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FASES ACTIVIDADES TAREAS TIEMPO (DIA) RECURSOS
ESTUDIO PRELIMINAR
Definir el grupo de trabajo
Seleccionar personal y asignar roles. 1 Zoe JesúsProgramas de auditoria. 1 Lili
INVESTIGACION PRELIMINAR
Visitas a la unidad informática. 1 InésElaborar cuestionario para la Obtención de información.
2 Beatriz
Evaluar el control interno. 4 Zoe JesúsSolicitar el plan de actividades Enfocado a la informática.
2 Inés
Revisar manuales de políticas. 1 LiliRevisar reglamentos. 1 BeatrizHacer entrevistas. 2 Inés
REVISION Y EVALUACION DE
CONTROLES Y SEGURIDAD
Revisión de control físico del
centro de cómputo.
Revisión de los diagramas de flujo de procesos.
3 Zoe Jesús
Realización de pruebas de cumplimiento de las seguridades.
2 Lili
Revisión de procesos históricos (backups). 1 BeatrizRevisión de documentación y archivos 2 Inés
Revisión de seguridad de la red inalámbrica.
Revisión de aplicaciones de las áreas críticas.
5 Zoe Jesús
Establecer objetivos. 1 Inés
EXAMENES DETALLADOS DE AREAS CRITICAS
Hacer un estudio y análisis
profundo en las áreas críticas.
Establecerá los motivos. 2 Lili
Definirá la metodología de trabajo.2 Lili
Durante la auditoria
Presentará el plan de trabajo. 2 BeatrizAnalizara detalladamente cada problema encontrado.
2 Zoe Jesús
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
Elaborará el borrador del
informe definitivo.
Analizara detalladamente cada problema encontrado.
3 Zoe Jesús
Alcance. 2 Inés
Estructurar Orgánico-Funcional del área informática.
5 Zoe Jesús
Configuración del Hardware y Software instalado.
5 Lili
Control Interno. 3 Beatriz
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