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Informe de GestiónAl 31 de marzo de 2012

Informe de Gestión

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2

Se presentan en esta sección un conjunto de cuadros que contienen en forma sintética una visión general de la gestión del Consejo.

A través de distintas mediciones, se exponen las fortalezas económico-financieras que han sido el resultado de decisiones adecuadas a lo largo de estos años, que son un soporte de excelencia en el conjunto de actividades que son brindadas a la matrícula.

Índices

Legalizaciones

Trivia / SID

Turismo

Subsidios

Fondo Editorial

Matrículas

Simeco

Gerencia Coordinadora de Temas Académicos(Gerencia Técnica - Dirección de Temas Académicos y del Conocimiento)

Gerencia Coordinadora de Temas Académicos(Centro de Información Bibliográfica)

Dotación

Índice de productividad del personal

3

6

6

6

7

7

8

8

9

10

10

11

Informe de Gestión

Índices (valores en miles de pesos)


2007-2008

Activo total

Pasivo total

continúa en la página siguiente >>

Pasivo exigible

Activo total

Pasivo total

Patrimonio Neto

Activo corriente

Pasivo corriente

Activo corriente

Pasivo total

Activo cte - Bs. cambio

Pasivo corriente

Superávit del ejercicio

Gastos totales (1)

Activo total

Capital propio

Aumento de pasivo

Pasivo año anterior

2008-2009

83.472

14.601

5,72

13.173

83.472

0,16

14.601

68.871

0,21

21.963

13.173

1,67

21.963

14.601

1,50

20.711

13.173

1,57

4.313

79.539

0,05

83.472

68.871

1,21

2.843

11.758

0,24

2009-2010

86.391

16.739

5,16

15.356

86.391

0,18

16.739

69.652

0,24

32.288

15.356

2,10

32.288

16.739

1,93

31.099

15.356

2,03

781

112.271

0,01

86.391

69.652

1,24

2.138

14.601

0,15

Expansión financiera

Apalanc. financiero

Liquidez seca

Cobertura de gastos

Liquidez a largo plazo

Situación Financiera

Liquidez a corto plazo

Endeudamiento

Capital Propio

Situación Patrimonial

Solvencia

2010-2011 01/07 al 31/12/2011(6 meses)

106.415

36.548

119.960

39.195

2,91 3,06

36.498

106.415

39.145

119.960

0,34 0,33

36.548

69.866

39.195

80.765

0,52 0,49

34.821

36.498

44.247

39.145

0,95 1,13

34.821

36.548

44.247

39.195

0,95 1,13

32.997

36.498

44.247

39.195

0,88 1,08

12.431

209.368

10.899

131.257

0,06 0,08

106.415

69.866

119.960

80.765

1,52 1,49

4.862

31.687

2.647

36.548

0,15 0,07

89.123

31.687

2,81

29.662

89.123

0,33

31.687

57.436

0,55

21.088

29.662

0,71

21.088

31.687

0,67

19.591

29.662

0,66

-12.216

156.153

-0,08

89.123

57.436

1,55

15.957

15.730

1,01

Informe de Gestión



<< viene de la página anterior

2007-2008

Result fin. obten.

Inversiones

Recursos ordinarios

Gastos totales (1)

Recursos totales

Gastos totales (1)

Gastos en remuneraciones

Cantidad de personal

Gastos en remuneraciones

Gastos totales (1)

2008-2009

12.030

43.964

0,27

71.822

79.539

0,90

83.852

79.539

1,05

20.930

0,406

51.552

20.930

79.539

0,26

(1) Gastos totales: Incluyen amortización

continúa en la página siguiente >>

Recursos ordinarios

Activos totales

Gastos totales (1)

Recursos ordinarios

Gastos totales (1)

Recursos totales

71.822

83.472

0,86

79.539

71.822

1,11

79.539

83.852

0,95

4.175

39.180

0,11

108.877

112.271

0,97

113.052

112.271

1,01

29.353

0,440

66.711

29.353

112.271

0,26

108.877

86.391

1,26

112.271

108.877

1,03

112.271

113.052

0,99

2009-2010

Cobert. Gtos. Estruct.

Gastos de funcionamiento

Rentabilidad

Expansión

Relación gastos

Eficiencia Gestión

Productividad personal

Cobertura de gastos

Cobertura de gastos

2010-2011 01/07 al 31/12/2011(6 meses)

511

23.411

0,02

221.288

209.368

1,06

221.799

209.368

1,06

59.254

0,517

114.611

59.254

209.368

0,28

221.288

106.415

2,08

209.368

221.288

0,95

209.368

221.799

0,94

1.405

15.973

0,09

142.532

156.153

0,91

143.937

156.153

0,92

41.923

0,495

84.693

41.923

156.153

0,27

142.532

89.123

1,60

156.153

142.532

1,10

156.153

143.937

1,08

1.337

31.691

0,04

140.819

131.257

1,07

142.156

131.257

1,08

29.045

0,536

54.188

29.045

131.257

0,22

140.819

119.960

1,17

131.257

140.819

0,93

131.257

140.819

0,92

Eficiencia Inversiones

Rend. inversiones

Informe de Gestión



<< viene de la página anterior

Comentarios:

Los períodos comparados son los ejercicios económicos anuales 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 01/07 al 31/12/11 (6 meses) en cuanto a la obtención de los índices patri-moniales, financieros, de inversiones, de gestión y de rentabilidad.

Indicadores Patrimoniales

Algunos de los índices se han modificado a partir de 2010 debido a la compra del nuevo edificio en la calle Ayacucho.

El índice de solvencia presenta una holgada posición de solidez.

El índice de endeudamiento demuestra una situación patrimonial fuerte, sin deudas financierasy con un futuro previsto en el mismo sentido.

Con referencia al Capital Propio, representa una inestimable fortaleza de gestión.

Indicadores Financieros

Los Pasivos Corrientes y Pasivos Totales están cubiertos por los activos corrientes.

La Cobertura de gastos siguió siendo positiva durante el último semestre cerrado.

El Apalancamiento Financiero se mantiene con una buena composición.

La Expansión Financiera sigue sin alterar el comportamiento que venía presentando.

Eficiencia en las Inversiones

El Índice de Rendimiento de inversiones siguió creciendo, desde el punto de vista de losbeneficios obtenidos en el último ejercicio semestral.

La Cobertura de Gastos en su relación con los Recursos Ordinarios como Totales presentamagnitudes históricas satisfactorias.

Eficiencia en la Gestión

El promedio de remuneraciones al personal demuestra un nivel interesante comparado con otros indicadores del mercado en el sector de servicios.

También es una relación adecuada la que representa los Gastos en Remuneraciones con respecto a los Gastos Totales, especialmente comparando dicha situación con la que se puede observaren el sector servicios.

Rentabilidad

Del comportamiento de los índices de Expansión, Gastos de funcionamiento y Cobertura de Gastos Estructurales, se observa una tendencia estable y con nivel satisfactorio.

Informe de Gestión

Legalizaciones / Trivia / Turismo


586.156

101,16%

613.342

105,85%

Cantidad

Porcentaje

2005-2006 2006-2007 2007-2008

2.902

3.126

3.634

3.692

4.035

4.278

4.571

Al 30/06/2006

Al 30/06/2007

Al 30/06/2008

Al 30/06/2009

AL 30/06/2010

AL 30/06/2011

AL 31/03/2012

Trivia: Suscriptores

Matriculados No Matriculados Total

2.430

2.556

2.994

3.051

3.356

3.526

3.796

472

570

640

641

679

752

775

Legalizaciones: Evolución comparativa anual de las operaciones

579.459

100,00%

593.760

102,47%

Julio/Agosto 2009: Reducción de actividades por prevención gripe A (H1N1)

2008-2009

605.238

104,45%

2009-2010

671.754

115,93%

Pasajeros

Turismo

Cantidad Variación Anual

Monto de OperacionesTotal pesos + dólares convertidos a pesos

Cantidad Variación Anual

3.493

4.436

4.159

3.529

3.658

3.684

2.912

2.781

100%

127%

119%

101%

105%

105%

100%

96%

$ 6.258.855

$ 9.117.794

$ 10.373.681

$ 9.825.959

$ 12.358.694

$ 14.037.024

$ 10.706.503

$ 10.528.119

100%

146%

166%

157%

197%

224%

100%

98%

2010-2011

Período actual (9 meses)

01/07/10al 31/03/11

01/07/11al 31/03/12

458.283

100,00%

491.675

107,29%


2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

01/07/10al 31/03/11

01/07/11al 31/03/12

Informe de Gestión

Subsidios otorgados / Fondo Editorial


633

1.780

58

80

14

188

37

43

124

------

200

593

1.790

36

70

18

196

41

51

116

------

189

558

1.698

44

63

19

199

33

58

109

------

174

Casamiento

Nacimiento

Adopción

Fallecimiento de cónyuge

Fallecimiento de hijo

Fallecimiento del Matriculado

Ayuda médica

Edad Avanzada (*)

Ayuda escolar (1) (*)

A. Mat. Hijo Mayor Discap. (3)(*)

A.R.M.D. (2) (*)

20052006

20062007

20072008

Subsidios otorgados: Cantidad

(1) Ayuda escolar al hijo del matriculado fallecido o con discapacidad mayor

(2) Apoyo a la rehabilitación del menor con discapacidad

(3) Apoyo al Matriculado con Hijo mayor de 21 años con Discapacidad - Desde enero de 2009

(*) Mensuales

566

1.999

39

92

18

192

39

68

177

96

229

20082009

552

1.935

31

92

26

229

42

102

256

172

323

Períodos cerrados al 30 de junio

627

1.953

32

86

11

227

36

83

233

145

286

20092010

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

01/07/10al 31/03/11

01/07/11al 31/03/12

CuadernosProfesionales

17.589

19.614

16.650

16.340

17.965

19.068

7.622

9.116

---

11,51

-15,11

-1,86

9,94

6,14

100,00

119,60

Variac.Anualen %

Libros de Autores

Independ.

Variac.Anualen %

Inf. de ComisiónComp. Profes.

y Otros

Variac.Anual en %

Total dePublic. %

Fondo Editorial: Cantidad Vendida

9.683

11.259

10.267

9.867

7.647

7.382

3.737

3.999

---

16,28

-8,81

-3,90

-22,50

-3,47

100,00

107,01

919

1.948

2.603

2.831

3.721

5.236

3.073

4.806

---

111,97

33,62

8,76

31,44

40,71

100,00

156,39

28.191

32.821

29.520

29.038

29.333

31.686

14.432

17.921

100

116

105

103

104

112

100

124

20102011

01/07/10al 31/03/11

01/07/11al 31/03/12

332

1.322

21

75

16

154

38

95

218

184

337

402

1.441

25

62

23

165

29

88

218

165

303


Informe de Gestión

Matrículas / SIMECO (Valores en miles de pesos)


56.528 58.138 60.773 63.044Cantidad

30/06/2006 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009

Total de Profesionales Matriculados

53.233

5.261

1.127

211

259

0

60.091

Contador Público

Lic. en Administración

Lic. Economía

Actuario

Doctores en Cs. Ec.

Registros Especiales

Total

30/06/2006 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009

Total de Matrículas

Cant. %

88,59

8,76

1,88

0,35

0,43

0,00

100,00

54.642

5.427

1.144

225

244

20

61.702

Cant. %

88,56

8,80

1,85

0,36

0,40

0,03

100,00

56.907

5.743

1.232

234

232

39

64.387

Cant. %

88,38

8,92

1,91

0,36

0,36

0,06

100,00

58.887

6.042

1.266

251

220

103

66.769

Cant. %

88,20

9,05

1,90

0,38

0,33

0,15

100,00

29.478

29.587

-109

156

261

-526

Ingreso por cuotas

Costos Directos

Resultado Operativo

Previsiones

Indemnizaciones

Resultado Neto

% s/Ingresos

$ %

100,0

100,4

-0,4

0,5

0,9

-1,8

-1,8

36.678

39.075

-2.397

0

105

-2.502

$ %

100,0

106,5

-6,5

0,0

0,3

-6,8

-6,8

56.244

56.994

-750

0

0

-750

$ %

100,0

101,3

-1,3

0,0

0,0

-1,3

-1,3

01/07/06al 30/06/07

01/07/08al 30/06/09

SIMECO (valores en miles de pesos)

01/07/07al 30/06/08

74.872

77.418

-2.546

0

-47

-2.593

$ %

100,0

103,4

-3,4

0,0

-0,1

-3,5

-3,5

01/07/09al 30/06/10

30/06/2010

30/06/2010

Cant. %

87,97

9,22

1,92

0,38

0,29

0,21

100,00

75.963

79.222

-3.259

0

0

-3.259

$ %

100,0%

104,3%

-4,3

0,0

0,0

-4,3

-4,3

01/07/10al 31/03/11

65.215

30/06/2011

67.259

31/03/2012

63.312

6.706

1.375

278

176

217

72.064

Cant. %

87,86

9,31

1,91

0,39

0,24

0,30

100,00

60.560

6.350

1.324

261

203

145

68.843

31/03/2012

68.406

30/06/2011

62.281

6.623

1.370

270

191

198

70.933

Cant. %

87,80

9,34

1,93

0,38

0,27

0,28

100,00

106.632

107.411

-779

0

0

-779

$ %

100,0

100,7

-0,7

0,0

0,0

-0,7

-0,7

01/07/11al 31/03/12

108.772

111.631

-2.859

0

0

-2.859

$ %

100,0

102,6

-2,6

0,0

0

-2,6

-2,6

01/07/10al 30/06/11

Informe de Gestión

Gerencia Coordinadora de Temas Académicos


Asesoramiento: - Personal

- Telefónico

- E-mail

Subtotal Asesoramiento

Comisiones de Estudio

Reuniones Científicasy Técnicas

Congresos y Eventos

Subtotal Activ. Técnicas

Deportivas

Culturales - Espectáculos

- Talleres*

Subtotal Activ.Deportivas y Culturales

Total

Tipo de Actividad

2007/2008 2008/2009 2009/2010

Cant.Activ.

Cant.Asist.

157

4

161

-

-

196

357

2010/2011 01/07/2010 31/03/2011

Gerencia Técnica

01/07/2011 31/03/2012

Cant.Activ.

Cant.Asist.

Cant.Activ.

Cant.Asist.

Cant.Activ.

Cant.Asist.

Cant.Activ.

Cant.Asist.

Cant.Activ.

Cant.Asist.

Ciclos deActualización

Programas deEspecialización

Total

Tipo deActividad

2007/2008 2008/2009 2009/2010

Cant.Curs./Prog.

Cant.Asist.

5.613

289

5.902

2010/2011 01/07/2010 31/03/2011

Dirección de Temas Académicos y del Conocimiento

01/07/2011 31/03/2012

371

4

375

Cant.Curs./Prog.

Cant.Asist.

5.029

338

5.367

340

4

344

Cant.Curs./Prog.

Cant.Asist.

4.237

492

4.729

315

6

321

Cant.Curs./Prog.

Cant.Asist.

4.388

555

4.943

320

6

326

Cant.Curs./Prog.

Cant.Asist.

3.300

319

3.619

223

8

231

Cant.Curs./Prog.

Cant.Asist.

2.629

344

2.973

139

13

152

15.508

15.563

20.793

51.864

2.470

22.807

1.363

26.640

3.009

-

-

13.889

92.393

197

11

208

-

-

365

573

14.953

16.209

17.983

49.145

2.838

29.618

2.306

34.762

4.501

-

-

16.360

100.267

178

8

186

-

-

414

600

14.602

16.072

24.690

55.364

3.485

22.682

4.147

30.314

4.609

-

-

14.190

99.868

162

7

169

-

-

472

641

13.125

12.686

45.033

70.844

2.742

19.481

1.559

23.782

4.693

-

-

15.390

110.016

105

6

111

64

6

70

181

9.553

8.323

31.645

49.521

2.561

13.834

1.134

17.529

3.038

6.380

961

10.379

77.429

112

5

117

96

6

102

219

8.602

7.626

29.855

46.083

2.376

10.700

1.172

14.248

3.151

7.552

1.149

11.852

72.183

(*): Promedio de asistentes

Informe de Gestión

Gerencia Coordinadora de Temas Académicos / Dotación


Consultas presenciales: - Biblioteca circulante

- Matriculados

- Estudiantes

- Ventas

Subtotal

Consultas a distancia: - E-mail

- Fax

- Newsletter

Subtotal

Total

Tipo de Actividad2007/2008 2008/2009 2009/2010

Cantidad de Consultas

---

---

---

---

31.470

---

2010/201101/07/2010 31/03/2011

Centro de Información Bibliográfica

01/07/2011 31/03/2012

---

---

47.023

15.613


---

---

---

---

24.124

---

---

---

35.921

11.797


---

---

---

---

22.338

---

---

---

41.888

19.550


8.830

12.022

1.307

4.351

26.510

3.195

11.041

4.797

45.543

19.033


5.357

8.556

668

3.143

17.724

2.233

8.722

3.215

31.894

14.170


5.664

6.425

1.309

1.790

15.188

1.834

4.415

5.001

26.438

11.250

Gerencia Técnica

Escuela de Educación Continuada

Instituto de Ciencias Económicas

Centro de Información Bibliográfica

Publicaciones

Turismo

Cajas y Administración (Turismo y Publicaciones)

Legalizaciones

Matrículas

Simeco (con consultorios externos y vendedores)

Al30/06/06

Al30/06/07

Al30/06/08

Suel. Hon.

28 7 7 28 6

7 6

1 3 4 2 3

8 8

9 9

8 9

5 9

34 1 1 47 1

9 9

40 4

24

7

1

4

9

9

5

39

9

44 4 56 2

Al30/06/09

Suel. Hon. Suel. Hon. Suel. Hon.

30 9

7

1 3

6

10

10

9

47 1

9

65 2

Al30/06/10

Suel. Hon.

31 9

8

2 3

7

10

10

9

48 1

16 (*)

68 2

(*): El aumento en el personal de Matrículas responde al operativo de cambio de credenciales.

Al30/06/11

Suel. Hon.

32 9

9

2 4

6

11

9

10

52 1

9

70 2

Dotación

Al31/03/11

Suel. Hon.

33 9

9

2 4

7

9

9

10

51 1

14

72 2

Al31/03/12

Suel. Hon.

31 9

9

2 5

5

9

9

10

45 1

10

72 2

Informe de Gestión

Índices de Productividad del personal(Períodos del 1 de julio al 30 de junio)


Publicaciones

Ventas

Nº Personal

Índice

Asesoramiento


Cantidad de Asesores

Índice

Comisiones

Cantidad de Asistentes

Cantidad de Reuniones

Índice

Congresos


Cantidad de Actividades

Índice

DAC


Cant. de Cursos de Act.

Índice


Cant. de Prog. de Espec.

Índice

CIB

CIB

Nº de Personal

Índice

Turismo

Pax

Nº Personal

Índice

Volumen negociado

Nº Personal

Índice

Producto

29.520

9

3.280

51.864

27

1.921

2.470

852

3

1.363

4

341

5.613

371

15

289

8

36

47.023

6

7.837

4.159

9

462

10.373.681

9

1.152.631

2007/2008

29.038

10

2.904

49.145

27

1.820

2.838

852

3

2.306

11

210

5.029

340

15

299

8

37

35.921

6

5.987

3.529

10

353

9.825.959

10

982.596

2008/2009

29.333

10

2.933

55.364

27

2.051

3.485

852

4

4.147

8

518

4.237

315

13

328

9

36

41.888

5

8.378

3.658

10

366

12.358.694

10

1.235.869

2009/2010

31.686

9

3.521

70.844

25

2.834

2.742

852

3

1.559

7

223

4.442

320

14

319

8

40

45.543

5

9.109

3.684

9

409

14.037.024

9

1.559.669

14.432

9

1.604

49.521

27

1.834

2.561

600

4,27

1.134

6

189

3.300

223

15

319

8

40

31.894

5

6.379

2.912

9

324

10.706.503

9

1.189.611

17.921

9

1.991

46.083

25

1.843

2.376

600

3,96

1.172

5

234

2.629

139

19

344

13

26

26.438

5

5.288

2.781

9

309

10.528.119

9

1.169.791

2010/201101/07/201031/03/2011

01/07/201131/03/2012

hello

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