fichasnip 04 v2 fina-2015

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01

Formato SNIP 03 A

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FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR(Directiva N° 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01)

Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados.

Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/.300,000.

(La información registrada en este Perfil Simplificado tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR 217101

2. NOMBRE DEL PIP MENOR

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCIÓN SALUD

PROGRAMA SALUD INDIVIDUAL

SUBPROGRAMA ATENCION MEDICA BASICA

RESPONSABLE FUNCIONAL OPI SALUD

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA

4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA

NOMBRE SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Persona Responsable de Formular el PIP Menor ING. JULIO ABEL BALBIN LAPA / BACH. ING. MARCO PAUL BALBIN LAPA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)

Gobierno Nacional/Regional Sector Pliego Unidad Ejecutora

Gobierno provincial Departamento Provincia Unidad Ejecutora

Gobierno Distrital Departamento Provincia Distrito

JUNIN SATIPO RIO TAMBO

FONAFE Unidad Ejecutora

ETES Grupo Sub Grupo Unidad Ejecutora

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora LIC. TARCISIO HILARIO MENDOZA SHIRORINTI

Organo Técnico Responsable SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO JUNÍNPROVINCIA SATIPODISTRITO RIO TAMBOLOCALIDAD CC.NN. POYENI

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Descipción de la situación actual

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE LA CC.NN. POYENI, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN

Unidad Ejecutora

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO URBANO Y

RURAL


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Valor Actual1.-ADECUADO INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE SALUD 10%2.- EQUIPOS Y MOBILIARIOS ADECUADOS 10%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

INADECUADAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD EN LA COMUNIDAD NATIVA POYENI

Nº Causas Indirectas

Causa 1 INFRAESTRUCTURA INADECUADA INADECUADA UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

Causa 2 EQUIPAMIENTO INADECUADO E INSUFICIENTE

Causa 3 BAJA CALIFICACION DE RECURSOS HUMANOS

Causa 4

Causa 6

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1. Objetivo

Descripción del objetivo central

Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3)

10% 100%

ADECUADOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS 10% 100%

9.2. Medios Fundamentales

N° Descripción medios fundamentales1 AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE AMBIENTES ASISTENCIALES2 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO

3 CAPACITACION AL PERSONAL DEL PUESTO DE SALUD4

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

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Resultado 2: ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO

LA CC.NN. DE POYENI CUENTA CON UN PUESO DE SALUD EL MISMO QUE EN LA ACTUALIDAD CUENTA CON 01 MÓDULO DE 305 M2 DONDE SE VIENE BRINDANDO SERVICIOS DE SALUD BÁSICA DENTRO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENI, LOS MÓDULOS DISTRIBUYEN EN SU INTERIOR AMBIENTES DE ADMINISTRACIÓN, EMERGENCIA, CONSULTORÍA, ATENCIONES DE OBSTETRICIA; LOS MÓDULOS EXISTENTES NO ABASTECEN LA NECESIDAD, SE DEBE MENCIONAR QUE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO ES DE MATERIAL MIXTO EL CUAL CONSTA DE MUROS DE ALBAÑILERÍA + COLUMNAS DE CONCRETO CON TECHOS DE ESTRUCTURA DE MADERA Y CIELO RASO DE CALIMINON SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES REGULARES. CABE MENCIONAR QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 023-01-UTES-SNT/UP DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2001 SE APRUEBA LA CREACIÓN DEL PUESTO DE SALUD POYENI DEL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENI DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, EL CUAL BENEFICIARA A 06 ANEXOS ALREDEDOR DE ESTA COMUNIDAD, CABE PRECISAR QUE CON FECHA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2,001 REUNIDAS LAS AUTORIDADES Y POBLADORES EN GENERAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENI PARA DONAR UNA EXTENSIÓN DE TERRENO DE 10,000M2 A FAVOR DEL MINISTERIO DE SALUD PARA EL FUNCIONAMIENTO O CREACIÓN DEL PUESTO DE SALUD ANTES MENCIONADO. LA POBLACION ES UNA CONDICION ECONOMICAMENTE BAJA, RAZON POR LA CUAL SOLICITAN LA INTERVENCION DE LAS AUTORIDADES LOCALES A FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS QUE ACTUALMENTE VIENE BRINDANDO EL PUESTO DE SALUD.

Descripción de las principales causas (máximo 6)

EQUIPOS MUEBLES Y ENCERES EN CONDICIONES INADECUADAS E INSUFICIENTES, LIMITADAS Y ESCASOS

INSUFICIENTE CAPACITACION EN EL MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL PUESTO DE SALUD

ADECUADAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD EN LA COMUNIDAD NATIVA POYENI

Valor Actual (*)

Valor al final del Proyecto

(*)

ADECUADO INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE SALUD

Descripción de cada Alternativa analizada

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada resultado

N° de beneficiaros

directos

Alternativa 1: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE AMBIENTES ASISTENCIALES EN UN ÁREA TOTAL DE145.00 M2 EL CUAL INCLUYE: 01 AMBIENTE DE MEDICINA DE 14 M2, 01 AMBIENTE DE ODONTOLOGÍA DE 14M2, 01 AMBIENTE DE LABORATORIO DE 15 M2, 01 AMBIENTE DE ENFERMERÍA DE 15M2, 01 AMBIENTE PARA USO DE ALMACÉN DE 3.5 M2, 01 AMBIENTE DE USOS MÚLTIPLES DE 9M2 Y 01 AMBIENTE DE TRIAJE DE 9.00M2. CON SU RESPECTIVA BATERÍA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS, TANQUE SÉPTICO Y ARRASTRE HIDRAULICO. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS MÉDICOS. CAPACITACIONES PRESENCIALES AL PERSONAL DE SALUD EN TEMAS DE ENFERMEDADES PREVALENTES Y EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS POR PERSONAL DE LA RED DE SALUD DE SATIPO.

Resultado 1: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AMBIENTES ASISTENCIALES

OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, VIGAS, LOSAS ALIGERADAS Y COLUMNAS DE

CONCRETO ARMADO, ALBAÑILERIA, REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS, CIELORRASOS, PINTURA,

BARANDAS, VENTANA Y VIDRIOS.TODOS LOS ELEMENTOS DE ACABADO

COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIO MEDICO ADECUADO NACIONAL

Resultado 3: CAPACITACION AL PERSONAL DEL PUESTO DE SALUD

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BASADO EN COMPETENCIAS PARA LOS RECURSOS HUMANOS DEL

PUESTO DE SALUD, A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL MISMO


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Resultado 2: ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN (*)Número de años del horizonte de evaluación 10

(Entre 5 y 10 años)Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripción Año 1 Año 2 …. …. Año 10

Servicio 1SERVICIO DE SALUD ATENCIONES 15825 15996 16169 17246 17432

Servicio 2

Servicio 3

Servicio "N"

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio Descripción Año 1 Año 2 …. …. Año 10

Servicio 1SERVICIO DE SALUD ATENCIONES 7896 7896 7896 7896 7896

Servicio 2

Servicio 3

Servicio "N"

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y

supuestos considerados para la proyección de la oferta.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio Año 1 Año 2 …. …. Año 10

Servicio 1SERVICIO DE SALUD ATENCIONES -7929 -8100 -8273 -9350 -9536

Servicio 2

Servicio 3

Servicio "N"

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Alternativa 2: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE AMBIENTES ASISTENCIALES EN UN ÁREA TOTAL DE145.00 M2 EL CUAL INCLUYE: 01 AMBIENTE DE MEDICINA DE 14 M2, 01 AMBIENTE DE ODONTOLOGÍA DE 14M2, 01 AMBIENTE DE LABORATORIO DE 15 M2, 01 AMBIENTE DE ENFERMERÍA DE 15M2, 01 AMBIENTE PARA USO DE ALMACÉN DE 3.5 M2, 01 AMBIENTE DE USOS MÚLTIPLES DE 9M2 Y 01 AMBIENTE DE TRIAJE DE 9.00M2. CON SU RESPECTIVA BATERÍA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS, TANQUE SÉPTICO Y ARRASTRE HIDRAULICO. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS MÉDICOS. CAPACITACIONES PRESENCIALES AL PERSONAL DE SALUD EN TEMAS DE ENFERMEDADES PREVALENTES Y EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS POR PERSONAL CONSTRATADO EXTERNO.

Resultado 1: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AMBIENTES ASISTENCIALES

OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, VIGAS, LOSAS ALIGERADAS Y COLUMNAS DE

CONCRETO ARMADO, ALBAÑILERIA, REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS, CIELORRASOS, PINTURA,

BARANDAS, VENTANA Y VIDRIOS.TODOS LOS ELEMENTOS DE ACABADO

COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIO MEDICO ADECUADO IMPORTADO

Resultado 3: CAPACITACION AL PERSONAL DEL PUESTO DE SALUD

CONTRATACION DE PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BASADO EN

COMPETENCIAS PARA LOS RECURSOS HUMANOS DEL PUESTO DE SALUD, A REALIZARSE EN LAS

INSTALACIONES DEL MISMO

SE CONSIDERA EL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO PARA UN PERIODO DE 10 AÑOS DE ACUERDO CON EL ANEXO SNIP 10-PARAMETROS DE EVALUACION DE LA DIRECTIVA G. SNIP APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL Nº 003-2011/68.01

Unidad de Medida

EN FUNCIÓN A NUESTRA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO HALLAREMOS NUESTRA DEMANDA EFECTIVA SEGÚN GRUPO ETÁREO CON PROYECTO Y LOS RATIOS DE ATENCIÓN. LA APLICACIÓN DE LOS REFERIDOS RATIOS A LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

PERMITIRÁ ESTABLECER LA DEMANDA EFECTIVA (CANTIDAD DE ATENCIONES) EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO. LA INFORMACIÓN CONSOLIDADA PARA TODOS LOS SERVICIOS DE SALUD INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO SE MUESTRA EN LA SIGUIENTE TABLA

Unidad de Medida

EL PUESTO DE SALUD POYENI DENTRO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS, SE BUSCA BRINDAR UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A TODA LA POBLACIÓN BENEFICIARIA ESPECIALMENTE A LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES COMO SON MATERNOS, PERI NATALES E

INFANTILES, BRINDANDO SERVICIOS DE MEDICINA, OBSTETRICIA (FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES BÁSICAS) ENFERMERÍA Y ENTRE OTROS PAQUETES Y PROGRAMAS DE SALUD.

Unidad de Medida


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Modalidad de ejecución

Nº TIPO DE EJECUCIÓN

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA X

2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA34 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR 5

Principales Rubros Cantidad Costo Unitario

Expediente Técnico Estudio 1 15,000.00 15,000.00Costo Directo 288,294.06 278,544.99

RESULTADO 1 Global 1 215,644.99 215,644.99

RESULTADO 2 Global 1 59,900.00 59,900.00

RESULTADO 3 Global 1 3,000.00 3,000.00Supervisión 1 9,749.07 9,749.07Gastos Generales 1 22,283.60 22,283.60Utilidad 1 0.00 0.00Total 325,577.66

15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros

Expediente Técnico 15,000.00 0.91 13,650.00Costo Directo 278,544.99 228,811.24

RESULTADO 1 215,644.99 177,044.54

Insumo de origen nacional 129,386.99 0.84 108,685.07

Insumo de origen importado 21,564.50 0.86 18,545.47

Mano de obra calificada 43,129.00 0.91 39,247.39

Mano de obra no calificada 21,564.50 0.49 10,566.61

RESULTADO 2 59,900.00 49,297.70


Insumo de origen importado 11,980.00 0.86 10,302.80

Mano de obra calificada 11,980.00 0.91 10,901.80

Mano de obra no calificada 5,990.00 0.49 2,935.10

RESULTADO 3 3,000.00 2,469.00


Insumo de origen importado 600.00 0.86 516.00

Mano de obra calificada 600.00 0.91 546.00

Mano de obra no calificada 300.00 0.49 147.00Supervisión 9,749.07 0.91 8,871.65Gastos Generales 22,283.60 0.85 18,941.06Utilidad 1 0.00Total 325,577.66 270,273.95

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto Año 1 Año 2 …. …. ….. Año 10

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00Total precios de mercado 266400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00Total a precios de mercado 236964.00 236,964.00 236,964.00 236,964.00 236,964.00 236,964.00

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto Año 1 Año 2 …. …. ….. Año 10

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 274,400.00 274,400.00 274,400.00 274,400.00 274,400.00 274,400.00Total precios de mercado 274,400.00 274,400.00 274,400.00 274,400.00 274,400.00 274,400.00Total a precios de mercado 249704.00 249,704.00 249,704.00 249,704.00 249,704.00 249,704.00

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 195.42

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción VP.CO&M VP.Costo total

Situación sin Proyecto0.00 1,520,753.84 1,520,753.84

Alternativa 1270,273.95 1,602,514.80 1,872,788.75

Alternativa 2 275,452.70 1,534,322.90 1,809,775.60

Costos incrementales

Alternativa 1 270,273.95 81,760.96 352,034.91

Alternativa 2 275,452.70 13,569.06 289,021.76

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo)

Beneficios Año 1 Año 2 …. …. Año 10

ATENCIONES 15825 15996 16169 17246 17432

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

Elegir Modalidad de Ejecución (X)

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

Unidad de Medida

Costo total a precios de mercado

COSTO TOTAL A PRECIOS DE

MERCADO

FACTOR DE CORRECCION

COSTO A PRECIOS SOCIALES

Costo de Inversión

MEJORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN GENERAL, LOS CUALES SE OFERTAN A LA POBLACIÓN EN EL PUESTO DE SALUD POYENI DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENI DISTRITO DE RIO TAMBO.


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17.EVALUACIÓN SOCIAL (*)

17.1 Costo-Beneficio

VAN social

17.2 Costo-Efectividad

Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripción

17432 BENEFICIARIOS

Costo- Efectividad 20

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Total

Expediente Técnico 100%Costo Directo

RESULTADO 1 30% 70%RESULTADO 2 30% 70%RESULTADO 3 30% 70%#REF! 30% 70%

Supervisión 30% 70%Gastos Generales 30% 70%Utilidad 0% 0%

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Total

Expediente Técnico 100%Costo Directo

RESULTADO 1 30% 70%RESULTADO 2 30% 70%RESULTADO 3 30% 70%#REF! 30% 70%

Supervisión 30% 70%Gastos Generales 30% 70%Utilidad 0% 0%

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP

COMUNIDAD NATIVA POYENI

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No X

SI

PARCIALMENTE

Documento Entidad / Organización Compromiso

ActaOPERACION Y MANTENIMIENTO

No X

Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento

JUNTA DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD NATIVA POYENI

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?


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20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOSMEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)

Durante la Ejecución 4,000.00

2,500.00

1,500.00

Durante la Operación 0.00

TOTAL 4000.00

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. FECHA DE FORMULACIÓN 5/17/2012

23. FIRMAS

Responsable de la Formulación del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora

DESHECHO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN ÁREAS DESIGNADAS

ACUMULACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE

LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION

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