matriz de impactos- pei-lonabol
Post on 10-Feb-2016
8 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
MATRIZ DE IMPACTOS
OPORTUNIDADES AMENAZAS
TOTA
L IM
PACT
OS
IMPACTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
Mon
opol
io c
ircun
stan
cial
en
el ju
ego
de la
lote
ría.
Apoy
o de
l Órg
ano
Rect
or.
Jueg
os c
land
estin
os in
tern
acio
nale
s.
Im
agen
det
erio
rada
por
func
iona
rios i
nesc
rupu
loso
s
Recu
rsos
fina
ncie
ros e
scas
os.
FORT
ALEZ
AS
1 Infraestructura con ubicación preferencial.4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 51
23 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32
3 Transparencia en los medios de juego.4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 57
4 Función benéfica.4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 57
5 Monopolio de modalidades de lotería ofertadas por LONABOL4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 41
6 Constante crecimiento por requerimientos de beneficencia y salubridad.4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 51
74 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 51
8 Disposición y cooperación de algunos sectores de la población.4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 51
9 Cobertura a nivel nacional4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 51
DEBI
LIDA
DES
1 Deficiente o ninguna modalidad de lotería alternativa4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 57
2
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 51
34 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 41
4 Vacios legales falta de reglamentación.4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 57
54 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 51
8Escasa promoción y publicidad de las modalidades de lotería ofrecidas 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 41
94 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 41
TOTAL IMPACTOS 63 58 58 63 58 58 58 58 0 47 47 47 58 36 36 36 781
0. Ninguna1. Muy Débil2. Débil.3. Mediano.4. Fuerte.5. Muy Fuerte.
Prog
reso
de
nuev
os p
lane
s de
desa
rrol
lo d
e nu
evas
mod
alid
ades
de
lote
ría
Se
ctor
es e
xist
ente
s den
tro
y fu
era
de la
ciud
ad, s
on n
icho
s po
tenc
iale
s de
mer
cado
par
a la
capt
ació
n de
nue
vos c
lient
es
(ciu
dade
s int
erm
edia
s, in
stitu
cione
s civ
iles y
org
aniza
cione
s soc
iale
s)
Fi
abili
dad
y tr
ansp
aren
cia d
e lo
s pro
ceso
s de
prod
ucci
ón d
e LO
NABO
L.
Com
unica
ción
dire
cta
entr
e LO
NAB
OL
y lo
s clie
ntes
pot
enci
ales
y
publ
ico
en g
ener
al.
Reac
tivar
la p
artic
ipac
ión
de L
ON
ABO
L, e
n fe
rias c
ultu
rale
s y d
e ot
ra
índo
le (h
acer
con
ocer
a la
insti
tuci
ón su
filo
sofía
y su
nat
ural
eza)
.
Parti
cipac
ión
cons
tant
e de
org
anism
os g
uber
nam
enta
les e
n la
s ac
tivid
ades
.
Varia
ción
cons
tant
e en
el m
erca
do d
e lo
s clie
ntes
a n
ivel
nac
iona
l (to
dos l
os d
epar
tam
ento
s).
De
scen
so d
e la
s ven
tas p
or o
bsol
esce
ncia
del
jueg
o de
Lot
ería
tr
adic
iona
l
Im
pedi
men
tos l
egal
es y
/o p
rodu
ctivo
s par
a la
dem
ora
o la
no
impl
emen
tació
n de
nue
vas m
odal
idad
es d
e lo
tería
La
acu
mul
ació
n de
l prim
er p
rem
io g
ener
a de
scon
tent
o y
posib
le
desc
onfia
nza
por p
arte
del
púb
lico
Personal con experiencia en el área de Juegos y sorteos de Lotería Pasiva Tradicional
Participación constante de organismos gubernamentales en las actividades de beneficencia y la salubridad a nivel local y nacional.
Sistema de distribución masiva restringido tanto por personal reducido para la venta de productos (promotores, impulsores, agentes de venta y subagentes de venta), como por exigencias legales fuera del alcance de la mayor parte de los vendedores habituales de lotería.
Medios de Juego obsoletos que dificultan un incremento de las operaciones.
Poca transmisión de información de los beneficios de la beneficencia y la salubridad ofrecidos por LONABOL a la sociedad civil, a través de medios masivos.
Falta de capacitación al personal para la creación e implementación de nuevas modalidades de lotería
Resultados por Perspectivas y Líneas Estratégicas
Perspectiva CLIENTES FINANCIERALínea Estratégica
REES
TRU
CTU
RACI
ON
INST
ITU
CIO
NAL
PROCESOS INTERNOS
EXTENSION Y CRECIMIENTO
FORT
ALEC
IMIE
NTO
IN
STIT
UCI
ON
AL
La Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad, proyecta una imagen de transparencia y compromiso social hacia la comunidad
Se hace un uso optimo y eficiente de la infraestructura, medios y equipamiento
El recurso humano administrativo de la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad, esta calificado según sus responsabilidadesLa Lotería Nacional de Beneficencia y
Salubridad, esta vinculada a instituciones nacionales e internacionales a través de convenios y redes de cooperación
La eficiencia de los procesos de apoyo coadyuvan al mejoramiento de las actividades operacionales
Las Direcciones Operativas trabajan en coordinación y cohesión
Diferentes dependencias funcionan en forma desconcentrada y eficiente (Administración de las oficinas regionales)
Existe una adecuación y modernización de procesos de planificación, control y seguimiento
La Lotería nacional de Beneficencia y salubridad, cuenta con una estructura organizativa y funcional moderna y flexible a los cambios del entorno.
SUST
ENTA
BILI
DAD
FIN
ANCI
ERA
Existen variadas fuentes de financiamiento tanto internas como externas para las distintas actividades operacionales
Están reforzados y optimizados los procedimientos de manejo de la inversión y el presupuesto
GEST
ION
, CA
LIDA
D E
INN
OVA
CIO
N
DE N
UEV
AS M
ODA
LIDA
DES
DE L
OTE
RÍA Se crean nuevas modalidades de lotería
para ofertarlos al mercado.
Se ha extendido la oferta de modalidades de lotería hacia ciudades intermedias y área rural
El plan de mercadotecnia o marketing articula actividades de la investigación de mercado e integra la producción y la venta de las diversas modalidades de lotería en el mercado, según sus necesidades
LONABOL tiene recursos humanos que investigan el mercado y son creativos para la generación de nuevas modalidades de lotería, además de estar capacitados adecuadamente en utilización de nueva tecnología y análisis de mercado
Existe mayor variedad de modalidades de lotería para ofrecer al mercado con calidad y eficiencia
Las diferentes modalidades de lotería cuentan con procesos de evaluación y se las enfoca a su aplicación en el mercado
El producto "Lotería tradicional" es un referente a nivel nacional por su calidad y posicionamiento
Se evalúa sistemáticamente la calidad y aceptación de las diferentes modalidades de lotería
GEST
ION
PAR
A LA
RE
GULA
CIO
N
NO
RMAT
IVA
COM
PETE
NCI
AL
La sociedad civil reconoce el trabajo de la LONABOL en las áreas de la beneficencia y salubridad, apoyo solidario que efectúa a los sectores mas desprotegidos de la población boliviana
Se elaboran y ejecutan proyectos orientados a ampliar competencias y reglamentar los vacios legales jurídicos
La actividad respecto a la normativa competencial y regulatoria se ha fortalecido
EXTE
NCI
ON
Y R
ELAC
ION
AMIE
NTO
PAR
A RE
ALIZ
AR A
LIAN
ZAS
ESTR
ATEG
ICAS
La Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad orienta a los actores departamentales a gestionar integralmente las alianzas estratégicas
La Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad participa activamente en los procesos sociales, económicos y políticos
EXTE
NCI
ON
Y R
ELAC
ION
AMIE
NTO
PAR
A RE
ALIZ
AR A
LIAN
ZAS
ESTR
ATEG
ICAS
El plan de mercadotecnia o marketing articula actividades de la investigación de mercado e integra la producción y la venta de las diversas modalidades de lotería en el mercado, según sus necesidades
LONABOL tiene recursos humanos que investigan el mercado y son creativos para la generación de nuevas modalidades de lotería, además de estar capacitados adecuadamente en utilización de nueva tecnología y análisis de mercado
La Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad es el eje de la actividad en las ferias culturales a nivel departamental y nacional
Gestión 2012
OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
EXTE
NSI
ÓN
Y C
RECI
MIE
NTO
Diagnostico de necesidades de cualificación
RE-SAP ajustado y aplicado Documento terminado
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
Plan Maestro de Infraestructura Numero de clientes satisfechos
Documentos aprobados
Re-estructuración de procesos de producción
Reformulación de procedimientos % de Ejecución presupuestaria
Nueva organización aplicada % de Cumplimiento de indicadores
Organización del Archivo Institucional
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
FIN
ANCI
ERA
Sistema integral de inversión y presupuesto% de Ejecución presupuestaria
Bs. Invertidos por marketing
FIN
ANCI
ERA
Numero de contratos por gestión
Monto generado por productos
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
1FO
RTAL
ECIM
IEN
TO IN
STIT
UCI
ON
ALE02. Desarrollar las competencias del personal administrativo conforme sus responsabilidades y necesidades.
I01. Promover la cualificación y reconocimiento del personal administrativo de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad a través de una evaluación del desempeño y posterior capacitación de RR.HH.
% de administrativos capacitados y actualizados
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
Programa de capacitación y actualizaciónPOAI por funciones
*Numero de cursos , talleres organizados.*% de Aprobación en evaluación de desempeño de funciones en base al POAI
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
E05. Optimizar el uso y empleo de la infraestructura, medios y equipamiento.
I01. Proporcionar los espacios y medios necesarios para el desarrollo de las actividades productivas y administrativas; facilitar bienes y servicios para el cumplimiento de objetivos.
Inventario de Infraestructura, medios y equipamiento
Nivel de satisfacción con características en optimas de bienes muebles e inmuebles
Dirección administrativa Financiera Unidad Administrativa Financiera, área de Activos Fijos
Dirección de Juegos y Sorteos, Unidad de Mercadotecnia o Marketing
Sistema de manejo de medios y equipamiento implantado
Numero de clientes satisfechos por producto
Dirección de Juegos y Sorteos, Unidad de Mercadotecnia o Marketing
Metros cuadrados destinados a las instalaciones de producción, venta del producto oficinas de atención al cliente
Dirección administrativa Financiera Unidad Administrativa Financiera, área de Activos Fijos
2RE
-EST
RUCT
URA
CIO
N IN
STIT
UCI
ON
AL
EXTE
NSI
ON
Y C
RECI
MIE
NTO
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E06. Introducir mejoras y ajustes a la estructura organizacional, periódicamente para optimizar la administración.
I01. Reformular los procesos institucionales y establecer una nueva organización al interior de la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad: Sistema integrado de gestión y control presupuestario por direcciones.
% de cumplimiento de planes operativos de sorteos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones
Dirección Administrativa Financiera - Unidad Administrativa Financiera, área de Presupuestos
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera
Documentos de Diagnóstico y documentación de respaldo elaborados
Dirección Administrativa Financiera - Jefatura Administrativa Financiera
EO7. Redefinir los procedimientos de planificación, control y seguimiento de la gestión institucional.
I01. Modernizar los procedimientos de planificación, gestión, control y seguimiento pertinentes a las necesidades institucionales y el logro de una gestión eficiente.
Sistema institucional de planificación, gestión, control y seguimiento
% de cumplimiento de planes y programas
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa FinancieraDirección Jurídica
*% de Planes Operativos Anuales*Planes operativos de juegos ajustados al PEI 2012 al 2016
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa FinancieraDirección Jurídica
3 SU
STEN
TABI
LIDA
D FI
NAN
CIER
A E10. mejorar el manejo de la inversión, ahorro (Caja-Bancos) y el presupuesto.
I01. Desarrollar los procesos administrativos - financieros para lograr la eficiencia y eficacia de gestión; elaborar política de cuentas por cobrar, Actualización periódica de base de datos de proveedores, aplicar el Programa Anual de Contrataciones PAC.
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Programa de inversión aprobado, política aprobada, base de datos actualizado, PAC aplicado
*%de Ejecución de proyectos de inversión *% de cumplimiento política, base de datos y PAC
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos, contabilidad, bienes y servicios
Sistema de gestión de proyectos operacionales implantado plenamente
Bs. Invertidos por producto operacional
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
E11. Identificar nuevas fuentes de financiamiento y ampliar las existentes y buscar el potenciamiento financiero.
I01. Incrementar los recursos financieros provenientes de fuentes internas y externas.
Estudio de sostenibilidad de fuentes de financiamiento
Numero de convenios (alianzas estratégicas) suscritos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Reglamento de manejo de ingresos aprobado y aplicado
Monto generado por operaciones del juego
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Gestión 2012OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
CLIE
NTE
SCL
IEN
TES
Reingeniería de procesos operativos
Numero de reglamentos actualizados
Procedimientos actualizados e implementados
CLIE
NTE
S
% de direcciones autoevaluadas
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
4GE
STIO
N, C
ALID
AD E
INN
OVA
CIO
N DE
NUE
VAS
MO
DALI
DADE
S DE
LO
TERÍ
A
E12. Elevar la calidad de las diversas modalidades de lotería que se oferta al mercado.
IO1. Elaborar productos con calidad para distintos segmentos del mercado, según la, demanda de la sociedad.
Productos de alta calidad, en los distintos ámbitos (numéricos, deportivos, Instantáneos, etc.)
% de cumplimiento de los planes operativos por juego
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos generados en la gestión
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos estudiados para producirlos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos absorbidos por el mercado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de producción por producto colocados en el mercado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos absorbidos por el mercado segmentado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
E13. Posicionar las modalidades de lotería que se oferta al mercado.
IO1. Reestructurar los procesos operativos para la producción de nuevas modalidades de lotería.
% de cumplimiento de planes u procesos operativos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Reglamentos operativos actualizados e implementados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Estudio de necesidades de reglamentos o procedimientos operativos % de ejecución de procesos operativos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Numero de procedimientos implementados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
E14. Desarrollar nuevas modalidades de lotería para posicionarlas en el mercado.
I01. Implementar un Proyecto de Inversión a diseño final para la creación de nuevas modalidades de lotería.
Inscribir un perfil de proyecto de pre-inversión para la modificación presupestaria del POA 2012
Perfil y modificación presupuestaria aprobados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de OperacionesDirección Administrativa Financiera
Estudio de mercado para creación de nuevas modalidades de lotería en Bolivia
Documento de resultados de la investigación
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E15. Optimizar el seguimiento y evaluación de la gestión de producción.
IO1. Desarrollar mecanismos de evaluación y seguimiento productivo continuo
Sistema de evaluación continua de la productividad y calidad de las actividades
% cumplimiento del Plan Operativo Anual
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
% cumplimiento de planes operaciones por producto
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
% de unidades organizacionales con cultura de seguimiento y evaluación sistemática
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E16. Consolidar los procesos de autoevaluación y evaluación externa, tramitar las Certificaciones de Calidad ISO.
IO1. Concretar la autoevaluación en las unidades de producción con fines de acreditación y cualificación para la obtención de ISOS.
Creación e implementación de un sistema de producción por procesos
Ejecución de planes y actividades basadas en procesos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Numero de informes de seguimiento a la ejecución de los planes elaborados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Recomendaciones de procesos de acreditación debidamente monitoreados
Dirección general Ejecutiva, Dirección de Juegos y Sorteos, Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
% de Unidades Autoevaluadas
4GE
STIO
N, C
ALID
AD E
INN
OVA
CIO
N DE
NUE
VAS
MO
DALI
DADE
S DE
LO
TERÍ
A
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E16. Consolidar los procesos de autoevaluación y evaluación externa, tramitar las Certificaciones de Calidad ISO.
IO1. Concretar la autoevaluación en las unidades de producción con fines de acreditación y cualificación para la obtención de ISOS.
Recomendaciones de procesos de acreditación debidamente monitoreados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Gestión 2012OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
I01. Reformular el modelo o plan actual si no existe crearlo.
EXTE
NSI
ON
Y C
RECI
MIE
NTO
Diagnostico de necesidades de cualificación
Programas de capacitación y actualización
Sistema integrado de investigación de mercados
Sistema integrado de creación de productos Numero de publicaciones por gestión
CLIE
NTE
S
Numero de convenios por gestión
CLIE
NTE
S
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
4 - 5
- 6GE
STIÓ
N,
CALI
DAD
E IN
NO
VACI
ON
DE
NUE
VAS
MO
DALI
DADE
S DE
LO
TERÍ
A,
GEST
ION
PAR
A LA
REG
ULAC
ION
NO
RMAT
IVA
COM
PETE
NCI
AL Y
EXT
ENSI
ON
Y
RELA
CIO
NAM
IEN
TO P
ARA
REAL
IZAR
ALI
ANZA
S ES
TRAT
EGIC
AS
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E18. Determinar un Plan de Mercadotecnia o Marketing, acorde al contexto y la demanda de la sociedad.
Modelo de Mercadotecnia o Marketing mejorado y ajustado
Numero de planes de estudio sometidos a rediseño o formulación
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
E19. Desarrollar las competencias de los Agentes, Subagentes, promotores e Impulsores de ventas e investigadores en el manejo de nuevas tecnologías para el mercado.
I01. Promover la cualificación y reconocimiento de Agentes, Subagentes, promotores, impulsores e investigadores de mercado de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad.
% de Recursos Humanos capacitados y/o actualizados
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
Numero de cursos y/o programas de capacitación
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
Reglamento Especifico del SAP ajustado y aplicado
*Informes de RE-SAP ajustado y concluido*Resolución de aprobación de RE-SAP
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
5GE
STIO
N P
ARA
LA
REGU
LACI
ON
NO
RMAT
IVA
COM
PETE
NCI
AL
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E20. Crear una unidad específica, para la generación de nuevas modalidades de lotería con la utilización de tecnología, así como el estudio de sus mercados.
I01. Promover la creación de una unidad especifica e incrementar la actividad investigativa de mercados para la producción de nuevas modalidades de loterìa.
Proyectos de investigación ejecutados o propuestas de proyectos
Dirección de Juegos y Sorteos - Unidad de Marketing
Dirección de Juegos y Sorteos - Unidad de Marketing
6EX
TEN
SIO
N Y
REL
ACIO
NAM
IEN
TO
PARA
REA
LIZA
R AL
IAN
ZAS
ESTR
ATEG
ICAS
E23. Impulsar actividades de análisis y evaluación que promuevan el desarrollo integral de las alianzas estratégicas.
I01. Promover asistencia técnica a nivel mancomunitario para realizar alianzas estratégicas.
Mecanismos de participación en las alianzas estratégicas
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
Sistema de identificación y proyección de demandas sociales
Proyectos de interacción ejecutados/propuestas de proyectos
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
E25. Ampliar el ámbito de acción en modalidades de lotería y competencias para proyectar convenios interinstitucionales. I01. Fomentar con iniciativas las actividades de beneficencia
y salubridad a nivel de gobernaciones y municipios.Rendimiento de las ayudas en la beneficencia y la salubridad por sectores
Numero de personas atendidas en sus requerimientos
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
% de cumplimiento de compromisos por gobernación y/o municipio
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
Gestión 2013OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
EXTE
NSI
ON
Y C
RECI
MIE
NTO
Diagnostico de necesidades de cualificación
Programa de capacitación y actualización
RE-SAP ajustado y aplicadoDocumento terminado
Normativa conexa aprobada y aplicada
% de personal institucionalizado
Procesos automatizados
Mayor nivel de satisfacción de usuarios
PRO
CESO
S IN
TERN
OS Diagnostico de procesos desconcentrados
Sistema de información financiera
FIN
ANCI
ERA
% de Ejecución presupuestaria
Bs. Invertidos por marketing
FIN
ANCI
ERA
Numero de contratos por gestión
Monto generado por productos
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
1FO
RTAL
ECIM
IEN
TO IN
STIT
UCI
ON
AL
E02. Desarrollar las competencias del personal administrativo conforme sus responsabilidades y necesidades.
IO1. Promover la cualificación y reconocimiento del personal administrativo de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad; Evaluación del desempeño, capacitación de RR.HH.
% de administrativos capacitados y actualizados
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
Numero de cursos , talleres organizados
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
IO2. Efectivizar la institucionalización del recurso humano al interior de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad.
Dirección administrativa Financiera Unidad Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
Plan de mejoramiento del desempeño de los recursos humanos
Dirección administrativa Financiera Unidad Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E03. Elevar la eficiencia de los procesos de apoyo a la producción de productos y/o servicios.
IO1. Introducir tecnologías de información y comunicación a los procesos operativos de producción.
Numero de sistemas de información sobre la producción de productos implantados
Dirección de juegos y Sorteos, Unidad de Operaciones
Dirección de juegos y Sorteos, Unidad de Operaciones
2RE
SETR
UCTU
RACI
ON
IN
STIT
UCIO
NAL
E08. Consolidar la desconcentración administrativa y financiera, a nivel regional.
IO1. Lograr el funcionamiento desconcentrado y eficiente de las administraciones regionales.
Numero de administraciones regionales desconcentradas que aplican el reglamento de desconcentración administrativa
Dirección de Juegos y Sorteos - Dirección Administrativa Financiera
Reglamento de desconcentración administrativa aprobado y aplicado
Dirección de Juegos y Sorteos - Dirección Administrativa Financiera
% de implementación del Sistema de Información Financiera
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera
3 SU
STEN
TABI
LIDA
D FI
NAN
CIER
A E10. Mejorar el manejo de la inversión, ahorro(Caja-Bancos) y el presupuesto.
IO1. Desarrollar los procesos administrativos - financieros para lograr la eficiencia y eficacia de gestión; elaborar política de cuentas por cobrar, Actualización periódica de base de datos de proveedores, aplicar el Programa Anual de Contrataciones PAC.
Manejo pleno de sistema integral de inversión y presupuesto Dirección Administrativa Financiera área
de presupuestos
Programa de inversión aprobado, política aprobada, base de datos actualizado, PAC aplicado
%de Ejecución de proyectos de inversión y % de cumplimiento política, base de datos y PAC
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos, contabilidad, bienes y servicios
Sistema de gestión de proyectos operacionales implantado plenamente
Bs. Invertidos por producto operacional
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
E11. Identificar nuevas fuentes de financiamiento y ampliar las existentes; Buscar el potenciamiento financiero.
IO1. Incrementar los recursos financieros provenientes de fuentes internas y externas.
Estudio de sostenibilidad de fuentes de financiamiento
Numero de convenios (alianzas estratégicas) suscritos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Reglamento de manejo de ingresos aprobado y aplicado
Monto generado por operaciones del juego
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Gestión 2013OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
CLIE
NTE
SCL
IEN
TES
Reingeniería de procesos operativos
Numero de reglamentos actualizados
Procedimientos actualizados e implementados
Mejorar la atención al cliente
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
4GE
STIO
N, C
ALID
AD E
INN
OVA
CIO
N DE
NUE
VAS
MO
DALI
DADE
S DE
LO
TERI
A
E12. Elevar la calidad de los productos y/ o servicio que se oferta al mercado.
IO1. Elaborar productos con calidad para distintos segmentos del mercado, según la, demanda de la sociedad.
Productos de alta calidad, en los distintos ámbitos (numéricos, deportivos, Instantáneos, etc.)
% de cumplimiento de los planes operativos por juego
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos generados en la gestión
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos estudiados para producirlos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos absorbidos por el mercado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de producción por producto colocados en el mercado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos absorbidos por el mercado segmentado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
E13. Posicionar los productos y/o servicios que se oferta al mercado.
IO1. Reestructurar los procesos operativos para la producción de los productos.
% de cumplimiento de planes u procesos operativos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Reglamentos operativos actualizados e implementados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Estudio de necesidades de reglamentos o procedimientos operativos % de ejecución de procesos operativos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Numero de procedimientos implementados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E17. Viabilizar la desconcentración en la venta del producto y/o servicio hacia ciudades intermedias y el área rural.
IO1. Crear nuevos productos y desarrollar el mercado paras el área urbana y rural.
Numero de programas en funcionamiento/ Numero de programas planificados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Presencia en las ciudades intermedias y el área rural
Gestión 2013OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
EXTE
NSI
ON
Y C
RECI
MIE
NTO
Diagnostico de necesidades de cualificación
Programas de capacitación y actualización
Resolución de aprobación de RE-SAP
Sistema integrado de investigación de mercados
Sistema integrado de creación de productos Numero de publicaciones por gestión
CLIE
NTE
S
IO1. Potenciar la normativa competencial. Sistema Integrado de investigación jurídico legal
% de ejecución del sistema integrado
Procedimiento concluido
CLIE
NTE
S Numero de convenios por gestión
CLIE
NTE
S CL
IEN
TES Dirección de Juegos y Sorteos
Dirección de Juegos y Sorteos
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
4 - 5
- 6GE
STIO
N ,
CALI
DAD
E IN
NO
VACI
ON
DE
NUE
VAS
MO
DALI
DADE
S DE
LO
TERI
A, G
ESTI
ON
PAR
A LA
REG
ULA
CIO
N N
ORM
ATIV
A CO
MPE
TEN
CIAL
Y
EXTE
NSI
ON
Y R
ELAC
ION
AMIE
NTO
PAR
A RE
ALIZ
AR A
LIAN
ZAS
ESTR
ATEG
ICAS
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E18. Determinar un Modelo o Plan de Mercadotecnia o Marketing, acorde al contexto y la demanda de la sociedad.
IO1. Implementar el modelo o plan de Mercadotecnia o Marketing.
Modelo o plan de Mercadotecnia o Marketing mejorado y ajustado
Numero de planes de mercadotecnia o marketing sometidos a rediseño o formulación
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
E19. Desarrollar las competencias de los Agentes, Subagentes, Promotores, Impulsores de ventas e investigadores en el manejo de nuevas tecnologías para el mercado.
IO1. Promover la cualificación y reconocimiento de Agentes, Subagentes, promotores, impulsores e investigadores de mercado de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad.
% de Recursos Humanos capacitados y/o actualizados
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
Numero de cursos y/o programas de capacitación
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
Reglamento Especifico del SAP ajustado y aplicado
Informes de RE-SAP ajustado y concluido
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
Reglamento Especifico del SAP ajustado y aplicado
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
5GE
STIO
N P
ARA
LA R
EGUL
ACIO
N NO
RMAT
IVA
COM
PETE
NCIA
L
PRO
CESO
S IN
TERN
OS E20. Crear una unidad especifica, para la
creación de nuevos productos y/o servicios con la utilización de tecnología, así como el estudio de sus mercados.
IO1. Promover la creación de una unidad especifica e incrementar la actividad investigativa de mercados para la producción de nuevos productos y/o servicios.
Proyectos de investigación ejecutados o propuestas de proyectos
Dirección de Juegos y Sorteos - Unidad de Marketing
Dirección de Juegos y Sorteos - Unidad de Marketing
E21. Fortalecer la iniciativa de tramitar la reglamentación institucional para dotar nuevas competencias, nuevo marco legal acorde a la situación actual, como empresa o institución estratégica.
Dirección Jurídica - Dirección General Ejecutiva
Numero de Informes legales sobre el proceso de tramitación
Dirección Jurídica - Dirección General Ejecutiva
Documento legal con tramite concluido
Dirección Jurídica - Dirección General Ejecutiva
IO2. Orientar el desarrollo de la tramitación de la normativa reglamentaria y competencial.
Procedimiento pata seguimiento de tramitaciones de normativa regulatoria
Numero de procedimientos concluidos
Dirección Jurídica - Dirección General Ejecutiva
Numero de Informes legales concluidos
Dirección Jurídica - Dirección General Ejecutiva
Dirección Jurídica - Dirección General Ejecutiva
6EX
TEN
SIO
N Y
REL
ACIO
NAM
IEN
TO P
ARA
REAL
IZAR
ALI
ANZA
S ES
TRAT
EGIC
AS
E23. Impulsar actividades de análisis y evaluación que promuevan el desarrollo integral de las alianzas estratégicas IO1. Promover asistencia técnica a nivel mancomunitario
para realizar alianzas estratégicas.
Mecanismos de participación en las alianzas estratégicas
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
Sistema de identificación y proyección de demandas sociales
Proyectos de interacción ejecutados/propuestas de proyectos
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
E24. Desarrollar la proyección social, económica y política de la institución con miras a realizar alianzas estratégicas.
IO1. Fomentar con iniciativas las actividades de alianzas estratégicas con la inclusión de factores como ser la económica, política y otros de carácter expansivo.
Rendimiento de las alianzas en los parámetros de economía, política y otros de interés común entre aliados
Numero de entes que se aliaron en propósitos comunes
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
% de cumplimiento de compromisos con las alianzas
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
E25. Ampliar el ámbito de acción en el tema de juegos y competencias para proyectar convenios interinstitucionales. IO1. Fomentar con iniciativas las actividades de beneficencia
y salubridad a nivel de gobernaciones y municipios.Rendimiento de las ayudas en la beneficencia y la salubridad por sectores
Numero de personas atendidas en sus requerimientos
% de cumplimiento de compromisos por gobernación y/o municipio
Gestión 2014OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
EXTE
NSI
ON
Y C
RECI
MIE
NTO
Diagnostico de necesidades de cualificación
Programa de capacitación y actualización
RE-SAP ajustado y aplicadoDocumento terminado
Normativa conexa aprobada y aplicada
% de personal institucionalizado
Procesos automatizados
Mayor nivel de satisfacción de usuarios
CLIE
NTE
S
Alianzas suscritas
Convenios suscritos
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
IO1. Lograr una mayor coordinación y cohesión al interior .
Foros o seminarios de participación implantados
FIN
ANCI
ERA
% de Ejecución presupuestaria
Bs. Invertidos por marketing
FIN
ANCI
ERA
Numero de contratos por gestión
Monto generado por productos
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
1FO
RTAL
ECIM
IEN
TO IN
STIT
UCI
ON
AL
E02. Desarrollar las competencias del personal administrativo conforme sus responsabilidades y necesidades.
IO1. Promover la cualificación y reconocimiento del personal administrativo de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad; Evaluación del desempeño, capacitación de RR.HH.
% de administrativos capacitados y actualizados
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
Numero de cursos , talleres organizados
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
IO2. Efectivizar la institucionalización del recurso humano al interior de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad.
Dirección administrativa Financiera Unidad Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
Plan de mejoramiento del desempeño de los recursos humanos
Dirección administrativa Financiera Unidad Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E03. Elevar la eficiencia de los procesos de apoyo a la producción de productos y/o servicios.
IO1. Introducir tecnologías de información y comunicación a los procesos operativos de producción.
Numero de sistemas de información sobre la producción de productos implantados
Dirección de juegos y Sorteos, Unidad de Operaciones
Dirección de juegos y Sorteos, Unidad de Operaciones
E04. Integrar redes de cooperación y propiciar alianzas estratégicas.
IO1. Elevar el nivel de relacionamiento de LONABOL con instituciones nacionales e internacionales.
Numero de alianzas y Numero de Convenios por gestión
Dirección general ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección jurídica y Dirección Administrativa Financiera
2RE
SETR
UCTU
RACI
ON
IN
STIT
UCIO
NAL
E09. Elevar el nivel de coordinación entre componentes de la estructura organizacional.
Agenda de responsabilidades compartida y consensuada % de cumplimiento de los calendarizo
de la agenda Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos - Dirección Jurídica - Dirección Administrativa Financiera
Numero de resoluciones emitidos para el cumplimiento de políticas internas
3 SU
STEN
TABI
LIDA
D FI
NAN
CIER
A E10. Mejorar el manejo de la inversión, ahorro (Caja-Bancos) y el presupuesto.
IO1. Desarrollar los procesos administrativos - financieros para lograr la eficiencia y eficacia de gestión; elaborar política de cuentas por cobrar, Actualización periódica de base de datos de proveedores, aplicar el Programa Anual de Contrataciones PAC.
Manejo pleno de sistema integral de inversión y presupuesto Dirección Administrativa Financiera área
de presupuestos
Programa de inversión aprobado, política aprobada, base de datos actualizado, PAC aplicado
%de Ejecución de proyectos de inversión y % de cumplimiento política, base de datos y PAC
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos, contabilidad, bienes y servicios
Sistema de gestión de proyectos operacionales implantado plenamente
Bs. Invertidos por producto operacional
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
E11. Identificar nuevas fuentes de financiamiento y ampliar las existentes; Buscar el potenciamiento financiero.
IO1. Incrementar los recursos financieros provenientes de fuentes internas y externas; para apoyo a programas de salud, impulsar juegos y servicios garantizando rentabilidad; supervisar mercados regionales.
Estudio de sostenibilidad de fuentes de financiamiento
Numero de convenios (alianzas estratégicas) suscritos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Reglamento de manejo de ingresos aprobado y aplicado
Monto generado por operaciones del juego
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Gestión 2014OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
CLIE
NTE
SCL
IEN
TES
Reingeniería de procesos operativos
Numero de reglamentos actualizados
Procedimientos actualizados e implementados
CLIE
NTE
S
Mejorar la atención al cliente
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
4GE
STIO
N, C
ALID
AD E
INN
OVA
CIO
N DE
NUE
VAS
MO
DALI
DADE
S DE
LO
TERI
A
E12. Elevar la calidad de los productos y/ o servicio que se oferta al mercado.
IO1. Elaborar productos con calidad para distintos segmentos del mercado, según la, demanda de la sociedad.
Productos de alta calidad, en los distintos ámbitos (numéricos, deportivos, Instantáneos, etc.)
% de cumplimiento de los planes operativos por juego
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos generados en la gestión
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos estudiados para producirlos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos absorbidos por el mercado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de producción por producto colocados en el mercado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos absorbidos por el mercado segmentado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
E13. Posicionar los productos y/o servicios que se oferta al mercado.
IO1. Reestructurar los procesos operativos para la producción de los productos.
% de cumplimiento de planes u procesos operativos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Reglamentos operativos actualizados e implementados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Estudio de necesidades de reglamentos o procedimientos operativos % de ejecución de procesos operativos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Numero de procedimientos implementados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
E14. Desarrollar nuevas modalidades para posesionar el producto y/o servicio en el mercado.
IO1. Crear planes o programas de apoyo a la mercadotecnia o marketing para la venta de los productos.
Equipo de mercadotecnia o marketing conformado
Numero de planes elaborados y ejecutados
Dirección de Juegos y Sorteos - Unidad de Marketing Personal capacitado para posesionar los
productos en el mercado según los segmentos por su estudio
% de personal capacitado en posicionamiento de productos en el mercado según la segmentación realizada
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E17. Viabilizar la desconcentración en la venta del producto y/o servicio hacia ciudades intermedias y el área rural.
IO1. Crear nuevos productos y desarrollar el mercado paras el área urbana y rural.
Numero de programas en funcionamiento/ Numero de programas planificados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Presencia en las ciudades intermedias y el área rural
Gestión 2014OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
EXTE
NSI
ON
Y C
RECI
MIE
NTO
Diagnostico de necesidades de cualificación
Programas de capacitación y actualización
Resolución de aprobación de RE-SAP
Sistema integrado de investigación de mercados
Sistema integrado de creación de productos Numero de publicaciones por gestión
CLIE
NTE
S
IO1. Potenciar la normativa competencial. Sistema Integrado de investigación jurídico legal
% de ejecución del sistema integrado
Procedimiento concluido
CLIE
NTE
S Numero de convenios por gestión
CLIE
NTE
S CL
IEN
TES Dirección de Juegos y Sorteos
Dirección de Juegos y Sorteos
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
4 - 5
- 6GE
STIO
N ,
CALI
DAD
E IN
NO
VACI
ON
DE
NUE
VAS
MO
DALI
DADE
S DE
LO
TERI
A, G
ESTI
ON
PAR
A LA
REG
ULA
CIO
N N
ORM
ATIV
A CO
MPE
TEN
CIAL
Y
EXTE
NSI
ON
Y R
ELAC
ION
AMIE
NTO
PAR
A RE
ALIZ
AR A
LIAN
ZAS
ESTR
ATEG
ICAS
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E18. Determinar un Modelo o Plan de Mercadotecnia o Marketing, acorde al contexto y la demanda de la sociedad.
IO1. Implementar el modelo o plan de Mercadotecnia o Marketing.
Modelo o plan de Mercadotecnia o Marketing mejorado y ajustado
Numero de planes de mercadotecnia o marketing sometidos a rediseño o formulación
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
E19. Desarrollar las competencias de los Agentes, Subagentes, Promotores, Impulsores de ventas e investigadores en el manejo de nuevas tecnologías para el mercado.
IO1. Promover la cualificación y reconocimiento de Agentes, Subagentes, promotores, impulsores e investigadores de mercado de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad.
% de Recursos Humanos capacitados y/o actualizados
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
Numero de cursos y/o programas de capacitación
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
Reglamento Especifico del SAP ajustado y aplicado
Informes de RE-SAP ajustado y concluido
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
Reglamento Especifico del SAP ajustado y aplicado
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
5GE
STIO
N P
ARA
LA R
EGUL
ACIO
N NO
RMAT
IVA
COM
PETE
NCIA
L
PRO
CESO
S IN
TERN
OS E20. Crear una unidad especifica, para la
creación de nuevos productos con la utilización de tecnología, así como el estudio de sus mercados.
IO1. Promover la creación de una unidad especifica e incrementar la actividad investigativa de mercados para la producción de nuevos productos y/o servicios.
Proyectos de investigación ejecutados o propuestas de proyectos
Dirección de Juegos y Sorteos - Unidad de Marketing
Dirección de Juegos y Sorteos - Unidad de Marketing
E21. Fortalecer la iniciativa de tramitar la reglamentación institucional para dotar nuevas competencias, nuevo marco legal acorde a la situación actual, como empresa o institución estratégica.
Dirección Jurídica - Dirección General Ejecutiva
Numero de Informes legales sobre el proceso de tramitación
Dirección Jurídica - Dirección General Ejecutiva
Documento legal con tramite concluido
Dirección Jurídica - Dirección General Ejecutiva
IO2. Orientar el desarrollo de la tramitación de la normativa reglamentaria y competencial.
Procedimiento pata seguimiento de tramitaciones de normativa regulatoria
Numero de procedimientos concluidos
Dirección Jurídica - Dirección General Ejecutiva
Numero de Informes legales concluidos
Dirección Jurídica - Dirección General Ejecutiva
Dirección Jurídica - Dirección General Ejecutiva
6EX
TEN
SIO
N Y
REL
ACIO
NAM
IEN
TO P
ARA
REAL
IZAR
ALI
ANZA
S ES
TRAT
EGIC
AS
E23. Impulsar actividades de análisis y evaluación que promuevan el desarrollo integral de las alianzas estratégicas. IO1. Promover asistencia técnica a nivel mancomunitario
para realizar alianzas estratégicas.
Mecanismos de participación en las alianzas estratégicas
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
Sistema de identificación y proyección de demandas sociales
Proyectos de interacción ejecutados/propuestas de proyectos
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
E24. Desarrollar la proyección social, económica y política de la institución con miras a realizar alianzas estratégicas.
IO1. Fomentar con iniciativas las actividades de alianzas estratégicas con la inclusión de factores como ser la económica, política y otros de carácter expansivo.
Rendimiento de las alianzas en los parámetros de economía, política y otros de interés común entre aliados
Numero de entes que se aliaron en propósitos comunes
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
% de cumplimiento de compromisos con las alianzas
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
E25. Ampliar el ámbito de acción en el tema de juegos y competencias para proyectar convenios interinstitucionales. IO1. Fomentar con iniciativas las actividades de beneficencia
y salubridad a nivel de gobernaciones y municipios.Rendimiento de las ayudas en la beneficencia y la salubridad por sectores
Numero de personas atendidas en sus requerimientos
% de cumplimiento de compromisos por gobernación y/o municipio
Gestión 2015OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
CLIE
NTE
S
Plan de comunicación y difusión
EXTE
NSI
ON
Y C
RECI
MIE
NTO
Diagnostico de necesidades de cualificación
Programa de capacitación y actualización
RE-SAP ajustado y aplicadoDocumento terminado
Normativa conexa aprobada y aplicada
% de personal institucionalizado
Procesos automatizados
Mayor nivel de satisfacción de usuarios
FIN
ANCI
ERA
% de Ejecución presupuestaria
Bs. Invertidos por marketing
FIN
ANCI
ERA
Numero de contratos por gestión
Monto generado por productos
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
1FO
RTAL
ECIM
IEN
TO IN
STIT
UCI
ON
AL
E01. Comunicar y difundir aspectos de transparencia y responsabilidad social e institucional, basados en la beneficencia y la salubridad, para fortalecer la imagen institucional.
IO1. Consolidar una imagen de transparencia y compromiso social hacia la comunidad; desarrollo e implementación de un sistema integrado de sorteo y sistema de juegos por internet, entrega tranparente de premios a ganadores, entrega de donaciones en apoyo a la beneficencia y salubridad.
Numero de publicaciones (memorias) por gestión
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos, Sorteos Fiscalización y planificación - Unidad de Relaciones PublicasPlataforma de tecnología de información, actos
públicos de entrega de premiso y donaciones.Numero de programas y actos aplicados por gestión
E02. Desarrollar las competencias del personal administrativo conforme sus responsabilidades y necesidades.
IO1. Promover la cualificación y reconocimiento del personal administrativo de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad; Evaluación del desempeño, capacitación de RR.HH.
% de administrativos capacitados y actualizados
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
Numero de cursos , talleres organizados
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
IO2. Efectivizar la institucionalización del recurso humano al interior de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad.
Dirección administrativa Financiera Unidad Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
Plan de mejoramiento del desempeño de los recursos humanos
Dirección administrativa Financiera Unidad Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E03. Elevar la eficiencia de los procesos de apoyo a la producción de productos y/o servicios.
IO1. Introducir tecnologías de información y comunicación a los procesos operativos de producción; potenciar las instalaciones de imprenta.
Numero de sistemas de información sobre la producción de productos implantados
Dirección de Juegos y Sorteos, Unidad de Creación de Productos Utilización de Tecnologías y Estudios de Mercado y Dirección Administrativa Financiera
3 SU
STEN
TABI
LIDA
D FI
NAN
CIER
A E10. Mejorar el manejo de la inversión, ahorro (Caja-Bancos) y el presupuesto.
IO1. Desarrollar los procesos administrativos - financieros para lograr la eficiencia y eficacia de gestión; elaborar política de cuentas por cobrar, Actualización periódica de base de datos de proveedores, aplicar el Programa Anual de Contrataciones PAC.
Manejo pleno de sistema integral de inversión y presupuesto Dirección Administrativa Financiera área
de presupuestos
Programa de inversión aprobado, política aprobada, base de datos actualizado, PAC aplicado
%de Ejecución de proyectos de inversión y % de cumplimiento política, base de datos y PAC
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos, contabilidad, bienes y servicios
Sistema de gestión de proyectos operacionales implantado plenamente
Bs. Invertidos por producto operacional
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
E11. Identificar nuevas fuentes de financiamiento y ampliar las existentes y buscar el potenciamiento financiero.
IO1. Incrementar los recursos financieros provenientes de fuentes internas y externas; para apoyo a programas de salud, impulsar juegos y servicios garantizando rentabilidad; supervisar mercados regionales.
Estudio de sostenibilidad de fuentes de financiamiento
Numero de convenios (alianzas estratégicas) suscritos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Reglamento de manejo de ingresos aprobado y aplicado
Monto generado por operaciones del juego
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Gestión 2015OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
CLIE
NTE
S
Convenios suscritos
CLIE
NTE
S
% de ingresos por programas virtuales
CLIE
NTE
S
Mejorar la atención al cliente
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
4GE
STIO
N, C
ALID
AD E
INN
OVA
CIO
N DE
NUE
VAS
MO
DALI
DADE
S DE
LO
TERI
A
E12. Elevar la calidad de los productos y/ o servicio que se oferta al mercado.
IO1. Elaborar productos y/o servicios con calidad para distintos segmentos del mercado, según la, demanda de la sociedad.
Productos de alta calidad, en los distintos ámbitos (numéricos, deportivos, Instantáneos, etc.)
% de cumplimiento de los planes operativos por juego
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos generados en la gestión
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos estudiados para producirlos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos absorbidos por el mercado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de producción por producto colocados en el mercado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos absorbidos por el mercado segmentado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
IO2. Establecer acuerdos con instituciones nacionales e internacionales del rubro para la oferta de productos para realizar acuerdos bilaterales.
Numero de programas nacionales e internacionales de oferta de productos realizados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
E13. Posicionar los productos y/o servicios que se oferta al mercado.
IO1. Reestructurar los procesos operativos para la producción de los productos y/o servicios.
Presencia institucional en los 9 departamentos mediante programas virtuales para la promoción de productos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Marketing - Unidad de Sistemas o Informática
Numero de clientes que requieren el producto por programas virtuales
E14. Desarrollar nuevas modalidades para posesionar el producto y/o servicio en el mercado.
IO1. Crear planes o programas de apoyo a la mercadotecnia o marketing para la venta de los productos y/o servicios.
Equipo de mercadotecnia o marketing conformado
Numero de planes elaborados y ejecutados
Dirección de Juegos y Sorteos - Unidad de Marketing Personal capacitado para posesionar los
productos en el mercado según los segmentos por su estudio
% de personal capacitado en posicionamiento de productos en el mercado según la segmentación realizada
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E17. Viabilizar la desconcentración en la venta del producto y/o servicio, hacia ciudades intermedias y el área rural.
IO1. Crear nuevos productos y/o servicios y desarrollar el mercado paras el área urbana y rural.
Numero de programas en funcionamiento/ Numero de programas planificados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Presencia en las ciudades intermedias y el área rural
Gestión 2015OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
EXTE
NSI
ON
Y C
RECI
MIE
NTO
Diagnostico de necesidades de cualificación
Programas de capacitación y actualización
Resolución de aprobación de RE-SAP
Sistema integrado de investigación de mercados
Sistema integrado de creación de productos Numero de publicaciones por gestión
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
Sistema integrado de investigación de mercados
Sistema integrado de creación de productos Numero de publicaciones por gestión
CLIE
NTE
S Numero de convenios por gestión
CLIE
NTE
S CL
IEN
TES Dirección de Juegos y Sorteos
Dirección de Juegos y Sorteos
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
4 - 5
- 6GE
STIO
N ,
CALI
DAD
E IN
NO
VACI
ON
DE
NUE
VAS
MO
DALI
DADE
S DE
LO
TERI
A, G
ESTI
ON
PAR
A LA
REG
ULAC
ION
N
ORM
ATIV
A CO
MPE
TEN
CIAL
Y E
XTEN
SIO
N Y
RE
LACI
ON
AMIE
NTO
PAR
A RE
ALIZ
AR A
LIAN
ZAS
ESTR
ATEG
ICAS
E19. Desarrollar las competencias de los Agentes, Subagentes, Promotores, Impulsores de ventas e investigadores en el manejo de nuevas tecnologías para el mercado.
IO1. Promover la cualificación y reconocimiento de Agentes, Subagentes, promotores, impulsores e investigadores de mercado de Lotería nacional de Beneficencia y Salubridad.
% de Recursos Humanos capacitados y/o actualizados
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
Numero de cursos y/o programas de capacitación
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
Reglamento Especifico del SAP ajustado y aplicado
Informes de RE-SAP ajustado y concluido
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
Reglamento Especifico del SAP ajustado y aplicado
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
5GE
STIO
N P
ARA
LA R
EGUL
ACIO
N N
ORM
ATIV
A CO
MPE
TENC
IAL
PRO
CESO
S IN
TERN
OS E20. Crear una unidad especifica, para la
creación de nuevos productos y/o servicios con la utilización de tecnología, así como el estudio de sus mercados.
IO1. Promover la creación de una unidad especifica e incrementar la actividad investigativa de mercados para la producción de nuevos productos y/o servicios.
Proyectos de investigación ejecutados o propuestas de proyectos
Dirección de Juegos y Sorteos - Unidad de Marketing
Dirección de Juegos y Sorteos - Unidad de Marketing
E21. Fortalecer la iniciativa de tramitar la reglamentación institucional para dotar nuevas competencias, nuevo marco legal acorde a la situación actual, como empresa o institución estratégica.
IO1. Incentivar la actividad del área Jurídica para potenciar la normativa competencial y otras necesidades institucionales; obtener la autorización respectiva para la aplicación de nuevos productos y/o servicios; elaborar y tramitar el nuevo marco jurídico reglamentario; asesoramiento legal jurídico; seguimiento a los procesos legales de la institución en todos loa ámbitos jurisdiccionales.
Liderazgo en la aplicación y adecuación en tramites jurídico legales competencial y otros
Numero de Informes legales sobre el proceso de tramitación
Dirección General Ejecutiva - Dirección Jurídica
Documento legal con tramite concluido
Dirección General Ejecutiva - Dirección Jurídica
E22. Proyectar una cultura normativa e investigativa transversal a las necesidades del entorno o de los órganos rectores (Ministerio de Salud y Deportes, Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego (AJ), así como el seguimiento a los procesos legales, Etc.)
IO1. Promover la creación de una unidad especifica e incrementar la actividad investigativa de mercados para la producción de nuevos productos y/o servicios.
Proyectos de investigación ejecutados o propuestas de proyectos
Dirección de Juegos y Sorteos - Unidad de Marketing
Dirección de Juegos y Sorteos - Unidad de Marketing
6EX
TEN
SIO
N Y
REL
ACIO
NAM
IEN
TO P
ARA
REAL
IZAR
ALI
ANZA
S ES
TRAT
EGIC
AS
E23. Impulsar actividades de análisis y evaluación que promuevan el desarrollo integral de las alianzas estratégicas. IO1. Promover asistencia técnica a nivel mancomunitario
para realizar alianzas estratégicas.
Mecanismos de participación en las alianzas estratégicas
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
Sistema de identificación y proyección de demandas sociales
Proyectos de interacción ejecutados/propuestas de proyectos
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
E24. Desarrollar la proyección social, económica y política de la institución con miras a realizar alianzas estratégicas.
IO1. Fomentar con iniciativas las actividades de alianzas estratégicas con la inclusión de factores como ser la económica, política y otros de carácter expansivo.
Rendimiento de las alianzas en los parámetros de economía, política y otros de interés común entre aliados
Numero de entes que se aliaron en propósitos comunes
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
% de cumplimiento de compromisos con las alianzas
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
E25. Ampliar el ámbito de acción en el tema de juegos y competencias para proyectar convenios interinstitucionales. IO1. Fomentar con iniciativas las actividades de beneficencia
y salubridad a nivel de gobernaciones y municipiosRendimiento de las ayudas en la beneficencia y la salubridad por sectores
Numero de personas atendidas en sus requerimientos
% de cumplimiento de compromisos por gobernación y/o municipio
Gestión 2016OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
Diagnostico de necesidades de cualificación
Programa de capacitación y actualización
RE-SAP ajustado y aplicadoDocumento terminado
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
Plan Maestro de Infraestructura Numero de clientes satisfechos
Documentos aprobados
Reingeniería de procesos
Reingeniería de procedimientos % de Ejecución presupuestaria
Nueva organización aplicada % de Cumplimiento de indicadores
FIN
ANCI
ERA
Sistema integral de inversión y presupuesto
% de Ejecución presupuestaria
Bs. Invertidos por marketing
FIN
ANCI
ERA
Numero de contratos por gestión
Monto generado por productos
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
1FO
RTAL
ECIM
IEN
TO IN
STIT
UCI
ON
AL EXTE
NSI
ON
Y
CREC
IMIE
NTO
E02. Desarrollar las competencias del personal administrativo conforme sus responsabilidades y necesidades.
IO1. Promover la cualificación y reconocimiento del personal administrativo de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad; Evaluación del desempeño, capacitación de RR.HH.
% de administrativos capacitados y actualizados
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
Numero de cursos , talleres organizados
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
E05. Optimizar el uso y empleo de la infraestructura, medios y equipamiento.
IO1. Proporcionar los espacios y medios necesarios para el desarrollo de las actividades productivas y administrativas; facilitar bienes y servicios para el cumplimiento de objetivos.
Inventario de Infraestructura, medios y equipamiento
Nivel de satisfacción con características en optimas de bienes muebles e inmuebles
Dirección administrativa Financiera Unidad Administrativa Financiera, área de Activos Fijos
Dirección de Juegos y Sorteos, Unidad de Mercadotecnia o Marketing
Sistema de manejo de medios y equipamiento implantado
Numero de clientes satisfechos por producto
Dirección de Juegos y Sorteos, Unidad de Mercadotecnia o Marketing
Metros cuadrados destinados a las instalaciones de producción, venta del producto oficinas de atención al cliente
Dirección administrativa Financiera Unidad Administrativa Financiera, área de Activos Fijos
2RE
SETR
UCTU
RACI
ON
INST
ITUC
ION
AL
EXTE
NSIO
N Y
CRE
CIM
IEN
TO
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E06. Introducir mejoras y ajustes a la estructura organizacional, periódicamente para optimizar la administración.
IO1. Reformular los procesos institucionales y establecer una nueva organización al interior de la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad: Sistema integrado de gestión y control presupuestario por direcciones.
% de cumplimiento de planes operativos de sorteos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones
Dirección Administrativa Financiera - Unidad Administrativa Financiera, área de Presupuestos
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
EO7. Redefinir los procedimientos de planificación, control y seguimiento de la gestión institucional.
IO1. Modernizar los procedimientos de planificación, gestión, control y seguimiento pertinentes a las necesidades institucionales y el logro de una gestión eficiente.
Sistema institucional de planificación, gestión, control y seguimiento
%de cumplimiento de planes y programas
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera
% de Planes Operativos Anuales y Planes operativos de juegos ajustados al PEI 2012 al 2016
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera
3 SU
STEN
TABI
LIDA
D FI
NAN
CIER
A E10. Mejorar el manejo de la inversión, ahorro (Caja-bancos) y el presupuesto.
IO1. Desarrollar los procesos administrativos - financieros para lograr la eficiencia y eficacia de gestión; elaborar política de cuentas por cobrar, Actualización periódica de base de datos de proveedores, aplicar el Programa Anual de Contrataciones PAC.
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Programa de inversión aprobado, política aprobada, base de datos actualizado, PAC aplicado
%de Ejecución de proyectos de inversión y % de cumplimiento política, base de datos y PAC
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos, contabilidad, bienes y servicios
Sistema de gestión de proyectos operacionales implantado plenamente
Bs. Invertidos por producto operacional
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
E11. Identificar nuevas fuentes de financiamiento y ampliar las existentes y buscar el potenciamiento financiero.
IO1. Incrementar los recursos financieros provenientes de fuentes internas y externas; para apoyo a programas de salud, impulsar juegos y servicios garantizando rentabilidad; supervisar mercados regionales.
Estudio de sostenibilidad de fuentes de financiamiento
Numero de convenios (alianzas estratégicas) suscritos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Reglamento de manejo de ingresos aprobado y aplicado
Monto generado por operaciones del juego
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Gestión 2016OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
CLIE
NTE
SCL
IEN
TES
Reingeniería de procesos operativos
Numero de reglamentos actualizados
Procedimientos actualizados e implementados
% de direcciones autoevaluadas
% de Unidades Autoevaluadas
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
4GE
STIO
N, C
ALID
AD E
INN
OVA
CIO
N D
E N
UEVA
S M
ODA
LIDA
DES
DE L
OTE
RIA
E12. Elevar la calidad de los productos y/ o servicio que se oferta al mercado.
IO1. Elaborar productos y/o servicios con calidad para distintos segmentos del mercado, según la, demanda de la sociedad.
Productos de alta calidad, en los distintos ámbitos (numéricos, deportivos, Instantáneos, etc.)
% de cumplimiento de los planes operativos por juego
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos generados en la gestión
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos estudiados para producirlos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos absorbidos por el mercado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de producción por producto colocados en el mercado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos absorbidos por el mercado segmentado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
4GE
STIO
N, C
ALID
AD E
INN
OVA
CIO
N DE
NUE
VOS
PRO
DUCT
OS
Y/O
SER
VICI
OS
E13. Posicionar los productos y/o servicios que se oferta al mercado.
IO1. Reestructurar los procesos operativos para la producción de los productos.
% de cumplimiento de planes u procesos operativos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Reglamentos operativos actualizados e implementados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Estudio de necesidades de reglamentos o procedimientos operativos % de ejecución de procesos operativos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Numero de procedimientos implementados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E15. Optimizar el seguimiento y evaluación de la gestión de producción.
IO1. Desarrollar mecanismos de evaluación y seguimiento productivo continuo.
Sistema de evaluación continua de la productividad y calidad de las actividades productivas
% cumplimiento del Plan Operativo Anual
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
% cumplimiento de planes operaciones por producto
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
% de unidades organizacionales con cultura de seguimiento y evaluación sistemática
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E16. Consolidar los procesos de autoevaluación y evaluación externa, tramitar las ISOS.
IO1. Concretar la autoevaluación en las unidades de producción con fines de acreditación y cualificación para la obtención de ISOS .
Planes de mejoramiento en las unidades de producción
Numero de planes de mejoramiento elaborados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Numero de informes de seguimiento a la ejecución de los planes elaborados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Recomendaciones de procesos de acreditación debidamente monitoreados
Dirección general Ejecutiva, Dirección de Juegos y Sorteos, Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Gestión 2016OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
IO1. Reformular el modelo o plan actual si no existe crearlo.
EXTE
NSI
ON
Y C
RECI
MIE
NTO
Diagnostico de necesidades de cualificación
Programas de capacitación y actualización
Resolución de aprobación de RE-SAP
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
Sistema integrado de investigación de mercados
Sistema integrado de creación de productosNumero de publicaciones por gestión
CLIE
NTE
S Numero de convenios por gestión
CLIE
NTE
S
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
4 - 5
- 6GE
STIO
N ,
CALI
DAD
E IN
NO
VACI
ON
DE
NUE
VAS
MO
DALI
DADE
S DE
LO
TERI
A, G
ESTI
ON
PAR
A LA
REG
ULA
CIO
N N
ORM
ATIV
A CO
MPE
TEN
CIAL
Y
EXTE
NSI
ON
Y R
ELAC
ION
AMIE
NTO
PAR
A RE
ALIZ
AR A
LIAN
ZAS
ESTR
ATEG
ICAS
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E18. Determinar un Modelo o Plan de Mercadotecnia o Marketing, acorde al contexto y la demanda de la sociedad.
Modelo de Mercadotecnia o Marketing mejorado y ajustado
Numero de planes de estudio sometidos a rediseño o formulación
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
E19. Desarrollar las competencias de los Agentes, Subagentes, Promotores, Impulsores de ventas e investigadores en el manejo de nuevas tecnologías para el mercado.
IO1. Promover la cualificación y reconocimiento de Agentes, Subagentes, promotores, impulsores e investigadores de mercado de Lotería nacional de Beneficencia y Salubridad.
% de Recursos Humanos capacitados y/o actualizados
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
Numero de cursos y/o programas de capacitación
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
Reglamento Especifico del SAP ajustado y aplicado
Informes de RE-SAP ajustado y concluido
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
Reglamento Especifico del SAP ajustado y aplicado
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
5GE
STIO
N P
ARA
LA
REGU
LACI
ON
NO
RMAT
IVA
COM
PETE
NCI
AL
E20. Crear una unidad especifica, para la creación de nuevos productos y/o servicios, con la utilización de tecnología, así como el estudio de sus mercados.
IO1. Promover la creación de una unidad especifica e incrementar la actividad investigativa de mercados para la producción de nuevos productos y/o servicios.
Proyectos de investigación ejecutados o propuestas de proyectos
Dirección de Juegos y Sorteos - Unidad de Marketing
Dirección de Juegos y Sorteos - Unidad de Marketing
6EX
TEN
SIO
N Y
REL
ACIO
NAM
IEN
TO
PARA
REA
LIZA
R AL
IAN
ZAS
ESTR
ATEG
ICAS
E23. Impulsar actividades de análisis y evaluación que promuevan el desarrollo integral de las alianzas estratégicas. IO1. Promover asistencia técnica a nivel mancomunitario
para realizar alianzas estratégicas.
Mecanismos de participación en las alianzas estratégicas
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
Sistema de identificación y proyección de demandas sociales
Proyectos de interacción ejecutados/propuestas de proyectos
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
E25. Ampliar el ámbito de acción en el tema de juegos y competencias para proyectar alianzas y convenios interinstitucionales. IO1. Fomentar con iniciativas las actividades de beneficencia
y salubridad a nivel de gobernaciones y municipios.Rendimiento de las ayudas en la beneficencia y la salubridad por sectores
Numero de personas atendidas en sus requerimientos
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
% de cumplimiento de compromisos por gobernación y/o municipio
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
Gestión 2012
OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
EXTE
NSI
ÓN
Y C
RECI
MIE
NTO
Diagnostico de necesidades de cualificación
RE-SAP ajustado y aplicado Documento terminado
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
Plan Maestro de Infraestructura Numero de clientes satisfechos
Documentos aprobados
FIN
ANCI
ERA
Sistema integral de inversión y presupuesto% de Ejecución presupuestaria
Bs. Invertidos por marketing
FIN
ANCI
ERA
Numero de contratos por gestión
Monto generado por productos
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
1FO
RTAL
ECIM
IEN
TO IN
STIT
UCI
ON
AL
E02. Desarrollar las competencias del personal administrativo conforme sus responsabilidades y necesidades.
I01. Promover la cualificación y reconocimiento del personal administrativo de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad a través de una evaluación del desempeño y posterior capacitación de RR.HH.
% de administrativos capacitados y actualizados
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
Programa de capacitación y actualizaciónPOAI por funciones
*Numero de cursos , talleres organizados.*% de Aprobación en evaluación de desempeño de funciones en base al POAI
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
E05. Optimizar el uso y empleo de la infraestructura, medios y equipamiento.
I01. Proporcionar los espacios y medios necesarios para el desarrollo de las actividades productivas y administrativas; facilitar bienes y servicios para el cumplimiento de objetivos.
Inventario de Infraestructura, medios y equipamiento
Nivel de satisfacción con características en optimas de bienes muebles e inmuebles
Dirección administrativa Financiera Unidad Administrativa Financiera, área de Activos Fijos
Dirección de Juegos y Sorteos, Unidad de Mercadotecnia o Marketing
Sistema de manejo de medios y equipamiento implantado
Numero de clientes satisfechos por producto
Dirección de Juegos y Sorteos, Unidad de Mercadotecnia o Marketing
Metros cuadrados destinados a las instalaciones de producción, venta del producto oficinas de atención al cliente
Dirección administrativa Financiera Unidad Administrativa Financiera, área de Activos Fijos
3 SU
STEN
TABI
LIDA
D FI
NAN
CIER
A E10. mejorar el manejo de la inversión, ahorro (Caja-Bancos) y el presupuesto.
I01. Desarrollar los procesos administrativos - financieros para lograr la eficiencia y eficacia de gestión; elaborar política de cuentas por cobrar, Actualización periódica de base de datos de proveedores, aplicar el Programa Anual de Contrataciones PAC.
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Programa de inversión aprobado, política aprobada, base de datos actualizado, PAC aplicado
*%de Ejecución de proyectos de inversión *% de cumplimiento política, base de datos y PAC
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos, contabilidad, bienes y servicios
Sistema de gestión de proyectos operacionales implantado plenamente
Bs. Invertidos por producto operacional
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
E11. Identificar nuevas fuentes de financiamiento y ampliar las existentes y buscar el potenciamiento financiero.
I01. Incrementar los recursos financieros provenientes de fuentes internas y externas.
Estudio de sostenibilidad de fuentes de financiamiento
Numero de convenios (alianzas estratégicas) suscritos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Reglamento de manejo de ingresos aprobado y aplicado
Monto generado por operaciones del juego
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Gestión 2012OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
CLIE
NTE
SCL
IEN
TES
Reingeniería de procesos operativos
Numero de reglamentos actualizados
Procedimientos actualizados e implementados
CLIE
NTE
S
Planes realizados
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
4GE
STIO
N, C
ALID
AD E
INN
OVA
CIO
N D
E N
UEV
AS M
ODA
LIDA
DES
DE L
OTE
RÍA
E12. Elevar la calidad de las diversas modalidades de lotería que se oferta al mercado.
IO1. Elaborar productos con calidad para distintos segmentos del mercado, según la, demanda de la sociedad.
Productos de alta calidad, en los distintos ámbitos (numéricos, deportivos, Instantáneos, etc.)
% de cumplimiento de los planes operativos por juego
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos generados en la gestión
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos estudiados para producirlos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos absorbidos por el mercado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de producción por producto colocados en el mercado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos absorbidos por el mercado segmentado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
E13. Posicionar las modalidades de lotería que se oferta al mercado.
IO1. Reestructurar los procesos operativos para la producción de nuevas modalidades de lotería.
% de cumplimiento de planes u procesos operativos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Reglamentos operativos actualizados e implementados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Estudio de necesidades de reglamentos o procedimientos operativos % de ejecución de procesos operativos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Numero de procedimientos implementados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
E14. Desarrollar nuevas modalidades de lotería para posicionarlas en el mercado.
I01. Crear planes factibles de implementación de nuevas modalidades de lotería.
Planificar y organizar la realización de nuevas modalidades de loteria
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de OperacionesDirección Administrativa Financiera
Tramitar la aprobación por parte de la Autoridad de Supervisión para que se inicie la ejecución
Modalidades de Lotería Aprobadas por la Autoridad de Supervisión
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Gestión 2012OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
I01. Reformular el modelo o plan actual si no existe crearlo.
CLIE
NTE
S Numero de convenios por gestión
CLIE
NTE
S
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
4 - 5
- 6GE
STIÓ
N,
CALI
DAD
E IN
NO
VACI
ON
DE
NUEV
AS M
ODA
LIDA
DES
DE
LOTE
RÍA,
GES
TIO
N P
ARA
LA R
EGU
LACI
ON
NO
RMAT
IVA
COM
PETE
NCI
AL Y
EXT
ENSI
ON
Y R
ELAC
ION
AMIE
NTO
PAR
A RE
ALIZ
AR
ALIA
NZA
S ES
TRAT
EGIC
AS
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E18. Determinar un Plan de Mercadotecnia o Marketing, acorde al contexto y la demanda de la sociedad.
Modelo de Mercadotecnia o Marketing mejorado y ajustado
Numero de planes de estudio sometidos a rediseño o formulación
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
6EX
TEN
SIO
N Y
REL
ACIO
NAM
IEN
TO P
ARA
REAL
IZAR
ALI
ANZA
S ES
TRAT
EGIC
AS
E23. Impulsar actividades de análisis y evaluación que promuevan el desarrollo integral de las alianzas estratégicas.
I01. Promover asistencia técnica a nivel mancomunitario para realizar alianzas estratégicas.
Mecanismos de participación en las alianzas estratégicas
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
Sistema de identificación y proyección de demandas sociales
Proyectos de interacción ejecutados/propuestas de proyectos
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
E25. Ampliar el ámbito de acción en modalidades de lotería y competencias para proyectar convenios interinstitucionales. I01. Fomentar con iniciativas las actividades de beneficencia
y salubridad a nivel de gobernaciones y municipios.Rendimiento de las ayudas en la beneficencia y la salubridad por sectores
Numero de personas atendidas en sus requerimientos
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
% de cumplimiento de compromisos por gobernación y/o municipio
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
Gestión 2013OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
Diagnostico de necesidades de cualificación
Programa de capacitación y actualización
RE-SAP ajustado y aplicadoDocumento terminado
Procesos automatizados
Mayor nivel de satisfacción de usuarios
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
FIN
ANCI
ERA
RE-SOA aprobado Dirección Administrativa Financiera
% de Ejecución presupuestaria
Bs. Invertidos por marketing
FIN
ANCI
ERA
Numero de contratos por gestión
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
1FO
RTAL
ECIM
IEN
TO IN
STIT
UCI
ON
AL
EXTE
NSI
ON
Y
CREC
IMIE
NTO
E02. Desarrollar las competencias de los servidores públicos conforme sus responsabilidades y necesidades.
IO1. Promover la cualificación y reconocimiento de los servidores públicos de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad; Evaluación del desempeño, capacitación de RR.HH.
% de administrativos capacitados y actualizados
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
Numero de cursos , talleres organizados
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E03. Elevar la eficiencia de los procesos de apoyo a la producción de productos y/o servicios.
IO1. Introducir tecnologías de información y comunicación a los procesos operativos de producción.
Numero de sistemas de información sobre la producción de productos implantados
Dirección de juegos y Sorteos, Unidad de Operaciones
Dirección de juegos y Sorteos, Unidad de Operaciones
2RE
-EST
RUCT
URA
CIO
N
INST
ITU
CIO
NAL
EO7. Redefinir los procedimientos de planificación, control y seguimiento de la gestión institucional.
I01. Modernizar los procedimientos de planificación, gestión, control y seguimiento pertinentes a las necesidades institucionales y el logro de una gestión eficiente.
Sistema institucional de planificación, gestión, control y seguimiento
% de cumplimiento de planes y programas
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa FinancieraDirección Jurídica
*% de Planes Operativos Anuales*Planes operativos de juegos ajustados al PEI 2012 al 2016
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa FinancieraDirección Jurídica
3 SU
STEN
TABI
LIDA
D FI
NAN
CIER
A
E10. Mejorar el manejo de la inversión, ahorro(Caja-Bancos) y el presupuesto.
IO1. Desarrollar los procesos administrativos - financieros para lograr la eficiencia y eficacia de gestión; elaborar política de cuentas por cobrar, Actualización periódica de base de datos de proveedores, aplicar el Programa Anual de Contrataciones PAC.
Revisión y elaboración del RE-SOA acorde a las necesidades
Manejo pleno de sistema integral de inversión y presupuesto Dirección Administrativa Financiera área
de presupuestos
Programa de inversión aprobado, política aprobada, base de datos actualizado, PAC aplicado
%de Ejecución de proyectos de inversión y % de cumplimiento política, base de datos y PAC
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos, contabilidad, bienes y servicios
Sistema de gestión de proyectos operacionales implantado plenamente
Bs. Invertidos por producto operacional
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
E11. Identificar nuevas fuentes de financiamiento, ampliar las existentes y buscar el potenciamiento financiero.
IO1. Incrementar los recursos financieros provenientes de fuentes internas y externas.
Estudio de sostenibilidad de fuentes de financiamiento
Numero de convenios (alianzas estratégicas) suscritos
Dirección Administrativa Financiera Dirección de Juegos y Sorteos
Dirección Administrativa Financiera Dirección de Juegos y Sorteos
Gestión 2013OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
CLIE
NTE
SCL
IEN
TES
Reingeniería de procesos operativos
Numero de reglamentos actualizados
Procedimientos actualizados e implementados
CLIE
NTE
S
Proyecto de inversión elaborado Documento aprobado
% de direcciones autoevaluadas
% de Unidades Autoevaluadas
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
4GE
STIO
N, C
ALID
AD E
INN
OVA
CIO
N D
E N
UEV
AS M
ODA
LIDA
DES
DE L
OTE
RIA
E12. Elevar la calidad de las modalidades de lotería que se oferta al mercado.
IO1. Elaborar productos con calidad para distintos segmentos del mercado, según la, demanda de la sociedad.
Productos de alta calidad, en los distintos ámbitos (numéricos, deportivos, Instantáneos, etc.)
% de cumplimiento de los planes operativos por juego
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos generados en la gestión
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos estudiados para producirlos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos absorbidos por el mercado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de producción por producto colocados en el mercado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos absorbidos por el mercado segmentado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
E13. Posicionar las modalidades de lotería que se oferta al mercado.
IO1. Reestructurar los procesos operativos para la producción de los productos.
% de cumplimiento de planes u procesos operativos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Reglamentos operativos actualizados e implementados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Estudio de necesidades de reglamentos o procedimientos operativos % de ejecución de procesos operativos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Numero de procedimientos implementados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
E14. Desarrollar nuevas modalidades de lotería para posicionarlas en el mercado.
I01. Elaborar un Proyecto de Inversión a diseño final para la creación/compra de un sistema informático integrado para la implementación de modalidades de lotería por terminales electrónicas de juego.
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E16. Consolidar los procesos de autoevaluación y evaluación externa, tramitar Certificaciones.
IO1. Concretar la autoevaluación en las unidades de producción con fines de acreditación y cualificación.
Creación e implementación de un sistema de producción por procesos
Ejecución de planes y actividades basadas en procesos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Numero de informes de seguimiento a la ejecución de los planes elaborados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Recomendaciones de procesos de acreditación debidamente monitoreados
Dirección general Ejecutiva, Dirección de Juegos y Sorteos, Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E15. Optimizar el seguimiento y evaluación de los procesos de producción.
IO1. Desarrollar mecanismos de evaluación y seguimiento productivo continuo
Sistema de evaluación continua mensual de la productividad y calidad de las actividades
% cumplimiento del Plan Operativo Anual
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
% cumplimiento de planes operaciones por producto
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
% de unidades organizacionales con cultura de seguimiento y evaluación sistemática
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Gestión 2013OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
EXTE
NSI
ON
Y C
RECI
MIE
NTO
Diagnostico de necesidades de cualificación
Programas de capacitación y actualización
Resolución de aprobación de RE-SAP
Sistema integrado de investigación de mercados
CLIE
NTE
S
IO1. Potenciar la normativa competencial. Sistema Integrado de investigación jurídico legal
% de ejecución del sistema integrado
Procedimiento concluido
CLIE
NTE
S
Numero de convenios por gestión
CLIE
NTE
S CL
IEN
TES Dirección de Juegos y Sorteos
Dirección de Juegos y Sorteos
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
4 - 5
- 6GE
STIO
N ,
CALI
DAD
E IN
NO
VACI
ON
DE N
UEVA
S M
ODA
LIDA
DES
DE
LOTE
RIA,
GES
TIO
N P
ARA
LA R
EGUL
ACIO
N N
ORM
ATIV
A CO
MPE
TENC
IAL
Y EX
TEN
SIO
N Y
RELA
CIO
NAM
IENT
O P
ARA
REAL
IZAR
ALI
ANZA
S ES
TRAT
EGIC
AS
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E18. Determinar un Modelo o Plan de Mercadotecnia o Marketing, acorde al contexto y la demanda de la sociedad.
IO1. Implementar el modelo o plan de Mercadotecnia o Marketing.
Modelo o plan de Mercadotecnia o Marketing mejorado y ajustado
Numero de planes de mercadotecnia o marketing sometidos a rediseño o formulación
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
E19. Desarrollar las competencias de los Agentes, Subagentes, Promotores, Impulsores de ventas e investigadores en el manejo de nuevas tecnologías para el mercado.
IO1. Promover la cualificación y reconocimiento de Agentes, Subagentes, promotores, impulsores e investigadores de mercado de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad.
% de Recursos Humanos capacitados y/o actualizados
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
Numero de cursos y/o programas de capacitación
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
Reglamento Especifico del SAP ajustado y aplicado
Informes de RE-SAP ajustado y concluido
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
Reglamento Especifico del SAP ajustado y aplicado
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
5GE
STIO
N P
ARA
LA R
EGUL
ACIO
N N
ORM
ATIV
A CO
MPE
TEN
CIAL
PRO
CESO
S IN
TERN
OS E20. Crear una unidad de investigación,
desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías para modalidades de lotería, así como el estudio de sus mercados.
IO1. Promover la creación de una unidad de investigación, deasarrollo y aplicación de nuevas tecnologías para modalidades de lotería.
Proyectos de investigación ejecutados o propuestas de proyectos
Dirección de Juegos y Sorteos - Unidad de Marketing
Sistema integrado de creación de juegos lotéricos
Numero de proyectos generados por gestión
Dirección de Juegos y Sorteos - Unidad de Marketing
E21. Tramitar la reglamentación institucional para dotar de nuevas competencias, con marco legal acorde a la situación actual, como empresa o institución estratégica.
Dirección Jurídica - Dirección General Ejecutiva
Numero de Informes legales sobre el proceso de tramitación
Dirección Jurídica - Dirección General Ejecutiva
Documento legal con tramite concluido
Dirección Jurídica - Dirección General Ejecutiva
IO2. Orientar el desarrollo de la tramitación de la normativa reglamentaria y competencial.
Procedimiento pata seguimiento de tramitaciones de normativa regulatoria
Numero de procedimientos concluidos
Dirección Jurídica - Dirección General Ejecutiva
Numero de Informes legales concluidos
Dirección Jurídica - Dirección General Ejecutiva
Dirección Jurídica - Dirección General Ejecutiva
6EX
TEN
SIO
N Y
RELA
CIO
NAM
IEN
TO P
ARA
REAL
IZAR
ALI
ANZA
S ES
TRAT
EGIC
AS
E23. Realizar actividades de due diligence, análisis y evaluación que permitan identificar la factibilidad y beneficio de alianzas estratégicas que puedan realizar inversión extranjera en la industria lotérica boliviana con responsabilidad social. IO1. Promover asistencia técnica a nivel mancomunitario
para realizar alianzas estratégicas.
Mecanismos de participación en las alianzas estratégicas
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
Sistema de identificación y proyección de demandas sociales
Proyectos de interacción ejecutados/propuestas de proyectos
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
E24. Impulsar la inversión privada extranjera para el país a través de alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo social, económico y político mediante juegos lotéricos transparentes. IO1. Fomentar con iniciativas las actividades de alianzas
estratégicas con la inclusión de factores como ser la económica, política y otros de carácter expansivo.
Rendimiento de las alianzas en los parámetros de economía, política y otros de interés común entre aliados
Numero de entes que se aliaron en propósitos comunes
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
% de cumplimiento de compromisos con las alianzas
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
E25. Ampliar el ámbito de acción en modalidades de lotería y competencias para proyectar convenios interinstitucionales y alianzas estratégicas IO1. Iniciar actividades de beneficencia y salubridad a nivel
de gobernaciones y municipios.Rendimiento de las ayudas en la beneficencia y la salubridad por sectores
Numero de personas atendidas en sus requerimientos
% de cumplimiento de compromisos por gobernación y/o municipio
Gestión 2014OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
EXTE
NSI
ON
Y C
RECI
MIE
NTO
Diagnostico de necesidades de cualificación
Programa de capacitación y actualización
RE-SAP ajustado y aplicadoDocumento terminado
Normativa conexa aprobada y aplicada
% de personal institucionalizado
Procesos automatizados
Mayor nivel de satisfacción de usuariosCL
IEN
TES
Alianzas suscritas
Convenios suscritos
Re-estructuración de procesos de producción
Reformulación de procedimientos % de Ejecución presupuestaria
Nueva organización aplicada % de Cumplimiento de indicadores
Organización del Archivo Institucional
PRO
CESO
S IN
TERN
OS Diagnostico de procesos desconcentrados
Sistema de información financiera
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
IO1. Lograr una mayor coordinación y cohesión al interior .
FIN
ANCI
ERA
% de Ejecución presupuestaria
Bs. Invertidos por marketing
FIN
ANCI
ERA
Numero de contratos por gestión
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
1FO
RTAL
ECIM
IEN
TO IN
STIT
UCI
ON
AL
E02. Desarrollar las competencias del personal administrativo conforme sus responsabilidades y necesidades.
IO1. Promover la cualificación y reconocimiento del personal administrativo de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad; Evaluación del desempeño, capacitación de RR.HH.
% de administrativos capacitados y actualizados
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
Numero de cursos , talleres organizados
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
IO2. Efectivizar la institucionalización del recurso humano al interior de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad.
Dirección administrativa Financiera Unidad Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
Plan de mejoramiento del desempeño de los recursos humanos
Dirección administrativa Financiera Unidad Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E03. Elevar la eficiencia de los procesos de apoyo a la producción de productos y/o servicios.
IO1. Introducir tecnologías de información y comunicación a los procesos operativos de producción.
Numero de sistemas de información sobre la producción de productos implantados
Dirección de juegos y Sorteos, Unidad de Operaciones
Dirección de juegos y Sorteos, Unidad de Operaciones
E04. Integrar redes de cooperación y propiciar alianzas estratégicas.
IO1. Elevar el nivel de relacionamiento de LONABOL con instituciones nacionales e internacionales.
Numero de alianzas y Numero de Convenios por gestión
Dirección general ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección jurídica y Dirección Administrativa Financiera
2RE
SETR
UCTU
RACI
ON
INST
ITU
CIO
NAL
EXTE
NSI
ON
Y C
RECI
MIE
NTO
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E06. Introducir mejoras y ajustes a la estructura organizacional, periódicamente para optimizar la administración.
I01. Reformular los procesos institucionales y establecer una nueva organización al interior de la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad: Sistema integrado de gestión y control presupuestario por direcciones.
% de cumplimiento de planes operativos de sorteos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones
Dirección Administrativa Financiera - Unidad Administrativa Financiera, área de Presupuestos
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera
Documentos de Diagnóstico y documentación de respaldo elaborados
Dirección Administrativa Financiera - Jefatura Administrativa Financiera
E08. Consolidar la desconcentración administrativa y financiera, a nivel regional.
IO1. Lograr el funcionamiento desconcentrado y eficiente de las administraciones regionales.
Numero de administraciones regionales desconcentradas que aplican el reglamento de desconcentración administrativa
Dirección de Juegos y Sorteos - Dirección Administrativa Financiera
Reglamento de desconcentración administrativa aprobado y aplicado
Dirección de Juegos y Sorteos - Dirección Administrativa Financiera
% de implementación del Sistema de Información Financiera
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera
2RE
SETR
UCTU
RACI
ON
INST
ITUC
ION
AL
E09. Elevar el nivel de coordinación entre componentes de la estructura organizacional.
Agenda de responsabilidades compartida y consensuada % de cumplimiento de los calendarizo
de la agenda Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos - Dirección Jurídica - Dirección Administrativa Financiera
Foros o seminarios de participación implantados Numero de resoluciones emitidos para el cumplimiento de políticas internas
3 SU
STEN
TABI
LIDA
D FI
NAN
CIER
A E10. Mejorar el manejo de la inversión, ahorro (Caja-Bancos) y el presupuesto.
IO1. Desarrollar los procesos administrativos - financieros para lograr la eficiencia y eficacia de gestión; elaborar política de cuentas por cobrar, Actualización periódica de base de datos de proveedores, aplicar el Programa Anual de Contrataciones PAC.
Manejo pleno de sistema integral de inversión y presupuesto Dirección Administrativa Financiera área
de presupuestos
Programa de inversión aprobado, política aprobada, base de datos actualizado, PAC aplicado
%de Ejecución de proyectos de inversión y % de cumplimiento política, base de datos y PAC
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos, contabilidad, bienes y servicios
Sistema de gestión de proyectos operacionales implantado plenamente
Bs. Invertidos por producto operacional
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
E11. Identificar nuevas fuentes de financiamiento y ampliar las existentes; Buscar el potenciamiento financiero.
IO1. Incrementar los recursos financieros provenientes de fuentes internas y externas; para apoyo a programas de salud, impulsar juegos y servicios garantizando rentabilidad; supervisar mercados regionales.
Estudio de sostenibilidad de fuentes de financiamiento
Numero de convenios (alianzas estratégicas) suscritos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Reglamento de manejo de ingresos aprobado y aplicado
Monto generado por operaciones del juego
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
FIN
ANCI
ERA
Monto generado por productos
3 SU
STEN
TABI
LIDA
D FI
NAN
CIER
A
E11. Identificar nuevas fuentes de financiamiento y ampliar las existentes; Buscar el potenciamiento financiero.
IO1. Incrementar los recursos financieros provenientes de fuentes internas y externas; para apoyo a programas de salud, impulsar juegos y servicios garantizando rentabilidad; supervisar mercados regionales.
Reglamento de manejo de ingresos aprobado y aplicado
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Gestión 2014OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
CLIE
NTE
SCL
IEN
TES
Reingeniería de procesos operativos
Numero de reglamentos actualizados
Procedimientos actualizados e implementados
CLIE
NTE
S
Mejorar la atención al cliente
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
4GE
STIO
N, C
ALID
AD E
INN
OVA
CIO
N D
E N
UEVA
S M
ODA
LIDA
DES
DE L
OTE
RIA
E12. Elevar la calidad de las modalidades de lotería que se ofertan al mercado.
IO1. Elaborar productos con calidad para distintos segmentos del mercado, según la, demanda de la sociedad.
Productos de alta calidad, en los distintos ámbitos (numéricos, deportivos, Instantáneos, etc.)
% de cumplimiento de los planes operativos por juego
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos generados en la gestión
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos estudiados para producirlos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos absorbidos por el mercado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de producción por producto colocados en el mercado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos absorbidos por el mercado segmentado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
E13. Posicionar las modalidades de lotería que se ofertan al mercado.
IO1. Reestructurar los procesos operativos para la producción de los productos.
% de cumplimiento de planes u procesos operativos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Reglamentos operativos actualizados e implementados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Estudio de necesidades de reglamentos o procedimientos operativos % de ejecución de procesos operativos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Numero de procedimientos implementados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
E14. Desarrollar nuevas estrategias para posicionar las modalidades de lotería en el mercado.
IO1. Crear planes o programas de apoyo a la mercadotecnia o marketing para la venta de los productos.
Equipo de mercadotecnia o marketing conformado
Numero de planes elaborados y ejecutados
Dirección de Juegos y Sorteos - Unidad de Marketing Personal capacitado para posesionar los
productos en el mercado según los segmentos por su estudio
% de personal capacitado en posicionamiento de productos en el mercado según la segmentación realizada
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E17. Viabilizar la desconcentración en la venta de las modalidades de lotería hacia ciudades intermedias y el área rural.
IO1. Crear nuevos productos y desarrollar el mercado paras el área urbana y rural.
Numero de programas en funcionamiento/ Numero de programas planificados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Presencia en las ciudades intermedias y el área rural
Gestión 2014OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
EXTE
NSI
ON
Y C
RECI
MIE
NTO
Diagnostico de necesidades de cualificación
Programas de capacitación y actualización
Resolución de aprobación de RE-SAP
Sistema integrado de investigación de mercados
Sistema integrado de creación de productos Numero de publicaciones por gestión
CLIE
NTE
S
IO1. Potenciar la normativa competencial. Sistema Integrado de investigación jurídico legal
% de ejecución del sistema integrado
Procedimiento concluido
CLIE
NTE
S Numero de convenios por gestión
CLIE
NTE
S CL
IEN
TES Dirección de Juegos y Sorteos
Dirección de Juegos y Sorteos
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
4 - 5
- 6GE
STIO
N ,
CALI
DAD
E IN
NO
VACI
ON
DE N
UEVA
S M
ODA
LIDA
DES
DE
LOTE
RIA,
GES
TIO
N P
ARA
LA R
EGUL
ACIO
N N
ORM
ATIV
A CO
MPE
TENC
IAL
Y EX
TEN
SIO
N Y
RELA
CIO
NAM
IENT
O P
ARA
REAL
IZAR
ALI
ANZA
S ES
TRAT
EGIC
AS
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E18. Determinar un Modelo o Plan de Mercadotecnia o Marketing, acorde al contexto y la demanda de la sociedad.
IO1. Implementar el modelo o plan de Mercadotecnia o Marketing.
Modelo o plan de Mercadotecnia o Marketing mejorado y ajustado
Numero de planes de mercadotecnia o marketing sometidos a rediseño o formulación
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
E19. Desarrollar las competencias de los Agentes, Subagentes, Promotores, Impulsores de ventas e investigadores en el manejo de nuevas tecnologías para el mercado.
IO1. Promover la cualificación y reconocimiento de Agentes, Subagentes, promotores, impulsores e investigadores de mercado de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad.
% de Recursos Humanos capacitados y/o actualizados
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
Numero de cursos y/o programas de capacitación
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
Reglamento Especifico del SAP ajustado y aplicado
Informes de RE-SAP ajustado y concluido
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
Reglamento Especifico del SAP ajustado y aplicado
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
5GE
STIO
N P
ARA
LA R
EGUL
ACIO
N N
ORM
ATIV
A CO
MPE
TEN
CIAL
PRO
CESO
S IN
TERN
OS E20. Crear una unidad especifica, para la
creación de nuevos productos con la utilización de tecnología, así como el estudio de sus mercados.
IO1. Promover la creación de una unidad especifica e incrementar la actividad investigativa de mercados para la producción de nuevos productos y/o servicios.
Proyectos de investigación ejecutados o propuestas de proyectos
Dirección de Juegos y Sorteos - Unidad de Marketing
Dirección de Juegos y Sorteos - Unidad de Marketing
E21. Fortalecer la iniciativa de tramitar la reglamentación institucional para dotar nuevas competencias, nuevo marco legal acorde a la situación actual, como empresa o institución estratégica.
Dirección Jurídica - Dirección General Ejecutiva
Numero de Informes legales sobre el proceso de tramitación
Dirección Jurídica - Dirección General Ejecutiva
Documento legal con tramite concluido
Dirección Jurídica - Dirección General Ejecutiva
IO2. Orientar el desarrollo de la tramitación de la normativa reglamentaria y competencial.
Procedimiento pata seguimiento de tramitaciones de normativa regulatoria
Numero de procedimientos concluidos
Dirección Jurídica - Dirección General Ejecutiva
Numero de Informes legales concluidos
Dirección Jurídica - Dirección General Ejecutiva
Dirección Jurídica - Dirección General Ejecutiva
6EX
TEN
SIO
N Y
REL
ACIO
NAM
IEN
TO P
ARA
REAL
IZAR
ALI
ANZA
S ES
TRAT
EGIC
AS
E23. Impulsar actividades de análisis y evaluación que promuevan el desarrollo integral de las alianzas estratégicas. IO1. Promover asistencia técnica a nivel mancomunitario
para realizar alianzas estratégicas.
Mecanismos de participación en las alianzas estratégicas
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
Sistema de identificación y proyección de demandas sociales
Proyectos de interacción ejecutados/propuestas de proyectos
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
E24. Desarrollar la proyección social, económica y política de la institución con miras a realizar alianzas estratégicas.
IO1. Fomentar con iniciativas las actividades de alianzas estratégicas con la inclusión de factores como ser la económica, política y otros de carácter expansivo.
Rendimiento de las alianzas en los parámetros de economía, política y otros de interés común entre aliados
Numero de entes que se aliaron en propósitos comunes
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
% de cumplimiento de compromisos con las alianzas
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
E25. Ampliar el ámbito de acción en el tema de juegos y competencias para proyectar convenios interinstitucionales. IO1. Fomentar con iniciativas las actividades de beneficencia
y salubridad a nivel de gobernaciones y municipios.Rendimiento de las ayudas en la beneficencia y la salubridad por sectores
Numero de personas atendidas en sus requerimientos
% de cumplimiento de compromisos por gobernación y/o municipio
Gestión 2015OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
CLIE
NTE
S
Plan de comunicación y difusión
EXTE
NSI
ON
Y C
RECI
MIE
NTO
Diagnostico de necesidades de cualificación
Programa de capacitación y actualización
RE-SAP ajustado y aplicadoDocumento terminado
Normativa conexa aprobada y aplicada
% de personal institucionalizado
Procesos automatizados
Mayor nivel de satisfacción de usuarios
FIN
ANCI
ERA
% de Ejecución presupuestaria
Bs. Invertidos por marketing
FIN
ANCI
ERA
Numero de contratos por gestión
Monto generado por productos
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
1FO
RTAL
ECIM
IEN
TO IN
STIT
UCI
ON
AL
E01. Comunicar y difundir aspectos de transparencia y responsabilidad social e institucional, basados en la beneficencia y la salubridad, para fortalecer la imagen institucional.
IO1. Consolidar una imagen de transparencia y compromiso social hacia la comunidad; desarrollo e implementación de un sistema integrado de sorteo y sistema de juegos por internet, entrega tranparente de premios a ganadores, entrega de donaciones en apoyo a la beneficencia y salubridad.
Numero de publicaciones (memorias) por gestión
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos, Sorteos Fiscalización y planificación - Unidad de Relaciones PublicasPlataforma de tecnología de información, actos
públicos de entrega de premiso y donaciones.Numero de programas y actos aplicados por gestión
E02. Desarrollar las competencias del personal administrativo conforme sus responsabilidades y necesidades.
IO1. Promover la cualificación y reconocimiento del personal administrativo de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad; Evaluación del desempeño, capacitación de RR.HH.
% de administrativos capacitados y actualizados
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
Numero de cursos , talleres organizados
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
IO2. Efectivizar la institucionalización del recurso humano al interior de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad.
Dirección administrativa Financiera Unidad Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
Plan de mejoramiento del desempeño de los recursos humanos
Dirección administrativa Financiera Unidad Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E03. Elevar la eficiencia de los procesos de apoyo a la producción de productos y/o servicios.
IO1. Introducir tecnologías de información y comunicación a los procesos operativos de producción; potenciar las instalaciones de imprenta.
Numero de sistemas de información sobre la producción de productos implantados
Dirección de Juegos y Sorteos, Unidad de Creación de Productos Utilización de Tecnologías y Estudios de Mercado y Dirección Administrativa Financiera
3 SU
STEN
TABI
LIDA
D FI
NAN
CIER
A E10. Mejorar el manejo de la inversión, ahorro (Caja-Bancos) y el presupuesto.
IO1. Desarrollar los procesos administrativos - financieros para lograr la eficiencia y eficacia de gestión; elaborar política de cuentas por cobrar, Actualización periódica de base de datos de proveedores, aplicar el Programa Anual de Contrataciones PAC.
Manejo pleno de sistema integral de inversión y presupuesto Dirección Administrativa Financiera área
de presupuestos
Programa de inversión aprobado, política aprobada, base de datos actualizado, PAC aplicado
%de Ejecución de proyectos de inversión y % de cumplimiento política, base de datos y PAC
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos, contabilidad, bienes y servicios
Sistema de gestión de proyectos operacionales implantado plenamente
Bs. Invertidos por producto operacional
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
E11. Identificar nuevas fuentes de financiamiento y ampliar las existentes y buscar el potenciamiento financiero.
IO1. Incrementar los recursos financieros provenientes de fuentes internas y externas; para apoyo a programas de salud, impulsar juegos y servicios garantizando rentabilidad; supervisar mercados regionales.
Estudio de sostenibilidad de fuentes de financiamiento
Numero de convenios (alianzas estratégicas) suscritos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Reglamento de manejo de ingresos aprobado y aplicado
Monto generado por operaciones del juego
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Gestión 2015OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
CLIE
NTE
S
Convenios suscritos
CLIE
NTE
S
% de ingresos por programas virtuales
CLIE
NTE
S
Mejorar la atención al cliente
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
4GE
STIO
N, C
ALID
AD E
INN
OVA
CIO
N D
E N
UEVA
S M
ODA
LIDA
DES
DE L
OTE
RIA
E12. Elevar la calidad de las modalidades de lotería que se oferta al mercado.
IO1. Elaborar productos y/o servicios con calidad para distintos segmentos del mercado, según la, demanda de la sociedad.
Productos de alta calidad, en los distintos ámbitos (numéricos, deportivos, Instantáneos, etc.)
% de cumplimiento de los planes operativos por juego
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos generados en la gestión
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos estudiados para producirlos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos absorbidos por el mercado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de producción por producto colocados en el mercado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos absorbidos por el mercado segmentado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
IO2. Establecer acuerdos con instituciones nacionales e internacionales del rubro para la oferta de productos para realizar acuerdos bilaterales.
Numero de programas nacionales e internacionales de oferta de productos realizados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
E13. Posicionar las modalidades de lotería que se oferta al mercado.
IO1. Reestructurar los procesos operativos para la producción de los productos y/o servicios.
Presencia institucional en los 9 departamentos mediante programas virtuales para la promoción de productos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Marketing - Unidad de Sistemas o Informática
Numero de clientes que requieren el producto por programas virtuales
E14. Desarrollar nuevas estrategias para posicionar las modalidades de lotería en el mercado.
IO1. Crear planes o programas de apoyo a la mercadotecnia o marketing para la venta de los productos y/o servicios.
Equipo de mercadotecnia o marketing conformado
Numero de planes elaborados y ejecutados
Dirección de Juegos y Sorteos - Unidad de Marketing Personal capacitado para posesionar los
productos en el mercado según los segmentos por su estudio
% de personal capacitado en posicionamiento de productos en el mercado según la segmentación realizada
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E17. Viabilizar la desconcentración en la venta de las modalidades de lotería, hacia ciudades intermedias y el área rural.
IO1. Crear nuevos productos y/o servicios y desarrollar el mercado paras el área urbana y rural.
Numero de programas en funcionamiento/ Numero de programas planificados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Presencia en las ciudades intermedias y el área rural
Gestión 2015OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
EXTE
NSI
ON
Y C
RECI
MIE
NTO
Diagnostico de necesidades de cualificación
Programas de capacitación y actualización
Resolución de aprobación de RE-SAP
Sistema integrado de investigación de mercados
Sistema integrado de creación de productos Numero de publicaciones por gestión
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
Sistema integrado de investigación de mercados
Sistema integrado de creación de productos Numero de publicaciones por gestión
CLIE
NTE
S Numero de convenios por gestión
CLIE
NTE
S CL
IEN
TES Dirección de Juegos y Sorteos
Dirección de Juegos y Sorteos
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
4 - 5
- 6GE
STIO
N ,
CALI
DAD
E IN
NO
VACI
ON
DE N
UEVA
S M
ODA
LIDA
DES
DE L
OTE
RIA,
GES
TIO
N PA
RA L
A RE
GUL
ACIO
N
NO
RMAT
IVA
COM
PETE
NCI
AL Y
EXT
ENSI
ON
Y RE
LACI
ON
AMIE
NTO
PAR
A RE
ALIZ
AR A
LIAN
ZAS
ESTR
ATEG
ICAS
E19. Desarrollar las competencias de los Agentes, Subagentes, Promotores, Impulsores de ventas e investigadores en el manejo de nuevas tecnologías para el mercado.
IO1. Promover la cualificación y reconocimiento de Agentes, Subagentes, promotores, impulsores e investigadores de mercado de Lotería nacional de Beneficencia y Salubridad.
% de Recursos Humanos capacitados y/o actualizados
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
Numero de cursos y/o programas de capacitación
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
Reglamento Especifico del SAP ajustado y aplicado
Informes de RE-SAP ajustado y concluido
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
Reglamento Especifico del SAP ajustado y aplicado
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
5GE
STIO
N P
ARA
LA R
EGU
LACI
ON
NO
RMAT
IVA
COM
PETE
NCI
AL PRO
CESO
S IN
TERN
OS E20. Crear una unidad especifica, para la
creación de nuevos productos y/o servicios con la utilización de tecnología, así como el estudio de sus mercados.
IO1. Promover la creación de una unidad especifica e incrementar la actividad investigativa de mercados para la producción de nuevos productos y/o servicios.
Proyectos de investigación ejecutados o propuestas de proyectos
Dirección de Juegos y Sorteos - Unidad de Marketing
Dirección de Juegos y Sorteos - Unidad de Marketing
E21. Fortalecer la iniciativa de tramitar la reglamentación institucional para dotar nuevas competencias, nuevo marco legal acorde a la situación actual, como empresa o institución estratégica.
IO1. Incentivar la actividad del área Jurídica para potenciar la normativa competencial y otras necesidades institucionales; obtener la autorización respectiva para la aplicación de nuevos productos y/o servicios; elaborar y tramitar el nuevo marco jurídico reglamentario; asesoramiento legal jurídico; seguimiento a los procesos legales de la institución en todos loa ámbitos jurisdiccionales.
Liderazgo en la aplicación y adecuación en tramites jurídico legales competencial y otros
Numero de Informes legales sobre el proceso de tramitación
Dirección General Ejecutiva - Dirección Jurídica
Documento legal con tramite concluido
Dirección General Ejecutiva - Dirección Jurídica
E22. Proyectar una cultura normativa e investigativa transversal a las necesidades del entorno o de los órganos rectores (Ministerio de Salud y Deportes, Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego (AJ), así como el seguimiento a los procesos legales, Etc.)
IO1. Promover la creación de una unidad especifica e incrementar la actividad investigativa de mercados para la producción de nuevos productos y/o servicios.
Proyectos de investigación ejecutados o propuestas de proyectos
Dirección de Juegos y Sorteos - Unidad de Marketing
Dirección de Juegos y Sorteos - Unidad de Marketing
6EX
TEN
SIO
N Y
RELA
CIO
NAM
IEN
TO P
ARA
REAL
IZAR
ALI
ANZA
S ES
TRAT
EGIC
AS
E23. Impulsar actividades de análisis y evaluación que promuevan el desarrollo integral de las alianzas estratégicas. IO1. Promover asistencia técnica a nivel mancomunitario
para realizar alianzas estratégicas.
Mecanismos de participación en las alianzas estratégicas
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
Sistema de identificación y proyección de demandas sociales
Proyectos de interacción ejecutados/propuestas de proyectos
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
E24. Desarrollar la proyección social, económica y política de la institución con miras a realizar alianzas estratégicas.
IO1. Fomentar con iniciativas las actividades de alianzas estratégicas con la inclusión de factores como ser la económica, política y otros de carácter expansivo.
Rendimiento de las alianzas en los parámetros de economía, política y otros de interés común entre aliados
Numero de entes que se aliaron en propósitos comunes
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
% de cumplimiento de compromisos con las alianzas
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
E25. Ampliar el ámbito de acción en el tema de juegos y competencias para proyectar convenios interinstitucionales. IO1. Fomentar con iniciativas las actividades de beneficencia
y salubridad a nivel de gobernaciones y municipiosRendimiento de las ayudas en la beneficencia y la salubridad por sectores
Numero de personas atendidas en sus requerimientos
% de cumplimiento de compromisos por gobernación y/o municipio
Gestión 2016OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
Diagnostico de necesidades de cualificación
Programa de capacitación y actualización
RE-SAP ajustado y aplicadoDocumento terminado
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
Plan Maestro de Infraestructura Numero de clientes satisfechos
Documentos aprobados
Reingeniería de procesos
Reingeniería de procedimientos % de Ejecución presupuestaria
Nueva organización aplicada % de Cumplimiento de indicadores
FIN
ANCI
ERA
Sistema integral de inversión y presupuesto
% de Ejecución presupuestaria
Bs. Invertidos por marketing
FIN
ANCI
ERA
Numero de contratos por gestión
Monto generado por productos
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
1FO
RTAL
ECIM
IEN
TO IN
STIT
UCI
ON
AL EXTE
NSI
ON
Y
CREC
IMIE
NTO
E02. Desarrollar las competencias del personal administrativo conforme sus responsabilidades y necesidades.
IO1. Promover la cualificación y reconocimiento del personal administrativo de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad; Evaluación del desempeño, capacitación de RR.HH.
% de administrativos capacitados y actualizados
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
Numero de cursos , talleres organizados
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
Dirección Administrativa Financiera, Unidad de RR. HH.
E05. Optimizar el uso y empleo de la infraestructura, medios y equipamiento.
IO1. Proporcionar los espacios y medios necesarios para el desarrollo de las actividades productivas y administrativas; facilitar bienes y servicios para el cumplimiento de objetivos.
Inventario de Infraestructura, medios y equipamiento
Nivel de satisfacción con características en optimas de bienes muebles e inmuebles
Dirección administrativa Financiera Unidad Administrativa Financiera, área de Activos Fijos
Dirección de Juegos y Sorteos, Unidad de Mercadotecnia o Marketing
Sistema de manejo de medios y equipamiento implantado
Numero de clientes satisfechos por producto
Dirección de Juegos y Sorteos, Unidad de Mercadotecnia o Marketing
Metros cuadrados destinados a las instalaciones de producción, venta del producto oficinas de atención al cliente
Dirección administrativa Financiera Unidad Administrativa Financiera, área de Activos Fijos
2RE
SETR
UCT
URAC
ION
INST
ITU
CIO
NAL
EXTE
NSI
ON
Y C
RECI
MIE
NTO
PR
OCE
SOS
INTE
RNO
S
E06. Introducir mejoras y ajustes a la estructura organizacional, periódicamente para optimizar la administración.
IO1. Reformular los procesos institucionales y establecer una nueva organización al interior de la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad: Sistema integrado de gestión y control presupuestario por direcciones.
% de cumplimiento de planes operativos de sorteos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones
Dirección Administrativa Financiera - Unidad Administrativa Financiera, área de Presupuestos
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
EO7. Redefinir los procedimientos de planificación, control y seguimiento de la gestión institucional.
IO1. Modernizar los procedimientos de planificación, gestión, control y seguimiento pertinentes a las necesidades institucionales y el logro de una gestión eficiente.
Sistema institucional de planificación, gestión, control y seguimiento
%de cumplimiento de planes y programas
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera
% de Planes Operativos Anuales y Planes operativos de juegos ajustados al PEI 2012 al 2016
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera
3 SU
STEN
TABI
LIDA
D FI
NAN
CIER
A E10. Mejorar el manejo de la inversión, ahorro (Caja-bancos) y el presupuesto.
IO1. Desarrollar los procesos administrativos - financieros para lograr la eficiencia y eficacia de gestión; elaborar política de cuentas por cobrar, Actualización periódica de base de datos de proveedores, aplicar el Programa Anual de Contrataciones PAC.
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Programa de inversión aprobado, política aprobada, base de datos actualizado, PAC aplicado
%de Ejecución de proyectos de inversión y % de cumplimiento política, base de datos y PAC
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos, contabilidad, bienes y servicios
Sistema de gestión de proyectos operacionales implantado plenamente
Bs. Invertidos por producto operacional
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
E11. Identificar nuevas fuentes de financiamiento y ampliar las existentes y buscar el potenciamiento financiero.
IO1. Incrementar los recursos financieros provenientes de fuentes internas y externas; para apoyo a programas de salud, impulsar juegos y servicios garantizando rentabilidad; supervisar mercados regionales.
Estudio de sostenibilidad de fuentes de financiamiento
Numero de convenios (alianzas estratégicas) suscritos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Reglamento de manejo de ingresos aprobado y aplicado
Monto generado por operaciones del juego
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Dirección Administrativa Financiera área de presupuestos
Gestión 2016OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
CLIE
NTE
SCL
IEN
TES
Reingeniería de procesos operativos
Numero de reglamentos actualizados
Procedimientos actualizados e implementados
% de direcciones autoevaluadas
% de Unidades Autoevaluadas
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
4GE
STIO
N, C
ALID
AD E
INN
OVA
CIO
N D
E N
UEVA
S M
ODA
LIDA
DES
DE L
OTE
RIA
E12. Elevar la calidad de las modalidades de lotería que se oferta al mercado.
IO1. Elaborar productos y/o servicios con calidad para distintos segmentos del mercado, según la, demanda de la sociedad.
Productos de alta calidad, en los distintos ámbitos (numéricos, deportivos, Instantáneos, etc.)
% de cumplimiento de los planes operativos por juego
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos generados en la gestión
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos estudiados para producirlos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos absorbidos por el mercado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de producción por producto colocados en el mercado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Cantidad de productos absorbidos por el mercado segmentado
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
4GE
STIO
N, C
ALID
AD E
INNO
VACI
ON
DE
NUE
VOS
PRO
DUCT
OS
Y/O
SER
VICI
OS
E13. Posicionar las modalidades de lotería que se oferta al mercado.
IO1. Reestructurar los procesos operativos para la producción de los productos.
% de cumplimiento de planes u procesos operativos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Reglamentos operativos actualizados e implementados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Estudio de necesidades de reglamentos o procedimientos operativos % de ejecución de procesos operativos
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Numero de procedimientos implementados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E15. Optimizar el seguimiento y evaluación de la gestión de producción.
IO1. Desarrollar mecanismos de evaluación y seguimiento productivo continuo.
Sistema de evaluación continua de la productividad y calidad de las actividades productivas
% cumplimiento del Plan Operativo Anual
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
% cumplimiento de planes operaciones por producto
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
% de unidades organizacionales con cultura de seguimiento y evaluación sistemática
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E16. Consolidar los procesos de autoevaluación y evaluación externa, tramitar las ISOS.
IO1. Concretar la autoevaluación en las unidades de producción con fines de acreditación y cualificación para la obtención de ISOS .
Planes de mejoramiento en las unidades de producción
Numero de planes de mejoramiento elaborados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Numero de informes de seguimiento a la ejecución de los planes elaborados
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Recomendaciones de procesos de acreditación debidamente monitoreados
Dirección general Ejecutiva, Dirección de Juegos y Sorteos, Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
Gestión 2016OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES RESPONSABLES
IO1. Reformular el modelo o plan actual si no existe crearlo.
EXTE
NSI
ON
Y C
RECI
MIE
NTO
Diagnostico de necesidades de cualificación
Programas de capacitación y actualización
Resolución de aprobación de RE-SAP
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
Sistema integrado de investigación de mercados
Sistema integrado de creación de productosNumero de publicaciones por gestión
CLIE
NTE
S Numero de convenios por gestión
CLIE
NTE
S
LINEAESTRATEGICA
PERSPECTIVACMI
4 - 5
- 6GE
STIO
N ,
CALI
DAD
E IN
NO
VACI
ON
DE N
UEVA
S M
ODA
LIDA
DES
DE
LOTE
RIA,
GES
TIO
N P
ARA
LA R
EGUL
ACIO
N N
ORM
ATIV
A CO
MPE
TENC
IAL
Y EX
TEN
SIO
N Y
RELA
CIO
NAM
IENT
O P
ARA
REAL
IZAR
ALI
ANZA
S ES
TRAT
EGIC
AS
PRO
CESO
S IN
TERN
OS
E18. Determinar un Modelo o Plan de Mercadotecnia o Marketing, acorde al contexto y la demanda de la sociedad.
Modelo de Mercadotecnia o Marketing mejorado y ajustado
Numero de planes de estudio sometidos a rediseño o formulación
Dirección de Juegos y Sorteos Unidad de Operaciones - Unidad de Marketing
E19. Desarrollar las competencias de los Agentes, Subagentes, Promotores, Impulsores de ventas e investigadores en el manejo de nuevas tecnologías para el mercado.
IO1. Promover la cualificación y reconocimiento de Agentes, Subagentes, promotores, impulsores e investigadores de mercado de Lotería nacional de Beneficencia y Salubridad.
% de Recursos Humanos capacitados y/o actualizados
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
Numero de cursos y/o programas de capacitación
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
Reglamento Especifico del SAP ajustado y aplicado
Informes de RE-SAP ajustado y concluido
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
Reglamento Especifico del SAP ajustado y aplicado
Dirección de Juegos y Sorteos, Dirección Administrativa Financiera Unidad RR.HH.
5GE
STIO
N P
ARA
LA
REGU
LACI
ON
NO
RMAT
IVA
COM
PETE
NCI
AL
E20. Crear una unidad especifica, para la creación de nuevos productos y/o servicios, con la utilización de tecnología, así como el estudio de sus mercados.
IO1. Promover la creación de una unidad especifica e incrementar la actividad investigativa de mercados para la producción de nuevos productos y/o servicios.
Proyectos de investigación ejecutados o propuestas de proyectos
Dirección de Juegos y Sorteos - Unidad de Marketing
Dirección de Juegos y Sorteos - Unidad de Marketing
6EX
TEN
SIO
N Y
RELA
CIO
NAM
IEN
TO
PARA
REA
LIZA
R AL
IAN
ZAS
ESTR
ATEG
ICAS
E23. Impulsar actividades de análisis y evaluación que promuevan el desarrollo integral de las alianzas estratégicas. IO1. Promover asistencia técnica a nivel mancomunitario
para realizar alianzas estratégicas.
Mecanismos de participación en las alianzas estratégicas
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
Sistema de identificación y proyección de demandas sociales
Proyectos de interacción ejecutados/propuestas de proyectos
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
E25. Ampliar el ámbito de acción en el tema de juegos y competencias para proyectar alianzas y convenios interinstitucionales. IO1. Fomentar con iniciativas las actividades de beneficencia
y salubridad a nivel de gobernaciones y municipios.Rendimiento de las ayudas en la beneficencia y la salubridad por sectores
Numero de personas atendidas en sus requerimientos
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
% de cumplimiento de compromisos por gobernación y/o municipio
Dirección General Ejecutiva - Dirección de Juegos y Sorteos
top related