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Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
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FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR(Directiva N° 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01)
Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados.
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/.300,000.
(La información registrada en este Perfil Simplificado tiene carácter de Declaración Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR 217101
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)
FUNCIÓN SALUD
PROGRAMA SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA ATENCION MEDICA BASICA
RESPONSABLE FUNCIONAL OPI SALUD
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
NOMBRE SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Persona Responsable de Formular el PIP Menor ING. JULIO ABEL BALBIN LAPA / BACH. ING. MARCO PAUL BALBIN LAPA
Persona Responsable de la Unidad Formuladora
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)
Gobierno Nacional/Regional Sector Pliego Unidad Ejecutora
Gobierno provincial Departamento Provincia Unidad Ejecutora
Gobierno Distrital Departamento Provincia Distrito
JUNIN SATIPO RIO TAMBO
FONAFE Unidad Ejecutora
ETES Grupo Sub Grupo Unidad Ejecutora
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora LIC. TARCISIO HILARIO MENDOZA SHIRORINTI
Organo Técnico Responsable SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO JUNÍNPROVINCIA SATIPODISTRITO RIO TAMBOLOCALIDAD CC.NN. POYENI
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Descipción de la situación actual
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE LA CC.NN. POYENI, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN
Unidad Ejecutora
SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y
RURAL
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01
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Valor Actual1.-ADECUADO INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE SALUD 10%2.- EQUIPOS Y MOBILIARIOS ADECUADOS 10%
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
INADECUADAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD EN LA COMUNIDAD NATIVA POYENI
Nº Causas Indirectas
Causa 1 INFRAESTRUCTURA INADECUADA INADECUADA UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
Causa 2 EQUIPAMIENTO INADECUADO E INSUFICIENTE
Causa 3 BAJA CALIFICACION DE RECURSOS HUMANOS
Causa 4
Causa 6
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1. Objetivo
Descripción del objetivo central
Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3)
10% 100%
ADECUADOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS 10% 100%
9.2. Medios Fundamentales
N° Descripción medios fundamentales1 AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE AMBIENTES ASISTENCIALES2 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO
3 CAPACITACION AL PERSONAL DEL PUESTO DE SALUD4
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA
1666
Resultado 2: ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO
LA CC.NN. DE POYENI CUENTA CON UN PUESO DE SALUD EL MISMO QUE EN LA ACTUALIDAD CUENTA CON 01 MÓDULO DE 305 M2 DONDE SE VIENE BRINDANDO SERVICIOS DE SALUD BÁSICA DENTRO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENI, LOS MÓDULOS DISTRIBUYEN EN SU INTERIOR AMBIENTES DE ADMINISTRACIÓN, EMERGENCIA, CONSULTORÍA, ATENCIONES DE OBSTETRICIA; LOS MÓDULOS EXISTENTES NO ABASTECEN LA NECESIDAD, SE DEBE MENCIONAR QUE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO ES DE MATERIAL MIXTO EL CUAL CONSTA DE MUROS DE ALBAÑILERÍA + COLUMNAS DE CONCRETO CON TECHOS DE ESTRUCTURA DE MADERA Y CIELO RASO DE CALIMINON SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES REGULARES. CABE MENCIONAR QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 023-01-UTES-SNT/UP DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2001 SE APRUEBA LA CREACIÓN DEL PUESTO DE SALUD POYENI DEL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENI DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, EL CUAL BENEFICIARA A 06 ANEXOS ALREDEDOR DE ESTA COMUNIDAD, CABE PRECISAR QUE CON FECHA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2,001 REUNIDAS LAS AUTORIDADES Y POBLADORES EN GENERAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENI PARA DONAR UNA EXTENSIÓN DE TERRENO DE 10,000M2 A FAVOR DEL MINISTERIO DE SALUD PARA EL FUNCIONAMIENTO O CREACIÓN DEL PUESTO DE SALUD ANTES MENCIONADO. LA POBLACION ES UNA CONDICION ECONOMICAMENTE BAJA, RAZON POR LA CUAL SOLICITAN LA INTERVENCION DE LAS AUTORIDADES LOCALES A FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS QUE ACTUALMENTE VIENE BRINDANDO EL PUESTO DE SALUD.
Descripción de las principales causas (máximo 6)
EQUIPOS MUEBLES Y ENCERES EN CONDICIONES INADECUADAS E INSUFICIENTES, LIMITADAS Y ESCASOS
INSUFICIENTE CAPACITACION EN EL MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL PUESTO DE SALUD
ADECUADAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD EN LA COMUNIDAD NATIVA POYENI
Valor Actual (*)
Valor al final del Proyecto
(*)
ADECUADO INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE SALUD
Descripción de cada Alternativa analizada
Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)
Acciones necesarias para lograr cada resultado
N° de beneficiaros
directos
Alternativa 1: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE AMBIENTES ASISTENCIALES EN UN ÁREA TOTAL DE145.00 M2 EL CUAL INCLUYE: 01 AMBIENTE DE MEDICINA DE 14 M2, 01 AMBIENTE DE ODONTOLOGÍA DE 14M2, 01 AMBIENTE DE LABORATORIO DE 15 M2, 01 AMBIENTE DE ENFERMERÍA DE 15M2, 01 AMBIENTE PARA USO DE ALMACÉN DE 3.5 M2, 01 AMBIENTE DE USOS MÚLTIPLES DE 9M2 Y 01 AMBIENTE DE TRIAJE DE 9.00M2. CON SU RESPECTIVA BATERÍA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS, TANQUE SÉPTICO Y ARRASTRE HIDRAULICO. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS MÉDICOS. CAPACITACIONES PRESENCIALES AL PERSONAL DE SALUD EN TEMAS DE ENFERMEDADES PREVALENTES Y EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS POR PERSONAL DE LA RED DE SALUD DE SATIPO.
Resultado 1: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AMBIENTES ASISTENCIALES
OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, VIGAS, LOSAS ALIGERADAS Y COLUMNAS DE
CONCRETO ARMADO, ALBAÑILERIA, REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS, CIELORRASOS, PINTURA,
BARANDAS, VENTANA Y VIDRIOS.TODOS LOS ELEMENTOS DE ACABADO
COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIO MEDICO ADECUADO NACIONAL
Resultado 3: CAPACITACION AL PERSONAL DEL PUESTO DE SALUD
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BASADO EN COMPETENCIAS PARA LOS RECURSOS HUMANOS DEL
PUESTO DE SALUD, A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL MISMO
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Resultado 2: ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO
III. FORMULACION Y EVALUACION
11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN (*)Número de años del horizonte de evaluación 10
(Entre 5 y 10 años)Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido
12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)
Servicio Descripción Año 1 Año 2 …. …. Año 10
Servicio 1SERVICIO DE SALUD ATENCIONES 15825 15996 16169 17246 17432
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda
13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)
Servicio Descripción Año 1 Año 2 …. …. Año 10
Servicio 1SERVICIO DE SALUD ATENCIONES 7896 7896 7896 7896 7896
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servicio Año 1 Año 2 …. …. Año 10
Servicio 1SERVICIO DE SALUD ATENCIONES -7929 -8100 -8273 -9350 -9536
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"
15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Alternativa 2: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE AMBIENTES ASISTENCIALES EN UN ÁREA TOTAL DE145.00 M2 EL CUAL INCLUYE: 01 AMBIENTE DE MEDICINA DE 14 M2, 01 AMBIENTE DE ODONTOLOGÍA DE 14M2, 01 AMBIENTE DE LABORATORIO DE 15 M2, 01 AMBIENTE DE ENFERMERÍA DE 15M2, 01 AMBIENTE PARA USO DE ALMACÉN DE 3.5 M2, 01 AMBIENTE DE USOS MÚLTIPLES DE 9M2 Y 01 AMBIENTE DE TRIAJE DE 9.00M2. CON SU RESPECTIVA BATERÍA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS, TANQUE SÉPTICO Y ARRASTRE HIDRAULICO. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS MÉDICOS. CAPACITACIONES PRESENCIALES AL PERSONAL DE SALUD EN TEMAS DE ENFERMEDADES PREVALENTES Y EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS POR PERSONAL CONSTRATADO EXTERNO.
Resultado 1: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AMBIENTES ASISTENCIALES
OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, VIGAS, LOSAS ALIGERADAS Y COLUMNAS DE
CONCRETO ARMADO, ALBAÑILERIA, REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS, CIELORRASOS, PINTURA,
BARANDAS, VENTANA Y VIDRIOS.TODOS LOS ELEMENTOS DE ACABADO
COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIO MEDICO ADECUADO IMPORTADO
Resultado 3: CAPACITACION AL PERSONAL DEL PUESTO DE SALUD
CONTRATACION DE PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BASADO EN
COMPETENCIAS PARA LOS RECURSOS HUMANOS DEL PUESTO DE SALUD, A REALIZARSE EN LAS
INSTALACIONES DEL MISMO
SE CONSIDERA EL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO PARA UN PERIODO DE 10 AÑOS DE ACUERDO CON EL ANEXO SNIP 10-PARAMETROS DE EVALUACION DE LA DIRECTIVA G. SNIP APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL Nº 003-2011/68.01
Unidad de Medida
EN FUNCIÓN A NUESTRA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO HALLAREMOS NUESTRA DEMANDA EFECTIVA SEGÚN GRUPO ETÁREO CON PROYECTO Y LOS RATIOS DE ATENCIÓN. LA APLICACIÓN DE LOS REFERIDOS RATIOS A LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
PERMITIRÁ ESTABLECER LA DEMANDA EFECTIVA (CANTIDAD DE ATENCIONES) EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO. LA INFORMACIÓN CONSOLIDADA PARA TODOS LOS SERVICIOS DE SALUD INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO SE MUESTRA EN LA SIGUIENTE TABLA
Unidad de Medida
EL PUESTO DE SALUD POYENI DENTRO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS, SE BUSCA BRINDAR UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A TODA LA POBLACIÓN BENEFICIARIA ESPECIALMENTE A LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES COMO SON MATERNOS, PERI NATALES E
INFANTILES, BRINDANDO SERVICIOS DE MEDICINA, OBSTETRICIA (FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES BÁSICAS) ENFERMERÍA Y ENTRE OTROS PAQUETES Y PROGRAMAS DE SALUD.
Unidad de Medida
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Modalidad de ejecución
Nº TIPO DE EJECUCIÓN
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA X
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA34 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR 5
Principales Rubros Cantidad Costo Unitario
Expediente Técnico Estudio 1 15,000.00 15,000.00Costo Directo 288,294.06 278,544.99
RESULTADO 1 Global 1 215,644.99 215,644.99
RESULTADO 2 Global 1 59,900.00 59,900.00
RESULTADO 3 Global 1 3,000.00 3,000.00Supervisión 1 9,749.07 9,749.07Gastos Generales 1 22,283.60 22,283.60Utilidad 1 0.00 0.00Total 325,577.66
15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Principales Rubros
Expediente Técnico 15,000.00 0.91 13,650.00Costo Directo 278,544.99 228,811.24
RESULTADO 1 215,644.99 177,044.54
Insumo de origen nacional 129,386.99 0.84 108,685.07
Insumo de origen importado 21,564.50 0.86 18,545.47
Mano de obra calificada 43,129.00 0.91 39,247.39
Mano de obra no calificada 21,564.50 0.49 10,566.61
RESULTADO 2 59,900.00 49,297.70
Insumo de origen nacional 29,950.00 0.84 25,158.00
Insumo de origen importado 11,980.00 0.86 10,302.80
Mano de obra calificada 11,980.00 0.91 10,901.80
Mano de obra no calificada 5,990.00 0.49 2,935.10
RESULTADO 3 3,000.00 2,469.00
Insumo de origen nacional 1,500.00 0.84 1,260.00
Insumo de origen importado 600.00 0.86 516.00
Mano de obra calificada 600.00 0.91 546.00
Mano de obra no calificada 300.00 0.49 147.00Supervisión 9,749.07 0.91 8,871.65Gastos Generales 22,283.60 0.85 18,941.06Utilidad 1 0.00Total 325,577.66 270,273.95
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Items de gasto Año 1 Año 2 …. …. ….. Año 10
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00Total precios de mercado 266400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00Total a precios de mercado 236964.00 236,964.00 236,964.00 236,964.00 236,964.00 236,964.00
15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de gasto Año 1 Año 2 …. …. ….. Año 10
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 274,400.00 274,400.00 274,400.00 274,400.00 274,400.00 274,400.00Total precios de mercado 274,400.00 274,400.00 274,400.00 274,400.00 274,400.00 274,400.00Total a precios de mercado 249704.00 249,704.00 249,704.00 249,704.00 249,704.00 249,704.00
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 195.42
15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)
Descripción VP.CO&M VP.Costo total
Situación sin Proyecto0.00 1,520,753.84 1,520,753.84
Alternativa 1270,273.95 1,602,514.80 1,872,788.75
Alternativa 2 275,452.70 1,534,322.90 1,809,775.60
Costos incrementales
Alternativa 1 270,273.95 81,760.96 352,034.91
Alternativa 2 275,452.70 13,569.06 289,021.76
16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)
16.1 Beneficios sociales (cuantitativo)
Beneficios Año 1 Año 2 …. …. Año 10
ATENCIONES 15825 15996 16169 17246 17432
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
Elegir Modalidad de Ejecución (X)
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
Unidad de Medida
Costo total a precios de mercado
COSTO TOTAL A PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR DE CORRECCION
COSTO A PRECIOS SOCIALES
Costo de Inversión
MEJORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN GENERAL, LOS CUALES SE OFERTAN A LA POBLACIÓN EN EL PUESTO DE SALUD POYENI DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENI DISTRITO DE RIO TAMBO.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01
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17.EVALUACIÓN SOCIAL (*)
17.1 Costo-Beneficio
VAN social
17.2 Costo-Efectividad
Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripción
17432 BENEFICIARIOS
Costo- Efectividad 20
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Total
Expediente Técnico 100%Costo Directo
RESULTADO 1 30% 70%RESULTADO 2 30% 70%RESULTADO 3 30% 70%#REF! 30% 70%
Supervisión 30% 70%Gastos Generales 30% 70%Utilidad 0% 0%
18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Total
Expediente Técnico 100%Costo Directo
RESULTADO 1 30% 70%RESULTADO 2 30% 70%RESULTADO 3 30% 70%#REF! 30% 70%
Supervisión 30% 70%Gastos Generales 30% 70%Utilidad 0% 0%
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP
COMUNIDAD NATIVA POYENI
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No X
SI
PARCIALMENTE
Documento Entidad / Organización Compromiso
ActaOPERACION Y MANTENIMIENTO
No X
Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre
Acción 1
Acción 2
Acción "n"
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento
JUNTA DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD NATIVA POYENI
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
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20. IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS NEGATIVOSMEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)
Durante la Ejecución 4,000.00
2,500.00
1,500.00
Durante la Operación 0.00
TOTAL 4000.00
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
22. FECHA DE FORMULACIÓN 5/17/2012
23. FIRMAS
Responsable de la Formulación del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora
DESHECHO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN ÁREAS DESIGNADAS
ACUMULACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE
LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION
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