instrutivo plan de auditoría

SINO

INICIO

Diligencie el campo L.E.A

Nombre de la persona que va a liderar la

Auditoría

Cumple perfil L.E.A SINOEvalué de nuevo perfiles

Diligencie el campo proceso a auditar

Ej. G. Humana

Diligencie el campo auditores

Recuerde nombrar auditor y suplente

Cumple perfil Auditor

Diligencie los objetivos específicos

de la Auditoría

dos objetivos específicos

como mínimo

Diligencie el campo alcance de la auditoría

Ej. lugar, duración, proceso, etc.

Diligencie el campo criterios de Auditoría a

auditar, Ej. HACCP, BPM, ISO9001:2008

Diligencie el campo observaciones de ser

necesario

Diligencie la agenda de auditoría

FIN

PLAN DE AUDITORÍA

Líder de Equipo Auditor: Roberto Gómez

Equipo Auditor: Armando Arango

Santiago Jiménez

Proceso a Auditar: Gestión Estratégica

Objetivos de la Auditoría:

Alcance: Gestión estratégica, oficina de gerencia, 2 días de duración (16 horas)

Criterios Auditorías: HACCP - BPM - ISO 9001:2008 - ISO 14000:2002 - ISO 9000:2005 - ISO 19011:2002

Observaciones Los horarios de descanso y alimentación serán programados de mutuo

acuerdo entre las partes en la reunión de apertura de la auditoría

AGENDA DE LA AUDITORÍA

FECHA ASUNTO AUDITOR HORA INCIO HORA FIN RECURSOS OBSERVACIONES

4/25/2011 8:00 AM 12:00 m.

1. Identificar dificultades en el proceso que ayuden a la mejora continua de este para beneficio de la organización.

2. validar la conformidad de los requisitos de los criterios de auditoría que apliquen al proceso Gestión Estratégica.

Revisión de documentación del

procesoArmando Arango

Caracterización del sistema,

procedimientos si aplican

Descanso del 15 minutos a las 10:00 am.

EBSEmbutidos Buen Sabor