formato producto no conforme.docx
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ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:Firma:Cargo:
TIPO DE HALLAZGO
Problema real problema potencial acción de mejora
Producto no conforme observación acción preventiva
PROCEDENCIA DEL HALLAZGO
Auditoría interna Auditoría externa Por operación del sistema
Queja reclamo o sugerencia
Otra explique:___________________________________________________________________
AFECTA A:
Producto y/o servicio Documentación
Proceso Sistema
Otro_______________________________________
DATOS DE QUIEN DETECTA EL HALLAZGO:
Nombre/Cargo:Proceso/subproceso de detección:
Fecha:
LOGO Registro de hallazgos
Código: PR-RG
versión: 1.0
N° de revisión: 0.0
Página 1 de
Descripción del hallazgo (Qué, dónde y cuándo)
Evidencias o documentos de referencia:
Responsable del proceso de atención del hallazgo:
Nombre:____________________________________________
Cargo:______________________________________________
Fecha de notificación:__________________________________
Acción inmediata (corrección), solo para producto no conforme:
Análisis de causa de la no conformidad:
Acción a tomar:
Acciones preventivas Acciones correctivas Acciones de mejora
Plan de acciones: Responsables: Fecha de compromiso:
Seguimiento de acciones Verificador de acciones Fecha de seguimiento
Verificación de eficacia de las acciones
Verificador de eficacia de acciones Fecha de verificación
Observaciones o comentarios generales:
Cierre del hallazgo
FIRMAS
Coordinador de Calidad:___________________________________________
Responsable del proceso:___________________________________________
Fecha:___________________________________________________________
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