuarios de la Empresa
Evaluacioacuten del Cumplimiento de la Legalidad de los reajustes tarifarios
Actividades de Control
Seguimiento de medidas correctivas adoptadas en relacioacuten a los
informes de Auditorias Anteriores
Evaluacioacuten del cumplimiento del Plan Anual de Control EMSAPUNO Antildeo
2007
Evaluacioacuten del cumplimiento de Medidas de Austeridad
Arqueos sorpresivos de cobranza de servicios de agua desaguumle y otros
Veeduriacutea de procesos de seleccioacuten en la adquisicioacuten de bienes yobtencioacuten de servicios
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983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983119 983120 983109 983122 983105 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VII GESTION OPERACIONAL
1 Produccioacuten de Agua Potable
El agua potable es un elemento esencial para la vida y requiere todo un
proceso integral desde su captacioacuten hasta la distribucioacuten en los
domicilios de los usuarios del aacutembito de la empresa Durante el ejercicio
2008 la produccioacuten de agua potable fue de 7 270 698 m 3 El volumen
producido unitario a nivel de la empresa es de 181 lphd en la localidad
de Puno es 173 lphd en Ilave 177 lphd en Juli 105 lphd y en la localidad
de Desaguadero de 130 lphd Estos paraacutemetros de volumen producido
unitario se encuentran muy por encima de los consumos unitarios
medidos demostrando que nuestro nivel de perdidas es muy elevadoaproximadamente 49 perjudicando la prestacioacuten del servicio de agua
potable en teacuterminos de continuidad presioacuten y eficiencia
El incremento de conexiones de agua potable en el aacutembito de la
jurisdiccioacuten de la empresa obliga a aumentar la produccioacuten de agua
potable En la ciudad de Puno es posible porque la planta de
tratamiento funciona a un 70 de su capacidad instalada Tambieacuten en
la localidad de Desaguadero se ha incrementado la produccioacuten deagua por el cambio del motor de una bomba que anteriormente
funcionaba a petroacuteleo por otro a energiacutea eleacutectrica
De un anaacutelisis del uacuteltimo quinquenio 2004 - 2008 se tiene un incremento
de la produccioacuten de agua de 87 a nivel de la empresa En la
localidad de Puno el incremento fue de 86 en la localidad de Ilave
de 107 y en la localidad de Desaguadero de 64 observaacutendose una
disminucioacuten en la produccioacuten de agua en la localidad de Juli en un
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 5 466 921 5 557 445 5 745 772 5 805 887 5 935 916ILAVE 865 963 922 661 957 355 996 942 958 840JULI 233 929 172 087 199 617 164 150 173 836DESAGUADERO 123 219 121 000 122 238 191 226 202 106
TOTAL 6 690 032 6 773 193 7 024 982 7 158 205 7 270 698FUENTE Divisioacuten de Operacioacuten y Mantenimiento
Memorias Anuales 2004-2007
PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3) 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
2004 2005 2006 2007 2008
PRODUCCION DE AGUA POTABLE(M 3)
2004-2008
M i l e s d e M 3
2 Control de Calidad
El control de calidad de la Empresa es desarrollado en forma
permanente con la finalidad de garantizar el agua para consumo
humano cumpliendo los paraacutemetros establecidos por las normasnacionales (SUNASS y DIGESA) e internacionales (OPS y OMS)
Durante el 2008 se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Control de
Calidad desarrollaacutendose actividades principales de
Control del cloro residual en el sistema de produccioacuten y distribucioacuten
Control de la calidad microbioloacutegica del agua a la salida del sistema
de produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
Control de la calidad fiacutesica y quiacutemica del agua en el sistema de
produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
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Cabe indicar que en el presente antildeo con recursos del Shock de
inversiones se ha equipado el laboratorio con un espectrofotoacutemetro UV
visible el cual permite controlar paraacutemetros principalmente de
tratamiento de agua residuales como la determinacioacuten de nutrientes
los cuales no eran controlados anteriormente
Nuacutemero de Muestras y Anaacutelisis
Variables Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Nordm de Muestras Satisfactorias gt= 05 mgl t 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Total de Muestras de Cloro Residual (libre) 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Muestras Satisfactorias Turbiedad lt 5 NTU 2 863 1 008 93 112 4 076 Nordm Total de Muestras para Anaacutelisis de Turbiedad 2 864 1 011 93 112 4 080 Nordm Muestras Satisfactorias Anaacutelisis Microbioloacutegico (coli f t otales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386
Nordm de Muestras Anaacutelisis Microbioloacutegico (colif totales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386 Anaacutelisis Fisico-Quimico Parcial 2 864 180 90 107 3 241 Anaacutelisis Fisico-Quimico COMPLETO 28 12 16 16 72
Resultados principales indicadores control de calidad
Indicadores Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Calidad de Agua en PLANTA RESERVORIOSY RED DEDISTRIBUCION
Cloro Residual Libre 10000 10000 10000 10000 10000Turbiedad (NTU) 9997 9970 10000 10000 9990
Anaacutelisis Bacterioloacutegico (coliformes totales y fecales) 10000 10000 10000 10000 10000Fuente Laboratorio Control de Calidad
RESUMEN CONTROLDECALIDAD DELAGUA A O 2 008
En cuanto a las aguas residuales se ha desarrollado el control del
afluente y efluente de las lagunas de estabilizacioacuten en la localidades dePuno Ilave Juli y Desaguadero Los resultados del antildeo 2008 son
mostrados en el cuadro siguiente
Und Medida Puno Ilave Juli Desaguadero
Afluente UFC100 ml 80 500 000 122 083 333 115 583 333 151 666 667
Efluente UFC100 ml 1 596 667 502 500 340 000 264 167
Afluente UFC100 ml 22 000 000 36 250 000 55 750 000 49 166 667
Efluente UFC100 ml 1 467 500 242 500 237 500 198 333
Afluente mgL 35403 30379 30000 26000
Efluente mgL 12313 5389 2531 2374
Fuente Laboratorio EMSAPUNO
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Demanda Bioquimica
de Oxigeno
Anaacutelisis de Colimetriacutea y Demanda Bioquiacutemica de Oxigeno en Aguas Residuales 2008
Indicador
En la actualidad las lagunas de estabilizacioacuten el Espinar vienen
removiendo paraacutemetros como coliformes totales coliformes fecales y
DBO sin embargo debido al incremento de la poblacioacuten existe una
sobrecarga por consiguiente no se cumple con las normas de calidad
tipo VI de la Ley de aguas
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3 Operacioacuten y Mantenimiento
En cuanto a las acciones de mantenimiento se han realizado
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de distribucioacuten liacuteneas de impulsioacuten redes de distribucioacuten del sistema de
agua potable
Para el normal funcionamiento del sistema de agua potable
principalmente se ha efectuado el mantenimiento preventivo de las
liacuteneas de conduccioacuten vaacutelvulas de maniobra redes de aduccioacuten redes
de distribucioacuten
Asiacute mismo en los componentes del sistema de alcantarillado se ha
realizado el mantenimiento preventivo retirando las arenassedimentadas de los colectores e interceptores con el equipo del
hidrojet y equipo de baldes
Se ha ejecutado el mantenimiento correctivo que ha consistido en
reparar las roturas de las redes de distribucioacuten y conexiones domiciliarias
con el fin de garantizar el abastecimiento normal del servicio de agua
potable
Con el mantenimiento preventivo se ha logrado que las tuberiacuteas de
redes trabajen oacuteptimamente de acuerdo a su capacidad hidraacuteulica
Se ha ejecutado trabajos de mantenimiento correctivo que ha
consistido en retirar soacutelidos que ocasionan la reduccioacuten de la
capacidad de conduccioacuten (atoros) para ello se cuenta con personal
de emergencia y el sistema de comunicacioacuten mediante RPM facilitando
la atencioacuten oportuna
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AGUA POTABLE
Mantenimiento PreventivoMantenimiento Preventivo (electromecaacutenico) 11 22 12 10 55
Purgas 50 31 51 51 183
Mantenimiento de Planta y Reservorios 4 0 4 12 20
Mantenimiento CorrectivoRoturas en la Red de Distribucioacuten 29 15 16 41 101
Roturas en Accesorios (valv llaves corpor etc) 20 37 82 90 229
Roturas en la Liacutenea de Impulsioacuten 16 2 6 7 5 20
Roturas en la Red Primaria de Distribucioacuten (68 y 12) 16 15 13 14 58
Roturas en la Red Secudaria de Distribucioacuten (23 y 4) 21 61 71 27 180
Reparaciones de Conexiones de Agua Potable 85 200 63 58 406
Mantenimiento Correctivo (electromecaacutenico) 21 2 12 10 45
Atencioacuten de fugas visibles 67 70 81 91 309
Atencioacuten de fugas no visibles 37 46 46 39 168
Fuente Division de Operaciones
ALCANTARILLADO
Mantenimiento CorrectivoDesatoro en redes de alcantarillado 57 36 45 14 152
Desatoro en domicilios 99 81 89 101 370
Reparacioacuten en redes de alcantarillado 0 0 8 21 29
Trabajo de equipo de baldes (ml) 1 125 127 1 112 719 3 083
Trabajo de hidrojet (ml) 2 758 6 965 19 348 1 760 30 831
Limpieza de buzones atorados 83 157 449 56 745
incluye mantenimiento preventivo
Fuente Division de Operaciones
Resultados Mantenimiento Preventivo y CorrectivoLocalidad de Puno
IV Trim Total
II Trim III Trim
Actividades I Trim II Trim III Trim
TotalActividades I Trim IV Trim
4 Continuidad del Servicio de Agua Potable
La continuidad promedio al culminar el antildeo 2008 en la localidad dePuno es de 755 hrs considerando que el 63 de la poblacioacuten usuaria
cuenta con menos de 12 horas de continuidad situacioacuten reflejada
posterior a los antildeos 2004 y 2005 en los que se realizaron las obras de
rehabilitacioacuten de redes de agua potable que corresponden al Lote 2 del
Proyecto KfW ejecutadas por CONSYSAA asiacute como el incumplimiento
de la
Sectorizacioacuten de redes de agua potable prevista en el mismo
componente En la localidad de Ilave la continuidad promedio del
servicio es de 1053 horas en Juli 218 horas debido a la restriccioacuten y
oposicioacuten por parte de los Directivos de la comunidad de Ancoaque
que solo abastecen el agua durante la noche en la localidad de
Desaguadero en promedio es de 207 horas
LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 12 12 12 7 755
ILAVE 10 10 10 6 1053JULI 2 2 2 1 218
DESAGUADERO 2 2 2 3 207
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2004-2008(Hrsdiacutea)
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5 Proyectos de Inversioacuten 2008
Proyectos Shock de Inversiones ndash Programa ldquoAgua para Todosrdquo
EMSAPUNO SA viene ejecutando dos (02) proyectos de inversioacuten en
el marco del Shock de inversiones ndash Programa Agua para Todos el
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento aproboacute el
financiamiento para los proyectos
a ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Punordquo Coacutedigo SNIP 21020
b ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado
Jallihuaya y Ciudad Jardiacutenrdquo Coacutedigo SNIP 24608
AA11 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoAAmmpplliiaacciioacuteoacutenn yy MMee j joorraammiieennttoo ddeell SSiisstteemmaa ddee AAgguuaa
PPoottaabbllee yy AAllccaannttaarriillllaaddoo ddee llaa CCiiuuddaadd ddee PPuunnoordquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP
2211002200
De acuerdo a la Ley Nordm28880 que autoriza un Creacutedito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo
Fiscal 2006 y mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm 348-2006-VIVIENDA se aprueba una transferencia financiera por la suma
de S 2 276 902 (Dos millones doscientos setenta y seis mil
novecientos dos con 00100 Nuevos Soles) a favor de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno EMSAPUNO SA para
la ejecucioacuten del Proyecto ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Punordquo
Los retrasos en la ejecucioacuten de proyecto de acuerdo alcronograma inicial planteado se debioacute fundamentalmente a los
procesos de adquisicioacuten de acuerdo a las normas de
CONSUCODE y problemas sociales presentados en la ejecucioacuten
de dos componentes del proyecto
Al culminar el ejercicio 2008 el proyecto se encuentra
preliquidado siendo el avance el siguiente
PRESUPUESTO ASIGNADO S 1 941 22751AVANCE FISICO 9991
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CONSOLIDADOAVANCE FINANCIEROCONSOLIDADO
100
DESCRIPCION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES
1 Liacutenea de Impulsioacuten Del Reservorio 2500 Al Reservorio R03
componente tiene una ejecucioacuten fiacutesica del 85 en esta obra
se realizoacute el movimiento de tierra en terreno rocoso para
tender una liacutenea de impulsioacuten con tuberiacutea de fierro fundido
duacutectil FFD de 160mm (6rdquo) en una longitud de 60350 ml la
misma que va desde el Reservorio 2500 ubicada en el Jr
Pedro M Urbina de barrio Chacarilla hasta el reservorio R03
ubicado en el barrio Ricardo Palma No se ha concluido a lafecha al 100 debido a que solo falta la instalacioacuten de
accesorios tanto en la salida del R2500 como en el ingreso al
R03
2 Liacutenea de Impulsioacuten RA 07 a Reservorio Alto Puno tiene una
ejecucioacuten fiacutesica valorizada de 9754 la misma que consta
de la construccioacuten de una caseta de bombeo con
equipamiento para bombear agua desde el Reservorio RA 07
ubicada en Aracmayo de Alto Puno al reservorio nuevoconstruido este de concreto armado con una capacidad de
225 m3 con su correspondiente caseta de vaacutelvulas y se ubica
en la periferia de la urbanizacioacuten Ciudad de la Humanidad
Totorani de Alto Puno El agua es conducida a traveacutes de una
liacutenea de impulsioacuten de 110500 ml con tuberiacutea PVC UF de
110mm (4rdquo) Se ha ejecutado tambieacuten una liacutenea de aduccioacuten
de 78600ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm que va desde el
reservorio nuevo hacia la urbanizacioacuten Ciudad de la
Humanidad Totorani No se tiene al 100 debido a que falta
la instalacioacuten del pararrayos
3 Liacutenea de Aduccioacuten San Joseacute Huaje Astillero Componente
ejecutado al 109 esta liacutenea de aduccioacuten va desde la salida
del tuacutenel de Totorani ubicada en el barrio Alto Llavini hasta la
altura de la Isla Esteves la misma que fue ejecutada en tres
etapas y la que corresponde a este componente es la
tercera etapa que comprende desde la progresiva 2+280
hasta la progresiva 4+305 Los trabajos ejecutados son los
movimientos de tierras para la apertura de zanjas en terreno
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rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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42
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
983119 983117 983109 983122 983107 983113 983105 983116
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VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
983105983118983109983128983119983123
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bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm021-2007-EMSAPUNO-PD se ha
aprobado el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Antildeo Fiscal 2008
de la Empresa Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno - EMSAPUNO
SA por el importe de S 25 073 187 por toda fuente de financiamiento
bull A partir del presente antildeo se ha implementado el Software ldquoSistema
Integrado de Gestioacuten Administrativardquo integrando las aacutereas de
presupuesto recursos humanos logiacutestica contable financiera y
tesoreriacutea asiacute como el enlace con el Software Comercial de la Empresa
herramienta de ayuda en el control de la ejecucioacuten de gastos
bull Durante el 2008 se ha realizado el control de la ejecucioacuten de gastos
dentro del marco de austeridad racionalidad y disciplina
presupuestaria de los recursos existentes considerando la situacioacuten
econoacutemica del entorno nacional e internacional del presente antildeo Deacuerdo a la ejecucioacuten presupuesta al IV trimestre del 2008 por fuente
de financiamiento recursos directamente recaudados los ingresos
corrientes asciende a S 7 107 223 en relacioacuten al PIA representa un
avance de 9343 los gastos a nivel global alcanzaron la suma de S 6
791 891 que en relacioacuten al PIM aprobado representa el 8928
bull Se han realizado las modificaciones presupuestales respectivas e
informadas en las ejecuciones presupuestales de los cuatro trimestres
correspondientes al ejercicio remitidas a la DNPP y entescorrespondientes resultado a las acciones de seguimiento y control asiacute
mismo se ha incorporado al Presupuesto Institucional 2008 mediante
creacutedito suplementario la transferencia financiera del Ministerio de
Vivienda Construccioacuten y Saneamiento por el importe de S 574 477
Nuevos Soles aprobada mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm384-2008-
VIVIENDA para la culminacioacuten del Proyecto Coacutedigo SNIP 24608
ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado Jallihuaya y
Ciudad Jardiacutenrdquo
bull Se ha coordinado evaluado y elaborado el anteproyecto yPresupuesto Institucional de Apertura 2009 en la marco de la
normatividad presupuestal para el antildeo respectivo
Unidad Evaluadora
bull Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se faculta a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la EPS EMSAPUNO como Unidad
Evaluadora y la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la Gerencia de Produccioacutencomo Unidad Formuladora de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en el
marco del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica SNIP
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bull Durante el antildeo 2008 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como
unidad evaluadora ha desarrollado la evaluacioacuten y emisioacuten de informes
teacutecnicos de los PIP elaborados por la Unidad Formuladora detallados a
continuacioacuten
ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu dela Ciudad de Puno Provincia de Puno ndash Punordquo
Puno 92301 5 250 373 observado
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantaril ladlo porcrecimiento vegetativo 2008
Puno 74402 299 950 Viable
Ampliacioacuten de red de alcant ar il lado Jr impr ent a Juli 79769 32 000 Vi abl e
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Juli 93527 50 000 Viable
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Ilave 93535 101 800 Viable
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en
obras de pavimentacioacuten de viacuteas ciudad de PunoPuno 106537 101 000 Viable
FUENTE OPP
Resultado de laEvaluacioacuten
Resultado de laEvaluacioacuten
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIP
PIP Localidad Coacutedigo SNIPCosto de
Inversioacuten S
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIPMenores
PIP Coacutedigo SNIPLocalidad Costo deInversioacuten S
E OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
La OCI de la Empresa ha desarrollado las actividades programadas en el
Plan Anual de Control siendo las principales actividades las siguientes
Auditoriacutea
Auditoriacutea Financiera y Operativa de la Empresa correspondiente al antildeo
2007
Exaacutemenes Especiales
Examen Especial de la Informacioacuten Financiera y Presupuestaria al 31-12-
2007
Examen Especial de los procesos licitario constructivo y de supervisioacuten
de las obras financiadas por el KfW
Verificacioacuten de denuncias presentadas por los usuarios de la Empresa
Evaluacioacuten del Cumplimiento de la Legalidad de los reajustes tarifarios
Actividades de Control
Seguimiento de medidas correctivas adoptadas en relacioacuten a los
informes de Auditorias Anteriores
Evaluacioacuten del cumplimiento del Plan Anual de Control EMSAPUNO Antildeo
2007
Evaluacioacuten del cumplimiento de Medidas de Austeridad
Arqueos sorpresivos de cobranza de servicios de agua desaguumle y otros
Veeduriacutea de procesos de seleccioacuten en la adquisicioacuten de bienes yobtencioacuten de servicios
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
21
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983119 983120 983109 983122 983105 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VII GESTION OPERACIONAL
1 Produccioacuten de Agua Potable
El agua potable es un elemento esencial para la vida y requiere todo un
proceso integral desde su captacioacuten hasta la distribucioacuten en los
domicilios de los usuarios del aacutembito de la empresa Durante el ejercicio
2008 la produccioacuten de agua potable fue de 7 270 698 m 3 El volumen
producido unitario a nivel de la empresa es de 181 lphd en la localidad
de Puno es 173 lphd en Ilave 177 lphd en Juli 105 lphd y en la localidad
de Desaguadero de 130 lphd Estos paraacutemetros de volumen producido
unitario se encuentran muy por encima de los consumos unitarios
medidos demostrando que nuestro nivel de perdidas es muy elevadoaproximadamente 49 perjudicando la prestacioacuten del servicio de agua
potable en teacuterminos de continuidad presioacuten y eficiencia
El incremento de conexiones de agua potable en el aacutembito de la
jurisdiccioacuten de la empresa obliga a aumentar la produccioacuten de agua
potable En la ciudad de Puno es posible porque la planta de
tratamiento funciona a un 70 de su capacidad instalada Tambieacuten en
la localidad de Desaguadero se ha incrementado la produccioacuten deagua por el cambio del motor de una bomba que anteriormente
funcionaba a petroacuteleo por otro a energiacutea eleacutectrica
De un anaacutelisis del uacuteltimo quinquenio 2004 - 2008 se tiene un incremento
de la produccioacuten de agua de 87 a nivel de la empresa En la
localidad de Puno el incremento fue de 86 en la localidad de Ilave
de 107 y en la localidad de Desaguadero de 64 observaacutendose una
disminucioacuten en la produccioacuten de agua en la localidad de Juli en un
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 5 466 921 5 557 445 5 745 772 5 805 887 5 935 916ILAVE 865 963 922 661 957 355 996 942 958 840JULI 233 929 172 087 199 617 164 150 173 836DESAGUADERO 123 219 121 000 122 238 191 226 202 106
TOTAL 6 690 032 6 773 193 7 024 982 7 158 205 7 270 698FUENTE Divisioacuten de Operacioacuten y Mantenimiento
Memorias Anuales 2004-2007
PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3) 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
2004 2005 2006 2007 2008
PRODUCCION DE AGUA POTABLE(M 3)
2004-2008
M i l e s d e M 3
2 Control de Calidad
El control de calidad de la Empresa es desarrollado en forma
permanente con la finalidad de garantizar el agua para consumo
humano cumpliendo los paraacutemetros establecidos por las normasnacionales (SUNASS y DIGESA) e internacionales (OPS y OMS)
Durante el 2008 se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Control de
Calidad desarrollaacutendose actividades principales de
Control del cloro residual en el sistema de produccioacuten y distribucioacuten
Control de la calidad microbioloacutegica del agua a la salida del sistema
de produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
Control de la calidad fiacutesica y quiacutemica del agua en el sistema de
produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
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Cabe indicar que en el presente antildeo con recursos del Shock de
inversiones se ha equipado el laboratorio con un espectrofotoacutemetro UV
visible el cual permite controlar paraacutemetros principalmente de
tratamiento de agua residuales como la determinacioacuten de nutrientes
los cuales no eran controlados anteriormente
Nuacutemero de Muestras y Anaacutelisis
Variables Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Nordm de Muestras Satisfactorias gt= 05 mgl t 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Total de Muestras de Cloro Residual (libre) 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Muestras Satisfactorias Turbiedad lt 5 NTU 2 863 1 008 93 112 4 076 Nordm Total de Muestras para Anaacutelisis de Turbiedad 2 864 1 011 93 112 4 080 Nordm Muestras Satisfactorias Anaacutelisis Microbioloacutegico (coli f t otales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386
Nordm de Muestras Anaacutelisis Microbioloacutegico (colif totales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386 Anaacutelisis Fisico-Quimico Parcial 2 864 180 90 107 3 241 Anaacutelisis Fisico-Quimico COMPLETO 28 12 16 16 72
Resultados principales indicadores control de calidad
Indicadores Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Calidad de Agua en PLANTA RESERVORIOSY RED DEDISTRIBUCION
Cloro Residual Libre 10000 10000 10000 10000 10000Turbiedad (NTU) 9997 9970 10000 10000 9990
Anaacutelisis Bacterioloacutegico (coliformes totales y fecales) 10000 10000 10000 10000 10000Fuente Laboratorio Control de Calidad
RESUMEN CONTROLDECALIDAD DELAGUA A O 2 008
En cuanto a las aguas residuales se ha desarrollado el control del
afluente y efluente de las lagunas de estabilizacioacuten en la localidades dePuno Ilave Juli y Desaguadero Los resultados del antildeo 2008 son
mostrados en el cuadro siguiente
Und Medida Puno Ilave Juli Desaguadero
Afluente UFC100 ml 80 500 000 122 083 333 115 583 333 151 666 667
Efluente UFC100 ml 1 596 667 502 500 340 000 264 167
Afluente UFC100 ml 22 000 000 36 250 000 55 750 000 49 166 667
Efluente UFC100 ml 1 467 500 242 500 237 500 198 333
Afluente mgL 35403 30379 30000 26000
Efluente mgL 12313 5389 2531 2374
Fuente Laboratorio EMSAPUNO
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Demanda Bioquimica
de Oxigeno
Anaacutelisis de Colimetriacutea y Demanda Bioquiacutemica de Oxigeno en Aguas Residuales 2008
Indicador
En la actualidad las lagunas de estabilizacioacuten el Espinar vienen
removiendo paraacutemetros como coliformes totales coliformes fecales y
DBO sin embargo debido al incremento de la poblacioacuten existe una
sobrecarga por consiguiente no se cumple con las normas de calidad
tipo VI de la Ley de aguas
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3 Operacioacuten y Mantenimiento
En cuanto a las acciones de mantenimiento se han realizado
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de distribucioacuten liacuteneas de impulsioacuten redes de distribucioacuten del sistema de
agua potable
Para el normal funcionamiento del sistema de agua potable
principalmente se ha efectuado el mantenimiento preventivo de las
liacuteneas de conduccioacuten vaacutelvulas de maniobra redes de aduccioacuten redes
de distribucioacuten
Asiacute mismo en los componentes del sistema de alcantarillado se ha
realizado el mantenimiento preventivo retirando las arenassedimentadas de los colectores e interceptores con el equipo del
hidrojet y equipo de baldes
Se ha ejecutado el mantenimiento correctivo que ha consistido en
reparar las roturas de las redes de distribucioacuten y conexiones domiciliarias
con el fin de garantizar el abastecimiento normal del servicio de agua
potable
Con el mantenimiento preventivo se ha logrado que las tuberiacuteas de
redes trabajen oacuteptimamente de acuerdo a su capacidad hidraacuteulica
Se ha ejecutado trabajos de mantenimiento correctivo que ha
consistido en retirar soacutelidos que ocasionan la reduccioacuten de la
capacidad de conduccioacuten (atoros) para ello se cuenta con personal
de emergencia y el sistema de comunicacioacuten mediante RPM facilitando
la atencioacuten oportuna
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AGUA POTABLE
Mantenimiento PreventivoMantenimiento Preventivo (electromecaacutenico) 11 22 12 10 55
Purgas 50 31 51 51 183
Mantenimiento de Planta y Reservorios 4 0 4 12 20
Mantenimiento CorrectivoRoturas en la Red de Distribucioacuten 29 15 16 41 101
Roturas en Accesorios (valv llaves corpor etc) 20 37 82 90 229
Roturas en la Liacutenea de Impulsioacuten 16 2 6 7 5 20
Roturas en la Red Primaria de Distribucioacuten (68 y 12) 16 15 13 14 58
Roturas en la Red Secudaria de Distribucioacuten (23 y 4) 21 61 71 27 180
Reparaciones de Conexiones de Agua Potable 85 200 63 58 406
Mantenimiento Correctivo (electromecaacutenico) 21 2 12 10 45
Atencioacuten de fugas visibles 67 70 81 91 309
Atencioacuten de fugas no visibles 37 46 46 39 168
Fuente Division de Operaciones
ALCANTARILLADO
Mantenimiento CorrectivoDesatoro en redes de alcantarillado 57 36 45 14 152
Desatoro en domicilios 99 81 89 101 370
Reparacioacuten en redes de alcantarillado 0 0 8 21 29
Trabajo de equipo de baldes (ml) 1 125 127 1 112 719 3 083
Trabajo de hidrojet (ml) 2 758 6 965 19 348 1 760 30 831
Limpieza de buzones atorados 83 157 449 56 745
incluye mantenimiento preventivo
Fuente Division de Operaciones
Resultados Mantenimiento Preventivo y CorrectivoLocalidad de Puno
IV Trim Total
II Trim III Trim
Actividades I Trim II Trim III Trim
TotalActividades I Trim IV Trim
4 Continuidad del Servicio de Agua Potable
La continuidad promedio al culminar el antildeo 2008 en la localidad dePuno es de 755 hrs considerando que el 63 de la poblacioacuten usuaria
cuenta con menos de 12 horas de continuidad situacioacuten reflejada
posterior a los antildeos 2004 y 2005 en los que se realizaron las obras de
rehabilitacioacuten de redes de agua potable que corresponden al Lote 2 del
Proyecto KfW ejecutadas por CONSYSAA asiacute como el incumplimiento
de la
Sectorizacioacuten de redes de agua potable prevista en el mismo
componente En la localidad de Ilave la continuidad promedio del
servicio es de 1053 horas en Juli 218 horas debido a la restriccioacuten y
oposicioacuten por parte de los Directivos de la comunidad de Ancoaque
que solo abastecen el agua durante la noche en la localidad de
Desaguadero en promedio es de 207 horas
LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 12 12 12 7 755
ILAVE 10 10 10 6 1053JULI 2 2 2 1 218
DESAGUADERO 2 2 2 3 207
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2004-2008(Hrsdiacutea)
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5 Proyectos de Inversioacuten 2008
Proyectos Shock de Inversiones ndash Programa ldquoAgua para Todosrdquo
EMSAPUNO SA viene ejecutando dos (02) proyectos de inversioacuten en
el marco del Shock de inversiones ndash Programa Agua para Todos el
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento aproboacute el
financiamiento para los proyectos
a ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Punordquo Coacutedigo SNIP 21020
b ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado
Jallihuaya y Ciudad Jardiacutenrdquo Coacutedigo SNIP 24608
AA11 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoAAmmpplliiaacciioacuteoacutenn yy MMee j joorraammiieennttoo ddeell SSiisstteemmaa ddee AAgguuaa
PPoottaabbllee yy AAllccaannttaarriillllaaddoo ddee llaa CCiiuuddaadd ddee PPuunnoordquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP
2211002200
De acuerdo a la Ley Nordm28880 que autoriza un Creacutedito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo
Fiscal 2006 y mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm 348-2006-VIVIENDA se aprueba una transferencia financiera por la suma
de S 2 276 902 (Dos millones doscientos setenta y seis mil
novecientos dos con 00100 Nuevos Soles) a favor de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno EMSAPUNO SA para
la ejecucioacuten del Proyecto ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Punordquo
Los retrasos en la ejecucioacuten de proyecto de acuerdo alcronograma inicial planteado se debioacute fundamentalmente a los
procesos de adquisicioacuten de acuerdo a las normas de
CONSUCODE y problemas sociales presentados en la ejecucioacuten
de dos componentes del proyecto
Al culminar el ejercicio 2008 el proyecto se encuentra
preliquidado siendo el avance el siguiente
PRESUPUESTO ASIGNADO S 1 941 22751AVANCE FISICO 9991
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CONSOLIDADOAVANCE FINANCIEROCONSOLIDADO
100
DESCRIPCION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES
1 Liacutenea de Impulsioacuten Del Reservorio 2500 Al Reservorio R03
componente tiene una ejecucioacuten fiacutesica del 85 en esta obra
se realizoacute el movimiento de tierra en terreno rocoso para
tender una liacutenea de impulsioacuten con tuberiacutea de fierro fundido
duacutectil FFD de 160mm (6rdquo) en una longitud de 60350 ml la
misma que va desde el Reservorio 2500 ubicada en el Jr
Pedro M Urbina de barrio Chacarilla hasta el reservorio R03
ubicado en el barrio Ricardo Palma No se ha concluido a lafecha al 100 debido a que solo falta la instalacioacuten de
accesorios tanto en la salida del R2500 como en el ingreso al
R03
2 Liacutenea de Impulsioacuten RA 07 a Reservorio Alto Puno tiene una
ejecucioacuten fiacutesica valorizada de 9754 la misma que consta
de la construccioacuten de una caseta de bombeo con
equipamiento para bombear agua desde el Reservorio RA 07
ubicada en Aracmayo de Alto Puno al reservorio nuevoconstruido este de concreto armado con una capacidad de
225 m3 con su correspondiente caseta de vaacutelvulas y se ubica
en la periferia de la urbanizacioacuten Ciudad de la Humanidad
Totorani de Alto Puno El agua es conducida a traveacutes de una
liacutenea de impulsioacuten de 110500 ml con tuberiacutea PVC UF de
110mm (4rdquo) Se ha ejecutado tambieacuten una liacutenea de aduccioacuten
de 78600ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm que va desde el
reservorio nuevo hacia la urbanizacioacuten Ciudad de la
Humanidad Totorani No se tiene al 100 debido a que falta
la instalacioacuten del pararrayos
3 Liacutenea de Aduccioacuten San Joseacute Huaje Astillero Componente
ejecutado al 109 esta liacutenea de aduccioacuten va desde la salida
del tuacutenel de Totorani ubicada en el barrio Alto Llavini hasta la
altura de la Isla Esteves la misma que fue ejecutada en tres
etapas y la que corresponde a este componente es la
tercera etapa que comprende desde la progresiva 2+280
hasta la progresiva 4+305 Los trabajos ejecutados son los
movimientos de tierras para la apertura de zanjas en terreno
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rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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31
transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983107
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VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5360
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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7172019 Memoria 2008 Emsapuno
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
55
IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
983105983118983109983128983119983123
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20
bull Durante el antildeo 2008 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como
unidad evaluadora ha desarrollado la evaluacioacuten y emisioacuten de informes
teacutecnicos de los PIP elaborados por la Unidad Formuladora detallados a
continuacioacuten
ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu dela Ciudad de Puno Provincia de Puno ndash Punordquo
Puno 92301 5 250 373 observado
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantaril ladlo porcrecimiento vegetativo 2008
Puno 74402 299 950 Viable
Ampliacioacuten de red de alcant ar il lado Jr impr ent a Juli 79769 32 000 Vi abl e
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Juli 93527 50 000 Viable
Actualizacioacuten del catastro teacutecnico redes de agua potable Ilave 93535 101 800 Viable
Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en
obras de pavimentacioacuten de viacuteas ciudad de PunoPuno 106537 101 000 Viable
FUENTE OPP
Resultado de laEvaluacioacuten
Resultado de laEvaluacioacuten
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIP
PIP Localidad Coacutedigo SNIPCosto de
Inversioacuten S
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica - PIPMenores
PIP Coacutedigo SNIPLocalidad Costo deInversioacuten S
E OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
La OCI de la Empresa ha desarrollado las actividades programadas en el
Plan Anual de Control siendo las principales actividades las siguientes
Auditoriacutea
Auditoriacutea Financiera y Operativa de la Empresa correspondiente al antildeo
2007
Exaacutemenes Especiales
Examen Especial de la Informacioacuten Financiera y Presupuestaria al 31-12-
2007
Examen Especial de los procesos licitario constructivo y de supervisioacuten
de las obras financiadas por el KfW
Verificacioacuten de denuncias presentadas por los usuarios de la Empresa
Evaluacioacuten del Cumplimiento de la Legalidad de los reajustes tarifarios
Actividades de Control
Seguimiento de medidas correctivas adoptadas en relacioacuten a los
informes de Auditorias Anteriores
Evaluacioacuten del cumplimiento del Plan Anual de Control EMSAPUNO Antildeo
2007
Evaluacioacuten del cumplimiento de Medidas de Austeridad
Arqueos sorpresivos de cobranza de servicios de agua desaguumle y otros
Veeduriacutea de procesos de seleccioacuten en la adquisicioacuten de bienes yobtencioacuten de servicios
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21
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983119 983120 983109 983122 983105 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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VII GESTION OPERACIONAL
1 Produccioacuten de Agua Potable
El agua potable es un elemento esencial para la vida y requiere todo un
proceso integral desde su captacioacuten hasta la distribucioacuten en los
domicilios de los usuarios del aacutembito de la empresa Durante el ejercicio
2008 la produccioacuten de agua potable fue de 7 270 698 m 3 El volumen
producido unitario a nivel de la empresa es de 181 lphd en la localidad
de Puno es 173 lphd en Ilave 177 lphd en Juli 105 lphd y en la localidad
de Desaguadero de 130 lphd Estos paraacutemetros de volumen producido
unitario se encuentran muy por encima de los consumos unitarios
medidos demostrando que nuestro nivel de perdidas es muy elevadoaproximadamente 49 perjudicando la prestacioacuten del servicio de agua
potable en teacuterminos de continuidad presioacuten y eficiencia
El incremento de conexiones de agua potable en el aacutembito de la
jurisdiccioacuten de la empresa obliga a aumentar la produccioacuten de agua
potable En la ciudad de Puno es posible porque la planta de
tratamiento funciona a un 70 de su capacidad instalada Tambieacuten en
la localidad de Desaguadero se ha incrementado la produccioacuten deagua por el cambio del motor de una bomba que anteriormente
funcionaba a petroacuteleo por otro a energiacutea eleacutectrica
De un anaacutelisis del uacuteltimo quinquenio 2004 - 2008 se tiene un incremento
de la produccioacuten de agua de 87 a nivel de la empresa En la
localidad de Puno el incremento fue de 86 en la localidad de Ilave
de 107 y en la localidad de Desaguadero de 64 observaacutendose una
disminucioacuten en la produccioacuten de agua en la localidad de Juli en un
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23
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 5 466 921 5 557 445 5 745 772 5 805 887 5 935 916ILAVE 865 963 922 661 957 355 996 942 958 840JULI 233 929 172 087 199 617 164 150 173 836DESAGUADERO 123 219 121 000 122 238 191 226 202 106
TOTAL 6 690 032 6 773 193 7 024 982 7 158 205 7 270 698FUENTE Divisioacuten de Operacioacuten y Mantenimiento
Memorias Anuales 2004-2007
PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3) 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
2004 2005 2006 2007 2008
PRODUCCION DE AGUA POTABLE(M 3)
2004-2008
M i l e s d e M 3
2 Control de Calidad
El control de calidad de la Empresa es desarrollado en forma
permanente con la finalidad de garantizar el agua para consumo
humano cumpliendo los paraacutemetros establecidos por las normasnacionales (SUNASS y DIGESA) e internacionales (OPS y OMS)
Durante el 2008 se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Control de
Calidad desarrollaacutendose actividades principales de
Control del cloro residual en el sistema de produccioacuten y distribucioacuten
Control de la calidad microbioloacutegica del agua a la salida del sistema
de produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
Control de la calidad fiacutesica y quiacutemica del agua en el sistema de
produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
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Cabe indicar que en el presente antildeo con recursos del Shock de
inversiones se ha equipado el laboratorio con un espectrofotoacutemetro UV
visible el cual permite controlar paraacutemetros principalmente de
tratamiento de agua residuales como la determinacioacuten de nutrientes
los cuales no eran controlados anteriormente
Nuacutemero de Muestras y Anaacutelisis
Variables Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Nordm de Muestras Satisfactorias gt= 05 mgl t 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Total de Muestras de Cloro Residual (libre) 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Muestras Satisfactorias Turbiedad lt 5 NTU 2 863 1 008 93 112 4 076 Nordm Total de Muestras para Anaacutelisis de Turbiedad 2 864 1 011 93 112 4 080 Nordm Muestras Satisfactorias Anaacutelisis Microbioloacutegico (coli f t otales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386
Nordm de Muestras Anaacutelisis Microbioloacutegico (colif totales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386 Anaacutelisis Fisico-Quimico Parcial 2 864 180 90 107 3 241 Anaacutelisis Fisico-Quimico COMPLETO 28 12 16 16 72
Resultados principales indicadores control de calidad
Indicadores Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Calidad de Agua en PLANTA RESERVORIOSY RED DEDISTRIBUCION
Cloro Residual Libre 10000 10000 10000 10000 10000Turbiedad (NTU) 9997 9970 10000 10000 9990
Anaacutelisis Bacterioloacutegico (coliformes totales y fecales) 10000 10000 10000 10000 10000Fuente Laboratorio Control de Calidad
RESUMEN CONTROLDECALIDAD DELAGUA A O 2 008
En cuanto a las aguas residuales se ha desarrollado el control del
afluente y efluente de las lagunas de estabilizacioacuten en la localidades dePuno Ilave Juli y Desaguadero Los resultados del antildeo 2008 son
mostrados en el cuadro siguiente
Und Medida Puno Ilave Juli Desaguadero
Afluente UFC100 ml 80 500 000 122 083 333 115 583 333 151 666 667
Efluente UFC100 ml 1 596 667 502 500 340 000 264 167
Afluente UFC100 ml 22 000 000 36 250 000 55 750 000 49 166 667
Efluente UFC100 ml 1 467 500 242 500 237 500 198 333
Afluente mgL 35403 30379 30000 26000
Efluente mgL 12313 5389 2531 2374
Fuente Laboratorio EMSAPUNO
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Demanda Bioquimica
de Oxigeno
Anaacutelisis de Colimetriacutea y Demanda Bioquiacutemica de Oxigeno en Aguas Residuales 2008
Indicador
En la actualidad las lagunas de estabilizacioacuten el Espinar vienen
removiendo paraacutemetros como coliformes totales coliformes fecales y
DBO sin embargo debido al incremento de la poblacioacuten existe una
sobrecarga por consiguiente no se cumple con las normas de calidad
tipo VI de la Ley de aguas
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3 Operacioacuten y Mantenimiento
En cuanto a las acciones de mantenimiento se han realizado
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de distribucioacuten liacuteneas de impulsioacuten redes de distribucioacuten del sistema de
agua potable
Para el normal funcionamiento del sistema de agua potable
principalmente se ha efectuado el mantenimiento preventivo de las
liacuteneas de conduccioacuten vaacutelvulas de maniobra redes de aduccioacuten redes
de distribucioacuten
Asiacute mismo en los componentes del sistema de alcantarillado se ha
realizado el mantenimiento preventivo retirando las arenassedimentadas de los colectores e interceptores con el equipo del
hidrojet y equipo de baldes
Se ha ejecutado el mantenimiento correctivo que ha consistido en
reparar las roturas de las redes de distribucioacuten y conexiones domiciliarias
con el fin de garantizar el abastecimiento normal del servicio de agua
potable
Con el mantenimiento preventivo se ha logrado que las tuberiacuteas de
redes trabajen oacuteptimamente de acuerdo a su capacidad hidraacuteulica
Se ha ejecutado trabajos de mantenimiento correctivo que ha
consistido en retirar soacutelidos que ocasionan la reduccioacuten de la
capacidad de conduccioacuten (atoros) para ello se cuenta con personal
de emergencia y el sistema de comunicacioacuten mediante RPM facilitando
la atencioacuten oportuna
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AGUA POTABLE
Mantenimiento PreventivoMantenimiento Preventivo (electromecaacutenico) 11 22 12 10 55
Purgas 50 31 51 51 183
Mantenimiento de Planta y Reservorios 4 0 4 12 20
Mantenimiento CorrectivoRoturas en la Red de Distribucioacuten 29 15 16 41 101
Roturas en Accesorios (valv llaves corpor etc) 20 37 82 90 229
Roturas en la Liacutenea de Impulsioacuten 16 2 6 7 5 20
Roturas en la Red Primaria de Distribucioacuten (68 y 12) 16 15 13 14 58
Roturas en la Red Secudaria de Distribucioacuten (23 y 4) 21 61 71 27 180
Reparaciones de Conexiones de Agua Potable 85 200 63 58 406
Mantenimiento Correctivo (electromecaacutenico) 21 2 12 10 45
Atencioacuten de fugas visibles 67 70 81 91 309
Atencioacuten de fugas no visibles 37 46 46 39 168
Fuente Division de Operaciones
ALCANTARILLADO
Mantenimiento CorrectivoDesatoro en redes de alcantarillado 57 36 45 14 152
Desatoro en domicilios 99 81 89 101 370
Reparacioacuten en redes de alcantarillado 0 0 8 21 29
Trabajo de equipo de baldes (ml) 1 125 127 1 112 719 3 083
Trabajo de hidrojet (ml) 2 758 6 965 19 348 1 760 30 831
Limpieza de buzones atorados 83 157 449 56 745
incluye mantenimiento preventivo
Fuente Division de Operaciones
Resultados Mantenimiento Preventivo y CorrectivoLocalidad de Puno
IV Trim Total
II Trim III Trim
Actividades I Trim II Trim III Trim
TotalActividades I Trim IV Trim
4 Continuidad del Servicio de Agua Potable
La continuidad promedio al culminar el antildeo 2008 en la localidad dePuno es de 755 hrs considerando que el 63 de la poblacioacuten usuaria
cuenta con menos de 12 horas de continuidad situacioacuten reflejada
posterior a los antildeos 2004 y 2005 en los que se realizaron las obras de
rehabilitacioacuten de redes de agua potable que corresponden al Lote 2 del
Proyecto KfW ejecutadas por CONSYSAA asiacute como el incumplimiento
de la
Sectorizacioacuten de redes de agua potable prevista en el mismo
componente En la localidad de Ilave la continuidad promedio del
servicio es de 1053 horas en Juli 218 horas debido a la restriccioacuten y
oposicioacuten por parte de los Directivos de la comunidad de Ancoaque
que solo abastecen el agua durante la noche en la localidad de
Desaguadero en promedio es de 207 horas
LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 12 12 12 7 755
ILAVE 10 10 10 6 1053JULI 2 2 2 1 218
DESAGUADERO 2 2 2 3 207
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2004-2008(Hrsdiacutea)
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5 Proyectos de Inversioacuten 2008
Proyectos Shock de Inversiones ndash Programa ldquoAgua para Todosrdquo
EMSAPUNO SA viene ejecutando dos (02) proyectos de inversioacuten en
el marco del Shock de inversiones ndash Programa Agua para Todos el
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento aproboacute el
financiamiento para los proyectos
a ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Punordquo Coacutedigo SNIP 21020
b ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado
Jallihuaya y Ciudad Jardiacutenrdquo Coacutedigo SNIP 24608
AA11 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoAAmmpplliiaacciioacuteoacutenn yy MMee j joorraammiieennttoo ddeell SSiisstteemmaa ddee AAgguuaa
PPoottaabbllee yy AAllccaannttaarriillllaaddoo ddee llaa CCiiuuddaadd ddee PPuunnoordquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP
2211002200
De acuerdo a la Ley Nordm28880 que autoriza un Creacutedito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo
Fiscal 2006 y mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm 348-2006-VIVIENDA se aprueba una transferencia financiera por la suma
de S 2 276 902 (Dos millones doscientos setenta y seis mil
novecientos dos con 00100 Nuevos Soles) a favor de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno EMSAPUNO SA para
la ejecucioacuten del Proyecto ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Punordquo
Los retrasos en la ejecucioacuten de proyecto de acuerdo alcronograma inicial planteado se debioacute fundamentalmente a los
procesos de adquisicioacuten de acuerdo a las normas de
CONSUCODE y problemas sociales presentados en la ejecucioacuten
de dos componentes del proyecto
Al culminar el ejercicio 2008 el proyecto se encuentra
preliquidado siendo el avance el siguiente
PRESUPUESTO ASIGNADO S 1 941 22751AVANCE FISICO 9991
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28
CONSOLIDADOAVANCE FINANCIEROCONSOLIDADO
100
DESCRIPCION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES
1 Liacutenea de Impulsioacuten Del Reservorio 2500 Al Reservorio R03
componente tiene una ejecucioacuten fiacutesica del 85 en esta obra
se realizoacute el movimiento de tierra en terreno rocoso para
tender una liacutenea de impulsioacuten con tuberiacutea de fierro fundido
duacutectil FFD de 160mm (6rdquo) en una longitud de 60350 ml la
misma que va desde el Reservorio 2500 ubicada en el Jr
Pedro M Urbina de barrio Chacarilla hasta el reservorio R03
ubicado en el barrio Ricardo Palma No se ha concluido a lafecha al 100 debido a que solo falta la instalacioacuten de
accesorios tanto en la salida del R2500 como en el ingreso al
R03
2 Liacutenea de Impulsioacuten RA 07 a Reservorio Alto Puno tiene una
ejecucioacuten fiacutesica valorizada de 9754 la misma que consta
de la construccioacuten de una caseta de bombeo con
equipamiento para bombear agua desde el Reservorio RA 07
ubicada en Aracmayo de Alto Puno al reservorio nuevoconstruido este de concreto armado con una capacidad de
225 m3 con su correspondiente caseta de vaacutelvulas y se ubica
en la periferia de la urbanizacioacuten Ciudad de la Humanidad
Totorani de Alto Puno El agua es conducida a traveacutes de una
liacutenea de impulsioacuten de 110500 ml con tuberiacutea PVC UF de
110mm (4rdquo) Se ha ejecutado tambieacuten una liacutenea de aduccioacuten
de 78600ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm que va desde el
reservorio nuevo hacia la urbanizacioacuten Ciudad de la
Humanidad Totorani No se tiene al 100 debido a que falta
la instalacioacuten del pararrayos
3 Liacutenea de Aduccioacuten San Joseacute Huaje Astillero Componente
ejecutado al 109 esta liacutenea de aduccioacuten va desde la salida
del tuacutenel de Totorani ubicada en el barrio Alto Llavini hasta la
altura de la Isla Esteves la misma que fue ejecutada en tres
etapas y la que corresponde a este componente es la
tercera etapa que comprende desde la progresiva 2+280
hasta la progresiva 4+305 Los trabajos ejecutados son los
movimientos de tierras para la apertura de zanjas en terreno
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
40
Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
41
bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
42
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
43
VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5060
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
X
983105983118983109983128983119983123
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
21
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983119 983120 983109 983122 983105 983107 983113 983119 983118 983105 983116
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22
VII GESTION OPERACIONAL
1 Produccioacuten de Agua Potable
El agua potable es un elemento esencial para la vida y requiere todo un
proceso integral desde su captacioacuten hasta la distribucioacuten en los
domicilios de los usuarios del aacutembito de la empresa Durante el ejercicio
2008 la produccioacuten de agua potable fue de 7 270 698 m 3 El volumen
producido unitario a nivel de la empresa es de 181 lphd en la localidad
de Puno es 173 lphd en Ilave 177 lphd en Juli 105 lphd y en la localidad
de Desaguadero de 130 lphd Estos paraacutemetros de volumen producido
unitario se encuentran muy por encima de los consumos unitarios
medidos demostrando que nuestro nivel de perdidas es muy elevadoaproximadamente 49 perjudicando la prestacioacuten del servicio de agua
potable en teacuterminos de continuidad presioacuten y eficiencia
El incremento de conexiones de agua potable en el aacutembito de la
jurisdiccioacuten de la empresa obliga a aumentar la produccioacuten de agua
potable En la ciudad de Puno es posible porque la planta de
tratamiento funciona a un 70 de su capacidad instalada Tambieacuten en
la localidad de Desaguadero se ha incrementado la produccioacuten deagua por el cambio del motor de una bomba que anteriormente
funcionaba a petroacuteleo por otro a energiacutea eleacutectrica
De un anaacutelisis del uacuteltimo quinquenio 2004 - 2008 se tiene un incremento
de la produccioacuten de agua de 87 a nivel de la empresa En la
localidad de Puno el incremento fue de 86 en la localidad de Ilave
de 107 y en la localidad de Desaguadero de 64 observaacutendose una
disminucioacuten en la produccioacuten de agua en la localidad de Juli en un
257
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23
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 5 466 921 5 557 445 5 745 772 5 805 887 5 935 916ILAVE 865 963 922 661 957 355 996 942 958 840JULI 233 929 172 087 199 617 164 150 173 836DESAGUADERO 123 219 121 000 122 238 191 226 202 106
TOTAL 6 690 032 6 773 193 7 024 982 7 158 205 7 270 698FUENTE Divisioacuten de Operacioacuten y Mantenimiento
Memorias Anuales 2004-2007
PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3) 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
2004 2005 2006 2007 2008
PRODUCCION DE AGUA POTABLE(M 3)
2004-2008
M i l e s d e M 3
2 Control de Calidad
El control de calidad de la Empresa es desarrollado en forma
permanente con la finalidad de garantizar el agua para consumo
humano cumpliendo los paraacutemetros establecidos por las normasnacionales (SUNASS y DIGESA) e internacionales (OPS y OMS)
Durante el 2008 se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Control de
Calidad desarrollaacutendose actividades principales de
Control del cloro residual en el sistema de produccioacuten y distribucioacuten
Control de la calidad microbioloacutegica del agua a la salida del sistema
de produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
Control de la calidad fiacutesica y quiacutemica del agua en el sistema de
produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
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24
Cabe indicar que en el presente antildeo con recursos del Shock de
inversiones se ha equipado el laboratorio con un espectrofotoacutemetro UV
visible el cual permite controlar paraacutemetros principalmente de
tratamiento de agua residuales como la determinacioacuten de nutrientes
los cuales no eran controlados anteriormente
Nuacutemero de Muestras y Anaacutelisis
Variables Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Nordm de Muestras Satisfactorias gt= 05 mgl t 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Total de Muestras de Cloro Residual (libre) 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Muestras Satisfactorias Turbiedad lt 5 NTU 2 863 1 008 93 112 4 076 Nordm Total de Muestras para Anaacutelisis de Turbiedad 2 864 1 011 93 112 4 080 Nordm Muestras Satisfactorias Anaacutelisis Microbioloacutegico (coli f t otales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386
Nordm de Muestras Anaacutelisis Microbioloacutegico (colif totales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386 Anaacutelisis Fisico-Quimico Parcial 2 864 180 90 107 3 241 Anaacutelisis Fisico-Quimico COMPLETO 28 12 16 16 72
Resultados principales indicadores control de calidad
Indicadores Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Calidad de Agua en PLANTA RESERVORIOSY RED DEDISTRIBUCION
Cloro Residual Libre 10000 10000 10000 10000 10000Turbiedad (NTU) 9997 9970 10000 10000 9990
Anaacutelisis Bacterioloacutegico (coliformes totales y fecales) 10000 10000 10000 10000 10000Fuente Laboratorio Control de Calidad
RESUMEN CONTROLDECALIDAD DELAGUA A O 2 008
En cuanto a las aguas residuales se ha desarrollado el control del
afluente y efluente de las lagunas de estabilizacioacuten en la localidades dePuno Ilave Juli y Desaguadero Los resultados del antildeo 2008 son
mostrados en el cuadro siguiente
Und Medida Puno Ilave Juli Desaguadero
Afluente UFC100 ml 80 500 000 122 083 333 115 583 333 151 666 667
Efluente UFC100 ml 1 596 667 502 500 340 000 264 167
Afluente UFC100 ml 22 000 000 36 250 000 55 750 000 49 166 667
Efluente UFC100 ml 1 467 500 242 500 237 500 198 333
Afluente mgL 35403 30379 30000 26000
Efluente mgL 12313 5389 2531 2374
Fuente Laboratorio EMSAPUNO
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Demanda Bioquimica
de Oxigeno
Anaacutelisis de Colimetriacutea y Demanda Bioquiacutemica de Oxigeno en Aguas Residuales 2008
Indicador
En la actualidad las lagunas de estabilizacioacuten el Espinar vienen
removiendo paraacutemetros como coliformes totales coliformes fecales y
DBO sin embargo debido al incremento de la poblacioacuten existe una
sobrecarga por consiguiente no se cumple con las normas de calidad
tipo VI de la Ley de aguas
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3 Operacioacuten y Mantenimiento
En cuanto a las acciones de mantenimiento se han realizado
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de distribucioacuten liacuteneas de impulsioacuten redes de distribucioacuten del sistema de
agua potable
Para el normal funcionamiento del sistema de agua potable
principalmente se ha efectuado el mantenimiento preventivo de las
liacuteneas de conduccioacuten vaacutelvulas de maniobra redes de aduccioacuten redes
de distribucioacuten
Asiacute mismo en los componentes del sistema de alcantarillado se ha
realizado el mantenimiento preventivo retirando las arenassedimentadas de los colectores e interceptores con el equipo del
hidrojet y equipo de baldes
Se ha ejecutado el mantenimiento correctivo que ha consistido en
reparar las roturas de las redes de distribucioacuten y conexiones domiciliarias
con el fin de garantizar el abastecimiento normal del servicio de agua
potable
Con el mantenimiento preventivo se ha logrado que las tuberiacuteas de
redes trabajen oacuteptimamente de acuerdo a su capacidad hidraacuteulica
Se ha ejecutado trabajos de mantenimiento correctivo que ha
consistido en retirar soacutelidos que ocasionan la reduccioacuten de la
capacidad de conduccioacuten (atoros) para ello se cuenta con personal
de emergencia y el sistema de comunicacioacuten mediante RPM facilitando
la atencioacuten oportuna
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
26
AGUA POTABLE
Mantenimiento PreventivoMantenimiento Preventivo (electromecaacutenico) 11 22 12 10 55
Purgas 50 31 51 51 183
Mantenimiento de Planta y Reservorios 4 0 4 12 20
Mantenimiento CorrectivoRoturas en la Red de Distribucioacuten 29 15 16 41 101
Roturas en Accesorios (valv llaves corpor etc) 20 37 82 90 229
Roturas en la Liacutenea de Impulsioacuten 16 2 6 7 5 20
Roturas en la Red Primaria de Distribucioacuten (68 y 12) 16 15 13 14 58
Roturas en la Red Secudaria de Distribucioacuten (23 y 4) 21 61 71 27 180
Reparaciones de Conexiones de Agua Potable 85 200 63 58 406
Mantenimiento Correctivo (electromecaacutenico) 21 2 12 10 45
Atencioacuten de fugas visibles 67 70 81 91 309
Atencioacuten de fugas no visibles 37 46 46 39 168
Fuente Division de Operaciones
ALCANTARILLADO
Mantenimiento CorrectivoDesatoro en redes de alcantarillado 57 36 45 14 152
Desatoro en domicilios 99 81 89 101 370
Reparacioacuten en redes de alcantarillado 0 0 8 21 29
Trabajo de equipo de baldes (ml) 1 125 127 1 112 719 3 083
Trabajo de hidrojet (ml) 2 758 6 965 19 348 1 760 30 831
Limpieza de buzones atorados 83 157 449 56 745
incluye mantenimiento preventivo
Fuente Division de Operaciones
Resultados Mantenimiento Preventivo y CorrectivoLocalidad de Puno
IV Trim Total
II Trim III Trim
Actividades I Trim II Trim III Trim
TotalActividades I Trim IV Trim
4 Continuidad del Servicio de Agua Potable
La continuidad promedio al culminar el antildeo 2008 en la localidad dePuno es de 755 hrs considerando que el 63 de la poblacioacuten usuaria
cuenta con menos de 12 horas de continuidad situacioacuten reflejada
posterior a los antildeos 2004 y 2005 en los que se realizaron las obras de
rehabilitacioacuten de redes de agua potable que corresponden al Lote 2 del
Proyecto KfW ejecutadas por CONSYSAA asiacute como el incumplimiento
de la
Sectorizacioacuten de redes de agua potable prevista en el mismo
componente En la localidad de Ilave la continuidad promedio del
servicio es de 1053 horas en Juli 218 horas debido a la restriccioacuten y
oposicioacuten por parte de los Directivos de la comunidad de Ancoaque
que solo abastecen el agua durante la noche en la localidad de
Desaguadero en promedio es de 207 horas
LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 12 12 12 7 755
ILAVE 10 10 10 6 1053JULI 2 2 2 1 218
DESAGUADERO 2 2 2 3 207
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2004-2008(Hrsdiacutea)
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5 Proyectos de Inversioacuten 2008
Proyectos Shock de Inversiones ndash Programa ldquoAgua para Todosrdquo
EMSAPUNO SA viene ejecutando dos (02) proyectos de inversioacuten en
el marco del Shock de inversiones ndash Programa Agua para Todos el
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento aproboacute el
financiamiento para los proyectos
a ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Punordquo Coacutedigo SNIP 21020
b ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado
Jallihuaya y Ciudad Jardiacutenrdquo Coacutedigo SNIP 24608
AA11 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoAAmmpplliiaacciioacuteoacutenn yy MMee j joorraammiieennttoo ddeell SSiisstteemmaa ddee AAgguuaa
PPoottaabbllee yy AAllccaannttaarriillllaaddoo ddee llaa CCiiuuddaadd ddee PPuunnoordquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP
2211002200
De acuerdo a la Ley Nordm28880 que autoriza un Creacutedito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo
Fiscal 2006 y mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm 348-2006-VIVIENDA se aprueba una transferencia financiera por la suma
de S 2 276 902 (Dos millones doscientos setenta y seis mil
novecientos dos con 00100 Nuevos Soles) a favor de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno EMSAPUNO SA para
la ejecucioacuten del Proyecto ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Punordquo
Los retrasos en la ejecucioacuten de proyecto de acuerdo alcronograma inicial planteado se debioacute fundamentalmente a los
procesos de adquisicioacuten de acuerdo a las normas de
CONSUCODE y problemas sociales presentados en la ejecucioacuten
de dos componentes del proyecto
Al culminar el ejercicio 2008 el proyecto se encuentra
preliquidado siendo el avance el siguiente
PRESUPUESTO ASIGNADO S 1 941 22751AVANCE FISICO 9991
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CONSOLIDADOAVANCE FINANCIEROCONSOLIDADO
100
DESCRIPCION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES
1 Liacutenea de Impulsioacuten Del Reservorio 2500 Al Reservorio R03
componente tiene una ejecucioacuten fiacutesica del 85 en esta obra
se realizoacute el movimiento de tierra en terreno rocoso para
tender una liacutenea de impulsioacuten con tuberiacutea de fierro fundido
duacutectil FFD de 160mm (6rdquo) en una longitud de 60350 ml la
misma que va desde el Reservorio 2500 ubicada en el Jr
Pedro M Urbina de barrio Chacarilla hasta el reservorio R03
ubicado en el barrio Ricardo Palma No se ha concluido a lafecha al 100 debido a que solo falta la instalacioacuten de
accesorios tanto en la salida del R2500 como en el ingreso al
R03
2 Liacutenea de Impulsioacuten RA 07 a Reservorio Alto Puno tiene una
ejecucioacuten fiacutesica valorizada de 9754 la misma que consta
de la construccioacuten de una caseta de bombeo con
equipamiento para bombear agua desde el Reservorio RA 07
ubicada en Aracmayo de Alto Puno al reservorio nuevoconstruido este de concreto armado con una capacidad de
225 m3 con su correspondiente caseta de vaacutelvulas y se ubica
en la periferia de la urbanizacioacuten Ciudad de la Humanidad
Totorani de Alto Puno El agua es conducida a traveacutes de una
liacutenea de impulsioacuten de 110500 ml con tuberiacutea PVC UF de
110mm (4rdquo) Se ha ejecutado tambieacuten una liacutenea de aduccioacuten
de 78600ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm que va desde el
reservorio nuevo hacia la urbanizacioacuten Ciudad de la
Humanidad Totorani No se tiene al 100 debido a que falta
la instalacioacuten del pararrayos
3 Liacutenea de Aduccioacuten San Joseacute Huaje Astillero Componente
ejecutado al 109 esta liacutenea de aduccioacuten va desde la salida
del tuacutenel de Totorani ubicada en el barrio Alto Llavini hasta la
altura de la Isla Esteves la misma que fue ejecutada en tres
etapas y la que corresponde a este componente es la
tercera etapa que comprende desde la progresiva 2+280
hasta la progresiva 4+305 Los trabajos ejecutados son los
movimientos de tierras para la apertura de zanjas en terreno
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rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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42
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
983119 983117 983109 983122 983107 983113 983105 983116
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VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
55
IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
56
requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
X
983105983118983109983128983119983123
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
22
VII GESTION OPERACIONAL
1 Produccioacuten de Agua Potable
El agua potable es un elemento esencial para la vida y requiere todo un
proceso integral desde su captacioacuten hasta la distribucioacuten en los
domicilios de los usuarios del aacutembito de la empresa Durante el ejercicio
2008 la produccioacuten de agua potable fue de 7 270 698 m 3 El volumen
producido unitario a nivel de la empresa es de 181 lphd en la localidad
de Puno es 173 lphd en Ilave 177 lphd en Juli 105 lphd y en la localidad
de Desaguadero de 130 lphd Estos paraacutemetros de volumen producido
unitario se encuentran muy por encima de los consumos unitarios
medidos demostrando que nuestro nivel de perdidas es muy elevadoaproximadamente 49 perjudicando la prestacioacuten del servicio de agua
potable en teacuterminos de continuidad presioacuten y eficiencia
El incremento de conexiones de agua potable en el aacutembito de la
jurisdiccioacuten de la empresa obliga a aumentar la produccioacuten de agua
potable En la ciudad de Puno es posible porque la planta de
tratamiento funciona a un 70 de su capacidad instalada Tambieacuten en
la localidad de Desaguadero se ha incrementado la produccioacuten deagua por el cambio del motor de una bomba que anteriormente
funcionaba a petroacuteleo por otro a energiacutea eleacutectrica
De un anaacutelisis del uacuteltimo quinquenio 2004 - 2008 se tiene un incremento
de la produccioacuten de agua de 87 a nivel de la empresa En la
localidad de Puno el incremento fue de 86 en la localidad de Ilave
de 107 y en la localidad de Desaguadero de 64 observaacutendose una
disminucioacuten en la produccioacuten de agua en la localidad de Juli en un
257
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
23
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 5 466 921 5 557 445 5 745 772 5 805 887 5 935 916ILAVE 865 963 922 661 957 355 996 942 958 840JULI 233 929 172 087 199 617 164 150 173 836DESAGUADERO 123 219 121 000 122 238 191 226 202 106
TOTAL 6 690 032 6 773 193 7 024 982 7 158 205 7 270 698FUENTE Divisioacuten de Operacioacuten y Mantenimiento
Memorias Anuales 2004-2007
PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3) 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
2004 2005 2006 2007 2008
PRODUCCION DE AGUA POTABLE(M 3)
2004-2008
M i l e s d e M 3
2 Control de Calidad
El control de calidad de la Empresa es desarrollado en forma
permanente con la finalidad de garantizar el agua para consumo
humano cumpliendo los paraacutemetros establecidos por las normasnacionales (SUNASS y DIGESA) e internacionales (OPS y OMS)
Durante el 2008 se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Control de
Calidad desarrollaacutendose actividades principales de
Control del cloro residual en el sistema de produccioacuten y distribucioacuten
Control de la calidad microbioloacutegica del agua a la salida del sistema
de produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
Control de la calidad fiacutesica y quiacutemica del agua en el sistema de
produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
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Cabe indicar que en el presente antildeo con recursos del Shock de
inversiones se ha equipado el laboratorio con un espectrofotoacutemetro UV
visible el cual permite controlar paraacutemetros principalmente de
tratamiento de agua residuales como la determinacioacuten de nutrientes
los cuales no eran controlados anteriormente
Nuacutemero de Muestras y Anaacutelisis
Variables Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Nordm de Muestras Satisfactorias gt= 05 mgl t 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Total de Muestras de Cloro Residual (libre) 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Muestras Satisfactorias Turbiedad lt 5 NTU 2 863 1 008 93 112 4 076 Nordm Total de Muestras para Anaacutelisis de Turbiedad 2 864 1 011 93 112 4 080 Nordm Muestras Satisfactorias Anaacutelisis Microbioloacutegico (coli f t otales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386
Nordm de Muestras Anaacutelisis Microbioloacutegico (colif totales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386 Anaacutelisis Fisico-Quimico Parcial 2 864 180 90 107 3 241 Anaacutelisis Fisico-Quimico COMPLETO 28 12 16 16 72
Resultados principales indicadores control de calidad
Indicadores Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Calidad de Agua en PLANTA RESERVORIOSY RED DEDISTRIBUCION
Cloro Residual Libre 10000 10000 10000 10000 10000Turbiedad (NTU) 9997 9970 10000 10000 9990
Anaacutelisis Bacterioloacutegico (coliformes totales y fecales) 10000 10000 10000 10000 10000Fuente Laboratorio Control de Calidad
RESUMEN CONTROLDECALIDAD DELAGUA A O 2 008
En cuanto a las aguas residuales se ha desarrollado el control del
afluente y efluente de las lagunas de estabilizacioacuten en la localidades dePuno Ilave Juli y Desaguadero Los resultados del antildeo 2008 son
mostrados en el cuadro siguiente
Und Medida Puno Ilave Juli Desaguadero
Afluente UFC100 ml 80 500 000 122 083 333 115 583 333 151 666 667
Efluente UFC100 ml 1 596 667 502 500 340 000 264 167
Afluente UFC100 ml 22 000 000 36 250 000 55 750 000 49 166 667
Efluente UFC100 ml 1 467 500 242 500 237 500 198 333
Afluente mgL 35403 30379 30000 26000
Efluente mgL 12313 5389 2531 2374
Fuente Laboratorio EMSAPUNO
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Demanda Bioquimica
de Oxigeno
Anaacutelisis de Colimetriacutea y Demanda Bioquiacutemica de Oxigeno en Aguas Residuales 2008
Indicador
En la actualidad las lagunas de estabilizacioacuten el Espinar vienen
removiendo paraacutemetros como coliformes totales coliformes fecales y
DBO sin embargo debido al incremento de la poblacioacuten existe una
sobrecarga por consiguiente no se cumple con las normas de calidad
tipo VI de la Ley de aguas
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3 Operacioacuten y Mantenimiento
En cuanto a las acciones de mantenimiento se han realizado
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de distribucioacuten liacuteneas de impulsioacuten redes de distribucioacuten del sistema de
agua potable
Para el normal funcionamiento del sistema de agua potable
principalmente se ha efectuado el mantenimiento preventivo de las
liacuteneas de conduccioacuten vaacutelvulas de maniobra redes de aduccioacuten redes
de distribucioacuten
Asiacute mismo en los componentes del sistema de alcantarillado se ha
realizado el mantenimiento preventivo retirando las arenassedimentadas de los colectores e interceptores con el equipo del
hidrojet y equipo de baldes
Se ha ejecutado el mantenimiento correctivo que ha consistido en
reparar las roturas de las redes de distribucioacuten y conexiones domiciliarias
con el fin de garantizar el abastecimiento normal del servicio de agua
potable
Con el mantenimiento preventivo se ha logrado que las tuberiacuteas de
redes trabajen oacuteptimamente de acuerdo a su capacidad hidraacuteulica
Se ha ejecutado trabajos de mantenimiento correctivo que ha
consistido en retirar soacutelidos que ocasionan la reduccioacuten de la
capacidad de conduccioacuten (atoros) para ello se cuenta con personal
de emergencia y el sistema de comunicacioacuten mediante RPM facilitando
la atencioacuten oportuna
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AGUA POTABLE
Mantenimiento PreventivoMantenimiento Preventivo (electromecaacutenico) 11 22 12 10 55
Purgas 50 31 51 51 183
Mantenimiento de Planta y Reservorios 4 0 4 12 20
Mantenimiento CorrectivoRoturas en la Red de Distribucioacuten 29 15 16 41 101
Roturas en Accesorios (valv llaves corpor etc) 20 37 82 90 229
Roturas en la Liacutenea de Impulsioacuten 16 2 6 7 5 20
Roturas en la Red Primaria de Distribucioacuten (68 y 12) 16 15 13 14 58
Roturas en la Red Secudaria de Distribucioacuten (23 y 4) 21 61 71 27 180
Reparaciones de Conexiones de Agua Potable 85 200 63 58 406
Mantenimiento Correctivo (electromecaacutenico) 21 2 12 10 45
Atencioacuten de fugas visibles 67 70 81 91 309
Atencioacuten de fugas no visibles 37 46 46 39 168
Fuente Division de Operaciones
ALCANTARILLADO
Mantenimiento CorrectivoDesatoro en redes de alcantarillado 57 36 45 14 152
Desatoro en domicilios 99 81 89 101 370
Reparacioacuten en redes de alcantarillado 0 0 8 21 29
Trabajo de equipo de baldes (ml) 1 125 127 1 112 719 3 083
Trabajo de hidrojet (ml) 2 758 6 965 19 348 1 760 30 831
Limpieza de buzones atorados 83 157 449 56 745
incluye mantenimiento preventivo
Fuente Division de Operaciones
Resultados Mantenimiento Preventivo y CorrectivoLocalidad de Puno
IV Trim Total
II Trim III Trim
Actividades I Trim II Trim III Trim
TotalActividades I Trim IV Trim
4 Continuidad del Servicio de Agua Potable
La continuidad promedio al culminar el antildeo 2008 en la localidad dePuno es de 755 hrs considerando que el 63 de la poblacioacuten usuaria
cuenta con menos de 12 horas de continuidad situacioacuten reflejada
posterior a los antildeos 2004 y 2005 en los que se realizaron las obras de
rehabilitacioacuten de redes de agua potable que corresponden al Lote 2 del
Proyecto KfW ejecutadas por CONSYSAA asiacute como el incumplimiento
de la
Sectorizacioacuten de redes de agua potable prevista en el mismo
componente En la localidad de Ilave la continuidad promedio del
servicio es de 1053 horas en Juli 218 horas debido a la restriccioacuten y
oposicioacuten por parte de los Directivos de la comunidad de Ancoaque
que solo abastecen el agua durante la noche en la localidad de
Desaguadero en promedio es de 207 horas
LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 12 12 12 7 755
ILAVE 10 10 10 6 1053JULI 2 2 2 1 218
DESAGUADERO 2 2 2 3 207
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2004-2008(Hrsdiacutea)
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5 Proyectos de Inversioacuten 2008
Proyectos Shock de Inversiones ndash Programa ldquoAgua para Todosrdquo
EMSAPUNO SA viene ejecutando dos (02) proyectos de inversioacuten en
el marco del Shock de inversiones ndash Programa Agua para Todos el
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento aproboacute el
financiamiento para los proyectos
a ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Punordquo Coacutedigo SNIP 21020
b ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado
Jallihuaya y Ciudad Jardiacutenrdquo Coacutedigo SNIP 24608
AA11 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoAAmmpplliiaacciioacuteoacutenn yy MMee j joorraammiieennttoo ddeell SSiisstteemmaa ddee AAgguuaa
PPoottaabbllee yy AAllccaannttaarriillllaaddoo ddee llaa CCiiuuddaadd ddee PPuunnoordquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP
2211002200
De acuerdo a la Ley Nordm28880 que autoriza un Creacutedito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo
Fiscal 2006 y mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm 348-2006-VIVIENDA se aprueba una transferencia financiera por la suma
de S 2 276 902 (Dos millones doscientos setenta y seis mil
novecientos dos con 00100 Nuevos Soles) a favor de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno EMSAPUNO SA para
la ejecucioacuten del Proyecto ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Punordquo
Los retrasos en la ejecucioacuten de proyecto de acuerdo alcronograma inicial planteado se debioacute fundamentalmente a los
procesos de adquisicioacuten de acuerdo a las normas de
CONSUCODE y problemas sociales presentados en la ejecucioacuten
de dos componentes del proyecto
Al culminar el ejercicio 2008 el proyecto se encuentra
preliquidado siendo el avance el siguiente
PRESUPUESTO ASIGNADO S 1 941 22751AVANCE FISICO 9991
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CONSOLIDADOAVANCE FINANCIEROCONSOLIDADO
100
DESCRIPCION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES
1 Liacutenea de Impulsioacuten Del Reservorio 2500 Al Reservorio R03
componente tiene una ejecucioacuten fiacutesica del 85 en esta obra
se realizoacute el movimiento de tierra en terreno rocoso para
tender una liacutenea de impulsioacuten con tuberiacutea de fierro fundido
duacutectil FFD de 160mm (6rdquo) en una longitud de 60350 ml la
misma que va desde el Reservorio 2500 ubicada en el Jr
Pedro M Urbina de barrio Chacarilla hasta el reservorio R03
ubicado en el barrio Ricardo Palma No se ha concluido a lafecha al 100 debido a que solo falta la instalacioacuten de
accesorios tanto en la salida del R2500 como en el ingreso al
R03
2 Liacutenea de Impulsioacuten RA 07 a Reservorio Alto Puno tiene una
ejecucioacuten fiacutesica valorizada de 9754 la misma que consta
de la construccioacuten de una caseta de bombeo con
equipamiento para bombear agua desde el Reservorio RA 07
ubicada en Aracmayo de Alto Puno al reservorio nuevoconstruido este de concreto armado con una capacidad de
225 m3 con su correspondiente caseta de vaacutelvulas y se ubica
en la periferia de la urbanizacioacuten Ciudad de la Humanidad
Totorani de Alto Puno El agua es conducida a traveacutes de una
liacutenea de impulsioacuten de 110500 ml con tuberiacutea PVC UF de
110mm (4rdquo) Se ha ejecutado tambieacuten una liacutenea de aduccioacuten
de 78600ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm que va desde el
reservorio nuevo hacia la urbanizacioacuten Ciudad de la
Humanidad Totorani No se tiene al 100 debido a que falta
la instalacioacuten del pararrayos
3 Liacutenea de Aduccioacuten San Joseacute Huaje Astillero Componente
ejecutado al 109 esta liacutenea de aduccioacuten va desde la salida
del tuacutenel de Totorani ubicada en el barrio Alto Llavini hasta la
altura de la Isla Esteves la misma que fue ejecutada en tres
etapas y la que corresponde a este componente es la
tercera etapa que comprende desde la progresiva 2+280
hasta la progresiva 4+305 Los trabajos ejecutados son los
movimientos de tierras para la apertura de zanjas en terreno
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rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
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VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4760
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4860
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4960
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5360
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
55
IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
56
requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
58
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59
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X
983105983118983109983128983119983123
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
23
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 5 466 921 5 557 445 5 745 772 5 805 887 5 935 916ILAVE 865 963 922 661 957 355 996 942 958 840JULI 233 929 172 087 199 617 164 150 173 836DESAGUADERO 123 219 121 000 122 238 191 226 202 106
TOTAL 6 690 032 6 773 193 7 024 982 7 158 205 7 270 698FUENTE Divisioacuten de Operacioacuten y Mantenimiento
Memorias Anuales 2004-2007
PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3) 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
2004 2005 2006 2007 2008
PRODUCCION DE AGUA POTABLE(M 3)
2004-2008
M i l e s d e M 3
2 Control de Calidad
El control de calidad de la Empresa es desarrollado en forma
permanente con la finalidad de garantizar el agua para consumo
humano cumpliendo los paraacutemetros establecidos por las normasnacionales (SUNASS y DIGESA) e internacionales (OPS y OMS)
Durante el 2008 se ha dado cumplimiento al Plan Anual de Control de
Calidad desarrollaacutendose actividades principales de
Control del cloro residual en el sistema de produccioacuten y distribucioacuten
Control de la calidad microbioloacutegica del agua a la salida del sistema
de produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
Control de la calidad fiacutesica y quiacutemica del agua en el sistema de
produccioacuten y en el sistema de distribucioacuten
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Cabe indicar que en el presente antildeo con recursos del Shock de
inversiones se ha equipado el laboratorio con un espectrofotoacutemetro UV
visible el cual permite controlar paraacutemetros principalmente de
tratamiento de agua residuales como la determinacioacuten de nutrientes
los cuales no eran controlados anteriormente
Nuacutemero de Muestras y Anaacutelisis
Variables Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Nordm de Muestras Satisfactorias gt= 05 mgl t 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Total de Muestras de Cloro Residual (libre) 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Muestras Satisfactorias Turbiedad lt 5 NTU 2 863 1 008 93 112 4 076 Nordm Total de Muestras para Anaacutelisis de Turbiedad 2 864 1 011 93 112 4 080 Nordm Muestras Satisfactorias Anaacutelisis Microbioloacutegico (coli f t otales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386
Nordm de Muestras Anaacutelisis Microbioloacutegico (colif totales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386 Anaacutelisis Fisico-Quimico Parcial 2 864 180 90 107 3 241 Anaacutelisis Fisico-Quimico COMPLETO 28 12 16 16 72
Resultados principales indicadores control de calidad
Indicadores Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Calidad de Agua en PLANTA RESERVORIOSY RED DEDISTRIBUCION
Cloro Residual Libre 10000 10000 10000 10000 10000Turbiedad (NTU) 9997 9970 10000 10000 9990
Anaacutelisis Bacterioloacutegico (coliformes totales y fecales) 10000 10000 10000 10000 10000Fuente Laboratorio Control de Calidad
RESUMEN CONTROLDECALIDAD DELAGUA A O 2 008
En cuanto a las aguas residuales se ha desarrollado el control del
afluente y efluente de las lagunas de estabilizacioacuten en la localidades dePuno Ilave Juli y Desaguadero Los resultados del antildeo 2008 son
mostrados en el cuadro siguiente
Und Medida Puno Ilave Juli Desaguadero
Afluente UFC100 ml 80 500 000 122 083 333 115 583 333 151 666 667
Efluente UFC100 ml 1 596 667 502 500 340 000 264 167
Afluente UFC100 ml 22 000 000 36 250 000 55 750 000 49 166 667
Efluente UFC100 ml 1 467 500 242 500 237 500 198 333
Afluente mgL 35403 30379 30000 26000
Efluente mgL 12313 5389 2531 2374
Fuente Laboratorio EMSAPUNO
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Demanda Bioquimica
de Oxigeno
Anaacutelisis de Colimetriacutea y Demanda Bioquiacutemica de Oxigeno en Aguas Residuales 2008
Indicador
En la actualidad las lagunas de estabilizacioacuten el Espinar vienen
removiendo paraacutemetros como coliformes totales coliformes fecales y
DBO sin embargo debido al incremento de la poblacioacuten existe una
sobrecarga por consiguiente no se cumple con las normas de calidad
tipo VI de la Ley de aguas
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3 Operacioacuten y Mantenimiento
En cuanto a las acciones de mantenimiento se han realizado
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de distribucioacuten liacuteneas de impulsioacuten redes de distribucioacuten del sistema de
agua potable
Para el normal funcionamiento del sistema de agua potable
principalmente se ha efectuado el mantenimiento preventivo de las
liacuteneas de conduccioacuten vaacutelvulas de maniobra redes de aduccioacuten redes
de distribucioacuten
Asiacute mismo en los componentes del sistema de alcantarillado se ha
realizado el mantenimiento preventivo retirando las arenassedimentadas de los colectores e interceptores con el equipo del
hidrojet y equipo de baldes
Se ha ejecutado el mantenimiento correctivo que ha consistido en
reparar las roturas de las redes de distribucioacuten y conexiones domiciliarias
con el fin de garantizar el abastecimiento normal del servicio de agua
potable
Con el mantenimiento preventivo se ha logrado que las tuberiacuteas de
redes trabajen oacuteptimamente de acuerdo a su capacidad hidraacuteulica
Se ha ejecutado trabajos de mantenimiento correctivo que ha
consistido en retirar soacutelidos que ocasionan la reduccioacuten de la
capacidad de conduccioacuten (atoros) para ello se cuenta con personal
de emergencia y el sistema de comunicacioacuten mediante RPM facilitando
la atencioacuten oportuna
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AGUA POTABLE
Mantenimiento PreventivoMantenimiento Preventivo (electromecaacutenico) 11 22 12 10 55
Purgas 50 31 51 51 183
Mantenimiento de Planta y Reservorios 4 0 4 12 20
Mantenimiento CorrectivoRoturas en la Red de Distribucioacuten 29 15 16 41 101
Roturas en Accesorios (valv llaves corpor etc) 20 37 82 90 229
Roturas en la Liacutenea de Impulsioacuten 16 2 6 7 5 20
Roturas en la Red Primaria de Distribucioacuten (68 y 12) 16 15 13 14 58
Roturas en la Red Secudaria de Distribucioacuten (23 y 4) 21 61 71 27 180
Reparaciones de Conexiones de Agua Potable 85 200 63 58 406
Mantenimiento Correctivo (electromecaacutenico) 21 2 12 10 45
Atencioacuten de fugas visibles 67 70 81 91 309
Atencioacuten de fugas no visibles 37 46 46 39 168
Fuente Division de Operaciones
ALCANTARILLADO
Mantenimiento CorrectivoDesatoro en redes de alcantarillado 57 36 45 14 152
Desatoro en domicilios 99 81 89 101 370
Reparacioacuten en redes de alcantarillado 0 0 8 21 29
Trabajo de equipo de baldes (ml) 1 125 127 1 112 719 3 083
Trabajo de hidrojet (ml) 2 758 6 965 19 348 1 760 30 831
Limpieza de buzones atorados 83 157 449 56 745
incluye mantenimiento preventivo
Fuente Division de Operaciones
Resultados Mantenimiento Preventivo y CorrectivoLocalidad de Puno
IV Trim Total
II Trim III Trim
Actividades I Trim II Trim III Trim
TotalActividades I Trim IV Trim
4 Continuidad del Servicio de Agua Potable
La continuidad promedio al culminar el antildeo 2008 en la localidad dePuno es de 755 hrs considerando que el 63 de la poblacioacuten usuaria
cuenta con menos de 12 horas de continuidad situacioacuten reflejada
posterior a los antildeos 2004 y 2005 en los que se realizaron las obras de
rehabilitacioacuten de redes de agua potable que corresponden al Lote 2 del
Proyecto KfW ejecutadas por CONSYSAA asiacute como el incumplimiento
de la
Sectorizacioacuten de redes de agua potable prevista en el mismo
componente En la localidad de Ilave la continuidad promedio del
servicio es de 1053 horas en Juli 218 horas debido a la restriccioacuten y
oposicioacuten por parte de los Directivos de la comunidad de Ancoaque
que solo abastecen el agua durante la noche en la localidad de
Desaguadero en promedio es de 207 horas
LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 12 12 12 7 755
ILAVE 10 10 10 6 1053JULI 2 2 2 1 218
DESAGUADERO 2 2 2 3 207
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2004-2008(Hrsdiacutea)
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5 Proyectos de Inversioacuten 2008
Proyectos Shock de Inversiones ndash Programa ldquoAgua para Todosrdquo
EMSAPUNO SA viene ejecutando dos (02) proyectos de inversioacuten en
el marco del Shock de inversiones ndash Programa Agua para Todos el
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento aproboacute el
financiamiento para los proyectos
a ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Punordquo Coacutedigo SNIP 21020
b ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado
Jallihuaya y Ciudad Jardiacutenrdquo Coacutedigo SNIP 24608
AA11 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoAAmmpplliiaacciioacuteoacutenn yy MMee j joorraammiieennttoo ddeell SSiisstteemmaa ddee AAgguuaa
PPoottaabbllee yy AAllccaannttaarriillllaaddoo ddee llaa CCiiuuddaadd ddee PPuunnoordquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP
2211002200
De acuerdo a la Ley Nordm28880 que autoriza un Creacutedito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo
Fiscal 2006 y mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm 348-2006-VIVIENDA se aprueba una transferencia financiera por la suma
de S 2 276 902 (Dos millones doscientos setenta y seis mil
novecientos dos con 00100 Nuevos Soles) a favor de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno EMSAPUNO SA para
la ejecucioacuten del Proyecto ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Punordquo
Los retrasos en la ejecucioacuten de proyecto de acuerdo alcronograma inicial planteado se debioacute fundamentalmente a los
procesos de adquisicioacuten de acuerdo a las normas de
CONSUCODE y problemas sociales presentados en la ejecucioacuten
de dos componentes del proyecto
Al culminar el ejercicio 2008 el proyecto se encuentra
preliquidado siendo el avance el siguiente
PRESUPUESTO ASIGNADO S 1 941 22751AVANCE FISICO 9991
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CONSOLIDADOAVANCE FINANCIEROCONSOLIDADO
100
DESCRIPCION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES
1 Liacutenea de Impulsioacuten Del Reservorio 2500 Al Reservorio R03
componente tiene una ejecucioacuten fiacutesica del 85 en esta obra
se realizoacute el movimiento de tierra en terreno rocoso para
tender una liacutenea de impulsioacuten con tuberiacutea de fierro fundido
duacutectil FFD de 160mm (6rdquo) en una longitud de 60350 ml la
misma que va desde el Reservorio 2500 ubicada en el Jr
Pedro M Urbina de barrio Chacarilla hasta el reservorio R03
ubicado en el barrio Ricardo Palma No se ha concluido a lafecha al 100 debido a que solo falta la instalacioacuten de
accesorios tanto en la salida del R2500 como en el ingreso al
R03
2 Liacutenea de Impulsioacuten RA 07 a Reservorio Alto Puno tiene una
ejecucioacuten fiacutesica valorizada de 9754 la misma que consta
de la construccioacuten de una caseta de bombeo con
equipamiento para bombear agua desde el Reservorio RA 07
ubicada en Aracmayo de Alto Puno al reservorio nuevoconstruido este de concreto armado con una capacidad de
225 m3 con su correspondiente caseta de vaacutelvulas y se ubica
en la periferia de la urbanizacioacuten Ciudad de la Humanidad
Totorani de Alto Puno El agua es conducida a traveacutes de una
liacutenea de impulsioacuten de 110500 ml con tuberiacutea PVC UF de
110mm (4rdquo) Se ha ejecutado tambieacuten una liacutenea de aduccioacuten
de 78600ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm que va desde el
reservorio nuevo hacia la urbanizacioacuten Ciudad de la
Humanidad Totorani No se tiene al 100 debido a que falta
la instalacioacuten del pararrayos
3 Liacutenea de Aduccioacuten San Joseacute Huaje Astillero Componente
ejecutado al 109 esta liacutenea de aduccioacuten va desde la salida
del tuacutenel de Totorani ubicada en el barrio Alto Llavini hasta la
altura de la Isla Esteves la misma que fue ejecutada en tres
etapas y la que corresponde a este componente es la
tercera etapa que comprende desde la progresiva 2+280
hasta la progresiva 4+305 Los trabajos ejecutados son los
movimientos de tierras para la apertura de zanjas en terreno
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rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
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VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
55
IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
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Cabe indicar que en el presente antildeo con recursos del Shock de
inversiones se ha equipado el laboratorio con un espectrofotoacutemetro UV
visible el cual permite controlar paraacutemetros principalmente de
tratamiento de agua residuales como la determinacioacuten de nutrientes
los cuales no eran controlados anteriormente
Nuacutemero de Muestras y Anaacutelisis
Variables Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Nordm de Muestras Satisfactorias gt= 05 mgl t 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Total de Muestras de Cloro Residual (libre) 9 122 1 404 1 557 1 576 13 659 Nordm Muestras Satisfactorias Turbiedad lt 5 NTU 2 863 1 008 93 112 4 076 Nordm Total de Muestras para Anaacutelisis de Turbiedad 2 864 1 011 93 112 4 080 Nordm Muestras Satisfactorias Anaacutelisis Microbioloacutegico (coli f t otales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386
Nordm de Muestras Anaacutelisis Microbioloacutegico (colif totales y fecales) 1 792 184 186 24 2 386 Anaacutelisis Fisico-Quimico Parcial 2 864 180 90 107 3 241 Anaacutelisis Fisico-Quimico COMPLETO 28 12 16 16 72
Resultados principales indicadores control de calidad
Indicadores Puno Ilave Juli Desaguadero Total
Calidad de Agua en PLANTA RESERVORIOSY RED DEDISTRIBUCION
Cloro Residual Libre 10000 10000 10000 10000 10000Turbiedad (NTU) 9997 9970 10000 10000 9990
Anaacutelisis Bacterioloacutegico (coliformes totales y fecales) 10000 10000 10000 10000 10000Fuente Laboratorio Control de Calidad
RESUMEN CONTROLDECALIDAD DELAGUA A O 2 008
En cuanto a las aguas residuales se ha desarrollado el control del
afluente y efluente de las lagunas de estabilizacioacuten en la localidades dePuno Ilave Juli y Desaguadero Los resultados del antildeo 2008 son
mostrados en el cuadro siguiente
Und Medida Puno Ilave Juli Desaguadero
Afluente UFC100 ml 80 500 000 122 083 333 115 583 333 151 666 667
Efluente UFC100 ml 1 596 667 502 500 340 000 264 167
Afluente UFC100 ml 22 000 000 36 250 000 55 750 000 49 166 667
Efluente UFC100 ml 1 467 500 242 500 237 500 198 333
Afluente mgL 35403 30379 30000 26000
Efluente mgL 12313 5389 2531 2374
Fuente Laboratorio EMSAPUNO
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Demanda Bioquimica
de Oxigeno
Anaacutelisis de Colimetriacutea y Demanda Bioquiacutemica de Oxigeno en Aguas Residuales 2008
Indicador
En la actualidad las lagunas de estabilizacioacuten el Espinar vienen
removiendo paraacutemetros como coliformes totales coliformes fecales y
DBO sin embargo debido al incremento de la poblacioacuten existe una
sobrecarga por consiguiente no se cumple con las normas de calidad
tipo VI de la Ley de aguas
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3 Operacioacuten y Mantenimiento
En cuanto a las acciones de mantenimiento se han realizado
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de distribucioacuten liacuteneas de impulsioacuten redes de distribucioacuten del sistema de
agua potable
Para el normal funcionamiento del sistema de agua potable
principalmente se ha efectuado el mantenimiento preventivo de las
liacuteneas de conduccioacuten vaacutelvulas de maniobra redes de aduccioacuten redes
de distribucioacuten
Asiacute mismo en los componentes del sistema de alcantarillado se ha
realizado el mantenimiento preventivo retirando las arenassedimentadas de los colectores e interceptores con el equipo del
hidrojet y equipo de baldes
Se ha ejecutado el mantenimiento correctivo que ha consistido en
reparar las roturas de las redes de distribucioacuten y conexiones domiciliarias
con el fin de garantizar el abastecimiento normal del servicio de agua
potable
Con el mantenimiento preventivo se ha logrado que las tuberiacuteas de
redes trabajen oacuteptimamente de acuerdo a su capacidad hidraacuteulica
Se ha ejecutado trabajos de mantenimiento correctivo que ha
consistido en retirar soacutelidos que ocasionan la reduccioacuten de la
capacidad de conduccioacuten (atoros) para ello se cuenta con personal
de emergencia y el sistema de comunicacioacuten mediante RPM facilitando
la atencioacuten oportuna
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AGUA POTABLE
Mantenimiento PreventivoMantenimiento Preventivo (electromecaacutenico) 11 22 12 10 55
Purgas 50 31 51 51 183
Mantenimiento de Planta y Reservorios 4 0 4 12 20
Mantenimiento CorrectivoRoturas en la Red de Distribucioacuten 29 15 16 41 101
Roturas en Accesorios (valv llaves corpor etc) 20 37 82 90 229
Roturas en la Liacutenea de Impulsioacuten 16 2 6 7 5 20
Roturas en la Red Primaria de Distribucioacuten (68 y 12) 16 15 13 14 58
Roturas en la Red Secudaria de Distribucioacuten (23 y 4) 21 61 71 27 180
Reparaciones de Conexiones de Agua Potable 85 200 63 58 406
Mantenimiento Correctivo (electromecaacutenico) 21 2 12 10 45
Atencioacuten de fugas visibles 67 70 81 91 309
Atencioacuten de fugas no visibles 37 46 46 39 168
Fuente Division de Operaciones
ALCANTARILLADO
Mantenimiento CorrectivoDesatoro en redes de alcantarillado 57 36 45 14 152
Desatoro en domicilios 99 81 89 101 370
Reparacioacuten en redes de alcantarillado 0 0 8 21 29
Trabajo de equipo de baldes (ml) 1 125 127 1 112 719 3 083
Trabajo de hidrojet (ml) 2 758 6 965 19 348 1 760 30 831
Limpieza de buzones atorados 83 157 449 56 745
incluye mantenimiento preventivo
Fuente Division de Operaciones
Resultados Mantenimiento Preventivo y CorrectivoLocalidad de Puno
IV Trim Total
II Trim III Trim
Actividades I Trim II Trim III Trim
TotalActividades I Trim IV Trim
4 Continuidad del Servicio de Agua Potable
La continuidad promedio al culminar el antildeo 2008 en la localidad dePuno es de 755 hrs considerando que el 63 de la poblacioacuten usuaria
cuenta con menos de 12 horas de continuidad situacioacuten reflejada
posterior a los antildeos 2004 y 2005 en los que se realizaron las obras de
rehabilitacioacuten de redes de agua potable que corresponden al Lote 2 del
Proyecto KfW ejecutadas por CONSYSAA asiacute como el incumplimiento
de la
Sectorizacioacuten de redes de agua potable prevista en el mismo
componente En la localidad de Ilave la continuidad promedio del
servicio es de 1053 horas en Juli 218 horas debido a la restriccioacuten y
oposicioacuten por parte de los Directivos de la comunidad de Ancoaque
que solo abastecen el agua durante la noche en la localidad de
Desaguadero en promedio es de 207 horas
LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 12 12 12 7 755
ILAVE 10 10 10 6 1053JULI 2 2 2 1 218
DESAGUADERO 2 2 2 3 207
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2004-2008(Hrsdiacutea)
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5 Proyectos de Inversioacuten 2008
Proyectos Shock de Inversiones ndash Programa ldquoAgua para Todosrdquo
EMSAPUNO SA viene ejecutando dos (02) proyectos de inversioacuten en
el marco del Shock de inversiones ndash Programa Agua para Todos el
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento aproboacute el
financiamiento para los proyectos
a ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Punordquo Coacutedigo SNIP 21020
b ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado
Jallihuaya y Ciudad Jardiacutenrdquo Coacutedigo SNIP 24608
AA11 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoAAmmpplliiaacciioacuteoacutenn yy MMee j joorraammiieennttoo ddeell SSiisstteemmaa ddee AAgguuaa
PPoottaabbllee yy AAllccaannttaarriillllaaddoo ddee llaa CCiiuuddaadd ddee PPuunnoordquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP
2211002200
De acuerdo a la Ley Nordm28880 que autoriza un Creacutedito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo
Fiscal 2006 y mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm 348-2006-VIVIENDA se aprueba una transferencia financiera por la suma
de S 2 276 902 (Dos millones doscientos setenta y seis mil
novecientos dos con 00100 Nuevos Soles) a favor de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno EMSAPUNO SA para
la ejecucioacuten del Proyecto ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Punordquo
Los retrasos en la ejecucioacuten de proyecto de acuerdo alcronograma inicial planteado se debioacute fundamentalmente a los
procesos de adquisicioacuten de acuerdo a las normas de
CONSUCODE y problemas sociales presentados en la ejecucioacuten
de dos componentes del proyecto
Al culminar el ejercicio 2008 el proyecto se encuentra
preliquidado siendo el avance el siguiente
PRESUPUESTO ASIGNADO S 1 941 22751AVANCE FISICO 9991
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CONSOLIDADOAVANCE FINANCIEROCONSOLIDADO
100
DESCRIPCION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES
1 Liacutenea de Impulsioacuten Del Reservorio 2500 Al Reservorio R03
componente tiene una ejecucioacuten fiacutesica del 85 en esta obra
se realizoacute el movimiento de tierra en terreno rocoso para
tender una liacutenea de impulsioacuten con tuberiacutea de fierro fundido
duacutectil FFD de 160mm (6rdquo) en una longitud de 60350 ml la
misma que va desde el Reservorio 2500 ubicada en el Jr
Pedro M Urbina de barrio Chacarilla hasta el reservorio R03
ubicado en el barrio Ricardo Palma No se ha concluido a lafecha al 100 debido a que solo falta la instalacioacuten de
accesorios tanto en la salida del R2500 como en el ingreso al
R03
2 Liacutenea de Impulsioacuten RA 07 a Reservorio Alto Puno tiene una
ejecucioacuten fiacutesica valorizada de 9754 la misma que consta
de la construccioacuten de una caseta de bombeo con
equipamiento para bombear agua desde el Reservorio RA 07
ubicada en Aracmayo de Alto Puno al reservorio nuevoconstruido este de concreto armado con una capacidad de
225 m3 con su correspondiente caseta de vaacutelvulas y se ubica
en la periferia de la urbanizacioacuten Ciudad de la Humanidad
Totorani de Alto Puno El agua es conducida a traveacutes de una
liacutenea de impulsioacuten de 110500 ml con tuberiacutea PVC UF de
110mm (4rdquo) Se ha ejecutado tambieacuten una liacutenea de aduccioacuten
de 78600ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm que va desde el
reservorio nuevo hacia la urbanizacioacuten Ciudad de la
Humanidad Totorani No se tiene al 100 debido a que falta
la instalacioacuten del pararrayos
3 Liacutenea de Aduccioacuten San Joseacute Huaje Astillero Componente
ejecutado al 109 esta liacutenea de aduccioacuten va desde la salida
del tuacutenel de Totorani ubicada en el barrio Alto Llavini hasta la
altura de la Isla Esteves la misma que fue ejecutada en tres
etapas y la que corresponde a este componente es la
tercera etapa que comprende desde la progresiva 2+280
hasta la progresiva 4+305 Los trabajos ejecutados son los
movimientos de tierras para la apertura de zanjas en terreno
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rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983107
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VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4560
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5160
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5360
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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7172019 Memoria 2008 Emsapuno
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
55
IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
983105983118983109983128983119983123
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3 Operacioacuten y Mantenimiento
En cuanto a las acciones de mantenimiento se han realizado
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de distribucioacuten liacuteneas de impulsioacuten redes de distribucioacuten del sistema de
agua potable
Para el normal funcionamiento del sistema de agua potable
principalmente se ha efectuado el mantenimiento preventivo de las
liacuteneas de conduccioacuten vaacutelvulas de maniobra redes de aduccioacuten redes
de distribucioacuten
Asiacute mismo en los componentes del sistema de alcantarillado se ha
realizado el mantenimiento preventivo retirando las arenassedimentadas de los colectores e interceptores con el equipo del
hidrojet y equipo de baldes
Se ha ejecutado el mantenimiento correctivo que ha consistido en
reparar las roturas de las redes de distribucioacuten y conexiones domiciliarias
con el fin de garantizar el abastecimiento normal del servicio de agua
potable
Con el mantenimiento preventivo se ha logrado que las tuberiacuteas de
redes trabajen oacuteptimamente de acuerdo a su capacidad hidraacuteulica
Se ha ejecutado trabajos de mantenimiento correctivo que ha
consistido en retirar soacutelidos que ocasionan la reduccioacuten de la
capacidad de conduccioacuten (atoros) para ello se cuenta con personal
de emergencia y el sistema de comunicacioacuten mediante RPM facilitando
la atencioacuten oportuna
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AGUA POTABLE
Mantenimiento PreventivoMantenimiento Preventivo (electromecaacutenico) 11 22 12 10 55
Purgas 50 31 51 51 183
Mantenimiento de Planta y Reservorios 4 0 4 12 20
Mantenimiento CorrectivoRoturas en la Red de Distribucioacuten 29 15 16 41 101
Roturas en Accesorios (valv llaves corpor etc) 20 37 82 90 229
Roturas en la Liacutenea de Impulsioacuten 16 2 6 7 5 20
Roturas en la Red Primaria de Distribucioacuten (68 y 12) 16 15 13 14 58
Roturas en la Red Secudaria de Distribucioacuten (23 y 4) 21 61 71 27 180
Reparaciones de Conexiones de Agua Potable 85 200 63 58 406
Mantenimiento Correctivo (electromecaacutenico) 21 2 12 10 45
Atencioacuten de fugas visibles 67 70 81 91 309
Atencioacuten de fugas no visibles 37 46 46 39 168
Fuente Division de Operaciones
ALCANTARILLADO
Mantenimiento CorrectivoDesatoro en redes de alcantarillado 57 36 45 14 152
Desatoro en domicilios 99 81 89 101 370
Reparacioacuten en redes de alcantarillado 0 0 8 21 29
Trabajo de equipo de baldes (ml) 1 125 127 1 112 719 3 083
Trabajo de hidrojet (ml) 2 758 6 965 19 348 1 760 30 831
Limpieza de buzones atorados 83 157 449 56 745
incluye mantenimiento preventivo
Fuente Division de Operaciones
Resultados Mantenimiento Preventivo y CorrectivoLocalidad de Puno
IV Trim Total
II Trim III Trim
Actividades I Trim II Trim III Trim
TotalActividades I Trim IV Trim
4 Continuidad del Servicio de Agua Potable
La continuidad promedio al culminar el antildeo 2008 en la localidad dePuno es de 755 hrs considerando que el 63 de la poblacioacuten usuaria
cuenta con menos de 12 horas de continuidad situacioacuten reflejada
posterior a los antildeos 2004 y 2005 en los que se realizaron las obras de
rehabilitacioacuten de redes de agua potable que corresponden al Lote 2 del
Proyecto KfW ejecutadas por CONSYSAA asiacute como el incumplimiento
de la
Sectorizacioacuten de redes de agua potable prevista en el mismo
componente En la localidad de Ilave la continuidad promedio del
servicio es de 1053 horas en Juli 218 horas debido a la restriccioacuten y
oposicioacuten por parte de los Directivos de la comunidad de Ancoaque
que solo abastecen el agua durante la noche en la localidad de
Desaguadero en promedio es de 207 horas
LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 12 12 12 7 755
ILAVE 10 10 10 6 1053JULI 2 2 2 1 218
DESAGUADERO 2 2 2 3 207
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2004-2008(Hrsdiacutea)
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5 Proyectos de Inversioacuten 2008
Proyectos Shock de Inversiones ndash Programa ldquoAgua para Todosrdquo
EMSAPUNO SA viene ejecutando dos (02) proyectos de inversioacuten en
el marco del Shock de inversiones ndash Programa Agua para Todos el
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento aproboacute el
financiamiento para los proyectos
a ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Punordquo Coacutedigo SNIP 21020
b ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado
Jallihuaya y Ciudad Jardiacutenrdquo Coacutedigo SNIP 24608
AA11 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoAAmmpplliiaacciioacuteoacutenn yy MMee j joorraammiieennttoo ddeell SSiisstteemmaa ddee AAgguuaa
PPoottaabbllee yy AAllccaannttaarriillllaaddoo ddee llaa CCiiuuddaadd ddee PPuunnoordquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP
2211002200
De acuerdo a la Ley Nordm28880 que autoriza un Creacutedito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo
Fiscal 2006 y mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm 348-2006-VIVIENDA se aprueba una transferencia financiera por la suma
de S 2 276 902 (Dos millones doscientos setenta y seis mil
novecientos dos con 00100 Nuevos Soles) a favor de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno EMSAPUNO SA para
la ejecucioacuten del Proyecto ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Punordquo
Los retrasos en la ejecucioacuten de proyecto de acuerdo alcronograma inicial planteado se debioacute fundamentalmente a los
procesos de adquisicioacuten de acuerdo a las normas de
CONSUCODE y problemas sociales presentados en la ejecucioacuten
de dos componentes del proyecto
Al culminar el ejercicio 2008 el proyecto se encuentra
preliquidado siendo el avance el siguiente
PRESUPUESTO ASIGNADO S 1 941 22751AVANCE FISICO 9991
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CONSOLIDADOAVANCE FINANCIEROCONSOLIDADO
100
DESCRIPCION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES
1 Liacutenea de Impulsioacuten Del Reservorio 2500 Al Reservorio R03
componente tiene una ejecucioacuten fiacutesica del 85 en esta obra
se realizoacute el movimiento de tierra en terreno rocoso para
tender una liacutenea de impulsioacuten con tuberiacutea de fierro fundido
duacutectil FFD de 160mm (6rdquo) en una longitud de 60350 ml la
misma que va desde el Reservorio 2500 ubicada en el Jr
Pedro M Urbina de barrio Chacarilla hasta el reservorio R03
ubicado en el barrio Ricardo Palma No se ha concluido a lafecha al 100 debido a que solo falta la instalacioacuten de
accesorios tanto en la salida del R2500 como en el ingreso al
R03
2 Liacutenea de Impulsioacuten RA 07 a Reservorio Alto Puno tiene una
ejecucioacuten fiacutesica valorizada de 9754 la misma que consta
de la construccioacuten de una caseta de bombeo con
equipamiento para bombear agua desde el Reservorio RA 07
ubicada en Aracmayo de Alto Puno al reservorio nuevoconstruido este de concreto armado con una capacidad de
225 m3 con su correspondiente caseta de vaacutelvulas y se ubica
en la periferia de la urbanizacioacuten Ciudad de la Humanidad
Totorani de Alto Puno El agua es conducida a traveacutes de una
liacutenea de impulsioacuten de 110500 ml con tuberiacutea PVC UF de
110mm (4rdquo) Se ha ejecutado tambieacuten una liacutenea de aduccioacuten
de 78600ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm que va desde el
reservorio nuevo hacia la urbanizacioacuten Ciudad de la
Humanidad Totorani No se tiene al 100 debido a que falta
la instalacioacuten del pararrayos
3 Liacutenea de Aduccioacuten San Joseacute Huaje Astillero Componente
ejecutado al 109 esta liacutenea de aduccioacuten va desde la salida
del tuacutenel de Totorani ubicada en el barrio Alto Llavini hasta la
altura de la Isla Esteves la misma que fue ejecutada en tres
etapas y la que corresponde a este componente es la
tercera etapa que comprende desde la progresiva 2+280
hasta la progresiva 4+305 Los trabajos ejecutados son los
movimientos de tierras para la apertura de zanjas en terreno
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rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983107
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VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4760
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
55
IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5660
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
56
requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
983105983118983109983128983119983123
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26
AGUA POTABLE
Mantenimiento PreventivoMantenimiento Preventivo (electromecaacutenico) 11 22 12 10 55
Purgas 50 31 51 51 183
Mantenimiento de Planta y Reservorios 4 0 4 12 20
Mantenimiento CorrectivoRoturas en la Red de Distribucioacuten 29 15 16 41 101
Roturas en Accesorios (valv llaves corpor etc) 20 37 82 90 229
Roturas en la Liacutenea de Impulsioacuten 16 2 6 7 5 20
Roturas en la Red Primaria de Distribucioacuten (68 y 12) 16 15 13 14 58
Roturas en la Red Secudaria de Distribucioacuten (23 y 4) 21 61 71 27 180
Reparaciones de Conexiones de Agua Potable 85 200 63 58 406
Mantenimiento Correctivo (electromecaacutenico) 21 2 12 10 45
Atencioacuten de fugas visibles 67 70 81 91 309
Atencioacuten de fugas no visibles 37 46 46 39 168
Fuente Division de Operaciones
ALCANTARILLADO
Mantenimiento CorrectivoDesatoro en redes de alcantarillado 57 36 45 14 152
Desatoro en domicilios 99 81 89 101 370
Reparacioacuten en redes de alcantarillado 0 0 8 21 29
Trabajo de equipo de baldes (ml) 1 125 127 1 112 719 3 083
Trabajo de hidrojet (ml) 2 758 6 965 19 348 1 760 30 831
Limpieza de buzones atorados 83 157 449 56 745
incluye mantenimiento preventivo
Fuente Division de Operaciones
Resultados Mantenimiento Preventivo y CorrectivoLocalidad de Puno
IV Trim Total
II Trim III Trim
Actividades I Trim II Trim III Trim
TotalActividades I Trim IV Trim
4 Continuidad del Servicio de Agua Potable
La continuidad promedio al culminar el antildeo 2008 en la localidad dePuno es de 755 hrs considerando que el 63 de la poblacioacuten usuaria
cuenta con menos de 12 horas de continuidad situacioacuten reflejada
posterior a los antildeos 2004 y 2005 en los que se realizaron las obras de
rehabilitacioacuten de redes de agua potable que corresponden al Lote 2 del
Proyecto KfW ejecutadas por CONSYSAA asiacute como el incumplimiento
de la
Sectorizacioacuten de redes de agua potable prevista en el mismo
componente En la localidad de Ilave la continuidad promedio del
servicio es de 1053 horas en Juli 218 horas debido a la restriccioacuten y
oposicioacuten por parte de los Directivos de la comunidad de Ancoaque
que solo abastecen el agua durante la noche en la localidad de
Desaguadero en promedio es de 207 horas
LOCALIDAD 2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 12 12 12 7 755
ILAVE 10 10 10 6 1053JULI 2 2 2 1 218
DESAGUADERO 2 2 2 3 207
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2004-2008(Hrsdiacutea)
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5 Proyectos de Inversioacuten 2008
Proyectos Shock de Inversiones ndash Programa ldquoAgua para Todosrdquo
EMSAPUNO SA viene ejecutando dos (02) proyectos de inversioacuten en
el marco del Shock de inversiones ndash Programa Agua para Todos el
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento aproboacute el
financiamiento para los proyectos
a ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Punordquo Coacutedigo SNIP 21020
b ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado
Jallihuaya y Ciudad Jardiacutenrdquo Coacutedigo SNIP 24608
AA11 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoAAmmpplliiaacciioacuteoacutenn yy MMee j joorraammiieennttoo ddeell SSiisstteemmaa ddee AAgguuaa
PPoottaabbllee yy AAllccaannttaarriillllaaddoo ddee llaa CCiiuuddaadd ddee PPuunnoordquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP
2211002200
De acuerdo a la Ley Nordm28880 que autoriza un Creacutedito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo
Fiscal 2006 y mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm 348-2006-VIVIENDA se aprueba una transferencia financiera por la suma
de S 2 276 902 (Dos millones doscientos setenta y seis mil
novecientos dos con 00100 Nuevos Soles) a favor de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno EMSAPUNO SA para
la ejecucioacuten del Proyecto ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Punordquo
Los retrasos en la ejecucioacuten de proyecto de acuerdo alcronograma inicial planteado se debioacute fundamentalmente a los
procesos de adquisicioacuten de acuerdo a las normas de
CONSUCODE y problemas sociales presentados en la ejecucioacuten
de dos componentes del proyecto
Al culminar el ejercicio 2008 el proyecto se encuentra
preliquidado siendo el avance el siguiente
PRESUPUESTO ASIGNADO S 1 941 22751AVANCE FISICO 9991
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CONSOLIDADOAVANCE FINANCIEROCONSOLIDADO
100
DESCRIPCION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES
1 Liacutenea de Impulsioacuten Del Reservorio 2500 Al Reservorio R03
componente tiene una ejecucioacuten fiacutesica del 85 en esta obra
se realizoacute el movimiento de tierra en terreno rocoso para
tender una liacutenea de impulsioacuten con tuberiacutea de fierro fundido
duacutectil FFD de 160mm (6rdquo) en una longitud de 60350 ml la
misma que va desde el Reservorio 2500 ubicada en el Jr
Pedro M Urbina de barrio Chacarilla hasta el reservorio R03
ubicado en el barrio Ricardo Palma No se ha concluido a lafecha al 100 debido a que solo falta la instalacioacuten de
accesorios tanto en la salida del R2500 como en el ingreso al
R03
2 Liacutenea de Impulsioacuten RA 07 a Reservorio Alto Puno tiene una
ejecucioacuten fiacutesica valorizada de 9754 la misma que consta
de la construccioacuten de una caseta de bombeo con
equipamiento para bombear agua desde el Reservorio RA 07
ubicada en Aracmayo de Alto Puno al reservorio nuevoconstruido este de concreto armado con una capacidad de
225 m3 con su correspondiente caseta de vaacutelvulas y se ubica
en la periferia de la urbanizacioacuten Ciudad de la Humanidad
Totorani de Alto Puno El agua es conducida a traveacutes de una
liacutenea de impulsioacuten de 110500 ml con tuberiacutea PVC UF de
110mm (4rdquo) Se ha ejecutado tambieacuten una liacutenea de aduccioacuten
de 78600ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm que va desde el
reservorio nuevo hacia la urbanizacioacuten Ciudad de la
Humanidad Totorani No se tiene al 100 debido a que falta
la instalacioacuten del pararrayos
3 Liacutenea de Aduccioacuten San Joseacute Huaje Astillero Componente
ejecutado al 109 esta liacutenea de aduccioacuten va desde la salida
del tuacutenel de Totorani ubicada en el barrio Alto Llavini hasta la
altura de la Isla Esteves la misma que fue ejecutada en tres
etapas y la que corresponde a este componente es la
tercera etapa que comprende desde la progresiva 2+280
hasta la progresiva 4+305 Los trabajos ejecutados son los
movimientos de tierras para la apertura de zanjas en terreno
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rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
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VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
55
IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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56
requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
983105983118983109983128983119983123
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5 Proyectos de Inversioacuten 2008
Proyectos Shock de Inversiones ndash Programa ldquoAgua para Todosrdquo
EMSAPUNO SA viene ejecutando dos (02) proyectos de inversioacuten en
el marco del Shock de inversiones ndash Programa Agua para Todos el
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento aproboacute el
financiamiento para los proyectos
a ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Punordquo Coacutedigo SNIP 21020
b ldquoInstalacioacuten del Sistema de Alcantarillado Centro Poblado
Jallihuaya y Ciudad Jardiacutenrdquo Coacutedigo SNIP 24608
AA11 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoAAmmpplliiaacciioacuteoacutenn yy MMee j joorraammiieennttoo ddeell SSiisstteemmaa ddee AAgguuaa
PPoottaabbllee yy AAllccaannttaarriillllaaddoo ddee llaa CCiiuuddaadd ddee PPuunnoordquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP
2211002200
De acuerdo a la Ley Nordm28880 que autoriza un Creacutedito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo
Fiscal 2006 y mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm 348-2006-VIVIENDA se aprueba una transferencia financiera por la suma
de S 2 276 902 (Dos millones doscientos setenta y seis mil
novecientos dos con 00100 Nuevos Soles) a favor de la Empresa
Municipal de Saneamiento Baacutesico de Puno EMSAPUNO SA para
la ejecucioacuten del Proyecto ldquoAmpliacioacuten y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de
Punordquo
Los retrasos en la ejecucioacuten de proyecto de acuerdo alcronograma inicial planteado se debioacute fundamentalmente a los
procesos de adquisicioacuten de acuerdo a las normas de
CONSUCODE y problemas sociales presentados en la ejecucioacuten
de dos componentes del proyecto
Al culminar el ejercicio 2008 el proyecto se encuentra
preliquidado siendo el avance el siguiente
PRESUPUESTO ASIGNADO S 1 941 22751AVANCE FISICO 9991
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CONSOLIDADOAVANCE FINANCIEROCONSOLIDADO
100
DESCRIPCION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES
1 Liacutenea de Impulsioacuten Del Reservorio 2500 Al Reservorio R03
componente tiene una ejecucioacuten fiacutesica del 85 en esta obra
se realizoacute el movimiento de tierra en terreno rocoso para
tender una liacutenea de impulsioacuten con tuberiacutea de fierro fundido
duacutectil FFD de 160mm (6rdquo) en una longitud de 60350 ml la
misma que va desde el Reservorio 2500 ubicada en el Jr
Pedro M Urbina de barrio Chacarilla hasta el reservorio R03
ubicado en el barrio Ricardo Palma No se ha concluido a lafecha al 100 debido a que solo falta la instalacioacuten de
accesorios tanto en la salida del R2500 como en el ingreso al
R03
2 Liacutenea de Impulsioacuten RA 07 a Reservorio Alto Puno tiene una
ejecucioacuten fiacutesica valorizada de 9754 la misma que consta
de la construccioacuten de una caseta de bombeo con
equipamiento para bombear agua desde el Reservorio RA 07
ubicada en Aracmayo de Alto Puno al reservorio nuevoconstruido este de concreto armado con una capacidad de
225 m3 con su correspondiente caseta de vaacutelvulas y se ubica
en la periferia de la urbanizacioacuten Ciudad de la Humanidad
Totorani de Alto Puno El agua es conducida a traveacutes de una
liacutenea de impulsioacuten de 110500 ml con tuberiacutea PVC UF de
110mm (4rdquo) Se ha ejecutado tambieacuten una liacutenea de aduccioacuten
de 78600ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm que va desde el
reservorio nuevo hacia la urbanizacioacuten Ciudad de la
Humanidad Totorani No se tiene al 100 debido a que falta
la instalacioacuten del pararrayos
3 Liacutenea de Aduccioacuten San Joseacute Huaje Astillero Componente
ejecutado al 109 esta liacutenea de aduccioacuten va desde la salida
del tuacutenel de Totorani ubicada en el barrio Alto Llavini hasta la
altura de la Isla Esteves la misma que fue ejecutada en tres
etapas y la que corresponde a este componente es la
tercera etapa que comprende desde la progresiva 2+280
hasta la progresiva 4+305 Los trabajos ejecutados son los
movimientos de tierras para la apertura de zanjas en terreno
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rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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42
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
983119 983117 983109 983122 983107 983113 983105 983116
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
43
VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4960
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
983105983118983109983128983119983123
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28
CONSOLIDADOAVANCE FINANCIEROCONSOLIDADO
100
DESCRIPCION DEL ESTADO DE LOS COMPONENTES
1 Liacutenea de Impulsioacuten Del Reservorio 2500 Al Reservorio R03
componente tiene una ejecucioacuten fiacutesica del 85 en esta obra
se realizoacute el movimiento de tierra en terreno rocoso para
tender una liacutenea de impulsioacuten con tuberiacutea de fierro fundido
duacutectil FFD de 160mm (6rdquo) en una longitud de 60350 ml la
misma que va desde el Reservorio 2500 ubicada en el Jr
Pedro M Urbina de barrio Chacarilla hasta el reservorio R03
ubicado en el barrio Ricardo Palma No se ha concluido a lafecha al 100 debido a que solo falta la instalacioacuten de
accesorios tanto en la salida del R2500 como en el ingreso al
R03
2 Liacutenea de Impulsioacuten RA 07 a Reservorio Alto Puno tiene una
ejecucioacuten fiacutesica valorizada de 9754 la misma que consta
de la construccioacuten de una caseta de bombeo con
equipamiento para bombear agua desde el Reservorio RA 07
ubicada en Aracmayo de Alto Puno al reservorio nuevoconstruido este de concreto armado con una capacidad de
225 m3 con su correspondiente caseta de vaacutelvulas y se ubica
en la periferia de la urbanizacioacuten Ciudad de la Humanidad
Totorani de Alto Puno El agua es conducida a traveacutes de una
liacutenea de impulsioacuten de 110500 ml con tuberiacutea PVC UF de
110mm (4rdquo) Se ha ejecutado tambieacuten una liacutenea de aduccioacuten
de 78600ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm que va desde el
reservorio nuevo hacia la urbanizacioacuten Ciudad de la
Humanidad Totorani No se tiene al 100 debido a que falta
la instalacioacuten del pararrayos
3 Liacutenea de Aduccioacuten San Joseacute Huaje Astillero Componente
ejecutado al 109 esta liacutenea de aduccioacuten va desde la salida
del tuacutenel de Totorani ubicada en el barrio Alto Llavini hasta la
altura de la Isla Esteves la misma que fue ejecutada en tres
etapas y la que corresponde a este componente es la
tercera etapa que comprende desde la progresiva 2+280
hasta la progresiva 4+305 Los trabajos ejecutados son los
movimientos de tierras para la apertura de zanjas en terreno
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29
rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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30
nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
983119 983117 983109 983122 983107 983113 983105 983116
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VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4460
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4560
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4760
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5160
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5360
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
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29
rocoso y en pendiente el total de la liacutenea instalada es de
2035 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea tiene todos
los accesorios necesarios para su buen funcionamiento Se ha
sobrepasado el 100 debido a que se completoacute los tramos y
accesorios faltantes de las anteriores etapas para que esta
liacutenea esteacute operativa y entre en funcionamiento
4 Ampliacioacuten de Redes de Agua Potable Componente
ejecutado al 9971 referido a las ampliaciones de redes de
agua potable en diferentes barrios de la ciudad de Puno de
las que se puede mencionar Ciudad de la Humanidad
Totorani Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Jr Dante Nava
APROVITRA en una longitud de 5180 ml con tuberiacutea de PVC
UF de 110mm y 90mm asimismo se instalaron vaacutelvulas de
fierro fundido y accesorios para el correcto funcionamiento
del sistema El porcentaje faltante en el avance fiacutesico es por
los accesorios no colocados por que estos no eran necesarios
de acuerdo a los replanteos efectuados por lo que se
considera componente concluido
5 Ampliacioacuten de Redes de Alcantarillado El avance fiacutesico en
este componente es de 10088 Se han ejecutado
ampliaciones de redes de alcantarillado en diferentes barrios
y calles de la ciudad de Puno dentro de los cuales destacan
APROVISA Unioacuten Llavini Flor de Sancayo Alto Puno Jr
Juliaca Jr Acomayo y Av Cultura en Alto Puno La longitud
total ampliada es de 354700 ml con tuberiacutea PVC UF de
200mm y 72 buzones de concreto A la fecha estas
ampliaciones se encuentran operativas y en funcionamiento
6 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas de Alto Puno
Componente ejecutado al 86 La Planta de Tratamiento deAguas Servidas de Alto Puno (modificado) consta de un
emisor principal de 315mm UPVC en una longitud de 61306
ml Una planta de tratamiento de agua residual mixto que
para su eficacia operativa y remocional a nivel de
tratamiento primario considera la construccioacuten de una
caacutemara de rejas para la retencioacuten de soacutelidos un desarenador
horizontal para evitar el ingreso de arena a la planta dos
caudalimetros Parshall un floculador horizontal para que seaglomeren las partiacuteculas finas y formen floacuteculos sin romperse
tres decantadores laminares tres lechos de secado de lodos
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nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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42
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
983119 983117 983109 983122 983107 983113 983105 983116
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VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
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nueve pozos percoladores de grava para recepcionar la
humedad de los lodos provenientes de los lechos de secado
un aereador de cascada para generar una aireacioacuten en el
agua decantada A la fecha falta colocar las mampara de
madera en los floculadotes y los decantadores
7 Liacutenea de Aduccioacuten Jallihuaya Componente ejecutado al
100 durante su ejecucioacuten se han realizado trabajos de
movimiento de tierras e instalacioacuten de una liacutenea de aduccioacuten
en 514 ml con tuberiacutea PVC UF de 160mm Esta liacutenea estaacute
ubicada en la Av Orgullo Aymara la misma que fue
ampliada para llegar hasta el Centro Poblado de Jallihuaya
8 Captacioacuten de Galeriacutea Nueva A Interconexioacuten Nueva TotoraniEl avance fiacutesico ejecutado en este componente es de 121
Se realizoacute el movimiento de tierras para instalar una tuberiacutea de
PVC UF 250mm S-25 Se tiene una valorizacioacuten mayor a la
programada debido a que estaba programada ejecutar una
longitud de 22800 ml y se ejecutoacute una longitud de 28300 ml
esto debido a que hubo error de metrado en la elaboracioacuten
del expediente teacutecnico A la fecha no se ejecuto los
empalmes de la interconexioacuten debido al proceso arbitral
entre la contratista CONCYSSA SA y EMSAPUNO SA
9 Control de Medio Ambiente y Reforestacioacuten Avance fiacutesico de
100 Se han plantado plantones en el aacuterea perifeacuterica a la
planta de tratamiento de agua servidas de Alto Puno
10 Capacitacioacuten y Educacioacuten Sanitaria Se concluyo al 100
AA22 PPrrooyyeeccttoo ldquoldquoIInnssttaallaacciioacuteoacutenn ddeell SSiisstteemmaa ddee AAllccaannttaarriillllaaddoo CCeennttrroo
PPoobbllaaddoo JJaalllliihhuuaayyaa yy CCiiuuddaadd JJaarrddiacute iacute nnrdquordquo CCoacuteoacuteddiiggoo SSNNIIPP 2244660088
Financiamiento aprobado mediante Resolucioacuten Ministerial Nordm505-
2006-VIVIENDA de fecha 22 de diciembre del 2006
Con fecha 09 de febrero de 2007 el MVCS y la EPS suscriben el
Convenio Marco para ejecucioacuten del Proyecto y con fecha 20 de
Julio se firma el Convenio Especiacutefico en el que se establece los
lineamientos administrativos financieros y de operatividad para
el financiamiento del Proyecto Mediante Resolucioacuten Ministerial
Nordm 357-2007-VIVIENDA de fecha 22072007 se aprueba una
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983107
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VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4460
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4560
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4760
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5160
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5260
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5360
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
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transferencia financiera hasta por la suma de S 1 346 000 a favor
de EMSAPUNO SA para la ejecucioacuten del Proyecto la
transferencia fue recibida en el mes de Noviembre 2007 La obra
fue iniciada en Diciembre del 2007 las bajas temperaturas
registradas durante los meses anteriores las precipitaciones de
nieve granizo que son impredecibles asiacute como por la naturaleza
misma del terreno areno limoso y la napa freaacutetica que se
encuentra a 120 m de profundidad tuvieron como
consecuencia el retraso en el cumplimiento de metas
programadas En fecha 23 de Junio del 2008 se suscribioacute la
Addenda al Convenio Especiacutefico por la cual se acuerda ampliar
el monto de financiamiento para la culminacioacuten de la ejecucioacuten
del Proyecto con Coacutedigo SNIP 24608 hasta por el monto de S574 477 aprobada mediante Resolucioacuten Nordm384-2008-VIVIENDA
de fecha 30 de Julio del 2008
Al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con un avance fiacutesico
acumulado de 7033 dentro de los principales avances del
proyecto se puede mencionar
Respecto a las redes colectores de desaguumle se ha ejecutadola excavacioacuten de zanja con maquinaria en terreno saturado
refine cama de apoyo instalacioacuten de tuberiacuteas PVC 315 mm y
tuberiacutea PVC 250 mm relleno y compactado de zanjas
vaciado de losa superior en buzones empalme a buzoacuten
En la Liacutenea de Impulsioacuten de aguas servidas se realizoacute el trazo
y replanteo excavacioacuten de zanja manual en terreno
saturado
Se han realizado trabajos de habilitacioacuten y colocado de
acero encofrado y vaciado con concreto de diafragma
central (placa) en siete (07) etapas encofrado y vaciado de
columnas sobrecimiento muro de albantildeileriacutea con ladrillo
mecanizado relleno y compactado de exteriores de la
caacutemara de bombeo CB Jallihuaya
Se ha realizado el trazo y replanteo para la liacutenea deimpulsioacuten donde continua la oposicioacuten por parte de los
propietarios de parcelas colindantes a dicha liacutenea de trazo
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
39
bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
40
Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
42
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
983119 983117 983109 983122 983107 983113 983105 983116
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
43
VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5060
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
X
983105983118983109983128983119983123
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los cuales han interpuesto una demanda judicial al Ministerio
Puacuteblico con lo que se bien entorpeciendo los trabajos en la
liacutenea de impulsioacuten que es parte del funcionamiento del
sistema integral de desaguumle en Jallihuaya
Se estaacute en espera de la autorizacioacuten de Provias Nacional
para el pase de tuberiacutea de 250 mm por la viacutea Panamericana
Sur
Proyectos Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados
a Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado por crecimiento vegetativo 2008- Puno
Obra ejecutada con la finalidad de abastecer de los servicios de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Ciudad de
Puno mejorando la salubridad de los mismos y por ende su
calidad de vida Las solicitudes de servicio las realizan los usuarios
que no cuentan con los servicios en forma individual La meta
ejecutada es de 2 31180 ml de ampliacioacuten de redes de agua
potable y 693 ml de redes de alcantarillado
b Mejoramiento del sistema de distribucioacuten de agua potable
sectores pilotos 5 6 y 7 de la Ciudad de Puno
Obra iniciada a finales del pasado antildeo no registra meta fiacutesica
debido a que se viene realizando trabajo de gabinete y la
contrastacioacuten con trabajos en campo de ubicacioacuten de vaacutelvulas
reposicioacuten de tapas y vaacutelvulas y limpieza de las mismas
c Ampliacioacuten de redes y conexiones de agua potable yalcantarillado de la ciudad de Ilave
El proyecto se viene ejecutando en la localidad de Ilave la cual
se encuentra bajo la administracioacuten de la Empresa Se tiene un
avance fiacutesico de 250 ml de redes de agua potable
d Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Juli
Se ha iniciado con la ejecucioacuten de trabajos de levantamiento
catastral de redes de agua potable se han realizado las tareas
de reconocimiento de la zona trazo excavacioacuten de zanjas y el
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levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
37
Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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39
bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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40
Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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42
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
983119 983117 983109 983122 983107 983113 983105 983116
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43
VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4760
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
983105983118983109983128983119983123
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33
levantamiento de los esquineros tomando en cuenta las
caracteriacutesticas fiacutesicas de las tuberiacuteas teniendo un avance de
3230 ml
e Actualizacioacuten del Catastro Teacutecnico de Redes de Agua Potable ndash
Ilave
El proyecto consiste en el levantamiento catastral de redes de
agua potable se ha realizado la revisioacuten y actualizacioacuten de
precios del expediente teacutecnico se tiene un avance fiacutesico de 250
ml de redes de agua potable
f Ampliacioacuten de redes y conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado en obras de pavimentacioacuten de viacuteas dela ciudad de Puno
Proyecto ejecutado con la finalidad de abastecer de los
servicios de agua potable y alcantarillado a los pobladores de
la ciudad de Puno donde se vienen ejecutando la
pavimentacioacuten de viacuteas se cuenta con un avance de 1097 ml
Proyecto ldquoAgua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno ndashKfWrdquo
Antecedentes
Mediante Decreto Supremo Nordm114-2000-EF de fecha 17 de Octubre
del 2000 se aprueba la operacioacuten de endeudamiento externo
acordado entre la Repuacuteblica del Peruacute y el Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KfW) por el monto de preacutestamo de DM 11 500 000 y
un aporte financiero no reembolsable de DM 12 000 000 Destinados
a financiar el Proyecto de Rehabilitacioacuten y Ampliacioacuten de lossistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puno
En fecha 25 de Octubre del 2000 se suscribe el contrato de
Prestacioacuten de Aporte Financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto entre el
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) y la Repuacuteblica del Peruacute
(ldquoPrestatariordquo) asiacute como la Empresa Municipal de Saneamiento
Baacutesico de Puno-EMSAPUNO SA por el valor de DM 23 500 000 y el 04
de Abril del 2001 se suscribe el Acuerdo Separado al Contrato dePreacutestamo de Aporte financiero y de Ejecucioacuten del Proyecto donde
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
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VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
55
IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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56
requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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se fijan los detalles del Proyecto asiacute como los bienes y servicios a
financiar con cargo al Preacutestamo y Aporte Financiero
Con fecha 03 de noviembre del 2006 el Gobierno del Peruacute y el KfW
suscribieron el Contrato de Aporte Financiero Complementario del
Proyecto Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno por
el valor de EUR 4 300 000 (Cuatro millones trescientos Mil con 00100
Euros) para el financiamiento de la PTAS el Espinar de tal manera
que los montos finales del financiamiento son
bull Preacutestamo EUR 5 87985663 (DM 11 50000000)
bull Aporte Financiero EUR 10 43550257 (DM 2041006900)
Asiacute mismo se determina el financiamiento de la Contrapartida
Nacional
Entidad Importe S
EPS EMSAPUNO 2100000
CTAR ndash PUNO 500000
PRONAP 10400000
MUNICIPIO-PUNO 1000000
INADE ndash PELT 900000
FONDO DE DESARROLLO PERU CANADA 7722000
TOTAL 22622000
De la situacioacuten actual
En la ciudad de Lima a los 26 diacuteas del mes de febrero del 2008
reunidos en las oficinas del KfW la Misioacuten del KfW compuesta por el
Lic Stefan Zeeb - Jefe de Divisioacuten del Aacuterea de Infraestructura Social y
Modernizacioacuten del Estado para Ameacuterica Latina y el Caribe el
IngWolfgang Schwaab- Ingeniero de Proyectos y el Ing Gustavo
Meacutendez- Coordinador y Especialista Sectorial del KfW la delegacioacuten
de EMSAPUNO SA compuesta por el Ing Nicolaacutes Luza Flores -
Presidente del Directorio y el Ing Dante Coasaca Nuacutentildeez - Gerente
General el MVCS - DNS representado por el Ing Feacutelix Marmanillo y el
MEF representado por el Lic Miguel La Torre y el Ing Cesar Tapia
consensuaron acciones Pendientes a la continuacioacuten del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad de Puno Luego
de analizar la situacioacuten del proyecto se llegoacute a los varios acuerdos
siendo el principal EMSAPUNO se compromete a continuar con la
ejecucioacuten del proyecto considerando un proceso aacutegil transparente
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
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VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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55
IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
56
requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5760
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
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y eficaz En tal sentido EMSAPUNO prepararaacute y enviaraacute el nuevo
cronograma de actividades donde se detallaraacute la ejecucioacuten del
proyecto hasta su conclusioacuten Asimismo se establece priorizar el
proceso relacionado con el Lote 3 Construccioacuten de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas en ldquoel Espinarrdquo bajo los lineamientos
de un nuevo proceso de adjudicacioacuten funcional
Avances Lote 3
a) Se realizaron gestiones con el coordinador especializado del KfW
Ing Gustavo Mendez alcanzando a la Empresa documentos
para la licitacioacuten del Consultor Internacional Especializado
formulada por el Agente de Licitacioacuten Ing Feacutelix Blancoacreditado por el KfW los que fueron revisados planteando el
acortamiento de los plazos de los procesos licitarios del Consultor
Internacional y Ejecutor de la Obra del Lote Nordm 3 asiacute como la
reduccioacuten del aacuterea de intervencioacuten de emplazamiento de la
Planta de Tratamiento conforme la recomendacioacuten del Comiteacute
de Gestioacuten Ambiental Seguacuten comunicacioacuten del KfW en mayo
del 2008 se descarta la posibilidad de disminuir los plazos para la
contratacioacuten del Consultor Internacional asiacute como disminuir laextensioacuten de la Planta de Tratamiento bajo el argumento que el
KfW tiene un control estricto por parte del Ministerio de
Cooperacioacuten Econoacutemica y Desarrollo (BMZ) en el cumplimiento
de las Normas de Cooperacioacuten Financiera para los paiacuteses en
Desarrollo
b) En reuniones llevadas a cabo en el mes de Junio del 2008 se
determinoacute retomar las acciones tendientes a la contratacioacuten del
Consultor Internacional Especializado para el Lote 3 (con la
ayuda del Agente de Licitacioacuten Feacutelix Blanco) habieacutendosesuperado el tema del aacuterea disponible para el emplazamiento de
la planta de tratamiento a determinarse en funcioacuten a la
tecnologiacutea maacutes conveniente social ambiental y
econoacutemicamente propuesta por el postor seleccionado con
costos de operacioacuten y mantenimiento adecuados que no
afecten la capacidad financiera de EMSAPUNO para prestar
servicios sostenibles y con la posibilidad de tramitar el recorte de
plazos en los procesos c) EMSAPUNO otorgoacute la conformidad a los documentos de licitacioacuten
formulados por el Agente de Licitacioacuten quien debioacute hacer
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alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983107
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VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4760
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4860
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4960
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5360
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
55
IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
56
requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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58
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X
983105983118983109983128983119983123
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36
alcance de los teacuterminos de referencia para continuar con el
proceso de contratacioacuten del Consultor Internacional
Especializado el cual no fue cumplido por el mismo
d) El Comiteacute de Gestioacuten Ambiental en el mes de noviembre
acuerda respaldar la mocioacuten de la Construccioacuten de una Planta
de Tratamiento sostenible en una extensioacuten menor a 23
hectaacutereas la cual fue comunicada al KfW a traveacutes del MEF
e) En visita del Premier Yeude Simon Munaro en el mes de
noviembre del 2008 acompantildeado por los Ministros de Transporte
y Comunicaciones Vivienda y Construccioacuten de Agricultura
Comercio y Exterior de Turismo Viceministro del Medio Ambiente
Viceministro de la Mujer Funcionarios de la Direccioacuten Nacional de
Energiacutea Rural y Funcionarios del Ministerio de Produccioacuten a laRegioacuten de Puno asumioacute el compromiso de gestionar ante el KfW
la priorizacioacuten de la ejecucioacuten de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas para Puno
Avances Lotes 4 5 2A y 2B
La ejecucioacuten de los Lotes 4 5 2A y 2B seguacuten acuerdo de la
reunioacuten de febrero del 2008 para la continuacioacuten del proyecto seejecutaraacute a traveacutes de Consultor Nacional
Se ha formulado los Teacuterminos de Referencia para la Contratacioacuten
del Consultor Nacional perfeccionaacutendose las metas inicialmente
propuestas por el KfW se logroacute la No Objecioacuten de los teacuterminos de
referencia Pro-forma de Contrato Teacuterminos de Referencia
Propuesta de Cronograma y Presupuesto
Del proceso de Seleccioacuten del Consultor Nacional
Se determinoacute una Lista Corta de Consultores Potenciales conexperiencia en Obras de Saneamiento la que se ha conformado a
traveacutes de SEDAPAL y el KfW
Se convocoacute al Concurso Puacuteblico Nacional por Invitacioacuten Nordm001-
2008-EMSAPUNO llevaacutendose a cabo la evaluacioacuten teacutecnica de los
postores a dicho concurso y elevando a la KfW para su no
Objecioacuten la cual fue otorgada y se procedioacute con la calificacioacuten
econoacutemica de los postores que alcanzaron la puntuacioacuten miacutenima
de de 75 puntos en la propuesta teacutecnica
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Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
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VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
55
IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
56
requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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59
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
X
983105983118983109983128983119983123
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
37
Una vez calificadas las Propuestas mediante las evaluaciones
teacutecnicas y econoacutemicas se procedioacute a determinar el puntaje del
Costo Total de las mismas siendo el resultado
a CONSORCIO SUPERVISOR PUNO ( 9136 ) puntos
b CADUCEO CONSULTORES SA ( 8616 ) puntos
Se ha remitido al KfW la Evaluacioacuten Econoacutemica y Otorgamiento de
la Buena Pro efectuada por el Comiteacute Especial la misma que seguacuten
las Bases Aprobadas deberaacute contar con la No Objecioacuten de la
Entidad Financiera (KfW) cuyo requisito seraacute la base para notificar
al Consultor Nacional para la Suscripcioacuten del Contrato El KfW
emite su conformidad a traveacutes de su NO OBJECION a lacontratacioacuten del Consultor Nacional condicionada a una opinioacuten
legal que precise sobre la pertinencia de un nuevo contrato de
por medio el proceso arbitral con GITEC SERCONSULT encargada
de efectuar los componentes materia de la nueva contratacioacuten
se formaliza dicha solicitud y en el mes de Julio del 2008 se ratifica
la No Objecioacuten a la Contratacioacuten del Consultor En cumplimiento
de la Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 086-2008-EMSAPUNO-GG
el Comiteacute Especial cumple con Otorgar la Buena Pro definitiva alPostor CONSORCIO SUPERVISOR PUNO quien logroacute el mayor
puntaje total
Mediante Contrato de Prestacioacuten de Servicios de Consultoriacutea del
Consultor Nacional de fecha 22092008 se formaliza la Supervisioacuten
y Control de Obras por el monto de US$ 30567608 Doacutelares
Americanos con un plazo de ejecucioacuten de 15 meses iniciado el 29
de septiembre del 2008
Los servicios contratados con el Consultor Nacional esta referidos a
la ejecucioacuten de los lotes 4 5 2A y 2B subdivididos en 4 etapas
comprendiendo
1) La Etapa Revisioacuten Verificacioacuten Disentildeos Adecuacioacuten yo
Modificacioacuten del Proyecto asiacute como el Planeamiento y
Programacioacuten de las obras y la respectiva preparacioacuten de los
documentos para las Licitaciones de Obras por un tiempo
hasta 3 meses
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
38
2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
39
bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
40
Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
41
bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
42
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
983119 983117 983109 983122 983107 983113 983105 983116
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
43
VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4960
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
X
983105983118983109983128983119983123
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38
2) La Etapa de Asesoriacutea a la Entidad Ejecutara durante los
procesos de evaluacioacuten de las propuestas (intervencioacuten en
intervalos) por un tiempo hasta 2 meses
3) La Etapa de Supervisioacuten de Obra de Suministros y del
Programa de Pitometriacutea Capacitacioacuten y Mantenimiento en un
plazo de 08 meses y finalmente
4) La Etapa de Verificacioacuten yo elaboracioacuten de la Liquidacioacuten de
los Contratos de Obras en un plazo de 1 mes y 1 mes para la
preparacioacuten de Informe Final conforme a la Propuesta Teacutecnica
presentada
El Consultor ha cumplido con presentar su Informe Inicial de todos
los lotes a excepcioacuten del componente ldquoImplementacioacuten SectoresPrioritariosrdquo que pertenece al Lote 2-B el cual tiene divergencia en
el campo con los datos proporcionados en el Expediente Teacutecnico
situacioacuten que solucionara EMSAPUNO en el plazo maacutes breve
Inicio de Ejecucioacuten de Obras
Mediante Acta de Negociacioacuten ente EMSAPUNO SA y el
Consorcio SUPERVISOR PUNO se conviene priorizar la ejecucioacuten delas siguientes obras motivados por presioacuten social y necesidad
institucional
bull Mejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de Tratamiento
Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2 (Lote 2B)
bull Limpieza de Lagunas Existentes (Lote 2B)
bull Lote 2A ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo
En fecha 19112008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la Limpieza de
Lagunas El Espinar que viene ejecutaacutendose con limitacioacuten por lasprecipitaciones pluviales
En fecha 01122008 se ha iniciado la ejecucioacuten de la obra
ldquoAmpliacioacuten de Redes de Agua y Alcantarilladordquo ndash Lote 2-A con
limitacioacuten por las precipitaciones pluviales
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION DEL LOTE 2
Proceso Arbitral GITEC SERCONSULT
bull Demanda 13 puntos controvertidos
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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40
Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
41
bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
42
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
983119 983117 983109 983122 983107 983113 983105 983116
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
43
VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
983105983118983109983128983119983123
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bull Reconvencioacuten 06 puntos controvertidos
bull Arbitro presidente Victor Palomino
Se asistioacute a cuatro audiencias probatorias de hechos en la ciudad
de Lima en dichas audiencias se han expuesto ante el Tribunal
Arbitral la contestacioacuten a la demanda asiacute como la reconvencioacuten
A peticioacuten de EMSAPUNO SA se ha determinado conveniente la
intervencioacuten de un Perito quien precise lo siguiente
bull Con relacioacuten a las galeriacutea filtrante Totorani
bull Con relacioacuten a la tuberiacutea revestida con relacioacuten a la tuberiacutea
nueva de PVC
Proceso Arbitral CONSYSAA
bull Demanda 02 puntos controvertidos
bull Reconvencioacuten 08 puntos controvertidosbull Arbitro presidente Javier de Belaunde
bull Etapa actual contrastacioacuten de la reconvencioacuten
Se ha instalado el Tribunal arbitral en la ciudad de Puno
levantando un acta con las condiciones a las que se someteraacuten el
procedimiento arbitral Se ha efectuado Audiencia de
Conciliacioacuten Saneamiento y Determinacioacuten de Puntos
Controvertidos desprendieacutendose la posibilidad de conciliar bajouna formula conciliatoria que plantee la empresa CONCYSSA SA
la cual fue presentada a la Empresa
Avance Lote 2B - Limpieza de Lagunas Existentes
Los trabajos de secado de la laguna secundaria se iniciaron en el
mes de mayo del 2008 con el descenso del nivel del agua se ha
utilizado equipos de bombeo para acelerar el secado Se cuenta
con los resultados fiacutesico-quiacutemicos y bacterioloacutegicos realizados por ellaboratorio de la empresa Para el anaacutelisis de lodo se ha realizado el
anaacutelisis microbioloacutegico en laboratorios externos como Z-Vicor
acreditado por INDECOPI Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional del Altiplano
Se ha invitado para el asesoramiento del Ing Juan de la Cruz
Bimbela de la Empresa de Saneamiento de La Libertad SEDALIB
quien ha realizado las recomendaciones teacutecnicas para el transportetratamiento final y rehuacuteso agriacutecola
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40
Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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41
bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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42
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
983119 983117 983109 983122 983107 983113 983105 983116
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VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
56
requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
58
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59
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
X
983105983118983109983128983119983123
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
40
Durante el proceso de secado y espesado de lodos en la laguna
secundaria se han realizado actividades de acumular en montiacuteculos
de lodos en un promedio de 080 a 100 m3montiacuteculo para su
escurrimiento y secado del liacutequido que contiene facilitando que los
rayos ultravioletas permitan eliminar los huevos de paraacutesitos
verificados con los resultados de los anaacutelisis realizados
Seguidamente se estaacute procediendo al traslado yo acarreo de los
montiacuteculos de lodos casi semisecos al paraje de Capullani propiedad
del Instituto Superior Tecnoloacutegico de acuerdo al convenio suscrito
con la Empresa
6 Elaboracioacuten de Estudios de Preinversioacuten
Mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm007-2005-EMSAPUNO-PD ratificada
con Resolucioacuten Nordm009-2008-EMSAPUNO-PD se encarga las funciones de
Unidad Formuladora de la Empresa a la Divisioacuten de Ingenieriacutea de la
Gerencia Operacional en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten
Puacuteblica
Durante el presente ejercicio se elaborado cinco Estudios de
Preinversioacuten a nivel de PIP Menor para las obras a ser ejecutadas seguacutenel programa de inversiones priorizado
Como proyecto complementario al componente del Lote 2B del
Proyecto KfW ldquoMejoramiento de la Impulsioacuten de la Planta de
Tratamiento Aziruni a la Caacutemara de Carga Nordm 2rdquo y considerando la
situacioacuten actual de las liacuteneas de succioacuten de la captacioacuten de agua
potable Chimu que abastece aproximadamente al 81 de la poblacioacuten
de la ciudad de Puno lo cuales datan de hace 18 antildeos asiacute como los
motores y bombas de las estaciones de bombeo de la planta detratamiento de agua potable Aziruni que cumplieron su vida uacutetil siendo
sus costos de mantenimiento elevados se ha elaborado el Perfil del
Proyecto de Inversioacuten Puacuteblica ldquoRehabilitacioacuten del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Captacioacuten Chimu de la Ciudad de
Puno Provincia de Puno ndash Punordquo inscrito en el Banco de Proyectos con
coacutedigo SNIP 92301 una inversioacuten de S 5 250 373 siendo propuesto
como fuente de financiamiento el Programa Agua para Todos del
Ministerio de Vivienda Construccioacuten y Saneamiento Los componentesincluidos en el estudio de preinversioacuten son
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
41
bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
42
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
983119 983117 983109 983122 983107 983113 983105 983116
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
43
VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5060
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
983105983118983109983128983119983123
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41
bull Instalacioacuten de la liacutenea de succioacuten de agua potable con tuberiacutea de
Fierro Fundido Duacutectil Acerrojada de diaacutemetro 500mm
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm01
bull Mejoramiento de la Estacioacuten de Bombeo Nordm02
bull Renovacioacuten de equipamiento Reservorios R-2500 Reservorio R4
Reservorio R-02 Considera la instalacioacuten de electrobombas de alta
eficiencia tableros eleacutectricos vaacutelvulas tuberiacuteas tipo Schedule entre
otros
bull Capacitacioacuten
bull Mitigacioacuten
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42
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
983119 983117 983109 983122 983107 983113 983105 983116
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43
VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4760
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4860
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 4960
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5360
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
55
IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
56
requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
58
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httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5960
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
59
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
X
983105983118983109983128983119983123
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
42
983111 983109 983123 983124 983113 983119 983118
983107
983119 983117 983109 983122 983107 983113 983105 983116
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
43
VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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55
IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
983105983118983109983128983119983123
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43
VIII GESTION COMERCIAL
1 Cartera de Clientes
Al culminar el ejercicio 2008 la empresa cuenta con 34 917
conexiones de agua potable y 32 112 conexiones de alcantarillado
habieacutendose incorporado al sistema 1 343 conexiones de agua
potable y 1 264 conexiones de Alcantarillado
En la localidad de Puno el nuacutemero de conexiones de agua potable
es de 25 727 representando el 737 del total de conexiones la
localidad de Ilave cuenta con 5 637 conexiones (1614) Juli con
1 572 conexiones (45) y Desaguadero con 1 981 conexiones (567)
Respecto a las conexiones de Alcantarillado Puno cuenta con 24 349conexiones (758) Ilave con 5 113 (159) Juli con 1 480 (46) y
Desaguadero (36)
La cobertura de servicios al finalizar el antildeo 2008 considerando
paraacutemetros de poblacioacuten proyectada y densidad poblacional del
plan maestro 2000-2025 se ha estimado a nivel de la empresa en
8031 de cobertura de agua potable y 7426 cobertura de
alcantarillado En la localidad de Puno la cobertura de agua potablees de 7628 en Ilave 9745 Juli 8772 y Desaguadero 9867 De
la cobertura de alcantarillado en la localidad de Puno es de 7220
Ilave 8839 Juli 8259 y Desaguadero 5827
Durante el quinquenio 2004-2008 las conexiones de agua potable se
han incrementado en un 19 a nivel de la empresa y respecto al antildeo
anterior registra un incremento de 6 Referente al servicio de
alcantarillado se ha observado un incremento durante el quinquenio
de 27 y en relacioacuten al antildeo anterior un incremento de 11 los cualesson reflejados en las coberturas de servicios Dentro de las acciones
de seguimiento se han realizado las siguientes acciones
1 Notificaciones a posibles conexiones clandestinas para luego
incorporar en nuestros sistemas
2 Actualizacioacuten de Catastro de clientes de Puno de incorporacioacuten
de usuarios nuevos en el GIS (Sistema de informacioacuten Geograacutefica)
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44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
983105983118983109983128983119983123
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44
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 22 172 22 879 23 646 24 379 25 727
ILAVE 4 308 4 478 5 068 5 352 5 637
JULI 1 353 1 393 1 414 1 499 1 572
DESAGUADERO 1 497 1 532 1 643 1 698 1 981
TOTAL 29 330 30 282 31 771 32 928 34 917FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE AGUA POTABLE 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM3
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 21 030 21 639 22 447 23 174 24 349
ILAVE 3 032 3 191 3 744 4 039 5 113JULI 932 967 999 1 134 1 480
DESAGUADERO 328 414 594 648 1 170
TOTAL 25 322 26 211 27 784 28 995 32 112
FUENTE Divisioacuten de Catastro y Medicioacuten de Consumos
Memorias Anuales 2004-2007
CONEXIONESDE ALCANTARILLADO 2004-2008
LOCALIDADESPRODUCCION DE AGUA POTABLEM 3
De acuerdo a los consumos del servicio de agua potable se ha
identificado a los grandes y principales clientes los que respecto a la
facturacioacuten mensual representa el 20 en promedio Al culminar el
ejercicio del 2008 la distribucioacuten de los usuarios seguacuten rangos deconsumo es el siguiente
Consumidores Rango de consumo Puno
Grandes Consumidores + de 200 m3 28
Principales consumidores 60 a 199 m3 173
Usuarios comunes - de 60 m3 25 526
25 727
Fuente Gerencia Comercial
Clasificacoacuten Clientes por Rango de ConsumoAl 31-12-2008
Total
Medicioacuten de Consumos
Al culminar el antildeo 2008 la empresa cuenta con 16 532
micromedidores de los cuales 15 254 estaacute operativos alcanzando a
nivel de la Empresa un iacutendice de cobertura de medicioacuten efectiva de
449 En la localidad de Puno se observa la mayor cobertura de
micromedicioacuten alcanzando un indicador de medicioacuten efectiva de
5837 Existe asiacute mismo el problema de la submedicioacuten siendo lasprincipales causas detectadas
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
55
IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5660
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
56
requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
58
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59
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
X
983105983118983109983128983119983123
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
45
bull Antiguumledad del Parque Medidores
bull Manipulacioacuten de medidores o By pass
bull Paralizacioacuten de medidores
bull Robo de Medidores
bull Medidores en predios con bajo consumo
bull Falta de medidores
Durante el quinquenio 2004-2008 el indicador de cobertura de
micromedicioacuten el mismo que relaciona los medidores operativos y el
total de conexiones de agua potable muestra un incremento durante
los antildeos 2005 y 2006 disminuyendo los dos uacuteltimos antildeos
comportamiento marcado en la localidad de Puno siendo del orden
decreciente para la demaacutes localidades Se considera que para losantildeos 2005 y 2006 se tuvo el incremento del indicador de cobertura de
medidores por la instalacioacuten de los 9600 medidores que corresponden
al Lote 1 del Proyecto KfW con el que se teniacutea previsto el llegar a una
cobertura del 100 no cumplieacutendose la meta por cuanto los
medidores se utilizaron para el reemplazo de los medidores existentes
Cabe indicar asiacute mismo que contribuye a disminuir el iacutendice de
medicioacuten efectiva el hurto de los medidores habieacutendose notificado
durante el 2008 el hurto de 252 medidores en la localidad de Punoperjudicando principalmente a la empresa y a los usuarios del
servicio
2 Comercializacioacuten de los Servicios
Volumen Facturado ndash Volumen Medido
Durante el antildeo 2008 el volumen facturado fue de 5 355 975 m3 a nivel
de la Empresa En la localidad de Puno fue de 4 213 076 m3 Ilave
698 391 m3 Juli 183 773 m3 y Desaguadero 260 735 m3 voluacutemenes queincluyen a los usuarios con medidor y sin medidor estos uacuteltimos con
asignacioacuten de consumos
Durante el quinquenio 2004 2008 se ha registrado un incremento del
volumen facturado de 12 y en relacioacuten al antildeo 2007 un incremento
de 33 el incremento del volumen facturado estaacute asociado al
incremento del nuacutemero de conexiones y la ampliacioacuten de redes de
agua potable que se ejecuta durante cada ejercicio
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5360
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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55
IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
X
983105983118983109983128983119983123
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
46
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 3 756 692 3 912 288 3 955 069 4 075 576 4 213 076IgraveLAVE 627 470 681 297 691 541 687 498 698 391JULI 171 176 173 221 177 869 177 157 183 773
DESAGUADERO 173 051 183 039 205 205 238 202 260 735
TOTAL 4 728 389 4 949 845 5 029 684 5 178 433 5 355 975
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
(M3)
LOCALIDADVOLUMEN FACTURADO M 3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
M i l e s d e M 3
VOLUMEN FACTURADO 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Respecto al Agua No Facturada indicador que muestra el porcentajede agua producida pero no facturada Al culminar el ejercicio del
volumen total producido durante el ejercicio 2008 el 2633 no es
facturado debido a las peacuterdidas operacionales como comerciales
el grafico siguiente muestra la evolucioacuten del indicador en el uacuteltimo
quinquenio siendo el resultado del presente ejercicio menor al de los
antildeos anteriores debido al mayor incremento de usuarios al sistema en
relacioacuten al incremento del volumen producido
2004 2005 2006 2007 2008
Agua No Facturada 29 27 28 28 26
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
( )
Agua No Facturada
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
983105983118983109983128983119983123
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
47
El volumen medido el mismo que refleja el consumo de los usuarios
que tienen medidor al culminar el 2008 registroacute a nivel de la empresa
2 450 211 m3 En la localidad de Puno fue de 2 374 926 m3 Ilave 56 690
m3 Juli 8 897 m3 y Desaguadero 9 698 m3 Durante el quinquenio 2004-
2008 Se ha observado un comportamiento ciacuteclico variable
incrementaacutendose durante este periodo en 192 considerando que
a partir del antildeo 2005 la localidad de Desaguadero contoacute con la
instalacioacuten de 25 micromedidores y registraacutendose en el antildeo 2006 en la
localidad de Puno un incremento en el volumen medido por efecto
de la instalacioacuten de los 9600 micromedidores que corresponden al
Lote 1 del Proyecto KfW
2004 2005 2006 2007 2008
PUNO 1 893 275 2 201 263 2 453 825 2 396 246 2 374 926ILAVE 77 804 91 964 89 138 73 653 56 690JULI 8 335 6 748 9 905 10 599 8 897
DESAGUADERO 0 10 066 10 588 9 107 9 698
TOTAL 1 979 414 2 310 041 2 563 456 2 489 605 2 450 211
VOLUMEN MEDIDO 2004-2008(M3)
LOCALIDADVOLUMEN MEDIDO M3
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s d e M 3
VOLUMEN MEDIDO M3
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
Facturacioacuten ndash Recaudacioacuten
La facturacioacuten promedio durante el ejercicio 2008 por todo concepto
que incluye pensiones de agua y alcantarillado instalacioacuten de
nuevas conexiones y servicios colaterales a nivel de la Empresa fue S
6 986 587 (sin IGV) representado el mayor porcentaje la facturacioacuten
en la localidad de Puno 86 del total facturado (S 6 034 784)
seguido por la localidad de Ilave que representa el 10 del total
facturado (S 713 355) y las localidades de Juli y Desaguadero que
representan el 2 respectivamente
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48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
X
983105983118983109983128983119983123
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
48
La recaudacioacuten por pensiones de agua conexiones domiciliarias y
servicios colaterales durante el antildeo 2008 fue de S 6 957 456 a nivel
de la empresa siendo el 86 del total recaudado el de la localidad
de Puno (S 6 017 436) seguido por Ilave que representa el 10 (S
712 891) y con el 2 las localidades de Juli y Desaguadero
respectivamente
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
TOTAL SIN IGVPROMEDIOMENSUAL
PUNO 7 173 436 6 034 784 502 899 7 156 674 6 017 436 501 453ILAVE 846 892 713 355 59 446 846 481 712 891 59 408JULI 139 651 117 555 9 796 137 074 115 317 9 610DESAGUADERO 142 866 120 893 10 074 132 557 111 811 9 318
Total 8 302 845 6 986 587 582 216 8 272 786 6 957 456 579 788FUENTE GCOMERCIAL- DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
RECAUDACIONFACTURACION
FACTURACION Y RECAUDACION 2008 POR LOCALIDAD
ANtildeOS
(Nuevos Soles)
86
10
22
FACTURACION 2008 (S)
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
86
10
22
RECAUDACION 2008 (S )
PUNO ILAVE JULI DESAGUADERO
La evolucioacuten de la facturacioacuten y recaudacioacuten a nivel de la Empresa
se muestra en el cuadro siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
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Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
56
requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
58
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
X
983105983118983109983128983119983123
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
49
TOTAL SIN IGV TOTAL SIN IGV
2004 6 976 430 5 897 662 6 939 213 5 923 896
2005 7 420 899 6 238 483 7 395 984 6 324 1002006 7 757 320 6 527 157 7 690 456 6 551 8162007 7 982 091 6 716 293 7 951 318 6 692 6972008 8 302 845 6 986 587 8 272 786 6 957 456
FACTURACION RECAUDACION
FUENTE GCOMERCIAL - DIV FACTURACIOacuteN YCOMERCIAL
FACTURACION Y RECAUDACION 2004-2008(Nuevos Soles)
ANtildeOS
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
2004 2005 2006 2007 2008
M i l e s
d e S
Facturacioacuten y Recaudacioacuten(Nuevos Soles)
FACTURACION RECAUDACION
Cartera Morosa
La empresa cuenta al 31-12-2008 con una cartera morosa de S 532
569 distribuidos en cuentas por cobrar de deudas que van desde 3meses hasta 37 meses a mas
Meses Puno Ilave Juli esaguadero Total S
3 - 6 meses 52 381 11 294 3 242 3 873 70 790
7 - 12 meses 16 629 6 347 1 617 5 589 30 182
13 - 24 meses 27 990 9 431 1 561 7 202 46 183
25 - 36 meses 13 001 16 957 641 15 473 46 072
37 a maacutes 210 823 82 083 14 171 32 266 339 342
Total S 320 823 126 111 21 232 64 403 532 569Fuente Gerencia Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales por antiguedadAl 31-12-2008
Con la finalidad de disminuir la cartera morosa durante el presente antildeo
se han realizado las acciones siguientes
1 Se ha elaborado una Directiva para Castigo de Cuentas
incobrables de deudas por pensiones de agua potable
alcantarillado y servicios colaterales
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5660
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
X
983105983118983109983128983119983123
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
50
2 Se ha dado continuidad a las campantildeas de corte de servicios con
personal de la empresa
3 Se ha dado seguimiento a usuarios con deudas desde 4 meses a
maacutes de 36 meses
4 Se ha llevado a cabo actividades que consistieron en el toponeo
de desaguumle a usuarios con deudas mayores de 3 meses
5 Se ha realizado el seguimiento a usuarios con deuda 0 por sectores
de acuerdo al cronograma establecido
6 Se ha realizado asimismo las rehabilitaciones de servicios de agua
y desaguumle que pagaron sus deudas previo pago de rehabilitacioacuten
o cargo en recibo para el proacuteximo mes
Atencioacuten al ClienteDentro de la Gerencia Comercial se ubica el aacuterea de atencioacuten al
cliente orientado a la atencioacuten de los usuarios principalmente en los
reclamos que presentan los mismos los cuales son atendidos en el
marco de la normatividad emitida por la SUNASS ldquoReglamento
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamientordquo
aprobado mediante Resolucioacuten Nordm066-2006-SUNASS-CD su
modificatoria Modifican el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolucioacuten deConsejo Directivo Ndeg 088-2007-SUNASS-CD y el ldquoReglamento de
Calidad de la Prestacioacuten de Serviciosrdquo aprobado mediante
Resolucioacuten Nordm011-2007-SUNASS-CD
En el presente antildeo se ha presentado a la SUNASS el Reglamento de la
Prestacioacuten de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para su
revisioacuten siendo devuelto con las observaciones respectivas se estaacute en
proceso de absolucioacuten a las mismas y ser presentado para su
respectiva aprobacioacuten y publicacioacuten en un diario de mayorcirculacioacuten de la ciudad y posteriormente ser remitido a la SUNASS
Los reclamos comerciales reuacutenen los relacionados a la facturacioacuten
cobros de los servicios prestados por la empresa Los reclamos
operacionales son los relacionados con los Sistemas de Produccioacuten y
de Distribucioacuten de agua potable y los que corresponden al sistema
de alcantarillado de aguas servidas los mismos que son registrados en
el software comercial de la Empresa
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
51
A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
55
IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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A nivel de la empresa durante el antildeo 2008 se han recepcionado 260
reclamos operacionales y 985 comerciales de los cuales han sido
atendidos 929 reclamos representado el 75
Detalle Puno Ilave Juli esaguader Total
Reclamos Operacionales 251 9 260Reclamos Comerciales 794 98 44 49 985
Total Reclamos Recibidos 1 045 107 44 49 1 245
Total Reclamos Atendidos 759 77 44 49 929
de Reclamos Atendidos 73 72 100 100 75
Fuente Div Comercializacioacuten y Fact - Adm Locales
INDICE DE RECLAMOS 2008
c Estructura Tarifaria
Mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm059-2007-SUNASS-CD de
fecha 19 de setiembre del 2007 la SUNASS autoriza el reajuste tarifario en
el orden del 3681 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM al
mes de agosto del 2007 La empresa realizoacute las gestiones necesarias
para dejar en suspenso la aplicacioacuten de la referida norma sustentada
en la caiacuteda de las horas de continuidad del servicio de agua potable
debido principalmente a la no ejecucioacuten de la sectorizacioacuten por la
contratista CONSYSSA
En fecha 20 de abril del 2008 la SUNASS publica en el Diario Oficial El
Peruano la Resolucioacuten de Consejo Directivo Nordm019-2008-SUNASS-CD en
el que dispone un reajuste en las tarifas y precios colaterales en el orden
del 398 para las EPSrsquos que no cuenten con Formula Tarifaria
aprobada o vigente dentro de las que se encuentra la EPS EMSAPUNO
SA reajuste que fue aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio Nordm
010-2008-EMSAPUNOPD y ratificado por la Junta General de
Accionistas La Nueva estructura tarifaria de la empresa es la siguiente
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5260
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5360
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5460
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5560
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
56
requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
X
983105983118983109983128983119983123
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
52
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 07038
21 a 40 1051141 a maacutes 14063COMERCIAL 0 a 30 11163
31 a maacutes 22406INDUSTRIAL 0 a 60 16818
61 a maacutes 33740ESTATAL 0 a 50 07394
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DEALCANTARILLADOEquivalente al 45del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE PUNO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 0701921 a 40 1052641 a maacutes 13971
COMERCIAL 0 a 30 1118731 a maacutes 22406
INDUSTRIAL 0 a 60 16837
61 a maacutes 33740
ESTATAL 0 a 50 07405
51 a maacutes 14761
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DEILAVE
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 04573
21 a 40 06778
41 a maacutes 08963
COMERCIAL 0 a 30 06698
31 a maacutes 13443
INDUSTRIAL 0 a 60 10458
61 a maacutes 26623
ESTATAL 0 a 50 04664
51 a maacutes 09226
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADOEquivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
A) TARIFA POR ELSERVICIO DEAGUA POTABLE
DOMESTICA 0 a 20 03347
21 a maacutes 08172
B) TARIFA POR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO
Equivalente al 30del importe a facturar por el Servicio de Agua Potable
LOCALIDAD DE DESAGUADERO
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
LOCALIDAD DE JULI
CATEGORIARango de Consumo
(m3 mes)Tarifa (S m3)
Cabe indicar que se tiene pendiente las Resoluciones de Consejo
Directivo Nordm055-2008-SUNASS-CD de fecha 23 de agosto del 2008 en la
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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X
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53
que la SUNASS dispone que las EPSrsquos que no cuenten con formula
tarifaria aprobada o vigente reajusten sus tarifas y precios por servicios
colaterales en un 319 por concepto de variacioacuten acumulada del IPM
al mes de junio del 2008 En fecha 17 de setiembre del 2008 la empresa
ha interpuesto un Recurso de Reconsideracioacuten contra la mencionada
Resolucioacuten siendo admitida a traacutemite mediante Resolucioacuten de Consejo
Directivo Nordm101-2008-SUNASS-CD de fecha 24 de noviembre del 2008
Asimismo en fecha 29 de Octubre del 2008 mediante Resolucioacuten de
Consejo Directivo Nordm191-2008-SUNASS-CD la SUNASS dispone el reajuste
tarifario y precios por servicios colaterales en el orden del 377 por
concepto de variacioacuten acumulada del IPM al mes de setiembre del
2008 cuyo resultado seraacute aplicable para el antildeo 2009
d Educacioacuten Sanitaria
Durante el antildeo 2008 se tiene como beneficiarios de las campantildeas de
Educacioacuten Sanitaria 4 541 personas desarrollaacutendose 48 eventos con el
objetivo de concientizar al uso racional del agua y el tratamiento de las
aguas servidas Los eventos organizados e incorporados en un
programa anual de Educacioacuten Sanitaria estuvieron orientados
principalmente a alumnos de instituciones educativas primarias ysecundarias considerando que los nintildeos y joacutevenes en edad escolar son
quienes muestran mayor predisposicioacuten a aprender y ayudar a cambios
positivos y sostenibles de las actitudes y comportamientos que impliquen
el mejorar las condiciones de salubridad en sus hogares
Publico Objetivo Nordm de Eventos Participantes
Instituciones Educativas Primarias 18 2 062
Instituciones Educativas Secundarias 18 1 610
Universidad Nacional del Altiplano 1 72
Ejercito Peruano y Villa Militar 3 235
Club de Madres 4 272
Dirigentes de Barrios 4 290
Total 48 4 541Fuente Educacioacuten Sanitar ia
Eventos Educacioacuten Sanitaria 2008
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
httpslidepdfcomreaderfullmemoria-2008-emsapuno 5660
983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
7172019 Memoria 2008 Emsapuno
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
57
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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X
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IX GESTION ADMINISTRATIVA
1 Recursos Humanos
La empresa cuenta con recursos humanos calificados y con
experiencia al culminar el ejercicio 2008 se cuenta con la fuerza laboral
siguiente
Personal con Contrato a Plazo Indeterminado 77
Funcionarios 17
Profesionales 2
Tecnicos y Auxiliares 22
Obreros 36
Personal con Contrato a Plazo Fijo 16
Tecnicos y Auxiliares 6
Obreros 10
Sub Total 93
Personal SNP 63
TOTAL 156FUENTE Divisioacuten de RecursosHumanos - Div Logiacutestica
DETALLE Nordm PERSONAL
Personal con
Contrato a Plazo
Indeterminado
49
Personal con
Contrato a Plazo
Fijo
10
Personal SNP
41
Capacidad InstaladaRecursos Humanos 2008
El personal con contrato a plazo indeterminado es en nuacutemero de 77
personas con contrato a plazo fijo 16 y el personal de apoyo por la
modalidad de Servicios No Personales al culminar el ejercicio 2008 es de
63 personas distribuidos en las actividades de AdministracioacutenComercializacioacuten Agua Potable y Alcantarillado Asiacute mismo se tiene
personal de apoyo en los proyectos de inversioacuten siendo al culminar el
ejercicio 10 personas
El grado de instruccioacuten de mayor proporcioacuten dentro de la fuerza laboral
de la empresa es el de nivel secundario representando el 6154 del
total de personal seguido por el nivel superior (22) nivel primario (12)
y en un miacutenimo porcentaje el de nivel de postgrado (321)
GRADO DE INSTRUCCIOacuteN NUMERO
Post Grado (Maestriacutea) 5 321Superior 35 2244Secundaria 96 6154Primaria 20 1282
TOTAL 156 10000FUENTE Divisioacuten de Recursos Humanos
Capacitacioacuten
EMSAPUNO SA con el fin de mejorar el desempentildeo apoyado en un
programa de capacitacioacuten elaborado acorde a las necesidades y
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983117 983109 983117 983119 983122 983113 983105 983090 983088 983088 983096
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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requerimientos de las unidades orgaacutenicas de la empresa fortalece el
recuso humano mediante la capacitacioacuten al personal de la empresa el
cual significa un aporte a mejorar los estaacutendares de calidad y servicio
asiacute como desarrollar las competencias frente al entorno en el que nos
desenvolvemos
Durante el antildeo 2008 el personal de la empresa (administrativos y
operativos) han accedido a 40 eventos organizados por el aacuterea de
bienestar social asiacute como por invitacioacuten de entidades relacionadas al
giro de nuestra empresa los mismos que se han llevado a cabo en la
ciudad de puno y a nivel nacional El promedio de hrs trabajador
capacitado es de 694 hrs
Seguridad y Salud
EMSAPUNO SA mantiene la preocupacioacuten por la seguridad y la salud
de sus trabajadores Se tiene conformado un Comiteacute de Seguridad y
Salud en el Trabajo que en coordinacioacuten con el aacuterea de Bienestar
Social ha desarrollado actividades de acuerdo al Plan Anual de
Seguridad Industrial permitiendo una baja accidentalidad en el
desarrollo de las actividades del personal de la empresa
2 Suministros
Mediante Resolucioacuten de Gerencia General Nordm 006-2008-EMSAPUNO-GG
de fecha 30-01-2008 se ha aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones para el ejercicio fiscal 2008 publicado en el SEACE y
pagina web de la empresa en cumplimiento al Art Nordm 26 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado El
PAAC inicial constaba de 05 ADS Y 15 AMC Se ha realizado lasrespectivas modificaciones habieacutendose realizado durante el ejercicio
2008 20 procesos de seleccioacuten de Adjudicacioacuten de Menor Cuantiacutea 05
Adjudicaciones Directas Selectivas
3 Adquisicioacuten de Activos Fijos
En relacioacuten a los gastos de capital no ligados a proyectos con la
finalidad de prestar un mejor servicio atencioacuten a los usuarios de laempresa durante el antildeo 2008 se han adquirido los siguientes activos
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Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
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Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
De Sistemas y Comunicacioacuten 10 154
Procesador de imaacutegenes 04 canales MJPEGN USB Und 1 1 377
Impresora HP laacuteser JET 1020 Und 3 1 001
Impresora Ticketera TM U-200- PA Und 3 2 670
Impresora Hp Laser JET 3005 Und 1 1 849
Caacutemara de seguridad tipo domo para olor Und 2 450
Caacutemara de seguridad Tabular para ext Ccdor Und 2 476
Lector Coacutedigo de Barras Omnidireccional Und 2 1 849
Fax Panasonic Und 1 483
Equipamiento 119 405
Bomba Centrifuga Liacutequidos y soacutelidos Und 1 45 714
Bomba Vertical Q=80 lps ADT 140M Und 1 63 977
Cargador de Bateriacutea 6 terminales Und 1 773
Medidor de energiacutea activa 04 hilos 120V a 480V Und 1 2 496
Impulsor D04QHMN Cono 28 Und 1 6 445
Sofware (Divisioacuten de Comerciali zacioacuten y Facturac) Und 1 1 100
Otros 666
Silloacuten Giratorio Anatoacutemico Und 4 666
131 325
Precios sin IGV
Fuente Bienes Patrimoniales
Total S
ACTIVOSFIJOS2008
DETALLEUnidad deMedida
Cantidad Costo Total S
4 Estados Financieros
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