graficos dph 2015
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Intervención General
Proyecto de Presupuesto de la Diputación Provincial 2015
1 de diciembre de 2014
Intervención General
D.P.H. Estado de Ingresos
Pág 2
1 de diciembre de 2014
Importe % S/TCap. 1 Impuestos Directos 3.560.609,64 5,23%Cap. 2 Impuestos Indirectos 3.245.298,23 4,77%Cap. 3 Tasas y otros ingresos 3.830.932,51 5,63%Cap. 4 Transferencias corrientes 50.782.159,61 74,62%Cap. 5 Ingresos patrimoniales 1.049.000,00 1,54%Cap. 6 Enajenación de inversiones 15.000,00 0,02%Cap. 7 Transferencias de capital 3.669.000,00 5,39%Cap. 8 Activos Financieros 498.000,00 0,73%Cap. 9 Pasivos Financieros 1.400.000,00 2,06%
Total 68.050.000,00 100,00%
Intervención General
D.P.H. Origen de los Ingresos
Pág 3
1 de diciembre de 2014
Transferencias de capital5,39%
Tasas y otros ingresos5,63%
Ingresos patrimoniales1,54%
Enajenación de inversiones0,02%
Pasivos Financieros2,06%
Activos Financieros0,73%
Impuestos Directos5,23%
Impuestos Indirectos4,77%
Transferencias corrientes74,62%
Intervención General
D.P.H. Origen de los Ingresos comparado
Pág 4
1 de diciembre de 2014
5,17%5,23% 3,95% 4,77% 5,37% 5,63%
70,16% 74,62%
1,45% 1,54%0,02% 0,02%
6,15%5,39%
0,69% 0,73%
7,04%
2,06%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
55,00%
60,00%
65,00%
70,00%
75,00%
ImpuestosDirectos
ImpuestosIndirectos
Tasas y otrosingresos
Transferenciascorrientes
Ingresospatrimoniales
Enajenaciónde inversiones
Transferenciasde capital
ActivosFinancieros
PasivosFinancieros
2014 2015
Intervención General
D.P.H. Estado de Gastos. Clasificación Económica.
Pág 5
1 de diciembre de 2014
Importe % S/TCap. 1 Gastos de Personal 11.077.666,75 16,28%Cap. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 7.455.269,00 10,96%Cap. 3 Gastos Financieros 415.494,55 0,61%Cap. 4 Transferencias corrientes 10.867.751,00 15,97%Cap. 5 Fondo de contingencia 1.830.000,00 2,69%Cap. 6 Inversiones Reales 20.106.568,70 29,55%Cap. 7 Transferencias de capital 8.222.250,00 12,08%Cap. 8 Activos Financieros 1.076.000,00 1,58%Cap. 9 Pasivos Financieros 6.999.000,00 10,29%
Total 68.050.000,00 100,00%
Intervención General
D.P.H. Distribución Económica del Gasto: ¿En que se gasta?
Pág 6
1 de diciembre de 2014
Gastos de Personal16,28%
Gastos Financieros0,61%
Fondo de contingencia2,69%
Transferencias de capital12,08%
Activos Financieros1,58%
Pasivos Financieros10,29%
Transferencias corrientes15,97%
Inversiones reales29,55%
Gastos en bienes corrientes y servicios
10,96%
Intervención General
D.P.H. Distribución Económica del Gasto comparada.
Pág 7
1 de diciembre de 2014
15,39%16,28%
10,56% 10,96%
1,08% 0,61%
14,79%15,97%
2,58% 2,69%
29,39% 29,55%
14,09%
12,08%
1,51% 1,58%
10,61%10,29%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
Gastos dePersonal
Gastos enbienes
corrientes yservicios
GastosFinancieros
Transferenciascorrientes
Fondo decontingencia
InversionesReales
Transferenciasde capital
ActivosFinancieros
PasivosFinancieros
2014 2015
Intervención General
D.P.H. Estado de Gastos. Clasificación Orgánica.
Pág 8
1 de diciembre de 2014
Importe % S/TÁrea 1 Órganos de Gobierno. 5.398.452,00 7,93%Área 2 Hacienda y Recaudación. 13.372.463,25 19,65%Área 3 Obras Públicas y Cooperación. 22.709.379,75 33,37%Área 4 Cultura, Educación y Deporte. 6.890.398,00 10,13%Área 5 Promoción, Turismo y Medio Ambiente. 5.013.283,00 7,37%Área 6 Innovación Local y Tecnología. 4.654.962,00 6,84%Área 7 Régimen Interior y Bienestar Social. 6.664.316,00 9,79%Área 9 Servicios Generales. 3.346.746,00 4,92%
Total 68.050.000,00 100,00%
Intervención General
D.P.H. Distribución Orgánica del Gasto: ¿quién gasta?
Pág 9
1 de diciembre de 2014
Órganos de Gobierno.7,93%
Hacienda y Recaudación.19,65%
Cultura, Educación y Deporte.10,13%
Innovación Local y Tecnología.6,84%
Régimen Interior y Bienestar Social.9,79%
Promoción, Turismo y M.A.7,37%
Servicios Generales.4,92%
Obras Públicas y Cooperación.33,37%
Intervención General
D.P.H. Distribución del gasto
Pág 10
1 de diciembre de 2014
Gastos de funcionamiento27,23%
Ayudas a Ayuntamientos y Entidades
61,87%Deuda Pública
10,90%
Intervención General
Inversiones
Pág 11
1 de diciembre de 2014
Intervención General
D.P.H. Gasto de Inversión / Presupuesto.
Pág 12
1 de diciembre de 2014
20042005
20062007
20082009
20102011
20122013
20142015
0,00
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
70.000.000,00
80.000.000,00
90.000.000,00
100.000.000,00
Gasto de Inversión Presupuesto Total
Intervención General
D.P.H. Gasto de Inversión / Presupuesto.
Pág 13
1 de diciembre de 2014
43,00%
46,52%
44,43%
50,56%52,58% 51,05% 50,79%
48,31%
45,19%
38,26%
43,49%41,63%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
55,00%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Intervención General
D.P.H. Aportación de fondos propios para la financiación de las Inversiones.
Pág 14
1 de diciembre de 2014
9.351.000,00
10.730.000,00
12.330.975,0012.818.750,00
15.936.500,00
17.563.000,00
13.477.000,00
20.832.107,00
14.401.392,55
21.052.230,33 21.527.238,15
23.259.818,70
0,001.000.000,002.000.000,003.000.000,004.000.000,005.000.000,006.000.000,007.000.000,008.000.000,009.000.000,00
10.000.000,0011.000.000,0012.000.000,0013.000.000,0014.000.000,0015.000.000,0016.000.000,0017.000.000,0018.000.000,0019.000.000,0020.000.000,0021.000.000,0022.000.000,0023.000.000,0024.000.000,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Intervención General
D.P.H. Que representan las transferencias e inversiones en el Presupuesto General.
Pág 15
1 de diciembre de 2014
Gastos de Personal16,28%
Transferencias e inversiones
57,60%
Pasivos Financieros10,29%
Fondo de contingencia2,69%
Gastos Financieros0,61%
Activos financieros1,58%
Gastos en bienes corrientes y servicios
10,96%
Intervención General
D.P.H. Financiación de las Inversiones.
Pág 16
1 de diciembre de 2014
Fondos Propios82,11%
Aportación del Estado2,40%
Aportación de la D.G.A.4,41%
Aportación de los Ayuntamientos
6,14%
Operación de Préstamo4,94%
Aportación de Fondos Europeos
0,00%
Intervención General
D.P.H. Fuentes de financiación de las Inversiones.
Pág 17
1 de diciembre de 2014
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aportación de la D.G.A.
Aportación de los Ayuntamientos
Aportación del Estado
Aportación de Fondos Europeos
Operación de Préstamo
Fondos Propios
Intervención General
Evolución de los Indicadores Presupuestarios
Pág 18
1 de diciembre de 2014
Intervención General
Evolución del Ahorro Neto
Pág 19
1 de diciembre de 2014
10.161.230,719.912.909,69
13.553.464,76
12.367.868,16
13.885.963,49
18.326.208,08
24.799.625,26
29.601.503,64
17.042.001,12
23.716.050,07
26.697.778,17
34.110.202,04
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
16.000.000,00
18.000.000,00
20.000.000,00
22.000.000,00
24.000.000,00
26.000.000,00
28.000.000,00
30.000.000,00
32.000.000,00
34.000.000,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Intervención General
Evolución del Nivel de Endeudamiento con entidades financieras
Pág 20
1 de diciembre de 2014
163,35% 159,59%
143,43%146,16%
135,49%
120,57%
105,92%
88,37% 90,80%
68,07%63,00%
41,29%29,99%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
110,00%
120,00%
130,00%
140,00%
150,00%
160,00%
170,00%
180,00%
190,00%
200,00%
210,00%
220,00%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nivel de Endeudamiento Límite Legal
Intervención General
Evolución de la Deuda a largo plazo con entidades financieras
Pág 21
1 de diciembre de 2014
18.000.000,0020.000.000,0022.000.000,0024.000.000,0026.000.000,0028.000.000,0030.000.000,0032.000.000,0034.000.000,0036.000.000,0038.000.000,0040.000.000,0042.000.000,0044.000.000,0046.000.000,0048.000.000,0050.000.000,0052.000.000,0054.000.000,0056.000.000,0058.000.000,0060.000.000,0062.000.000,0064.000.000,0066.000.000,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Deuda Viva (Entidades financieras) 1 de enero Deuda Viva (Entidades financieras) 31 de diciembre
Intervención GeneralPág 22
1 de diciembre de 2014
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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