ficha de procesos-compra

FICHA DEL PROCESOFECHA ULTIMA VERSION

##/##/####VERSION No.##

LIDER DEL PROCESOCARGOGerente generalGerente generalALCANCEEL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO INICIA CON LA DEFINICIN DE PROVEEDORES Y FINALIZA CON LAS SALIDAS DEL PROCESO DE COMPRA.

OBJETIVOESTABLECER LOS PRINCIPIOS, POLTICAS PROCEDIMIENTOS, FACULTADES Y NORMAS GENERALES QUE REGIRN EL PROCESO DE COMPRAS, PARA GARANTIZARRESPONSABILIDADES Y DEBERES DE PROVEEDORES Y EMPRESA CON EL CABAL DESARROLLO DE SU MISIN, VISIN, OBJETIVOS, METAS.

PROVEEDORESENTRADASPROVEEDORES DE INSUMOS Y MATERIASOLICITUD DE NECESIDADES PRIMABUSQUEDA Y NEGOCIACIN PROVEEDORESENTES EXTERNOS COTIZACIN DE PRECIOS PROVEEDORES DE SERVICIOS FORMAS DE PAGOAPROBACIN DE SOLICITUDES INSCRIPCIN DE PROVEEDORES SELECCIN DE PROVEEDORES ISO 9001

ELABORAR FORMATOS DE SOLICITUD DE MANTENER ACTUALIZADOS FORMATOS DE INSUMOS, SELECCIN DE PROVEEDORES,PROVEEDORES, SOLICITUDES.REGISTRO DE PROVEEDORES, SOLICITUDCONTROLAR LAS ENTRADAS MEDIANTE DE COTIZACIONES, EVALUACIN DE PROVEE-FORMATOS DE SEGUIMIENTO DORES ESTUDIO DE COTIZACIONES DEFINIR PROTOCOLO PARA AUTORIZACIONMANTENER UNA COMUNICACIN DE PRESUPUESTO DE COMPRA(NORMATIVA)PERMAMENTE CON LOS PROVEEDORES.ESTABLECER REQUISITOS PARA INSCRIBIRPHREQUIRIR UN SEGUIMIENTO A LOS PROVEEDORES (PRECIO,CALIDAD,ISO 9001)PROVEEDORES PARA GARANTIZAR DEFINIR CRONOGRAMAS PARA COMPRA Y TODO LO QUE SE SOLICITA SE CUMPLAENTREGAS DE INSUMOSREALIZAR BASE DE DATOS CON ESTABLECER TOPE MNIMO PROVEEDORESPROVEEDORES INSCRITOSPARA ESTUDIO DE COTIZACIONES

AV

SOLICITUD DE MATERIAS PRIMASVERIFICACIN DE PEDIDO PEDIR AUTORIZACIN DE PRESUPUESTOSEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE AUTORIZACIN DE PRESUPUESTO COMPRAENTREGAS DE INSUMOS CONTACTAR PROVEEDORES ESTUDIO DE CERTIFICACIN DE ACUERDO VOLUMEN DE PAGO PROVEEDORES ACUERDO VOLUMEN DE COMPRA VERIFICAR FORMATOS DE SOLICITUD YFIJACIN FECHA ENTREGA DE PEDIDOPROVEEDORESRECIBIR INSUMOS ANLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISI-DOCUMENTAR ENTREGA DE INSUMOS TOS DE PROVEEDORES REVISIN DE REQUISITOS DE ENTREGA EVUALUACIN DE PROVEEDORIMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS Y REEVUALUACIN DE PROVEEDOR PREVENTIVAS DE MEJORA EN EL PROCESOSEGUIMIENTO A COTIZACIONES QUE HACENDE COMPRAPROVEEDORES

SALIDASCLIENTESACABADO DEL PRODUCTOCLIENTES EXTERNOSOBJETIVOS Y POLTICAS ALCANZADAS ENTIDADES DE SERVICIOFACTURAS REMITIDAS A CONTABILIDAD CUMPLIMIENTO LEGAL REEVUALUACION DE PROVEEDORES REGISTROS DEFINIDOS DE PROVEEDORESINFORMES, REPORTES DE COMPRA

REQUISITOSRECURSOSDOCUMENTOSISO 9001:2008HUMANO: GERENTEALMACENISTA DIRECTOR DE COMPRAS LEGALESJEFE DE AREA FSICOS: OFICINABODEGA OTROSTCNICOS: IMPRESA, COMPUTADORARCHIVADORESFINANCIEROS: RTE CONTABILIDAD

PAGINA 1 DE 1