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Pulsar nuevo informeDe gastos

Anotar el conceptoDel viaje, y quien lo Realizo

Anotar la fechaDel informe de gastos

Esta por default Anotar el propositoDel viaje o gasto

Por default seráStandar Report

El código deLa Cía será MX29

E c .costo será deAcuerdo a la Brand

Anotar algo relevanteDel gasto

En AP Vendor IDAparecerá por default

Pulsar siguiente

Para gastos de Taxis pulsar

El tipo de gasto queSeleccionamos, aparecerá aquí

Fecha del recibo de taxi

Describir brevemente el gasto

Anotar razón socialDel proveedor de servicios

Ciudad motivoDel viaje

Anotar origen yDestino del viajeEn taxi

InvariablementeEn efectivo

Breve descripciónDel viaje en taxi Anotar si tienen

recibo o factura oSin recibo

Enter en adjuntar recibo

Anotar importeDe la factura

En esta parte seguir las indicacionesSobre la ruta donde se encuentran losRecibos escaneados

Una vez seleccionado el archivo requeridoSe le da enter en open, para adjuntar el archivo

Una vez seleccionado el archivo de cargaSe le da click en adjuntar

Enter en guardar

Como se vera , en la parteIzquierda superior ya esta cargado el gasto del taxi

Seleccionamos invitaciónClientes / proveedores

Describir brevemente el gasto

El tipo de gasto queSeleccionamos, aparecerá aquí

Fecha del la factura

Anotar razón socialDel proveedor de servicios

InvariablementeEn efectivo

Anotar importeDe la factura

Ciudad motivoDel viaje

Anotar si tienenrecibo o factura osin recibo

Anotar que tipoDe comida es, break,Dinner o lunch

Breve descripciónMotivo de la comida

Seleccionar >> y despuésNuevo asistente

Seleccionar el tipo de asistente

Anotar apellido

Anotar el nombreAnotar el nombreDe la empresa

Si desea agregar masAsistentes teclear guardar y añadir otroEn caso contrario teclear guardar

AL ESCRIBIR EL APELLIDO DEL O LOS ASISTENTESAPARECERA EL NOMBRE COMPLETO Y SE ADICIONARAAL GRUPO DE ASISTENTES

AL TERMINAR DE INGRESAR A LOS ASISTENTES,NUEVAMENTE TECLEAR ADJUNTAR RECIBO, Y SELECCIONARLA FACTURA CORRESPONDIENTE.

En esta parte seguir las indicacionesSobre la ruta donde se encuentran losRecibos escaneados

Una vez seleccionado el archivo requeridoSe le da enter en open, para adjuntar el archivo

Una vez seleccionado el archivo de cargaSe le da click en adjuntar

Enter en guardar

Ahora seleccionaremos una comidaRealizada en el área metropolitana

Seleccionaremos nuevamenteInvitación-clientes/proveedor

Describir brevemente el gasto

El tipo de gasto queSeleccionamos, aparecerá aquí

Fecha del la factura

Anotar razón socialDel proveedor de servicios

InvariablementeEn efectivo

Aquí se anotara el importeDe la factura en su parte deducibleEs decir, solo el 12.5% del importe totalDe la factura.

Ciudad motivoDel viaje

Seleccionar recibo de impuesto

Anotar que tipoDe comida es, break,Dinner o lunch

Breve descripciónMotivo de la comida

Para este tipo de gasto se tiene la particularidad de que solo podemos deducir el 12.5% sobre la factura total, por lo que se hará en 2 partes la deducible y la no Deducible. Esta parte es la deducible

Adjuntar recibo, es la misma mecánica del gasto de comida anterior

Click en Guardar

Describir brevemente el gasto

El tipo de gasto queSeleccionamos, aparecerá aquí

Fecha del la factura

Anotar razón socialDel proveedor de servicios

InvariablementeEn efectivo

Aquí se anotara el importeDe la factura en su parte no deducibleEs decir, solo el 87.5% del importe totalDe la factura.

Ciudad motivoDel viaje

Seleccionar recibo

Anotar que tipoDe comida es, break,Dinner o lunch

Breve descripciónMotivo de la comida

Esta parte es la no deducible

Adjuntar recibo, es la misma mecánica del gasto de comida anterior

Click en Guardar

Seleccionar alojamiento / hotel

El tipo de gasto que seleccionamosAparece aquí

Fecha de la factura

Describir brevemente el gasto

Ciudad motivoDel viaje

Anotar el importe de la (s) habitaciónMas el IVA

Anotar el nombre fiscal del proveedor

Invariablemente En efectivo

Seleccionar Adjuntar recibo

En esta parte seguir las indicacionesSobre la ruta donde se encuentran losRecibos escaneados

Una vez seleccionado el archivo requeridoSe le da enter en open, para adjuntar el archivo

Una vez seleccionado el archivo de cargaSe le da click en adjuntar

Al terminar de seleccionar las facturasTeclear Añadir desglose.

Anotar la fecha de entrada al hotel

Anotar la fecha de salida al hotelAnotar los días hospedado en el hotel

Anotar la tarifa de cuarto con IVA por día

Estos 3 conceptos no se usan

En caso de que en la factura se incluyanComidas, llamadas, internet etc. Se usaranEstos tipos de gasto, uno por cada concepto Adicional al alojamiento.

Terminando teclear Guardar desglose

Seleccionar alojamiento / hotel

En gastos de hotel hay un impuesto sobre hotelería del 2%Este gasto deberá registrarse en otra partida por no llevar IVA .En todos los conceptos deberá ir como el gasto de alojamiento .

El tipo de gasto que seleccionamosAparece aquí

Fecha de la factura

Describir brevemente el gasto

Ciudad motivoDel viaje

Anotar el importe del impuesto del2% sobre hotelería .

Anotar el nombre fiscal del proveedor

Invariablemente En efectivo

Seleccionar Adjuntar recibo

Seleccionar con recibo

Anotar la fecha de entrada al hotel

Anotar la fecha de salida al hotelAnotar los días hospedado en el hotel

Anotar la tarifa del 2% s / hotelería

Estos 3 conceptos no se usan

Terminando teclear Guardar desglose

Estos conceptos no se usan

Al cargar todo el informe de gastos los movimientos aparecenal lado izquierdo, es importante que impriman su reporte para que chequen si están todos los movimientos requeridos, presionar enAvnet Detailed Report e imprimir el reporte, de ser correcto sele da clic en Enviar informe, al gerente correspondiente le llegaraUn correo indicando que tal empleado acaba de enviar su reportede gastos para su aprobación

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