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Informe de GestiónAl 31 de marzo de 2012
Informe de Gestión
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2
Se presentan en esta sección un conjunto de cuadros que contienen en forma sintética una visión general de la gestión del Consejo.
A través de distintas mediciones, se exponen las fortalezas económico-financieras que han sido el resultado de decisiones adecuadas a lo largo de estos años, que son un soporte de excelencia en el conjunto de actividades que son brindadas a la matrícula.
Índices
Legalizaciones
Trivia / SID
Turismo
Subsidios
Fondo Editorial
Matrículas
Simeco
Gerencia Coordinadora de Temas Académicos(Gerencia Técnica - Dirección de Temas Académicos y del Conocimiento)
Gerencia Coordinadora de Temas Académicos(Centro de Información Bibliográfica)
Dotación
Índice de productividad del personal
3
6
6
6
7
7
8
8
9
10
10
11
Informe de Gestión
Índices (valores en miles de pesos)
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3
2007-2008
Activo total
Pasivo total
continúa en la página siguiente >>
Pasivo exigible
Activo total
Pasivo total
Patrimonio Neto
Activo corriente
Pasivo corriente
Activo corriente
Pasivo total
Activo cte - Bs. cambio
Pasivo corriente
Superávit del ejercicio
Gastos totales (1)
Activo total
Capital propio
Aumento de pasivo
Pasivo año anterior
2008-2009
83.472
14.601
5,72
13.173
83.472
0,16
14.601
68.871
0,21
21.963
13.173
1,67
21.963
14.601
1,50
20.711
13.173
1,57
4.313
79.539
0,05
83.472
68.871
1,21
2.843
11.758
0,24
2009-2010
86.391
16.739
5,16
15.356
86.391
0,18
16.739
69.652
0,24
32.288
15.356
2,10
32.288
16.739
1,93
31.099
15.356
2,03
781
112.271
0,01
86.391
69.652
1,24
2.138
14.601
0,15
Expansión financiera
Apalanc. financiero
Liquidez seca
Cobertura de gastos
Liquidez a largo plazo
Situación Financiera
Liquidez a corto plazo
Endeudamiento
Capital Propio
Situación Patrimonial
Solvencia
2010-2011 01/07 al 31/12/2011(6 meses)
106.415
36.548
119.960
39.195
2,91 3,06
36.498
106.415
39.145
119.960
0,34 0,33
36.548
69.866
39.195
80.765
0,52 0,49
34.821
36.498
44.247
39.145
0,95 1,13
34.821
36.548
44.247
39.195
0,95 1,13
32.997
36.498
44.247
39.195
0,88 1,08
12.431
209.368
10.899
131.257
0,06 0,08
106.415
69.866
119.960
80.765
1,52 1,49
4.862
31.687
2.647
36.548
0,15 0,07
89.123
31.687
2,81
29.662
89.123
0,33
31.687
57.436
0,55
21.088
29.662
0,71
21.088
31.687
0,67
19.591
29.662
0,66
-12.216
156.153
-0,08
89.123
57.436
1,55
15.957
15.730
1,01
Informe de Gestión
Índices (valores en miles de pesos)
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4
<< viene de la página anterior
2007-2008
Result fin. obten.
Inversiones
Recursos ordinarios
Gastos totales (1)
Recursos totales
Gastos totales (1)
Gastos en remuneraciones
Cantidad de personal
Gastos en remuneraciones
Gastos totales (1)
2008-2009
12.030
43.964
0,27
71.822
79.539
0,90
83.852
79.539
1,05
20.930
0,406
51.552
20.930
79.539
0,26
(1) Gastos totales: Incluyen amortización
continúa en la página siguiente >>
Recursos ordinarios
Activos totales
Gastos totales (1)
Recursos ordinarios
Gastos totales (1)
Recursos totales
71.822
83.472
0,86
79.539
71.822
1,11
79.539
83.852
0,95
4.175
39.180
0,11
108.877
112.271
0,97
113.052
112.271
1,01
29.353
0,440
66.711
29.353
112.271
0,26
108.877
86.391
1,26
112.271
108.877
1,03
112.271
113.052
0,99
2009-2010
Cobert. Gtos. Estruct.
Gastos de funcionamiento
Rentabilidad
Expansión
Relación gastos
Eficiencia Gestión
Productividad personal
Cobertura de gastos
Cobertura de gastos
2010-2011 01/07 al 31/12/2011(6 meses)
511
23.411
0,02
221.288
209.368
1,06
221.799
209.368
1,06
59.254
0,517
114.611
59.254
209.368
0,28
221.288
106.415
2,08
209.368
221.288
0,95
209.368
221.799
0,94
1.405
15.973
0,09
142.532
156.153
0,91
143.937
156.153
0,92
41.923
0,495
84.693
41.923
156.153
0,27
142.532
89.123
1,60
156.153
142.532
1,10
156.153
143.937
1,08
1.337
31.691
0,04
140.819
131.257
1,07
142.156
131.257
1,08
29.045
0,536
54.188
29.045
131.257
0,22
140.819
119.960
1,17
131.257
140.819
0,93
131.257
140.819
0,92
Eficiencia Inversiones
Rend. inversiones
Informe de Gestión
Índices (valores en miles de pesos)
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 5
<< viene de la página anterior
Comentarios:
Los períodos comparados son los ejercicios económicos anuales 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 01/07 al 31/12/11 (6 meses) en cuanto a la obtención de los índices patri-moniales, financieros, de inversiones, de gestión y de rentabilidad.
Indicadores Patrimoniales
Algunos de los índices se han modificado a partir de 2010 debido a la compra del nuevo edificio en la calle Ayacucho.
El índice de solvencia presenta una holgada posición de solidez.
El índice de endeudamiento demuestra una situación patrimonial fuerte, sin deudas financierasy con un futuro previsto en el mismo sentido.
Con referencia al Capital Propio, representa una inestimable fortaleza de gestión.
Indicadores Financieros
Los Pasivos Corrientes y Pasivos Totales están cubiertos por los activos corrientes.
La Cobertura de gastos siguió siendo positiva durante el último semestre cerrado.
El Apalancamiento Financiero se mantiene con una buena composición.
La Expansión Financiera sigue sin alterar el comportamiento que venía presentando.
Eficiencia en las Inversiones
El Índice de Rendimiento de inversiones siguió creciendo, desde el punto de vista de losbeneficios obtenidos en el último ejercicio semestral.
La Cobertura de Gastos en su relación con los Recursos Ordinarios como Totales presentamagnitudes históricas satisfactorias.
Eficiencia en la Gestión
El promedio de remuneraciones al personal demuestra un nivel interesante comparado con otros indicadores del mercado en el sector de servicios.
También es una relación adecuada la que representa los Gastos en Remuneraciones con respecto a los Gastos Totales, especialmente comparando dicha situación con la que se puede observaren el sector servicios.
Rentabilidad
Del comportamiento de los índices de Expansión, Gastos de funcionamiento y Cobertura de Gastos Estructurales, se observa una tendencia estable y con nivel satisfactorio.
Informe de Gestión
Legalizaciones / Trivia / Turismo
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 6
586.156
101,16%
613.342
105,85%
Cantidad
Porcentaje
2005-2006 2006-2007 2007-2008
2.902
3.126
3.634
3.692
4.035
4.278
4.571
Al 30/06/2006
Al 30/06/2007
Al 30/06/2008
Al 30/06/2009
AL 30/06/2010
AL 30/06/2011
AL 31/03/2012
Trivia: Suscriptores
Matriculados No Matriculados Total
2.430
2.556
2.994
3.051
3.356
3.526
3.796
472
570
640
641
679
752
775
Legalizaciones: Evolución comparativa anual de las operaciones
579.459
100,00%
593.760
102,47%
Julio/Agosto 2009: Reducción de actividades por prevención gripe A (H1N1)
2008-2009
605.238
104,45%
2009-2010
671.754
115,93%
Pasajeros
Turismo
Cantidad Variación Anual
Monto de OperacionesTotal pesos + dólares convertidos a pesos
Cantidad Variación Anual
3.493
4.436
4.159
3.529
3.658
3.684
2.912
2.781
100%
127%
119%
101%
105%
105%
100%
96%
$ 6.258.855
$ 9.117.794
$ 10.373.681
$ 9.825.959
$ 12.358.694
$ 14.037.024
$ 10.706.503
$ 10.528.119
100%
146%
166%
157%
197%
224%
100%
98%
2010-2011
Período actual (9 meses)
01/07/10al 31/03/11
01/07/11al 31/03/12
458.283
100,00%
491.675
107,29%
Período actual (9 meses)
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
01/07/10al 31/03/11
01/07/11al 31/03/12
Informe de Gestión
Subsidios otorgados / Fondo Editorial
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 7
633
1.780
58
80
14
188
37
43
124
------
200
593
1.790
36
70
18
196
41
51
116
------
189
558
1.698
44
63
19
199
33
58
109
------
174
Casamiento
Nacimiento
Adopción
Fallecimiento de cónyuge
Fallecimiento de hijo
Fallecimiento del Matriculado
Ayuda médica
Edad Avanzada (*)
Ayuda escolar (1) (*)
A. Mat. Hijo Mayor Discap. (3)(*)
A.R.M.D. (2) (*)
20052006
20062007
20072008
Subsidios otorgados: Cantidad
(1) Ayuda escolar al hijo del matriculado fallecido o con discapacidad mayor
(2) Apoyo a la rehabilitación del menor con discapacidad
(3) Apoyo al Matriculado con Hijo mayor de 21 años con Discapacidad - Desde enero de 2009
(*) Mensuales
566
1.999
39
92
18
192
39
68
177
96
229
20082009
552
1.935
31
92
26
229
42
102
256
172
323
Períodos cerrados al 30 de junio
627
1.953
32
86
11
227
36
83
233
145
286
20092010
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
01/07/10al 31/03/11
01/07/11al 31/03/12
CuadernosProfesionales
17.589
19.614
16.650
16.340
17.965
19.068
7.622
9.116
---
11,51
-15,11
-1,86
9,94
6,14
100,00
119,60
Variac.Anualen %
Libros de Autores
Independ.
Variac.Anualen %
Inf. de ComisiónComp. Profes.
y Otros
Variac.Anual en %
Total dePublic. %
Fondo Editorial: Cantidad Vendida
9.683
11.259
10.267
9.867
7.647
7.382
3.737
3.999
---
16,28
-8,81
-3,90
-22,50
-3,47
100,00
107,01
919
1.948
2.603
2.831
3.721
5.236
3.073
4.806
---
111,97
33,62
8,76
31,44
40,71
100,00
156,39
28.191
32.821
29.520
29.038
29.333
31.686
14.432
17.921
100
116
105
103
104
112
100
124
20102011
01/07/10al 31/03/11
01/07/11al 31/03/12
332
1.322
21
75
16
154
38
95
218
184
337
402
1.441
25
62
23
165
29
88
218
165
303
Período actual (9 meses)
Informe de Gestión
Matrículas / SIMECO (Valores en miles de pesos)
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 8
56.528 58.138 60.773 63.044Cantidad
30/06/2006 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009
Total de Profesionales Matriculados
53.233
5.261
1.127
211
259
0
60.091
Contador Público
Lic. en Administración
Lic. Economía
Actuario
Doctores en Cs. Ec.
Registros Especiales
Total
30/06/2006 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009
Total de Matrículas
Cant. %
88,59
8,76
1,88
0,35
0,43
0,00
100,00
54.642
5.427
1.144
225
244
20
61.702
Cant. %
88,56
8,80
1,85
0,36
0,40
0,03
100,00
56.907
5.743
1.232
234
232
39
64.387
Cant. %
88,38
8,92
1,91
0,36
0,36
0,06
100,00
58.887
6.042
1.266
251
220
103
66.769
Cant. %
88,20
9,05
1,90
0,38
0,33
0,15
100,00
29.478
29.587
-109
156
261
-526
Ingreso por cuotas
Costos Directos
Resultado Operativo
Previsiones
Indemnizaciones
Resultado Neto
% s/Ingresos
$ %
100,0
100,4
-0,4
0,5
0,9
-1,8
-1,8
36.678
39.075
-2.397
0
105
-2.502
$ %
100,0
106,5
-6,5
0,0
0,3
-6,8
-6,8
56.244
56.994
-750
0
0
-750
$ %
100,0
101,3
-1,3
0,0
0,0
-1,3
-1,3
01/07/06al 30/06/07
01/07/08al 30/06/09
SIMECO (valores en miles de pesos)
01/07/07al 30/06/08
74.872
77.418
-2.546
0
-47
-2.593
$ %
100,0
103,4
-3,4
0,0
-0,1
-3,5
-3,5
01/07/09al 30/06/10
30/06/2010
30/06/2010
Cant. %
87,97
9,22
1,92
0,38
0,29
0,21
100,00
75.963
79.222
-3.259
0
0
-3.259
$ %
100,0%
104,3%
-4,3
0,0
0,0
-4,3
-4,3
01/07/10al 31/03/11
65.215
30/06/2011
67.259
31/03/2012
63.312
6.706
1.375
278
176
217
72.064
Cant. %
87,86
9,31
1,91
0,39
0,24
0,30
100,00
60.560
6.350
1.324
261
203
145
68.843
31/03/2012
68.406
30/06/2011
62.281
6.623
1.370
270
191
198
70.933
Cant. %
87,80
9,34
1,93
0,38
0,27
0,28
100,00
106.632
107.411
-779
0
0
-779
$ %
100,0
100,7
-0,7
0,0
0,0
-0,7
-0,7
01/07/11al 31/03/12
108.772
111.631
-2.859
0
0
-2.859
$ %
100,0
102,6
-2,6
0,0
0
-2,6
-2,6
01/07/10al 30/06/11
Informe de Gestión
Gerencia Coordinadora de Temas Académicos
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 9
Asesoramiento: - Personal
- Telefónico
Subtotal Asesoramiento
Comisiones de Estudio
Reuniones Científicasy Técnicas
Congresos y Eventos
Subtotal Activ. Técnicas
Deportivas
Culturales - Espectáculos
- Talleres*
Subtotal Activ.Deportivas y Culturales
Total
Tipo de Actividad
2007/2008 2008/2009 2009/2010
Cant.Activ.
Cant.Asist.
157
4
161
-
-
196
357
2010/2011 01/07/2010 31/03/2011
Gerencia Técnica
01/07/2011 31/03/2012
Cant.Activ.
Cant.Asist.
Cant.Activ.
Cant.Asist.
Cant.Activ.
Cant.Asist.
Cant.Activ.
Cant.Asist.
Cant.Activ.
Cant.Asist.
Ciclos deActualización
Programas deEspecialización
Total
Tipo deActividad
2007/2008 2008/2009 2009/2010
Cant.Curs./Prog.
Cant.Asist.
5.613
289
5.902
2010/2011 01/07/2010 31/03/2011
Dirección de Temas Académicos y del Conocimiento
01/07/2011 31/03/2012
371
4
375
Cant.Curs./Prog.
Cant.Asist.
5.029
338
5.367
340
4
344
Cant.Curs./Prog.
Cant.Asist.
4.237
492
4.729
315
6
321
Cant.Curs./Prog.
Cant.Asist.
4.388
555
4.943
320
6
326
Cant.Curs./Prog.
Cant.Asist.
3.300
319
3.619
223
8
231
Cant.Curs./Prog.
Cant.Asist.
2.629
344
2.973
139
13
152
15.508
15.563
20.793
51.864
2.470
22.807
1.363
26.640
3.009
-
-
13.889
92.393
197
11
208
-
-
365
573
14.953
16.209
17.983
49.145
2.838
29.618
2.306
34.762
4.501
-
-
16.360
100.267
178
8
186
-
-
414
600
14.602
16.072
24.690
55.364
3.485
22.682
4.147
30.314
4.609
-
-
14.190
99.868
162
7
169
-
-
472
641
13.125
12.686
45.033
70.844
2.742
19.481
1.559
23.782
4.693
-
-
15.390
110.016
105
6
111
64
6
70
181
9.553
8.323
31.645
49.521
2.561
13.834
1.134
17.529
3.038
6.380
961
10.379
77.429
112
5
117
96
6
102
219
8.602
7.626
29.855
46.083
2.376
10.700
1.172
14.248
3.151
7.552
1.149
11.852
72.183
(*): Promedio de asistentes
Informe de Gestión
Gerencia Coordinadora de Temas Académicos / Dotación
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 10
Consultas presenciales: - Biblioteca circulante
- Matriculados
- Estudiantes
- Ventas
Subtotal
Consultas a distancia: - E-mail
- Fax
- Newsletter
Subtotal
Total
Tipo de Actividad2007/2008 2008/2009 2009/2010
Cantidad de Consultas
---
---
---
---
31.470
---
2010/201101/07/2010 31/03/2011
Centro de Información Bibliográfica
01/07/2011 31/03/2012
---
---
47.023
15.613
Cantidad de Consultas
---
---
---
---
24.124
---
---
---
35.921
11.797
Cantidad de Consultas
---
---
---
---
22.338
---
---
---
41.888
19.550
Cantidad de Consultas
8.830
12.022
1.307
4.351
26.510
3.195
11.041
4.797
45.543
19.033
Cantidad de Consultas
5.357
8.556
668
3.143
17.724
2.233
8.722
3.215
31.894
14.170
Cantidad de Consultas
5.664
6.425
1.309
1.790
15.188
1.834
4.415
5.001
26.438
11.250
Gerencia Técnica
Escuela de Educación Continuada
Instituto de Ciencias Económicas
Centro de Información Bibliográfica
Publicaciones
Turismo
Cajas y Administración (Turismo y Publicaciones)
Legalizaciones
Matrículas
Simeco (con consultorios externos y vendedores)
Al30/06/06
Al30/06/07
Al30/06/08
Suel. Hon.
28 7 7 28 6
7 6
1 3 4 2 3
8 8
9 9
8 9
5 9
34 1 1 47 1
9 9
40 4
24
7
1
4
9
9
5
39
9
44 4 56 2
Al30/06/09
Suel. Hon. Suel. Hon. Suel. Hon.
30 9
7
1 3
6
10
10
9
47 1
9
65 2
Al30/06/10
Suel. Hon.
31 9
8
2 3
7
10
10
9
48 1
16 (*)
68 2
(*): El aumento en el personal de Matrículas responde al operativo de cambio de credenciales.
Al30/06/11
Suel. Hon.
32 9
9
2 4
6
11
9
10
52 1
9
70 2
Dotación
Al31/03/11
Suel. Hon.
33 9
9
2 4
7
9
9
10
51 1
14
72 2
Al31/03/12
Suel. Hon.
31 9
9
2 5
5
9
9
10
45 1
10
72 2
Informe de Gestión
Índices de Productividad del personal(Períodos del 1 de julio al 30 de junio)
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 11
Publicaciones
Ventas
Nº Personal
Índice
Asesoramiento
Cantidad de Consultas
Cantidad de Asesores
Índice
Comisiones
Cantidad de Asistentes
Cantidad de Reuniones
Índice
Congresos
Cantidad de Asistentes
Cantidad de Actividades
Índice
DAC
Cantidad de Asistentes
Cant. de Cursos de Act.
Índice
Cantidad de Asistentes
Cant. de Prog. de Espec.
Índice
CIB
CIB
Nº de Personal
Índice
Turismo
Pax
Nº Personal
Índice
Volumen negociado
Nº Personal
Índice
Producto
29.520
9
3.280
51.864
27
1.921
2.470
852
3
1.363
4
341
5.613
371
15
289
8
36
47.023
6
7.837
4.159
9
462
10.373.681
9
1.152.631
2007/2008
29.038
10
2.904
49.145
27
1.820
2.838
852
3
2.306
11
210
5.029
340
15
299
8
37
35.921
6
5.987
3.529
10
353
9.825.959
10
982.596
2008/2009
29.333
10
2.933
55.364
27
2.051
3.485
852
4
4.147
8
518
4.237
315
13
328
9
36
41.888
5
8.378
3.658
10
366
12.358.694
10
1.235.869
2009/2010
31.686
9
3.521
70.844
25
2.834
2.742
852
3
1.559
7
223
4.442
320
14
319
8
40
45.543
5
9.109
3.684
9
409
14.037.024
9
1.559.669
14.432
9
1.604
49.521
27
1.834
2.561
600
4,27
1.134
6
189
3.300
223
15
319
8
40
31.894
5
6.379
2.912
9
324
10.706.503
9
1.189.611
17.921
9
1.991
46.083
25
1.843
2.376
600
3,96
1.172
5
234
2.629
139
19
344
13
26
26.438
5
5.288
2.781
9
309
10.528.119
9
1.169.791
2010/201101/07/201031/03/2011
01/07/201131/03/2012
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