meiviorando pe-2497-2021
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MEIVIORANDO PE-2497-2021
5'DIRECTORA DE RELACIONES INDUSTRIALES (E)PARA:
PRESIDENTE EJECUTIVODE:
REMÍTESE COPIA DE MEMORANDO AM32-2021 YDISPÓNESE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
ASUNTO:
Diciembre 23, 2021FECHA:
La señora Auditora General (e). en memorando AI-132-2021. cuya copia adjunto, hapresentado a esta Presidencia Ejecutiva el informe sobre el examen especial a losprocesos de selección de los concursos de merecimientos y oposición de lostrabajadores amparados en el Contrato Colectivo de la EEASA, por el periodocomprendido entre el 1 de enero del 2016 y el 30 de junio del 2021.
Con base en io indicado, agradeceré a usted dar atención a las recomendaciones
que se incluyen en el mencionado informe.
l-n§^^ime Astudillo RamírezPJ^SIDENTE EJECUTIVO
^nexo: lo indicado
Copia: AUDITORIAARCHIVO
JAR/Puth T.
"t: jo2!-a-j‘ír
/MEMORANDO AM32-2021
PRESIDENCIA EJECUTIVAPARA:
AUDITORA GENERAL (E)DE:
INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS
DE SELECCIÓN DE LOS CONCURSOS DE MERECIMIENTOS YOPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES AMPARADOS EN ELCONTRATO COLECTIVO DE LA EEASA
ASUNTO:
Diciembre 8, 2 021FECHA:
En cumplimiento al Plan Anual de Labores de la Unidad de Auditoría Interna
del año 2021, aprobado por el Directorio de la Empresa mediante ResoluciónNo. 51-2020 del 14 de diciembre del 2020, la Unidad de Auditoría Interna
realizó el Examen Especial a los Procesos de Selección de los Concursos
de Merecimientos y Oposición de los Trabajadores amparados en el
Contrato Colectivo de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte
S.A., por el período comprendido entre el 1 de enero del 2016 al 30 de juniodel 2021.
En función de lo señalado, y una vez que se ha cumplido con el procedimientorespectivo, adjunto al presente remito a usted un ejemplar del Informe, a fin deque se sirva dar el trámite pertinente.
Atent^eptí
iría Elena Guevara Mg.5RAT3ÉÑERAL (E)
ras
AU
Adj. Informe
ArchivoC.C.:
REM/
• y
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
ORDEN DE TRABAJO: AI-03-2021
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.EEASA
INFORME GENERAL
EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LOSCONCURSOS DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN DE LOSTRABAJADORES AMPARADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO
DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRONORTE S.A., POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DEENERO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2021
Informe sobre el Ebcamen Especial a los Procesos de Selección de los
Concursos de Merecimientos y Oposición de Trabajadores EEASA, (No. 04)Página N° 2EEASA
TABLA DE CONTENIDO
GLOSARIO DE TÉRMINOS 3
CAPITULO I
INFORMACIÓN GENERAL DEL EXAMEN
4INFORMACION GENERAL
MOTIVO DE LA EVALUACIÓNOBJETIVOS
Objetivo GeneralObjetivos EspecíficosALCANCE
MONTO DE LOS RECURSOS EXAMINADOSLIMITACIÓNSISTEMAS INFORMÁTICOSCONCURSOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA
DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍABASE LEGAL
COMPONENTES DEL EXAMEN
OBJETIVOS DE LA ENTIDAD
ESTRUCTURA ORGÁNICAPERSONAL RELACIONADO
A.4B.4C.
1
2
5D.
5E5F.5G6H.6I.
6J.7K.
7L.7M.
8N.
CAPITULO II
RESULTADOS ESPECÍFICOS
EVALUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMESEMITIDOS POR LOS ENTES DE CONTROL
10A.
ASPECTOS DE CONTROL INTERNO
Prccedimientc de Tálente Humane del SGC
Plazc de presentación de dccumentcs perscnales para lesccncurscs
Plan de Talento Humano
Informes del Departamento de Relaciones IndustrialesManual de Competencias
B.
101.
2.
13
143.
154.
175.
HALLAZGOS DE AUDITORÍAConcursos Internos
Concursos Externos
C.
191.
212.
• %
Informe sobre el Ebcamen Especial a los Procesos de Selección de los
Concursos de Merecimientos y Oposición de Trabajadores EEASA, {No. 04)Página N° 3EEASA
GLOSARIO DE TÉRMINOS
EEASA Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.
SISGERH Sistema de Gestión de Recursos Humanos
SGC Sistema de Gestión de Calidad
DZO Departamento Zona Oriental
DZOP Departamento Zona Oriental Pastaza
DZON Departamento Zona Oriental Ñapo
E. Encargado
DRI Departamento de Relaciones Industriales
SISSOL Sistema de Atención de Solicitudes.
LOEP Ley Orgánica de Empresas Públicas
PE Presidencia Ejecutiva
DRI Departamento de Relaciones Industriales
LOTAIP Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública
f '
Informe sobre el Elxamen Especial a los Procesos de Selección de los
Concursos de Merecimientos y Oposición de Trabajadores EEASA, (No. 04)Página N° 4EEASA
INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DESELECCIÓN DE LOS CONCURSOS DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN DELOS TRABAJADORES AMPARADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE LA
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE
JUNIO DEL 2021
CAPÍTULO I
PLAN DE EJECUCION
A. INFORMACION GENERAL
La Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S. A., tiene como uno de losobjetivos garantizar que el servicio público de energía eléctrica sea de manera
continua y confiable, cumpliendo los principios de responsabilidad, calidad yeficiencia, para prestar el servicio eléctrico al consumidor o usuario final.
La administración del talento humano, constituye una parte importante para el logrode los objetivos institucionales, necesitando contar con personal idóneo, para locual la EEASA dispone de la normativa y marco legal pertinente para elreclutamiento de personal.
Al respecto, la Unidad de Auditoría Interna es responsable de evaluar el
cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes sobre los procesos de losconcursos de merecimientos y oposición para la selección de los trabajadoresamparados en el contrato colectivo de la EEASA.
B. MOTIVO DE LA EVALUACION
El Examen Especial a los Procesos de Selección de los Concursos de
Merecimientos y Oposición de los Trabajadores amparados en el ContratoColectivo de la EEASA, se procedió en atención al oficio No. EEASA-PE-
0625-2021 de fecha 12 de abril del 2021; y,
En cumplimiento al Plan Anual de Actividades del año 2021 como actividades
Imprevistas, aprobado por el Directorio mediante resolución No. 51-2020 del14 de diciembre del 2020, y en cumplimiento a la Orden de Trabajo AI-03-2021 de fecha 19 de agosto del 2021, emitida en la Unidad de AuditoríaInterna.
1.
2.
C. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN
De acuerdo al programa se ha previsto la consecución de los siguientes objetivos:
1. OBJETIVO GENERAL
Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias ydemás normativa interna aplicable, para la selección de los concursos de
Merecimientos y Oposición de los Trabajadores amparados en el Contrato
Colectivo de enero del año 2016 al 30 de junio del 2021.
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